Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2021 2189 01-LUG-21 1010201 0 102863 0 1182 2021 1512 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 2218,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2190 01-LUG-21 1010201 21 1111 100300 0 1182 2021 1513 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 2886,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2191 01-LUG-21 1010201 21 1111 100230 0 1182 2021 1514 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 19717,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2192 01-LUG-21 1010301 21 1111 100650 0 1182 2021 1515 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 5974,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2193 01-LUG-21 1070103 0 1111 102865 0 1182 2021 1516 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 7534,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2194 01-LUG-21 1010501 21 1111 100411 0 1182 2021 1517 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 4598,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2195 01-LUG-21 1020101 21 1111 101220 0 1182 2021 1518 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 16401,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2196 01-LUG-21 1050101 21 1111 102430 0 1182 2021 1519 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 3458,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2197 01-LUG-21 1060101 21 1111 102570 0 1182 2021 1520 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 29139,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2198 01-LUG-21 1060201 21 1111 102730 0 1182 2021 1521 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 790,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2199 01-LUG-21 1070201 21 1111 102857 0 1182 2021 1522 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 458,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2201 01-LUG-21 1070501 20 102165 0 1182 2021 1523 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 8202,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2202 01-LUG-21 1070801 21 1111 102873 0 1182 2021 1524 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 1391,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2203 01-LUG-21 1010101 21 1111 100020 0 1182 2021 1525 01-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. - MESE DI GIUGNO 2021 480,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2224 02-LUG-21 1010201 0 102863 0 1182 2021 1549 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 269,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2225 02-LUG-21 1010201 21 1111 100300 0 1182 2021 1550 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 322,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2226 02-LUG-21 1010201 21 1111 100230 0 1182 2021 1551 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 2213,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2227 02-LUG-21 1010301 21 1111 100650 0 1182 2021 1552 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 705,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2228 02-LUG-21 1070103 0 1111 102865 0 1182 2021 1553 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 867,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2229 02-LUG-21 1010501 21 1111 100411 0 1182 2021 1554 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 516,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2230 02-LUG-21 1020101 21 1111 101220 0 1182 2021 1555 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 1804,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2231 02-LUG-21 1050101 21 1111 102430 0 1182 2021 1556 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 400,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2232 02-LUG-21 1060101 21 1111 102570 0 1182 2021 1557 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 3162,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2233 02-LUG-21 1060201 21 1111 102730 0 1182 2021 1558 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 93,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2234 02-LUG-21 1070201 21 1111 102857 0 1182 2021 1559 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2235 02-LUG-21 1070501 20 102165 0 1182 2021 1560 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 819,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2236 02-LUG-21 1070801 21 1111 102873 0 1182 2021 1561 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 159,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2237 02-LUG-21 1010101 21 1111 100020 0 1182 2021 1562 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2021 50,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2242 02-LUG-21 1010501 21 1111 100411 0 1182 2021 1563 02-LUG-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508PROVPISA202106) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI GIUGNO 2021 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2243 02-LUG-21 1010501 21 1111 100411 0 1182 2021 1564 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI GIUGNO 2021 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2244 02-LUG-21 1070501 20 102165 0 1182 2021 1565 02-LUG-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202106) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI GIUGNO 2021 18,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2245 02-LUG-21 1070501 20 102165 0 1182 2021 1566 02-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI GIUGNO 2021 1,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2350 15-LUG-21 1010201 20 1101 102290 0 1283 2021 1628 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 72097,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2351 15-LUG-21 1010201 20 1101 100290 0 1283 2021 1629 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 10413,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2352 15-LUG-21 1010301 20 1101 100640 0 1283 2021 1630 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 20833,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2353 15-LUG-21 1010501 20 1101 100409 0 1283 2021 1631 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 17042,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2354 15-LUG-21 1020101 20 1101 101210 0 1283 2021 1632 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 57177,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2355 15-LUG-21 1050101 20 1101 102420 0 1283 2021 1633 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 11685,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2356 15-LUG-21 1060101 20 1101 102560 0 1283 2021 1634 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 109173,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2357 15-LUG-21 1060201 20 1101 102720 0 1283 2021 1635 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 2821,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2358 15-LUG-21 1070801 20 1101 102872 0 1283 2021 1636 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 5150,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2359 15-LUG-21 1070501 20 1101 102982 0 1283 2021 1637 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 27225,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2360 15-LUG-21 1010201 20 1101 101283 0 1283 2021 1638 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 8125,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2361 15-LUG-21 1010401 20 1101 102172 0 1283 2021 1639 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 27992,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2362 15-LUG-21 1010101 20 1101 100010 0 1283 2021 1640 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 1736,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2363 15-LUG-21 1070201 20 1101 102854 0 1283 2021 1641 15-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 1880,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2364 15-LUG-21 1010201 20 103375 0 1283 2021 1617 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (ALTA PROF.TA') 1108,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2365 15-LUG-21 1010201 20 1103 100295 0 1283 2021 1615 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2366 15-LUG-21 1010201 20 1103 100295 0 1283 2021 1616 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2367 15-LUG-21 1010201 20 1103 100390 0 1283 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 23581,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2368 15-LUG-21 1010201 20 1103 100390 0 1283 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8246,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2369 15-LUG-21 1010201 20 103375 0 1283 2021 1618 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (RETRIBUZ. EE.LL) 9112,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2370 15-LUG-21 1010201 20 1103 100390 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1577 05-LUG-21 DT 864 05-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2883,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2371 15-LUG-21 1010201 20 1103 100390 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1577 05-LUG-21 DT 864 05-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7688,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2372 15-LUG-21 1010201 20 1103 100390 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1597 13-LUG-21 DT 911 13-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 354 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2373 15-LUG-21 1010201 20 1103 100390 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1597 13-LUG-21 DT 911 13-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 1914,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2374 15-LUG-21 1010201 20 1102 100320 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1596 13-LUG-21 DT 912 13-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (LAVORO STRAORDINARIO E ORDINE PUBBLICO) 5701,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 2375 15-LUG-21 1010201 20 1103 100390 0 1283 2021 540 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2376 15-LUG-21 1010201 21 1111 100910 0 1283 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 1659,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 2377 15-LUG-21 1010201 20 1103 100390 0 1283 2021 765 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2378 15-LUG-21 1010201 20 1103 100390 0 1283 2021 1006 12-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (MAGGIORAZIONE FESTIVA) 32,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2379 15-LUG-21 1010201 21 1111 102300 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1296 07-MAG-21 DT 610 05-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (ARRETRATI CONTRATTO DIRIGENTI) 210,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2387 15-LUG-21 1010201 20 1103 100390 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1588 09-LUG-21 DT 887 09-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA') 223591,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2388 15-LUG-21 1010201 20 1103 100295 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1590 09-LUG-21 DT 892 09-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI) 32651,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 7 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2389 15-LUG-21 1010201 20 1103 100295 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1 01-GEN-21 $PV 1692 20-DIC-19 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI) 3731,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2019 38 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2390 15-LUG-21 1010201 20 1103 100295 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1598 14-LUG-21 DT 914 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI) 453,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2391 15-LUG-21 1030201 20 1101 101870 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 6 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 9755,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 6 1.01.01.01.008 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato X 2021 2392 15-LUG-21 1010201 20 103375 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1589 09-LUG-21 DT 888 09-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INDENNITA' DI RISULTATO EE.LL.) 23344,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 5 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2397 15-LUG-21 1010201 20 1101 102290 0 1283 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2398 15-LUG-21 1060101 20 1101 102560 0 1283 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2445 16-LUG-21 1010203 0 Z0A2F5DBF8 100580 0 1293 NLI 809 14-LUG-21 2021 100 01-GEN-21 1 DT 1445 24-NOV-20 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON SRL 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2021 8912 5329960929 30-GIU-21 30-LUG-21 8131/34 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQUIDAZIONE FATT. PER ORDINATIVI BUONI PASTO (N.835 BUONI PASTO) 4880,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 2579 05-AGO-21 1010201 0 102863 0 1432 2021 1757 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 2238,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2580 05-AGO-21 1010201 21 1111 100300 0 1432 2021 1758 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 2890,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2581 05-AGO-21 1010201 21 1111 100230 0 1432 2021 1759 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 20063,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2582 05-AGO-21 1010301 21 1111 100650 0 1432 2021 1760 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 5977,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2583 05-AGO-21 1070103 0 1111 102865 0 1432 2021 1761 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 7344,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2584 05-AGO-21 1010501 21 1111 100411 0 1432 2021 1762 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 4603,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2585 05-AGO-21 1020101 21 1111 101220 0 1432 2021 1763 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 16954,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2586 05-AGO-21 1050101 21 1111 102430 0 1432 2021 1764 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 3436,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2587 05-AGO-21 1060101 21 1111 102570 0 1432 2021 1766 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 30942,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2588 05-AGO-21 1060201 21 1111 102730 0 1432 2021 1767 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 790,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2589 05-AGO-21 1070201 21 1111 102857 0 1432 2021 1768 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 458,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2590 05-AGO-21 1070501 20 102165 0 1432 2021 1769 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 8195,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2591 05-AGO-21 1070801 21 1111 102873 0 1432 2021 1770 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 1383,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2592 05-AGO-21 1010101 21 1111 100020 0 1432 2021 1771 05-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 486,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2600 05-AGO-21 1010201 21 100374 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2021 3 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 69859,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 3 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2601 05-AGO-21 1090101 21 1111 103292 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2021 1294 07-MAG-21 DT 610 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 44,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2627 06-AGO-21 1010201 0 102863 0 1432 2021 1789 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 273,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2628 06-AGO-21 1010201 21 1111 100300 0 1432 2021 1790 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 322,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2629 06-AGO-21 1010201 21 1111 100230 0 1432 2021 1791 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 2255,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2630 06-AGO-21 1010301 21 1111 100650 0 1432 2021 1792 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 710,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2631 06-AGO-21 1070103 0 1111 102865 0 2021 1793 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 851,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2632 06-AGO-21 1010501 21 1111 100411 0 1432 2021 1794 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 516,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2633 06-AGO-21 1020101 21 1111 101220 0 1432 2021 1795 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 1872,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2634 06-AGO-21 1050101 21 1111 102430 0 1432 2021 1796 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 402,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2635 06-AGO-21 1060101 21 1111 102570 0 1432 2021 1797 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 3295,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2637 06-AGO-21 1060201 21 1111 102730 0 1432 2021 1798 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 93,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2638 06-AGO-21 1070201 21 1111 102857 0 1432 2021 1799 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2639 06-AGO-21 1070501 20 102165 0 1432 2021 1800 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 819,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2640 06-AGO-21 1070801 21 1111 102873 0 1432 2021 1801 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 158,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2641 06-AGO-21 1010101 21 1111 100020 0 1432 2021 1802 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 50,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2643 06-AGO-21 1010501 21 1111 100411 0 1432 2021 1803 06-AGO-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202107)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2645 06-AGO-21 1010501 21 1111 100411 0 1432 2021 1804 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI LUGLIO 2021 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2646 06-AGO-21 1070501 20 102165 0 1432 2021 1805 06-AGO-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202107)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- FONDO PERSEO - MESE DI LUGLIO 2021 18,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2647 06-AGO-21 1070501 20 102165 0 1432 2021 1806 06-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENARE - FONDO PERSEO - MESE DI LUGLIO 2021 1,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2657 09-AGO-21 1010203 0 Z0A2F5DBF8 100580 0 1440 NLI 899 06-AGO-21 2021 100 01-GEN-21 1 DT 1445 24-NOV-20 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON SRL 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2021 9669 5514366605 23-LUG-21 27-AGO-21 9268/34 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQ. FATT. ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA (N.752) 4395,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 2661 11-AGO-21 1010203 0 1332 100344 0 1449 DT 1048 10-AGO-21 2021 1810 10-AGO-21 DT 1048 10-AGO-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE INTERNO NEL MESE DI LUGLIO 2021 7261,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2687 11-AGO-21 1010201 20 1101 102290 0 1463 2021 1817 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 73303,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2688 11-AGO-21 1010201 20 1101 100290 0 1463 2021 1818 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 10415,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2689 11-AGO-21 1010301 20 1101 100640 0 1463 2021 1819 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 20842,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2690 11-AGO-21 1010501 20 1101 100409 0 1463 2021 1820 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 16616,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2691 11-AGO-21 1010501 20 1101 100409 0 1463 NLI 915 11-AGO-21 2020 2231 14-DIC-20 DT 1552 11-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 15001,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2692 11-AGO-21 1020101 20 1101 101210 0 1463 2021 1821 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 55185,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2693 11-AGO-21 1050101 20 1101 102420 0 1463 2021 1822 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 11691,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2694 11-AGO-21 1060101 20 1101 102560 0 1463 2021 1823 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 103306,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2695 11-AGO-21 1060201 20 1101 102720 0 1463 2021 1824 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 2821,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2696 11-AGO-21 1070801 20 1101 102872 0 1463 2021 1826 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 5166,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2697 11-AGO-21 1070501 20 1101 102982 0 1463 2021 1827 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 27231,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2698 11-AGO-21 1010201 20 1101 101283 0 1463 2021 1828 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 8128,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2699 11-AGO-21 1010401 20 1101 102172 0 1463 2021 1829 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 28014,72 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2700 11-AGO-21 1010101 20 1101 100010 0 1463 2021 1830 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 1735,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2701 11-AGO-21 1070201 20 1101 102854 0 1463 2021 1831 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2021 1882,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2703 12-AGO-21 1010201 20 1101 102290 0 1463 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2704 12-AGO-21 1060101 20 1101 102560 0 1463 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2706 12-AGO-21 1010201 20 103375 0 1463 2021 1617 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (ALTA PROF.TA') 1108,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2707 12-AGO-21 1010201 20 1103 100390 0 1463 NLI 915 11-AGO-21 2020 2232 14-DIC-20 DT 1552 11-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (INDENNITA' COMPARTO A FONDO) 277,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2708 12-AGO-21 1010201 20 1103 100295 0 1463 2021 1616 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2709 12-AGO-21 1010201 20 1103 100295 0 1463 2021 1615 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2710 12-AGO-21 1010201 20 1103 100390 0 1463 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 23821,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2711 12-AGO-21 1010201 20 1103 100390 0 1463 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7908,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2712 12-AGO-21 1010201 20 103375 0 1463 2021 1618 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9840,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2713 12-AGO-21 1010201 20 1103 100390 0 1463 NLI 915 11-AGO-21 2021 1807 06-AGO-21 DT 1040 06-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO) 2679,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2714 12-AGO-21 1010201 20 1103 100390 0 1463 NLI 915 11-AGO-21 2021 1807 06-AGO-21 DT 1040 06-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7679,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2715 12-AGO-21 1010201 20 1103 100390 0 1463 NLI 915 11-AGO-21 2021 1814 11-AGO-21 DT 1058 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 300 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2716 12-AGO-21 1010201 20 1103 100390 0 1463 NLI 915 11-AGO-21 2021 1814 11-AGO-21 DT 1058 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 1854,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2717 12-AGO-21 1010201 20 1102 100320 0 1463 NLI 915 11-AGO-21 2021 1815 11-AGO-21 DT 1059 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (LAVORO STRAORDINARIO E ORDINE PUBBLICO) 4997,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 2718 12-AGO-21 1010201 20 1103 100390 0 1463 2021 540 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (PROD. COLLETTIVA) 72,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2719 12-AGO-21 1010201 21 1111 100910 0 1463 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 4196,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 2720 12-AGO-21 1010201 20 1103 100390 0 1463 2021 765 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2722 12-AGO-21 1010201 20 1103 100390 0 1463 NLI 915 11-AGO-21 2021 1588 09-LUG-21 DT 887 09-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA') 1446,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2841 02-SET-21 1010201 0 102863 0 1547 2021 1878 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 2238,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2842 02-SET-21 1010201 21 1111 100300 0 1547 2021 1879 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 2891,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2843 02-SET-21 1010201 21 1111 100230 0 1547 2021 1880 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 20421,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2844 02-SET-21 1010301 21 1111 100650 0 1547 2021 1881 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 6010,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2845 02-SET-21 1070103 0 1111 102865 0 1547 2021 1882 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 7545,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2846 02-SET-21 1010501 21 1111 100411 0 1547 2021 1883 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 8137,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2847 02-SET-21 1020101 21 1111 101220 0 1547 2021 1884 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 16355,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2848 02-SET-21 1050101 21 1111 102430 0 1547 2021 1885 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 3435,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2849 02-SET-21 1060101 21 1111 102570 0 1547 2021 1886 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 29265,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2850 02-SET-21 1060201 21 1111 102730 0 1547 2021 1887 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 790,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2851 02-SET-21 1070201 21 1111 102857 0 1547 2021 1888 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 458,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2852 02-SET-21 1070501 20 102165 0 1547 2021 1889 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 8204,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2853 02-SET-21 1070801 21 1111 102873 0 1547 2021 1890 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 1393,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2854 02-SET-21 1010101 21 1111 100020 0 1547 2021 1891 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 464,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2856 02-SET-21 1020101 21 1111 101220 0 1547 2021 1892 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 28,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2857 02-SET-21 1010201 21 100374 0 1547 NLI 958 02-SET-21 2021 3 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 344,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 3 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2876 02-SET-21 1010201 0 102863 0 1547 2021 1907 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 273,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2877 02-SET-21 1010201 21 1111 100300 0 1547 2021 1908 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 322,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2878 02-SET-21 1010201 21 1111 100230 0 1547 2021 1909 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 2297,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2879 02-SET-21 1010301 21 1111 100650 0 1547 2021 1910 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 709,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2880 02-SET-21 1070103 0 1111 102865 0 1547 2021 1911 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 851,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2881 02-SET-21 1010501 21 1111 100411 0 1547 2021 1912 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 583,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2882 02-SET-21 1020101 21 1111 101220 0 1547 2021 1913 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 1780,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2883 02-SET-21 1050101 21 1111 102430 0 1547 2021 1914 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 400,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2884 02-SET-21 1060101 21 1111 102570 0 1547 2021 1915 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 3118,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2885 02-SET-21 1060101 21 1111 102570 0 1547 2021 1916 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 93,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2886 02-SET-21 1070201 21 1111 102857 0 1547 2021 1917 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2887 02-SET-21 1070501 20 102165 0 1547 2021 1918 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 819,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2888 02-SET-21 1070801 21 1111 102873 0 1547 2021 1919 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 158,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2889 02-SET-21 1010101 21 1111 100020 0 1547 2021 1921 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 50,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2891 02-SET-21 1010501 21 1111 100411 0 1547 2021 1922 02-SET-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202108) LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2021 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2892 02-SET-21 1010501 21 1111 100411 0 1547 2021 1924 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2021 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2893 02-SET-21 1070501 20 102165 0 1547 2021 1925 02-SET-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202108) LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2021 18,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2894 02-SET-21 1070501 20 102165 0 1547 2021 1927 02-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2021 1,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 2995 13-SET-21 1010201 20 1101 102290 0 1616 2021 1964 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 72904,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2996 13-SET-21 1010201 20 1101 100290 0 1616 2021 1965 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 10412,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2997 13-SET-21 1010301 20 1101 100640 0 1616 2021 1966 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 20066,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2998 13-SET-21 1010501 20 1101 100409 0 1616 2021 1967 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 16854,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2999 13-SET-21 1020101 20 1101 101210 0 1616 2021 1968 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 55574,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3000 13-SET-21 1050101 20 1101 102420 0 1616 2021 1970 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 11687,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3001 13-SET-21 1060101 20 1101 102560 0 1616 2021 1971 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 101429,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3002 13-SET-21 1060201 20 1101 102720 0 1616 2021 1972 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 2817,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3003 13-SET-21 1070801 20 1101 102872 0 1616 2021 1973 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 5167,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3004 13-SET-21 1070501 20 1101 102982 0 1616 2021 1974 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 26940,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3005 13-SET-21 1010201 20 1101 101283 0 1616 2021 1975 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 8128,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3006 13-SET-21 1010401 20 1101 102172 0 1616 2021 1976 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 28016,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3007 13-SET-21 1010101 20 1101 100010 0 1616 2021 1977 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 1735,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3008 13-SET-21 1070201 20 1101 102854 0 1616 2021 1978 13-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 1880,72 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3009 13-SET-21 1010201 20 103375 0 1616 2021 1617 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (ALTA PROF.TA') 1108,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3041 13-SET-21 1010201 20 1103 100295 0 1616 2021 1616 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3042 13-SET-21 1010201 20 1103 100295 0 1616 2021 1615 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3043 13-SET-21 1010201 20 1103 100390 0 1616 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 23232,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3047 13-SET-21 1010201 20 1103 100390 0 1616 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8142,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3048 13-SET-21 1010201 20 103375 0 1616 2021 1618 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9840,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3049 13-SET-21 1010201 20 1103 100390 0 1616 NLI 994 13-SET-21 2021 1868 30-AGO-21 DT 1117 30-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2840,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3051 13-SET-21 1010201 20 1103 100390 0 1616 NLI 994 13-SET-21 2021 1868 30-AGO-21 DT 1117 30-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7276,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3053 13-SET-21 1010201 20 1103 100390 0 1616 NLI 994 13-SET-21 2021 1957 10-SET-21 DT 1176 09-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 318 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3054 13-SET-21 1010201 20 1103 100390 0 1616 NLI 994 13-SET-21 2021 1957 10-SET-21 DT 1176 09-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 1631,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3055 13-SET-21 1010201 20 1102 100320 0 1616 NLI 994 13-SET-21 2021 1958 10-SET-21 DT 1177 09-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (LAVORO STRAORDINARIO E ORDINE PUBBLICO) 4462,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 3056 13-SET-21 1010201 20 1103 100390 0 1616 2021 1006 12-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (MAGGIORAZIONE FESTIVA) 32,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3057 13-SET-21 1010201 20 1103 100390 0 1616 2021 540 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3058 13-SET-21 1010201 21 1111 100910 0 1616 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 5944,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 3060 13-SET-21 1010201 20 1103 100390 0 1616 2021 765 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3063 13-SET-21 1010201 20 1103 100390 0 1616 NLI 994 13-SET-21 2021 1953 09-SET-21 DT 1171 09-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (CONGUAGLIO PERFORMANCE ANNO 2020) 470,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3064 13-SET-21 1010201 20 1103 100390 0 1616 NLI 994 13-SET-21 2021 1959 10-SET-21 DT 1172 09-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (DIFFERENZIAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE) 98875,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3065 13-SET-21 1010201 20 1101 102290 0 1616 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3066 13-SET-21 1060101 20 1101 102560 0 1616 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3079 15-SET-21 1010203 0 Z69329BF79 100580 0 1629 NLI 1004 14-SET-21 2021 1692 28-LUG-21 1 DT 992 27-LUG-21 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON SRL 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2021 11358 5742461298 03-SET-21 09-OTT-21 10312/34 BUONI PASTO EDIZIONE 8. LOTTO 6. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQ. FATT. PER ORDINATIVI N. 841 BUONI PASTO ELETTRONICI MATURATI NEL MESE DI LUGLIO 2021 4915,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 3181 28-SET-21 1010201 0 102863 0 1710 2021 2022 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 2238,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3182 28-SET-21 1010201 21 1111 100300 0 1710 2021 2023 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 2895,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3183 28-SET-21 1010201 21 1111 100230 0 1710 2021 2024 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 20220,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3184 28-SET-21 1010301 21 1111 100650 0 1710 2021 2025 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 5822,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3185 28-SET-21 1070103 0 1111 102865 0 1710 2021 2026 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 7521,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3186 28-SET-21 1010501 21 1111 100411 0 1710 2021 2027 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 4558,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3187 28-SET-21 1020101 21 1111 101220 0 1710 2021 2028 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 16410,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3188 28-SET-21 1050101 21 1111 102430 0 1710 2021 2029 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 3480,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3189 28-SET-21 1060101 21 1111 102570 0 1710 2021 2030 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 28673,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3190 28-SET-21 1060201 21 1111 102730 0 1710 2021 2031 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 790,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3191 28-SET-21 1070201 21 1111 102857 0 1710 2021 2032 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 458,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3192 28-SET-21 1070501 20 102165 0 1710 2021 2033 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 8086,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3193 28-SET-21 1070801 21 1111 102873 0 1710 2021 2034 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 1384,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3194 28-SET-21 1010101 21 1111 100020 0 1710 2021 2035 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 481,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3195 28-SET-21 1010201 21 100374 0 1710 NLI 1054 28-SET-21 2021 3 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 23644,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 3 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3212 28-SET-21 1010201 0 102863 0 1710 2021 2053 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 273,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3213 28-SET-21 1010201 21 1111 100300 0 1710 2021 2054 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 322,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3214 28-SET-21 1010201 21 1111 100230 0 1710 2021 2055 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 2272,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3215 28-SET-21 1010301 21 1111 100650 0 1710 2021 2056 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 724,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3216 28-SET-21 1070103 0 1111 102865 0 1710 2021 2057 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 851,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3217 28-SET-21 1010501 21 1111 100411 0 1710 2021 2058 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 519,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3218 28-SET-21 1020101 21 1111 101220 0 1710 2021 2059 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 1832,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3219 28-SET-21 1050101 21 1111 102430 0 1710 2021 2060 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 400,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3220 28-SET-21 1060101 21 1111 102570 0 1710 2021 2061 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 3064,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3221 28-SET-21 1060201 21 1111 102730 0 1710 2021 2062 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 93,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3222 28-SET-21 1070201 21 1111 102857 0 1710 2021 2063 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3223 28-SET-21 1070501 20 102165 0 1710 2021 2064 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 825,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3224 28-SET-21 1070801 21 1111 102873 0 1710 2021 2065 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 158,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3225 28-SET-21 1010101 21 1111 100020 0 1710 2021 2066 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 50,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3227 28-SET-21 1010501 21 1111 100411 0 1710 2021 2067 28-SET-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202109) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI SETTEMBRE 2021 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3228 28-SET-21 1010501 21 1111 100411 0 1710 2021 2068 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - FONDO PERSEO - MESE DI SETTEMBRE 2021 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3229 28-SET-21 1070501 20 102165 0 1710 2021 2069 28-SET-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202109) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI SETTEMBRE 2021 18,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3230 28-SET-21 1070501 20 102165 0 1710 2021 2070 28-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI SETTEMBRE 2021 1,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 2204 01-LUG-21 4000001 22 4101 400001 0 1182 2021 1410 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. CARICO PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2021 38528,29 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2223 02-LUG-21 4000001 22 4101 400001 0 1182 2021 1410 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.EL. CARICO PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2021 1520,73 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2238 02-LUG-21 4000001 22 4101 400001 0 1182 2021 1410 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2021 7900,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2239 02-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1182 2021 1411 10-GIU-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX1200680000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - MESE DI GIUGNO 2021 1332,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2240 02-LUG-21 4000001 22 4101 400001 0 1182 2021 1410 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2021 155,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2241 02-LUG-21 4000001 22 4101 400001 0 1182 2021 1410 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2021 201,87 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2246 02-LUG-21 4000001 22 4101 400001 0 1182 2021 1410 10-GIU-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202106) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO CARICO PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2021 94,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2248 02-LUG-21 4000005 28 4503 400009 0 1190 2021 53 08-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT GENNAIO 2021 121929,03 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 2257 05-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1199 2021 1409 10-GIU-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2021 56563,21 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2258 05-LUG-21 4000005 28 4503 400010 0 1199 2021 1369 07-GIU-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI GIUGNO 2021 19470,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 2259 05-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1199 2021 274 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE ANNO 2021 6645,94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2260 05-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1199 2021 276 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 23,22 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2261 05-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1199 2021 275 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2021 2237,54 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2262 05-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1199 2021 277 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 1,25 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2263 05-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1199 2021 785 16-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACC. ADDIZ.LE COM.LE ANNO 2021 1101,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2393 15-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1283 2021 1619 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (RIMBORSO IRPEF 730) 79332 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2394 15-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1283 2021 274 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (RIMBORSO ADDIZ.LE REG.LE IRPEF 730) 276 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2395 15-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1283 2021 275 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (RIMBORSO ADD.LE COM.LE IRPEF 730) 1272 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2396 15-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1283 2021 1619 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (RIMBORSO CEDOLARE LOCAZIONE) 2567 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2399 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 748,61 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2400 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2401 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2402 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2403 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 30,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2404 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2405 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 103,93 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2406 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 101 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2407 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2408 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2409 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FINICI) RITENUTE VARIE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2410 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2411 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD. CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2412 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD.CONTRATTO N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2413 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2414 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2415 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2416 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2417 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2418 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2419 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2420 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2421 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO 2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA-PIGN.TO PRESSO TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2422 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2423 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2424 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2425 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2426 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2427 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2428 15-LUG-21 4000003 24 4301 400003 0 1283 2021 1613 14-LUG-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2539 30-LUG-21 4000005 28 4503 400009 0 1403 2021 53 08-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021 350467,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 2540 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 1619 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2021 58352,41 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2541 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 278 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF TASSAZIONE SEPARATA GENNAIO 2021 62,55 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2542 30-LUG-21 4000005 28 4503 400010 0 1402 2021 1572 05-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2021 4965,88 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 2543 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 274 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE ANNO 2021 6557,67 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2544 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 276 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 631,54 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2545 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 275 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2021 1043,62 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2546 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 277 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 286,94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2547 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 785 16-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACC. ADDIZ.LE COM.LE ANNO 2021 1143,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2548 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 1624 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO IRPEF 730 567,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2549 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 1621 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO IRPEF 730 2188,85 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2550 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 1625 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE 730 355,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2551 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 1626 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 730 389,55 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2552 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 1627 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 730 258 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2553 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 1623 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO CEDOLARE LOCAZIONE 298 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2554 30-LUG-21 4000002 23 4201 400002 0 1402 2021 1622 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE LOCAZIONE 2299,75 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2602 05-AGO-21 4000001 22 4101 400001 0 1432 2021 1620 14-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI LUGLIO 2021 66574,46 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2603 05-AGO-21 4000001 22 4101 400001 0 1432 2021 1620 14-LUG-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI LUGLIO 2021 2604,88 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2642 06-AGO-21 4000001 22 4101 400001 0 1432 2021 1620 14-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARCIO PERSONALE - MESE DI LUGLIO 2021 8037,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2648 06-AGO-21 4000001 22 4101 400001 0 1432 2021 1620 14-LUG-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO CARICO PERSONALE - MESE DI LUGLIO 2021 94,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2649 06-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1432 2021 1613 14-LUG-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 1332,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2650 06-AGO-21 4000001 22 4101 400001 0 1432 2021 1620 14-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI LUGLIO 2021 155,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2651 06-AGO-21 4000001 22 4101 400001 0 1432 2021 1620 14-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI LUGLIO 2021 201,87 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2723 12-AGO-21 4000002 23 4201 400002 0 1463 2021 1816 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (RIMBORSO IRPEF 730) 38551 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2724 12-AGO-21 4000002 23 4201 400002 0 1463 2021 274 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (RIMBORSO ADDIZ.LE REG.LE IRPEF 730) 497 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2725 12-AGO-21 4000002 23 4201 400002 0 1463 2021 275 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (RIMBORSO ADDIZ.LE COM.LE IRPEF 730) 490 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2726 12-AGO-21 4000002 23 4201 400002 0 1463 2021 1816 11-AGO-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (RIMBORSO CEDOLARE LOCAZIONE) 343 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2727 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 730,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2728 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2729 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2730 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2731 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 30,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2732 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2733 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 103,93 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2734 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 101 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2735 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2736 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2737 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2738 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (FINICI) 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2739 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2740 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2741 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (ALGISI COD.CONTRATTO N.830390) 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2742 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2743 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2744 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2745 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2746 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2747 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2748 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2749 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2750 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA -PIGN.TO PRESSO TERZI) - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO- MESE DI AGOSTO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2751 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2752 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2753 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (TRIB.PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2754 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (DELEG. PAGAMENTO) 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2755 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (DELEG. PAGAMENTO) 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2756 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (DELEG. PAGAMENTO) 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2757 12-AGO-21 4000003 24 4301 400003 0 1463 2021 1832 12-AGO-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (DELEG. PAGAMENTO) 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2840 01-SET-21 4000005 28 4503 400009 0 1546 2021 53 08-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMANET AGOSTO 2021 134131,26 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 2858 02-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1547 2021 1825 11-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI AGOSTO 2021 40604,04 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2859 02-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1547 2021 1825 11-AGO-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 1602,92 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2890 02-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1547 2021 1825 11-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. CARICO PERSONALE - MESE DI AGOSTO 2021 7918,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2895 02-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1547 2021 1825 11-AGO-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202108) LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENATARE - FONDO PERSEO CARICO PERSONALE - MESE DI AGOSTO 2021 94,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2896 02-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1547 2021 1832 12-AGO-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX1200880000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - AGOSTO 2021 1695,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2897 02-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1547 2021 1825 11-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI AGOSTO 2021 155,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2898 02-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1547 2021 1825 11-AGO-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI AGOSTO 2021 201,87 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2961 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 1816 11-AGO-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE AGOSTO 2021 18439,53 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2962 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 278 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF TASSAZIONE SEPARATA ANNO 2021 771,76 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2963 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 1010 12-APR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IMPOSTA FISCALE LIQUIDAZIONE ANNO 2021 2410,91 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2964 08-SET-21 4000005 28 4503 400010 0 1601 2021 1721 30-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUONOMO MESE DI AGOSTO 2021 1501,97 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 2965 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 274 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE ANNO 2021 6288,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2966 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 276 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 352,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2967 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 275 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2021 1840,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2968 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 277 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 65,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2969 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 785 16-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACC. ADDIZ.LE COM.LE ANNO 2021 1135,78 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2970 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 1624 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO IRPEF 730 535,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2971 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 1621 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO IRPEF 730 1263,32 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2972 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 1625 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE 730 274,62 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2973 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 1626 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 730 162,64 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2974 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 1627 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 730 52,01 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2975 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 1623 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO CEDOLARE LOCAZIONE 72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2976 08-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1601 2021 1622 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE LOCAZIONE 734,22 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3010 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 730,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3011 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3012 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3013 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3014 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 30,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3015 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3016 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 91,91 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3017 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 100 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3018 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3019 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3020 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FINICI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3021 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3022 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3023 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD. CONTRATTO N. 830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3024 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3025 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3026 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3027 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3028 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3029 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3030 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3031 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3032 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3033 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA - PIGNTO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3034 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3035 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3036 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3037 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3038 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3039 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAG.TO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3040 13-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1616 2021 1963 10-SET-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3061 13-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1616 2021 1960 10-SET-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (RIMBORSO IRPEF 730) 6516 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3062 13-SET-21 4000002 23 4201 400002 0 1616 2021 275 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2021 (RIMBORSO ADDIZ.LE COM.LE IRPEF 730) 235 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3196 28-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1710 2021 1962 10-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 47243,83 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3197 28-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1710 2021 1962 10-SET-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2021 1869,91 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3226 28-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1710 2021 1962 10-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 7832,22 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3231 28-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1710 2021 1962 10-SET-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202109) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO CARICO PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 94,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3232 28-SET-21 4000003 24 4301 400003 0 1710 2021 1963 10-SET-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO SU CONTRIBUTI - MESE DI SETTEMBRE 2021 1968,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3233 29-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1710 2021 1962 10-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 155,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3234 29-SET-21 4000001 22 4101 400001 0 1710 2021 1962 10-SET-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 201,87 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2209 01-LUG-21 1010207 0 103046 0 1182 2021 1535 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 792,03 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2210 01-LUG-21 1010207 21 1701 100629 0 1182 2021 1536 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 1030,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2211 01-LUG-21 1010207 21 1701 102418 0 1182 2021 1537 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 6737,6 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2212 01-LUG-21 1010307 21 1701 100765 0 1182 2021 1538 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 2130,1 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2213 01-LUG-21 1010401 21 1701 101935 0 1182 2021 1539 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 2459,73 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2214 01-LUG-21 1010507 21 1701 102605 0 1182 2021 1540 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 1641,69 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2215 01-LUG-21 1020107 21 1701 101375 0 1182 2021 1541 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 5546 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2216 01-LUG-21 1050107 21 1701 102555 0 1182 2021 1542 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 1073,89 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2217 01-LUG-21 1060107 21 1701 102715 0 1182 2021 1543 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 10022,52 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2218 01-LUG-21 1060207 21 1701 102847 0 1182 2021 1544 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 282,37 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2219 01-LUG-21 1070207 21 1701 102867 0 1182 2021 1545 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 163,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2220 01-LUG-21 1070507 21 1701 103047 0 1182 2021 1546 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 2928,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2221 01-LUG-21 1070807 21 1701 102874 0 1182 2021 1547 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 489 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2222 01-LUG-21 1010107 21 1701 100225 0 1182 2021 1548 01-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2021 171,45 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2278 06-LUG-21 1010507 29 100904 0 1212 NLI 765 05-LUG-21 2021 1567 02-LUG-21 DT 855 02-LUG-21 ST036 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI (CODICE CBILL AN6CU - COD.AVVISO 3029 0000 0035 7780 35) TARI PRIMO QUADRIMESTRE 2021 MAGAZZINO SERV.VIABILITA' 248 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2021 2511 27-LUG-21 1010107 0 102011 0 987 NLI 626 25-MAG-21 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2568 03-AGO-21 1010507 29 100904 0 1415 NLI 881 30-LUG-21 2021 1700 29-LUG-21 DT 998 29-LUG-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. TARI 2021 PRIMA E SECONDA RATA COMUNE DI PONTEDERA (AVVISO PAG.TO 406050013011) 841 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2021 2569 03-AGO-21 1010507 29 101379 0 1415 NLI 881 30-LUG-21 2021 1701 29-LUG-21 DT 998 29-LUG-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. TARI 2021 PRIMA E SECONDA RATA COMUNE DI PONTEDERA (AVVISO PAG.TO 406050013011) 2527 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2021 2604 05-AGO-21 1010207 0 103046 0 1432 2021 1775 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 799,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2605 05-AGO-21 1010207 21 1701 100629 0 1432 2021 1776 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 1032,43 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2606 05-AGO-21 1010207 21 1701 102418 0 1432 2021 1777 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 6692,11 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2607 05-AGO-21 1010307 21 1701 100765 0 1432 2021 1778 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 2108,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2608 05-AGO-21 1010401 21 1701 101935 0 1432 2021 1779 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 2277,72 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2609 05-AGO-21 1010507 21 1701 102605 0 1432 2021 1780 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 1644,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2610 05-AGO-21 1020107 21 1701 101375 0 1432 2021 1781 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 5549,79 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2611 05-AGO-21 1050107 21 1701 102555 0 1432 2021 1782 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 951,93 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2612 05-AGO-21 1060107 21 1701 102715 0 1432 2021 1783 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE VIABILITA' MANUTENZIONE 10558,01 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2613 05-AGO-21 1060207 21 1701 102847 0 1432 2021 1784 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 282,34 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2614 05-AGO-21 1070207 21 1701 102867 0 1432 2021 1785 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 167,73 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2615 05-AGO-21 1070507 21 1701 103047 0 1432 2021 1786 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 2926,02 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2616 05-AGO-21 1070807 21 1701 102874 0 1432 2021 1787 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 492,82 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2617 05-AGO-21 1010107 21 1701 100225 0 1432 2021 1788 05-AGO-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 173,66 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2625 06-AGO-21 1010207 0 100386 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2021 2 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 24949,94 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 2 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2626 06-AGO-21 1030207 21 1701 102145 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2021 1295 07-MAG-21 DT 610 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 42,11 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2771 16-AGO-21 1010507 29 100904 0 1478 NLI 917 13-AGO-21 2021 1833 12-AGO-21 DT 1061 11-AGO-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI TARI ANNO 2021 - AVVISO N. 1185 DEL 08/07/2021. 107 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2021 2773 16-AGO-21 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE AGOSTO 2021 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2830 01-SET-21 1010507 29 100904 0 1534 NLI 942 31-AGO-21 2021 1869 30-AGO-21 DT 1118 30-AGO-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. TARI 2021 IMMOBILE POSTO IN CASCIANA TERME LARI - LOC. PERIGNANO - VIA LIVORNESE N. 2 AD USO MAGAZZINO DELLA VIABILITA' 585 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2021 2860 02-SET-21 1010207 0 103046 0 1547 2021 1893 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 799,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2861 02-SET-21 1010207 21 1701 100629 0 1547 2021 1894 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 1032,4 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2862 02-SET-21 1010207 21 1701 102418 0 1547 2021 1895 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 6994,23 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2863 02-SET-21 1010307 21 1701 100765 0 1547 2021 1896 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 2146,59 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2864 02-SET-21 1010401 21 1701 101935 0 1547 2021 1897 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 2463,56 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2865 02-SET-21 1010507 21 1701 102605 0 1547 2021 1898 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 2906,32 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2866 02-SET-21 1020107 21 1701 101375 0 1547 2021 1899 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 5540,3 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2867 02-SET-21 1050107 21 1701 102555 0 1547 2021 1900 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 1052,56 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2868 02-SET-21 1060107 21 1701 102715 0 1547 2021 1901 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 10072,76 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2869 02-SET-21 1060207 21 1701 102847 0 1547 2021 1902 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 282,37 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2870 02-SET-21 1070207 21 1701 102867 0 1547 2021 1903 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 163,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2871 02-SET-21 1070507 21 1701 103047 0 1547 2021 1904 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 2929,95 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2872 02-SET-21 1070807 21 1701 102874 0 1547 2021 1905 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 497,51 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2873 02-SET-21 1010107 21 1701 100225 0 1547 2021 1906 02-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 166,01 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2875 02-SET-21 1010207 0 100386 0 1547 NLI 958 02-SET-21 2021 2 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 123 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 2 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2956 08-SET-21 1010507 29 100897 0 1589 NLI 979 07-SET-21 2021 1370 07-GIU-21 DT 736 07-GIU-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE IMU ANNUALITA' PREGRESSA 2016 A FAVORE COMUNE DI SAN MINIATO 779 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2021 3118 20-SET-21 1060107 29 1715 102718 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 346 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 98,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 3123 20-SET-21 1010507 29 100897 0 1659 NLI 1023 17-SET-21 2021 1370 07-GIU-21 DT 736 07-GIU-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE IMU COMUNE DI PONASACCO TERRENI DI PROPRIETA' POSTI IN PONSACCO ANNO DI RIFERIMENTO 2016 102 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2021 3141 21-SET-21 1010507 29 1716 100902 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 567 22-FEB-21 DT 234 18-FEB-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 3146 21-SET-21 1060107 29 1715 102718 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 346 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 98,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 3151 21-SET-21 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE SETTEMBRE 2021 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3152 21-SET-21 1010507 29 100905 0 1669 NLI 1029 21-SET-21 2021 1949 09-SET-21 DT 1165 08-SET-21 ST036 22583 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD 02350460461 2350460461 VIA SCATENA, 4 SANTA MARGHERITA 55012 CAPANNORI LU (COD. CBILL BTJBG - COD.AVVISO 3011 2100 1774 8001 33 (1 RATA) E COD.AVVISO 3011 2100 1774 80001 34 (2 RATA) TRIBUTI LOCALI ANNO IMPOSTA 2021 1611,11 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 3153 21-SET-21 1010507 29 101860 0 1669 NLI 1029 21-SET-21 2021 1950 09-SET-21 DT 1165 08-SET-21 ST036 22583 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD 02350460461 2350460461 VIA SCATENA, 4 SANTA MARGHERITA 55012 CAPANNORI LU (COD. CBILL BTJBG - COD.AVVISO 3011 2100 1774 8001 33 (1 RATA) E COD.AVVISO 3011 2100 1774 80001 34 (2 RATA) TRIBUTI LOCALI ANNO IMPOSTA 2021 39,34 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 3174 27-SET-21 1060107 29 102718 0 1700 NLI 1051 27-SET-21 2021 1875 06-SET-21 DT 1145 03-SET-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQ. TASSA DI PROPRIETA' AUTO (BOLLI) SCAD. 31/08/21 PARCO AUTO PROVINCIA DI PISA - FIAT PUNTO 55 TG.AW762XY E FIAT SCUDO TG.CA803HE 301,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 3198 28-SET-21 1010207 0 103046 0 1710 2021 2036 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 799,6 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3199 28-SET-21 1010207 21 1701 100629 0 1710 2021 2037 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 1033,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3200 28-SET-21 1010207 21 1701 102418 0 1710 2021 2038 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 6855,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3201 28-SET-21 1010307 21 1701 100765 0 1710 2021 2039 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 2079,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3202 28-SET-21 1010401 21 1701 101935 0 1710 2021 2040 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 2407,7 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3203 28-SET-21 1010507 21 1701 102605 0 1710 2021 2041 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 1628,1 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3204 28-SET-21 1020107 21 1701 101375 0 1710 2021 2042 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 5476,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3205 28-SET-21 1050107 21 1701 102555 0 1710 2021 2043 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 1029,3 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3206 28-SET-21 1060107 21 1701 102715 0 1710 2021 2045 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 9811,67 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3207 28-SET-21 1060207 21 1701 102847 0 1710 2021 2046 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 282,1 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3208 28-SET-21 1070207 21 1701 102867 0 1710 2021 2047 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 164 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3209 28-SET-21 1070507 21 1701 103047 0 1710 2021 2048 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 2888 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3210 28-SET-21 1070807 21 1701 102874 0 1710 2021 2049 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 494,6 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3211 28-SET-21 1010107 21 1701 100225 0 1710 2021 2050 28-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 172,04 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3237 29-SET-21 1010207 0 100386 0 1710 NLI 1054 28-SET-21 2021 2 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 5927,98 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 2 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3238 29-SET-21 1010207 21 1701 102418 0 1710 2021 2071 29-SET-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021 2516,38 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2184 01-LUG-21 2060101 0 E77H18001930005 844726144C 204233 0 1172 NLI 750 30-GIU-21 2021 599 01-GEN-21 1 DT 288 02-MAR-21 ST033 25952 CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL 03509710830 3509710830 Via Canap? 98066 PATTI ME 2021 6831 5250909119 15-GIU-21 15-LUG-21 38 LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' FT. 38 - ANTICIPAZIONE LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' 115388,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 3 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2185 01-LUG-21 2060101 0 E77H18001930005 844726144C 204233 0 1172 NLI 750 30-GIU-21 2021 602 01-GEN-21 1 DT 288 02-MAR-21 ST033 25952 CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL 03509710830 3509710830 Via Canap? 98066 PATTI ME 2021 6831 5250909119 15-GIU-21 15-LUG-21 38 LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' FT. 38 - ANTICIPAZIONE LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' 84265,51 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 47 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2186 01-LUG-21 2060101 0 E77H18001930005 844726144C 204233 0 1172 NLI 750 30-GIU-21 2021 679 03-MAR-21 1 DT 288 02-MAR-21 ST033 25952 CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL 03509710830 3509710830 Via Canap? 98066 PATTI ME 2021 6831 5250909119 15-GIU-21 15-LUG-21 38 LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' FT. 38 - ANTICIPAZIONE LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' 111941,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2206 01-LUG-21 2020101 0 2116 E59E20000220003 858075248E 201901 0 1176 NLI 746 29-GIU-21 2021 820 19-MAR-21 1 DT 399 18-MAR-21 ST031 25979 C.G.F.C SRL 10860921005 10860921005 PIAZZA DUOMO, 6 98068 SAN PIERO PATTI ME 2021 7078 5262728448 17-GIU-21 17-LUG-21 8E APPALTO DEI LAVORI NUOVI LABORATORI DI ELETTRONICA PRESSO LA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI IIS L. DA VINCI PISA CUP E59E20000220003 CIG 858075248E LIQ. FATT. ANTICIPAZIONE EX ART.35 C.18 DLGS 50/16 NUOVI LABORATORI DI ELETTRONICA PRESSO LA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI IIS L. DA VINCI PISA 38449,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 9 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2207 01-LUG-21 2020101 0 2116 E59E20000220003 858075248E 201901 0 1176 NLI 746 29-GIU-21 2021 820 19-MAR-21 1 DT 399 18-MAR-21 ST031 25980 PMM S.R.L. 03217200835 3217200835 C.DA SAN PANCRAZIO 98064 LIBRIZZI ME 2021 7079 5262681800 17-GIU-21 17-LUG-21 FE/2021/83 E59E20000220003 LIQ. FATT. ANTICIPAZIONE EX ART.35 C.18 DLGS 50/16 NUOVI LABORATORI DI ELETTRONICA PRESSO LA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI IIS L. DA VINCI PISA 10876,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 9 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2250 05-LUG-21 2060101 0 8535707040 203055 0 1192 NLI 649 31-MAG-21 2021 1189 16-APR-21 1 DT 513 15-APR-21 ST033 25923 CERRI GABRIELE CRRGRL68R22B950R LOCALITA' CRESPIGNANO, 25 56011 CALCI PI 2021 5038 24-APR-21 18-GIU-21 NOTULA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2020-2022. 800 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2268 06-LUG-21 2060101 0 8535707040 203055 0 1192 NLI 649 31-MAG-21 2021 1189 16-APR-21 DT 513 15-APR-21 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI liquidazione contributi irap su prestazione occasionale luglio 2021 68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2286 07-LUG-21 2020101 0 E85B18000670003 Z8E267B627 200052 0 1219 NLI 775 06-LUG-21 2021 1083 01-GEN-21 1 DT 1801 27-DIC-18 ST031 16843 SETI WORKS S.R.L. 01874640509 1874640509 VIA VICARESE N. 73 56030 CALCINAIA PI 2021 6889 5209019358 31-MAG-21 10-LUG-21 FPA 7/21 Lavori di manutenzione straordinaria Impianti Elettrici e Speciali Edifici Scolastici Provincia di Pisa LIQ. FATT.LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI SCOLASTICI 13856,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 38 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2287 07-LUG-21 2060101 0 E67H18001530005 86832371DB 204210 0 1222 NLI 778 06-LUG-21 2021 928 01-GEN-21 1 DT 1570 22-NOV-18 ST033 25400 IMPREGINA S.R.L. 03916770617 3916770617 CORSO TRIESTE, 214 81100 CASERTA CE 2021 8767 5277392790 21-GIU-21 21-LUG-21 FATTPA 14_21 3 SAL dei lavori 'SP 27 di Montecastelli - ripristino del corpo stradale in frana tra il km 0+650 ed il km 1+100'. FT. 14_21 - 3o SAL APPALTO DEI LAVORI 'SP 27 DI MONTECASTELLI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE IN FRANA TRA IL KM 0+650 ED IL KM 1+100' - MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 143799,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 2 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2288 07-LUG-21 2060101 0 E67H18001530005 86832371DB 204210 0 1222 NLI 778 06-LUG-21 2021 1184 15-APR-21 1 DT 504 14-APR-21 ST033 25400 IMPREGINA S.R.L. 03916770617 3916770617 CORSO TRIESTE, 214 81100 CASERTA CE 2021 8767 5277392790 21-GIU-21 21-LUG-21 FATTPA 14_21 3 SAL dei lavori 'SP 27 di Montecastelli - ripristino del corpo stradale in frana tra il km 0+650 ed il km 1+100'. FT. 14_21 - 3o SAL APPALTO DEI LAVORI 'SP 27 DI MONTECASTELLI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE IN FRANA TRA IL KM 0+650 ED IL KM 1+100'. MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 38227,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2289 07-LUG-21 2060101 0 E67H18001530005 801252941A 204210 0 1222 NLI 778 06-LUG-21 2021 931 01-GEN-21 1 $PV 173 12-FEB-20 ST033 25400 IMPREGINA S.R.L. 03916770617 3916770617 CORSO TRIESTE, 214 81100 CASERTA CE 2021 8767 5277392790 21-GIU-21 21-LUG-21 FATTPA 14_21 3 SAL dei lavori 'SP 27 di Montecastelli - ripristino del corpo stradale in frana tra il km 0+650 ed il km 1+100'. FT. 14_21 - 3o SAL LAVORI 'SP 27 DI MONTECASTELLI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE IN FRANA TRA IL KM 0+650 ED IL KM 1+100'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPREGINA 3350,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2292 08-LUG-21 2060101 0 E67H18001890005 8633135061 203218 0 1203 NLI 757 05-LUG-21 2021 689 08-MAR-21 1 DT 313 05-MAR-21 ST033 25538 D.M.V. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 04826770655 4826770655 VIA VITO LEMBO 40 84129 SALERNO SA 2021 8766 5276995609 21-GIU-21 21-LUG-21 12/FE 8152177D44 CIG LIQ. FATT. SAL N.4 ED ULTIMO SP 47 DI MICCIANO - CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 12+250 19291,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2296 08-LUG-21 2060106 0 E61B16000170006 Z7030BB0AE 203015 0 1183 NLI 744 29-GIU-21 2021 595 01-MAR-21 1 DT 268 01-MAR-21 ST033 12281 NORCI ELISABETTA NRCLBT56E41G843K 889930509 VIA S. BIBBIANA, 5 56127 PISA PI 2021 6766 5161037596 01-GIU-21 02-LUG-21 10 SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE AI FINI DELL'ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO 'VIABILITA' NORD DI PISA LOTTI NODI 1-3, 3-5 E 10-12' LIQ. FATT.REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE PROGETTO DEFINITIVO VIABILITA' NORD DI PISA LOTTI NODI 1-3, 3-5 E 10-12 18665,76 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti X 2021 2305 09-LUG-21 2060101 0 E57H20001900001 Z5030DA004 203150 0 1235 NLI 785 08-LUG-21 2021 1186 15-APR-21 1 DT 509 15-APR-21 ST033 2326 GEOSERVIZI S.N.C. DI COSCO E SPADARO 01121470502 1121470502 VIA U. FOSCOLO N. 14 GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 6819 5207086481 08-GIU-21 10-LUG-21 3/PA SERVIZIO TECNICO ATTINENTE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO PROGETTO INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA S.P. 30 DEL LUNGOMONTE PISANO E LA S. C. DI VIA DEI CONDOTTI C. A. DI ASCIANO NEL COMUNE DI S. GIULIANO TERME FT. 3/PA SERVIZIO TECNICO ATTINENTE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO PROGETTO INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA S.P. 30 DEL LUNGOMONTE PISANO E LA S. C. DI VIA DEI CONDOTTI C. A. DI ASCIANO NEL COMUNE DI S. GIULIAN 757,62 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 15 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2324 13-LUG-21 2060101 0 Z272F83CD0 203055 0 1246 NLI 789 12-LUG-21 2021 985 01-GEN-21 1 DT 1507 04-DIC-20 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2021 8916 5369659224 30-GIU-21 05-AGO-21 2021/E43600019610 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2020 - 2022 (CIG 8535707040 - CUI L80000410508202000018 - CPV 45233141-9). RUP ING. CRI FT. 2021/E43600019610 SPESE DI PUBBLICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2020 - 2022 (CIG 8535707040 - CUI L8000041 366 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2333 13-LUG-21 2060101 0 E87H20001670005 851051397E 203213 0 1253 NLI 797 12-LUG-21 2021 868 01-GEN-21 1 DT 1474 30-NOV-20 ST033 25800 ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 00892910944 892910944 VIA GALILEO GALILEI, 6 86080 SANT'ANGELO DEL PESCO IS 2021 6835 5250675559 15-GIU-21 15-LUG-21 32 Contratto di appalto REP 211 del 28/07/2020 SP49 della Leccia e Lustignano Sistemazione del tratto in frana al km 1 e 250 opere strutturali e opere stradali FT. 32 STATO FINALE APPALTO DEI LAVORI 'SP 49 DELLA LECCIA E LUSTIGNANO - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 1+250' - MODIFICA CONTRATTUALE N.1 562,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 113 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2384 15-LUG-21 2020101 0 202250 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2020 2158 04-DIC-20 DT 887 09-LUG-19 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INCENTIVI D.L. 50/16 ART.113) 1662,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 52 2.02.01.04.002 Impianti X 2021 2386 15-LUG-21 2020101 0 200068 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2021 1093 01-GEN-21 DT 845 13-LUG-20 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INCENTIVI D.L. 50/16 ART.113) 786,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 54 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2436 16-LUG-21 2060101 0 E47H21000190003 ZAB30BB3D6 203101 0 1288 NLI 817 15-LUG-21 2021 585 24-FEB-21 1 DT 251 23-FEB-21 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2021 8881 5351757304 30-GIU-21 01-AGO-21 03/25 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA SP 60 POGGIBERNA AL KM 0+500 E SP 13 DEL COMMERCIO AL KM 31+200 CAUSA MOVIMENTI FRANOSI FT. 03/25 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA SP 60 POGGIBERNA AL KM 0+500 E SP 13 DEL COMMERCIO AL KM 31+200 CAUSA MOVIMENTI FRANOSI 24949,62 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2453 20-LUG-21 2020101 0 2116 E89E20000090001 84065329A8 201901 0 1312 NLI 827 19-LUG-21 2021 1119 01-GEN-21 1 DT 1074 21-SET-20 ST031 14818 LOMBARDINI GIUSEPPE S.R.L. 00181210501 181210501 VIA MOLISE, 6 GELLO 56025 PONTEDERA PI 2021 8908 5369162341 30-GIU-21 05-AGO-21 95.00 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNE DEI RESEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA ZONA B PER LA RIAPERTURA DELL'ANNO 2020-2021 FT. 95.00 - Io SAL LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNE DEI RESEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA ZONA B PER LA RIAPERTURA DELL'ANNO 2020-2021 28704,09 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 76 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2455 20-LUG-21 2060101 0 ZCA2E2B082 203221 0 1316 NLI 820 16-LUG-21 2021 102 01-GEN-21 1 DT 1405 19-NOV-20 ST033 22495 STRINGA SRL 01968510501 1968510501 LOC. CARRAIA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 8768 5295422863 24-GIU-21 24-LUG-21 40/001 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PROTETTI PER UTENTI DEBOLI LUNGO LA SP 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO- COMU FT. 40/001 - 2o ACCONTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PROTETTI PER UTENTI DEBOLI LUNGO LA SP 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO A 6978,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2460 21-LUG-21 2060101 0 E37H20001790003 84900177A9 203100 0 1322 NLI 816 15-LUG-21 2021 643 01-GEN-21 1 DT 1384 16-NOV-20 ST033 25765 GRAZZINI CAV. FORTUNATO SRL 02137600975 2137600975 VIA IL PRATO, 62 50123 FIRENZE FI 2021 6821 5243671449 14-GIU-21 14-LUG-21 73 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO 2020-2021. LOTTO 3. FT. 2021 81/E - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 3 (CANTONI 5 E 6) 30487,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 61 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2463 21-LUG-21 2060101 0 E57H18001130001 8157717906 203035 0 1313 NLI 828 19-LUG-21 2021 1667 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2021 9005 5418537796 08-LUG-21 12-AGO-21 33/21PA Interventi di incremento delle capacita portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019/2021 - Accordo Quadro - Contratto attuativo nr. 1 - 3o Certificato di pagamento in acconto - Quota parte A.T.I. Giuliani Piero srl/Cobesco srl/SLESA spa. FT. 33/21PA - 3o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 180200,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 97 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2464 21-LUG-21 2060101 0 E57H18001130001 8157717906 203035 0 1313 NLI 828 19-LUG-21 2021 1667 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2021 8941 5388543465 30-GIU-21 08-AGO-21 03/27 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI. LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001). LOTTO 2 AREA EST (CUP E57H180 FT. 03/27 - 3o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 30260,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 97 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2465 21-LUG-21 2060101 0 E57H18001130001 8157717906 203035 0 1313 NLI 828 19-LUG-21 2021 1667 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8946 5379456613 30-GIU-21 06-AGO-21 69/01 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST FT. 69/01 - 3o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 221,43 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 97 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2476 22-LUG-21 2060101 0 E57H18001130001 8157741CD3 203035 0 1338 NLI 836 21-LUG-21 2021 976 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9452 5461844379 20-LUG-21 19-AGO-21 73/01 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST FT. 73/01 - STATO FINALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 25801,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 101 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2477 22-LUG-21 2060101 0 E57H18001130001 8157741CD3 203035 0 1338 NLI 836 21-LUG-21 2021 976 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2021 8943 5388543944 30-GIU-21 08-AGO-21 03/29 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI. LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001). LOTTO 2 AREA EST (CUP E57H180 FT. 03/29 - STATO FINALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 16982,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 101 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2478 22-LUG-21 2060101 0 E57H18001130001 8157741CD3 203035 0 1338 NLI 836 21-LUG-21 2021 976 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2021 9006 5417706065 08-LUG-21 12-AGO-21 34/21PA Interventi di incremento delle capacita portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019/2021 - Accordo Quadro. Contratto attuativo nr. 2 - 1o Certificato di pagamento in acconto - Quota parte A.T.I. Giuliani Piero srl/Cobesco srl/SLESA spa FT. 34/21PA - STATO FINALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 LOTTO 2 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST 35260,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 101 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2479 22-LUG-21 2010601 0 E88E18000320001 8461171B2F 200072 0 1340 NLI 839 22-LUG-21 2021 405 01-GEN-21 1 DT 1340 05-NOV-20 ST031 8901 SO.GE.L.M.A. S.R.L. 01481370482 1481370482 VIA GIORGIO AMBROSOLI, 73 50018 SCANDICCI FI 2021 8919 5376149920 30-GIU-21 06-AGO-21 87 SERVIZIO DI VERIFICA E BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E RESIDUATI ESPLOSIVI NELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO MONTALE A PONTEDERA FT. 87 'SERVIZIO DI VERIFICA E BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E RESIDUATI ESPLOSIVI NELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO MONTALE A PONTEDERA' 44531,09 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2495 27-LUG-21 2060101 0 203213 0 1359 NLI 847 23-LUG-21 2021 1656 16-LUG-21 DT 909 13-LUG-21 ST036 26010 CARAI CARMELO CRACML68M25G147H PODERE SAN MARCO 56045 POMARANCE PI INDENNITA' DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA LAVORI SP 49 'LECCIA LUSTIGNANO' AL KM 1+250 - SISTEMAZIONE FRANA 490,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 6 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2503 27-LUG-21 2010601 0 ZE82FEF49C 200062 0 1361 NLI 853 23-LUG-21 2021 1087 01-GEN-21 1 DT 1633 23-DIC-20 3096 IMPIANTI INDUSTRIALI SRL 00434140505 434140505 VIA BELLATALLA, 80 OSPEDALETTO 56125 PISA PI 2021 8920 5294962037 21-GIU-21 24-LUG-21 30-20-2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI ZONA A - PISA: ACQUA CALDA SANITARIA ISTITUTO MATTEOTTI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE PISCINA C. MARCHESI - PROPOSTA N. 3575/2020 - DETERMINAZIONE N. 1633 DEL 23/12/2020 FT. 30-20-2021 - Io SAL LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI ZONA A - PISA: ACQUA CALDA SANITARIA ISTITUTO MATTEOTTI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE PISCINA C. MARCHESI' 17995,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2516 28-LUG-21 2020101 0 E62B17000230003 77626884C9 200750 0 1377 NLI 856 26-LUG-21 2021 1106 01-GEN-21 1 DT 820 11-GIU-18 ST031 24689 CO.AR.CO. SOC. CONSORTILE ARL 02487951200 2487951200 VIA GIORGIO LA PIRA N.19/B 50058 SIGNA FI 2021 8918 5353125401 18-GIU-21 02-AGO-21 PA42 Accordo Quadro lavori di manutenzione scuole diverse Lotto 'C' - volterra (contratto n.930 del 13/12/2018 - reg.a Pisa il 21.12.2018 al n.13); Lavori per manutenzione/rinnovamento e di piccola manutenzione/ripristino a seguito di guasto/anomalia,interve 3o SAL LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PROVINCIALI' LOTTO C (VOLTERRA). 8800 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 87 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2517 28-LUG-21 2020101 0 E62B17000230003 77626884C9 200750 0 1377 NLI 856 26-LUG-21 2021 1106 01-GEN-21 1 DT 820 11-GIU-18 ST031 24689 CO.AR.CO. SOC. CONSORTILE ARL 02487951200 2487951200 VIA GIORGIO LA PIRA N.19/B 50058 SIGNA FI 2021 8918 5353125401 18-GIU-21 02-AGO-21 PA42 Accordo Quadro lavori di manutenzione scuole diverse Lotto 'C' - volterra (contratto n.930 del 13/12/2018 - reg.a Pisa il 21.12.2018 al n.13); Lavori per manutenzione/rinnovamento e di piccola manutenzione/ripristino a seguito di guasto/anomalia,interve 3o SAL LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PROVINCIALI' LOTTO C (VOLTERRA). 39057,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 87 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2518 28-LUG-21 2020101 0 E62B17000230003 77626884C9 200750 0 1377 NLI 856 26-LUG-21 2021 1106 01-GEN-21 1 DT 820 11-GIU-18 ST031 24689 CO.AR.CO. SOC. CONSORTILE ARL 02487951200 2487951200 VIA GIORGIO LA PIRA N.19/B 50058 SIGNA FI 2021 8918 5353125401 18-GIU-21 02-AGO-21 PA42 Accordo Quadro lavori di manutenzione scuole diverse Lotto 'C' - volterra (contratto n.930 del 13/12/2018 - reg.a Pisa il 21.12.2018 al n.13); Lavori per manutenzione/rinnovamento e di piccola manutenzione/ripristino a seguito di guasto/anomalia,interve 3o SAL LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PROVINCIALI' LOTTO C (VOLTERRA). 942,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 87 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2519 28-LUG-21 2060101 0 E57H20001920001 Z3C30C8B09 203150 0 1368 NLI 845 22-LUG-21 2021 1248 05-MAG-21 1 DT 607 05-MAG-21 ST033 25991 ALVARES FABRIZIO LVRFRZ54A28G702I 698170503 VIA LUDOVICO MURATORI 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 9000 5396763723 02-LUG-21 08-AGO-21 13/PA IM.COMP. 6.222 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E DALL'ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE NECESSARIE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PONTI DELLA SP 48 'DEL MONTEVASO' INDIVIDUATI RISP LIQ. FATT. REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE PROGETTAZIONE MANUT. PONTI SP 48 MONTEVASO KM 1+700 E AL KM 2+000 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 5102 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2529 29-LUG-21 2020101 0 ZA63118DA0 200800 0 1390 NLI 872 29-LUG-21 2021 1194 19-APR-21 1 DT 521 16-APR-21 ST031 26005 PUCCI GIANLUCA PCCGLC77H05G628O 2425080468 VIA MARCO POLO, 132 55049 VIAREGGIO LU 2021 9467 5377409467 07-LUG-21 06-AGO-21 1 PA-21 Liquidazione prestazioni professionali relativi al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, nell'intervento di riqualificazione del Biolaboratorio del Liceo F. Buonarroti. FT. 1 PA-21 SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI 'LICEO F. BUONARROTI : RIQUALIFICAZIONE AULA BIOLOGIA-CHIMICA PER REALIZZAZIONE BIOLABORATORIO'. 1563,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2558 02-AGO-21 2060101 0 E57H18001130001 8157717906 203035 0 1382 NLI 865 27-LUG-21 2021 1667 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2021 8942 5388543845 30-GIU-21 08-AGO-21 03/28 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI. LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001). LOTTO 2 AREA EST (CUP E57H180 LIQ. FATT. STATO FINALE INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' LOTTO 2 AREA EST CONTATTO ATTUATIVO N.1 29874,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 97 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2560 03-AGO-21 2060101 0 87670763FC 203150 0 1412 NLI 885 02-AGO-21 2021 1360 01-GIU-21 1 DT 717 31-MAG-21 ST033 25651 LA BOTTEGA PROGETTAZIONE 01990940502 1990940502 Via Montanara, 3 56021 CASCINA PI 2021 9536 5431942825 14-LUG-21 13-AGO-21 49 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 2 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA FT. 49 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO RESTITUZIONE GRAFICA INTERVENTO 'SAN GIULIANO TERME INTERSEZIONE TRA VIA DEI CONDOTTI E S.P. 30 (AREA 1 OVEST) 625,89 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 15 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2561 03-AGO-21 2060101 0 87670763FC 203061 0 1412 NLI 885 02-AGO-21 2021 1361 01-GIU-21 1 DT 717 31-MAG-21 ST033 25651 LA BOTTEGA PROGETTAZIONE 01990940502 1990940502 Via Montanara, 3 56021 CASCINA PI 2021 9536 5431942825 14-LUG-21 13-AGO-21 49 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI N. 2 INTERSEZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA FT. 49 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE AL RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO PER LA RESTITUZIONE GRAFICA INTERVENTO 'PONTEDERA (LOC. VAL DI CAVA): INTERSEZIONE TRA VIA DELLA COSTITUZIONE E SP11 625,89 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2570 03-AGO-21 2010601 0 E88E18000320001 200072 0 1416 NLI 878 30-LUG-21 2021 555 16-FEB-21 1 DT 207 16-FEB-21 ST031 26029 GARGARI CATERINA GRGCRN75B66G843T 1692430505 VIA PASCOLI, 8 LIDO DI CAMAIORE 55041 CAMAIORE LU 2021 9633 5507192713 16-LUG-21 26-AGO-21 3/2021 Compenso per il ruolo di Commissario esterno con funzione di membro esperto - Commissione Giudicatrice per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte presentate per la procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 5 LIQ. FATT. COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA 3120 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2597 05-AGO-21 2020101 0 202250 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 2158 04-DIC-20 DT 887 09-LUG-19 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 395,76 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 52 2.02.01.04.002 Impianti X 2021 2598 05-AGO-21 2020101 0 200068 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2021 1093 01-GEN-21 DT 845 13-LUG-20 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 187,18 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 54 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2622 06-AGO-21 2020101 0 202250 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 2158 04-DIC-20 DT 887 09-LUG-19 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 141,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 52 2.02.01.04.002 Impianti X 2021 2623 06-AGO-21 2020101 0 200068 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2021 1093 01-GEN-21 DT 845 13-LUG-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 66,85 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 54 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2644 06-AGO-21 2060101 0 E77H18001930005 844726144C 204233 0 1435 NLI 894 06-AGO-21 2021 679 03-MAR-21 1 DT 288 02-MAR-21 25952 CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL 03509710830 3509710830 Via Canap? 98066 PATTI ME 2021 9667 5501128058 26-LUG-21 25-AGO-21 52 LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' FT. 52 - Io SAL APPALTO DEI LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200'. 257459,76 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2652 06-AGO-21 2060101 0 Z59323FD70 204249 0 1436 NLI 896 06-AGO-21 2021 1528 01-LUG-21 1 DT 816 25-GIU-21 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 VIA ANGELO RIZZOLI 20132 MILANO MI 2021 9543 5484321846 21-LUG-21 21-AGO-21 1021029997 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SRT 439 VARIANTE CENTRO ABITATO MONTECATINI V.CECINA 439,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2653 06-AGO-21 2060101 0 Z333234F75 204249 0 1437 NLI 895 06-AGO-21 2021 1530 01-LUG-21 1 DT 816 25-GIU-21 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 9534 5429820827 13-LUG-21 13-AGO-21 1221007420 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA LIQ. FATT. SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 946,27 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2654 09-AGO-21 2060106 0 E57H06000480007 ZAA2CC25AB 203015 0 1439 NLI 897 06-AGO-21 2021 941 01-GEN-21 1 DT 525 29-APR-20 ST033 21595 SMART ENGINEERING SRL 01870270509 1870270509 VIA SALGARI, 8 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 6848 5265979657 17-GIU-21 17-LUG-21 13 SRT 439 Variante al centro abitato di Castelnuovo Val di Cecina LIQ. FATT. REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COLLAUDABILITA' SRT 439 SARZANESE VALDERA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 44915,52 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 95 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti X 2021 2663 11-AGO-21 2020101 0 E85E19000310003 200068 0 1449 DT 1048 10-AGO-21 2021 1092 01-GEN-21 DT 845 13-LUG-20 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI INCENTIVI PER IL PERSONAL COMMA 4 ART. 113 DEL D.lGS 50/16 599,73 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 54 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2664 11-AGO-21 2020101 0 E85E19000310003 7971056380 202250 0 1449 DT 1048 10-AGO-21 2020 2159 04-DIC-20 DT 887 09-LUG-19 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI COSTITUZIONE NUCLEO ART. 113 C. 4 (20% INNOVAZIONI TECNOLOGICHE) RELATIVO ALLA FORNITURA PREFABBRICATI MODULARI REMOVIBILI PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA - CUP E85E19000310003 - CIG 7971056380 1062,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 52 2.02.01.04.002 Impianti X 2021 2666 11-AGO-21 2060101 0 203213 0 1452 NLI 906 10-AGO-21 2021 1657 16-LUG-21 DT 909 13-LUG-21 ST011 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO ESPROPRIO REP.1031/2021 SP 49 LECCIA LUSTIGNANO KM 1+250 OP.STRUTT. E STRAD.LI COMUNE POMARANCE 1100 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 6 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2674 11-AGO-21 2070101 0 2103 202952 0 1454 NLI 907 10-AGO-21 2021 1735 04-AGO-21 DT 1006 30-LUG-21 ST033 19192 CRECCHI ANDREA CRCNDR77B21B950O LIQ. SALDO DITTE CONCORDATARIE SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME ERA CASSA DI ESPANSIONE DI PECCIOLI 3936,19 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2021 2681 11-AGO-21 2070101 0 2103 202952 0 1454 NLI 907 10-AGO-21 2021 1733 04-AGO-21 DT 1006 30-LUG-21 ST033 26039 BARTOLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 04336490489 4336490489 VIA PIETROIO, 7A/5/9 50054 FUCECCHIO FI LIQ. SALDO DITTE CONCORDATARIE SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME ERA CASSA DI ESPANSIONE DI PECCIOLI 28277,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2021 2705 12-AGO-21 2060101 0 E57H20001920001 Z3230C235A 203150 0 1465 NLI 914 11-AGO-21 2021 1233 29-APR-21 1 DT 558 26-APR-21 ST033 12173 BIERREGI SRL 01757090467 1757090467 VIA ACQUACALDA, 840/A 55100 LUCCA LU 2021 9539 5431230028 30-GIU-21 13-AGO-21 13/21 SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE AI PONTI DELLA SP 48 'DEL MONTEVASO' INDIVIDUATI RISPETTIVAMENTE AL KM 1+700 E AL KM 2+000 NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (PI) FT. 13/21 SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE AI PONTI DELLA SP 48 'DEL MONTEVASO' INDIVIDUATI RISPETTIVAMENTE AL KM 1+700 E AL KM 2+000 NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (PI) 15973,06 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2721 12-AGO-21 2020101 0 2116 201903 0 1463 NLI 915 11-AGO-21 2021 1245 05-MAG-21 DT 583 30-APR-21 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 (INCENTIVI D.L. 50/16 ART. 113) 3495,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 80 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2774 17-AGO-21 2010601 0 E62B17000230003 75697470D7 201275 0 1483 NLI 918 16-AGO-21 2021 1074 01-GEN-21 1 DT 1008 13-LUG-18 ST031 24466 DICATALDO SABINO DCTSBN59C29A669Q 2548810726 VIA PAOLO RICCI 39 76121 BARLETTA BA 2021 9773 5529828995 30-LUG-21 30-AGO-21 197/10 saldo lavori manut. scuole diverse FT. 197/10 - 2o ED ULTIMA RATA LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE DIVERSE ZONA A PISA. 20126,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 112 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2799 26-AGO-21 2060101 0 E59J20000050003 Z2A31E13AC 203101 0 1504 NLI 928 25-AGO-21 2021 1505 30-GIU-21 1 DT 835 30-GIU-21 ST033 25094 TREELABPISA S.R.L. 02046790503 2046790503 VIA PIETRASANTINA 137 56122 PISA PI 2021 9540 5452593636 14-LUG-21 18-AGO-21 23 SERVIZIO DI RILIEVO NIDIFICAZIONI SU ALBERATURE DA ABBATTERE PER CANTIERE ROTATORIA S.P. 30 - S.P. 10 IN LOCALITA' VECCHIANO LIQ. FATT. SERVIZIO DI RILIEVO NIDIFICAZIONI SU ALBERATURE DA ABBATTERE PER CANTIERE ROTATORIA S.P. 30 - S.P. 10 IN LOCALITA' VECCHIANO 1171,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2824 31-AGO-21 2060101 0 E57H20000280005 Z1C2DDA75B 203900 0 1527 NLI 941 31-AGO-21 2021 1044 01-GEN-21 1 DT 1371 12-NOV-20 ST033 5434 CAMPETTI ALESSANDRO CMPLSN61R09E715G 1590960462 VIA DI TIGLIO, 242/C CARRAIA 55061 CAPANNORI LU 2021 9666 5488313631 23-LUG-21 22-AGO-21 20 Relazione Geologica e Indagini LIQ. FATT. PROGETTAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE LUNGO LA SP 25 DIR AL KM 0+200 5659,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 119 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2829 01-SET-21 2070101 0 2103 202955 0 1533 NLI 944 31-AGO-21 2021 1152 01-GEN-21 DT 5307 03-DIC-08 ST035 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. CONTRIBUTO UNIFICATO CHIAMATA GIUDIZIO TERZO VERTENZA CAMPANA/PROVINCIA SIST. IDR. FIUME ERA CASSA ESP. E4 RICORSO EX ART.702 BIS CPC RG 328/2021 259 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 74 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2021 2855 02-SET-21 2020101 0 2116 201903 0 1547 NLI 958 02-SET-21 2021 1245 05-MAG-21 DT 583 30-APR-21 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI AGOSTO 2021 803,51 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 80 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2874 02-SET-21 2020101 0 2116 201903 0 1547 NLI 958 02-SET-21 2021 1245 05-MAG-21 DT 583 30-APR-21 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI AGOSTO 2021 297,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 80 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2899 02-SET-21 2060101 0 E27H20000040002 84490443AD 203226 0 1545 NLI 954 01-SET-21 2021 83 01-GEN-21 1 DT 1105 25-SET-20 ST033 26055 EDILROCCA SRL 05931710650 5931710650 VIA SEUDE, 4 84069 ROCCADASPIDE SA 2021 10583 5594686220 09-AGO-21 08-SET-21 10 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRATTARE RUP EDI PARDI LQ. FT. ANTICIPAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E STRADA PR.N. 26 NORD ABITATO SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1 60397,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2021 2900 02-SET-21 2060101 0 E27H20000040002 84490443AD 203226 0 1545 NLI 954 01-SET-21 2021 1005 01-GEN-21 1 DT 1105 25-SET-20 ST033 26055 EDILROCCA SRL 05931710650 5931710650 VIA SEUDE, 4 84069 ROCCADASPIDE SA 2021 10583 5594686220 09-AGO-21 08-SET-21 10 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRATTARE RUP EDI PARDI LQ. FT. ANTICIPAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E STRADA PR.N. 26 NORD ABITATO SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1 24199,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 117 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2021 2901 02-SET-21 2060101 0 E27H20000040002 84490443AD 203226 0 1545 NLI 954 01-SET-21 2021 83 01-GEN-21 1 DT 1105 25-SET-20 ST033 26055 EDILROCCA SRL 05931710650 5931710650 VIA SEUDE, 4 84069 ROCCADASPIDE SA 2021 10583 5594686220 09-AGO-21 08-SET-21 10 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRATTARE RUP EDI PARDI LQ. FT. ANTICIPAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E STRADA PR.N. 26 NORD ABITATO SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1 ,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2021 2903 02-SET-21 2060101 0 ZC3323FD93 204249 0 1550 NLI 956 01-SET-21 2021 1529 01-LUG-21 1 DT 816 25-GIU-21 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2021 10288 5569239115 31-LUG-21 04-SET-21 2021/E43600023875 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE BANDO GARA SRT 439 VARIANTE CENTRO ABITATO CASTELNUOVO VAL DI CECINA COLLAUDABILITA' DELL' OPERA 366 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2936 03-SET-21 2060101 0 E57H20001900001 Z822FFA50E 203150 0 1561 NLI 963 03-SET-21 2021 28 01-GEN-21 1 DT 1697 30-DIC-20 ST033 24400 CREALINK Srl 01971730500 1971730500 Via A. meucci, 1/E 56121 PISA PI 2021 10581 5591821254 06-AGO-21 08-SET-21 38 Servizi di Ingegneria (Progettazione, CSP e CSE) per interventi di trasformazione a rotatoria dell'intersezione a raso tra la SP 30 del Lungomonte Pisano e la s c di via dei Condotti in SG Terme Pisa LIQ. FATT. ACCONTO N.1 PROGETTAZIONE E CSE INTERVENTI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INT.NE S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO S. C. DI VIA DEI CONDOTTI ASCIANO 3313,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 14 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2937 03-SET-21 2010205 62 ZE9322E2A8 200017 0 1563 NLI 965 03-SET-21 2021 1491 25-GIU-21 1 DT 812 25-GIU-21 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2021 10195 5631034215 16-AGO-21 15-SET-21 207/FE SERVIZI DI ESTENSIONE GARANZIA E RICAMBI PER I SISTEMI SERVER DELL'ENTE LIQ. FATT. SERVIZI DI ESTENSIONE GARANZIA E RICAMBI PER I SISTEMI SERVER DELL'ENTE 1744,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione X 2021 2945 07-SET-21 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 203101 0 1578 NLI 968 06-SET-21 2021 680 04-MAR-21 1 DT 292 03-MAR-21 ST033 25943 C.G.T. SRL 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2021 10674 5600311415 10-AGO-21 09-SET-21 12 V 2 ADEGUAMENTO ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E LA S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO LIQ. FATT. 1 SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO 66220 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2946 07-SET-21 2060101 0 E57H20000280005 Z3A2FCCCC5 203900 0 1580 NLI 976 06-SET-21 2021 30 01-GEN-21 1 DT 1721 30-DIC-20 ST033 26054 LIPPI FRANCESCO LPPFNC80P10D704Y 2327810467 VIA DEI GLICINI, 5 55049 VIAREGGIO LU 2021 10284 5573146331 04-AGO-21 04-SET-21 02 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI ING. FRANCESCO VITTORIO LIPPI E ING. GLENDA MARCHETTI LIQ. FATT. REDAZIONE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORD. E COORD. SICUREZZA PONTE FIUME SERCHIO IN LOC. RIPAFRATTA VIA DI RIPRAFATTA 11793,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 16 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2955 07-SET-21 2060101 0 E57H20000280005 Z3A2FCCCC5 203900 0 1586 NLI 977 07-SET-21 2021 30 01-GEN-21 1 DT 1721 30-DIC-20 ST033 26051 MARCHETTI GLENDA MRCGND80C47G628A 2116300464 via Calabria 7 55045 PIETRASANTA LU 2021 10190 5553009411 03-AGO-21 02-SET-21 1/ELEPA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI ING. FRANCESCO VITTORIO LIPPI E ING. GLENDA MARCHETTI LIQ. FATT. REDAZIONE PROGETTAZIONE MANUT.STRAORD. E COORD. SICUREZZA PONTE FIUME SERCHIO LOC. RIPAFRATTA VIA DI RIPAFRATTA 1546,67 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 16 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2958 08-SET-21 2010601 0 E62B17000230003 7321549D5B 201275 0 1590 NLI 980 07-SET-21 2021 1075 01-GEN-21 1 DT 1792 27-DIC-18 ST031 24466 DICATALDO SABINO DCTSBN59C29A669Q 2548810726 VIA PAOLO RICCI 39 76121 BARLETTA BA 2021 11236 5659928076 04-AGO-21 23-SET-21 199/10 LAVORI DI MANUTENZIONE STR. SCUOLE DIVERSE LIQ. FATT. SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE ACCORDO QUADRO ZONA A PISA 11439,79 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 112 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2977 08-SET-21 2060101 0 ZAA31FC82A 203101 0 1598 NLI 985 08-SET-21 2021 1574 05-LUG-21 1 DT 856 02-LUG-21 ST033 26057 T.E.A. - TRAP'EM ALL SRLS 06991730489 6991730489 VIA ENRICO TAZZOLI 8 50137 FIRENZE FI 2021 11223 5660176692 24-AGO-21 23-SET-21 6/PA Affidamento servizio di verifica stato di nidificazione per taglio piante su cantiere rotatoria S.P. 30 - S.P. 10 in localita Vecchiano LIQ. FATT. SERVIZIO DI VERIFICA STATO DI NIDIFICAZIONE PER TAGLIO PIANTE SU CANTIERE ROTATORIA S.P. 30 - S.P. 10 IN LOCALITA' VECCHIANO 244 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3044 13-SET-21 2060101 0 E77H20001930005 8481825F66 203100 0 1535 NLI 948 31-AGO-21 2021 641 01-GEN-21 1 DT 1345 06-NOV-20 ST033 2315 CASTORANI PAOLO CSTPLA61M16M126F 649830494 VIA VICINALE TANE, 113/BIS 57010 BIBBONA LI 2021 9544 5468746956 21-LUG-21 20-AGO-21 105/E Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 1 Ovest - Lotto 1 (cantoni 1 e 2); CIG: 83218900EI CUP: E77H20001930005 SAL n. 2 FT. 105/E - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 1 (CANTONI 1 E 2) 183050,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3046 13-SET-21 2060101 0 E77H20001930005 8481825F66 202990 0 1535 NLI 948 31-AGO-21 2021 634 01-GEN-21 1 DT 1345 06-NOV-20 ST033 2315 CASTORANI PAOLO CSTPLA61M16M126F 649830494 VIA VICINALE TANE, 113/BIS 57010 BIBBONA LI 2021 9544 5468746956 21-LUG-21 20-AGO-21 105/E Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 1 Ovest - Lotto 1 (cantoni 1 e 2); CIG: 83218900EI CUP: E77H20001930005 SAL n. 2 FT. 270/21 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 1 CANTONI 1-2 54050 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3052 13-SET-21 2060101 0 E77H20001930005 8481825F66 202990 0 1535 NLI 948 31-AGO-21 2021 634 01-GEN-21 1 DT 1345 06-NOV-20 ST033 2315 CASTORANI PAOLO CSTPLA61M16M126F 649830494 VIA VICINALE TANE, 113/BIS 57010 BIBBONA LI 2021 9544 5468746956 21-LUG-21 20-AGO-21 105/E Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 1 Ovest - Lotto 1 (cantoni 1 e 2); CIG: 83218900EI CUP: E77H20001930005 SAL n. 2 FT. 105/E - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 1 CANTONI 1-2 10732 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3077 14-SET-21 2060101 0 Z492DE1879 203061 0 1625 NLI 993 13-SET-21 2021 987 01-GEN-21 1 DT 1220 14-OTT-20 ST033 26045 STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI-ZAMBONINI ASSOCIATI 01998370462 1998370462 VIA MORDINI, 77-79 55100 LUCCA LU 2021 11237 5682959060 30-AGO-21 29-SET-21 FPA 12/21 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI UBICATI SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780 LQ. FT. SALDO PROG.NE MAN. STR. E COORD. SICUREZZA PONTE SP 6 GIUNCHETO KM 0+780 E PONTE SP 45 LAJATICO KM 0+100 (CUP E77H20000670001 - E47H20000680001) 43469,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 108 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3115 20-SET-21 2060101 0 E57H20001710003 8472272407 203900 0 1660 NLI 1024 20-SET-21 2021 650 01-GEN-21 1 DT 1301 30-OTT-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2021 9975 5543021480 30-LUG-21 01-SET-21 14 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 2 CANTONI 3-4 FT. 14 - 3o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 2 CANTONI 3-4 71734,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 56 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3116 20-SET-21 2060101 0 E57H20001710003 8472272407 203900 0 1660 NLI 1024 20-SET-21 2021 650 01-GEN-21 1 DT 1301 30-OTT-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2021 9975 5543021480 30-LUG-21 01-SET-21 14 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 2 CANTONI 3-4 FT. 1007 - 3o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 2 CANTONI 3-4 9637,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 56 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3156 22-SET-21 2020101 0 E88B20001100003 Z06324CD7A 200800 0 1672 NLI 1030 21-SET-21 2021 1659 16-LUG-21 1 DT 929 16-LUG-21 ST031 24718 NG COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. 07949950633 7949950633 CENTRO DIREZIONALE ISOLA, A/3 80143 NAPOLI NA 2021 11548 5773298378 13-SET-21 13-OTT-21 39 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO LABORATORI ISTITUTO CATTANEO S. MINIATO'. LIQ. FATT. LAVORI DI COMPLETAMENTO LABORATORI ISTITUTO CATTANEO S. MINIATO 29801,27 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3158 23-SET-21 2060101 0 E49J20001200004 8479874565 203150 0 1680 NLI 1036 22-SET-21 2021 991 01-GEN-21 1 DT 1346 06-NOV-20 ST033 3274 COLI IMPIANTI SRL 00237380506 237380506 VIA DI CARDETA 10 MADONNA DELL'ACQUA 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 6762 5162473096 31-MAG-21 02-LUG-21 FATTPA 18_21 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA SP 24 ARNACCIO CALCI - INTERSEZIONI A ROTATORIA PRESSO L'USCITA FI-PI-LI NAVACCHIO' FT. 18_21 - ACCONTO RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA SP 24 ARNACCIO CALCI - INTERSEZIONI A ROTATORIA PRESSO L'USCITA FI-PI-LI NAVACCHIO' 25842,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 110 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3169 23-SET-21 2060101 0 E77H18001930005 Z5F32B0346 204233 0 1691 NLI 1042 23-SET-21 2021 1754 05-AGO-21 1 DT 1035 04-AGO-21 ST033 8315 DITTA BOCCACCI CARLO BCCCRL47B06M126K 302620505 P.ZZA XX SETTEMBRE N. 2 56048 VOLTERRA PI 2021 11547 5781803673 07-SET-21 14-OTT-21 75 LAVORI IN SOMMA URGENZA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO E RELATIVA SEGNALETICA, OLTRE OPERE DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA LUNGO LA SP 32 MONTECATINI VAL DI CECINA AL KM 2+200 LQ. FT. LAVORI SOMMA URGENZA IMPIANTO SEMAFORICO E RELATIVA SEGNALETICA E OPERE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SP 32 MONTECATINI V.CECINA AL KM 2+200 21497,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3170 24-SET-21 E57H20001940001 ZF2329F8FD 203214 0 1693 NLI 1045 23-SET-21 2021 1725 02-AGO-21 1 DT 1004 30-LUG-21 ST033 26084 MONTOPOLESE PERFORAZIONI S.R.L. 02066500501 2066500501 PIAZZA GUIDO ROSSA, 6 56028 SAN MINIATO PI 2021 11609 5813434146 16-SET-21 21-OTT-21 131 ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE PROPEDEUTICI ALLA SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA PRESENTE LUNGO LA SP 17 'DELLE VALLI DEL PAVONE E DEL CECINA' TRA IL KM 0+650 ED IL KM 0+840 LIQ. FATT. SOMMA URGENZA INDAGINI GEOLOGICHE SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA SP 17'DELLE VALLI DEL PAVONE E DEL CECINA KM 0+650 E KM 0+840 19824,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3171 24-SET-21 2020101 0 E88B20001100003 ZC83136497 200800 0 1694 NLI 1047 23-SET-21 2021 871 06-APR-21 1 DT 477 06-APR-21 ST031 25773 EQUIPE SRLS SOCIETA' DI SERVIZI INTEGRATI 01309370458 1309370458 VIA DORSALE, 9 54100 MASSA MS 2021 11517 5699483657 31-AGO-21 02-OTT-21 117 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI ZONA A - PISA: IMPIANTO DI RICIRCOLO PISCINA C. MARCHESI - AUTOCLAVE ISA RUSSOLI ED ALTRI INTERVENTI' SMART CIG ZC83136497 - Determina Dirigenziale: nr. 477/2021 del 06/04/2021 LQ. FT. SAL N.2 MANUT. STR. IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED. ZONA A PISA IMPIANTO RICIRCOLO PISCINA MARCHESI, AUTOCLAVE ISA RUSSOLI E ALTRI INTERVENTI 13993,89 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3180 28-SET-21 2020101 0 E86B20001190003 835983306F 200030 0 1708 NLI 1053 27-SET-21 2021 25 01-GEN-21 1 DT 1034 10-SET-20 ST031 25784 D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL 05083661214 5083661214 VIA TUFARELLI III TRAV. A SIN. 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA 2021 11519 5735658526 30-AGO-21 08-OTT-21 88 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CALORE E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL CIRCUITO PALESTRA DELL'ISTITUTO IPSIA A. PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E FINALE FT. 88 - SALDO LAVORI 'RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CALORE E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL CIRCUITO PALESTRA DELL'ISTITUTO IPSIA A. PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)' 5746,07 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 22 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3236 29-SET-21 2020101 0 E89E20000090001 ZD12C8E8E6 201800 0 1713 NLI 1057 28-SET-21 2021 1113 01-GEN-21 1 DT 446 06-APR-20 24215 DIDDI SRL 00473850477 473850477 VIALE ADUA, 348 51100 PISTOIA PT 2021 11542 5793200660 16-SET-21 16-OTT-21 3_97/21 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GENERAZIONE CALORE EDIFICI ZONA B FUORI PISA' FT. 3_97/21 - SALDO LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GENERAZIONE CALORE EDIFICI ZONA B FUORI PISA'. 11924,19 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3241 29-SET-21 2060101 0 E77H18001930005 7811187B6B 204233 0 1719 NLI 1058 28-SET-21 2021 1753 05-AGO-21 1 DT 1034 04-AGO-21 ST033 25394 EPTA CONSULT S.C.R.L. 00256450115 256450115 VIA GIACOMO DORIA, 74 19124 LA SPEZIA SP 2021 12236 5821005046 21-SET-21 22-OTT-21 FATTPA 18_21 Lavori di sistemazione tratto di frana S.P. 32 Montecatini Val Cecina al km 2+200 -integrazione progettazione - modifica contrattuale n. 2 LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO APPALTO SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200 1748,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3246 30-SET-21 2020105 62 201981 0 1726 NLI 1067 29-SET-21 2021 1661 19-LUG-21 DT 900 12-LUG-21 ST031 1493 ISTITUTO STATALE D'ARTE F. RUSSOLI 80005850500 VIA S.FREDIANO, 13 56126 PISA PI RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI N. 2 ARMADI BLINDATI. CONVENZIONE REG. GEN. 219/18. 4013,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2021 3247 30-SET-21 2020105 62 E29J21003710003 ZD93298E3E 201981 0 1722 NLI 1063 29-SET-21 2021 1694 28-LUG-21 1 DT 984 27-LUG-21 ST031 26079 EMMEPI ARREDI SRL - SOC. UNIPERSONALE 05112010755 5112010755 VIA BORTONE 6 73037 POGGIARDO LE 2021 11516 5739929065 31-AGO-21 08-OTT-21 15 FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI PISA - A.S. 2021/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI 48629,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2021 3248 30-SET-21 2060101 0 E57H20002230003 8541929ECA 203100 0 1727 NLI 1060 28-SET-21 2021 648 01-GEN-21 1 DT 1550 11-DIC-20 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2021 10731 5656211052 11-AGO-21 22-SET-21 41/21PA LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 FT. 41/21PA - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 121364,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 67 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3249 30-SET-21 2060101 0 E57H20002230003 8541929ECA 203100 0 1727 NLI 1060 28-SET-21 2021 648 01-GEN-21 1 DT 1550 11-DIC-20 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2021 10731 5656211052 11-AGO-21 22-SET-21 41/21PA LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 FT. 517 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 18642,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 67 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3252 30-SET-21 2010601 0 E88E18000320001 Z4D328BCED 200072 0 1731 NLI 1068 29-SET-21 2021 1689 23-LUG-21 1 DT 974 23-LUG-21 ST031 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 11611 5813378975 20-SET-21 21-OTT-21 1221009973 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO GARA PER APPALTO INTERVENTO DENOMINATO 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)' LIQ. FATT. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO GARA PER APPALTO INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA 544,57 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3254 30-SET-21 2060101 0 E37H20001790003 84900177A9 203100 0 1733 NLI 1073 30-SET-21 2021 643 01-GEN-21 1 DT 1384 16-NOV-20 ST033 25765 GRAZZINI CAV. FORTUNATO SRL 02137600975 2137600975 VIA IL PRATO, 62 50123 FIRENZE FI 2021 11332 5712717153 01-SET-21 03-OTT-21 108 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO 2020-2021. LOTTO 3. FT. 108 - 3o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 3 (CANTONI 5 E 6) 117376,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 61 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3255 30-SET-21 2060101 0 E37H20001790003 84900177A9 203100 0 1733 NLI 1073 30-SET-21 2021 643 01-GEN-21 1 DT 1384 16-NOV-20 ST033 25765 GRAZZINI CAV. FORTUNATO SRL 02137600975 2137600975 VIA IL PRATO, 62 50123 FIRENZE FI 2021 11332 5712717153 01-SET-21 03-OTT-21 108 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO 2020-2021. LOTTO 3. FT. 449 - 3o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 3 (CANTONI 5 E 6) 26057,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 61 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3256 30-SET-21 2060101 0 E57H20002410003 8582779D47 202996 0 1733 NLI 1073 30-SET-21 2021 32 01-GEN-21 1 DT 1717 30-DIC-20 ST033 25765 GRAZZINI CAV. FORTUNATO SRL 02137600975 2137600975 VIA IL PRATO, 62 50123 FIRENZE FI 2021 11332 5712717153 01-SET-21 03-OTT-21 108 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO 2020-2021. LOTTO 3. FT. 449 - 3o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. LOTTO 3 (CANTONI 5 E 6) CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG 8582779D47 CUP E57H20002410003 CUI L80000410508202000 4248,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 24 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3257 30-SET-21 2060101 E57H20002410003 8582779D47 203062 0 1733 NLI 1073 30-SET-21 2021 438 01-GEN-21 1 DT 1717 30-DIC-20 ST033 25765 GRAZZINI CAV. FORTUNATO SRL 02137600975 2137600975 VIA IL PRATO, 62 50123 FIRENZE FI 2021 11332 5712717153 01-SET-21 03-OTT-21 108 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO 2020-2021. LOTTO 3. FT. 449 - 3o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. LOTTO 3 (CANTONI 5 E 6) CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG 8582779D47 CUP E57H20002410003 CUI L80000410508202000 4994,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3085 15-SET-21 4000004 27 4401 Z92302F979 400004 0 1636 NLI 1001 14-SET-21 2021 372 03-FEB-21 DT 155 03-FEB-21 ST031 11085 COMITATO UISP ZONA DEL CUOIO 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI SVINCOLO PARZIALE GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTO N. 27/2021 'SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2020/21. LOTTO 1 - SERVIZIO PER I.T.C. C 553,9 2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi X 2021 2187 01-LUG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1173 NLI 749 30-GIU-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 7086 5209742182 31-MAG-21 10-LUG-21 0002123221 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA Lotto 56125C469V1-P PROVINCIA DI PISA LOTTO 56125C469V1-P - MESE MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 855,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2187 01-LUG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1173 NLI 749 30-GIU-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 7087 5209742262 31-MAG-21 10-LUG-21 0002123222 LOTTO 56125C469V1-P - MESE DI MAGGIO 2021 MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 116,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2187 01-LUG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1173 NLI 749 30-GIU-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 7088 5209742092 31-MAG-21 10-LUG-21 0002123223 LOTTO 56125C470V1-P - MESE DI MAGGIO 2021 MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 837,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2188 01-LUG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1173 NLI 749 30-GIU-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 7089 5209742369 31-MAG-21 10-LUG-21 0002123224 LOTTO 56125C470V1-P - MESE DI MAGGIO 2021 MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 113,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2188 01-LUG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1173 NLI 749 30-GIU-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 7090 5209742409 31-MAG-21 09-LUG-21 0002123225 LOTTO 56125C471V1-P - 56125C472V1-P - MESE DI MAGGIO 2021 MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1766,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2188 01-LUG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1173 NLI 749 30-GIU-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 7091 5209742464 31-MAG-21 10-LUG-21 0002123226 LOTTI PEC E CONSULENZE LEGALI - MESE DI MAGGIO 2021 MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1498,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2200 01-LUG-21 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 1175 NLI 751 30-GIU-21 2021 1343 24-MAG-21 1 DT 689 21-MAG-21 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 6840 5250257345 15-GIU-21 15-LUG-21 5330/00 SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE FT. 5330/00 FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE 610 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2205 01-LUG-21 1060103 0 1332 8386684E90 102541 0 1178 NLI 753 01-LUG-21 2021 74 01-GEN-21 1 DT 920 31-LUG-20 ST033 172 VANNI PIERINO SRL 00807400494 807400494 VIA CIRCONVALLAZIONE, 39 57023 CECINA LI 2021 6769 5160596145 31-MAG-21 02-LUG-21 0000699/C SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 1 OVEST FT. 699/C - Io SAL SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 1 OVEST 190788,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2208 01-LUG-21 1020103 0 8531629AF7 101332 0 1179 NLI 752 30-GIU-21 2021 803 18-MAR-21 1 DT 397 17-MAR-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2021 7080 5284062622 22-GIU-21 22-LUG-21 32PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021 LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA. FT. 32PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. GIUGNO 2021 LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA. 584,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 2247 02-LUG-21 1020103 0 Z3F30AC1F7 101338 0 1184 NLI 747 30-GIU-21 2021 682 04-MAR-21 1 DT 304 04-MAR-21 ST031 11451 VODAFONE ITALIA S.P.A. 93026890017 8539010010 VIA JERVIS, 13 10015 IVREA TO 2021 6764 5179945497 03-GIU-21 04-LUG-21 AN09897425 COSTO ANNUALE DEL CANONE BIMESTRALE DI N. 10 SIM TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI CHIAMATA DI SOCCORSO 'SERVIZIO M2M SOS' ASCENSORI DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA LIQ. FATT. SERVIZIO M2M SOS ASCENSORI DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 62,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2249 05-LUG-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1185 NLI 748 30-GIU-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 7081 5250502631 31-MAG-21 15-LUG-21 4137/E SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 - Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 3 LIQ. FATT. SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI SANZIONI A CITTADINI STRANIERI 966,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2249 05-LUG-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1185 NLI 748 30-GIU-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 7082 5250502642 31-MAG-21 15-LUG-21 4138/E SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 - Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione LIQ. FATT. SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI SANZIONI A CITTADINI STRANIERI 1669,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2249 05-LUG-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1185 NLI 748 30-GIU-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 7083 5250502656 31-MAG-21 15-LUG-21 4139/E SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 - Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione LIQ. FATT. SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI SANZIONI A CITTADINI STRANIERI 262,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2249 05-LUG-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1185 NLI 748 30-GIU-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 7084 5250502685 31-MAG-21 15-LUG-21 4140/E SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 - Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 3 LIQ. FATT. SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI SANZIONI A CITTADINI STRANIERI 586,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2251 05-LUG-21 1010203 0 100537 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6900 5280189176 18-GIU-21 21-LUG-21 6021012000006769 CONTATORE 102022 - PERIODO 24/02/2021 16/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2021 40,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2251 05-LUG-21 1010203 0 100537 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6898 5280189159 18-GIU-21 21-LUG-21 6021012000006768 CONTATORE 1010106567 - PERIODO 24/02/2021 16/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2021 165,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2251 05-LUG-21 1010203 0 100537 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8770 5315466195 25-GIU-21 28-LUG-21 6021012000007056 CONTATORE 07BH419225 - PERIODO 24/04/2021 23/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2021 234,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2252 05-LUG-21 1060103 0 102678 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6836 5252174446 14-GIU-21 15-LUG-21 6021012000006438 CONTATORE 2019301228 - PERIODO 16/02/2021 10/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2021 25,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2253 05-LUG-21 1020103 0 101292 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6838 5265603720 16-GIU-21 17-LUG-21 6021012000006557 CONTATORE 471 - PERIODO 17/02/2021 08/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -3735,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2253 05-LUG-21 1020103 0 101292 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6896 5280187964 18-GIU-21 21-LUG-21 6021012000006664 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/05/2021 11/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 2656,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2253 05-LUG-21 1020103 0 101292 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6837 5257693607 15-GIU-21 15-LUG-21 6021012000006541 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 08/05/2021 08/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 4840,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2254 05-LUG-21 1020103 0 101292 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8769 5286552468 21-GIU-21 22-LUG-21 6021012000006800 CONTATORE 08FA024529 - PERIODO 20/04/2021 17/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 26,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2254 05-LUG-21 1020103 0 101292 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8771 5291995867 22-GIU-21 23-LUG-21 6021012000006860 CONTATORE 2015013464 - PERIODO 20/04/2021 17/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 504,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2254 05-LUG-21 1020103 0 101292 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6899 5280189300 18-GIU-21 21-LUG-21 6021012000006702 CONTATORE 476 - PERIODO 17/04/2021 16/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 303,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2255 05-LUG-21 1020103 0 101292 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8783 5322009615 28-GIU-21 29-LUG-21 6021012000007116 CONTATORE 512258 - PERIODO 29/04/2021 24/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 328,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2255 05-LUG-21 1020103 0 101292 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6839 5265605074 16-GIU-21 17-LUG-21 6021012000006585 CONTATORE 08FA111070 - PERIODO 15/04/2021 14/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 20,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2255 05-LUG-21 1020103 0 101292 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6897 5280188209 18-GIU-21 21-LUG-21 6021012000006683 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 14/05/2021 13/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 508,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2255 05-LUG-21 1020103 0 101292 0 1194 NLI 756 02-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6895 5280187732 18-GIU-21 21-LUG-21 6021012000006682 CONTATORE 06FC011235 -PERIODO 11/05/2021 10/06/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 2171,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2256 05-LUG-21 1070503 0 719667868E 102322 0 1196 NLI 759 05-LUG-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 8786 5285936112 22-GIU-21 22-LUG-21 21-FV00727 Rendiconto recupero al 30/04/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 2064,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2256 05-LUG-21 1070503 0 719667868E 102322 0 1196 NLI 759 05-LUG-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 8787 5285936105 22-GIU-21 22-LUG-21 21-FV00728 Spese di recupero- Rendiconto al 30/04/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 8601 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2256 05-LUG-21 1070503 0 719667868E 102322 0 1196 NLI 759 05-LUG-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 8788 5285936090 22-GIU-21 22-LUG-21 21-FV00729 Rendiconto recupero al 31/05/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 966,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2256 05-LUG-21 1070503 0 719667868E 102322 0 1196 NLI 759 05-LUG-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 8789 5285936127 22-GIU-21 22-LUG-21 21-FV00730 Spese di recupero- Rendiconto al 31/05/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 4026 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2264 06-LUG-21 1020102 0 Z982EBC08C 101287 0 1198 NLI 762 05-LUG-21 2021 90 01-GEN-21 1 DT 1262 23-OTT-20 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2021 6834 5223376044 31-MAG-21 11-LUG-21 6/34 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE 218,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2267 06-LUG-21 1020103 0 Z132F274CC 101338 0 1202 NLI 763 05-LUG-21 2021 97 01-GEN-21 1 DT 1379 13-NOV-20 ST031 19127 ETRURIA CERTIFICAZIONI S.R.L. 01959490507 1959490507 VIA DELL'AEROPORTO, 47/B 56121 PISA PI 2021 6759 5191809485 07-GIU-21 07-LUG-21 210870/00 SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI AI SENSI DELL'ART 14. DPR 162/99 LIQ. FATT. SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI 886,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2269 06-LUG-21 1010203 0 Z242D4C0F1 100546 0 1206 NLI 771 06-LUG-21 2021 579 23-FEB-21 1 DT 241 22-FEB-21 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 8782 5290462443 15-GIU-21 23-LUG-21 457 PA Servizio di deratizzazione presso i locali di servizio del distaccamento di Perignano. Atto n. 241/2021. Impegno 579/2021. CIG.Z242D4C0F1. LIQ. FATT. SERVIZIO SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DELLA PROVINCIA 418,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 2270 06-LUG-21 1010203 0 Z6631165D3 100158 0 1207 NLI 769 05-LUG-21 2021 829 24-MAR-21 1 DT 416 23-MAR-21 ST012 9874 3B S. R. L. 01599770508 1599770508 VIA DI MEZZO, 64 56012 CALCINAIA PI 2021 8772 5304452973 25-GIU-21 25-LUG-21 231 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI N 1 TERMINALE DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E RICONOSCIMENTO FACCIALE COMPLETO DI ACCESSORI LIQ. FATT.MANUTENZIONE PERIODICA N.1 TERMINALE RILEVAZIONE TEMPERATURA E RICONOSCIMENTO FACCIALE COVID-19 61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2271 06-LUG-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 1210 NLI 766 05-LUG-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 8774 5317415748 28-GIU-21 28-LUG-21 821000199274 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 kWh 16591 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' MAGGIO 2021 2608,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2271 06-LUG-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 1210 NLI 766 05-LUG-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 8775 5317409328 28-GIU-21 28-LUG-21 821000193922 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 16 Altri Dati Gestionali DET.DIR.N.310 DEL 05/03/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' MAGGIO 2021 20,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2272 06-LUG-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1210 NLI 766 05-LUG-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 8774 5317415748 28-GIU-21 28-LUG-21 821000199274 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 kWh 16591 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 19,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2272 06-LUG-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1210 NLI 766 05-LUG-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 8776 5320375762 28-GIU-21 29-LUG-21 821000207372 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 kWh 48657 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 9345,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2273 06-LUG-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1210 NLI 766 05-LUG-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 8774 5317415748 28-GIU-21 28-LUG-21 821000199274 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 kWh 16591 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI MAGGIO 2021 418,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2274 06-LUG-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 1210 NLI 766 05-LUG-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 8774 5317415748 28-GIU-21 28-LUG-21 821000199274 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 kWh 16591 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO MAGGIO 2021 961,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2275 06-LUG-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 1210 NLI 766 05-LUG-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 8774 5317415748 28-GIU-21 28-LUG-21 821000199274 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 kWh 16591 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA MAGGIO 2021 351,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2276 06-LUG-21 1020103 0 80703539F8 101750 0 1213 NLI 768 05-LUG-21 2021 872 07-APR-21 1 DT 473 01-APR-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2021 6832 5201783534 08-GIU-21 08-LUG-21 92FE MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI FT. 92FE - 4o SAL ESECUZIONE DI PONTEGGIO PERIMETRALE PALAZZO PROVINCIA P.ZZA V. EMANUELE II PISA. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 LETT. A) E LETT. E) D.LGS 50/2016 42090 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2277 06-LUG-21 1020103 0 101361 0 1214 NLI 776 06-LUG-21 2021 1350 27-MAG-21 DT 700 25-MAG-21 ST031 832 ITCG 'F. NICCOLINI' DI VOLTERRA 83001950506 1604880508 VIA GUARNACCI, 6 56048 VOLTERRA PI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI COMPETENZA PROVINCIALE. CONVENZIONE REG. GEN. 147/18. 219,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2279 06-LUG-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1216 NLI 770 06-LUG-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 8777 5286291954 22-GIU-21 22-LUG-21 3210377274 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: MAGGIO 2021. 89,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2279 06-LUG-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1216 NLI 770 06-LUG-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 8780 5291725035 23-GIU-21 23-LUG-21 3210391021 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: MAGGIO 2021. 34,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2280 06-LUG-21 1060103 0 853373119A 102687 0 1216 NLI 770 06-LUG-21 2021 103 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 8781 5292912924 23-GIU-21 23-LUG-21 1021155149 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: MAGGIO 2021. 96,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2281 06-LUG-21 1070503 0 853373119A 103077 0 1216 NLI 770 06-LUG-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 8781 5292912924 23-GIU-21 23-LUG-21 1021155149 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: MAGGIO 2021. 1451,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2282 06-LUG-21 1010403 0 853373119A 101013 0 1216 NLI 770 06-LUG-21 2021 105 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 8781 5292912924 23-GIU-21 23-LUG-21 1021155149 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: MAGGIO 2021. 10,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2283 06-LUG-21 1070503 0 853373119A 102032 0 1216 NLI 770 06-LUG-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 8781 5292912924 23-GIU-21 23-LUG-21 1021155149 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: MAGGIO 2021. 175,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 2284 06-LUG-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1216 NLI 770 06-LUG-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 8781 5292912924 23-GIU-21 23-LUG-21 1021155149 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: MAGGIO 2021. 65,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2290 08-LUG-21 1070503 0 85806532DC 103077 0 1186 NLI 754 01-LUG-21 2021 157 01-GEN-21 1 DT 1711 30-DIC-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 8778 5286264379 22-GIU-21 22-LUG-21 1021151686 30006404-010 LIQ. FATT. CONTO CONTRATTUALE 30006404-010 - MESE DI MAGGIO 2021 42080,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2291 08-LUG-21 1070503 0 8580688FBA 103077 0 1186 NLI 754 01-LUG-21 2021 156 01-GEN-21 1 DT 1710 30-DIC-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 8779 5286240262 22-GIU-21 22-LUG-21 1021150581 30006404-014 LIQ. FATT. CONTO CONTRATTUALE 30006404-014 - MESE DI MAGGIO 2021 80,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2293 08-LUG-21 1070503 0 103077 0 1165 DT 833 30-GIU-21 2021 1507 01-LUG-21 DT 833 30-GIU-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI MAGGIO 2021 - (PAGOPA- TESORERIA-POSTE- WEB ESTERO) 25,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2294 08-LUG-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1227 NLI 772 06-LUG-21 2021 1571 05-LUG-21 1 DT 858 02-LUG-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6788 5209200813 08-GIU-21 09-LUG-21 004137315132 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR SALDO RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. -607,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2294 08-LUG-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1227 NLI 772 06-LUG-21 2021 1571 05-LUG-21 1 DT 858 02-LUG-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6790 5209275659 08-GIU-21 10-LUG-21 004137315134 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR SALDO RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. -86,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2294 08-LUG-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1227 NLI 772 06-LUG-21 2021 1571 05-LUG-21 1 DT 858 02-LUG-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6791 5209767575 08-GIU-21 10-LUG-21 004137315135 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR SALDO RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. -9,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2294 08-LUG-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1227 NLI 772 06-LUG-21 2021 1571 05-LUG-21 1 DT 858 02-LUG-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6793 5209142137 08-GIU-21 09-LUG-21 004137315137 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR SALDO RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. -550,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2294 08-LUG-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1227 NLI 772 06-LUG-21 2021 1571 05-LUG-21 1 DT 858 02-LUG-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6787 5209096540 08-GIU-21 09-LUG-21 004137315131 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR SALDO RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. -51,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2294 08-LUG-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1227 NLI 772 06-LUG-21 2021 1571 05-LUG-21 1 DT 858 02-LUG-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6786 5209847667 08-GIU-21 10-LUG-21 004137315130 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR SALDO RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 2683,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2295 08-LUG-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1227 NLI 772 06-LUG-21 2021 1571 05-LUG-21 1 DT 858 02-LUG-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6785 5209697109 08-GIU-21 09-LUG-21 004137315129 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR SALDO RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 75,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2295 08-LUG-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1227 NLI 772 06-LUG-21 2021 1571 05-LUG-21 1 DT 858 02-LUG-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6789 5209715544 08-GIU-21 09-LUG-21 004137315133 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR SALDO RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 385,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2295 08-LUG-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1227 NLI 772 06-LUG-21 2021 1571 05-LUG-21 1 DT 858 02-LUG-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6792 5209229817 08-GIU-21 09-LUG-21 004137315136 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR SALDO RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 254,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2295 08-LUG-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1227 NLI 772 06-LUG-21 2021 1571 05-LUG-21 1 DT 858 02-LUG-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6794 5209289642 08-GIU-21 09-LUG-21 004137315138 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR SALDO RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 73,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2295 08-LUG-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1227 NLI 772 06-LUG-21 2021 1571 05-LUG-21 1 DT 858 02-LUG-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6795 5209004046 08-GIU-21 09-LUG-21 004137315139 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR SALDO RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 133,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2297 08-LUG-21 1010503 0 ZEF312440F 100892 0 1228 NLI 780 07-LUG-21 2021 847 29-MAR-21 1 DT 445 26-MAR-21 ST036 25947 EUROAMBIENTE SRL 00410600472 410600472 Via Pratese, 504 51100 PISTOIA PT 2021 6811 5231047098 31-MAG-21 12-LUG-21 A0084 SERVIZIO URGENTE DI TAGLIO DI AREA BOSCHIVA TRA LOC. TOMBOLO E IL CANALE IMPERIALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA ADIACENTE LINEA FERROVIARIA LIVORNO TOMBOLO PISA' FT. A0084 'SERVIZIO URGENTE DI TAGLIO DI AREA BOSCHIVA TRA LOC. TOMBOLO E IL CANALE IMPERIALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA ADIACENTE LINEA FERROVIARIA LIVORNO TOMBOLO PISA' 24072,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti X 2021 2298 08-LUG-21 1020103 0 8085347F67 101292 0 1229 NLI 774 06-LUG-21 2021 1570 05-LUG-21 1 DT 857 02-LUG-21 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2021 5258 5102755046 20-MAG-21 20-GIU-21 FE000120210000928861 FE000120210000000000928861B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI SU CONSUMI ANNO 2020 717,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2299 08-LUG-21 1010203 0 Z60292C8DA 100615 0 1230 NLI 782 08-LUG-21 2021 185 01-GEN-21 1 DT 907 15-LUG-19 ST013 21668 ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO S.R.L. 01843220482 1843220482 VIA ARRIGO DA SETTIMELLO, 5/A 50100 FIRENZE FI 2021 8784 5289659085 14-GIU-21 23-LUG-21 4/133 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PERIODO AGOSTO 2019 - LUGLIO 2021 FT. 4/133 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PERIODO AGOSTO 2019-LUGLIO 2021. 3300,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa X 2021 2300 08-LUG-21 1020103 0 ZBB2023818 101292 0 1231 NLI 773 06-LUG-21 2021 1573 05-LUG-21 1 DT 859 02-LUG-21 ST036 16452 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SERV. MAGGIOR TUTELA 09633951000 9633951000 V.LE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 6796 5238537878 12-GIU-21 13-LUG-21 50101784040018A RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 05 2017 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RETTIFICA CONSUMI ANNO 2017 397,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2301 09-LUG-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1234 NLI 683 09-GIU-21 2021 70 01-GEN-21 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 8897 5370000628 30-GIU-21 05-AGO-21 491 PA AFFIDAMENTO DELLE PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE LIQ. FATT. SERIZIO PULIZIE SEDI PROVINCIA - MESE DI GIUGNO 2021 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 2302 09-LUG-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1234 NLI 683 09-GIU-21 2021 839 26-MAR-21 1 DT 438 25-MAR-21 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 8898 5370000727 30-GIU-21 05-AGO-21 492 PA PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE LIQ. FATT. SERIZIO PULIZIE SEDI PROVINCIA - MESE DI GIUGNO 2021 4295,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 2303 09-LUG-21 1020104 0 Z92302F979 101349 0 1233 NLI 784 08-LUG-21 2021 319 21-GEN-21 1 DT 89 20-GEN-21 ST031 11085 COMITATO UISP ZONA DEL CUOIO 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2021 8773 5289701380 22-GIU-21 23-LUG-21 4 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2020/21. AFFIDAMENTO LOTTO 1 - SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO. LIQ. FATT. SERVIZIO DI UTILIZZO PALESTRE PER ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE SCUOLE SAN MINIATO AS 2020/21 LOTTO 1 ITC CATTANEO 13717,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2021 2306 09-LUG-21 1090303 0 86259929C7 103289 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 1496 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8827 5296727802 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500549 CONSUMI DI GAS SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA MAGGIO 2021 75,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2307 09-LUG-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8859 5298782971 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500551 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI MAGGIO 2021 213,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2307 09-LUG-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8866 5298783062 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500558 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI MAGGIO 2021 48,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2308 09-LUG-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8860 5298782990 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500552 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' MAGGIO 2021 27,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2308 09-LUG-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8863 5298783031 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500555 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' MAGGIO 2021 51,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2308 09-LUG-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8862 5298783026 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500554 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' MAGGIO 2021 70,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2309 09-LUG-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8861 5298783011 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500553 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO MAGGIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2309 09-LUG-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8858 5298782965 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500550 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO MAGGIO 2021 75,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2309 09-LUG-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8864 5298783040 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500556 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO MAGGIO 2021 4,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2309 09-LUG-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8865 5298783054 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500557 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO MAGGIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2310 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8841 5298782499 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500516 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 861,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2310 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8834 5296727779 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500531 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2310 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8830 5296727678 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500515 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 101,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2310 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8848 5298782800 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500539 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2310 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8871 5298782541 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500522 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 110,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2310 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8875 5298782673 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500527 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 851,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2311 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8878 5298782710 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500530 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 128,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2311 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8838 5298782471 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500512 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 27,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2311 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8857 5298782956 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500548 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 282,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2311 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8833 5296727761 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500526 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 120,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2311 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8831 5296727692 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500519 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 302,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2311 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8836 5298782443 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500509 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 98,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2312 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8869 5298782520 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500518 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 97,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2312 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8873 5298782658 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500524 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2312 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8847 5298782782 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500538 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2312 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8855 5298782926 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500546 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 100,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2312 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8870 5298782529 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500520 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2312 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8879 5298783106 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500562 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 556,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2313 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8835 5296727788 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500533 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 91,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2313 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8832 5296727748 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500521 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2313 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8839 5298782478 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500513 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2313 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8837 5298782447 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500511 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 153,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2313 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8840 5298782488 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500514 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 848,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2313 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8874 5298782668 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500525 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2314 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8843 5298782744 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500532 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2314 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8845 5298782759 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500536 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2314 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8850 5298782844 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500541 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2314 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8854 5298782921 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500545 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2314 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8849 5298782816 24-GIU-21 26-LUG-21 211901500540 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2314 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8856 5298782935 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500547 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2315 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8851 5298782855 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500542 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2315 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8876 5298782686 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500528 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2315 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8852 5298782860 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500543 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2315 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8868 5298783087 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500560 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2315 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8829 5296727644 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500510 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 5,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2316 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8844 5298782752 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500534 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 10,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2316 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8842 5298782508 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500517 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 4,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2316 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8846 5298782767 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500537 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 116,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2316 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8826 5296727794 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500535 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2317 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8828 5296727902 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500561 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2317 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8877 5298782697 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500529 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2317 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8867 5298783072 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500559 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2317 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8872 5298782554 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500523 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2317 09-LUG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1238 NLI 783 08-LUG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 8853 5298782909 24-GIU-21 24-LUG-21 211901500544 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2323 13-LUG-21 1010202 0 Z26324DEED 100124 0 1242 NLI 788 12-LUG-21 2021 1506 30-GIU-21 1 DT 839 30-GIU-21 ST012 25404 PALLA SANDRO PLLSDR69R03G702X 1612480507 VIA BOVIO 56019 VECCHIANO PI 2021 8909 5380336071 07-LUG-21 07-AGO-21 19 FORNITURA DI SCHERMATURE PROTETTIVE PER CONCORSI PUBBLICI LIQ. FATT. FORNITURA DI N.10 SCHERMATURE PROTETTIVE 2513,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2325 13-LUG-21 1060103 ZF43128C00 102534 0 1247 NLI 791 12-LUG-21 2021 1226 26-APR-21 1 DT 556 26-APR-21 ST033 412 QUADRINI VITALE 01107820506 1107820506 VIA VAL DI CONELLA, 7 LUCIANA 56040 FAUGLIA PI 2021 8765 5305075531 25-GIU-21 25-LUG-21 38 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 3 E 4 FT. 38 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 3 E 4 45844,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 2326 13-LUG-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 1248 NLI 793 12-LUG-21 2021 173 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 8893 5355077077 30-GIU-21 03-AGO-21 7009658897 PI GASOLIO 000001431,11 L FT. 7009658897 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. 7605,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 2327 13-LUG-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 1248 NLI 793 12-LUG-21 2021 172 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 8893 5355077077 30-GIU-21 03-AGO-21 7009658897 PI GASOLIO 000001431,11 L FT. 7009658897 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. 413,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 2328 13-LUG-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 1248 NLI 793 12-LUG-21 2021 174 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 8893 5355077077 30-GIU-21 03-AGO-21 7009658897 PI GASOLIO 000001431,11 L FT. 7009658897 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. 1044,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 2329 13-LUG-21 1010202 0 7793779DE1 100124 0 1248 NLI 793 12-LUG-21 2021 175 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 8893 5355077077 30-GIU-21 03-AGO-21 7009658897 PI GASOLIO 000001431,11 L FT. 7009658897 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. 51,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 2330 13-LUG-21 1020103 Z8B307BB4A 101366 0 1244 NLI 796 12-LUG-21 2021 467 09-FEB-21 1 DT 175 08-FEB-21 ST031 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 VIA ANGELO RIZZOLI 20132 MILANO MI 2021 7085 5216940604 09-GIU-21 10-LUG-21 1021022973 PUBBLICAZIONE ESITO GARA APPALTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - LOTTO 1 CIG 8550650B97 E LOTTO 2 CIG 8550704828 LIQ. FATT. PUBBBLICAZIONE ESITO GARA APPALTO SVOLGIMENTO INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI 658,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 17 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2331 13-LUG-21 1020102 0 Z443111EE4 101287 0 1249 NLI 795 12-LUG-21 2021 826 22-MAR-21 1 DT 411 22-MAR-21 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA TRAVERSAGNA 48 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2021 6849 5186881478 31-MAG-21 05-LUG-21 FT/FAT/VEN/0004391 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISAPROTOCOLLO 071357728 FT. FT/FAT/VEN/0004391 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA 794,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2332 13-LUG-21 1010504 0 1332 Z74305E06D 100888 0 1243 NLI 792 12-LUG-21 2021 180 01-GEN-21 DT 537 23-APR-19 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI LIQ. INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO 01/01-31/12/2020 (DT. 1841/2018) 25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 2334 13-LUG-21 1010302 0 ZCD3021A24 100715 0 1254 NLI 798 13-LUG-21 2021 214 13-GEN-21 1 DT 34 12-GEN-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 8894 5369928717 30-GIU-21 05-AGO-21 0005955940 FORNITURA DI LIBRI FT. 0005955940 FORNITURA LIBRO 'GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL RECOVERY PLAN NEGLI ENTI DELLA PA'. 40 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2021 2335 13-LUG-21 1010504 0 1332 Z74305E06D 100888 0 1243 NLI 792 12-LUG-21 2021 180 01-GEN-21 1 DT 537 23-APR-19 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2021 8891 5351631964 01-LUG-21 02-AGO-21 A3-A-000054 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 LIQ. FATTURA CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SEDE LICEO MARCONI SAN MINIATO - TERZO TRIMESTRE 2021 74639 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 2336 13-LUG-21 1010203 0 Z4F2943ACF 100555 0 1255 NLI 790 12-LUG-21 2021 178 01-GEN-21 1 DT 476 09-APR-19 ST013 24792 DEL FRATE LUCA DLFLCU70P08L833Q 2518950460 VIA ALDO MUSTON, 53 55100 LUCCA LU 2021 8914 5327369140 30-GIU-21 30-LUG-21 FPA 42/21 Compenso 2 trimestre 2021 Compenso per l'Organismo di Valutazione in composizione monocratica - 2o TRIM. 2021. 1302 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 2337 13-LUG-21 1010203 0 Z212D2351A 100630 0 1256 NLI 799 13-LUG-21 2021 63 01-GEN-21 1 DT 674 29-MAG-20 ST012 19384 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 2973040963 VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO MI 2021 8785 5317500705 28-GIU-21 28-LUG-21 1010693536 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI LIQ. FATT. FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2310,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2021 2338 13-LUG-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1258 NLI 801 13-LUG-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9004 5377828206 07-LUG-21 06-AGO-21 821000219190 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 kWh 147966 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO-GIUGNO 2021 33510,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2339 13-LUG-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 1258 NLI 801 13-LUG-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 8880 5328425157 30-GIU-21 30-LUG-21 821000218132 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.04.2021-31.05.2021 POD IT001E41556592 Contatore 000000000000415837 kWh 1022 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' MAGGIO-GIUGNO 2021 76,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2340 13-LUG-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1258 NLI 801 13-LUG-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9003 5377811694 07-LUG-21 06-AGO-21 821000219405 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 kWh 21854 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI MAGGIO-GIUGNO 2021 3369,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2341 13-LUG-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 1258 NLI 801 13-LUG-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9003 5377811694 07-LUG-21 06-AGO-21 821000219405 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 kWh 21854 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO MAGGIO-GIUGNO 2021 82,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2342 13-LUG-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 1258 NLI 801 13-LUG-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9003 5377811694 07-LUG-21 06-AGO-21 821000219405 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 kWh 21854 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA MAGGIO-GIUGNO 2021 1503,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2343 14-LUG-21 1010403 0 101013 0 1251 DT 903 13-LUG-21 2021 1594 13-LUG-21 DT 903 13-LUG-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese postali CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESI DI MAGGIO 2021 . 87,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2344 14-LUG-21 1010403 0 101013 0 1252 DT 904 13-LUG-21 2021 1595 13-LUG-21 DT 904 13-LUG-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese postali CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESI DI GIUGNO 2021 . 86,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2345 14-LUG-21 1010503 0 Z692C23676 100891 0 1250 NLI 794 12-LUG-21 2021 55 01-GEN-21 1 DT 229 20-FEB-20 ST036 17143 IL GLOBO VIGILANZA SRL 01065300475 1065300475 CORSO GRAMSCI, 56 51100 PISTOIA PT 2021 4911 5007620557 04-MAG-21 05-GIU-21 PAFV0000250 SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA PRESSO IMMOBILI POSTI IN SAN MINIATO, RISPETTIVAMENTE LOCALITA' SAN DONATO, ANGOLO VIA MARCO POLO - VIA MAGELLANO E VIA CATENA N. 2 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILI IN SAN MINIATO LOC. SAN DONATO - TERZA RATA CONTRATTUALE 976 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 2346 14-LUG-21 1010303 0 103260 0 1251 DT 903 13-LUG-21 2021 1593 13-LUG-21 DT 903 13-LUG-21 ST013 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Riversamento somma per raccolta funghi versata da Lari Paolo di competenza della Regione Toscana. 12,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2347 14-LUG-21 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 1257 NLI 800 13-LUG-21 2021 118 01-GEN-21 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 8910 5330861867 30-GIU-21 31-LUG-21 70569 Asus USB-N13 - Wireless Usb Adapter 300 Mbps LIQ. FATT. FORNITURA ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 70,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2348 14-LUG-21 1080203 0 103132 0 1265 DT 898 12-LUG-21 2021 1602 14-LUG-21 1 DT 898 12-LUG-21 ST012 12020 FEDERICI CHIARA FDRCHR75R70G702W 1698180500 LUNGARNO PACINOTTI N. 8 56126 PISA PI 2021 8792 5258297575 16-GIU-21 16-LUG-21 34 Indennita Consigliera di Parita della Provincia di Pisa da gennaio 2020 a maggio 2021 compresi (17 mesi) CONSIGLIERA DI PARITA' EFFETTIVA - LIQUIDAZIONE SOMMA RIFERITA ALL'ATTIVITA' SVOLTA DA GENNAIO 2020 A MAGGIO 2021 COMPRESO. 1466,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 2349 14-LUG-21 1010504 0 ZF6305E02B 100621 0 1268 NLI 804 14-LUG-21 2021 200 01-GEN-21 1 DT 1144 11-AGO-16 ST036 13659 COSTRUZIONI CASCINA SRL 01582190508 1582190508 VIA CURTATONE, 54 56021 CASCINA PI 2021 9060 5380426164 05-LUG-21 07-AGO-21 03 Canone di locazione III trimestre 2021. CAPITOLO SPESE 100621 LIQ. FATTURA LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD AULE ISA CASCINA - TERZO TRIMESTRE 2021 (REG.GE. 623/2010) 14282,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 2380 15-LUG-21 1020103 19 101357 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2020 2375 29-DIC-20 DT 1600 18-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INCENTIVI D.L. 50/16 ART.113) 560,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2381 15-LUG-21 1020103 19 101357 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2020 2378 29-DIC-20 DT 1632 23-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INCENTIVI D.L. 50/16 ART.113) 421,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2382 15-LUG-21 1020103 0 102025 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2020 861 17-MAR-20 DT 353 16-MAR-20 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INCENTIVI D.L. 50/16 ART.113) 978,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 2383 15-LUG-21 1020103 19 101357 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2020 2376 29-DIC-20 DT 1601 18-DIC-20 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INCENTIVI D.L. 50/16 ART.113) 595,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2385 15-LUG-21 1020103 19 101357 0 1283 NLI 815 15-LUG-21 2020 2358 24-DIC-20 DT 1615 22-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021 (INCENTIVI D.L. 50/16 ART.113) 482,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2429 15-LUG-21 1070503 0 103010 0 1284 NLI 802 14-LUG-21 2021 147 01-GEN-21 1 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2021 9016 5379716249 07-LUG-21 07-AGO-21 0000018595 DET. N 96 DEL 27/1/20 CAP. 103010 IMP. 394 CANONE E VISURE ACI PRA - PERIODO MARZO-MAGGIO 2021. 24,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 2429 15-LUG-21 1070503 0 103010 0 1284 NLI 802 14-LUG-21 2021 147 01-GEN-21 1 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2021 9017 5379718276 07-LUG-21 07-AGO-21 0000018622 DET. N 96 DEL 27/1/20 CAP. 103010 IMP. 394 CANONE E VISURE ACI PRA - PERIODO MARZO-MAGGIO 2021. 69,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 2430 15-LUG-21 1010203 0 Z392C58E38 100605 0 1285 NLI 805 14-LUG-21 2021 57 01-GEN-21 1 DT 332 09-MAR-20 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 8915 5327292258 30-GIU-21 30-LUG-21 014/303 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA) SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA) 4227,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2430 15-LUG-21 1010203 0 Z392C58E38 100605 0 1285 NLI 805 14-LUG-21 2021 57 01-GEN-21 1 DT 332 09-MAR-20 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 9063 5402566215 30-GIU-21 09-AGO-21 014/302 FT.VEND. COMM. 67318 SIOPE+ E CONS. 1^ SEM 2021 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA) 823,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2431 15-LUG-21 1060103 0 102678 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 504 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9021 5415585544 09-LUG-21 11-AGO-21 BOLLETTE202100295111 BOLLETTE20210000000000295111B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2021 67,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2431 15-LUG-21 1060103 0 102678 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 504 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9027 5416082577 09-LUG-21 12-AGO-21 BOLLETTE202100309120 BOLLETTE20210000000000309120B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2021 29,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2432 15-LUG-21 1020103 0 101292 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9022 5416075038 09-LUG-21 12-AGO-21 BOLLETTE202100288007 BOLLETTE20210000000000288007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -30,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2432 15-LUG-21 1020103 0 101292 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9026 5416082591 09-LUG-21 12-AGO-21 BOLLETTE202100309119 BOLLETTE20210000000000309119B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -136,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2432 15-LUG-21 1020103 0 101292 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9024 5416123096 09-LUG-21 12-AGO-21 BOLLETTE202100288009 BOLLETTE20210000000000288009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1952,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2432 15-LUG-21 1020103 0 101292 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9025 5416082812 09-LUG-21 11-AGO-21 BOLLETTE202100309118 BOLLETTE20210000000000309118B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 133,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2433 15-LUG-21 1020103 0 101292 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9023 5416075001 09-LUG-21 11-AGO-21 BOLLETTE202100288008 BOLLETTE20210000000000288008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1395,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2433 15-LUG-21 1020103 0 101292 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9020 5415681893 09-LUG-21 11-AGO-21 BOLLETTE202100284364 BOLLETTE20210000000000284364B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 16,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2433 15-LUG-21 1020103 0 101292 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9028 5416480368 09-LUG-21 12-AGO-21 BOLLETTE202100310082 BOLLETTE20210000000000310082B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 811,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2433 15-LUG-21 1020103 0 101292 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9019 5415601372 09-LUG-21 11-AGO-21 BOLLETTE202100284363 BOLLETTE20210000000000284363B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 116,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2433 15-LUG-21 1020103 0 101292 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9029 5417570832 09-LUG-21 11-AGO-21 BOLLETTE202100324501 BOLLETTE20210000000000324501B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 23,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2433 15-LUG-21 1020103 0 101292 0 1286 NLI 803 14-LUG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 9030 5417058542 09-LUG-21 12-AGO-21 BOLLETTE202100328368 BOLLETTE20210000000000328368B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 32,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2434 15-LUG-21 1010504 0 Z84305DFD6 100621 0 1269 NLI 807 14-LUG-21 2021 159 01-GEN-21 1 DT 1700 30-DIC-20 ST036 20520 ADVANCED SERVICES SRL 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 9066 5385511026 05-LUG-21 07-AGO-21 5-A CANONE DI LOCAZIONE USO ARCHIVIO PRESSO CAPANNONE DI PERIGNANO VIA TOSCANA N. 65 LOCAZIONE PASSIVA AD USO ARCHIVIO, IN PERIGNANO DI LARI, VIA TOSCANA N. 65 A, DI CUI AL CONTRATTO REG. GEN. N. 676-2014. PERIODO 01/07/2021-31/12/2021. 22252,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 2435 15-LUG-21 1010504 0 Z84305DFD6 102012 0 1269 NLI 807 14-LUG-21 2021 158 01-GEN-21 1 DT 1700 30-DIC-20 ST036 20520 ADVANCED SERVICES SRL 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 9066 5385511026 05-LUG-21 07-AGO-21 5-A CANONE DI LOCAZIONE USO ARCHIVIO PRESSO CAPANNONE DI PERIGNANO VIA TOSCANA N. 65 LOCAZIONE PASSIVA AD USO ARCHIVIO, IN PERIGNANO DI LARI, VIA TOSCANA N. 65 A, DI CUI AL CONTRATTO REG. GEN. N. 676-2014. PERIODO 01/07/2021-31/12/2021. 18206,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 2437 16-LUG-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1289 NLI 812 14-LUG-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 8944 5386818466 30-GIU-21 08-AGO-21 21/7499 Servizio di guardiania e servizi correlati presso Sede operativa Via Nenni Pisa - Portineria Periodo:01/06/2021 30/06/2021 Codice CIG:8017282666 FT. 21/7499 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - GIUGNO 2021. 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 2439 16-LUG-21 1010203 0 Z3E2D23513 100630 0 1287 NLI 806 14-LUG-21 2021 64 01-GEN-21 1 DT 675 29-MAG-20 ST012 14233 OLIVETTI S.P.A. 02298700010 2298700010 STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 2021 8906 5351916240 30-GIU-21 02-AGO-21 A20020211000027684 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LIQ. FATT. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2155,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2021 2440 16-LUG-21 1010203 0 Z292E3BBEC 100605 0 1290 NLI 808 14-LUG-21 2021 80 01-GEN-21 1 DT 1096 24-SET-20 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 6158 5125132162 24-MAG-21 25-GIU-21 6920210508000452 RTRT NDC DECALAGE 2020 RIDUZIONE ANNUA COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE RTRT LIQ. FATT. E NC FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SPCRTRT) SECONDO SEMETRE 2021 -2777,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 2440 16-LUG-21 1010203 0 Z292E3BBEC 100605 0 1290 NLI 808 14-LUG-21 2021 80 01-GEN-21 1 DT 1096 24-SET-20 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 6159 5125132198 25-MAG-21 25-GIU-21 6920210508000592 RTRT NDC DECALAGE 2020 RIDUZIONE ANNUA COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE RTRT LIQ. FATT. E NC FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SPCRTRT) SECONDO SEMETRE 2021 -1934,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 2440 16-LUG-21 1010203 0 Z292E3BBEC 100605 0 1290 NLI 808 14-LUG-21 2021 80 01-GEN-21 1 DT 1096 24-SET-20 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 6160 5125146934 24-MAG-21 25-GIU-21 6920210508000447 RTRT NDC DECALAGE 2020 RIDUZIONE ANNUA COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE RTRT LIQ. FATT. E NC FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SPCRTRT) SECONDO SEMETRE 2021 -2777,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 2440 16-LUG-21 1010203 0 Z292E3BBEC 100605 0 1290 NLI 808 14-LUG-21 2021 80 01-GEN-21 1 DT 1096 24-SET-20 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 8907 5351953171 30-GIU-21 03-AGO-21 6820210608001271 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2' TRIMESTRE 2021 LIQ. FATT. E NC FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SPCRTRT) SECONDO SEMETRE 2021 7685,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 2441 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2017 3806 71547107 08-MAG-17 22-GIU-17 16557 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2441 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2017 3807 71547102 08-MAG-17 22-GIU-17 16558 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2441 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2017 9634 88881134 05-DIC-17 05-GEN-18 33967 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE Periodo 2016 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2441 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2017 9635 88880802 05-DIC-17 05-GEN-18 33968 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE Periodo 2016 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2441 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2018 3386 103887889 11-MAG-18 21-GIU-18 9026 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2441 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2018 3389 103889901 11-MAG-18 21-GIU-18 9027 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2442 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2019 4115 919592475 20-MAG-19 21-GIU-19 2019018001 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2442 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2019 4114 919593181 20-MAG-19 21-GIU-19 2019018002 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2442 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2020 5454 2965289985 14-MAG-20 14-GIU-20 2020022464 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2442 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2020 5455 2964518071 14-MAG-20 13-GIU-20 2020022465 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2442 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2021 5591 5048895754 11-MAG-21 12-GIU-21 2021020033 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2442 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2021 5592 5048841768 11-MAG-21 12-GIU-21 2021020034 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2443 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2017 3806 71547107 08-MAG-17 22-GIU-17 16557 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2443 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2017 3807 71547102 08-MAG-17 22-GIU-17 16558 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2443 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2017 9634 88881134 05-DIC-17 05-GEN-18 33967 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE Periodo 2016 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2443 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2017 9635 88880802 05-DIC-17 05-GEN-18 33968 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE Periodo 2016 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2443 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2018 3386 103887889 11-MAG-18 21-GIU-18 9026 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2443 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2018 3389 103889901 11-MAG-18 21-GIU-18 9027 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2444 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2019 4115 919592475 20-MAG-19 21-GIU-19 2019018001 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2444 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2019 4114 919593181 20-MAG-19 21-GIU-19 2019018002 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2444 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2020 5454 2965289985 14-MAG-20 14-GIU-20 2020022464 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2444 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2020 5455 2964518071 14-MAG-20 13-GIU-20 2020022465 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2444 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2021 5591 5048895754 11-MAG-21 12-GIU-21 2021020033 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028959 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2444 16-LUG-21 1020103 0 101336 0 1291 NLI 811 14-LUG-21 2021 1655 16-LUG-21 1 NLI 811 14-LUG-21 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2021 5592 5048841768 11-MAG-21 12-GIU-21 2021020034 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028960 CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNI 2016 - 2021. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2446 16-LUG-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 1294 NLI 810 14-LUG-21 2021 808 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 9059 5346647642 30-GIU-21 02-AGO-21 21920942 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. FATT. XI TRANCHE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE EDIFICI SCOL.CI ED ISTITUZIONALI 276,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2447 16-LUG-21 1070803 0 ZDF2FE9ED8 103093 0 1295 NLI 814 15-LUG-21 2021 135 01-GEN-21 1 DT 1649 24-DIC-20 ST032 12902 ZEROBYTE SISTEMI S.R.L. 04834730485 4834730485 VIA CHARTA 77/10 50018 SCANDICCI FI 2021 9007 5377146172 07-LUG-21 06-AGO-21 55 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ONLINE PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 E FORNITURA DI N. 1 PACCHETTI DI 1000 MINUTI PER CHIAMATE TELEFONICHE ZEROGIS-MESSAGE-VOICE E N. 1 PACCHETTI DI N. 5000 CREDITI/PAGINE FAX PER MODULO ME LIQ. FATT. PRIMA RATA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ONLINE PER PROTEZIONE CIVILE 4270 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2448 16-LUG-21 1010203 0 Z67316D466 100566 0 1298 NLI 819 16-LUG-21 2021 1215 21-APR-21 1 DT 535 20-APR-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 8911 5352944617 02-LUG-21 01-AGO-21 1006/01 CORSO DI FORMAZIONE N MODALITA' WEBINAR 'GLI STRUMENTI DI QGIS - WEBINAR - DAI PLUGINS ALLE STAMPE' IL 7 MAGGIO 2021 LIQ. FATT. CORSO FORMAZIONE MODALITA' WEBINAR GLI STRUMENTI DI QGIS - WEBINAR - DAI PLUGINS ALLE STAMPE 07/05/21 164 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 2449 16-LUG-21 1010203 0 Z4C323A88E 100566 0 1299 NLI 818 16-LUG-21 2021 1488 24-GIU-21 1 DT 808 23-GIU-21 ST013 25989 ACTION GROUP SRL 10970390158 10970390158 VIA LONDONIO 22 20154 MILANO MI 2021 8917 5329288450 30-GIU-21 30-LUG-21 263 QUOTE DI ISCRIZIONE DIRIGENTI SIMEONI VINCENZO E RISTORI CRISTIANO E FUNZIONARI VANNUCCI VALENTINA, DADDUZIO VINCENZA, BERNARDESCHI KATIA, POCCI DANIELE, PARDINI EDI E FORCINA BARBARA A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'TECNICHE DI MEDIAZIONE E G LIQ. FATT. CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR TECNICHE DI MEDIAZIONE E GESTIONE DELLE RELAZIONI 30/06/21 314 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 2450 20-LUG-21 1010503 0 100891 0 1309 NLI 822 16-LUG-21 2021 1321 13-MAG-21 DT 638 12-MAG-21 ST036 10889 CONDOMINIO VIA NENNI N. 30 C/O DI SACCO FRANCO 93051550502 VIA T.ROMAGNOLA N.1850/A NAVACCHIO 56021 CASCINA PI 3o ED ULTIMA RATA DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020/2021 SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO 'VIA NENNI 30'. 30779,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 2452 20-LUG-21 1070502 0 ZAE3080379 102030 0 1311 NLI 826 19-LUG-21 2021 470 09-FEB-21 1 DT 181 09-FEB-21 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 8883 5286638485 22-GIU-21 22-LUG-21 5392/00 STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA FT. 5392/00 PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA 40,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 2456 20-LUG-21 1070502 0 ZFA3180AA1 102030 0 1317 NLI 825 19-LUG-21 2021 1231 29-APR-21 1 DT 573 28-APR-21 ST002 7345 CONFEZIONI ORSI S.R.L. 02289740488 2289740488 VIA L. ALAMANNI, 20 50053 EMPOLI FI 2021 8884 5338867356 30-GIU-21 01-AGO-21 126/01 FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER POLIZIA PROVINCIALE FT. 126/01 FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER POLIZIA PROVINCIALE 3472,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 2457 20-LUG-21 1070502 0 ZC0317FBFA 102030 0 1318 NLI 824 19-LUG-21 2021 1235 03-MAG-21 1 DT 579 30-APR-21 ST002 21058 MARIO LUPERINI ARMERIA 01842140509 1842140509 VIA SARZANESE VALDERA, 83 CASCINE DI BUTI 56032 BUTI PI 2021 8887 5339369565 01-LUG-21 01-AGO-21 FPA 3/21 FORNITURA DI N 3 CUSTODIE IMBOTTITE PER CARABINA E OTTICA DI PUNTAMENTO FT. FPA 3/21 FORNITURA DI N 3 CUSTODIE IMBOTTITE PER CARABINA E OTTICA DI PUNTAMENTO 180 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2458 20-LUG-21 1010203 0 Z5A31DA126 100605 0 1320 NLI 829 20-LUG-21 2021 1347 25-MAG-21 1 DT 696 24-MAG-21 ST012 19809 ARUBA PEC S.P.A. 01879020517 1879020517 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 9061 5378584732 30-GIU-21 06-AGO-21 A21PAS0004186 FORNITURA DI SERVIZI DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA FT. A21PAS0004186 FORNITURA DI SERVIZI DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA 1464 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2459 21-LUG-21 1060103 E37H20001790003 84900177A9 102534 0 1322 NLI 816 15-LUG-21 2021 549 01-GEN-21 1 DT 1384 16-NOV-20 25765 GRAZZINI CAV. FORTUNATO SRL 02137600975 2137600975 VIA IL PRATO, 62 50123 FIRENZE FI 2021 6821 5243671449 14-GIU-21 14-LUG-21 73 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO 2020-2021. LOTTO 3. FT. 73 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 3 (CANTONI 5 E 6) 15947,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2461 21-LUG-21 1060103 0 1332 E57H20002410003 8582779D47 102541 0 1322 NLI 816 15-LUG-21 2021 31 01-GEN-21 1 DT 1717 30-DIC-20 ST033 25765 GRAZZINI CAV. FORTUNATO SRL 02137600975 2137600975 VIA IL PRATO, 62 50123 FIRENZE FI 2021 6821 5243671449 14-GIU-21 14-LUG-21 73 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO 2020-2021. LOTTO 3. FT. 2021 81/E - 2o SAL ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. LOTTO 3 (CANTONI 5 E 6) CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG 8582779D 442,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 23 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2462 21-LUG-21 1060103 0 1332 E57H20002410003 8582779D47 102541 0 1322 NLI 816 15-LUG-21 2021 31 01-GEN-21 1 DT 1717 30-DIC-20 ST033 25765 GRAZZINI CAV. FORTUNATO SRL 02137600975 2137600975 VIA IL PRATO, 62 50123 FIRENZE FI 2021 6821 5243671449 14-GIU-21 14-LUG-21 73 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO 2020-2021. LOTTO 3. FT. 73 - 2o SAL ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. LOTTO 3 (CANTONI 5 E 6) CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG 8582779D47 CUP 24177,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 23 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2466 21-LUG-21 1010203 0 775253389C 100466 0 1324 NLI 831 20-LUG-21 2021 179 01-GEN-21 1 DT 473 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20128 MILANO MI 2021 9064 5399935047 30-GIU-21 09-AGO-21 PAE0025838 Fornitura dei servizi della convenzione Consip Telefonia fissa 5 FT. PAE0025838 Fornitura dei servizi della convenzione Consip Telefonia fissa 5 - MAGGIO-GIUGNO 2021. 5273,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 2467 21-LUG-21 1060102 0 ZB130A8C5F 102645 0 1325 NLI 832 20-LUG-21 2021 683 05-MAR-21 1 DT 308 05-MAR-21 ST033 2156 CIONI S.R.L. 01010790507 1010790507 VIA LIVORNESE OVEST, 10 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 6813 5205321522 31-MAG-21 08-LUG-21 13/SP FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1 - OVEST MAGAZZINO PERIGNANO CANTONE 3 E 4 FTT. 13/SP E 16/SP - 1o E 2o ACCONTO FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1 - OVEST MAGAZZINO PERIGNANO CANTONE 3 E 4 106,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 2467 21-LUG-21 1060102 0 ZB130A8C5F 102645 0 1325 NLI 832 20-LUG-21 2021 683 05-MAR-21 1 DT 308 05-MAR-21 ST033 2156 CIONI S.R.L. 01010790507 1010790507 VIA LIVORNESE OVEST, 10 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 8948 5378188207 30-GIU-21 06-AGO-21 16/SP FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1 - OVEST MAGAZZINO PERIGNANO CANTONE 3 E 4 FTT. 13/SP E 16/SP - 1o E 2o ACCONTO FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1 - OVEST MAGAZZINO PERIGNANO CANTONE 3 E 4 22,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 2468 21-LUG-21 1010203 0 8445660B1A 100605 0 1326 NLI 834 21-LUG-21 2021 81 01-GEN-21 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 8790 5320167812 29-GIU-21 29-LUG-21 00000473 WP2 Servizi di manutenzione e gestione dell'infrastruttura ICT della Provincia Aprile/Giugno 2021 FT. 473 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 2562 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2469 21-LUG-21 1070803 0 8445660B1A 103093 0 1326 NLI 834 21-LUG-21 2021 1666 19-LUG-21 1 DT 918 14-LUG-21 ST032 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 8791 5320167638 29-GIU-21 29-LUG-21 00000472 WP3 Servizi di manutenzione e gestione dei sistemi ICT dello SOPI Aprile/Giugno 2021 FT. 472 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2470 21-LUG-21 1010103 0 ZB73021FFA 100182 0 1328 NLI 835 21-LUG-21 2021 215 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24690 CASSISA MARIA PATRIZIA CSSMPT64L54I452D 985770536 VIALE SONNINO, 11 58100 GROSSETO GR 2021 8885 5353173590 02-LUG-21 03-AGO-21 14 Compenso quale Presidente del collegio dei Revisori periodo 01.04.2021-30.06.2021 cig ZB73021FFA COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2o TRIM. 2021. 3589,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 2471 21-LUG-21 1010103 0 ZB73021FFA 100180 0 1328 NLI 835 21-LUG-21 2021 218 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24690 CASSISA MARIA PATRIZIA CSSMPT64L54I452D 985770536 VIALE SONNINO, 11 58100 GROSSETO GR 2021 8885 5353173590 02-LUG-21 03-AGO-21 14 Compenso quale Presidente del collegio dei Revisori periodo 01.04.2021-30.06.2021 cig ZB73021FFA RIMBORSO SPESE TRASFERTA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2o TRIM. 2021. 44,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 2473 22-LUG-21 1060103 ZF831293F1 102534 0 1335 NLI 830 20-LUG-21 2021 1225 26-APR-21 1 DT 555 26-APR-21 ST033 25097 CA.PA.TER SRL 01803080496 1803080496 VIA DON LUIGI STURZO, 172 GUASTICCE 57017 COLLESALVETTI LI 2021 8949 5398011248 09-LUG-21 09-AGO-21 51 FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1 - OVEST MAGAZZINO PERIGNANO CANTONE 3 E 4 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 5 E 6 17984,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 2473 22-LUG-21 1060103 ZF831293F1 102534 0 1335 NLI 830 20-LUG-21 2021 1225 26-APR-21 1 DT 555 26-APR-21 ST033 25097 CA.PA.TER SRL 01803080496 1803080496 VIA DON LUIGI STURZO, 172 GUASTICCE 57017 COLLESALVETTI LI 2021 8950 5398631915 09-LUG-21 08-AGO-21 52 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 5 E 6 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 5 E 6 17984,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 2474 22-LUG-21 1020103 0 853158028A 101332 0 1336 NLI 837 21-LUG-21 2021 208 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 9128 5420940283 13-LUG-21 12-AGO-21 69/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO FT. 69/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO 2255,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 2475 22-LUG-21 1020103 0 8531614E95 101332 0 1336 NLI 837 21-LUG-21 2021 209 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 9129 5420941558 13-LUG-21 12-AGO-21 70/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA FT. 70/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA 724,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 2480 22-LUG-21 1010503 0 100891 0 1341 NLI 841 22-LUG-21 2021 1664 19-LUG-21 DT 928 15-LUG-21 ST036 19401 CONDOMINIO VIA MATTEUCCI 36 93023600500 56123 PISA PI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLE QUATTRO RATE DEL BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2021. 1358,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 2482 27-LUG-21 1020103 0 8211332D84 101338 0 1349 NLI 842 22-LUG-21 2021 813 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 21968 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. 03702760962 3702760962 VIA VOLTA, 16 20093 COLOGNO MONZESE MI 2021 8921 5298447388 24-GIU-21 24-LUG-21 40614 Saldo Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori a servizio dei fabbricati di competenza della Provincia di Pisa. Rinnovo Anno 2020/21. Contratto Reg.995 del 7/10/20. LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 15106,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2483 27-LUG-21 1020103 0 8211332D84 101338 0 1349 NLI 842 22-LUG-21 2020 665 03-MAR-20 1 DT 260 25-FEB-20 ST031 21968 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. 03702760962 3702760962 VIA VOLTA, 16 20093 COLOGNO MONZESE MI 2021 8921 5298447388 24-GIU-21 24-LUG-21 40614 Saldo Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori a servizio dei fabbricati di competenza della Provincia di Pisa. Rinnovo Anno 2020/21. Contratto Reg.995 del 7/10/20. LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 15106,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2484 27-LUG-21 1020103 0 8211332D84 101338 0 1349 NLI 842 22-LUG-21 2021 56 01-GEN-21 1 DT 260 25-FEB-20 ST031 21968 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. 03702760962 3702760962 VIA VOLTA, 16 20093 COLOGNO MONZESE MI 2021 8921 5298447388 24-GIU-21 24-LUG-21 40614 Saldo Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori a servizio dei fabbricati di competenza della Provincia di Pisa. Rinnovo Anno 2020/21. Contratto Reg.995 del 7/10/20. LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 10166,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2485 27-LUG-21 1020103 0 Z3831FC8D0 101338 0 1350 NLI 844 22-LUG-21 2021 1368 07-GIU-21 1 DT 733 04-GIU-21 ST031 26003 ELLISSE SRL 08427870012 8427870012 Strada dei Ronchi, 29 10133 TORINO TO 2021 9247 5397113427 30-GIU-21 08-AGO-21 233/D SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023 LIQ. FATT. SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA PRESSO FABBRICATI SCAOLATICI ED IST.LI (DPR 462/20001) 4110,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2486 27-LUG-21 1010203 0 7866990D82 100605 0 1351 NLI 846 22-LUG-21 2021 182 01-GEN-21 1 DT 474 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20128 MILANO MI 2021 9065 5399931838 30-GIU-21 09-AGO-21 PAE0025839 Connettivita' STDE-A8 - Canone LIQ. FATT. SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN AMBITO SPC 2912,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 2487 27-LUG-21 1010203 0 Z602E2A691 100435 0 1352 NLI 838 22-LUG-21 2021 89 01-GEN-21 1 DT 1248 22-OTT-20 ST002 14806 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. 02998820233 2998820233 VIA DELLA COSTITUENTE, 15 PONTE A EGOLA 56024 SAN MINIATO PI 2021 8947 5401120193 30-GIU-21 10-AGO-21 338/AE SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD) TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START. CIG Z602E2A691. FT. 338/AE SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD) TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START. CIG Z602E2A691. 4046,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT X 2021 2488 27-LUG-21 1020102 0 Z7A3113E1D 101287 0 1353 NLI 850 23-LUG-21 2021 827 24-MAR-21 1 DT 413 22-MAR-21 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA A. MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2021 8913 5368755213 30-GIU-21 05-AGO-21 11/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA ANNO 2021 LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA ANNO 2021 151,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2489 27-LUG-21 1020103 0 Z5C2D53310 101338 0 1354 NLI 851 23-LUG-21 2021 661 01-GEN-21 1 DT 748 16-GIU-20 ST031 25096 TERMOSERVICE S.R.L. 02318970973 2318970973 VIA F. BRUNELLESCHI 59100 PRATO PO 2021 9056 5413987082 30-GIU-21 11-AGO-21 38/PA SERVIZIO DI 'PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI DEI TERMINALI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - EDIFICI ISTITUZIONALI ZONA A - PISA' LIQ. FATT. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI DEI TERMINALI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - EDIFICI ISTITUZIONALI ZONA A - PISA 5521,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2490 27-LUG-21 1010103 0 Z9B3022046 100182 0 1356 NLI 840 22-LUG-21 2021 216 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24739 ST. PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIONE 01532670971 1532670971 VIA CECCHI, 30 59100 PRATO PO 2021 8951 5398307040 01-LUG-21 08-AGO-21 6/DIF Z9B3022046 SINDACO REVISORE CONTI STEFANO COMPENSO 2o TRIM. 2021 2467,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 2491 27-LUG-21 1010103 0 Z9B3022046 100180 0 1356 NLI 840 22-LUG-21 2021 218 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24739 ST. PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIONE 01532670971 1532670971 VIA CECCHI, 30 59100 PRATO PO 2021 8951 5398307040 01-LUG-21 08-AGO-21 6/DIF Z9B3022046 REVISORI DEI CONTI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 2o TRIM. 2021 82,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 2492 27-LUG-21 1020103 0 101338 0 1355 NLI 852 23-LUG-21 2020 63 01-GEN-20 $PV 1767 31-DIC-19 ST031 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI LIQ. GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI - ANNO 2020 CONVENZIONE EX ART.15 L.241/90 139899,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2493 27-LUG-21 1060102 0 Z5130EB3CC 102648 0 1357 NLI 843 22-LUG-21 2021 698 10-MAR-21 1 DT 339 09-MAR-21 ST033 63 ERNESTO CECCOTTI SRL 00961210507 961210507 VIA FIORENTINA, 208 56121 PISA PI 2021 9130 5389550414 05-LUG-21 07-AGO-21 42/B FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 42/B FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 550,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2494 27-LUG-21 1020103 0 101292 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8900 5352944344 01-LUG-21 02-AGO-21 6021012000007234 CONTATORE 092/847249 - PERIODO 28/05/2021 28/06/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 851,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2494 27-LUG-21 1020103 0 101292 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8901 5352944357 01-LUG-21 02-AGO-21 6021012000007235 CONTATORE 12-2128406 - PERIODO 29/04/2021 28/06/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 715,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2494 27-LUG-21 1020103 0 101292 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8902 5363704641 02-LUG-21 04-AGO-21 6021012000007281 CONTATORE 2019202593 - PERIODO 28/05/2021 28/06/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2577,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2494 27-LUG-21 1020103 0 101292 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8903 5363704951 02-LUG-21 04-AGO-21 6021012000007282 CONTATORE 2017006183 - PERIODO 28/05/2021 28/06/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 3537,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2496 27-LUG-21 1060103 0 102678 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8904 5343144126 30-GIU-21 01-AGO-21 6021012000007216 CONTATORE 07AA116464 - PERIODO 04/03/2021 28/06/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 324,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2497 27-LUG-21 1020103 0 101292 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8905 5371103577 05-LUG-21 05-AGO-21 6021012000007323 CONTATORE 1331008083 - PERIODO 04/05/2021 01/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 245,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2498 27-LUG-21 1010503 0 Z193162767 101011 0 1360 NLI 849 23-LUG-21 2021 1230 29-APR-21 1 DT 565 27-APR-21 ST036 13809 LENZI MAURIZIO LNZMRZ68R15G702C 1447080506 VIA GARIBALDI, 63 56124 PISA PI 2021 9542 5480938601 22-LUG-21 21-AGO-21 FATTPA 4_21 INCARICO SUPPORTO TECNICO PER ANALISI E REPLICA DELLE MEMORIE DIFENSIVE DI CUI ALLA CAUSA R.G. N.1170/2018 FT. 4_21 - ACCONTO INCARICO SUPPORTO TECNICO PER ANALISI E REPLICA DELLE MEMORIE DIFENSIVE DI CUI ALLA CAUSA R.G. N.1170/2018. 3806,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.004 Perizie X 2021 2499 27-LUG-21 1090303 0 103289 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 1497 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8952 5381258712 06-LUG-21 06-AGO-21 6021012000007388 CONTATORE 9000230170 - PERIODO 29/05/2021 01/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 987,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2500 27-LUG-21 1060103 0 102678 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8953 5415487137 09-LUG-21 11-AGO-21 6021012000007676 CONTATORE 2020039642 - PERIODO 11/03/2021 07/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 35,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2500 27-LUG-21 1060103 0 102678 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9146 5425600564 12-LUG-21 13-AGO-21 6021012000007704 CONTATORE 1030122097 - PERIODO 17/03/2021 08/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 73,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2501 27-LUG-21 1020103 0 101292 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9147 5432343419 13-LUG-21 13-AGO-21 6021012000007739 CONTATORE 166229 PERIODO 11/05/2021 08/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1056,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2501 27-LUG-21 1020103 0 101292 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9148 5447126215 14-LUG-21 15-AGO-21 6021012000007866 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 09/06/2021 07/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 4385,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2501 27-LUG-21 1020103 0 101292 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9149 5447127721 15-LUG-21 15-AGO-21 6021012000007869 CONTATORE 471 - PERIODO 09/06/2021 12/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1727,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2501 27-LUG-21 1020103 0 101292 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9150 5447596429 15-LUG-21 15-AGO-21 6021012000007923 CONTATORE 07BH423662 - PERIODO 17/03/2021 13/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 298,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2501 27-LUG-21 1020103 0 101292 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9151 5447609235 15-LUG-21 15-AGO-21 6021012000007889 CONTATORE 657793 - PERIODO 14/05/2021 13/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 390,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2502 27-LUG-21 1060103 0 102678 0 1358 NLI 833 21-LUG-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9152 5439944587 14-LUG-21 15-AGO-21 6021012000007831 CONTATORE 109933 - PERIODO 19/03/2021 14/04/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 37,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2504 27-LUG-21 1010203 0 Z5C30B01AB 100566 0 1362 NLI 859 27-LUG-21 2021 564 18-FEB-21 1 DT 232 18-FEB-21 ST013 23648 MIRA FORMAZIONE SRLS 02641030420 2641030420 VIA I MAGGIO, 142/B 60131 ANCONA AN 2021 2427 4587746315 19-FEB-21 24-MAR-21 78 QUOTA DI ISCRIZIONE UNA UNITA' DI PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI FINANZIARI O LA DIRIGENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI IL GIORNO 19 FEBBRAIO 2021 LIQ. FATT. CORSO WEBINAR SUL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 19 FEBBRAIO 2021 70 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 2505 27-LUG-21 1010203 0 1330 ZE03017A8B 100035 0 1364 NLI 854 26-LUG-21 2021 206 12-GEN-21 1 DT 16 07-GEN-21 ST002 25677 C.R.C. - CENTRO RICERCHE CLINICHE S.R.L. 01260140502 1260140502 VIA BONANNO PISANO, 36 56126 PISA PI 2021 8890 5347695467 30-GIU-21 02-AGO-21 FATTPA 8_21 SERVIZIO DI TEST SIEROLOGICI E TAMPONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 FT. 8_21 SERVIZIO DI TEST SIEROLOGICI E TAMPONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. X 2021 2506 27-LUG-21 1020104 0 ZE4302FA01 101349 0 1363 NLI 857 27-LUG-21 2021 320 21-GEN-21 1 DT 90 20-GEN-21 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56027 SAN MINIATO PI 2021 9566 5376285829 30-GIU-21 06-AGO-21 1 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2020/21. AFFIDAMENTO LOTTO 2 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI. LIQ. FATT. SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LICEO MARCONI S.MINIATO 10619,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2021 2507 27-LUG-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 1366 NLI 855 26-LUG-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 9545 5445965362 16-LUG-21 15-AGO-21 70/PA RECUPERO DEL MEZZO CON CARROATTREZZI VIA MONTESCUDAIO 9 SP28 AL KM34300- MEZZO INCENDIATO PER RICOVERO PRESSO STRUTTURA/MAGAZZINO DELLA PROVINCIA DI PISA DI PERIGNANO BERLINGO EZ517JP FT. 70/PA INTERVENTO DI RECUPERO E TRASPORTO DALLA SP 28 KM 3+300 AL MAGAZZINO PROVINCIALE IN PERIGNANO DI LARI DEL VEICOLO INCENDIATO EZ517JP. 219,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2508 27-LUG-21 1010203 0 ZF4311AF65 100566 0 1370 NLI 858 27-LUG-21 2021 1183 15-APR-21 1 DT 507 15-APR-21 ST013 25939 MA.CI S.R.L. 01965420506 1965420506 LARGO LORIS MALAGUZZI, 9 56028 SAN MINIATO PI 2021 9018 5400814593 25-GIU-21 10-AGO-21 322 SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA DI LAVORO FT. 322 SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 1800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2021 2509 27-LUG-21 1010203 0 Z563048032 100566 0 1371 NLI 860 27-LUG-21 2021 318 20-GEN-21 1 DT 88 20-GEN-21 ST013 17066 PUBBLIFORMEZ SRL 03635090875 3635090875 VIA CARONDA, 136 95128 CATANIA CT 2021 582 4489440775 04-FEB-21 06-MAR-21 116 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR Partecipanti Drssa Marzia Venturi e Drssa Pelosini Romina FT. 116 QUOTE DI ISCRIZIONE SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE E FUNZIONARIO P.R. A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'IL CCNL 17.12.2020 PER DIRIGENTI E SEGRETARI' E 'LE NOVITA' DELLA MANOVRA FINANZIARIA SUL PERSONALE' GIORNI 22 E 29 GENNAIO 2021 700 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 2510 27-LUG-21 1010103 0 102274 0 987 NLI 626 25-MAG-21 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 1719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 2512 27-LUG-21 1020103 0 Z252F28F38 101336 0 1367 NLI 861 27-LUG-21 2021 1681 22-LUG-21 DT 965 22-LUG-21 ST031 25881 BADALASSI MASSIMO BDLMSM74P01G843Z 2252710500 Via s Pellico 31 56038 PONSACCO PI LIQ. RIMBORSO DIRITTI AMM.VI PRATICA GENIOA CIVILE INSTALLAZIONE PALI DI SOSTEGNO RECINZIONE PARAPALLONI VILLAGGIO SCOLASTICO PONTEDERA 51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19931 COMUNE DI AFRAGOLA 80047540630 1547311215 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 80021 AFRAGOLA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21547 COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 00211170469 VIA UMBERTO I, 103 55022 BAGNI DI LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19929 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 01329130486 PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 50012 BAGNO A RIPOLI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26011 COMUNE DI BARUMINI 02431060926 2431060926 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18768 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 168480242 VIA MATTEOTTI, 39 BASSANO DEL GRAPPA 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22496 COMUNE DI BOMPORTO 00662760362 662760362 VIA PER MODENA, 7 41030 BOMPORTO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26012 COMUNE DI BRUGINE 80017140288 80017140288 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 10,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18611 COMUNE DI CALENZANO 01007550484 1007550484 VIA FIRENZE 12 50041 CALENZANO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23634 COMUNE DI CALTANISSETTA 80001130857 138480850 Corso Umberto I, 134 93100 CALTANISSETTA CL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 10,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25829 COMUNE DI CAMPLI 80005970670 80005970670 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20011 COMUNE DI CAPOLIVERI 1377480494 PIAZZA DEL CAVATORE, 1 57031 CAPOLIVERI LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 28,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26013 COMUNE DI CASARANO 81000350751 81000350751 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 7,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19657 COMUNE DI CATANIA 137020871 VIA S.M. DEL ROSARIO, 16-18 95124 CATANIA CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 56,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26014 COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI 03129420273 3129420273 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 88,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17967 COMUNE DI CERTALDO 01310860489 1310860489 PIAZZA BOCCACCIO 13 50052 CERTALDO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 42,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21076 COMUNE DI CERVIA 00360090393 360090393 PZA GARIBALDI, 1 48015 CERVIA RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 61,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23638 COMUNE DI CHIAVARI 00592160105 170160998 16043 CHIAVARI GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26015 COMUNE DI CHIOGGIA 00621100270 621100270 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26016 COMUNE DI DECIMOPUTZU 80005740925 80005740925 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24228 COMUNE DI DUEVILLE 95022910244 36031 DUEVILLE VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18616 COMUNE DI ERICE 80004000818 1984050813 VIA UMBERTO I ERICE 91016 ERICE TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25772 COMUNE DI FASANO 81001370741 81001370741 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1011 COMUNE DI FAUGLIA 00389450503 389450503 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 56043 FAUGLIA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22537 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 06396970482 6396970482 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 5 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 32,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17969 COMUNE DI FOLLONICA 00080490535 80490535 LARGO CAVALLOTTI 1 58022 FOLLONICA GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25817 COMUNE DI GHILARZA 00072080955 72080955 09074 GHILARZA OR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 16,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24131 COMUNE DI GUASTALLA 439260357 42016 GUASTALLA RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 8,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23117 COMUNE DI GUBBIO 00334990546 334990546 P.ZZA GRANDE, 9 06024 GUBBIO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 9,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 5789 COMUNE DI IMOLA 00794470377 523381200 vIA MAZZINI 4 40026 IMOLA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 16,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26017 COMUNE DI INDUNO OLONA 00271270126 271270126 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 8,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2513 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24194 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO 82002270534 58012 ISOLA DEL GIGLIO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24654 COMUNE DI IESOLO 00608720272 608720272 30016 IESOLO VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21202 COMUNE DI LA MADDALENA 82004370902 246410906 PIAZZA GARIBALDI, 13 07024 LA MADDALENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20308 COMUNE DI LECCE 80008510754 VIA RUBICHI, 1 73100 LECCE LE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25755 COMUNE DI LIPARI 00387830839 387830839 98055 LIPARI ME LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25337 COMUNE DI LISCATE 83503450153 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20494 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 00336160908 VIALE DANTE, 28 LOIRI (OT) 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO OT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 14,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26018 COMUNE DI LONDA 01298630482 1298630482 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 8,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23909 COMUNE DI LUINO 84000310122 93120434 21016 LUINO VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21617 COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 82001410818 PZA DELLE REPUBBLICA 91026 MAZARA DEL VALLO TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 15,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8272 COMUNE DI MODENA 00221940364 221940364 VIA SCUDARI N. 20 41100 MODENA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21680 COMUNE DI MONREALE 00231740820 P.ZZA V. EMANUELE II 90046 MONREALE PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 40,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21288 COMUNE DI MONTE URANO 81000910448 P.ZZA DELLA LIBERTA' 63813 MONTE URANO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21787 COMUNE DI MONTEGIORGIO 81002030443 372290445 VIA ROMA, 1 63025 MONTEGIORGIO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 798 COMUNE DI MONTESCUDAIO 83002110506 396860504 VIA DELLA MADONNA 37 56040 MONTESCUDAIO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22377 COMUNE DI MORROVALLE 00132100439 132100439 P.ZZA V. EMANUELE, 1 62010 MORROVALLE MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24426 COMUNE DI MOZZECANE 00354500233 Via Caterina Bon Brenzoni, 26 37060 MOZZECANE VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25302 COMUNE DI MUROS 80014950903 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21353 COMUNE DI NONANTOLA 00237070362 VIA MARCONI, 11 41015 NONANTOLA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21988 COMUNE DI NUORO 00053070918 53070918 VIA DANTE, 44 08100 NUORO NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 29,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26019 COMUNE DI PADULA 00532480654 532480654 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25788 COMUNE DI PEGOGNAGA 00217110204 217110204 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26020 COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 82000790616 82000790616 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21851 COMUNE DI RAGUSA 00180270886 180270886 CORSO ITALIA, 72 97100 RAGUSA RG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26021 COMUNE DI RAVARINO 00314810367 314810367 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17973 COMUNE DI RAVENNA 00354730392 354730392 PIAZZA DEL POPOLO 1 48100 RAVENNA RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2514 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23166 COMUNE DI RIANO 02682200585 1101431003 L.GO MONTECHIARA, 1 00060 RIANO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 15,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21144 COMUNE DI ROCCASTRADA 00117110536 CORSO ROMA, 8 58036 ROCCASTRADA GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26022 COMUNE DI RUBIANA 01817650011 1817650011 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21633 COMUNE DI SALUZZO 00244360046 244360046 VIA MACALLE', 9 12037 SALUZZO CN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 807 COMUNE DI SAN MINIATO 82000250504 198540502 VIA VITTIME DEL DUOMO, 6/8 56027 SAN MINIATO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 41,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 16905 COMUNE DI SAN VINCENZO 00235500493 235500493 VIA B. ALLIATA, 4 57027 SAN VINCENZO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 963 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 00159440502 159440502 P.ZZA DELLA VITTORIA, 47 56020 SANTA MARIA A MONTE PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 70,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26023 COMUNE DI SANT'ANTIMO 01554810638 1554810638 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 19,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21744 COMUNE DI SASSO MARCONI 01041300375 P.ZZA DEI MARTIRI, 6 40037 SASSO MARCONI BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 64,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21635 COMUNE DI SASSUOLO 00235880366 235880366 VIA FENUZZI, 5 41049 SASSUOLO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24241 COMUNE DI SAVIGLIANO 215880048 12038 SAVIGLIANO CN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15618 COMUNE DI SCANDICCI 00975370487 975370487 PIAZZALE DELLA RESISTENZA 50018 SCANDICCI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23954 COMUNE DI SCIACCA 220950844 92019 SCIACCA AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26024 COMUNE DI SENERCHIA 00203910641 203910641 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 22,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20094 COMUNE DI SIENA 00050800523 PIAZZA DEL CAMPO, 1 53100 SIENA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 108,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18744 COMUNE DI SINALUNGA 81001930528 PIAZZA GARIBALDI,43 53048 SINALUNGA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25843 COMUNE DI SOLIERA 00221720360 221720360 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23959 COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 80021380631 80049 SOMMA VESUVIANA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25893 COMUNE DI SPINEA 82005610272 30038 SPINEA VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26025 COMUNE DI SPRESIANO 00360180269 360180269 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22463 COMUNE DI SUBBIANO 00274760511 274760511 VIA VERDI, 9 52010 SUBBIANO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26026 COMUNE DI TELTI 00124140906 124140906 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24576 COMUNE DI TERRE DEL RENO 01988940381 1988940381 VIA MATTEOTTI, 7 SANT'AGOSTINO 44047 TERRE DEL RENO FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18742 COMUNE DI TORINO 00514490010 514490010 VIA GARIBALDI, 25 10122 TORINO TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 33,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19652 COMUNE DI TREVIGLIO 230810160 PIAZZA L. MANARA, 1 24047 TREVIGLIO BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 10,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25798 COMUJNE DI VALBREMBO 00470160169 470160169 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25845 COMUNE DI VANZAGO 03351920156 3351920156 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23961 COMUNE DI VARESE 00441340122 441340122 21100 VARESE VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 33,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25007 COMUNE DI VEZZANO LIGURE 00109960112 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18756 COMUNE DI VICENZA 516890241 CORSO A. PALLADIO, 98 36100 VICENZA VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2515 28-LUG-21 1070503 0 103077 0 1369 NLI 821 16-LUG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26027 COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA 81002350148 81002350148 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 9/2021 (MAGGIO-GIUGNO 2021) 24,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2521 29-LUG-21 1020103 0 101292 0 1381 NLI 864 27-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9548 5455053689 16-LUG-21 18-AGO-21 6021012000007983 CONTATORE 86166799 - PERIODO 14/05/2021 13/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 701,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2521 29-LUG-21 1020103 0 101292 0 1381 NLI 864 27-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9546 5462459447 19-LUG-21 19-AGO-21 6021012000008082 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 14/06/2021 13/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 420,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2521 29-LUG-21 1020103 0 101292 0 1381 NLI 864 27-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9550 5469633814 20-LUG-21 20-AGO-21 6021012000008124 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/06/2021 10/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 999,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2521 29-LUG-21 1020103 0 101292 0 1381 NLI 864 27-LUG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9549 5469633392 20-LUG-21 20-AGO-21 6021012000008119 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 12/06/2021 10/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1384,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2522 29-LUG-21 1070103 0 102970 0 1381 NLI 864 27-LUG-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9547 5462460934 19-LUG-21 19-AGO-21 6021012000008062 CONTATORE 2020060228 - PERIODO 23/03/2021 15/07/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 28,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2523 29-LUG-21 1060103 Z673129414 102534 0 1380 NLI 863 27-LUG-21 2021 1088 13-APR-21 1 DT 501 13-APR-21 ST033 299 SERENA SCAVI SRL 01061290506 1061290506 VIA DELLA BOTTE N. 74 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2021 8892 5364679199 30-GIU-21 05-AGO-21 6/E SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 EST CANTONI 7 E 8 LIQ. FATT. SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 EST CANTONI 7 E 8 45604,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 2524 29-LUG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1386 NLI 866 28-LUG-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 9131 5348576754 30-GIU-21 03-AGO-21 0002126915 LOTTI POSTE E PEC 56125C473V1 - 56125C474V1 - 56125C475V1 - 56125C476V1 - 56125C477V1-D - MESE DI GIUGNO 2021 FT. 0002126915 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 4139,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2525 29-LUG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1386 NLI 866 28-LUG-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 9132 5377492875 30-GIU-21 06-AGO-21 0002127025 PATROCINIO LEGALE - MESE DI GIUGNO 2021 FT. 0002127025 SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1046,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2526 29-LUG-21 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 1387 NLI 867 28-LUG-21 2021 118 01-GEN-21 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 9551 5430017847 13-LUG-21 13-AGO-21 70612 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO FT. 70612 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. 509,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2527 29-LUG-21 1010503 0 100892 0 1388 NLI 870 28-LUG-21 2021 1663 19-LUG-21 DT 927 15-LUG-21 ST036 26031 GIORGI CLAUDIO GRGCLD56B03F661E VIA ALDO MORO, 139 56028 SAN MINIATO PI RIMBORSO QUOTA PROVINCIA LAVORI RIFACIMENTO FACCIATA IMMOBILE IN SAN MINIATO BASSO, VIA A. MORO. 2108,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2528 29-LUG-21 1070503 0 8580688FBA 103077 0 1389 NLI 871 29-LUG-21 2021 156 01-GEN-21 1 DT 1710 30-DIC-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 9632 5486850782 22-LUG-21 22-AGO-21 1021186024 SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI - 30006404-014 FT. 1021186024 SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - ESTERO - GIUGNO 2021. 193,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2530 29-LUG-21 1070502 0 Z723221FD3 102030 0 1391 NLI 874 29-LUG-21 2021 1582 06-LUG-21 1 DT 872 06-LUG-21 ST002 100 COPY LAB S.R.L. 00980430508 980430508 VIA ALAMANNI, 1/3 LA FONTINA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 9575 5501618367 26-LUG-21 25-AGO-21 2109 FORNITURA DI DUE STAMPANTI FT. 2109 FORNITURA DI DUE STAMPANTI. 552,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 2531 29-LUG-21 1020102 0 ZCB311B9EA 101287 0 1394 NLI 875 29-LUG-21 2021 1209 20-APR-21 1 DT 526 19-APR-21 ST031 25946 VASCO SCARPELLINI S.R.L. 01602500504 1602500504 VIA F. REDI, 1 MADONNA DELL'ACQUA 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 9055 5347439922 30-GIU-21 01-AGO-21 1671/21 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 FT. 1671/21 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 7,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2532 29-LUG-21 1060103 ZB6317DFCA 102534 0 1393 NLI 869 28-LUG-21 2021 1229 28-APR-21 1 DT 562 27-APR-21 ST033 26007 GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE SRL 01753700507 1753700507 via G.B. Niccolini 25 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 9537 5482040303 22-LUG-21 21-AGO-21 100 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2 LIQ. FATT. SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2 46152,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 2533 29-LUG-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 1379 NLI 862 27-LUG-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9565 5482844637 22-LUG-21 21-AGO-21 821000225280 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E00237511 Contatore 000000000000237511 kWh 26187 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2021 6670,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2534 30-LUG-21 1010202 0 Z6932728AD 100421 0 1396 NLI 876 29-LUG-21 2021 1644 15-LUG-21 1 DT 908 13-LUG-21 ST013 21244 CARTOLERIA ELSA DI FABRIZIO LANDI LNDFRZ69C18E715Q 2027320502 VIA B. CROCE, 83 56100 PISA PI 2021 9574 5494757901 20-LUG-21 23-AGO-21 116/00 FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO - UN POSTO DI 'TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI CON SPECIALIZZAZIONE CONTABILE ' (CAT. GIURIDICA C1) LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE PER PROVA SCRITTA CONSORSO PUBBLICO TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI CON SPECIALIZZAZIONE CONTABILE CAT. C 290,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 2535 30-LUG-21 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 1397 NLI 868 28-LUG-21 2021 188 01-GEN-21 1 $PV 1318 09-OTT-19 ST012 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 9126 5418785671 30-GIU-21 12-AGO-21 21PAS0010128 Caselle profilo BASIC - SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO POSTA ELETTRONICA (PEL) 801,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2536 30-LUG-21 1020103 0 84863716E3 101338 0 1398 NLI 873 29-LUG-21 2021 817 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 25096 TERMOSERVICE S.R.L. 02318970973 2318970973 VIA F. BRUNELLESCHI 59100 PRATO PO 2021 9058 5378217781 30-GIU-21 06-AGO-21 37/PA CONTRATTO DI MANUTENZIONE Quota del canone annuale di manutenzione servizio 2020 / 2021 II e III tranche per un totale di euro 13.383,85 Riferimento CAP 101338 IMPP. N. 817/21 e n. 91/2021 CIG 84863716E3 LIQ. FATT QUOTA CANONE ANNUALE MANUTENZIONE I E II TRANCHE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA TERMO FRIGORIFERA LOTTO 1 6651,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2537 30-LUG-21 1020103 0 84863716E3 101338 0 1398 NLI 873 29-LUG-21 2021 91 01-GEN-21 1 DT 1267 26-OTT-20 ST031 25096 TERMOSERVICE S.R.L. 02318970973 2318970973 VIA F. BRUNELLESCHI 59100 PRATO PO 2021 9058 5378217781 30-GIU-21 06-AGO-21 37/PA CONTRATTO DI MANUTENZIONE Quota del canone annuale di manutenzione servizio 2020 / 2021 II e III tranche per un totale di euro 13.383,85 Riferimento CAP 101338 IMPP. N. 817/21 e n. 91/2021 CIG 84863716E3 LIQ. FATT QUOTA CANONE ANNUALE MANUTENZIONE I E II TRANCHE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA TERMO FRIGORIFERA LOTTO 1 10145,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2538 30-LUG-21 1020103 0 84863716E3 101338 0 1398 NLI 873 29-LUG-21 2021 91 01-GEN-21 1 DT 1267 26-OTT-20 ST031 25096 TERMOSERVICE S.R.L. 02318970973 2318970973 VIA F. BRUNELLESCHI 59100 PRATO PO 2021 9057 5415316214 30-GIU-21 11-AGO-21 39/PA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO FRIGORIFERA ANNO 2020/2021 LOTTO 1 - PISA LIQ. FATT INTERVENTI TECNICI DI RIPARAZIONE EXTRA IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA TERMO FRIGORIFERA LOTTO 1 13820,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2555 02-AGO-21 1010504 ZEF305CCA2 100886 0 1404 NLI 877 29-LUG-21 2021 333 25-GEN-21 1 DT 105 25-GEN-21 ST036 25721 BLU PALACE SRL 02340710504 2340710504 VIA ENRICO MATTEI 2 56025 PONTEDERA PI 2021 9631 5500786344 26-LUG-21 25-AGO-21 0000/4/B TERZO TRIMESTRE 24.06.2021-24.09.2021 CANONE LOCAZIONE DI CUI AL CONTRATTO N.1001/2021 DEL 26/01/2021 REGISTRATO A PONTEDERA IL 28/01/2021 AL N. 000389- SERIE 3T. FT. 0000/4/B CANONE 3o TRIMESTRE 2021 LOCAZIONE DI PORZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO BLU IN PONTEDERA (PI). 59627,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 2556 02-AGO-21 1060203 0 ZD430B24F4 102831 0 1406 NLI 879 30-LUG-21 2021 582 23-FEB-21 1 DT 253 23-FEB-21 ST012 23333 LDP PROGETTI GIS S.R.L. 00975520529 975520529 Viale Toselli, 43/7 53100 SIENA SI 2021 9634 5501630394 26-LUG-21 25-AGO-21 83PA SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE SIT E OPEN DATA DELLA PROVINCIA DI PISA. FT. 83PA SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE SIT E OPEN DATA DELLA PROVINCIA DI PISA. 4270 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2557 02-AGO-21 1010203 0 Z0431D9B9E 100566 0 1408 NLI 880 30-LUG-21 2021 1348 27-MAG-21 1 DT 702 25-MAG-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 9552 5483883932 22-LUG-21 21-AGO-21 1082/01 DIPENDENTE VALENTINA DAMIANI A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LE MISURE DI SICUREZZA NEI CANTIERI E IL COVID 19' NEI GIORNI 27 MAGGIO E 3 GIUGNO 2021 FT. 1082/01 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE V.D. A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LE MISURE DI SICUREZZA NEI CANTIERI E IL COVID 19' NEI GIORNI 27 MAGGIO E 3 GIUGNO 2021 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 2559 02-AGO-21 1010403 0 101013 0 1399 DT 979 27-LUG-21 2021 1720 30-LUG-21 DT 979 27-LUG-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE, ED A MEZZO BONIFICO BANCARIO PERIODO 1 - 30 GIUGNO 2021; CONTABILE N.7201 DEL 3 GIUGNO 2021 QUOTA PARTE DI 27,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2562 03-AGO-21 1070503 0 853373119A 103077 0 1413 NLI 886 02-AGO-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 9675 5486857571 22-LUG-21 22-AGO-21 1021188206 30006404-020 FT. 1021188206 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: GIUGNO 2021. 1771,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2563 03-AGO-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1413 NLI 886 02-AGO-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 9675 5486857571 22-LUG-21 22-AGO-21 1021188206 30006404-020 FT. 1021188206 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: GIUGNO 2021. 196,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2564 03-AGO-21 1060103 0 853373119A 102687 0 1413 NLI 886 02-AGO-21 2021 103 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 9674 5486689965 22-LUG-21 22-AGO-21 3210425700 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3210425700 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: GIUGNO 2021. 48,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2565 03-AGO-21 1070503 0 853373119A 102032 0 1413 NLI 886 02-AGO-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 9674 5486689965 22-LUG-21 22-AGO-21 3210425700 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3210425700 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: GIUGNO 2021. 36,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 2566 03-AGO-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1413 NLI 886 02-AGO-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 9676 5505518558 26-LUG-21 26-AGO-21 3210449237 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3210449237 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: GIUGNO 2021. 8,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2567 03-AGO-21 1070503 0 853373119A 102032 0 1413 NLI 886 02-AGO-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 9676 5505518558 26-LUG-21 26-AGO-21 3210449237 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3210449237 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: GIUGNO 2021. 3,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 2571 03-AGO-21 1020103 0 ZF42C4EECD 101338 0 1414 NLI 887 02-AGO-21 2021 655 01-GEN-21 1 DT 331 09-MAR-20 ST031 516 CONTROL SRL 01072860461 1196850505 VIA MINO ROSI, 44 56122 PISA PI 2021 9668 5508445597 27-LUG-21 26-AGO-21 185/03 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - ZONA B - ANNO 2020' LIQ. FATT. SAL N.2 MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - ZONA B - ANNO 2020 25041,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2572 03-AGO-21 1070503 0 ZD430C89D8 102990 0 1418 DT 1010 02-AGO-21 2021 681 04-MAR-21 1 DT 297 03-MAR-21 ST002 261 NOVA ESTINTORI DI DEL PECCHIA TIZIANO E C. SNC 01122220500 1122220500 VIA BASSI, 6 OSPEDALETTO 56014 PISA PI 2021 8899 5297425690 24-GIU-21 24-LUG-21 1889 SERVIZIO DI 'REVISIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DI N. 11 ESTINTORI' LIQ. FATT. SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI 100,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2574 04-AGO-21 1020103 0 Z242EE5E51 101338 0 1421 NLI 889 03-AGO-21 2021 665 01-GEN-21 1 DT 1269 27-OTT-20 1453 POSSENTI IMPIANTI S.R.L. 01034440501 1034440501 VIA G. VOLPE, 13/15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8895 5353476069 29-GIU-21 03-AGO-21 2021-V-VPAS-28 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA B - FUORI PISA' FT. 2021-V-VPAS-28 - SAL UNICO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA B - FUORI PISA' 39094,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2575 04-AGO-21 1020103 0 Z242EE5E51 101338 0 1421 NLI 889 03-AGO-21 2021 665 01-GEN-21 1 DT 1269 27-OTT-20 1453 POSSENTI IMPIANTI S.R.L. 01034440501 1034440501 VIA G. VOLPE, 13/15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 8895 5353476069 29-GIU-21 03-AGO-21 2021-V-VPAS-28 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA B - FUORI PISA' FT. 496 - SAL UNICO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA B - FUORI PISA' 5000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2576 04-AGO-21 1020103 0 ZB32E651AD 101338 0 1425 NLI 890 03-AGO-21 2021 79 01-GEN-21 1 DT 1092 23-SET-20 ST031 25686 SOLARI SRL CR 01736440494 1736440494 via L da Vinci 4 57123 LIVORNO LI 2021 9568 5429855235 14-LUG-21 13-AGO-21 73/PA LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SPENGIMENTO ARCHIVIO SEDE PIAZZA VITTORIO EMANUELE ii - PISA. LIQ. FATT. CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI ISTITUZIONALI E ISTITUTI SCOLASTICI VOLTERRA E POMARANCE 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2576 04-AGO-21 1020103 0 ZB32E651AD 101338 0 1425 NLI 890 03-AGO-21 2021 79 01-GEN-21 1 DT 1092 23-SET-20 ST031 25686 SOLARI SRL CR 01736440494 1736440494 via L da Vinci 4 57123 LIVORNO LI 2021 9569 5481999227 22-LUG-21 21-AGO-21 76/PA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVICNIA DI PISA EDIFICI ISTITUZIONALI ED ISTITUTO SCOLASTICI DI VOLTERRA E POMARANCE. CONTRATTO REG. N.323/2020 DEL 4/12/2020. SALDO 1 CONT LIQ. FATT. CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI ISTITUZIONALI E ISTITUTI SCOLASTICI VOLTERRA E POMARANCE 3216,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2577 04-AGO-21 1010202 0 ZF332593AE 100124 0 1411 NLI 884 02-AGO-21 2021 1578 05-LUG-21 1 DT 863 05-LUG-21 ST012 26008 FARMACIA BALDACCI 02344780503 2344780503 VIALE BONAINI, 127 56125 PISA PI 2021 9541 5428625906 14-LUG-21 13-AGO-21 28/PA FORNITURA DI PRODOTTI DISINFETTANTI PER LE MANI E MASCHERINE PROTETTIVE LIQ. FATT. FORNITURA DISINFETTANTE PER LE MANI E MASCHERINE PROTETTIVE 1796,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2578 04-AGO-21 1010403 0 101013 0 1427 DT 1031 04-AGO-21 2021 1745 04-AGO-21 DT 1031 04-AGO-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese postale CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESE DI LUGLIO 2021 . 86,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2593 05-AGO-21 1020103 19 101357 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 2375 29-DIC-20 DT 1600 18-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 133,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2594 05-AGO-21 1020103 19 101357 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 2378 29-DIC-20 DT 1632 23-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 100,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2595 05-AGO-21 1020103 0 102025 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 861 17-MAR-20 DT 353 16-MAR-20 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 20212021 232,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 2596 05-AGO-21 1020103 19 101357 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 2376 29-DIC-20 DT 1601 18-DIC-20 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 141,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2599 05-AGO-21 1020103 19 101357 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 2358 24-DIC-20 DT 1615 22-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2021 114,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2618 05-AGO-21 1020103 19 101357 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 2375 29-DIC-20 DT 1600 18-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 47,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2619 06-AGO-21 1020103 19 101357 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 2378 29-DIC-20 DT 1632 23-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 35,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2620 06-AGO-21 1020103 0 102025 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 861 17-MAR-20 DT 353 16-MAR-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 83,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 2621 06-AGO-21 1020103 19 101357 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 2376 29-DIC-20 DT 1601 18-DIC-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 50,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2624 06-AGO-21 1020103 19 101357 0 1432 NLI 892 05-AGO-21 2020 2358 24-DIC-20 DT 1615 22-DIC-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2021 41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2636 06-AGO-21 1060203 0 ZBA2D04FD4 102836 0 1434 NLI 891 05-AGO-21 2021 59 01-GEN-21 1 DT 601 18-MAG-20 ST022 24981 FRANCHINI DARIO FRNDRA55L24E463Q 2341650501 VIA DELL'ARGINE, 3 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 9678 5520573418 26-LUG-21 28-AGO-21 2 ZBA2D04FD4 FT. 2 - 40% COMPENSO INCARICO DI CONSULENZA PRESSO IL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PARTECIPAZIONI AI FINI DELL' ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PISA, AI SENSI DELL'ART.17 DELLA LR 65/2014 E S.M.I., A 7920 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT X 2021 2655 09-AGO-21 1060102 0 Z8C30DCD9A 102645 0 1445 NLI 902 06-AGO-21 2021 685 08-MAR-21 1 DT 321 05-MAR-21 ST033 25921 MALVOGLI ANDREA MLVNDR96L02G702K 2317090500 VIA CALCESANA, 154 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 6763 5186148276 05-GIU-21 05-LUG-21 FPA 2/21 materiale vario 2o E 3o ACCONTO FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST MAGAZZINO AGNANO 51,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 2655 09-AGO-21 1060102 0 Z8C30DCD9A 102645 0 1445 NLI 902 06-AGO-21 2021 685 08-MAR-21 1 DT 321 05-MAR-21 ST033 25921 MALVOGLI ANDREA MLVNDR96L02G702K 2317090500 VIA CALCESANA, 154 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 8889 5347081084 02-LUG-21 02-AGO-21 FPA 5/21 materiale di consumo x manutenzione stradale area 1 ovest magazzino Agnano 2o E 3o ACCONTO FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST MAGAZZINO AGNANO 82,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 2656 09-AGO-21 1060103 0 Z5630919BD 102679 0 1446 NLI 904 06-AGO-21 2021 512 11-FEB-21 1 DT 194 11-FEB-21 ST033 19221 MENICHINI SNC 01363320506 1363320506 VIA SCARLATTI, 30/C 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 9687 5522425622 27-LUG-21 28-AGO-21 93/21 Intervento eseguito presso : Provincia di Pisa Via Livornese ovest, 2 - 56035 Perignano - Casciana Terme Lari (PI) FT. 93/21 SALDO SERVIZIO MANUTENZIONE RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL'OFFICINA E DEI LOCALI UTILIZZATI DALLA POLIZIA PROVINCIALE PRESSO MAGAZZINO PERIGNANO 1280 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2658 10-AGO-21 1060102 0 Z5B31AD4B2 102648 0 1447 NLI 903 06-AGO-21 2021 1349 27-MAG-21 1 DT 701 25-MAG-21 ST033 3443 GIANI MILA E C. SRL 1043300506 VIA VALDERA PONTEDERESE 48/50 56038 PONSACCO PI 2021 8896 5362200701 30-GIU-21 04-AGO-21 E 001407 FORNITURA DI 1 SEDIA DA SCRIVANIA PER IL TECNICO DI ZONA P. ED. DANIELE LUPI PRESSO UFFICIO MAGAZZINO DI PERIGNANO AREA 1 OVEST LIQ. FATT. FORNITURA DI 1 SEDIA DA SCRIVANIA PER IL TECNICO DI ZONA P. ED. DANIELE LUPI PRESSO UFFICIO MAGAZZINO DI PERIGNANO AREA 1 OVEST 224 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 2659 10-AGO-21 1060103 0 ZF9317E033 102692 0 1450 NLI 901 06-AGO-21 2021 1243 04-MAG-21 1 DT 594 04-MAG-21 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 6814 5226912769 09-GIU-21 12-LUG-21 13/PA SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 LIQ. FATT. SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI SETTORE VIABILITA' 213,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2659 10-AGO-21 1060103 0 ZF9317E033 102692 0 1450 NLI 901 06-AGO-21 2021 1243 04-MAG-21 1 DT 594 04-MAG-21 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 6815 5227147865 09-GIU-21 12-LUG-21 14/PA SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 LIQ. FATT. SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI SETTORE VIABILITA' 3121,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2659 10-AGO-21 1060103 0 ZF9317E033 102692 0 1450 NLI 901 06-AGO-21 2021 1243 04-MAG-21 1 DT 594 04-MAG-21 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 6816 5226940025 09-GIU-21 11-LUG-21 15/PA SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 LIQ. FATT. SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI SETTORE VIABILITA' 2743,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2659 10-AGO-21 1060103 0 ZF9317E033 102692 0 1450 NLI 901 06-AGO-21 2021 1243 04-MAG-21 1 DT 594 04-MAG-21 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 6817 5226956082 09-GIU-21 12-LUG-21 16/PA SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 LIQ. FATT. SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI SETTORE VIABILITA' 2210,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2659 10-AGO-21 1060103 0 ZF9317E033 102692 0 1450 NLI 901 06-AGO-21 2021 1243 04-MAG-21 1 DT 594 04-MAG-21 ST033 78 BOCELLI DI SIMONCINI DANIELE E C. SNC 00108360504 108360504 VIA VOLTERRANA, 16 56030 LAJATICO PI 2021 6818 5227162422 09-GIU-21 11-LUG-21 17/PA SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI DUE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 LIQ. FATT. SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI SETTORE VIABILITA' 3875,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2660 10-AGO-21 1070503 0 103010 0 1451 NLI 905 10-AGO-21 2021 148 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17318 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM. PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFF. GEN. ED IL PERSONALE DIR.GEN.MOTORIZZAZ. 80027890484 VIA G. CARACI N. 36 00157 ROMA RM (CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94 - CAPOXV CAPITOLO 2459) SERVIZIO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2021 4022,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 2662 11-AGO-21 1020103 0 102025 0 1449 DT 1048 10-AGO-21 2020 861 17-MAR-20 DT 353 16-MAR-20 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ART. 113 D.LGS. 50/2016 'servizi tecnici finalizzati all'esecuzione di verifiche tecniche e di vulnerabilita sismica di alcuni Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Pisa' 497,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 2665 11-AGO-21 1020103 19 E84H16001040003 6923774F0A 101357 0 1449 DT 1048 10-AGO-21 2020 2379 29-DIC-20 DT 1632 23-DIC-20 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI INCENTIVI ART. 113 C. 4 DLGS 50/2016 (QUOTA 20%) SULLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO IMPIANTI. ACCORDO QUADRO LOTTO B. CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 E N. 2 'INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI E APPARATI ELETTRICI SPECIALI'. 292 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2667 11-AGO-21 1070502 0 Z1F2B28525 102834 0 1455 NLI 911 11-AGO-21 2021 144 01-GEN-21 1 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2021 9775 5488213050 23-LUG-21 23-AGO-21 102143 FORNITURA CANCELLERIA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 299. Basato su Consegne 653. FT. 102143 FORNITURA CANCELLERIA U.O. ENTRATE E CONCESSIONI. 2188,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2668 11-AGO-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 1457 NLI 908 10-AGO-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9671 5511519800 27-LUG-21 26-AGO-21 821000228248 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 16 Altri Dati Gestionali DET.DIR.N.310 DEL 05/03/2021 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' GIUGNO 2021 20,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2668 11-AGO-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 1457 NLI 908 10-AGO-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9672 5511563298 27-LUG-21 26-AGO-21 821000245843 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 kWh 16180 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' GIUGNO 2021 2677,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2669 11-AGO-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1457 NLI 908 10-AGO-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9672 5511563298 27-LUG-21 26-AGO-21 821000245843 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 kWh 16180 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2021 18,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2669 11-AGO-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1457 NLI 908 10-AGO-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9673 5511453088 27-LUG-21 26-AGO-21 821000230860 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 kWh 32851 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2021 6975,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2670 11-AGO-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1457 NLI 908 10-AGO-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9672 5511563298 27-LUG-21 26-AGO-21 821000245843 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 kWh 16180 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI GIUGNO 2021 488,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2671 11-AGO-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 1457 NLI 908 10-AGO-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9672 5511563298 27-LUG-21 26-AGO-21 821000245843 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 kWh 16180 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO GIUGNO 2021 917,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2672 11-AGO-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 1457 NLI 908 10-AGO-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9672 5511563298 27-LUG-21 26-AGO-21 821000245843 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 kWh 16180 A2A ENERGIA SPA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA GIUGNO 2021 440,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2673 11-AGO-21 1040103 0 102270 0 1454 NLI 907 10-AGO-21 2021 1736 04-AGO-21 DT 1006 30-LUG-21 ST033 19192 CRECCHI ANDREA CRCNDR77B21B950O LIQ. SALDO DITTE CONCORDATARIE SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME ERA CASSA DI ESPANSIONE DI PECCIOLI 3740,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore X 2021 2675 11-AGO-21 1040103 0 102270 0 1454 NLI 907 10-AGO-21 2021 1748 04-AGO-21 DT 1006 30-LUG-21 ST033 19192 CRECCHI ANDREA CRCNDR77B21B950O LIQ. SALDO DITTE CONCORDATARIE SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME ERA CASSA DI ESPANSIONE DI PECCIOLI 109,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore X 2021 2676 11-AGO-21 1040103 0 102270 0 1454 NLI 907 10-AGO-21 2021 1737 04-AGO-21 DT 1006 30-LUG-21 ST033 26037 CRECCHI ALESSANDRO CRCLSN79C28G702N LIQ. SALDO DITTE CONCORDATARIE SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME ERA CASSA DI ESPANSIONE DI PECCIOLI 7677,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore X 2021 2677 11-AGO-21 1040103 0 102270 0 1454 NLI 907 10-AGO-21 2021 1750 04-AGO-21 DT 1006 30-LUG-21 ST033 26037 CRECCHI ALESSANDRO CRCLSN79C28G702N LIQ. SALDO DITTE CONCORDATARIE SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME ERA CASSA DI ESPANSIONE DI PECCIOLI 109,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore X 2021 2678 11-AGO-21 1040103 0 102270 0 1454 NLI 907 10-AGO-21 2021 1738 04-AGO-21 DT 1006 30-LUG-21 ST033 26038 CRECCHI MANUELE CRCMNL73B17B950G LIQ. SALDO DITTE CONCORDATARIE SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME ERA CASSA DI ESPANSIONE DI PECCIOLI 7677,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore X 2021 2679 11-AGO-21 1040103 0 102270 0 1454 NLI 907 10-AGO-21 2021 1751 04-AGO-21 DT 1006 30-LUG-21 ST033 26038 CRECCHI MANUELE CRCMNL73B17B950G LIQ. SALDO DITTE CONCORDATARIE SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME ERA CASSA DI ESPANSIONE DI PECCIOLI 109,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore X 2021 2680 11-AGO-21 1040103 0 102270 0 1454 NLI 907 10-AGO-21 2021 1749 04-AGO-21 DT 1006 30-LUG-21 ST033 18522 GRILLI MARISA GRLMRS49L70G702C LIQ. SALDO DITTE CONCORDATARIE SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME ERA CASSA DI ESPANSIONE DI PECCIOLI 328,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore X 2021 2682 11-AGO-21 1010203 0 100537 0 1461 NLI 910 10-AGO-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9683 5530185667 29-LUG-21 30-AGO-21 6021012000008492 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2021 48,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2683 11-AGO-21 1090303 0 103289 0 1461 NLI 910 10-AGO-21 2021 1497 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9680 5516524184 27-LUG-21 28-AGO-21 6021012000008363 CONSUMI DI ACQUA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2021 1060,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2684 11-AGO-21 1070103 0 102970 0 1461 NLI 910 10-AGO-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9684 5521933386 28-LUG-21 29-AGO-21 6021012000008442 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 252,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2685 11-AGO-21 1020103 0 101292 0 1461 NLI 910 10-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9685 5521931440 28-LUG-21 29-AGO-21 6021012000008417 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1713,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2685 11-AGO-21 1020103 0 101292 0 1461 NLI 910 10-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9682 5530182927 29-LUG-21 29-AGO-21 6021012000008462 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1504,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2685 11-AGO-21 1020103 0 101292 0 1461 NLI 910 10-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9681 5516525534 27-LUG-21 27-AGO-21 6021012000008379 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 52,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2686 11-AGO-21 1060103 0 Z182EC05FA 102679 0 1462 NLI 913 11-AGO-21 2021 697 01-GEN-21 1 DT 1307 02-NOV-20 ST033 253 SITALIA SNC DI BERTOLI VALENTINO E C. 01218920930 1218920930 VIA CELANTE, 38 33091 CASTELNOVO DEL FRIULI PN 2021 9538 5483795890 22-LUG-21 21-AGO-21 1/PA Nuove implementazioni servizi software PKBIM LIQ. FATT. SERVIZI E FORNITURE LEGATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PKBIM PER LA GESTIONE DEL CATASTO STRADALE 23197,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2758 12-AGO-21 1010203 0 Z1F3285267 100605 0 1475 NLI 916 12-AGO-21 2021 1676 21-LUG-21 1 DT 957 21-LUG-21 ST012 22506 SDI STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC 01193630520 1193630520 PIAZZA F. BARGAGLI PETRUCCI, 16/18 53100 SIENA SI 2021 9774 5525920327 30-LUG-21 29-AGO-21 5000669 OFFICE EXCEL WORD PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI LIQ. FATT. FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT 5751,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2759 13-AGO-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9609 5487120245 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769723 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 57,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2759 13-AGO-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9616 5487120480 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769730 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 10,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2760 13-AGO-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9613 5487120389 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769727 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 -,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2760 13-AGO-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9610 5487120273 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769724 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2760 13-AGO-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9612 5487120378 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769726 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 5,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2761 13-AGO-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9611 5487120283 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769725 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2761 13-AGO-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9608 5487120232 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769722 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2761 13-AGO-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9614 5487120449 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769728 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2761 13-AGO-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9615 5487120468 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769729 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2762 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9591 5487119493 22-LUG-21 22-AGO-22 211901769688 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 1391,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2762 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9582 5485533094 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769703 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2762 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9578 5485532931 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769687 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 81,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2762 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9598 5487119878 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769711 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2762 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9621 5487119615 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769694 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2762 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9625 5487119689 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769699 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 742,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2763 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9628 5487119778 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769702 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2763 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9588 5487119415 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769684 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 54,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2763 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9607 5487120219 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769720 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2763 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9581 5485533085 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769698 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 55,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2763 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9579 5485532948 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769691 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 245,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2763 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9586 5487119211 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769681 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2764 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9593 5487119587 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769690 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 94,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2764 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9623 5487119655 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769696 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2764 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9597 5487119864 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769710 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2764 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9605 5487120198 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769718 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 94,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2764 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9620 5487119603 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769692 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2764 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9630 5487120604 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769735 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2765 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9583 5485533186 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769705 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 43,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2765 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9580 5485532983 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769693 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2765 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9589 5487119455 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769685 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2765 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9587 5487119227 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769683 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 22,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2765 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9590 5487119469 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769686 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2765 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9624 5487119671 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769697 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2766 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9629 5487119791 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769704 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 40,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2766 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9595 5487119807 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769708 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2766 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9600 5487119941 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769713 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2766 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9604 5487120184 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769717 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2766 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9599 5487119930 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769712 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2766 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9606 5487120211 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769719 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2767 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9601 5487120099 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769714 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2767 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9626 5487119717 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769700 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2767 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9602 5487120108 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769715 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2767 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9618 5487120565 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769732 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2767 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9577 5485532913 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769682 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 4,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2767 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9594 5487119798 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769706 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 6,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2768 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9592 5487119571 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769689 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2768 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9596 5487119818 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769709 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 80,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2768 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9584 5485533224 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769707 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2768 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9576 5485533274 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769734 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2768 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9627 5487119738 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769701 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2768 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9617 5487120490 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769731 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2769 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9622 5487119643 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769695 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2769 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9002 5389374541 07-LUG-21 08-AGO-21 211901517382 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 379,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2769 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9619 5487120588 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769733 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 93,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2769 13-AGO-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9603 5487120147 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769716 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2770 13-AGO-21 1090303 0 86259929C7 103289 0 1453 NLI 909 10-AGO-21 2021 1496 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 9585 5485533244 22-LUG-21 22-AGO-21 211901769721 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GIUGNO 2021 41,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2772 16-AGO-21 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE AGOSTO 2021 1719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 2775 17-AGO-21 1070503 0 1332 102962 0 1485 NLI 893 05-AGO-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 803 DIVERSI 2021 9838 07-LUG-21 32 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 3,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 2775 17-AGO-21 1070503 0 1332 102962 0 1485 NLI 893 05-AGO-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 803 DIVERSI 2021 9837 08-GIU-21 28 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 15,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 2777 20-AGO-21 1010203 0 ZE73278286 100605 0 1490 NLI 920 20-AGO-21 2021 1650 15-LUG-21 1 DT 919 14-LUG-21 ST012 19809 ARUBA PEC S.P.A. 01879020517 1879020517 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 9670 5510276057 26-LUG-21 26-AGO-21 A21PAMS0000585 FORNITURA DI MARCHE TEMPORALI. IMPEGNO DI SPESA FT. A21PAMS0000585 FORNITURA DI MARCHE TEMPORALI. 366 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2778 20-AGO-21 1010203 0 ZE9322E2A8 100605 0 1491 NLI 921 20-AGO-21 2021 1492 25-GIU-21 1 DT 812 25-GIU-21 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2021 9778 5519627240 29-LUG-21 28-AGO-21 195/FE SERVIZI DI ESTENSIONE GARANZIA E RICAMBI PER I SISTEMI SERVER DELL'ENTE FT. 195/FE SERVIZI DI ESTENSIONE GARANZIA E RICAMBI PER I SISTEMI SERVER DELL'ENTE. 4592,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2021 2779 23-AGO-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1493 NLI 922 23-AGO-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9978 5570200047 05-AGO-21 05-SET-21 821000253366 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.06.2021 POD IT001E41888149 Contatore 000000000041888149 kWh 171 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA LUGLIO 2021 80,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2779 23-AGO-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1493 NLI 922 23-AGO-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9980 5583213674 06-AGO-21 07-SET-21 821000253780 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 kWh 127750 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA LUGLIO 2021 27674,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2780 23-AGO-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 1493 NLI 922 23-AGO-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9979 5583204444 06-AGO-21 06-SET-21 821000253637 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 kWh 55730 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA LUGLIO 2021 9065,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2781 23-AGO-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1493 NLI 922 23-AGO-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9979 5583204444 06-AGO-21 06-SET-21 821000253637 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 kWh 55730 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI LUGLIO 2021 3538,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2782 23-AGO-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 1493 NLI 922 23-AGO-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 9979 5583204444 06-AGO-21 06-SET-21 821000253637 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 kWh 55730 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO LUGLIO 2021 78,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2783 24-AGO-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 1494 NLI 923 23-AGO-21 2021 173 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 10229 5558253117 31-LUG-21 03-SET-21 7009729671 PI GASOLIO 000001461,83 L LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - LUGLIO 2021 7830,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 2784 24-AGO-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 1494 NLI 923 23-AGO-21 2021 172 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 10229 5558253117 31-LUG-21 03-SET-21 7009729671 PI GASOLIO 000001461,83 L LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - LUGLIO 2021 637,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 2785 24-AGO-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 1494 NLI 923 23-AGO-21 2021 174 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 10229 5558253117 31-LUG-21 03-SET-21 7009729671 PI GASOLIO 000001461,83 L LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - LUGLIO 2021 1126,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 2786 24-AGO-21 1010202 0 7793779DE1 100124 0 1494 NLI 923 23-AGO-21 2021 175 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 10229 5558253117 31-LUG-21 03-SET-21 7009729671 PI GASOLIO 000001461,83 L LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - LUGLIO 2021 131,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 2787 24-AGO-21 1070502 0 ZFA3180AA1 102030 0 1499 NLI 925 24-AGO-21 2021 1231 29-APR-21 1 DT 573 28-APR-21 ST002 7345 CONFEZIONI ORSI S.R.L. 02289740488 2289740488 VIA L. ALAMANNI, 20 50053 EMPOLI FI 2021 9779 5519130065 29-LUG-21 28-AGO-21 147/01 FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATTURA FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER POLIZIA PROVINCIALE 1433,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 2788 24-AGO-21 1070502 0 ZAE3080379 102030 0 1500 NLI 924 24-AGO-21 2021 470 09-FEB-21 1 DT 181 09-FEB-21 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 10194 5546395350 30-LUG-21 02-SET-21 6426/00 PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA LIQ. FATTURA FORNITURA E STAMPA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO 23,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 2789 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10214 5605294021 11-AGO-21 10-SET-21 82 PA ALFA ROMEO FIH51988 KM 465000 - RIF. NS PREVENTIVO N. 38 DEL 01/07/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 2885,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2789 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10215 5605354068 11-AGO-21 10-SET-21 83 PA DACIA DOKKER FA768TC - RIF. NS PREVENTIVO N. 39 DEL 05/07/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 168,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2789 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10216 5605381130 11-AGO-21 10-SET-21 84 PA FIAT PANDA CN917FA KM 280426 - RIF. NS PREVENTIVO N 40 DEL 07/07/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 587,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2790 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10197 5596133312 09-AGO-21 08-SET-21 66 PA CITROEN BERLINGO EZ520JP KM 157900 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 9-BIS DEL 27/04/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 724,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2790 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10198 5596224358 09-AGO-21 09-SET-21 67 PA DACIA DOKKER FG925ZG KM 112600 - RIF. NS PREVENTIVO N. 15-BIS DEL 29/04/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 742,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2790 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10199 5596275105 09-AGO-21 08-SET-21 68 PA DACIA DOKKER FN812NX KM 103200 - RIF. NS PREVENTIVO N. 18 DEL 12/05/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 354,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2790 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10200 5596377745 09-AGO-21 09-SET-21 69 PA DACIA DOKKER FA768TC KM 21150 - RIF. NS PREVENTIVO N. 20 DEL 12/05/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 153,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2790 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10201 5599753189 10-AGO-21 09-SET-21 70 PA CITROEN BERLINGO EZ519JP - RIF. NS PREVENTIVO N. 21 DEL 12/05/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 124,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2790 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10202 5599808273 10-AGO-21 09-SET-21 71 PA FIAT PUNTO BS716DS - RIF. NS PREVENTIVO N. 22 DEL 18/05/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 182,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2791 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10203 5599865317 10-AGO-21 09-SET-21 72 PA CITROEN BERLINGO EZ523JP - RIF. NS PREVENTIVO N. 23-BIS DEL 18/05/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 263,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2791 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10204 5599895623 10-AGO-21 09-SET-21 210 FIAT PUNTO CM868XS KM 209.312 - RIF. NS PREVENTIVO N. 26 DEL 24/05/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 242,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2791 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10205 5599922346 10-AGO-21 09-SET-21 73 PA FIAT PANDA CN917FA KM 279.273 - RIF. NS PREVENTIVO N. 27 DEL 31/05/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 612,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2791 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10206 5600005125 10-AGO-21 09-SET-21 74 PA FIAT PUNTO BS915BE KM 121.649 - RIF. NS PREVENTIVO N. 28-BIS DEL 08/06/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 1027,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2791 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10207 5600854004 10-AGO-21 09-SET-21 75 PA FIAT PANDA CM280XW KM 255.424 - RIF. NS PREVENTIVO N. 29 DEL 09/06/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 551,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2792 25-AGO-21 1070503 0 ZC92E258FA 102990 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 762 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10208 5600886923 10-AGO-21 09-SET-21 76 PA DACIA DUSTER YA960AM - RIF. NS PREVENTIVO N. 30 DEL 09/06/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 491,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2793 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10209 5600951945 10-AGO-21 09-SET-21 77 PA DACIA DOKKER FA768TC KM 215.150 - RIF. NS PREVENTIVO N. 32 DEL 15/06/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 327,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2793 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10210 5601027246 10-AGO-21 09-SET-21 78 PA CITROEN BERLINGO EZ517JP - RIF. NS PREVENTIVO N. 33 DEL 15/06/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 1278,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2793 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10211 5601060726 10-AGO-21 09-SET-21 79 PA DACIA DOKKER FN811NX - RIF. NS PREVENTIVO N. 34 DEL 21/06/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 438,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2793 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10212 5605157421 11-AGO-21 10-SET-21 80 PA FIAT PANDA CN914FA - RIF. NS PREVENTIVO N. 35 DEL 22/06/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 17,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2794 25-AGO-21 1020103 0 ZC92E258FA 101338 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 760 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10213 5605234890 11-AGO-21 10-SET-21 81 PA FIAT DOBLO' BW531ZY - RIF. NS PREVENTIVO N. 36-BIS DEL 22/06/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 405,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2795 25-AGO-21 1020103 0 ZC92E258FA 101338 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 760 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10217 5605412275 11-AGO-21 10-SET-21 85 PA FIAT PUNTO BS498DW KM 94667 - RIF. NS PREVENTIVO N. 41 DEL 13/07/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 210,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2796 25-AGO-21 1070503 0 ZC92E258FA 102990 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 762 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10218 5613527793 12-AGO-21 11-SET-21 86 PA LAND ROVER DEFENDER YA043AH KM 175182 - RIF. NS PREVENTIVO N. 37 DEL 01/07/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 641,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2797 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10219 5613579787 12-AGO-21 11-SET-21 87 PA CITROEN BERLINGO EZ521JP - RIF. NS PREVENTIVO N. 44 DEL 20/07/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 606,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2797 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10220 5614050008 12-AGO-21 11-SET-21 88 PA CITROEN BERLINO EZ519JP KM 143700 - RIF. NS PREVENTIVO N. 45 DEL 23/07/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 285,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2797 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10221 5614109166 12-AGO-21 11-SET-21 89 PA FIAT PANDA FN058MC - RIF. NS PREVENTIVO N. 47 DEL 02/08/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 333,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2797 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10222 5614136209 12-AGO-21 11-SET-21 90 PA DACIA DUSTER FG925ZG KM 116279 - RIF. NS PREVENTIVO N. 50 DEL 02/08/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 12,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2797 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10223 5614200906 12-AGO-21 11-SET-21 91 PA FIAT PANDA CN921FA - RIF. NS PREVENTIVO N. 25 DEL 19/05/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 1212,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2797 25-AGO-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1501 NLI 926 24-AGO-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 10224 5614231395 12-AGO-21 11-SET-21 92 PA FIAT PANDA CN921FA - RIF. NS PREVENTIVO N. 46 DEL 27/07/2021 LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2021 280,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 2798 25-AGO-21 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 1503 NLI 927 25-AGO-21 2021 1343 24-MAG-21 1 DT 689 21-MAG-21 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 9974 5546397110 30-LUG-21 01-SET-21 6411/00 SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE LIQ. FATTURA MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE 286,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2798 25-AGO-21 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 1503 NLI 927 25-AGO-21 2021 1343 24-MAG-21 1 DT 689 21-MAG-21 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 10193 5546395093 30-LUG-21 02-SET-21 6420/00 FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE LIQ. FATTURA MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE 391,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2800 26-AGO-21 1010203 0 Z232DA4C64 100605 0 1506 NLI 930 26-AGO-21 2021 76 01-GEN-21 1 DT 931 31-LUG-20 ST012 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 10230 5547614699 29-LUG-21 02-SET-21 0002130164 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS. LIQ. FATT. SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS 8623,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2801 26-AGO-21 1070503 0 Z232DA4C64 103060 0 1506 NLI 930 26-AGO-21 2021 77 01-GEN-21 1 DT 931 31-LUG-20 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 10231 5578960388 31-LUG-21 06-SET-21 0002130530 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER GERIS PROROGA I SEMESTRE ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021) LIQ. FATT. SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS 448,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2801 26-AGO-21 1070503 0 Z232DA4C64 103060 0 1506 NLI 930 26-AGO-21 2021 77 01-GEN-21 1 DT 931 31-LUG-20 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 10232 5579000945 31-LUG-21 06-SET-21 0002130529 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONCILIA - PROROGA 1A SEMESTRE ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021) RIF. STIPULA TD 1433669 LIQ. FATT. SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS 3960,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2802 26-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9992 5617110214 11-AGO-21 11-SET-21 6021012000008948 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI -5327,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2802 26-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9990 5595281323 06-AGO-21 08-SET-21 6021012000008786 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 3206,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2802 26-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 10274 5643804425 18-AGO-21 18-SET-21 6021012000009323 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 358,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2802 26-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 10585 5648181577 19-AGO-21 19-SET-21 6021012000009357 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 587,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2802 26-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 10584 5648181566 19-AGO-21 19-SET-21 6021012000009356 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 925,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2802 26-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9989 5595281293 06-AGO-21 08-SET-21 6021012000008785 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 2337,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2803 27-AGO-21 1010203 0 100537 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9983 5546301001 30-LUG-21 01-SET-21 6021012000008554 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 88,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2804 27-AGO-21 1060103 0 102678 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9996 5630730482 13-AGO-21 15-SET-21 6021012000009112 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 41,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2805 27-AGO-21 1070103 0 102970 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 10275 5643809046 18-AGO-21 18-SET-21 6021012000009261 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 111,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2805 27-AGO-21 1070103 0 102970 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9998 5630730628 13-AGO-21 15-SET-21 6021012000009105 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 42,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2806 27-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9994 5634036029 16-AGO-21 16-SET-21 6021012000009137 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 1525,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2806 27-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9991 5602638546 09-AGO-21 09-SET-21 6021012000008858 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 285,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2806 27-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9997 5630730581 13-AGO-21 15-SET-21 6021012000009106 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 232,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2806 27-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 10586 5648187114 19-AGO-21 19-SET-21 6021012000009373 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 27,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2806 27-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 10276 5643810347 18-AGO-21 18-SET-21 6021012000009303 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 303,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2806 27-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9988 5572207012 04-AGO-21 04-SET-21 6021012000008621 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 123,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2807 27-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9984 5546300182 30-LUG-21 02-SET-21 6021012000008530 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 771,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2807 27-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9985 5546300414 30-LUG-21 01-SET-21 6021012000008533 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 1468,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2807 27-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9987 5581722503 05-AGO-21 05-SET-21 6021012000008708 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 458,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2807 27-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9993 5617109679 11-AGO-21 11-SET-21 6021012000008945 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 1003,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2807 27-AGO-21 1020103 0 101292 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9995 5634039137 16-AGO-21 16-SET-21 6021012000009192 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 21,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2808 27-AGO-21 1090303 0 103289 0 1505 NLI 929 26-AGO-21 2021 1497 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9986 5581721927 05-AGO-21 05-SET-21 6021012000008662 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI E SEDI 930,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2809 27-AGO-21 1020102 0 Z1D3098CC7 101287 0 1507 NLI 931 27-AGO-21 2021 517 15-FEB-21 1 DT 198 11-FEB-21 ST031 14045 NESTI SRL 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2021 9781 5536303149 31-LUG-21 30-AGO-21 848 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B (PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO) DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B (PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO) DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA 215,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2810 27-AGO-21 1020103 0 ZE0311B7BB 101338 0 1508 NLI 932 27-AGO-21 2021 845 29-MAR-21 1 DT 431 24-MAR-21 ST031 11286 NEW MADRAS SRL - INDUSTRIA CHIMICA 00468700471 468700471 VIA MAMMIANESE NORD N.47 51017 PESCIA PT 2021 9776 5528420082 29-LUG-21 30-AGO-21 FD02-2 ZE0311B7BB LIQ. FATT. MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI RESILIENTI PRESSO L'ISTITUTO FASCETTI 2684 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2811 27-AGO-21 1020103 0 Z3F30AC1F7 101338 0 1510 NLI 933 27-AGO-21 2021 682 04-MAR-21 1 DT 304 04-MAR-21 ST031 11451 VODAFONE ITALIA S.P.A. 93026890017 8539010010 VIA JERVIS, 13 10015 IVREA TO 2021 10287 5571306255 03-AGO-21 06-SET-21 AN13845870 COSTO ANNUALE DEL CANONE BIMESTRALE DI N. 10 SIM TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI CHIAMATA DI SOCCORSO 'SERVIZIO M2M SOS' ASCENSORI DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA LIQ. FATT. SERVIZIO DI CHIAMATA DI SOCCORSO SERVIZIO M2M SOS ASCENSORI DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 62,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2812 27-AGO-21 1010203 0 8445660B1A 100605 0 1511 NLI 935 27-AGO-21 2021 81 01-GEN-21 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 9976 5543303443 31-LUG-21 01-SET-21 00000557 Fornitura di ulteriori beni e servizi di tipo tecnico-infor matico Assistenza Sistemistica6x40,00 euro =Tot. 240,00 euro LIQ. FATT. SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 292,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2812 27-AGO-21 1010203 0 8445660B1A 100605 0 1511 NLI 935 27-AGO-21 2021 81 01-GEN-21 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 9977 5543303368 31-LUG-21 01-SET-21 00000555 Attestazione fibra ottica Uffici Marchesi 8hx40,00 euroTot. 320,00 euro LIQ. FATT. SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 390,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2813 30-AGO-21 1010203 0 59684497EB 103157 0 1515 NLI 937 27-AGO-21 2021 1216 21-APR-21 1 DT 534 20-APR-21 ST012 25717 ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTIONS & TECHNOLOGY S.R.L. 11244750961 11244750961 Via Maurizio Quadrio, 17 20154 MILANO MI 2021 9772 5515126288 26-LUG-21 27-AGO-21 4428117006 Contratto gestore telematico acquisti RT canone 01/04 30/06 LIQ. FATT. CANONE UTILIZZO DI START - PERIODO 01/04/21 30/06/21 5444,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2021 2814 30-AGO-21 1020102 0 Z7A3113E1D 101287 0 1509 NLI 934 27-AGO-21 2021 827 24-MAR-21 1 DT 413 22-MAR-21 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA A. MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2021 10225 5563242588 31-LUG-21 05-SET-21 13/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA ANNO 2021 LIQ. FATT. MANUTENZIONE DIFICI SCOLASTICI ZONA A PISA 85,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2815 30-AGO-21 1010303 0 101160 0 1518 NLI 939 30-AGO-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 10748 07-LUG-21 33 COMMISIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2815 30-AGO-21 1010303 0 101160 0 1518 NLI 939 30-AGO-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 10747 27-MAG-21 27 SPESE COMPENSO DIVISA PER EVENTO CONV DEL 20210526 NUM 2073 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2816 30-AGO-21 1020103 0 80703539F8 101750 0 1520 NLI 938 27-AGO-21 2021 872 07-APR-21 1 DT 473 01-APR-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2021 9001 5371143529 06-LUG-21 05-AGO-21 108FE MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI - ESECUZIONE DI PONTEGGIO PERIMETRALE PALAZZO PROVINCIA P.ZZA V. EMANUELE II PISA. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 LETT. A) E LETT. E) D.LGS 50/2016 LIQ. FATT. 5 E 6 SAL LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI. ESECUZIONE DI PONTEGGIO PERIMETRALE PALAZZO PROVINCIA P.ZZA V. EMANUELE II PISA 10614 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2816 30-AGO-21 1020103 0 80703539F8 101750 0 1520 NLI 938 27-AGO-21 2021 872 07-APR-21 1 DT 473 01-APR-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2021 9567 5468866522 21-LUG-21 20-AGO-21 117FE MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI LIQ. FATT. 5 E 6 SAL LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI. ESECUZIONE DI PONTEGGIO PERIMETRALE PALAZZO PROVINCIA P.ZZA V. EMANUELE II PISA 10492 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2817 30-AGO-21 1010103 0 1325 100142 0 1521 NLI 936 27-AGO-21 2021 204 11-GEN-21 DT 27 11-GEN-21 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2021 8,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 2818 30-AGO-21 1010103 0 1325 100142 0 1521 NLI 936 27-AGO-21 2021 204 11-GEN-21 DT 27 11-GEN-21 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE PROVINCIA NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2021 191,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 2819 30-AGO-21 1070503 0 103077 0 1495 DT 1086 24-AGO-21 2021 1859 24-AGO-21 DT 1086 24-AGO-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI GIUGNO 2021 - POSTE E TESORERIA 26,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2820 31-AGO-21 1010303 0 103260 0 1502 DT 1104 24-AGO-21 2021 1862 25-AGO-21 1 DT 1104 24-AGO-21 ST036 25721 BLU PALACE SRL 02340710504 2340710504 VIA ENRICO MATTEI 2 56025 PONTEDERA PI 2021 6894 5277612850 16-GIU-21 21-LUG-21 0000/1/B PRIMO TRIMESTRE 25.01.2021-24.03.2021 CANONE LOCAZIONE DI CUI AL CONTRATTO N.1001/2021 DEL 26/01/2021 REGISTRATO A PONTEDERA IL 28/01/2021 AL N. 000389- SERIE 3T - SECONDO TRIMESTRE 24.03.2021-24.06.2021 CANONE LOCAZIONE DI CUI AL CONTRATTO N.1001/2021 D LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE IVA LOCAZIONE PORZIONE FABBRICATO PALAZZO BLU PONTEDERA CONTR. REP. N. 1001/2021 10752,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2821 31-AGO-21 1070503 0 103077 0 1496 DT 1087 24-AGO-21 2021 1860 24-AGO-21 DT 1087 24-AGO-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI LUGLIO 2021 (PAGOPA- TESORERIA-POSTE) 23,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2822 31-AGO-21 1010103 0 ZAE302207E 100182 0 1526 NLI 940 31-AGO-21 2021 217 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24741 EVANGELISTA GIOVANNA VNGGNN54S55C556D 398050476 VIA NICCOLO' PAGANINI, 5 51100 PISTOIA PT 2021 10675 5607931105 02-AGO-21 10-SET-21 174/00 COMPETENZE ECONOMICHE ANNO 2021 LIQ. FATT. COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI - MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2021 2467,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 2823 31-AGO-21 1010103 0 ZAE302207E 100180 0 1526 NLI 940 31-AGO-21 2021 218 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24741 EVANGELISTA GIOVANNA VNGGNN54S55C556D 398050476 VIA NICCOLO' PAGANINI, 5 51100 PISTOIA PT 2021 10675 5607931105 02-AGO-21 10-SET-21 174/00 COMPETENZE ECONOMICHE ANNO 2021 LIQ. FATT. COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI - MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2021 50,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 2825 31-AGO-21 1010203 0 Z71321FC42 100564 0 1528 NLI 943 31-AGO-21 2021 1474 15-GIU-21 1 DT 786 15-GIU-21 ST013 7937 SOCIP SRL 01533610505 1533610505 VIA G. RAVIZZA N. 12 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 9782 5527756195 29-LUG-21 30-AGO-21 01/01/0000203 SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO COVID19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT.REDAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO COVID19 SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI PROVINCIA DI PISA 1317,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2021 2826 31-AGO-21 1070203 0 Z1D327E8F4 102963 0 1529 NLI 946 31-AGO-21 2021 1660 16-LUG-21 1 DT 932 16-LUG-21 ST013 26053 ACQUA E SAPONE DI MARTINI ELISA MRTLSE69R53G702S 1859000505 VIA ROBERTINO FRANCARDI 31 56128 PISA PI 2021 10283 5573802963 31-LUG-21 06-SET-21 88 Bonifica e sanificazione auditorium Santoni Pisa per i giorni 22 23 28 luglio 2021 LIQ. FATT. SERVIZIO BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI AD AREA CONCORSUALI TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILE 2530,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2827 31-AGO-21 1010203 0 Z60292C8DA 100615 0 1531 NLI 945 31-AGO-21 2021 185 01-GEN-21 1 DT 907 15-LUG-19 ST013 21668 ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO S.R.L. 01843220482 1843220482 VIA ARRIGO DA SETTIMELLO, 5/A 50100 FIRENZE FI 2021 10587 5615268184 31-LUG-21 11-SET-21 4/202 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PERIODO AGOSTO 2019 - LUGLIO 2021 LIQ. FATT. SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - II TRIMESTRE 2021 3298,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa X 2021 2828 31-AGO-21 1070203 0 ZAB326E42F 102963 0 1532 NLI 947 31-AGO-21 2021 1643 15-LUG-21 1 DT 907 13-LUG-21 ST013 25995 LAM S.R.L. 02139960500 2139960500 VIA MAZZINI, 124 56125 PISA PI 2021 10286 5567847339 05-AGO-21 04-SET-21 FPA 10/21 TAMPONE ANTIGENICO SARS-COV-2 LIQ. FATT. TEST ANTIGIENICI PER ADDETTI ALLE ATTIVITA' CONCORSUALI E MEMBRI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI 650 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2831 01-SET-21 1010202 0 ZF332593AE 100124 0 1537 NLI 949 01-SET-21 2021 1578 05-LUG-21 1 DT 863 05-LUG-21 ST012 26008 FARMACIA BALDACCI 02344780503 2344780503 VIALE BONAINI, 127 56125 PISA PI 2021 10296 5630539237 16-AGO-21 15-SET-21 32/PA FORNITURA DI PRODOTTI DISINFETTANTI PER LE MANI E MASCHERINE PROTETTIVE LIQ. FATT. FORNITURA DI MASCHERINE PROTETTIVE 3193,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2832 01-SET-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 1540 NLI 952 01-SET-21 2021 808 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 10233 5550907237 31-LUG-21 02-SET-21 21921064 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. FATT. XII TRANCHE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 319,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2833 01-SET-21 1020102 0 Z982EBC08C 101287 0 1541 NLI 953 01-SET-21 2021 90 01-GEN-21 1 DT 1262 23-OTT-20 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2021 10580 5596631307 31-LUG-21 08-SET-21 6/50 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE 298,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2834 01-SET-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1539 NLI 951 01-SET-21 2021 70 01-GEN-21 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 9981 5546189003 31-LUG-21 01-SET-21 593 PA SERVIZIO PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE SEDI PROV.LI - MESE DI LUGLIO 2021 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 2835 01-SET-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1539 NLI 951 01-SET-21 2021 839 26-MAR-21 1 DT 438 25-MAR-21 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 9982 5546188763 31-LUG-21 02-SET-21 594 PA SERVIZIO PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE LIQ. FATT. SERVIZIO SANIFICAZIONE SEDI PROV.LI - MESE DI LUGLIO 2021 4295,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 2836 01-SET-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1538 NLI 950 01-SET-21 2021 69 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 9970 5603064944 31-LUG-21 09-SET-21 21/9650 Servizio di guardiania e servizi correlati - Periodo:01/06/2021 31/07/2021 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 244 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 2837 01-SET-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1538 NLI 950 01-SET-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 9971 5603064946 31-LUG-21 09-SET-21 21/9649 Servizio di guardiania e servizi correlati presso sede operativa Via Nenni Pisa - Portineria Periodo:01/07/2021 31/07/2021 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 2838 01-SET-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1538 NLI 950 01-SET-21 2021 271 14-GEN-21 1 DT 50 14-GEN-21 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 9972 5603051468 31-LUG-21 10-SET-21 21/9525 Servizio di guardiania e servizi correlati presso la Sede operativa Via Nenni Pisa per rilevazione della temperatura Corporea Periodo:01/04/2021 30/06/2021 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 7043,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 2839 01-SET-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1538 NLI 950 01-SET-21 2021 1447 11-GIU-21 1 DT 770 11-GIU-21 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 9972 5603051468 31-LUG-21 10-SET-21 21/9525 Servizio di guardiania e servizi correlati presso la Sede operativa Via Nenni Pisa per rilevazione della temperatura Corporea Periodo:01/04/2021 30/06/2021 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 ,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 2904 02-SET-21 1010203 0 7815899BE2 100632 0 1553 NLI 960 02-SET-21 2021 581 23-FEB-21 1 DT 249 23-FEB-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 10191 5625002533 11-AGO-21 13-SET-21 7X02791349 5BIM 2021 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 ANNO 2021 ED ORDINE INTEGRATIVO DI FORNITURA LIQ. FATT. SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - QUINTO BIMESTRE 2021 (GIUGNO LUGLIO) 1491,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2021 2905 02-SET-21 1020104 0 101349 0 1555 NLI 962 02-SET-21 2021 1722 02-AGO-21 DT 1007 30-LUG-21 ST031 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DEGLI STUDENTI DELLA SEDE DI CASCINA E PISA 'F. RUSSOLI' AS 2020-21 7000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2021 2924 03-SET-21 1090303 0 86259929C7 103289 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 1496 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10728 5655531735 23-AGO-21 22-SET-21 211901997218 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 42,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2925 03-SET-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10707 5657205934 23-AGO-21 22-SET-21 211901997227 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 -1,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2925 03-SET-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10717 5657205920 23-AGO-21 22-SET-21 211901997220 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 60,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2926 03-SET-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10718 5657205922 23-AGO-21 22-SET-21 211901997221 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 3,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2926 03-SET-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10704 5657205930 23-AGO-21 22-SET-21 211901997224 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 11,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2926 03-SET-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10720 5657205925 23-AGO-21 22-SET-21 211901997223 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 4,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2927 03-SET-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10719 5657205923 23-AGO-21 22-SET-21 211901997222 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 3,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2927 03-SET-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10716 5657205917 23-AGO-21 22-SET-21 211901997219 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2927 03-SET-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10705 5657205931 23-AGO-21 22-SET-21 211901997225 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2927 03-SET-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10706 5657205932 23-AGO-21 22-SET-21 211901997226 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 4,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2928 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10680 5657205684 23-AGO-21 22-SET-21 211901997185 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 2214,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2928 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10726 5655531716 23-AGO-21 22-SET-21 211901997200 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2928 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10721 5655531613 23-AGO-21 22-SET-21 211901997184 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 104,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2928 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10697 5657205893 23-AGO-21 22-SET-21 211901997208 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2928 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10684 5657205693 23-AGO-21 22-SET-21 211901997191 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2928 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10725 5655531702 23-AGO-21 22-SET-21 211901997196 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 777,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2929 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10677 5657205677 23-AGO-21 22-SET-21 211901997181 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 -46,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2929 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10690 5657205708 23-AGO-21 22-SET-21 211901997199 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2929 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10715 5657205913 23-AGO-21 22-SET-21 211901997217 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2929 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10724 5655531688 23-AGO-21 22-SET-21 211901997195 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 55,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2929 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10722 5655531668 23-AGO-21 22-SET-21 211901997188 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 305,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2929 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10702 5657205668 23-AGO-21 22-SET-21 211901997178 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 97,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2930 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10682 5657205687 23-AGO-21 22-SET-21 211901997187 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 97,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2930 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10686 5657205695 23-AGO-21 22-SET-21 211901997193 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2930 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10696 5657205891 23-AGO-21 22-SET-21 211901997207 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2930 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10713 5657205909 23-AGO-21 22-SET-21 211901997215 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2930 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10683 5657205690 23-AGO-21 22-SET-21 211901997189 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2930 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10710 5657205952 23-AGO-21 22-SET-21 211901997232 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2931 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10727 5655531726 23-AGO-21 22-SET-21 211901997202 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 42,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2931 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10723 5655531676 23-AGO-21 22-SET-21 211901997190 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2931 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10678 5657205679 23-AGO-21 22-SET-21 211901997182 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2931 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10676 5657205673 23-AGO-21 22-SET-21 211901997180 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 70,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2931 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10679 5657205682 23-AGO-21 22-SET-21 211901997183 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2931 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10687 5657205697 23-AGO-21 22-SET-21 211901997194 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2932 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10691 5657205711 23-AGO-21 22-SET-21 211901997201 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2932 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10694 5657205729 23-AGO-21 22-SET-21 211901997205 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2932 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10699 5657205898 23-AGO-21 22-SET-21 211901997210 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2932 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10712 5657205908 23-AGO-21 22-SET-21 211901997214 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2932 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10698 5657205897 23-AGO-21 22-SET-21 211901997209 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2932 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10714 5657205912 23-AGO-21 22-SET-21 211901997216 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2933 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10700 5657205899 23-AGO-21 22-SET-21 211901997211 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2933 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10688 5657205699 23-AGO-21 22-SET-21 211901997197 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2933 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10701 5657205900 23-AGO-21 22-SET-21 211901997212 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2933 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10729 5655531746 23-AGO-21 22-SET-21 211901997229 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2933 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10703 5657205670 23-AGO-21 22-SET-21 211901997179 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 5,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2933 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10692 5657205714 23-AGO-21 22-SET-21 211901997203 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 6,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2934 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10681 5657205685 23-AGO-21 22-SET-21 211901997186 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2934 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10695 5657205889 23-AGO-21 22-SET-21 211901997206 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2934 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10693 5657205720 23-AGO-21 22-SET-21 211901997204 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2934 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10730 5655531759 23-AGO-21 22-SET-21 211901997231 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2934 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10689 5657205705 23-AGO-21 22-SET-21 211901997198 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2934 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10708 5657205936 23-AGO-21 22-SET-21 211901997228 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2935 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10685 5657205694 23-AGO-21 22-SET-21 211901997192 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 3,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2935 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10709 5657205945 23-AGO-21 22-SET-21 211901997230 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2935 03-SET-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1551 NLI 955 01-SET-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 10711 5657205906 23-AGO-21 22-SET-21 211901997213 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 4,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 2938 06-SET-21 1020102 0 Z443111EE4 101287 0 1562 NLI 964 03-SET-21 2021 826 22-MAR-21 1 DT 411 22-MAR-21 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA TRAVERSAGNA 48 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2021 9127 5385263211 30-GIU-21 07-AGO-21 FT/FAT/VEN/0005493 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA - PROTOCOLLO 074395774 LIQ. FATTFORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA A PISA 24,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2938 06-SET-21 1020102 0 Z443111EE4 101287 0 1562 NLI 964 03-SET-21 2021 826 22-MAR-21 1 DT 411 22-MAR-21 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA TRAVERSAGNA 48 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2021 10227 5580587339 31-LUG-21 05-SET-21 FT/FAT/VEN/0006667 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA LIQ. FATTFORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA A PISA 182,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2939 06-SET-21 1070203 0 ZAF32E8E33 102963 0 1567 NLI 966 06-SET-21 2021 1935 03-SET-21 DT 1143 03-SET-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI (SALDO POLIZZA N.PC4FCOE0) LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA USO TEMPORANEO ARSENALI REP.NI CONCORSO PUBBLICO N.1 FUNZ.AMM.VO PROFESSIONALE 300 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2940 06-SET-21 1010204 0 ZB032BE701 103363 0 1570 NLI 967 06-SET-21 2021 1812 11-AGO-21 DT 1051 10-AGO-21 ST013 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI N. 1 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ARSENALI REPUBBLICANI PER I GG. 13-14-15 SETTEMBRE 2021 CONCORSO PUBBLICO 500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 2941 06-SET-21 1070503 0 Z8F3250DDB 102032 0 1572 NLI 972 06-SET-21 2021 1534 01-LUG-21 1 DT 848 01-LUG-21 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 10297 5595597729 31-LUG-21 08-SET-21 0002132363 SERVIZIO DI INTERFACCIA 'CONCILIA WINDOWS' CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' TRAMITE APPARECCHIATURA ENVES EVOMVD 1605. LIQ. FATT. SERVIZIO DI INTERFACCIA 'CONCILIA WINDOWS' CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' TRAMITE APPARECCHIATURA ENVES EVOMVD 1605 2196 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 2942 06-SET-21 1010403 0 101013 0 1571 DT 1134 02-SET-21 2021 1937 06-SET-21 DT 1134 02-SET-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese postale CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESE DI AGOSTO 2021 . 84,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2943 06-SET-21 1070502 0 ZAE3080379 102030 0 1573 NLI 971 06-SET-21 2021 470 09-FEB-21 1 DT 181 09-FEB-21 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 11234 5673288573 27-AGO-21 26-SET-21 7350/00 PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA LIQ. FATT. PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA 88,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 2944 07-SET-21 1010203 0 ZAC326845E 100605 0 1577 NLI 974 06-SET-21 2021 1601 14-LUG-21 1 DT 891 09-LUG-21 ST012 25993 BG & PARTNERS S.R.L. 06272481000 6272481000 VIA ABIGAILLE ZANETTA, 118 00143 ROMA RM 2021 9780 5525441526 26-LUG-21 29-AGO-21 139/PA FORNITURA DI LICENZE DEI SERVIZI DROPBOX BUSINESS LIQ. FATT. FORNITURA DI LICENZE DEI SERVIZI DROPBOX BUSINESS 2106,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2947 07-SET-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 1576 NLI 969 06-SET-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11220 5676175900 27-AGO-21 27-SET-21 821000267863 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.07.2021 kWh 18010 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A LUGLIO 2021 927,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2948 07-SET-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1576 NLI 969 06-SET-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11220 5676175900 27-AGO-21 27-SET-21 821000267863 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.07.2021 kWh 18010 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A LUGLIO 2021 506,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2949 07-SET-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 1576 NLI 969 06-SET-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11220 5676175900 27-AGO-21 27-SET-21 821000267863 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.07.2021 kWh 18010 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A LUGLIO 2021 2619,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2950 07-SET-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1576 NLI 969 06-SET-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11220 5676175900 27-AGO-21 27-SET-21 821000267863 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.07.2021 kWh 18010 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A LUGLIO 2021 15,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2951 07-SET-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 1576 NLI 969 06-SET-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11220 5676175900 27-AGO-21 27-SET-21 821000267863 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.07.2021 kWh 18010 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A LUGLIO 2021 515,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2952 07-SET-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 1576 NLI 969 06-SET-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11221 5676168289 27-AGO-21 27-SET-21 821000268978 ZE130CC150 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A LUGLIO 2021 15,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2953 07-SET-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1576 NLI 969 06-SET-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11222 5676169314 27-AGO-21 26-SET-21 821000269636 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 kWh 22860 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A LUGLIO 2021 4727,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2954 07-SET-21 1060102 0 8336781152 102645 0 1585 NLI 978 07-SET-21 2021 78 01-GEN-21 1 DT 1078 21-SET-20 ST033 17332 SICIT BITUMI S.R.L. 03885810287 3885810287 VIA MARIO TOGNATO, 18 35042 ESTE PD 2021 10228 5547088479 30-LUG-21 02-SET-21 000335-0C7 Z3D3248ED8 LIQ. FATT. 1 ACCONTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' PER GLI ANNI 2020/2021 8344,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2957 08-SET-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1591 NLI 983 08-SET-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 10273 5555391031 31-LUG-21 03-SET-21 0002130541 LOTTI MESE DI LUGLIO 2021 + PATROCINIO LEGALE MESE DI LUGLIO 2021 LIQ. FATT. SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE CONTENZIOSO VIOLAZIONI CDS TARGHE ITALIANE 7891,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2959 08-SET-21 1070503 0 Z132F5C2F1 103077 0 1593 NLI 982 08-SET-21 2021 115 01-GEN-21 1 DT 1587 17-DIC-20 ST013 25805 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE 03182700488 3182700488 Viale Manfredo Fanti, 199 50137 FIRENZE FI 2021 10192 5603338530 09-AGO-21 09-SET-21 458FPI FORNITURA DI UN KIT DI ALLARME ANTI INTRUSIONE PER GLI UFFICI PROVINCIALI POSTI IN GALLERIA GERACE, PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI UN KIT DI ALLARME ANTI INTRUSIONE PER GLI UFFICI PROVINCIALI POSTI IN GALLERIA GERACE PISA 2o SEMETRE 2021 951,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2960 08-SET-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1596 NLI 984 08-SET-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 11341 5697885958 31-AGO-21 01-OTT-21 0002133441 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI AGOSTO 2021 LIQ. FATT. LOTTI POSTE E PEC RELATIVI A ESITI DI NOTIFICA PAG.TI CON CARTOLINA E TRAMITE PEC - MESE DI AGOSTO 2021 8127,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2978 09-SET-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 1599 NLI 986 08-SET-21 2021 173 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 11330 5711284243 31-AGO-21 03-OTT-21 7009797577 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009797577 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARDS - MESE DI AGOSTO 2021 6901,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 2979 09-SET-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 1599 NLI 986 08-SET-21 2021 172 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 11330 5711284243 31-AGO-21 03-OTT-21 7009797577 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009797577 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARDS - MESE DI AGOSTO 2021 383,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 2980 09-SET-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 1599 NLI 986 08-SET-21 2021 174 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 11330 5711284243 31-AGO-21 03-OTT-21 7009797577 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009797577 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARDS - MESE DI AGOSTO 2021 908,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 2981 09-SET-21 1070503 0 853373119A 103077 0 1600 NLI 987 08-SET-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11238 5685489669 30-AGO-21 30-SET-21 1021211749 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 1451,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2982 09-SET-21 1060103 0 853373119A 102687 0 1600 NLI 987 08-SET-21 2021 103 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11238 5685489669 30-AGO-21 30-SET-21 1021211749 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 30,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2983 09-SET-21 1070503 0 853373119A 102032 0 1600 NLI 987 08-SET-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11238 5685489669 30-AGO-21 30-SET-21 1021211749 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 2984 09-SET-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1600 NLI 987 08-SET-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11238 5685489669 30-AGO-21 30-SET-21 1021211749 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 251,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2985 09-SET-21 1070503 0 853373119A 103077 0 1600 NLI 987 08-SET-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11329 5701569682 01-SET-21 02-OTT-21 3210495015 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 73,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2986 09-SET-21 1060103 0 853373119A 102687 0 1600 NLI 987 08-SET-21 2021 103 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11329 5701569682 01-SET-21 02-OTT-21 3210495015 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 3,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2987 09-SET-21 1070503 0 853373119A 102032 0 1600 NLI 987 08-SET-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11329 5701569682 01-SET-21 02-OTT-21 3210495015 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 3,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 2988 09-SET-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1600 NLI 987 08-SET-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11329 5701569682 01-SET-21 02-OTT-21 3210495015 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2989 09-SET-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1600 NLI 987 08-SET-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11328 5699761274 30-AGO-21 02-OTT-21 3210489228 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021 17,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2990 09-SET-21 1020103 0 Z3831FC8D0 101338 0 1588 NLI 981 07-SET-21 2021 1368 07-GIU-21 1 DT 733 04-GIU-21 ST031 26003 ELLISSE SRL 08427870012 8427870012 Strada dei Ronchi, 29 10133 TORINO TO 2021 10582 5593244564 31-LUG-21 08-SET-21 280/D SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023 LIQ. FATT. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI BIENNIO 2021/2023 5803,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2991 09-SET-21 1070504 0 8443832698 103075 0 1579 NLI 973 06-SET-21 2021 88 01-GEN-21 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE SRL 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2021 10226 5555167812 30-LUG-21 02-SET-21 84/2021-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE LIQ. FATT. CANONE 1 DI 36 CON STORNO IMPORTO ANTICIPATO DALLA PROVINCIA 8044,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 2992 09-SET-21 1070504 0 103075 0 1579 NLI 973 06-SET-21 2021 88 01-GEN-21 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE SRL 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2021 10226 5555167812 30-LUG-21 02-SET-21 84/2021-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE LIQ. STORNO PER ANTICIPO CANONE DELLA PROVINCIA 1800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 2993 09-SET-21 1060102 0 Z5130EB3CC 102648 0 1606 NLI 989 09-SET-21 2021 698 10-MAR-21 1 DT 339 09-MAR-21 ST033 63 ERNESTO CECCOTTI SRL 00961210507 961210507 VIA FIORENTINA, 208 56121 PISA PI 2021 11340 5659058173 23-AGO-21 23-SET-21 51/B MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA 80,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2994 10-SET-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1608 NLI 990 09-SET-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11327 5713946845 02-SET-21 03-OTT-21 821000285180 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.07.2021 POD IT001E45181882 Contatore 000000000045181882 kWh 15348 LIQ. FATT. CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTETICA RELATIVI AL MESE DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2021 3032,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3045 13-SET-21 1060103 0 E77H20001930005 8481825F66 102682 0 1535 NLI 948 31-AGO-21 2021 628 01-GEN-21 1 DT 1345 06-NOV-20 ST033 2315 CASTORANI PAOLO CSTPLA61M16M126F 649830494 VIA VICINALE TANE, 113/BIS 57010 BIBBONA LI 2021 9544 5468746956 21-LUG-21 20-AGO-21 105/E Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 1 Ovest - Lotto 1 (cantoni 1 e 2); CIG: 83218900EI CUP: E77H20001930005 SAL n. 2 FT. 206 E 418/2021 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 1 CANTONI 1-2 23338,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 68 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3050 13-SET-21 1060103 0 E77H20001930005 8481825F66 102682 0 1535 NLI 948 31-AGO-21 2021 628 01-GEN-21 1 DT 1345 06-NOV-20 ST033 2315 CASTORANI PAOLO CSTPLA61M16M126F 649830494 VIA VICINALE TANE, 113/BIS 57010 BIBBONA LI 2021 9544 5468746956 21-LUG-21 20-AGO-21 105/E Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 1 Ovest - Lotto 1 (cantoni 1 e 2); CIG: 83218900EI CUP: E77H20001930005 SAL n. 2 FT. 105/E - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 1 CANTONI 1-2 1631,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 68 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3069 13-SET-21 1010303 0 ZAB2DD34F2 103142 0 1618 NLI 997 13-SET-21 2021 73 01-SET-21 1 DT 1035 11-SET-20 ST013 18437 FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 06409360960 6409360960 P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 20124 MILANO MI 2021 9777 5521375879 26-LUG-21 29-AGO-21 130 DIRITTO DI ACCESSO INSITO Periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 TRATT DIRETTA 1373380 FT. 130 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL DEBITO periodo 01.07.2021 - 31.12.2021 1992,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 3070 13-SET-21 1010303 0 ZAB2DD34F2 103142 0 1618 NLI 997 13-SET-21 2021 72 01-MAG-21 1 DT 1035 11-SET-20 ST013 18437 FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 06409360960 6409360960 P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 20124 MILANO MI 2021 9777 5521375879 26-LUG-21 29-AGO-21 130 DIRITTO DI ACCESSO INSITO Periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 TRATT DIRETTA 1373380 FT. 130 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL DEBITO periodo 01.07.2021 - 31.12.2021 996,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 3071 13-SET-21 1060102 0 ZB130A8C5F 102645 0 1619 NLI 998 13-SET-21 2021 683 05-MAR-21 1 DT 308 05-MAR-21 ST033 2156 CIONI S.R.L. 01010790507 1010790507 VIA LIVORNESE OVEST, 10 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 10290 5578591737 31-LUG-21 06-SET-21 19/SP FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1 - OVEST MAGAZZINO PERIGNANO CANTONE 3 E 4 FT. 19/SP - 3o ACCONTO FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1 - OVEST MAGAZZINO PERIGNANO CANTONE 3 E 4 30,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 3072 13-SET-21 1060102 0 ZA632B5EF7 102645 0 1620 NLI 999 13-SET-21 2021 1808 06-AGO-21 1 DT 1041 06-AGO-21 ST033 14737 AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO E C. SAS 01768880500 1768880500 VIA DELLA BOTTE, 1 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2021 11331 5694323235 31-AGO-21 01-OTT-21 522 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2 EST PER IL MAGAZZINO DI FORNACETTE FT. 522 SALDO FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2 EST PER IL MAGAZZINO DI FORNACETTE 1284,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 3073 14-SET-21 1060102 0 Z3C3213B87 102645 0 1621 NLI 991 10-SET-21 2021 1533 01-LUG-21 1 DT 847 01-LUG-21 ST033 18254 GRASSINI PNEUMATICI S.R.L. 01737790509 1737790509 VIALE EUROPA 1/3 56038 PONSACCO PI 2021 10285 5580266846 31-LUG-21 06-SET-21 02/2226 ACQUISTO PNEUMATICI ANTERIORI X TRATTORE AGRO -LAMBORGHINI 950 TARGATO PI AE083 DELL'AREA 1 OVEST LIQ. FATT. ACQUISTO PNEUMATICI ANTERIORI X TRATTORE AGRO -LAMBORGHINI 950 TARGATO PI AE083 DELL'AREA 1 OVEST 1135,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3074 14-SET-21 1060102 0 ZDE2F58FC4 102645 0 1622 NLI 2522 13-SET-21 2021 111 01-GEN-21 1 DT 1501 03-DIC-20 ST033 25983 SEDEN SRL UNIPERSONALE 09331731001 9331731001 Via delle Tre Cannelle, 7 00071 POMEZIA RM 2021 11231 5670127351 26-AGO-21 25-SET-21 169 MATERIALE VARIO LIQ. FATT. FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE VIABILITA' TPL E PROTEZIONE CIVILE 27878,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 3078 14-SET-21 1060102 0 ZB130A8C5F 102645 0 1627 NLI 1002 14-SET-21 2021 683 05-MAR-21 1 DT 308 05-MAR-21 ST033 2156 CIONI S.R.L. 01010790507 1010790507 VIA LIVORNESE OVEST, 10 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 11364 5726526318 31-AGO-21 06-OTT-21 21/SP MATERIALE VARIO LIQ. FATT. FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1 - OVEST MAGAZZINO PERIGNANO CANTONE 3 E 4 60,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 3080 15-SET-21 1070503 0 103077 0 1603 DT 1159 07-SET-21 2021 1951 09-SET-21 DT 1159 07-SET-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI MAGGIO 2021: ESTERO E RECUPERO CREDITI NIVI 23,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.004 Spese notarili X 2021 3081 15-SET-21 1010403 0 101013 0 1633 DT 1185 13-SET-21 2021 1985 15-SET-21 DT 1185 13-SET-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese postali ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE, ED A MEZZO BONIFICO BANCARIO PERIODO 1 LUGLIO- 31 AGOSTO 2021 54,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3082 15-SET-21 1020103 0 101336 0 1625 2021 1986 15-SET-21 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ.ONERI DOVUTI PER ACCATASTAMENTO DI FABBRICATO PALESTRA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA DOC.FA.55487 19/09/19 (AG.ENTR.PROT.28555 26/07/21) 353,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3083 15-SET-21 1010203 0 Z3D322D1B6 100566 0 1630 NLI 1006 14-SET-21 2021 1487 22-GIU-21 1 DT 805 22-GIU-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 11357 5735236532 07-SET-21 07-OTT-21 1251/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI FORCINA BARBARA, ONESTI SABRINA, SCARAMELLI VALENTINA, DONATI FEDERICA, SOCCI ELENA, GOZZI FRANCESCA, GATTI STEFANIA E PLATANIA CATERINA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI SU AFFIDAMEN LIQ. FATT. CORSI FORMAZIONE WEBINAR IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI SU AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA GIORNI 28/06/21, 6 E 13/07/21 800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 3084 15-SET-21 1060102 0 Z8D323CEAA 102648 0 1634 NLI 1008 15-SET-21 2021 1648 15-LUG-21 1 DT 923 14-LUG-21 ST033 8185 BACCHERETI DI BACCHERETI MASSIMO E C. S.A.S. 00766080501 766080501 PIAZZA DEL POPOLO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 10291 5563134685 30-LUG-21 05-SET-21 FIME000575 SERVIZIO SOSTITUZIONE GRUPPO FUSORE PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE MARCA BROTHER COLLOCATA C/O MAGAZZINO DI CASALE A DITTA BACCHERETI SAS EURO 170,80 IVA COMPRESA SMART CIG Z8D323CEAA RUP DANIELE POCCI LIQ. FATT. SOSTITUZIONE GRUPPO FUSORE PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE MARCA BROTHER COLLOCATA C/O MAGAZZINO DI CASALE 170,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3086 15-SET-21 1070803 0 Z4B321408D 103093 0 1637 NLI 1003 14-SET-21 2021 1502 30-GIU-21 1 DT 832 30-GIU-21 ST032 14852 DELL S.P.A. 12289830155 12289830155 VIALE MILANOFIORI PALAZZO WTC ASSAGO 20090 MILANO MI 2021 11353 5720236859 20-LUG-21 04-OTT-21 1403038147 SERVIZI DI ESTENSIONE GARANZIA SERVER DELL POWEREDGE R520 FT. 1403038147 SERVIZI DI ESTENSIONE GARANZIA SERVER DELL POWEREDGE R520. 344,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3087 16-SET-21 1010203 0 ZA930FDD11 100566 0 1639 NLI 1005 14-SET-21 2021 759 15-MAR-21 1 DT 374 15-MAR-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 11326 5692440808 31-AGO-21 30-SET-21 1202/01 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI IN MODALITA' WEBINAR IL GIORNO 16 MARZO 2021 FT. 1202/01 QUOTE DI ISCRIZIONE FUNZIONARI F.B., O.S., D.F. E S.V. A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI IN MODALITA' WEBINAR IL GIORNO 16 MARZO 2021 248 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 3088 16-SET-21 1020103 0 ZEF305CCA2 101338 0 1640 NLI 1007 14-SET-21 2021 1472 15-GIU-21 1 DT 785 15-GIU-21 ST031 25721 BLU PALACE SRL 02340710504 2340710504 VIA ENRICO MATTEI 2 56025 PONTEDERA PI 2021 11354 5705923567 01-SET-21 02-OTT-21 0000/6/B Vari lavori e prestazioni di adeguamento e adattamento dell'immobile denominato 'Palazzo Blu', di cui al contratto di locazione Rep. N. 1001/2021, alle esigenze didattiche degli Istituti Scolastici utilizzatori FT. 0000/6/B LOCAZIONE DI PORZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO BLU IN PONTEDERA (PI) DA SOCIETA' BLU PALACE SRL DI PONTEDERA (PI), DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 1001/2021 - CIG: ZEF305CCA2. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENT 44539,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3089 16-SET-21 1060102 0 Z5D323CE79 102648 0 1642 NLI 1009 15-SET-21 2021 1647 15-LUG-21 1 DT 922 14-LUG-21 ST033 7573 TECNOPOINT S.N.C. DI BERNARDINI VALTER E C. 01510510504 1510510504 VIALE I? MAGGIO, 10/12 56038 PONSACCO PI 2021 10277 5551692364 27-LUG-21 03-SET-21 FPA 9 / 2021 SERVIZIO MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE CONVOGLIATORE E GUIDE FOTOCOPIATRICE A CANON IR2016 AL MAGAZZINO DI CASALE A DITTA TECNO POINT SNC DI BERNARDINI VALTER E C. EURO 323,30 IVA COMPRESA SMART CIG Z5D323CE79 RUP DANIELE POCCI FT. 9/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE CONVOGLIATORE E GUIDE FOTOCOPIATRICE A CANON IR2016 AL MAGAZZINO DI CASALE A DITTA TECNO POINT SNC DI BERNARDINI VALTER E C. EURO 323,30 IVA COMPRESA SMART CIG Z5D323CE79 RUP DANIELE POCCI 323,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3090 16-SET-21 1010203 0 Z0132F895D 100466 0 1635 NLI 1010 15-SET-21 2021 1979 13-SET-21 1 DT 1180 10-SET-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 11155 5628473636 11-AGO-21 14-SET-21 8L00400288 5BIM 2021 LIQ. FATT. SPESE CONTRATTUALI DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DI COMPETENZA PROV.LE (INTERESSI LEG/MORAT) 15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 3090 16-SET-21 1010203 0 Z0132F895D 100466 0 1635 NLI 1010 15-SET-21 2021 1979 13-SET-21 1 DT 1180 10-SET-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 11156 5628473599 11-AGO-21 14-SET-21 8L00402423 5BIM 2021 LIQ. FATT. SPESE CONTRATTUALI DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DI COMPETENZA PROV.LE (INTERESSI LEG/MORAT) 19,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 3091 16-SET-21 1010303 0 101160 0 1644 NLI 1011 16-SET-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 11501 14-SET-21 40 COMM.DI INTERVENTO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3091 16-SET-21 1010303 0 101160 0 1644 NLI 1011 16-SET-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 11503 14-SET-21 42 COMM.DI INTERVENTO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3091 16-SET-21 1010303 0 101160 0 1644 NLI 1011 16-SET-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 11500 14-SET-21 39 SPESE BONIFICO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3091 16-SET-21 1010303 0 101160 0 1644 NLI 1011 16-SET-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 11502 14-SET-21 41 SPESE BONIFICO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3092 16-SET-21 1010303 0 Z7F2B6512C 103133 0 1645 NLI 1012 16-SET-21 2021 58 01-GEN-21 A DT 98 27-GEN-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 11504 03-AGO-21 35 RIMBORSO SPESE TESORIERE 300621 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2024 2466 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. X 2021 3093 16-SET-21 1070503 0 103077 0 1626 DT 1160 07-SET-21 2021 1990 16-SET-21 DT 1160 07-SET-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI GIUGNO 2021: ESTERO, WEB ESTERO E RECUPERO CREDITI NIVI 23,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3094 16-SET-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1648 NLI 1013 16-SET-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11362 5735290908 07-SET-21 07-OTT-21 821000286612 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 122326 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA AGOSTO 2021 27179,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3095 16-SET-21 1070503 0 ZF1304DFE6 102990 0 1647 NLI 1016 16-SET-21 2021 358 28-GEN-21 1 DT 125 28-GEN-21 ST002 24760 CLAS S.R.L. 01963280464 1963280464 VIA FIRENZE, 124 57121 LIVORNO LI 2021 11377 5770712572 10-SET-21 13-OTT-21 2021_95_17 SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DACIA DUSTER TG. YA 958 AM, YA 959 AM E YA 960 AM YA110 AN E FZ 100 YW LIQ. FATT. SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOVETTURA TARGATA FZ100YW UFF. POLIZIA PROV.LE 476,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 3096 16-SET-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 1648 NLI 1013 16-SET-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11361 5735289500 07-SET-21 08-OTT-21 821000286200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 52850 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA AGOSTO 2021 9064,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3097 16-SET-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 1648 NLI 1013 16-SET-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11361 5735289500 07-SET-21 08-OTT-21 821000286200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 52850 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2021 155,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3098 16-SET-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1648 NLI 1013 16-SET-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 11361 5735289500 07-SET-21 08-OTT-21 821000286200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 52850 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI AGOSTO 2021 3749,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3099 16-SET-21 1070503 0 85806532DC 103077 0 1649 NLI 1015 16-SET-21 2021 157 01-GEN-21 1 DT 1711 30-DIC-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11370 5716000796 03-SET-21 03-OTT-21 1021225411 30006404-010 SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - ITALIA - GIUGNO 2021. 21025,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3100 17-SET-21 1060102 0 ZC03261515 102645 0 1650 NLI 1018 16-SET-21 2021 1684 23-LUG-21 1 DT 972 23-LUG-21 ST033 18256 PNEUMATICI MONTAGNANI SNC DI MONTAGNANI M E C. 01918520501 1918520501 VIA DEL TIGLIO, 1 56030 CALCINAIA PI 2021 11251 5646426706 20-AGO-21 19-SET-21 460 FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI TRATTORE PREMIUM 950 TARGATO PIAE80 LIQ. FATT. FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI TRATTORE PREMIUM 950 TG. PIAE80 1706,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 3101 17-SET-21 1070502 0 ZF63289C0A 102030 0 1651 NLI 1014 16-SET-21 2021 1693 28-LUG-21 1 DT 985 27-LUG-21 ST002 145 FANTOZZI S.R.L. 00390590503 390590503 VIA SCORNIGIANA OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11380 5757967506 10-SET-21 10-OTT-21 77/M FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A BANDA E PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE LIQ. FATT. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A BANDA E PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE 821,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3102 17-SET-21 1070103 0 102970 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11384 5760150697 09-SET-21 11-OTT-21 6021012000010018 CONTATORE 2019108991 - PERIODO 21/04/2021 - 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI -75,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3102 17-SET-21 1070103 0 102970 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11385 5760150731 09-SET-21 10-OTT-21 6021012000010019 CONTATORE 03FA075653 - PERIODO 09/02/2021 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI -14,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3102 17-SET-21 1070103 0 102970 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11383 5760150139 09-SET-21 11-OTT-21 6021012000009992 CONTATORE 2018002841 - PERIODO 08/01/2021 30/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI -78,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3102 17-SET-21 1070103 0 102970 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 10733 5670531053 25-AGO-21 25-SET-21 6021012000009595 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 234,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3102 17-SET-21 1070103 0 102970 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11386 5760150768 09-SET-21 11-OTT-21 6021012000010020 MATRICOLA 536006 - PERIODO 11/02/2021 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 9,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3103 17-SET-21 1020103 0 101292 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11335 5702358171 31-AGO-21 02-OTT-21 6021012000009798 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI -1687,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3103 17-SET-21 1020103 0 101292 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 10732 5656307957 20-AGO-21 22-SET-21 6021012000009435 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 517,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3103 17-SET-21 1020103 0 101292 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11157 5675418866 26-AGO-21 27-SET-21 6021012000009691 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 351,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3103 17-SET-21 1020103 0 101292 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11337 5702358419 31-AGO-21 02-OTT-21 6021012000009802 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 690,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3103 17-SET-21 1020103 0 101292 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11336 5702359525 31-AGO-21 02-OTT-21 6021012000009800 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 597,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3103 17-SET-21 1020103 0 101292 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11334 5694400114 30-AGO-21 01-OTT-21 6021012000009771 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 447,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3104 17-SET-21 1020103 0 101292 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11365 5745155290 07-SET-21 09-OTT-21 6021012000009885 CONTATORE 1331008083 - PERIODO 02/07/2021 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 288,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3105 17-SET-21 1020103 0 101292 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11333 5694405627 30-AGO-21 01-OTT-21 6021012000009781 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 35,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3106 17-SET-21 1090303 0 103289 0 1652 NLI 1017 16-SET-21 2021 1497 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11387 5760146362 09-SET-21 11-OTT-21 6021012000009966 CONTATORE 9000230170 - PERIODO 03/08/2021 30/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 867,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3107 20-SET-21 1070203 0 ZE232E3404 102963 0 1655 NLI 1021 17-SET-21 2021 1877 01-SET-21 1 DT 1129 01-SET-21 ST013 20520 ADVANCED SERVICES SRL 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 11546 5797811903 17-SET-21 17-OTT-21 6-A ZE232E3404 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASLOCO BANCHI E SEDIE CONCORSO N.1 'FUNZIONARIO AMM.VO PROFESSIONAL' CAT. D1 DAGLI ARSENALI REPUBBLICANI ALLA SEDE DI ORIGINE 1561,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3108 20-SET-21 1060102 0 Z00323CEE6 102645 0 1658 NLI 1020 17-SET-21 2021 1646 15-LUG-21 1 DT 921 14-LUG-21 ST033 5584 PARDI S.N.C. DI PARDI FABIO E MASSIMO 01226870507 1226870507 VIA EMILIA, 27 VISIGNANO 56021 CASCINA PI 2021 11355 5727852261 03-SET-21 07-OTT-21 FV/1563 FORNITURA DI MISCELA PER MOTOSEGHE DECESPUGLIATORI E SOFFIONI IN DOTAZIONE C/O MAGAZZINO DI AGNANO MANUTENZIONE STRADE AREA 1 OVEST LIQ. FATT. FORNITURA MISCELA PER MOTOSEGHE DECESPUGLIATORI E SOFFIONI IN DOTAZIONE C/O MAGAZZINO DI AGNANO MANUTENZIONE STRADE AREA 1 OVEST 520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 3109 20-SET-21 1010202 0 1210 100124 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 326 21-GEN-21 DT 92 21-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3110 20-SET-21 1020102 0 1210 101287 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 357 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 91,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2021 3111 20-SET-21 1010203 0 1322 102100 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 255 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 12,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3112 20-SET-21 1010203 0 1332 102100 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 256 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 34,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3113 20-SET-21 1060102 0 1210 102645 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 450 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 248,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3114 20-SET-21 1060102 0 1203 102648 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 352 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 146,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3117 20-SET-21 1060103 0 1313 102692 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 355 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 14,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 3119 20-SET-21 1070502 0 1210 102834 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 305 18-GEN-21 DT 54 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3120 20-SET-21 1070503 0 1312 102990 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 301 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 105 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 3121 20-SET-21 1070502 0 1203 103070 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 298 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 84,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3122 20-SET-21 1070502 0 1210 103070 0 1657 NLI 701 14-GIU-21 2021 299 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3124 20-SET-21 1010202 0 1210 100124 0 1662 NLI 779 07-LUG-21 2021 326 21-GEN-21 DT 92 21-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3125 20-SET-21 1010202 0 1210 100426 0 1662 NLI 779 07-LUG-21 2021 251 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 5/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2021 3126 20-SET-21 1020102 0 1208 101287 0 1662 NLI 779 07-LUG-21 2021 1359 01-GIU-21 DT 720 31-MAG-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 5/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 124,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 3127 20-SET-21 1010203 0 1322 102100 0 1662 NLI 779 07-LUG-21 2021 255 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 5/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 21,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3128 20-SET-21 1060102 0 1210 102645 0 1662 NLI 779 07-LUG-21 2021 450 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 5/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3129 20-SET-21 1060103 0 1313 102692 0 1662 NLI 779 07-LUG-21 2021 355 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 5/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 29,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 3130 20-SET-21 1060103 0 1313 102692 0 1662 NLI 779 07-LUG-21 2021 455 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 5/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 104,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 3131 20-SET-21 1070503 0 1312 102990 0 1662 NLI 779 07-LUG-21 2021 301 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 5/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 20 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 3132 20-SET-21 1070502 0 1210 103070 0 1662 NLI 779 07-LUG-21 2021 299 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 5/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 5,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3133 21-SET-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1665 NLI 1027 20-SET-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 11509 5751903965 31-AGO-21 10-OTT-21 21/10649 Servizio di guardiania e servizi correlati presso Sede operativa Via Nenni Pisa - Portineria Periodo:01/08/2021 31/08/2021 FT. 21/10649 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - AGOSTO 2021. 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3134 21-SET-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1665 NLI 1027 20-SET-21 2021 69 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 11510 5751906373 31-AGO-21 10-OTT-21 21/10650 Servizio di guardiania e servizi correlati - costi sicurezza Periodo:01/08/2021 31/08/2021 FT. 21/10650 COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - AGOSTO 2021. 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3135 21-SET-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1666 NLI 1028 20-SET-21 2021 70 01-GEN-21 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 11381 5734923523 31-AGO-21 07-OTT-21 678 PA PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE SEDI PROV.LI - MESE DI AGOSTO 2021 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 3136 21-SET-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1666 NLI 1028 20-SET-21 2021 839 26-MAR-21 1 DT 438 25-MAR-21 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 11382 5734921407 31-AGO-21 07-OTT-21 679 PA PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE LIQ. FATT. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI PROV.LI - MESE DI AGOSTO 2021 4295,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 3137 21-SET-21 1010202 0 1201 100421 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 222 13-GEN-21 DT 14 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 21,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3138 21-SET-21 1010202 0 1203 100421 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 223 13-GEN-21 DT 14 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 2,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3139 21-SET-21 1010202 0 1210 100421 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 225 13-GEN-21 DT 14 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 39,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3140 21-SET-21 1010202 0 1203 100426 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 252 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 80,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3142 21-SET-21 1010203 0 1332 102100 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 256 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 29,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3143 21-SET-21 1060103 0 1313 102677 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 1654 15-LUG-21 DT 924 15-LUG-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 20 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 3144 21-SET-21 1060103 0 1313 102692 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 355 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 26,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 3145 21-SET-21 1060103 0 1313 102692 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 455 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 224 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 3147 21-SET-21 1070503 0 1312 102990 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 301 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 77,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 3148 21-SET-21 1070502 0 1203 103070 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 298 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 7,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3149 21-SET-21 1070502 0 1210 103070 0 1668 NLI 975 06-SET-21 2021 299 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 6/21 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 140,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3150 21-SET-21 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 1719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 3154 22-SET-21 1070503 0 85806532DC 103077 0 1671 NLI 1032 22-SET-21 2021 1503 30-GIU-21 1 DT 837 30-GIU-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11514 5701543612 01-SET-21 01-OTT-21 1021223152 30006404-010 FT. 1021223152 NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - ITALIA - LUGLIO 2021. 51292,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3155 22-SET-21 1070503 0 8580688FBA 103077 0 1671 NLI 1032 22-SET-21 2021 1504 30-GIU-21 1 DT 838 30-GIU-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 11513 5701739357 31-AGO-21 02-OTT-21 1021221880 30006404-014 FT. 1021221880 SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - ESTERO - LUGLIO 2021. 9,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3157 23-SET-21 1070203 0 ZB932DFFC9 102963 0 1676 NLI 1035 22-SET-21 2021 1930 03-SET-21 1 DT 1140 03-SET-21 ST013 26083 LA PERLA SRL 02032030500 2032030500 VIA EMILIA, 257 56121 PISA PI 2021 11605 5810819463 20-SET-21 20-OTT-21 1PA SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI AD AREA CONCORSUALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI 'TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI CON SPECIALIZZAZIONE CONTABILE' (CAT. GIURIDICA C1) E PER CONCORSO PUBBLICO FT. 1PA - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI AD AREA CONCORSUALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI 'TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI CON SPECIALIZZAZIONE CONTABILE' (CAT. GIURIDICA C1) E PER CONCORSO 1964,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3159 23-SET-21 1070504 0 8443832698 103075 0 1679 NLI 1033 22-SET-21 2021 88 01-GEN-21 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE SRL 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2021 11512 5750030375 30-AGO-21 10-OTT-21 96/2021-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE LIQ. FATT. NOLEGGIO AUTOVELOX TIPO FISSO RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE, SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 3160 23-SET-21 1010303 0 101160 0 1682 NLI 1037 23-SET-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 11623 22-SET-21 47 COM.PAG.CBILL DA SPORTELLO FILIALE 000 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3160 23-SET-21 1010303 0 101160 0 1682 NLI 1037 23-SET-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 11624 22-SET-21 48 COM.PAG.CBILL DA SPORTELLO FILIALE 000 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3161 23-SET-21 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1681 NLI 1034 22-SET-21 2021 176 01-GEN-21 1 DT 320 11-MAR-19 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2021 11371 5732031258 31-AGO-21 07-OTT-21 21260914 Gara CONSIP per la fornitura del sistema informativo area segreteria e affari generali in Cloud - Vs.determinazione n. 1552 del 19/11/2018 di aggiudicazione - Contratto firmato in data 15/03/2019 n. r egistrazione 78/19 LIQ. FATT. REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI 137,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale X 2021 3161 23-SET-21 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1681 NLI 1034 22-SET-21 2021 176 01-GEN-21 1 DT 320 11-MAR-19 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2021 11372 5732031105 31-AGO-21 07-OTT-21 21260915 Implementazione nuove funzionalita software protocollo - offerta prot. 20200443 del 01/07/2020 LIQ. FATT. REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI 1830 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale X 2021 3162 23-SET-21 1020103 0 Z923135CE6 101338 0 1684 NLI 1038 23-SET-21 2021 875 08-APR-21 1 DT 484 08-APR-21 ST031 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2021 4910 4995749662 30-APR-21 03-GIU-21 119/FE SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL PLOTTER HP MODELLO C7770B LIQ. FATT. RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL PLOTTER HP MODELLO C7770B 468,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio X 2021 3163 23-SET-21 1020103 0 8486378CA8 101338 0 1686 NLI 1041 23-SET-21 2021 92 01-GEN-21 1 DT 1267 26-OTT-20 ST031 24215 DIDDI SRL 00473850477 473850477 VIALE ADUA, 348 51100 PISTOIA PT 2021 11543 5793219327 16-SET-21 16-OTT-21 3_98/21 RIPETIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO FRIGORIFERA ANNO 2020/2021 LOTTO 2 - FUORI PISA FT. 3_98/21 - 2o E 3o TRANCHE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO FRIGORIFERA ANNO 2020/2021 LOTTO 2 - FUORI PISA 33850,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 3164 23-SET-21 1070502 0 Z67327F609 102030 0 1575 NLI 970 06-SET-21 2021 1670 20-LUG-21 1 DT 952 20-LUG-21 ST002 17178 CAMPANO S.N.C. DI CASTELLANO PAOLO, MARCO E C. 01930580509 1930580509 VIA BOCCACCIO N. 26 56017 PISA PI 2021 11235 5687872360 31-AGO-21 30-SET-21 444 FORNITURA N. 20 BLOCCHI VERBALI FT. 444 FORNITURA N. 20 BLOCCHI VERBALI. 258,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3165 23-SET-21 1020102 0 Z443111EE4 101287 0 1687 NLI 1040 23-SET-21 2021 826 22-MAR-21 1 DT 411 22-MAR-21 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA TRAVERSAGNA 48 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2021 11545 5719903982 31-AGO-21 04-OTT-21 FT/FAT/VEN/0007780 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOL.CI ZONA A PISA 80,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3166 23-SET-21 1010203 0 1330 Z67317151C 100035 0 1688 NLI 1044 23-SET-21 2021 1220 23-APR-21 1 DT 551 23-APR-21 ST002 972 PUBBLICA ASSISTENZA SOCIETA' RIUNITE - PISA 00396450504 396450504 VIA ITALO BARGAGNA, 2 56124 PISA PI 2021 11551 5790917632 15-SET-21 16-OTT-21 4/FC POLIZIA PROVINCIALE ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI IN CONFORMITA' ALLE DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA FT. 4/FC ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI IN CONFORMITA' ALLE DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA. 60 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. X 2021 3167 23-SET-21 1020103 0 80703539F8 101750 0 1689 NLI 1043 23-SET-21 2021 872 07-APR-21 1 DT 473 01-APR-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2021 11359 5692249751 31-AGO-21 01-OTT-21 132FE MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI LIQ. FATT. SAL N.7 LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI ESECUZIONE DI PONTEGGIO PERIMETRALE PALAZZO PROVINCIA P.ZZA V. EMANUELE II PISA 10614 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3168 23-SET-21 1020103 0 8085347F67 101292 0 1690 NLI 1046 23-SET-21 2021 1989 16-SET-21 1 DT 1193 15-SET-21 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2021 11373 5751909932 09-SET-21 09-OTT-21 FE000120210001625668 FE000120210000000001625668B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONGUAGLI SU CONSUMI ANNO 2020. 87,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3168 23-SET-21 1020103 0 8085347F67 101292 0 1690 NLI 1046 23-SET-21 2021 1989 16-SET-21 1 DT 1193 15-SET-21 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2021 11374 5751916060 09-SET-21 10-OTT-21 FE000120210001625631 FE000120210000000001625631B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONGUAGLI SU CONSUMI ANNO 2020. 143,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3172 27-SET-21 1020103 0 Z392EC3326 101338 0 1698 NLI 1050 24-SET-21 2021 663 01-GEN-21 1 DT 1231 19-OTT-20 ST031 16655 COLOMBANI COSTRUZIONI SRL 01722080502 1722080502 VIA A. E. BRECCCIA N. 8 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 12237 5772584208 13-SET-21 13-OTT-21 34/PA LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI ISTITUZIONALI PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. SAL.N.1 MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI ISTITUZIONALI PROVINCIA DI PISA 20986,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3173 27-SET-21 1050103 0 102460 0 1699 NLI 1049 24-SET-21 2021 1981 13-SET-21 DT 1184 13-SET-21 ST032 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE SERVIZI DI TPL 2021 PER CAMPUS ESTIVO ISTITUTO CATTANEO SAN MINIATO DAL 28/06 AL 23/07/2021 3626,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3175 27-SET-21 1010403 0 101016 0 1701 NLI 1052 27-SET-21 2021 1858 23-AGO-21 DT 1084 20-AGO-21 ST033 26087 GEOMECC SERVICES SRL 02247900505 2247900505 VIA S. MARTINO, 4 56045 POMARANCE PI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DIRITTI DI USURA STRADALE DI COMPETENZA ANAS ERRONEAMENTE VERSATI ALLA PROVINCIA 930,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3235 29-SET-21 1060103 0 102689 0 1712 NLI 1055 28-SET-21 2021 112 01-GEN-21 DT 99 22-GEN-21 ST033 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI ACCONTO PER 'CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PISA E UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E PRONTO INTERVENTO LUNGO LE SSR 135623,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3240 29-SET-21 1020102 0 Z443111EE4 101287 0 1715 NLI 1056 28-SET-21 2021 826 22-MAR-21 1 DT 411 22-MAR-21 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA TRAVERSAGNA 48 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2021 5074 5027784179 30-APR-21 08-GIU-21 FT/FAT/VEN/0003802 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA 298,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3242 30-SET-21 1010504 0 ZB030F1FC3 100621 0 1724 NLI 1064 29-SET-21 2021 752 11-MAR-21 DT 357 11-MAR-21 ST036 11443 AGOSTINI MORENO E D'ANDREA GIOVANNA GSTMRN50A01L138X VIA BORODIN, 9 56100 PISA PI 2o RATA 2021 LOCAZIONE PASSIVA AD USO UFFICI PER QUOTA PARTE PIANO V IMMOBILE VIA NENNI N. 30. 10800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 3243 30-SET-21 1040103 0 ZB6317DFCA 102270 0 1720 NLI 1059 28-SET-21 2021 1871 01-SET-21 1 DT 1122 31-AGO-21 ST033 26007 GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE SRL 01753700507 1753700507 via G.B. Niccolini 25 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 12233 5821022107 22-SET-21 22-OTT-21 123 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE LIQ. FATT. SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE 4953,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3244 30-SET-21 1060103 ZB6317DFCA 102534 0 1720 NLI 1059 28-SET-21 2021 1229 28-APR-21 1 DT 562 27-APR-21 ST033 26007 GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE SRL 01753700507 1753700507 via G.B. Niccolini 25 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 12233 5821022107 22-SET-21 22-OTT-21 123 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE LIQ. FATT. SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE 223,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 3245 30-SET-21 1020103 0 ZE932D3ED3 101338 0 1725 NLI 1065 29-SET-21 2021 1864 27-AGO-21 1 DT 1110 27-AGO-21 ST031 26086 MAZZONICLIMA S.R.L. 06438140482 6438140482 VIA VIRGINIO 144-146 50025 MONTESPERTOLI FI 2021 12339 5801912479 16-SET-21 17-OTT-21 V30000007 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL GRUPPO FRIGO PRESSO L'I.P.S.I.A. PACINOTTI DI PONTEDERA (PI) FT. V30000007 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL GRUPPO FRIGO PRESSO L'I.P.S.I.A. PACINOTTI DI PONTEDERA (PI). 2501 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3251 30-SET-21 1020103 0 832523379A 101338 0 1730 NLI 1066 29-SET-21 2021 61 01-GEN-21 1 DT 678 03-GIU-20 ST031 22299 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI FRCGNN65C24D403Z 4245630480 VIA PARTIGIANI D'ITALIA, 111 50053 EMPOLI FI 2021 11339 5696517727 31-AGO-21 01-OTT-21 186/PA2021 832523379A LIQ. FATT. SERVIZIO CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI PROVINCIA LOTTO A EDIFICI SCOLASTICI ZONA A PISA 6257,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 3253 30-SET-21 1010503 0 100891 0 1732 NLI 1069 30-SET-21 2021 2017 27-SET-21 DT 1230 27-SET-21 ST036 16466 CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE CISANELLO 93035090500 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVAMENTE AI BILANCI CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021 19205,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 2265 06-LUG-21 1020105 15 1569 101339 0 1200 NLI 761 05-LUG-21 2021 1198 19-APR-21 DT 512 15-APR-21 ST031 1493 ISTITUTO STATALE D'ARTE F. RUSSOLI 80005850500 VIA S.FREDIANO, 13 56126 PISA PI LIQ. ACCONTO FINANZIAMENTO PER CONNETTIVITA' A BANDA ULTRALARGA (DET. 512/21) 1000 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche X 2021 2266 06-LUG-21 1020105 15 1569 101339 0 1201 NLI 760 05-LUG-21 2021 1203 19-APR-21 DT 512 15-APR-21 ST031 1095 ISTITUTO SUPERIORE XXV APRILE 81001750504 VIA MILANO, 36 56025 PONTEDERA PI LIQ. ACCONTO FINANZIAMENTO PER LA CONNETTIVITA' A BANDA ULTRALARGA (DT. 512/21) 2000 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche X 2021 2285 07-LUG-21 1020105 15 1569 101339 0 1217 NLI 777 06-LUG-21 2021 1200 19-APR-21 DT 512 15-APR-21 ST031 818 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. SANTONI PISA 80006470506 VIA BETTI 56124 PISA PI LIQ. ACCONTO FINANZIAMENTO PER CONNETTIVITA' A BANDA ULTRALARGA (DT. 512/21) 1000 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche X 2021 2438 16-LUG-21 1010305 15 1569 100767 0 2020 2372 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 239,71 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 2451 20-LUG-21 1020105 15 1569 E89J21005950002 101339 0 1310 NLI 823 19-LUG-21 2021 1205 19-APR-21 DT 512 15-APR-21 ST031 829 ITIS G. MARCONI DI PONTEDERA 81002020501 81002020501 VIA MILANO, 51 56025 PONTEDERA PI FINANZIAMENTI PER LA CONNETTIVITA' A INTERNET IN BANDA ULTRALARGA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (DECRETO R.T. N. 20748 DEL 15/12/2020) 2000 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche X 2021 2472 22-LUG-21 1010305 15 1569 100767 0 2020 2372 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 1430509,32 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 2481 23-LUG-21 1080205 15 103148 0 1347 NLI 848 23-LUG-21 2021 1685 23-LUG-21 DT 973 23-LUG-21 ST034 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI SPESE NON AMMISSIBILI DAL CERTIFICATORE ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL SUL PROGETTO STRUTTURANTE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ANNO 2012: 'VERSO UNA SOCIET? ATTIVA: RAFFORZAMENTO DEL TESSUTO ASSOCIATIVO PER UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE AL PROCESSO 11209,32 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome X 2021 2902 02-SET-21 1070205 19 1581 102994 0 1549 NLI 959 02-SET-21 2021 1511 01-LUG-21 DT 824 29-GIU-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQ. PER CONVENZIONE S.G.C. FI-PI-LI COMPENSAZIONE MANCATI INTROITI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO PER L'ANNO 2020 535307,88 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorit? amministrative indipendenti X 2021 2906 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1702 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 816 IISS ANTONIO PESENTI 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO N.6 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 2505 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2907 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1703 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 24037 IIS L. DA VINCI - FASCETTI 93089140508 Via Contessa Matilde, 74 56123 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 3521 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2908 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1704 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 818 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. SANTONI PISA 80006470506 VIA BETTI 56124 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 2591 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2909 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1705 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 820 IIS ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. CARDUCCI DI VOLTERRA 83002870505 VIALE TRENTO E TRIESTE, 26 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 2390 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2910 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1706 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 24038 I.I.S. GALILEI PACINOTTI 93089150507 VIA BENEDETTO CROCE, 32-34 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 3292 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2911 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1707 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 1095 ISTITUTO SUPERIORE XXV APRILE 81001750504 VIA MILANO, 36 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 3232 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2912 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1708 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 1475 IPSIA A. PACINOTTI DI PONTEDERA 81001910504 VIA SALCIOLI, 11 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 2004 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2913 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1709 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 884 ISTITUTO ALBERGHIERO MATTEOTTI DI PISA 80006210506 VIA GARIBALDI, 194 56124 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 2736 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2914 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1710 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 1387 ITS C. CATTANEO DI SAN MINIATO 82001200508 VIA CATENA 3 56027 SAN MINIATO PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 1947 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2915 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1711 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 545 ITCG ENRICO FERMI DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 3193 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2916 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1712 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 832 ITCG 'F. NICCOLINI' DI VOLTERRA 83001950506 1604880508 VIA GUARNACCI, 6 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 2116 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2917 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1713 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 829 ITIS G. MARCONI DI PONTEDERA 81002020501 81002020501 VIA MILANO, 51 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 2666 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2918 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1714 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 1493 ISTITUTO STATALE D'ARTE F. RUSSOLI 80005850500 VIA S.FREDIANO, 13 56126 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 2936 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2919 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1715 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 3374 ISTITUTO STATALE EUGENIO MONTALE 81002950509 VIA SALCIOLI, 1 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 3402 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2920 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1716 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 1253 LICEO SCIENTIFICO F. BUONARROTI 80007050505 LARGO C.MARCHESI 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 3428 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2921 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1717 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 1494 L.S. G. CARDUCCI 80006190500 VIA S.ZENO, 3 56127 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 3770 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2922 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1718 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 1097 LICEO STATALE MARCONI DI SAN MINIATO 82001800505 198540502 VIA CATENA, 2 56027 SAN MINIATO PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 1957 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 2923 03-SET-21 1020105 19 101365 0 1554 NLI 961 02-SET-21 2021 1719 29-LUG-21 DT 999 29-LUG-21 ST031 1107 LICEO SCIENTIFICO U. DINI 80008370506 V.B.CROCE, 36 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2021 2572 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3059 13-SET-21 1080205 15 103148 0 1347 NLI 848 23-LUG-21 2021 1688 23-LUG-21 DT 973 23-LUG-21 ST034 26009 ASSOCIAZIONE MEDINA 04858300488 VIALE IV NOVEMBRE, 30 50032 BORGO SAN LORENZO FI SALDO II ANNUALITA' PROGETTO STRUTTURANTE TUNISIA 'VERSO UNA SOCIETA' ATTIVA: RAFFORZAMENTO DEL TESSUTO ASSOCIATIVO PER UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI DEMOCRATIZZAZIONE DI KASSERINE , SIDI BOUZIZ E TOZEUR (TUNISIA'. 15648,82 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3067 13-SET-21 1080205 15 103148 0 1347 NLI 848 23-LUG-21 2021 1686 23-LUG-21 DT 973 23-LUG-21 ST034 26059 ARPE KASSERINE SALDO II ANNUALITA' DEL PROGETTO STRUTTURANTE TUNISIA: 'VERSO UNA SOCIETA' ATTIVA: RAFFORZAMENTO DEL TESSUTO ASSOCIATIVO PER UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI DEMOCRATIZZAZIONE DI KASSERINE, SIDI BOUZID E TOZEUR' 2176,65 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3068 13-SET-21 1080205 15 103148 0 1347 NLI 848 23-LUG-21 2021 1687 23-LUG-21 DT 973 23-LUG-21 ST034 26060 AMDT - ASSOCIATION MEDITERRANENNE POUR LE DEVELOPPEMENT EN TUNISIE SALDO II ANNUALITA' DEL PROGETTO STRUTTURANTE TUNISIA: 'VERSO UNA SOCIETA' ATTIVA: RAFFORZAMENTO DEL TESSUTO ASSOCIATIVO PER UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI DEMOCRATIZZAZIONE DI KASSERINE, SIDI BOUZID E TOZEUR' 1614,02 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3176 28-SET-21 1010305 15 1569 100767 0 2020 2372 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 2250,65 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 3177 28-SET-21 1010305 15 1569 100767 0 2020 2372 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 1722150,92 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 3178 28-SET-21 1010305 15 1569 100767 0 2020 2372 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 2468,02 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 3179 28-SET-21 1010305 15 1569 100767 0 2020 2372 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 1557432,8 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 2318 12-LUG-21 2070101 0 E73H06000010001 5986749581 202970 0 1241 DT 885 09-LUG-21 2021 1591 12-LUG-21 1 DT 885 09-LUG-21 ST035 25955 GEOTECNICA DEL DOTT.MICHELE D'ANGELO & C.SRL 00295460687 295460687 VIA G. D'ANNUNZIO, 276 65100 PESCARA PE 2021 6850 5258004002 16-GIU-21 16-LUG-21 1/1 598674958F LIQ. FATT. INDAGINI GEOGNOSTICHE, ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO E INDAGINI GEOFISICHE REALIZZAZIONE DERIVAZIONE DAL FIUME SERCHIO 10000 5 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.05.04.02.001 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2520 29-LUG-21 2070101 0 202970 0 1365 DT 980 27-LUG-21 2021 1691 27-LUG-21 DT 980 27-LUG-21 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI RESTITUZIONE RISORSE EROGATE E NON UTILIZZATE PROGETTO 'TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NEL LAGO DI MASSACIUCCOLI - GRANDE DERIVAZIONE DEL FIUME SERCHIO'. 138681,82 5 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.05.04.02.001 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2304 09-LUG-21 1070503 0 1332 102435 0 1232 NLI 781 08-LUG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25985 ACQUATI FEDERICO MICHELE CQTFRC69L15A794X LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI DEI VERBALI C.D.S. 233,6 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2304 09-LUG-21 1070503 0 1332 102435 0 1232 NLI 781 08-LUG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25986 GINO AUTO SRL 03656840109 3656840109 LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI DEI VERBALI C.D.S. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2304 09-LUG-21 1070503 0 1332 102435 0 1232 NLI 781 08-LUG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25987 PIRAS GIOVANNI ANTONIO PRSGNN60B28G337K LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI DEI VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2304 09-LUG-21 1070503 0 1332 102435 0 1232 NLI 781 08-LUG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25988 BONDZIUL PIOTR PAWEL BNDPRP56L06Z127K LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI DEI VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2454 20-LUG-21 1070503 0 1332 102435 0 1315 NLI 813 15-LUG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25997 BARSANTI MARIALUISA LAURA BRSMLS66R62G702B RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2454 20-LUG-21 1070503 0 1332 102435 0 1315 NLI 813 15-LUG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25998 SILVESTRINI ADRIANO SLVDRN55A24L781T RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2454 20-LUG-21 1070503 0 1332 102435 0 1315 NLI 813 15-LUG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25999 MOLLIFICIO BORTOLUSSI S.R.L. 00421510934 421510934 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2454 20-LUG-21 1070503 0 1332 102435 0 1315 NLI 813 15-LUG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26000 GALGANI LUCIA GLGLCU65H56D403X RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 88,95 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2454 20-LUG-21 1070503 0 1332 102435 0 1315 NLI 813 15-LUG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26001 PINNA VINCENZO PNNVCN72L27G702P RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2702 12-AGO-21 1070503 0 1332 102435 0 1464 NLI 912 11-AGO-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26041 BETTARINI RENT S.R.L. 01819790492 1819790492 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 131,35 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2702 12-AGO-21 1070503 0 1332 102435 0 1464 NLI 912 11-AGO-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26042 FONTANI SERENA FNTSRN67C55D612S RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2702 12-AGO-21 1070503 0 1332 102435 0 1464 NLI 912 11-AGO-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26043 RIGO MANDY RGIMDY55E63Z110N RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2702 12-AGO-21 1070503 0 1332 102435 0 1464 NLI 912 11-AGO-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 10065 EURONICS - BUTALI SPA 01305510511 1305510511 STRADA E, 6 SAN ZENO 52040 AREZZO AR RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 297,13 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2702 12-AGO-21 1070503 0 1332 102435 0 1464 NLI 912 11-AGO-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26044 PICARIELLO FABRIZIO PCRFRZ72S23B950P RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 192,75 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3075 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1624 NLI 995 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26061 CONTI ROBERTO CNTRRT55D06F679I LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3075 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1624 NLI 995 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26062 MERONI VALERIA MRNVLR63S61A940D LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3075 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1624 NLI 995 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26063 NIEDERKOFLE NORBERT NDRNBR69S29B220Z LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3075 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1624 NLI 995 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26064 POLA ADRIANO PLODRN47T02L840P LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3075 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1624 NLI 995 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26065 PIAZZA ALESSANDRO PZZLSN72C07H501S LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3075 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1624 NLI 995 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26066 CODINI LUCA CDNLCU63C06G702A LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3075 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1624 NLI 995 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26067 RUNGGALDIE LEONHARD RNGLHR57S25A952D LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3075 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1624 NLI 995 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26068 GRILLI GIOVANNI GRLGNN66L04I804P LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3075 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1624 NLI 995 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26069 MAISANO VALENTINO MSNVNT46M31F158Z LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3075 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1624 NLI 995 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26070 GIANNETTI MANUELA GNNMNL65E46A496Q LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CDS 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3075 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1624 NLI 995 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26072 DALSIS DAVID EVERETT DLSDDV44L08Z404K LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3076 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1623 NLI 996 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26071 BAGLINI STEFANO BGLSFN65P18G702V RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3076 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1623 NLI 996 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26073 ZULIANI LORENZO ZLNLNZ50A31A954G RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3076 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1623 NLI 996 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26074 MORI PATRIZIA MROPRZ87H47E379P RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3076 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1623 NLI 996 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26075 MISURI MARCO MSRMRC65L13D612S RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3076 14-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1623 NLI 996 13-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26076 SBARDELLA GUIDO SBRGDU49M17H501Y RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3250 30-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1728 NLI 1070 30-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26095 MARRONI VITTORIO MRRVTR39M13C662J RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3250 30-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1728 NLI 1070 30-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26096 BRUNELLINI ALDO BRNLDA36C20F594I RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3250 30-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1728 NLI 1070 30-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26097 GIAMMARINARO MASSIMILIANO GMMMSM70C07L750Y RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3250 30-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1728 NLI 1070 30-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26098 FORTUNATO GIUSEPPE FRTGPP76R06E223C RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 103,8 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3250 30-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1728 NLI 1070 30-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26099 PISTOIA STEFANIA PSTSFN62B64G702J RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3250 30-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1728 NLI 1070 30-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26100 ESSELUNGA S.P.A. 01255720169 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3250 30-SET-21 1070503 0 1332 102435 0 1728 NLI 1070 30-SET-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26101 ALFANO LUCA LFNLCU98B13I577R RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2319 12-LUG-21 1010203 0 752387306B 100535 0 1240 NLI 787 09-LUG-21 2021 1479 21-GIU-21 DT 793 16-GIU-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI (CODICE AVDS 146788 CIG:752387306b) LIQ. PREMIO RATEO SECONDO SEMESTRE 2021 RC TERZ/RC OPERAI 210500 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi X 2021 2320 12-LUG-21 1010203 0 7375063E81 100535 0 1240 NLI 787 09-LUG-21 2021 1480 21-GIU-21 DT 793 16-GIU-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI (CODICE AVDS 146788 CIG:7375063E81) LIQ. PREMIO RATEO SECONDO SEMESTRE 2021 ALL RISK PROPERTY 50917,5 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili X 2021 2321 12-LUG-21 1010203 0 73750725F1 100535 0 1240 NLI 787 09-LUG-21 2021 1481 21-GIU-21 DT 793 16-GIU-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI (CODICE AVDS 146788 CIG:73750725F1) LIQ. PREMIO RATEO SECONDO SEMESTRE 2021 INFORTUNI CUMULATIVA 2651 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2021 2322 12-LUG-21 1010203 0 73750850AD 100535 0 1240 NLI 787 09-LUG-21 2021 1482 21-GIU-21 DT 793 16-GIU-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI (CODICE AVDS 146788 CIG:73750850AD) LIQ. PREMIO RATEO SECONDO SEMESTRE 2021 RC AUTO 15829,98 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi X 2021 2573 03-AGO-21 1010203 0 100522 0 1419 NLI 888 03-AGO-21 2021 1677 21-LUG-21 DT 959 21-LUG-21 ST012 21276 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED 05528330961 5528330961 LARGO AUGUSTO, 7 20122 MILANO MI Provincia di Pisa - Franchigie Periodo dal 15/11/2016 al 28/06/2018. 8158,76 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2021 2776 18-AGO-21 1010203 0 Z013222896 100535 0 1487 NLI 919 18-AGO-21 2021 1587 08-LUG-21 1 DT 880 07-LUG-21 ST012 24661 STC MANAGING SRL 07841320729 7841320729 VIA SANT'ANTONIO, 73 76121 BARLETTA BA 2021 9973 5593408924 09-AGO-21 08-SET-21 2021/1259 AVVISO DI GARA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 2021/1259 SERVIZIO DI PUBBLICITA' AVVISO ED ESITO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI QUOTIDIANI APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PROVINCIA DI PISA 1724 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi X 2021 3239 29-SET-21 1070503 0 101859 0 1716 NLI 1061 29-SET-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26089 CACCAVALLO SALVATORE CCCSVT73C31F839F RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA GDP NAPOLI N. 34525/2020 - CACCAVALLO SALVATORE. 180,26 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 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