Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2021 8 08-GEN-21 1010203 0 7707560FB5 100580 0 2365 NLI 1402 24-DIC-20 2020 87 01-GEN-20 1 DT 1673 11-DIC-18 ST013 16434 EDENRED ITALIA SRL 01014660417 9429840151 VIA G.B. PIRELLI, 18 20124 MILANO MI 2020 22088 4228332907 16-DIC-20 16-GEN-21 N50968 Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici LIQ. FATTURA PER ORDINATIVI BUONI PASTO ELETTRONICI MATURATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 4718,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 29 11-GEN-21 1010201 20 1101 102290 0 2472 NLI 1413 30-DIC-20 2020 1856 13-OTT-20 DT 1217 13-OTT-20 ST013 8757 COMUNE DI LIVORNO 00104330493 104330493 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 57123 LIVORNO LI LIQUIDAZIONE COMANDO PARZIALE IN ENTRATA DELLA DOTT.SSA LAURA PAGANI PERIODO 13/10/20 31/12/20 815,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 99 15-GEN-21 1010201 20 1101 102290 0 56 2021 280 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 69112,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 101 15-GEN-21 1010201 20 1101 100290 0 56 2021 281 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 10417,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 102 15-GEN-21 1010301 20 1101 100640 0 56 2021 282 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 20716,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 103 15-GEN-21 1010501 20 1101 100409 0 56 2021 283 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 17046,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 104 15-GEN-21 1020101 20 1101 101210 0 56 2021 284 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 57668,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 105 15-GEN-21 1050101 20 1101 102420 0 56 2021 285 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 11691,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 106 15-GEN-21 1060101 20 1101 102560 0 56 2021 286 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 101199,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 107 15-GEN-21 1060201 20 1101 102720 0 56 2021 287 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 2821,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 108 15-GEN-21 1070801 20 1101 102872 0 56 2021 288 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 5165,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 109 15-GEN-21 1070501 20 1101 102982 0 56 2021 289 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 27245,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 110 15-GEN-21 1010201 20 1101 101283 0 56 2021 290 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 8124,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 111 15-GEN-21 1010401 20 1101 102172 0 56 2021 291 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 29141,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 112 15-GEN-21 1010101 20 1101 100010 0 56 2021 292 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 1729,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 113 15-GEN-21 1070201 20 1101 102854 0 56 2021 293 15-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 1882,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 114 15-GEN-21 1010201 20 103375 0 56 2021 260 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (ALTA PROF.TA') 1537,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 115 15-GEN-21 1010201 20 1103 100295 0 56 2021 261 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10411,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 116 15-GEN-21 1010201 20 1103 100390 0 56 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 24121,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 117 15-GEN-21 1010201 20 1103 100390 0 56 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8210,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 118 15-GEN-21 1010201 20 103375 0 56 2021 265 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (RETRIBUZ. EE.LL.) 7837,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 119 15-GEN-21 1010201 20 1103 100390 0 56 NLI 44 14-GEN-21 2021 205 12-GEN-21 DT 30 11-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2848,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 120 15-GEN-21 1010201 20 1103 100390 0 56 NLI 44 14-GEN-21 2021 205 12-GEN-21 DT 30 11-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6922,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 121 15-GEN-21 1010201 20 1103 100390 0 56 NLI 44 14-GEN-21 2021 231 13-GEN-21 DT 40 13-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 354 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 122 15-GEN-21 1010201 20 1103 100390 0 56 NLI 44 14-GEN-21 2021 231 13-GEN-21 DT 40 13-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 2081,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 123 15-GEN-21 1010201 20 1102 100320 0 56 NLI 44 14-GEN-21 2021 230 13-GEN-21 DT 39 13-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (LAVORO STRAORD. E ORDINE PUBBLICO) 4378,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 4 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 124 15-GEN-21 1010201 20 1102 100370 0 56 2020 2446 29-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (LAVORO CALAMITA' NATURALI) 221 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 125 15-GEN-21 1010201 20 1103 100390 0 56 NLI 44 14-GEN-21 2021 245 14-GEN-21 DT 46 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (PROD. COLLETTIVA) 162,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 126 15-GEN-21 1010201 21 1111 100910 0 56 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 2533,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 127 15-GEN-21 1010201 20 103375 0 56 NLI 44 14-GEN-21 2021 248 14-GEN-21 DT 45 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (INDENNITA' DI RISULTATO) 429,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 5 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 169 18-GEN-21 1010101 20 1101 100010 0 66 NLI 37 14-GEN-21 2020 1591 12-AGO-20 DT 961 10-AGO-20 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQ. CONVENZIONE PER AVVALERSI DELLA PROFESSIONALITA' DEL PORTAVOCE DEL COMUNE DI VECCHIANO (ONERI, IRAP E INAIL) II SEMESTRE 2020 5406,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 218 19-GEN-21 1010203 0 7707560FB5 100580 0 2020 87 01-GEN-20 1 DT 1673 11-DIC-18 ST013 16434 EDENRED ITALIA SRL 01014660417 9429840151 VIA G.B. PIRELLI, 18 20124 MILANO MI 2021 64 4324297671 04-GEN-21 05-FEB-21 N42037 buoni pasto FT. N42037 Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici DICEMBRE 2020. 4502,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 231 20-GEN-21 1010101 20 1101 100010 0 104 NLI 88 21-GEN-21 2021 160 01-GEN-21 DT 1692 30-DIC-20 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021 PERSONALE TEMPORANEO 3124,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2021 232 20-GEN-21 1010201 20 1104 100342 0 104 NLI 88 21-GEN-21 2021 84 01-GEN-21 DT 1127 30-SET-20 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO PIEROTTI 1735,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2021 233 20-GEN-21 1010201 21 1111 100910 0 104 2021 267 14-GEN-21 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2021 47,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 234 20-GEN-21 1010201 20 1103 100390 0 104 2021 264 14-GEN-21 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2021 88,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 293 26-GEN-21 1010201 20 1103 102290 0 56 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE RENDITA VITALIZIA GENNAIO 2021 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 294 26-GEN-21 1060101 20 1101 102560 0 56 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - RENDITA VITALIZIA ANNO 2021 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 418 04-FEB-21 1010201 0 102863 0 245 2021 374 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 2218,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 419 04-FEB-21 1010201 21 1111 100300 0 245 2021 375 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 2886,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 420 04-FEB-21 1010201 21 1111 100230 0 245 2021 376 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 19296,72 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 421 04-FEB-21 1010301 21 1111 100650 0 245 2021 377 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 5921,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 422 04-FEB-21 1070103 0 1111 102865 0 245 2021 378 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 7629,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 423 04-FEB-21 1010501 21 1111 100411 0 245 2021 379 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 4631,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 424 04-FEB-21 1020101 21 1111 101220 0 245 2021 380 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 17430,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 425 04-FEB-21 1050101 21 1111 102430 0 245 2021 381 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 3316,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 426 04-FEB-21 1060101 21 1111 102570 0 245 2021 382 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 28368,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 427 04-FEB-21 1060201 21 1111 102730 0 245 2021 383 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 790,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 428 04-FEB-21 1070201 21 1111 102857 0 245 2021 384 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 458,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 429 04-FEB-21 1070501 20 102165 0 245 2021 385 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 8133,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 430 04-FEB-21 1070801 21 1111 102873 0 245 2021 386 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 1378,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 431 04-FEB-21 1010101 21 1111 100020 0 245 2021 387 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 533,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 433 04-FEB-21 1010201 21 100297 0 245 NLI 180 04-FEB-21 2021 85 01-GEN-21 DT 1127 30-SET-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 422,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 434 04-FEB-21 1010101 21 1111 100020 0 245 NLI 180 04-FEB-21 2021 161 01-GEN-21 DT 1692 30-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 754,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 456 04-FEB-21 1010201 0 102863 0 245 2021 408 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 269,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 457 04-FEB-21 1010201 21 1111 100300 0 245 2021 410 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 322,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 458 04-FEB-21 1010201 21 1111 100230 0 245 2021 411 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 2164,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 459 04-FEB-21 1010301 21 1111 100650 0 245 2021 412 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 698,72 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 460 04-FEB-21 1070103 0 1111 102865 0 245 2021 413 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 884,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 461 04-FEB-21 1010501 21 1111 100411 0 245 2021 414 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 520,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 462 04-FEB-21 1020101 21 1111 101220 0 245 2021 415 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 1885,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 463 04-FEB-21 1050101 21 1111 102430 0 245 2021 416 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 400,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 464 04-FEB-21 1060101 21 1111 102570 0 245 2021 417 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 3065,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 465 04-FEB-21 1060201 21 1111 102730 0 245 2021 418 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 93,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 468 04-FEB-21 1070201 21 1111 102857 0 245 2021 419 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 470 04-FEB-21 1070501 20 102165 0 245 2021 420 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 820,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 471 04-FEB-21 1070801 21 1111 102873 0 245 2021 421 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 158,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 472 04-FEB-21 1010101 21 1111 100020 0 245 2021 422 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 50,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 474 04-FEB-21 1010201 21 100297 0 245 NLI 180 04-FEB-21 2021 85 01-GEN-21 DT 1127 30-SET-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 49,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 475 04-FEB-21 1010101 21 1111 100020 0 245 NLI 180 04-FEB-21 2021 161 01-GEN-21 DT 1692 30-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 89,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 477 04-FEB-21 1010501 21 1111 100411 0 245 2021 423 04-FEB-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202102) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI GENNAIO 2021 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 478 04-FEB-21 1010501 21 1111 100411 0 245 2021 424 04-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI GENNAIO 2021 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 484 04-FEB-21 1010201 21 100297 0 245 NLI 180 04-FEB-21 2021 85 01-GEN-21 DT 1127 30-SET-20 ST013 31 I.N.P.S. SEDE DI PISA 80078750587 2121151001 P.ZZA GUERRAZZI 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI GENNAIO 2021 28,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 493 04-FEB-21 1010201 21 100374 0 245 NLI 180 04-FEB-21 2021 3 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2021 140,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 3 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 496 04-FEB-21 1010101 21 1111 100020 0 245 NLI 180 04-FEB-21 2021 161 01-GEN-21 DT 1692 30-DIC-20 ST013 31 I.N.P.S. SEDE DI PISA 80078750587 2121151001 P.ZZA GUERRAZZI 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI GENNAIO 2021 51,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 531 10-FEB-21 1010201 21 1111 100345 0 2021 359 28-GEN-21 DT 127 28-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI INAIL AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2020 - RATA 2021 67399,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 574 15-FEB-21 1010201 20 1101 102290 0 318 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 575 15-FEB-21 1060101 20 1101 102560 0 318 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 617 15-FEB-21 1010201 20 1101 102290 0 318 2021 522 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 67770 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 618 15-FEB-21 1010201 20 1101 100290 0 318 2021 523 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 10415,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 619 15-FEB-21 1010301 20 1101 100640 0 318 2021 524 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 20966,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 620 15-FEB-21 1010501 20 1101 100409 0 318 2021 525 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 17318,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 621 15-FEB-21 1020101 20 1101 101210 0 318 2021 526 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 58652,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 622 15-FEB-21 1050101 20 1101 102420 0 318 2021 527 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 11687,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 623 15-FEB-21 1060101 20 1101 102560 0 318 2021 528 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 101427,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 624 15-FEB-21 1060201 20 1101 102720 0 318 2021 529 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 2820,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 625 15-FEB-21 1070801 20 1101 102872 0 318 2021 530 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 5167,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 626 15-FEB-21 1070501 20 1101 102982 0 318 2021 531 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 27237,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 627 15-FEB-21 1010201 20 1101 101283 0 318 2021 532 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 8129,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 628 15-FEB-21 1010401 20 1101 102172 0 318 2021 534 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 29109 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 629 15-FEB-21 1010101 20 1101 100010 0 318 2021 535 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 1736,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 630 15-FEB-21 1070201 20 1101 102854 0 318 2021 536 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 1881,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 631 15-FEB-21 1010201 20 103375 0 318 2021 260 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (ALTA PROF.TA') 1537,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 632 15-FEB-21 1010201 20 1103 100295 0 318 2021 261 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10663,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 633 15-FEB-21 1010201 20 1103 100390 0 318 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 24155,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 634 15-FEB-21 1010201 20 1103 100390 0 318 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8183,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 635 15-FEB-21 1010201 20 103375 0 318 2021 265 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (RETRIBUZ. EE.LLL.) 7837,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 637 15-FEB-21 1010201 20 1103 100390 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2021 446 08-FEB-21 DT 174 08-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2553,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 638 15-FEB-21 1010201 20 1103 100390 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2021 446 08-FEB-21 DT 174 08-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7720,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 639 15-FEB-21 1010201 20 1103 100390 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2021 478 11-FEB-21 DT 191 11-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 379 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 640 15-FEB-21 1010201 20 1103 100390 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2021 478 11-FEB-21 DT 191 11-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 2430,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 641 15-FEB-21 1010201 20 1102 100320 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2021 479 11-FEB-21 DT 192 11-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (LAVORO STRAORD. E ORDINE PUBBLICO) 6162,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 4 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 642 15-FEB-21 1010201 20 1102 100370 0 318 2020 2446 29-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (LAVORO CALAMITA' NATURALI) 481 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 643 15-FEB-21 1010201 21 1111 100910 0 318 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 3238,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 647 15-FEB-21 1010201 20 1103 100385 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2020 2392 30-DIC-20 DT 1681 29-DIC-20 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (RIMBORSO SOMME AVVOCATE DELL'ENTE) 7500 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 648 15-FEB-21 1010201 20 1103 100385 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2020 2400 30-DIC-20 DT 1683 29-DIC-20 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (RIMBORSO SOMME AVVOCATE DELL'ENTE) 1500 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 649 15-FEB-21 1010201 20 1103 100385 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2020 2411 31-DIC-20 DT 1682 29-DIC-20 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (RIMBORSO SOMME AVVOCATE DELL'ENTE) 5513,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 650 15-FEB-21 1010201 20 1103 100385 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2020 2412 31-DIC-20 DT 1682 29-DIC-20 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (RIMBORSO SOMME AVVOCATE DELL'ENTE) 1837,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 651 15-FEB-21 1010201 20 1103 100385 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2020 2401 30-DIC-20 DT 1683 29-DIC-20 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (RIMBORSO SOMME AVVOCATE DELL'ENTE) 500 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 652 15-FEB-21 1010201 21 1111 102300 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2021 539 15-FEB-21 DT 209 16-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (ARRETRATI DIRIGENTI) 6500 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 653 15-FEB-21 1010201 20 1103 100295 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2021 538 15-FEB-21 DT 209 16-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (INDENNIOTA' DI9 RISULTATO ARRETRATI DIRIGENTI) 910,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 654 15-FEB-21 1010201 20 1103 100390 0 318 2021 540 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DIREZIONE ANNO 2021 129,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 655 15-FEB-21 1010201 20 1103 100295 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2021 537 15-FEB-21 DT 209 16-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (INDENNIOTA' DI9 RISULTATO ARRETRATI DIRIGENTI) 4896,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 656 15-FEB-21 1010201 20 1103 100385 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2020 2393 30-DIC-20 DT 1681 29-DIC-20 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (RIMBORSO SOMME AVVOCATE DELL'ENTE)) 2500 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 658 16-FEB-21 1010201 21 1111 102300 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2020 2320 17-DIC-20 DT 1686 29-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 29359,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 680 18-FEB-21 1010201 20 1101 102290 0 358 NLI 258 18-FEB-21 2020 2357 24-DIC-20 DT 1643 24-DIC-20 ST013 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI N. 1 56100 PISA PI Rimborso comando Bacchiet Massimiliano anno 2020 capitolo 35300 accertamento 705/2020. 960,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 685 19-FEB-21 1010201 20 1104 100342 0 370 NLI 269 22-FEB-21 2021 84 01-GEN-21 DT 1127 30-SET-20 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO PIEROTTO 2009,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2021 686 19-FEB-21 1010201 21 1111 100910 0 370 2021 267 14-GEN-21 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2021 47,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 687 19-FEB-21 1010201 20 1103 100390 0 370 2021 264 14-GEN-21 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2021 41,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 871 11-MAR-21 1010201 0 102863 0 529 2021 705 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 2218,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 872 11-MAR-21 1010201 21 1111 100300 0 529 2021 706 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 2823,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 873 11-MAR-21 1010201 21 1111 100230 0 529 2021 707 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 19257,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 874 11-MAR-21 1010301 21 1111 100650 0 529 2021 708 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 6042,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 875 11-MAR-21 1070103 0 1111 102865 0 529 2021 710 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 7597,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 876 11-MAR-21 1010501 21 1111 100411 0 529 2021 711 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 4703,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 877 11-MAR-21 1020101 21 1111 101220 0 529 2021 712 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 17628,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 878 11-MAR-21 1050101 21 1111 102430 0 529 2021 713 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 3424,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 879 11-MAR-21 1060101 21 1111 102570 0 529 2021 714 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 28823,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 880 11-MAR-21 1060201 21 1111 102730 0 529 2021 715 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 790,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 881 11-MAR-21 1070201 21 1111 102857 0 529 2021 716 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 458,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 882 11-MAR-21 1070501 20 102165 0 529 2021 717 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 8322,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 883 11-MAR-21 1070801 21 1111 102873 0 529 2021 718 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 1454,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 884 11-MAR-21 1010101 21 1111 100020 0 529 2021 719 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 432,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 886 11-MAR-21 1090101 21 1111 103292 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2021 544 15-FEB-21 DT 209 16-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 9286,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 888 11-MAR-21 1010201 21 100297 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2021 85 01-GEN-21 DT 1127 30-SET-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 488,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 908 11-MAR-21 1010201 21 100297 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2021 85 01-GEN-21 DT 1127 30-SET-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 4,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 910 11-MAR-21 1010201 0 102863 0 529 2021 734 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 269,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 911 11-MAR-21 1010201 21 1111 100300 0 529 2021 735 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 322,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 912 11-MAR-21 1010201 21 1111 100230 0 529 2021 736 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 2161,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 913 11-MAR-21 1010301 21 1111 100650 0 529 2021 737 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 707,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 914 11-MAR-21 1070103 0 1111 102865 0 529 2021 738 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 884,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 916 11-MAR-21 1010501 21 1111 100411 0 529 2021 739 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 528,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 917 11-MAR-21 1020101 21 1111 101220 0 529 2021 740 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 1912,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 919 11-MAR-21 1050101 21 1111 102430 0 529 2021 741 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 400,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 920 11-MAR-21 1060101 21 1111 102570 0 529 2021 742 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 3074,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 921 11-MAR-21 1060201 21 1111 102730 0 529 2021 743 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 93,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 922 11-MAR-21 1070201 21 1111 102857 0 529 2021 744 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 923 11-MAR-21 1070501 20 102165 0 529 2021 745 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 819,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 924 11-MAR-21 1070801 21 1111 102873 0 529 2021 746 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 158,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 925 11-MAR-21 1010101 21 1111 100020 0 529 2021 747 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 50,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 926 11-MAR-21 1090101 21 1111 103292 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2021 544 15-FEB-21 DT 209 16-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 1085,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 928 11-MAR-21 1010201 21 100297 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2021 85 01-GEN-21 DT 1127 30-SET-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 57,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 930 11-MAR-21 1010501 21 1111 100411 0 529 2021 749 11-MAR-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508PROVPISA202002) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - FEBBRAIO 2021 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 931 11-MAR-21 1010501 21 1111 100411 0 529 2021 750 11-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - FEBBRAIO 2021 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 936 11-MAR-21 1010201 20 1103 100385 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2395 30-DIC-20 DT 1681 29-DIC-20 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - FEBBRAIO 2021 595 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 937 11-MAR-21 1010201 20 1103 100385 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2394 30-DIC-20 DT 1681 29-DIC-20 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - FEBBRAIO 2021 1785 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 938 11-MAR-21 1010201 20 1103 100385 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2402 30-DIC-20 DT 1683 29-DIC-20 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - FEBBRAIO 2021 357 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 939 11-MAR-21 1010201 20 1103 100385 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2413 31-DIC-20 DT 1682 29-DIC-20 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - FEBBRAIO 2021 1434,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 940 11-MAR-21 1010201 20 1103 100385 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2414 31-DIC-20 DT 1682 29-DIC-20 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - FEBBRAIO 2021 434,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 941 11-MAR-21 1010201 20 1103 100385 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2396 30-DIC-20 DT 1681 29-DIC-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 637,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 942 11-MAR-21 1010201 20 1103 100385 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2397 30-DIC-20 DT 1681 29-DIC-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 212,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 943 11-MAR-21 1010201 20 1103 100385 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2404 30-DIC-20 DT 1683 29-DIC-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 127,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 944 11-MAR-21 1010201 20 1103 100385 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2405 30-DIC-20 DT 1683 29-DIC-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 42,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 945 11-MAR-21 1010201 20 1103 100385 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2415 31-DIC-20 DT 1682 29-DIC-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 512,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 946 11-MAR-21 1010201 20 1103 100385 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2416 31-DIC-20 DT 1682 29-DIC-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 112,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 947 12-MAR-21 1010201 21 1111 100300 0 529 2021 753 12-MAR-21 ST013 31 I.N.P.S. SEDE DI PISA 80078750587 2121151001 P.ZZA GUERRAZZI 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - FEBBRAIO 2021 114,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 962 15-MAR-21 1010203 0 Z0A2F5DBF8 100580 0 543 NLI 367 15-MAR-21 2021 100 01-GEN-21 1 DT 1445 24-NOV-20 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON SRL 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2021 2363 4594740086 23-FEB-21 25-MAR-21 2334/34 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. FT. 2334/34 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI GENNAIO 2021 4629,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 964 16-MAR-21 1010201 20 1101 102290 0 547 2021 766 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 68131,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 966 16-MAR-21 1010201 20 1101 100290 0 547 2021 767 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 10411,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 967 16-MAR-21 1010301 20 1101 100640 0 547 2021 768 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 20839,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 969 16-MAR-21 1010501 20 1101 100409 0 547 2021 769 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 17042,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 970 16-MAR-21 1020101 20 1101 101210 0 547 2021 770 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 58931,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 971 16-MAR-21 1050101 20 1101 102420 0 547 2021 772 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 11687,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 973 16-MAR-21 1060101 20 1101 102560 0 547 2021 773 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 101309,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 974 16-MAR-21 1060201 20 1101 102720 0 547 2021 774 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 2819,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 976 16-MAR-21 1070801 20 1101 102872 0 547 2021 775 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 5163,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 978 16-MAR-21 1070501 20 1101 102982 0 547 2021 776 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 27231,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 979 16-MAR-21 1010201 20 1101 101283 0 547 2021 777 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 8124,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 980 16-MAR-21 1010401 20 1101 102172 0 547 2021 778 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 29131,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 981 16-MAR-21 1010101 20 1101 100010 0 547 2021 779 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 1734,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 982 16-MAR-21 1070201 20 1101 102854 0 547 2021 780 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 1881 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 983 16-MAR-21 1010201 20 103375 0 547 2021 260 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (ALTA PROF.TA') 1537,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 984 16-MAR-21 1010201 20 1103 100295 0 547 2021 261 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10537,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 985 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 24093,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 986 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8187,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 987 16-MAR-21 1010201 20 103375 0 547 2021 265 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (RETRIBUZ. EE.LL.) 8122,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 988 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2021 700 10-MAR-21 DT 347 10-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2651,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 989 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2021 700 10-MAR-21 DT 347 10-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7830,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 990 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2021 758 15-MAR-21 DT 372 15-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 388 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 991 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2021 758 15-MAR-21 DT 372 15-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 2265,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 992 16-MAR-21 1010201 20 1102 100320 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2021 756 15-MAR-21 DT 371 15-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (LAVORO STAORD. E ORDINE PUBBLICO) 4338,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 993 16-MAR-21 1010201 20 1102 100370 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2021 757 15-MAR-21 DT 371 15-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (LAVORO CALAMITA' NATURALI) 156 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 994 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 2021 540 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 995 16-MAR-21 1010201 21 1111 100910 0 547 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 2365,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 996 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 2021 765 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE) 1299,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 997 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2019 2365 30-DIC-19 $PV 1739 27-DIC-19 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (COMPENSI AVVOCATI SU DT. 1739/19) 7764,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 998 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2021 703 11-MAR-21 DT 353 11-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (INDENNITA' ART. 70 QUINQUIES) 75000,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 999 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2021 709 11-MAR-21 DT 355 11-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (INDENNITA' ART. 70 QUINQUIES) 1750 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1000 16-MAR-21 1010201 20 1103 100390 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2021 754 12-MAR-21 DT 361 12-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (INDENNITA' ART. 70 QUINQUIES) 5000 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1016 16-MAR-21 1010201 20 1101 102290 0 547 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1017 16-MAR-21 1060101 20 1101 102560 0 547 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1127 25-MAR-21 1010203 0 1332 100344 0 2021 821 01-GEN-21 DT 401 19-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 2921,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 30 11-GEN-21 4000002 23 4201 400002 0 12 2020 2223 11-DIC-20 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU STPENDI DICEMBRE 2020 187697,9 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 31 11-GEN-21 4000005 28 4503 400010 0 12 2020 2052 23-NOV-20 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2020 10298,12 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 32 11-GEN-21 4000002 23 4201 400002 0 12 2020 286 14-GEN-20 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2020 836,34 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 33 11-GEN-21 4000002 23 4201 400002 0 12 2020 287 14-GEN-20 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2020 291,48 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 34 11-GEN-21 4000002 23 4201 400002 0 12 2020 1433 15-LUG-20 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE LOCAZIONE ANNO 2020 2400 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 35 11-GEN-21 4000002 23 4201 400002 0 12 2020 1566 07-AGO-20 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI INTERESSI PER INCAPIENZA MESE DI AGOSTO SU SALDO E 1 ACCONTO CEDOLARE LAOCAZIONE 9,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 36 11-GEN-21 4000005 28 4503 400009 0 12 2020 2086 01-DIC-20 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020 319357 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 130 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 730,22 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 131 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 132 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 133 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 134 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 30,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 135 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 136 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 91,22 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 137 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 103 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 138 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 139 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 798 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 140 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 141 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 142 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 143 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 144 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 145 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 146 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 147 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 148 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 149 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA - PIGN.TO PRESSO TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 150 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 151 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 152 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 153 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 154 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 155 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 156 15-GEN-21 4000003 24 4301 400003 0 56 2021 270 14-GEN-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 161 15-GEN-21 4000006 29 4601 400006 0 64 DT 58 15-GEN-21 2021 297 15-GEN-21 DT 58 15-GEN-21 ST013 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA GESTIONE ANNO 2021 312,52 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2021 162 15-GEN-21 4000006 29 4601 400006 0 64 DT 58 15-GEN-21 2021 297 15-GEN-21 DT 58 15-GEN-21 ST013 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA GESTIONE ANNO 2021 ,48 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2021 163 15-GEN-21 4000006 29 4601 400006 0 64 DT 58 15-GEN-21 2021 297 15-GEN-21 DT 58 15-GEN-21 ST013 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA GESTIONE ANNO 2021 4687 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2021 342 01-FEB-21 4000005 28 4503 400009 0 205 2021 53 08-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMANET GENNAIO 2021 763441,34 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 411 03-FEB-21 4000002 23 4201 400002 0 287 2021 272 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE GENNAIO 2021 56030,82 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 412 03-FEB-21 4000002 23 4201 400002 0 287 2021 278 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF TASSAZIONE SEPARATA GENNAIO 2021 2,38 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 413 03-FEB-21 4000005 28 4503 400010 0 287 2021 219 13-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2021 14386,99 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 414 03-FEB-21 4000002 23 4201 400002 0 287 2021 274 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE ANNO 2021 7330,13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 415 03-FEB-21 4000002 23 4201 400002 0 287 2021 276 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 44,29 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 416 03-FEB-21 4000002 23 4201 400002 0 287 2021 275 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2021 2444,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 417 03-FEB-21 4000002 23 4201 400002 0 287 2021 277 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 15,9 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 432 04-FEB-21 4000001 22 4101 400001 0 245 2021 273 14-GEN-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2021 38484,54 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 435 04-FEB-21 4000001 22 4101 400001 0 245 2021 273 14-GEN-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2021 437,82 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 436 04-FEB-21 4000001 22 4101 400001 0 245 2021 273 14-GEN-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. A CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2021 1521,76 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 437 04-FEB-21 4000001 22 4101 400001 0 245 2021 273 14-GEN-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2021 17,32 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 473 04-FEB-21 4000001 22 4101 400001 0 245 2021 273 14-GEN-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2021 7864,94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 476 04-FEB-21 4000001 22 4101 400001 0 245 2021 273 14-GEN-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2021 96,14 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 479 04-FEB-21 4000001 22 4101 400001 0 245 2021 273 14-GEN-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202102) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI GENNAIO 2021 39,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 481 04-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 245 2021 270 14-GEN-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX1200180000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO SU CONTRIBUTI - MESE DI GENNAIO 2021 1408,85 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 482 04-FEB-21 4000001 22 4101 400001 0 245 2021 273 14-GEN-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2021 143,46 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 483 04-FEB-21 4000001 22 4101 400001 0 245 2021 273 14-GEN-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2021 124,04 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 576 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 769,3 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 577 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 578 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 579 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 580 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 30,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 581 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 582 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 103,93 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 583 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 103 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 584 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 585 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 798 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 586 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 587 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 588 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 589 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 590 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 591 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (N. PRATICA 45600) 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 592 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 593 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 594 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 596 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA - PIGN.TO PRESSO TERZI)LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 598 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 599 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 601 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 602 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 603 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 604 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 605 15-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 318 2021 515 12-FEB-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 679 17-FEB-21 4000003 24 4301 400003 0 2001 2021 562 17-FEB-21 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA - PIG.TO PRESSO TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2020 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 802 02-MAR-21 4000005 28 4503 400009 0 454 2021 53 08-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2021 375659,05 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 841 08-MAR-21 4000002 23 4201 400002 0 496 2021 513 12-FEB-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU STIPENDI FEBBRAIO 2021 67634,38 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 842 08-MAR-21 4000002 23 4201 400002 0 496 2021 278 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF TASSAZIONE SEPARATA GENNAIO 2021 11711,93 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 843 08-MAR-21 4000005 28 4503 400010 0 496 2021 361 01-FEB-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MESE DI FEBBRAIO 2021 13029,04 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 844 08-MAR-21 4000002 23 4201 400002 0 496 2021 274 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE ANNO 2021 7196,85 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 845 08-MAR-21 4000002 23 4201 400002 0 496 2021 276 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 105,55 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 846 08-MAR-21 4000002 23 4201 400002 0 496 2021 275 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2021 2372,1 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 847 08-MAR-21 4000002 23 4201 400002 0 496 2021 277 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 40,19 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 887 11-MAR-21 4000001 22 4101 400001 0 529 2021 514 12-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - FEBBRAIO 2021 44612,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 889 11-MAR-21 4000001 22 4101 400001 0 529 2021 514 12-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - FEBBRAIO 2021 181,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 890 11-MAR-21 4000001 22 4101 400001 0 529 2021 514 12-FEB-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - FEBBRAIO 2021 1742,8 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 891 11-MAR-21 4000001 22 4101 400001 0 529 2021 514 12-FEB-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - FEBBRAIO 2021 7,18 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 927 11-MAR-21 4000001 22 4101 400001 0 529 2021 514 12-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - FEBBRAIO 2021 8612 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 929 11-MAR-21 4000001 22 4101 400001 0 529 2021 514 12-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - FEBBRAIO 2021 39,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 932 11-MAR-21 4000001 22 4101 400001 0 529 2021 514 12-FEB-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508PROVPISA202002) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO CARICO PERSONALE - FEBBRAIO 2021 39,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 933 11-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 529 2021 515 12-FEB-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX1200280000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - FEBBRAIO 2021 1690,61 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 934 11-MAR-21 4000001 22 4101 400001 0 529 2021 514 12-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - FEBBRAIO 2021 155,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 935 11-MAR-21 4000001 22 4101 400001 0 529 2021 514 12-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - FEBBRAIO 2021 124,04 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1015 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 782 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 (RIMBORSI VARI NETTI) 650,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1018 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 751,83 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1019 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1020 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1021 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1022 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 30,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1023 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1024 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 103,93 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1025 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 103 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1026 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1027 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 798 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1028 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1029 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1030 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1031 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1032 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1033 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1034 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1035 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1036 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1037 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA-PIGN.TO PRESSO TERZI) RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1038 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL' INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1039 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1040 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1041 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1042 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAG.TO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1043 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAG.TO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1045 16-MAR-21 4000003 24 4301 400003 0 547 2021 786 16-MAR-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAG.TO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 253 21-GEN-21 1010107 0 102011 0 967 DT 677 03-GIU-20 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 288 26-GEN-21 1010107 29 100224 0 128 NLI 97 22-GEN-21 2021 257 14-GEN-21 DT 43 13-GEN-21 ST002 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE (POLIZIA) 306,23 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 289 26-GEN-21 1060107 29 102716 0 128 NLI 97 22-GEN-21 2021 258 14-GEN-21 DT 43 13-GEN-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE (VIABILITA') 1915,33 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 290 26-GEN-21 1060107 29 102716 0 128 NLI 97 22-GEN-21 2021 258 14-GEN-21 DT 43 13-GEN-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE (PROTEZIONE CIVILE) 436,31 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 291 26-GEN-21 1060107 29 102718 0 128 NLI 97 22-GEN-21 2021 259 14-GEN-21 DT 43 13-GEN-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE (SCUOLA) 137,28 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 292 26-GEN-21 1010207 29 102135 0 128 NLI 97 22-GEN-21 2021 266 14-GEN-21 DT 43 13-GEN-21 ST012 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE (AA.GG.) 460,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 328 28-GEN-21 1010507 29 100897 0 181 NLI 125 27-GEN-21 2020 2349 23-DIC-20 DT 1622 22-DIC-20 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE IMU ANNUALITA' PREGRESSA 2015 63 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2021 439 04-FEB-21 1010207 0 103046 0 245 2021 388 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 791,7 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 440 04-FEB-21 1010207 21 1701 100629 0 245 2021 389 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 1030,64 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 441 04-FEB-21 1010207 21 1701 102418 0 245 2021 390 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 6591,23 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 442 04-FEB-21 1010307 21 1701 100765 0 245 2021 391 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 2114,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 444 04-FEB-21 1010401 21 1701 101935 0 245 2021 394 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 2491,73 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 445 04-FEB-21 1010507 21 1701 102605 0 245 2021 395 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 1654,06 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 446 04-FEB-21 1020107 21 1701 101375 0 245 2021 396 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 5607,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 447 04-FEB-21 1050107 21 1701 102555 0 245 2021 397 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 1005,14 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 448 04-FEB-21 1060107 21 1701 102715 0 245 2021 399 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 9750,91 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 449 04-FEB-21 1060207 21 1701 102847 0 245 2021 400 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 282,38 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 450 04-FEB-21 1070207 21 1701 102867 0 245 2021 401 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 163,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 451 04-FEB-21 1070507 21 1701 103047 0 245 2021 402 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 2903,89 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 452 04-FEB-21 1070807 21 1701 102874 0 245 2021 403 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 489,95 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 454 04-FEB-21 1010203 0 1330 100240 0 245 2021 431 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE4 DI GENNAIO 2021 150,96 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 455 04-FEB-21 1010107 21 1701 100225 0 245 NLI 180 04-FEB-21 2021 162 01-GEN-21 DT 1692 30-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 269,54 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 494 04-FEB-21 1010107 21 1701 100225 0 245 2021 439 04-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 190,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 495 04-FEB-21 1010207 0 100386 0 245 NLI 180 04-FEB-21 2021 2 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2021 50,32 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 2 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 533 10-FEB-21 1010507 29 100905 0 275 NLI 166 03-FEB-21 2020 2333 21-DIC-20 DT 1602 18-DIC-20 ST036 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQ. RIMBORSO QUOTA PARTE CONTRIBUTO CONSORTILE CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO ANNO DI IMPOSTA 2020 IMMOBILE DENOMINATO POLITEAMA 610,49 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 661 16-FEB-21 1010507 29 1712 ZEF305CCA2 100902 0 317 NLI 236 12-FEB-21 2021 447 08-FEB-21 1 DT 177 08-FEB-21 ST036 25721 BLU PALACE SRL 02340710504 2340710504 VIA ENRICO MATTEI 2 56025 PONTEDERA PI 2021 576 4472823901 28-GEN-21 04-MAR-21 2 PRIMO TRIMESTRE 25.01.2021-24.03.2021 CANONE LOCAZIONE DI CUI AL CONTRATTO N.1001/2021 DEL 26/01/2021 REGISTRATO A PONTEDERA IL 28/01/2021 AL N. 000389- SERIE 3T. LIQ. FATTURA BOLLI E QUOTA PARTE DI REGISTRO CONTRATTO REP. N.1001/2021 TRIMESTRE 25/01 24/03/2021 1058,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 689 19-FEB-21 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 701 22-FEB-21 1010507 29 100904 0 376 NLI 267 19-FEB-21 2021 563 18-FEB-21 DT 231 18-FEB-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI AVVISO N. 349 DEL 12/01/2021 SALDO TARI ANNO 2020 - COMUNE DI CASALE MARITTIMO 44 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2021 718 23-FEB-21 1010107 29 100224 0 392 NLI 281 23-FEB-21 2021 257 14-GEN-21 DT 43 13-GEN-21 ST002 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto scadenza 31/01/2021 parco auto Provincia di Pisa. 272,47 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 719 23-FEB-21 1060107 29 102716 0 392 NLI 281 23-FEB-21 2021 258 14-GEN-21 DT 43 13-GEN-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto scadenza 31/01/2021 parco auto Provincia di Pisa. 1571,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 720 23-FEB-21 1060107 29 102718 0 392 NLI 281 23-FEB-21 2021 259 14-GEN-21 DT 43 13-GEN-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto scadenza 31/01/2021 parco auto Provincia di Pisa. 187,73 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 749 26-FEB-21 1010507 29 100904 0 419 NLI 284 23-FEB-21 2021 566 22-FEB-21 DT 240 19-FEB-21 ST036 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI (CODICE CBILL AN6CU CODICE AVVISO 3029 0000 0035 1652 45) LIQ. TARI 3 QUADRIM. 2020 IMMOBILE CALCINAIA VIA DELLA BOTTE 36 MAGAZZINO VIABILITA' 248 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2021 892 11-MAR-21 1010207 0 103046 0 529 2021 720 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 792,12 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 893 11-MAR-21 1010207 21 1701 100629 0 529 2021 721 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 1034,44 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 894 11-MAR-21 1010207 21 1701 102418 0 529 2021 722 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 4864,89 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 895 11-MAR-21 1010307 21 1701 100765 0 529 2021 723 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 2157,97 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 896 11-MAR-21 1010401 21 1701 101935 0 529 2021 724 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 2479,61 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 897 11-MAR-21 1010507 21 1701 102605 0 529 2021 725 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 1679,67 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 898 11-MAR-21 1020107 21 1701 101375 0 529 2021 726 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 5702,76 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 899 11-MAR-21 1050107 21 1701 102555 0 529 2021 727 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 1044,56 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 900 11-MAR-21 1060107 21 1701 102715 0 529 2021 728 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 9916,51 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 901 11-MAR-21 1060207 21 1701 102847 0 529 2021 729 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 282,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 902 11-MAR-21 1070207 21 1701 102867 0 529 2021 730 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 163,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 903 11-MAR-21 1070507 21 1701 103047 0 529 2021 731 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 2972,52 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 904 11-MAR-21 1070807 21 1701 102874 0 529 2021 732 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 519,69 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 905 11-MAR-21 1010107 21 1701 100225 0 529 2021 733 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 185,89 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 907 11-MAR-21 1030207 21 1701 102145 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2021 545 15-FEB-21 DT 209 16-FEB-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 3541,64 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 909 11-MAR-21 1010307 29 101180 0 529 2021 704 11-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 170,37 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 1111 23-MAR-21 1010507 29 100897 0 593 NLI 389 17-MAR-21 2021 771 16-MAR-21 DT 379 15-MAR-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. IMU ANNUALITA' PREGRESSA 2015 COMUNE DI PALAIA 518 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2021 1168 30-MAR-21 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE - MARZO 2021 146,23 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1 08-GEN-21 E54H20000940001 842709639D 200028 0 2317 NLI 1377 17-DIC-20 2020 1723 23-SET-20 1 DT 1082 21-SET-20 ST031 25624 BM COSTRUZIONI SRL 02316860507 2316860507 VIA D'ORATOIO 63 56121 PISA PI 2020 13944 4065436162 20-NOV-20 20-DIC-20 229 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL COMPLESSO SCOLASTICO IIS L. DA VINCI DI PISA'Certificato per il pagamento della rata di saldo del 19/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA SAL FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL COMPLESSO SCOLASTICO IIS L. DA VINCI DI PISA 108268,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3 08-GEN-21 2010205 62 Z672F09B52 200017 0 2364 NLI 1399 23-DIC-20 2020 1947 05-NOV-20 1 DT 1314 03-NOV-20 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2020 15093 4113344930 30-NOV-20 30-DIC-20 10050/00 APPARATI PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE E WIFI -CIG:Z672F09B52- LIQ. FATTURA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER LA SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 2011,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro X 2021 11 08-GEN-21 2020101 0 E84H20000490001 8407198F40 201300 0 2458 NLI 1406 28-DIC-20 2020 1623 10-SET-20 1 DT 1028 09-SET-20 ST031 21336 F.LLI COLLOCA S.N.C. DI ANTONINO E GIUSEPPE COLLOCA 01572380507 1572380507 VIA F. TURATI, 35 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2020 15042 4184015627 10-DIC-20 09-GEN-21 66 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SEDE DEL LICEO XXV APRILE SEZIONE CLASSICO E SCIENTIFICO MEDIANTE RECUPERO CORTICALE DEL CEMENTO ARMATO E INTONACI DELLE FACCIATE' FT. 66 - SAL 1 E FINALE 'LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SEDE DEL LICEO XXV APRILE SEZIONE CLASSICO E SCIENTIFICO MEDIANTE RECUPERO CORTICALE DEL CEMENTO ARMATO E INTONACI DELLE FACCIATE' 112240 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 14 08-GEN-21 2060101 0 E57H18001130001 8157741CD3 203035 0 2463 NLI 1408 29-DIC-20 2020 195 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2020 14880 4122067800 30-NOV-20 01-GEN-21 144/01 NTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST FT. 144/01 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 297794,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 99 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 17 08-GEN-21 2060101 0 E57H18001130001 8157741CD3 203035 0 2463 NLI 1408 29-DIC-20 2020 195 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2020 14895 4123540749 30-NOV-20 01-GEN-21 03/25 LAVORI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019 -2021 FT. 03/25 - 1o SAL - CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 97132,29 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 99 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 18 08-GEN-21 2060101 0 2102 E27H20001650003 Z5E2EF5557 203010 0 2466 NLI 5 04-GEN-21 2020 2199 10-DIC-20 1 DT 1491 02-DIC-20 ST033 8327 TREMOLANTI GUGLIELMO E C. SNC 01530140506 1530140506 VIA AIALE N. 53 56035 LARI PI 2020 20268 4220942015 16-DIC-20 15-GEN-21 FPA 3/20 Lavori di somma urgenza ripristino movimento franoso S.P. 35 delle Colline di Lari al Km 7+250 lato sinistro nel centro abitato di Crespina codice CIG n. Z5E2EF5557 LIQ. FATTURA LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA SP 35 DELLE COLLINE DI LARI AL KM 7+250 SX PER MOVIMENTO FRANOSO 12258,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 19 08-GEN-21 2060101 0 Z5E2EF5557 203150 0 2466 NLI 5 04-GEN-21 2020 2200 10-DIC-20 1 DT 1491 02-DIC-20 ST033 8327 TREMOLANTI GUGLIELMO E C. SNC 01530140506 1530140506 VIA AIALE N. 53 56035 LARI PI 2020 20268 4220942015 16-DIC-20 15-GEN-21 FPA 3/20 Lavori di somma urgenza ripristino movimento franoso S.P. 35 delle Colline di Lari al Km 7+250 lato sinistro nel centro abitato di Crespina codice CIG n. Z5E2EF5557 LIQ. FATTURA LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA SP 35 DELLE COLLINE DI LARI AL KM 7+250 SX PER MOVIMENTO FRANOSO 5341,64 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 20 08-GEN-21 2060101 0 E57H18001130001 8157741CD3 203035 0 2463 NLI 1408 29-DIC-20 2020 196 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2020 14895 4123540749 30-NOV-20 01-GEN-21 03/25 LAVORI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019 -2021 FT. 03/25 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 98875,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 100 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 21 08-GEN-21 2060101 0 E57H18001130003 8157741CD3 203035 0 2463 NLI 1408 29-DIC-20 2020 196 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2020 15077 4150295313 30-NOV-20 03-GEN-21 65/20PA Interventi di incremento delle capacita portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019/2021 - Accordo Quadro - 1? Certificato di pagamento in acconto - Quota parte A.T.I. Giuliani Piero srl/Cobesco srl/SLESA spa FT. 65/20 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 197319,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 100 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 23 08-GEN-21 2060101 0 E57H18001130001 8157741CD3 203035 0 2463 NLI 1408 29-DIC-20 2020 197 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2020 15077 4150295313 30-NOV-20 03-GEN-21 65/20PA Interventi di incremento delle capacita portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019/2021 - Accordo Quadro - 1? Certificato di pagamento in acconto - Quota parte A.T.I. Giuliani Piero srl/Cobesco srl/SLESA spa FT. 65/20 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 209648,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 101 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 25 11-GEN-21 2020101 0 2116 E56B20000660003 8390240514 201903 0 2468 NLI 1420 30-DIC-20 2020 1859 14-OTT-20 1 DT 1218 14-OTT-20 ST031 25598 FALCO GROUP SRL 08610291216 8610291216 CORSO UMBERTO 379 80023 CAIVANO NA 2020 25389 4254036978 22-DIC-20 21-GEN-21 41/E MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E SOTTOCENTRALI DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN VIA BENEDETTO CROCE 'U.DINI', 'A.PACINOTTI' E 'G.GALILEI'. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N?1 A TUTTO IL 22/12/2020. CUP: E56B20000660003 CIG:8390240514 S LIQ. FT. 1 SAL LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. RIQUAL. CENTRALE TERMICA E SOTT.LI COMPLESSO SCOL. VIA B. CROCE U. DINI , A. PACINOTTI E G. GALILEI' PISA 193037,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 81 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 38 11-GEN-21 2020101 0 E51E20000160006 841444185F 201300 0 2477 NLI 1404 24-DIC-20 2020 1718 22-SET-20 1 DT 1084 21-SET-20 ST031 23737 PIERINI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 02199370509 2199370509 VIA PALMIRO TOGLIATTI 51 56010 VICOPISANO PI 2020 15087 4212202906 30-NOV-20 14-GEN-21 149/FE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE AULE E LABORATORI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI PISA - LOTTO 1 ZONA A (COMUNE DI PISA)'CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DEL 25.11.2020 LIQ. FATT. SAL N.2 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STR. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ADEG.TO AULE E LABORATORI IST. SCOL. LOTTO 1 ZONA A (COMUNE DI PISA) 24311,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 53 13-GEN-21 2060101 0 E57H18001130001 8157717906 203035 0 2470 NLI 1409 29-DIC-20 2020 181 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2020 15072 4190654838 11-DIC-20 10-GEN-21 154/01 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST FT. 154/01 - 2o SAL CONTRATTU ATTUATIVO N. 1 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST (CUP E57H18001130001 CIG 8035534C6B CUI L80000410508201900002). 121392,98 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 66 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 54 13-GEN-21 2060101 0 E57H18001130001 8157717906 203035 0 2470 NLI 1409 29-DIC-20 2020 182 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2020 15072 4190654838 11-DIC-20 10-GEN-21 154/01 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST FT. 154/01 - 2o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST (CUP E57H18001130001 CIG 8035534C6B CUI L80000410508201900002). 133177,65 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 67 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 55 13-GEN-21 2060101 0 E57H18001130001 8157717906 203035 0 2470 NLI 1409 29-DIC-20 2020 182 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2020 15085 4205338401 14-DIC-20 13-GEN-21 03/28 LAVORI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019- 2021 FT. 03/28 - 2o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST (CUP E57H18001130001 CIG 8035534C6B CUI L80000410508201900002). 22931,79 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 67 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 56 13-GEN-21 2060101 0 E57H18001130001 8157717906 203035 0 2470 NLI 1409 29-DIC-20 2020 192 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2020 15085 4205338401 14-DIC-20 13-GEN-21 03/28 LAVORI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019- 2021 FT. 03/28 - 2o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 32564,97 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 96 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 57 13-GEN-21 2060101 0 E57H18001130001 8157717906 203035 0 2470 NLI 1409 29-DIC-20 2020 192 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2020 15099 4207136559 11-DIC-20 13-GEN-21 71/20PA Interventi di incremento delle capacita portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019/2021 - Accordo Quadro - Contratto attuativo nr. 1 - 2 Certificato di pagamento in acconto - Quota parte A.T.I. Giuliani Piero srl/Cobesco srl/SLESA spa FT. 71/20PA - 2o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 109091,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 96 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 58 13-GEN-21 2060101 0 E57H18001130001 8157717906 203035 0 2470 NLI 1409 29-DIC-20 2020 193 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2020 15099 4207136559 11-DIC-20 13-GEN-21 71/20PA Interventi di incremento delle capacita portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019/2021 - Accordo Quadro - Contratto attuativo nr. 1 - 2 Certificato di pagamento in acconto - Quota parte A.T.I. Giuliani Piero srl/Cobesco srl/SLESA spa FT. 71/20PA - 2o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 57208,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 97 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 59 13-GEN-21 2010601 0 E58E18000250001 Z6B2E3AE56 200062 0 2220 NLI 1339 11-DIC-20 2020 1669 14-SET-20 1 DT 1037 11-SET-20 ST031 10191 GIACCARI RICCARDO GCCRCR65D06L117C 1293640502 VIA EMILIA N. 430 OSPEDALETTO 56014 PISA PI 2020 14201 4063394177 20-NOV-20 20-DIC-20 28 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 120/2017 DELLE TERRE DA ESCAVARE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO 'NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI' DI PISA. CUP E58E18000250001 - SMARTCIG: Z6B2E LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DELLE TERRE DA ESCAVARE INTERVENTO NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI PISA 3683,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 62 13-GEN-21 2060101 0 E77H18001690001 8157778B5C 203035 0 2471 NLI 1410 29-DIC-20 2020 171 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2020 15012 4173926959 30-NOV-20 08-GEN-21 VR0000340 LAVORI PER INTERVENTI DI INCREMENTO FT. VR0000340 - 1o SAL COTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001) 447417,85 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 56 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 66 13-GEN-21 2060101 0 E77H18001690001 8157778B5C 203035 0 2471 NLI 1410 29-DIC-20 2020 172 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2020 15012 4173926959 30-NOV-20 08-GEN-21 VR0000340 LAVORI PER INTERVENTI DI INCREMENTO FT. VR0000340 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001) 223708,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 57 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 67 13-GEN-21 2060101 0 E77H18001690001 8157778B5C 203035 0 2471 NLI 1410 29-DIC-20 2020 173 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2020 15012 4173926959 30-NOV-20 08-GEN-21 VR0000340 LAVORI PER INTERVENTI DI INCREMENTO FT. VR0000340 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001) 167244,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 58 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 68 13-GEN-21 2060101 0 E77H18001690001 8157778B5C 203035 0 2471 NLI 1410 29-DIC-20 2020 173 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2020 15013 4145684451 01-DIC-20 04-GEN-21 00509 Interventi di incremento delle capacita portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019-2021 Lotto 1 Area Ovest Contratto attuativo N 1 Certificato di pagamento N 1 del 09/11/2020 Sal N 1 del 09/11/2020 FT. 00509 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001). 56464,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 58 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 71 13-GEN-21 2060101 0 E77H18001690001 8157778B5C 203035 0 2471 NLI 1410 29-DIC-20 2020 174 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2020 15013 4145684451 01-DIC-20 04-GEN-21 00509 Interventi di incremento delle capacita portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019-2021 Lotto 1 Area Ovest Contratto attuativo N 1 Certificato di pagamento N 1 del 09/11/2020 Sal N 1 del 09/11/2020 FT. 00509 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1- INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001). 167780,65 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 86 13-GEN-21 2060101 0 E27H20000580002 Z272E5EF27 203226 0 39 NLI 20 11-GEN-21 2020 1733 28-SET-20 1 DT 1101 25-SET-20 ST033 2326 GEOSERVIZI S.N.C. DI COSCO E SPADARO 01121470502 1121470502 VIA U. FOSCOLO N. 14 GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2020 15081 4135280377 02-DIC-20 02-GEN-21 6/PA ESECUZIONE DI PROVE PENETROMETRICHE SP 26 SANTO PIETRO BELVEDERE LUNGO LA SPONDA SINISTRA BOTRO DEL PIETRAIO LIQ. FATT. ESECUZIONE DI PROVE PENETROMETRICHE SP 26 SANTO PIETRO BELVEDERE LUNGO LA SPONDA SINISTRA BOTRO DEL PIETRAIO 1416,86 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2021 96 14-GEN-21 2020101 0 E56E17000030004 ZA32592149 200052 0 46 NLI 28 12-GEN-21 2020 777 01-GEN-20 1 DT 1544 16-NOV-18 ST031 24596 BST INGEGNERIA SRL 01562480499 1562480499 Viale Italia, 395 57128 LIVORNO LI 2020 15061 4160968289 25-NOV-20 06-GEN-21 154 PRESTAZIONI PROFESSIONALI AFFIDAMENTO APPALTO LICEO U. DINI - 3? tranche fase esecutiva LQ. FT. ACC. FASE OP. 3 E SALDO PREST. INT. MAN. STR. INCENDI DINI PISA PROG. ES. E DIR. OP. IMPIANTI EL. GAS, VERIFICA AGG. PRATICA VIGILI FUOCO E CPI 2863,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 6 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 97 14-GEN-21 2020101 0 E56E17000030004 ZA32592149 200052 0 46 NLI 28 12-GEN-21 2020 792 01-GEN-20 1 $PV 161 10-FEB-20 ST033 24596 BST INGEGNERIA SRL 01562480499 1562480499 Viale Italia, 395 57128 LIVORNO LI 2020 15062 4161430221 25-NOV-20 06-GEN-21 155 Prestazioni professionali relative all'affidamento dei servizi tecnici per prestazioni aggiuntive inerenti le strutture e l'antincendio dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla norma di prevenzione incendi Liceo Scientifico U. Dini LQ. FT. ACC. FASE OP. 3 E SALDO PREST. INT. MAN. STR. INCENDI DINI PISA PROG. ES. E DIR. OP. IMPIANTI EL. GAS, VERIFICA AGG. PRATICA VIGILI FUOCO E CPI 4310,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 29 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 159 15-GEN-21 2060101 0 E97H18001240005 8058343303 204220 0 62 NLI 40 14-GEN-21 2020 904 01-GEN-20 1 $PV 111 29-GEN-20 25626 ILSET SRL 00470780107 470780107 VIA XX SETTEMBRE 19/6 16121 GENOVA GE 2020 13946 4090843323 26-NOV-20 26-DIC-20 121 LAVORI 'SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE. RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DALLE FRANE TRA IL KM 16+700 ED IL KM 17+100' OPERE STRUTTURALI E OPERE STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA I.L.S.E.T. S.R.L. CUP:E97H18001240005 - CIG: 805834330 FT. 121 - 1o SAL LAVORI 'SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE. RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DALLE FRANE TRA IL KM 16+700 ED IL KM 17+100' OPERE STRUTTURALI E OPERE STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA I.L.S.E.T. S.R.L. CUP:E97H18001240005 296503,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 176 18-GEN-21 2060101 0 E67H18001890005 ZB826D8805 203218 0 72 NLI 47 14-GEN-21 2020 806 01-GEN-20 1 DT 214 20-FEB-19 ST033 25574 STUDIO BAFFO SRL 02136930563 2136930563 SAN LAZZARO SNC 01022 BAGNOREGIO VT 2020 13418 3954851059 02-NOV-20 02-DIC-20 FATTPA 52_20 Progetto definitivo/esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in esecuzione, relativo all'appalto dei lavori 'SP 47 di Micciano Consolidamento della scarpata di valle al km 12+250' opere strutturali e opere stradali. CUP: E67H180 LQ. FT. PRIMO ACCONTO PROG. DEF/ES., DIREZIONE LAV. E COORD. SICUREZZA LAVORI SP 47 DI MICCIANO CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE AL KM 12+250 17348,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 8 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 179 18-GEN-21 2060101 0 Z70291C375 203035 0 2483 NLI 1424 31-DIC-20 2020 188 02-GEN-20 1 DT 1073 23-AGO-19 ST033 25615 MARRADI ALESSANDRO MRRLSN67S14H875N 5997160485 VIA AGNOLETTI ENRIQUEZ 138 50052 CERTALDO FI 2020 13943 4080473605 24-NOV-20 24-DIC-20 23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI LIQ. PRIMO ACCONTO REDAZIONE PROG. INTERVENTI INCREMENTO CAP. PORTANTI SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 1 AREA OVEST E LOTTO 2 AREA EST 40272,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 73 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 181 18-GEN-21 2060101 0 E57H18001640003 81219469DC 203150 0 47 NLI 30 12-GEN-21 2020 1606 27-AGO-20 1 DT 991 26-AGO-20 ST033 152 TOGNETTI FABIO TGNFBA59A14A562Y 1347060467 VIA BOLOGNA N. 17 55049 VIAREGGIO LU 2020 15186 4205529749 14-DIC-20 13-GEN-21 P16 77810841A6 LIQ. FATT.SALDO CRE LAVORI MANUTENZIONE INTEGRATA STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 LOTTO N. 1 (CANTONI 1 E 2) 13562,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 182 18-GEN-21 2060101 0 E57H18001640003 81219469DC 203206 0 47 NLI 30 12-GEN-21 2020 123 02-GEN-20 1 $PV 1592 06-DIC-19 ST033 152 TOGNETTI FABIO TGNFBA59A14A562Y 1347060467 VIA BOLOGNA N. 17 55049 VIAREGGIO LU 2020 15186 4205529749 14-DIC-20 13-GEN-21 P16 77810841A6 LIQ. FATT.SALDO CRE LAVORI MANUTENZIONE INTEGRATA STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 LOTTO N. 1 (CANTONI 1 E 2) 6962,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 22 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 208 19-GEN-21 2020101 0 E58E18000250001 Z582F45A19 200021 0 2021 51 01-GEN-21 1 DT 1452 25-NOV-20 13604 GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO 01611570506 1611570506 VIA VENEZIA, 77 56038 PONSACCO PI 2020 15064 4144417248 04-DIC-20 04-GEN-21 128 Indagine Geologica per progetto esecutivo nuova palestra Istituto Matteotti FT. 128 DOTT.SSA FRANCESCA FRANCHI DELLO STUDIO GEOPROGETTI DI PONSACCO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE INTEGRATIVA GEOLOGICO-GEOTECNICA A SUPPORTO DEL PROGETTO ESECUTIVO 'NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI' VIA 2862,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 76 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 217 19-GEN-21 2060101 0 E57H18001130001 Z082B4F563 203035 0 2020 184 02-GEN-20 1 $PV 1721 24-DIC-19 24986 LOGIUDICE NICOLA LGDNCL48E25D289U 1152340129 VIA DELL'ORTO 15 21047 SARONNO VA 2020 14900 4132519034 02-DIC-20 01-GEN-21 FATTPA 15_20 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PARI AL 18,37% (STATO AVANZAMENTO LAVORI AL MOMENTO DELLA RINUNCIA DELL'INCARICO) DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIM FT. FATTPA 12_20 SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI EX D.LGS 81/2008,DELL'APPALTO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA S 2543,76 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 220 19-GEN-21 2020101 0 E64H20000740001 842746541F 201300 0 2020 1851 12-OTT-20 1 DT 1205 12-OTT-20 ST031 20365 GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI S.R.L. 05673830484 5673830484 VIA DEGLI ARTIGIANI, 37 50041 CALENZANO FI 2021 103 4354065995 29-DIC-20 11-FEB-21 FC0010168-0 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI' FT. FC0010168-0 - 1o SAL 'LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI' 60976,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 237 21-GEN-21 2060101 0 E67H18001840003 Z752663CCC 202996 0 107 NLI 73 20-GEN-21 2020 809 01-GEN-20 1 DT 1763 20-DIC-18 ST033 23756 PALAZZETTI MARCO PLZMRC58M18G716B 2397300464 VIALE SAN CONCORDIO, 483/B 55100 LUCCA LU 2020 25659 4284063040 28-DIC-20 27-GEN-21 15/PA Lavori Somma Urgenza per messa in sicurezza del ponte stradale sul fiume Cornia SP 49 km 4+400 . Affidamenti vari per complessivi ? 157.683,07. RUP Ing. Cristiano Ristori FT. 15/PA Lavori Somma Urgenza per messa in sicurezza del ponte stradale sul fiume Cornia SP 49 km 4+400. 5898,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 245 21-GEN-21 2020101 0 Z6229F226C 200021 0 96 NLI 58 15-GEN-21 2020 741 01-GEN-20 1 $PV 1383 23-OTT-19 ST031 25428 RATTI ALESSANDRO RTTLSN88C21G702J 2334080500 VIA ALESSANDRO MANZONI, 29 56012 CALCINAIA PI 2020 26026 4244466906 21-DIC-20 20-GEN-21 02/PA Coordinamento sicurezza in fase di esecuzioni - Gambacorti LIQ. FATT. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVOR SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE PRESSO ITAS C. GAMBACORTI 1635,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 166 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 246 21-GEN-21 2020101 0 Z6229F226C 200021 0 96 NLI 58 15-GEN-21 2020 740 01-GEN-20 1 $PV 1383 23-OTT-19 ST031 25428 RATTI ALESSANDRO RTTLSN88C21G702J 2334080500 VIA ALESSANDRO MANZONI, 29 56012 CALCINAIA PI 2021 14 4297456876 30-DIC-20 29-GEN-21 03/PA SERVIZIO TECNICO DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI' INTERVENTO 'NUOVI LABORATORI DI ELETTRONICA PRESSO PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI DELL'IIS DA VINCI FASCETTI' LIQ. FATT. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVOR SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE PRESSO ITAS C. GAMBACORTI 5006,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 165 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 252 21-GEN-21 2020101 0 E51E20000160006 841444185F 201300 0 114 NLI 91 21-GEN-21 2020 1718 22-SET-20 1 DT 1084 21-SET-20 ST031 23737 PIERINI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 02199370509 2199370509 VIA PALMIRO TOGLIATTI 51 56010 VICOPISANO PI 2021 20 4295314462 30-DIC-20 29-GEN-21 163/FE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE AULE E LABORATORI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI PISA - LOTTO 1 ZONA A (COMUNE DI PISA)' CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 DEL 16.12.2020 LQ. FT. STATO FINALE LAVORI URGENTI MANUT. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ADEG.TO AULE E LABORATORI IST. SCOL. LOTTO 1 ZONA A (COMUNE PISA) 16308,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 264 22-GEN-21 2060105 62 2501 Z582F3515F 204530 0 127 NLI 94 21-GEN-21 2020 2040 19-NOV-20 1 DT 1383 16-NOV-20 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2020 14896 4137724000 02-DIC-20 02-GEN-21 1220011757 Gara acquisto di mezzi operativi e mezzi per il Settore Viabilita della Provincia di Pisa. LIQ FATT. PUBBLICAZIONE SULLA GURI FORNITURA DI MEZZI OPERATIVI E MEZZI D'OPERA PER IL SETTORE VIABILITA' 1073,13 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2021 280 26-GEN-21 2060101 0 E57H18001400005 7728614E05 203101 0 100 NLI 72 20-GEN-21 2020 784 01-GEN-20 1 $PV 1654 17-DIC-19 ST032 24771 RAVEGGI S.R.L. 03391310483 3391310483 VIA DUCA D'AOSTA, 16 50018 SCANDICCI FI 2020 13947 4080164187 24-NOV-20 24-DIC-20 010000019 Rinforzo locale ponte sull'Arno S.P. 31 KM 0,330 in localita Cascina Lugnano (PISA) - CIG 7728614E05 - CUP E57H18001400005 LIQ. FATTURA LAVORI DI RINFORZO LOCALE DI PONTE S/ARNO SP 31 KM 0,330 27652,73 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 18 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 281 26-GEN-21 2060101 E57H18001400005 7728614E05 203101 0 100 NLI 72 20-GEN-21 2020 784 01-GEN-20 1 $PV 1654 17-DIC-19 ST032 12533 ITALSCAVI SRL 00524560489 524560489 VIA DEL CHESE, 12 50018 SCANDICCI FI 2020 13806 4079897923 24-NOV-20 24-DIC-20 30/PA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINFORZO LOCALE PONTE SU ARNO S.P. 31 KM 0-330 IN LOCALITA CASCINA LUGNANO PISA - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PARTE 1 LIQ. FATTURA LAVORI DI RINFORZO LOCALE DI PONTE S/ARNO SP 31 KM 0,330 11697,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 18 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 281 26-GEN-21 2060101 E57H18001400005 7728614E05 203101 0 100 NLI 72 20-GEN-21 2020 784 01-GEN-20 1 $PV 1654 17-DIC-19 ST032 12533 ITALSCAVI SRL 00524560489 524560489 VIA DEL CHESE, 12 50018 SCANDICCI FI 2020 13805 4079837617 24-NOV-20 24-DIC-20 29/PA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINFORZO LOCALE PONTE SU ARNO S.P. 31 KM 0-330 IN LOCALITA CASCINA LUGNANO PISA - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -PARTE 2 LIQ. FATTURA LAVORI DI RINFORZO LOCALE DI PONTE S/ARNO SP 31 KM 0,330 364,51 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 18 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 282 26-GEN-21 2060101 0 Z932F2DBEE 203150 0 97 NLI 65 19-GEN-21 2020 2060 25-NOV-20 1 DT 1435 23-NOV-20 ST033 25651 LA BOTTEGA PROGETTAZIONE 01990940502 1990940502 Via Montanara, 3 56021 CASCINA PI 2020 15092 4204812894 10-DIC-20 13-GEN-21 65 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 4 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA E DI N. 1 SCARPATA STRADALE LIQ. FATT. RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 5 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA N. 1 SCARPATA STRADALE 894,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 286 26-GEN-21 2060101 0 Z932F2DBEE 203226 0 97 NLI 65 19-GEN-21 2020 2064 25-NOV-20 1 DT 1435 23-NOV-20 ST033 25651 LA BOTTEGA PROGETTAZIONE 01990940502 1990940502 Via Montanara, 3 56021 CASCINA PI 2020 15092 4204812894 10-DIC-20 13-GEN-21 65 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 4 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA E DI N. 1 SCARPATA STRADALE LIQ. FATT. RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 5 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA N. 1 SCARPATA STRADALE 894,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 287 26-GEN-21 2020101 0 E22B17000070001 7983365136 200021 0 126 NLI 98 22-GEN-21 2020 828 01-GEN-20 1 DT 943 19-LUG-19 ST031 24542 GIULIANO SRL 06220891219 6220891219 via Limitone, 13 80027 FRATTAMAGGIORE NA 2021 152 4356959440 12-GEN-21 11-FEB-21 4 LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CPI ITC CATTANEO, SUCCURSALE CARDUCCI DI S.MINIATO. LIQ. FATT. SALDO LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CPI ITC CATTANEO, SUCCURSALE CARDUCCI DI S.MINIATO 27362,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 161 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 308 28-GEN-21 2010205 62 Z1D2FCC9DB 200017 0 161 NLI 110 26-GEN-21 2020 2310 17-DIC-20 1 DT 1577 16-DIC-20 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2021 23 4319472809 31-DIC-20 04-FEB-21 292/FE Doc. nr. 6848/00 Data 31/12/2020 materiale vario FT. 292/FE FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 15555 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro X 2021 316 28-GEN-21 2020101 0 E89E20000090001 83510039AD 201800 0 169 NLI 127 27-GEN-21 2020 1478 30-LUG-20 1 DT 909 29-LUG-20 ST031 23004 VENTURI FULVIO EDILIZIA S.R.L. 01834690503 1834690503 VIALE DEI PIOPPI, 8 ASCIANO PISANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 189 4362389752 13-GEN-21 12-FEB-21 1 LAVORI 'ITAS C. GAMBACORTI VIA I. POSSENTI PISA: SOSTITUZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE CON RINNOVAMENTO LOCALE, RECUPERO EDILE ED IMPIANTISTICO GRUPPO BAGNI P.T. ED ULTERIORI INTERVENTI' FT. 1 - SAL FINALE LAVORI 'ITAS C. GAMBACORTI VIA I. POSSENTI PISA: SOSTITUZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE CON RINNOVAMENTO LOCALE, RECUPERO EDILE ED IMPIANTISTICO GRUPPO BAGNI P.T. ED ULTERIORI INTERVENTI' 37383,19 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 317 28-GEN-21 2020101 0 E89E20000090001 83510039AD 201800 0 169 NLI 127 27-GEN-21 2020 1478 30-LUG-20 1 DT 909 29-LUG-20 ST031 3129 BONI E SCARPELLINI SRL 00181710500 181710500 VIA V.METASTASIO, 21/23 LOC LA FONTINA-GHEZZANO (PI) 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 167 4386718438 12-GEN-21 15-FEB-21 PA_0000001 ITAS C. GAMBACORTI - VIA POSSENTI - PISA - Sostituzione impianto autoclave con rinnovamento FT. PA_0000001 - SAL FINALE LAVORI 'ITAS C. GAMBACORTI VIA I. POSSENTI PISA: SOSTITUZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE CON RINNOVAMENTO LOCALE, RECUPERO EDILE ED IMPIANTISTICO GRUPPO BAGNI P.T. ED ULTERIORI INTERVENTI' 22371,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 320 28-GEN-21 2060101 0 Z582F83C4B 203055 0 151 NLI 102 22-GEN-21 2020 2332 21-DIC-20 1 DT 1507 04-DIC-20 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 15 4301816288 30-DIC-20 30-GEN-21 1220012806 Bando gara accordo quadro 2020-2022 ponti LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE SU GURI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE 967,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 327 28-GEN-21 2020106 0 2601 E88E18000320001 813239155A 200338 0 179 NLI 122 27-GEN-21 2021 10 01-GEN-21 1 DT 384 25-MAR-20 ST031 25479 GIAMBERARDINO S.R.L. 02137140691 2137140691 VIA CERRANI 66010 PRETORO CH 2021 190 4393504227 18-GEN-21 17-FEB-21 4_PA Onorario riferito al servizio di verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato 'Nuovo Liceo Montale' di Pontedera (PISA) CUP: E88E18000320001 CIG: 813239155A CPV: 71250000-5 // Verifica progettuale del progetto esecutivo Contratto: S LIQ. FATTURA SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA PROGETTO DEF., ESEC., RELATIVE ATTIVITA' ACCESSORIE E DI SUPPORTO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA 20781,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 16 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 329 28-GEN-21 2020101 0 Z472DA8FF1 201800 0 182 NLI 126 27-GEN-21 2020 1443 16-LUG-20 1 DT 855 15-LUG-20 ST031 3096 IMPIANTI INDUSTRIALI SRL 00434140505 434140505 VIA BELLATALLA, 80 OSPEDALETTO 56125 PISA PI 2021 101 4288777468 22-DIC-20 28-GEN-21 56-20-2020 Manutenzione straordinaria impianti termoidraulici ed idrici antincendio edifici Zona A - Pisa - sal 1 LIQ. FATT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRICI ANTINCENDIO EDIFICI ZONA A - PISA 30504,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 340 29-GEN-21 2020101 0 E51E20000160006 8414449EF7 201300 0 195 NLI 119 27-GEN-21 2020 1702 17-SET-20 1 DT 1065 17-SET-20 ST031 516 CONTROL SRL 01072860461 1196850505 VIA MINO ROSI, 44 56122 PISA PI 2021 166 4370387938 14-GEN-21 13-FEB-21 11/03 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE AULE E LABORATORI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI PISA - LOTTO 2 ZONA B (COMUNE DI CASCINA, PONTEDERA, S.MINIATO) LQ. FT. STATO FINALE LAVORI MANUT. STR. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI AULE E LABORATORI IST.SC. - LOTTO 2 ZONA B (COMUNE CASCINA, PONTEDERA, S.MINIATO) 16284,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 387 02-FEB-21 2060101 0 E57H19000320003 Z7B2D293F4 203103 0 187 NLI 113 26-GEN-21 2020 1207 03-GIU-20 1 DT 672 29-MAG-20 ST033 25639 ING. ASS. VITELLI G. - VECCI U. - BRESCIANI F. - GHILARDI D. 01682030463 1682030463 Viale G.Giusti 55100 LUCCA LU 2020 14908 4130799353 30-NOV-20 02-GEN-21 42 Onorario per prestazioni professionali - Per lo svolgimento del servizio di coordinatore per al sicurezza in fase di esecuzione per interventi di messa in sicurezza con adeguamento a rotatoria dell'intersezione stradale a raso semaforizzata tra la SP66 ' LQ. FT. SERVIZIO TECNICO MESSA IN SICUREZZA CON ADEG. A ROTATORIA INTERSEZ. STRADALE SEMAFORIZZATA TRA S.P. 66 NUOVA FRANCESCA KM 5+950 E S.P. 34 CASTELFRANCO - STAFFOLI KM 1+935 3127,44 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 77 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 389 02-FEB-21 2020101 0 E99I17000160003 73198123F3 200335 0 192 NLI 140 28-GEN-21 2020 754 01-GEN-20 1 DT 1238 10-SET-18 ST031 24767 RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 05710791210 5710791210 Via F. Palizzi, 1 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 2021 225 4378869793 15-GEN-21 14-FEB-21 FATTPA 6_21 4 STATO AVANZAMENTO LAVORI PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ITCG 'F.NICCOLINI' - VOLTERRA LIQ. FATT. QUARTO S.A.L. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA 35000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 86 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 390 02-FEB-21 2020101 0 2107 E99I17000160003 73198123F3 200565 0 192 NLI 140 28-GEN-21 2020 874 01-GEN-20 1 DT 1238 10-SET-18 ST031 24767 RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 05710791210 5710791210 Via F. Palizzi, 1 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 2021 225 4378869793 15-GEN-21 14-FEB-21 FATTPA 6_21 4 STATO AVANZAMENTO LAVORI PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ITCG 'F.NICCOLINI' - VOLTERRA LIQ. FATT. QUARTO S.A.L. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA 20000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 392 02-FEB-21 2010205 62 Z3E2FD0E8F 200017 0 162 NLI 111 26-GEN-21 2020 2321 17-DIC-20 1 DT 1581 16-DIC-20 ST012 267 COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 1042840502 VIA RAVIZZA, 5 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 35 4294539335 30-DIC-20 29-GEN-21 0001686 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SOFTWARE VARI FT. 0001686 FORNITURA DI POSTAZIONI DI LAVORO 32600,73 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro X 2021 393 02-FEB-21 2010205 62 Z3E2FD0E8F 200017 0 162 NLI 111 26-GEN-21 2021 116 01-GEN-21 1 DT 1581 16-DIC-20 ST012 267 COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 1042840502 VIA RAVIZZA, 5 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 35 4294539335 30-DIC-20 29-GEN-21 0001686 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SOFTWARE VARI FT. 0001686 AFFIDAMENTO FORNITURA DI POSTAZIONI DI LAVORO 267,29 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro X 2021 410 02-FEB-21 2060101 0 E57H18001640003 Z522B490BC 203229 0 222 NLI 148 29-GEN-21 2020 826 01-GEN-20 1 $PV 1726 24-DIC-19 24992 DI RUSSO DANIELE DRSDNL74S28D708H 2147640599 VIA PORTUENSE 2 FORMIA 04023 FORMIA LT 2020 25657 4284304203 28-DIC-20 27-GEN-21 48/E SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008DELL'APPALTO'LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST ACCORDO QU SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008DELL'APPALTO'LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST ACCORDO QUA 3342,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 153 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 480 04-FEB-21 2060101 0 E57H18001640003 ZC72B5359D 203229 0 241 NLI 158 02-FEB-21 2020 825 01-GEN-20 1 $PV 1725 24-DIC-19 24991 BALDASSARI ALESSIO BLDLSS72L15G702U 1517570501 VIA E.CERBONI 80 PISA 56121 PISA PI 2021 425 4428746024 22-GEN-21 24-FEB-21 01/01/0000001 SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008DELL'APPALTO'LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST ACCORDO QUA FT. 1 SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008DELL'APPALTO'LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST ACCOR 4332,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 152 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 486 04-FEB-21 2020106 0 2601 E58E18000250001 78362283EA 200338 0 244 NLI 167 03-FEB-21 2021 21 01-GEN-21 1 $PV 85 23-GEN-20 ST031 25575 ATIPROJECT S.R.L. 02255140507 2255140507 Via G.B. Picotti 56100 PISA PI 2021 428 4429247476 25-GEN-21 24-FEB-21 35 SALDO - Fattura Saldo Progetto Esecutivo Contratto per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento denominato realizzazione nuova palestra FT. 35 - Servizi tecnici di 'progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie' intervento denominato 'realizzazione nuova palestra Istituto Matteotti di Pisa' 70976,18 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 75 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 503 08-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 813762114A 203020 0 214 NLI 159 02-FEB-21 2020 215 02-GEN-20 1 $PV 1756 30-DIC-19 ST033 16357 MENCONI S.R.L. 00234670529 234670529 STRADA PER CHIANCIANO N. 44 53045 MONTEPULCIANO SI 2020 25660 4253207697 22-DIC-20 21-GEN-21 5/80 STAT.AVANZ.LAVOR FT. 5/80 - 4o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 PER IL LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) 26497,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 93 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 504 08-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 813762114A 203150 0 214 NLI 159 02-FEB-21 2020 2000 12-NOV-20 1 DT 1356 10-NOV-20 ST033 16357 MENCONI S.R.L. 00234670529 234670529 STRADA PER CHIANCIANO N. 44 53045 MONTEPULCIANO SI 2020 25660 4253207697 22-DIC-20 21-GEN-21 5/80 STAT.AVANZ.LAVOR FT. 9 - 4o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 LOTTO N. 3 (CANTONI 11 E 12) 680 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 505 08-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 813762114A 203150 0 214 NLI 159 02-FEB-21 2020 2000 12-NOV-20 1 DT 1356 10-NOV-20 ST033 16357 MENCONI S.R.L. 00234670529 234670529 STRADA PER CHIANCIANO N. 44 53045 MONTEPULCIANO SI 2020 25660 4253207697 22-DIC-20 21-GEN-21 5/80 STAT.AVANZ.LAVOR FT. 5/80 - 4o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 LOTTO N. 3 (CANTONI 11 E 12) 19514,18 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 507 08-FEB-21 2060101 0 E57H18001640003 Z742B49018 203207 0 212 NLI 149 29-GEN-21 2020 822 01-GEN-20 1 $PV 1724 24-DIC-19 21450 BULLERI CLAUDIO BLLCLD74A04G702F 1396390500 VIA RAVIZZA, 22/E 56121 PISA PI 2021 184 4392344360 18-GEN-21 17-FEB-21 3/PA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione con relativo supporto al RUP per quanto attiene gli adempimenti D.lgs81 2008dell Appalto Lavori di manutenzione integrata sulle strade Provinciali e Regionali Area 1 Ovest Acco LIQ. FT. SALDO COORD. SICUREZZA E SUPP. AL RUP D.LGS 81/2008 LAVORI MANUTENZIONE STRADE PROV. E REG. AREA 1 OVEST LOTTO N. 1 CANTONI N. 1 E 2 1700,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 147 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 508 08-FEB-21 2060101 0 E57H18001640003 Z742B49018 203229 0 212 NLI 149 29-GEN-21 2020 824 01-GEN-20 1 $PV 1724 24-DIC-19 ST032 21450 BULLERI CLAUDIO BLLCLD74A04G702F 1396390500 VIA RAVIZZA, 22/E 56121 PISA PI 2021 184 4392344360 18-GEN-21 17-FEB-21 3/PA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione con relativo supporto al RUP per quanto attiene gli adempimenti D.lgs81 2008dell Appalto Lavori di manutenzione integrata sulle strade Provinciali e Regionali Area 1 Ovest Acco LIQ. FT. SALDO COORD. SICUREZZA E SUPP. AL RUP D.LGS 81/2008 LAVORI MANUTENZIONE STRADE PROV. E REG. AREA 1 OVEST LOTTO N. 1 CANTONI N. 1 E 2 1398,32 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 151 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 519 09-FEB-21 2020101 0 E58E18000250001 78362283EA 200021 0 251 NLI 179 04-FEB-21 2021 49 01-GEN-21 1 DT 883 24-LUG-20 ST031 24152 PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL 02341540421 2341540421 VIA VARANO - STR. PR. CAMERANENSE, 334/A ANCONA AN 2021 221 4402639524 11-GEN-21 19-FEB-21 2 8249839E7F LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA PROGETTO,MODELLI BIM, ATTIVITA' ACCESSORIE E DI SUPPORTO INTERVENTO NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA 19207,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 76 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 520 09-FEB-21 2010601 0 E88E18000320001 Z172FC868C 200072 0 252 NLI 183 04-FEB-21 2021 406 01-GEN-21 1 DT 1567 15-DIC-20 ST031 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 16 4318069010 04-GEN-21 04-FEB-21 1221000050 Esecuzione dei lavori dell'intervento denominato Nuovo Liceo Montale di Pontedera LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA 882,85 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 529 10-FEB-21 2020105 62 E82G20000010003 ZAE2F236A5 201981 0 2020 2027 17-NOV-20 1 DT 1386 16-NOV-20 ST031 24251 CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. 01932130790 1932130790 LOC. SCAGLIONI 88049 SOVERIA MANNELLI CZ 2021 495 4442446458 25-GEN-21 26-FEB-21 5-PA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI SUPERIORI FT. 5-PA - ORDINE No 1 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI SUPERIORI 37149 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 82 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2021 534 10-FEB-21 2060105 62 ZCE2CC945C 204400 0 2020 204 02-GEN-20 1 $PV 1748 30-DIC-19 ST033 22588 NEXT S.R.L. 02029720501 2029720501 VIALE RINALDO PIAGGIO, 32 56025 PONTEDERA PI 2021 41 4305395483 31-DIC-20 30-GEN-21 103 Determinazione Dirigenziale n.583 del 14/05/2020 - Affidamento contratto attuativo N. 5. CIG derivato ZCE2CC945C. RUP ing. Cristiano Ristori FT. 103 ESECUZIONE PROVE IN SITO E IN LABORATORIO LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST. 5926,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 81 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 535 10-FEB-21 2060101 0 ZCE2CC945C 203020 0 2020 213 02-GEN-20 1 $PV 1751 30-DIC-19 ST033 22588 NEXT S.R.L. 02029720501 2029720501 VIALE RINALDO PIAGGIO, 32 56025 PONTEDERA PI 2021 41 4305395483 31-DIC-20 30-GEN-21 103 Determinazione Dirigenziale n.583 del 14/05/2020 - Affidamento contratto attuativo N. 5. CIG derivato ZCE2CC945C. RUP ing. Cristiano Ristori FT. 103 SERVIZIO TECNICO PROVE IN SITO E IN LABORATORIO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDA 1200 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 92 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 536 10-FEB-21 2060101 0 ZCE2CC945C 203020 0 2020 209 02-GEN-20 1 $PV 1749 30-DIC-19 ST033 22588 NEXT S.R.L. 02029720501 2029720501 VIALE RINALDO PIAGGIO, 32 56025 PONTEDERA PI 2021 41 4305395483 31-DIC-20 30-GEN-21 103 Determinazione Dirigenziale n.583 del 14/05/2020 - Affidamento contratto attuativo N. 5. CIG derivato ZCE2CC945C. RUP ing. Cristiano Ristori FT. 103 SERVIZIO TECNICO PROVE IN SITO E IN LABORATORIO CONTRATTO ATTUATIVO N.5 LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAM 1200 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 87 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 538 10-FEB-21 2060105 62 E57H18001640003 81489294F1 204400 0 281 NLI 189 05-FEB-21 2020 202 02-GEN-20 1 $PV 1748 30-DIC-19 ST033 25150 MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE 01424360525 1424360525 LOCALITA' DROVE N.14 INT A/193 53036 POGGIBONSI SI 2021 22 4319859591 31-DIC-20 04-FEB-21 198 LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 PER IL LOTTO N. 4 CUP E57H18001640003 LIQ. FATTURA SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROV. E REG. AREA 1 LOTTO N.4 SRT 206 30439,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 79 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 539 10-FEB-21 2060101 0 E57H18001640003 810040165E 203150 0 282 NLI 195 05-FEB-21 2020 1605 27-AGO-20 1 DT 987 21-AGO-20 ST033 10482 SA.CA. S.R.L. UNIPERSONALE 00132240474 132240474 VIA CARAVAGGIO N. 38 CASTELLARE DI PESCIA 51012 PESCIA PT 2021 378 4428851058 28-DIC-20 24-FEB-21 89/FE 7781110719 LIQ. FATTURA SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROV. E REG. AREA 1 OVEST LOTTO N. 2 (CANTONI 3 E 4) 20394,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 545 10-FEB-21 2020101 0 E85E19000310003 7971056380 202250 0 285 NLI 206 09-FEB-21 2020 646 28-FEB-20 1 DT 277 27-FEB-20 ST031 25583 MODULCASA LINE S.P.A. 01735830349 1735830349 VIA MARTINI, 3 BANNONE 43029 TRAVERSETOLO PR 2021 150 4294937750 30-DIC-20 29-GEN-21 1279 APPALTO: FORNITURA DI PREFABBRICATI MODULARI REMOVIBILI PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA - PI LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO FORNITURA PREFABBRICATI MODULARI REMOVIBILI PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA 116847,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 52 2.02.01.04.001 Macchinari X 2021 548 11-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 8152107383 203229 0 294 NLI 214 10-FEB-21 2020 219 02-GEN-20 1 $PV 1757 30-DIC-19 ST033 16357 MENCONI S.R.L. 00234670529 234670529 STRADA PER CHIANCIANO N. 44 53045 MONTEPULCIANO SI 2020 25661 4253207623 22-DIC-20 21-GEN-21 5/81 STAT.AVANZ.LAVOR FT. 5/81 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) 76584,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 97 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 549 11-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 8152107383 203020 0 294 NLI 214 10-FEB-21 2020 218 02-GEN-20 1 $PV 1757 30-DIC-19 ST033 16357 MENCONI S.R.L. 00234670529 234670529 STRADA PER CHIANCIANO N. 44 53045 MONTEPULCIANO SI 2020 25661 4253207623 22-DIC-20 21-GEN-21 5/81 STAT.AVANZ.LAVOR FT. 13 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) 15102 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 96 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 550 11-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 8152107383 203020 0 294 NLI 214 10-FEB-21 2020 218 02-GEN-20 1 $PV 1757 30-DIC-19 ST033 16357 MENCONI S.R.L. 00234670529 234670529 STRADA PER CHIANCIANO N. 44 53045 MONTEPULCIANO SI 2020 25661 4253207623 22-DIC-20 21-GEN-21 5/81 STAT.AVANZ.LAVOR FT. 5/E - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) 2451,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 96 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 551 11-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 8152107383 203020 0 294 NLI 214 10-FEB-21 2020 218 02-GEN-20 1 $PV 1757 30-DIC-19 ST033 16357 MENCONI S.R.L. 00234670529 234670529 STRADA PER CHIANCIANO N. 44 53045 MONTEPULCIANO SI 2020 25661 4253207623 22-DIC-20 21-GEN-21 5/81 STAT.AVANZ.LAVOR FT. 5/81 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) 13184,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 96 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 558 11-FEB-21 2020101 0 E56E17000040001 7746223171 200091 0 290 NLI 213 09-FEB-21 2020 868 01-GEN-20 1 DT 701 30-MAG-19 ST031 24906 SD ENERGY SRL 2839580731 VIA BACH 5 74010 2021 545 4463167557 01-FEB-21 03-MAR-21 12 LAVORI 'IIS L. DA VINCI-IPSIA FASCETTI: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSI SOLAI E CONTROSOFFITTI DI CUI ALLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEL DECRETO MIUR 594/2015' LIQ. FT. SALDO LAVORI MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSI SOLAI E CONTROSOFFITTI INDAGINI DIAGNOSTICHE D. MIUR 594/2015 IIS DA VINCI IPSIA FASCETTI 1731,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 559 11-FEB-21 2060101 0 857529092A 202996 0 288 NLI 208 09-FEB-21 2020 2361 28-DIC-20 1 DT 1640 24-DIC-20 ST033 24744 EDIZIONI SAVARESE S.R.L. 6374241211 VIA FRANCESCO GIORDANI 80122 NAPOLI NA 2021 572 4489554029 04-FEB-21 06-MAR-21 1/00 ESITO DI GARA - Servizio di Pubblicita Legale - Accordo Quadro per affidamento lavori di Manutenzione integrata e pronto intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 1 Ovest. Codice NUTS ITE17 - CUP E57H180016 LIQ. FATT. SALDO SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITI GARA LAVORI MANUTENZIONE INTEGRATA SS PP E SS RR AREA 1 E 2 E MAN STR. E ORD. OPERE D'ARTE (PONTI) 1467,79 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 561 11-FEB-21 2060101 0 857529092A 202996 0 288 NLI 208 09-FEB-21 2020 2362 28-DIC-20 1 DT 1640 24-DIC-20 ST033 24744 EDIZIONI SAVARESE S.R.L. 6374241211 VIA FRANCESCO GIORDANI 80122 NAPOLI NA 2021 580 4489554112 04-FEB-21 06-MAR-21 2/00 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA ACCORDI QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE SS PP E SS RR AREA 2 EST LIQ. FATT. SALDO SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITI GARA LAVORI MANUTENZIONE INTEGRATA SS PP E SS RR AREA 1 E 2 E MAN STR. E ORD. OPERE D'ARTE (PONTI) 1519,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 562 11-FEB-21 2060101 0 857529092A 202996 0 288 NLI 208 09-FEB-21 2020 2363 28-DIC-20 1 DT 1640 24-DIC-20 ST033 24744 EDIZIONI SAVARESE S.R.L. 6374241211 VIA FRANCESCO GIORDANI 80122 NAPOLI NA 2021 581 4489554170 04-FEB-21 06-MAR-21 3/00 ESITO DI GARA - Servizio di Pubblicita Legale - Accordo Quadro per affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d'arte (ponti) delle strade provinciali e regionai in gestione alla Provincia di Pisa. Codice NUTS ITI17 - E57H18001660 LIQ. FATT. SALDO SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITI GARA LAVORI MANUTENZIONE INTEGRATA SS PP E SS RR AREA 1 E 2 E MAN STR. E ORD. OPERE D'ARTE (PONTI) 1287,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 563 11-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 Z3F2B3F0B3 203020 0 302 NLI 209 09-FEB-21 2020 815 01-GEN-20 1 $PV 1722 24-DIC-19 24987 SPAGNOLO ANDREA SPGNDR69A11G843L 1276820501 VIA MARCO POLO 30/E BIENTINA 56031 BIENTINA PI 2021 134 4352694678 01-GEN-21 10-FEB-21 1 SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO RUP PER QUANTO CONCERNE GLI ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST - LOTTO N. 2 CANTONI 9 E 10 SMART CIG: Z3F2 FT. 1 - SALDO SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 DELL'APPALTO'LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 ES 4234,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 132 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 564 11-FEB-21 2020101 0 E56E17000040001 Z052578FD9 200091 0 303 NLI 210 09-FEB-21 2020 867 01-GEN-20 1 DT 1533 14-NOV-18 ST031 24563 MESCHI ALESSANDRO MSCLSN74C29E715F 2029590466 VIA DEL BRENNERO, 258 55100 LUCCA LU 2021 544 4440122656 27-GEN-21 26-FEB-21 4 LAVORI MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSI SOLAI E CONTROSOFFITTI ITIS DA VINCI E IPSIA FASCETTI FT. 4 - SALDO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSI SOLAI E CONTROSOFFITTI ITIS DA VINCI E IPSIA FASCETTI 4378,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 572 12-FEB-21 2020101 0 201902 0 311 NLI 226 11-FEB-21 2020 1904 29-OTT-20 1 DT 1285 28-OTT-20 ST031 24617 BIONDI BENEDETTA BNDBDT75R53D612J VIA FRANCESCO NIOSI, 31/B 56125 PISA PI 2021 377 26-GEN-21 27-FEB-21 1 RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA COORD. SICUREZZA INTERVENTO LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI DI CASCINA 2500 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 20 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 610 15-FEB-21 2010205 62 Z3E2FD0E8F 200017 0 328 NLI 234 12-FEB-21 2021 116 01-GEN-21 1 DT 1581 16-DIC-20 ST012 267 COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 1042840502 VIA RAVIZZA, 5 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 433 4429451787 25-GEN-21 24-FEB-21 0000034 LENOVO T14 I5-10210U 8GB 512GB SSD 14 FH FT. 34 FORNITURA DI POSTAZIONI DI LAVORO 4533,52 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro X 2021 613 15-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 81220163A2 203229 0 314 NLI 231 12-FEB-21 2020 131 02-GEN-20 1 $PV 1595 06-DIC-19 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2020 15078 4150262251 30-NOV-20 04-GEN-21 66/20PA Lavori di 'Manutenzione integrata e pronto intervento sulle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 2 Est - Accordo Quadro anno 2019 - Cantoni 9-10. Contratti attuativo nr. 1'. Rif.to contratto nr. 971 del 26/11/2019 - ST LIQ. FATT. MANUTENZIONE INTEGRATA STRADE PROV. E REG. AREA 2 EST LOTTO 2 CANTONI 9 E 10 87832,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 614 15-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 81220163A2 203150 0 314 NLI 231 12-FEB-21 2020 1766 02-OTT-20 1 DT 1142 01-OTT-20 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2020 15078 4150262251 30-NOV-20 04-GEN-21 66/20PA Lavori di 'Manutenzione integrata e pronto intervento sulle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 2 Est - Accordo Quadro anno 2019 - Cantoni 9-10. Contratti attuativo nr. 1'. Rif.to contratto nr. 971 del 26/11/2019 - ST LIQ. FATT. MANUTENZIONE INTEGRATA STRADE PROV. E REG. AREA 2 EST LOTTO 2 CANTONI 9 E 10 21691,56 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 636 15-FEB-21 2020101 0 Z452EC5D9A 201902 0 332 NLI 238 12-FEB-21 2020 1925 04-NOV-20 1 DT 1320 03-NOV-20 ST031 21395 INFO SRL 04656100726 4656100726 VIA S. ANTONIO, 28 70051 BARLETTA BA 2021 506 4446754120 26-GEN-21 27-FEB-21 157/01 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO PRINCIPALE, 2? LOTTO DI COMPLETAMENTO ITIS L. DA VINCI DI PISA' ESITO RISTRUTTURAZI FT. 157/01 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E ESITO DELLA GARA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 'RISTRUTTURAZIO 1297 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 644 15-FEB-21 2020101 0 E22B17000070001 200355 0 318 NLI 242 15-FEB-21 2020 2097 02-DIC-20 DT 1438 24-NOV-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (INCENTIVI L.50/16 ART.113) 2207,98 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 660 16-FEB-21 2020101 0 201902 0 311 NLI 226 11-FEB-21 2020 1904 29-OTT-20 DT 1285 28-OTT-20 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP SU VOTULA OCCASIONALE BIONDI 212,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 20 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 663 16-FEB-21 2060101 0 7461107043 204313 0 2216 NLI 1338 11-DIC-20 2020 748 01-GEN-20 DT 2486 18-GIU-14 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME (DD 1163 DEL 06/10/2020) 1550,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 174 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 665 16-FEB-21 2020101 0 E52G18000090001 Z332D71FF9 201902 0 339 NLI 245 15-FEB-21 2021 19 01-GEN-21 1 DT 793 01-LUG-20 ST031 24120 Gruppo Editoriale Effemmeti srl 03563130719 3563130719 VIA GRAMSCI, 73/A 71122 FOGGIA FG 2021 1072 4474813425 02-FEB-21 04-MAR-21 37 PUBBLICAZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 'LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI DI CASCINA: RISTRUTTURAZIONE COPERTURA E RIFACIMENTO CON LIQ. FATTURA PUBBLICAZIONE GARA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA CPERT. RIFAC. CONTROSOFFITTI, ANTINCENDIO LICEO RUSSOLI CASCINA 1552,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 667 17-FEB-21 2020101 0 E84H20000490001 8407198F40 201300 0 346 NLI 243 15-FEB-21 2020 1623 10-SET-20 1 DT 1028 09-SET-20 ST031 21336 F.LLI COLLOCA S.N.C. DI ANTONINO E GIUSEPPE COLLOCA 01572380507 1572380507 VIA F. TURATI, 35 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 1064 4442823288 27-GEN-21 26-FEB-21 11 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SEDE DEL LICEO XXV APRILE SEZIONE CLASSICO E SCIENTIFICO MEDIANTE RECUPERO CORTICALE DEL CEMENTO ARMATO E INTONACI DELLE FACCIATE FT. 11 - STATO FINALE 'LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SEDE DEL LICEO XXV APRILE SEZIONE CLASSICO E SCIENTIFICO MEDIANTE RECUPERO CORTICALE DEL CEMENTO ARMATO E INTONACI DELLE FACCIATE' 6990,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 671 17-FEB-21 2020101 0 E64H20000740001 842746541F 201300 0 353 NLI 251 16-FEB-21 2020 1851 12-OTT-20 1 DT 1205 12-OTT-20 ST031 20365 GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI S.R.L. 05673830484 5673830484 VIA DEGLI ARTIGIANI, 37 50041 CALENZANO FI 2021 1083 4515984391 25-GEN-21 11-MAR-21 FC0000269-0 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI FT. 269-0 - STATO FINALE 'LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI' 15723,59 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 674 17-FEB-21 2060101 0 E57H18001660003 Z6E2B3FB68 203020 0 345 NLI 252 16-FEB-21 2020 818 01-GEN-20 1 $PV 1719 24-DIC-19 ST033 25679 CONTE ELIO CNTLEI71H10F839P 4415261215 Via Carlo De Marco 135 80137 NAPOLI NA 2021 122 4328045568 07-GEN-21 06-FEB-21 4/PA Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d'arte (ponti) delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa. Accordo Quadro lotto unico. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, con relativo supporto al RUP. LIQUDAZIONE FATTURA ACCONTO COORD. SICUREZZA MANUTENZIONE OPERE D'ARTE (PONTI) STRADE REG.LI E PROV.LI 2261,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 135 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 675 17-FEB-21 2060101 0 E57H18001660003 Z6E2B3FB68 203229 0 345 NLI 252 16-FEB-21 2020 796 01-GEN-20 1 $PV 1719 24-DIC-19 ST033 25679 CONTE ELIO CNTLEI71H10F839P 4415261215 Via Carlo De Marco 135 80137 NAPOLI NA 2021 122 4328045568 07-GEN-21 06-FEB-21 4/PA Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d'arte (ponti) delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa. Accordo Quadro lotto unico. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, con relativo supporto al RUP. LIQUDAZIONE FATTURA ACCONTO COORD. SICUREZZA MANUTENZIONE OPERE D'ARTE (PONTI) STRADE REG.LI E PROV.LI 1760,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 155 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 676 17-FEB-21 2060101 0 E57H18001660003 Z6E2B3FB68 203229 0 345 NLI 252 16-FEB-21 2020 796 01-GEN-20 1 $PV 1719 24-DIC-19 ST033 25679 CONTE ELIO CNTLEI71H10F839P 4415261215 Via Carlo De Marco 135 80137 NAPOLI NA 2021 122 4328045568 07-GEN-21 06-FEB-21 4/PA Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d'arte (ponti) delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa. Accordo Quadro lotto unico. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, con relativo supporto al RUP. LIQUDAZIONE FATTURA ACCONTO COORD. SICUREZZA MANUTENZIONE OPERE D'ARTE (PONTI) STRADE REG.LI E PROV.LI 1053,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 155 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 677 17-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 81506744F6 203020 0 343 NLI 253 16-FEB-21 2020 206 02-GEN-20 1 $PV 1749 30-DIC-19 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2020 25653 4266880272 23-DIC-20 23-GEN-21 78/20PA LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO N. 2 (CANTONI 9 E 10) FT. 78/20PA - 1o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO N. 2 (CANTONI 9 221768,89 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 83 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 678 17-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 81506744F6 203020 0 343 NLI 253 16-FEB-21 2020 206 02-GEN-20 1 $PV 1749 30-DIC-19 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2020 25653 4266880272 23-DIC-20 23-GEN-21 78/20PA LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO N. 2 (CANTONI 9 E 10) FT. 2/P - 1o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO N. 2 (CANTONI 9 E 10 8110 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 83 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 681 18-FEB-21 2020101 0 E58B20001280001 8486161996 201300 0 359 NLI 260 18-FEB-21 2020 1974 05-NOV-20 1 DT 1330 04-NOV-20 ST031 25719 BELLI & DI GRAZIA S.R.L. 00181880501 181880501 VIA EMILIA ROMAGNA N.12/14 56025 PONTEDERA PI 2021 551 4446147045 27-GEN-21 27-FEB-21 9 NTERVENTI DI 'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA BENEDETTO CROCE (CODICE EDIFICIO 0500260301 - 0500260302) - SOSTITUZIONE DI INFISSI E SERRAMENTI' FT. 9 - STATO FINALE INTERVENTI DI 'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA BENEDETTO CROCE (CODICE EDIFICIO 0500260301 - 0500260302) - SOSTITUZIONE DI I 69724,15 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 690 22-FEB-21 2020101 0 E58E18000250001 8249839E7F 200021 0 369 NLI 262 18-FEB-21 2021 49 01-GEN-21 1 DT 883 24-LUG-20 24152 PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL 02341540421 2341540421 VIA VARANO - STR. PR. CAMERANENSE, 334/A ANCONA AN 2021 1079 4528750333 10-FEB-21 12-MAR-21 59 SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DEI MODELLI BIM, DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO ' NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI' DI PISA. EMISS FT. 59 SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, MODELLI BIM, ATTIVITA' ACCESSORIE E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO 'NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI' DI PISA' 1766,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 76 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 692 22-FEB-21 2060101 0 E57H18001640003 Z282B4912E 203229 0 371 NLI 264 19-FEB-21 2020 827 01-GEN-20 1 $PV 1727 24-DIC-19 24959 RINALDI FABIO RNLFBA82S04E715D 2066160462 Via del Brennero, 258 SAN MARCO - LUCCA 55100 LUCCA LU 2021 181 4392096048 18-GEN-21 17-FEB-21 1 Saldo di onorario per la prestazione tecnica di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera e supporto al R.U.P. sugli adempimenti del DLgs 81/08 // per i 'lavori di manutenzione ordinaria sulle strade provinciali e regionali Area 1 ov FT. 1 - SALDO SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008DELL'APPALTO'LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVE 3394,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 154 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 703 22-FEB-21 2020101 0 E88G18000050005 8124972AFE 202908 0 378 NLI 259 18-FEB-21 2020 998 09-APR-20 1 DT 458 08-APR-20 ST031 25616 EDILIMPIANTI DI BORZACCHIELLO LUIGI BRZLGU62A15H978Q 2397660610 VIA DEI PINI 81030 SAN MARCELLINO CE 2021 1104 4493784842 05-FEB-21 07-MAR-21 FPA 4/21 APPALTO LAVORI 'ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CAPPOTTO E SOSTITUZIONE INFISSI - POR FESR 2014-2020. AZIONE 411. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE PUBBLICHE ED INTEGRAZIONE CON FONTI RINNOVA LIQ. FT. SAL N. 2 LAVORI ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE PUBBLICHE ED INTEGRAZIONE CON FONTI RINNOVABILI 166366,47 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 14 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 706 23-FEB-21 2020101 0 E88G18000050005 8124972AFE 200068 0 378 NLI 259 18-FEB-21 2020 999 09-APR-20 1 DT 458 08-APR-20 ST031 25616 EDILIMPIANTI DI BORZACCHIELLO LUIGI BRZLGU62A15H978Q 2397660610 VIA DEI PINI 81030 SAN MARCELLINO CE 2021 1104 4493784842 05-FEB-21 07-MAR-21 FPA 4/21 APPALTO LAVORI 'ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CAPPOTTO E SOSTITUZIONE INFISSI - POR FESR 2014-2020. AZIONE 411. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE PUBBLICHE ED INTEGRAZIONE CON FONTI RINNOVA LIQ. FT. SAL N. 2 LAVORI ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE PUBBLICHE ED INTEGRAZIONE CON FONTI RINNOVABILI 16633,53 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 15 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 709 23-FEB-21 2060101 0 Z272F83CD0 203055 0 387 NLI 275 22-FEB-21 2020 2331 21-DIC-20 1 DT 1507 04-DIC-20 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2021 1107 4502615814 31-GEN-21 08-MAR-21 2021/E43600000759 Edizione 58 LA NAZIONE LA NAZIONE Materiale 58 Z016058N N 2 x 2 Pagina 58 22 DETERMINA N 1507 DEL 4 38 35 47 12 38 35 47 2020 CIG Z272F83CD0 LIQ. FATTURA SPESE DI PUBBLICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) STRADE PROVINCIALI E REGIONALI 366 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 715 23-FEB-21 2020101 0 ZA92B3A74D 200021 0 391 NLI 274 22-FEB-21 2020 160 02-GEN-20 1 $PV 1699 20-DIC-19 ST031 24718 NG COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. 07949950633 7949950633 CENTRO DIREZIONALE ISOLA, A/3 80143 NAPOLI NA 2021 552 4441512892 27-GEN-21 26-FEB-21 3 73215584CB LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE DIVERSE CONTRATTO ATTUATIVO N.1 23741,97 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 45 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 716 23-FEB-21 2060101 0 8121989D57 203207 0 379 NLI 261 18-FEB-21 2020 128 02-GEN-20 1 $PV 1594 06-DIC-19 ST033 25380 CAROMAR S.R.L. 01429290529 1429290529 VIA BILENCHI, 12 COLLE DI VAL D'ELSA 53034 SIENA SI 2021 153 4379629246 15-GEN-21 14-FEB-21 2/E LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 PER IL LOTTO N. 3 CANTONI 5 E 6 LIQ. FATTURA MANUTENZIONE INTEGRATA STRADE PROV. E REG. AREA 1 OVEST CONTRATTO ATTUATIVO N.1 PER IL LOTTO N. 3 CANTONI 5 E 6 24340,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 27 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 717 23-FEB-21 2060101 0 E57H18001650003 81506744F6 203020 0 380 NLI 265 19-FEB-21 2020 206 02-GEN-20 1 $PV 1749 30-DIC-19 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2021 55 4298218143 30-DIC-20 29-GEN-21 80/20PA LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO N. 2 (CANTONI 9 E 10) LIQ. FATT. LAVORI MANUTENZIONE INTEGRATA STRADE PROV. E REG. AREA 2 EST. CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO N. 2 (CANTONI 9 E 10) 2139,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 83 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 721 23-FEB-21 2020101 0 E56E17000030004 ZC62F0704B 200052 0 395 NLI 283 23-FEB-21 2020 2019 16-NOV-20 1 DT 1374 12-NOV-20 ST031 21888 ELETTROINSTALLAZIONE S.R.L. 01089120503 1089120503 VIA E. BRECCIA, 15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1782 4577322468 19-FEB-21 21-MAR-21 5/PA PRESTAZIONI FINALIZZATE AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O LICEO DINI, VIA BENEDETTO CROCE - PISA. CUP: E56E17000030004 SMART CIG: ZC62F0704B DET. 1374 DEL 12/11/2020 CONTRATTO N. 315/2020 DEL 01/12/2020 LIQ. FATT. RILASCIO DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI C/O LICEO DINI VIA BENEDETTO CROCE PISA 9997,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 29 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 730 25-FEB-21 2020101 0 E58B20001390001 Z702F5CD4D 201300 0 410 NLI 277 22-FEB-21 2020 2069 26-NOV-20 1 DT 1454 25-NOV-20 ST031 3322 CIMA TELEMATICA SRL 01224570505 1224570505 VIA DEL CHIASSATELLO 56122 PISA PI 2021 1616 4476902402 29-GEN-21 04-MAR-21 VP0000016 Lavori per potenziamento rete di trasmissione FT. 16 - STATO FINALE 'LAVORI URGENTI DI POTENZIAMENTO RETE DI TRASMISSIONE DATI LICEO STATALE G. CARDUCCI - PISA (PI)' (CODICE EDIFICIO 0500260304) 20045,67 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 733 25-FEB-21 2020101 0 E54H20001150001 84393850D2 201300 0 414 NLI 287 24-FEB-21 2021 432 01-GEN-21 1 DT 1134 30-SET-20 ST031 24039 EMER SRL SEMPLIFICATA 02158550505 2158550505 VIA FABBRICA, 64 56037 PECCIOLI PI 2021 1815 4569967504 17-FEB-21 19-MAR-21 15/F INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FT. 15/F - SAL FINALE LAVORI DI 'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - COMPLESSO SCOLASTICO 'CONCETTO MARCHESI' (CODICE EDIFICIO 0500260320) ED IPPSAR 'GIACOMO MATTEOTTI' (CODICE EDIFICIO 05 101904,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 771 01-MAR-21 2020106 0 2601 E88E18000320001 7798625CED 200338 0 432 NLI 290 24-FEB-21 2021 12 01-GEN-21 1 DT 1222 19-SET-19 ST031 7567 COLUCCI E PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO 01736870500 1736870500 PIAZZETTA DEL GELSO, 4 56025 PONTEDERA PI 2021 49 4325795681 07-GEN-21 06-FEB-21 1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA LICEO 'E.MONTALE' PONTEDERA FT. 1 - Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) 56447,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 169 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 772 01-MAR-21 2020106 0 2601 E88E18000320001 7798625CED 200338 0 432 NLI 290 24-FEB-21 2021 12 01-GEN-21 1 DT 1222 19-SET-19 ST031 23009 CECCONI LORIANO CCCLRN53D27G395R 2158790507 Corso G. Matteotti, 80 56025 PONTEDERA PI 2021 133 4335604616 08-GEN-21 07-FEB-21 1 Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) FT. 1 - Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) 22702,81 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 169 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 773 01-MAR-21 2020106 0 2601 E88E18000320001 7798625CED 200338 0 432 NLI 290 24-FEB-21 2021 12 01-GEN-21 1 DT 1222 19-SET-19 ST031 8262 OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI 01532790506 1532790506 VIA RAVIZZA, 22/B 56121 PISA PI 2021 24 4326083491 07-GEN-21 10-FEB-21 3 Nuovo Liceo Montale Fatturazione Progetto Esecutivo FT. 3 - Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) 25690,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 169 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 774 01-MAR-21 2020106 0 2601 E88E18000320001 7798625CED 200338 0 432 NLI 290 24-FEB-21 2021 12 01-GEN-21 1 DT 1222 19-SET-19 ST031 23815 FERRINI MATTEO FRRMTT73D30G702M 1584210502 VIA ROMA, 23 56030 TERRICCIOLA PI 2021 37 4325285256 07-GEN-21 06-FEB-21 FATTPA 1_21 servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) FT. FATTPA 1_21 - Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) 4779,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 169 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 775 01-MAR-21 2020106 0 2601 E88E18000320001 7798625CED 200338 0 432 NLI 290 24-FEB-21 2021 12 01-GEN-21 1 DT 1222 19-SET-19 ST031 25038 STUDIO ANTEA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 02096550500 2096550500 Via E. De Nicola, 116 PONTEDERA 56025 2021 220 4403796030 20-GEN-21 19-FEB-21 4 7798625CED FT. 4 - Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) 2389,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 169 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 776 01-MAR-21 2020106 0 2601 E88E18000320001 7798625CED 200338 0 432 NLI 290 24-FEB-21 2021 12 01-GEN-21 1 DT 1222 19-SET-19 ST031 25437 BENIGNIENGINEERING SRL 01905720478 1905720478 VIA GARIBALDI 51013 CHIESINA UZZANESE PT 2021 132 4334168491 07-GEN-21 07-FEB-21 012 Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) FT. 012 - Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) 2389,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 169 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 777 01-MAR-21 2020106 0 2601 E88E18000320001 7798625CED 200338 0 432 NLI 290 24-FEB-21 2021 12 01-GEN-21 1 DT 1222 19-SET-19 ST031 15896 HS INGEGNERIA SRL 01952520466 1952520466 VIA BONISTALLO, 39 50053 EMPOLI FI 2021 129 4349213123 11-GEN-21 10-FEB-21 3 Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) FT. 3 - Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) 4779,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 169 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 778 01-MAR-21 2020106 0 2601 E88E18000320001 7798625CED 200338 0 432 NLI 290 24-FEB-21 2021 12 01-GEN-21 1 DT 1222 19-SET-19 ST031 25436 GUIDI ANDREA GDUNDR88R11G628T 2420790467 VIA AURELIA NORD, 201 55045 PIETRASANTA LU 2021 38 4327113730 07-GEN-21 06-FEB-21 1/2021 Affidamento servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) FT. 1/2021 - Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva sicurezza in fase di progettazione e attivita accessorie relativamente all'intervento Nuovo Liceo Montale di Pontedera (Pisa) 979,41 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 169 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 779 01-MAR-21 2060101 0 E57H18001650003 Z1C2B3F112 203020 0 436 NLI 296 26-FEB-21 2020 816 01-GEN-20 1 $PV 1723 24-DIC-19 24990 BENNATI ENRICO BNNNRC81A04A390Z 1943790517 VIA GABRIELE VALDARNINI 25 CASTIGLION FIORENTINO 52043 CASTIGLION FIORENTINO AR 2021 1093 4496592862 05-FEB-21 07-MAR-21 2021/PA03 SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 DELL'APPALTO'LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST ACCORDO QUAD FT. 2021/PA03 - SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 DELL'APPALTO'LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 3205,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 133 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 781 01-MAR-21 2060101 0 E57H18001650003 8152107383 203020 0 437 NLI 298 26-FEB-21 2020 218 02-GEN-20 1 $PV 1757 30-DIC-19 ST033 16357 MENCONI S.R.L. 00234670529 234670529 STRADA PER CHIANCIANO N. 44 53045 MONTEPULCIANO SI 2021 160 4370104246 14-GEN-21 13-FEB-21 5/3 LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA STAT.AVANZ.LAVOR FT. 5/3 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) 903,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 96 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 782 01-MAR-21 2060101 0 813762114A 203150 0 428 NLI 297 26-FEB-21 2020 2000 12-NOV-20 1 DT 1356 10-NOV-20 ST033 16357 MENCONI S.R.L. 00234670529 234670529 STRADA PER CHIANCIANO N. 44 53045 MONTEPULCIANO SI 2021 159 4370104130 14-GEN-21 13-FEB-21 5/2 LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 PER IL LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) STAT.AVANZ.LAVOR LIQ. FATT. MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST LOTTO N. 3 1400,89 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 799 02-MAR-21 2060101 0 E57H20002230003 8541929ECA 203100 0 449 NLI 302 26-FEB-21 2020 2239 14-DIC-20 1 DT 1550 11-DIC-20 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2021 2342 4594983217 23-FEB-21 25-MAR-21 11/21PA Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade Provinciali e Regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 2 Est. Accordo Quadro Lotto 3 (Cantoni 11 e 12). Contratto nr. 1 - 1? Certificato di pagamento in acconto FT. 11/21PA - 1o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 1078,35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 67 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 800 02-MAR-21 2020101 0 E89E20000090001 Z252F40E95 200158 0 451 NLI 303 26-FEB-21 2020 2056 24-NOV-20 1 DT 1404 18-NOV-20 ST031 20365 GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI S.R.L. 05673830484 5673830484 VIA DEGLI ARTIGIANI, 37 50041 CALENZANO FI 2021 1354 4446498252 27-GEN-21 27-FEB-21 FC0000319-0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.3 IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - PISA FT. 319-0 - SAL FINALE 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.3 IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - PISA' 16098,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 817 03-MAR-21 2020101 0 E84H16001020003 69212181C7 200750 0 624 NLI 412 23-MAR-21 2018 714 01-GEN-18 1 DT 1986 19-DIC-17 ST031 24072 CBF EDILIMPIANTI SNC DI FABIO FIBBI E C. 03036170482 3036170482 Piani della rugginosa 230/c4 50066 REGGELLO FI 2021 2669 4685799632 26-FEB-21 09-APR-21 55 FATTURA RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO 'MANUTENZIONE - STRAORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI LOTTO 2 ZONA B' AMPLIAMENTO CONTRATTO A SALDO LIQ. FATT. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE- ACCORDO QUADRO LOTTO B FUORI PISA 2657,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 88 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 818 03-MAR-21 2060101 0 203160 0 620 DT 414 23-MAR-21 2021 830 01-GEN-21 $PV 1633 13-DIC-19 1883 COMUNE DI PALAIA 00373580505 373580505 56036 PALAIA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SP 11 220,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 819 04-MAR-21 2060101 0 Z6629259B7 203103 0 460 NLI 312 03-MAR-21 2021 608 01-GEN-21 1 DT 1111 30-AGO-19 ST033 24123 Ing. Bottai e Associati 01411150509 1411150509 Via S. Pertini 126 SAN ROMANO 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI 2021 1711 4556981350 15-FEB-21 17-MAR-21 7 SERVIZIO?TECNICO?ATTINENTE?ALL'INGEGNERIA?ED?ARCHITETTURA?PER?LA?REDAZIONE?DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI N. 2 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DI N. 2 INTERSEZIONI STRADALI, ASSISTE NZA ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER L FT. 7 - Servizio tecnico attinente all'Ingegneria ed Architettura per redazione progettazione esecutiva n. 2 interventi adeguamento a rotatoria di n. 2 intersezioni stradali, assistenza alla Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di E 13633,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 138 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 822 04-MAR-21 2060101 0 E77H20001930005 8481825F66 203100 0 462 NLI 313 03-MAR-21 2020 1995 11-NOV-20 1 DT 1345 06-NOV-20 ST033 2315 CASTORANI PAOLO CSTPLA61M16M126F 649830494 VIA VICINALE TANE, 113/BIS 57010 BIBBONA LI 2021 1110 4520458788 09-FEB-21 12-MAR-21 17/E Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 1 Ovest - Lotto 1 (cantoni 1 e 2); CIG: 83218900EI CUP: E77H20001930005 FT. 17/E - 1o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 1 (CANTONI 1 E 2) 7032,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 828 04-MAR-21 2020101 0 E84H20000930001 8434221B57 201300 0 459 NLI 314 03-MAR-21 2021 428 01-GEN-21 1 DT 1055 14-SET-20 ST031 12570 CO.GE.MAR. S.R.L. 00735350506 735350506 VIA MONTELLO, 6 56127 PISA PI 2021 2431 4630747790 28-FEB-21 01-APR-21 2/PA/2 LAVORI 'SISTEMAZIONI AREE ESTERNE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DIDATTICHE E SPORTIVE PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA' LIQ. FATT. SAL N. 2 LAVORI SISTEMAZIONI AREE ESTERNE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DIDATTICHE E SPORTIVE PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA 33033,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 829 04-MAR-21 2020101 0 Z412AC96BD 200165 0 466 NLI 316 03-MAR-21 2020 753 01-GEN-20 1 $PV 1670 19-DIC-19 ST031 24127 BROGI CLAUDIO BRGCLD53B04G822U 483060505 Via Puccini, 2 56038 PONSACCO PI 2021 1778 4565863189 16-FEB-21 18-MAR-21 FATTPA 2_21 Onorario relativo SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI 'SCIA VIGILI DEL FUOCO E ACCATASTAMENTO PER AGIBILITA' RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO 'RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EXAERONAUTICI, PISA' - SMARTCIG Z412AC96BD - RUP ING. G. CARLUCCIO - CIG Z412AC96BD LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO DI SCIA VIGILI DEL FUOCO E ACCATASTAMENTO PER AGIBILITA' LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX AERONAUTICI 5087,89 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 81 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2021 831 05-MAR-21 2020101 0 200560 0 2020 35 01-GEN-20 DT 999 01-AGO-19 ST036 23564 ASD VOLLEY CLUB CASCINESE 02020630501 2020630501 56021 CASCINA PI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Impianto sportivo provinciale Istituto Pesenti Cascina 8877,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.016 Impianti sportivi X 2021 832 05-MAR-21 2020101 0 200560 0 2021 186 01-GEN-21 DT 999 01-AGO-19 ST036 23564 ASD VOLLEY CLUB CASCINESE 02020630501 2020630501 56021 CASCINA PI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Impianto sportivo provinciale Istituto Pesenti Cascina 8877,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.016 Impianti sportivi X 2021 833 08-MAR-21 2020101 0 E99117000160003 73198123F3 200158 0 474 NLI 322 04-MAR-21 2020 2177 09-DIC-20 1 DT 1509 04-DIC-20 ST031 24767 RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 05710791210 5710791210 Via F. Palizzi, 1 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 2021 2523 4597483875 24-FEB-21 26-MAR-21 FATTPA 29_21 STATO FINALE DEI LAVORI: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ITCG 'F. NICCOLINI' - VOLTERRA COME DA CONTRATTO REP. N. 941 DEL 19/02/2019 - REG. A PISA IL 08/03/2019 AL N.17 E MODIFICA CONTRATTUALE REP. N. 1004 DEL 03/02/2021 SALDO LAVORI ' CONSOLIDAMENTO ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA' - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.149 C.1 D.LGS.50/2016 E DELL'ART.8 C.1 D.M. 49/2018 20789,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 834 08-MAR-21 2020101 0 E99117000160003 73198123F3 200335 0 474 NLI 322 04-MAR-21 2020 2176 09-DIC-20 1 DT 1509 04-DIC-20 ST031 24767 RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 05710791210 5710791210 Via F. Palizzi, 1 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 2021 2523 4597483875 24-FEB-21 26-MAR-21 FATTPA 29_21 STATO FINALE DEI LAVORI: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ITCG 'F. NICCOLINI' - VOLTERRA COME DA CONTRATTO REP. N. 941 DEL 19/02/2019 - REG. A PISA IL 08/03/2019 AL N.17 E MODIFICA CONTRATTUALE REP. N. 1004 DEL 03/02/2021 SALDO LAVORI 'CONSOLIDAMENTO ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA' APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.149 C.1 D.LGS.50/2016 E DELL'ART.8 C.1 D.M. 49/2018 2545,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 86 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 835 08-MAR-21 2020101 0 E99117000160003 73198123F3 200335 0 474 NLI 322 04-MAR-21 2020 754 01-GEN-20 1 DT 1238 10-SET-18 ST031 24767 RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 05710791210 5710791210 Via F. Palizzi, 1 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 2021 2523 4597483875 24-FEB-21 26-MAR-21 FATTPA 29_21 STATO FINALE DEI LAVORI: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ITCG 'F. NICCOLINI' - VOLTERRA COME DA CONTRATTO REP. N. 941 DEL 19/02/2019 - REG. A PISA IL 08/03/2019 AL N.17 E MODIFICA CONTRATTUALE REP. N. 1004 DEL 03/02/2021 SALDO LAVORI 'CONSOLIDAMENTO ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA' 128,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 86 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 836 08-MAR-21 2020101 0 2107 E99117000160003 73198123F3 200565 0 474 NLI 322 04-MAR-21 2020 874 01-GEN-20 1 DT 1238 10-SET-18 ST031 24767 RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 05710791210 5710791210 Via F. Palizzi, 1 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 2021 2523 4597483875 24-FEB-21 26-MAR-21 FATTPA 29_21 STATO FINALE DEI LAVORI: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ITCG 'F. NICCOLINI' - VOLTERRA COME DA CONTRATTO REP. N. 941 DEL 19/02/2019 - REG. A PISA IL 08/03/2019 AL N.17 E MODIFICA CONTRATTUALE REP. N. 1004 DEL 03/02/2021 SALDO LAVORI CONSOLIDAMENTO NICCOLINI DI VOLTERRA 73,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 837 08-MAR-21 2020101 0 2107 E99117000160003 73198123F3 200565 0 474 NLI 322 04-MAR-21 2020 2175 09-DIC-20 1 DT 1509 04-DIC-20 ST031 24767 RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 05710791210 5710791210 Via F. Palizzi, 1 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 2021 2523 4597483875 24-FEB-21 26-MAR-21 FATTPA 29_21 STATO FINALE DEI LAVORI: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ITCG 'F. NICCOLINI' - VOLTERRA COME DA CONTRATTO REP. N. 941 DEL 19/02/2019 - REG. A PISA IL 08/03/2019 AL N.17 E MODIFICA CONTRATTUALE REP. N. 1004 DEL 03/02/2021 SALDO LAVORI ' CONSOLIDAMENTO ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA' - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.149 C.1 D.LGS.50/2016 E DELL'ART.8 C.1 D.M. 49/2018. 1454,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 851 09-MAR-21 2020101 0 E86B20001190003 835983306F 200030 0 483 NLI 328 08-MAR-21 2021 25 01-GEN-21 1 DT 1034 10-SET-20 ST031 25784 D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL 05083661214 5083661214 VIA TUFARELLI III TRAV. A SIN. 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA 2021 2426 4541090639 10-FEB-21 14-MAR-21 13 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CALORE E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL CIRCUITO PALESTRA DELL'ISTITUTO IPSIA A. PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 LIQ. FATTURA SAL N.1 LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO PRODUZIONE CALORE E RETE DISTRIBUZIONE PALESTRA PACINOTTI PONTEDERA 90646 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 22 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 853 09-MAR-21 2020101 0 E84H20000930001 8434221B57 201300 0 487 NLI 335 09-MAR-21 2021 428 01-GEN-21 1 DT 1055 14-SET-20 ST031 12570 CO.GE.MAR. S.R.L. 00735350506 735350506 VIA MONTELLO, 6 56127 PISA PI 2021 2564 4662928701 05-MAR-21 04-APR-21 3/PA/2 SISTEMAZIONI AREE ESTERNE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DIDATTICHE E SPORTIVE PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA' FT. 3/PA/2 - SALDO LAVORI 'SISTEMAZIONI AREE ESTERNE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DIDATTICHE E SPORTIVE PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA' 5444,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 855 09-MAR-21 2020101 0 E54H20001150001 84393850D2 201300 0 494 NLI 331 08-MAR-21 2021 432 01-GEN-21 1 DT 1134 30-SET-20 ST031 24039 EMER SRL SEMPLIFICATA 02158550505 2158550505 VIA FABBRICA, 64 56037 PECCIOLI PI 2021 2574 4662201159 05-MAR-21 04-APR-21 42/F SALDO CHIUSURA LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19. COMPLESSO SCOLASTICO ''CONCETTO MARCHESI'' (codice edificio 0500260320) E IPPSAR ''GIACOMO MATTEOTTI'' (codice edificio 0500260311). SOSTITUZ FT. 42/F - SALDO LAVORI DI 'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - COMPLESSO SCOLASTICO 'CONCETTO MARCHESI' (CODICE EDIFICIO 0500260320) ED IPPSAR 'GIACOMO MATTEOTTI' (CODICE EDIFICIO 0500260 12009,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 856 09-MAR-21 2020101 0 E51E20000160006 ZD730A9798 201300 0 495 NLI 337 09-MAR-21 2021 571 22-FEB-21 1 DT 236 19-FEB-21 ST031 1986 BATINI PIERLUIGI E C. S.N.C. 00944600501 944600501 VIA B. CROCE, 1 MADONNA DELL'ACQUA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 2545 4642583178 02-MAR-21 02-APR-21 62 FORNITURA TARGHE DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DEI LAVORI FINANZIATI CON I FONDI PON FT. 62 - FORNITURA TARGHE DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DEI LAVORI FINANZIATI CON I FONDI PON 367,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 869 11-MAR-21 2020101 0 ZD730A9798 201300 0 517 NLI 338 09-MAR-21 2021 571 22-FEB-21 1 DT 236 19-FEB-21 ST031 1986 BATINI PIERLUIGI E C. S.N.C. 00944600501 944600501 VIA B. CROCE, 1 MADONNA DELL'ACQUA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 2546 4642322264 02-MAR-21 02-APR-21 63 FORNITURA TARGHE DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DEI LAVORI FINANZIATI CON I FONDI PON FT. 63 FORNITURA TARGHE DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DEI LAVORI FINANZIATI CON I FONDI PON 314,76 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 870 11-MAR-21 2020101 0 Z132F274CC 201300 0 518 NLI 345 10-MAR-21 2020 2025 16-NOV-20 1 DT 1379 13-NOV-20 ST031 19127 ETRURIA CERTIFICAZIONI S.R.L. 01959490507 1959490507 VIA DELL'AEROPORTO, 47/B 56121 PISA PI 2021 2588 4684456809 09-MAR-21 08-APR-21 210398/00 SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI A SEGUITO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIAMENTO FESR/PON SCUOLA FT. 210398/00 'SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI AI SENSI DELL'ART 14. DPR 162/99' 480 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 885 11-MAR-21 2020101 0 E22B17000070001 200355 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2097 02-DIC-20 DT 1438 24-NOV-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - FEBBRAIO 2021 525,49 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 906 11-MAR-21 2020101 0 E22B17000070001 200355 0 529 NLI 361 11-MAR-21 2020 2097 02-DIC-20 DT 1438 24-NOV-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - FEBBRAIO 2021 187,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 915 11-MAR-21 2060101 0 E57H18001660003 8157260FE3 203229 0 526 NLI 352 11-MAR-21 2020 223 02-GEN-20 1 $PV 1766 30-DIC-19 ST033 25286 CMM F.LLI RIZZI S.R.L. 01101950176 602010985 VIA VAIANA, 8 25059 VEZZA D'OGLIO BS 2021 496 4445480924 28-GEN-21 27-FEB-21 1/SP CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO - UNI FT. 1/SP - 2o SAL CONTRATTO ATTUATIVO 1 INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI STRADALI DELLA SRT 206 PISANA LIVORNESE 8740,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 101 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 918 11-MAR-21 2060101 0 E57H18001660003 8157260FE3 203229 0 526 NLI 352 11-MAR-21 2020 223 02-GEN-20 1 $PV 1766 30-DIC-19 ST033 25252 ASSO COSTRUZIONI SRL 01710960509 1710960509 PIAZZA CARRARA, 10 56126 PISA PI 2021 224 4408444752 21-GEN-21 20-FEB-21 FATTPA 3_21 SI LIQUIDA PER UN CENTESIMO IN MENO - VEDERE DOL 352/2021. FT. FATTPA 3_21 - 2o SAL CONTRATTO ATTUATIVO 1 INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI STRADALI DELLA SRT 206 PISANA LIVORNESE 296938,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 101 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 954 12-MAR-21 2060101 0 Z1E2E71DA7 204312 0 520 NLI 341 09-MAR-21 2021 625 01-GEN-21 1 DT 1195 09-OTT-20 ST032 22678 RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' 12086540155 12086540155 VIA ANGELO RIZZOLI, 8 20100 MILANO MI 2021 574 4476898656 31-GEN-21 05-MAR-21 2021000004 Inserzionista: PROVINCIA PISA ; CF Inserzionista: 80000410508 ; ; Data/Periodo Servizio: 23.10.2020 - 09.11.2020 ; Mezzo: Stampa + Web ; Soggetto: FRANE SP 32 E 47 ; ; ; ; ; I giustificativi delle nostre testate quotidiane e periodiche sono disponibili s LIQ. FATT. PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA INTERVENTO 'SP 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE 4 FRANE DAL KM 6+960 AL KM 8+010' 439,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 959 15-MAR-21 2060101 0 Z932F2DBEE 203150 0 536 NLI 364 12-MAR-21 2021 101 01-GEN-21 1 DT 1435 23-NOV-20 ST033 25651 LA BOTTEGA PROGETTAZIONE 01990940502 1990940502 Via Montanara, 3 56021 CASCINA PI 2021 1095 4494644825 27-GEN-21 07-MAR-21 2 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 1 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA FT. 2 - SALDO SERVIZIO TECNICO ATTINENTE IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 5 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA N. 1 SCARPATA STRADALE INTERVENTO PONTEDERA (LOC. VAL DI CAVA): INTERSEZIONE TRA VIA DELLA COSTITUZIONE E 894,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 960 15-MAR-21 2020105 62 E81D21000130003 Z563063481 201981 0 538 NLI 365 12-MAR-21 2021 344 28-GEN-21 1 DT 124 27-GEN-21 ST031 16794 PLASTI FOR MOBIL S.A.S. DI NEBULONNI ALESSIO & C. 01040690156 1040690156 VIA AMPERE, 121 20131 MILANO MI 2021 2635 4648514892 26-FEB-21 03-APR-21 37 Z563063481 FT. 37 FORNITURA N. 2 VETRINE MEDICINALI PER LA SEDE SCOLASTICA DI 'PALAZZO BLU' A PONTEDERA. 1366,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2021 1001 16-MAR-21 2010601 0 E88E18000320001 200072 0 551 NLI 346 10-MAR-21 2021 337 26-GEN-21 DT 96 22-GEN-21 ST031 8621 MARTELLI ENRICO MRTNRC43P18F686U VIA L. DA VINCI N. 60/A 50054 FUCECCHIO FI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE REALIZZAZIONE 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 17105 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1002 16-MAR-21 2010601 0 E88E18000320001 200072 0 551 NLI 346 10-MAR-21 2021 338 26-GEN-21 DT 96 22-GEN-21 ST031 8622 MARTELLI ROMANO MRTRMN39L12F686K VIA RAFFAELLO N. 29 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE REALIZZAZIONE 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 17105 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1003 16-MAR-21 2010601 0 E88E18000320001 200072 0 551 NLI 346 10-MAR-21 2021 339 26-GEN-21 DT 96 22-GEN-21 ST031 8624 ZINGONI LUANA ZNGLNU35E47I046Q VIA PROVINCIALE PISANA N. 25 50050 CERRETO GUIDI FI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE REALIZZAZIONE 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 119735 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1004 16-MAR-21 2010601 0 E88E18000320001 200072 0 551 NLI 346 10-MAR-21 2021 340 26-GEN-21 DT 96 22-GEN-21 ST031 8625 ZINGONI PIERLUIGI ZNGPLG43S06I046N VIA PROVINCIALE PISANA N. 106 50050 CERRETO GUIDI FI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE REALIZZAZIONE 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 119735 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1005 16-MAR-21 2020101 0 200091 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2020 869 01-GEN-20 DT 646 21-MAG-19 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INCENTIVI D.LGS. 50/16 ART.113 SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 3990,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1006 16-MAR-21 2060101 0 2102 203209 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2020 2470 31-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INCENTIVI D.LGS. 50/16 ART.113 SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 610,59 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2016 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1013 16-MAR-21 2020101 0 2107 200565 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2020 1664 11-SET-20 DT 1012 03-SET-20 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INCENTIVI D.LGS. 50/16 ART.113 SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 1685,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1014 16-MAR-21 2020101 0 2107 200565 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2020 873 01-GEN-20 DT 2057 21-DIC-17 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INCENTIVI D.LGS. 50/16 ART.113 SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 14,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1060 16-MAR-21 2060101 0 E67H18001530005 801252941A 204210 0 556 NLI 380 16-MAR-21 2020 901 01-GEN-20 1 $PV 173 12-FEB-20 ST032 25400 IMPREGINA S.R.L. 03916770617 3916770617 CORSO TRIESTE, 214 81100 CASERTA CE 2021 2525 4606629632 25-FEB-21 27-MAR-21 FATTPA 7_21 LAVORI 'SP 27 DI MONTECASTELLI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE IN FRANA TRA IL KM 0+650 ED IL KM 1+100'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPREGINA S.R.L. LIQ. FATT. SAL N.2 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE IN FRANA TRA IL KM 0+650 ED IL KM 1+100 190221,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1062 17-MAR-21 2060101 0 E57H18001660003 81572729CC 203229 0 564 NLI 374 15-MAR-21 2020 227 02-GEN-20 1 $PV 1766 30-DIC-19 ST033 25252 ASSO COSTRUZIONI SRL 01710960509 1710960509 PIAZZA CARRARA, 10 56126 PISA PI 2021 1103 4520290348 09-FEB-21 12-MAR-21 FATTPA 4_21 Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte (ponti) delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa -Unico lotto-Contratto attuativo n.2- Interventi manutentivi sul ponte stradale della S LIQ. FATT. SAL N. 2 INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PONTE STRADALE DELLA SRT 436 FRANCESCA 166196,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 105 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1064 17-MAR-21 2060101 0 2102 E57H18001660003 81572729CC 203022 0 564 NLI 374 15-MAR-21 2020 226 02-GEN-20 1 $PV 1766 30-DIC-19 ST033 25252 ASSO COSTRUZIONI SRL 01710960509 1710960509 PIAZZA CARRARA, 10 56126 PISA PI 2021 1103 4520290348 09-FEB-21 12-MAR-21 FATTPA 4_21 Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte (ponti) delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa -Unico lotto-Contratto attuativo n.2- Interventi manutentivi sul ponte stradale della S LIQ. FATT. SAL N. 2 INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PONTE STRADALE DELLA SRT 436 FRANCESCA 31538,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 104 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1065 17-MAR-21 2060101 0 2102 E57H18001660003 81572729CC 203022 0 564 NLI 374 15-MAR-21 2020 226 02-GEN-20 1 $PV 1766 30-DIC-19 ST033 25286 CMM F.LLI RIZZI S.R.L. 01101950176 602010985 VIA VAIANA, 8 25059 VEZZA D'OGLIO BS 2021 1347 4529487333 09-FEB-21 12-MAR-21 3/SP CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO - UNI LIQ. FATT. SAL N. 2 INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PONTE STRADALE DELLA SRT 436 FRANCESCA 8555,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 104 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1070 17-MAR-21 2060101 0 E97H18001240005 8058343303 204220 0 573 NLI 377 16-MAR-21 2021 618 01-GEN-21 1 $PV 111 29-GEN-20 25626 ILSET SRL 00470780107 470780107 VIA XX SETTEMBRE 19/6 16121 GENOVA GE 2021 1758 4573432866 18-FEB-21 20-MAR-21 25 SP. 329 del Passo di Bocca di Valle ripristino del corpo stradale interessato dalle frane tra il km. 16+700 ed il km 17+100. 2 SAL AL 23/12/2020 FT. 25 - 2o SAL LAVORI 'SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE. RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DALLE FRANE TRA IL KM 16+700 ED IL KM 17+100' OPERE STRUTTURALI E OPERE STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA I.L.S.E.T. S.R.L. CUP:E97H18001240005 - 75307,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1071 17-MAR-21 2060101 0 E97H18001240005 8058343303 204220 0 573 NLI 377 16-MAR-21 2021 618 01-GEN-21 1 $PV 111 29-GEN-20 25626 ILSET SRL 00470780107 470780107 VIA XX SETTEMBRE 19/6 16121 GENOVA GE 2021 1758 4573432866 18-FEB-21 20-MAR-21 25 SP. 329 del Passo di Bocca di Valle ripristino del corpo stradale interessato dalle frane tra il km. 16+700 ed il km 17+100. 2 SAL AL 23/12/2020 FT. 171 - QUOTA PARTE LAVORI 'SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE. RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DALLE FRANE TRA IL KM 16+700 ED IL KM 17+100' OPERE STRUTTURALI E OPERE STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA I.L.S.E.T. S.R.L. CUP:E97H1800124 7655,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1075 17-MAR-21 2020101 0 E89E20000090001 83510039AD 201800 0 579 NLI 383 16-MAR-21 2020 1478 30-LUG-20 1 DT 909 29-LUG-20 ST031 23004 VENTURI FULVIO EDILIZIA S.R.L. 01834690503 1834690503 VIALE DEI PIOPPI, 8 ASCIANO PISANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 1709 4562498548 16-FEB-21 18-MAR-21 11 ITAS C. GAMBACORTI Via Possenti Pisa: Sostituzione impianto autoclave con rinnovamento locale, recupero edile ed impiantistico gruppo bagno piano terra, manutenzioni varie. Determinazione: n 909 del 29/07/2020. Contratto n 282/2020 del 28/10/2020. C.I.G. FT. 11 - SALDO LAVORI 'ITAS C. GAMBACORTI VIA I. POSSENTI PISA: SOSTITUZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE CON RINNOVAMENTO LOCALE, RECUPERO EDILE ED IMPIANTISTICO GRUPPO BAGNI P.T. ED ULTERIORI INTERVENTI' 4386,07 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1076 17-MAR-21 2020101 0 E89E20000090001 83510039AD 201800 0 579 NLI 383 16-MAR-21 2020 1478 30-LUG-20 1 DT 909 29-LUG-20 ST031 3129 BONI E SCARPELLINI SRL 00181710500 181710500 VIA V.METASTASIO, 21/23 LOC LA FONTINA-GHEZZANO (PI) 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 2668 4690786268 09-MAR-21 10-APR-21 PA_0000018 SOSTITUZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE CON RINNOVAMENTO LOCALE, RECUPERO EDILE ED IMPIANTISTICO GRUPPO BAGNI P.T. ED ULTERIORI INTERVENTI' FT. PA_0000018 - SALDO LAVORI 'ITAS C. GAMBACORTI VIA I. POSSENTI PISA: SOSTITUZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE CON RINNOVAMENTO LOCALE, RECUPERO EDILE ED IMPIANTISTICO GRUPPO BAGNI P.T. ED ULTERIORI INTERVENTI' 2624,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1085 18-MAR-21 2020105 62 E81D21000100003 Z0C30547E0 201981 0 587 NLI 392 17-MAR-21 2021 335 25-GEN-21 1 DT 100 22-GEN-21 ST031 24183 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. 06111530637 6111530637 VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 80141 NAPOLI NA 2021 2521 4564720910 15-FEB-21 18-MAR-21 849/01 FORNITURA DI ARREDI SANITARI E ATTREZZATURE DI EMERGENZA PER LA SEDE SCOLASTICA DI 'PALAZZO BLU' A PONTEDERA FT. 849/01 FORNITURA DI ARREDI SANITARI E ATTREZZATURE DI EMERGENZA PER LA SEDE SCOLASTICA DI 'PALAZZO BLU' A PONTEDERA. 412,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2021 1086 18-MAR-21 2020101 0 E85B18000670003 Z32256972C 200052 0 588 NLI 393 17-MAR-21 2020 810 01-GEN-20 1 DT 1421 19-OTT-18 ST031 24205 CEV ING. FIORINI E FIGLI SRL 01782670465 1782670465 Via Arcangioli, 5 55049 VIAREGGIO LU 2021 1761 4558505963 15-FEB-21 17-MAR-21 1-7/21 Sostituzione generatore di calore ITCG 'Niccolini' Volterra LIQ. FATT. I SAL LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN GENERATORE DI CALORE ITCG 'NICCOLINI' DI VOLTERRA 22448 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 65 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1129 25-MAR-21 2010601 0 E88E18000320001 200072 0 551 NLI 346 10-MAR-21 2021 336 26-GEN-21 DT 96 22-GEN-21 ST031 8623 BALDACCI ENRICO BLDNRC48A15D612T VIA MAZZINI N. 28 50054 FUCECCHIO FI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE REALIZZAZIONE 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 68420 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1162 26-MAR-21 2010601 0 856915633C 200062 0 637 NLI 420 24-MAR-21 2020 2355 24-DIC-20 1 DT 1634 23-DIC-20 ST031 22507 DANDOLI S.R.L. 01800620500 1800620500 VIA GUIDICCIONI, 2 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 2931 4698803278 11-MAR-21 11-APR-21 54 FORNITURA PONTEGGI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO L'ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO A SEGUITO DEL CROLLO DEL RIVESTIMENTO IN MURATURA DELLA FACCIATA FT. 54 FORNITURA PONTEGGI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO L'ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO A SEGUITO DEL CROLLO DEL RIVESTIMENTO IN MURATURA DELLA FACCIATA 39772 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1170 30-MAR-21 2060101 0 E57H18001660003 815732558A 203020 0 656 NLI 428 29-MAR-21 2020 233 02-GEN-20 1 $PV 1766 30-DIC-19 ST033 25252 ASSO COSTRUZIONI SRL 01710960509 1710960509 PIAZZA CARRARA, 10 56126 PISA PI 2021 2314 4584836540 22-FEB-21 24-MAR-21 FATTPA 7_21 N. 4 INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI STRADALI UBICATI RISPETTIVAMENTE LUNGO LA SP 2 VICARESE AL KM 3+357 SP 25 VICOPISANO-SANTA MARIA A MONTE LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI STRADALI UBICATI RISPETTIVAMENTE LUNGO LA SP 2 VICARESE AL KM 3+357 SP 25 VICOPISANO-SANTA MARIA A MONTE 64843,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 111 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1160 25-MAR-21 4000004 27 4401 400004 0 635 NLI 419 24-MAR-21 2018 1533 28-GIU-18 DT 860 18-GIU-18 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI Svincolo cauzione provvisoria del contratto per l'affidamento di forniture e servizi per la manutenzione dell'infrastruttura ICT della Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI) di Protezione Civile. CIG Z042068BB9 1050 2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi X 2021 1172 30-MAR-21 4000004 27 4401 400004 0 658 NLI 432 30-MAR-21 2017 2679 27-DIC-17 DT 2079 22-DIC-17 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI LIQ. SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA ADEG.TO INFRASTRUTTURA ICT ALLE MISURE MINIME DI SICUREZZA CIRCOLARE AGID N.2/2017 1300 2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi X 2021 2 08-GEN-21 1010203 62 Z672F09B52 100605 0 2364 NLI 1399 23-DIC-20 2020 1952 05-NOV-20 1 DT 1314 03-NOV-20 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2020 15093 4113344930 30-NOV-20 30-DIC-20 10050/00 APPARATI PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE E WIFI -CIG:Z672F09B52- LIQ. FATTURA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER LA SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 2087,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2021 4 08-GEN-21 1010202 0 Z672F09B52 100423 0 2364 NLI 1399 23-DIC-20 2020 1951 05-NOV-20 1 DT 1314 03-NOV-20 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2020 15093 4113344930 30-NOV-20 30-DIC-20 10050/00 APPARATI PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE E WIFI -CIG:Z672F09B52- LIQ. FATTURA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER LA SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 1878,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 5 08-GEN-21 1010203 0 Z232DA4C64 100605 0 2 NLI 14 07-GEN-21 2020 1553 04-AGO-20 1 DT 931 31-LUG-20 ST012 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2020 25397 4183347868 30-NOV-20 09-GEN-21 0002149217 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS. LIQ. FATTURA SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS 17247,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 6 08-GEN-21 1070503 0 Z232DA4C64 103060 0 2 NLI 14 07-GEN-21 2020 1554 04-AGO-20 1 DT 931 31-LUG-20 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2020 25398 4183387755 30-NOV-20 09-GEN-21 0002149337 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS. LIQ. FATTURA SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS 8819,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 7 08-GEN-21 1060103 0 7983457D1E 102690 0 2459 NLI 1412 29-DIC-20 2020 298 21-GEN-20 1 $PV 62 20-GEN-20 ST033 24336 I GIARDINI DEL SUD S.r.l. 03489740633 3489740633 Via Campana n. 24 80019 QUALIANO NA 2020 14909 4122490692 01-DIC-20 01-GEN-21 44 GESTIONE DEL VERDE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST CANTONI 3 E 4 - SAL FINALE LIQ. FATT. SALDO GESTIONE DEL VERDE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST CANTONI 3 E 4 30820,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 9 08-GEN-21 1010303 0 1306 100774 0 2460 NLI 1405 24-DIC-20 2020 2341 21-DIC-20 DT 1582 17-DIC-20 ST032 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQ. SOMMA ERRONEAMENTE ASSEGNATA ALLA PROVINCIA RIMBORSO ART.40 DESTINATO ALL'ASSOCIAZIONE SWRTT A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO N. 2420 DEL 14/11/2019 100 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 10 08-GEN-21 1020102 0 Z6A27CAB61 101287 0 2461 NLI 1407 28-DIC-20 2020 577 27-FEB-20 1 DT 268 26-FEB-20 ST031 2640 ITCEA DI GRAZIANI ANTONIO GRZNTN43R07G480A 54260500 VIA DI TEGULAIA N. 14 OSPEDALETTO 56014 PISA PI 2020 14992 4139185657 30-NOV-20 03-GEN-21 1627 materiale vario LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA MANUTENZIONE ORD. EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI 617,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 12 08-GEN-21 1010203 0 Z60292C8DA 100615 0 2462 NLI 1415 30-DIC-20 2020 30 01-GEN-20 1 DT 907 15-LUG-19 ST013 21668 ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO S.R.L. 01843220482 1843220482 VIA ARRIGO DA SETTIMELLO, 5/A 50100 FIRENZE FI 2020 25409 4261946208 22-DIC-20 22-GEN-21 4/383 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PERIODO AGOSTO 2019 - LUGLIO 2021 LIQ. FATTURA SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PERIODO 2,3 E 4 TRIMESTRE 2020 9901,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa X 2021 13 08-GEN-21 1020102 0 ZB92EBC199 101287 0 2464 NLI 1416 30-DIC-20 2020 2002 12-NOV-20 1 DT 1368 11-NOV-20 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. SRL 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2020 22082 4212287344 30-NOV-20 14-GEN-21 5/48 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 1105,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 15 08-GEN-21 1010202 0 ZEF2F46271 100421 0 2465 NLI 1421 30-DIC-20 2020 247 08-GEN-20 1 $PV 4 08-GEN-20 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2020 25649 4256341604 22-DIC-20 21-GEN-21 10946/00 TESSERE RFID TAG 125KHZ CONTROLLO ACCESSI -CIG:ZEF2F46271- LIQUIDAZIONE FORNITURA BADGE PER OROLOGI MARCATEMPO 50 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 16 08-GEN-21 1010202 0 ZEF2F46271 100421 0 2465 NLI 1421 30-DIC-20 2020 244 08-GEN-20 1 $PV 4 08-GEN-20 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2020 25649 4256341604 22-DIC-20 21-GEN-21 10946/00 TESSERE RFID TAG 125KHZ CONTROLLO ACCESSI -CIG:ZEF2F46271- LIQUIDAZIONE FORNITURA BADGE PER OROLOGI MARCATEMPO 35,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 22 08-GEN-21 1060102 0 Z162EF4DB3 102645 0 2467 NLI 1422 31-DIC-20 2020 2038 19-NOV-20 1 DT 1395 17-NOV-20 ST033 14737 AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO E C. SAS 01768880500 1768880500 VIA DELLA BOTTE, 1 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2020 13966 4091239753 26-NOV-20 26-DIC-20 798 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2- EST PER I MAGAZZINI DI FORNACETTE E LA STERZA A AGRARIA FERRAMENTA PANTANI S.A.S. EURO 1.207,81 IVA COMPRESA CIG Z162EF4DB3 RUP GEOM. EDI PARDINI LIQ. FATTURA SALDO FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2 - EST PER I MAGAZZINI DI FORNACETTE E LA STERZA 1207,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 24 11-GEN-21 1060102 0 ZD62D0E395 102645 0 2469 NLI 1411 29-DIC-20 2020 1451 22-LUG-20 1 DT 873 21-LUG-20 ST033 3541 ELLEGI 87 SNC DI GEPPI E LORENZINI 01012590509 1012590509 VIA DELLA CAMMINATA, 20 PONTEGINORI (PI) 56040 MONTECATINI VAL DI CECINA PI 2020 13428 3944586524 31-OTT-20 02-DIC-20 202011000013 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST MAGAZZINO DI CASALE MARITTIMO - - FT. 202011000013 - 2o ACCONTO FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST MAGAZZINO DI CASALE MARITTIMO 389,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 26 11-GEN-21 1020102 0 ZF627A676B 101287 0 2473 NLI 1414 30-DIC-20 2020 585 27-FEB-20 1 DT 268 26-FEB-20 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2020 15096 4110888414 30-NOV-20 30-DIC-20 20/000895/PA Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici di proprieta della ProvinciaMATERIALE VARIO FT. 895 E 902/PA fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici di proprieta della Provincia 28,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 26 11-GEN-21 1020102 0 ZF627A676B 101287 0 2473 NLI 1414 30-DIC-20 2020 585 27-FEB-20 1 DT 268 26-FEB-20 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2020 15185 4118994103 30-NOV-20 31-DIC-20 20/000902/PA Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici di proprieta della Provincia FT. 895 E 902/PA fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici di proprieta della Provincia 51,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 28 11-GEN-21 1020104 0 Z6829D3CBF 101349 0 2474 NLI 1417 30-DIC-20 2020 44 01-GEN-20 1 DT 1226 20-SET-19 ST031 11085 COMITATO UISP ZONA DEL CUOIO 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2020 21044 4225246305 17-DIC-20 16-GEN-21 12 Servizio per l'utilizzo di palestre finalizzato all'attivita di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di secondo grado di San Miniato per l'a.s. 2019-20. FT. 12 Servizio per l'utilizzo di palestre finalizzato all'attivita di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di secondo grado di San Miniato per l'a.s. 2019-20. 4611,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 37 11-GEN-21 1070502 0 Z472F7D89B 102030 0 5 NLI 1 04-GEN-21 2020 2184 10-DIC-20 1 DT 1513 09-DIC-20 ST002 14897 SCUBLA SRL 00540710308 540710308 VIA STRADA OSELIN N. 108 33047 REMANZACCO UD 2020 25332 4245558057 21-DIC-20 20-GEN-21 2020/0484PA FORNITURA DI 2 FOTOTRAPPOLE LIQ. FATTURA FORNITURA DI 2 FOTOTRAPPOLE 198,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 39 11-GEN-21 1070503 0 ZF92C85FA1 102990 0 7 NLI 4 04-GEN-21 2020 933 26-MAR-20 1 DT 392 26-MAR-20 ST002 261 NOVA ESTINTORI DI DEL PECCHIA TIZIANO E C. SNC 01122220500 1122220500 VIA BASSI, 6 OSPEDALETTO 56014 PISA PI 2020 25399 4263862452 23-DIC-20 22-GEN-21 3748 SERVIZIO DI 'REVISIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DI N.11 ESTINTORI' LIQ. FATT. SERVIZIO DI REVISIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DI N.11 ESTINTORI 110,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 40 12-GEN-21 1070503 0 103063 0 2406 DT 1690 30-DIC-20 2020 2390 30-DIC-20 DT 1690 30-DIC-20 ST013 16797 UPI TOSCANA - UNIONE DELLE PROVINCE TOSCANE 80033270481 VIA DE' PUCCI, 4 50122 FIRENZE FI QUOTA 2020 PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO DA REGIONE TOSCANA, UPI TOSCANA E CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA PROVINCIALE NELLE MATERIE DI CACCIA E PESCA. 10000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.013 Comunicazione WEB X 2021 41 12-GEN-21 1020102 0 ZDB2EEC2A0 101287 0 2481 NLI 1423 31-DIC-20 2020 2009 16-NOV-20 1 DT 1375 12-NOV-20 ST031 25644 COSTER GROUP S.R.L. 09712950964 9712950964 VIA S.G.B. DE LA SALLE 4/A 20132 MILANO MI 2020 15003 4065646080 20-NOV-20 20-DIC-20 PA 000016 FORNITURA MODEM PER GESTIONE CENTRALIZZATO IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMOFRIGORIFERA FT. PA 000016 FORNITURA MODEM PER GESTIONE CENTRALIZZATO IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMOFRIGORIFERA 544,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2021 42 12-GEN-21 1070504 0 7864165242 103075 0 22 NLI 2 04-GEN-21 2020 1899 28-OTT-20 1 DT 1283 28-OTT-20 ST002 3323 SODI SCIENTIFICA SRL 01573730486 1573730486 VIA A. POLIZIANO 20 SETTIMELLO 50040 CALENZANO FI 2020 25328 4266354063 23-DIC-20 23-GEN-21 735/S PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE AUTOVELOX DI TIPO FISSO FINO AL 31.12.2020 - Locazione Comm/Noleggio Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) FT. 735/S SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE AUTOVELOX DI TIPO FISSO DICEMBRE 2020. 15146,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 43 12-GEN-21 1070502 0 ZD92F7D7C2 102030 0 23 NLI 3 04-GEN-21 2020 2194 10-DIC-20 1 DT 1514 09-DIC-20 ST002 648 TIPOGRAFIA EDITRICE PISANA S.N.C. 01514100500 1514100500 VIA TRENTO, 26 56126 PISA PI 2020 25333 4282128549 15-DIC-20 27-GEN-21 284/PA FORNITURA DI N.30 BLOCCHI FORMATO A3 FT. 284/PA FORNITURA DI N.30 BLOCCHI FORMATO A3 237,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 44 12-GEN-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 24 NLI 6 04-GEN-21 2020 13 01-GEN-20 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2020 15014 4136071054 30-NOV-20 03-GEN-21 7009188203 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009188203 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 7009188203 Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. NOVEMBRE 2020 CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 6725,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 45 12-GEN-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 24 NLI 6 04-GEN-21 2020 12 01-GEN-20 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2020 15014 4136071054 30-NOV-20 03-GEN-21 7009188203 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009188203 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 7009188203 Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. NOVEMBRE 2020 CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 927,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 46 12-GEN-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 24 NLI 6 04-GEN-21 2020 14 01-GEN-20 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2020 15014 4136071054 30-NOV-20 03-GEN-21 7009188203 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009188203 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 7009188203 Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. NOVEMBRE 2020 CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 1335,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 47 12-GEN-21 1010202 0 7793779DE1 100124 0 24 NLI 6 04-GEN-21 2020 15 01-GEN-20 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2020 15014 4136071054 30-NOV-20 03-GEN-21 7009188203 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009188203 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 7009188203 Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. NOVEMBRE 2020 CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 196 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 48 12-GEN-21 1020104 0 Z0C29D3D71 101349 0 25 NLI 10 05-GEN-21 2020 43 01-GEN-20 1 DT 1226 20-SET-19 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56027 SAN MINIATO PI 2020 21047 4233067327 17-DIC-20 17-GEN-21 2 Servizio per l'utilizzo di palestre finalizzato all'attivita di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di secondo grado di San Miniato per l'a.s. 2019-20. FT. 2 Utilizzo di palestre dal 14/9/20 al 5/11/20 finalizzato all'attivita di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di secondo grado di San Miniato per l'a.s. 2019-20. 4157,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 49 12-GEN-21 1020103 0 ZA32CBF8A4 101338 0 26 NLI 12 05-GEN-21 2020 1118 07-MAG-20 1 DT 541 06-MAG-20 ST031 19891 SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE SRL 01453530493 1453530493 VIA A NICOLODI, 48 57121 LIVORNO LI 2020 25391 4234200527 18-DIC-20 17-GEN-21 103 REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INDAGINI CONOSCITIVE PER LA VERIFICA DELLO STATO DI FATTO DEI SOFFITTI PRESSO L'ISTITUTO GAMBACORTI DI PISA IN SEGUITO AD UN EVENTO DI PERDITA IDRICA FT. 103 REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INDAGINI CONOSCITIVE PER LA VERIFICA DELLO STATO DI FATTO DEI SOFFITTI PRESSO L'ISTITUTO GAMBACORTI DI PISA IN SEGUITO AD UN EVENTO DI PERDITA IDRICA 4026 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 50 12-GEN-21 1070503 0 743994874F 102322 0 27 NLI 18 07-GEN-21 2020 3 01-GEN-20 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2020 25392 4171684710 30-NOV-20 08-GEN-21 0002148996 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FT. NOVEMBRE 2020 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1886,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 50 12-GEN-21 1070503 0 743994874F 102322 0 27 NLI 18 07-GEN-21 2020 3 01-GEN-20 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2020 25393 4172044752 30-NOV-20 08-GEN-21 0002148608 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FT. NOVEMBRE 2020 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1052,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 50 12-GEN-21 1070503 0 743994874F 102322 0 27 NLI 18 07-GEN-21 2020 3 01-GEN-20 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2020 25394 4172595309 30-NOV-20 08-GEN-21 0002148609 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FT. NOVEMBRE 2020 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 828,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 51 12-GEN-21 1070503 0 743994874F 102322 0 27 NLI 18 07-GEN-21 2020 3 01-GEN-20 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2020 25395 4172612121 30-NOV-20 08-GEN-21 0002148610 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FT. NOVEMBRE 2020 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 707,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 51 12-GEN-21 1070503 0 743994874F 102322 0 27 NLI 18 07-GEN-21 2020 3 01-GEN-20 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2020 25396 4172614178 30-NOV-20 08-GEN-21 0002148611 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FT. NOVEMBRE 2020 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1293 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 52 12-GEN-21 1020103 0 ZC42C0A76D 101338 0 28 NLI 19 07-GEN-21 2020 529 20-FEB-20 1 DT 225 19-FEB-20 ST031 11451 VODAFONE ITALIA S.P.A. 93026890017 8539010010 VIA JERVIS, 13 10015 IVREA TO 2020 22084 4173101991 08-DIC-20 08-GEN-21 AM23047760 COSTO ANNUALE DEL CANONE BIMESTRALE DI N. 10 SIM TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI CHIAMATA DI SOCCORSO 'SERVIZIO M2M SOS' ASCENSORI DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA FT. AM23047760 CANONE BIMESTRALE DI N. 10 SIM TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI CHIAMATA DI SOCCORSO 'SERVIZIO M2M SOS' ASCENSORI DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 62,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 60 13-GEN-21 1010102 0 1201 100108 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 1753 01-OTT-20 DT 1140 01-OTT-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 61 13-GEN-21 1010103 0 1313 100188 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 269 10-GEN-20 $PV 15 09-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 63 13-GEN-21 1010202 0 1203 100426 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 271 10-GEN-20 $PV 15 09-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 55,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 64 13-GEN-21 1010202 0 1201 100513 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 2067 25-NOV-20 DT 1450 25-NOV-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 136,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 65 13-GEN-21 1010203 0 1329 100564 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 251 08-GEN-20 $PV 4 08-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 21,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione X 2021 69 13-GEN-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 33 NLI 8 04-GEN-21 2020 1456 27-LUG-20 1 DT 885 24-LUG-20 ST031 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2020 25655 4246908658 19-DIC-20 20-GEN-21 20921261 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO LIQ. FATTURA 4 TRANCHE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 337,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 70 13-GEN-21 1010302 0 1210 100715 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 242 08-GEN-20 $PV 4 08-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 9,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2021 72 13-GEN-21 1020102 0 1210 101287 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 372 21-GEN-20 $PV 64 21-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 250 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2021 73 13-GEN-21 1010203 0 1322 102100 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 274 10-GEN-20 $PV 15 09-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 150,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 74 13-GEN-21 1020103 0 ZEC2407918 101338 0 34 NLI 9 04-GEN-21 2020 838 01-GEN-20 1 DT 862 18-GIU-18 ST031 16254 LEGNODOC S.R.L. 01851540979 1851540979 VIA BORGO VALSUGANA N. 11 PRATO FI 2020 21046 4144738883 04-DIC-20 04-GEN-21 43/001 SERVIZIO DI INDAGINE STRUTTURE LIGNEE COPERTURA PALAZZO SEDE - SALDO 50% LIQ. FATTURA SALDO SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA STRUTTURE LIGNEE COPERTURA PALAZZO SEDE 11529 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2018 72 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 75 13-GEN-21 1060103 0 1322 102687 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 294 14-GEN-20 $PV 22 10-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 42,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 76 13-GEN-21 1060103 0 1312 102692 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 367 21-GEN-20 $PV 64 21-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 77 13-GEN-21 1060103 0 1313 102692 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 416 03-FEB-20 $PV 127 03-FEB-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 70 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 78 13-GEN-21 1070502 0 1210 103070 0 20 NLI 1418 30-DIC-20 2020 254 09-GEN-20 $PV 5 08-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 11/20 SETT. AFFARI GENERALI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 30,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 79 13-GEN-21 1020103 0 Z6D2E42583 101338 0 35 NLI 13 05-GEN-21 2020 1714 21-SET-20 1 DT 1081 21-SET-20 ST031 20291 NARDINI E TURCHI SRL 00159510502 159510502 VIA DEL COMMERCIO, 45/47 CEVOLI 56035 LARI PI 2020 26027 4252685804 22-DIC-20 21-GEN-21 156/2020/F LAVORI URGENTI INFISSI VECCHIE OFFICINE ITIS MARCONI DI PONTEDERA LIQ. FATT. SALDO LAVORI URGENTI INFISSI VECCHIE OFFICINE ITIS MARCONI DI PONTEDERA 7442 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 81 13-GEN-21 1060103 0 8085347F67 102678 0 2482 NLI 7 04-GEN-21 2020 336 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2020 25326 4248888457 18-DIC-20 21-GEN-21 FE000120200002226647 FE000120200000000002226647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGSM ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' NOVEMBRE 2020 3798,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 82 13-GEN-21 1090303 0 8085347F67 103289 0 2482 NLI 7 04-GEN-21 2020 1184 28-MAG-20 1 DT 663 28-MAG-20 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2020 25326 4248888457 18-DIC-20 21-GEN-21 FE000120200002226647 FE000120200000000002226647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGSM ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA NOVEMBRE 2020 2629,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 83 13-GEN-21 1010203 0 8085347F67 100537 0 2482 NLI 7 04-GEN-21 2020 333 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST012 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2020 25325 4248856685 18-DIC-20 21-GEN-21 FE000120200002226946 FE000120200000000002226946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGSM ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI NOVEMBRE 2020 106,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 83 13-GEN-21 1010203 0 8085347F67 100537 0 2482 NLI 7 04-GEN-21 2020 333 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST012 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2020 25326 4248888457 18-DIC-20 21-GEN-21 FE000120200002226647 FE000120200000000002226647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGSM ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI NOVEMBRE 2020 3304,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 83 13-GEN-21 1010203 0 8085347F67 100537 0 2482 NLI 7 04-GEN-21 2020 333 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST012 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2020 25327 4249879478 18-DIC-20 21-GEN-21 FE000120200002226952 FE000120200000000002226952B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGSM ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI NOVEMBRE 2020 4944,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 84 13-GEN-21 1070103 0 8085347F67 102970 0 2482 NLI 7 04-GEN-21 2020 339 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2020 25325 4248856685 18-DIC-20 21-GEN-21 FE000120200002226946 FE000120200000000002226946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGSM ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO NOVEMBRE 2020 49,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 84 13-GEN-21 1070103 0 8085347F67 102970 0 2482 NLI 7 04-GEN-21 2020 339 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2020 25326 4248888457 18-DIC-20 21-GEN-21 FE000120200002226647 FE000120200000000002226647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGSM ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO NOVEMBRE 2020 1649,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 85 13-GEN-21 1020103 0 8085347F67 101292 0 2482 NLI 7 04-GEN-21 2020 342 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2020 25326 4248888457 18-DIC-20 21-GEN-21 FE000120200002226647 FE000120200000000002226647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGSM ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA NOVEMBRE 2020 18727,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 85 13-GEN-21 1020103 0 8085347F67 101292 0 2482 NLI 7 04-GEN-21 2020 342 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2020 25327 4249879478 18-DIC-20 21-GEN-21 FE000120200002226952 FE000120200000000002226952B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica AGSM ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA NOVEMBRE 2020 26692,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 87 13-GEN-21 1010102 0 1210 100108 0 21 NLI 1419 30-DIC-20 2020 266 10-GEN-20 $PV 15 09-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N. 12/20 SETT. AFFARI GENERALI , PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 101,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 88 13-GEN-21 1010203 0 1332 100158 0 21 NLI 1419 30-DIC-20 2020 263 09-GEN-20 $PV 10 09-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N. 12/20 SETT. AFFARI GENERALI , PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 89 13-GEN-21 1010203 0 1332 100158 0 21 NLI 1419 30-DIC-20 2020 264 09-GEN-20 $PV 10 09-GEN-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N. 12/20 SETT. AFFARI GENERALI , PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 90 13-GEN-21 1010203 0 1329 100605 0 21 NLI 1419 30-DIC-20 2020 1000 09-APR-20 DT 460 09-APR-20 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N. 12/20 SETT. AFFARI GENERALI , PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI 335,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2021 93 14-GEN-21 1010103 0 1325 100142 0 42 NLI 15 07-GEN-21 2020 265 10-GEN-20 $PV 14 09-GEN-20 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PRESIDENTE PROVINCIA - MESE DI NOVEMBRE 2020 40,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 94 14-GEN-21 1010203 0 Z292E3BBEC 100605 0 41 NLI 26 12-GEN-21 2020 1728 24-SET-20 1 DT 1096 24-SET-20 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2020 25323 4212833343 14-DIC-20 14-GEN-21 6820201208000641 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2020 LIQ. FATTURA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SPCRTRT) QUARTO TRIMESTRE 2020 7685,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 98 14-GEN-21 1010203 0 7815899BE2 100632 0 45 NLI 25 12-GEN-21 2020 66 01-GEN-20 1 $PV 1642 16-DIC-19 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2020 8399 3508132151 13-AGO-20 16-SET-20 8L00456676 P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 14 - 56100 - PISA (PI) IT - 5BIM 2020 LIQ. FATT. E NC SERVIZI TELEFONIA MOBILE PRIMO TRIMESTRE 2021 (OTTOBRE NOVEMBRE 2021) -5,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2021 98 14-GEN-21 1010203 0 7815899BE2 100632 0 45 NLI 25 12-GEN-21 2020 66 01-GEN-20 1 $PV 1642 16-DIC-19 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2020 22081 4231705721 12-DIC-20 17-GEN-21 7X04440314 1BIM 2021 LIQ. FATT. E NC SERVIZI TELEFONIA MOBILE PRIMO TRIMESTRE 2021 (OTTOBRE NOVEMBRE 2021) 1159,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2021 100 15-GEN-21 1010201 0 1330 102310 0 56 NLI 44 14-GEN-21 2020 2336 21-DIC-20 DT 1686 29-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (MISSIONE) 127,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.002 Indennit? di missione e di trasferta X 2021 128 15-GEN-21 1010203 0 102130 0 56 NLI 44 14-GEN-21 2020 1731 25-SET-20 DT 1088 22-SET-20 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (RIMBORSO SOMME AVVOCATE ENTE) 285 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 129 15-GEN-21 1010203 0 102130 0 56 NLI 44 14-GEN-21 2020 1732 25-SET-20 DT 1088 22-SET-20 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2021 (RIMBORSO SOMME AVVOCATE ENTE) 285 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 157 15-GEN-21 1010403 0 101013 0 59 DT 49 14-GEN-21 2021 294 15-GEN-21 DT 49 14-GEN-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 1 - 31 DICEMBRE 2020 55,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 158 15-GEN-21 1010403 0 101013 0 61 DT 47 14-GEN-21 2021 295 15-GEN-21 DT 47 14-GEN-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese postali CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESE DI DICEMBRE 2020 94,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 160 15-GEN-21 1020103 0 8211332D84 101338 0 63 NLI 11 05-GEN-21 2020 665 03-MAR-20 1 DT 260 25-FEB-20 ST031 21968 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. 03702760962 3702760962 VIA VOLTA, 16 20093 COLOGNO MONZESE MI 2020 14999 4080442020 17-NOV-20 24-DIC-20 71211 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2020 FT. 71211-72657-76388 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2020 3269,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 160 15-GEN-21 1020103 0 8211332D84 101338 0 63 NLI 11 05-GEN-21 2020 665 03-MAR-20 1 DT 260 25-FEB-20 ST031 21968 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. 03702760962 3702760962 VIA VOLTA, 16 20093 COLOGNO MONZESE MI 2020 15000 4080558000 20-NOV-20 24-DIC-20 72657 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2020 FT. 71211-72657-76388 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2020 6997,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 160 15-GEN-21 1020103 0 8211332D84 101338 0 63 NLI 11 05-GEN-21 2020 665 03-MAR-20 1 DT 260 25-FEB-20 ST031 21968 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. 03702760962 3702760962 VIA VOLTA, 16 20093 COLOGNO MONZESE MI 2020 22085 4225482602 16-DIC-20 16-GEN-21 76388 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2020 FT. 71211-72657-76388 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2020 1363,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 164 15-GEN-21 1010203 0 100537 0 78 NLI 16 07-GEN-21 2020 335 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2020 25405 4270609285 23-DIC-20 23-GEN-21 6020012000015822 VIA FIORENTINA 267 - RIGLIONE - ORATOIO - PI - N. CONTATORE N07BH419225 - PERIODO 022/10/2020 15/12/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2020 206,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 165 15-GEN-21 1020103 0 101292 0 78 NLI 16 07-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2020 25403 4235818137 17-DIC-20 17-GEN-21 6020012000015544 VIA SIMONE SANCASCIANI 12 PISA - MATRICOLA 08FA024529 - PERIODO 13/10/2020 09/12/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 25,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 165 15-GEN-21 1020103 0 101292 0 78 NLI 16 07-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2020 25402 4235819605 17-DIC-20 17-GEN-21 6020012000015530 N. CONTATORE 2015013464 - PERIODO 13/10/2020 09/12/2020 - VIA SIMONE SANCASCIANI 23 PISA ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 483,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 165 15-GEN-21 1020103 0 101292 0 78 NLI 16 07-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2020 20284 4229776393 16-DIC-20 17-GEN-21 6020012000015501 MATRICOLA CONTATORE 476 - PERIODO 13/10/2020 07/12/2020 - VIA GIOVANNI BOVIO 19 PISA ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 268,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 166 15-GEN-21 1020103 0 101292 0 78 NLI 16 07-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2020 25408 4265001874 22-DIC-20 23-GEN-21 6020012000015769 N. CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/11/2020 10/12/2020VIA GIUSEPPE GARIBALDI 194 PISA ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 2081,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 167 15-GEN-21 1020103 0 101292 0 78 NLI 16 07-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2020 25404 4235834134 17-DIC-20 17-GEN-21 6020012000015581 VIA LEONARDO DA VINCI 1 -N. CONTATORE 2019108991 - PERIODO 11/04/2020 04/12/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 -101,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 167 15-GEN-21 1020103 0 101292 0 78 NLI 16 07-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2020 25407 4265003048 22-DIC-20 23-GEN-21 6020012000015771 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO11/11/2020 13/12/2020 - VIA CONTESSA MATILDE 74 PISA ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 3927,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 167 15-GEN-21 1020103 0 101292 0 78 NLI 16 07-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2020 25406 4265003033 22-DIC-20 22-GEN-21 6020012000015770 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/11/2020 10/12/2020 - VIA BENEDETTO CROCE 32 PISA ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 565,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 168 18-GEN-21 1060103 0 ZA02D332F5 102679 0 40 NLI 24 12-GEN-21 2020 1264 05-GIU-20 1 DT 692 05-GIU-20 ST033 22711 FLORICOLTURA F.LLI PALLECCHI S.S.A. 1301050496 STADA PROVINCIALE, 57 KM1 56040 MONTESCUDAIO PI 2020 15094 4193205077 04-DIC-20 11-GEN-21 185/S/10 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS PP DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 5 E 6 LIQ. SALDO FATTURA GESTIONE DEL VERDE SULLE SS PP DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 5 E 6 648,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 172 18-GEN-21 1060103 0 1332 ZF02DCB76A 102541 0 68 NLI 38 14-GEN-21 2020 1494 31-LUG-20 1 DT 917 31-LUG-20 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2020 15076 4150284209 30-NOV-20 03-GEN-21 64/20PA Lavori di gestione del verde sulle SS.RR. e SS.PP. dell'Area 2 Est (cod. 20.02) Cantoni 9 e 10' - Certificato di Regolare Esecuzione LIQ. FATT. SALDO SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 EST (CODICE 20.02) CANTONI 9 E 10 - ANNO 2020 29564,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 173 18-GEN-21 1060103 0 ZF02DCB76A 102690 0 68 NLI 38 14-GEN-21 2020 1495 31-LUG-20 1 DT 917 31-LUG-20 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2020 15076 4150284209 30-NOV-20 03-GEN-21 64/20PA Lavori di gestione del verde sulle SS.RR. e SS.PP. dell'Area 2 Est (cod. 20.02) Cantoni 9 e 10' - Certificato di Regolare Esecuzione LIQ. FATT. SALDO SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 EST (CODICE 20.02) CANTONI 9 E 10 - ANNO 2020 15329,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 174 18-GEN-21 1010203 0 1330 ZF82F206F0 100035 0 69 NLI 45 14-GEN-21 2020 1990 10-NOV-20 1 DT 1359 10-NOV-20 ST002 25677 C.R.C. - CENTRO RICERCHE CLINICHE S.R.L. 01260140502 1260140502 VIA BONANNO PISANO, 36 56126 PISA PI 2021 36 4303207496 31-DIC-20 30-GEN-21 FATTPA 17_20 SERVIZIO DI TEST SIEROLOGICI E TAMPONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 LIQ. FATTURA SERVIZIO DI TEST SIEROLOGICI E TAMPONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 350 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. X 2021 175 18-GEN-21 1010504 0 1332 100888 0 71 NLI 46 14-GEN-21 2021 180 01-GEN-21 1 DT 537 23-APR-19 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2021 46 4322435554 04-GEN-21 05-FEB-21 A3-A-000001 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 LIQ. FATTURA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE LICEO SC. MARCONI S.MINIATO - CANONE PRIMO TRIMESTRE 2021 74664 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 177 18-GEN-21 1020103 ZAC2FA54B3 101366 0 73 NLI 49 14-GEN-21 2020 2224 11-DIC-20 1 DT 1533 10-DIC-20 ST031 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2020 25645 4238914950 18-DIC-20 18-GEN-21 1220012301 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - LOTTO 1 LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI ED. SCOL. DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - LOTTO 1 1136,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 178 18-GEN-21 1060102 0 Z842AEA995 102648 0 74 NLI 50 14-GEN-21 2020 59 01-GEN-20 1 $PV 1583 04-DIC-19 ST033 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2021 44 4305548268 29-DIC-20 30-GEN-21 6/89 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATTURA FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 118,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 180 18-GEN-21 1010202 0 Z232B7015F 100124 0 76 NLI 54 15-GEN-21 2020 2323 18-DIC-20 1 DT 1585 17-DIC-20 ST012 25678 PROMO RIGENERA SRL 01431180551 1431180551 VIA DELLE ACACIE SNC 05018 ORVIETO TR 2021 56 4297830307 30-DIC-20 29-GEN-21 1302/2020PA FORNITURA DI PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA' LIQ. FATTURA PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA' 147,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 183 19-GEN-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 75 NLI 52 15-GEN-21 2020 1301 19-GIU-20 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 39 4303729377 31-DIC-20 30-GEN-21 20200562 Servizio di pulizia e prestazioni accessorie.DET.758.CIG.8332532EEB. Dicembre 2020 LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE SEDI - DICEMBRE 2020 (SERVIZI CONVENZIONE) 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 184 19-GEN-21 1010203 0 Z242D4C0F1 100546 0 75 NLI 52 15-GEN-21 2020 1302 19-GIU-20 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 40 4303729433 31-DIC-20 30-GEN-21 20200563 Sanificazione Provincia Pisa LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE SEDI - DICEMBRE 2020 (PACCHETTO EMERGENZA) 2147,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 185 19-GEN-21 1010103 0 ZB92B87A1A 100182 0 67 NLI 39 14-GEN-21 2020 373 23-GEN-20 1 $PV 71 21-GEN-20 ST002 24690 CASSISA MARIA PATRIZIA CSSMPT64L54I452D 985770536 VIALE SONNINO, 11 58100 GROSSETO GR 2021 29 4310565346 02-GEN-21 01-FEB-21 2 Compenso quale Presidente del collegio dei Revisori periodo 01.10.2020-31.12.2020 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 3589,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 186 19-GEN-21 1010103 0 100180 0 67 NLI 39 14-GEN-21 2020 377 23-GEN-20 1 $PV 71 21-GEN-20 ST002 24690 CASSISA MARIA PATRIZIA CSSMPT64L54I452D 985770536 VIALE SONNINO, 11 58100 GROSSETO GR 2021 29 4310565346 02-GEN-21 01-FEB-21 2 Compenso quale Presidente del collegio dei Revisori periodo 01.10.2020-31.12.2020 LIQUIDAZIONE FATTURA RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 25,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 187 19-GEN-21 1010302 0 ZDA2D7C2A4 100715 0 2020 1341 30-GIU-20 1 DT 789 30-GIU-20 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 66 4266097785 22-DIC-20 23-GEN-21 0005960233 FORNITURA DI LIBRI FT. 0005960233 FORNITURA DI LIBRI E ACQUISTO EBOOK ANNO 2020 98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2021 188 19-GEN-21 1010203 0 Z8E2A54053 100158 0 2020 53 01-GEN-20 1 $PV 1395 24-OTT-19 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2020 25652 4234785815 18-DIC-20 17-GEN-21 1020395847 30006404-018 FT. 1020395847 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA EASY E POSTA PICK UP. PERIODO CONTRATTUALE: NOVEMBRE 2020 73,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 189 19-GEN-21 1060103 0 Z8E2A54053 102687 0 2020 50 01-GEN-20 1 $PV 1395 24-OTT-19 ST033 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2020 25651 4235197338 18-DIC-20 17-GEN-21 1020396886 30006404-017 FT. 1020396886 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA EASY E POSTA PICK UP. PERIODO CONTRATTUALE: NOVEMBRE 2020 255,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 190 19-GEN-21 1070503 0 Z8E2A54053 103077 0 2020 51 01-GEN-20 1 $PV 1395 24-OTT-19 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2020 25651 4235197338 18-DIC-20 17-GEN-21 1020396886 30006404-017 FT. 1020396886 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA EASY E POSTA PICK UP. PERIODO CONTRATTUALE: NOVEMBRE 2020 2183,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 191 19-GEN-21 1010203 0 Z8E2A54053 100158 0 2020 53 01-GEN-20 1 $PV 1395 24-OTT-19 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2020 25651 4235197338 18-DIC-20 17-GEN-21 1020396886 30006404-017 FT. 1020396886 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA EASY E POSTA PICK UP. PERIODO CONTRATTUALE: NOVEMBRE 2020 337,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 192 19-GEN-21 1070503 0 Z8E2A54053 102032 0 2020 142 01-GEN-20 1 $PV 1395 24-OTT-19 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2020 25651 4235197338 18-DIC-20 17-GEN-21 1020396886 30006404-017 FT. 1020396886 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA EASY E POSTA PICK UP. PERIODO CONTRATTUALE: NOVEMBRE 2020 38,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 193 19-GEN-21 1010103 0 1325 100142 0 2020 477 10-FEB-20 $PV 157 07-FEB-20 ST002 25681 ASSO WERKE S.R.L. 01711180503 VIA DEL BATTAGLIONE, 26 FORNACETTE 56030 CALCINAIA PI RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE PASQUALINO GIOVANNI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020. 113,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 194 19-GEN-21 1090303 0 8427218849 103289 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 1185 28-MAG-20 1 DT 663 28-MAG-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25343 4246130087 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024701 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 1016,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 195 19-GEN-21 1010203 0 8427218849 100537 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 334 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25368 4249176212 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024703 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 238,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 195 19-GEN-21 1010203 0 8427218849 100537 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 334 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25374 4249176319 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024710 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 4,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 196 19-GEN-21 1060103 0 8427218849 102678 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 337 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25369 4249176245 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024704 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 144,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 196 19-GEN-21 1060103 0 8427218849 102678 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 337 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25372 4249176272 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024707 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 290,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 196 19-GEN-21 1060103 0 8427218849 102678 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 337 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25371 4249176262 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024706 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 85,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 197 19-GEN-21 1070103 0 8427218849 102970 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 340 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25373 4249176282 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024708 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 -18,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 197 19-GEN-21 1070103 0 8427218849 102970 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 340 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25370 4249176252 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024705 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 3,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 197 19-GEN-21 1070103 0 8427218849 102970 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 340 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25367 4249176199 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024702 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 123,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 197 19-GEN-21 1070103 0 8427218849 102970 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 340 16-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25344 4246130157 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024709 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 6,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 198 19-GEN-21 1020102 0 ZE12D00ED8 101287 0 2020 1165 21-MAG-20 1 DT 626 20-MAG-20 ST031 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2020 21043 4129760000 30-NOV-20 02-GEN-21 FTPAMV4 0001543 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 191195085 FT. 1543-1674-1731 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 1061,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 198 19-GEN-21 1020102 0 ZE12D00ED8 101287 0 2020 1165 21-MAG-20 1 DT 626 20-MAG-20 ST031 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2021 18 4266244250 22-DIC-20 23-GEN-21 FTPAMV4 0001674 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 191862400 FT. 1543-1674-1731 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 218,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 198 19-GEN-21 1020102 0 ZE12D00ED8 101287 0 2020 1165 21-MAG-20 1 DT 626 20-MAG-20 ST031 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2021 19 4296712997 30-DIC-20 29-GEN-21 FTPAMV4 0001731 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIACONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 191953978 FT. 1543-1674-1731 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 17,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 199 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25350 4249175631 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024668 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 6823,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 199 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25340 4246129919 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024683 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 755,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 199 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25336 4246129855 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024667 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 550,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 199 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25388 4249175978 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024691 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 803,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 199 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25354 4249175690 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024674 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 171,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 199 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25379 4249175757 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024679 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 3303,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 200 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25347 4249175580 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024664 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 -55,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 200 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25382 4249175813 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024682 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 5885,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 200 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25339 4246129900 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024678 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 315,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 200 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25337 4246129869 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024671 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 1692,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 200 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25346 4249175559 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024662 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 8890,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 201 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25352 4249175664 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024670 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 2653,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 201 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25356 4249175736 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024676 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 2277,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 201 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25387 4249175938 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024690 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 96,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 201 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25364 4249176162 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024698 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 4292,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 201 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25353 4249175677 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024672 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 1660,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 201 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25377 4249176347 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024713 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 595,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 202 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25378 4249176355 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024715 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 2900,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 202 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25341 4246129941 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024685 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 228,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 202 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25338 4246129882 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024673 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 42,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 202 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25348 4249175594 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024665 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 42,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 202 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25349 4249175614 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024666 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 1690,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 202 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25357 4249175747 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024677 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 667,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 203 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25383 4249175824 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024684 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 859,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 203 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25385 4249175885 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024688 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 42,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 203 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25359 4249176001 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024693 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 1024,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 203 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25363 4249176146 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024697 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 1337,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 203 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25358 4249175988 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024692 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 871,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 203 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25365 4249176181 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024699 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 459,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 204 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25360 4249176028 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024694 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 1046,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 204 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25380 4249175768 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024680 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 2996,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 204 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25361 4249176040 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024695 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 42,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 204 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25366 4249176189 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024700 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 5234,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 204 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25376 4249176337 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024712 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 12,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 204 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25335 4246129732 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024663 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 11,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 205 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25384 4249175831 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024686 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 23,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 205 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25351 4249175648 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024669 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 3,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 205 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25386 4249175898 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024689 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 113,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 205 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25342 4246130081 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024687 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 3,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 205 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25345 4246130179 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024714 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 3,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 205 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25381 4249175786 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024681 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 3,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 206 19-GEN-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 2020 13 01-GEN-20 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 65 4311492063 31-DIC-20 02-FEB-21 7009250872 carburante FT. 7009250872 Fornitura alla Italiana Petroli SpA di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 5921,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 207 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25375 4249176329 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024711 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 3,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 207 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25355 4249175709 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024675 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 314,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 207 19-GEN-21 1020103 0 8427218849 101292 0 70 NLI 41 14-GEN-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2020 25362 4249176113 21-DIC-20 20-GEN-21 201903024696 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 104,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 209 19-GEN-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 2020 12 01-GEN-20 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 65 4311492063 31-DIC-20 02-FEB-21 7009250872 carburante FT. 7009250872 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 772,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 210 19-GEN-21 1010202 0 7793779DE1 100124 0 2020 15 01-GEN-20 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 65 4311492063 31-DIC-20 02-FEB-21 7009250872 carburante FT. 7009250872 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 350,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 211 19-GEN-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 2020 14 01-GEN-20 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 65 4311492063 31-DIC-20 02-FEB-21 7009250872 carburante FT. 7009250872 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 1404,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 212 19-GEN-21 1060102 0 Z1B2DD1DD2 102645 0 2020 1768 05-OTT-20 1 DT 1156 02-OTT-20 ST033 25671 BARTOLINI SERGIO BRTSRG60E13E413M 2111420507 VIA VOLTERRANA, 23 56030 LAJATICO PI 2020 25648 4260131993 23-DIC-20 22-GEN-21 161 Fornitura di materiale per la manutenzione stradale Area 2 - Est magazzino Pomarance. FT. 161 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2- EST MAGAZZINO DI POMARANCE 2352,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 219 19-GEN-21 1070503 0 ZC02BBC440 102032 0 2020 401 29-GEN-20 1 $PV 104 28-GEN-20 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 27 4304019701 31-DIC-20 30-GEN-21 11035/00 TESSERE PLASTICHE FRONTE RETRO DA 30 MIL SENZA RFID FT. 11035/00 SERVIZIO DI PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA 44,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura X 2021 221 19-GEN-21 1010103 0 Z042B87B52 100182 0 2020 374 23-GEN-20 1 $PV 71 21-GEN-20 ST002 24739 ST. PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIONE 01532670971 1532670971 VIA CECCHI, 30 59100 PRATO PO 2021 151 4371313724 04-GEN-21 13-FEB-21 1/DIF Incarico di componente del Collegio dei Revisori della Provincia di Pisa dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2020. REVISORE CONTI STEFANO COMPETENZE ECONOMICHE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 2467,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 222 19-GEN-21 1010103 0 Z042B87B52 100180 0 2020 377 23-GEN-20 1 $PV 71 21-GEN-20 ST002 24739 ST. PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIONE 01532670971 1532670971 VIA CECCHI, 30 59100 PRATO PO 2021 151 4371313724 04-GEN-21 13-FEB-21 1/DIF Incarico di componente del Collegio dei Revisori della Provincia di Pisa dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2020. REVISORE DEI CONTI STEFANO CONTI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA OTTOBRE-DICEMBRE 2020 27,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 223 19-GEN-21 1010203 0 Z392C58E38 100605 0 2020 691 10-MAR-20 1 DT 332 09-MAR-20 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 45 4283014748 28-DIC-20 27-GEN-21 014/461 FT.VEND. COMM. 67318 SIOPE+ E CONS.2^ SEM.2020 FT. 014/461 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA) 823,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 224 20-GEN-21 1010203 0 ZD92EA9D38 100566 0 2020 1822 08-OTT-20 1 DT 1188 08-OTT-20 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 25 4311984428 31-DIC-20 02-FEB-21 1526/01 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAIR SU DECRETO SEMPLIFICAZIONI IL 13 OTTOBRE 2020 FT. 1526/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI BANTI ERIKA, BARTOLINI SANDRO, BRETTI GIOVANNA, FORCINA BARBARA, ONESTI SABRINA, ORAZZINI ALESSIO, PARDINI EDI E POCCI DANIELE CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAIR SU DECRETO SEMPLIFICAZIONI IL 13 OTTOBRE 2 434 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 225 20-GEN-21 1010203 0 Z3E2D23513 100630 0 2020 1260 04-GIU-20 1 DT 675 29-MAG-20 ST012 14233 OLIVETTI S.P.A. 02298700010 2298700010 STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 2021 100 4310193441 31-DIC-20 01-FEB-21 A20020201000052061 d-COPIA_6001MF_C.31 RU20602730 000000000010378831 FT. 000052061 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 1700,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2021 226 20-GEN-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 90 NLI 57 15-GEN-21 2020 1456 27-LUG-20 1 DT 885 24-LUG-20 ST031 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 68 4315044148 31-DIC-20 03-FEB-21 20921369 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. FATTURA V TRANCHE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED IST.LI 105,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 227 20-GEN-21 1020103 0 E64D17000270003 823061565C 102025 0 92 NLI 55 15-GEN-21 2020 1359 02-LUG-20 1 DT 795 01-LUG-20 ST031 25669 TECNOLAB S.R.L. 01626100695 1626100695 C.da Cucullo Zona Industriale 66026 ORTONA CH 2020 25331 4239156135 18-DIC-20 18-GEN-21 1909 Proced. negoziata Affidamento servizi tecnici verifiche tecniche vulnerabilita' sismica di alcuni Istituti Scolastici della Prov. di Pisa Lotto 1 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER LIQ. FATTURA ACCONTO N.1 INDAGINI STRUTTURALI VULNERABILITA' SISMICA DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI 52825,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 228 20-GEN-21 1010203 0 Z602E2A691 100435 0 93 NLI 60 18-GEN-21 2020 1880 22-OTT-20 1 DT 1248 22-OTT-20 ST002 14806 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. 02998820233 2998820233 VIA DELLA COSTITUENTE, 15 PONTE A EGOLA 56024 SAN MINIATO PI 2021 54 4321438233 31-DIC-20 04-FEB-21 950/AE SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI PERIODO 01/12/2020-30/11/2023 DETERMINAZIONE N. 1476 DEL 01/12/2020 - PRIMA RATA 2020 LIQ. FATT. SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD) - MESE DICEMBRE 2020 337,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT X 2021 229 20-GEN-21 1060103 0 Z182EC05FA 102688 0 94 NLI 61 18-GEN-21 2020 1914 03-NOV-20 1 DT 1307 02-NOV-20 ST033 253 SITALIA SNC DI BERTOLI VALENTINO E C. 01218920930 1218920930 VIA CELANTE, 38 33091 CASTELNOVO DEL FRIULI PN 2020 15183 4218293448 16-DIC-20 15-GEN-21 2/PA Fornitura ed installazione licenze PKBIM - CheckList - SERVIZI E FORNITURE LEGATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PKBIM PER LA GESTIONE DEL CATASTO STRADALE LIQ. FATTURA PRIMO ACCONTO SERVIZI E FORNITURE LEGATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PKBIM PER LA GESTIONE DEL CATASTO STRADALE 23431,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 230 20-GEN-21 1010203 0 Z212D2351A 100630 0 95 NLI 63 18-GEN-21 2020 1257 04-GIU-20 1 DT 674 29-MAG-20 ST012 19384 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 2973040963 VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO MI 2021 102 4291218328 29-DIC-20 28-GEN-21 1010658537 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI LIQ. FATTURA NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. 2310,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2021 236 21-GEN-21 1010202 0 Z5A2EE254C 100423 0 98 NLI 35 13-GEN-21 2020 1890 27-OTT-20 1 DT 1270 27-OTT-20 ST012 25667 COMPUTER CASH FERRARA SRL 04151980374 1360240384 VIALE IV NOVEMBRE 40/42/44 44121 FERRARA FE 2020 22083 4234619445 16-DIC-20 17-GEN-21 309/PA FORNITURA DI WEBCAM LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI WEBCAM 854 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 238 21-GEN-21 1070503 0 ZF825F6B93 102322 0 99 NLI 43 14-GEN-21 2020 2030 18-NOV-20 1 DT 1392 17-NOV-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2020 25400 4222373935 16-DIC-20 15-GEN-21 220/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA BS915BE COME DA NS PREVENTIVO 197 LIQ. FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 156,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 238 21-GEN-21 1070503 0 ZF825F6B93 102322 0 99 NLI 43 14-GEN-21 2020 2030 18-NOV-20 1 DT 1392 17-NOV-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2020 25401 4222385870 16-DIC-20 16-GEN-21 221/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PANDA TARGATA CN917FA COME DA NS PREVENTIVO 201 LIQ. FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 442,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 238 21-GEN-21 1070503 0 ZF825F6B93 102322 0 99 NLI 43 14-GEN-21 2020 2030 18-NOV-20 1 DT 1392 17-NOV-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2020 25658 4251591375 21-DIC-20 21-GEN-21 222/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS BERLINGO EZ520JP COME DA PREVENTIVO 200 LIQ. FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 251,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 238 21-GEN-21 1070503 0 ZF825F6B93 102322 0 99 NLI 43 14-GEN-21 2020 2030 18-NOV-20 1 DT 1392 17-NOV-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 70 4290860438 28-DIC-20 28-GEN-21 226/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS ALFA ROMEO TARGATO FIH51988 LIQ. FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 288,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 238 21-GEN-21 1070503 0 ZF825F6B93 102322 0 99 NLI 43 14-GEN-21 2020 2030 18-NOV-20 1 DT 1392 17-NOV-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 71 4290849692 29-DIC-20 28-GEN-21 227/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS BERLINGO EZ522JP COME DA NS PREVENTIVO 202 LIQ. FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 492,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 238 21-GEN-21 1070503 0 ZF825F6B93 102322 0 99 NLI 43 14-GEN-21 2020 2030 18-NOV-20 1 DT 1392 17-NOV-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 72 4290934370 29-DIC-20 28-GEN-21 228/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS BERLINGO EZ523JP COME DA NS PREVENTIVO 203 LIQ. FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 702,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 239 21-GEN-21 1010303 0 Z7F2B6512C 103133 0 109 NLI 87 21-GEN-21 2020 1009 14-APR-20 A DT 98 27-GEN-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 188 19-GEN-21 3 RIMB.AL TESORIERE MINUTE SPESEAL 18/08/2021 LIQUIDAZIONE A BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE MINUTE PER BONIFICI AL 18 AGOSTO 2020 378 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. X 2021 240 21-GEN-21 1010503 0 Z692C23676 100891 0 110 NLI 68 19-GEN-21 2020 542 24-FEB-20 1 DT 229 20-FEB-20 ST036 17143 IL GLOBO VIGILANZA SRL 01065300475 1065300475 CORSO GRAMSCI, 56 51100 PISTOIA PT 2021 131 4328531540 05-GEN-21 06-FEB-21 PAFV0000011 Periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 FT. PAFV0000011 - PERIODO 01/09/20-31/12/20 SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA PRESSO IMMOBILI POSTI IN SAN MINIATO, RISPETTIVAMENTE LOCALITA' SAN DONATO, ANGOLO VIA MARCO POLO - VIA MAGELLANO E VIA CATENA N. 2 976 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 241 21-GEN-21 1070503 0 ZF825F6B93 102990 0 99 NLI 43 14-GEN-21 2020 1174 25-MAG-20 1 DT 645 25-MAG-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 74 4298658277 29-DIC-20 29-GEN-21 229/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DACIA DUSTER TARGATA YA958AM COME DA NS PREVENTIVO 198 LIQ. FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 562,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 241 21-GEN-21 1070503 0 ZF825F6B93 102990 0 99 NLI 43 14-GEN-21 2020 1174 25-MAG-20 1 DT 645 25-MAG-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 73 4290956552 29-DIC-20 28-GEN-21 230/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS LAND ROVER TARGATAZA663GX COME DA NOSTRO PREVENTIVO 199 LIQ. FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 83,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 242 21-GEN-21 1070503 0 8128621E3D 103077 0 111 NLI 75 20-GEN-21 2020 62 01-GEN-20 1 $PV 1625 13-DIC-19 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 52 4234779957 18-DIC-20 17-GEN-21 1020395661 30006404-010 FT. 1020395661 NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI ALL'ESTERO ANNO 2020 49956,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 243 21-GEN-21 1070503 0 8128621E3D 103077 0 111 NLI 75 20-GEN-21 2020 67 01-GEN-20 1 $PV 1626 13-DIC-19 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 53 4235408308 18-DIC-20 17-GEN-21 1020393341 30006404-014 FT. 1020393341 NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI 2020 372,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 244 21-GEN-21 1060103 0 1332 Z1C2DBB547 102541 0 102 NLI 77 20-GEN-21 2020 1541 03-AGO-20 1 DT 920 31-LUG-20 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2020 25646 4286690069 28-DIC-20 28-GEN-21 1220012660 SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 1 OVEST (CUI S80000410508202000028 - CIG 8386684E90). LQ. FT. PUBBLIC. SU GURI ESITI GARA E AGGIUDICAZIONE SGOMBERO NEVE, TRATT. ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE STRADE PROV. E REG. - AREA 1 OVEST E AREA 2 EST 713,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 247 21-GEN-21 1080203 0 ZF12F6F0F4 103073 0 2363 NLI 1398 23-DIC-20 2020 2082 30-NOV-20 7 DT 1457 25-NOV-20 ST012 24975 BOCHICCHIO VINCENZO BCHVCN77M25G942V VIA MESSINA, 117 85100 POTENZA PZ 2020 21210 17-DIC-20 20-GEN-21 NOTA N.1 PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQ. NOTULA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA 'PISA READYFORMA 2 EDIZIONE' 550 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 248 21-GEN-21 1080203 0 ZEF2F6F165 103073 0 2363 NLI 1398 23-DIC-20 2020 2083 30-NOV-20 7 DT 1457 25-NOV-20 ST012 24977 LUPPI ELENA LPPLNE77R66A944O VIA SAFFI, 20/6 40131 BOLOGNA BO 2020 22046 10-DIC-20 21-GEN-21 NOTA N.1 PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQ. NOTULA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA 'PISA READYFORMA 2 EDIZIONE' 550 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 249 21-GEN-21 1080203 0 ZA42F6F1C5 103073 0 2363 NLI 1398 23-DIC-20 2020 2084 30-NOV-20 7 DT 1457 25-NOV-20 ST012 24978 VINGELLI GIOVANNA VNGGNN71D42D086I VGIA PIRANDELLO, 78 87036 RENDE CS 2020 21211 17-DIC-20 20-GEN-21 NOTA N.1 PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQ. NOTULA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA 'PISA READYFORMA 2 EDIZIONE' 550 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 250 21-GEN-21 1080203 0 Z592F6F225 103073 0 2363 NLI 1398 23-DIC-20 2020 2085 30-NOV-20 7 DT 1457 25-NOV-20 ST012 24976 SCANDURRA CRISTIANO SCNCST86E06F839I VIA ANTONIO PITLOO, 8 80128 NAPOLI NA 2020 21209 17-DIC-20 20-GEN-21 NOTA N.1 PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQ. NOTULA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA 'PISA READYFORMA 2 EDIZIONE' 550 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 251 21-GEN-21 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 1719,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 254 21-GEN-21 1070503 0 719669114A 102322 0 121 NLI 76 20-GEN-21 2020 1814 07-OTT-20 1 DT 1167 07-OTT-20 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 34 4245961966 21-DIC-20 20-GEN-21 20-FV01424 Verbali spediti fino al 30/11/2020Contratto Rep. n. 927 del 14/11/2018 - CIG: 719669114A- Lotto 2 FT. 20-FV01424 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI LOCATARI O RESIDENTI ALL'ESTERO - LOTTO 2 4041,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 255 21-GEN-21 1060102 0 ZD62D0E395 102645 0 122 NLI 80 20-GEN-21 2020 1451 22-LUG-20 1 DT 873 21-LUG-20 ST033 3541 ELLEGI 87 SNC DI GEPPI E LORENZINI 01012590509 1012590509 VIA DELLA CAMMINATA, 20 PONTEGINORI (PI) 56040 MONTECATINI VAL DI CECINA PI 2021 67 4307059312 31-DIC-20 30-GEN-21 202011000018 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST MAGAZZINO DI CASALE MARITTIMO - - FT. 202011000018 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST MAGAZZINO DI CASALE MARITTIMO 282,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 256 21-GEN-21 1080203 0 103073 0 2363 NLI 1398 23-DIC-20 2020 2339 21-DIC-20 DT 1606 21-DIC-20 ST012 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU COMPENSI VINCENZO BOCHICCHIO - ELENA LUPPI - GIOVANNA VINGELLI - CRISTIANO SCANDURRA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA 'PISA READYFORMA 2^ EDIZIONE' 187 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 257 22-GEN-21 1010103 0 8017282666 100102 0 115 NLI 89 21-GEN-21 2020 1337 26-GIU-20 1 DT 784 26-GIU-20 ST002 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 123 4329974500 31-DIC-20 06-FEB-21 21/13048 Servizio di guardiania e servizi correlati presso LIQ. FATTURA AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 8269,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.011 Processi trasversali alle classi di servizio X 2021 258 22-GEN-21 1010504 0 100621 0 117 NLI 69 19-GEN-21 2021 200 01-GEN-21 1 DT 1144 11-AGO-16 ST036 13659 COSTRUZIONI CASCINA SRL 01582190508 1582190508 VIA CURTATONE, 54 56021 CASCINA PI 2021 125 4335184562 04-GEN-21 07-FEB-21 01 Canone di locazione I trimestre 2021. CAPITOLO SPESE 100621 LIQ. FATT. LOCAZIONE PASSIVA LOCALI ADIBITI ISA CASCINA - PRIMO TRIMESTREE 2021 14282,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 259 22-GEN-21 1060103 0 1332 Z972DCB9E6 102541 0 124 NLI 93 21-GEN-21 2020 1493 31-LUG-20 1 DT 916 31-LUG-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2020 20267 4224653789 16-DIC-20 16-GEN-21 29 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 EST CANTONI 7 E 8- ANNO 2020. LIQ. FATT. SALDO GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 EST CANTONI 7 E 8- ANNO 2020 44837,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 261 22-GEN-21 1060102 0 Z2A2EA9C22 102648 0 116 NLI 79 20-GEN-21 2020 1857 14-OTT-20 1 DT 1216 13-OTT-20 ST033 2151 SOC. PROFETI E C. SNC 00109440503 109440503 VIA FAGIANA, 132 PUTIGNANO 56014 PISA PI 2020 15080 4137459289 30-NOV-20 03-GEN-21 0001345 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST PER IL MAGAZZINO DI AGNANO E PERIGNANO LIQ. FATT. SALDO FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST PER IL MAGAZZINO DI AGNANO E PERIGNANO 159,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 261 22-GEN-21 1060102 0 Z2A2EA9C22 102648 0 116 NLI 79 20-GEN-21 2020 1857 14-OTT-20 1 DT 1216 13-OTT-20 ST033 2151 SOC. PROFETI E C. SNC 00109440503 109440503 VIA FAGIANA, 132 PUTIGNANO 56014 PISA PI 2020 25656 4254849406 21-DIC-20 21-GEN-21 0001492 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST PER IL MAGAZZINO DI AGNANO E PERIGNANO LIQ. FATT. SALDO FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST PER IL MAGAZZINO DI AGNANO E PERIGNANO 1994,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 261 22-GEN-21 1060102 0 Z2A2EA9C22 102648 0 116 NLI 79 20-GEN-21 2020 1857 14-OTT-20 1 DT 1216 13-OTT-20 ST033 2151 SOC. PROFETI E C. SNC 00109440503 109440503 VIA FAGIANA, 132 PUTIGNANO 56014 PISA PI 2021 69 4325806312 31-DIC-20 06-FEB-21 0001591 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST PER IL MAGAZZINO DI AGNANO E PERIGNANO LIQ. FATT. SALDO FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST PER IL MAGAZZINO DI AGNANO E PERIGNANO 282,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 262 22-GEN-21 1010203 0 8017282666 100545 0 120 NLI 90 21-GEN-21 2020 1299 18-GIU-20 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 124 4329975088 31-DIC-20 07-FEB-21 21/13049 Costi sicurezza Periodo:01/05/2020 31/05/2020 Codice CIG:8017282666 LIQ. FATT. COSTI SICUREZZA SERVIZIO PORTIERATO - MESE DI MAGGIO 2020 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 263 22-GEN-21 1060103 0 1332 Z3F2F49608 102541 0 119 NLI 82 20-GEN-21 2020 2099 02-DIC-20 1 DT 1464 26-NOV-20 ST033 286 A. MANZONI E C. SPA 04705810150 4705810150 VIA NERVESA 21 20139 MILANO MI 2021 51 4321112666 31-DIC-20 04-FEB-21 0000660537AMC12020 PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 1 OVEST E AREA 2 EST LIQ. FATTURA PUBBLICAZIONE SERVIZI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI STRADE PROV. E REG. - AREA 1 OVEST E AREA 2 EST 924,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 265 25-GEN-21 1020103 0 E84I19001550004 8201056D7E 101335 0 149 NLI 33 13-GEN-21 2020 1696 15-SET-20 1 DT 1054 14-SET-20 ST031 25663 GARZELLA STEFANO GRZSFN71M02G702M 2020 20285 18-DIC-20 17-GEN-21 RICEVUTA Ricevuta di prestazione occasionale COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA INTERVENTO 'ITI G. MARCONI DI PONTEDERA - SEDE ED OFFICINE. ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA E MESSA IN SIC 1500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 266 25-GEN-21 1060103 0 1332 Z832F495BB 102541 0 137 NLI 81 20-GEN-21 2020 2098 02-DIC-20 1 DT 1464 26-NOV-20 ST033 22678 RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' 12086540155 12086540155 VIA ANGELO RIZZOLI, 8 20100 MILANO MI 2021 48 4301588295 30-DIC-20 30-GEN-21 2020037365 PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 1 OVEST E AREA 2 EST FT. 2020037365 PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 1 OVEST E AREA 2 EST 439,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 267 25-GEN-21 1060103 0 1332 Z902F4964B 102541 0 138 NLI 83 20-GEN-21 2020 2100 02-DIC-20 1 DT 1464 26-NOV-20 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2021 130 4356716710 31-DIC-20 11-FEB-21 2020/E43600034930 PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 1 OVEST E AREA 2 EST FT. 2020/E43600034930 PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 1 OVEST E AREA 2 EST 366 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 268 25-GEN-21 1020103 0 Z982DFB3FE 101338 0 134 NLI 85 20-GEN-21 2020 1597 19-AGO-20 1 DT 975 14-AGO-20 ST031 25431 COSTRUZIONI EDILI ALESSI DI ALESSI CARMELO S.A.S. 01177440508 1177440508 VIA DEL FALCIONE, 32 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2020 25390 4205503965 14-DIC-20 13-GEN-21 17 MANUTENZIONE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI E L'ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA'. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI ALESSI DI ALESSI CARMELO S.A.S - SMART CIG Z982DFB3FE - RUP ING. VINCENZO SIMEONI. FT. 17 - 2o SAL 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI E L'ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA'. 18310,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 269 25-GEN-21 1020103 0 Z3C2DA5808 101338 0 135 NLI 86 20-GEN-21 2020 1457 27-LUG-20 1 DT 886 24-LUG-20 ST031 9983 EDILTECNA SRL 01315260503 1315260503 VIA DI BIENTINA, 265 56020 SANTA MARIA A MONTE PI 2021 137 4349898423 08-GEN-21 10-FEB-21 PA0000001 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ZONA A' FT. PA0000001 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ZONA A' 188,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 270 25-GEN-21 1010303 0 1306 Z902B3531B 100774 0 136 NLI 96 22-GEN-21 2020 1885 26-OTT-20 1 $PV 1780 31-DIC-19 25393 M.P.S. DI POLLARI, SEDERINI & C. STUDIO ASSOCIATO 01276120498 1276120498 VIALE DELLA REPUBBLICA, 7 57023 CECINA LI 2020 25329 4173333893 09-DIC-20 09-GEN-21 376 PRIMO ACCONTO DVR - SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA E PERTANTO DEI LAVORATORI DI QUEST'ULTIMA FT. 376-390 SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) RELATIVO ALLE MPS DI POLLARI, SEDERINI & C. STUDIO ASSOCIATO DI CECINA (LI) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR 3456,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 270 25-GEN-21 1010303 0 1306 Z902B3531B 100774 0 136 NLI 96 22-GEN-21 2020 1885 26-OTT-20 1 $PV 1780 31-DIC-19 25393 M.P.S. DI POLLARI, SEDERINI & C. STUDIO ASSOCIATO 01276120498 1276120498 VIALE DELLA REPUBBLICA, 7 57023 CECINA LI 2020 25647 4243617523 21-DIC-20 20-GEN-21 390 SECONDO ACCONTO DVR + SALDO PROVE SRTUMENTALI FT. 376-390 SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) RELATIVO ALLE MPS DI POLLARI, SEDERINI & C. STUDIO ASSOCIATO DI CECINA (LI) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR 7328,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 271 25-GEN-21 1060203 0 ZBA2D04FD4 102836 0 139 NLI 104 25-GEN-21 2020 1166 21-MAG-20 1 DT 601 18-MAG-20 ST022 24981 FRANCHINI DARIO FRNDRA55L24E463Q 2341650501 VIA DELL'ARGINE, 3 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 30 4290474316 29-DIC-20 28-GEN-21 3 INCARICO DI CONSULENZA PRESSO IL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PARTECIPAZIONI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PISA - CIG ZBA2D04FD4 FT. 3 - 40% INCARICO DI CONSULENZA PRESSO IL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PARTECIPAZIONI AI FINI DELL' ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PISA, AI SENSI DELL'ART.17 DELLA LR 65/2014 E S.M.I., AL PIT/PPR 7920 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT X 2021 272 25-GEN-21 1020103 0 Z8C2FFCDFD 101338 0 141 NLI 106 25-GEN-21 2021 137 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 156 4364706803 13-GEN-21 12-FEB-21 2/PA LAVORI ESEGUITI SU VS SCOOTER HONDA TARGATO BJ45062 COME DA PREVENTIVO 6 FT. 2-3/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 46,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 272 25-GEN-21 1020103 0 Z8C2FFCDFD 101338 0 141 NLI 106 25-GEN-21 2021 137 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 157 4364690339 13-GEN-21 13-FEB-21 3/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA BW526ZX COME DA PREVENTIVO 1 FT. 2-3/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 514,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 273 25-GEN-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 141 NLI 106 25-GEN-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 204 4405124103 20-GEN-21 19-FEB-21 11/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DEFENDER TARGATO YA043AH FT. 11/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 83,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 274 25-GEN-21 1010203 0 Z8C2FFCDFD 100158 0 141 NLI 106 25-GEN-21 2021 139 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST012 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 206 4406831190 20-GEN-21 19-FEB-21 13/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI e RECUPERO DEL MEZZO C/O VS SEDE FIAT PUNTO CL462BJ COME DA PREVENTIVO 8 FT. 13/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 176,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 275 26-GEN-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 141 NLI 106 25-GEN-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 155 4364705023 13-GEN-21 12-FEB-21 1/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA BS915BE COME DA PREVENTIVO 5 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI DICEMBRE 2020-GENNAIO2021. 107,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 275 26-GEN-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 141 NLI 106 25-GEN-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 158 4364690030 13-GEN-21 12-FEB-21 4/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI ED INVERSIONE GOMME SU VS DOKKER TARGATA FG928ZG COME DA PREVENTIVO 2 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI DICEMBRE 2020-GENNAIO2021. 243,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 275 26-GEN-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 141 NLI 106 25-GEN-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 174 4386027054 15-GEN-21 15-FEB-21 6/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS PANDA TARGATA CN914FA COME DA PREVENTIVO 11 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI DICEMBRE 2020-GENNAIO2021. 84,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 276 26-GEN-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 141 NLI 106 25-GEN-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 175 4386024790 15-GEN-21 15-FEB-21 7/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PANDA TARGATA FN056MC COME DA PREVENTIVO 3 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI DICEMBRE 2020-GENNAIO2021. 297,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 276 26-GEN-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 141 NLI 106 25-GEN-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 176 4386025174 15-GEN-21 15-FEB-21 8/PA MANODOPERA PER LAVORI SU VS BERLINGO TARGATO EZ521JP COME DA NS PREVENTIVO 4 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI DICEMBRE 2020-GENNAIO2021. 450,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 276 26-GEN-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 141 NLI 106 25-GEN-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 193 4399238264 19-GEN-21 18-FEB-21 10/PA I LAVORI SONO STATI ESEGUITI SU DACIA DOKKER TARGATA FG930ZG COME DA NS PREVENTIVO 10 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI DICEMBRE 2020-GENNAIO2021. 473,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 277 26-GEN-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 141 NLI 106 25-GEN-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 205 4405250370 20-GEN-21 19-FEB-21 12/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA CL464BJ FT. 12/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 315,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 278 26-GEN-21 1060102 0 Z192E5D7C5 102648 0 143 NLI 101 22-GEN-21 2020 1720 22-SET-20 1 DT 1085 21-SET-20 ST033 63 ERNESTO CECCOTTI SRL 00961210507 961210507 VIA FIORENTINA, 208 56121 PISA PI 2021 168 4334420147 07-GEN-21 07-FEB-21 1/B FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 1/B FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 763,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25687 COMUNE DI ALIFE 82000320612 82000320612 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 9447 COMUNE DI ALTOPASCIO 00197110463 197110463 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 55011 ALTOPASCIO LU LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 42,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20542 COMUNE DI ARCOLA 80004690113 PIAZZA MUCCINI, 1 19021 ARCOLA SP LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 8,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20543 COMUNE DI ARGENTA 00315410381 PIAZZA GARIBALDI, 1 44011 ARGENTA FE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21971 COMUNE DI ASCIANO 80002090522 CORSO MATTEOTTI, 45 53041 ASCIANO SI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22574 COMUNE DI BADIA POLESINE 00240680298 240680298 P.ZZA V. EMANUELA II, 279 45021 BADIA POLESINE RO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19929 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 01329130486 PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 50012 BAGNO A RIPOLI FI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 94,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23875 COMUNE DI BELLIZZI 02615970650 2615970650 84096 BELLIZZI SA LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23634 COMUNE DI CALTANISSETTA 80001130857 138480850 Corso Umberto I, 134 93100 CALTANISSETTA CL LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 10,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18625 COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 81000450494 345300495 VIA ROMA, 51 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA LI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 43,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20011 COMUNE DI CAPOLIVERI 1377480494 PIAZZA DEL CAVATORE, 1 57031 CAPOLIVERI LI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 88,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19861 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 01135570370 VIA DEI MILLE, 9 40033 CASALECCHIO DI RENO BO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25689 COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 01021480379 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24231 COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 1798300610 81030 CASTEL VOLTURNO CE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1017 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 00172550501 172550501 P.ZZA BERTONCINI, 1 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 339,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25691 COMUNE DI CASTELLABATE 81000690651 81000690651 84048 CASTELLABATE SA LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23112 COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 00134780527 134780527 VIA GARIBALDI, 4 53019 CASTELNUOVO BERARDENGA SI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22155 COMUNE DI CASTELVETRANO 81001210814 P.ZZA UMBERTO I, 5 91022 CASTELVETRANO TP LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22877 COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 80014510376 P.ZZA MARCONI, 1 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23895 COMUNE DI CERIGNOLA 00362170714 362170714 71042 CERIGNOLA FG LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17967 COMUNE DI CERTALDO 01310860489 1310860489 PIAZZA BOCCACCIO 13 50052 CERTALDO FI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18621 COMUNE DI CESENA 00143280402 143280402 PIAZZA DEL POPOLO 7N CESENA 47023 CESENA FO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23082 COMUNE DI CHIERI 82000210011 VIA PALAZZO DI CITTA', 10 10023 CHIERI TO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21732 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 00262470438 P.ZZA XX SETTEMBRE, 93 62012 CIVITANOVA MARCHE MC LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24233 COMUNE DI COMISO 82000870889 97013 COMISO RG LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20550 COMUNE DI CORCIANO 00430370544 CORSO CARDINALE ROTELLI, 21 06073 CORCIANO PG LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18770 COMUNE DI CORTONA 00137520516 PIAZZA DELLA REPUBBLICA,13 CORTONA 52044 CORTONA AR LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25692 COMUNE DI CURINGA 00303930796 303930796 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25693 COMUNE DI CURTI 80005190618 80005190618 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21662 COMUNE DI ERCOLANO 80017980634 CORSO RESINA, 39 80056 ERCOLANO NA LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18616 COMUNE DI ERICE 80004000818 1984050813 VIA UMBERTO I ERICE 91016 ERICE TP LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 45,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24507 COMUNE DI FIESOLE 1252310485 Piazza Mino, 24/26 50014 FIESOLE FI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 35,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24652 COMUNE DI FINALE EMILIA 00226970366 226970366 41034 FINALE EMILIA MO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25688 COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO 86001150787 86001150787 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 14,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21734 COMUNE DI FONDI 81003290590 P.ZZA MUNICIPIO, 1 04022 FONDI LT LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 11,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23099 COMUNE DI GELA 82000890853 P.ZZA S. FRANCESCO 93012 GELA CL LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25701 COMUNE DI GORLA MINORE 00226510121 226510121 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23455 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI 01421560481 1421560481 PIAZZA MATTEOTTI, 7 50022 GREVE IN CHIANTI FI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21202 COMUNE DI LA MADDALENA 82004370902 246410906 PIAZZA GARIBALDI, 13 07024 LA MADDALENA SS LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 56,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25690 COMUNE DI LAZZATE 03611240155 3611240155 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22352 COMUNE DI LISSONE 02968150157 VIA GRAMSCI, 21 20035 LISSONE MI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 405,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22483 COMUNE DI LUCIGNANO 00243790516 243790516 P.ZZA DEL TRIBUNALE, 22 52046 LUCIGNANO AR LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21352 COMUNE DI MANFREDONIA 83000290714 P.ZA DEL POPOLO, 8 71043 MANFREDONIA FG LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 155,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25694 COMUNE DI MENTANA 02447950581 2447950581 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24239 COMUNE DI MILAZZO 00226540839 226540839 Via F. Crispi, 1 98100 MILAZZO ME LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24999 COMUNE DI MODICA 00175500883 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 75,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23665 COMUNE DI MONTE ARGENTARIO 124360538 Piazza dei Rioni 8 PORTO SANTO STEFANO 58019 MONTE ARGENTARIO GR LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23436 COMUNE DI MONTECOSARO 80003910439 VIA GATTI, 4 62010 MONTECOSARO MC LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19238 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00614510485 614510485 VIALE CENTO FIORI, 34 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 48,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 27,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1023 COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 82000270502 360290506 VIA GUICCIARDINI N. 61 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25695 COMUNE DI MOTTA VISCONTI 82000790152 82000790152 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21353 COMUNE DI NONANTOLA 00237070362 VIA MARCONI, 11 41015 NONANTOLA MO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25222 COMUNE DI NORCIA 84002650541 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20060 COMUNE DI NOVARA 00125680033 VIA FRATELLI ROSSELLI, 1 28100 NOVARA NO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21988 COMUNE DI NUORO 00053070918 53070918 VIA DANTE, 44 08100 NUORO NU LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 39,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 115,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23066 COMUNE DI ORBASSANO 01384600019 1384600019 VIA D. DI NANNI, 20/2 10043 ORBASSANO TO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 23,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25272 COMUNE DI OSPEDALETTI 00246880082 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21088 COMUNE DI PADERNO DUGNANO 02866100155 739020964 VIA GRANDI, 15 20037 PADERNO DUGNANO MI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 20,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 65,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25696 COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO 81000070847 81000070847 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 51,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21355 COMUNE DI POMEZIA 02298490588 P.ZZA INDIPENDENZA, 8 00040 POMEZIA RM LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21230 COMUNE DI POPPI 80002140517 VIA CAVOUR, 11 52014 POPPI AR LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21949 COMUNE DI POZZUOLI 00508900636 VIA TITO LIVIO, 2 80078 POZZUOLI NA LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15349 COMUNE DI PRATO 84006890481 337360978 PIAZZA DEL COMUNE, 7 59100 PRATO PO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 606,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25697 COMUNE DI RECALE 80000770612 80000770612 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 6,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20677 COMUNE DI RICCIONE 00324360403 324360403 VIA VITTORIO EMANUELE II, 2 RICCIONE (RN) 47838 RICCIONE FO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24645 COMUNE DI RIO 91016750498 1884940493 Piazza Salvo D?Acquisto, 7 57038 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 33,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 13818 COMUNE DI ROMA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 361,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 89,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21177 COMUNE DI ROVIGO 192630291 VIA ZANELLA, 7 45100 ROVIGO RO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 3366 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 00828590158 828590158 VIA C.BATTISTI, 2 20097 SAN DONATO MILANESE MI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25344 COMUNE DI SANDRIGO 95026510248 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1014 COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO 00311960504 311960504 P.ZZA DEL POPOLO, 8 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 230,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 963 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 00159440502 159440502 P.ZZA DELLA VITTORIA, 47 56020 SANTA MARIA A MONTE PI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 52,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22915 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA 00625620273 625620273 P.ZZA XXV APRILE, 1 30036 SANTA MARIA DI SALA VE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24145 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 218850907 07028 SANTA TERESA GALLURA SS LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20678 COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE 81001350446 PIAZZA MATTEOTTI, 4 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) 63811 SANT'ELPIDIO A MARE AP LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 27,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21635 COMUNE DI SASSUOLO 00235880366 235880366 VIA FENUZZI, 5 41049 SASSUOLO MO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21303 COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 00582650487 VIA DEI BASTIONI, 3 50038 SCARPERIA FI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24463 COMUNE DI SELARGIUS 80002090928 542650924 via Istria, 1 09047 SELARGIUS CA LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20094 COMUNE DI SIENA 00050800523 PIAZZA DEL CAMPO, 1 53100 SIENA SI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 120,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25698 COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 02888920341 2888920341 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25699 COMUNE DI SPONGANO 83001430756 83001430756 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18742 COMUNE DI TORINO 00514490010 514490010 VIA GARIBALDI, 25 10122 TORINO TO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 70,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24853 UNIONE COLLINE MATILDICHE 02358290357 2358290357 Piazza Dante, 1 42020 QUATTRO CASTELLA RE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22823 UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA 02345260356 2345260356 corso mazzini, 33 42015 CORREGGIO RE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 21,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25700 UNIONE TERRA DI MEZZO 02408320352 2408320352 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22501 COMUNE DI VALSAMOGGIA 03334231200 3334231200 P.ZZA GARIBALDI, 1 BAZZANO VALSAMOGGIA 40053 BAZZANO BO LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19246 COMUNE DI VENEZIA C/O PALAZZO FORESTI 00339370272 VIA SANTA CROCE, 250 30100 VENEZIA VE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23962 COMUNE DI VICCHIO 83002370480 1443650484 50039 VICCHIO FI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 279 26-GEN-21 1070503 0 103077 0 101 NLI 74 20-GEN-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22825 COMUNE DI VITERBO 80008850564 VIA FILIPPO ASCENZI, 1 01100 VITERBO VT LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 1/2021 (MAGGIO-LUGLIO 2020) 28,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 283 26-GEN-21 1060103 0 Z932F2DBEE 102677 0 97 NLI 65 19-GEN-21 2020 2061 25-NOV-20 1 DT 1435 23-NOV-20 ST033 25651 LA BOTTEGA PROGETTAZIONE 01990940502 1990940502 Via Montanara, 3 56021 CASCINA PI 2020 15092 4204812894 10-DIC-20 13-GEN-21 65 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 4 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA E DI N. 1 SCARPATA STRADALE LIQ. FATT. RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 5 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA N. 1 SCARPATA STRADALE 894,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 284 26-GEN-21 1060103 0 Z932F2DBEE 102677 0 97 NLI 65 19-GEN-21 2020 2062 25-NOV-20 1 DT 1435 23-NOV-20 ST033 25651 LA BOTTEGA PROGETTAZIONE 01990940502 1990940502 Via Montanara, 3 56021 CASCINA PI 2020 15092 4204812894 10-DIC-20 13-GEN-21 65 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 4 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA E DI N. 1 SCARPATA STRADALE LIQ. FATT. RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 5 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA N. 1 SCARPATA STRADALE 894,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 285 26-GEN-21 1060103 0 Z932F2DBEE 102677 0 97 NLI 65 19-GEN-21 2020 2063 25-NOV-20 1 DT 1435 23-NOV-20 ST033 25651 LA BOTTEGA PROGETTAZIONE 01990940502 1990940502 Via Montanara, 3 56021 CASCINA PI 2020 15092 4204812894 10-DIC-20 13-GEN-21 65 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 4 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA E DI N. 1 SCARPATA STRADALE LIQ. FATT. RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 5 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA N. 1 SCARPATA STRADALE 894,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 295 27-GEN-21 1060103 0 102678 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 1564 06-AGO-20 1 DT 957 06-AGO-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 143 4329898842 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000067600 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 77,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 296 27-GEN-21 1020103 0 101292 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 345 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 140 4329383097 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000077900 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 607,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 296 27-GEN-21 1020103 0 101292 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 345 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 141 4329383052 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000078200 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 21,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 296 27-GEN-21 1020103 0 101292 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 345 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 146 4329732478 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000077100 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 31,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 296 27-GEN-21 1020103 0 101292 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 345 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 142 4329382199 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000092200 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 73,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 296 27-GEN-21 1020103 0 101292 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 345 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 145 4329738003 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000078100 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 111,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 296 27-GEN-21 1020103 0 101292 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 345 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 138 4329430321 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000078800 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 17,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 297 27-GEN-21 1020103 0 101292 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 345 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 147 4329822463 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000077800 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI -798,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 297 27-GEN-21 1020103 0 101292 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 345 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 144 4329738145 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000077400 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 36,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 297 27-GEN-21 1020103 0 101292 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 345 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 148 4329389389 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000076900 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 80,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 297 27-GEN-21 1020103 0 101292 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 345 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 139 4329383141 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000077000 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 164,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 297 27-GEN-21 1020103 0 101292 0 146 NLI 99 22-GEN-21 2020 345 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 149 4329391611 02-GEN-21 06-FEB-21 0820220210000078000 B/Bollettazione LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 1591,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 298 27-GEN-21 1020103 0 101335 0 149 NLI 33 13-GEN-21 2020 1696 15-SET-20 DT 1054 14-SET-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE FATTURA COMPONENTE COMMISSIONE EPSONENTE PONTEDERA 127,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 299 27-GEN-21 1020103 0 Z651C76A54 101338 0 147 NLI 114 26-GEN-21 2019 497 01-GEN-19 1 DT 1914 30-DIC-16 ST031 13809 LENZI MAURIZIO LNZMRZ68R15G702C 1447080506 VIA GARIBALDI, 63 56124 PISA PI 2021 191 4391130431 18-GEN-21 17-FEB-21 FATTPA 1_21 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI, D.L. E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'INTERVENTO DENOMINATO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CPI LICEO CARDUCCI DI SAN MINIATO SALDO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE. LIQ. FATT. SALDO SUPPORTO AL RUP E PROGETTISTA DELLE OPERE STRUTTURALI INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CPI LICEO CARDUCCI DI S.MINIATO 3806,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2016 150 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 300 27-GEN-21 1050103 0 E57H20000460005 8528596410 102538 0 150 NLI 100 22-GEN-21 2020 2059 24-NOV-20 1 DT 1440 24-NOV-20 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2020 14856 4108657545 28-NOV-20 30-DIC-20 1220011507 BANDO DI GARA SU GURI DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME - LARI CPV 71311220-9 (CIG 8526735451 - CUI S80000410508202000033 - CUP E17H20000460005). LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME - LARI 925,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 91 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 301 27-GEN-21 1010203 0 Z4F2943ACF 100555 0 165 DT 84 20-GEN-21 2020 18 01-GEN-20 1 DT 476 09-APR-19 ST013 24792 DEL FRATE LUCA DLFLCU70P08L833Q 2518950460 VIA ALDO MUSTON, 53 55100 LUCCA LU 2021 126 4370043120 14-GEN-21 13-FEB-21 3 Compenso per incarico di Nucleo di Valutazione monocratico quarto trimestre 2020 LIQ. FATT. INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - QUARTO TRIMESTRE 2020 1302 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 302 27-GEN-21 1010403 0 7972777FB3 101016 0 152 NLI 103 25-GEN-21 2021 184 01-GEN-21 1 DT 896 12-LUG-19 ST013 25434 BERENICE SPA 3506780281 VIA SAVELLI N. 28 35129 PADOVA PD 2021 163 4320745836 05-GEN-21 04-FEB-21 03-PA-2021 Acquisizione di un software a supporto dei processi amministrativi e contabili attinenti il rilascio delle autorizzazioni per i transiti eccezionali tramite procedura negoziata su piattaforma START LIQ. FATT. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE 10004 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 303 27-GEN-21 1070803 0 Z7E2B18751 103093 0 153 NLI 105 25-GEN-21 2020 597 01-GEN-20 1 $PV 1703 23-DIC-19 ST032 12902 ZEROBYTE SISTEMI S.R.L. 04834730485 4834730485 VIA CHARTA 77/10 50018 SCANDICCI FI 2021 135 4360447012 12-GEN-21 12-FEB-21 5 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ONLINE PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 E FORNITURA DI N. 1 PACCHETTI DI 1000 MINUTI PER CHIAMATE TELEFONICHE ZEROGIS-MESSAGE-VOICE E N. 1 PACCHETTI DI N. 5000 CREDITI/PAGINE FAX PER MODULO ME LIQ. FATT. SECONDA RATA ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ONLINE ANNO 2020 4270 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2019 126 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 304 27-GEN-21 1060102 0 8336781152 102645 0 154 NLI 108 26-GEN-21 2020 1722 22-SET-20 1 DT 1078 21-SET-20 ST033 17332 SICIT BITUMI S.R.L. 03885810287 3885810287 VIA MARIO TOGNATO, 18 35042 ESTE PD 2020 14907 4132845207 30-NOV-20 01-GEN-21 000442-0C7 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' PER GLI ANNI 2020/2021 LIQ. FATT. SALDO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' PER GLI ANNI 2020/2021 8344,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 305 28-GEN-21 1060103 0 1332 ZF72DCB65C 102541 0 157 NLI 92 21-GEN-21 2020 1532 03-AGO-20 1 DT 924 31-LUG-20 ST033 25661 CONSORZIO FORESTALE MONTE PISANO 02356330502 2356330502 56011 CALCI PI 2020 20269 4225781724 17-DIC-20 16-GEN-21 FPA 3/20 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS PP DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2. AFFIDAMENTO A CONSORZIO FORESTALE MONTE PISANO FT. FPA 3/20 E 4/20 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS PP DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2. 41272,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 305 28-GEN-21 1060103 0 1332 ZF72DCB65C 102541 0 157 NLI 92 21-GEN-21 2020 1532 03-AGO-20 1 DT 924 31-LUG-20 ST033 25661 CONSORZIO FORESTALE MONTE PISANO 02356330502 2356330502 56011 CALCI PI 2020 25650 4243373372 21-DIC-20 20-GEN-21 FPA 4/20 Gestione del verde lungo le strade reginali e provinciali Area 1 Ovest Cantoni 1 e 2- C.R.E FT. FPA 3/20 E 4/20 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS PP DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2. 207,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 306 28-GEN-21 1060103 0 1332 Z5C2DCB6BE 102541 0 159 NLI 107 25-GEN-21 2020 1531 03-AGO-20 1 DT 923 31-LUG-20 ST033 8327 TREMOLANTI GUGLIELMO E C. SNC 01530140506 1530140506 VIA AIALE N. 53 56035 LARI PI 2021 183 4394744100 18-GEN-21 17-FEB-21 FPA 2/21 GESTIONE DEL VERDE SULLE SS PP DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 3 E 4. AFFIDAMENTO A TREMOLANTI GUGLIELMO & C S.N.C. SMART CIG Z5C2DCB6BE - RUP POCCI FT. FPA 2/21 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS PP DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 3 E 4. 45609,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 307 28-GEN-21 1010203 0 ZA33039316 100540 0 160 NLI 109 26-GEN-21 2021 314 19-GEN-21 DT 67 18-GEN-21 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CANONE UTENZA INFORMATICA GIURIDICA CON IMPUTAZIONE CAPO XI CAP. 2408 671,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 309 28-GEN-21 1010202 0 Z1D2FCC9DB 100423 0 161 NLI 110 26-GEN-21 2020 2311 17-DIC-20 1 DT 1577 16-DIC-20 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2021 23 4319472809 31-DIC-20 04-FEB-21 292/FE Doc. nr. 6848/00 Data 31/12/2020 materiale vario FT. 292/FE FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 2470,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 310 28-GEN-21 1010203 0 Z1D2FCC9DB 100605 0 161 NLI 110 26-GEN-21 2020 2312 17-DIC-20 1 DT 1577 16-DIC-20 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2021 23 4319472809 31-DIC-20 04-FEB-21 292/FE Doc. nr. 6848/00 Data 31/12/2020 materiale vario FT. 292/FE FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 7960,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 311 28-GEN-21 1010202 0 ZC52F3600B 100423 0 164 NLI 112 26-GEN-21 2020 2028 17-NOV-20 1 DT 1391 17-NOV-20 ST012 20479 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. 03509620484 305120974 VIA RIMINI, 5 59100 PRATO FI 2021 21 4220454257 15-DIC-20 16-GEN-21 12501 FORNITURA DI CUFFIE, SPEAKER E MICROFONI PER VIDEOCONFERENZE FT. 12501 FORNITURA DI CUFFIE, SPEAKER E MICROFONI PER VIDEOCONFERENZE 1160,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 312 28-GEN-21 1010105 19 100200 0 166 NLI 121 27-GEN-21 2021 316 20-GEN-21 DT 83 20-GEN-21 ST002 15235 ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO 94062420362 11246740010 PIAZZA MATTEOTTI, 50 10095 GRUGLIASCO TO VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AD AVVISO PUBBLICO - ANNO 2021 2000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2021 313 28-GEN-21 1020103 0 101336 0 167 NLI 123 27-GEN-21 2021 342 27-GEN-21 DT 115 27-GEN-21 ST031 23160 SEZIONE DI POLIZIA STRADALE DI PISA MIN. DELL'INTERNO 93082270500 93082270500 VIA MARIO CANAVARI, 27 56100 PISA PI VERBALE NR. PTR1914003254 R.G. NR.157931 122,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 314 28-GEN-21 1020103 0 101336 0 167 NLI 123 27-GEN-21 2021 342 27-GEN-21 DT 115 27-GEN-21 ST031 23160 SEZIONE DI POLIZIA STRADALE DI PISA MIN. DELL'INTERNO 93082270500 93082270500 VIA MARIO CANAVARI, 27 56100 PISA PI VERBALE NR. PTR1914003253 R.G. NR. 157926 126,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 315 28-GEN-21 1010503 0 Z7C2F5B31F 101011 0 168 NLI 124 27-GEN-21 2021 99 01-GEN-21 1 DT 1441 24-NOV-20 ST036 4654 MONTANA GIOVANNI MNTGNN64T21G702R 1262320508 VIA VOLTURNO, 47 56100 PISA PI 2021 244 4414181862 22-GEN-21 21-FEB-21 FATTPA 5_21 Trib. Pisa RG n. 3437/2020 - procedimento art. 696 bis c.p.c. - Prov. Pisa/Brasserie La Loggia srl. Definito con ordinanza di inammissibilita del 18.12.2020. DD. di incarico n. 1441/2020.Saldo. FT. FATTPA 5_21 RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696BIS - CPC PROMOSSO DALLA SOCIETA' B.L.L. SRL. RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE DELLA PROVINCIA DI PISA. 2283,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2021 318 28-GEN-21 1020103 0 Z832BEE38F 101335 0 170 NLI 128 27-GEN-21 2020 473 07-FEB-20 1 $PV 152 07-FEB-20 ST031 23129 NET4MARKET - CSAMED S.R.L. 02362600344 2362600344 CORSO MATTEOTTI, 15 26100 CREMONA CR 2021 47 4306740172 31-DIC-20 30-GEN-21 VSP-0001196 PUBBLICAZIONE ESTRATTO TESTATE FT. VSP-0001196 PUBBLICAZIONE ESITO GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'ITI G. MARCONI DI PONTEDERA - SEDE ED OFFICINE. ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISM 1929,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 321 28-GEN-21 1010103 0 Z603016E98 100100 0 172 NLI 115 26-GEN-21 2021 203 11-GEN-21 1 DT 11 07-GEN-21 ST002 21666 MONRIF NET SRL 12741650159 12741650159 VIA ENRICO MATTEI , 106 40138 BOLOGNA BO 2021 227 4413932141 21-GEN-21 21-FEB-21 PA00022/2021 ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO LA NAZIONE LIQ. FATTURA ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO LA NAZIONE ANNO 2021 179,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 322 28-GEN-21 1020102 0 Z6A27CAB61 101287 0 173 NLI 129 27-GEN-21 2020 577 27-FEB-20 1 DT 268 26-FEB-20 ST031 2640 ITCEA DI GRAZIANI ANTONIO GRZNTN43R07G480A 54260500 VIA DI TEGULAIA N. 14 OSPEDALETTO 56014 PISA PI 2021 26 4326298450 31-DIC-20 06-FEB-21 1819 materiale vario FT. 1819 Fornitura di materiale per tinteggiature per la manutenzione degli edifici scolastici della Zona A Pisa di competenza della Provincia 99,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 323 28-GEN-21 1020102 0 Z5C2E18A22 101287 0 175 NLI 131 27-GEN-21 2020 1617 04-SET-20 1 DT 1013 04-SET-20 ST031 22730 PALAGINI PIERO E FIGLI S.P.A. 02252990482 2252990482 VIA P. VILLARI, 13/R 50136 FIRENZE FI 2020 13658 3960097379 31-OTT-20 04-DIC-20 20_0_0024255 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 24255 E 27019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 60,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 323 28-GEN-21 1020102 0 Z5C2E18A22 101287 0 175 NLI 131 27-GEN-21 2020 1617 04-SET-20 1 DT 1013 04-SET-20 ST031 22730 PALAGINI PIERO E FIGLI S.P.A. 02252990482 2252990482 VIA P. VILLARI, 13/R 50136 FIRENZE FI 2020 21045 4131986299 30-NOV-20 02-GEN-21 20_0_0027019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 24255 E 27019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 163,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 324 28-GEN-21 1070103 0 102965 0 177 NLI 133 28-GEN-21 2020 613 01-GEN-20 1 DT 4227 30-NOV-15 ST035 4654 MONTANA GIOVANNI MNTGNN64T21G702R 1262320508 VIA VOLTURNO, 47 56100 PISA PI 2020 25330 4245090592 21-DIC-20 20-GEN-21 FATTPA 18_20 Trib. Pisa RG n. 61597/2013 - Prov. Pisa/Puccioni Spartaco. Definita con sentenza n. 993/2020. DD. di incarico n. 4227/2015. Saldo. FT. FATTPA 18_20 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. SPARTACO PUCCIONI DAVANTI AL TRIBUNALE DI PISA 1268,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2015 347 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti X 2021 325 28-GEN-21 1010105 19 100200 0 176 NLI 120 27-GEN-21 2021 313 19-GEN-21 DT 66 18-GEN-21 ST002 11399 ALI - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 80209030586 2133711008 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00186 ROMA RM (CAUSALE: N. AVVISO 202100011 DEL 11/01/21 CF 80000410508) LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 8428 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2021 326 28-GEN-21 1050103 0 ZD62FD143B 102536 0 180 NLI 135 28-GEN-21 2021 117 01-GEN-21 1 DT 1618 22-DIC-20 ST033 1834 EGAF EDIZIONI SRL 02259990402 2259990402 VIA FILIPPO GUARINI, 2 47121 FORLI' FO 2021 154 4328357748 07-GEN-21 06-FEB-21 2021-V-VS2-69 RINNOVO ABBONAMENTI PER PUBBLICAZIONI ONLINE E PER ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI SERVIZIO ANNO 2021 FT. VS2-69 RINNOVO ABBONAMENTI PER PUBBLICAZIONI ONLINE E PER ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI SERVIZIO ANNO 2021 1174 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 330 28-GEN-21 1020102 0 Z982EBC08C 101287 0 183 NLI 130 27-GEN-21 2020 1887 26-OTT-20 1 DT 1262 23-OTT-20 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2021 42 4305548318 29-DIC-20 30-GEN-21 6/94 MATERIALE VARIO LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE 231,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 331 28-GEN-21 1070503 0 103010 0 184 NLI 132 28-GEN-21 2020 395 28-GEN-20 $PV 96 27-GEN-20 ST013 17318 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM. PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFF. GEN. ED IL PERSONALE DIR.GEN.MOTORIZZAZ. 80027890484 VIA G. CARACI N. 36 00157 ROMA RM (CORRISP.TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459) LIQ. ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2020 4683,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 334 29-GEN-21 1060103 0 Z392D87BB2 102676 0 189 NLI 134 28-GEN-21 2020 1440 15-LUG-20 1 DT 837 10-LUG-20 ST032 2326 GEOSERVIZI S.N.C. DI COSCO E SPADARO 01121470502 1121470502 VIA U. FOSCOLO N. 14 GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2020 14911 4135274914 02-DIC-20 02-GEN-21 4/PA PROVE PENETRO METRICHE CPT/DPSH 'LAVORI LUNGO LA S.P. 51 'ROSIGNANINA' AL KM 4+200' ALLA DITTA 'GEOSERVIZI S.N.C. DI COSCO E SPADARO' MONTACCHIELLO (PI) - CIG. Z392D87BB2 - RUP GEOM. DANIELE POCCI. LIQ. FATT. PROVE PENETRO METRICHE CPT/DPSH 'LAVORI LUNGO LA S.P. 51 ROSIGNANINA AL KM 4+200 732 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 335 29-GEN-21 1010203 0 Z532EF9702 100566 0 191 NLI 137 28-GEN-21 2020 1902 29-OTT-20 1 DT 1290 29-OTT-20 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 241 4405210390 15-GEN-21 19-FEB-21 14/01 QUOTA DI ISCRIZIONE ING. RISTORI CRISTIANO A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR GIORNI 3 E 6 NOVEMBRE 2020 LIQ. FATT. PARTECIPAZIONE DIP.TI CORSI FORMAZIONE WEBINAR 3,16/11 E 14/12/20 144 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 336 29-GEN-21 1010203 0 Z9C2F81BA3 100566 0 191 NLI 137 28-GEN-21 2020 2089 01-DIC-20 1 DT 1480 01-DIC-20 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 242 4405576555 15-GEN-21 19-FEB-21 15/01 'L'APPALTO INTEGRATO: PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' - QUOTE DI ISCRIZIONE ING. CRISTIANO RISTORI, FUNZIONARIE BANTI ERIKA E BRETTI GIOVANNA A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'L'APPALTO INTEGRATO: PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' E CONFIGURAZIONE' I LIQ. FATT. PARTECIPAZIONE DIP.TI CORSI FORMAZIONE WEBINAR 3,16/11 E 14/12/20 152 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 337 29-GEN-21 1010103 0 ZE02B87ACF 100182 0 190 NLI 136 28-GEN-21 2020 375 23-GEN-20 1 $PV 71 21-GEN-20 ST002 24741 EVANGELISTA GIOVANNA VNGGNN54S55C556D 398050476 VIA NICCOLO' PAGANINI, 5 51100 PISTOIA PT 2021 352 4435889033 26-GEN-21 25-FEB-21 25/00 COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L'INCARICO DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI PISA DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 (DET.N. 89 IMPEGNO 520). LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO REVISORE DEI CONTI - OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 2467,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 338 29-GEN-21 1010103 0 ZE02B87ACF 100180 0 190 NLI 136 28-GEN-21 2020 377 23-GEN-20 1 $PV 71 21-GEN-20 ST002 24741 EVANGELISTA GIOVANNA VNGGNN54S55C556D 398050476 VIA NICCOLO' PAGANINI, 5 51100 PISTOIA PT 2021 352 4435889033 26-GEN-21 25-FEB-21 25/00 COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L'INCARICO DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI PISA DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 (DET.N. 89 IMPEGNO 520). LIQUIDAZIONE FATTURA RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE DEI CONTI - OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 25,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 339 29-GEN-21 1070203 0 102963 0 133 DT 98 22-GEN-21 2021 332 25-GEN-21 DT 98 22-GEN-21 ST013 25715 SOCIETA' IMMOBILIARE ELSANA (S.I.E.) 01013900483 1013900483 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 124 50053 EMPOLI FI LIQ. RESTITUZIONE SPESE PROCESSUALI IN ESECUZIONE SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 6453/2010 E SUCCESSIVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6294/2020 3167,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 341 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 812 COMUNE DI BIENTINA 00188060503 188060503 P.ZZA V. EMANUELE II, 53 56031 BIENTINA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 304,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 343 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 835 COMUNE DI BUTI 00162600506 162600506 P.ZZA DANIELLI, 5 BUTI 56032 BUTI PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 143,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 344 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 811 COMUNE DI CALCI 00231650508 231650508 Piazza Garibaldi, 1 56011 CALCI PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 163,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 345 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 261,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 346 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 796 COMUNE DI CAPANNOLI 00172440505 VIA VOLTERRANA N. 223 56033 CAPANNOLI PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 20,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 347 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1070 COMUNE DI CASALE MARITTIMO 83000370508 371450503 VIA DEL CASTELLO, 133 56040 CASALE MARITTIMO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 24,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 348 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 314,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 349 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 860,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 350 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1017 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 00172550501 172550501 P.ZZA BERTONCINI, 1 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 188,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 351 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 15,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 352 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1008 COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 00165420506 165420506 VIA G. VERDI, 13 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 27,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 353 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1073 COMUNE DI CHIANNI 81000610501 350770509 56030 CHIANNI PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 40,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 354 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 22193 COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 90054240503 2117780508 P.ZZA C. BATTISTI, 22 56042 CRESPINA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 39,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 355 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1011 COMUNE DI FAUGLIA 00389450503 389450503 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 56043 FAUGLIA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 82,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 356 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 834 COMUNE DI GUARDISTALLO 00172350506 172350506 VIA PALESTRO, 24 56040 GUARDISTALLO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 41,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 357 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1012 COMUNE DI LAJATICO 00320160500 32016500 56030 LAJATICO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 38,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 358 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1057 COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 00344340500 344340500 VIALE ROMA, 1 56040 MONTECATINI VAL DI CECINA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 75,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 359 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 798 COMUNE DI MONTESCUDAIO 83002110506 396860504 VIA DELLA MADONNA 37 56040 MONTESCUDAIO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 66,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 360 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 2417 COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO 00187490503 187490503 VIA IV NOVEMBRE, 1 56040 MONTEVERDI MARITTIMO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 25,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 361 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1023 COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 82000270502 360290506 VIA GUICCIARDINI N. 61 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 191,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 362 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1058 COMUNE DI ORCIANO PISANO 00346420508 346420508 Piazza del Municipio, 1 56040 ORCIANO PISANO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 3,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 363 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1883 COMUNE DI PALAIA 00373580505 373580505 56036 PALAIA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 96,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 364 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 840 COMUNE DI PECCIOLI 00373580505 373580505 56037 PECCIOLI PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 5,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 365 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI N. 1 56100 PISA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 571,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 366 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1470 COMUNE DI POMARANCE 00347520504 P.ZZA S. ANNA N. 1 56045 POMARANCE PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 181,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 367 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1471 COMUNE DI PONSACCO 00141490508 141490508 PIAZZA VALLI, 8 56038 PONSACCO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 189,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 368 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1009 COMUNE DI PONTEDERA 00353170509 353170509 CORSO MATTEOTTI N. 37 56025 PONTEDERA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 1069,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 369 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 2498 COMUNE DI RIPARBELLA 00344970504 344970504 P.ZZA DEL POPOLO, 1 56046 RIPARBELLA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 52,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 370 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 282,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 371 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 807 COMUNE DI SAN MINIATO 82000250504 198540502 VIA VITTIME DEL DUOMO, 6/8 56027 SAN MINIATO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 260,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 372 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1014 COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO 00311960504 311960504 P.ZZA DEL POPOLO, 8 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 290,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 373 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 799 COMUNE DI SANTA LUCE 00345510507 345510507 P.ZZA RIMEMBRANZA N. 19 56040 SANTA LUCE PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 13,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 374 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 963 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 00159440502 159440502 P.ZZA DELLA VITTORIA, 47 56020 SANTA MARIA A MONTE PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 118,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 375 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1786 COMUNE DI TERRICCIOLA 00286650502 286650502 56030 TERRICCIOLA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 12,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 376 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 156,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 377 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 1010 COMUNE DI VICOPISANO 00230610503 230610503 VIA DEL PRETORIO, 1 56010 VICOPISANO PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 40,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 378 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 801 COMUNE DI VOLTERRA 00183970508 183970508 P.ZA DEI PRIORI, 1 56048 VOLTERRA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 135,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 379 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 21877 GE.FI.L. GESTIONE FISCALITA LOCALE S.P.A. 01240080117 1240080117 PIAZZALE DEL MARINAIO N. 4/6 LA SPEZIA 19124 IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 3,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 380 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 13303 MT SPA MAGGIOLI TRIBUTI GEST. DELLE ENTRATE 06907290156 2638260402 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 7,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 381 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 803 DIVERSI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 17,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 382 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 812 COMUNE DI BIENTINA 00188060503 188060503 P.ZZA V. EMANUELE II, 53 56031 BIENTINA PI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. ,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 383 01-FEB-21 1010403 0 100975 0 2385 DT 1675 29-DIC-20 2020 2373 29-DIC-20 DT 1675 29-DIC-20 ST013 15125 GESTIONE I.C.A. SOC. UNIPERSONALE 01062951007 1062951007 VIA PARMA N. 81 19100 LA SPEZIA SP IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE INCASSI CONTABILI TEFA ANNO 2020. 10,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 384 02-FEB-21 1070502 0 Z952B177F2 102030 0 196 NLI 143 29-GEN-21 2020 546 01-GEN-20 1 $PV 1411 29-OTT-19 ST002 25091 GERMANI LUIGI GRMLGU55T12E208G 403490444 VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA 2 63844 GROTTAZZOLINA AP 2021 437 4444827680 27-GEN-21 27-FEB-21 20/2021 rif. vs. trattativa Mepa - acquisto divise Corpo Polizia Provinciale -CIG. Z95B177F2 LIQ. FATT. FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO, VESTIARIO ED ACCESSORI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE 1769 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2019 119 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 385 02-FEB-21 1070502 0 Z952B177F2 102030 0 196 NLI 143 29-GEN-21 2020 546 01-GEN-20 1 $PV 1411 29-OTT-19 ST002 25091 GERMANI LUIGI GRMLGU55T12E208G 403490444 VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA 2 63844 GROTTAZZOLINA AP 2021 438 4445016610 27-GEN-21 27-FEB-21 21/2021 RIF. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.1158321 - ACQUISTO DIVISE CORPO POLIZIA PROVINCIALE - CIG: Z95B177F2 LIQ. FATT. FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO, VESTIARIO ED ACCESSORI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE 2183,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2019 119 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 386 02-FEB-21 1070502 0 Z952B177F2 102030 0 196 NLI 143 29-GEN-21 2020 143 01-GEN-20 1 $PV 1411 29-OTT-19 ST002 25091 GERMANI LUIGI GRMLGU55T12E208G 403490444 VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA 2 63844 GROTTAZZOLINA AP 2021 438 4445016610 27-GEN-21 27-FEB-21 21/2021 RIF. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.1158321 - ACQUISTO DIVISE CORPO POLIZIA PROVINCIALE - CIG: Z95B177F2 LIQ. FATT. FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO, VESTIARIO ED ACCESSORI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE 2915,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 388 02-FEB-21 1060102 0 Z5C2F83A6E 102645 0 188 NLI 118 26-GEN-21 2020 2198 10-DIC-20 1 DT 1515 09-DIC-20 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 57 4307063581 30-DIC-20 30-GEN-21 31/PA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE MOTOSEGHE AREA 1 OVEST PER IL MAGAZZINO DI AGNANO LIQ. FATTURA SALDO FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE MOTOSEGHE AREA 1 OVEST PER IL MAGAZZINO DI AGNANO 289,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 391 02-FEB-21 1010203 0 Z242D4C0F1 100546 0 207 NLI 146 29-GEN-21 2020 1989 10-NOV-20 1 DT 1354 10-NOV-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 383 4445343121 28-GEN-21 27-FEB-21 21200008 INTEGRAZIONE BUDGET PER SANIFICAZIONI STRAORDINARIE DELLA SEDE E DELLE SEDI DECENTRATE DELLA PROVINCIA DI PISA PER LA GESTIONE D'EMERGENZA COVID-19 LIQUIDAZIONE FATT. SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EMERGENZA COVID SEDI VARIE 4227,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 394 02-FEB-21 1010203 0 Z3E2FD0E8F 100605 0 162 NLI 111 26-GEN-21 2020 2322 17-DIC-20 1 DT 1581 16-DIC-20 ST012 267 COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 1042840502 VIA RAVIZZA, 5 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 35 4294539335 30-DIC-20 29-GEN-21 0001686 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SOFTWARE VARI FT. 0001686 FORNITURA DI POSTAZIONI DI LAVORO 9817,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 395 02-FEB-21 1020103 0 101292 0 208 NLI 147 29-GEN-21 2020 45 01-GEN-20 DT 1253 25-SET-19 ST036 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AULA DIDATTICA LAB. AGRARIO PONTEDERA 462,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2021 396 02-FEB-21 1010203 0 8445660B1A 100622 0 209 NLI 155 01-FEB-21 2020 1730 24-SET-20 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 226 4333657621 31-DIC-20 07-FEB-21 00000879 Servizi di manutenzione e ges tione dell'infrastruttura ICT della Provincia Novembre/Dicembre 2020 LIQ. FATT. SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 1952 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 397 02-FEB-21 1010203 0 8445660B1A 100605 0 209 NLI 155 01-FEB-21 2020 1729 24-SET-20 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 226 4333657621 31-DIC-20 07-FEB-21 00000879 Servizi di manutenzione e ges tione dell'infrastruttura ICT della Provincia Novembre/Dicembre 2020 LIQ. FATT. SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 1708 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 398 02-FEB-21 1010203 0 Z612FD25B8 100566 0 215 NLI 138 28-GEN-21 2021 201 11-GEN-21 1 DT 13 07-GEN-21 ST013 2267 PARADIGMA SRL 06222110014 6222110014 CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO TO 2021 243 4409156019 18-GEN-21 20-FEB-21 4/02 Per iscrizione a: Evento in aula virtuale La gestione del rapporto di lavoro con il personale disabile e appartenente alle altre categorie protette 14 gennaio 2021 Partecipante: Federica Simonelli FT. 4/02 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE SIMONELLI FEDERICA CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL PERSONALE DISABILE E APPARTENENTE ALLE ALTRE CATEGORIE PROTETTE IL 14 GENNAIO 2021 770 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 399 02-FEB-21 1010203 0 ZAD2F5246F 100566 0 217 NLI 139 28-GEN-21 2020 2047 20-NOV-20 1 DT 1415 20-NOV-20 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 165 4357803457 31-DIC-20 11-FEB-21 1653/01 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR IN MATERIA DI SUBAPPALTO, AVVALIMENTO E SUB-CONTRATTI NEI LAVORI PUBBLICI IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2020 FT. 1653/01 QUOTA DI ISCRIZIONE ING. CRISTIANO RISTORI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR IN MATERIA DI SUBAPPALTO, AVVALIMENTO E SUB-CONTRATTI NEI LAVORI PUBBLICI IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2020 62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 400 02-FEB-21 1060103 0 ZAE2F840D8 102679 0 218 NLI 142 29-GEN-21 2020 2201 10-DIC-20 1 DT 1512 09-DIC-20 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 58 4307080865 30-DIC-20 30-GEN-21 32/PA LAVORI AL TRATTORE LAMBORGHINI PREMIUM 95 TARGATO PI AE081 I LAVORI CONSISTONO IN: SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DEI TUBI IDRAULICI DEL BRACCIO CHE PERDONO, SOSTITUZIONE DELLO SPECCHIO LATERALE SX, SOSTITUZIONE LAMPADE FARI ANTERIORI, MONTAGGIO POMELLI LATER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI PER DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 1032,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 400 02-FEB-21 1060103 0 ZAE2F840D8 102679 0 218 NLI 142 29-GEN-21 2020 2201 10-DIC-20 1 DT 1512 09-DIC-20 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 59 4307036349 30-DIC-20 30-GEN-21 33/PA RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINi PREMIUM 959 TARGATO PI AE081 I LAVORI CONSISTONO IN : SMONTAGGIO COFANATURE PER LA SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE LATO MOTORE, SMONTAGGIO DEL PISTONE IDRAULICO COMANDO INCLINAZIONE TESTA TRINCIANTE CO SOSTITUZIONE DEI MATERIA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI PER DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 579,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 400 02-FEB-21 1060103 0 ZAE2F840D8 102679 0 218 NLI 142 29-GEN-21 2020 2201 10-DIC-20 1 DT 1512 09-DIC-20 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 60 4307019619 30-DIC-20 30-GEN-21 34/PA TRATTORE LAMBORGHINI PREMIUM 959 TARGATO PI AE081 PRESSO LA NOSTRA OFFICINA PER ESECUZIONE LAVORI DI CUI AL PREVENTIVO 48 DEL 29.10.2020 A CAUSA ROTTURA TUBO IDRAULICO EFFETTUATA LA SOSTITUZIONE DEL TUBO ROTTO CON NUOVO COME SEGUE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI PER DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 105,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 401 02-FEB-21 1060103 0 ZAE2F840D8 102679 0 218 NLI 142 29-GEN-21 2020 2201 10-DIC-20 1 DT 1512 09-DIC-20 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 61 4307024276 30-DIC-20 30-GEN-21 35/PA SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI PER DUE ANNUALITA' CIG 8311395C1E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 ALLA DITTA BOCELLI SNC DI SIMONCINI DANIELE E C. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI PER DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 562,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 402 02-FEB-21 1060103 0 ZAE2F840D8 102692 0 218 NLI 142 29-GEN-21 2020 2202 10-DIC-20 1 DT 1512 09-DIC-20 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 61 4307024276 30-DIC-20 30-GEN-21 35/PA SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI PER DUE ANNUALITA' CIG 8311395C1E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 ALLA DITTA BOCELLI SNC DI SIMONCINI DANIELE E C. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI PER DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 82,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 403 02-FEB-21 1060103 0 ZAE2F840D8 102692 0 218 NLI 142 29-GEN-21 2020 2202 10-DIC-20 1 DT 1512 09-DIC-20 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 62 4307087169 31-DIC-20 30-GEN-21 37/PA SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI PER DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI PER DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 3971,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 403 02-FEB-21 1060103 0 ZAE2F840D8 102692 0 218 NLI 142 29-GEN-21 2020 2202 10-DIC-20 1 DT 1512 09-DIC-20 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 63 4307045822 31-DIC-20 30-GEN-21 36/PA AL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO PIAE081 ANDATI IN LOCALITA' SAN ROMANO (PISA) PER SMONTAGGIO TUBO ALTA PRESSIONE BRACCIO FERRI, TORNATI IN OFFICINA RICOSTRUITO NUOVO TUBO E RITORNATI SUL POSTO A RIMONTARLO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI PER DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 743,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 406 02-FEB-21 1070503 0 Z8E2A54053 103077 0 220 NLI 144 29-GEN-21 2020 51 01-GEN-20 1 $PV 1395 24-OTT-19 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 367 4429185791 25-GEN-21 24-FEB-21 1021002575 30006404-017 FT. 1021002757 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA EASY E POSTA PICK UP. PERIODO CONTRATTUALE: DICEMBRE 2020 851,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 407 02-FEB-21 1010203 0 Z8E2A54053 100158 0 220 NLI 144 29-GEN-21 2020 53 01-GEN-20 1 $PV 1395 24-OTT-19 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 367 4429185791 25-GEN-21 24-FEB-21 1021002575 30006404-017 FT. 1021002757 E 1021004207 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA EASY E POSTA PICK UP. PERIODO CONTRATTUALE: DICEMBRE 2020 293,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 407 02-FEB-21 1010203 0 Z8E2A54053 100158 0 220 NLI 144 29-GEN-21 2020 53 01-GEN-20 1 $PV 1395 24-OTT-19 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 427 4438192084 26-GEN-21 26-FEB-21 1021004207 30006404-018 FT. 1021002757 E 1021004207 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA EASY E POSTA PICK UP. PERIODO CONTRATTUALE: DICEMBRE 2020 49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 408 02-FEB-21 1010203 0 8017282666 100545 0 221 NLI 145 29-GEN-21 2020 1298 18-GIU-20 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 380 4441058063 25-GEN-21 26-FEB-21 21/642 Servizio di guardiania e servizi correlati presso Sede operativa Via Nenni Pisa - Portineria Periodo:01/12/2020 31/12/2020 Codice CIG:8017282666 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - DICEMBRE 2020 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 409 02-FEB-21 1010203 0 8017282666 100545 0 221 NLI 145 29-GEN-21 2020 38 01-GEN-20 1 DT 1127 03-SET-19 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 381 4441058106 25-GEN-21 26-FEB-21 21/643 Servizio di guardiania e servizi correlati Costi sicurezza Periodo:01/12/2020 31/12/2020 Codice CIG:8017282666 Costi di sicurezza servizio di portierato nelle sedi di proprieta della Provincia di Pisa periodo contrattuale DICEMBRE 2020 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 438 04-FEB-21 1010303 0 101160 0 233 NLI 169 04-FEB-21 2020 2365 28-DIC-20 DT 1657 28-DIC-20 ST013 811 COMUNE DI CALCI 00231650508 231650508 Piazza Garibaldi, 1 56011 CALCI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ORDINANZE-INGIUNZIONI AMBIENTE A MEZZO MESSI - ANNO 2020. 6,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 438 04-FEB-21 1010303 0 101160 0 233 NLI 169 04-FEB-21 2020 2365 28-DIC-20 DT 1657 28-DIC-20 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ORDINANZE-INGIUNZIONI AMBIENTE A MEZZO MESSI - ANNO 2020. 13,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 438 04-FEB-21 1010303 0 101160 0 233 NLI 169 04-FEB-21 2020 2365 28-DIC-20 DT 1657 28-DIC-20 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ORDINANZE-INGIUNZIONI AMBIENTE A MEZZO MESSI - ANNO 2020. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 438 04-FEB-21 1010303 0 101160 0 233 NLI 169 04-FEB-21 2020 2365 28-DIC-20 DT 1657 28-DIC-20 ST013 1017 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 00172550501 172550501 P.ZZA BERTONCINI, 1 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ORDINANZE-INGIUNZIONI AMBIENTE A MEZZO MESSI - ANNO 2020. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 438 04-FEB-21 1010303 0 101160 0 233 NLI 169 04-FEB-21 2020 2365 28-DIC-20 DT 1657 28-DIC-20 ST013 22822 COMUNE DI TERRASINI 643580822 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 59 90049 TERRASINI PA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ORDINANZE-INGIUNZIONI AMBIENTE A MEZZO MESSI - ANNO 2020. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 443 04-FEB-21 1070803 0 ZF42FD137E 103093 0 236 NLI 150 29-GEN-21 2020 2360 28-DIC-20 1 DT 1650 24-DIC-20 ST033 23735 COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA 00394550586 878161009 VIALE TIZIANO, 19 00196 ROMA RM 2021 369 4415352942 22-GEN-21 25-FEB-21 31315/C SERVIZIO SATELLITARE AIR-TIME 353366 - 353366 Anno 2021 Dal 01-01-2021 al 31-12-2021 RIF. ZF42FD137E PROPOSTA 3600/2020 - DET. N. 1650 DEL 24/12/2020 FT. 31315-6/C - CANONE ANNUO 2021 DI SERVIZIO PER N. 2 SIM PER SISTEMA SATELLITARE IRIDIUM 790,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 443 04-FEB-21 1070803 0 ZF42FD137E 103093 0 236 NLI 150 29-GEN-21 2020 2360 28-DIC-20 1 DT 1650 24-DIC-20 ST033 23735 COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA 00394550586 878161009 VIALE TIZIANO, 19 00196 ROMA RM 2021 370 4415354025 22-GEN-21 25-FEB-21 31316/C SERVIZIO SATELLITARE AIR-TIME 353358 - 353358 Anno 2021 Dal 01-01-2021 al 31-12-2021 RIF. CIG ZFA2FD137E - PROPOSTA 3600/2020 - DET. N.1650 DEL 24/12/2020 FT. 31315-6/C - CANONE ANNUO 2021 DI SERVIZIO PER N. 2 SIM PER SISTEMA SATELLITARE IRIDIUM 790,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 466 04-FEB-21 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 238 NLI 154 01-FEB-21 2020 48 01-GEN-20 1 $PV 1318 09-OTT-19 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 223 4338101707 31-DIC-20 07-FEB-21 20PAS0016618 Servizi di Posta Elettronica (PEL) FT. 16618 E 1733 CONVENZIONE CONSIP 'SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL)'. 660,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 466 04-FEB-21 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 238 NLI 154 01-FEB-21 2020 48 01-GEN-20 1 $PV 1318 09-OTT-19 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 432 4445071338 29-FEB-20 27-FEB-21 20PAS0001733 Adesione alla Convenzione Consip Servizi di Posta Elettronica (PEL) FT. 16618 E 1733 CONVENZIONE CONSIP 'SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL)'. 429,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 467 04-FEB-21 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 238 NLI 154 01-FEB-21 2019 1230 27-MAG-19 1 DT 637 20-MAG-19 ST012 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 432 4445071338 29-FEB-20 27-FEB-21 20PAS0001733 Adesione alla Convenzione Consip Servizi di Posta Elettronica (PEL) FT. 1733 CONVENZIONE CONSIP 'SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL)'. 234,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 469 04-FEB-21 1020102 0 ZB92EBC199 101287 0 240 NLI 156 01-FEB-21 2020 2002 12-NOV-20 1 DT 1368 11-NOV-20 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. SRL 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2021 239 4402954912 20-GEN-21 19-FEB-21 5/2 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 5/2 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 53,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 485 04-FEB-21 1010103 0 Z4D2EA3DA3 100135 0 242 NLI 161 02-FEB-21 2020 1823 08-OTT-20 1 DT 1190 08-OTT-20 ST002 2728 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL 00353780497 353780497 VIALE MAMELI N. 32 VILLA FANNY 57127 LIVORNO LI 2021 505 4458539483 30-GEN-21 01-MAR-21 6/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2020 - TX PRISMA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI PONTEDERA PALAZZO BLU FT. 6/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2020 1281 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 487 04-FEB-21 1060103 0 Z542DCB97D 102690 0 193 NLI 141 29-GEN-21 2020 1525 03-AGO-20 1 DT 918 31-LUG-20 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO N? 6 Z. I. 56045 POMARANCE PI 2020 25654 4286424349 29-DIC-20 28-GEN-21 134 Lettera contratto rep.227/2020. Servizio di sfalcio erba, gestione stradale Area 2 Est (Cod.20.02) Cantoni 11 e 12. LIQ. FATT. SERVIZIO SFALCIO ERBA AREA 2 EST (CODICE 20.02) CANTONI 11 E 12 - ANNO 2020 15282,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 488 04-FEB-21 1060103 0 Z542DCB97D 102676 0 193 NLI 141 29-GEN-21 2020 1522 03-AGO-20 1 DT 918 31-LUG-20 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO N? 6 Z. I. 56045 POMARANCE PI 2020 25654 4286424349 29-DIC-20 28-GEN-21 134 Lettera contratto rep.227/2020. Servizio di sfalcio erba, gestione stradale Area 2 Est (Cod.20.02) Cantoni 11 e 12. LIQ. FATT. SERVIZIO SFALCIO ERBA AREA 2 EST (CODICE 20.02) CANTONI 11 E 12 - ANNO 2020 7377,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 489 04-FEB-21 1060103 0 Z542DCB97D 102679 0 193 NLI 141 29-GEN-21 2020 1523 03-AGO-20 1 DT 918 31-LUG-20 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO N? 6 Z. I. 56045 POMARANCE PI 2020 25654 4286424349 29-DIC-20 28-GEN-21 134 Lettera contratto rep.227/2020. Servizio di sfalcio erba, gestione stradale Area 2 Est (Cod.20.02) Cantoni 11 e 12. LIQ. FATT. SERVIZIO SFALCIO ERBA AREA 2 EST (CODICE 20.02) CANTONI 11 E 12 - ANNO 2020 7676,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 490 04-FEB-21 1060103 0 Z542DCB97D 102682 0 193 NLI 141 29-GEN-21 2020 1524 03-AGO-20 1 DT 918 31-LUG-20 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO N? 6 Z. I. 56045 POMARANCE PI 2020 25654 4286424349 29-DIC-20 28-GEN-21 134 Lettera contratto rep.227/2020. Servizio di sfalcio erba, gestione stradale Area 2 Est (Cod.20.02) Cantoni 11 e 12. LIQ. FATT. SERVIZIO SFALCIO ERBA AREA 2 EST (CODICE 20.02) CANTONI 11 E 12 - ANNO 2020 1307,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 491 04-FEB-21 1020102 0 Z782C65F5F 101287 0 213 NLI 153 29-GEN-21 2020 833 16-MAR-20 1 DT 348 13-MAR-20 ST031 621 VITI RAFFELLO E C. SNC 00959670506 959670506 VIA A.GRAMSCI, 12 56048 VOLTERRA PI 2021 169 4351335850 31-DIC-20 10-FEB-21 202001000370 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- - - LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 138,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 491 04-FEB-21 1020102 0 Z782C65F5F 101287 0 213 NLI 153 29-GEN-21 2020 833 16-MAR-20 1 DT 348 13-MAR-20 ST031 621 VITI RAFFELLO E C. SNC 00959670506 959670506 VIA A.GRAMSCI, 12 56048 VOLTERRA PI 2021 170 4361399596 31-DIC-20 12-FEB-21 202001000371 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - - - LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 37,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 491 04-FEB-21 1020102 0 Z782C65F5F 101287 0 213 NLI 153 29-GEN-21 2020 833 16-MAR-20 1 DT 348 13-MAR-20 ST031 621 VITI RAFFELLO E C. SNC 00959670506 959670506 VIA A.GRAMSCI, 12 56048 VOLTERRA PI 2021 171 4351365509 31-DIC-20 10-FEB-21 202001000372 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - - - LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 154,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 492 04-FEB-21 1020103 0 101292 0 211 NLI 151 29-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 75 4289787674 28-DIC-20 28-GEN-21 6020012000015902 N. CONTATORE 512258 PERIODO 19/12/2019 17/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE E NC FORNITURA SERVIZI IDRICI -398,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 492 04-FEB-21 1020103 0 101292 0 211 NLI 151 29-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 79 4307563606 30-DIC-20 30-GEN-21 6020012000016022 N. CONTATORE 095/174143 - PERIODO 20/08/2020 18/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE E NC FORNITURA SERVIZI IDRICI -4963,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 492 04-FEB-21 1020103 0 101292 0 211 NLI 151 29-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 78 4307563499 30-DIC-20 31-GEN-21 6020012000016077 N. CONTATORE 12-2128406 - PERIODO 24/04/2020 18/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE E NC FORNITURA SERVIZI IDRICI 3506,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 492 04-FEB-21 1020103 0 101292 0 211 NLI 151 29-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 77 4307563460 30-DIC-20 31-GEN-21 6020012000016023 N. CONTATORE 2017006183 PERIODO 19/08/2020 18/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE E NC FORNITURA SERVIZI IDRICI 1267,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 492 04-FEB-21 1020103 0 101292 0 211 NLI 151 29-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 207 4411386495 20-GEN-21 20-FEB-21 6021012000000149 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 14/12/2020 10/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE E NC FORNITURA SERVIZI IDRICI 775,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 492 04-FEB-21 1020103 0 101292 0 211 NLI 151 29-GEN-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 76 4296679506 29-DIC-20 29-GEN-21 6020012000015993 N. CONTATORE 10FC003579 - PERIODO 28/04/2020 18/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE E NC FORNITURA SERVIZI IDRICI 11,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 497 04-FEB-21 1010203 0 047677572B 103157 0 224 NLI 162 02-FEB-21 2020 1594 12-AGO-20 1 DT 970 12-AGO-20 ST012 25717 ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTIONS & TECHNOLOGY S.R.L. 11244750961 11244750961 Via Maurizio Quadrio, 17 20154 MILANO MI 2021 503 4454231189 27-GEN-21 28-FEB-21 4428114367 Contratto per affidamento del ruolo di gestore del sistema telematico acquisti Regionale della Toscana, canone periodo dal 01/07 /2020 al 31/12/2020, CIG ZE02FEE5B5 Contratto LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTILIZZO START - PERIODO 01/07/20 31/12/20 10888,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2021 498 04-FEB-21 1010504 0 Z84305DFD6 100621 0 228 NLI 164 03-FEB-21 2021 159 01-GEN-21 1 DT 1700 30-DIC-20 ST036 20520 ADVANCED SERVICES SRL 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 436 4440204039 07-GEN-21 26-FEB-21 1-A CANONE DI LOCAZIONE USO ARCHIVIO PRESSO CAPANNONE DI PERIGNANO VIA TOSCANA N. 65 DA GENNAIO 2021 A GIUGNO 2021 - RIF. CONTRATTO GEN. 676 DEL 2014 CON DETERMINAZIONE N. 1700 DEL 30 12 2020 PER PROROGA LOCAZIONE LIQUIDAZIONE LOCAZIONE PASSIVA ARCHIVIO PROV. E REG. PERIGNANO DIO LARI - CANONE GENNAIO GIUGNO 2021 22252,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 499 04-FEB-21 1010504 0 Z84305DFD6 102012 0 228 NLI 164 03-FEB-21 2021 158 01-GEN-21 1 DT 1700 30-DIC-20 ST036 20520 ADVANCED SERVICES SRL 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 436 4440204039 07-GEN-21 26-FEB-21 1-A CANONE DI LOCAZIONE USO ARCHIVIO PRESSO CAPANNONE DI PERIGNANO VIA TOSCANA N. 65 DA GENNAIO 2021 A GIUGNO 2021 - RIF. CONTRATTO GEN. 676 DEL 2014 CON DETERMINAZIONE N. 1700 DEL 30 12 2020 PER PROROGA LOCAZIONE LIQUIDAZIONE LOCAZIONE PASSIVA ARCHIVIO PROV. E REG. PERIGNANO DIO LARI - CANONE GENNAIO GIUGNO 2021 18206,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 500 04-FEB-21 1020103 0 Z982E9CC82 102025 0 229 NLI 163 03-FEB-21 2020 1818 08-OTT-20 1 DT 1184 08-OTT-20 ST031 2326 GEOSERVIZI S.N.C. DI COSCO E SPADARO 01121470502 1121470502 VIA U. FOSCOLO N. 14 GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 430 4417297083 20-GEN-21 21-FEB-21 1/PA SERVIZIO TECNICO 'INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE SULLE FONDAZIONI DA ESEGUIRE IN SITO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI VULNERABILITA' SISMICA DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - LOTTO 1 - ZONA PISA' LIQ. FATT. SALDO INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE FONDAZIONI VULNERABILITA' SISMICA ISTITUTI SCOLASTICI - LOTTO 1 - ZONA PISA 5289,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 501 04-FEB-21 1020103 ZBB2FA59B9 101366 0 247 NLI 168 03-FEB-21 2020 2226 11-DIC-20 1 DT 1533 10-DIC-20 ST031 286 A. MANZONI E C. SPA 04705810150 4705810150 VIA NERVESA 21 20139 MILANO MI 2021 50 4321112515 31-DIC-20 04-FEB-21 0000660536AMC12020 QUOTIDIANI LIQ. FATTURA PUBBLICAZIONE BANDO GARA INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOL. - LOTTO 1 E LOTTO 2 1451,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 502 04-FEB-21 1020103 0 ZB32E651AD 101338 0 249 NLI 177 04-FEB-21 2020 1725 24-SET-20 1 DT 1092 23-SET-20 ST031 25686 SOLARI SRL CR 01736440494 1736440494 via L da Vinci 4 57123 LIVORNO LI 2021 192 4384189214 15-GEN-21 15-FEB-21 2/PA RIF. NS. CONSUNTIVO DI SPESA DEL 07/01/2021 - RIF. NS.SCHEDE MEZZI ANTINCENDIO OTTOBRE 2020 . EMISSIONE FATTURA DI ACCONTO - RIF. 1 CONTROLLO SEMESTRALE LIQ. FATT. CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI ISTITUZIONALI E ISTITUTI SCOLASTICI VOLTERRA E POMARANCE 5642,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 506 08-FEB-21 1010203 0 775253389C 100466 0 254 NLI 191 05-FEB-21 2020 19 01-GEN-20 1 DT 473 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20128 MILANO MI 2021 228 4336711348 31-DIC-20 07-FEB-21 PAE0049009 Canale fonico su interfaccia RTG FT. PAE0049009 Fornitura dei servizi della convenzione Consip Telefonia fissa 5 5269,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 509 08-FEB-21 1010203 0 7866990D82 100605 0 255 NLI 188 05-FEB-21 2020 21 01-GEN-20 1 DT 474 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20128 MILANO MI 2021 229 4336699082 31-DIC-20 07-FEB-21 PAE0049010 SERVIZI VARI FT. PAE0049010 Adesione al contratto quadro OPA procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettivita nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita (SPC) 2912,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 510 08-FEB-21 1010203 0 Z022F23177 100605 0 256 NLI 194 05-FEB-21 2020 1988 10-NOV-20 1 DT 1353 09-NOV-20 ST012 25723 VAR GROUP S.P.A. 03301640482 VIA PIOVOLA, 138 50053 EMPOLI FI 2021 230 4331481718 31-DIC-20 07-FEB-21 20/FX/000719 03301640482 FT. 719 FORNITURA DEL SERVIZIO CISCO WEBEX MEETINGS E RELATIVI SERVIZI PROFESSIONALI 3050 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 511 08-FEB-21 1070503 0 103010 0 258 NLI 170 04-FEB-21 2020 394 28-GEN-20 1 $PV 96 27-GEN-20 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2021 348 4414690210 21-GEN-21 21-FEB-21 0000004146 DET. N 96 DEL 27/1/20 CAP. 103010 IMP. 394 CANONE E VISURE ACI PRA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020. 69,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 512 08-FEB-21 1070503 0 743994874F 102322 0 260 NLI 172 04-FEB-21 2020 3 01-GEN-20 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 368 4405494532 31-DIC-20 19-FEB-21 0002153239 LOTTO 56125C447V1-P - DICEMBRE 2020 FT. 2153239 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1007,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 513 08-FEB-21 1070503 0 743994874F 102322 0 260 NLI 172 04-FEB-21 2020 3 01-GEN-20 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 474 4434332780 31-DIC-20 25-FEB-21 0002153238 LOTTO 56125C446V1-P - DICEMBRE 2020 FT. 2153238-40-41 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1204,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 513 08-FEB-21 1070503 0 743994874F 102322 0 260 NLI 172 04-FEB-21 2020 3 01-GEN-20 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 475 4434332789 31-DIC-20 25-FEB-21 0002153240 LOTTO 56125C448V1-P - DICEMBRE 2020 FT. 2153238-40-41 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 690,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 513 08-FEB-21 1070503 0 743994874F 102322 0 260 NLI 172 04-FEB-21 2020 3 01-GEN-20 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 476 4434332840 31-DIC-20 25-FEB-21 0002153241 LOTTO 56125C449V1-P - DICEMBRE 2020 FT. 2153238-40-41 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 938,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 514 08-FEB-21 1070803 0 ZDF2FE9ED8 103093 0 262 NLI 175 04-FEB-21 2021 135 01-GEN-21 1 DT 1649 24-DIC-20 ST032 12902 ZEROBYTE SISTEMI S.R.L. 04834730485 4834730485 VIA CHARTA 77/10 50018 SCANDICCI FI 2021 172 4393633225 18-GEN-21 17-FEB-21 8 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ONLINE PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 E FORNITURA DI N. 1 PACCHETTI DI 1000 MINUTI PER CHIAMATE TELEFONICHE ZEROGIS-MESSAGE-VOICE E N. 1 PACCHETTI DI N. 5000 CREDITI/PAGINE FAX PER MODULO ME FT. 8 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ONLINE PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 E FORNITURA DI N. 1 PACCHETTI DI 1000 MINUTI PER CHIAMATE TELEFONICHE ZEROGIS-MESSAGE-VOICE E N. 1 PACCHETTI DI N. 5000 CREDITI/PAGINE FAX PER MOD 915 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 515 09-FEB-21 1080203 0 103073 0 263 NLI 199 08-FEB-21 2020 1338 29-GIU-20 DT 771 23-GIU-20 ST012 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE SOMMA NON SPESA PROGETTO ATTUATIVO ACCORDO READY 2020 213 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 516 09-FEB-21 1010703 0 7540351E7A 101145 0 265 NLI 174 04-FEB-21 2020 150 01-GEN-20 1 DT 912 25-GIU-18 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2021 219 4337048818 31-DIC-20 07-FEB-21 20261386 GARA CONSIP PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI IN CLOUD - VS.DETERMINAZIONE N. 1552 DEL 19/11/2018 DI AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO FIRMATO IN DATA 15/03/2019 N. R EGISTRAZIONE 78/19 LIQ. FATT. REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA ED AFF. GENERALI 26230,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale X 2021 517 09-FEB-21 1060103 0 765136494F 102690 0 269 NLI 201 08-FEB-21 2020 85 01-GEN-20 1 DT 1468 26-OTT-18 ST033 172 VANNI PIERINO SRL 00807400494 807400494 VIA CIRCONVALLAZIONE, 39 57023 CECINA LI 2021 497 4452410863 28-GEN-21 28-FEB-21 0000017/C Servizio sgombero neve trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti Area 1 -2019 2020 LIQ. FATT. SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRATT. ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE AREA 1 OVEST 2019-2020 64793,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 518 09-FEB-21 1020103 0 832523379A 101338 0 250 NLI 178 04-FEB-21 2020 1211 03-GIU-20 1 DT 678 03-GIU-20 ST031 22299 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI FRCGNN65C24D403Z 4245630480 VIA PARTIGIANI D'ITALIA, 111 50053 EMPOLI FI 2021 28 4318071697 05-GEN-21 04-FEB-21 1/PA2021 Determina Dirigenziale 678 del 03/06/2020 LIQ. FATT. SERVIZIO CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI COMPETENZA PROVINCIA LOTTO A: EDIFICI SCOL. ZONA A - PISA 10968,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 521 09-FEB-21 1070503 0 8128621E3D 103077 0 248 NLI 171 04-FEB-21 2020 67 01-GEN-20 1 $PV 1626 13-DIC-19 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 435 4438188346 26-GEN-21 25-FEB-21 1021004010 ATTI GIUDIZIARI - 30006404-010 LIQ. FATT. SPESE DI SPEDIZIONI DI ORDINANZE INGIUNTIVE IN ITALIA E ALL'ESTERO MESE DICEMBRE 2020 33450,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 522 09-FEB-21 1070503 0 8128621E3D 103077 0 248 NLI 171 04-FEB-21 2020 62 01-GEN-20 1 $PV 1625 13-DIC-19 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 434 4438180003 26-GEN-21 25-FEB-21 1021003150 ADESIONE A PROPOSTA CONTRATTUALE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - 30006404-014 LIQ. FATT. SPESE DI SPEDIZIONI DI ORDINANZE INGIUNTIVE IN ITALIA E ALL'ESTERO MESE DICEMBRE 2020 38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 523 09-FEB-21 1010203 0 Z2E2FE86AB 100435 0 271 NLI 212 09-FEB-21 2020 2364 28-DIC-20 1 DT 1656 28-DIC-20 ST002 56 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA 00829840156 829840156 VIA BUSTO ARSIZIO, 40 20151 MILANO MI 2021 985 4394309665 31-DIC-20 17-FEB-21 V20211156/2020 PACCHETTO PREMIUM INTEGR ANNUALE Data Decorrenza: 29/12/2020 Data Scadenza: 29/12/2021, integrazione dell'abbonamento acquistato. con GB: 5 PRZ DI VENDITA: 166,72 EURO SCONTO: 0,00% LIQ. FATT. FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE CLIENS PIU' 1016,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 524 09-FEB-21 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 272 NLI 187 05-FEB-21 2020 2351 23-DIC-20 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 164 4381615038 13-GEN-21 14-FEB-21 70048 Asus 24' VA24EHE - Risoluzione FHD IPS 75Hz 5 ms Vga+Hdmi+Dvi LIQ. FATT. FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 1435 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 525 09-FEB-21 1010203 0 Z392C58E38 100605 0 273 NLI 192 05-FEB-21 2020 691 10-MAR-20 1 DT 332 09-MAR-20 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 366 4410823743 21-GEN-21 20-FEB-21 014/9 Recupero dell' imputazione contabile delle RT pagate prima dell'attivazione del servizio - All. Verifica Conformita delle prestazioni eseguite - 20.01.2021 Commessa 59732 2021 - OFFERTA PER PAGO PA Ns. Offerta: 2019 / 00265 del 29/05/2019 Vs. Ordine: MEP LIQ. FATT. SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E RICONCILIAZIONE CONTABILE GESTIONE PROCEDURE PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA) 1220 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 526 10-FEB-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2021 70 01-GEN-21 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 573 4474110506 31-GEN-21 04-MAR-21 21200038 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER FT. 21200038 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 527 10-FEB-21 1020103 0 Z1A2822E48 101338 0 2020 840 01-GEN-20 1 DT 670 22-MAG-19 ST031 24024 HT S.R.L. 01648320479 1648320479 VIA CIMABUE, 1 51100 PISTOIA PT 2021 382 4429326144 25-GEN-21 24-FEB-21 88/21 Servizio di verifica Biennale Impianti di Messa a Terra e protezione da Scariche atmosferiche ai sensi DPR 462/2001 FT. 88/21 Servizio di verifica Biennale Impianti di Messa a Terra e protezione da Scariche atmosferiche ai sensi DPR 462/2001 1159 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2019 156 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 528 10-FEB-21 1010303 0 Z7F2B6512C 103133 0 279 NLI 182 04-FEB-21 2020 1009 14-APR-20 DT 98 27-GEN-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI LIQUIDAZIONE SPESE BONIFICI SU MANDATI DI PAGAMENTO PERIODO 24/08/2020-31/12/2020. 1260 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. X 2021 537 10-FEB-21 1020103 0 ZE5306CEBE 101336 0 280 NLI 185 04-FEB-21 2021 368 02-FEB-21 1 DT 146 01-FEB-21 ST031 163 ENEL DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 5779711000 VIA OMBRONE, 2 00198 ROMA RM 2020 13338 3859395867 15-OTT-20 15-NOV-20 0000920900027132 POD PRODUZIONE ITP0AE42800507 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMP. EURO 323,75 LIQ. FATT. SPESE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA 394,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 537 10-FEB-21 1020103 0 ZE5306CEBE 101336 0 280 NLI 185 04-FEB-21 2021 368 02-FEB-21 1 DT 146 01-FEB-21 ST031 163 ENEL DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 5779711000 VIA OMBRONE, 2 00198 ROMA RM 2020 5304 2965999505 14-MAG-20 14-GIU-20 0000920900005725 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE42800507 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 IMP. EURO 233,23 LIQ. FATT. SPESE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA 284,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 540 10-FEB-21 1010103 0 1325 100142 0 283 NLI 203 09-FEB-21 2021 204 11-GEN-21 DT 27 11-GEN-21 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE PRESIDENTE - MESE DI GENNAIO 2021 23,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 541 10-FEB-21 1010103 0 1325 100142 0 283 NLI 203 09-FEB-21 2021 204 11-GEN-21 DT 27 11-GEN-21 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRESIDENTE - MESE DI GENNAIO 2021 (USO AUTO DEL COMUNE DI VECCHIANO) 81,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 542 10-FEB-21 1010503 0 ZF7306CBC0 100602 0 284 NLI 196 05-FEB-21 2020 1007 14-APR-20 1 DT 466 10-APR-20 ST036 15159 EXEO SRL 03790770287 3790770287 PIAZZATTA P. MODIN, 12 35129 PADOVA PD 2021 554 4488712284 04-FEB-21 06-MAR-21 V/PA9 ESPROPRIONLINE.IT Annuale Base: La web-rivista dellEspropriazione per pubblica utilita- D.D 148 del 2/02/21- Validita febbraio 2021-febbraio 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO SITO WWW.ESPROPRIONLINE.IT - FORMULA PAY FULL ANNUALE + ABB. OVA 880 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 543 10-FEB-21 1010503 0 ZF7306CBC0 100602 0 284 NLI 196 05-FEB-21 2019 734 22-FEB-19 1 DT 194 15-FEB-19 ST036 15159 EXEO SRL 03790770287 3790770287 PIAZZATTA P. MODIN, 12 35129 PADOVA PD 2021 554 4488712284 04-FEB-21 06-MAR-21 V/PA9 ESPROPRIONLINE.IT Annuale Base: La web-rivista dellEspropriazione per pubblica utilita- D.D 148 del 2/02/21- Validita febbraio 2021-febbraio 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO SITO WWW.ESPROPRIONLINE.IT - FORMULA PAY FULL ANNUALE + ABB. OVA 690 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 544 10-FEB-21 1060102 0 ZF7306CBC0 102642 0 284 NLI 196 05-FEB-21 2021 370 03-FEB-21 1 DT 148 02-FEB-21 ST033 15159 EXEO SRL 03790770287 3790770287 PIAZZATTA P. MODIN, 12 35129 PADOVA PD 2021 554 4488712284 04-FEB-21 06-MAR-21 V/PA9 ESPROPRIONLINE.IT Annuale Base: La web-rivista dellEspropriazione per pubblica utilita- D.D 148 del 2/02/21- Validita febbraio 2021-febbraio 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO SITO WWW.ESPROPRIONLINE.IT - FORMULA PAY FULL ANNUALE + ABB. OVA 226,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.01.001 Giornali e riviste X 2021 546 10-FEB-21 1010303 0 Z142F0959E 103142 0 286 NLI 205 09-FEB-21 2021 93 01-GEN-21 1 DT 1325 04-NOV-20 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 504 4461402042 29-GEN-21 02-MAR-21 0002102747 SISTEMAPA BILANCIO CONTABILITA TRIB TRIE - ABBONAMENTO AL SISTEMA PA AREA FINANZE E BILANCIO ANNI 2021-2022-2023 LIQ. FATTURA ABBONAMENTO AL SISTEMA PA AREA FINANZE E BILANCIO ANNI 2021-2022-2023 1342 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 547 10-FEB-21 1010302 0 ZDA2D7C2A4 100715 0 286 NLI 205 09-FEB-21 2020 1341 30-GIU-20 1 DT 789 30-GIU-20 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 650 4485036916 31-GEN-21 06-MAR-21 0005950710 FORNITURA DI LIBRI LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO VOLUME 'LEGGE DI BILANCIO 2021' 64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2021 552 11-FEB-21 1010103 0 1325 100142 0 296 NLI 181 04-FEB-21 2020 265 10-GEN-20 $PV 14 09-GEN-20 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE TRASFERTE AUTO PRESIDENTE ANGORI - DICEMBRE 2020. 30,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 553 11-FEB-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 297 NLI 200 08-FEB-21 2021 173 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 575 4480120332 31-GEN-21 05-MAR-21 7009312787 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009312787 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 7009312787 Fornitura alla Italiana Petroli SpA di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 7256,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 554 11-FEB-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 297 NLI 200 08-FEB-21 2021 172 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 575 4480120332 31-GEN-21 05-MAR-21 7009312787 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009312787 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 7009312787 Fornitura alla Italiana Petroli SpA di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 927,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 555 11-FEB-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 297 NLI 200 08-FEB-21 2021 174 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 575 4480120332 31-GEN-21 05-MAR-21 7009312787 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009312787 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 7009312787 Fornitura alla Italiana Petroli SpA di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 1318,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 556 11-FEB-21 1010202 0 7793779DE1 100124 0 297 NLI 200 08-FEB-21 2021 175 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 575 4480120332 31-GEN-21 05-MAR-21 7009312787 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009312787 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 7009312787 Fornitura alla Italiana Petroli SpA di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 254 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 557 11-FEB-21 1070504 0 7864165242 103075 0 299 NLI 202 08-FEB-21 2021 114 01-GEN-21 1 DT 1574 16-DIC-20 ST002 3323 SODI SCIENTIFICA SRL 01573730486 1573730486 VIA A. POLIZIANO 20 SETTIMELLO 50040 CALENZANO FI 2021 579 4487168749 31-GEN-21 06-MAR-21 69/S SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE AUTOVELOX DI TIPO FISSO DAL 1.1.2021 AL 31.3.2021 Locazione Comm/Noleggio Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) FT. 69/S PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE AUTOVELOX DI TIPO FISSO DAL 1.1.2021 AL 31.3.2021 15146,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 560 11-FEB-21 1010105 19 100200 0 301 NLI 204 09-FEB-21 2021 317 20-GEN-21 DT 85 20-GEN-21 ST002 16797 UPI TOSCANA - UNIONE DELLE PROVINCE TOSCANE 80033270481 VIA DE' PUCCI, 4 50122 FIRENZE FI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 UPI TOSCANA. 38837,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2021 565 11-FEB-21 1060103 0 E97H20001740002 Z662F8249D 102682 0 289 NLI 216 10-FEB-21 2020 2334 21-DIC-20 1 DT 1599 18-DIC-20 ST033 18966 GEO ALPI ITALIANA SRL PROTEZIONI CIVILI 00734440258 734440258 VIA XIV AGOSTO, 25/A 32032 FELTRE BL 2021 426 4440227638 27-GEN-21 26-FEB-21 7 LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE SCARPATE LUNGO LA EX SRT 68 'VAL DI CECINA' TRA IL KM 45+000 ED L KM 46+000' LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE SCARPATE LUNGO LA EX SRT 68 VAL DI CECINA TRA IL KM 45+000 ED L KM 46+000 39767,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 566 11-FEB-21 1010203 0 Z782F07D96 100630 0 304 NLI 222 11-FEB-21 2020 1918 03-NOV-20 1 DT 1318 03-NOV-20 ST012 19384 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 2973040963 VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO MI 2021 547 4448886328 28-GEN-21 27-FEB-21 1010664356 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE AVANZATA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE FORNITE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 LIQUIDAZIONE FATTURA SUPPORTO ALL'INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE AVANZATA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE 1233,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2021 567 11-FEB-21 1020103 0 E64D17000270003 73253340DA 102025 0 307 NLI 211 09-FEB-21 2020 155 02-GEN-20 1 DT 379 20-MAR-19 ST031 23675 ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO 01065520429 1065520429 via 1? Maggio 56/A 60131 ANCONA AN 2021 379 4433560382 26-GEN-21 25-FEB-21 4/PA Verifiche tecniche e vulnerabilita sismica di alcuni istituti scolastici-Prov.di Pisa-Lotto 2-Imp.compl.euro 123.472,68 esclusi contributi previd.4% ed IVA 22% --Atto approvazione Det. n.1360 del 17/10/19-CUP:E64D17000270003-CIG:73253340DA-Bilancio 2019 FT. 4/PA Servizi tecnici finalizzati all'esecuzione di verifiche tecniche e di vulnerabilita sismica di alcuni Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Pisa - Lotto 2 'Zona Fuori Pisa' 46998,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 570 11-FEB-21 1010105 19 100200 0 308 NLI 215 10-FEB-21 2021 469 09-FEB-21 DT 180 09-FEB-21 ST002 12957 UNIONE PROVINCE ITALIANE - UPI 80228090587 PIAZZA CARDARELLI, 4 00186 ROMA RM QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 UPI UNIONE PROVINCE D'ITALIA . 14305,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2021 571 11-FEB-21 1060102 0 ZED2C5B1FD 102645 0 309 NLI 224 11-FEB-21 2020 918 23-MAR-20 1 DT 371 23-MAR-20 ST033 21697 DISTRIBUTORE CIESSECI DI CASALINI SNC 01384260509 1384260509 VIA VOLTERRANA, 20 56033 CAPANNOLI PI 2021 136 4337008972 31-DIC-20 07-FEB-21 342-FE FORNITURA DI MISCELA AL 2% PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO PROVINCIALE DI PERIGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO FORNITURA DI MISCELA AL 2% PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO PROVINCIALE DI PERIGNANO 170 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 573 12-FEB-21 1060102 0 Z6B2FF0CC4 102648 0 312 NLI 227 11-FEB-21 2020 2366 28-DIC-20 1 DT 1668 28-DIC-20 ST033 7573 TECNOPOINT S.N.C. DI BERNARDINI VALTER E C. 01510510504 1510510504 VIALE I? MAGGIO, 10/12 56038 PONSACCO PI 2021 431 4427534802 22-GEN-21 24-FEB-21 FPA 1 / 2021 SERVIZIO RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE RULLO ALLA FOTOCOPIATRICE MARCA CANON SITUATA C/O MAGAZZINO PERIGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE RULLO ALLA FOTOCOPIATRICE MARCA CANON SITUATA PRESSO MAGAZZINO PERIGNANO 488 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 595 15-FEB-21 1060103 0 ZA32F2AC47 102679 0 321 NLI 225 11-FEB-21 2020 2197 10-DIC-20 1 DT 1516 09-DIC-20 ST033 22475 MOTO GENESIS SAS DI CAVALLINI SAURO E C. 1694290501 VIA COSTITUZIONE, 35 LAVAIANO 56035 LARI PI 2021 182 4397088234 21-DIC-20 18-FEB-21 24 Fornitura e messa in opera 'Riparazione urgente automazione cancello C/O Magazino Perignano con sostituzione fotocellule, scheda elettronica, cavi motore e riprogrammazione generale' come da nostro preventivo del 28 10 2020, presso Magazzino Viabilita di FT. 24 FORNITURA E MESSA IN OPERA 'RIPARAZIONE URGENTE AUTOMAZIONE CANCELLO C/O MAGAZZINO PERIGNANO CON SOSTITUZIONE FOTOCELLULE, SCHEDA ELETTRONICA, CAVI MOTORE E RIPROGRAMMAZIONE GENERALE' 716,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 597 15-FEB-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 322 NLI 229 12-FEB-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 498 4437687768 26-GEN-21 25-FEB-21 14/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS BERLINGO TARGATO EZ517JP COME DA NS PREVENTIVO 13 FT. 14-15-16/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 534,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 597 15-FEB-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 322 NLI 229 12-FEB-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 499 4437694794 26-GEN-21 25-FEB-21 15/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PANDA TARGATA CM280XW COME DA NS PREVENTIVO 12 FT. 14-15-16/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 393,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 597 15-FEB-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 322 NLI 229 12-FEB-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 553 4455028275 29-GEN-21 28-FEB-21 16/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS BERLINGO TARGATO EZ516JP COME DA NS PREVENTIVO 14 FT. 14-15-16/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 1544,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 600 15-FEB-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 322 NLI 229 12-FEB-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 583 4483314005 02-FEB-21 05-MAR-21 17/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PANDA TARGATA CM281XW COME DA NS PREVENTIVO 18 FT. 17-18-21/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 89,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 600 15-FEB-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 322 NLI 229 12-FEB-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 584 4483269931 03-FEB-21 05-MAR-21 18/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA BW442ZR E RECUPERO DEL MEZZO IN VIA NENNI FT. 17-18-21/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 292,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 600 15-FEB-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 322 NLI 229 12-FEB-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 1073 4514468488 08-FEB-21 11-MAR-21 21/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS ALFA ROMEO TARGATA FIG27316 COME DA NS PREVENTIVO 19 FT. 17-18-21/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 484,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 606 15-FEB-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 322 NLI 229 12-FEB-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 1074 4514650456 08-FEB-21 11-MAR-21 22/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA CL464BJ COME DA NS PREVENTIVO 20 FT. 22-24/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DEL SETTORE VIABILITA'. 370,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 606 15-FEB-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 322 NLI 229 12-FEB-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 1075 4524237356 09-FEB-21 12-MAR-21 24/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA BW443ZR COME DA NS PREVENTIVO 22 FT. 22-24/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DEL SETTORE VIABILITA'. 35,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 607 15-FEB-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102322 0 322 NLI 229 12-FEB-21 2021 140 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST013 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 1074 4514650456 08-FEB-21 11-MAR-21 22/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA CL464BJ COME DA NS PREVENTIVO 20 FT. 22/PA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINO AL 31 MARZO 2021, PREVIA RIDUZIONE E MODIFICA DELL'ESIGIBILITA' DELLE RISORSE SUGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'E.F.2020 13,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 608 15-FEB-21 1060102 0 ZC42D72C95 102645 0 325 NLI 230 12-FEB-21 2020 1441 15-LUG-20 1 DT 839 10-LUG-20 ST032 161 NANNI ALESSANDRO DISTRIBUTORE IP NNNLSN70P03C415L 1122620501 VIA PROVINCIALE DEI TRE COMUNI, 74 56040 MONTESCUDAIO PI 2021 231 4403547358 13-GEN-21 19-FEB-21 4 Fornitura di miscela al 2% per motoseghe e decespugliatori in dotazione presso il magazzino Provinciale di Casale Marittimo A. Nanni RUP Daniele Pocci FT. 4 FORNITURA DI MISCELA AL 2% PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO PROVINCIALE DI CASALE MARITTIMO A NANNI PER ? 300,00RUP DANIELE POCCI CIGZC42D72C95 300 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 609 15-FEB-21 1010103 0 Z463076700 100135 0 326 NLI 233 12-FEB-21 2021 369 02-FEB-21 1 DT 150 02-FEB-21 ST002 7835 SPERA LUCIANO SPRLCN59S01G702W 1169650502 VIA PROVINCIALE VICARESE, 4 56010 VICOPISANO PI 2021 1070 4509784090 08-FEB-21 10-MAR-21 16 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER INAUGURAZIONE POLO SCOLASTICO PALAZZO BLU DI PONTEDERA FT. 16 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER INAUGURAZIONE POLO SCOLASTICO 'PALAZZO BLU' DI PONTEDERA 305 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.011 Servizi per attivit? di rappresentanza X 2021 611 15-FEB-21 1010203 0 Z3E2FD0E8F 100605 0 328 NLI 234 12-FEB-21 2020 2322 17-DIC-20 1 DT 1581 16-DIC-20 ST012 267 COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 1042840502 VIA RAVIZZA, 5 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 433 4429451787 25-GEN-21 24-FEB-21 0000034 LENOVO T14 I5-10210U 8GB 512GB SSD 14 FH FT. 34 FORNITURA DI POSTAZIONI DI LAVORO 961,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 612 15-FEB-21 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 329 NLI 235 12-FEB-21 2019 1230 27-MAG-19 1 DT 637 20-MAG-19 ST012 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 548 4463352147 31-DIC-19 03-MAR-21 19PAS0018054 Adesione alla Convenzione Consip Servizi di Posta Elettronica (PEL) FT. 19PAS0018054 Convenzione Consip Servizi di Posta Elettronica (PEL) 660,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 615 15-FEB-21 1010203 0 Z1E2D08AC5 100566 0 330 NLI 237 12-FEB-21 2020 1162 19-MAG-20 1 DT 615 19-MAG-20 ST013 23468 FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE 02658900366 2658900366 Via Franco Busani 14 41122 MODENA MO 2020 13416 3930074432 30-OTT-20 29-NOV-20 E-158 QUOTE DI ISCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO DI PRIMA FORMAZIONE PER CAT. C PER AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE PERIODO DAL 25 MAGGIO 2020 AL 21 LUGLIO 202O FT. E-158 QUOTE DI ISCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO DI PRIMA FORMAZIONE PER CAT. C PER AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE PERIODO DAL 25 MAGGIO 2020 AL 21 LUGLIO 202O 2000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 616 15-FEB-21 1010103 0 Z422D6D1A8 100135 0 315 NLI 232 12-FEB-21 2020 1308 24-GIU-20 1 DT 776 24-GIU-20 ST002 476 CANALE 50 SPA 00899540504 899540504 VIA E. GIANNESSI LOC. MONTACCHIELLO 56121 PISA PI 2021 1068 4519715115 01-FEB-21 11-MAR-21 PA0000017 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2020 LIQ. FATTURA REALIZZAZIONE SERVIZIO TELEVISIVO INAUGURAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO PONTEDERA PALAZZO BLU 829,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 645 15-FEB-21 1020103 0 Z142A3E1C5 101338 0 333 NLI 240 12-FEB-21 2020 844 01-GEN-20 1 $PV 1444 06-NOV-19 ST031 16501 GNUDI INFISSI S.R.L. 01835830504 1835830504 VIA NUGOLAIO, 26 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2021 240 4405128251 11-GEN-21 19-FEB-21 1 REALIZZAZIONE 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE INFISSI METALLICI E OPERE DA FABBRO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ZONA A NEL COMUNE DI PISA' FT. 1 - STATO FINALE REALIZZAZIONE 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE INFISSI METALLICI E OPERE DA FABBRO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ZONA A NEL COMUNE DI PISA' 1597 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2019 160 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 646 15-FEB-21 1010303 0 103260 0 318 2021 427 04-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2021 (RESTITUZIONE SOMMA DEGL'INNOCENTI ATTILIO) 220,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 657 15-FEB-21 1070503 0 103077 0 323 DT 204 15-FEB-21 2021 518 15-FEB-21 DT 204 15-FEB-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI GENNAIO 2021 - 2^ QUINDICINA PAGOPA E TESORERIA E POSTE DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 55,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 659 16-FEB-21 1010303 0 Z482F7FC2C 103142 0 316 NLI 228 12-FEB-21 2021 109 01-GEN-21 1 DT 1479 01-DIC-20 ST013 24150 CELNETWORK SRL 01913760680 1913760680 Via G. Ungaretti , 10 24126 BERGAMO BG 2021 1082 4496571171 29-GEN-21 07-MAR-21 241 RINNOVO ABBONAMENTO A PAWEB ANNO 2021 LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO A PAWEB ANNO 2021 723,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 662 16-FEB-21 1090104 0 ZEF305CCA2 103301 0 317 NLI 236 12-FEB-21 2021 334 25-GEN-21 1 DT 105 25-GEN-21 ST036 25721 BLU PALACE SRL 02340710504 2340710504 VIA ENRICO MATTEI 2 56025 PONTEDERA PI 2021 1071 4494698135 05-FEB-21 07-MAR-21 3 RIMBORSO SPESE BOLLI LIQ. FATTURA BOLLI E QUOTA PARTE DI REGISTRO CONTRATTO REP. N.1001/2021 TRIMESTRE 25/01 24/03/2021 -164 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 662 16-FEB-21 1090104 0 ZEF305CCA2 103301 0 317 NLI 236 12-FEB-21 2021 334 25-GEN-21 1 DT 105 25-GEN-21 ST036 25721 BLU PALACE SRL 02340710504 2340710504 VIA ENRICO MATTEI 2 56025 PONTEDERA PI 2021 576 4472823901 28-GEN-21 04-MAR-21 2 PRIMO TRIMESTRE 25.01.2021-24.03.2021 CANONE LOCAZIONE DI CUI AL CONTRATTO N.1001/2021 DEL 26/01/2021 REGISTRATO A PONTEDERA IL 28/01/2021 AL N. 000389- SERIE 3T. LIQ. FATTURA BOLLI E QUOTA PARTE DI REGISTRO CONTRATTO REP. N.1001/2021 TRIMESTRE 25/01 24/03/2021 59791,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 664 16-FEB-21 1020102 0 ZD62E3C54B 101287 0 338 NLI 241 12-FEB-21 2020 1624 10-SET-20 1 DT 1029 10-SET-20 ST031 14045 NESTI SRL 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2021 546 4458537876 30-GEN-21 02-MAR-21 110 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B (PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO) DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B (PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO) 519,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 666 17-FEB-21 1020102 0 ZE12D00ED8 101287 0 340 NLI 246 15-FEB-21 2020 1165 21-MAG-20 1 DT 626 20-MAG-20 ST031 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2021 543 4469423346 30-GEN-21 04-MAR-21 FTPAMV4 0000102 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA A PISA 34,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 668 17-FEB-21 1010203 0 ZD8263F1B5 100605 0 347 NLI 244 15-FEB-21 2020 1005 14-APR-20 1 DT 463 09-APR-20 ST012 24688 ENGINEERING ITALY SOLUTIONS S.R.L. 03486150877 3486150877 Via G.De Chirico Palazzo Spizzirri, 225 87036 RENDE CS 2021 1066 4479899083 31-GEN-21 05-MAR-21 00000003 Prestazioni EIS: 15,33x30 = 460,00 euro FT. 3 SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT DELLA PROVINCIA DI PISA 561,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2021 672 17-FEB-21 1060102 0 Z192E5D7C5 102648 0 354 NLI 254 17-FEB-21 2020 1720 22-SET-20 1 DT 1085 21-SET-20 ST033 63 ERNESTO CECCOTTI SRL 00961210507 961210507 VIA FIORENTINA, 208 56121 PISA PI 2021 1617 4532993465 06-FEB-21 13-MAR-21 8/B FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 8/B FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 122,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 673 17-FEB-21 1010203 0 8445660B1A 100605 0 355 NLI 255 17-FEB-21 2020 1729 24-SET-20 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 1065 4479782775 31-GEN-21 05-MAR-21 00000037 WP4 Fornitura di ulteriori be ni e servizi di tipo tecnico -informatico prestazioni TD Group Servizi da remoto FT. 37 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24498 COMUNE DI ALASSIO 00277920096 277920096 Piazza della Libert?, 3 17021 ALASSIO SV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25752 COMUNE DI ASCOLI PICENO 00229010442 229010442 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 25,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24648 COMUNE DI BRESSO 00935810150 935810150 Via Roma, 25 20091 BRESSO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25753 COMUNE DI CAPACI 80019740820 80019740820 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 24,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24191 COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 00348070160 348070160 24060 CASTELLI CALEPIO BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24994 COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE 80008210371 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 21,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25157 COMUNE DI CERRO MAGGIORE 01230310151 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24234 COMUNE DI CORCHIANO 171190564 01030 CORCHIANO VT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25245 COMUNE DI DRUENTO 01511410019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24846 COMUNE DI GALLARATE 00560180127 560180127 21013 GALLARATE VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 18,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25754 COMUNE DI IRSINA 00117770776 117770776 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24654 COMUNE DI IESOLO 00608720272 608720272 30016 IESOLO VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24237 COMUNE DI LAMPORECCHIO 300620473 51035 LAMPORECCHIO PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25755 COMUNE DI LIPARI 00387830839 387830839 98055 LIPARI ME LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 15,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25756 COMUNE DI LORO CIUFFENNA 81000790519 81000790519 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25757 COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 00866400179 866400179 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25758 COMUNE DI MONSANO 00181710427 181710427 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25221 COMUNE DI MONTERENZIO 80013710373 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25759 MUGNANO DI NAPOLI 00637570631 637570631 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24657 COMUNE DI NOCERA INFERIORE 00221880651 221880651 84014 NOCERA INFERIORE SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24727 COMUNE DI NOVA MILANESE 01731060156 722350964 20054 NOVA MILANESE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25339 COMUNE DI OCCHIOBELLO 00131010290 45030 OCCHIOBELLO RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25760 COMUNE DI OPPEANO 80030260238 80030260238 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24941 COMUNE DI RAPALLO 83003750102 209910991 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24942 COMUNE DI REGGIO CALABRIA 00136380805 89100 REGGIO DI CALABRIA RC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 29,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24587 COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 01864440019 1864440019 via Balma, 5 10040 RIVALTA DI TORINO TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25761 COMUNE DI SANT'ANASTASIA 00618150635 618150635 80048 SANT'ANASTASIA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24678 COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO 80010070284 1937330288 35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25279 COMUNE DI SESTO CALENDE 00283240125 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25762 COMUNE DI TORRICELLA 80008970735 80008970735 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25763 COMUNE DI TRICASE 81000410753 81000410753 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24626 UNIONE ROMAGNA FAENTINA 90028320399 2517640393 Piazza del popolo, 31 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 682 18-FEB-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25282 COMUNE DI VALDERICE 93008050812 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 683 19-FEB-21 1010503 0 100602 0 364 NLI 239 12-FEB-21 2019 734 22-FEB-19 1 DT 194 15-FEB-19 ST036 126 STUDIO BENVENUTI POLI 01094900501 1094900501 C.SO ITALIA, 95 56125 PISA PI 2021 555 4479566482 03-FEB-21 05-MAR-21 FPA 1/21 Gettoni di presenza CPE 2018 e 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GETTONI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ESPROPRI ANNI 2018 E 2019 149,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 684 19-FEB-21 1010503 0 100602 0 364 NLI 239 12-FEB-21 2019 734 22-FEB-19 1 DT 194 15-FEB-19 ST036 25735 STUDIO TECNICO STEFANUCCI 01604530509 1604530509 Via Fiorentina N 396/a 56121 PISA PI 2021 1080 4533008015 05-FEB-21 13-MAR-21 6 PARTECIPAZIONE A N.4 SEDUTE COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PER LA PROVINCIA DI PISA LIQUIDAZIONE FATTURA PER GETTONI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ESPROPRI ANNI 2018 E 2019 153,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 688 19-FEB-21 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE FEBBRAIO 2021 1719,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 691 22-FEB-21 1010403 0 101013 0 348 DT 199 12-FEB-21 2021 559 17-FEB-21 DT 199 12-FEB-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE, ED A MEZZO BONIFICO BANCARIO PERIODO 1 - 31 GENNAIO 2021 40,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 693 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 215 4405491449 19-GEN-21 19-FEB-21 6021012000000083 CONTATORE 2018002841 - PERIODO 03/09/2020 07/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 -47,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 693 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1620 4558820408 12-FEB-21 17-MAR-21 6021012000001119 Contatore 556964 - Periodo 18/11/2020 09/02/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 29,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 693 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1621 4558819621 12-FEB-21 17-MAR-21 6021012000001112 CONTATORE 1012005222 - PERIODO 30/09/2020 05/02/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 25,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 694 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 210 4411390765 20-GEN-21 20-FEB-21 6021012000000202 CONTATORE 07FB020604 - PERIODO 21/11/2019 04/03/2020 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 -3830,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 694 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 211 4411393240 20-GEN-21 20-FEB-21 6021012000000147 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/12/2020 10/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 1478,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 694 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 577 4473570163 29-GEN-21 04-MAR-21 6021012000000683 CONTATORE 471 - PERIODO 03/12/2020 18/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 2352,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 695 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 210 4411390765 20-GEN-21 20-FEB-21 6021012000000202 CONTATORE 07FB020604 - PERIODO 21/11/2019 04/03/2020 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 -2682,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 695 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 208 4411387581 20-GEN-21 20-FEB-21 6021012000000158 CONTATORE 1331008083 - PERIODO 11/01/2020 04/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 1397,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 695 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 209 4411387774 20-GEN-21 20-FEB-21 6021012000000160 CONTATORE 9000230170 - PERIODO 24/11/2020 07/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 1284,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 696 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 81 4307563236 30-DIC-20 30-GEN-21 6020012000016015 n. contatore 08FC003613 - periodo 19/12/2019 18/12/2020 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 -812,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 696 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 500 4453529543 28-GEN-21 28-FEB-21 6021012000000566 CONTATORE 86166799 - PERIODO 10/11/2020 19/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 804,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 696 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 213 4410904165 20-GEN-21 20-FEB-21 6021012000000275 CONTATORE2020037937 - PERIODO 04/09/2020 08/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 27,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 697 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 210 4411390765 20-GEN-21 20-FEB-21 6021012000000202 CONTATORE 07FB020604 - PERIODO 21/11/2019 04/03/2020 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 -124,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 697 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 468 4446699771 27-GEN-21 27-FEB-21 6021012000000552 CONTATORE 657793 - PERIODO 10/11/2020 19/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 447 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 697 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 214 4410907738 20-GEN-21 20-FEB-21 6021012000000254 CONTATORE 1030139917 - PERIODO 03/09/2020 11/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 28,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 698 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 80 4307562933 30-DIC-20 30-GEN-21 6020012000016014 n. contatore 092/847249 periodo 20/08/2020 18/12/2020 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 -1109,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 698 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 212 4411393752 20-GEN-21 20-FEB-21 6021012000000148 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/12/2020 10/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 1232,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 699 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 373 4415511419 21-GEN-21 21-FEB-21 6021012000000361 CONTATORE 07FA044709 - PERIODO 04/09/2020 11/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 39,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 699 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1077 4523038099 08-FEB-21 12-MAR-21 6021012000000923 CONTATORE 57491 - PERIODO 19/11/2020 29/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 60,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 699 22-FEB-21 1020103 0 101292 0 373 NLI 263 18-FEB-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1076 4511452575 05-FEB-21 10-MAR-21 6021012000000890 CONTATORE 07FA049893 - PERIODO 19/09/2020 29/01/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2020 49,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 700 22-FEB-21 1060103 0 7997649CBA 102676 0 375 NLI 266 19-FEB-21 2020 306 21-GEN-20 1 $PV 62 20-GEN-20 ST033 24336 I GIARDINI DEL SUD S.r.l. 03489740633 3489740633 Via Campana n. 24 80019 QUALIANO NA 2021 510 4464009615 01-FEB-21 03-MAR-21 4 Gestione del verde lungo le SS.PP. e SS.RR.. Area 2 Est cantoni 7 e 8 CIG 7997649CBA - SAL FINALE FT. 4 - SAL FINALE GESTIONE DEL VERDE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST - CANTONI 7 E 8 2602,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 702 22-FEB-21 1010403 0 101013 0 382 DT 243 22-FEB-21 2021 576 22-FEB-21 DT 243 22-FEB-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese postali CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESE DI GENNAIO 2021 . E CONTO CORRENTE POSTALE 564. GESTIONE SPESE POSTALI 93,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 704 22-FEB-21 1010403 0 101013 0 382 DT 243 22-FEB-21 2021 575 22-FEB-21 DT 243 22-FEB-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese conto corente postale 564 CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESE DI GENNAIO 2021 . E CONTO CORRENTE POSTALE 564. GESTIONE SPESE POSTALI 514,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 705 23-FEB-21 1060103 0 E97H20001740002 Z222FD0FD6 102682 0 384 NLI 271 22-FEB-21 2020 2386 30-DIC-20 1 DT 1653 28-DIC-20 ST033 92 GRANCHI SRL 01248990507 1248990507 LOC.PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2021 1749 4567575957 17-FEB-21 19-MAR-21 FATTPA 12_21 LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE LUNGO LA EX SRT 68 'VAL DI CECINA' TRA IL KM 45+000 ED IL KM 46+000 LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE LUNGO LA EX SRT 68 VAL DI CECINA TRA IL KM 45+000 ED IL KM 46+000 10603,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 707 23-FEB-21 1010203 0 100537 0 305 NLI 223 11-FEB-21 2020 335 16-GEN-20 $PV 47 16-GEN-20 ST012 25767 SO.G.E.T. SPA 01807790686 VIA VENEZIA, 47 65121 PESCARA PE LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER CANONE IDRICO (COD. AVIVSO 0010 0330 0030 7979 66) 207,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 708 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 128 4350900646 08-GEN-21 07-FEB-21 211900001144 PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 - Periodo 01.05.2014 - 30.11.2020 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -2255,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 708 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 354 4428947772 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187527 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 1874,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 708 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 420 4431171762 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187529 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 380,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 710 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 128 4350900646 08-GEN-21 07-FEB-21 211900001144 PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 - Periodo 01.05.2014 - 30.11.2020 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -362,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 710 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 411 4431171867 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187536 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 270,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 710 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 421 4431171773 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187530 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 91,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 711 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 128 4350900646 08-GEN-21 07-FEB-21 211900001144 PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 - Periodo 01.05.2014 - 30.11.2020 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -849,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 711 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 365 4431171822 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187533 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 726,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 711 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 423 4431171802 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187532 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 122,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 712 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 128 4350900646 08-GEN-21 07-FEB-21 211900001144 PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 - Periodo 01.05.2014 - 30.11.2020 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -251,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 712 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 422 4431171787 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187531 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 4,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 712 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 419 4431171746 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187528 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 247,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 713 23-FEB-21 1010203 0 Z182D0CEC4 100605 0 390 NLI 276 22-FEB-21 2020 1179 27-MAG-20 1 DT 655 26-MAG-20 ST012 24593 GPI S.P.A. 01944260221 1944260221 Via Ragazzi del '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 1063 4489280465 31-GEN-21 06-MAR-21 014/617 SISTEMAZIONE PCC Commessa 74362 Ns. Offerta: 2021 / 00096 del 08/01/2021 Vs. Ordine: MEPA 1315905 del 08/01/2021 CIG: Z182D0CEC4 LIQ. FATT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI PROGRAMMI GESTIONALI DELLA SUITE ASCOT WEB 610 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 714 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 128 4350900646 08-GEN-21 07-FEB-21 211900001144 PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 - Periodo 01.05.2014 - 30.11.2020 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -9546,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 714 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 424 4431171844 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187534 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 4,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 714 23-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 386 4431171237 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187494 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 9542,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 722 25-FEB-21 1020103 0 80703539F8 101750 0 403 NLI 268 19-FEB-21 2020 162 02-GEN-20 1 $PV 1717 23-DIC-19 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2021 1060 4496015894 05-FEB-21 07-MAR-21 18FE Certificato n. 2 per il pagamento 2o rata ponteggio perimetrale ex sede Provincia di Pisa FT. 18FE - 2o SAL LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI. ESECUZIONE DI PONTEGGIO PERIMETRALE PALAZZO PROVINCIA P.ZZA V. EMANUELE II PISA 53490,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2019 47 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 723 25-FEB-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 405 NLI 270 22-FEB-21 2020 1456 27-LUG-20 1 DT 885 24-LUG-20 ST031 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 1109 4477426734 31-GEN-21 04-MAR-21 21920047 materiale vario FT. 21920047 - 6o TRANCHE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 417,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 724 25-FEB-21 1060103 0 E97H20001740002 ZD42FD0ECA 102682 0 406 NLI 272 22-FEB-21 2020 2367 28-DIC-20 1 DT 1659 28-DIC-20 ST033 24532 TECNOPALI APUANA SRL 00610340457 610340457 VIA DORSALE, 9 54100 MASSA MS 2021 1108 4494367427 05-FEB-21 07-MAR-21 7 Lavori di completamento e sistemazione delle opere idrauliche e di jet grouting lungo la ex SRT 68 'Val di Cecina' tra il km 45+000 ed il km 46+000. Rif. Determinazione Dirigenziale n. 1659 del 28/12/2020. CUP: E97H20001740002 - CIG: ZD42FD0ECA FT. 7 - 'LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE E DI JET GROUTING LUNGO LA EX SRT 68 'VAL DI CECINA' TRA IL KM 45+000 ED IL KM 46+000 19000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 725 25-FEB-21 E58C16000130003 8563663E41 101342 0 407 NLI 273 22-FEB-21 2020 2340 21-DIC-20 1 DT 1603 18-DIC-20 ST031 18714 LEONARDO SRL CON SOCIO UNICO 01588640506 1588640506 VIA SAN MARTINO, 1 56100 PISA PI 2021 507 4441447147 27-GEN-21 26-FEB-21 FPA 1/21 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL 'NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA'. ACCORDO SUI MAGGIORI COMPENSI FT. FPA 1/21 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL 'NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA'. ACCORDO SUI MAGGIORI COMPENSI 107848 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 726 25-FEB-21 E58C16000130003 8563663E41 101342 0 407 NLI 273 22-FEB-21 2020 2340 21-DIC-20 1 DT 1603 18-DIC-20 ST031 1714 AICE CONSULTING SRL 01149980508 1149980508 VIA BOCCACCIO, 20 GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 509 4442159895 27-GEN-21 26-FEB-21 2/PA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL 'NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA'. ACCORDO SUI MAGGIORI COMPENSI FT. 2/PA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL 'NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA'. ACCORDO SUI MAGGIORI COMPENSI 107848 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 728 25-FEB-21 1070503 0 1332 102962 0 409 NLI 278 23-FEB-21 2020 393 28-GEN-20 A $PV 96 27-GEN-20 ST013 803 DIVERSI 2021 2348 11-GEN-21 2 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 197,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 729 25-FEB-21 1070503 0 1332 102962 0 409 NLI 278 23-FEB-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 803 DIVERSI 2021 2349 05-FEB-21 8 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 33,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 732 25-FEB-21 1060102 0 ZE72FEEF70 102645 0 413 NLI 282 23-FEB-21 2021 141 01-GEN-21 1 DT 1680 29-DIC-20 ST031 12223 BARLETTA APPARECCHI SCIENTIFICI SRL 9890900153 VIA PRESTINARI N? 2 20158 MILANO MI 2021 1713 4561815333 15-FEB-21 18-MAR-21 26 SERVIZIO TARATURA - MANUTENZIONE RETRORIFLETTOMETRI IN DOTAZIONE DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 26 SERVIZIO DI CALIBRAZIONE E MANUTENZIONE RETRORIFLETTOMETRI IN DOTAZIONE DELLA PROVINCIA DI PISA CIG ZE72FEEF70 RUP CRISTIANO RISTORI 2745 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 734 25-FEB-21 1060103 0 1332 E37H20001790003 84900177A9 102541 0 416 NLI 292 25-FEB-21 2020 2043 19-NOV-20 1 DT 1384 16-NOV-20 ST033 25765 GRAZZINI CAV. FORTUNATO SRL 02137600975 2137600975 VIA IL PRATO, 62 50123 FIRENZE FI 2021 1770 4574650078 15-FEB-21 20-MAR-21 19 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO 2020-2021. LOTTO 3. FT. 19 - 1o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 3 (CANTONI 5 E 6) 43724,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 735 25-FEB-21 1060103 0 1332 E57H20001710003 8472272407 102541 0 417 NLI 293 25-FEB-21 2020 1912 02-NOV-20 1 DT 1301 30-OTT-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2021 1342 4535430789 11-FEB-21 13-MAR-21 4 Accordo quadro anno 2020 2021 per lavori di manutenzione integrata sulle strade provinciali e regionali in gestione alla provincia di Pisa Area 1 Ovest - Cantoni 3 e 4. Rata 1. FT. 4 - 1o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 2 (CANTONI 3 E 4) 41168,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 736 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 128 4350900646 08-GEN-21 07-FEB-21 211900001144 PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 - Periodo 01.05.2014 - 30.11.2020 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -2040,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 736 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 362 4428947729 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187509 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 1038,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 736 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 358 4428954330 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187493 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 1002,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 737 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 128 4350900646 08-GEN-21 07-FEB-21 211900001144 PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 - Periodo 01.05.2014 - 30.11.2020 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -6181,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 737 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 364 4431171462 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187517 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 1680,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 737 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 390 4431171275 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187500 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 4500,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 738 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 128 4350900646 08-GEN-21 07-FEB-21 211900001144 PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 - Periodo 01.05.2014 - 30.11.2020 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -11192,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 738 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 394 4431171309 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187505 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 10966,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 738 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 409 4431171191 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187489 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 225,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 739 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 128 4350900646 08-GEN-21 07-FEB-21 211900001144 PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 - Periodo 01.05.2014 - 30.11.2020 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -2727,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 739 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -30,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 739 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 359 4428954342 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187497 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 2757,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 740 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -14846,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 740 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 397 4431171355 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187508 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 14841,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 740 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 410 4431171202 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187490 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 4,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 741 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -11714,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 741 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 418 4431171655 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187526 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 11206,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 741 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 361 4428954428 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187504 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 507,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 742 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -10958,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 742 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 508 4463477939 01-FEB-21 03-MAR-21 211900282675 PDR (Punto di riconsegna) 15104203462897 - VIA BENEDETTO CROCE 34 PISA - PERIODO 01.12.2020 - 31.12.2020 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 7789,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 742 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 388 4431171258 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187496 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 3168,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 743 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -7815,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 743 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 392 4431171291 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187502 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 7715,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 743 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 402 4431171444 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187516 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 99,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 744 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -8771,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 744 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 416 4431171636 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187524 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 4968,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 744 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 389 4431171269 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187498 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 3802,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 745 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -5135,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 745 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 414 4431172031 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187539 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 1992,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 745 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 415 4431172073 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187541 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 3143,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 746 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -4225,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 746 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 385 4431171228 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187492 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 2882,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 746 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 393 4431171300 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187503 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 1342,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 747 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -10746,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 747 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 405 4431171558 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187520 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 1577,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 747 25-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 395 4431171325 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187506 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 9168,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 748 26-FEB-21 1060103 0 Z572F1A794 102687 0 418 NLI 285 23-FEB-21 2020 1979 06-NOV-20 1 DT 1342 06-NOV-20 ST033 25627 ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. 01301540496 1301540496 SCALI D'AZEGLIO 2/6 57123 LIVORNO LI 2021 1759 4570348110 12-FEB-21 19-MAR-21 6962/00 Pubblicazione su www.asteentipubblici.it, integrazione con www.astegiudiziarie.it, banner,brochure, periodico on-line 'Aste Giudiziarie-ed.Nazionale', social network aziendali. LIQ. FATT. AVVISO ALIENAZIONE ASTA PUBBLICA FABBRICATO POSTO IN PISA TRA MURA URBANE MEDIEVALI E VIA BATTISTI EX MAGAZZINO DEL RAME 78,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara X 2021 750 26-FEB-21 1020102 0 Z6A27CAB61 101287 0 421 NLI 288 24-FEB-21 2020 577 27-FEB-20 1 DT 268 26-FEB-20 ST031 2640 ITCEA DI GRAZIANI ANTONIO GRZNTN43R07G480A 54260500 VIA DI TEGULAIA N. 14 OSPEDALETTO 56014 PISA PI 2021 1096 4519101513 31-GEN-21 11-MAR-21 31 Z6A27CAB61 LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA A PISA 295,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 751 26-FEB-21 1060103 0 1332 E57H20002240003 85420556C7 102541 0 420 NLI 286 23-FEB-21 2020 2240 14-DIC-20 1 DT 1553 11-DIC-20 ST033 18153 GIUSTI LEONETTO S.N.C. 01812450508 1812450508 VIA MARMICETO, 5 OSPEDALETO 56014 PISA PI 2021 1712 4557570607 15-FEB-21 17-MAR-21 000005-2021-FE PA LAVORI ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIOBE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST LOTTO 2 CANTONI 9 E 10 LIQ. FATT.LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV. E REG. AREA 2 EST LOTTO 2 (CANTONI 9 E 10) 57075,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 752 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -2979,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 752 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 408 4431171626 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187523 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 1876,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 752 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 403 4431171475 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187518 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 1102,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 753 26-FEB-21 1020103 0 Z052F52928 101338 0 422 NLI 289 24-FEB-21 2020 2046 20-NOV-20 1 DT 1414 20-NOV-20 ST031 20520 ADVANCED SERVICES SRL 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 1814 4576726240 08-FEB-21 21-MAR-21 3-A RIF. CIG.N. Z052F52928 - DETERMINAZIONE N. 1414 DEL 20 11 2020 - AGGRAVIO SPESE PER NUOVA MOVIMENTAZIONE PER N. 3 GIORNI LAVORATIVI DAL PIAN OSEMINTERRATTO DELL'ISTITUTO IPSIA A NUOVO PLESSO IN PONTEDERA PALAZZO BLU LIQ. FATT. SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI SCUOLE DI PONTEDERA 6588 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi X 2021 754 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -3018,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 754 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 398 4431171391 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187510 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 1592,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 754 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 404 4431171546 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187519 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 1426,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 755 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -655,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 755 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 417 4431171645 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187525 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 535,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 755 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 401 4431171429 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187515 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 119,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 756 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -522,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 756 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 363 4428947738 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187511 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 365,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 756 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 407 4431171574 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187522 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 156,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 757 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -88,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 757 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 360 4428954416 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187499 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 44,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 757 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 384 4431171213 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187491 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 43,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 758 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -88,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 758 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 400 4431171413 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187514 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 44,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 758 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 406 4431171565 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187521 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 44,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 759 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -8,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 759 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 387 4431171247 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187495 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 4,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 759 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 353 4428947758 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187513 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 4,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 760 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -8,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 760 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 356 4428947824 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187540 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 4,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 760 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 396 4431171339 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187507 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 4,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 761 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -4,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 761 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 412 4431171885 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187537 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 4,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 764 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -7,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 764 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 355 4428947800 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187535 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 7,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 765 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 391 4431171280 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187501 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -15,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 765 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 399 4431171403 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187512 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 15,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 766 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 391 4431171280 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187501 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 766 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -8,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 766 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 357 4428954300 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187488 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 9,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 767 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 127 4333499225 07-GEN-21 07-FEB-21 211900000289 PERIODO 01.02.2014 - 30.09.2020 - PDR (Punto di riconsegna) 15104203462931 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 -12,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 767 26-FEB-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 388 NLI 249 15-FEB-21 2020 343 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 413 4431171927 25-GEN-21 25-FEB-21 211900187538 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2020 12,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 768 26-FEB-21 1020103 0 853158028A 101332 0 425 NLI 294 25-FEB-21 2021 208 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 954 4479472534 31-GEN-21 05-MAR-21 3/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO LIQ. FATT.SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SECONDARIE VERSO PALESTRE, AMBIENTI DIDATTICI E LABORATORI - GENNAIO 2021 1459,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 769 26-FEB-21 1020103 0 8531614E95 101332 0 425 NLI 294 25-FEB-21 2021 209 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 955 4479473192 31-GEN-21 05-MAR-21 4/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA LIQ. FATT.SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SECONDARIE VERSO PALESTRE, AMBIENTI DIDATTICI E LABORATORI - GENNAIO 2021 845,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 770 26-FEB-21 1020103 0 Z4130A3842 101292 0 430 NLI 299 26-FEB-21 2021 556 17-FEB-21 1 DT 210 16-FEB-21 ST036 16452 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SERV. MAGGIOR TUTELA 09633951000 9633951000 V.LE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 429 4431098786 25-GEN-21 25-FEB-21 50401326083508B IMPOSTE ED IVA - ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/12/2017 al 31/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RETTIFICA SU CONSUMI ANNO 2017 201,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 780 01-MAR-21 1060103 0 76513784DE 102676 0 423 NLI 291 24-FEB-21 2020 88 01-GEN-20 1 DT 1470 26-OTT-18 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2021 1341 4528288054 10-FEB-21 13-MAR-21 3 Lavori servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti. Piano Neve 2019/2020 Area 2 Est. Stato Finale. LIQ. FATT. STATO FINALE LAVORI SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI AREA 2 EST 2019-2020 36932,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 783 01-MAR-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 434 NLI 304 01-MAR-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 549 4454623948 31-DIC-20 28-FEB-21 8744/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 LIQ. FATT. SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERN.LE SANZIONI C.D.S. 31/12/2020 536,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 783 01-MAR-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 434 NLI 304 01-MAR-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 550 4454622955 31-DIC-20 28-FEB-21 8743/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 LIQ. FATT. SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERN.LE SANZIONI C.D.S. 31/12/2020 351,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 785 02-MAR-21 1010203 0 ZCA2E5BBFB 100566 0 438 NLI 306 01-MAR-21 2020 1706 18-SET-20 1 DT 1068 18-SET-20 ST013 23468 FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE 02658900366 2658900366 Via Franco Busani 14 41122 MODENA MO 2021 1769 4572215603 17-FEB-21 20-MAR-21 E-18 PARTECIPAZIONE AL CORSO 2020REG0007.1T: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LE POLIZIE PROVINCIALIData Inizio Corso : 06/10/2020 - Data Fine Corso : 09/10/2020QUOTA PRO-CAPITE E 25EEN. PARTECIPANTI: 11 LIQ. FATT. QUOTE DI ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE 275 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 786 02-MAR-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 429 NLI 300 26-FEB-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 1067 4494622034 05-FEB-21 07-MAR-21 821000034716 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 48690 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A GENNAIO 2021 10189,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 787 02-MAR-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 429 NLI 300 26-FEB-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 1067 4494622034 05-FEB-21 07-MAR-21 821000034716 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 48690 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A GENNAIO 2021 143,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 788 02-MAR-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 429 NLI 300 26-FEB-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 953 4494248223 05-FEB-21 07-MAR-21 821000035296 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 258554 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A GENNAIO 2021 17270,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 789 02-MAR-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 429 NLI 300 26-FEB-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 953 4494248223 05-FEB-21 07-MAR-21 821000035296 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 258554 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A GENNAIO 2021 24509,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 790 02-MAR-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 429 NLI 300 26-FEB-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 953 4494248223 05-FEB-21 07-MAR-21 821000035296 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 258554 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A GENNAIO 2021 8951,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 791 02-MAR-21 1060103 0 Z8E2A54053 102687 0 439 NLI 307 01-MAR-21 2021 589 25-FEB-21 1 DT 255 24-FEB-21 ST033 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 2315 4573671154 18-FEB-21 20-MAR-21 1021039074 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2021 (VIAB. PROTEZ.CIVILE, TRASPORTI, EDIL.SCOL.) 145,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 792 02-MAR-21 1070503 0 Z8E2A54053 103077 0 439 NLI 307 01-MAR-21 2021 587 25-FEB-21 1 DT 255 24-FEB-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 2315 4573671154 18-FEB-21 20-MAR-21 1021039074 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2021 (SANZIONI) 1119,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 793 02-MAR-21 1010403 0 Z8E2A54053 101013 0 439 NLI 307 01-MAR-21 2021 590 25-FEB-21 1 DT 255 24-FEB-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 2315 4573671154 18-FEB-21 20-MAR-21 1021039074 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2021 (CONCESSIONI) ,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 794 02-MAR-21 1010203 0 Z8E2A54053 100158 0 439 NLI 307 01-MAR-21 2021 588 25-FEB-21 1 DT 255 24-FEB-21 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 2315 4573671154 18-FEB-21 20-MAR-21 1021039074 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2021 (AFF.GEN. RIS.UM. PRESID. GARE E CONTRATTI TEC. INF. URB. PARTECIPATE PATRIMONIO) 242,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 795 02-MAR-21 1070503 0 Z8E2A54053 102032 0 439 NLI 307 01-MAR-21 2021 591 25-FEB-21 1 DT 255 24-FEB-21 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 2315 4573671154 18-FEB-21 20-MAR-21 1021039074 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2021 (POLIZIA PROV.) 87,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 796 02-MAR-21 1010203 0 Z8E2A54053 100158 0 439 NLI 307 01-MAR-21 2021 588 25-FEB-21 1 DT 255 24-FEB-21 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 2316 4578468409 19-FEB-21 21-MAR-21 1021041654 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2021 (SERVIZIO PICK UP) 66,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 797 02-MAR-21 1070503 0 1583 ZE12F08742 103291 0 447 NLI 301 26-FEB-21 2021 131 01-GEN-21 1 DT 1646 24-DIC-20 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2021 2338 4585513106 15-FEB-21 24-MAR-21 76 Provincia di Pisa /Cardone Carmela - DTR di approvazione del preventivo - Determinazione n. 1339 del 05/11/2020 - CIG ZE12F08742 - Ns. rif.: 20/405 Compenso per l'attivita svolta nel giudizio davanti al TAR Toscana R.G. 957/2020 4027,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 798 02-MAR-21 1060103 0 1332 E57H20002230003 8541929ECA 102541 0 449 NLI 302 26-FEB-21 2020 2238 14-DIC-20 1 DT 1550 11-DIC-20 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2021 2342 4594983217 23-FEB-21 25-MAR-21 11/21PA Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade Provinciali e Regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 2 Est. Accordo Quadro Lotto 3 (Cantoni 11 e 12). Contratto nr. 1 - 1? Certificato di pagamento in acconto FT. 11/21PA - 1o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 59994,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 801 02-MAR-21 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 452 NLI 308 01-MAR-21 2021 364 01-FEB-21 1 DT 143 01-FEB-21 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2021 2311 4586908904 22-FEB-21 24-MAR-21 100476 ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AA.GG E PARI OPPORTUNITA' - U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 347. Basato su Consegne 560. FT. 100476 - ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AA.GG E PARI OPPORTUNITA' - U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 202,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 803 03-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 456 NLI 310 03-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 1714 4558612207 15-FEB-21 17-MAR-21 25/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA BS915BE COME DA NS PREVENTIVO 21 LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO 2021/FEBBRAIO 2021 923,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 804 03-MAR-21 1020103 0 Z8C2FFCDFD 101338 0 456 NLI 310 03-MAR-21 2021 137 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 1763 4570609918 17-FEB-21 19-MAR-21 26/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS IVECO DAILY TARGATO CE615RJ COME DA NS PREVENTIVO 23 LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO 2021/FEBBRAIO 2021 952,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 805 03-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 456 NLI 310 03-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2318 4579432576 19-FEB-21 21-MAR-21 27/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DOKKER TARGATO FG925ZG COME DA NS PREVENTIVO 17 LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO 2021/FEBBRAIO 2021 499,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 806 03-MAR-21 1010203 0 Z8C2FFCDFD 100158 0 456 NLI 310 03-MAR-21 2021 139 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST012 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2319 4579414118 19-FEB-21 21-MAR-21 28/PA MANODOPERA PER CONTROLLO IMPIANTO E RECUPERO DELLA VS FIAT PUNTO TARGATA BW439ZR COME DA NS PREVENTIVO 24 LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO 2021/FEBBRAIO 2021 176,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 807 03-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 456 NLI 310 03-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2343 4594967775 23-FEB-21 25-MAR-21 29/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS BERLINGO TARGATO EZ518JP COME DA NS PREVENTIVO 30 LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO 2021/FEBBRAIO 2021 722,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 807 03-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 456 NLI 310 03-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2344 4594976227 23-FEB-21 25-MAR-21 30/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PANDA TARGATA CN914FA COME DA NS PREVENTIVO 26 LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO 2021/FEBBRAIO 2021 481,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 807 03-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 456 NLI 310 03-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2345 4594970127 23-FEB-21 25-MAR-21 31/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA CL460BJ COME DA NS PREVENTIVO 15 LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO 2021/FEBBRAIO 2021 384,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 807 03-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 456 NLI 310 03-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2346 4594973888 23-FEB-21 25-MAR-21 32/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS BERLINGO TARGATO EZ521JP COME DA NS PREVENTIVO 25 LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO 2021/FEBBRAIO 2021 485,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 807 03-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 456 NLI 310 03-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2432 4634028824 26-FEB-21 31-MAR-21 33/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DOKKER TARGATA FN811NX COME DA NS PREVENTIVO 29 LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO 2021/FEBBRAIO 2021 125,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 807 03-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 456 NLI 310 03-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2433 4634021009 26-FEB-21 31-MAR-21 34/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS ALFA ROMEO TARGATA FIG27316 COME DA NS PREVENTIVO 36 LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO 2021/FEBBRAIO 2021 244,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 808 03-MAR-21 1020103 0 101292 0 446 NLI 309 01-MAR-21 2020 342 17-GEN-20 $PV 47 16-GEN-20 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR CHIUSURA CONTABILE N. 18 52110,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 809 03-MAR-21 1010203 0 100537 0 446 NLI 309 01-MAR-21 2020 333 16-GEN-20 $PV 47 16-GEN-20 ST012 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR CHIUSURA CONTABILE N. 18 9109,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 810 03-MAR-21 1060103 0 102678 0 446 NLI 309 01-MAR-21 2020 336 16-GEN-20 $PV 47 16-GEN-20 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR CHIUSURA CONTABILE N. 18 794,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 811 03-MAR-21 1060103 0 102678 0 446 NLI 309 01-MAR-21 2020 336 16-GEN-20 $PV 47 16-GEN-20 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR LIQUIDAZIONE FATTURE 5241,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 812 03-MAR-21 1070103 0 102970 0 446 NLI 309 01-MAR-21 2020 339 16-GEN-20 $PV 47 16-GEN-20 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR LIQUIDAZIONE FATTURE 2029,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 813 03-MAR-21 1090303 0 103289 0 446 NLI 309 01-MAR-21 2020 1184 28-MAG-20 DT 663 28-MAG-20 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR LIQUIDAZIONE FATTURE 1016,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 814 03-MAR-21 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 618 NLI 409 23-MAR-21 2021 188 01-GEN-21 1 $PV 1318 09-OTT-19 ST012 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 2932 4702587847 28-FEB-21 10-APR-21 21PAS0001723 SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL)'. CIG PRINCIPALE 7269861F11 - CIG DERIVATO Z012872BF5. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) 733,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 815 03-MAR-21 1010203 0 775253389C 100466 0 622 NLI 411 23-MAR-21 2021 179 01-GEN-21 1 DT 473 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20128 MILANO MI 2021 2934 4679624147 28-FEB-21 08-APR-21 PAE0004865 Fornitura dei servizi della convenzione Consip Telefonia fissa 5 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 5259,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 816 03-MAR-21 1060103 0 ZCA2E2B082 102690 0 619 NLI 410 23-MAR-21 2020 2065 25-NOV-20 1 DT 1405 19-NOV-20 ST033 22495 STRINGA SRL 01968510501 1968510501 LOC. CARRAIA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 2575 4627933039 26-FEB-21 31-MAR-21 15/001 Onorario professionale per la proposta progettuale, progettazione esecutiva e CSE per la realizzazione di nuovi percorsi protetti per utenti deboli lungo la SP 2 Vicarese nel tratto interno al centro abitato di Ghezzano- Comune di San Giuliano Terme. Pri LIQ. FATT. ACCONTO REDAZIONE PROGETTAZIONE NUOVI PERCORSI PROTETTI UTENTI DEBOLI SP 2 VICARESE GHEZZANO COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 2093,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 820 04-MAR-21 1010303 0 101160 0 461 NLI 318 04-MAR-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 2512 25-FEB-21 12 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL DA SPORTELLO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 820 04-MAR-21 1010303 0 101160 0 461 NLI 318 04-MAR-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 2513 01-MAR-21 13 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL DASPORTELLO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 821 04-MAR-21 1060103 0 1332 E77H20001930005 8481825F66 102541 0 462 NLI 313 03-MAR-21 2020 1994 11-NOV-20 1 DT 1345 06-NOV-20 ST033 2315 CASTORANI PAOLO CSTPLA61M16M126F 649830494 VIA VICINALE TANE, 113/BIS 57010 BIBBONA LI 2021 1110 4520458788 09-FEB-21 12-MAR-21 17/E Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 1 Ovest - Lotto 1 (cantoni 1 e 2); CIG: 83218900EI CUP: E77H20001930005 FT. 17/E - 1o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 1 (CANTONI 1 E 2) 67289,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24141 COMUNE DI PORTO TORRES 252040902 07046 PORTO TORRES SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24088 COMUNE DI CUTROFIANO 01818960757 1818960757 73020 CUTROFIANO LE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24004 COMUME DI SESTU 80004890929 09028 SESTU CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23996 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE 00792720153 792720153 20024 GARBAGNATE MILANESE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23980 COMUNE DI TERZIGNO 84003450636 80040 TERZIGNO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 20,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23940 COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO 00482780186 482780186 27037 PIEVE DEL CAIRO PV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23927 COMUNE DI MONOPOLI 00374620722 70043 MONOPOLI BA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23904 COMUNE DI DECIMOMANNU 80013450921 09033 DECIMOMANNU CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23903 COMUNE DI CREMA 91035680197 111540191 26013 CREMA CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23877 COMUNE DI BRINDISI 80000250748 72100 BRINDISI BR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23661 COMUNE DI MANCIANO 00112580535 112580535 P.zza Magenta 1 58014 MANCIANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23643 COMUNE DI TAGGIA 00089460083 89460083 Via San Francesco 441 ARMA DI TAGGIA 18018 TAGGIA IM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23625 COMUNE DI PARTINICO 00601920820 601920820 P.zza Umberto I 90047 PARTINICO PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 19,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23618 COMUNE DI CASSANO MAGNAGO 82007050121 329920128 Via Volta, 3 21012 CASSANO MAGNAGO VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23335 COMUNE DI ORISTANO 52090958 P.ZZA E. D'ARBOREA, 44 09170 ORISTANO OR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 17,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23325 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 05600440639 5600440639 P.ZZA MUNICIPIO, 1 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 52,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23211 COMUNE DI GOLFO ARANCI 337180905 VIA LIBERTA', 74 GOLFO ARANCI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23113 COMUNE DI AGRIGENTO 00074260845 74260845 P.ZZA PIRANDELLO, 35 92100 AGRIGENTO AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23102 COMUNE DI LEGNAGO 00597030238 597030238 VIA XX SETTEMBRE, 29 37045 LEGNAGO VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23100 COMUNE DI GIARRE 00468980875 468980875 VIA CALLIPOLI, 81 95014 GIARRE CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22894 COMUNE DI PESCANTINA 00661770230 661770230 VIA MADONNA, 47 37026 PESCANTINA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22813 COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 80013730371 P.ZZA DELLA PACE, 2 40050 MONTE SAN PIETRO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 46,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22498 COMUNE DI FERENTINO 00229230602 229230602 P.ZZA MATTEOTTI 03013 FERENTINO FR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 89,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 58,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21906 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 00525081204 LARGO GRAMIGNA, 1 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21773 COMUNE DI CANICATTI' 00179660840 CORSO UMBERTO, I 92024 CANICATTI' AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21712 COMUNE DI MONTEPULCIANO 00223000522 P.ZZA GRANDE, 1 53045 MONTEPULCIANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21617 COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 82001410818 PZA DELLE REPUBBLICA 91026 MAZARA DEL VALLO TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21303 COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 00582650487 VIA DEI BASTIONI, 3 50038 SCARPERIA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21264 COMUNE DI FROSINONE 00264560608 P.ZZA VI DICEMBRE 03100 FROSINONE FR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 823 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21200 COMUNE DI IMPERIA 00089700082 VIALE MATTEOTTI, 157 18100 IMPERIA IM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 824 04-MAR-21 1020103 0 Z6D2D5CAB7 101338 0 464 NLI 317 03-MAR-21 2020 1393 07-LUG-20 1 DT 813 07-LUG-20 ST031 24127 BROGI CLAUDIO BRGCLD53B04G822U 483060505 Via Puccini, 2 56038 PONSACCO PI 2021 1779 4565930283 16-FEB-21 18-MAR-21 FATTPA 3_21 Onorario relativo all'attivita di redazione delle pratiche catastali comprensiva del rilievo di tutti gli edifici del complesso scolastico ITIS L. Da Vinci Pisa e procedura DOCFA. SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI 'ACCATASTAMENTO PER AGIBILITA' RELATIVAM FT. FATTPA 3_21 - SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI 'ACCATASTAMENTO PER AGIBILITA'' INTERVENTO 'RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX-AEREONAUTICI, PISA' 5519,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21194 COMUNE DI AMEGLIA 81001430115 VIA CAFAGGIO, 15 19031 AMEGLIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 15,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21124 COMUNE DI BARICELLA 01042180370 VIA ROMA, 76 40052 BARICELLA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 18,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20924 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA 221740368 P.ZZA DELLA REPUBBLICA , 19 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20847 COMUNE DI CAGLIARI 00147990923 VIA ROMA, 145 09100 CAGLIARI CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 39,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 117,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20656 COMUNE DI COSENZA 314410788 PIAZZA DEI BRUZI 87100 COSENZA CS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20649 COMUNE DI SAN GIMIGNANO 00102500527 102500527 PIAZZA DUOMO, 2 53037 SAN GIMIGNANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 27,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20527 COMUNE DI NETTUNO 02910820584 VIA GIACOMO MATTEOTTI, 37 00048 NETTUNO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20524 COMUNE DI MACERATA 80001650433 PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 62100 MACERATA MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20497 COMUNE DI RENDE 00276350782 PIAZZA GARIBALDI, 1 87036 RENDE CS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 28,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20492 COMUNE DI BARI 80015010723 VIA ABATE GIMMA, 179 70121 BARI BA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20392 COMUNE DI SALERNO 80000330656 VIA ROMA PALAZZO DI CITTA' 84121 SALERNO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20386 COMUNE DI CASTELFIORENTINO 00441780483 441780483 PIAZZA DEL POPOLO, 1 50051 CASTELFIORENTINO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 132,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20310 COMUNE DI VIMERCATE 02026560157 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 20059 VIMERCATE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20138 COMUNE DI FIUMICINO 97086740582 VIA PORTUENSE, 2498 00054 FIUMICINO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 69,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19931 COMUNE DI AFRAGOLA 80047540630 1547311215 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 80021 AFRAGOLA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 29,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19875 COMUNE DI CENTO 81000520387 VIA PROVENZALI, 15 44042 CENTO FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 55,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19823 COMUNE DI UZZANO 00328540471 328540471 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 51010 UZZANO PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19252 COMUNE DI MONTEMURLO 00584640486 238960975 VIA MONTALESE, 472/474 59013 MONTEMURLO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19236 COMUNE DI QUARRATA 00146470471 VIA VITTORIO VENETO, 2 51039 QUARRATA PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 73,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18768 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 168480242 VIA MATTEOTTI, 39 BASSANO DEL GRAPPA 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18767 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 00987710480 PIAZZA 8 MARZO 1944, 9 50050 CAPRAIA E LIMITE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 43,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 39,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18765 COMUNE DI TERNI 00175660554 175660554 PIAZZA MARIO RIDOLFI, 1 05100 TERNI TR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18764 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 1232710374 PIAZZA MAGGIORE, 6 40100 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 78,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18612 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 00793290487 793290487 VIA MACCHIAVELLI, 56 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 65,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18519 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO 80022750485 3191240484 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 50067 RIGNANO SULL'ARNO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17342 COMUNE DI PONTASSIEVE 01011320486 492810486 VIA TANZINI 30 50065 PONTASSIEVE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15618 COMUNE DI SCANDICCI 00975370487 975370487 PIAZZALE DELLA RESISTENZA 50018 SCANDICCI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 118,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15590 COMUNE DI COMO 80005370137 VIA V. EMANUELE II, 97 22100 COMO CO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 61,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 825 04-MAR-21 1070503 0 103077 0 360 NLI 256 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 801 COMUNE DI VOLTERRA 00183970508 183970508 P.ZA DEI PRIORI, 1 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 2/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 826 04-MAR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 465 NLI 319 04-MAR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 1348 4509565098 31-GEN-21 10-MAR-21 0002105538 PEC E PATROCINIO LEGALE - GENNAIO 2021 GENNAIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1258,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 826 04-MAR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 465 NLI 319 04-MAR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 1349 4509565405 31-GEN-21 10-MAR-21 0002105540 LOTTO 56125C450V1-P - GENNAIO 2021 GENNAIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 801,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 826 04-MAR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 465 NLI 319 04-MAR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 1350 4509565389 31-GEN-21 10-MAR-21 0002105541 LOTTO 56125C451V1-P - GENNAIO 2021 GENNAIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 739,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 827 04-MAR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 465 NLI 319 04-MAR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 1351 4509565735 31-GEN-21 10-MAR-21 0002105542 LOTTO 56125C452V1-P - GENNAIO 2021 GENNAIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1171,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 827 04-MAR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 465 NLI 319 04-MAR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 1352 4509565821 31-GEN-21 10-MAR-21 0002105543 LOTTO 56125C453V1-P - GENNAIO 2021 GENNAIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1519,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 827 04-MAR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 465 NLI 319 04-MAR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 1353 4509565886 31-GEN-21 10-MAR-21 0002105544 LOTTO 56125C454V1-P - GENNAIO 2021 GENNAIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1149,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 830 04-MAR-21 1070203 0 102963 0 468 NLI 315 03-MAR-21 2020 2388 30-DIC-20 1 DT 1689 29-DIC-20 ST033 25683 PAOLI ANDREA PLANDR80L09G843C 1926550508 VIA COLOMBO, 1 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2021 178 23-DIC-20 18-FEB-21 61 FATTURA CARTACEA IN QUANTO REGIME FORFETTARIO ESENTE IVA LIQ. FATT. CONTENZIOSO VIABILITA' P.S./PROVINCIA SENTENZA N.993/2020 TRIB. PISA CAUSA R.G. 61597/2013 795,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 838 08-MAR-21 1070502 0 ZAE3080379 102030 0 476 NLI 323 05-MAR-21 2021 470 09-FEB-21 1 DT 181 09-FEB-21 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 2362 4586747038 22-FEB-21 24-MAR-21 1620/00 PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA FT. 1620/00 PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA 61,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 839 08-MAR-21 1060203 0 Z7D2C25653 102831 0 477 NLI 325 05-MAR-21 2020 599 27-FEB-20 1 DT 270 26-FEB-20 ST012 23333 LDP PROGETTI GIS S.R.L. 00975520529 975520529 Viale Toselli, 43/7 53100 SIENA SI 2021 1750 4541324991 12-FEB-21 14-MAR-21 19PA SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE SIT E OPEN DATA DELLA PROVINCIA DI PISA. FT. 19PA SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE SIT E OPEN DATA DELLA PROVINCIA DI PISA. 610 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23207 COMUNE DI ABBIATEGRASSO 1310880156 p.zza marconi, 1 20081 ABBIATEGRASSO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25768 COMUNE DI ACCUMOLI 00113430573 113430573 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21772 COMUNE DI ADRIA 81002900298 211100292 CORSO V. EMANUELE II, 49 45011 ADRIA RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21726 COMUNE DI AGNA 80008770283 VIA ROMA, 28 35021 AGNA PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 27,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21898 COMUNE DI AULLA 81003750452 p.zza gramsci, 1 54011 AULLA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22369 COMUNE DI AVELLINO 00184530640 184530640 P.ZZA DEL POPOLO, 1 83100 AVELLINO AV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24080 COMUNE DI BARRAFRANCA 80003210863 429180862 Via Santa Rita 94012 BARRAFRANCA EN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 8,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25769 COMUNE DI BASTIGLIA 00686230368 686230368 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23968 COMUNE DI BELLUNO 00132550252 132550252 32100 BELLUNO BL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25330 COMUNE DI BERNEZZO 00479150047 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21210 COMUNE DI BUCINE 00231910514 VIA VITELLI, 2 52021 BUCINE AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25331 COMUNE DI CALCINATO 00524950177 25011 CALCINATO BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25332 COMUNE DI CANNARA 00407650548 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20087 COMUNE DI CARMIGNANO 01342090485 PIAZZA MATTEOTTI, 1 50042 CARMIGNANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 34,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 11833 COMUNE DI CARPI 00184280360 VIA PERUZZI N. 2 41012 CARPI MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 33,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21346 COMUNE DI CASSINO 136230604 P.ZA DE GASPERI, 1 03043 CASSINO FR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21261 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 00543170377 P.ZZA XX SETTEMBRE, 3 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21196 COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA 00115020117 VIA VITTORIO VENETO, 2 19030 CASTELNUOVO MAGRA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21347 COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA 00285350369 285350369 PZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20949 COMUNE DI CASTROFILIPPO 82001030848 P.ZZA BORSELLINO 92020 CASTROFILIPPO AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19657 COMUNE DI CATANIA 137020871 VIA S.M. DEL ROSARIO, 16-18 95124 CATANIA CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 56,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23324 COMUNE DI CATTOLICA 00343840401 343840401 P.ZZA ROOSEVELT, 5 47033 CATTOLICA RN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21198 COMUNE DI CAVAION VERONESE 81000830232 PIAZZA FRACASTORO, 8 37010 CAVAION VERONESE VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23116 COMUNE DI CERVETERI 02407640586 2407640586 VIA RISORGIMENTO, 1 00052 CERVETERI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23638 COMUNE DI CHIAVARI 00592160105 170160998 16043 CHIAVARI GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25770 COMUNE DI CISLAGO 00308220128 308220128 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 29,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22349 COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO 372420547 P.ZZA GABRIOTTI, 1 06012 CITTA' DI CASTELLO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 41,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24049 COMUNE DI CODOGNO 02031600154 2031600154 Via Vittorio Emanuele, 4 20073 CODOGNO LO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 19,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25771 COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA 00576720270 576720270 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24228 COMUNE DI DUEVILLE 95022910244 36031 DUEVILLE VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25772 COMUNE DI FASANO 81001370741 81001370741 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 840 08-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24343 COMUNE DI FAVARA 80004120848 92026 FAVARA AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 848 09-MAR-21 1060102 0 Z0C2FFCCD3 102648 0 486 NLI 329 08-MAR-21 2020 2407 31-DIC-20 1 DT 1713 30-DIC-20 ST032 17199 PUBLIART S.R.L. 01902500501 1902500501 VIA AGNOLETTI N. 6/B 56025 PONTEDERA PI 2021 185 4397090730 18-GEN-21 18-FEB-21 67 FORNITURA PETTORINE UTILI AGLI ADDETTI PRESSO LE FERMATE DI TPL - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIART - RUP BARBARA FORCINA LIQ. FATTURA FORNITURA PETTORINE ADDETTI FERMATE TPL PROGETTO 'TI ACOMPAGNO' 561,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 849 09-MAR-21 1020103 0 Z662DACF34 101338 0 480 NLI 320 04-MAR-21 2021 662 01-GEN-21 1 DT 859 16-LUG-20 ST031 22553 I.ELECTRIC SRL 02085410500 2085410500 VIA MAGELLANO, 42 SAN GIOVANNI ALLA VENA 56010 VICOPISANO PI 2021 1081 4494506951 05-FEB-21 07-MAR-21 9/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI PROVINCIALI - PISA IMPORTO 2o STATO AVANZAMENTO LAVORI LIQ. FATTURA SAL N. 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI PROV.LI 16780,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 850 09-MAR-21 1010202 0 Z37303A8F6 100423 0 481 NLI 326 05-MAR-21 2021 315 19-GEN-21 1 DT 68 18-GEN-21 ST012 22506 SDI STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC 01193630520 1193630520 PIAZZA F. BARGAGLI PETRUCCI, 16/18 53100 SIENA SI 2021 1062 4529252730 10-FEB-21 12-MAR-21 5000073 FORNITURA DI DOCKING STATION PER NOTEBOOK LENOVO LIQ. FATTURA FORNITURA DI DOCKING STATION PER NOTEBOOK LENOVO 5250,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20389 COMUNE DI FIORANO MODENESE 299940361 PIAZZA C. MENOTTI, 1 41042 FIORANO MODENESE MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 9,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21569 COMUNE DI GENZANO DI ROMA 02242320584 VIA ITALO BELARDI, 81 00045 GENZANO DI ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 15,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23914 COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA 80008270375 701911208 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25248 COMUNE DI GRUMO NEVANO 80025240633 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 37,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23117 COMUNE DI GUBBIO 00334990546 334990546 P.ZZA GRANDE, 9 06024 GUBBIO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 9,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24510 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 457160232 Via Vittorio Veneto 4 37063 ISOLA DELLA SCALA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23351 COMUNE DI ITTIRI 00367560901 367560901 VIA S. FRANCESCO, 1 07044 ITTIRI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23103 COMUNE DI LENTINI 00183900893 183900893 P.ZZA UMBERTO I, 1 96016 LENTINI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25337 COMUNE DI LISCATE 83503450153 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 24,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23909 COMUNE DI LUINO 84000310122 93120434 21016 LUINO VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24054 COMUNE DI LURATE CACCIVIO 415790138 22075 LURATE CACCIVIO CO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21923 COMUNE DI MARACALAGONIS 80011730928 VIA NAZIONALE, 49 09040 MARACALAGONIS CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25785 COMUNE DI MARCELLINA 86002050580 86001050580 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25786 COMUNE DI MARZABOTTO 01042720373 1042720373 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21978 COMUNE DI MIRANDOLA 00270570369 P.ZZA DELLA COSTITUENTE, 1 41037 MIRANDOLA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25787 COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 80008690267 80008690267 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 7,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21288 COMUNE DI MONTE URANO 81000910448 P.ZZA DELLA LIBERTA' 63813 MONTE URANO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25220 COMUNE DI MONTEFIASCONE 00088870563 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22635 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 00229690524 229690524 VIA ROMA, 9/B 53014 MONTERONI D'ARBIA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23437 COMUNE DI NOLA 84003330630 P.ZZA DUOMO, 1 80035 NOLA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22660 COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO 00443490545 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25788 COMUNE DI PEGOGNAGA 00217110204 217110204 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25789 COMUNE DI PESARO 00272430414 272430414 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21367 COMUNE DI PESCARA 00124600685 124600685 P.ZA ITALIA 65121 PESCARA PE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 18,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18762 COMUNE DI PIACENZA 00159930338 229080338 PIAZZA MERCANTI, 2 29100 PIACENZA PC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25790 COMUNE DI PINO TORINESE 82000370013 82000370013 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8736 COMUNE DI PISTOIA 108690470 P.ZZA DUOMO, 1 51100 PISTOIA PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 74,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1471 COMUNE DI PONSACCO 00141490508 141490508 PIAZZA VALLI, 8 56038 PONSACCO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 129,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25204 COMUNE DI PORTO VIRO 01014880296 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20309 COMUNE DI QUARTUCCIU 92010020920 VIA NAZIONALE, 127 09044 QUARTUCCIU CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20183 COMUNE DI RAPOLANO TERME 00103970521 VIA SOBBORGO GARIBALDI, 1 53040 RAPOLANO TERME SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17973 COMUNE DI RAVENNA 00354730392 354730392 PIAZZA DEL POPOLO 1 48100 RAVENNA RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 9,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 852 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25791 COMUNE DI ROBBIATE 85001650135 85001650135 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21144 COMUNE DI ROCCASTRADA 00117110536 CORSO ROMA, 8 58036 ROCCASTRADA GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 24,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25792 COMUNE DI RODENGO SAIANO 00632150173 632150173 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 152,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25793 COMUNE DI SALO' 00399840172 399840172 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25794 COMUNE DI SAN BONIFACIO 00220240238 220240238 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25795 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 00798940151 798940151 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21128 COMUNE DI SAN TEODORO 80003270917 VIA G. DELEDDA SN 08020 SAN TEODORO-NU NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 16905 COMUNE DI SAN VINCENZO 00235500493 235500493 VIA B. ALLIATA, 4 57027 SAN VINCENZO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25796 COMUNE DI SAN VITO 80001610924 80001610924 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25801 COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE 82002770269 82002770269 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25304 COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 3967670872 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22582 COMUNE DI SANT'ARPINO 1571580610 P.ZZA UMBERTO I 81030 SANT'ARPINO CE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 6,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20678 COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE 81001350446 PIAZZA MATTEOTTI, 4 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) 63811 SANT'ELPIDIO A MARE AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21902 COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA 00097960116 P.ZZA MATTEOTTI 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24241 COMUNE DI SAVIGLIANO 215880048 12038 SAVIGLIANO CN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21903 COMUNE DI SCAFATI 00625680657 P.ZZA MUNICIPIO, 1 84018 SCAFATI SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23069 COMUNE DI SCALEA 401460787 VIA PLINIO IL VECCHIO, 1 87029 SCALEA CS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 20 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23954 COMUNE DI SCIACCA 220950844 92019 SCIACCA AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24308 COMUNE DI SERIATE 384000162 24068 SERIATE BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24641 COMUNE DI SETTIMO MILANESE 1315140150 Piazza degli Eroi, 5 20019 SETTIMO MILANESE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19261 COMUNE DI SINISCOLA 00141070912 VIA ROMA, 125 08029 SINISCOLA NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 33,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19642 COMUNE DI SPOLETO 00316820547 315600544 PIAZZA DEL COMUNE, 1 06049 SPOLETO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18765 COMUNE DI TERNI 00175660554 175660554 PIAZZA MARIO RIDOLFI, 1 05100 TERNI TR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22822 COMUNE DI TERRASINI 643580822 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 59 90049 TERRASINI PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 35,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22780 COMUNE DI TIVOLI 02696630587 2696630587 P.ZZA DEL GOVERNO, 1 00019 TIVOLI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22530 COMUNE DI TODI 00316740547 316740547 P.ZZA DEL POPOLO, 29 06059 TODI PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25797 COMUNE DI TORTORETO 00173630674 173630674 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25281 COMUNE DI TRUCAZZANO 83502350156 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21860 COMUNE DI UMBERTIDE 00316550540 P.ZZA MATTEOTTI, 1 06019 UMBERTIDE PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25798 COMUJNE DI VALBREMBO 00470160169 470160169 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25349 COMUNE DI VENTIMIGLIA 00247210081 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19859 COMUNE DI VIGNOLA 00179790365 179790365 VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 854 09-MAR-21 1070503 0 103077 0 365 NLI 257 18-FEB-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21954 COMUNE DI VILLARICCA 80034870636 C.SO V. EMANUELE, 76 80010 VILLARICCA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 3/2021 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 857 09-MAR-21 1020102 0 ZD730A9798 101287 0 497 NLI 339 09-MAR-21 2021 572 22-FEB-21 1 DT 236 19-FEB-21 ST031 1986 BATINI PIERLUIGI E C. S.N.C. 00944600501 944600501 VIA B. CROCE, 1 MADONNA DELL'ACQUA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 2547 4642624093 02-MAR-21 02-APR-21 64 FORNITURA TARGA DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTO 'LAVORI URGENTI DI POTENZIAMENTO RETE DI TRASMISSIONE DATI LICEO STATALE G.CARDUCCI - PISA (PI)' FT. 64 - FORNITURA TARGA DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTO 'LAVORI URGENTI DI POTENZIAMENTO RETE DI TRASMISSIONE DATI LICEO STATALE G.CARDUCCI - PISA (PI)' 52,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 858 09-MAR-21 1020103 0 E64D17000270003 823061565C 102025 0 498 NLI 333 09-MAR-21 2020 1359 02-LUG-20 1 DT 795 01-LUG-20 ST031 25669 TECNOLAB S.R.L. 01626100695 1626100695 C.da Cucullo Zona Industriale 66026 ORTONA CH 2021 2364 4591603251 19-FEB-21 25-MAR-21 247 ATTO AGGIUNTIVO: REP. N.7. CIG:823061565CCIG:ZA02F89746Cantiere:IPSSACT 'G. Matteotti' - 1o nucleo, Via G. Garibaldi - Pisa (PI)Istituto ITAS C.Gambacorti, Via Italo Possenti - Pisa (PI)ITI L. Da Vi VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-T FT. 247 - SALDO 'Servizio tecnico di indagini strutturali a supporto analisi di vulnerabilita sismica di alcuni Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Pisa' Lotto 1 'Zona Pisa' 9384,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 859 09-MAR-21 1020103 0 E64D17000270003 ZA02F89746 102025 0 498 NLI 333 09-MAR-21 2020 2166 04-DIC-20 1 DT 1497 03-DIC-20 ST031 25669 TECNOLAB S.R.L. 01626100695 1626100695 C.da Cucullo Zona Industriale 66026 ORTONA CH 2021 2364 4591603251 19-FEB-21 25-MAR-21 247 ATTO AGGIUNTIVO: REP. N.7. CIG:823061565CCIG:ZA02F89746Cantiere:IPSSACT 'G. Matteotti' - 1o nucleo, Via G. Garibaldi - Pisa (PI)Istituto ITAS C.Gambacorti, Via Italo Possenti - Pisa (PI)ITI L. Da Vi VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-T FT. 247 - SALDO SERVIZIO TECNICO DI INDAGINI STRUTTURALI A SUPPORTO ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - APPROVAZIONE VARIAZIONE CONTRATTUALE LOTTO 1 13206,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 860 09-MAR-21 1010302 0 ZCD3021A24 100715 0 500 NLI 332 09-MAR-21 2021 214 13-GEN-21 1 DT 34 12-GEN-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 2560 4644230500 28-FEB-21 02-APR-21 0005952086 FORNITURA DI LIBRI LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA N.2 VOLUMI PER SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE 85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2021 860 09-MAR-21 1010302 0 ZCD3021A24 100715 0 500 NLI 332 09-MAR-21 2021 214 13-GEN-21 1 DT 34 12-GEN-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 2561 4644230560 28-FEB-21 02-APR-21 0005952087 FORNITURA DI LIBRI LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA N.2 VOLUMI PER SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE 34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2021 861 09-MAR-21 1020103 0 84863716E3 101338 0 501 NLI 334 09-MAR-21 2020 1894 28-OTT-20 1 DT 1267 26-OTT-20 ST031 25096 TERMOSERVICE S.R.L. 02318970973 2318970973 VIA F. BRUNELLESCHI 59100 PRATO PO 2021 2340 4543708141 31-GEN-21 14-MAR-21 10/PA 84863716E3 LIQ. FATT. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO FRIGORIFERA LOTTO 1 - PISA 12597,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 863 10-MAR-21 1020103 0 Z502EDD03E 101338 0 508 NLI 342 10-MAR-21 2021 664 01-GEN-21 1 DT 1247 22-OTT-20 25773 EQUIPE SRLS SOCIETA' DI SERVIZI INTEGRATI 01309370458 1309370458 VIA DORSALE, 9 54100 MASSA MS 2021 2341 4541719708 11-FEB-21 14-MAR-21 6 Z502EDD03E FT. 6 - 1o SAL LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA A - PISA' 18104,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 864 10-MAR-21 1070504 0 7864165242 103075 0 509 NLI 343 10-MAR-21 2021 114 01-GEN-21 1 DT 1574 16-DIC-20 ST002 3323 SODI SCIENTIFICA SRL 01573730486 1573730486 VIA A. POLIZIANO 20 SETTIMELLO 50040 CALENZANO FI 2021 2542 4640847060 28-FEB-21 02-APR-21 84/S Locazione Comm/Noleggio Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) FT. 84/S SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE AUTOVELOX DI TIPO FISSO DAL 1.1.2021 AL 31.3.2021 15146,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 865 10-MAR-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 510 NLI 344 10-MAR-21 2021 70 01-GEN-21 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 2544 4641373770 28-FEB-21 02-APR-21 21200113 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 FT. 21200113 - FEBBRAIO 2021 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 866 11-MAR-21 1020103 0 Z042D15A7C 101292 0 513 NLI 348 10-MAR-21 2020 1182 28-MAG-20 1 DT 660 27-MAG-20 ST036 16184 GEO ENERGY SERVICE S.P.A. 01795990504 1795990504 VIA RONCALLI N. 14 56045 POMARANCE PI 2021 2317 4571975944 11-FEB-21 20-MAR-21 2283 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE TELERISCALDAMENTO A CONTATORE FT. 2283 SOMMINISTRAZIONE DI CALORE AD USO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA PER USO IGIENICO E SANITARIO TRAMITE GESTIONE IN TELERISCALDAMENTO PER L'ITI SANTUCCI DI POMARANCE (PI) PER L'ANNO 2020 13000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 867 11-MAR-21 1020103 0 Z042D15A7C 101292 0 513 NLI 348 10-MAR-21 2021 654 02-MAR-21 1 DT 284 02-MAR-21 ST036 16184 GEO ENERGY SERVICE S.P.A. 01795990504 1795990504 VIA RONCALLI N. 14 56045 POMARANCE PI 2021 2317 4571975944 11-FEB-21 20-MAR-21 2283 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE TELERISCALDAMENTO A CONTATORE FT. 2283 SOMMINISTRAZIONE DI CALORE AD USO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA PER USO IGIENICO E SANITARIO TRAMITE GESTIONE IN TELERISCALDAMENTO PER L'ITI SANTUCCI DI POMARANCE (PI) A SALDO 2020 E PER L'ANNUALITA' 2021 2040,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 868 11-MAR-21 1060103 0 Z042D15A7C 102678 0 513 NLI 348 10-MAR-21 2020 1183 28-MAG-20 1 DT 660 27-MAG-20 ST036 16184 GEO ENERGY SERVICE S.P.A. 01795990504 1795990504 VIA RONCALLI N. 14 56045 POMARANCE PI 2021 2577 4611903020 25-FEB-21 28-MAR-21 2513 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE TELERISCALDAMENTO A CONTATORE FT. 2513 SOMMINISTRAZIONE DI CALORE AD USO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA PER USO IGIENICO E SANITARIO TRAMITE GESTIONE IN TELERISCALDAMENTO PER IL MAGAZZINO DELLA VIABILITA' DI POMARANCE (PI) PER L'ANNO 2020 3944,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 948 12-MAR-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 482 NLI 327 08-MAR-21 2021 173 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 2548 4650644870 28-FEB-21 03-APR-21 7009381440 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009381440 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD (VIABILITA') 6977,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 949 12-MAR-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 482 NLI 327 08-MAR-21 2021 172 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 2548 4650644870 28-FEB-21 03-APR-21 7009381440 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009381440 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD (EDILIZIA SCOLASTICA) 1053,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 950 12-MAR-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 482 NLI 327 08-MAR-21 2021 174 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 2548 4650644870 28-FEB-21 03-APR-21 7009381440 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009381440 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD (VIABILITA') 1127,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 951 12-MAR-21 1010202 0 7793779DE1 100124 0 482 NLI 327 08-MAR-21 2021 175 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 2548 4650644870 28-FEB-21 03-APR-21 7009381440 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009381440 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD (VIABILITA') 210,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 952 12-MAR-21 1010203 0 8017282666 100545 0 523 NLI 350 11-MAR-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 1094 4534039429 31-GEN-21 13-MAR-21 21/1609 Sede operativa Via Nenni Pisa - Portineria Periodo:01/01/2021 31/01/2021 LIQ. FATT. SERVIZIO PORTIERATO SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO 2021 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 953 12-MAR-21 1010203 0 7815899BE2 100632 0 530 NLI 360 11-MAR-21 2020 66 01-GEN-20 1 $PV 1642 16-DIC-19 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 1812 4554337931 11-FEB-21 17-MAR-21 7X00537413 2BIM 2021 Noleggio apparati con assistenza tecnica 14/01/21 - 30/04/21 LIQ. FATT. SERVIZI TELEFONIA MOBILE DEL SECONDO SEMESTRE 2021 (DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021) 1143 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2021 955 12-MAR-21 1070503 0 ZF1304DFE6 102990 0 521 NLI 349 10-MAR-21 2021 358 28-GEN-21 1 DT 125 28-GEN-21 ST002 24760 CLAS S.R.L. 01963280464 1963280464 VIA FIRENZE, 124 57121 LIVORNO LI 2021 2569 4668453944 04-MAR-21 06-APR-21 2021_95_5 SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DACIA DUSTER TG. YA 958 AM, YA 959 AM E YA 960 AM YA110 AN E FZ 100 YW LIQ. FATT. TAGLIANDO AUTO DACIA DUSTER TG. YA 960 AM (POLIZIA PROV.LE) 373,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 956 12-MAR-21 1010203 0 Z462F3C328 100605 0 522 NLI 351 11-MAR-21 2020 2026 17-NOV-20 1 DT 1387 16-NOV-20 ST012 25751 REKORDATA SRL 05185750014 5185750014 Via Fratelli Bandiera, 3 10138 TORINO TO 2021 1747 4556516490 15-FEB-21 17-MAR-21 00095/2021/V21/4 NC22 GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD SUB1Y LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS 289,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 957 12-MAR-21 1020103 0 ZF42C4EECD 101338 0 532 NLI 362 12-MAR-21 2021 655 01-GEN-21 1 DT 331 09-MAR-20 ST031 516 CONTROL SRL 01072860461 1196850505 VIA MINO ROSI, 44 56122 PISA PI 2021 1777 4567499654 12-FEB-21 19-MAR-21 57/03 Manutenzione ordinaria e pronto intervento edifici scolastici Zona B LIQ. FATT. 1 SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - ZONA B - ANNO 2020 19241,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 958 15-MAR-21 1020103 0 E64D17000270003 ZA82DD8875 102025 0 535 NLI 363 12-MAR-21 2020 1584 12-AGO-20 1 DT 964 10-AGO-20 ST031 25413 GEO CONSULTLAB SRL 02683470641 2683470641 VIA DELLE FONTANELLE N. 6-AREA PIP 83030 MANOCALZATI AV 2021 956 4481008904 03-FEB-21 05-MAR-21 /PA3 INDAGINI GEOGNOSTICHE ISTITUTI SCOLASTICI FT. /PA3 - INDAGINI GEOGNOSTICHE ISTITUTI SCOLASTICI 24405,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 961 15-MAR-21 1020103 0 Z1F308F849 101338 0 540 NLI 366 12-MAR-21 2021 521 15-FEB-21 1 DT 203 15-FEB-21 ST031 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 2541 4597611050 22-FEB-21 26-MAR-21 1221001745 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, PIATTAFORME ELEVATRICI) A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 1221001745 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, PIATTAFORME ELEVATRICI) A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA P 882,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 965 16-MAR-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 548 NLI 347 10-MAR-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 2420 4600699551 24-FEB-21 27-MAR-21 821000056371 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 52557 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 11441,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 965 16-MAR-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 548 NLI 347 10-MAR-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 2423 4612400824 26-FEB-21 28-MAR-21 821000066968 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E45003034 Contatore 000000000000001280 kWh 4950 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 1021,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 965 16-MAR-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 548 NLI 347 10-MAR-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 2571 4664224005 05-MAR-21 05-APR-21 821000069219 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 kWh 241785 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 45659,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 968 16-MAR-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 548 NLI 347 10-MAR-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 2422 4600454781 24-FEB-21 26-MAR-21 821000058317 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 22589 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2021 3533,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 972 16-MAR-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 548 NLI 347 10-MAR-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 2570 4664222598 05-MAR-21 05-APR-21 821000069049 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 kWh 43942 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021 8970,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 972 16-MAR-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 548 NLI 347 10-MAR-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 2421 4600504963 24-FEB-21 26-MAR-21 821000051593 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E40018439 Contatore 000000000005089724 kWh 746 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021 232,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 972 16-MAR-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 548 NLI 347 10-MAR-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 2422 4600454781 24-FEB-21 26-MAR-21 821000058317 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 22589 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021 527,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 975 16-MAR-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 548 NLI 347 10-MAR-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 2422 4600454781 24-FEB-21 26-MAR-21 821000058317 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 22589 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 2182,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 975 16-MAR-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 548 NLI 347 10-MAR-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 2570 4664222598 05-MAR-21 05-APR-21 821000069049 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 kWh 43942 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 211,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 977 16-MAR-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 548 NLI 347 10-MAR-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 2422 4600454781 24-FEB-21 26-MAR-21 821000058317 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 22589 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 47,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1007 16-MAR-21 1060103 0 102694 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2020 2466 31-DIC-20 DT 273 01-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INCENTIVI D.LGS. 50/16 ART.113 SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 2707,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1008 16-MAR-21 1060103 0 102703 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2020 2467 31-DIC-20 DT 273 01-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INCENTIVI D.LGS. 50/16 ART.113 SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 471,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1009 16-MAR-21 1060103 0 102694 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2020 2101 03-DIC-20 DT 1490 02-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INCENTIVI D.LGS. 50/16 ART.113 SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 2561,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1010 16-MAR-21 1060103 0 102694 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2020 2442 31-DIC-20 DT 1678 29-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INCENTIVI D.LGS. 50/16 ART.113 SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 8857,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1011 16-MAR-21 1060103 0 7 102703 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2020 2443 31-DIC-20 DT 1678 29-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INCENTIVI D.LGS. 50/16 ART.113 SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 860,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1012 16-MAR-21 1020103 19 101357 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2020 1663 11-SET-20 DT 1012 03-SET-20 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INCENTIVI D.LGS. 50/16 ART.113 SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 2949,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1044 16-MAR-21 1010102 0 1210 100108 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 240 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 19,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.009 Beni per attivit? di rappresentanza X 2021 1046 16-MAR-21 1010202 0 1201 100124 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 322 21-GEN-21 DT 92 21-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 5,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 1047 16-MAR-21 1010203 0 1322 100158 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 328 21-GEN-21 DT 92 21-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 16,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 1048 16-MAR-21 1010202 0 1203 100421 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 223 13-GEN-21 DT 14 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 29,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 1049 16-MAR-21 1020102 0 1210 101287 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 357 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 332,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2021 1050 16-MAR-21 1070503 0 1332 102032 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 300 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 14,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 1051 16-MAR-21 1060102 0 1208 102583 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 448 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 75,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 1052 16-MAR-21 1060102 0 1210 102645 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 450 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1053 16-MAR-21 1060102 0 1203 102648 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 352 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 1054 16-MAR-21 1060102 0 1210 102648 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 353 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 236,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1055 16-MAR-21 1060103 0 1313 102692 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 355 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 13,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 1056 16-MAR-21 1070502 0 1201 102834 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 302 18-GEN-21 DT 54 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 110 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 1057 16-MAR-21 1070503 0 1312 102990 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 301 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1058 16-MAR-21 1070502 0 1210 103070 0 554 NLI 359 11-MAR-21 2021 299 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 7,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1059 16-MAR-21 1060103 0 102703 0 547 NLI 376 16-MAR-21 2020 2443 31-DIC-20 DT 1678 29-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INCENTIVI D.LGS. 50/16 ART.113 SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2021 ,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1061 17-MAR-21 1010203 0 Z613079193 100566 0 561 NLI 378 16-MAR-21 2021 433 04-FEB-21 1 DT 166 04-FEB-21 ST013 17481 UPI EMILIA-ROMAGNA 03698180373 2709951202 VIA MALVASIA, 6 40126 BOLOGNA BO 2021 2312 4577444033 19-FEB-21 21-MAR-21 FATTPA 20_21 QUOTE DI ISCRIZIONE DR.SSA MARZIA VENTURI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE E DR.SSA PAOLA FIORAVANTI DIRIGENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SULL'ANALISI APPLICATIVA DEL NUOVO CCNL DIRIGENZA SEZIONE FUNZIONI LOCALI IL 5 FEBBRAIO 2021 Determinaz LIQ. FATTURA QUOTE ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE WEBINAR ANALISI APPLICATIVA DEL NUOVO CCNL DIRIGENZA 05/02/21 VENTURI-FIORAVANTI 280 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1063 17-MAR-21 1020103 0 E64D17000270003 8230699BAC 102025 0 568 NLI 372 15-MAR-21 2020 1358 02-LUG-20 1 DT 795 01-LUG-20 ST031 25413 GEO CONSULTLAB SRL 02683470641 2683470641 VIA DELLE FONTANELLE N. 6-AREA PIP 83030 MANOCALZATI AV 2021 957 4481008632 03-FEB-21 05-MAR-21 /PA2 Servizo tecnico di indagini strutturali a supporto analisi di vulnerabilita sismica di alcuni Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Pisa' Lotto 2 'Zona fuori Pisa' FT. /PA2 - SAL FINALE 'servizo tecnico di indagini strutturali a supporto analisi di vulnerabilita sismica di alcuni Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Pisa' Lotto 2 'Zona fuori Pisa' 70543,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 1066 17-MAR-21 1010203 0 Z7C30F9EEF 100466 0 569 NLI 375 15-MAR-21 2021 755 12-MAR-21 1 DT 367 12-MAR-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 2515 4553660370 11-FEB-21 17-MAR-21 8L00074025 2BIM 2021 SPESE CONTRATTUALI DI TELEFONIA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE. ,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 1066 17-MAR-21 1010203 0 Z7C30F9EEF 100466 0 569 NLI 375 15-MAR-21 2021 755 12-MAR-21 1 DT 367 12-MAR-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 2516 4553660951 11-FEB-21 17-MAR-21 8L00072755 2BIM 2021 SPESE CONTRATTUALI DI TELEFONIA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE. ,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 1066 17-MAR-21 1010203 0 Z7C30F9EEF 100466 0 569 NLI 375 15-MAR-21 2021 755 12-MAR-21 1 DT 367 12-MAR-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 2517 4553334825 11-FEB-21 17-MAR-21 8L00072512 2BIM 2021 SPESE CONTRATTUALI DI TELEFONIA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE. ,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 1066 17-MAR-21 1010203 0 Z7C30F9EEF 100466 0 569 NLI 375 15-MAR-21 2021 755 12-MAR-21 1 DT 367 12-MAR-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 2518 4553652751 11-FEB-21 17-MAR-21 8L00072284 2BIM 2021 SPESE CONTRATTUALI DI TELEFONIA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE. 1,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 1067 17-MAR-21 1010202 0 ZB82FF16BC 100423 0 563 NLI 373 15-MAR-21 2021 119 01-GEN-21 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 2639 4615027749 26-FEB-21 29-MAR-21 70197 Convertitore Cavo da HDMI a SVGA - IDATA HDMI-VGA2-15cm LIQ. FATTURA FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 927,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 1068 17-MAR-21 1020103 0 Z532FAD1BE 101338 0 571 NLI 381 16-MAR-21 2021 666 01-GEN-21 1 DT 1623 23-DIC-20 22315 LEONE DI LEONE NICOLA E LEONE ROCCO E C. SNC 02063620500 2063620500 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 1057 S FREDIANO A 7? 56021 CASCINA PI 2021 2581 4614728688 26-FEB-21 01-MAR-21 6/2021 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE INFISSI EDIFICIO B - LICEO ARTISTICO RUSSOLI DI PISA' FT. 6/2021 - SALDO 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE INFISSI EDIFICIO B - LICEO ARTISTICO RUSSOLI DI PISA' 9559,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1069 17-MAR-21 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 563 NLI 373 15-MAR-21 2021 118 01-GEN-21 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 2639 4615027749 26-FEB-21 29-MAR-21 70197 Convertitore Cavo da HDMI a SVGA - IDATA HDMI-VGA2-15cm LIQ. FATTURA FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 556,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1069 17-MAR-21 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 563 NLI 373 15-MAR-21 2021 118 01-GEN-21 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 2638 4615027744 26-FEB-21 28-MAR-21 70201 COD-2090 Adattatore DisplayPort V.1.2 M a VGA F LIQ. FATTURA FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 175,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1072 17-MAR-21 1060103 0 1332 ZBA2D39EF4 102541 0 565 NLI 379 16-MAR-21 2020 1287 12-GIU-20 1 DT 736 11-GIU-20 ST033 24215 DIDDI SRL 00473850477 473850477 VIALE ADUA, 348 51100 PISTOIA PT 2021 2543 4598352958 24-FEB-21 26-MAR-21 3_14/21 PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI DEI TERMINALI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - MAGAZZINI VIABILITA' ZONA B - FUORI PISA' LIQ. FATTURA SERVIZIO DI 'PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI DEI TERMINALI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE MAGAZZINI VIABILITA' ZONA B FUORI PISA 3915,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1073 17-MAR-21 1020103 0 80703539F8 101750 0 574 NLI 387 17-MAR-21 2020 162 02-GEN-20 1 $PV 1717 23-DIC-19 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2021 2566 4648363960 03-MAR-21 03-APR-21 34FE Terzo stato avanzamento lavori per esecuzione ponteggio perimetrale ex sede Provincia di Pisa LIQ. FATT. SAL N. 3 LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI. ESECUZIONE DI PONTEGGIO PERIMETRALE PALAZZO PROVINCIA P.ZZA V. EMANUELE II PISA 6728,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2019 47 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1074 17-MAR-21 1060103 0 102689 0 576 NLI 382 16-MAR-21 2020 68 01-GEN-20 ST033 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2020 CONVENZIONE TRA PROVINCIA ED UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E PRONTO INTERVENTO LUN 37750,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1077 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 2021 787 16-MAR-21 DT 382 16-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI FEBBRAIO 2021 - I1^ QUINDICINA (PAGOPA, TESORERIA, POSTE) 27,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1078 18-MAR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 582 NLI 385 17-MAR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 2670 4692355509 28-FEB-21 09-APR-21 0002110764 LOTTO 56125C455V1-P MESE DI FEBBRAIO 2021 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2021 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1611,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1078 18-MAR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 582 NLI 385 17-MAR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 2671 4692355531 28-FEB-21 09-APR-21 0002110765 LOTTO 56125C456V1-P MESE DI FEBBRAIO 2021 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2021 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 927,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1078 18-MAR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 582 NLI 385 17-MAR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 2672 4692355587 28-FEB-21 10-APR-21 0002110766 LOTTO 56125C457V1-P MESE DI FEBBRAIO 2021 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2021 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 739,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1079 18-MAR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 582 NLI 385 17-MAR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 2673 4692355608 28-FEB-21 09-APR-21 0002110767 LOTTO 56125C458V1-P MESE DI FEBBRAIO 2021 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2021 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 671,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1079 18-MAR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 582 NLI 385 17-MAR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 2674 4692355667 28-FEB-21 10-APR-21 0002110768 LOTTI PEC MESE DI FEBBRAIO E CONSULENZE LEGALI LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2021 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1530,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1080 18-MAR-21 1010303 0 ZEB2F28CB3 103142 0 584 NLI 388 17-MAR-21 2021 95 01-GEN-21 1 DT 1365 11-NOV-20 ST013 25378 PUBLIKA S.R.L. 02213820208 2213820208 VIA PASCOLI, 3 46049 VOLTA MANTOVANA MN 2021 2930 4698747281 11-MAR-21 11-APR-21 347/PA Det. n. 1365 del 11/11/2020, CIG: ZEB2F28CB3 FT. 347/PA ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2021. 320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 1081 18-MAR-21 1020103 0 Z9F183BE5F 101333 0 562 NLI 369 15-MAR-21 2020 835 01-GEN-20 1 DT 352 03-MAR-16 ST031 22579 LADISA SAVERIO LDSSVR68R14A662B 1840110504 VIA G. VOLPE, 74 OSPEDALETTO 56100 PISA PI 2021 2313 4579688087 19-FEB-21 21-MAR-21 FPA 2/21 Perfezionamento incarichi diversi all'ing. Saverio Ladisa -SALDO CIG: Z9F183BE5F LIQ. FATT. SALDO PROGETTAZIONE SICUREZZA E COORD. PROCEDURA CPI 2496 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2016 127 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 1082 18-MAR-21 1010503 0 100891 0 585 NLI 390 17-MAR-21 2021 748 11-MAR-21 DT 356 11-MAR-21 ST036 23474 SUPER CONDOMINIO INTERPORTO DI SAN MINIATO 91018120500 91018120500 VIA PROVINCIALE FRANCESCA SUD, 135 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2021 E SPESE STRAORDINARIE 'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA'. 681,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 1083 18-MAR-21 1070505 19 ZD92F519BE 102986 0 577 NLI 384 17-MAR-21 2021 212 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 25812 DATASIS GROUP SRL 02325530133 2325530133 VIA DELLE PIAZZOLE 22070 ALBIOLO CO 2021 2667 4687367886 09-MAR-21 09-APR-21 004/10 FORNITUTA SISTEMA DI LETTURA OTTICA LIQ. FATT. FORNITURA DI UN SISTEMA PER L'ATTIVITA' DI LETTURA OTTICA DA UTILIZZARE NEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI VIOLAZIONI CDS 17815,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software X 2021 1084 18-MAR-21 1010203 0 100158 0 586 NLI 391 17-MAR-21 2021 701 11-MAR-21 DT 349 10-MAR-21 ST012 4893 RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. ABBONAMENTI SPECIALI 06382641006 6382641006 10100 TORINO TO CANONE SPECIALE N. TV D 11749 - ANNO 2021 407,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 1087 18-MAR-21 1020103 0 853158028A 101332 0 589 NLI 394 17-MAR-21 2021 208 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 2656 4683781413 09-MAR-21 08-APR-21 17/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO LIQ. FATT. TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI IST. E LABORATORI ESTERNI A.S. 2020-2021 - FEBBRAIO 2021 5440,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 1088 18-MAR-21 1020103 0 8531614E95 101332 0 589 NLI 394 17-MAR-21 2021 209 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 2657 4683782370 09-MAR-21 09-APR-21 18/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA LIQ. FATT. TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI IST. 1630,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20260 COMUNE DI ABANO TERME 00556230282 PIAZZA CADUTI, 1 35031 ABANO TERME PD RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21772 COMUNE DI ADRIA 81002900298 211100292 CORSO V. EMANUELE II, 49 45011 ADRIA RO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19931 COMUNE DI AFRAGOLA 80047540630 1547311215 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 80021 AFRAGOLA NA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21726 COMUNE DI AGNA 80008770283 VIA ROMA, 28 35021 AGNA PD RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 105,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20942 COMUNE DI AMELIA 00179120555 179120555 P.ZZA MATTEOTTI 3 05022 AMELIA TR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8300 COMUNE DI ANCONA 351040423 LARGO XXIV MAGGIO, 1 60100 ANCONA AN RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23230 COMUNE DI ARCORE 87003290159 LARGO V. VELA, 1 20043 ARCORE MI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25813 COMUNE DI ARESE 03366130155 3366130155 VIA ROMA, 2 20044 ARESE MI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 32,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25056 COMUNE DI AVIGLIANA 01655950010 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 18,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24338 COMUNE DI BARDOLINO 345090237 37011 BARDOLINO VR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19862 COMUNE DI BASTIA UMBRA 00385230545 PIAZZA CAVOUR, 19 06083 BASTIA PG RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21774 COMUNE DI BELGIOIOSO 00397220187 VIA GARIBALDI, 64 27011 BELGIOIOSO PV RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24634 COMUNE DI BELPASSO 80008430870 Piazza Municipio, 9 95032 BELPASSO CT RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 812 COMUNE DI BIENTINA 00188060503 188060503 P.ZZA V. EMANUELE II, 53 56031 BIENTINA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 15,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21893 COMUNE DI BISCEGLIE 83001630728 VIA TRENTO, 8 70052 BISCEGLIE BA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18764 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 1232710374 PIAZZA MAGGIORE, 6 40100 BOLOGNA BO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 413,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18619 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 01017000488 1017000488 PIAZZA DANTE 3 50032 BORGO SAN LORENZO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 41,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22874 COMUNE DI BORGO VIRGILIO 02423810205 2423810205 P.ZZA A. MORO, 1 46030 VIRGILIO MN RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20544 COMUNE DI BRA 00493130041 PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 14 12042 BRA CN RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21210 COMUNE DI BUCINE 00231910514 VIA VITELLI, 2 52021 BUCINE AR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25814 COMUNE DI CACCAMO 80017540826 CORSO UMBERTO I, 78 90012 CACCAMO PA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20847 COMUNE DI CAGLIARI 00147990923 VIA ROMA, 145 09100 CAGLIARI CA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 33,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23080 COMUNE DI CAIRATE 309270122 VIA MONASTERO, 10 21050 CAIRATE VA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25331 COMUNE DI CALCINATO 00524950177 25011 CALCINATO BS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23634 COMUNE DI CALTANISSETTA 80001130857 138480850 Corso Umberto I, 134 93100 CALTANISSETTA CL RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 30,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17966 COMUNE DI CAMPI BISENZIO 80016750483 421110487 PIAZZA DANTE 36 50013 CAMPI BISENZIO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 202,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24367 COMUNE DI CANTU' 233930130 22063 CANTU' CO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20011 COMUNE DI CAPOLIVERI 1377480494 PIAZZA DEL CAVATORE, 1 57031 CAPOLIVERI LI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 94,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25815 COMUNE DI CARPIANO 84501650158 20074 CARPIANO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23972 COMUNE DI CASALPUSTERLENGO 01507990156 1507990156 20071 CASALPUSTERLENGO LO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1089 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23540 COMUNE DI CASTEL MAGGIORE 00819880378 524081205 Via Matteotti 10 e P.zza Amendola 1 40013 CASTEL MAGGIORE BO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24231 COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 1798300610 81030 CASTEL VOLTURNO CE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25691 COMUNE DI CASTELLABATE 81000690651 81000690651 84048 CASTELLABATE SA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25816 COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO 81000410266 31030 CASTELLO DI GODEGO TV RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24192 COMUNE DI CAVRIAGO 00446040354 446040354 42025 CAVRIAGO RE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21076 COMUNE DI CERVIA 00360090393 360090393 PZA GARIBALDI, 1 48015 CERVIA RA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23082 COMUNE DI CHIERI 82000210011 VIA PALAZZO DI CITTA', 10 10023 CHIERI TO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25213 COMUNE DI CIRIE 83000390019 10073 CIRIE' TO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21732 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 00262470438 P.ZZA XX SETTEMBRE, 93 62012 CIVITANOVA MARCHE MC RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24583 COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA 80002330407 Viale Roma, 19 47012 CIVITELLA DI ROMAGNA FO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20924 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA 221740368 P.ZZA DELLA REPUBBLICA , 19 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20951 COMUNE DI CREMONA 00297960197 297960197 P.ZZA DEL COMUNE 8 26100 CREMONA CR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21568 COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 00575230172 VIA CARDUCCI, 4 25015 DESENZANO DEL GARDA BS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22350 COMUNE DI FANO 00127440410 127440410 VIA SAN FRANCESCO, 76 61032 FANO PS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22578 COMUNE DI FOLLO 00118050111 P.ZZA MATTEOTTI, 9 19020 FOLLO SP RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20058 COMUNE DI FORLI' 606620409 PIAZZA SAFFI, 8 47121 FORLI' FO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23099 COMUNE DI GELA 82000890853 P.ZZA S. FRANCESCO 93012 GELA CL RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25817 COMUNE DI GHILARZA 00072080955 72080955 09074 GHILARZA OR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23100 COMUNE DI GIARRE 00468980875 468980875 VIA CALLIPOLI, 81 95014 GIARRE CT RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25755 COMUNE DI LIPARI 00387830839 387830839 98055 LIPARI ME RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25818 COMUNE DI LOMBRIASCO 85003170017 4337700019 10040 LOMBRIASCO TO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25819 COMUNE DI MERANA 81001550060 858620065 15010 MERANA AL RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23832 COMUNE DI MILANO 01199250158 1199250158 Piazza della Scala, 2 20100 MILANO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 569,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24239 COMUNE DI MILAZZO 00226540839 226540839 Via F. Crispi, 1 98100 MILAZZO ME RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21978 COMUNE DI MIRANDOLA 00270570369 P.ZZA DELLA COSTITUENTE, 1 41037 MIRANDOLA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25820 COMUNE DI MODUGNO 80017070725 3684810728 70026 MODUGNO BA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20628 COMUNE DI MONCALIERI 01577930017 1577930017 VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 BIS 10024 MONCALIERI TO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 17,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19661 COMUNE DI MONTERIGGIONI 00224550525 VIA CASSIA NORD, 150 53035 MONTERIGGIONI SI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 30,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21365 COMUNE DI NISCEMI 82002100855 PZA V. EMANUELE III, 3 93015 NISCEMI CL RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1090 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25339 COMUNE DI OCCHIOBELLO 00131010290 45030 OCCHIOBELLO RO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 39,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25001 COMUNE DI OLIENA 00156030918 08025 OLIENA NU RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23335 COMUNE DI ORISTANO 52090958 P.ZZA E. D'ARBOREA, 44 09170 ORISTANO OR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 22,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19265 COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA 00573110376 VIA DELLA REPUBBLICA, 10 40064 OZZANO DELL'EMILIA BO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20636 COMUNE DI PESCIA 00141930479 PIAZZA MAZZINI, 1 51017 PESCIA PT RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 15,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 23,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23242 COMUNE DI POTENZA 00127040764 127040764 VIA TRENTA CARLINI, 2 85100 POTENZA PZ RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21085 COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA 00288630924 288630924 VIA ELIGIO PORCU, 141 09045 QUARTU SANT'ELENA CA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24942 COMUNE DI REGGIO CALABRIA 00136380805 89100 REGGIO DI CALABRIA RC RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20497 COMUNE DI RENDE 00276350782 PIAZZA GARIBALDI, 1 87036 RENDE CS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 8,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 109,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23943 COMUNE DI ROCCA DI PAPA 01238260580 975471004 00040 ROCCA DI PAPA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21177 COMUNE DI ROVIGO 192630291 VIA ZANELLA, 7 45100 ROVIGO RO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20649 COMUNE DI SAN GIMIGNANO 00102500527 102500527 PIAZZA DUOMO, 2 53037 SAN GIMIGNANO SI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20140 COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO 01435550635 PIAZZA V. EMANUELE II 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 80,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23950 COMUNE DI SAN PROSPERO 82002070363 672280369 41030 SAN PROSPERO MO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21939 COMUNE DI SANSEPOLCRO 00193430519 193430519 VIA MATTEOTTI, 1 52037 SANSEPOLCRO AR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 34,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1014 COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO 00311960504 311960504 P.ZZA DEL POPOLO, 8 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 61,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25761 COMUNE DI SANT'ANASTASIA 00618150635 618150635 80048 SANT'ANASTASIA NA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 29,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22529 COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO 86002210580 P.ZZA S. LIBERATA, 2 00010 SANT'ANGELO ROMANO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21744 COMUNE DI SASSO MARCONI 01041300375 P.ZZA DEI MARTIRI, 6 40037 SASSO MARCONI BO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 94,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24147 COMUNE DI SCANDIANO 441150356 42019 SCANDIANO RE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15618 COMUNE DI SCANDICCI 00975370487 975370487 PIAZZALE DELLA RESISTENZA 50018 SCANDICCI FI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 65,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20934 COMUNE DI SCORZE' 82002430278 P.ZZA A. MORO, 1 30037 SCORZE' VE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23642 COMUNE DI SORSO 00292580909 292580909 07037 SORSO SS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24852 COMUNE DI TAGLIACOZZO 00189250665 189250665 67069 TAGLIACOZZO AQ RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23980 COMUNE DI TERZIGNO 84003450636 80040 TERZIGNO NA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19652 COMUNE DI TREVIGLIO 230810160 PIAZZA L. MANARA, 1 24047 TREVIGLIO BG RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22654 COMUNE DI VALENZA 314770066 VIA PELLIZZARI, 2 15048 VALENZA AL RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21861 COMUNE DI VELLETRI 01493120586 P.ZZA CESARE OTTAVIANO AUGUSTO, 1 00049 VELLETRI RM RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 25,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 5377 COMUNE DI VIAREGGIO 274950468 P.ZZA NIERI E PAOLINI, 1 55049 VIAREGGIO LU RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1091 18-MAR-21 1070503 0 103077 0 592 NLI 396 18-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23342 COMUNE DI VOGHERA 00186490181 186490181 P.ZZA DUOMO, 1 27058 VOGHERA PV RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI - DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1092 19-MAR-21 1010203 0 ZB63027CDA 100540 0 596 NLI 399 18-MAR-21 2021 279 14-GEN-21 1 DT 52 14-GEN-21 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 2937 4701982514 28-FEB-21 10-APR-21 0005952381 FORNITURA DI LIBRI LIQ. FATT. FORNITURA 'GUIDA NORMATIVA 2021' 707 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 1093 19-MAR-21 1070503 0 Z132F5C2F1 103077 0 594 NLI 395 18-MAR-21 2021 115 01-GEN-21 1 DT 1587 17-DIC-20 ST013 25805 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE 03182700488 3182700488 Viale Manfredo Fanti, 199 50137 FIRENZE FI 2021 2651 4615930337 23-FEB-21 28-MAR-21 108FPI FORNITURA DI UN KIT DI ALLARME ANTI INTRUSIONE PER GLI UFFICI PROVINCIALI POSTI IN GALLERIA GERACE, PISA LIQ. FATT. ALLARME PRESSO LOCALI GALLERIA GERACE - 01/01/21 30/06/21 634,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1094 19-MAR-21 1010103 0 1325 100142 0 595 NLI 398 18-MAR-21 2021 204 11-GEN-21 DT 27 11-GEN-21 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE PRESIDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2021 64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 1095 19-MAR-21 1020103 0 101292 0 602 NLI 397 18-MAR-21 2020 343 17-GEN-20 $PV 47 16-GEN-20 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020 81647,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1096 19-MAR-21 1070503 0 Z132F5C2F1 103077 0 594 NLI 395 18-MAR-21 2021 445 05-FEB-21 1 DT 1587 17-DIC-20 ST013 25805 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE 03182700488 3182700488 Viale Manfredo Fanti, 199 50137 FIRENZE FI 2021 2651 4615930337 23-FEB-21 28-MAR-21 108FPI FORNITURA DI UN KIT DI ALLARME ANTI INTRUSIONE PER GLI UFFICI PROVINCIALI POSTI IN GALLERIA GERACE, PISA LIQ. FATT. ALLARME PRESSO LOCALI GALLERIA GERACE - 01/01/21 30/06/21 317,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1097 19-MAR-21 1020103 0 7144041920 101338 0 578 NLI 386 17-MAR-21 2019 24 01-GEN-19 1 DT 1446 24-OTT-18 ST031 24205 CEV ING. FIORINI E FIGLI SRL 01782670465 1782670465 Via Arcangioli, 5 55049 VIAREGGIO LU 2021 1760 4558593075 15-FEB-21 17-MAR-21 1-6/21 Manutenzione ordinaria impianti termoidraulici lotto C LIQ. FATT. SALDO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA TERMOFRIGORIFERA 11749,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1098 19-MAR-21 1020103 0 7144041920 101338 0 578 NLI 386 17-MAR-21 2021 471 01-GEN-21 1 DT 1446 24-OTT-18 ST031 24205 CEV ING. FIORINI E FIGLI SRL 01782670465 1782670465 Via Arcangioli, 5 55049 VIAREGGIO LU 2021 1760 4558593075 15-FEB-21 17-MAR-21 1-6/21 Manutenzione ordinaria impianti termoidraulici lotto C LIQ. FATT. SALDO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA TERMOFRIGORIFERA 5916,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1099 19-MAR-21 1010103 0 102274 0 597 NLI 400 18-MAR-21 2020 1263 04-GIU-20 DT 689 04-GIU-20 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PRESIDENTE PROVINCIA ANNO 2020 EX ART.4 L.816/1986 E ART. 79 E 80 DLGS 267/00 3595,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 1100 22-MAR-21 1010203 0 8445660B1A 100605 0 606 NLI 401 19-MAR-21 2020 1729 24-SET-20 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 2640 4658750394 28-FEB-21 04-APR-21 00000152 WP1-Fornitura,installazione, manutenzione assistenza dei software utilizzati per implementare le misure minime di sicurezza ICT Novembre/Ottobre2020 FT. 00000152 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT. 6710 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1108 23-MAR-21 1060103 0 ZE130CC150 102679 0 611 NLI 406 22-MAR-21 2021 684 05-MAR-21 1 DT 310 05-MAR-21 ST033 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 3076 4735594366 16-MAR-21 16-APR-21 921000010484 Fornitura numero: IT001E43078464 FT. 921000010484 ATTIVAZIONE FORNITURA RELATIVA A ALLACCIAMENTO UTENZA DI CANTIERE PER SEGNALAZIONE PONTE LUNGO S.P. 58 DEL BISCOTTINO 411,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1109 23-MAR-21 1010303 0 ZAB2DD34F2 103142 0 612 NLI 405 22-MAR-21 2021 71 01-GEN-21 1 DT 1035 11-SET-20 ST013 18437 FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 06409360960 6409360960 P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 20124 MILANO MI 2021 3077 4674995500 27-FEB-21 07-APR-21 36 DIRITTO DI ACCESSO INSITO Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 FT. 36 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL DEBITO periodo 01/01/2021-30/06/2021. 1992,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 1110 23-MAR-21 1010303 0 ZAB2DD34F2 103142 0 612 NLI 405 22-MAR-21 2021 72 01-MAG-21 1 DT 1035 11-SET-20 ST013 18437 FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 06409360960 6409360960 P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 20124 MILANO MI 2021 3077 4674995500 27-FEB-21 07-APR-21 36 DIRITTO DI ACCESSO INSITO Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 FT. 36 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL DEBITO periodo 01/01/2021-30/06/2021. 996,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 1112 23-MAR-21 1020103 0 Z3230A19BE 101338 0 613 NLI 402 19-MAR-21 2021 533 15-FEB-21 1 DT 205 15-FEB-21 ST031 20520 ADVANCED SERVICES SRL 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 1813 4576725541 08-FEB-21 21-MAR-21 4-A CIG: Z3230A19BE-CODICE FATTURTAZIONE UFIWGR MOVIMENTAZIONE BANCHI SCUOLA ISTITUTO PESENTI DI CASCINA DAI TRE PIANI DELL'EDIFICIO AL PIANO SEMINTERRATO. LIQ. FATTURA SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E TRASLOCO ARREDI ASCOLASTICI SCUOLE DI CASCINA E PONTEDERA 8271,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi X 2021 1113 23-MAR-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 615 NLI 407 22-MAR-21 2021 808 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 2576 4637732663 28-FEB-21 02-APR-21 21920213 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. VII TRANCHE FATTURA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 161,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1114 23-MAR-21 1070503 0 8580688FBA 103077 0 617 NLI 404 22-MAR-21 2021 156 01-GEN-21 1 DT 1710 30-DIC-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 2424 4578456443 19-FEB-21 21-MAR-21 1021040578 30006404-014 FT. 1021040578 SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - ESTERO - GENNAIO 2021. 144,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1115 23-MAR-21 1070503 0 85806532DC 103077 0 617 NLI 404 22-MAR-21 2021 157 01-GEN-21 1 DT 1711 30-DIC-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 2425 4578465811 19-FEB-21 21-MAR-21 1021041472 30006404-010 FT. 1021041472 SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - ITALIA - GENNAIO 2021. 45554,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1116 23-MAR-21 1020102 0 ZE12D00ED8 101287 0 616 NLI 408 22-MAR-21 2021 807 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2021 2519 4633360705 28-FEB-21 31-MAR-21 FTPAMV4 0000240 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA 76,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1118 24-MAR-21 1020103 0 Z3030773B3 101336 0 630 NLI 413 23-MAR-21 2021 373 04-FEB-21 1 DT 156 03-FEB-21 ST031 163 ENEL DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 5779711000 VIA OMBRONE, 2 00198 ROMA RM 2021 3061 4724088867 13-MAR-21 14-APR-21 0000921900001585 SPESE DI CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PROVINCIA DI PISA - COMPETENZA ANNO 2021 FT. 921900001585 CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PROVINCIA DI PISA - ANNO 2021. 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25826 COMUNE DI ABBADIA LARIANA 83007090133 83007090133 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23536 COMUNE DI ACIREALE 81000970871 2269890873 VIA LANCASTER, 13 95024 ACIREALE CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 12,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23113 COMUNE DI AGRIGENTO 00074260845 74260845 P.ZZA PIRANDELLO, 35 92100 AGRIGENTO AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 15,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22873 COMUNE DI AGROPOLI 252900659 P.ZZA DELLA REPUBBLICA 84043 AGROPOLI SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20347 COMUNE DI ALCAMO 80002630814 PIAZZA CIULLO, 4 91011 ALCAMO TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24079 COMUNE DI ALGHERO 00249350901 249350901 Piazza Porta Terra, 9 07041 ALGHERO SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23991 COMUNE DI ALPIGNANO 86003150017 10091 ALPIGNANO TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21022 COMUNE DI AOSTA 00120680079 120680079 VIA M. EMILIUS 11100 AOSTA AO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21259 COMUNE DI ARDEA 80108730583 VIA GARIBALDI, 5 00040 ARDEA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23345 COMUNE DI BACOLI 80100100637 5460810632 Via Lungolago 8 80070 BACOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24742 COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE 06877150489 6877150489 Piazza Matteotti, 39 50028 BARBERINO TAVARNELLE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 44,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15177 COMUNE DI BARONISSI 80032710651 84100 SALERNO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22382 COMUNE DI BEVILACQUA 82001750239 82001750239 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18614 COMUNE DI BIBBIENA 00137130514 137130514 VIA F. BERNI 25 MARLIANA 52011 BIBBIENA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25827 COMUNE DI BORETTO 00439040353 439040353 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19987 COMUNE DI BORGO A MOZZANO 80003890466 VIA UMBERTO I, 100 55023 BORGO A MOZZANO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 63,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25828 COMUNE DI BOSCOREALE 82008410639 82008410639 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21975 COMUNE DI BUDRIO 00469720379 P.ZZA FILOPANTI, 11 40054 BUDRIO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18740 COMUNE DI BUGGIANO 00361500473 361500473 PIAZZA MATTEOTTI, 6 51011 BUGGIANO PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24665 COMUNE DI BUONCONVENTO 233330521 53022 BUONCONVENTO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20652 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO 00224000125 VIA FRATELLI D'ITALIA, 12 21052 BUSTO ARSIZIO VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24365 COMUNE DI BUSTO GAROLFO 00873100150 873100150 P.za A. Diaz, 1 20020 BUSTO GAROLFO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 811 COMUNE DI CALCI 00231650508 231650508 Piazza Garibaldi, 1 56011 CALCI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 6,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18611 COMUNE DI CALENZANO 01007550484 1007550484 VIA FIRENZE 12 50041 CALENZANO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19874 COMUNE DI CAMERI 00141730036 VIA NOVARA, 47 28062 CAMERI NO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24501 COMUNE DI CAMERINO 00276830437 139900435 Corso Vittorio Emanuele II, 17 62032 CAMERINO MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25829 COMUNE DI CAMPLI 80005970670 80005970670 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25830 COMUNE DI GIOVE 92018580669 92018580669 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25831 COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE 00661260273 661260273 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22575 COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 81001170653 753770650 CORSO V. EMANUELE 84047 CAPACCIO PAESTUM SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25194 COMUNE DI CAPOTERRA 80018070922 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 22,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1119 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25388 COMUNE DI CAPRANICA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1120 25-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 632 NLI 414 24-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2551 4642219682 02-MAR-21 02-APR-21 36/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI su vs BERLINGO TARGATO EZ523JP COME DA PREVENTIVO 33 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI DEL SETTORE VIABILITA' - FEBBRAIO-MARZO 2021. 159,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1120 25-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 632 NLI 414 24-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2550 4643458515 02-MAR-21 01-APR-21 41/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DOKKER TARGATA FG931ZG COME DA NS PREVENTIVO 27 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI DEL SETTORE VIABILITA' - FEBBRAIO-MARZO 2021. 405,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1120 25-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 632 NLI 414 24-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 3064 4724186443 15-MAR-21 14-APR-21 45/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA CM947XS COME DA NS PREVENTIVO 31 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI DEL SETTORE VIABILITA' - FEBBRAIO-MARZO 2021. 1492,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1121 25-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 632 NLI 414 24-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 3321 4745613750 19-MAR-21 18-APR-21 48/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS BERLINGO TARGATA EZ521JP COME DA NS PREVENTIVO 43 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI DEL SETTORE VIABILITA' - FEBBRAIO-MARZO 2021. 307,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1121 25-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 632 NLI 414 24-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 3322 4745615356 19-MAR-21 18-APR-21 49/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PANDA TARGATA FN057MC COME DA NS PREVENTIVO 42 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI DEL SETTORE VIABILITA' - FEBBRAIO-MARZO 2021. 584,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1121 25-MAR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 632 NLI 414 24-MAR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 3323 4745670876 19-MAR-21 19-APR-21 50/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DOKKER TARGATA FG928ZG COME DA NS PREVENTIVO 40 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI DEL SETTORE VIABILITA' - FEBBRAIO-MARZO 2021. 259,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1122 25-MAR-21 1010203 0 Z8C2FFCDFD 100158 0 632 NLI 414 24-MAR-21 2021 139 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST012 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 3320 4745608214 19-MAR-21 18-APR-21 47/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI su vs FIAT PUNTO TARGATO CL462BJ COME DA PREVENTIVO 32 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FEBBRAIO-MARZO 2021. 42,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21894 COMUNE DI CARLENTINI 00192920890 192920890 VIA F. MORELLI, 6 96013 CARLENTINI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20848 COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 81000750612 VIA MATTEOTTI, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE CE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23325 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 05600440639 5600440639 P.ZZA MUNICIPIO, 1 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25832 COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 82000330660 82000330660 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23179 COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' 02166020517 2166020517 PIAZZA V. EMANUELE II CASTELFRANCO PIANDISCO' 52020 CASTELFRANCO DI SOPRA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25833 COMUNE DI CASTELSILANO 00301160792 301160792 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20921 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 00152550208 152550208 VIA CESARE BATTISTI, 4 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 15,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20026 COMUNE DI CAVRIGLIA 00242200517 VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 9 52022 CAVRIGLIA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18751 COMUNE DI CERANO 199730037 PIAZZA CRESPI, 12 CERANO 28065 CERANO NO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19247 COMUNE DI CIVITAVECCHIA 02700960582 PZA GUGLIELMOTTI, 7 00053 CIVITAVECCHIA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20923 COMUNE DI COLLEGNO 00524380011 P.ZZA MUNICIPIO , 1 10093 COLLEGNO TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 16,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25834 COMUNE DI COLLI AL METAURO 02624260416 2624260416 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23658 COMUNE DI CRESPINO 00192710291 192710291 Piazza Fetonte, 35 45030 CRESPINO RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18769 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 80000450512 PIAZZA NENCETTI, 4 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 21,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17969 COMUNE DI FOLLONICA 00080490535 80490535 LARGO CAVALLOTTI 1 58022 FOLLONICA GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 29,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25835 COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 02373400585 2373400585 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 11,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25701 COMUNE DI GORLA MINORE 00226510121 226510121 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24194 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO 82002270534 58012 ISOLA DEL GIGLIO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21202 COMUNE DI LA MADDALENA 82004370902 246410906 PIAZZA GARIBALDI, 13 07024 LA MADDALENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19826 COMUNE DI LAMEZIA TERME 00301390795 VIA SEN. A. PERUGINI 88046 LAMEZIA TERME CZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20307 COMUNE DE L'AQUILA 82410663 VIA G. PASTORELLI 67100 L'AQUILA AQ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 25,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17656 COMUNE DI LASTRA A SIGNA 01158570489 1158570489 PIAZZA DEL COMUNE 17 50055 LASTRA A SIGNA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 139,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20308 COMUNE DI LECCE 80008510754 VIA RUBICHI, 1 73100 LECCE LE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25836 COMUNE DI MADONE 00575780168 575780168 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20533 COMUNE DI MASSA MARITTIMA 90200536 PIAZZA GARIBALDI, 9/10 58024 MASSA MARITTIMA GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 21,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23104 COMUNE DI MATERA 80002870774 VIALE ALDO MORO 75100 MATERA MT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23105 COMUNE DI MAZZANO 855610176 VIALE DELLA RESISTENZA, 20 25080 MAZZANO BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 25,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24674 COMUNE DI MELDOLA 80007150404 617540406 47014 MELDOLA FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25199 COMUNE DI MOMO 00265210039 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23224 COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 80009830565 VIA G. GUGLIELMINI, 4 01014 MONTALTO DI CASTRO VT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20954 COMUNE DI MONTEBELLUNA 00471230268 471230268 CORSO MAZZINI 118 31044 MONTEBELLUNA TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1123 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25837 COMUNE DI MONTECASTRILLI 00096090550 96090550 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1124 25-MAR-21 1020103 0 Z8C2FFCDFD 101338 0 632 NLI 414 24-MAR-21 2021 137 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2554 4642185331 02-MAR-21 01-APR-21 40/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA BW526ZX COME DA NS PREVENTIVO 36 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FEBBRAIO-MARZO 2021. 107,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1124 25-MAR-21 1020103 0 Z8C2FFCDFD 101338 0 632 NLI 414 24-MAR-21 2021 137 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 2587 4666074133 06-MAR-21 05-APR-21 44/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA FR435GB COME DA NS PREVENTIVO 35 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FEBBRAIO-MARZO 2021. 152,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1124 25-MAR-21 1020103 0 Z8C2FFCDFD 101338 0 632 NLI 414 24-MAR-21 2021 137 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 3063 4734186838 17-MAR-21 16-APR-21 46/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PANDA TARGATA FS520LBCOME DA NS PREVENTIVO 38 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FEBBRAIO-MARZO 2021. 158,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1124 25-MAR-21 1020103 0 Z8C2FFCDFD 101338 0 632 NLI 414 24-MAR-21 2021 137 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 3320 4745608214 19-MAR-21 18-APR-21 47/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI su vs FIAT PUNTO TARGATO CL462BJ COME DA PREVENTIVO 32 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FEBBRAIO-MARZO 2021. 103,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1125 25-MAR-21 1010203 0 7866990D82 100605 0 633 NLI 417 24-MAR-21 2021 182 01-GEN-21 1 DT 474 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20128 MILANO MI 2021 2935 4679627634 28-FEB-21 08-APR-21 PAE0004954 VIA ZONA INDUSTRIALE DELLA BOTTE,0/SNC CALCINAIA - PI - Connettivita' STDE-A8 FT. PAE0004954 Servizi di connettivita nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita (SPC) 2912,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 798 COMUNE DI MONTESCUDAIO 83002110506 396860504 VIA DELLA MADONNA 37 56040 MONTESCUDAIO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23213 COMUNE DI MONTESILVANO 00193460680 193460680 P.ZZA DIAZ, 1 65015 MONTESILVANO PE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24426 COMUNE DI MOZZECANE 00354500233 Via Caterina Bon Brenzoni, 26 37060 MOZZECANE VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23329 COMUNE DI MURAVERA 80000630923 VIA EUROPA, 1 09043 MURAVERA CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22952 COMUNE DI OLMEDO 80002420901 PIAZZA S. D'ITALIA 07040 OLMEDO SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25838 COMUNE DI PALIANO 00274400605 274400605 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25839 COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 83000690822 83000690822 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22814 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO 81003650447 VIA UMBERTO I, 485 63018 PORTO SANT'ELPIDIO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24941 COMUNE DI RAPALLO 83003750102 209910991 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24142 COMUNE DI RONCADELLE 80018470171 25030 RONCADELLE BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21630 COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE 80007680236 P.ZZA ROMA, 1 37055 RONCO ALL'ADIGE VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25840 COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON 00288640162 288640162 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23641 COMUNE DI SAN SEVERO 00336360714 336360714 71016 SAN SEVERO FG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 799 COMUNE DI SANTA LUCE 00345510507 345510507 P.ZZA RIMEMBRANZA N. 19 56040 SANTA LUCE PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25841 COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 82001050721 82001050721 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25842 COMUNE DI SCHIO 00402150247 402150247 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18618 COMUNE DI SESTO FIORENTINO 00420010480 420010480 PIAZZA VITTORIO VENETO 1 SESTO FIORENTINO 50019 SESTO FIORENTINO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 32,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20100 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 02253930156 PIAZZA DELLA RESISTENZA, 20 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25843 COMUNE DI SOLIERA 00221720360 221720360 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21795 COMUNE DI SONA 00500760236 500760236 P.ZZA ROMA, 1 37060 SONA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25844 COMUNE DI STATTE 90031270730 90031270730 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22780 COMUNE DI TIVOLI 02696630587 2696630587 P.ZZA DEL GOVERNO, 1 00019 TIVOLI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25228 COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO 00407800168 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22850 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO 91033430124 VIA CAVOUR, 20 21015 LONATE POZZOLO VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 37,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24626 UNIONE ROMAGNA FAENTINA 90028320399 2517640393 Piazza del popolo, 31 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25845 COMUNE DI VANZAGO 03351920156 3351920156 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25070 COMUNE DI VAREDO 00841910151 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19256 COMUNE DI VERONA 00215150236 215150236 LARGO DIVISIONE PASUBIO, 3 37121 VERONA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 62,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25007 COMUNE DI VEZZANO LIGURE 00109960112 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22854 COMUNE DI VIGASIO 80014290235 1526410236 VIA ITALO MONTEMEZZI, 17 37068 VIGASIO VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1126 25-MAR-21 1070503 0 103077 0 559 NLI 370 15-MAR-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25846 COMUNE DI VILLAPUTZU 80003170927 80003170927 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 4/2021 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1128 25-MAR-21 1010203 0 ZB62EA30C2 100540 0 634 NLI 418 24-MAR-21 2020 1819 08-OTT-20 1 DT 1186 08-OTT-20 ST002 12835 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CEDAM CASA EDITRICE 10209790152 10209790152 STRADA 1 PALAZZO F6 - MILANOFIORI 20090 ASSAGO MI 2021 1622 4556742564 12-FEB-21 17-MAR-21 0080150615 AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON LINE ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON-LINE. -5615,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 1128 25-MAR-21 1010203 0 ZB62EA30C2 100540 0 634 NLI 418 24-MAR-21 2020 1819 08-OTT-20 1 DT 1186 08-OTT-20 ST002 12835 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CEDAM CASA EDITRICE 10209790152 10209790152 STRADA 1 PALAZZO F6 - MILANOFIORI 20090 ASSAGO MI 2021 3330 4761508705 04-FEB-21 22-APR-21 0073356568 DETERMIANZIONE N.1246 DEL 22/10/2020 ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON-LINE. 6853,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 1148 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 371 4430009348 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000364 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 13/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -11979,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1148 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2326 4593291894 22-FEB-21 25-MAR-21 6021012000001578 CONTATORE 2019306026 - PERIODO 30/09/2020 08/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 6941,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1148 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2321 4578372188 18-FEB-21 21-MAR-21 6021012000001361 CONTATORE 2017006183 - PERIODO 19/12/2020 02/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 5037,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1149 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 371 4430009348 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000364 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 13/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -1632,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1149 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2557 4641434294 01-MAR-21 02-APR-21 6021012000001907 CONTATORE 08FA024529 - PERIODO 13/10/2020 23/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 74,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1149 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2559 4648402690 02-MAR-21 03-APR-21 6021012000001926 CONTATORE 2015013464 - PERIODO 13/10/2020 23/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1558,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1150 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 371 4430009348 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000364 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 13/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -1852,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1150 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1766 4563932339 15-FEB-21 18-MAR-21 6021012000001168 CONTATORE 03FA075653 - PERIODO 03/10/2020 08/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 29,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1150 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1618 4543546247 11-FEB-21 14-MAR-21 6021012000001048 CONTATORE 2015009871 - PERIODO 18/11/2020 02/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1823,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1151 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 371 4430009348 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000364 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 13/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -828,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1151 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2328 4586840524 19-FEB-21 24-MAR-21 6021012000001473 CONTATORE 2015009859 - PERIODO - 03/10/2020 15/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 805,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1151 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2429 4607537423 24-FEB-21 27-MAR-21 6021012000001706 CONTATORE 08FA111070 - PERIODO 10/10/2020 18/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 22,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1152 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 371 4430009348 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000364 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 13/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -2101,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1152 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1078 4523061934 08-FEB-21 11-MAR-21 6021012000000914 MATRICOLA 05FA029999 - PERIODO 18/11/2020 28/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1272,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1152 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1113 4529623784 09-FEB-21 13-MAR-21 6021012000000960 CONTATORE 07FB020604 - PERIODO 16/12/2020 20/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 829,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1153 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 371 4430009348 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000364 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 13/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -2539,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1153 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1112 4535606355 10-FEB-21 13-MAR-21 6021012000001010 CONTATORE1231033834 - PERIODO 19/11/2020 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1822,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1153 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2324 4578373370 18-FEB-21 21-MAR-21 6021012000001393 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 11/01/2021 13/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 717,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1154 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 371 4430009348 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000364 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 13/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -4034,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1154 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2322 4578372727 18-FEB-21 21-MAR-21 6021012000001392 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/01/2021 10/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2087,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1154 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1764 4563929631 15-FEB-21 18-MAR-21 6021012000001151 CONTATORE 9000230170 - PERIODO 28/07/2020 05/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1946,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1155 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 371 4430009348 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000364 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 13/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -6446,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1155 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2323 4578373305 18-FEB-21 21-MAR-21 6021012000001391 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/01/2021 10/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2777,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1155 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2320 4578372145 18-FEB-21 21-MAR-21 6021012000001360 CONTATORE 095/174143 - PERIODO 19/12/2020 02/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 3669,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1156 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 371 4430009348 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000364 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 13/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -5431,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1156 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2430 4598519545 23-FEB-21 26-MAR-21 6021012000001654 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 14/01/2021 10/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 4219,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1156 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1619 4543546282 11-FEB-21 14-MAR-21 6021012000001052 CONTATORE 092/847249 - PERIODO 19/12/2020 02/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1211,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1157 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 371 4430009348 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000364 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 13/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -297,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1157 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1765 4563931571 15-FEB-21 18-MAR-21 6021012000001186 CONTATORE 06FE007919 - PERIODO 30/09/2020 08/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 15,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1157 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2558 4641429545 01-MAR-21 02-APR-21 6021012000001862 CONTATORE1010106567 - PERIODO 15/10/2020 23/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 517,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1158 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2555 4633810684 26-FEB-21 01-APR-21 6021012000001778 Restituzione acconti Acconti oneri perequazione LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -104,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1158 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1768 4563932597 15-FEB-21 18-MAR-21 6021012000001219 Contatore 536006 - Periodo 02/10/2020 10/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 70,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1158 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2325 4578375050 18-FEB-21 21-MAR-21 6021012000001436 CONTATORE 2019001401 - PERIODO 06/10/2020 15/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 278,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1159 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2327 4593294093 22-FEB-21 25-MAR-21 6021012000001555 CONTATORE 2019301228 - PERIODO 07/10/2020 15/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -1,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1159 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2556 4633810450 26-FEB-21 01-APR-21 6021012000001796 CONTATORE 102022 - PERIODO 15/10/2020 23/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 63,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1159 25-MAR-21 1020103 0 101292 0 560 NLI 371 15-MAR-21 2020 344 17-GEN-20 1 $PV 47 16-GEN-20 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1767 4563932577 15-FEB-21 18-MAR-21 6021012000001218 CONTATORE 1430061141 - PERIODO 03/10/2020 09/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 20,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1161 26-MAR-21 1060102 0 8336781152 102645 0 636 NLI 421 25-MAR-21 2021 78 01-GEN-21 1 DT 1078 21-SET-20 ST033 17332 SICIT BITUMI S.R.L. 03885810287 3885810287 VIA MARIO TOGNATO, 18 35042 ESTE PD 2021 2573 4649084759 28-FEB-21 03-APR-21 000106-0C7 'BLACK-COLD' Congl.Bit.Freddo sacchi 25 kg - bancale t. 1,50 LIQ. FATT. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' 4172,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1163 26-MAR-21 1020103 0 856915633C 101338 0 637 NLI 420 24-MAR-21 2020 2356 24-DIC-20 1 DT 1634 23-DIC-20 ST031 22507 DANDOLI S.R.L. 01800620500 1800620500 VIA GUIDICCIONI, 2 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 2666 4698839610 11-MAR-21 10-APR-21 55 Ponteggi di sicurezza installati presso l'Istituto C. Cattaneo di San Miniato a seguito del crollo del rivestimento in muratura della facciata - PRESTAZIONI ACCESSORIE RELATIVE ALL'ANNO 2020 PER I PONTEGGI INSTALLATI. CIG 856915633C. FT. 55 PRESTAZIONI ACCESSORIE FORNITURA PONTEGGI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO L'ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO A SEGUITO DEL CROLLO DEL RIVESTIMENTO IN MURATURA DELLA FACCIATA 4636 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1164 26-MAR-21 1020102 0 Z982EBC08C 101287 0 638 NLI 422 25-MAR-21 2021 90 01-GEN-21 1 DT 1262 23-OTT-20 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2021 3316 4698061187 28-FEB-21 10-APR-21 6/11 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 6/11 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 81,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1165 26-MAR-21 1010403 0 101016 0 639 NLI 424 26-MAR-21 2021 796 17-MAR-21 DT 391 17-MAR-21 ST033 25536 GRUBER LOGISTICS S.P.A. 00520690215 520690215 VIA NAZIONALE, 75 39040 ORA BZ LIQ. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEGLI ONERI XA 461 FG -22/08/20 - 25MT TRANSITI ECCEZIONALI 25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 1166 26-MAR-21 1060102 0 ZE72FEEF70 102645 0 641 NLI 425 26-MAR-21 2021 516 15-FEB-21 1 DT 196 11-FEB-21 ST033 12223 BARLETTA APPARECCHI SCIENTIFICI SRL 9890900153 VIA PRESTINARI N? 2 20158 MILANO MI 2021 2658 4682657706 08-MAR-21 08-APR-21 46 INCREMENTO DI SPESA DD N. 1680 DEL 29/12/2020 PER MODIFICA PREVENTIVO RELATIVO A SERVIZIO DI CALIBRAZIONE E MANUTENZIONE RETRORIFLETTOMETRI IN DOTAZIONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO DI CALIBRAZIONE E MANUTENZIONE RETRORIFLETTOMETRI IN DOTAZIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 366 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 1167 30-MAR-21 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE - MARZO 2021 1720,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 1169 30-MAR-21 1010203 0 ZBE309DE69 100566 0 655 NLI 433 30-MAR-21 2021 560 17-FEB-21 1 DT 214 16-FEB-21 ST013 25803 BOSO ALESSANDRO BSOLSN68H07H823B 3166020275 VIA GIARDINETTO 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 2021 2634 4625020323 28-FEB-21 30-MAR-21 157 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE DEL ZOPPO LORENZO AL CORSO IN MODALITA' WEBINAR PER FORMAZIONE COMPLETA SUL MEPA IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2021 LIQ. FATT. QUOTA ISCRIZIONE DIP. CORSO IN MODALITA' WEBINAR FORMAZIONE COMPLETA SUL MEPA IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2021 147 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1171 30-MAR-21 1010203 0 Z4430D6BC2 100566 0 657 NLI 435 30-MAR-21 2021 652 02-MAR-21 1 DT 279 02-MAR-21 ST013 17481 UPI EMILIA-ROMAGNA 03698180373 2709951202 VIA MALVASIA, 6 40126 BOLOGNA BO 2021 3370 4759129184 23-MAR-21 22-APR-21 FATTPA 51_21 QUOTA DI ISCRIZIONE DR.SSA CIUTI MARTINA A CORSO DI FORMAZIONE 'COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE E DEL DECRETO SULLA PRIVACY' IL GIORNO 4 MARZO 2021 LIQ. FATT. QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE ATTO AMM.VO NUOVE REGOLE DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE E DEL DECRETO SULLA PRIVACY 4/03/21 160 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1173 31-MAR-21 1010203 0 853373119A 100158 0 661 NLI 430 30-MAR-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 3334 4755363755 22-MAR-21 21-APR-21 3210193263 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 85,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 1174 31-MAR-21 1060103 0 853373119A 102687 0 661 NLI 430 30-MAR-21 2021 103 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 3333 4755347883 22-MAR-21 21-APR-21 1021059722 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 (VIAB. PROT.CIVILE.,TRASPORTI, ED.SCOL.) 157,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1175 31-MAR-21 1070503 0 853373119A 103077 0 661 NLI 430 30-MAR-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 3333 4755347883 22-MAR-21 21-APR-21 1021059722 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 (SANZIONI) 2411,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1176 31-MAR-21 1010203 0 853373119A 100158 0 661 NLI 430 30-MAR-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 3333 4755347883 22-MAR-21 21-APR-21 1021059722 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 (AFF.GEN.RIS.UM.PRES.GARE,TECN.INF.URB.PARTEC.PATR.) 261,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 1177 31-MAR-21 1070503 0 853373119A 102032 0 661 NLI 430 30-MAR-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 3333 4755347883 22-MAR-21 21-APR-21 1021059722 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 (POLIZIA PROV.) 260,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 1178 31-MAR-21 1020103 0 Z3F30AC1F7 101338 0 665 NLI 438 30-MAR-21 2021 682 04-MAR-21 1 DT 304 04-MAR-21 ST031 11451 VODAFONE ITALIA S.P.A. 93026890017 8539010010 VIA JERVIS, 13 10015 IVREA TO 2021 3378 4769414848 23-MAR-21 23-APR-21 ZZ20501293 COSTO ANNUALE DEL CANONE BIMESTRALE DI N. 10 SIM TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI CHIAMATA DI SOCCORSO 'SERVIZIO M2M SOS' ASCENSORI DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SOS ASCENSORI 62,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 763 26-FEB-21 2060107 0 203700 0 426 NLI 295 26-FEB-21 2020 1973 05-NOV-20 DT 1329 04-NOV-20 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE PER CONVENZIONE S.G.C. FI-PI-LI QUOTA RT ANNO 2020 1317959,82 3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome X 2021 95 14-GEN-21 1020105 19 101360 0 44 NLI 31 12-GEN-21 2020 2368 29-DIC-20 DT 1672 28-DIC-20 ST031 1253 LICEO SCIENTIFICO F. BUONARROTI 80007050505 LARGO C.MARCHESI 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA - ANNO 2020 PREVISTO DALL'ART.37 CONVENZIONE REG.GEN. 180/18 DECR.PRESID. 66/18 1500 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 170 18-GEN-21 1010505 19 100896 0 48 NLI 34 13-GEN-21 2020 657 02-MAR-20 DT 280 27-FEB-20 ST036 15500 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE - AREA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT 24 56121 PISA PI LIQUIDAZIONE PER CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI COMODATI DD 280/2020 E 950/2020 (PATRIMONIO) 25200 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private X 2021 171 18-GEN-21 1010505 19 100896 0 48 NLI 34 13-GEN-21 2020 1567 07-AGO-20 DT 950 05-AGO-20 ST036 3041 ASSOCIAZIONE CASA DELLA DONNA 93033330502 V.GALLI TASSI, 8 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE PER CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI COMODATI DD 280/2020 E 950/2020 (PATRIMONIO) 25200 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private X 2021 260 22-GEN-21 1020105 19 101365 0 118 NLI 84 20-GEN-21 2020 2385 30-DIC-20 DT 1677 29-DIC-20 545 ITCG ENRICO FERMI DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI LIQ. FONDO URGENZE SPESE SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE DI N. 8 VENTILCONVETTORI E N. 1 CTA. 1171,2 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 332 29-GEN-21 1020105 19 101365 0 186 NLI 117 26-GEN-21 2020 2381 30-DIC-20 DT 1677 29-DIC-20 ST031 820 IIS ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. CARDUCCI DI VOLTERRA 83002870505 VIALE TRENTO E TRIESTE, 26 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE LINEE TELEFONICHE E DELLA CONNETTIVITA' ANNO 2020 2337 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 333 29-GEN-21 1020105 19 101360 0 186 NLI 117 26-GEN-21 2020 2382 30-DIC-20 DT 1677 29-DIC-20 ST031 820 IIS ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. CARDUCCI DI VOLTERRA 83002870505 VIALE TRENTO E TRIESTE, 26 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE LINEE TELEFONICHE E DELLA CONNETTIVITA' 5430,69 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 404 02-FEB-21 1020105 15 1569 101369 0 219 NLI 116 26-GEN-21 2019 2246 19-DIC-19 $PV 1665 18-DIC-19 ST031 15500 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE - AREA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT 24 56121 PISA PI INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2019-20. ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI STATALI DI CUI ALLA DGR 1263-2019 421791,89 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 405 02-FEB-21 1020105 15 1569 101369 0 219 NLI 116 26-GEN-21 2019 2446 20-GEN-21 DT 62 15-GEN-21 ST031 15500 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE - AREA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT 24 56121 PISA PI SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA PISANA FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2019-20 - MODIFICA 25912 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 453 04-FEB-21 1020105 19 101365 0 237 NLI 152 29-GEN-21 2020 2384 30-DIC-20 DT 1677 29-DIC-20 1253 LICEO SCIENTIFICO F. BUONARROTI 80007050505 LARGO C.MARCHESI 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDO URGENZE - ANNO 2020 3154,8 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 670 17-FEB-21 1080205 15 ZA52D34303 103148 0 351 NLI 250 16-FEB-21 2019 2364 24-DIC-19 1 $PV 1716 23-DIC-19 ST022 7250 LOVO MARCO LVOMRC68L19B950F 1449240504 VIA PARDI N.14 56124 PISA PI 2021 1346 4534301798 11-FEB-21 13-MAR-21 15_2021 COMPENSO - SPESE GENERALI FT. 15_2021 - DOTT. DANIELE CARPITA SOMMA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 266/2019 DEL 10.09.2019 (GIUDIZIO ISCRITTO AL R.G. N. 918/2016) DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZ. LAVORO 4377,36 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 762 26-FEB-21 1060105 3 1511 102691 0 426 NLI 295 26-FEB-21 2020 1972 05-NOV-20 DT 1329 04-NOV-20 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE PER CONVENZIONE S.G.C. FI-PI-LI QUOTA RT ANNO 2020 1595477,98 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome X 2021 1101 22-MAR-21 1010305 15 1569 100767 0 2019 1815 24-SET-19 DT 1243 24-SET-19 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 1552046,24 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1102 22-MAR-21 1010305 15 1569 100767 0 2019 1815 24-SET-19 DT 1243 24-SET-19 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 1661806,17 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1103 22-MAR-21 1010305 15 1569 100767 0 2019 1815 24-SET-19 DT 1243 24-SET-19 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 1710277,46 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1104 22-MAR-21 1010305 15 1569 100767 0 2019 1815 24-SET-19 DT 1243 24-SET-19 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 1069916,55 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1105 22-MAR-21 1010305 15 1569 100767 0 2019 1815 24-SET-19 DT 1243 24-SET-19 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 1372873,41 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1106 22-MAR-21 1010305 15 1569 100767 0 2019 1815 24-SET-19 DT 1243 24-SET-19 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 1920687,13 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1107 22-MAR-21 1010305 15 1569 100767 0 2019 1815 24-SET-19 DT 1243 24-SET-19 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 1177216,41 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1130 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 480 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 816 IISS ANTONIO PESENTI 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO N.6 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 3528 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1131 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 481 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 24037 IIS L. DA VINCI - FASCETTI 93089140508 Via Contessa Matilde, 74 56123 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 5541 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1132 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 482 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 818 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. SANTONI PISA 80006470506 VIA BETTI 56124 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 3808 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1133 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 483 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 820 IIS ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. CARDUCCI DI VOLTERRA 83002870505 VIALE TRENTO E TRIESTE, 26 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 3413 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1134 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 484 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 24038 I.I.S. GALILEI PACINOTTI 93089150507 VIA BENEDETTO CROCE, 32-34 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 3356 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1135 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 485 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 1095 ISTITUTO SUPERIORE XXV APRILE 81001750504 VIA MILANO, 36 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 4798 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1136 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 486 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 1475 IPSIA A. PACINOTTI DI PONTEDERA 81001910504 VIA SALCIOLI, 11 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 3501 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1137 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 487 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 884 ISTITUTO ALBERGHIERO MATTEOTTI DI PISA 80006210506 VIA GARIBALDI, 194 56124 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 4606 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1138 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 488 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 1387 ITS C. CATTANEO DI SAN MINIATO 82001200508 VIA CATENA 3 56027 SAN MINIATO PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 3928 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1139 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 489 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 545 ITCG ENRICO FERMI DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 5032 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1140 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 490 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 832 ITCG 'F. NICCOLINI' DI VOLTERRA 83001950506 1604880508 VIA GUARNACCI, 6 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 2988 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1141 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 491 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 829 ITIS G. MARCONI DI PONTEDERA 81002020501 81002020501 VIA MILANO, 51 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 5226 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1142 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 492 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 1493 ISTITUTO STATALE D'ARTE F. RUSSOLI 80005850500 VIA S.FREDIANO, 13 56126 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 3912 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1143 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 493 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 3374 ISTITUTO STATALE EUGENIO MONTALE 81002950509 VIA SALCIOLI, 1 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 4721 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1144 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 494 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 1253 LICEO SCIENTIFICO F. BUONARROTI 80007050505 LARGO C.MARCHESI 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 4683 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1145 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 495 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 1494 L.S. G. CARDUCCI 80006190500 VIA S.ZENO, 3 56127 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 4060 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1146 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 496 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 1097 LICEO STATALE MARCONI DI SAN MINIATO 82001800505 198540502 VIA CATENA, 2 56027 SAN MINIATO PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 2284 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 1147 25-MAR-21 1020105 19 101365 0 614 NLI 403 22-MAR-21 2021 497 11-FEB-21 DT 183 09-FEB-21 ST031 1107 LICEO SCIENTIFICO U. DINI 80008370506 V.B.CROCE, 36 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI AALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2021 4616 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 91 14-GEN-21 1010403 0 100720 0 2020 2408 31-DIC-20 DT 1620 22-DIC-20 ST013 795 ACI AUTOMOBILE CLUB PISA 00125820506 125820506 VIA CISANELLO 168 56100 PISA PI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI GENNAIO-DICEMBRE 2020 EFFETTUATI DA ACI-PRA NELL'AMBITO DELLA RISCOSSIONE DELL'IPT. 5896 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 92 14-GEN-21 1010403 0 100720 0 2020 2409 31-DIC-20 DT 1620 22-DIC-20 ST013 795 ACI AUTOMOBILE CLUB PISA 00125820506 125820506 VIA CISANELLO 168 56100 PISA PI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI DICEMBRE 2020 EFFETTUATI DA ACI-PRA NELL'AMBITO DELLA RISCOSSIONE DELL'IPT. 301 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25636 TINGHI MOTORS 00918250481 918250481 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25703 MANNORI CLAUDIA MNNCLD91S55D403B LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 87,6 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25704 DONALISIO SOFIA DNLSFO52L57L219S LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25705 SPINELLI ENRICO SPNNRC72P25D612B LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25706 SONEPAR ITALIA SUD 00825330285 825330285 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25707 ROMAN BODGAN RMNBDN85M05Z129I LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 87,6 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25708 VANNINI GIANNI VNNGNN63R17A564Y LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25709 CALABRESE ALESSANDRO CLBLSN52R25C101O LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 87,6 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25710 PELLEGRINO CARLO PLLCRL92T01L042T LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25711 POLI BEATRICE PLOBRC93T43C265H LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 178,16 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25712 ROCCA GIAMPAOLO RCCGPL44T06A902Z LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 319 28-GEN-21 1070503 0 1332 102435 0 125 NLI 95 21-GEN-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25713 BOTTINI GIUSEPPE BTTGPP69T28E897J LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 532 10-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 274 NLI 173 04-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25729 CIULLI MONICA CLLMNC63E64D612Q LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 87,6 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 532 10-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 274 NLI 173 04-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25730 DI BELLO ANTONIO DBLNTN49R09H990H LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 532 10-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 274 NLI 173 04-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25731 RISTORI MARIA GRAZIA RSTMGR48C43D612L LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 532 10-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 274 NLI 173 04-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25732 CIONI MARCELLO LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 532 10-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 274 NLI 173 04-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25733 STEIDL FRANCESCO LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 219,68 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 532 10-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 274 NLI 173 04-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25734 PECO VASSILLAQ LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 669 17-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 349 NLI 248 15-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25743 MONTANELLI ROMY MNTRMY80A29C101T RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO VERBALE CDS. 137,79 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 669 17-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 349 NLI 248 15-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25744 INVENI S.R.L. 01839750435 RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 669 17-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 349 NLI 248 15-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25745 INNOCENTI LIBERTARIO NNCLRT48P10C529G RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 669 17-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 349 NLI 248 15-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25746 TOLL IRENE TLLRNI77E54A952W RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 669 17-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 349 NLI 248 15-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25747 ORSUCCI ALESSANDRO RSCLSN69H17G702Y RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 669 17-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 349 NLI 248 15-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25748 VERONESI SANDRO VRNSDR59R18A116Z RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 669 17-FEB-21 1070503 0 1332 102435 0 349 NLI 248 15-FEB-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25749 SARTI LUIGI SRTLGU79M09G702A RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO VERBALE CDS. 137,79 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 784 01-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 435 NLI 305 01-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25777 B & B DI ROBERTO BIAGETTI 08270530150 8270530150 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERE ERRATO PAGAEMNTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 784 01-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 435 NLI 305 01-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25778 TOGNARELLI FRANCO TGNFNC38S06D160P LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERE ERRATO PAGAEMNTO VERBALI C.D.S. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 784 01-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 435 NLI 305 01-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25779 C.M.P. 00242210367 242210367 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERE ERRATO PAGAEMNTO VERBALI C.D.S. 297,78 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 784 01-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 435 NLI 305 01-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25780 KOCINAJ SHUKRIJE KCNSKR73B42Z160S LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERE ERRATO PAGAEMNTO VERBALI C.D.S. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 784 01-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 435 NLI 305 01-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25781 IMPRECOGE 03116410782 3116410782 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERE ERRATO PAGAEMNTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 784 01-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 435 NLI 305 01-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25782 LEONE ELENA LNELNE58M58C198Y LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERE ERRATO PAGAEMNTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 963 15-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 545 NLI 368 15-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17488 ARINGHIERI EDI RNGDEI37T56G822G RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 963 15-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 545 NLI 368 15-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25807 GABOLINI ANNA GBLNMR75A41E202F RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 219,68 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 963 15-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 545 NLI 368 15-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25808 SIMA NICOLETTA SMINLT89P50Z129I RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 307,28 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 963 15-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 545 NLI 368 15-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25809 BENASSI CHIARA BNSCHR73L64B832Y RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 963 15-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 545 NLI 368 15-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25810 INTAGLIATA ZULEIKA NTGZLK82T55E532P RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 963 15-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 545 NLI 368 15-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25811 BONACCHI MORENO BNCMRN55R17F452P RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1117 24-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 626 NLI 416 24-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25823 MORINI LINDA MRNLND79R67G702S RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 189,69 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1117 24-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 626 NLI 416 24-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25809 BENASSI CHIARA BNSCHR73L64B832Y RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 85,89 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1117 24-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 626 NLI 416 24-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25824 RYOO POSIK RYOPSK69C04Z613K RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1117 24-MAR-21 1070503 0 1332 102435 0 626 NLI 416 24-MAR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25825 LUTI ILENIA LTULNI92B52F032V RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 220,82 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 27 11-GEN-21 1070503 0 101859 0 2348 NLI 1397 22-DIC-20 2020 389 28-GEN-20 $PV 96 27-GEN-20 ST013 25675 BUSACCA PIETRO BSCPTR72T29E919Q LIQUIDAZIONE RIMBORSO C.U.SU SENTENZA GIUDICE DI PACE SAN MINIATO N.185/2020 98 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 80 13-GEN-21 1010203 0 100522 0 37 NLI 17 07-GEN-21 2020 2346 22-DIC-20 DT 1614 22-DIC-20 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 7585850584 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI LIQ. PROVINCIA DI PISA - RIMBORSO SINISTRI IN FRANCHIGIA LIQUIDATI NEL PERIODI DAL 30/04/20 AL 31/12/20 1450 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2021 213 19-GEN-21 1010203 0 752387306B 100535 0 2021 194 01-GEN-21 DT 933 29-GIU-18 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI COMPAGNIA LLOYD'S - SINDACATO LEADER ACAPPELLA DI MILANO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/RCO Io SEM. 2021 210500 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi X 2021 214 19-GEN-21 1010203 0 7375063E81 100535 0 2021 191 01-GEN-21 DT 909 25-GIU-18 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA DI MOGLIANO VENETO (TV) AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO N. 2 - POLIZZA ALL RISK PROPERTY Io SEM. 2021 50917,5 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2021 215 19-GEN-21 1010203 0 73750725F1 100535 0 2021 192 01-GEN-21 DT 910 25-GIU-18 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI COMPAGNIA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO N. 3 - INFORTUNI CUMULATIVA Io SEM. 2021 2651 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2021 216 19-GEN-21 1010203 0 73750850AD 100535 0 2021 193 01-GEN-21 DT 911 25-GIU-18 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO N. 4 - RC AUTO PERIODO Io SEM. 2021 16361 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi X 2021 235 21-GEN-21 1070503 0 101859 0 106 NLI 71 20-GEN-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25685 ABETE ANTONIO BTANTN82C06A783D RIMBORSO PRO QUOTA AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ATTO N. 48008 DEL 12/11/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO. SENTENZA GDP DI MONTESARCHIO N. 132/2018. 54,38 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 530 10-FEB-21 1070503 0 101859 0 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25728 BRINGHELI GIUSEPPE BRNGPP77B04Z133Z VIA PROVINCIALE, 37 51039 QUARRATA PT RIMBORSO DEL C.U. SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO No 11/2021. 43 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 568 11-FEB-21 1070503 0 101859 0 292 NLI 190 05-FEB-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25736 IMPERIALE MARIA MPRMRA71E42H943G VIA MADONNA DI LORETO, 34 84020 SAN GREGORIO MAGNO SA LIQ.RIMBORSO SPESE LEGALI SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI VIETRI DI POTENZA N.21/2021 568,69 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 569 11-FEB-21 1070503 0 101859 0 291 NLI 193 05-FEB-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25736 IMPERIALE MARIA MPRMRA71E42H943G VIA MADONNA DI LORETO, 34 84020 SAN GREGORIO MAGNO SA LIQ.RIMBORSO SPESE LEGALI SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI VIETRI DI POTENZA N.20/2021 568,69 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 727 25-FEB-21 1070503 0 101859 0 408 NLI 279 23-FEB-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25774 LA PIETRA GAIA LPTGAI80H54G273T RIMBORSO QUOTA PARTE (50%) DI SPESE LEGALI SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROMA N. 19568/2020. 199,51 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 731 25-FEB-21 1070503 0 101859 0 412 NLI 280 23-FEB-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25775 FURFARI CATERINA FRFCRN66C54F112N RIMBORSO SPESE LEGALI SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PISA N. 42/2021. 132,25 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 862 09-MAR-21 1010203 0 100522 0 502 NLI 336 09-MAR-21 2020 2178 10-DIC-20 DT 1517 09-DIC-20 ST012 21276 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED 05528330961 5528330961 LARGO AUGUSTO, 7 20122 MILANO MI (CAUSALE PROVINCIA DI PISA - FRANCHIGIE SETTEMBRE 2020) LIQ. RIMBORSO FRANCHIGIE PER SINISTRI LIQUIDATI SU POLIZZE N.061 0000097 E 060 0000062 09/2020 19082,82 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X