Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2021 1280 08-APR-21 1010201 0 102863 0 723 2021 876 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 1857,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1281 08-APR-21 1010201 21 1111 100300 0 723 2021 877 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 2900,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1282 08-APR-21 1010201 21 1111 100230 0 723 2021 878 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 19015,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1283 08-APR-21 1010301 21 1111 100650 0 723 2021 879 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 5959,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1284 08-APR-21 1070103 0 1111 102865 0 723 2021 880 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 7437,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1285 08-APR-21 1010501 21 1111 100411 0 723 2021 881 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 4598,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 1286 08-APR-21 1020101 21 1111 101220 0 723 2021 882 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 17579,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1287 08-APR-21 1050101 21 1111 102430 0 723 2021 883 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 3417,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1288 08-APR-21 1060101 21 1111 102570 0 723 2021 884 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 28634,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1289 08-APR-21 1060201 21 1111 102730 0 723 2021 885 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 790,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1290 08-APR-21 1070201 21 1111 102857 0 723 2021 886 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 458,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1291 08-APR-21 1070501 20 102165 0 723 2021 887 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 8493,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1292 08-APR-21 1070801 21 1111 102873 0 723 2021 888 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 1325,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1293 08-APR-21 1010101 21 1111 100020 0 723 2021 889 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 515,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1294 08-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 723 NLI 472 09-APR-21 2019 2365 30-DIC-19 $PV 1739 27-DIC-19 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 1847,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1304 08-APR-21 1010201 21 100374 0 723 NLI 472 09-APR-21 2021 3 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 19456,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 3 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1305 08-APR-21 1090101 21 1111 103292 0 723 NLI 472 09-APR-21 2021 544 15-FEB-21 DT 209 16-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 630 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1324 08-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 723 NLI 472 09-APR-21 2019 2365 30-DIC-19 $PV 1739 27-DIC-19 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 659,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1333 08-APR-21 1010201 0 102863 0 723 2021 904 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 269,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1334 08-APR-21 1010201 21 1111 100300 0 723 2021 905 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 322,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1335 08-APR-21 1010201 21 1111 100230 0 723 2021 906 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 2130,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1336 08-APR-21 1010301 21 1111 100650 0 723 2021 907 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 703,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1337 08-APR-21 1070103 0 1111 102865 0 723 2021 908 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 884,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1338 08-APR-21 1010501 21 1111 100411 0 723 2021 909 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 516,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 1339 08-APR-21 1020101 21 1111 101220 0 723 2021 910 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 1922,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1340 08-APR-21 1050101 21 1111 102430 0 723 2021 911 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 400,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1341 08-APR-21 1060101 21 1111 102570 0 723 2021 912 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 3069,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1342 08-APR-21 1060201 21 1111 102730 0 723 2021 913 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 93,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1343 08-APR-21 1070201 21 1111 102857 0 723 2021 914 08-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1344 09-APR-21 1070501 20 102165 0 723 2021 916 09-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 819,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1345 09-APR-21 1070801 21 1111 102873 0 723 2021 917 09-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 158,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1346 09-APR-21 1010101 21 1111 100020 0 723 2021 918 09-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 50,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1348 09-APR-21 1090101 21 1111 103292 0 723 NLI 472 09-APR-21 2021 544 15-FEB-21 DT 209 16-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 76,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1358 09-APR-21 1010501 21 1111 100411 0 723 2021 919 09-APR-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202003) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI MARZO 2021 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 1359 09-APR-21 1010501 21 1111 100411 0 723 2021 920 09-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI MARZO 2021 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 1364 09-APR-21 1010201 0 102863 0 723 2021 921 09-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDL MESE DI MARZO 2021 279,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 1367 09-APR-21 1010201 21 1111 100230 0 723 2021 922 09-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 112,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1381 12-APR-21 1010203 0 Z0A2F5DBF8 100580 0 736 NLI 482 12-APR-21 2021 100 01-GEN-21 1 DT 1445 24-NOV-20 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON SRL 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2021 4073 4813456035 31-MAR-21 01-MAG-21 3891/34 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. FT. 3891/34 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI FEBBRAIO 2021. 5090,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 1384 13-APR-21 1010201 20 1101 102290 0 743 2021 1031 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 67608,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1385 13-APR-21 1010201 20 1101 100290 0 743 2021 1033 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 10413,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1386 13-APR-21 1010301 20 1101 100640 0 743 2021 1034 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 20804,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1387 13-APR-21 1010501 20 1101 100409 0 743 2021 1035 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 17041,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1388 13-APR-21 1020101 20 1101 101210 0 743 2021 1036 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 60621,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1389 13-APR-21 1050101 20 1101 102420 0 743 2021 1037 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 11552,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1390 13-APR-21 1060101 20 1101 102560 0 743 2021 1038 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 103786,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1391 13-APR-21 1060201 20 1101 102720 0 743 2021 1039 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 2820,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1392 13-APR-21 1070801 20 1101 102872 0 743 2021 1041 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 5168,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1393 13-APR-21 1070501 20 1101 102982 0 743 2021 1045 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 27200,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1394 13-APR-21 1010201 20 1101 101283 0 743 2021 1046 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 8125,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1395 13-APR-21 1010401 20 1101 102172 0 743 2021 1047 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 29132,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1396 13-APR-21 1010101 20 1101 100010 0 743 2021 1048 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 1736,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1397 13-APR-21 1070201 20 1101 102854 0 743 2021 1049 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 1882,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1398 13-APR-21 1010201 20 103375 0 743 2021 260 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (ALTA PROF.TA') 1537,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1399 13-APR-21 1010201 20 1103 100295 0 743 2021 261 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10537,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1400 13-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (PROGRESSIONI ECONIMICHE) 23542,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1401 13-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8114,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1402 13-APR-21 1010201 20 103375 0 743 2021 265 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (RETRIBUZ. EE.LL.) 6683,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1403 13-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 NLI 492 13-APR-21 2021 866 06-APR-21 DT 478 06-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2697,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1404 13-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 NLI 492 13-APR-21 2021 866 06-APR-21 DT 478 06-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 5979,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1405 13-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 NLI 492 13-APR-21 2021 1029 13-APR-21 DT 499 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 326 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1406 13-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 NLI 492 13-APR-21 2021 1029 13-APR-21 DT 499 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 1755,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1407 13-APR-21 1010201 20 1102 100320 0 743 NLI 492 13-APR-21 2021 1030 13-APR-21 DT 500 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (LAVORO STRAORDINARIO E ORDINE PUBBLICO) 5249,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 1408 13-APR-21 1010201 20 1102 100370 0 743 NLI 492 13-APR-21 2021 1032 13-APR-21 DT 500 13-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (LAVORO CALAMITA' NATURALI) 55,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 1409 13-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 2021 540 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1410 13-APR-21 1010201 21 1111 100910 0 743 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 2337,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 1413 13-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 2021 765 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1414 13-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 2021 1006 12-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (MAGGIORAZIONE FESTIVA) 30,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1415 13-APR-21 1010201 20 1101 102290 0 743 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1416 13-APR-21 1060101 20 1101 102560 0 743 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1548 22-APR-21 1050101 21 1111 102430 0 723 2021 1219 22-APR-21 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE CPDEL E CREDITO PERIODO 08/2020 ECA PV DEL 01/11/20 PROT.371919 E ECA PV DEL 01/11/20 PROT.371919 263,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1569 28-APR-21 1060101 20 1101 102560 0 743 2021 1228 28-APR-21 ST013 25439 DONATI FEDERICA DNTFRC93P64G702P VIA PIETRO DI LUPO PARRA SUD, 156 56021 CASCINA PI STIPENDI MESE DI APRILE 2021 1881,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1570 28-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2021 46,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1575 29-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 ANNULLAMENTO M.1570 PER ERRATO CODICE SOGGETTO -46,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1576 29-APR-21 1010201 20 1103 100390 0 743 2021 264 14-GEN-21 ST013 25439 DONATI FEDERICA DNTFRC93P64G702P VIA PIETRO DI LUPO PARRA SUD, 156 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO 46,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1596 05-MAG-21 1010201 0 102863 0 893 2021 1249 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 2218,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1597 05-MAG-21 1010201 21 1111 100300 0 893 2021 1250 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 2883,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1598 05-MAG-21 1010201 21 1111 100230 0 893 2021 1251 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 18973,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1599 05-MAG-21 1010301 21 1111 100650 0 893 2021 1252 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 5948,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1600 05-MAG-21 1070103 0 1111 102865 0 893 2021 1253 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 7662,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1601 05-MAG-21 1010501 21 1111 100411 0 893 2021 1254 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 4598,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 1602 05-MAG-21 1020101 21 1111 101220 0 893 2021 1255 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 17194,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1603 05-MAG-21 1050101 21 1111 102430 0 893 2021 1256 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 3371,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1604 05-MAG-21 1060101 21 1111 102570 0 893 2021 1257 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 29669,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1605 05-MAG-21 1060201 21 1111 102730 0 893 2021 1258 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 790,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1606 05-MAG-21 1070201 21 1111 102857 0 893 2021 1259 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 458,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1607 05-MAG-21 1070501 20 102165 0 893 2021 1260 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 8084,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1608 05-MAG-21 1070801 21 1111 102873 0 893 2021 1261 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 1396,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1609 05-MAG-21 1010101 21 1111 100020 0 893 2021 1262 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 506,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1628 05-MAG-21 1010201 0 102863 0 893 2021 1277 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 269,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1629 05-MAG-21 1010201 21 1111 100300 0 893 2021 1278 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 322,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1630 05-MAG-21 1010201 21 1111 100230 0 893 2021 1279 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 2125,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1631 05-MAG-21 1010301 21 1111 100650 0 893 2021 1280 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 704,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1632 05-MAG-21 1070103 0 1111 102865 0 893 2021 1281 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 884,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1633 05-MAG-21 1010501 21 1111 100411 0 893 2021 1282 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 516,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 1634 05-MAG-21 1020101 21 1111 101220 0 893 2021 1283 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 1736,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1635 05-MAG-21 1050101 21 1111 102430 0 893 2021 1284 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 396,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1636 05-MAG-21 1060101 21 1111 102570 0 893 2021 1285 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 3195,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1637 05-MAG-21 1060201 21 1111 102730 0 893 2021 1286 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 93,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1638 05-MAG-21 1070201 21 1111 102857 0 893 2021 1287 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1639 05-MAG-21 1070501 20 102165 0 893 2021 1288 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 819,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1640 05-MAG-21 1070801 21 1111 102873 0 893 2021 1289 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 158,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1641 05-MAG-21 1010101 21 1111 100020 0 893 2021 1290 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - APRILE 2021 50,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1643 05-MAG-21 1010501 21 1111 100411 0 893 2021 1291 05-MAG-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202004) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - APRILE 2021 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 1644 05-MAG-21 1010501 21 1111 100411 0 893 2021 1292 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - APRILE 2021 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 1666 07-MAG-21 1020101 21 1111 101220 0 893 2021 1293 07-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI PAPERINI 93,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1685 11-MAG-21 1010203 0 Z0A2F5DBF8 100580 0 920 NLI 586 10-MAG-21 2021 100 01-GEN-21 1 DT 1445 24-NOV-20 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON SRL 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2021 4887 4957696523 28-APR-21 28-MAG-21 5377/34 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQ. FATT. FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI 5505,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 1701 12-MAG-21 1010201 20 1101 102290 0 930 2021 1322 13-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021 68186,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1702 12-MAG-21 1010201 21 1111 102300 0 930 NLI 595 12-MAG-21 2021 1296 07-MAG-21 DT 610 05-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 230,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1703 12-MAG-21 1010201 20 1101 100290 0 930 2021 1308 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 10415,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1704 12-MAG-21 1010301 20 1101 100640 0 930 2021 1309 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 20834,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1705 12-MAG-21 1010501 20 1101 100409 0 930 2021 1310 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 17041,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1706 12-MAG-21 1020101 20 1101 101210 0 930 2021 1311 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 56269,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1707 12-MAG-21 1050101 20 1101 102420 0 930 2021 1312 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 11686,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1708 12-MAG-21 1060101 20 1101 102560 0 930 2021 1313 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 103056,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1709 12-MAG-21 1010201 21 1111 102300 0 930 NLI 595 12-MAG-21 2021 1296 07-MAG-21 DT 610 05-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 24,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1710 12-MAG-21 1060201 20 102720 0 930 2021 1314 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 2814,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1711 12-MAG-21 1070801 20 2 102872 0 930 2021 1315 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 5157,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1712 12-MAG-21 1070501 20 1101 102982 0 930 2021 1316 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 27194,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1713 12-MAG-21 1010201 20 1101 101283 0 930 2021 1317 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 8117,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1714 12-MAG-21 1010401 20 1101 102172 0 930 2021 1318 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 29479,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1715 12-MAG-21 1010401 20 1101 102172 0 930 NLI 595 12-MAG-21 2020 2306 17-DIC-20 DT 1584 17-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 10745,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1716 12-MAG-21 1010201 20 1103 100390 0 930 NLI 595 12-MAG-21 2020 2307 17-DIC-20 DT 1584 17-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO EREDI 156,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1717 12-MAG-21 1010101 20 1101 100010 0 930 2021 1319 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 1735,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1718 12-MAG-21 1010201 21 1111 102300 0 930 NLI 595 12-MAG-21 2021 1296 07-MAG-21 DT 610 05-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1719 12-MAG-21 1070201 20 1101 102854 0 930 2021 1320 12-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 1881,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1720 13-MAG-21 1010201 20 103375 0 930 2021 260 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (ALTA PROF.TA') 1537,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1721 13-MAG-21 1010201 20 1103 100295 0 930 2021 261 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10537,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1722 13-MAG-21 1010201 20 1103 100390 0 930 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 23353,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1723 13-MAG-21 1010201 20 1103 100390 0 930 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8164,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1724 13-MAG-21 1010201 20 103375 0 930 2021 265 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (RETRIBUZ. EE.LL.) 6683,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1725 13-MAG-21 1010201 20 1103 100390 0 930 NLI 595 12-MAG-21 2021 1301 10-MAG-21 DT 620 10-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2737,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1726 13-MAG-21 1010201 20 1103 100390 0 930 NLI 595 12-MAG-21 2021 1301 10-MAG-21 DT 620 10-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6784,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1727 13-MAG-21 1010201 20 1103 100390 0 930 NLI 595 12-MAG-21 2021 1302 11-MAG-21 DT 627 11-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 388 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1728 13-MAG-21 1010201 20 1103 100390 0 930 NLI 595 12-MAG-21 2021 1302 11-MAG-21 DT 627 11-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 2048,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1729 13-MAG-21 1010201 20 1102 100320 0 930 NLI 595 12-MAG-21 2021 1303 11-MAG-21 DT 628 11-MAG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (LAVORO STRAORD. E ORDINE PUBBLICO) 3944,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 1730 13-MAG-21 1010201 20 1103 100390 0 930 2021 540 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1731 13-MAG-21 1010201 21 1111 100910 0 930 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 3995,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 1732 13-MAG-21 1010201 20 1103 100390 0 930 2021 765 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1733 13-MAG-21 1010201 20 1101 102290 0 930 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1734 13-MAG-21 1060101 20 1101 102560 0 930 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 1844 25-MAG-21 1010201 20 1103 100265 0 2020 2370 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 19943,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. X 2021 1955 10-GIU-21 1010201 0 102863 0 1078 2021 1395 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 2218,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1957 10-GIU-21 1010201 21 1111 100300 0 1078 2021 1396 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 2895,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1958 10-GIU-21 1010201 21 1111 100230 0 1078 2021 1397 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 18999,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1961 10-GIU-21 1010301 21 1111 100650 0 1078 2021 1398 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 5959,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1963 10-GIU-21 1070103 0 1111 102865 0 1078 2021 1399 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 7664,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1964 10-GIU-21 1070103 0 1111 102865 0 1078 NLI 688 10-GIU-21 2020 2308 17-DIC-20 DT 1584 17-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 2744,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1965 10-GIU-21 1010501 21 1111 100411 0 1078 2021 1400 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 4598,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1966 10-GIU-21 1020101 21 1111 101220 0 1078 2021 1401 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 16198,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1967 10-GIU-21 1050101 21 1111 102430 0 1078 2021 1402 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 3461,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1969 10-GIU-21 1060101 21 1111 102570 0 1078 2021 1403 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 28651 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1970 10-GIU-21 1060201 21 1111 102730 0 1078 2021 1404 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 790,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1971 10-GIU-21 1070201 21 1111 102857 0 1078 2021 1405 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 458,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1972 10-GIU-21 1070501 20 102165 0 1078 2021 1406 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 8211,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1974 10-GIU-21 1070801 21 1111 102873 0 1078 2021 1407 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 1429,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1975 10-GIU-21 1010101 21 1111 100020 0 1078 2021 1408 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 503,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1976 10-GIU-21 1090101 21 1111 103292 0 1078 NLI 688 10-GIU-21 2021 1294 07-MAG-21 DT 610 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 79,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 1999 10-GIU-21 1010201 0 102863 0 1078 2021 1428 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 269,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2000 10-GIU-21 1010201 21 1111 100300 0 1078 2021 1429 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 322,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2002 10-GIU-21 1010201 21 1111 100230 0 1078 2021 1430 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 2141,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2003 10-GIU-21 1010301 21 1111 100650 0 1078 2021 1431 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 703,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2004 10-GIU-21 1070103 0 1111 102865 0 1078 2021 1432 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 942,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2005 10-GIU-21 1010501 21 1111 100411 0 1078 2021 1433 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 516,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2006 10-GIU-21 1020101 21 1111 101220 0 1078 2021 1434 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 1806,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2007 10-GIU-21 1050101 21 1111 102430 0 1078 2021 1435 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 400,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2008 10-GIU-21 1060101 21 1111 102570 0 1078 2021 1436 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 3115,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2010 10-GIU-21 1060201 21 1111 102730 0 1078 2021 1437 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 93,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2011 10-GIU-21 1070201 21 1111 102857 0 1078 2021 1438 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2012 10-GIU-21 1070501 20 102165 0 1078 2021 1439 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 820 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2013 10-GIU-21 1070801 21 1111 102873 0 1078 2021 1440 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 158,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2014 10-GIU-21 1010101 21 1111 100020 0 1078 2021 1441 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 50,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2015 10-GIU-21 1090101 21 1111 103292 0 1078 NLI 688 10-GIU-21 2021 1294 07-MAG-21 DT 610 05-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 9,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2019 10-GIU-21 1010501 21 1111 100411 0 1078 2021 1443 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI MAGGIO 2021 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 2020 10-GIU-21 1070501 20 102165 0 1078 2021 1444 10-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI MAGGIO 2021 3,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 2021 10-GIU-21 1010501 21 1111 100411 0 1078 2021 1445 10-GIU-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202105) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI MAGGIO 2021 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 2022 10-GIU-21 1070501 20 102165 0 1078 2021 1446 10-GIU-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202105) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI MAGGIO 2021 36,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 2031 11-GIU-21 1010201 20 1101 102290 0 1088 2021 1448 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 70534,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2032 11-GIU-21 1010201 20 1101 102290 0 1088 2021 1449 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 17,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2033 11-GIU-21 1010201 20 1101 100290 0 1088 2021 1450 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 10414,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2034 11-GIU-21 1010301 20 1101 100640 0 1088 2021 1451 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 20835,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2035 11-GIU-21 1010501 20 1101 100409 0 1088 2021 1452 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 17034,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2036 11-GIU-21 1020101 20 1101 101210 0 1088 2021 1453 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 56178,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2037 11-GIU-21 1050101 20 1101 102420 0 1088 2021 1454 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 11688,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2038 11-GIU-21 1060101 20 1101 102560 0 1088 2021 1455 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 104697,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2039 11-GIU-21 1060201 20 1101 102720 0 1088 2021 1456 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 2820,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2040 11-GIU-21 1070801 20 1101 102872 0 1088 2021 1457 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 5091,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2041 11-GIU-21 1070501 20 1101 102982 0 1088 2021 1458 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 27229,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2042 11-GIU-21 1010201 20 1101 101283 0 1088 2021 1459 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 8126,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2043 11-GIU-21 1010401 20 1101 102172 0 1088 2021 1460 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 28561,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2044 11-GIU-21 1010101 20 1101 100010 0 1088 2021 1461 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 1735,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2045 11-GIU-21 1070201 20 1101 102854 0 1088 2021 1462 11-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 1882,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2046 11-GIU-21 1010201 20 103375 0 1088 2021 260 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (ALTA PROF.TA') 1537,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2047 11-GIU-21 1010201 20 1103 100295 0 1088 2021 261 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2048 11-GIU-21 1010201 20 1103 100390 0 1088 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 23490,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2049 11-GIU-21 1010201 20 1103 100390 0 1088 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8258,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2050 11-GIU-21 1010201 20 103375 0 1088 2021 265 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (RETRIBUZ. EE.LL.) 6683,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2051 11-GIU-21 1010201 20 1103 100390 0 1088 NLI 696 14-GIU-21 2021 1391 08-GIU-21 DT 747 08-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2850,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2052 11-GIU-21 1010201 20 1103 100390 0 1088 NLI 696 14-GIU-21 2021 1391 08-GIU-21 DT 747 08-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7363,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2053 11-GIU-21 1010201 20 1103 100390 0 1088 NLI 696 14-GIU-21 2021 1392 08-GIU-21 DT 748 08-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 400 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2054 11-GIU-21 1010201 20 1103 100390 0 1088 NLI 696 14-GIU-21 2021 1392 08-GIU-21 DT 748 08-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 2054,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2055 11-GIU-21 1010201 20 1102 100320 0 1088 NLI 696 14-GIU-21 2021 1390 08-GIU-21 DT 746 08-GIU-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (LAVORO STRAORDINARIO E ORDINE PUBBLICO) 3897,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 2056 11-GIU-21 1010201 20 1103 100390 0 1088 2021 540 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2057 11-GIU-21 1010201 21 1111 100910 0 1088 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 2289,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 2058 11-GIU-21 1010201 20 1103 100390 0 1088 2021 765 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 2059 11-GIU-21 1010201 20 1101 102290 0 1088 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2060 11-GIU-21 1060101 20 1101 102560 0 1088 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2021 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 2142 22-GIU-21 1010203 0 Z0A2F5DBF8 100580 0 1127 NLI 722 21-GIU-21 2021 100 01-GEN-21 1 DT 1445 24-NOV-20 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON SRL 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2021 6760 5175272966 31-MAG-21 04-LUG-21 7036/34 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. FT. 7036/34 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - APRILE 2021. 4722,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 2144 22-GIU-21 1010203 0 1332 100344 0 2021 1484 01-GEN-21 DT 767 10-GIU-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE INTERNO 33354,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 1929 08-GIU-21 3010304 19 3324 301070 0 2021 1382 08-GIU-21 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 QUOTA CAPITALE SU BOP AL 28.06.2021 3152256,94 1 Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.01.02.01.002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica X 2021 1184 01-APR-21 4000005 28 4503 400009 0 695 2021 53 08-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMANET MARZO 2021 335999,68 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 1195 06-APR-21 4000002 23 4201 400002 0 697 2021 783 16-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MARZO 2021 86684,38 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1201 06-APR-21 4000002 23 4201 400002 0 697 2021 278 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF TASSAZIONE SEPARATA GENNAIO 2021 124,96 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1203 06-APR-21 4000005 28 4503 400010 0 697 2021 613 01-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RIITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2021 22756,82 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 1275 08-APR-21 4000002 23 4201 400002 0 697 2021 274 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE ANNO 2021 7354,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1276 08-APR-21 4000002 23 4201 400002 0 697 2021 276 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 225,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1277 08-APR-21 4000002 23 4201 400002 0 697 2021 275 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2021 2474,97 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1278 08-APR-21 4000002 23 4201 400002 0 697 2021 785 16-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACC. ADDIZ.LE COM.LE ANNO 2021 1213,61 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1279 08-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 81,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1306 08-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI MARZO 2021 48291,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1307 08-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 514 12-FEB-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE (FEBBRAIO) - MESE DI MARZO 2021 589,68 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1308 08-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 514 12-FEB-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI MARZO 2021 282,97 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1309 08-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI MARZO 2021 1648,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1350 09-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI MARZO 2021 7871,77 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1351 09-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI MARZO 2021 52,94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1352 09-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.- MESE DI MARZO 2021 57,12 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1353 09-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI MARZO 2021 39,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1360 09-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202003) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO CARICO PERSONALE - MESE DI MARZO 2021 39,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1361 09-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 723 2021 786 16-MAR-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX1200380000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - MESE DI MARZO 2021 1441,41 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1362 09-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 31 I.N.P.S. SEDE DI PISA 80078750587 2121151001 P.ZZA GUERRAZZI 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI MARZO 2021 4,08 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1363 09-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 31 I.N.P.S. SEDE DI PISA 80078750587 2121151001 P.ZZA GUERRAZZI 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI MARZO 2021 38,54 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1365 09-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGOINZIONE L. 29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI MARZO 2021 155,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1366 09-APR-21 4000001 22 4101 400001 0 723 2021 784 16-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI MARZO 2021 124,04 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1417 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 749,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1418 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1419 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1420 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1421 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 30,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1422 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1423 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 103,93 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1424 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 101 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1425 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1426 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 798 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1427 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FINICI) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1428 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1429 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD. CONTRATTO N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1430 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1431 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1432 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1433 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1434 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1435 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1436 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1437 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1438 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA - PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1439 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1440 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1441 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1442 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1443 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1444 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1445 13-APR-21 4000003 24 4301 400003 0 743 2021 1008 12-APR-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1580 03-MAG-21 4000005 28 4503 400009 0 877 2021 53 08-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMANET APRILE 2021 312486,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 1588 05-MAG-21 4000002 23 4201 400002 0 890 2021 1009 12-APR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU STIPENDI APRILE 2021 55365,83 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1589 05-MAG-21 4000002 23 4201 400002 0 890 2021 1010 12-APR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IMPOSTA FISCALE LIQUIDAZIONE ANNO 2021 1344,28 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1590 05-MAG-21 4000005 28 4503 400010 0 890 2021 873 08-APR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2021 3257,18 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 1591 05-MAG-21 4000002 23 4201 400002 0 890 2021 274 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE ANNO 2021 7302,93 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1592 05-MAG-21 4000002 23 4201 400002 0 890 2021 276 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 263,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1593 05-MAG-21 4000002 23 4201 400002 0 890 2021 275 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2021 2552,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1594 05-MAG-21 4000002 23 4201 400002 0 890 2021 785 16-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACC. ADDIZ.LE COM.LE ANNO 2021 1252,02 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1611 05-MAG-21 4000001 22 4101 400001 0 893 2021 1007 12-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - APRILE 2021 38767,73 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1612 05-MAG-21 4000001 22 4101 400001 0 893 2021 1007 12-APR-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - APRILE 2021 1530,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1642 05-MAG-21 4000001 22 4101 400001 0 893 2021 1007 12-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - APRILE 2021 7822,3 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1645 05-MAG-21 4000001 22 4101 400001 0 893 2021 1007 12-APR-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202004) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - APRILE 2021 39,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1646 05-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 893 2021 1008 12-APR-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX1200480000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO SU CONTRIBUTI - APRILE 2021 1332,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1647 05-MAG-21 4000001 22 4101 400001 0 893 2021 1007 12-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - APRILE 2021 155,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1648 05-MAG-21 4000001 22 4101 400001 0 893 2021 1007 12-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARCIO PERSONALE - APRILE 2021 124,04 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1735 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 750,22 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1736 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1737 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1738 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1739 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 30,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1740 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1741 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 103,93 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1742 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 101 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1743 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1744 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 798 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1745 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FINICI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1746 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1747 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD. CONTRATTO N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1748 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1749 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1750 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1751 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1752 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1753 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1754 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1755 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1756 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA-PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1757 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1758 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1759 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1760 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1761 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAG.TO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1762 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1763 13-MAG-21 4000003 24 4301 400003 0 930 2021 1305 12-MAG-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2021 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1883 31-MAG-21 4000005 28 4503 400009 0 1018 2021 53 08-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMANET MAGGIO 2021 177269,04 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 1895 04-GIU-21 4000002 23 4201 400002 0 1032 2021 1056 13-APR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2021 54911,54 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1896 04-GIU-21 4000002 23 4201 400002 0 1032 2021 278 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF TASSAZIONE SEPARATA MAGGIO 2021 789,13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1897 04-GIU-21 4000002 23 4201 400002 0 1032 2021 1010 12-APR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IMPOSTA FISCALE LIQUIDAZIONE ANNO 2021 1680,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1898 04-GIU-21 4000005 28 4503 400010 0 1032 2021 1299 10-MAG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2021 6121,01 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 1899 04-GIU-21 4000002 23 4201 400002 0 1032 2021 274 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE ANNO 2021 6781,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1900 04-GIU-21 4000002 23 4201 400002 0 1032 2021 276 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 118,64 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1901 04-GIU-21 4000002 23 4201 400002 0 1032 2021 275 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2021 2316,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1902 04-GIU-21 4000002 23 4201 400002 0 1032 2021 277 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 25,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1904 04-GIU-21 4000002 23 4201 400002 0 1032 2021 785 16-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACC. ADDIZ.LE COM.LE ANNO 2021 1140,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1977 10-GIU-21 4000001 22 4101 400001 0 1078 2021 1306 12-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI MAGGIO 2021 39176,8 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 1979 10-GIU-21 4000001 22 4101 400001 0 1078 2021 1306 12-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI MAGGIO 2021 1546,3 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2016 10-GIU-21 4000001 22 4101 400001 0 1078 2021 1306 12-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI MAGGIO 2021 7876,28 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2017 10-GIU-21 4000001 22 4101 400001 0 1078 2021 1306 12-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI MAGGIO 2021 155,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2018 10-GIU-21 4000001 22 4101 400001 0 1078 2021 1306 12-MAG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI MAGGIO 2021 201,87 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2023 10-GIU-21 4000001 22 4101 400001 0 1078 2021 1306 12-MAG-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202105) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI MAGGIO 2021 149,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 2024 10-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1078 2021 1305 12-MAG-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX1200580000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO SU CONTRIBUTI - MESE DI MAGGIO 2021 1332,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2061 11-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 748,61 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2062 11-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2063 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2064 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2065 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 30,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2066 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2067 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 103,93 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2068 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 100 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2069 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2070 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 798 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2071 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FINICI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2072 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2073 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD. CONTRATTO N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2074 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2075 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2076 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2077 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2078 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2079 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2080 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2081 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA RITENUTE VARIE MESE DI GIUGNO 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2082 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA - PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2083 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2084 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2085 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2086 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2087 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2088 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2089 14-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1411 10-GIU-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2123 21-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1483 21-GIU-21 ST013 25953 SALVADORI SERGIO SLVSRG60A22G804S LIQUIDAZIONE 14^ MENSILITA' 900 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2124 21-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1483 21-GIU-21 ST013 25954 LAZZERESCHI SIMONE LZZSMN70L10G843E LIQUIDAZIONE 14^ MENSILITA' 900 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 2125 21-GIU-21 4000003 24 4301 400003 0 1088 2021 1483 21-GIU-21 ST013 22788 CASSARINO GIAMPAOLO CSSGPL63H24G702Z LIQUIDAZIONE 14^ MENSILITA' 900 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 1192 02-APR-21 1010507 29 1712 100902 0 690 NLI 445 01-APR-21 2021 751 11-MAR-21 DT 357 11-MAR-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. GEN. N. 293/2003 PRIMA ANNUALITA' 432 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 1310 08-APR-21 1010207 0 103046 0 723 2021 890 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 791,95 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1311 08-APR-21 1010207 21 1701 100629 0 723 2021 891 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 1035,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1312 08-APR-21 1010207 21 1701 102418 0 723 2021 892 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 5844,11 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1313 08-APR-21 1010307 21 1701 100765 0 723 2021 893 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 2128,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1314 08-APR-21 1010401 21 1701 101935 0 723 2021 894 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 2424,33 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1315 08-APR-21 1010507 21 1701 102605 0 723 2021 895 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 1642,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1316 08-APR-21 1020107 21 1701 101375 0 723 2021 896 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 5688,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1317 08-APR-21 1050107 21 1701 102555 0 723 2021 897 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 980,32 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1318 08-APR-21 1060107 21 1701 102715 0 723 2021 898 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 9848,33 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1319 08-APR-21 1060207 21 1701 102847 0 723 2021 899 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 282,37 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1320 08-APR-21 1070207 21 1701 102867 0 723 2021 900 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 163,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1321 08-APR-21 1070507 21 1701 103047 0 723 2021 901 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 3033,06 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1322 08-APR-21 1070807 21 1701 102874 0 723 2021 902 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 473,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1323 08-APR-21 1010107 21 1701 100225 0 723 2021 903 08-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 183,58 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1332 08-APR-21 1010207 0 100386 0 723 NLI 472 09-APR-21 2021 2 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 6948,76 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 2 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1368 09-APR-21 1010207 21 1701 102418 0 723 2021 923 09-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MARZO 2021 40,1 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1474 14-APR-21 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE APRILE 2021 146,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1613 05-MAG-21 1010207 0 103046 0 893 2021 1263 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 791,78 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1614 05-MAG-21 1010207 21 1701 100629 0 893 2021 1264 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 1029,78 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1615 05-MAG-21 1010207 21 1701 102418 0 893 2021 1265 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 6489,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1616 05-MAG-21 1010307 21 1701 100765 0 893 2021 1266 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 2124,25 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1617 05-MAG-21 1010401 21 1701 101935 0 893 2021 1267 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 2504,53 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1618 05-MAG-21 1010507 21 1701 102605 0 893 2021 1268 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 1642,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1619 05-MAG-21 1020107 21 1701 101375 0 893 2021 1269 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 5295,86 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1620 05-MAG-21 1050107 21 1701 102555 0 893 2021 1270 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 1023,66 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1621 05-MAG-21 1060107 21 1701 102715 0 893 2021 1271 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 10217,35 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1622 05-MAG-21 1060207 21 1701 102847 0 893 2021 1272 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 282,29 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1623 05-MAG-21 1070207 21 1701 102867 0 893 2021 1273 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 163,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1624 05-MAG-21 1070507 21 1701 103047 0 893 2021 1274 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 2884,05 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1625 05-MAG-21 1070807 21 1701 102874 0 893 2021 1275 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 498,61 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1626 05-MAG-21 1010107 21 1701 100225 0 893 2021 1276 05-MAG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 180,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1689 12-MAG-21 1060107 29 102716 0 925 NLI 585 10-MAG-21 2021 832 24-MAR-21 DT 417 23-MAR-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (TASSA PROPRIETA' AUTO SCAD. 30/04/21 PARCO AUTO PROVINCIA PISA) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL PARCO AUTO (VIABILITA') 1414,29 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 1690 12-MAG-21 1060107 29 102718 0 925 NLI 585 10-MAG-21 2021 833 24-MAR-21 DT 417 23-MAR-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (TASSA PROPRIETA' AUTO SCAD. 30/04/21 PARCO AUTO PROVINCIA PISA) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL PARCO AUTO (SCUOLA) 999,02 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 1691 12-MAG-21 1010207 29 102135 0 925 NLI 585 10-MAG-21 2021 834 24-MAR-21 DT 417 23-MAR-21 ST012 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (TASSA PROPRIETA' AUTO SCAD. 30/04/21 PARCO AUTO PROVINCIA PISA) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL PARCO AUTO (AFFARI GENERALI) 302,95 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 1846 25-MAG-21 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE MAGGIO 2021 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1893 03-GIU-21 1060107 29 102716 0 1028 NLI 658 03-GIU-21 2021 832 24-MAR-21 DT 417 23-MAR-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto in scadenza il 31 maggio 2021. 40,58 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 1951 09-GIU-21 1010507 29 1712 100902 0 1063 NLI 676 08-GIU-21 2021 1372 07-GIU-21 DT 737 07-GIU-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IMPOSTA DI REGISTRO PRIMO ANNO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 1021 DEL 25/05/2021 SEDE CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE SULL'ARNO. 1124 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 1952 09-GIU-21 1010507 29 1712 100902 0 1063 NLI 676 08-GIU-21 2021 1372 07-GIU-21 DT 737 07-GIU-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PERIODO 1 APRILE 2019-31 MAGGIO 2021 SEDE CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE SULL'ARNO. 2937 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 1953 09-GIU-21 1010507 29 100897 0 1067 NLI 673 08-GIU-21 2021 1370 07-GIU-21 DT 736 07-GIU-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO IMU 2021 DIVERSI COMUNI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PISA. 87788,83 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2021 1980 10-GIU-21 1010207 0 103046 0 1078 2021 1412 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 791,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1981 10-GIU-21 1010207 21 1701 100629 0 1078 2021 1413 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 929,45 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1983 10-GIU-21 1010207 21 1701 102418 0 1078 2021 1414 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 6498,78 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1985 10-GIU-21 1010307 21 1701 100765 0 1078 2021 1415 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 2127,38 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1986 10-GIU-21 1010401 21 1701 101935 0 1078 2021 1416 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 2526,02 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1987 10-GIU-21 1010401 21 1701 101935 0 1078 NLI 688 10-GIU-21 2020 2309 17-DIC-20 DT 1584 17-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 959,41 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1988 10-GIU-21 1010507 21 1701 102605 0 1078 2021 1417 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 1642,03 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1989 10-GIU-21 1020107 21 1701 101375 0 1078 2021 1418 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 5477,83 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1990 10-GIU-21 1050107 21 1701 102555 0 1078 2021 1419 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 1072,1 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1992 10-GIU-21 1060107 21 1701 102715 0 1078 2021 1422 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 9850,48 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1993 10-GIU-21 1060207 21 1701 102847 0 1078 2021 1423 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 281,86 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1994 10-GIU-21 1070207 21 1701 102867 0 1078 2021 1424 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 163,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1995 10-GIU-21 1070507 21 1701 103047 0 1078 2021 1425 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 2929,36 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1996 10-GIU-21 1070807 21 1701 102874 0 1078 2021 1426 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 509,83 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1997 10-GIU-21 1010107 21 1701 100225 0 1078 2021 1427 10-GIU-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 179,78 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 2150 22-GIU-21 1010507 29 1712 100902 0 1132 NLI 724 22-GIU-21 2021 1478 21-GIU-21 DT 798 18-GIU-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. CONTRIBUTO UNIFICATO E ANTICIPAZIONE FORFETTARIA PER DEPOSITO RICORSO IN CDA DI FIRENZE AVVERSO SENTENZA TRIB.PISA N.1182-2020 2556 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 2153 23-GIU-21 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 1180 01-APR-21 2010601 0 E88E18000320001 200072 0 687 NLI 437 30-MAR-21 2021 341 26-GEN-21 DT 96 22-GEN-21 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE DECR.ESPR.REP. N.1011 DEL 30/03/21 REALIZZAZIONE NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA 30889 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1181 01-APR-21 2060101 0 E57H18001650003 8137547438 203020 0 674 NLI 440 31-MAR-21 2020 135 02-GEN-20 1 $PV 1629 13-DIC-19 ST033 47 FRASSINELLI SRL 00126690502 707860490 VIA PARMIGIANI, 10 57023 CECINA LI 2021 1097 4511471617 08-FEB-21 10-MAR-21 160 Lavori di manutenzione integrata sulle strade provinciali e regionali LIQ. FATT. LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST 34908,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 34 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1182 01-APR-21 2060101 0 E57H18001650003 8137547438 203150 0 674 NLI 440 31-MAR-21 2020 1858 14-OTT-20 1 DT 1207 12-OTT-20 ST033 47 FRASSINELLI SRL 00126690502 707860490 VIA PARMIGIANI, 10 57023 CECINA LI 2021 1097 4511471617 08-FEB-21 10-MAR-21 160 Lavori di manutenzione integrata sulle strade provinciali e regionali LIQ. FATT. LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST 21671,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1249 06-APR-21 2020101 0 Z6F2DFA600 201800 0 703 NLI 454 06-APR-21 2020 1596 14-AGO-20 1 DT 973 13-AGO-20 ST031 25428 RATTI ALESSANDRO RTTLSN88C21G702J 2334080500 VIA ALESSANDRO MANZONI, 29 56012 CALCINAIA PI 2021 952 4482899677 03-FEB-21 05-MAR-21 01/PA LAVORI E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER 'INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IGIENICO-FUNZIONALE E DI PRONTO INTERVENTO PRESSO ITAS C. GAMBACORTI E LICEO CARDUCCI DI PISA'. SMART CIG Z6F2DFA600 - RUP V. SIMEONI. LIQ. FATT. COORD. SICUREZZA LAVORI E PREST. ACC. INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO IGIENICO-FUNZIONALE E PRONTO INTERVENTO ITAS C. GAMBACORTI E CARDUCCI 2327,41 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1251 06-APR-21 2060101 0 E57H18001650003 8150624BB1 202996 0 682 NLI 441 31-MAR-21 2020 214 02-GEN-20 1 $PV 1751 30-DIC-19 ST033 47 FRASSINELLI SRL 00126690502 707860490 VIA PARMIGIANI, 10 57023 CECINA LI 2021 1098 4511471609 08-FEB-21 10-MAR-21 161 Lavori di manutenzione integrata sulle strade provinciali e regionali FT. 161 - SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO N. 1 (CANTONI 7 160090,97 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 88 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1252 06-APR-21 2060101 0 E57H18001650003 8150624BB1 203020 0 682 NLI 441 31-MAR-21 2020 210 02-GEN-20 1 $PV 1751 30-DIC-19 ST033 47 FRASSINELLI SRL 00126690502 707860490 VIA PARMIGIANI, 10 57023 CECINA LI 2021 1098 4511471609 08-FEB-21 10-MAR-21 161 Lavori di manutenzione integrata sulle strade provinciali e regionali FT. 05-21 - SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO N. 1 (CANTONI 41327,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 89 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1253 06-APR-21 2060101 0 E57H18001650003 8150624BB1 203020 0 682 NLI 441 31-MAR-21 2020 210 02-GEN-20 1 $PV 1751 30-DIC-19 ST033 47 FRASSINELLI SRL 00126690502 707860490 VIA PARMIGIANI, 10 57023 CECINA LI 2021 1098 4511471609 08-FEB-21 10-MAR-21 161 Lavori di manutenzione integrata sulle strade provinciali e regionali FT. 161 - SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PER IL LOTTO N. 1 (CANTONI 7 40315,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 89 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1258 06-APR-21 2060101 0 E67H18001890005 8152177D44 203218 0 709 NLI 456 06-APR-21 2021 614 01-GEN-21 1 DT 546 06-MAG-20 25538 D.M.V. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 04826770655 4826770655 VIA VITO LEMBO 40 84129 SALERNO SA 2021 3062 4732287751 17-MAR-21 16-APR-21 4/FE Per l'imp. 689/2021 e stato acquisito l'ulteriore CIG 8633135061 FT. 4/FE - 3o SAL LAVORI 'SP 47 DI MICCIANO - CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 12+250' OPERE STRUTTURALI E OPERE STRADALI 23823,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1259 06-APR-21 2060101 0 E67H18001890005 8152177D44 203218 0 709 NLI 456 06-APR-21 2021 612 01-GEN-21 1 DT 546 06-MAG-20 ST033 25538 D.M.V. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 04826770655 4826770655 VIA VITO LEMBO 40 84129 SALERNO SA 2021 3062 4732287751 17-MAR-21 16-APR-21 4/FE Per l'imp. 689/2021 e stato acquisito l'ulteriore CIG 8633135061 FT. 4/FE - 3o SAL LAVORI 'SP 47 DI MICCIANO - CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 12+250' OPERE STRUTTURALI E OPERE STRADALI 4285,51 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 46 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1260 06-APR-21 2060101 0 E67H18001890005 8633135061 203218 0 709 NLI 456 06-APR-21 2021 689 08-MAR-21 1 DT 313 05-MAR-21 ST033 25538 D.M.V. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 04826770655 4826770655 VIA VITO LEMBO 40 84129 SALERNO SA 2021 3062 4732287751 17-MAR-21 16-APR-21 4/FE Per l'imp. 689/2021 e stato acquisito l'ulteriore CIG 8633135061 FT. 4/FE - 3o SAL LAVORI 'SP 47 DI MICCIANO - CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 12+250' OPERE STRUTTURALI E OPERE STRADALI. - MODIFICA CONTRATTUALE N.1 28149,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1264 07-APR-21 2060101 0 E47H20002440003 8517971409 203160 0 672 NLI 426 26-MAR-21 2021 831 01-GEN-21 1 DT 1400 18-NOV-20 25573 C & C INFRASTRUTTURE SRL 03043530835 3043530835 STRETTO CASE CICCIARI 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME 2021 2360 4597079983 19-FEB-21 26-MAR-21 5 rata di saldo appalto dei lavori di 'Interventi di messa in sicurezza con adeguamento a rotatoria dellintersezione stradale tra la S.P. 11 delle Colline per Legoli e la S.P. 64 Della Fila. CIG 8517971409 CUP E47H20002440003. FT. 5 - SALDO 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA LA SP 11 DELLE COLLINE PER LEGOLI E LA SP 64 DELLA FILA' - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE 42334,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1266 07-APR-21 2060101 0 E57H19000320003 8085191EAB 203103 0 672 NLI 426 26-MAR-21 2020 702 01-GEN-20 1 $PV 1633 13-DIC-19 ST033 25573 C & C INFRASTRUTTURE SRL 03043530835 3043530835 STRETTO CASE CICCIARI 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME 2021 2360 4597079983 19-FEB-21 26-MAR-21 5 rata di saldo appalto dei lavori di 'Interventi di messa in sicurezza con adeguamento a rotatoria dellintersezione stradale tra la S.P. 11 delle Colline per Legoli e la S.P. 64 Della Fila. CIG 8517971409 CUP E47H20002440003. FT. 1255 - SALDO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA LA SP 11 'DELLE COLLINE PER LEGOLI' E LA SP 64 'DELLA FILA' 7337 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 139 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1267 07-APR-21 2060101 0 E57H19000320003 8085191EAB 203103 0 672 NLI 426 26-MAR-21 2020 702 01-GEN-20 1 $PV 1633 13-DIC-19 ST033 25573 C & C INFRASTRUTTURE SRL 03043530835 3043530835 STRETTO CASE CICCIARI 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME 2021 2360 4597079983 19-FEB-21 26-MAR-21 5 rata di saldo appalto dei lavori di 'Interventi di messa in sicurezza con adeguamento a rotatoria dellintersezione stradale tra la S.P. 11 delle Colline per Legoli e la S.P. 64 Della Fila. CIG 8517971409 CUP E47H20002440003. FT. 5 - SALDO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA LA SP 11 'DELLE COLLINE PER LEGOLI' E LA SP 64 'DELLA FILA' 4377,52 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 139 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1268 07-APR-21 2060101 0 E67H18001900005 8152213AFA 203213 0 712 NLI 461 06-APR-21 2021 870 01-GEN-21 1 DT 540 05-MAG-20 25800 ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 00892910944 892910944 VIA GALILEO GALILEI, 6 86080 SANT'ANGELO DEL PESCO IS 2021 2583 4653313614 04-MAR-21 03-APR-21 6 L'imp. 868/2021 presente diversi CIG e CUP per incremento quadro economico. FT. 6 - 1o ED UNICO SAL LAVORI 'SP 49 DELLA LECCIA E LUSTIGNANO - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 1+250' OPERE STRUTTURALI E OPERE STRADALI 75000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1269 07-APR-21 2060101 0 E67H18001900005 8152213AFA 203213 0 712 NLI 461 06-APR-21 2021 867 01-GEN-21 1 DT 540 05-MAG-20 ST033 25800 ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 00892910944 892910944 VIA GALILEO GALILEI, 6 86080 SANT'ANGELO DEL PESCO IS 2021 2583 4653313614 04-MAR-21 03-APR-21 6 L'imp. 868/2021 presente diversi CIG e CUP per incremento quadro economico. FT. 6 - 1o ED UNICO SAL LAVORI 'SP 49 DELLA LECCIA E LUSTIGNANO - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 1+250' OPERE STRUTTURALI E OPERE STRADALI 18194,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 112 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1270 07-APR-21 2060101 0 E87H20001670005 851051397E 203213 0 712 NLI 461 06-APR-21 2021 868 01-GEN-21 1 DT 1474 30-NOV-20 ST033 25800 ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 00892910944 892910944 VIA GALILEO GALILEI, 6 86080 SANT'ANGELO DEL PESCO IS 2021 2583 4653313614 04-MAR-21 03-APR-21 6 L'imp. 868/2021 presente diversi CIG e CUP per incremento quadro economico. FT. 6 - 1o ED UNICO SAL LAVORI 'SP 49 DELLA LECCIA E LUSTIGNANO - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 1+250' - MODIFICA CONTRATTUALE N.1 18758,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 113 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1298 08-APR-21 2060101 0 2102 203209 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 2470 31-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 40,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2016 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1300 08-APR-21 2020101 0 200091 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 869 01-GEN-20 DT 646 21-MAG-19 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 949,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1302 08-APR-21 2020101 0 2107 200565 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 1664 11-SET-20 DT 1012 03-SET-20 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 544,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1303 08-APR-21 2020101 0 2107 200565 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 873 01-GEN-20 DT 2057 21-DIC-17 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 4,59 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1328 08-APR-21 2060101 0 2102 203209 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 2470 31-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 51,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2016 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1330 08-APR-21 2020101 0 200091 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 869 01-GEN-20 DT 646 21-MAG-19 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 339,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1347 09-APR-21 2060101 0 E57H19000320003 8085191EAB 203103 0 672 NLI 426 26-MAR-21 2020 702 01-GEN-20 1 $PV 1633 13-DIC-19 ST033 25573 C & C INFRASTRUTTURE SRL 03043530835 3043530835 STRETTO CASE CICCIARI 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME 2021 2360 4597079983 19-FEB-21 26-MAR-21 5 rata di saldo appalto dei lavori di 'Interventi di messa in sicurezza con adeguamento a rotatoria dellintersezione stradale tra la S.P. 11 delle Colline per Legoli e la S.P. 64 Della Fila. CIG 8517971409 CUP E47H20002440003. FT. 9-2021-FE - SALDO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA LA SP 11 'DELLE COLLINE PER LEGOLI' E LA SP 64 'DELLA FILA' 6883,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 139 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1349 09-APR-21 2060101 0 E57H19000320003 8085191EAB 203160 0 672 NLI 426 26-MAR-21 2020 704 11-MAR-20 1 DT 320 05-MAR-20 ST033 25573 C & C INFRASTRUTTURE SRL 03043530835 3043530835 STRETTO CASE CICCIARI 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME 2021 2360 4597079983 19-FEB-21 26-MAR-21 5 rata di saldo appalto dei lavori di 'Interventi di messa in sicurezza con adeguamento a rotatoria dellintersezione stradale tra la S.P. 11 delle Colline per Legoli e la S.P. 64 Della Fila. CIG 8517971409 CUP E47H20002440003. FT. 9-2021-FE - SALDO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA LA SP 11 'DELLE COLLINE PER LEGOLI' E LA SP 64 'DELLA FILA' 6116,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1372 09-APR-21 2060105 62 2501 Z24304EA56 204530 0 728 NLI 471 08-APR-21 2021 474 01-GEN-21 1 DT 178 08-FEB-21 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 2580 4666785089 05-MAR-21 05-APR-21 1221002229 Avvisi esiti di gara - AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO FORNITURA MEZZI OPERATIVI E MEZZI D'OPERA VIABILITA' FT. 1221002229 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA DESERTA LOTTI 1 E 3 E AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 GARA MEZZI OPERATIVI E MEZZI D'OPERA PER IL SETTORE VIABILITA'. LOTTO 1 PICK UP (CIG: 8514820BBD CPV 34131000-4 CUI F80000410508202000011). LOTTO 2 TRATTORE (CIG: 85 629,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2021 1382 12-APR-21 2010205 62 Z223103533 200017 0 738 NLI 476 09-APR-21 2021 793 16-MAR-21 1 DT 387 16-MAR-21 ST012 24333 Virtual Logic SRL 03878640238 3878640238 Via Ermolao Barbaro 37139 VERONA VR 2021 3731 4781863051 24-MAR-21 26-APR-21 884/2021 FORNITURA DI RICAMBI PER IL SISTEMA DI STORAGE HP MSA P2000 LIQ. FATT. FORNITURA DI RICAMBI PER IL SISTEMA DI STORAGE HP MSA P2000 2006,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione X 2021 1383 12-APR-21 2060101 0 Z792E71EA6 204233 0 727 NLI 470 08-APR-21 2021 598 01-GEN-21 1 DT 1195 09-OTT-20 ST032 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 3331 4759268885 22-MAR-21 22-APR-21 1221002810 Avvisi esiti di gara - esito gara lavori sistemazione frane SP 32 e SP 47. LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE SULLA GURI RELATIVA AL BANDO DI GARA DEI LAVORI SP 32 MONTECATINI V/CECINA AL KM 2+200 SISTEMAZ.FRANA 565,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 3 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1412 13-APR-21 2020101 0 201800 0 743 NLI 492 13-APR-21 2020 1335 26-GIU-20 DT 783 26-GIU-20 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (INCENTIVI L.50/16 ART.113) 498,94 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1464 13-APR-21 2060101 0 E57H18001660003 Z3C2D1454D 203229 0 756 NLI 483 12-APR-21 2020 224 02-GEN-20 1 $PV 1766 30-DIC-19 ST033 2428 LABORATORIO DELTA SRL 00421710468 421710468 VIA SAVONAROLA, 106 ABCE 55100 LUCCA LU 2021 2565 4646125308 26-FEB-21 02-APR-21 357/E SERVIZIO DI SVOLGIMENTO PROVE DI LABORATORIO CONTRATTO ATTUATIVO 1 INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI STRADALI DELLA SRT 206 PISANA-LIVORNESE LIQ. FATT. SVOLGIMENTO PROVE IN SITO E LABORATORIO PER CARATTERIZZAZIONE MATERIALI E CONTROLLO MISCELE LAVORI OPERE D'ARTE (PONTI) 4191,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 102 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1476 15-APR-21 2060101 0 E57H18001650003 Z3E2B3F06E 203020 0 766 NLI 481 12-APR-21 2020 817 01-GEN-20 1 $PV 1728 24-DIC-19 ST033 24993 GONNELLI SIMONE GNNSMN66E12D612B 4197020482 VIA PUCCINI 196 SESTO FIORENTINO 50019 SESTO FIORENTINO FI 2021 2650 4692356591 10-MAR-21 10-APR-21 6/FE SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 DELL'APPALTO'LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST ACCORDO QUAD LIQ. FATT. SICUREZZA FASE ESECUZIONE, SUPPORTO AL RUP LAVORI MANUTENZIONE INTEGRATA STRADE PROV. E REG. AREA 2 EST LOTTO N. 1 CANTONI N. 7 E 8 3430,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 134 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1489 15-APR-21 2060101 0 E57H19000320003 Z052BA7197 203101 0 771 NLI 494 13-APR-21 2021 603 01-GEN-21 1 $PV 162 10-FEB-20 ST033 25821 LOTTI GIUSEPPE LTTGPP71C06I046X 1734190505 VIA PAOLO MAIOLI 56028 SAN MINIATO PI 2021 3078 4739404125 18-MAR-21 17-APR-21 11 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE LO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PROGETTO PER 'L'ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA SP10 E SP30 NEL COMUNE DI VECCHIANO' LIQ. FATT. STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA SP10 E SP30 NEL COMUNE DI VECCHIANO 5612 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 43 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1495 15-APR-21 2020101 0 E89E20000090001 8451886CF5 200158 0 780 NLI 505 15-APR-21 2021 1100 01-GEN-21 1 DT 1341 05-NOV-20 ST031 22310 BONAMINI ANDREA S.R.L. 00909420465 909420465 VIA DEI GELSI, 23 55049 VIAREGGIO LU 2021 2549 4598996858 24-FEB-21 26-MAR-21 5/5 SAL01 per lavori di manutenzione straordinaria per eliminare gravi infiltrazioni dalle coperture del complesso dalle coperture del complesso scolastico C. Marchesi di Pisa. FT. 5/5 - 1o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE GRAVI INFILTRAZIONI DALLE COPERTURE DEL COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI DI PISA' 38737,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 72 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1496 15-APR-21 2060101 0 8157829574 203035 0 779 NLI 495 13-APR-21 2021 969 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2021 2936 4700436764 28-FEB-21 11-APR-21 VR0000039 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 - ACCORDO QUADRO LIQ. FATT. INTERVENTI INCREMENTO CAPACITA' PORTANTI SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019/21 ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI LOTTO 1 AREA OVEST 17641,3 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 61 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1497 15-APR-21 2060101 0 8157829574 203035 0 779 NLI 495 13-APR-21 2021 969 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 16449 VARIA COSTRUZIONI S.R.L. 01335160469 1335160469 VIA A. DE GASPERI N. 55 S. ANNA 55100 LUCCA LU 2021 1710 4542359003 09-FEB-21 14-MAR-21 PA0000025 LAVORI INTERVENTI DI INCREMENTO LIQ. FATT. INTERVENTI INCREMENTO CAPACITA' PORTANTI SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019/21 ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI LOTTO 1 AREA OVEST 17470,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 61 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1498 15-APR-21 2060101 0 8157829574 203035 0 779 NLI 495 13-APR-21 2021 969 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 19604 GIANNINI GIUSTO SRL 00271150468 271150468 VIA L. BOCCHERINI 25/27 55016 PORCARI LU 2021 2526 4599346438 24-FEB-21 26-MAR-21 V10000021 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LIQ. FATT. INTERVENTI INCREMENTO CAPACITA' PORTANTI SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019/21 ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI LOTTO 1 AREA OVEST 7266,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 61 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1499 15-APR-21 2060101 0 8157829574 203035 0 779 NLI 495 13-APR-21 2021 969 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2021 2527 4631542898 26-FEB-21 01-APR-21 00056 NTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001). LIQ. FATT. INTERVENTI INCREMENTO CAPACITA' PORTANTI SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019/21 ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI LOTTO 1 AREA OVEST 14220,3 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 61 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1500 16-APR-21 2020105 62 E82G20000010003 ZAE2F236A5 201981 0 784 NLI 504 15-APR-21 2021 1125 01-GEN-21 1 DT 1386 16-NOV-20 ST031 24251 CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. 01932130790 1932130790 LOC. SCAGLIONI 88049 SOVERIA MANNELLI CZ 2021 3368 4768167149 28-FEB-21 23-APR-21 66-PA MATERIALE VARIO LIQ. FATT. FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER GLI ISTITUTI SUPERIORI 7417,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 82 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2021 1500 16-APR-21 2020105 62 E82G20000010003 ZAE2F236A5 201981 0 784 NLI 504 15-APR-21 2021 1125 01-GEN-21 1 DT 1386 16-NOV-20 ST031 24251 CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. 01932130790 1932130790 LOC. SCAGLIONI 88049 SOVERIA MANNELLI CZ 2021 3369 4768159927 24-MAR-21 23-APR-21 130-PA MATERIALE VARIO LIQ. FATT. FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER GLI ISTITUTI SUPERIORI 2025,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 82 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2021 1506 19-APR-21 2060101 0 E67H19000030003 ZA72E71E4D 204312 0 790 NLI 509 16-APR-21 2021 626 01-GEN-21 1 DT 1195 09-OTT-20 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2021 4172 4839228597 31-MAR-21 07-MAG-21 2021/E43600007592 E67H19000030003 FT. 2021/E43600007592 PUBBLICAZIONE SU 'LA NAZIONE' LOCALE PER LAVORI: SP 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE 4 FRANE DAL KM 6+960 AL KM 8+010' (CUP: E67H19000030003 CIG: 8447289B65 CUI L80000410508201900011) 366 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 51 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1520 20-APR-21 2020101 0 E96B18000460001 81772933A8 200080 0 797 NLI 518 19-APR-21 2020 487 12-FEB-20 1 $PV 170 11-FEB-20 ST031 24767 RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 05710791210 5710791210 Via F. Palizzi, 1 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 2021 2567 4641081375 01-MAR-21 02-APR-21 FATTPA 30_21 LAVORI 'ITCG 'F. NICCOLINI' - VOLTERRA:' INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO' LIQ. FATT. SAL N.1 E FINALE LAVORI ITCG F. NICCOLINI DI VOLTERRA INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO 47805,63 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1531 20-APR-21 2060101 0 Z0526D88CC 203213 0 808 NLI 524 20-APR-21 2021 1000 01-GEN-21 1 DT 1474 30-NOV-20 ST033 25030 PRISMA INGEGNERIA SRL 01984900975 1984900975 Via del Romito, 15/4 59100 PRATO FI 2021 2520 4611152431 26-FEB-21 28-MAR-21 6/PA SERVIZIO TECNICO LAVORI 'SP 49 DELLA LECCIA E LUSTIGNANO - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 1+250' - MODIFICA CONTRATTUALE N.1 LQ. FT. DIREZIONE LAVORI E COORDIN.TO SICUREZZA FASE ESEC. SP 49 DELLA LECCIA E LUSTIGNANO - SISTEMAZIONE TRATTO FRANA KM 1+250 - MODIFICA CONTR. N.1 2015,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 114 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1546 22-APR-21 2060101 0 E97H18001240005 ZA32FFA61B 204220 0 825 NLI 530 21-APR-21 2021 699 10-MAR-21 1 DT 317 05-MAR-21 ST033 25847 PANGEO SRL 00870760527 870760527 VIA OMBRONE, 4 53036 POGGIBONSI SI 2021 3990 4777705467 26-MAR-21 25-APR-21 1/2 geologia e geotecnica frane SP 329 Passo di Bocca di Valle Km 21+400 e km 23+900 FT. 1/2 SERVIZIO ATTINENTE ALLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DELLE FRANE LOCALIZZATE LUNGO LA 'S.P. 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE' AL KM KM 21+400 E AL KM 23+900 15250 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1549 22-APR-21 2060101 0 E77H18001930005 7811187B6B 204233 0 827 NLI 534 22-APR-21 2021 597 01-GEN-21 1 DT 1532 10-DIC-20 25394 EPTA CONSULT S.C.R.L. 00256450115 256450115 VIA GIACOMO DORIA, 74 19124 LA SPEZIA SP 2021 4189 4830676425 06-APR-21 06-MAG-21 FATTPA 5_21 Lavori di sistemazione tratto di frana S.P. 32 Montecatini Val Cecina al km 2+200 - maggiore importo per Progettazione DEF/ESEC Modifica contrattuale n. 1 - ns.rif.2366 - FT. 5_21 - 60% SERVIZIO TECNICO ATTINENTE INGEGNERIA PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI PER LE PARTI STRUTTURALI E INCARICO DI CSE LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' - MOD 6098,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 3 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1553 23-APR-21 2020101 0 E52B17000300003 73321655F7 200130 0 830 NLI 535 23-APR-21 2020 750 01-GEN-20 1 $PV 1374 21-OTT-19 ST031 19271 DD DIDDI DINO E FIGLI SRL 00089960470 89960470 VIALE ADUA 330 51100 PISTOIA PT 2021 4034 4732156686 17-MAR-21 16-APR-21 29/PA 73321655F7 LIQ. FATT. SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E CANNE FUMARIE COMPLESSO SCOLASTICO MARCHESI PISA 16099,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1554 23-APR-21 2020101 0 E52B17000300003 73321655F7 200130 0 830 NLI 535 23-APR-21 2019 294 01-GEN-19 1 DT 863 18-GIU-18 ST031 24414 Coesco Costruzioni S.r.l. 01809720475 1809720475 Via W.A. Mozart, 5 51017 PESCIA PT 2021 4397 4893390460 15-APR-21 15-MAG-21 1/18 SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA E CANNE FUMARIE LIQ. FATT. SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E CANNE FUMARIE COMPLESSO SCOLASTICO MARCHESI PISA 1654,81 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1555 23-APR-21 2020101 0 E52B17000300003 73321655F7 200130 0 830 NLI 535 23-APR-21 2020 737 01-GEN-20 1 DT 863 18-GIU-18 ST031 24414 Coesco Costruzioni S.r.l. 01809720475 1809720475 Via W.A. Mozart, 5 51017 PESCIA PT 2021 4397 4893390460 15-APR-21 15-MAG-21 1/18 SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA E CANNE FUMARIE LIQ. FATT. SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E CANNE FUMARIE COMPLESSO SCOLASTICO MARCHESI PISA 1549,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1556 23-APR-21 2020101 0 E52B17000300003 73321655F7 200130 0 830 NLI 535 23-APR-21 2020 750 01-GEN-20 1 $PV 1374 21-OTT-19 ST031 24414 Coesco Costruzioni S.r.l. 01809720475 1809720475 Via W.A. Mozart, 5 51017 PESCIA PT 2021 4397 4893390460 15-APR-21 15-MAG-21 1/18 SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA E CANNE FUMARIE LIQ. FATT. SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E CANNE FUMARIE COMPLESSO SCOLASTICO MARCHESI PISA 46,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1557 26-APR-21 2010601 0 E89E20000090001 Z862F97B94 200062 0 835 NLI 536 23-APR-21 2021 1086 01-GEN-21 1 DT 1522 10-DIC-20 21968 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. 03702760962 3702760962 VIA VOLTA, 16 20093 COLOGNO MONZESE MI 2021 4175 4774094288 24-MAR-21 24-APR-21 23339 MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 9 IMPIANTI ELEVATORIEDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI PISA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER LA RATA UNICA E DI SALDO FT. 23339 SALDO LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 9 IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - PISA'. 37605,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1561 27-APR-21 2020101 0 E89E20000090001 8451886CF5 200158 0 845 NLI 538 23-APR-21 2021 1100 01-GEN-21 1 DT 1341 05-NOV-20 ST031 22310 BONAMINI ANDREA S.R.L. 00909420465 909420465 VIA DEI GELSI, 23 55049 VIAREGGIO LU 2021 4077 4797025217 30-MAR-21 29-APR-21 10/5 SAL FINALE per lavori di manutenzione straordinaria complesso scolastico C. Marchesi di Pisa. LIQ. FATT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE GRAVI INFILTRAZIONI DALLE COPERTURE DEL COMPLESSO SCOLASTICO MARCHESI 16333,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 72 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1573 29-APR-21 2020105 62 E81D21000100003 ZDD30D66EA 201981 0 859 NLI 551 29-APR-21 2021 687 08-MAR-21 1 DT 325 05-MAR-21 ST031 25873 CFS PRODOTTI MEDICALI S.R.L. 01883060491 1883060491 VIA G.B.GUARINI, 58 57121 LIVORNO LI 2021 4433 4916415827 20-APR-21 20-MAG-21 9000 FORNITURA DI N. 4 SEDIE PORTANTINE DI EMERGENZA PER LA SEDE SCOLASTICA DI 'PALAZZO BLU' A PONTEDERA Fattura DDT per SP LIQ. FATT. FORNITURA DI N. 4 SEDIE PORTANTINE DI EMERGENZA PER LA SEDE SCOLASTICA DI PALAZZO BLU A PONTEDERA 4484,72 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2021 1583 04-MAG-21 2020101 0 E88G18000050005 8124972AFE 202908 0 880 NLI 560 03-MAG-21 2021 1130 01-GEN-21 1 $PV 1608 12-DIC-19 ST031 25616 EDILIMPIANTI DI BORZACCHIELLO LUIGI BRZLGU62A15H978Q 2397660610 VIA DEI PINI 81030 SAN MARCELLINO CE 2021 4335 4820007661 02-APR-21 02-MAG-21 FPA 8/21 APPALTO LAVORI 'ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CAPPOTTO E SOSTITUZIONE INFISSI - POR FESR 2014-2020. AZIONE 411. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE PUBBLICHE ED INTEGRAZIONE CON FONTI RINNOVAB LIQ. FATT. TERZO SAL LAVORI ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CAPPOTTO E SOSTITUZIONE INFISSI 184663,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 14 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1584 04-MAG-21 2020101 0 8124972AFE 200068 0 880 NLI 560 03-MAG-21 2021 1091 01-GEN-21 1 DT 458 08-APR-20 ST031 25616 EDILIMPIANTI DI BORZACCHIELLO LUIGI BRZLGU62A15H978Q 2397660610 VIA DEI PINI 81030 SAN MARCELLINO CE 2021 4335 4820007661 02-APR-21 02-MAG-21 FPA 8/21 APPALTO LAVORI 'ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CAPPOTTO E SOSTITUZIONE INFISSI - POR FESR 2014-2020. AZIONE 411. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE PUBBLICHE ED INTEGRAZIONE CON FONTI RINNOVAB LIQ. FATT. TERZO SAL LAVORI ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CAPPOTTO E SOSTITUZIONE INFISSI 22736,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 15 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1586 05-MAG-21 2020101 0 E96B18000460001 81772933A8 200080 0 881 NLI 556 30-APR-21 2021 1097 01-GEN-21 1 $PV 170 11-FEB-20 ST031 24767 RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 05710791210 5710791210 Via F. Palizzi, 1 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 2021 4538 4958013987 28-APR-21 28-MAG-21 FATTPA 47_21 LAVORI 'ITCG 'F. NICCOLINI' - VOLTERRA:' INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO' LIQ. FATT. STATO FINALE AGGIUDICAZIONE LAVORI ITCG F. NICCOLINI - VOLTERRA INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO 2782,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1610 05-MAG-21 2020101 0 201800 0 893 NLI 569 06-MAG-21 2020 1335 26-GIU-20 DT 783 26-GIU-20 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - APRILE 2021 118,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1627 05-MAG-21 2020101 0 201800 0 893 NLI 569 06-MAG-21 2020 1335 26-GIU-20 DT 783 26-GIU-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - APRILE 2021 42,41 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1651 06-MAG-21 2020101 0 E84H20000930001 Z252F28F38 201300 0 894 NLI 568 05-MAG-21 2021 429 01-GEN-21 1 DT 1388 17-NOV-20 ST031 25881 BADALASSI MASSIMO BDLMSM74P01G843Z 2252710500 Via s Pellico 31 56038 PONSACCO PI 2021 4738 4970842312 30-APR-21 30-MAG-21 4-PA Pagamento parcella progettazione rete parapalloni villaggio scolastico Pontedera SERVIZIO PER PRATICA GENIO CIVILE LIQ. FATT. SERVIZIO PRATICA GENIO CIVILE SISTEMAZIONI AREE ESTERNE ATTIVITA' DIDATTICHE E SPORTIVE PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA 832 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1656 06-MAG-21 2060101 0 2102 E57H19000320003 8144577D8C 203010 0 896 NLI 576 06-MAG-21 2021 940 01-GEN-21 1 $PV 1743 30-DIC-19 ST033 25392 SARAPPALTI SPA 03190240584 1169251004 VIA MONTE GIBERTO 00138 ROMA RM 2021 4185 4853833656 08-APR-21 09-MAG-21 30/2021/PA 8144577D8C LIQ. FATT. SALDO CRE MESSA IN SICUREZZA ADEG.TO ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. 66 NUOVA FRANCESCA (KM 5+950) E LA S.P. 34 CASTELFRANCO STAFFOLI (KM 1+935) 58763,52 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1660 07-MAG-21 2060101 0 2102 203209 0 902 NLI 573 06-MAG-21 2021 1224 26-APR-21 DT 547 22-APR-21 ST033 25883 MORI BARBARA MROBBR68T68G843G VIA SAN MICHELE, 20 56020 SANTA MARIA A MONTE PI LIQ. INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA MESSA IN SICUREZZA ZONA DISSESTO IDROGEOLOGICO SP 25 S.MARIA A MONTE 547,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2016 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1661 07-MAG-21 2060101 0 2102 203209 0 902 NLI 573 06-MAG-21 2021 1224 26-APR-21 DT 547 22-APR-21 ST033 25884 MORI MONICA MROMNC53B68G843B VIA SAN MICHELE, 20 56020 SANTA MARIA A MONTE PI LIQ. INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA MESSA IN SICUREZZA ZONA DISSESTO IDROGEOLOGICO SP 25 S.MARIA A MONTE 547,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2016 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1663 07-MAG-21 2020101 0 E84H20000930001 8434221B57 201300 0 899 NLI 575 06-MAG-21 2021 428 01-GEN-21 1 DT 1055 14-SET-20 ST031 12570 CO.GE.MAR. S.R.L. 00735350506 735350506 VIA MONTELLO, 6 56127 PISA PI 2021 4767 5000411520 30-APR-21 04-GIU-21 6/PA/2 SISTEMAZIONI AREE ESTERNE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DIDATTICHE E SPORTIVE PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA' LIQ. FATT. LAVORI SISTEMAZIONI AREE ESTERNE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DIDATTICHE E SPORTIVE PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA 20593,43 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1674 10-MAG-21 2020101 0 Z6229F226C 200021 0 911 NLI 579 06-MAG-21 2021 1078 01-GEN-21 1 $PV 1383 23-OTT-19 ST031 25428 RATTI ALESSANDRO RTTLSN88C21G702J 2334080500 VIA ALESSANDRO MANZONI, 29 56012 CALCINAIA PI 2021 4327 4865010416 10-APR-21 10-MAG-21 02/PA SERVIZIO TECNICO DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI' INTERVENTO 'SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE PRESSO ITAS C. GAMBACORTI' FT. 02/PA SALDO SERVIZIO TECNICO DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI' INTERVENTO 'SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE PRESSO ITAS C. GAMBACORTI' 408,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 166 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1687 12-MAG-21 2020101 0 Z7D2E7F869 201800 0 923 NLI 580 06-MAG-21 2020 1765 01-OTT-20 1 DT 1146 01-OTT-20 ST031 16320 ROMANINI AMEDEO RMNMDA70D05G628I 1718010463 VIA PALADINI, 294 A ANTRACCOLI 55100 LUCCA LU 2021 4434 4900510037 16-APR-21 16-MAG-21 11 Z7D2E7F869 LIQ. FATT. COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI URGENTI AREE ESTERNE LICEO XXV APRILE MEDIANTE RECUPERO CORTICALE CEMENTO ARMATO E INTONACI FACCIATE 2689,86 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1692 12-MAG-21 2020101 0 Z2620604C2 200130 0 926 NLI 563 05-MAG-21 2020 738 01-GEN-20 1 DT 1184 24-AGO-18 ST031 24294 GIANNI ANDREA GNNNDR75D02D612N 1889800502 VIA PICOTTI, 17 56124 PISA PI 2021 4532 4912727789 19-APR-21 19-MAG-21 FPA 1/21 Z2620604C2 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI CAPOGRUPPO ING. ANDREA GIANNI DI PISA AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 'COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA - SOSTITUZIONE CEN 2006,82 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1693 12-MAG-21 2020101 0 Z2620604C2 200130 0 926 NLI 563 05-MAG-21 2020 751 01-GEN-20 1 $PV 1778 31-DIC-19 ST031 24294 GIANNI ANDREA GNNNDR75D02D612N 1889800502 VIA PICOTTI, 17 56124 PISA PI 2021 4537 4912769137 19-APR-21 19-MAG-21 FPA 2/21 Z2620604C2 RTP ING. ANDREA GIANNI CAPOGRUPPO MANDATARIA, ING. ANDREA D'ANGELO MANDANTE, ING. MASSIMILIANO MICHELETTI MANDANTE E ING. STEFANO CRESCI MANDANTE INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 'COMPLESSO SCOLASTICO C. M 9073,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1695 12-MAG-21 2020101 0 Z2620604C2 200130 0 926 NLI 563 05-MAG-21 2020 738 01-GEN-20 1 DT 1184 24-AGO-18 ST031 24270 D'ANGELO ANDREA DNGNDR75C11G702Y 1646080505 VIA LUNGO LE MURA, 1/A 56021 CASCINA PI 2021 4534 4893013077 15-APR-21 15-MAG-21 FPA12021 Z2620604C2 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI CAPOGRUPPO ING. ANDREA GIANNI DI PISA AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 'COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA - SOSTITUZIONE CEN 611,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1696 12-MAG-21 2020101 0 Z2620604C2 200130 0 926 NLI 563 05-MAG-21 2020 751 01-GEN-20 1 $PV 1778 31-DIC-19 ST031 24270 D'ANGELO ANDREA DNGNDR75C11G702Y 1646080505 VIA LUNGO LE MURA, 1/A 56021 CASCINA PI 2021 4536 4893045200 15-APR-21 15-MAG-21 FPA22021 Z2620604C2 RTP ING. ANDREA GIANNI CAPOGRUPPO MANDATARIA, ING. ANDREA D'ANGELO MANDANTE, ING. MASSIMILIANO MICHELETTI MANDANTE E ING. STEFANO CRESCI MANDANTE INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 'COMPLESSO SCOLASTICO C. M 2962,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1697 12-MAG-21 2020101 0 Z2620604C2 200130 0 926 NLI 563 05-MAG-21 2020 738 01-GEN-20 1 DT 1184 24-AGO-18 ST031 24274 Micheletti Massimiliano MCHMSM66M13G702S 2163760503 Via Carducci, 60/B 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 4531 4882626635 14-APR-21 14-MAG-21 2/PA Complesso scolastico Concetto Marchesi di Pisa affidamento D.D. n. 1615 del 20/10/2017 - contratto Rep. n. 81 in data 20/03/2018 - Sostituzione Centrale Termica e Canne Fumarie ' SERVIZIO PROFESSIONALE Progettazione esecutiva e Direzione Lavori - saldo- RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI CAPOGRUPPO ING. ANDREA GIANNI DI PISA AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 'COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA - SOSTITUZIONE CEN 382,56 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1698 12-MAG-21 2020101 0 Z2620604C2 200130 0 926 NLI 563 05-MAG-21 2020 751 01-GEN-20 1 $PV 1778 31-DIC-19 ST031 24274 Micheletti Massimiliano MCHMSM66M13G702S 2163760503 Via Carducci, 60/B 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 4530 4882625035 14-APR-21 14-MAG-21 1/PA Complesso scolastico Concetto Marchesi di Pisa affidamento D.D. n. 1778 del 31/12/2019 - contratto Rep. n. 77 in data 24/03/2021 - Sostituzione Centrale Termica e Canne Fumarie ' SERVIZIO PROFESSIONALE Progettazione esecutiva e Direzione Lavori - saldo- RTP ING. ANDREA GIANNI CAPOGRUPPO MANDATARIA, ING. ANDREA D'ANGELO MANDANTE, ING. MASSIMILIANO MICHELETTI MANDANTE E ING. STEFANO CRESCI MANDANTE INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 'COMPLESSO SCOLASTICO C. M 779,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1699 12-MAG-21 2020101 0 Z2620604C2 200130 0 926 NLI 563 05-MAG-21 2020 738 01-GEN-20 1 DT 1184 24-AGO-18 ST031 24273 Cresci Stefano CRSSFN72A06D403C 5567430482 via P. de Coubertin, 29 50053 EMPOLI FI 2021 4533 4882479246 14-APR-21 14-MAG-21 FATTPA 1_21 Z2620604C2 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI CAPOGRUPPO ING. ANDREA GIANNI DI PISA AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 'COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA - SOSTITUZIONE CEN 382,56 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1700 12-MAG-21 2020101 0 Z2620604C2 200130 0 926 NLI 563 05-MAG-21 2020 751 01-GEN-20 1 $PV 1778 31-DIC-19 ST031 24273 Cresci Stefano CRSSFN72A06D403C 5567430482 via P. de Coubertin, 29 50053 EMPOLI FI 2021 4535 4882486605 14-APR-21 14-MAG-21 FATTPA 2_21 Z2620604C2 RTP ING. ANDREA GIANNI CAPOGRUPPO MANDATARIA, ING. ANDREA D'ANGELO MANDANTE, ING. MASSIMILIANO MICHELETTI MANDANTE E ING. STEFANO CRESCI MANDANTE INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 'COMPLESSO SCOLASTICO C. M 779,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1789 14-MAG-21 2060101 0 2102 203209 0 928 NLI 591 11-MAG-21 2021 1223 26-APR-21 DT 547 22-APR-21 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE DECRETO DI ESPROPRIO MESSA IN SICUREZZA ZONA IN DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA SP 25 S. MARIA A MONTE 1100 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2016 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1823 20-MAG-21 2060101 0 203025 0 943 DT 634 11-MAG-21 2021 1328 13-MAG-21 DT 634 11-MAG-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI PROVINCIA DI PISA C.F. 80000410508 'VIABILITA' NORD DI PISA - LOTTO NODI 1-3 (COMPRENSIVO DEL LOTTO STRALCIO NODI 1-2)' ART. 47-TER L.R. 10/2010. 5192,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1833 20-MAG-21 2020101 0 Z472DA8FF1 201800 0 973 NLI 619 20-MAG-21 2021 1114 01-GEN-21 1 DT 855 15-LUG-20 ST031 3096 IMPIANTI INDUSTRIALI SRL 00434140505 434140505 VIA BELLATALLA, 80 OSPEDALETTO 56125 PISA PI 2021 4726 4900273846 02-APR-21 16-MAG-21 18-20-2021 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRICI ANTINCENDIO EDIFICI ZONA A - PISA' LIQ. FATT. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRICI ANTINCENDIO EDIFICI ZONA A PISA 10888,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1834 24-MAG-21 2020101 0 E89E20000090001 8407022E03 201800 0 974 NLI 621 21-MAG-21 2021 1116 01-GEN-21 1 DT 976 14-AGO-20 23004 VENTURI FULVIO EDILIZIA S.R.L. 01834690503 1834690503 VIALE DEI PIOPPI, 8 ASCIANO PISANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 4766 4962838019 29-APR-21 29-MAG-21 34 LAVORI PER 'INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IGIENICO-FUNZIONALE E DI PRONTO INTERVENTO PRESSO ITAS C. GAMBACORTI E LICEO CARDUCCI DI PISA'. CUP E89E20000090001 - CIG 8407022E03 - RUP V. SIMEONI. FT. 34 - 1o SAL LAVORI PER 'INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IGIENICO-FUNZIONALE E DI PRONTO INTERVENTO PRESSO ITAS C. GAMBACORTI E LICEO CARDUCCI DI PISA'. CUP E89E20000090001 - CIG 8407022E03 - RUP V. SIMEONI. 78522,09 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1836 24-MAG-21 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 977 NLI 620 20-MAG-21 2021 554 16-FEB-21 1 DT 207 16-FEB-21 ST031 25876 BALDI FRANCESCO BLDFNC74T20A390W VIA G. TONIOLO, 13 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 4459 19-APR-21 27-MAG-21 1/2021 RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE NOTULA N. 1/2021 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 3000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1837 24-MAG-21 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 977 NLI 620 20-MAG-21 2021 546 16-FEB-21 1 DT 207 16-FEB-21 ST031 21046 SALVETTI MASSIMO SLVMSM60B13G702Q VIA ANTONIO PISANO DETTO PISANELLO, 27 56123 PISA PI 2021 4602 22-APR-21 30-MAG-21 NOTULA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE NOTULA COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 3150 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1838 24-MAG-21 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 977 NLI 620 20-MAG-21 2021 554 16-FEB-21 DT 207 16-FEB-21 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE BALDI 255 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1839 24-MAG-21 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 977 NLI 620 20-MAG-21 2021 546 16-FEB-21 DT 207 16-FEB-21 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE SALVETTI 267,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1864 27-MAG-21 2020101 0 E85E19000310003 830471539E 200068 0 1003 NLI 634 26-MAG-21 2021 1094 01-GEN-21 1 DT 725 10-GIU-20 ST031 12570 CO.GE.MAR. S.R.L. 00735350506 735350506 VIA MONTELLO, 6 56127 PISA PI 2021 5698 5120560705 25-MAG-21 24-GIU-21 7/PA/2 LAVORI 'PREFABBRICATI MODULARI REMOVIBILI PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA: OPERE DI FONDAZIONE, ALLACCIAMENTI AI SERVIZI E SISTEMAZIONI ESTERNE' LIQ. FATT. SALDO LAVORI PREFABBRICATI MODULARI REMOVIBILI PRESSO VILLAGGIO SCOL. PONTEDERA OPERE FONDAZIONE, ALLACCIAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE 6967,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 54 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1867 28-MAG-21 2010601 0 E88E18000320001 ZDD2FC86F8 200072 0 1009 NLI 641 27-MAG-21 2021 407 01-GEN-21 1 DT 1567 15-DIC-20 ST031 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 VIA ANGELO RIZZOLI 20132 MILANO MI 2021 2572 4572737216 17-FEB-21 20-MAR-21 1021002591 ZDD2FC86F8 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ED ESITO APPALTO ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA 878,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1868 28-MAG-21 2020101 0 E85E19000310003 Z2A2B525C5 200068 0 1001 NLI 632 26-MAG-21 2021 1095 01-GEN-21 1 $PV 1744 30-DIC-19 ST031 16320 ROMANINI AMEDEO RMNMDA70D05G628I 1718010463 VIA PALADINI, 294 A ANTRACCOLI 55100 LUCCA LU 2021 5136 5080772442 17-MAG-21 16-GIU-21 12 Z2A2B525C5 LIQ. FATT. PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA OPERE STRUTTURALI PREFABBRICATI REMOVIBILI VILLAGGIO SCOALASTICO PONTEDERA 14109,57 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 55 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1869 28-MAG-21 2020101 0 E85E19000310003 Z2A2B525C5 202250 0 1001 NLI 632 26-MAG-21 2020 168 02-GEN-20 1 $PV 1744 30-DIC-19 ST031 16320 ROMANINI AMEDEO RMNMDA70D05G628I 1718010463 VIA PALADINI, 294 A ANTRACCOLI 55100 LUCCA LU 2021 5136 5080772442 17-MAG-21 16-GIU-21 12 Z2A2B525C5 LIQ. FATT. PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA OPERE STRUTTURALI PREFABBRICATI REMOVIBILI VILLAGGIO SCOALASTICO PONTEDERA 1607,63 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 53 2.02.01.04.001 Macchinari X 2021 1873 31-MAG-21 2060101 0 E57H20001710003 8472272407 202996 0 1012 NLI 642 27-MAG-21 2021 642 01-GEN-21 1 DT 1301 30-OTT-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2021 4957 5018302652 30-APR-21 06-GIU-21 9 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 2 CANTONI 3-4 FT. 9 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 2 (CANTONI 3 E 4) 27338,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 60 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1874 31-MAG-21 2060101 0 E57H20001710003 8472272407 203900 0 1012 NLI 642 27-MAG-21 2021 650 01-GEN-21 1 DT 1301 30-OTT-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2021 4957 5018302652 30-APR-21 06-GIU-21 9 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 2 CANTONI 3-4 FT. 419 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 2 CANTONI 3-4 43636,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 56 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1876 31-MAG-21 2060101 0 2102 E57H20001710003 8472272407 203010 0 1012 NLI 642 27-MAG-21 2021 644 01-GEN-21 1 DT 1655 28-DIC-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2021 4957 5018302652 30-APR-21 06-GIU-21 9 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 2 CANTONI 3-4 FT. 9 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. LOTTO 2 (CANTONI 3 E 4) APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 17992,35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 62 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1877 31-MAG-21 2060101 0 E57H20001710003 8472272407 203900 0 1012 NLI 642 27-MAG-21 2021 650 01-GEN-21 1 DT 1301 30-OTT-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2021 4957 5018302652 30-APR-21 06-GIU-21 9 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 2 CANTONI 3-4 FT. 9 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 2 CANTONI 3-4 31953,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 56 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1884 01-GIU-21 2090101 0 2108 211014 0 961 NLI 609 18-MAG-21 2016 967 14-APR-16 DT 2284 22-GIU-15 ST022 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE SALDO COMPLETAMENTO INTERVENTI PROGETTO SISTEMA FLUVIALE DELL'ARNO 50400 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo X 2021 1887 01-GIU-21 2060101 0 Z592F83C90 203055 0 1000 NLI 630 25-MAG-21 2021 984 01-GEN-21 1 DT 1507 04-DIC-20 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 VIA ANGELO RIZZOLI 20132 MILANO MI 2021 1345 4532767900 31-GEN-21 13-MAR-21 1021001830 Inserzionista: PROVINCIA PISA ; CF Inserzionista: 80000410508 ; ; Data: 05.01.2021 ; ; N. pag: 27 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 4 Moduli ; Soggetto: MANUTENZIONE OPERE ARTE STRADE ; ; ; ; ; I giustificativi delle LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE BANDO GARA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. OPERE D'ARTE (PONTI) STRADE REG. E PROV. 439,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1888 01-GIU-21 2020101 0 E35B19000030003 Z922B5E19E 200021 0 870 NLI 555 29-APR-21 2021 1077 01-GEN-21 1 $PV 1738 24-DIC-19 ST031 25496 TUA ENERGIA - REWOOD SRL 07405220968 7405220968 VIA ENRICO FERMI, 25 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2021 4074 4818659653 02-APR-21 02-MAG-21 FPA 2/21 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DEL 01/04/2021 CUP E35B19000030003 SMART CIG Z922B5E19E LIQ. FATT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRICI ANTINCENDIO EDIFICI ZONA A PISA 6840,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 49 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 1907 07-GIU-21 2060101 0 E97H18001240005 ZBD30E6DE1 204220 0 1038 NLI 663 04-GIU-21 2021 1182 15-APR-21 1 DT 503 14-APR-21 ST033 25938 GORI ANTONIO GRONTN76A19L182X 1521620490 LARGO DELLA FIERA, 11 VENTURINA TERME 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA LI 2021 5755 5128373766 26-MAG-21 26-GIU-21 96 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 ALL'APPALTO 'SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE. RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DALLE FRANE TRA IL KM 16+700 ED IL KM FT. 96 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 ALL'APPALTO 'SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE. RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DALLE FRANE TRA IL KM 16+700 E 17249,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1916 08-GIU-21 2060101 0 Z1E2E71DA7 204312 0 1034 NLI 661 04-GIU-21 2021 625 01-GEN-21 1 DT 1195 09-OTT-20 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 VIA ANGELO RIZZOLI 20132 MILANO MI 2021 4029 4776096213 24-MAR-21 25-APR-21 1021007370 Inserzionista: PROVINCIA PISA ; CF Inserzionista: 80000410508 ; ; Data: 23.03.2021 ; ; N. pag: 26 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: SISTEMAZIONE FRANE SP 32 E 47 ; LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE DELLA SERA SISTEMAZIONE FRANE LOTTO 1 SP N. 32 KM 02+200 LOTTO 2 SP N.47 4 FRANE DAL KM 06+960 AL KM 08+010 319,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1926 08-GIU-21 2060101 0 Z1E2E71DA7 204312 0 1034 NLI 661 04-GIU-21 2021 623 01-GEN-21 1 DT 1570 22-NOV-18 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 VIA ANGELO RIZZOLI 20132 MILANO MI 2021 4029 4776096213 24-MAR-21 25-APR-21 1021007370 Inserzionista: PROVINCIA PISA ; CF Inserzionista: 80000410508 ; ; Data: 23.03.2021 ; ; N. pag: 26 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: SISTEMAZIONE FRANE SP 32 E 47 ; LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE DELLA SERA SISTEMAZIONE FRANE LOTTO 1 SP N. 32 KM 02+200 LOTTO 2 SP N.47 4 FRANE DAL KM 06+960 AL KM 08+010 10 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 7 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1930 08-GIU-21 2010205 62 Z3D31029D9 200017 0 1048 NLI 669 08-GIU-21 2021 792 16-MAR-21 1 DT 386 16-MAR-21 ST012 16029 ITALWARE SRL 2102821002 VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E PAL. A 00166 ROMA RM 2021 5588 5037896728 30-APR-21 10-GIU-21 21001672 'PC DESKTOP E WORKSTATION' PER LA FORNITURA DI COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI OPZIONALI E CONNESSI - LOTTO 2 LIQ. FATT. FORNITURA COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI OPZIONALI E CONNESSI - LOTTO 2 5826,72 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro X 2021 1982 10-GIU-21 2060101 0 2102 203209 0 1078 NLI 688 10-GIU-21 2020 2470 31-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 104,49 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2016 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1998 10-GIU-21 2020101 0 2116 8390240514 201903 0 1078 NLI 688 10-GIU-21 2021 1245 05-MAG-21 DT 583 30-APR-21 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 28,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 80 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2030 11-GIU-21 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 203101 0 1083 NLI 689 10-GIU-21 2021 680 04-MAR-21 1 DT 292 03-MAR-21 ST033 25943 C.G.T. SRL 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2021 6381 04-GIU-21 10-LUG-21 7 V 2 ADEG. TO ROTATORIA TRA SP 10 VECCHIANESE E SP30 LUNGOMONTE PISANO LIQ. FATT. LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO 133011,59 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2095 15-GIU-21 2010601 0 E18B20001350003 Z9D3138133 200050 0 1093 NLI 697 14-GIU-21 2021 915 08-APR-21 1 DT 487 08-APR-21 ST031 25927 STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE 01347930529 1347930529 VIA FOSSO CANALI SNC 53021 ABBADIA SAN SALVATORE SI 2021 5133 5085793553 18-MAG-21 17-GIU-21 V2 8/21 FATTURA PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO IN POMPA DI CALORE MARCA AERMEC LIQ. FATT. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO IN POMPA DI CALORE REVERSIBILE PRESSO CPI SANTA CROCE SULL'ARNO 31195,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2021 2096 15-GIU-21 2060101 0 Z582F83C4B 203055 0 1094 NLI 699 14-GIU-21 2021 986 01-GEN-21 1 DT 1507 04-DIC-20 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 6157 5144925506 28-MAG-21 28-GIU-21 1221005436 SPESE DI PUBBLICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2020 - 2022 (CIG 8535707040 - CUI L80000410508202000018 - CPV 45 LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE SU GURI ACCORDO QUADRO BIENNIO 2020 - 2022 MANUT. ORD. E STRAORD. OPERE D'ARTE (PONTI) STRADE PROV. E REG. 607,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2109 16-GIU-21 2010601 0 Z4630AD580 200050 0 1107 NLI 707 15-GIU-21 2021 795 17-MAR-21 1 DT 390 17-MAR-21 ST031 25945 IMPRESA NAPOLEONE CHINI S.R.L. 00997390505 997390505 VIA MINO ROSI, 44 56122 PISA PI 2021 6758 5151497901 31-MAG-21 30-GIU-21 35 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEGLI INTONACI NEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SANTA CROCE SULL'ARNO' FT. 35 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEGLI INTONACI NEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SANTA CROCE SULL'ARNO' 21961,73 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2114 16-GIU-21 2060101 0 Z592F83C90 203055 0 1109 NLI 702 14-GIU-21 2020 2330 21-DIC-20 1 DT 1507 04-DIC-20 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 VIA ANGELO RIZZOLI 20132 MILANO MI 2021 6765 5168887525 31-MAG-21 02-LUG-21 1021020123 N. pag: 34 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 4 Moduli ; Soggetto: MANUTENZIONE PONTI ; ; ; ; ; I giustificativi delle nostre testate quotidiane e periodiche sono disponibili su www.fcponline.it. Il servizio online E FT. 1021020123 SPESE DI PUBBLICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2020-2022 (CIG 8535707040 - CUI L8000041050820200 439,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2121 21-GIU-21 2020101 0 8634291A54 200800 0 1116 NLI 715 21-GIU-21 2021 825 22-MAR-21 DT 410 22-MAR-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CODICE GARA 8051862 MANUT. EDIFICI SCOL. ZONA A VIA CROCE LICEO RUSSOLI E PALESTRE BOVIO) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2021 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2122 21-GIU-21 2020101 0 87170018C8 200800 0 1116 NLI 715 21-GIU-21 2021 1241 04-MAG-21 DT 588 03-MAG-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CODICE GARA 8118060 RIFACIMENTO COPERTURA ED OPERE LICEO BUONARROTI ) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2021 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2126 21-GIU-21 2020101 0 E58E18000250001 78362283EA 200021 0 1103 NLI 690 10-GIU-21 2021 52 01-GEN-21 1 DT 1355 10-NOV-20 ST031 10191 GIACCARI RICCARDO GCCRCR65D06L117C 1293640502 VIA EMILIA N. 430 OSPEDALETTO 56014 PISA PI 2021 5070 5031824719 10-MAG-21 09-GIU-21 17 Z992F2468E CIG FATTURA LIQ. FATT. SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DELLE TERRE DA ESCAVARE INTERVENTO DENOMINATO NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI PISA 2463,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 76 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2128 21-GIU-21 2060101 0 8535707040 203055 0 1104 NLI 692 11-GIU-21 2021 1190 16-APR-21 1 DT 513 15-APR-21 ST033 25941 BARSOTTI RICCARDO BRSRCR66T06E625W 56100 PISA PI 2021 6163 01-GIU-21 04-LUG-21 NOTULA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQ. NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE COMMISSIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STR. OPERE D'ARTE (PONTI) STRADE PROV. E REGIONALI 800 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2133 21-GIU-21 2060101 0 E67H18001530005 Z5A2BA0714 204210 0 1121 NLI 713 18-GIU-21 2021 930 01-GEN-21 1 $PV 100 27-GEN-20 25546 M2P S.R.L. 02463440186 2463440186 VIALE MONTEGRAPPA, 49 27029 VIGEVANO PV 2021 5780 5124946105 19-MAG-21 25-GIU-21 77 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all appalto dei lavori SP 27 di Montecastelli: ripristino corpo stradale in frana fra il Km 0+700 ed il Km 1+100, opere strutturali e opere stradali. FT. 77 - SALDO SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'APPALTO DI LAVORI 'SP 27 DI MONTECASTELLI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE IN FRANA TRA IL KM 0+700 ED IL KM 1+100' OPERE STRUTTUR 9257,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2134 21-GIU-21 2060101 0 E67H18001530005 Z5A2BA0714 204210 0 1121 NLI 713 18-GIU-21 2021 1185 15-APR-21 1 DT 504 14-APR-21 ST033 25546 M2P S.R.L. 02463440186 2463440186 VIALE MONTEGRAPPA, 49 27029 VIGEVANO PV 2021 5780 5124946105 19-MAG-21 25-GIU-21 77 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all appalto dei lavori SP 27 di Montecastelli: ripristino corpo stradale in frana fra il Km 0+700 ed il Km 1+100, opere strutturali e opere stradali. FT. 77 - SALDO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO DEI LAVORI 'SP 27 DI MONTECASTELLI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE IN FRANA TRA IL KM 0+650 ED IL KM 1+100'. MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 1993,62 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2137 22-GIU-21 2020101 0 ZA92B3A74D 200750 0 1124 NLI 716 21-GIU-21 2020 756 01-GEN-20 1 DT 818 11-GIU-18 ST031 24718 NG COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. 07949950633 7949950633 CENTRO DIREZIONALE ISOLA, A/3 80143 NAPOLI NA 2021 5717 5127031561 26-MAG-21 25-GIU-21 19 Lavori di Impermeabilizzazione, infissi e pronto intervento edifici scolastici Zona B - SAL 1- CIG ZA92B3A74D FT. 19 SALDO LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PROVINCIALI' - LOTTO B (FUORI PISA) 23811,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 87 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2138 22-GIU-21 2020101 0 ZA92B3A74D 200021 0 1124 NLI 716 21-GIU-21 2021 1076 01-GEN-21 1 $PV 1699 20-DIC-19 ST031 24718 NG COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. 07949950633 7949950633 CENTRO DIREZIONALE ISOLA, A/3 80143 NAPOLI NA 2021 5717 5127031561 26-MAG-21 25-GIU-21 19 Lavori di Impermeabilizzazione, infissi e pronto intervento edifici scolastici Zona B - SAL 1- CIG ZA92B3A74D FT. 19 SALDO LAVORI DI 'IMPERMEABILIZZAZIONE, INFISSI E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI ZONA B' 17237,97 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 45 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2145 22-GIU-21 2060101 0 2102 203209 0 2020 2469 31-DIC-20 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESA RELATIVA INTERVENTO 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA IN DISSESTO IDROGEOLOGICO PRESENTE A VALLE DELLA SP 25 IN LOCALITA' SANTA MARIA A MONTE' (euro 92.742,39 Progetto-Incentivi-spese tecniche liquidate) 282,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2016 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2149 22-GIU-21 2020101 0 201800 0 2020 1336 26-GIU-20 DT 783 26-GIU-20 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESA DI CUI COMMA 4 ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI ITAS C. GAMBACORTI VIA I. POSSENTI PISA: SOSTITUZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE CON RINNOVAMENTO LOCALE, RECUPERO EDILE ED IMPIANTISTICO GRUPPO BAGNI P.T. ED ULTERIORI INTERVENTI 296,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2151 22-GIU-21 2020101 0 2116 E56B20000660003 8390240514 201903 0 1134 NLI 725 22-GIU-21 2021 1124 01-GEN-21 1 DT 1218 14-OTT-20 ST031 25598 FALCO GROUP SRL 08610291216 8610291216 CORSO UMBERTO 379 80023 CAIVANO NA 2021 6221 5118835439 25-MAG-21 24-GIU-21 33/E 8390240514 FT. 33/E SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E SOTTOCENTRALI DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN VIA BENEDETTO CROCE 'U. DINI' , 'A. PACINOTTI' E 'G. GALILEI' - PISA 73767,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 81 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2154 23-GIU-21 2060101 0 203055 0 1104 NLI 692 11-GIU-21 2021 1190 16-APR-21 DT 513 15-APR-21 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO OCCASIONALE BARSOTTI 68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2156 24-GIU-21 2060101 0 E67H18001530005 86832371DB 204210 0 1138 NLI 729 23-GIU-21 2021 929 01-GEN-21 DT 1570 22-NOV-18 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CODICE GARA 8093550 - SP 27 MONTECASTELLI KM 0+700 KM 1+100 SISTEMAZIONE FRANE 225 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2157 24-GIU-21 2060101 0 8715481272 203061 0 1138 NLI 729 23-GIU-21 2021 1222 23-APR-21 DT 552 23-APR-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CODICE GARA 8116727 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA LA SP 2 VICARESE E LA STRADA COMUNALE DI VIA DEI CONDOTTI COMUNE DI SGTERME FRAZIONE GHEZZANO 225 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2161 24-GIU-21 2060105 62 E97H20001740002 ZE931FA338 204400 0 1140 NLI 728 23-GIU-21 2021 1371 07-GIU-21 1 DT 738 07-GIU-21 ST033 24863 B.S.S. SRL 02079250466 2079250466 VIA AURELIA NORD 25 55045 PIETRASANTA LU 2021 6812 5209696794 09-GIU-21 10-LUG-21 FPA 5/21 RIF VS DETERMINAZIONE PROT GENERALE 22469/2021 ADOZIONE N 738 DEL 07/06/2021 - PROPOSTA N 1462/2021 OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DISPOSITIVI DI RITENUTA LUNGO LA EX SRT 68 VAL DI CECINA TRA IL KM. 45+000 ED IL KM. 46+000 AL LIQ. FATT. LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DISPOSITIVI DI RITENUTA LUNGO LA EX SRT 68 VAL DI CECINA TRA IL KM 45+000 ED IL KM 46+000 2928 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2172 29-GIU-21 2020101 0 E88B20001100003 ZC83136497 200800 0 1152 NLI 736 28-GIU-21 2021 871 06-APR-21 1 DT 477 06-APR-21 ST031 25773 EQUIPE SRLS SOCIETA' DI SERVIZI INTEGRATI 01309370458 1309370458 VIA DORSALE, 9 54100 MASSA MS 2021 6892 5191102192 31-MAG-21 07-LUG-21 71 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI ZONA A - PISA: IMPIANTO DI RICIRCOLO PISCINA C. MARCHESI - AUTOCLAVE ISA RUSSOLI ED ALTRI INTERVENTI'SMART CIG ZC83136497 - Determina Dirigenziale: nr. 477/2021 del 06/04/2021 FT. 71 - Io SAL LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI ZONA A - PISA: IMPIANTO DI RICIRCOLO PISCINA C. MARCHESI - AUTOCLAVE ISA RUSSOLI ED ALTRI INTERVENTI' 16712,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 2174 29-GIU-21 2060101 0 E17H20000120001 Z552D89EB2 203061 0 1155 NLI 742 29-GIU-21 2021 26 01-GEN-21 1 DT 835 10-LUG-20 18647 FIORENTINI FRANCESCO FRNFNC74E12G702L 1522350493 VIA TERRA DEI CECI, 8 57023 CECINA LI 2021 6810 5243483636 14-GIU-21 14-LUG-21 1 Onorario Professionale // Progetto per messa in sicurezza intersezione tra SP2 e strada comunale via dei condotti FT. 1 - Io SAL SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTO CHE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO 'MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 2 VICARESE E LA STRADA COMUNALE DI VIA DEI 4403,98 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 12 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 2175 29-GIU-21 2060101 0 E57H19000320003 Z82317E271 203103 0 1156 NLI 743 29-GIU-21 2021 1298 10-MAG-21 1 DT 616 07-MAG-21 ST033 5724 T.E.S. S.P.A. 01971670268 1971670268 VIA DELL'ARTIGIANATO, 19 31050 VEDELAGO TV 2021 6830 5256770226 16-GIU-21 16-LUG-21 421PA INSTALLAZIONE DI PANNELLI RIFRANGENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE A RASO SEMAFORIZZATA TRA LA S.P. 66 'NUOVA FRANCESCA' KM 5+950 E LA S.P. 34 'CASTELFRANCO - STAFFOLI' KM 1+935 FT. 421PA INSTALLAZIONE DI PANNELLI RIFRANGENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE A RASO SEMAFORIZZATA TRA LA S.P. 66 'NUOVA FRANCESCA' KM 5+950 E LA S.P. 34 'CASTELFRANCO - STAFFOLI' KM 1+935 3416 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 77 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 1179 01-APR-21 1020103 0 101336 0 628 NLI 384 06-APR-20 2021 835 24-MAR-21 DT 418 23-MAR-21 ST031 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE PER SANZIONE VIOLAZIONE CDS VERBALE 334E/2021/V PR. 357/2021 VEICOLO FIAT TG. CP209RX 182 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1183 01-APR-21 1020102 0 Z5C2E18A22 101287 0 675 NLI 427 26-MAR-21 2020 1617 04-SET-20 1 DT 1013 04-SET-20 ST031 22730 PALAGINI PIERO E FIGLI S.P.A. 02252990482 2252990482 VIA P. VILLARI, 13/R 50136 FIRENZE FI 2021 1762 4475820881 31-GEN-21 05-MAR-21 21_0_0002046 MATERIALE VARIO LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO 365,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1185 01-APR-21 1070503 0 ZF1304DFE6 102990 0 677 NLI 429 30-MAR-21 2021 358 28-GEN-21 1 DT 125 28-GEN-21 ST002 24760 CLAS S.R.L. 01963280464 1963280464 VIA FIRENZE, 124 57121 LIVORNO LI 2021 3318 4749464376 18-MAR-21 20-APR-21 2021_95_9 TARGA YA958AM - MANUTENZIONE LIQ. FATT. SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOVETTURE DI SERVIZIO POLIZIA PROV.LE 373,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1186 01-APR-21 1020103 0 E84H20000930001 101336 0 689 NLI 444 01-APR-21 2021 856 30-MAR-21 DT 437 25-MAR-21 ST031 1009 COMUNE DI PONTEDERA 00353170509 353170509 CORSO MATTEOTTI N. 37 56025 PONTEDERA PI LIQ. PRESENTAZIONE SCIA REALIZZAZIONE RECINZIONE RETE PARAPALLONI CAMPO ATTIVITA' SPORTIVE ITIS MARCONI DI PONTEDERA 100 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1187 02-APR-21 1070503 0 Z232DA4C64 103060 0 693 NLI 448 01-APR-21 2021 169 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 3354 4767967308 16-MAR-21 23-APR-21 0002111433 Fornitura Interfaccia Concilia con Agenzia Riscossione Entrate LIQ. FATT. SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS 1952 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1188 02-APR-21 1010504 0 ZB030F1FC3 100621 0 691 NLI 446 01-APR-21 2021 752 11-MAR-21 DT 357 11-MAR-21 ST036 11443 AGOSTINI MORENO E D'ANDREA GIOVANNA GSTMRN50A01L138X VIA BORODIN, 9 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE QUOTA PARTE PIANO 5o IMMOBILE VIA NENNI, 30 PRIMA RATA 2021 10800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 1189 02-APR-21 1010203 0 Z5730C9F0F 100566 0 679 NLI 434 30-MAR-21 2021 670 02-MAR-21 1 DT 286 02-MAR-21 ST013 8545 FORMEL SRL 01784630814 1784630814 VIA DRAGO DI FERRO N. 90 91027 TRAPANI TP 2021 3372 4759046116 19-MAR-21 22-APR-21 2021-558 Abbonamento soluzione - 5- adesioni a corsi di formazione LIQ. FATTURA ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA PER CINQUE ADESIONI 1402 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1190 02-APR-21 1010203 0 Z292E3BBEC 100605 0 680 NLI 436 30-MAR-21 2021 80 01-GEN-21 1 DT 1096 24-SET-20 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 3353 4743037338 18-MAR-21 18-APR-21 6820210308000877 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 1' TRIMESTRE 2021 LIQ. FATT. FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SPCRTRT) - PRIMO TRIMESTRE 2021 7685,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 1191 02-APR-21 1010303 0 ZC72ACD74A 101160 0 681 NLI 439 31-MAR-21 2021 859 31-MAR-21 1 $PV 1542 25-NOV-19 ST013 24593 GPI S.P.A. 01944260221 1944260221 Via Ragazzi del '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 3727 4758829498 22-MAR-21 22-APR-21 014/1711 Sistemazione degli stipendi del mese di Giugno 2021 con errata applicazione della trattenuta fiscale a tassazione separata anziche tassazione ordinaria. Commessa 71382 SISTEMAZIONE DEGLI STIPENDI GIUGNO Ns. Offerta: 2020 / 05214 del 28/09/2020 Vs. Determ LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMMESSA 71382 1342 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1193 02-APR-21 1090104 0 ZEF305CCA2 103301 0 696 NLI 449 01-APR-21 2021 334 25-GEN-21 1 DT 105 25-GEN-21 ST036 25721 BLU PALACE SRL 02340710504 2340710504 VIA ENRICO MATTEI 2 56025 PONTEDERA PI 2021 3732 4780180402 26-MAR-21 25-APR-21 6 SECONDO TRIMESTRE 24.03.2021-24.06.2021 CANONE LOCAZIONE DI CUI AL CONTRATTO N.1001/2021 DEL 26/01/2021 REGISTRATO A PONTEDERA IL 28/01/2021 AL N. 000389- SERIE 3T. LIQ. FATT. CANONE DI LOCAZIONE SECONDO TRIMESTRE 25 APRILE 24 LUGLIO 2021 PALAZZO BLU PONTEDERA CONTRATTO REP. N.1001/2021 59627,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 1194 06-APR-21 1010503 0 100891 0 698 NLI 452 02-APR-21 2021 851 30-MAR-21 DT 462 30-MAR-21 ST036 14013 CONDOMINIO VIA PASCOLI, 8 - VIA TURATI, 6/14 80009250509 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI BILANCIO PREVENTIVO 2020-2021 1,2,3,4 ED ULTIMA RATA 38788 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 1196 06-APR-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2417 4600002206 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488231 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI GENNAIO 2021 2470,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1197 06-APR-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2388 4601462407 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488233 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI GENNAIO 2021 277,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1198 06-APR-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2394 4601462453 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488240 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI GENNAIO 2021 347,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1199 06-APR-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2389 4601462420 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488234 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' GENNAIO 2021 32,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1200 06-APR-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2392 4601462432 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488237 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' GENNAIO 2021 850,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1202 06-APR-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2391 4601462426 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488236 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' GENNAIO 2021 98,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1204 06-APR-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2390 4601462422 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488235 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO GENNAIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1204 06-APR-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2387 4601462372 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488232 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO GENNAIO 2021 240,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1205 06-APR-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2393 4601462437 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488238 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO GENNAIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1205 06-APR-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2418 4600002234 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488239 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO GENNAIO 2021 8,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1206 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2370 4601460708 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488198 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 23505,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1207 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2414 4600002167 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488213 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 1114,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1208 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2410 4600002108 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488197 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 1225,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1209 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2377 4601462001 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488221 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 2898,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1210 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2400 4601460971 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488204 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 5927,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1211 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2404 4601461460 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488209 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 11208,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1212 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2407 4601461707 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488212 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 18085,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1213 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2367 4601460369 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488194 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1213 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2386 4601462341 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488230 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 16378,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1214 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2413 4600002159 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488208 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 492,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1215 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2411 4600002143 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488201 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 3471,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1216 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2365 4601460347 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488191 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 13387,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1217 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2398 4601460908 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488200 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 6511,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1218 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2402 4601461198 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488206 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 9875,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1219 06-APR-21 1010202 0 ZB0302369A 100423 0 692 NLI 447 01-APR-21 2021 213 13-GEN-21 1 DT 32 12-GEN-21 ST012 14852 DELL S.P.A. 12289830155 12289830155 VIALE MILANOFIORI PALAZZO WTC ASSAGO 20090 MILANO MI 2021 3367 4772377246 21-GEN-21 24-APR-21 1402975605 FORNITURA DI 4 DOCKING STATION PER NOTEBOOK DELL LIQ. FATT. FORNITURA DI 4 DOCKING STATION PER NOTEBOOK DELL 390,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 1220 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2376 4601461805 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488220 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1220 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2384 4601462322 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488228 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 10218,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1221 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2399 4601460929 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488202 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 5057,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1222 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2397 4601462486 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488243 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 3670,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1223 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2408 4601462492 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488245 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 7329,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1224 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2415 4600002192 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488215 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 340,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1224 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2412 4600002154 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488203 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1225 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2368 4601460683 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488195 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1225 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2366 4601460357 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488193 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 192,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1226 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2369 4601460699 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488196 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 5553,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1227 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2403 4601461205 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488207 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 1946,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1228 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2372 4601461759 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488214 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 1964,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1229 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2374 4601461789 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488218 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 312,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1230 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2379 4601462050 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488223 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 1971,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1231 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2383 4601462311 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488227 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 3363,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1232 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2378 4601462015 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488222 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 2836,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1233 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2385 4601462329 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488229 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 899,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1234 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2380 4601462054 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488224 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 1827,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1235 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2405 4601461670 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488210 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 9339,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1236 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2381 4601462060 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488225 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 202,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1237 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2396 4601462471 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488242 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 14,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1238 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2409 4600002104 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488192 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 9,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1239 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2373 4601461780 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488216 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 13,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1239 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2371 4601460901 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488199 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1240 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2375 4601461803 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488219 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 91,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1240 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2416 4600002200 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488217 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1241 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2419 4600002241 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488244 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1241 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2406 4601461696 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488211 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1241 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2395 4601462461 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488241 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1242 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2401 4601461003 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488205 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 795,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1243 06-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 699 NLI 423 25-MAR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 2382 4601462164 24-FEB-21 26-MAR-21 211900488226 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GENNAIO 2021 151,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1244 06-APR-21 1020102 0 Z6A27CAB61 101287 0 684 NLI 442 31-MAR-21 2021 804 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 2640 ITCEA DI GRAZIANI ANTONIO GRZNTN43R07G480A 54260500 VIA DI TEGULAIA N. 14 OSPEDALETTO 56014 PISA PI 2021 2586 4648552671 28-FEB-21 03-APR-21 166 MATERIALE VARIO LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IST.LI ZONA A 50,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1245 06-APR-21 1020103 0 Z1A305E39F 101338 0 702 NLI 453 06-APR-21 2021 345 28-GEN-21 1 DT 123 27-GEN-21 ST031 24024 HT S.R.L. 01648320479 1648320479 VIA CIMABUE, 1 51100 PISTOIA PT 2021 1099 4471994547 30-GEN-21 04-MAR-21 188/21 SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DPR 462/2001 BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 LIQ. FATT. SERVIZIO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DPR 462/2001 GENNAIO-FEBBRAIO 2021 2257 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1246 06-APR-21 1010203 0 Z6130B79A7 100605 0 678 NLI 431 30-MAR-21 2021 592 25-FEB-21 1 DT 260 24-FEB-21 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3355 4733694431 26-FEB-21 16-APR-21 8 CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2021. FT. 8-9 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2021. 3648,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 1246 06-APR-21 1010203 0 Z6130B79A7 100605 0 678 NLI 431 30-MAR-21 2021 592 25-FEB-21 1 DT 260 24-FEB-21 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3356 4733694545 26-FEB-21 16-APR-21 9 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2021. FT. 8-9 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2021. 924,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 1247 06-APR-21 1010203 0 Z6130B79A7 100605 0 678 NLI 431 30-MAR-21 2021 592 25-FEB-21 1 DT 260 24-FEB-21 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3357 4733694337 26-FEB-21 16-APR-21 10 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2021. FT. 10-11 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2021. 4662,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 1247 06-APR-21 1010203 0 Z6130B79A7 100605 0 678 NLI 431 30-MAR-21 2021 592 25-FEB-21 1 DT 260 24-FEB-21 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3358 4733694466 26-FEB-21 16-APR-21 11 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2021. FT. 10-11 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2021. 1647,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 1248 06-APR-21 1020103 0 Z1A305E39F 101338 0 702 NLI 453 06-APR-21 2021 345 28-GEN-21 1 DT 123 27-GEN-21 ST031 24024 HT S.R.L. 01648320479 1648320479 VIA CIMABUE, 1 51100 PISTOIA PT 2021 2361 4587094230 22-FEB-21 24-MAR-21 366/21 Rif. Verifica periodica standard Numero 017/25/T21 del 10/02/2021 - M.sa a T.ra tensione tra 1KV e 30KV Codice 00/4448/T situato in Via Contessa Matilde, 74 56123 Pisa (PI) LIQ. FATT. SERVIZIO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DPR 462/2001 GENNAIO-FEBBRAIO 2021 2684 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1250 06-APR-21 1010303 0 100750 0 701 DT 461 30-MAR-21 2021 865 06-APR-21 1 DT 461 30-MAR-21 14524 INFOCAMERE S.C.P.A. 02313821007 2313821007 CORSO STATI UNITI N. 14 35127 PADOVA PD 2021 3371 4765530560 22-MAR-21 23-APR-21 LPA/21000092 Rinnovo codice LEI 815600ECEF9271AD8759 per 80000410508 PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CODICE LEI - ANNO 2021 79,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1254 06-APR-21 1020103 0 Z50307F2F6 101336 0 705 NLI 455 06-APR-21 2021 472 10-FEB-21 1 DT 187 09-FEB-21 ST031 15492 LEGISLAZIONE TECNICA SRL 05383391009 5383391009 VIA DELLA ARCHITETTURA N.16 00144 ROMA RM 2021 3328 4720709032 15-MAR-21 14-APR-21 290/PA/2021 Bollettino di Legislazione Tecnica - Abbonamento BASE FT. 290/PA/2021 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LEGISLAZIONE TECNICA ANNO 2021 145 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1255 06-APR-21 1070503 0 719667868E 102322 0 707 NLI 457 06-APR-21 2020 1813 07-OTT-20 1 DT 1167 07-OTT-20 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 2653 4673346841 28-FEB-21 07-APR-21 21-FV00228 Spese di recupero- Rendiconto al 30/09/2020Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. GESTIONE SERVIZIO NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI - OTTOBRE 2020 LOTTO 1 E RECUPERO CREDITI 25193 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1256 06-APR-21 1070503 0 719667868E 102322 0 707 NLI 457 06-APR-21 2020 1813 07-OTT-20 1 DT 1167 07-OTT-20 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 2654 4673332066 28-FEB-21 07-APR-21 21-FV00229 Rendiconto recupero al 31/10/2020Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. GESTIONE SERVIZIO NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI - OTTOBRE 2020 LOTTO 1 E RECUPERO CREDITI 5709,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1257 06-APR-21 1070503 0 719667868E 102322 0 707 NLI 457 06-APR-21 2020 1813 07-OTT-20 1 DT 1167 07-OTT-20 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 2655 4673347436 28-FEB-21 07-APR-21 21-FV00230 Spese di recupero- Rendiconto al 31/10/2020Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. GESTIONE SERVIZIO NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI - OTTOBRE 2020 LOTTO 1 E RECUPERO CREDITI 23790 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1261 07-APR-21 1070203 0 102974 0 2021 860 31-MAR-21 DT 435 25-MAR-21 ST022 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 17,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 1272 08-APR-21 1010403 0 7972777FB3 101016 0 714 NLI 460 06-APR-21 2021 184 01-GEN-21 1 DT 896 12-LUG-19 ST013 25434 BERENICE SPA 3506780281 VIA SAVELLI N. 28 35129 PADOVA PD 2021 3376 4755015793 22-MAR-21 21-APR-21 19-PA-2021 Acquisizione di un software a supporto dei processi amministrativi e contabili attinenti il rilascio delle autorizzazioni per i transiti eccezionali tramite procedura negoziata su piattaforma START LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMA TEONLINE SERVIZIO FORMAZIONE PRESENTAZIONE E PAGOPA 9272 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 1273 08-APR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 715 NLI 459 06-APR-21 2020 3 01-GEN-20 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 3380 4727231068 16-MAR-21 15-APR-21 0002111455 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LIQ. FATT. SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMM.RI VERBALI CDS E RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICA CONSULENZA FORMAZIONE PATROCINIO LEGALE - DICEMBRE 2020 904,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1274 08-APR-21 1070503 0 1583 Z0E308C890 103291 0 717 NLI 458 06-APR-21 2021 583 24-FEB-21 1 DT 254 23-FEB-21 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2021 3332 4721234870 09-MAR-21 14-APR-21 97 Provincia di Pisa /Six Rent a Car (Sent. 547/2020) Determinazione 254 del 23/02/2021 - CIG Z0E308C890 - Ns. rif.: 21/018 LIQ. FATT. COMPENSO ATTIVITA' SVOLTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO CONTRO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PISA N. 547/2020 2401,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 1295 08-APR-21 1060103 0 102694 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 2442 31-DIC-20 DT 1678 29-DIC-20 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 2108,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1296 08-APR-21 1060103 0 102703 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 2443 31-DIC-20 DT 1678 29-DIC-20 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 204,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1297 08-APR-21 1060103 0 102694 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 2101 03-DIC-20 DT 1490 02-DIC-20 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 609,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1299 08-APR-21 1060103 0 102694 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 2466 31-DIC-20 DT 273 01-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 644,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1301 08-APR-21 1020103 19 101357 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 1663 11-SET-20 DT 1012 03-SET-20 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MARZO 2021 557,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1325 08-APR-21 1060103 0 102694 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 2442 31-DIC-20 DT 1678 29-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 752,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1326 08-APR-21 1060103 0 102703 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 2443 31-DIC-20 DT 1678 29-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 73,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1327 08-APR-21 1060103 0 102694 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 2101 03-DIC-20 DT 1490 02-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 217,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1329 08-APR-21 1060103 0 102694 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 2466 31-DIC-20 DT 273 01-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 230,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1331 08-APR-21 1020103 19 101357 0 723 NLI 472 09-APR-21 2020 1663 11-SET-20 DT 1012 03-SET-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.AP. - MESE DI MARZO 2021 395,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1354 09-APR-21 1020103 0 101336 0 724 NLI 468 08-APR-21 2021 852 30-MAR-21 DT 451 26-MAR-21 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ATTIVAZIONE N. 1 PASSWORD BANCA DATI SISTER SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA ANNO 2021 15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1355 09-APR-21 1060103 0 102677 0 724 NLI 468 08-APR-21 2021 853 30-MAR-21 DT 451 26-MAR-21 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ATTIVAZIONE N. 3 PASSWORD BANCA DATI SISTER E SPESE DI COMMISSIONI SETTORE VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 1356 09-APR-21 1070503 0 103072 0 724 NLI 468 08-APR-21 2021 854 30-MAR-21 DT 451 26-MAR-21 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ATTIVAZIONE N. 2 PASSWORD BANCA DATI SISTER POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2021 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 1357 09-APR-21 1070503 0 103060 0 724 NLI 468 08-APR-21 2021 855 30-MAR-21 DT 451 26-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ATTIVAZIONE N. 3 PASSWORD BANCA DATI SISTER U.O. RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI ANNO 2021 45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2021 1369 09-APR-21 1020103 0 8006080A36 101338 0 725 NLI 466 08-APR-21 2020 54 01-GEN-20 1 $PV 1433 31-OTT-19 ST031 25096 TERMOSERVICE S.R.L. 02318970973 2318970973 VIA F. BRUNELLESCHI 59100 PRATO PO 2021 2339 4543704503 31-GEN-21 14-MAR-21 9/PA CIG. 8006080A36 FT. 9/PA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO FRIGORIFERA. ANNO 2019/2020 RINNOVABILE 2020/2021. LOTTO 1 PISA 24601,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1370 09-APR-21 1010103 0 ZB73021FFA 100182 0 726 NLI 467 08-APR-21 2021 215 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24690 CASSISA MARIA PATRIZIA CSSMPT64L54I452D 985770536 VIALE SONNINO, 11 58100 GROSSETO GR 2021 4061 4815825721 01-APR-21 02-MAG-21 12 Compenso quale Presidente del collegio dei Revisori periodo 01.01.2021-31.03.2021 cig ZB73021FFA FT. 12 PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CASSISA MARIA PATRIZIA COMPETENZE ECONOMICHE PERIODO 01/01/2021-31/03/2021. 3589,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 1371 09-APR-21 1010103 0 ZB73021FFA 100180 0 726 NLI 467 08-APR-21 2021 218 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24690 CASSISA MARIA PATRIZIA CSSMPT64L54I452D 985770536 VIALE SONNINO, 11 58100 GROSSETO GR 2021 4061 4815825721 01-APR-21 02-MAG-21 12 Compenso quale Presidente del collegio dei Revisori periodo 01.01.2021-31.03.2021 cig ZB73021FFA FT. 12 PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERIODO 01/01/2021-31/03/2021. 89,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 1373 09-APR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 729 NLI 473 09-APR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4036 4781949653 26-MAR-21 26-APR-21 51/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS BERLINGO TARGATA EZ522JP COME DA NS PREVENTIVO 39 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DEL SETTORE VIABILITA' MARZO-APRILE 2021. 220,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1373 09-APR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 729 NLI 473 09-APR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4037 4781954439 26-MAR-21 26-APR-21 52/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DOKKER TARGATA FG924ZG COME DA NS PREVENTIVO 48 INT AL 45 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DEL SETTORE VIABILITA' MARZO-APRILE 2021. 209,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1373 09-APR-21 1060103 0 Z8C2FFCDFD 102692 0 729 NLI 473 09-APR-21 2021 343 27-GEN-21 1 DT 117 27-GEN-21 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4038 4781951333 26-MAR-21 26-APR-21 53/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DOKKER TARGATA FG924ZG PREVENTVO 45 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DEL SETTORE VIABILITA' MARZO-APRILE 2021. 89,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1374 09-APR-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 729 NLI 473 09-APR-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4038 4781951333 26-MAR-21 26-APR-21 53/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DOKKER TARGATA FG924ZG PREVENTVO 45 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI MARZO-APRILE 2021. 30,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1374 09-APR-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 729 NLI 473 09-APR-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4039 4781954473 26-MAR-21 26-APR-21 54/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DOKKER TARGATA FA767TC COME DA PREVENTIVO 34 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI MARZO-APRILE 2021. 158,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1374 09-APR-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 729 NLI 473 09-APR-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4035 4781956616 26-MAR-21 25-APR-21 55/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DOKKER TARGATA FG931ZG COME DA PREVENTIVO 41 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI MARZO-APRILE 2021. 83,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1374 09-APR-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 729 NLI 473 09-APR-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4065 4816053019 31-MAR-21 02-MAG-21 56/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DOKKER TARGATA FG930ZG COME DA NS PREVENTIVO 50 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI MARZO-APRILE 2021. 324,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1375 09-APR-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 729 NLI 473 09-APR-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4066 4816064876 31-MAR-21 02-MAG-21 57/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DOKKER TARGATA FG930ZG COME DA NS PREVENTIVO 47 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI MARZO-APRILE 2021. 117,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1375 09-APR-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 729 NLI 473 09-APR-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4080 4816041711 31-MAR-21 02-MAG-21 58/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA CL463BJ COME DA NS PREVENTIVO 44 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI MARZO-APRILE 2021. 394,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1375 09-APR-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 729 NLI 473 09-APR-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4079 4816440205 31-MAR-21 02-MAG-21 59/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA BS915BE COME DA NS PREVENTIVO 51 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI MARZO-APRILE 2021. 193,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1376 12-APR-21 1010504 0 1332 Z74305E06D 100888 0 731 NLI 474 09-APR-21 2021 180 01-GEN-21 1 DT 537 23-APR-19 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2021 4028 4821654864 01-APR-21 02-MAG-21 A3-A-000030 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 Canone di locazione Liceo Scientifico Marconi di San Miniato localita La Scala - 2o trim. 2021. 74664 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 1377 12-APR-21 1010203 0 ZB130FDD43 100605 0 732 NLI 475 09-APR-21 2021 794 16-MAR-21 1 DT 388 16-MAR-21 ST012 16090 LIBEROLOGICO S.R.L. 01477630501 1477630501 VIA UMBERTO FORTI, 6 56121 PISA PI 2021 3724 4779074059 26-MAR-21 25-APR-21 8 FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI PISA BASATO SUL CMS DBSITEVostro Ordine MEPA n. 6095753 FT. 8 FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI PISA BASATO SUL CMS DBSITE 6222 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1378 12-APR-21 1020103 0 8006086F28 101338 0 733 NLI 477 09-APR-21 2020 55 01-GEN-20 1 $PV 1433 31-OTT-19 ST031 24215 DIDDI SRL 00473850477 473850477 VIALE ADUA, 348 51100 PISTOIA PT 2021 2522 4598380619 24-FEB-21 26-MAR-21 3_15/21 8006086F28B FT. 3_15/21 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO FRIGORIFERA. ANNO 2019/2020 RINNOVABILE 2020/2021. LOTTO 2 FUORI PISA 16350,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1379 12-APR-21 1020103 0 832523379A 101338 0 734 NLI 478 09-APR-21 2021 814 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 22299 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI FRCGNN65C24D403Z 4245630480 VIA PARTIGIANI D'ITALIA, 111 50053 EMPOLI FI 2021 3315 4737683489 18-MAR-21 17-APR-21 73/PA2021 832523379A FT. 73/PA2021 SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. LOTTO A: EDIFICI SCOLASTICI ZONA A - PISA. 9296,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1380 12-APR-21 1020103 0 832523379A 101338 0 734 NLI 478 09-APR-21 2021 61 01-GEN-21 1 DT 678 03-GIU-20 ST031 22299 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI FRCGNN65C24D403Z 4245630480 VIA PARTIGIANI D'ITALIA, 111 50053 EMPOLI FI 2021 3315 4737683489 18-MAR-21 17-APR-21 73/PA2021 832523379A FT. 73/PA2021 SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. LOTTO A: EDIFICI SCOLASTICI ZONA A - PISA. 5631,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1411 13-APR-21 1060103 0 102703 0 743 NLI 492 13-APR-21 2020 2443 31-DIC-20 DT 1678 29-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2021 (INCENTIVI L.50/16 ART. 113) 3,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1446 13-APR-21 1070503 0 ZF1304DFE6 102990 0 745 NLI 465 08-APR-21 2021 358 28-GEN-21 1 DT 125 28-GEN-21 ST002 24760 CLAS S.R.L. 01963280464 1963280464 VIA FIRENZE, 124 57121 LIVORNO LI 2021 2933 4703143005 09-MAR-21 11-APR-21 2021_95_6 SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DACIA DUSTER TG. YA 958 AM, YA 959 AM E YA 960 AM YA110 AN E FZ 100 YW FT. 2021_95_6 SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DACIA DUSTER TG. YA 958 AM, YA 959 AM E YA 960 AM YA110 AN E FZ 100 YW 332,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1447 13-APR-21 1010203 0 Z3131275D6 100566 0 746 NLI 485 12-APR-21 2021 849 29-MAR-21 1 DT 449 26-MAR-21 ST013 14555 COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA SRL 04964750485 4964750485 VIA DELLA FORTEZZA, 6 50129 FIRENZE FI 2021 4069 4829889988 06-APR-21 06-MAG-21 113 QUOTE DI ISCRIZIONE DIRIGENTE ING. VINCENZO SIMEONI, FUNZIONARI VANNUCCI VALENTINA, HAYEK SIMONE E GABRIELE GIANNINI AL CORSO BASE DI PROJECT MANAGEMENT IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA GIORNI 6 E 8 APRILE 2021 FT. 113 QUOTE DI ISCRIZIONE DIRIGENTE ING. VINCENZO SIMEONI, FUNZIONARI VANNUCCI VALENTINA, HAYEK SIMONE E GABRIELE GIANNINI AL CORSO BASE DI PROJECT MANAGEMENT IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA GIORNI 6 E 8 APRILE 2021 442 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1448 13-APR-21 1010203 0 Z61310658E 100566 0 747 NLI 486 12-APR-21 2021 797 17-MAR-21 1 DT 393 17-MAR-21 ST013 19519 CALDARINI E ASSOCIATI S.R.L. 02365460357 2365460357 VIA MARTIRI DI CERVAROLO, 30 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE 2021 4078 4812207285 01-APR-21 01-MAG-21 368.21 DIPENDENTE SIMONELLI FEDERICA A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA 'LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DOPO IL D.L. 76/2020 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI' IL GIORNO 25 MARZO 2021 FT. 368.21 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE SIMONELLI FEDERICA A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA 'LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DOPO IL D.L. 76/2020 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI' IL GIORNO 25 MARZO 2021 242 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1449 13-APR-21 1020103 0 Z19307AC40 101336 0 748 NLI 489 12-APR-21 2021 466 09-FEB-21 1 DT 172 05-FEB-21 ST031 1625 CONCRETE S.R.L. 02268670284 2268670284 VIA DELLA PIEVE, 19 35121 PADOVA PD 2021 4062 4756482930 19-MAR-21 21-APR-21 PA0000005/21 Affidamento servizio assistenza manutenzione FT. 5/21 SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE BEST CONCRETE ANNO 2021 921,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1450 13-APR-21 1020103 0 Z982DFB3FE 101338 0 749 NLI 490 12-APR-21 2021 815 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 25431 COSTRUZIONI EDILI ALESSI DI ALESSI CARMELO S.A.S. 01177440508 1177440508 VIA DEL FALCIONE, 32 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 3329 4743573649 17-MAR-21 18-APR-21 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO ' C.MARCHESI ' E L'ISTITUTO ' G.MATTEOTTI' DI PISA CONTRATTO DEL 15/09/2020 REP. N 243 PER LAVORI DI SOMMINISTRAZIONI EURO 37.246,41 - DA CUI DETRAENDO RITENUTA DEL 0.50% SU EURO 37.246.41= L'AMMO FT. 6 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI E L'ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA'. 11301,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1451 13-APR-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 751 NLI 493 13-APR-21 2021 173 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 4178 4845395962 31-MAR-21 08-MAG-21 7009449980 PI BENZINA 000000647,85 L - PI GASOLIO SELF 000002231,07 L FT. 7009449980 fornitura Marzo 2021 di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. 6895,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1452 13-APR-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 751 NLI 493 13-APR-21 2021 172 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 4178 4845395962 31-MAR-21 08-MAG-21 7009449980 PI BENZINA 000000647,85 L - PI GASOLIO SELF 000002231,07 L FT. 7009449980 fornitura Marzo 2021 di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 1165,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1453 13-APR-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 751 NLI 493 13-APR-21 2021 174 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 4178 4845395962 31-MAR-21 08-MAG-21 7009449980 PI BENZINA 000000647,85 L - PI GASOLIO SELF 000002231,07 L FT. 7009449980 fornitura Marzo 2021 di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 1286,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1454 13-APR-21 1010202 0 7793779DE1 100124 0 751 NLI 493 13-APR-21 2021 175 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 4178 4845395962 31-MAR-21 08-MAG-21 7009449980 PI BENZINA 000000647,85 L - PI GASOLIO SELF 000002231,07 L FT. 7009449980 fornitura Marzo 2021 di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni. CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1. Approvazione del quadro economico e relativo impegno di spesa. 45,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1455 13-APR-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 719 NLI 464 07-APR-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 3728 4790863012 29-MAR-21 29-APR-21 821000094155 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-28.02.2021 kWh 31389 LIQ. FATT. CONSIMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A GENNAIO FEBBRAIO 2021 4965,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1456 13-APR-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 719 NLI 464 07-APR-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 3728 4790863012 29-MAR-21 29-APR-21 821000094155 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-28.02.2021 kWh 31389 LIQ. FATT. CONSIMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A GENNAIO FEBBRAIO 2021 1472,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1457 13-APR-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 719 NLI 464 07-APR-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 3728 4790863012 29-MAR-21 29-APR-21 821000094155 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-28.02.2021 kWh 31389 LIQ. FATT. CONSIMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A GENNAIO FEBBRAIO 2021 1531,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1458 13-APR-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 719 NLI 464 07-APR-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 3728 4790863012 29-MAR-21 29-APR-21 821000094155 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-28.02.2021 kWh 31389 LIQ. FATT. CONSIMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A GENNAIO FEBBRAIO 2021 41,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1459 13-APR-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 719 NLI 464 07-APR-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 3729 4790522964 29-MAR-21 28-APR-21 821000093792 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-28.02.2021 kWh 56333 LIQ. FATT. CONSIMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A GENNAIO FEBBRAIO 2021 11755,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1460 13-APR-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 719 NLI 464 07-APR-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 3730 4790906839 29-MAR-21 28-APR-21 821000095053 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-28.02.2021 POD IT001E40018439 Contatore 000000000005089724 kWh 1817 LIQ. FATT. CONSIMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A GENNAIO FEBBRAIO 2021 282,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1461 13-APR-21 1060102 0 Z192E5D7C5 102648 0 753 NLI 479 09-APR-21 2020 1720 22-SET-20 1 DT 1085 21-SET-20 ST033 63 ERNESTO CECCOTTI SRL 00961210507 961210507 VIA FIORENTINA, 208 56121 PISA PI 2021 3458 4754133620 16-MAR-21 21-APR-21 17/B FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA FERRAMENTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOALASTICI ZONA A PISA 149,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1462 13-APR-21 1020103 0 853158028A 101332 0 754 NLI 480 09-APR-21 2021 208 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 4063 4811832825 01-APR-21 01-MAG-21 24/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI A.S. 2020-2021- MARZO 2021 2322,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 1463 13-APR-21 1020103 0 8531614E95 101332 0 754 NLI 480 09-APR-21 2021 209 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 4064 4811833984 01-APR-21 01-MAG-21 25/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI A.S. 2020-2021- MARZO 2021 2958,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 1465 14-APR-21 1010203 0 Z7F309EFBF 100566 0 757 NLI 484 12-APR-21 2021 565 18-FEB-21 1 DT 233 18-FEB-21 ST013 23312 OPERA SRL 05994580727 5994580727 VIA ALCIDE DE GASPERI, 38 70010 VALENZANO BA 2021 4030 4775482076 25-MAR-21 24-APR-21 319 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE CINACCHI ANDREA A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SULLA TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE NELLA P.A. IL GIORNO 8 MARZO 2021 LIQ. FATT. QUOTA ISCRIZIONE DIP. C.A. CORSO FORMAZIONE MODALITA' WEBINAR FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE NELLA P.A. 8/03/21 222 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1466 14-APR-21 1020103 0 8486378CA8 101338 0 758 NLI 491 12-APR-21 2020 1895 28-OTT-20 1 DT 1267 26-OTT-20 ST031 24215 DIDDI SRL 00473850477 473850477 VIALE ADUA, 348 51100 PISTOIA PT 2021 3726 4739243016 18-MAR-21 17-APR-21 3_30/21 SERVIZIO DI GESTIONE E MANU- TENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMOFRIGORIFERA RIPETIZIONE SERVIZIO ANNUALITA 2020/2021-LOTTO 2 FUORI PISA LIQ. FATT. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO FRIGORIFERA ANNO 2020/2021 LOTTO 2 - FUORI PISA 20829,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1468 14-APR-21 1010203 0 ZE627DA772 100563 0 763 NLI 497 13-APR-21 2021 44 01-GEN-21 1 DT 1535 05-OTT-17 ST013 24440 ORSITTO MICHELE RSTMHL78A30G702I 1657920508 VIA OBERDAN, 29 56127 PISA PI 2021 3993 4813391844 01-APR-21 02-MAG-21 FPA 3/21 difesa geom. Pocci Daniele proc. 1803/17 RGNR Pisa FT. FPA 3/21 ASSISTENZA LEGALE IN FASE DI INDAGINI PRELIMINARI DIPENDENTE AMMESSO AL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE. 2983,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 13 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 1469 14-APR-21 1010403 0 101013 0 761 DT 502 14-APR-21 2021 1104 14-APR-21 DT 502 14-APR-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 1 FEBBRAIO - 31 MARZO 2021 72,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1470 14-APR-21 1070503 0 ZC423B1A7B 103077 0 762 NLI 487 12-APR-21 2021 828 24-MAR-21 1 DT 415 23-MAR-21 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 3994 4822019446 31-MAR-21 02-MAG-21 1632/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 LIQ. FATT. GESTIONE DELLE RISCOSSIONI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A VEICOLI CON TARGHE ESTERE ANNO 2021 192,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1470 14-APR-21 1070503 0 ZC423B1A7B 103077 0 762 NLI 487 12-APR-21 2021 828 24-MAR-21 1 DT 415 23-MAR-21 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 3995 4822019459 31-MAR-21 02-MAG-21 1633/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 LIQ. FATT. GESTIONE DELLE RISCOSSIONI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A VEICOLI CON TARGHE ESTERE ANNO 2021 49,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1471 14-APR-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 762 NLI 487 12-APR-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 3996 4821989314 31-MAR-21 02-MAG-21 1628/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 LIQ. FATT. GESTIONE DELLE RISCOSSIONI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A VEICOLI CON TARGHE ESTERE ANNO 2021 2864 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1471 14-APR-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 762 NLI 487 12-APR-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 3997 4821989321 31-MAR-21 02-MAG-21 1629/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 LIQ. FATT. GESTIONE DELLE RISCOSSIONI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A VEICOLI CON TARGHE ESTERE ANNO 2021 3934,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1471 14-APR-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 762 NLI 487 12-APR-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 3998 4821989333 31-MAR-21 02-MAG-21 1630/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 LIQ. FATT. GESTIONE DELLE RISCOSSIONI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A VEICOLI CON TARGHE ESTERE ANNO 2021 1652,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1471 14-APR-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 762 NLI 487 12-APR-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 3999 4821989352 31-MAR-21 02-MAG-21 1631/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 LIQ. FATT. GESTIONE DELLE RISCOSSIONI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A VEICOLI CON TARGHE ESTERE ANNO 2021 2286,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1472 14-APR-21 1020103 0 Z662DACF34 101338 0 764 NLI 496 13-APR-21 2021 662 01-GEN-21 1 DT 859 16-LUG-20 ST031 22553 I.ELECTRIC SRL 02085410500 2085410500 VIA MAGELLANO, 42 SAN GIOVANNI ALLA VENA 56010 VICOPISANO PI 2021 4075 4773196471 25-MAR-21 24-APR-21 34/2021 Z662DACF34 LIQ. FATT. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI PROVINCIALI PISA 3217,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1473 14-APR-21 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 1719,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 1477 15-APR-21 1010203 0 1330 ZE03017A8B 100035 0 768 NLI 500 14-APR-21 2021 206 12-GEN-21 1 DT 16 07-GEN-21 ST002 25677 C.R.C. - CENTRO RICERCHE CLINICHE S.R.L. 01260140502 1260140502 VIA BONANNO PISANO, 36 56126 PISA PI 2021 4171 4832178090 06-APR-21 05-MAG-21 FATTPA 3_21 SERVIZIO DI TEST SIEROLOGICI E TAMPONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 LIQ. FATT. TEST SIEROLOGICI E TAMPONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 722 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. X 2021 1478 15-APR-21 1010102 0 1210 100108 0 770 NLI 462 07-APR-21 2021 240 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 2/21 SETT. AFFARI GENERALI 8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.009 Beni per attivit? di rappresentanza X 2021 1479 15-APR-21 1010202 0 1203 100426 0 770 NLI 462 07-APR-21 2021 252 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 2/21 SETT. AFFARI GENERALI 55,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 1480 15-APR-21 1010203 0 1322 102100 0 770 NLI 462 07-APR-21 2021 255 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 2/21 SETT. AFFARI GENERALI 21,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1481 15-APR-21 1060102 0 1205 102642 0 770 NLI 462 07-APR-21 2021 347 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 2/21 SETT. AFFARI GENERALI 91,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.01.002 Pubblicazioni X 2021 1482 15-APR-21 1060102 0 1201 102648 0 770 NLI 462 07-APR-21 2021 451 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 2/21 SETT. AFFARI GENERALI 73,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 1483 15-APR-21 1060102 0 1203 102648 0 770 NLI 462 07-APR-21 2021 454 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 2/21 SETT. AFFARI GENERALI 230,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 1484 15-APR-21 1060103 0 1332 102677 0 770 NLI 462 07-APR-21 2021 457 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 2/21 SETT. AFFARI GENERALI 45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 1485 15-APR-21 1060103 0 1332 102687 0 770 NLI 462 07-APR-21 2021 462 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 2/21 SETT. AFFARI GENERALI 27,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1486 15-APR-21 1060103 0 1313 102692 0 770 NLI 462 07-APR-21 2021 355 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 2/21 SETT. AFFARI GENERALI 2,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 1487 15-APR-21 1070502 0 1210 103070 0 770 NLI 462 07-APR-21 2021 299 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 2/21 SETT. AFFARI GENERALI 39,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1488 15-APR-21 1070503 0 1332 102962 0 772 NLI 499 14-APR-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 803 DIVERSI 2021 4312 05-MAR-21 15 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 3,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 1488 15-APR-21 1070503 0 1332 102962 0 772 NLI 499 14-APR-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 803 DIVERSI 2021 4313 08-APR-21 22 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 57,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 1490 15-APR-21 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 776 NLI 502 14-APR-21 2021 118 01-GEN-21 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 4070 4796236718 26-MAR-21 29-APR-21 70283 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO FT. 70283 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 478,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1491 15-APR-21 1010202 0 ZB82FF16BC 100423 0 776 NLI 502 14-APR-21 2021 119 01-GEN-21 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 4070 4796236718 26-MAR-21 29-APR-21 70283 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO FT. 70283 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 119 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 1492 15-APR-21 1010703 0 7540351E7A 101145 0 774 NLI 503 14-APR-21 2021 176 01-GEN-21 1 DT 320 11-MAR-19 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2021 4169 4837220538 31-MAR-21 07-MAG-21 21260394 GARA CONSIP PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI IN CLOUD - VS. DETERMINA N.1552 DEL 19/11/2018 - CONTRATTO FIRMATO IN DATA 15/03/2019 - N.REGISTRAZIONE 78/19 LIQ. FATT. REALIZZAZIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 8743,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale X 2021 1493 15-APR-21 1010103 0 Z9B3022046 100182 0 777 NLI 501 14-APR-21 2021 216 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24739 ST. PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIONE 01532670971 1532670971 VIA CECCHI, 30 59100 PRATO PO 2021 4197 4860740883 01-APR-21 10-MAG-21 4/DIF Z9B3022046 LIQ. FATT. COMPENSO REVISORE DEI CONTI - GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 2467,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 1494 15-APR-21 1010103 0 Z9B3022046 100180 0 777 NLI 501 14-APR-21 2021 218 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24739 ST. PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIONE 01532670971 1532670971 VIA CECCHI, 30 59100 PRATO PO 2021 4197 4860740883 01-APR-21 10-MAG-21 4/DIF Z9B3022046 LIQ. FATT. RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI - GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 27,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 1501 16-APR-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 785 NLI 506 15-APR-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4174 4854803141 08-APR-21 09-MAG-21 821000105207 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 kWh 47163 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2021 9562,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1502 16-APR-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 785 NLI 506 15-APR-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4174 4854803141 08-APR-21 09-MAG-21 821000105207 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 kWh 47163 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2021 162,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1503 16-APR-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 785 NLI 506 15-APR-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4191 4854805393 08-APR-21 09-MAG-21 821000105376 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 kWh 236347 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2021 43406,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1504 16-APR-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 785 NLI 506 15-APR-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4191 4854805393 08-APR-21 09-MAG-21 821000105376 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 kWh 236347 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2021 1699,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1505 19-APR-21 1010202 0 Z5D3122F56 100124 0 788 NLI 507 16-APR-21 2021 841 26-MAR-21 1 DT 436 25-MAR-21 ST012 3303 B.C. FORNITURE S.R.L. 01047720493 1047720493 VIA BOLOGNA, 12 57014 COLLESALVETTI LI 2021 3992 4788795841 29-MAR-21 28-APR-21 571/00 FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER LA PROVA DEL VESTIARIO E DEI DPI DA PARTE DEGLI ADDETTI DEL SETTORE VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 571/00 FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER LA PROVA DEL VESTIARIO E DEI DPI DA PARTE DEGLI ADDETTI DEL SETTORE VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI PISA 336,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 1507 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 372 4430009541 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000378 Contatore166229 -Periodo 11/01/2020 04/03/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -560,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1507 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2636 4678361952 05-MAR-21 08-APR-21 6021012000002140 CONTATORE 07BH419225 - PERIODO 22/10/2020 01/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 457,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1507 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2675 4700781259 10-MAR-21 11-APR-21 6021012000002295 CONTATORE 07AA116464 - PERIODO 22/10/2020 03/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 103,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1508 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 372 4430009541 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000378 Contatore166229 -Periodo 11/01/2020 04/03/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -153,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1508 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3326 4743992023 18-MAR-21 18-APR-21 6021012000002771 CONTATORE 2020039642 - PERIODO 04/11/2020 10/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 37,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1508 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3336 4755781299 19-MAR-21 21-APR-21 6021012000002823 CONTATORE 1030122097 - PERIODO 06/11/2020 16/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 116,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1509 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 372 4430009541 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000378 Contatore166229 -Periodo 11/01/2020 04/03/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -74,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1509 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3359 4768742408 23-MAR-21 23-APR-21 6021012000002938 CONTATORE 109933 - PERIODO 10/11/2020 18/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 42,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1509 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3462 4789764946 26-MAR-21 28-APR-21 6021012000003184 CONTATORE 2020060228 - PERIODO 15/12/2020 22/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 32,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1510 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 372 4430009541 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000378 Contatore166229 -Periodo 11/01/2020 04/03/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -435,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1510 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2637 4688020420 08-MAR-21 08-APR-21 6021012000002214 CONTATORE 512258 - PERIODO 18/12/2020 26/02/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 408,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1510 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2676 4700783698 10-MAR-21 11-APR-21 6021012000002288 CONTATORE 2019202593 - PERIODO 25/01/2021 02/02/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 27,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1511 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 372 4430009541 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000378 Contatore166229 -Periodo 11/01/2020 04/03/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -986,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1511 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2677 4707791731 11-MAR-21 11-APR-21 6021012000002315 CONTATORE 092/847249 - PERIODO 03/02/2021 02/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 741,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1511 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2938 4722757710 12-MAR-21 14-APR-21 6021012000002419 CONTATORE 1331008083 - PERIODO 05/01/2021 04/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 244,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1512 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 372 4430009541 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000378 Contatore166229 -Periodo 11/01/2020 04/03/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -5364,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1512 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3066 4739035284 17-MAR-21 17-APR-21 6021012000002707 CONTATORE 2017006183 - PERIODO 03/02/2021 02/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 3081,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1512 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3324 4743990447 18-MAR-21 18-APR-21 6021012000002732 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/02/2021 10/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 2282,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1513 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 372 4430009541 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000378 Contatore166229 -Periodo 11/01/2020 04/03/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -2950,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1513 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3325 4743990516 18-MAR-21 18-APR-21 6021012000002733 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/02/2021 10/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 2352,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1513 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3327 4743990342 18-MAR-21 18-APR-21 6021012000002725 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 14/02/2021 13/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 597,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1514 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 372 4430009541 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000378 Contatore166229 -Periodo 11/01/2020 04/03/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -1891,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1514 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3335 4762238738 22-MAR-21 22-APR-21 6021012000002861 CONTATORE 166229 - PERIODO 13/01/2021 11/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1034,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1514 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2678 4707790834 11-MAR-21 11-APR-21 6021012000002316 CONTATORE 12-2128406 - PERIODO 19/12/2020 02/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 857,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1515 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 372 4430009541 22-GEN-21 24-FEB-21 6021012000000378 Contatore166229 -Periodo 11/01/2020 04/03/2020 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -894,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1515 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3463 4779051106 25-MAR-21 25-APR-21 6021012000003082 CONTATORE 86166799 - PERIODO 10/11/2020 18/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 897,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1515 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3460 4774097482 24-MAR-21 24-APR-21 6021012000002996 CONTATORE 471 - PERIODO 17/02/2021 15/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1370,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1516 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3461 4774084467 24-MAR-21 24-APR-21 6021012000003004 CONTATORE 657793 - PERIODO 10/11/2020 18/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 188,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1516 19-APR-21 1020103 0 101292 0 686 NLI 443 01-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 3065 4728655398 15-MAR-21 15-APR-21 6021012000002471 CONTATORE 9000230170 - PERIODO 06/02/2021 04/03/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 780,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1517 20-APR-21 1020103 0 8531629AF7 101332 0 794 NLI 508 16-APR-21 2021 803 18-MAR-21 1 DT 397 17-MAR-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2021 4186 4873483111 12-APR-21 12-MAG-21 14PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021 LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA. LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021 - MARZO 2021 438,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 1518 20-APR-21 1070503 0 103010 0 795 NLI 510 19-APR-21 2021 147 01-GEN-21 1 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2021 4068 4768385201 24-MAR-21 23-APR-21 0000009403 DET. N 96 DEL 27/1/20 CAP. 103010 IMP. 394 LIQ. FATTURA CANONE 2021 E VISURE GENNAIO 2021 1328,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 1519 20-APR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 796 NLI 511 19-APR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4192 4852007200 31-MAR-21 09-MAG-21 0002115544 LOTTO 56125C459V1-P - MARZO 2021 LIQ. FATT. ESITI DI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA, TRAMITE PEC E PATROCINIO LEGALE - MESE DI MARZO 2021 688,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1519 20-APR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 796 NLI 511 19-APR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4193 4852007231 31-MAR-21 08-MAG-21 0002115545 LOTTO 56125C460V1-P - MARZO 2021 LIQ. FATT. ESITI DI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA, TRAMITE PEC E PATROCINIO LEGALE - MESE DI MARZO 2021 991,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1519 20-APR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 796 NLI 511 19-APR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4194 4852007248 31-MAR-21 09-MAG-21 0002115546 LOTTO 56125C461V1-P - MARZO 2021 LIQ. FATT. ESITI DI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA, TRAMITE PEC E PATROCINIO LEGALE - MESE DI MARZO 2021 668,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1519 20-APR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 796 NLI 511 19-APR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4195 4852007939 31-MAR-21 09-MAG-21 0002115547 LOTTO 56125C462V1-P - MARZO 2021 LIQ. FATT. ESITI DI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA, TRAMITE PEC E PATROCINIO LEGALE - MESE DI MARZO 2021 774,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1519 20-APR-21 1070503 0 743994874F 102322 0 796 NLI 511 19-APR-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4196 4852007936 31-MAR-21 09-MAG-21 0002115548 LOTTI PEC - CONSULENZE LEGALI MARZO 2021 I LIQ. FATT. ESITI DI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA, TRAMITE PEC E PATROCINIO LEGALE - MESE DI MARZO 2021 1268,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1521 20-APR-21 1020102 0 Z1D3098CC7 101287 0 801 NLI 521 20-APR-21 2021 517 15-FEB-21 1 DT 198 11-FEB-21 ST031 14045 NESTI SRL 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2021 4072 4807666248 31-MAR-21 01-MAG-21 348 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B (PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO) DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B (PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO) 370,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1522 20-APR-21 1070504 0 7864165242 103075 0 802 NLI 512 19-APR-21 2021 114 01-GEN-21 1 DT 1574 16-DIC-20 ST002 3323 SODI SCIENTIFICA SRL 01573730486 1573730486 VIA A. POLIZIANO 20 SETTIMELLO 50040 CALENZANO FI 2021 3991 4815981469 31-MAR-21 02-MAG-21 163/S SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE AUTOVELOX DI TIPO FISSO DAL 1.1.2021 AL 31.3.2021 Locazione Comm/Noleggio Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) FT. 163/S SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE AUTOVELOX DI TIPO FISSO MARZO 2021. 15146,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 1523 20-APR-21 1020103 0 Z4C2B3198F 101338 0 804 NLI 513 19-APR-21 2020 75 01-GEN-20 1 $PV 1736 24-DIC-19 ST031 25468 L.E.M. ITALIA SRL 02168240501 2168240501 Via delle Mortelle 5 56128 PISA PI 2021 3377 4755874641 15-MAR-21 21-APR-21 37 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA B - FUORI PISA' FT. 37 SALDO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA B - FUORI PISA' 9861,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1524 20-APR-21 1010203 0 100537 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4204 4873234124 09-APR-21 12-MAG-21 6021012000003650 CONTATORE 2020065042 - PERIODO 20/11/2020 31/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -123,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1524 20-APR-21 1010203 0 100537 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4081 4840913739 06-APR-21 07-MAG-21 6021012000003432 CONTATORE 05FA029999 - PERIODO 18/11/2020 25/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 517,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1524 20-APR-21 1010203 0 100537 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4343 4890423443 13-APR-21 15-MAG-21 6021012000003716 CONTATORE 9000230170 - PERIODO 05/03/2021 01/04/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 814,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1524 20-APR-21 1010203 0 100537 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4203 4873233799 09-APR-21 13-MAG-21 6021012000003610 CONTATORE 9000000397 - PERIODO 19/11/2020 30/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 694,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1525 20-APR-21 1070103 0 102970 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4200 4853314594 07-APR-21 09-MAG-21 6021012000003516 CONTATORE 000/190188 - PERIODO 20/11/2020 29/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 175,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1526 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 2428 4607536164 24-FEB-21 27-MAR-21 6021012000001659 CONTATORE 471 - PERIODO 09/10/2020 16/02/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -3591,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1526 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4183 4779051974 25-MAR-21 26-APR-21 6021012000003140 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 11/02/2021 10/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 4219,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1526 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4341 4878791446 12-APR-21 13-MAG-21 6021012000003705 CONTATORE 1012005222 - PERIODO 06/02/2021 01/04/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 108,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1526 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4201 4873233615 09-APR-21 12-MAG-21 6021012000003599 CONTATORE 092/847249 - PERIODO 03/03/2021 30/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 741,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1526 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4202 4873233906 09-APR-21 12-MAG-21 6021012000003606 CONTATORE 2015009871 - PERIODO 18/11/2020 30/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1096,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1526 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4344 4890425471 13-APR-21 15-MAG-21 6021012000003749 CONTATORE 2019306026 - PERIODO 09/02/2021 02/04/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 397,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1527 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4199 4853311294 07-APR-21 09-MAG-21 6021012000003485 CONTATORE 07FB020604 - PERIODO 30/01/2021 31/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1764,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1527 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4340 4878790766 12-APR-21 13-MAG-21 6021012000003655 CONTATORE 2017006183 - PERIODO 03/03/2021 30/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 3081,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1527 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4205 4860741840 08-APR-21 09-MAG-21 6021012000003527 CONTATORE 1231033834 - PERIODO 19/11/2020 29/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 984,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1527 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4082 4840917419 06-APR-21 07-MAG-21 6021012000003442 CONTATORE 57491 - PERIODO 30/01/2021 31/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 53,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1527 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4182 4779050656 25-MAR-21 26-APR-21 6021012000003081 CONTATORE 07BH423662 - PERIODO 06/11/2020 16/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 766,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1527 20-APR-21 1020103 0 101292 0 798 NLI 515 19-APR-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4342 4878790970 12-APR-21 13-MAG-21 6021012000003656 CONTATORE 2019202593 - PERIODO 03/03/2021 30/03/2021 LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2243,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1528 20-APR-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 807 NLI 514 19-APR-21 2021 70 01-GEN-21 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 4033 4821864603 31-MAR-21 02-MAG-21 197 PA Servizio di pulizia e prestazioni accessorie.DET.758.CIG.8332532EEB. Marzo 2021 FT. 197 PA - MARZO 2021 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLA PROVINCIA. 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 1529 20-APR-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 807 NLI 514 19-APR-21 2021 839 26-MAR-21 1 DT 438 25-MAR-21 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 4076 4821864738 31-MAR-21 02-MAG-21 198 PA AFFIDAMENTO DELLE PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE FT. 198 PA - GENNAIO-MARZO 2021 PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE. 19632,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 1530 20-APR-21 1010203 0 Z242D4C0F1 100546 0 807 NLI 514 19-APR-21 2020 1699 16-SET-20 1 DT 1060 16-SET-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 4198 4850891460 31-MAR-21 09-MAG-21 242 PA Servizio di sanificazione Parco Auto veicoli della Provincia di Pisa. Impegno 1699/2020 FT. 242 PA - PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE. 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 1532 20-APR-21 1080203 0 103073 0 809 NLI 516 19-APR-21 2021 1187 15-APR-21 DT 496 12-APR-21 ST012 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI Restituzione cofinanziamento progetto Ready 2020 - Scheda attivita n. 2 300 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1533 20-APR-21 1010203 0 8445660B1A 100605 0 810 NLI 517 19-APR-21 2021 81 01-GEN-21 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 4173 4849418525 31-MAR-21 08-MAG-21 00000277 WP2 Servizi di manutenzione e gestione dell'infrastruttura ICT della Provincia Gennaio/ Marzo 2021 FT. 277 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 2562 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1534 20-APR-21 1010203 0 8445660B1A 100622 0 810 NLI 517 19-APR-21 2021 82 01-GEN-21 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 4190 4849418574 31-MAR-21 09-MAG-21 00000278 WP3 Servizi di manutenzione e gestione dei sistemi ICT delloSOPI Gennaio/Marzo 2021 FT. 278 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1535 20-APR-21 1020103 0 Z212351850 101338 0 811 NLI 519 20-APR-21 2019 499 01-GEN-19 1 DT 597 26-APR-18 ST031 21888 ELETTROINSTALLAZIONE S.R.L. 01089120503 1089120503 VIA E. BRECCIA, 15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 1111 4495621373 31-GEN-21 07-MAR-21 1/PA SALDO PRESTAZIONI CONTRATTO REP. 139/2018 CAP 101338 IMP. 499/2019 CIG Z212351850 FT. 1/PA SALDO LAVORI ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA VIA S PELLICO A NORMA CEI 0-16 A SEGUITO DI SOMMA URGENZA 2209,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2018 71 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1536 20-APR-21 1060103 0 Z1E2968C83 102680 0 805 NLI 522 20-APR-21 2021 1140 01-GEN-21 1 DT 1013 02-AGO-19 ST033 23722 PACINI CLAUDIA PCNCLD67E68H501G VIA GROELANDIA, 5 00100 ROMA RM 2021 3319 4744374036 19-MAR-21 18-APR-21 14-PA-2021 Compenso per attivita di domiciliazione in procedimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione a S.U. R.G 22019/2019 definito con sentenza 1917/2021 per impugnazione sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 89/2019 c/Malloggi (importo comp LIQ. FATT. CONTENZIOSI DIFESA DEL SUOLO SIGG. MALLOGGI/PROVINCIA PROCEDIMENTO INNANZI CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE 1434,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 92 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2021 1537 20-APR-21 1030103 0 Z723OE58AF 101850 0 812 NLI 520 20-APR-21 2021 691 09-MAR-21 1 DT 333 09-MAR-21 ST013 25861 ANTHESI SRL 01469510224 1469510224 VIA SEGANTINI, 23 38122 TRENTO TN 2021 4365 4893603425 15-APR-21 15-MAG-21 IT01469510224_21089 ATTIVAZIONE ELIXFORMS STANDARD, PROTOCOLLO ADS, PACCHETTO SMALL FT. IT01469510224_21089 FORNITURA DEL SERVIZIO ELIXFORMS STANDARD PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI 19093 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale X 2021 1538 20-APR-21 1020102 0 Z982EBC08C 101287 0 813 NLI 523 20-APR-21 2021 90 01-GEN-21 1 DT 1262 23-OTT-20 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2021 4336 4873836987 31-MAR-21 13-MAG-21 6/19 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 6/19 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 196,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1539 20-APR-21 1010403 0 101013 0 806 DT 531 20-APR-21 2021 1211 20-APR-21 DT 531 20-APR-21 ST002 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese postali CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 . 185,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1540 22-APR-21 1010504 0 ZF6305E02B 100621 0 822 NLI 526 20-APR-21 2021 200 01-GEN-21 1 DT 1144 11-AGO-16 13659 COSTRUZIONI CASCINA SRL 01582190508 1582190508 VIA CURTATONE, 54 56021 CASCINA PI 2021 4329 4878830598 03-APR-21 13-MAG-21 02 Canone di locazione II trimestre 2021. CAPITOLO SPESE 100621 Locazione passiva per immobile I.S.A. di Cascina - 2o trim. 2021. 14282,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 1541 22-APR-21 1060102 0 8336781152 102645 0 818 NLI 525 20-APR-21 2021 78 01-GEN-21 1 DT 1078 21-SET-20 ST033 17332 SICIT BITUMI S.R.L. 03885810287 3885810287 VIA MARIO TOGNATO, 18 35042 ESTE PD 2021 4177 4839032883 31-MAR-21 07-MAG-21 000165-0C7 Z4A30A5D00 LIQ. FATT. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' PER GLI ANNI 2020/2021 4172,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1542 22-APR-21 1070203 0 Z65312C395 102963 0 823 NLI 527 21-APR-21 2021 861 01-APR-21 1 DT 466 31-MAR-21 ST013 21513 MARCHESE SILVIA MRCSLV71P44D612L 2283250484 PIAZZA C. BECCARIA, 7 50121 FIRENZE FI 2021 4170 4840816281 07-APR-21 07-MAG-21 6 SALDO PRESTAZIONI IN QUALITA' DI DOMICILIATARIO CONTENZIOSO F.T./PROVINCIA DI PISA - Onorari a saldo // Onorari a saldo per attivita di domiciliazione nel processo amministrativo innanzi al Tar Toscana R.G. n. 895/2014 - Fattorie Toscane Societa Agricol FT. 6 SALDO PRESTAZIONI IN QUALITA' DI DOMICILIATARIO CONTENZIOSO F.T./PROVINCIA DI PISA. 367,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1543 22-APR-21 1010203 0 Z212D2351A 100630 0 824 NLI 528 21-APR-21 2021 63 01-GEN-21 1 DT 674 29-MAG-20 ST012 19384 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 2973040963 VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO MI 2021 4188 4808259540 31-MAR-21 01-MAG-21 1010678162 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FT. 1010678162 CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2310,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2021 1544 22-APR-21 1010203 0 8017282666 100545 0 819 NLI 529 21-APR-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 4358 4894273387 09-APR-21 15-MAG-21 21/4173 Sede operativa Via Nenni Pisa - Portineria Periodo:01/02/2021 28/02/2021 Codice CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2021 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 1544 22-APR-21 1010203 0 8017282666 100545 0 819 NLI 529 21-APR-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 4354 4894273413 09-APR-21 15-MAG-21 21/4174 Sede operativa Via Nenni Pisa - Portineria Periodo:01/03/2021 31/03/2021 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2021 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 1545 22-APR-21 1010203 0 8017282666 100545 0 819 NLI 529 21-APR-21 2021 271 14-GEN-21 1 DT 50 14-GEN-21 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 4355 4894273392 09-APR-21 15-MAG-21 21/4175 Rilevazione della temperatura Corporea presso la Sede operativa Via Nenni Pisa Periodo:01/01/2021 31/01/2021 Codice CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO DI MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 2347,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 1545 22-APR-21 1010203 0 8017282666 100545 0 819 NLI 529 21-APR-21 2021 271 14-GEN-21 1 DT 50 14-GEN-21 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 4356 4894273426 09-APR-21 15-MAG-21 21/4176 Rilevazione della temperatura Corporea presso la Sede operativa Via Nenni Pisa Periodo:01/02/2021 28/02/2021 Codice CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO DI MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 2347,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 1545 22-APR-21 1010203 0 8017282666 100545 0 819 NLI 529 21-APR-21 2021 271 14-GEN-21 1 DT 50 14-GEN-21 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 4357 4894273424 09-APR-21 15-MAG-21 21/4177 Rilevazione della temperatura Corporea presso la Sede operativa Via Nenni Pisa Periodo:01/03/2021 31/03/2021 Codice CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO DI MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 2347,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 1547 22-APR-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 826 NLI 531 21-APR-21 2021 808 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 4338 4818138516 31-MAR-21 02-MAG-21 21920410 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI FT. 21920410 - 8o TRANCHE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. 668,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1550 22-APR-21 1070503 0 719667868E 102322 0 828 NLI 532 22-APR-21 2020 1813 07-OTT-20 1 DT 1167 07-OTT-20 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 4359 4847804376 31-MAR-21 09-MAG-21 21-FV00364 Rendiconto al 30/11/2020Contratto Rep. n. 926 del 14/11/2018 - CIG: 719667868E - Lotto 1 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 30773,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1550 22-APR-21 1070503 0 719667868E 102322 0 828 NLI 532 22-APR-21 2020 1813 07-OTT-20 1 DT 1167 07-OTT-20 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 4361 4847804607 31-MAR-21 08-MAG-21 21-FV00366 Spese di recupero- Rendiconto al 30/11/2020Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 24949 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1550 22-APR-21 1070503 0 719667868E 102322 0 828 NLI 532 22-APR-21 2020 1813 07-OTT-20 1 DT 1167 07-OTT-20 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 4364 4847805722 31-MAR-21 08-MAG-21 21-FV00369 Spese di recupero- Rendiconto al 31/12/2020Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 44085,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1551 22-APR-21 1070503 0 719667868E 102322 0 828 NLI 532 22-APR-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 4360 4847804502 31-MAR-21 08-MAG-21 21-FV00365 Rendiconto recupero al 30/11/2020Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 5987,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1551 22-APR-21 1070503 0 719667868E 102322 0 828 NLI 532 22-APR-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 4362 4847804742 31-MAR-21 09-MAG-21 21-FV00367 Rendiconto al 31/12/2020Contratto Rep. n. 926 del 14/11/2018 - CIG: 719667868E - Lotto 1 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 3045,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1551 22-APR-21 1070503 0 719667868E 102322 0 828 NLI 532 22-APR-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 4363 4847806869 31-MAR-21 09-MAG-21 21-FV00368 Rendiconto recupero al 31/12/2020Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 11580,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1551 22-APR-21 1070503 0 719667868E 102322 0 828 NLI 532 22-APR-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 4364 4847805722 31-MAR-21 08-MAG-21 21-FV00369 Spese di recupero- Rendiconto al 31/12/2020Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 4165,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1558 26-APR-21 1010203 0 Z9030BBD3A 100566 0 837 NLI 539 23-APR-21 2021 577 22-FEB-21 1 DT 245 22-FEB-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 4333 4887864061 14-APR-21 14-MAG-21 407/01 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE PATRIZIA ZAMBOTTO AL FOCUS SULLA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI IN MODALITA' WEBINAR IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2021 FT. 407/01 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE PATRIZIA ZAMBOTTO AL FOCUS SULLA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI IN MODALITA' WEBINAR IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2021 62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1559 26-APR-21 1010203 0 Z9E303C4B9 100566 0 838 NLI 540 23-APR-21 2021 312 19-GEN-21 1 DT 78 19-GEN-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 4331 4873125876 12-APR-21 13-MAG-21 336/01 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE FRANCESCA TURCHI A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021 E LE NOVITA' FISCALI' IL 25 GENNAIO 2021 FT. 336/01 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE FRANCESCA TURCHI A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021 E LE NOVITA' FISCALI' IL 25 GENNAIO 2021 82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1560 27-APR-21 1020103 0 8325418047 101338 0 832 NLI 537 23-APR-21 2021 62 01-GEN-21 1 DT 678 03-GIU-20 ST031 24493 SECUR FIRE SRLS 02276760507 2276760507 VIA DELLA VIETTA, 2 56011 CALCI PI 2021 4366 4883194757 14-APR-21 14-MAG-21 18/E MANUTENZIONE ANTINCENDIO ORDINARIA II? SEMESTRE GENNAIO 2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N.678 DEL 03/06/2020 SERVIZIO DI CONTROLLO POERIODICO DISPOSITIVI PREVENZIONE INCENDI - LOTTO 2 ZONA B - LIQ. FATT. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DEI FABBRICATI LOTTO B - II SEMESTRE 2020 13682,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1562 27-APR-21 1010203 0 ZF7303C433 100566 0 846 NLI 541 23-APR-21 2021 311 19-GEN-21 1 DT 77 19-GEN-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 4330 4870791220 12-APR-21 12-MAG-21 329/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIRIGENTE DR. POZZANA GIUSEPPE E FUNZIONARIO DR. MARCO BERTAGNINI A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LINEE GUIDA PER REDIGERE IL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E PROGRAMMARE LA TRANSIZIONE AL DIGITALE' IL GIORNO 21 GENNAI LIQ. FATT. CORSO WEBINAR LINEE GUIDA PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E TRANSIZIONE AL DIGITALE (POZZANA E BERTAGNINI) 21/01/21 124 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1563 27-APR-21 1010203 0 ZAA303C30E 100566 0 847 NLI 542 23-APR-21 2021 310 19-GEN-21 1 DT 76 19-GEN-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 4332 4886677901 14-APR-21 14-MAG-21 396/01 QUOTE DI ISCRIZIONE FUNZIONARI POCCI DANIELE, PARDINI EDI, BANTI ERIKA E DIPENDENTE ILARIA DI GADDO A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SULLA GESTIONE DELLE STRADE PUBBLICHE IL 20 GENNAIO 2021 LIQ. FATT. QUOTE ISCRIZIONE CORSO WEBINAR LA GESTIONE DELLE STRADE PUBBLICHE(POCCI, BANTI E DI GADDO) - 20/01/21 246 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1564 27-APR-21 1010203 0 Z3E2D23513 100630 0 848 NLI 543 26-APR-21 2021 64 01-GEN-21 1 DT 675 29-MAG-20 ST012 14233 OLIVETTI S.P.A. 02298700010 2298700010 STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 2021 4184 4819332563 31-MAR-21 02-MAG-21 A20020211000012976 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LIQ. FATT. FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECHIATURE MULTIFUNZIONE 2155,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2021 1565 27-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 850 NLI 546 26-APR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4013 4807695537 31-MAR-21 30-APR-21 211900758503 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2021 118,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1565 27-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 850 NLI 546 26-APR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4003 4805315429 31-MAR-21 30-APR-21 211900758501 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2021 8,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1565 27-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 850 NLI 546 26-APR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 3443 4773542161 25-MAR-21 24-APR-21 211900735274 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2021 10869,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1565 27-APR-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 850 NLI 546 26-APR-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4012 4807695523 31-MAR-21 30-APR-21 211900758502 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2021 179,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1566 27-APR-21 1020103 0 E64D17000270003 7325314059 102025 0 851 NLI 547 26-APR-21 2020 154 02-GEN-20 1 DT 379 20-MAR-19 ST031 24966 SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS 01978310546 1978310546 VIA TODI - LOC. TORRE MATIGGE 06039 TREVI PG 2021 3725 4788199063 29-MAR-21 28-APR-21 10/02 SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL' ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE LIQ. FATT. VERIFICHE TECNICHE E DI VULNERABILITA' SISMICA DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI LOTTO 1 ZONA PISA FASE B 44308,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 1567 27-APR-21 1020103 0 72326668CA 101292 0 852 NLI 545 26-APR-21 2021 1180 15-APR-21 1 DT 505 14-APR-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 4032 4792080658 29-MAR-21 29-APR-21 004122403186 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, SNC - 56122 - PISA (PI) IT - RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 - Descrizione Contratto CONSIPEE14_5_VAR LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2018 30,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1568 27-APR-21 1020103 0 Z502EDD03E 101338 0 853 NLI 544 26-APR-21 2021 664 01-GEN-21 1 DT 1247 22-OTT-20 25773 EQUIPE SRLS SOCIETA' DI SERVIZI INTEGRATI 01309370458 1309370458 VIA DORSALE, 9 54100 MASSA MS 2021 4408 4916904271 20-APR-21 20-MAG-21 48 contratto 1247 del 22-10-2020 CIG: Z502EDD03E FT. 48 - SAL FINALE LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA A - PISA' 19210,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1571 29-APR-21 1070503 0 ZB226AC08B 103010 0 856 NLI 550 28-APR-21 2021 148 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17318 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM. PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFF. GEN. ED IL PERSONALE DIR.GEN.MOTORIZZAZ. 80027890484 VIA G. CARACI N. 36 00157 ROMA RM (CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94 - CAPOXV CAPITOLO 2459) SERVIZIO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2021 3482,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 1574 29-APR-21 1010302 0 ZCD3021A24 100715 0 861 NLI 552 29-APR-21 2021 214 13-GEN-21 1 DT 34 12-GEN-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4513 4938301413 23-APR-21 24-MAG-21 0005953981 FORNITURA DI LIBRI LIQ. FATT. FORNITURA VOLUME 'AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURE NEGOZIATE' USAI 54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2021 1577 29-APR-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 852 NLI 545 26-APR-21 2021 1181 15-APR-21 1 DT 505 14-APR-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 3459 4792103550 29-MAR-21 29-APR-21 004122403187 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 -34,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1577 29-APR-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 852 NLI 545 26-APR-21 2021 1181 15-APR-21 1 DT 505 14-APR-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 4031 4786486441 28-MAR-21 28-APR-21 004122390772 VIA FIRENZE PALESTRA LICEO XXV APRILE, 52 - 56025 - PONTEDERA (PI) IT - RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 66,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1578 29-APR-21 1020103 0 101292 0 865 NLI 548 27-APR-21 2021 1221 23-APR-21 DT 544 22-APR-21 ST036 17726 UNIVERSITA' DI PISA AMMINISTRAZIONE CENTRALE 80003670504 286820501 LUNGARNO PACINOTTI, 43/44 56123 PISA PI LIQ. RIMBORSO FORFETTARIO PER CONSUMI DI ENERGIA, ACQUA E GAS PER UTILIZZO AULE PRESSO IL POLO DIDATTICO DELLE PIAGGE - PERIODO 08/09/20 31/01/21 1722,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2021 1579 30-APR-21 1020103 0 Z3F30AC1F7 101338 0 868 NLI 554 29-APR-21 2021 682 04-MAR-21 1 DT 304 04-MAR-21 ST031 11451 VODAFONE ITALIA S.P.A. 93026890017 8539010010 VIA JERVIS, 13 10015 IVREA TO 2021 4396 4828284348 03-APR-21 05-MAG-21 AN05933776 CANONE BIMESTRALE DI N. 10 SIM TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI CHIAMATA DI SOCCORSO 'SERVIZIO M2M SOS' ASCENSORI DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA LIQ. FATT. SERVIZIO SOS ASCENSORI DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 62,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 1581 04-MAG-21 1010203 0 Z2330F52FB 100566 0 878 NLI 559 03-MAG-21 2021 798 17-MAR-21 1 DT 394 17-MAR-21 ST013 25849 DASEIN SRL 06367820013 6367820013 LUNGO DORA COLLETTA N. 81 10153 TORINO TO 2021 4176 4847687032 07-APR-21 08-MAG-21 409 PROGETTO FORMATIVO LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA AGGIORNAMENTO 2021 2023 LIQ., FATT. PROGETTO FORMATIVO IN VIDEOCONFERENZA 3 EDIZIONI LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA AGGIORNAMENTO 2021 2023 900 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2021 1582 04-MAG-21 1010203 0 7815899BE2 100632 0 879 NLI 557 30-APR-21 2021 581 23-FEB-21 1 DT 249 23-FEB-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 4328 4877256812 08-APR-21 13-MAG-21 302180152361 6217373282 LIQ. FATT. SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE TERZO BIMESTRE 2021 (FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021) -688,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2021 1582 04-MAG-21 1010203 0 7815899BE2 100632 0 879 NLI 557 30-APR-21 2021 581 23-FEB-21 1 DT 249 23-FEB-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 4395 4893423084 12-APR-21 15-MAG-21 7X01399969 3BIM 2021 LIQ. FATT. SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE TERZO BIMESTRE 2021 (FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021) 1686,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2021 1582 04-MAG-21 1010203 0 7815899BE2 100632 0 879 NLI 557 30-APR-21 2021 581 23-FEB-21 1 DT 249 23-FEB-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 4404 4909097862 12-APR-21 18-MAG-21 8L00165024 3BIM 2021 LIQ. FATT. SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE TERZO BIMESTRE 2021 (FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021) ,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2021 1582 04-MAG-21 1010203 0 7815899BE2 100632 0 879 NLI 557 30-APR-21 2021 581 23-FEB-21 1 DT 249 23-FEB-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 4405 4909546060 12-APR-21 18-MAG-21 8L00165609 3BIM 2021 LIQ. FATT. SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE TERZO BIMESTRE 2021 (FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021) 1,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2021 1585 05-MAG-21 1020103 0 Z942F60902 101338 0 882 NLI 558 30-APR-21 2021 321 21-GEN-21 1 DT 91 20-GEN-21 ST031 25879 MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL 06073440486 6073440486 VIA DELLA PRATELLA 3 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI 2021 4515 4949991327 19-APR-21 27-MAG-21 87 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI PROVINCIALI' LIQ. FATT. 1o SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI PROVINCIALI 23130,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1587 05-MAG-21 1020103 0 101292 0 865 NLI 548 27-APR-21 2021 1221 23-APR-21 DT 544 22-APR-21 ST036 17726 UNIVERSITA' DI PISA AMMINISTRAZIONE CENTRALE 80003670504 286820501 LUNGARNO PACINOTTI, 43/44 56123 PISA PI LIQ. RIMBORSO FORFETTARIO PER CONSUMI DI ENERGIA, ACQUA E GAS PER UTILIZZO AULE PRESSO IL POLO DIDATTICO DELLE PIAGGE - PERIODO 08/09/20 31/01/21 16000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2021 1595 05-MAG-21 1050103 0 Z7530E7AD4 102530 0 887 NLI 562 04-MAG-21 2021 961 12-APR-21 1 DT 489 09-APR-21 ST032 22609 ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 90055170501 2135810501 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 2 56025 PONTEDERA PI 2021 4337 4893343086 13-APR-21 15-MAG-21 235/PA SERVIZIO DI SOMMA URGENZA PER L'ATTIVITA' DI TUTORAGGIO ALLE FERMATE DI TPL, CON RILEVANZA SCOLASTICA, NELL'AMBITO DEL 'PROGETTO TI ACCOMPAGNO' ATTUATO DALLA PROVINCIA DI PISA A SEGUITO DELL'INIZIATIVA PROMOSSA DALLA REGIONE TOSCANA LIQ. FATT. SERVIZIO SOMMA URGENZA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO ALLE FERMATE DI TPL PROGETTO TI ACCOMPAGNO 8959,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1649 06-MAG-21 1060103 0 102703 0 893 NLI 569 06-MAG-21 2020 2443 31-DIC-20 DT 1678 29-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI APRILE 2021 ,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1650 06-MAG-21 1060103 0 102703 0 893 NLI 569 06-MAG-21 2020 2443 31-DIC-20 DT 1678 29-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI APRILE 2021 ,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1652 06-MAG-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 895 NLI 570 06-MAG-21 2021 173 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 4728 4982211917 30-APR-21 02-GIU-21 7009518428 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009518428 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - MESE DI APRILE 2021 6705,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1653 06-MAG-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 895 NLI 570 06-MAG-21 2021 172 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 4728 4982211917 30-APR-21 02-GIU-21 7009518428 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009518428 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - MESE DI APRILE 2021 787,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1654 06-MAG-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 895 NLI 570 06-MAG-21 2021 174 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 4728 4982211917 30-APR-21 02-GIU-21 7009518428 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009518428 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - MESE DI APRILE 2021 1455,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1655 06-MAG-21 1010202 0 7793779DE1 100124 0 895 NLI 570 06-MAG-21 2021 175 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 4728 4982211917 30-APR-21 02-GIU-21 7009518428 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009518428 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - MESE DI APRILE 2021 111,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1657 06-MAG-21 1010203 0 Z7C30F9EEF 100466 0 897 NLI 567 05-MAG-21 2021 1237 03-MAG-21 1 DT 582 30-APR-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 4528 4909099388 12-APR-21 18-MAG-21 8L00164802 3BIM 2021 LIQ. FATT. INTERESSI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 1657 06-MAG-21 1010203 0 Z7C30F9EEF 100466 0 897 NLI 567 05-MAG-21 2021 1237 03-MAG-21 1 DT 582 30-APR-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 4529 4909363643 12-APR-21 18-MAG-21 8L00164825 3BIM 2021 LIQ. FATT. INTERESSI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE 36,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 1658 07-MAG-21 1020102 0 ZE12D00ED8 101287 0 900 NLI 578 06-MAG-21 2021 807 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2021 4765 4987567606 30-APR-21 02-GIU-21 FTPAMV4 0000560 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA DI PISA 117,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1659 07-MAG-21 1010103 0 1325 100142 0 901 NLI 572 06-MAG-21 2021 204 11-GEN-21 DT 27 11-GEN-21 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQ. RIMBORSO SPESE PER LE TRASFERTE DEL PRESIDENTE PROVINCIA - MESI DI MARZO E APRILE 2021 204,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 1662 07-MAG-21 1010103 0 Z8D3016EF5 100100 0 903 NLI 577 06-MAG-21 2021 202 11-GEN-21 1 DT 11 07-GEN-21 ST002 24624 GEDI DIGITAL SRL 6979891006 VIA C.COLOMBO,90 00147 ROMA RM 2021 4736 4968546543 16-APR-21 30-MAG-21 2007_567 Abb.to Il Tirreno 1 anno LIQ. FATT. ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO IL TIRRENO ANNO 2021 179,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 1664 07-MAG-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4472 4945935464 26-APR-21 26-MAG-21 211900992059 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 3296,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1664 07-MAG-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4484 4948282815 26-APR-21 26-MAG-21 211900992061 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 553,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1665 07-MAG-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4485 4948282835 26-APR-21 26-MAG-21 211900992062 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 299,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1665 07-MAG-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4508 4948282892 26-APR-21 26-MAG-21 211900992065 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 1331,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1665 07-MAG-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4487 4948282870 26-APR-21 26-MAG-21 211900992064 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 236,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1667 07-MAG-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4486 4948282851 26-APR-21 26-MAG-21 211900992063 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 7,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1667 07-MAG-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4507 4948282787 26-APR-21 26-MAG-21 211900992060 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 338,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1667 07-MAG-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4488 4948282907 26-APR-21 26-MAG-21 211900992066 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 7,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1667 07-MAG-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4489 4948282915 26-APR-21 26-MAG-21 211900992067 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 29,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1668 07-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4473 4950129759 26-APR-21 26-MAG-21 211901005069 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 -23288,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1668 07-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4476 4948282317 26-APR-21 26-MAG-21 211900992029 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 36441,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1669 07-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4466 4945935372 26-APR-21 26-MAG-21 211900992028 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 1738,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1669 07-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4491 4948282532 26-APR-21 26-MAG-21 211900992049 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 4452,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1669 07-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4503 4948282373 26-APR-21 26-MAG-21 211900992035 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 9201,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1669 07-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4500 4948282272 26-APR-21 26-MAG-21 211900992025 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 731,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1669 07-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4496 4948282701 26-APR-21 26-MAG-21 211900992058 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 27619,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1669 07-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4469 4945935424 26-APR-21 26-MAG-21 211900992039 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 739,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1670 10-MAG-21 1070503 0 1583 ZE12F08742 103291 0 908 NLI 564 05-MAG-21 2021 131 01-GEN-21 1 DT 1646 24-DIC-20 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2021 4406 4893390001 09-APR-21 15-MAG-21 146 Provincia di Pisa /Iodice Alessandro - Appello avverso sentenza GDP San Miniato n. 269/2019 - Determinazione 1339 del 05/11/2020 - CIG ZE12F08742 - Ns. rif.: 20/119 Pagamento compenso per l'attivita svolta nel giudizio di appello contro sentenza del Giudice di Pace di San Miniato n. 269/2019 182,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 1671 10-MAG-21 1010203 0 ZE12F08742 100563 0 908 NLI 564 05-MAG-21 2021 134 01-GEN-21 1 DT 1646 24-DIC-20 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2021 4406 4893390001 09-APR-21 15-MAG-21 146 Provincia di Pisa /Iodice Alessandro - Appello avverso sentenza GDP San Miniato n. 269/2019 - Determinazione 1339 del 05/11/2020 - CIG ZE12F08742 - Ns. rif.: 20/119 Pagamento compenso per l'attivita svolta nel giudizio di appello contro sentenza del Giudice di Pace di San Miniato n. 269/2019 91,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 1672 10-MAG-21 1010103 0 ZAE302207E 100182 0 909 NLI 571 06-MAG-21 2021 217 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24741 EVANGELISTA GIOVANNA VNGGNN54S55C556D 398050476 VIA NICCOLO' PAGANINI, 5 51100 PISTOIA PT 2021 4735 4972334219 30-APR-21 30-MAG-21 98/00 COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L'INCARICO DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI PISA DAL 01/01/21 AL 31/03/2021 (DET.N. 71 DEL 21/01/2020 IMPEGNO 375). COMPENSO Io TRIMESTRE 2021 SINDACO REVISORE EVANGELISTA GIOVANNA. 2467,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 1673 10-MAG-21 1010103 0 ZAE302207E 100180 0 909 NLI 571 06-MAG-21 2021 218 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24741 EVANGELISTA GIOVANNA VNGGNN54S55C556D 398050476 VIA NICCOLO' PAGANINI, 5 51100 PISTOIA PT 2021 4735 4972334219 30-APR-21 30-MAG-21 98/00 COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L'INCARICO DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI PISA DAL 01/01/21 AL 31/03/2021 (DET.N. 71 DEL 21/01/2020 IMPEGNO 375). RIMBORSO SPESE TRASFERTE Io TRIM. 2021 REVISORE EVANGELISTA GIOVANNA. 25,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 1675 10-MAG-21 1020103 0 ZA42AA5188 101338 0 912 NLI 581 07-MAG-21 2021 651 01-GEN-21 1 $PV 1587 05-DIC-19 16223 PEF COSTRUZIONI S.R.L. 01631640503 1631640503 VIA LENIN, 132/P 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 4432 4920741309 20-APR-21 21-MAG-21 V50000001 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FT. V50000001 SALDO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI ISTITUZIONALI PROVINCIA DI PISA - ZONA PISA E COMUNI LIMITROFI' 2078,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1676 10-MAG-21 1070504 0 7864165242 103075 0 913 NLI 582 07-MAG-21 2021 114 01-GEN-21 1 DT 1574 16-DIC-20 ST002 3323 SODI SCIENTIFICA SRL 01573730486 1573730486 VIA A. POLIZIANO 20 SETTIMELLO 50040 CALENZANO FI 2021 4725 4987153163 30-APR-21 03-GIU-21 236/S Locazione Comm/Noleggio Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) FT. 236/S SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE AUTOVELOX DI TIPO FISSO - APRILE 2021. 15146,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 1677 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4467 4945935390 26-APR-21 26-MAG-21 211900992032 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 5372,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1677 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4474 4948282231 26-APR-21 26-MAG-21 211900992022 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 10535,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1677 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4505 4948282396 26-APR-21 26-MAG-21 211900992037 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 12110,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1677 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4483 4948282515 26-APR-21 26-MAG-21 211900992048 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 184,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1677 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4495 4948282667 26-APR-21 26-MAG-21 211900992056 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 15828,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1677 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4478 4948282359 26-APR-21 26-MAG-21 211900992033 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 7345,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1678 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4509 4948283082 26-APR-21 26-MAG-21 211900992071 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 6582,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1678 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4510 4948283096 26-APR-21 26-MAG-21 211900992073 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 14206,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1678 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4470 4945935436 26-APR-21 26-MAG-21 211900992043 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 638,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1678 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4468 4945935412 26-APR-21 26-MAG-21 211900992034 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 78,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1678 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4501 4948282283 26-APR-21 26-MAG-21 211900992026 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 78,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1678 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4475 4948282258 26-APR-21 26-MAG-21 211900992024 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 150,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1679 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4502 4948282295 26-APR-21 26-MAG-21 211900992027 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 14164,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1679 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4480 4948282460 26-APR-21 26-MAG-21 211900992042 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 3629,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1679 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4506 4948282482 26-APR-21 26-MAG-21 211900992046 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 1122,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1679 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4511 4948282582 26-APR-21 26-MAG-21 211900992051 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 3487,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1679 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4494 4948282654 26-APR-21 26-MAG-21 211900992055 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 4864,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1679 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4512 4948282682 26-APR-21 26-MAG-21 211900992057 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 1466,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1680 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4492 4948282602 26-APR-21 26-MAG-21 211900992052 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 3450,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1680 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4479 4948282423 26-APR-21 26-MAG-21 211900992040 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 20005,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1680 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4490 4948283064 26-APR-21 26-MAG-21 211900992070 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 23,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1680 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4465 4945935221 26-APR-21 26-MAG-21 211900992023 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 7,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1680 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4481 4948282471 26-APR-21 26-MAG-21 211900992044 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 22,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1680 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4477 4948282336 26-APR-21 26-MAG-21 211900992030 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 1,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1681 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4482 4948282500 26-APR-21 26-MAG-21 211900992047 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 211,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1681 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4471 4945935449 26-APR-21 26-MAG-21 211900992045 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 7,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1681 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4464 4945935476 26-APR-21 26-MAG-21 211900992072 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 7,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1681 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4497 4950661032 26-APR-21 26-MAG-21 211900992069 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 7,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1681 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4504 4948282389 26-APR-21 26-MAG-21 211900992036 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 720,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1681 11-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 904 NLI 574 06-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4493 4948282635 26-APR-21 26-MAG-21 211900992054 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 373,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1682 11-MAG-21 1070503 0 85806532DC 103077 0 898 NLI 565 05-MAG-21 2021 157 01-GEN-21 1 DT 1711 30-DIC-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 4601 4933947109 23-APR-21 23-MAG-21 1021098409 30006404-010 LIQ. FATT. FEBBRAIO 2021 (CONTO CONTRATTUALE 30006404-010) NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI ITALIA 35707,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1683 11-MAG-21 1070502 0 ZAE3080379 102030 0 917 NLI 583 07-MAG-21 2021 470 09-FEB-21 1 DT 181 09-FEB-21 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 4768 4952630761 27-APR-21 27-MAG-21 3469/00 ZAE3080379 LIQ. FATT. FORNITURA TESSERINI QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA 10,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 1684 11-MAG-21 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 919 NLI 589 11-MAG-21 2021 850 30-MAR-21 1 DT 434 25-MAR-21 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2021 4727 4963518363 29-APR-21 29-MAG-21 FPA 101177/21 FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AA.GG E PARI OPPORTUNITA' - U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO LIQ. FATT. FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AA.GG E PARI OPPORTUNITA' U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 397,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 1686 11-MAG-21 1020103 0 8531629AF7 101332 0 922 NLI 587 10-MAG-21 2021 803 18-MAR-21 1 DT 397 17-MAR-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2021 4903 4993817482 04-MAG-21 03-GIU-21 20PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021 LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA. LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI APRILE 2021 1533,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 1688 12-MAG-21 1020103 0 101336 0 924 NLI 584 07-MAG-21 2021 1234 30-APR-21 1 DT 577 29-APR-21 ST031 24177 NUCARA GIUSEPPE NCRGPP50P19H224L 1948340508 VIA GIOVANNI D' ACHIARDI, 17 56127 PISA PI 2021 4739 4918976641 20-APR-21 20-MAG-21 3/2021 Rimborso spese sostenute presso gli Enti: - a) Contributo spese di istruttoria GENIO Civile di Pisa Euro 50,00; b) Tributi speciali catastali Euro 50,00; c) Diritti di segreteria SCIA settore Urbanistica comune di Pontedera Euro 100,00; d) Diritti di seg LIQ. RIMBORSO SPESE PRESENTAZIONE VARIE PRATICHE AGLI ENTI PREPOSTI LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA NUOVO IPSIA PONTEDERA 350 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1694 12-MAG-21 1010203 0 ZC330CDD81 100566 0 927 NLI 588 11-MAG-21 2021 668 02-MAR-21 1 DT 278 02-MAR-21 ST013 24422 IMMORALI ANDREA MMRNDR56C14F458R VIA 4 NOVEMBRE, 4/A 56040 MONTECATINI VAL DI CECINA PI 2021 4904 4913536758 19-APR-21 19-MAG-21 1/2021 INCARICO DOCENZA PER FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTA A DIPENDENTI CON PROFILO TECNICO IN MATERIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORI PUBBLICI GIORNI 3 E 17 MARZO 2021 LIQ. FATT. CORSO FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTA A DIPENDENTI CON PROFILO TECNICO IN MATERIA DI ESECUZIONE CONTRATTO DI LAVORI PUBBLICI 1015,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23229 COMUNE DI ALBANO LAZIALE 82011210588 P.ZZA DELLA COSTITUZIONE, 1 00041 ALBANO LAZIALE RM RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23991 COMUNE DI ALPIGNANO 86003150017 10091 ALPIGNANO TO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17965 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 00649380482 649380482 VIALE DELLA REPUBBLICA 24 50031 BARBERINO DI MUGELLO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25885 COMUNE DI BERTINORO 80002170407 47032 BERTINORO FO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18614 COMUNE DI BIBBIENA 00137130514 137130514 VIA F. BERNI 25 MARLIANA 52011 BIBBIENA AR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19800 COMUNE DI BIBBONA 00286130497 286130497 PZA C. COLOMBO, 1 57020 BIBBONA LI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18740 COMUNE DI BUGGIANO 00361500473 361500473 PIAZZA MATTEOTTI, 6 51011 BUGGIANO PT RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 811 COMUNE DI CALCI 00231650508 231650508 Piazza Garibaldi, 1 56011 CALCI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 6,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21997 COMUNE DI CAMAIORE 190560466 P.ZZA S. BERNARDINO DA SIENA, 1 55041 CAMAIORE LU RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 100,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18625 COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 81000450494 345300495 VIA ROMA, 51 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA LI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 5044 COMUNE DI CAPANNORI 00170780464 PIAZZA A. MORO, 1 55012 CAPANNORI LU RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 95,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21346 COMUNE DI CASSINO 136230604 P.ZA DE GASPERI, 1 03043 CASSINO FR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21021 COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 00256420514 P.ZZA DEL MUNICIPIO, 12 52043 CASTIGLION FIORENTINO AR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19250 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 00117100537 117100537 STRADA PROV. DEL PADULE, 3 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25886 COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 00326070166 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19875 COMUNE DI CENTO 81000520387 VIA PROVENZALI, 15 44042 CENTO FE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 27,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23894 COMUNE DI CEREA 00659890230 659890230 37053 CEREA VR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18621 COMUNE DI CESENA 00143280402 143280402 PIAZZA DEL POPOLO 7N CESENA 47023 CESENA FO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25887 COMUNE DI COLOGNE 00625410170 25033 COLOGNE BS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20550 COMUNE DI CORCIANO 00430370544 CORSO CARDINALE ROTELLI, 21 06073 CORCIANO PG RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24547 COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 03557570789 3557570789 Via Barnaba Abenante, 35 87064 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23903 COMUNE DI CREMA 91035680197 111540191 26013 CREMA CR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25888 COMUNE DI FARRA DI SOLIGO 83003890262 31010 FARRA DI SOLIGO TV RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22537 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 06396970482 6396970482 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 5 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 119,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18769 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 80000450512 PIAZZA NENCETTI, 4 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25889 COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO 83003590276 30020 FOSSALTA DI PORTOGRUARO VE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1421 COMUNE DI FUCECCHIO 01252100480 VIA LAMARMORA, 34 50054 FUCECCHIO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 94,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23211 COMUNE DI GOLFO ARANCI 337180905 VIA LIBERTA', 74 GOLFO ARANCI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1764 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18624 COMUNE DI IMPRUNETA 80011430487 628510489 PIAZZA BUONDELMONTI 41 50023 IMPRUNETA FI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 55,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24510 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 457160232 Via Vittorio Veneto 4 37063 ISOLA DELLA SCALA VR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21202 COMUNE DI LA MADDALENA 82004370902 246410906 PIAZZA GARIBALDI, 13 07024 LA MADDALENA SS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19869 COMUNE DI LEGNANO 00807960158 807960158 PIAZZA S. MAGNO, 9 20025 LEGNANO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 17,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20926 COMUNE DI LICATA 81000410845 P.ZZA PROGRESSO , 10 92027 LICATA AG RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8757 COMUNE DI LIVORNO 00104330493 104330493 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 57123 LIVORNO LI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 434,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 504,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23542 COMUNE DI MARANELLO 00262700362 262700362 Piazza Libert? 33 41053 MARANELLO MO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20966 COMUNE DI MARTELLAGO 82003170279 PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 30030 MARTELLAGO VE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20534 COMUNE DI MASSAROSA 168660462 PIAZZA TADDEI, 12 55054 MASSAROSA LU RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 420,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23832 COMUNE DI MILANO 01199250158 1199250158 Piazza della Scala, 2 20100 MILANO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 543,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20093 COMUNE DI MONTECARLO 00197620461 197620461 VIA ROMA, 56 55015 MONTECARLO LU RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19663 COMUNE DI MONTECATINI TERME 00181660473 VIALE VERDI, 46 51016 MONTECATINI TERME PT RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 193,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21681 COMUNE DI MONZA 02030880153 PZA TRENTO E TRIESTE 20900 MONZA MI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 15,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24196 COMUNE DI NOCERA SUPERIORE 00231450651 231450651 84015 NOCERA SUPERIORE SA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22581 COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 00480160241 480160241 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 36025 NOVENTA VICENTINA VI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21988 COMUNE DI NUORO 00053070918 53070918 VIA DANTE, 44 08100 NUORO NU RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22952 COMUNE DI OLMEDO 80002420901 PIAZZA S. D'ITALIA 07040 OLMEDO SS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 60,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21367 COMUNE DI PESCARA 00124600685 124600685 P.ZA ITALIA 65121 PESCARA PE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19251 COMUNE DI PIETRASANTA 00188210462 PZA MATTEOTTI, 59 55045 PIETRASANTA LU RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 51,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19399 COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 00127640472 P.ZZA XX SETTEMBRE N. 51018 PIEVE A NIEVOLE PT RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25890 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA 92045530265 4994310268 31017 CRESPANO DEL GRAPPA TV RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 182,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8736 COMUNE DI PISTOIA 108690470 P.ZZA DUOMO, 1 51100 PISTOIA PT RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 63,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23068 COMUNE DI PORTOMAGGIORE 00292080389 292080389 P.ZZA UMBERTO I, 5 44015 PORTOMAGGIORE FE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21356 COMUNE DI PORTOVENERE 00235390119 VIA GARIBALDI, 19025 PORTOVENERE SP RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23166 COMUNE DI RIANO 02682200585 1101431003 L.GO MONTECHIARA, 1 00060 RIANO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 63,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20265 COMUNE DI RUBIERA 441270352 VIA EMILIA EST, 5 42048 RUBIERA RE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1765 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23085 COMUNE DI SAINT-VINCENT 00124750076 124750076 VIA A. VUILLERMINAZ, 7 11027 SAINT-VINCENT AO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25891 COMUNE DI SALZANO 82007420274 30030 SALZANO VE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22118 COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 80009250269 VIA POSTUMIA CENTRO, 71 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA TV RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 807 COMUNE DI SAN MINIATO 82000250504 198540502 VIA VITTIME DEL DUOMO, 6/8 56027 SAN MINIATO PI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 155,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23641 COMUNE DI SAN SEVERO 00336360714 336360714 71016 SAN SEVERO FG RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25344 COMUNE DI SANDRIGO 95026510248 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21635 COMUNE DI SASSUOLO 00235880366 235880366 VIA FENUZZI, 5 41049 SASSUOLO MO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17319 COMUNE DI SCARLINO 80001830530 VIA CITERNI, 2 58020 SCARLINO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20267 COMUNE DI SEGRATE 83503670156 VIA I MAGGIO, 20090 SEGRATE MI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 46,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25892 COMUNE DI SENEGHE 00070890959 70890959 09070 SENEGHE OR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25843 COMUNE DI SOLIERA 00221720360 221720360 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25893 COMUNE DI SPINEA 82005610272 30038 SPINEA VE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25894 COMUNE DI STRADELLA 00467720181 467720181 27049 STRADELLA PV RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 24,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18765 COMUNE DI TERNI 00175660554 175660554 PIAZZA MARIO RIDOLFI, 1 05100 TERNI TR RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 17,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20757 COMUNE DI TORTONA 00384600060 384600060 CORSO ALESSANDRIA, 62 15057 TORTONA AL RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22661 COMUNE DI TREVI 00429570542 429570542 P.ZZA MAZZINI 06039 TREVI PG RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22782 COMUNE DI TRINO 80001910027 CORSO CAVOUR, 70 13039 TRINO VC RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19823 COMUNE DI UZZANO 00328540471 328540471 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 51010 UZZANO PT RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23983 COMUNE DI VALLEFOGLIA 02532230410 2532230410 Piazza IV Novembre, 6 61022 VALLEFOGLIA PU RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22501 COMUNE DI VALSAMOGGIA 03334231200 3334231200 P.ZZA GARIBALDI, 1 BAZZANO VALSAMOGGIA 40053 BAZZANO BO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25070 COMUNE DI VAREDO 00841910151 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25895 COMUNE DI VENAFRO 80000270944 80000270944 86079 VENAFRO IS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19246 COMUNE DI VENEZIA C/O PALAZZO FORESTI 00339370272 VIA SANTA CROCE, 250 30100 VENEZIA VE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 70,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25007 COMUNE DI VEZZANO LIGURE 00109960112 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21015 COMUNE DI VILLASOR 82002160925 530500925 VIA ROMA, 22 09100 CAGLIARI CA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1766 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20016 COMUNE DI VINCI 1916730482 VIA R. FUCINI, 7/A 50059 VINCI FI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 78,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20619 COMUNE DI BOLZANO 00389240219 PIAZZA MUNICIPIO, 5 39100 BOLZANO BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23346 COMUNE DI BRESSANONE 00390090215 390090215 Portici Maggiori, 5 39042 BRESSANONE BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24359 COMUNE DI DRO 84000130223 Via Torre, 1 38074 DRO TN RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19255 COMUNE DI GORIZIA 00122500317 122500317 PZA DEL MUNICIPIO, 1 34170 GORIZIA GO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25896 COMUNE DI IMER 00276510229 276510229 38050 IMER TN RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19291 COMUNE DI LATISANA 83000470308 985920305 P.ZZA INDIPENDENZA, 74 33053 LATISANA UD RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20351 COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 83000710307 VIALE EUROPA, 26 33054 LIGNANO SABBIADORO UD RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20352 COMUNE DI MERANO 00394920219 394920219 VIA PORTICI, 192 39012 MERANO BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21287 COMUNE DI MONFALCONE 00123030314 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 8 34074 MONFALCONE GO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 84,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25175 COMUNE DI RENON 80008790216 39054 RENON BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 6,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24204 COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI 00123470312 123470312 34077 RONCHI DEI LEGIONARI GO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25897 COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE 00141660225 141660225 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20936 COMUNE DI TRIESTE 00210240321 210240321 P.ZZA UNITA' , 4 34121 TRIESTE TS RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1767 13-MAG-21 1070503 0 103077 0 934 NLI 594 12-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25898 COMUNE DI VALVASONE ARZENE 01772920938 1772920938 33098 VALVASONE PN RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1768 13-MAG-21 1010203 0 853373119A 100158 0 938 NLI 590 11-MAG-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 4772 4953270637 27-APR-21 27-MAG-21 3210291955 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE MARZO 2021. 98,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 1769 13-MAG-21 1060103 0 853373119A 102687 0 938 NLI 590 11-MAG-21 2021 103 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 4771 4953221896 27-APR-21 27-MAG-21 1021104839 30006404-020 POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE MARZO 2021. 233,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1770 13-MAG-21 1070503 0 853373119A 103077 0 938 NLI 590 11-MAG-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 4771 4953221896 27-APR-21 27-MAG-21 1021104839 30006404-020 POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE MARZO 2021. 2639,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1771 13-MAG-21 1010403 0 853373119A 101013 0 938 NLI 590 11-MAG-21 2021 105 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 4771 4953221896 27-APR-21 27-MAG-21 1021104839 30006404-020 POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE MARZO 2021. ,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1772 13-MAG-21 1010203 0 853373119A 100158 0 938 NLI 590 11-MAG-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 4771 4953221896 27-APR-21 27-MAG-21 1021104839 30006404-020 POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE MARZO 2021. 194,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 1773 13-MAG-21 1070503 0 853373119A 102032 0 938 NLI 590 11-MAG-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 4771 4953221896 27-APR-21 27-MAG-21 1021104839 30006404-020 POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE MARZO 2021. 34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 1774 13-MAG-21 1060103 0 102678 0 939 NLI 600 13-MAG-21 2021 504 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 4444 4938461368 22-APR-21 24-MAG-21 BOLLETTE202100148355 BOLLETTE20210000000000148355B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 88,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1774 13-MAG-21 1060103 0 102678 0 939 NLI 600 13-MAG-21 2021 504 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 4442 4938397348 22-APR-21 24-MAG-21 BOLLETTE202100125996 BOLLETTE20210000000000125996B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 37,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1775 13-MAG-21 1020103 0 101292 0 939 NLI 600 13-MAG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 4447 4938413396 22-APR-21 24-MAG-21 BOLLETTE202100140068 BOLLETTE20210000000000140068B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1015,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1775 13-MAG-21 1020103 0 101292 0 939 NLI 600 13-MAG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 4450 4938417736 22-APR-21 24-MAG-21 BOLLETTE202100130843 BOLLETTE20210000000000130843B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 30,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1775 13-MAG-21 1020103 0 101292 0 939 NLI 600 13-MAG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 4448 4938421650 22-APR-21 24-MAG-21 BOLLETTE202100120742 BOLLETTE20210000000000120742B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 108,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1775 13-MAG-21 1020103 0 101292 0 939 NLI 600 13-MAG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 4449 4938417766 22-APR-21 24-MAG-21 BOLLETTE202100130842 BOLLETTE20210000000000130842B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 151,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1775 13-MAG-21 1020103 0 101292 0 939 NLI 600 13-MAG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 4443 4938387368 22-APR-21 24-MAG-21 BOLLETTE202100147248 BOLLETTE20210000000000147248B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 22,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1776 13-MAG-21 1020103 0 101292 0 939 NLI 600 13-MAG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 4451 4938455073 22-APR-21 24-MAG-21 BOLLETTE202100164109 BOLLETTE20210000000000164109B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 38,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1776 13-MAG-21 1020103 0 101292 0 939 NLI 600 13-MAG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 4446 4938413674 22-APR-21 24-MAG-21 BOLLETTE202100140067 BOLLETTE20210000000000140067B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 632,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1776 13-MAG-21 1020103 0 101292 0 939 NLI 600 13-MAG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 4441 4938397374 22-APR-21 24-MAG-21 BOLLETTE202100125995 BOLLETTE20210000000000125995B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 532,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1776 13-MAG-21 1020103 0 101292 0 939 NLI 600 13-MAG-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 4445 4938408846 22-APR-21 24-MAG-21 BOLLETTE202100140069 BOLLETTE20210000000000140069B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2289,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1777 13-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 941 NLI 599 13-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4912 5003335244 05-MAG-21 04-GIU-21 211901013168 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA FEBBRAIO-MARZO 2021. 21324,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1777 13-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 941 NLI 599 13-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4913 5003335277 05-MAG-21 04-GIU-21 211901013169 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA FEBBRAIO-MARZO 2021. 27892,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1779 13-MAG-21 1010202 0 1210 100124 0 931 NLI 597 12-MAG-21 2021 326 21-GEN-21 DT 92 21-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO ECONOMALE N. 3/21 SETTORE AFFARI GENERALI 31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1780 13-MAG-21 1010202 0 1203 100426 0 931 NLI 597 12-MAG-21 2021 252 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO ECONOMALE N. 3/21 SETTORE AFFARI GENERALI 9,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 1781 13-MAG-21 1060102 0 1210 102648 0 931 NLI 597 12-MAG-21 2021 350 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO ECONOMALE N. 3/21 SETTORE AFFARI GENERALI 19,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2021 1782 13-MAG-21 1070503 0 1312 102990 0 931 NLI 597 12-MAG-21 2021 301 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO ECONOMALE N. 3/21 SETTORE AFFARI GENERALI 15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1783 13-MAG-21 1070502 0 1210 103070 0 931 NLI 597 12-MAG-21 2021 299 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO ECONOMALE N. 3/21 SETTORE AFFARI GENERALI 17,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1784 13-MAG-21 1060103 0 1313 102692 0 931 NLI 597 12-MAG-21 2021 455 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO ECONOMALE N. 3/21 SETTORE AFFARI GENERALI 39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 1785 13-MAG-21 1020103 0 Z8C2FFCDFD 101338 0 944 NLI 596 12-MAG-21 2021 137 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4181 4833692891 06-APR-21 06-MAG-21 61/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS DAILY TARGATO CE615RJ COME DA NS PREVENTIVO 53 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEI MESI DI APRILE MAGGIO 2021 267,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1785 13-MAG-21 1020103 0 Z8C2FFCDFD 101338 0 944 NLI 596 12-MAG-21 2021 137 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4740 4965933423 29-APR-21 29-MAG-21 65/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA AW762XY COME DA NS PREVENTIVO 46 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEI MESI DI APRILE MAGGIO 2021 321,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1785 13-MAG-21 1020103 0 Z8C2FFCDFD 101338 0 944 NLI 596 12-MAG-21 2021 137 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4741 4965918173 29-APR-21 29-MAG-21 66/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT PUNTO TARGATA AW762XY COME DA NS PREVENTIVO 56 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEI MESI DI APRILE MAGGIO 2021 83,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1785 13-MAG-21 1020103 0 Z8C2FFCDFD 101338 0 944 NLI 596 12-MAG-21 2021 137 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4180 4833711263 06-APR-21 06-MAG-21 60/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS porter TARGATO CP209RX COME DA NS PREVENTIVO 49 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEI MESI DI APRILE MAGGIO 2021 193,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1786 13-MAG-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 944 NLI 596 12-MAG-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4339 4854384956 08-APR-21 09-MAG-21 62/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS citroen jumpy TARGATA DN016HZ COME DA NS PREVENTIVO 52 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEI MESI DI APRILE MAGGIO 2021 240,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1786 13-MAG-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 944 NLI 596 12-MAG-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4410 4917771247 15-APR-21 20-MAG-21 63/PA LAVORI ESEGUITI SU VS fiat PUNTO TARGATA BS915BE COME DA NS PREVENTIVO 55 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEI MESI DI APRILE MAGGIO 2021 37,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1786 13-MAG-21 1070503 0 Z8C2FFCDFD 102990 0 944 NLI 596 12-MAG-21 2021 138 01-GEN-21 1 DT 1658 28-DIC-20 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2021 4498 4946955892 26-APR-21 26-MAG-21 64/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT SEDICI TARGATA YA985AG COME DA NS PREVENTIVO 54 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI EFFETTUATI NEI MESI DI APRILE MAGGIO 2021 138,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1787 13-MAG-21 1010203 0 Z4F2943ACF 100555 0 946 NLI 598 13-MAG-21 2021 178 01-GEN-21 1 DT 476 09-APR-19 ST013 24792 DEL FRATE LUCA DLFLCU70P08L833Q 2518950460 VIA ALDO MUSTON, 53 55100 LUCCA LU 2021 3430 4772834010 25-MAR-21 24-APR-21 15 Compenso per incarico di Nucleo di Valutazione monocratico primo trimestre 2021 LIQ. FATT. INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - PRIMO TRIMESTRE 2021 1302 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23113 COMUNE DI AGRIGENTO 00074260845 74260845 P.ZZA PIRANDELLO, 35 92100 AGRIGENTO AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25903 COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 00533860169 533860169 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20132 COMUNE DI APRILIA 80003450592 P.ZZA TOMA, 1 04011 APRILIA LT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 32,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21547 COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 00211170469 VIA UMBERTO I, 103 55022 BAGNI DI LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21124 COMUNE DI BARICELLA 01042180370 VIA ROMA, 76 40052 BARICELLA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 24,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23652 COMUNE DI BENEVENTO 00074270620 74270620 Via Annunziata Palazzo Mosti 82100 BENEVENTO BN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23538 COMUNE DI BETTONA 00384000543 Piazza Cavour 14 06084 BETTONA PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18764 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 1232710374 PIAZZA MAGGIORE, 6 40100 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 80,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23079 COMUNE DI BUDONI 152340915 P.ZZA GIUBILEO 08020 BUDONI NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20847 COMUNE DI CAGLIARI 00147990923 VIA ROMA, 145 09100 CAGLIARI CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25331 COMUNE DI CALCINATO 00524950177 25011 CALCINATO BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18611 COMUNE DI CALENZANO 01007550484 1007550484 VIA FIRENZE 12 50041 CALENZANO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 22,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17966 COMUNE DI CAMPI BISENZIO 80016750483 421110487 PIAZZA DANTE 36 50013 CAMPI BISENZIO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 104,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25904 COMUNE DI CAPONAGO 87003770150 87003770150 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21261 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 00543170377 P.ZZA XX SETTEMBRE, 3 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1017 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 00172550501 172550501 P.ZZA BERTONCINI, 1 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 368,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20098 COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 00481880268 VIA F. M. PRETI, 36 31033 CASTELFRANCO VENETO TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22497 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA 82000270635 P.ZZA GIOVANNI XXIII 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 7,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19657 COMUNE DI CATANIA 137020871 VIA S.M. DEL ROSARIO, 16-18 95124 CATANIA CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 77,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25905 COMUNE DI CATANZARO 00129520797 129520797 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 112,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23324 COMUNE DI CATTOLICA 00343840401 343840401 P.ZZA ROOSEVELT, 5 47033 CATTOLICA RN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20026 COMUNE DI CAVRIGLIA 00242200517 VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 9 52022 CAVRIGLIA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19259 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 01217430154 1217430154 VIA TIZZONI, 2 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17967 COMUNE DI CERTALDO 01310860489 1310860489 PIAZZA BOCCACCIO 13 50052 CERTALDO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25906 COMUNE DI CEVA 00480720044 480720044 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23034 COMUNE DI CIAMPINO 02773250580 2773250580 L.GO FELICE ARMATI, 1 00043 CIAMPINO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25907 COMUNE DI CISERANO 00335130167 335130167 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15118 COMUNE DI COLLESALVETTI 00285400495 112340492 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 57014 COLLESALVETTI LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15590 COMUNE DI COMO 80005370137 VIA V. EMANUELE II, 97 22100 COMO CO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20657 COMUNE DI CREVALCORE 00316400373 VIA G. MATTEOTTI, 191 40014 CREVALCORE BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1788 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23208 COMUNE DI CURTATONE 80001910209 P.ZZA CORTE SPAGNOLA, 3 46010 CURTATONE MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1011 COMUNE DI FAUGLIA 00389450503 389450503 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 56043 FAUGLIA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24507 COMUNE DI FIESOLE 1252310485 Piazza Mino, 24/26 50014 FIESOLE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 18,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24345 COMUNE DI FORIO 83000990636 80075 FORIO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 12,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22428 COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 110400694 VIA ROMA, 7 66023 FRANCAVILLA AL MARE CH LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 15,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20669 COMUNE DI FRASCATI 84000770580 PIAZZA MARCONI, 3 00044 FRASCATI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15667 COMUNE DI GENOVA 00856930102 856930102 VIA ILVA, 3 16100 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 23,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21569 COMUNE DI GENZANO DI ROMA 02242320584 VIA ITALO BELARDI, 81 00045 GENZANO DI ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 15,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23117 COMUNE DI GUBBIO 00334990546 334990546 P.ZZA GRANDE, 9 06024 GUBBIO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17656 COMUNE DI LASTRA A SIGNA 01158570489 1158570489 PIAZZA DEL COMUNE 17 50055 LASTRA A SIGNA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 29,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25216 COMUNE DI LECCO 00623530136 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24055 COMUNE DI MANDURIA 80009070733 74024 MANDURIA TA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22113 COMUNE DI MANZIANA 02925890580 L.GO GIOACCHINO FARA 00066 MANZIANA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25908 COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA 80012760239 80012760239 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 10,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25909 COMUNE DI MARIANOPOLI 00144230851 144230851 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 62,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23664 COMUNE DI MINTURNO 81003430592 970530598 Via Principe di Piemonte, 9 04026 MINTURNO LT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25910 COMUNE DI MOGLIANO VENETO 00565860269 565860269 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25911 COMUNE DI MONIGA DEL GARDA 00842990178 842990178 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21288 COMUNE DI MONTE URANO 81000910448 P.ZZA DELLA LIBERTA' 63813 MONTE URANO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23436 COMUNE DI MONTECOSARO 80003910439 VIA GATTI, 4 62010 MONTECOSARO MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20928 COMUNE DI MONTEGRANARO 00218260446 372270447 P.ZZA MAZZINI , 1 63812 MONTEGRANARO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19238 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00614510485 614510485 VIALE CENTO FIORI, 34 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 24,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19252 COMUNE DI MONTEMURLO 00584640486 238960975 VIA MONTALESE, 472/474 59013 MONTEMURLO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15117 COMUNE DI MONTESPERTOLI 1175300480 PIAZZA DEL POPOLO, 1 0571.600208 50025 MONTESPERTOLI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 56,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23227 COMUNE DI MONTIGNOSO 00100290451 100290451 P.ZZA V. VENETO, 3 54038 MONTIGNOSO MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1023 COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 82000270502 360290506 VIA GUICCIARDINI N. 61 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24426 COMUNE DI MOZZECANE 00354500233 Via Caterina Bon Brenzoni, 26 37060 MOZZECANE VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25760 COMUNE DI OPPEANO 80030260238 80030260238 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25912 COMUNE DI OSIO SOPRA 00240870162 240870162 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21088 COMUNE DI PADERNO DUGNANO 02866100155 739020964 VIA GRANDI, 15 20037 PADERNO DUGNANO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 6,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19643 COMUNE DI PALAU 82004530901 1373510906 PIAZZA POPOLI D' EUROPA, 1 07020 PALAU SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1791 14-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25913 COMUNE DI PESCOCOSTANZO 82000530665 82000530665 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1792 14-MAG-21 1010303 0 101160 0 951 NLI 605 14-MAG-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 4930 01-APR-21 20 COMMISSIONI MAN 1179 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1792 14-MAG-21 1010303 0 101160 0 951 NLI 605 14-MAG-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 4929 01-APR-21 19 COMMISSIONI BOLLETTINO POSTALE BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1792 14-MAG-21 1010303 0 101160 0 951 NLI 605 14-MAG-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 4931 14-APR-21 23 COMMISSIONI SU BNF ESTERO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1793 14-MAG-21 1010303 0 101160 0 951 NLI 605 14-MAG-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 803 DIVERSI 2021 4932 07-MAG-21 25 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 26,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18762 COMUNE DI PIACENZA 00159930338 229080338 PIAZZA MERCANTI, 2 29100 PIACENZA PC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23940 COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO 00482780186 482780186 27037 PIEVE DEL CAIRO PV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24377 COMUNE DI POGGIOMARINO 749590634 80040 POGGIOMARINO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25914 COMUNE DI PORTO MANTOVANO 80002770206 80002770206 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24141 COMUNE DI PORTO TORRES 252040902 07046 PORTO TORRES SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23242 COMUNE DI POTENZA 00127040764 127040764 VIA TRENTA CARLINI, 2 85100 POTENZA PZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15349 COMUNE DI PRATO 84006890481 337360978 PIAZZA DEL COMUNE, 7 59100 PRATO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 272,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17973 COMUNE DI RAVENNA 00354730392 354730392 PIAZZA DEL POPOLO 1 48100 RAVENNA RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 15,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21144 COMUNE DI ROCCASTRADA 00117110536 CORSO ROMA, 8 58036 ROCCASTRADA GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25792 COMUNE DI RODENGO SAIANO 00632150173 632150173 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 13818 COMUNE DI ROMA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 276,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21177 COMUNE DI ROVIGO 192630291 VIA ZANELLA, 7 45100 ROVIGO RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20392 COMUNE DI SALERNO 80000330656 VIA ROMA PALAZZO DI CITTA' 84121 SALERNO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18612 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 00793290487 793290487 VIA MACCHIAVELLI, 56 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 75,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25915 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 00754860377 754860377 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 19,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25916 COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO 00238480560 238480560 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25840 COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON 00288640162 288640162 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25917 COMUNE DI SAPPADA 00207190257 207190257 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25918 COMUNE DI SARONNO 00217130129 217130129 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 37,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19245 COMUNE DI SARZANA 00192320117 192320117 PZA MATTEOTTI, 1 19038 SARZANA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 89,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 97,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19870 COMUNE DI SAVONA 00175270099 CORSO ITALIA, 19 17100 SAVONA SV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 10,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21143 COMUNE DI SCANSANO 00112590534 VIA XX SETTEMBRE, 34 58054 SCANSANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 21,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24574 COMUNE DI SENNORI 80003910900 1050300902 Via Brigata Sassari, 13 07036 SENNORI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18618 COMUNE DI SESTO FIORENTINO 00420010480 420010480 PIAZZA VITTORIO VENETO 1 SESTO FIORENTINO 50019 SESTO FIORENTINO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 74,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22781 COMUNE DI TOLENTINO 83000110433 P.ZZA DELLA LIBERTA', 3 62029 TOLENTINO MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 49,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25919 UNIONE DEL FOSSANESE 02980740043 2980740043 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24626 UNIONE ROMAGNA FAENTINA 90028320399 2517640393 Piazza del popolo, 31 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 21,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24855 UNIONE DELLA VALCONCA 91050550408 2524170400 Via Colombari, 2 47047 MORCIANO DI ROMAGNA RN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22430 COMUNE DI VITTORIO VENETO 00486620263 P.ZZA DEL POPOLO, 1 31029 VITTORIO VENETO TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1794 17-MAG-21 1070503 0 103077 0 948 NLI 602 13-MAG-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24951 COMUNE DI ZAGAROLO 85003290583 2145581001 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 7/2021 (FEBBRAIO - MARZO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1795 17-MAG-21 1070503 0 85806532DC 103077 0 929 NLI 593 12-MAG-21 2021 157 01-GEN-21 1 DT 1711 30-DIC-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 4905 4953236167 27-APR-21 27-MAG-21 1021105699 30006404-010 LIQ. FATT. SERVIZIO NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI (CONTO CONTRATTUALE 30006404-010) - MARZO 2021 26431 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1796 17-MAG-21 1020103 0 ZE0311B7BB 101338 0 952 NLI 603 13-MAG-21 2021 845 29-MAR-21 1 DT 431 24-MAR-21 ST031 11286 NEW MADRAS SRL - INDUSTRIA CHIMICA 00468700471 468700471 VIA MAMMIANESE NORD N.47 51017 PESCIA PT 2021 4407 4902259856 12-APR-21 16-MAG-21 FD02-1 MANUTENZIONE PAVIMENTI RESILIENTI PRESSO L'ISTITUTO FASCETTI, COMPRENSIVO DI MATERIALE UTILIZZATO COME DA DDT 1 DEL 30/03/21. RIFERIMENTO SMART CIG ZE0311B7BB - RUP V. DADDUZIO. LIQ. FATT. MANUTENZIONE PAVIMENTI RESILIENTI PRESSO L'ISTITUTO FASCETTI 3172 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1797 17-MAG-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 955 NLI 606 14-MAG-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4769 4954506621 27-APR-21 27-MAG-21 821000115406 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.03.2021 kWh 25282 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 3852,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1798 17-MAG-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 955 NLI 606 14-MAG-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4769 4954506621 27-APR-21 27-MAG-21 821000115406 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.03.2021 kWh 25282 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 889,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1799 17-MAG-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 955 NLI 606 14-MAG-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4769 4954506621 27-APR-21 27-MAG-21 821000115406 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.03.2021 kWh 25282 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 1655,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1800 17-MAG-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 955 NLI 606 14-MAG-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4769 4954506621 27-APR-21 27-MAG-21 821000115406 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.03.2021 kWh 25282 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 43,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1801 17-MAG-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 955 NLI 606 14-MAG-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4770 4954620584 27-APR-21 28-MAG-21 821000114069 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 08.01.2021-31.03.2021 kWh 53545 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 11284,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1802 17-MAG-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 955 NLI 606 14-MAG-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4778 4954590403 27-APR-21 27-MAG-21 821000129893 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 29.03.2021-31.03.2021 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 0 Altri Dati Gestionali DET.DIR.N.310 DEL 05/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 2,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1803 17-MAG-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 955 NLI 606 14-MAG-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4779 4954591428 27-APR-21 28-MAG-21 821000127850 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E40018439 Contatore 000000000005089724 kWh 954 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 272,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1804 18-MAG-21 1010203 0 8085347F67 100537 0 959 NLI 607 17-MAG-21 2021 1325 13-MAG-21 1 DT 641 13-MAG-21 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2021 4462 4940599477 23-APR-21 25-MAG-21 FE000120210000755478 FE000120210000000000755478B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONGUAGLI SU CONSUMI ANNO 2020 -24,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1804 18-MAG-21 1010203 0 8085347F67 100537 0 959 NLI 607 17-MAG-21 2021 1325 13-MAG-21 1 DT 641 13-MAG-21 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2021 4461 4940599268 23-APR-21 25-MAG-21 FE000120210000755512 FE000120210000000000755512B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONGUAGLI SU CONSUMI ANNO 2020 58,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1804 18-MAG-21 1010203 0 8085347F67 100537 0 959 NLI 607 17-MAG-21 2021 1325 13-MAG-21 1 DT 641 13-MAG-21 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2021 4463 4940599413 23-APR-21 25-MAG-21 FE000120210000755479 FE000120210000000000755479B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONGUAGLI SU CONSUMI ANNO 2020 2799,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1805 18-MAG-21 1010503 0 100891 0 960 NLI 608 18-MAG-21 2021 1321 13-MAG-21 DT 638 12-MAG-21 ST036 10889 CONDOMINIO VIA NENNI N. 30 C/O DI SACCO FRANCO 93051550502 VIA T.ROMAGNOLA N.1850/A NAVACCHIO 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 1 E 2 RATA BILANCIO PREVENTIVO 2020-2021 46327,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 1806 19-MAG-21 1010203 0 100537 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4906 4996149724 03-MAG-21 03-GIU-21 6021012000004665 CONTATORE 07BH419225 - PERIODO 02/03/2021 23/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2021 203,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1807 19-MAG-21 1060103 0 102678 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4455 4928246604 21-APR-21 23-MAG-21 6021012000004176 CONTATORE 000511-603 - PERIODO 08/12/2020 16/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2021 46,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1808 19-MAG-21 1070103 0 102970 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4456 4928246671 21-APR-21 26-MAG-21 6021012000004197 CONTATORE 2019103624 - PERIODO 03/12/2020 14/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 47,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1808 19-MAG-21 1070103 0 102970 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4730 4952894942 26-APR-21 27-MAG-21 6021012000004386 CONTATORE 2019108991 - PERIODO 05/12/2020 20/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 52,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1809 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4732 4952894522 26-APR-21 27-MAG-21 6021012000004341 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 12/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -3208,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1809 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4453 4928244845 21-APR-21 22-MAG-21 6021012000004153 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/03/2021 10/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1559,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1809 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4435 4928245717 21-APR-21 22-MAG-21 6021012000004152 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/03/2021 10/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1649,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1810 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4732 4952894522 26-APR-21 27-MAG-21 6021012000004341 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 12/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -2356,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1810 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4457 4933638683 22-APR-21 23-MAG-21 6021012000004208 CONTATORE 471 - PERIODO 16/03/2021 13/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1471,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1810 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4914 5013092744 05-MAG-21 06-GIU-21 6021012000004743 CONTATORE 512258 - PERIODO 18/12/2020 28/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 885,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1811 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4732 4952894522 26-APR-21 27-MAG-21 6021012000004341 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 12/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -1469,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1811 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4412 4917639630 19-APR-21 20-MAG-21 6021012000003981 CONTATORE 2015009859 - PERIODO 16/02/2021 08/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 884,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1811 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4436 4928245732 21-APR-21 22-MAG-21 6021012000004154 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 14/03/2021 13/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 585,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1812 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4732 4952894522 26-APR-21 27-MAG-21 6021012000004341 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 28/11/2020 12/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -534,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1812 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4733 4959181116 27-APR-21 28-MAG-21 6021012000004418 CONTATORE 2015013464 - PERIODO 24/02/2021 19/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 466,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1812 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4731 4952895446 26-APR-21 27-MAG-21 6021012000004344 CONTATORE 476 - PERIODO 23/02/2021 16/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 68,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1813 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4499 4946615760 23-APR-21 26-MAG-21 6021012000004290 CONTATORE 2019306026 - PERIODO 30/09/2020 29/01/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -448,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1813 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4731 4952895446 26-APR-21 27-MAG-21 6021012000004344 CONTATORE 476 - PERIODO 23/02/2021 16/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 192,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1813 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4454 4928246470 21-APR-21 26-MAG-21 6021012000004175 CONTATORE 092/856696 - PERIODO 08/12/2020 16/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 256,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1814 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4499 4946615760 23-APR-21 26-MAG-21 6021012000004290 CONTATORE 2019306026 - PERIODO 30/09/2020 29/01/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -69,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1814 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4411 4904127883 15-APR-21 16-MAG-21 6021012000003865 CONTATORE 403964 - PERIODO 28/11/2020 08/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 115,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1814 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4734 4959180901 27-APR-21 28-MAG-21 6021012000004433 CONTATORE 08FA024529 - PERIODO 24/02/2021 19/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 25,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1815 19-MAG-21 1020103 0 101292 0 958 NLI 604 13-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 4458 4933647425 22-APR-21 23-MAG-21 6021012000004226 CONTATORE 08FA111070 - PERIODO 19/02/2021 14/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 16,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1816 19-MAG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 964 NLI 610 19-MAG-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4971 5010938674 30-APR-21 05-GIU-21 0002119661 LOTTO 56125C464V1-P - MESE DI APRILE 2021 APRILE 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 832,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1816 19-MAG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 964 NLI 610 19-MAG-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4972 5010938692 30-APR-21 05-GIU-21 0002119662 LOTTO 56125C465V1-P - MESE DI APRILE 2021 APRILE 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 826,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1816 19-MAG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 964 NLI 610 19-MAG-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4973 5010938718 30-APR-21 05-GIU-21 0002119663 LOTTO 56125C466V1-P - MESE DI APRILE 2021 APRILE 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 708,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1817 19-MAG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 964 NLI 610 19-MAG-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4974 5010938727 30-APR-21 05-GIU-21 0002119664 LOTTO 56125C467V1-P - MESE DI APRILE 2021 APRILE 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 552,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1817 19-MAG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 964 NLI 610 19-MAG-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4975 5010938934 30-APR-21 05-GIU-21 0002119665 LOTTO 56125C467V1-P - MESE DI APRILE 2021 APRILE 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 75,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1817 19-MAG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 964 NLI 610 19-MAG-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4976 5010938831 30-APR-21 05-GIU-21 0002119666 LOTTO 56125C468V1-P - MESE DI APRILE 2021 APRILE 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 798,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1818 19-MAG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 964 NLI 610 19-MAG-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4977 5010939436 30-APR-21 05-GIU-21 0002119667 LOTTO 56125C468V1-P - MESE DI APRILE 2021 APRILE 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 108,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1818 19-MAG-21 1070503 0 743994874F 102322 0 964 NLI 610 19-MAG-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 4978 5010939454 30-APR-21 05-GIU-21 0002119668 LOTTI PEC APRILE 2021 - PATROCINIO LEGALE APRILE 2021 APRILE 2021 - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 1514,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1819 20-MAG-21 1070503 0 103077 0 759 DT 492 12-APR-21 2021 1098 14-APR-21 DT 492 12-APR-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI MARZO 2021 - I1^ QUINDICINA (PAGOPA- TESORERIA-POSTE) 27,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1820 20-MAG-21 1010403 0 101013 0 965 DT 637 12-MAG-21 2021 1342 20-MAG-21 DT 637 12-MAG-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese postali ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE, ED A MEZZO BONIFICO BANCARIO PERIODO 1 - 30 APRILE 20201 28,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1821 20-MAG-21 1020103 0 853158028A 101332 0 966 NLI 611 19-MAG-21 2021 208 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 4968 5017339165 07-MAG-21 06-GIU-21 38/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO LIQ. FATT. TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021 - APRILE 2021 1990,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 1822 20-MAG-21 1020103 0 8531614E95 101332 0 966 NLI 611 19-MAG-21 2021 209 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 4969 5017340234 07-MAG-21 06-GIU-21 39/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA LIQ. FATT. TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021 - APRILE 2021 1569,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 1825 20-MAG-21 1010503 0 Z4330F4122 101011 0 968 NLI 614 20-MAG-21 2021 1163 01-GEN-21 1 DT 261 25-FEB-20 ST036 25799 STUDIO LEGALE MANNESCHI BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI 01209050515 1209050515 VIA RISTORO D'AREZZO, 166 52100 AREZZO AR 2021 2563 4652897335 04-MAR-21 03-APR-21 26 COMPENSO PROFESSIONALE E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE FT. 26 - SALDO INCARICO DOMICILIARE RICORSO AL TRIBUNALE DI AREZZO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI ESECUZIONE STATO PASSIVO CREDITORI-FALLIMENTO LOGI IMMOBILIARE SRL 3026,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2019 144 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 1826 20-MAG-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 970 NLI 615 20-MAG-21 2021 70 01-GEN-21 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 4979 5001964774 30-APR-21 04-GIU-21 297 PA PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE APRILE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLA PROVINCIA. 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 1827 20-MAG-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 970 NLI 615 20-MAG-21 2021 839 26-MAR-21 1 DT 438 25-MAR-21 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 4980 5001964944 30-APR-21 04-GIU-21 298 PA PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE APRILE 2021 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLA PROVINCIA. 4295,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 1829 20-MAG-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 971 NLI 616 20-MAG-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4962 4948282949 26-APR-21 27-MAG-21 211900992068 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI MARZO 2021 489,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1830 20-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 971 NLI 616 20-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4959 4948282348 26-APR-21 27-MAG-21 211900992031 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MARZO 2021 10341,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1830 20-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 971 NLI 616 20-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4960 4948282409 26-APR-21 27-MAG-21 211900992038 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MARZO 2021 3086,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1830 20-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 971 NLI 616 20-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4963 4948282544 26-APR-21 27-MAG-21 211900992050 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MARZO 2021 5080,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1831 20-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 971 NLI 616 20-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4964 4948282618 26-APR-21 27-MAG-21 211900992053 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MARZO 2021 1924,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1831 20-MAG-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 971 NLI 616 20-MAG-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 4961 4948282439 26-APR-21 27-MAG-21 211900992041 ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MARZO 2021 7,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1832 20-MAG-21 1010503 0 100602 0 972 NLI 617 20-MAG-21 2020 1007 14-APR-20 1 DT 466 10-APR-20 ST036 25875 ANTONELLI CLAUDIO NTNCLD79R09M126W 1796020509 VIA PODERE LA GALLA 56048 VOLTERRA PI 2021 4982 5017493601 30-APR-21 06-GIU-21 0000003 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PROV.LE ESPOPRI ANNO 2018 E 2019 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI ANNI 2018-2019 - SIG. C.A. 112 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 1835 24-MAG-21 1010203 0 ZB0314B83A 103157 0 976 NLI 622 21-MAG-21 2021 371 03-FEB-21 1 DT 153 02-FEB-21 ST012 25717 ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTIONS & TECHNOLOGY S.R.L. 11244750961 11244750961 Via Maurizio Quadrio, 17 20154 MILANO MI 2021 5053 5033520262 06-MAG-21 09-GIU-21 4428115811 Contratto per affidamento del ruolo di gestore del sistema telematico acquisti Regionale della Toscana, canone periodo dal 01/01 /2021 al 31/03/2021, CIG ZB0314B83A, determina 153 del 02/02/2021 FT. 4428115811 PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO START (SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA) PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021. 5444,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2021 1840 24-MAG-21 1010303 0 103260 0 979 NLI 624 24-MAG-21 2021 1336 19-MAG-21 DT 666 18-MAG-21 ST034 22932 PALLETS BERTINI S.P.A. 02058750502 2058750502 ROTONDA LUCCHETTA, 8 56028 SAN MINIATO PI RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A TITOLO DI DIRITTO DI ISCRIZIONE ANNUALE NEL REGISTRO PROVINCIALE RECUPERO RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE) 387,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 1841 25-MAG-21 1010403 0 101013 0 984 DT 699 25-MAG-21 2021 1346 25-MAG-21 DT 699 25-MAG-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESI DI APRILE 2021 . 91,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1842 25-MAG-21 1070203 0 102974 0 2021 860 31-MAR-21 DT 435 25-MAR-21 ST022 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO DI EURO 369,46 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 2,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 1845 25-MAG-21 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE MAGGIO 2021 1719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 1847 25-MAG-21 1010203 0 100537 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5062 5052052845 11-MAG-21 12-GIU-21 6021012000005016 CONTATORE 9000230170 - PERIODO 02/04/2021 03/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2021 926,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1848 25-MAG-21 1060103 0 102678 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5063 5062557063 12-MAG-21 13-GIU-21 6021012000005140 CONTATORE 2020037937 - PERIODO 09/01/2021 06/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2021 49,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1848 25-MAG-21 1060103 0 102678 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5064 5062557633 12-MAG-21 12-GIU-21 6021012000005128 CONTATORE 1030139917 - PERIODO 12/01/2021 06/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2021 40,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1849 25-MAG-21 1070103 0 102970 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5059 5045603290 10-MAG-21 11-GIU-21 6021012000004994 CONTATORE 2018002841 - PERIODO 08/01/2021 04/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 174,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1850 25-MAG-21 1020103 0 101292 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5061 5035465163 07-MAG-21 10-GIU-21 6021012000004851 VONTATORE 092/847249 - PERIODO 19/12/2020 28/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -1497,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1850 25-MAG-21 1020103 0 101292 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5067 5070843496 13-MAG-21 14-GIU-21 6021012000005215 CONTATORE 12-2128406 - PERIODO 19/12/2020 28/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 4702,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1850 25-MAG-21 1020103 0 101292 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5058 5045602328 10-MAG-21 10-GIU-21 6021012000004914 CONTATORE 1331008083 - PERIODO 05/03/2021 03/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 252,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1851 25-MAG-21 1020103 0 101292 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5065 5070842818 13-MAG-21 13-GIU-21 6021012000005163 CONTATORE 2017006183 - PERIODO 19/12/2020 28/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 2502,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1851 25-MAG-21 1020103 0 101292 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5066 5070844860 13-MAG-21 14-GIU-21 6021012000005210 CONTATORE 07FA044709 - PERIODO 12/01/2021 07/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 169,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1851 25-MAG-21 1020103 0 101292 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5077 5091224576 18-MAG-21 19-GIU-21 6021012000005384 CONTATORE 657793 - PERIODO 19/03/2021 13/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 357,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1852 25-MAG-21 1020103 0 101292 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5060 5035464971 07-MAG-21 10-GIU-21 6021012000004843 CONTATORE 2019202593 PERIODO 25/01/2021 28/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -580,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1852 25-MAG-21 1020103 0 101292 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5069 5080193135 14-MAG-21 16-GIU-21 6021012000005220 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 27/04/2021 07/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1657,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1852 25-MAG-21 1020103 0 101292 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5056 5020209352 06-MAG-21 07-GIU-21 6021012000004803 CONTATORE 08FC003613- PERIODO 19/12/2020 28/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 86,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1853 25-MAG-21 1020103 0 101292 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5057 5020210028 06-MAG-21 06-GIU-21 6021012000004824 CONTATORE 10FC003579 - PERIODO 19/12/2020 28/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 38,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1853 25-MAG-21 1020103 0 101292 0 986 NLI 625 24-MAG-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5068 5085373384 17-MAG-21 17-GIU-21 6021012000005298 CONTATORE 166229 _ PERIODO 12/03/2021 10/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1069,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 1854 25-MAG-21 1010202 0 ZC73143238 100124 0 987 NLI 626 25-MAG-21 2021 1062 13-APR-21 1 DT 498 13-APR-21 ST012 25925 FARMACIA LE QUERCIOLE S.A.S. 02389710506 2389710506 VIA DI CISANELLO, 1/B GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 5054 5026627254 08-MAG-21 07-GIU-21 7/2021/PA FORNITURA DI PRODOTTI DISINFETTANTI PER LE MANI E MASCHERINE FPP2 FT.7/2021/PA FORNITURA DI PRODOTTI DISINFETTANTI PER LE MANI E MASCHERINE FPP2. 5377,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1855 27-MAG-21 1010203 0 8017282666 100545 0 989 NLI 627 25-MAG-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 5052 5042042701 30-APR-21 10-GIU-21 21/4971 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA PERIODO 1.10.2020 - 30.09.2021 LIQ. FATT. SERVIZIO PORTIERATO - CANONE MESE DI APRILE 2021 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 1858 27-MAG-21 1010203 0 Z0E2F0233F 100564 0 993 NLI 635 26-MAG-21 2021 207 12-GEN-21 1 DT 1389 17-NOV-20 ST013 25930 BIANCO E ASSOCIATI SRL 12196281005 12196281005 Via Italo Panattoni, 91 00189 ROMA RM 2021 5265 5089530571 19-MAG-21 18-GIU-21 FATTPA 47_21 SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE INTEGRATA PER LA PROVINCIA DI PISA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE FT. 47_21 - 1o TRANCHE SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE INTEGRATA PER LA PROVINCIA DI PISA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE 2135 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2021 1859 27-MAG-21 1010203 0 Z392C58E38 100605 0 994 NLI 629 25-MAG-21 2021 57 01-GEN-21 1 DT 332 09-MAR-20 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 4965 5003598051 30-APR-21 04-GIU-21 014/238 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA)FT.VEND. COMM. 71558 CANONI PAGO PA 2^ SEM. 2020 LIQ. FATT. SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA) 4227,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1860 27-MAG-21 1070503 0 719667868E 102322 0 995 NLI 623 24-MAG-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 5079 5079215312 17-MAG-21 16-GIU-21 21-FV00582 Rendiconto al 31/03/2021Contratto Rep. n. 926 del 14/11/2018 - CIG: 719667868E - Lotto 1 LIQ. FATT. SERVIZIO NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA LOTTO 1 3250,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1860 27-MAG-21 1070503 0 719667868E 102322 0 995 NLI 623 24-MAG-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 5080 5079215326 17-MAG-21 16-GIU-21 21-FV00583 Rendiconto recupero al 28/02/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. SERVIZIO NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA LOTTO 1 1010,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1860 27-MAG-21 1070503 0 719667868E 102322 0 995 NLI 623 24-MAG-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 5081 5079216626 17-MAG-21 16-GIU-21 21-FV00584 Spese di recupero- Rendiconto al 28/02/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. SERVIZIO NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA LOTTO 1 4209 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1860 27-MAG-21 1070503 0 719667868E 102322 0 995 NLI 623 24-MAG-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 5082 5079216609 17-MAG-21 16-GIU-21 21-FV00585 Rendiconto recupero al 31/03/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. SERVIZIO NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA LOTTO 1 2108,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1860 27-MAG-21 1070503 0 719667868E 102322 0 995 NLI 623 24-MAG-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 5083 5079216648 17-MAG-21 16-GIU-21 21-FV00586 Spese di recupero- Rendiconto al 31/03/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. SERVIZIO NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA LOTTO 1 8784 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1861 27-MAG-21 1020103 0 Z3030773B3 101336 0 998 NLI 637 26-MAG-21 2021 373 04-FEB-21 1 DT 156 03-FEB-21 ST031 163 ENEL DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 5779711000 VIA OMBRONE, 2 00198 ROMA RM 2021 5075 5069391760 12-MAG-21 14-GIU-21 0000921900002879 SPESE DI CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PROVINCIA DI PISA - COMPETENZA ANNO 2021 FT. 921900002879 SPESE DI CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PROVINCIA DI PISA - COMPETENZA ANNO 2021 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 1862 27-MAG-21 1020102 0 Z982EBC08C 101287 0 1002 NLI 638 27-MAG-21 2021 90 01-GEN-21 1 DT 1262 23-OTT-20 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2021 5135 5043835883 30-APR-21 11-GIU-21 6/23 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 6/23 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 65,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1863 27-MAG-21 1020102 0 ZD2310C2C3 101287 0 1005 NLI 640 27-MAG-21 2021 846 29-MAR-21 1 DT 432 24-MAR-21 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. SRL 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2021 5132 5065801175 30-APR-21 14-GIU-21 5/17 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 FT. 5/17 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 217,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1865 27-MAG-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 1006 NLI 636 26-MAG-21 2021 808 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 4981 4991446490 30-APR-21 03-GIU-21 21920609 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. IX TRANCHE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 227,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1866 28-MAG-21 1060102 0 Z5130EB3CC 102648 0 1008 NLI 639 27-MAG-21 2021 698 10-MAR-21 1 DT 339 09-MAR-21 ST033 63 ERNESTO CECCOTTI SRL 00961210507 961210507 VIA FIORENTINA, 208 56121 PISA PI 2021 5076 5051061545 10-MAG-21 12-GIU-21 33/B FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA 426,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 1870 28-MAG-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1010 NLI 618 20-MAG-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 5055 5060063741 12-MAG-21 12-GIU-21 821000144009 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E40018439 Contatore 000000000005089724 kWh 954 LIQ. FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 -272,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1870 28-MAG-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1010 NLI 618 20-MAG-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4966 5017874099 07-MAG-21 06-GIU-21 821000141677 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 kWh 45115 LIQ. FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 9563,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1871 28-MAG-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 1010 NLI 618 20-MAG-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4966 5017874099 07-MAG-21 06-GIU-21 821000141677 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 kWh 45115 LIQ. FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 114,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1872 28-MAG-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1010 NLI 618 20-MAG-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 4967 5018487013 07-MAG-21 06-GIU-21 821000142675 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 kWh 203450 LIQ. FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 41846,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 1875 31-MAG-21 1060103 E57H20001710003 8472272407 102534 0 1012 NLI 642 27-MAG-21 2021 548 01-GEN-21 1 DT 1301 30-OTT-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2021 4957 5018302652 30-APR-21 06-GIU-21 9 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 2 CANTONI 3-4 FT. 9 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 2 (CANTONI 3 E 4) 25931,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 1878 31-MAG-21 1070503 0 Z91236F49D 103010 0 1013 NLI 644 31-MAG-21 2020 396 28-GEN-20 1 $PV 96 27-GEN-20 ST013 14524 INFOCAMERE S.C.P.A. 02313821007 2313821007 CORSO STATI UNITI N. 14 35127 PADOVA PD 2021 5266 5116070117 24-MAG-21 23-GIU-21 VVA/21007514 CONSUMI BD 202011-202104 Rif. interno IC: 600013 - INIPEC CONSUMI CANONE E VISURE PER REGISTRO IMPRESE E INI-PEC - NOVEMBRE 2020-APRILE 2021. 2024,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 1879 31-MAG-21 1010203 0 Z28309EED9 100566 0 1014 NLI 645 31-MAG-21 2021 519 15-FEB-21 1 DT 202 12-FEB-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 5134 5020327413 07-MAG-21 06-GIU-21 560/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI BARBARA VERGARI E ROSA DE NITTO A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: ACCESSO AL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ED ACCESSO CIVICO' IL 3 MARZO 2021 FT. 560/01 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE B.V. A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: ACCESSO AL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ED ACCESSO CIVICO' IL 3 MARZO 2021 62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1880 31-MAG-21 1010203 0 ZC130BB0F1 100566 0 1015 NLI 646 31-MAG-21 2021 578 22-FEB-21 1 DT 246 22-FEB-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 5259 5052065052 12-MAG-21 12-GIU-21 595/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI ARUSA SABRINA, MASONI MARIO, PANCANTI SERENA, BANTI ERIKA E CERAGIOLI MAURIZIO A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'GIS OPEN SOURCES - CORSO INTRODUTTIVO SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DE QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI VARI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'GIS OPEN SOURCES - CORSO INTRODUTTIVO SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SOFTWARE LIBERO QGIS' IL GIORNO 10 MARZO 2021 186 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1880 31-MAG-21 1010203 0 ZC130BB0F1 100566 0 1015 NLI 646 31-MAG-21 2021 578 22-FEB-21 1 DT 246 22-FEB-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 5260 5052305588 12-MAG-21 12-GIU-21 596/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI ARUSA SABRINA, MASONI MARIO, PANCANTI SERENA, BANTI ERIKA E CERAGIOLI MAURIZIO A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'GIS OPEN SOURCES - CORSO INTRODUTTIVO SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DE QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI VARI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'GIS OPEN SOURCES - CORSO INTRODUTTIVO SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SOFTWARE LIBERO QGIS' IL GIORNO 10 MARZO 2021 62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1881 31-MAG-21 1060102 0 ZA030DEB81 102645 0 1016 NLI 647 31-MAG-21 2021 781 16-MAR-21 1 DT 380 15-MAR-21 ST033 25239 FONTANA SERAFINO E FIGLIO SRL 00706570504 706570504 VIA PROV.LE FRANCESCA SUD 384 PONTICELLI 56020 SANTA MARIA A MONTE PI 2021 4187 4864218030 31-MAR-21 10-MAG-21 210446 DETERMINAZ.N.380 DEL 15/03/21 C.I.G.: ZA030DEB81 FT. 210446 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2- EST MAGAZZINO DI SANTA CROCE CANTONI 7 E 8 1220 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 1882 31-MAG-21 1060103 0 ZAA30FE23D 102679 0 1017 NLI 648 31-MAG-21 2021 933 12-APR-21 1 DT 488 09-APR-21 ST033 20780 C.I.S.S. DI PARRINI E C. S.N.C. 00790690507 790690507 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 753 56028 SAN MINIATO PI 2021 5072 5050533603 12-MAG-21 11-GIU-21 21/PA SERVIZIO DI SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE IMPIANTO A BIENTINA E SOSTITUZIONE LAMPADE E ACCENDITORI LAMPIONI ROTATORIA SS.PP. 44 SAN MINIATO-SANTA CROCE SULL'ARNO FT. 21/PA SERVIZIO DI SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE IMPIANTO A BIENTINA E SOSTITUZIONE LAMPADE E ACCENDITORI LAMPIONI ROTATORIA SS.PP. 44 SAN MINIATO-SANTA CROCE SULL'ARNO 7173,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1889 03-GIU-21 1060102 0 Z8C30DCD9A 102645 0 1023 NLI 650 31-MAG-21 2021 685 08-MAR-21 1 DT 321 05-MAR-21 ST033 25921 MALVOGLI ANDREA MLVNDR96L02G702K 2317090500 VIA CALCESANA, 154 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 4958 4993018805 04-MAG-21 03-GIU-21 FPA 1/21 MATERIALE VARIO FT. 1/21 - Io RATA FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST MAGAZZINO AGNANO 1281,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 1890 03-GIU-21 1070803 0 ZEA3112274 103093 0 1024 NLI 653 01-GIU-21 2021 874 08-APR-21 1 DT 482 08-APR-21 ST032 25649 M.S. GROUP S.R.L. 01723970503 1723970503 VIA I. ALPI, 30/32 56027 SAN MINIATO PI 2021 5716 5119862149 26-APR-21 24-GIU-21 V10000798 NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE GIORNALIERO FT. V10000798 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CARRELLO ELEVATORE CON OPERATORE PER LA MOVIMENTAZIONE DI PANCALI DI MASCHERINE PER LA POPOLAZIONE IL GIORNO 18 MARZO DURANTE LE OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELLE STESSE AI COMUNI PRESSO IL MAGAZZINO DI PERIGNANO 518,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 1891 03-GIU-21 1010203 0 775253389C 100466 0 1026 NLI 656 03-GIU-21 2021 179 01-GEN-21 1 DT 473 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20128 MILANO MI 2021 5589 5037498667 30-APR-21 10-GIU-21 PAE0015362 Fornitura dei servizi della convenzione Consip Telefonia fissa 5 FT. PAE0015362 Fornitura dei servizi della convenzione Consip Telefonia fissa 5 - MARZO-APRILE 2021. 5284,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 1892 03-GIU-21 1010203 0 7866990D82 100605 0 1027 NLI 657 03-GIU-21 2021 182 01-GEN-21 1 DT 474 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20128 MILANO MI 2021 5590 5037494078 30-APR-21 10-GIU-21 PAE0015363 VIA ZONA INDUSTRIALE DELLA BOTTE,0/SNC CALCINAIA CALCINAIA Connettivita' STDE-A8 FT. PAE0015363 Adesione contratto quadro OPA procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettivita nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita (SPC). 2912,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 1894 04-GIU-21 1010203 0 Z462F3C328 100605 0 1030 NLI 654 03-GIU-21 2021 98 01-GEN-21 1 DT 1387 16-NOV-20 ST012 25751 REKORDATA SRL 05185750014 5185750014 Via Fratelli Bandiera, 3 10138 TORINO TO 2021 5584 5085782434 18-MAG-21 17-GIU-21 21FPIPA00064 FORNITURA DEL SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS 96,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1903 04-GIU-21 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 1029 NLI 655 03-GIU-21 2021 188 01-GEN-21 1 $PV 1318 09-OTT-19 ST012 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 5586 5087030937 30-APR-21 17-GIU-21 21PAS0007120 SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA - PEL-. CIG PRINCIPALE 7269861F11 - CIG DERIVATO Z012872BF5. LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) 807,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1906 07-GIU-21 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 1037 NLI 662 04-GIU-21 2021 118 01-GEN-21 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 5583 5079372809 17-MAG-21 16-GIU-21 70439 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO FT. 70439 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 651,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1908 07-GIU-21 1010203 0 ZEE309F040 100566 0 1041 NLI 643 28-MAG-21 2021 561 17-FEB-21 1 DT 215 16-FEB-21 ST013 14806 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. 02998820233 2998820233 VIA DELLA COSTITUENTE, 15 PONTE A EGOLA 56024 SAN MINIATO PI 2021 5269 5034813286 30-APR-21 10-GIU-21 167/BE QUOTA DI ISCRIZIONE FUNZIONARIO CHIARA SALVADORI AL MASTER ABILITANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE FT. 167/BE QUOTA DI ISCRIZIONE FUNZIONARIO C.S. AL MASTER ABILITANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE. 502 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1909 08-GIU-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5753 5121311302 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127606 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 656,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1909 08-GIU-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5733 5122210320 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127608 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 159,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1909 08-GIU-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5776 5122210489 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127615 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 147,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1910 08-GIU-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5774 5122210365 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127609 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 98,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1910 08-GIU-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5735 5122210418 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127612 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 141,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1910 08-GIU-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5734 5122210403 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127611 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 98,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1911 08-GIU-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5775 5122210390 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127610 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 3,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1911 08-GIU-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5732 5122210310 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127607 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 79,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1911 08-GIU-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 6145 5122210463 25-MAG-21 25-GIU-21 211901127613 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1911 08-GIU-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 6146 5122210475 25-MAG-21 25-GIU-21 211901127614 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1912 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 6143 5122209691 25-MAG-21 25-GIU-21 211901127573 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 11532,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1912 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5750 5121311019 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127588 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1912 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5746 5121310719 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127572 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 399,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1912 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5726 5122210146 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127596 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 1147,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1912 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5768 5122209788 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127579 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 1964,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1912 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5778 5122209865 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127584 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 2391,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1913 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5744 5122209953 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127587 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 9439,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1913 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5721 5122209604 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127569 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 321,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1913 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5773 5122210298 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127605 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 8009,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1913 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5749 5121310855 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127583 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 241,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1913 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5747 5121310741 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127576 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 1274,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1913 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5720 5122209571 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127566 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 6031,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1914 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5724 5122209771 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127575 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 1255 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1914 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5740 5122209814 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127581 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 3216,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1914 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5725 5122210004 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127595 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1914 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5730 5122210225 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127603 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 3927,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1914 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 6144 5122209777 25-MAG-21 25-GIU-21 211901127577 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 1269,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1914 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5737 5122210707 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127618 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 869,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1935 08-GIU-21 1010203 0 ZAB31742E4 100566 0 1050 NLI 665 08-GIU-21 2021 1227 26-APR-21 1 DT 559 26-APR-21 ST013 25929 CENTRO SERVIZI SOLDANI S.R.L. 02129250508 2129250508 Via Aldo Moro, 1/A 56033 2021 5261 5049839813 12-MAG-21 11-GIU-21 466/00000 Corso di formazione per addetto del DM 22 gennaio 2019 - Corso di formazione ed addestramento LIQ. FATT. SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 760 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2021 1936 08-GIU-21 1010203 0 Z703127430 100566 0 1051 NLI 666 08-GIU-21 2021 848 29-MAR-21 1 DT 446 26-MAR-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 6162 5134507017 27-MAG-21 26-GIU-21 755/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTE MARIA CAROLINA DEL GAUDIO E FUNZIONARIO TANZI GABRIELE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'PROGRAMMAZIONE BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI E CREAZIONE DEL PROGRAMMA TRAMITE SITAT SA' IL GIORNO 14 A LIQ. FATT. CORSO FORMAZIONE WEBINAR PROGRAMMAZIONE BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI E CREAZIONE PROGRAMMA TRAMITE SITAT 14/04/21 164 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1937 08-GIU-21 1010302 0 ZCD3021A24 100715 0 1052 NLI 672 08-GIU-21 2021 214 13-GEN-21 1 DT 34 12-GEN-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 6208 5175102897 31-MAG-21 04-LUG-21 0005955222 FORNITURA DI LIBRI LIQ. FATT. FORNITURA VOLUME RAPPORTO DI LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE 98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2021 1938 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5738 5122210732 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127620 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 2296,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1938 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5751 5121311228 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127590 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 174,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1938 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5748 5121310768 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127578 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1938 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5722 5122209658 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127570 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1938 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5766 5122209580 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127568 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 295,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1938 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5767 5122209681 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127571 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 7306,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1939 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5741 5122209829 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127582 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 907,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1939 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5779 5122209965 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127589 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 880,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1939 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 6148 5122209986 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127593 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 223,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1939 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5770 5122210167 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127598 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 899,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1939 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5729 5122210211 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127602 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 1166,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1939 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5727 5122210155 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127597 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 1073,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1940 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5731 5122210234 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127604 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 378,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1940 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5771 5122210188 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127599 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 913,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1940 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5742 5122209871 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127585 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 6990,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1940 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5772 5122210193 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127600 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 296,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1940 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5777 5122210693 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127617 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 15,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1940 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5745 5121310603 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127567 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 6,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1941 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 6147 5122209976 25-MAG-21 25-GIU-21 211901127591 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 9,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1941 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5723 5122209724 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127574 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 4,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1941 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5769 5122209997 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127594 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 106,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1941 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5752 5121311243 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127592 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1941 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5754 5121311317 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127619 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1941 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5743 5122209877 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127586 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1942 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5736 5122210500 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127616 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1942 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5739 5122209802 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127580 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 449,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1942 08-GIU-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1046 NLI 664 07-GIU-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 5728 5122210205 25-MAG-21 24-GIU-21 211901127601 LIQ. FATTURE CONSUMI GAS NATURALE MESI DI APRILE 2021 86,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 1943 09-GIU-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1060 NLI 674 08-GIU-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 4737 4972508088 30-APR-21 30-MAG-21 41 PA SUZUKI GRAN VITARA TARGA EG106BD KM 38847 - RIF. NS PREVENTIVO N. 2-BIS DEL 07/04/2021 - RIF. SCHEDA 1/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI NELL'AREA PISANA E NELLA VALDERA. INTERVENTI MAGGIO-GIUGNO 2021. 277,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1943 09-GIU-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1060 NLI 674 08-GIU-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 5084 5096004165 20-MAG-21 19-GIU-21 50 PA CITROEN BERLINGO EZ521JP - SCHEDA 4/2021 - SCHEDA 5/2021 Rif. da Preventivo no 8 del 27/04/2021 Targa: EZ521JP Veicolo: CITRO?N Berlingo 2? serie SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI NELL'AREA PISANA E NELLA VALDERA. INTERVENTI MAGGIO-GIUGNO 2021. 878,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1943 09-GIU-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1060 NLI 674 08-GIU-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 5263 5095968034 20-MAG-21 19-GIU-21 49 PA FIAT PANDA FN058MC KM 60505 - SCHEDA 3/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI NELL'AREA PISANA E NELLA VALDERA. INTERVENTI MAGGIO-GIUGNO 2021. 472,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1943 09-GIU-21 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1060 NLI 674 08-GIU-21 2021 761 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 5264 5096025671 20-MAG-21 19-GIU-21 51 PA CITROEN BERLINGO EZ516JP - SCHEDA 8/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI NELL'AREA PISANA E NELLA VALDERA. INTERVENTI MAGGIO-GIUGNO 2021. 86,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1944 09-GIU-21 1070503 0 ZC92E258FA 102990 0 1060 NLI 674 08-GIU-21 2021 762 15-MAR-21 1 DT 368 12-MAR-21 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2021 5262 5095912175 20-MAG-21 19-GIU-21 48 PA DACIA DUSTER FZ100YW - SCHEDA 2/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI NELL'AREA PISANA E NELLA VALDERA. INTERVENTI MAGGIO-GIUGNO 2021. 545,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 1945 09-GIU-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 1061 NLI 675 08-GIU-21 2021 173 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 6207 5177213389 31-MAG-21 04-LUG-21 7009588452 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009588452 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni - Maggio 2021. 7158,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1946 09-GIU-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 1061 NLI 675 08-GIU-21 2021 172 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 6207 5177213389 31-MAG-21 04-LUG-21 7009588452 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009588452 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni - Maggio 2021. 889,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1947 09-GIU-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 1061 NLI 675 08-GIU-21 2021 174 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 6207 5177213389 31-MAG-21 04-LUG-21 7009588452 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009588452 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni - Maggio 2021. 1495,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1948 09-GIU-21 1010202 0 7793779DE1 100124 0 1061 NLI 675 08-GIU-21 2021 175 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 6207 5177213389 31-MAG-21 04-LUG-21 7009588452 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009588452 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni - Maggio 2021. 126,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 1949 09-GIU-21 1070503 0 85806532DC 103077 0 1062 NLI 677 09-GIU-21 2021 157 01-GEN-21 1 DT 1711 30-DIC-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 6152 5137294687 27-MAG-21 27-GIU-21 1021125457 30006404-010 SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI ITALIA - MARZO-APRILE 2021. 33024 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1950 09-GIU-21 1070503 0 8580688FBA 103077 0 1062 NLI 677 09-GIU-21 2021 156 01-GEN-21 1 DT 1710 30-DIC-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 6153 5137289154 27-MAG-21 27-GIU-21 1021124184 30006404-014 SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI ESTERO - MARZO-APRILE 2021. 249 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1950 09-GIU-21 1070503 0 8580688FBA 103077 0 1062 NLI 677 09-GIU-21 2021 156 01-GEN-21 1 DT 1710 30-DIC-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 6154 5137290048 27-MAG-21 27-GIU-21 1021124467 30006404-014 SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI ESTERO - MARZO-APRILE 2021. 186,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1954 10-GIU-21 1070504 0 7864165242 103075 0 1068 NLI 681 09-GIU-21 2021 114 01-GEN-21 1 DT 1574 16-DIC-20 ST002 3323 SODI SCIENTIFICA SRL 01573730486 1573730486 VIA A. POLIZIANO 20 SETTIMELLO 50040 CALENZANO FI 2021 6217 5167042691 31-MAG-21 02-LUG-21 319/S Locazione Comm/Noleggio Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) FT. 319/S - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE AUTOVELOX DI TIPO FISSO. MAGGIO 2021. 15146,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 1956 10-GIU-21 1070502 0 Z1F2B28525 102030 0 1069 NLI 679 09-GIU-21 2021 1297 10-MAG-21 1 DT 612 06-MAG-21 ST002 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2021 6218 5170695128 31-MAG-21 03-LUG-21 FPA 101546/21 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1853. Basato su Consegne 2478. FT. 101546/21 ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA 382,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 1959 10-GIU-21 1060103 0 102703 0 1078 NLI 688 10-GIU-21 2020 2467 31-DIC-20 DT 273 01-MAR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI MAGGIO 2021 112,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1960 10-GIU-21 1070504 0 ZB32EFD238 103075 0 1070 NLI 680 09-GIU-21 2020 1900 28-OTT-20 1 DT 1283 28-OTT-20 ST002 23129 NET4MARKET - CSAMED S.R.L. 02362600344 2362600344 CORSO MATTEOTTI, 15 26100 CREMONA CR 2021 6220 5170916831 31-MAG-21 03-LUG-21 0000844 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVO ESITO SULLA GURI E N. 4 QUOTIDIANI SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX DI TIPO FISSO FT. 0000844 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVO ESITO SULLA GURI E N. 4 QUOTIDIANI SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX DI TIPO FISSO 2133,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 1962 10-GIU-21 1010203 0 Z8A3123CD8 100566 0 1058 NLI 667 08-GIU-21 2021 863 01-APR-21 1 DT 472 01-APR-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 5718 5119405154 25-MAG-21 24-GIU-21 707/01 QUOTA DI ISCRIZIONE DOTT.SSA BARBARA FORCINA FUNZIONARIO A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED IL CONFLITTO DI INTERESSE' IL GIORNO 8 APRILE 2021 FT. 707/01 QUOTA DI ISCRIZIONE FUNZIONARIO DOTT.SSA B.F. A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED IL CONFLITTO DI INTERESSE' IL GIORNO 8 APRILE 2021 62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1968 10-GIU-21 1010203 0 Z0F31AC036 100566 0 1059 NLI 668 08-GIU-21 2021 1304 11-MAG-21 1 DT 630 11-MAG-21 ST013 25937 MEDIACONSULT S.R.L. 07189200723 7189200723 Via Palmitessa, 40 76121 BARLETTA BA 2021 5719 5120181370 25-MAG-21 24-GIU-21 0578 Partecipazione seminario: IL FUNZIONAMENTO DELLE BANCHE DATI E GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALL'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO: FT. 0578 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI G.G. E G.S. A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA 'LE BANCHE DATI E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI: ANAC (AVCPASS) MEF (BDAP) MIT (SCPSA) GIORNI 17 E 19 MAGGIO 2021 540 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 1973 10-GIU-21 1010403 0 101013 0 1066 DT 753 09-GIU-21 2021 1394 09-GIU-21 DT 753 09-GIU-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE, ED A MEZZO BONIFICO BANCARIO PERIODO 1 - 31 MAGGIO 2021; CONTABILI N. 4948 DEL 29/04/2021 QUOTA PARTE ?76.415,10, N. 4992 29,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 1978 10-GIU-21 1010203 0 ZB028579B7 100605 0 1057 NLI 671 08-GIU-21 2020 992 07-APR-20 1 DT 450 07-APR-20 ST012 24593 GPI S.P.A. 01944260221 1944260221 Via Ragazzi del '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 5587 5080257413 17-MAG-21 16-GIU-21 014/3435 PROSECUZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI PROGRAMMI GESTIONALI DELLA SUITE ASCOTWEB FT. 014/3435 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI PROGRAMMI GESTIONALI DELLA SUITE ASCOTWEB. 4270 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 1984 10-GIU-21 1060103 0 102703 0 1078 NLI 688 10-GIU-21 2020 2467 31-DIC-20 DT 273 01-MAR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI MAGGIO 2021 40,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1991 10-GIU-21 1010203 0 ZF4311AF65 100566 0 1072 NLI 684 10-GIU-21 2021 1183 15-APR-21 1 DT 507 15-APR-21 ST013 25939 MA.CI S.R.L. 01965420506 1965420506 LARGO LORIS MALAGUZZI, 9 56028 SAN MINIATO PI 2021 6161 5128784182 19-MAG-21 26-GIU-21 237 SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA DI LAVORO FT. 237 SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 1500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2021 2001 10-GIU-21 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1073 NLI 685 10-GIU-21 2021 176 01-GEN-21 1 DT 320 11-MAR-19 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2021 6142 5130696911 26-MAG-21 26-GIU-21 21260576 STORNO PARZIALE FT N. 21260553 DEL 17/05/2021 REGISTR. 6141 /2021 FT. 21260553 e NC 21260576 Forniture e servizi per la realizzazione, conduzione, manutenzione ed evoluzione del nuovo Sistema Informativo di area Segreteria ed Affari Generali -3355 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale X 2021 2001 10-GIU-21 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1073 NLI 685 10-GIU-21 2021 176 01-GEN-21 1 DT 320 11-MAR-19 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2021 6141 5086335842 17-MAG-21 17-GIU-21 21260553 GARA CONSIP PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI IN CLOUD - VS DETERMINA N. 1552 DEL 19/11/2018 DI AGGIUDICAZINE - CONTRATTO FIRMATO IN DATA 15/03/2019 N. REGISTR AZIONE 78/19 FT. 21260553 e NC 21260576 Forniture e servizi per la realizzazione, conduzione, manutenzione ed evoluzione del nuovo Sistema Informativo di area Segreteria ed Affari Generali 12098,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale X 2021 2009 10-GIU-21 1070503 0 103077 0 1064 DT 752 09-GIU-21 2021 1393 09-GIU-21 DT 752 09-GIU-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese postali ROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI APRILE 2021 - I1^ QUINDICINA (PAGOPA - TESORERIA - POSTE) 25,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2025 10-GIU-21 1010203 0 100537 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6155 5141560458 27-MAG-21 28-GIU-21 6021012000005804 CONTATORE 05FA029999 - PERIODO 26/03/2021 24/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2021 1074,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2026 10-GIU-21 1070103 0 102970 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6212 5194171681 04-GIU-21 08-LUG-21 6021012000006062 CONTATORE 250000183357 - PERIODO 02/12/2020 - 01/06/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 64,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2026 10-GIU-21 1070103 0 102970 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6214 5194172510 04-GIU-21 08-LUG-21 6021012000005981 CONTATORE 556964 - PERIODO 10/02/2021 01/06/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 39,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2026 10-GIU-21 1070103 0 102970 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5756 5134753377 26-MAG-21 27-GIU-21 6021012000005798 CONTATORE 07FA049893 - PERIODO 30/01/2021 24/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 248,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2027 10-GIU-21 1020103 0 101292 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5270 5096488845 19-MAG-21 19-GIU-21 6021012000005412 CONTATORE 471 - PERIODO 14/04/2021 12/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1474,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2027 10-GIU-21 1020103 0 101292 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6213 5194171985 04-GIU-21 08-LUG-21 6021012000006010 CONTATORE 1012005222 - PERIODO 02/04/2021 01/06/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 119,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2027 10-GIU-21 1020103 0 101292 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6210 5175550234 01-GIU-21 03-LUG-21 6021012000005929 CONTATORE 092/847249 - PERIODO 29/04/2021 27/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 768,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2027 10-GIU-21 1020103 0 101292 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6211 5175550365 01-GIU-21 04-LUG-21 6021012000005931 CONTATORE 2015009871 - PERIODO 31/03/2021 27/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1388,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2028 10-GIU-21 1020103 0 101292 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6209 5155093911 28-MAG-21 30-GIU-21 6021012000005848 CONTATORE 07FB020604 - PERIODO 01/04/2021 21/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1592,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2028 10-GIU-21 1020103 0 101292 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6215 5165292695 31-MAG-21 08-LUG-21 6021012000005898 CONTATORE 1231033834 - PERIODO 30/03/2021 26/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1427,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2028 10-GIU-21 1020103 0 101292 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6156 5141563528 27-MAG-21 27-GIU-21 6021012000005817 CONTATORE 57491 - PERIODO 01/04/2021 21/04/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 46,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2028 10-GIU-21 1020103 0 101292 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5272 5096489458 19-MAG-21 19-GIU-21 6021012000005436 CONTATORE 86166799 - PERIODO 19/03/2021 13/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 640,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2029 10-GIU-21 1020103 0 101292 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5271 5096489762 19-MAG-21 19-GIU-21 6021012000005525 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 14/04/2021 13/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 471,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2029 10-GIU-21 1020103 0 101292 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5274 5103139346 20-MAG-21 20-GIU-21 6021012000005574 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/04/2021 10/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 3318,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2029 10-GIU-21 1020103 0 101292 0 1077 NLI 686 10-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 5273 5103139310 20-MAG-21 20-GIU-21 6021012000005573 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/04/2021 10/05/2021 ACQUE SPA CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 2287,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2090 14-GIU-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1090 NLI 694 11-GIU-21 2021 70 01-GEN-21 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 6223 5164800263 31-MAG-21 02-LUG-21 396 PA PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE FT. 396 PA - SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLA PROVINCIA - MAGGIO 2021. 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 2091 14-GIU-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1090 NLI 694 11-GIU-21 2021 839 26-MAR-21 1 DT 438 25-MAR-21 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 6224 5164719119 31-MAG-21 01-LUG-21 397 PA PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE FT. 397 PA - PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA - MAGGIO 2021. 4295,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 2092 14-GIU-21 1010303 0 1306 100774 0 1086 NLI 695 11-GIU-21 2021 1467 11-GIU-21 NLI 695 11-GIU-21 ST013 14101 VEGAS SRL 01403030503 1403030503 VIA SALAIOLA N. 39 56030 TERRICCIOLA PI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE INCASSO VERSATOCI ERRONEAMENTE 600 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2093 14-GIU-21 1010203 0 Z182D0CEC4 100605 0 1091 NLI 700 14-GIU-21 2021 60 01-GEN-21 1 DT 655 26-MAG-20 ST012 24593 GPI S.P.A. 01944260221 1944260221 Via Ragazzi del '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 6219 5170098557 31-MAG-21 03-LUG-21 014/3797 FT.VEND. COMMESSA 74170 FT. 014/3797 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI PROGRAMMI GESTIONALI DELLA SUITE ASCOT WEB 14109,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 2094 15-GIU-21 1020103 0 7779232952 101338 0 1092 NLI 691 10-GIU-21 2019 717 19-FEB-19 1 DT 190 15-FEB-19 ST031 21968 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. 03702760962 3702760962 VIA VOLTA, 16 20093 COLOGNO MONZESE MI 2021 6192 5091434577 17-MAG-21 19-GIU-21 35342 RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2019 LIQ. FATT. GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI LEVATORI FABBRICATI PROVINCIALI 37249,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2098 15-GIU-21 1060103 0 853373119A 102687 0 1096 NLI 693 11-GIU-21 2021 103 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 6222 5156170168 31-MAG-21 01-LUG-21 1021135035 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESE DI APRILE 2021 (VIAB. PROT.CIV. TRASPORTI EDIL.SCOL.) 135,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2099 15-GIU-21 1070503 0 853373119A 103077 0 1096 NLI 693 11-GIU-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 6222 5156170168 31-MAG-21 01-LUG-21 1021135035 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESE DI APRILE 2021 (SANZIONI) 1450,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 2100 15-GIU-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1096 NLI 693 11-GIU-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 6222 5156170168 31-MAG-21 01-LUG-21 1021135035 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESE DI APRILE 2021 (AFF.GEN. RIS.UMANE PRESID. GARE E CONTRATTI TECN. INF. URBANISTICA PARTECIPATE PATRIMONIO) ) 230,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2101 15-GIU-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1096 NLI 693 11-GIU-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 6151 5137301876 27-MAG-21 27-GIU-21 3210339168 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESE DI APRILE 2021 (AFF.GEN. RIS.UMANE PRESID. GARE E CONTRATTI TECN.INF. URBANISTICA PARTECIPATE PATRIMONIO) 45,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2102 15-GIU-21 1070503 0 853373119A 102032 0 1096 NLI 693 11-GIU-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 6151 5137301876 27-MAG-21 27-GIU-21 3210339168 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESE DI APRILE 2021 (POLIZIA PROV.) 44,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 2104 15-GIU-21 1020103 ZDD307BAD7 101366 0 1098 NLI 703 14-GIU-21 2021 468 09-FEB-21 1 DT 175 08-FEB-21 ST031 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 6754 5160511148 31-MAG-21 02-LUG-21 1221005538 SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - LOTTO 1 CIG 8550650B97 E LOTTO 2 CIG 8550704828 LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE ESITO GARA APPALTO SERVIZIO SVOLGIMENTO INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 629,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 17 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2105 15-GIU-21 1070502 0 ZAE3080379 102030 0 1101 NLI 704 15-GIU-21 2021 470 09-FEB-21 1 DT 181 09-FEB-21 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 6756 5164918930 31-MAG-21 02-LUG-21 4536/00 TESSERE PLASTICHE FRONTE RETRO DA 30 MIL SENZA RFID -CIG:ZAE3080379- LIQ. FATT. PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA 20,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 2106 16-GIU-21 1070502 0 Z7F309FA88 102030 0 1106 NLI 705 15-GIU-21 2021 558 17-FEB-21 1 DT 212 16-FEB-21 ST002 648 TIPOGRAFIA EDITRICE PISANA S.N.C. 01514100500 1514100500 VIA TRENTO, 26 56126 PISA PI 2021 2568 4658378672 25-FEB-21 04-APR-21 47/PA FORNITURA ETICHETTE/ BOLLINI AUTOADESIVI PER CONVALIDA DECRETI DI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE FT. 47/PA FORNITURA ETICHETTE/ BOLLINI AUTOADESIVI PER CONVALIDA DECRETI DI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE 70,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 2107 16-GIU-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 1102 NLI 687 10-GIU-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 6149 5136065799 27-MAG-21 27-GIU-21 821000165001 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-30.04.2021 kWh 23793 LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO APRILE 2021 3925,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2108 16-GIU-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1102 NLI 687 10-GIU-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 6149 5136065799 27-MAG-21 27-GIU-21 821000165001 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-30.04.2021 kWh 23793 LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO APRILE 2021 766,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2110 16-GIU-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 1102 NLI 687 10-GIU-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 6149 5136065799 27-MAG-21 27-GIU-21 821000165001 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-30.04.2021 kWh 23793 LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO APRILE 2021 1126,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2111 16-GIU-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1102 NLI 687 10-GIU-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 6149 5136065799 27-MAG-21 27-GIU-21 821000165001 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-30.04.2021 kWh 23793 LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO APRILE 2021 18,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2112 16-GIU-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1102 NLI 687 10-GIU-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 6150 5136019896 27-MAG-21 27-GIU-21 821000167205 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-30.04.2021 kWh 52334 LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO APRILE 2021 9405,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2113 16-GIU-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 1108 NLI 708 15-GIU-21 2021 808 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 6768 5165484203 31-MAG-21 01-LUG-21 21920791 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI FT. 21920791 - Xo TRANCHE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 578,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2115 18-GIU-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1110 NLI 711 16-GIU-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 6779 5217690693 31-MAG-21 11-LUG-21 21/6816 Servizio di guardiania e servizi correlati presso Sede operativa Via Nenni Pisa - Portineria Periodo:01/05/2021 31/05/2021 Codice CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERIZI DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2021 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 2116 18-GIU-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1110 NLI 711 16-GIU-21 2021 69 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 6780 5217690676 31-MAG-21 11-LUG-21 21/6817 Servizio di guardiania e servizi correlat LIQ. FATT. SERIZI DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2021 (COSTI DI SICUREZZA) 610 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 2117 18-GIU-21 1070103 0 102970 0 1112 NLI 709 16-GIU-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6802 5205913651 07-GIU-21 09-LUG-21 6021012000006140 CONTATORE 03FA075653 - PERIODO 09/02/2021 03/06/2021 - PIAZZA SAN PAOLO A RIPA D'ARNO 13 A - PISA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 73,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2117 18-GIU-21 1070103 0 102970 0 1112 NLI 709 16-GIU-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6800 5205914887 07-GIU-21 09-LUG-21 6021012000006133 CONTATORE 1430061141 - PERIODO 10/02/2021 03/06/2021 - PIAZZA SAN PAOLO A RIPA D'ARNO 14 - 56125 - PISA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 24,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2117 18-GIU-21 1070103 0 102970 0 1112 NLI 709 16-GIU-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6801 5205914903 07-GIU-21 08-LUG-21 6021012000006134 VIA RANIERI SARDO 12 - 56122 - PISA (PI) - CONTATORE 536006 - PERIODO 11/02/2021 03/06/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 21,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2118 18-GIU-21 1020103 0 101292 0 1112 NLI 709 16-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6797 5205930890 07-GIU-21 09-LUG-21 6021012000006070 CONTATORE 9000230170 - Dal 04/05/2021 Al 28/05/2021 - VIA CESARE BATTISTI 1 - 56125 - PISA (PI) LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI -1054,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2118 18-GIU-21 1020103 0 101292 0 1112 NLI 709 16-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6799 5205912580 07-GIU-21 09-LUG-21 6021012000006139 VIA CATENA 1 - 56028 - SAN MINIATO (PI) - CONTATORE 2019306026 - PERIODO 03/04/2021 03/06/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 467,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2118 18-GIU-21 1020103 0 101292 0 1112 NLI 709 16-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6806 5244997447 11-GIU-21 15-LUG-21 6021012000006347 CONTATORE 2015009859 - PERIODO 09/04/2021 08/06/2021 - VIA TRENTO 74 SAN MINIATO LA SCALA (PI) LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 1039,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2118 18-GIU-21 1020103 0 101292 0 1112 NLI 709 16-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6804 5214312441 08-GIU-21 09-LUG-21 6021012000006210 CONTATORE 2017006183 - PERIODO 29/04/2021 27/05/2021 - VIA MILANO 41 - 56025 - PONTEDERA (PI) LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 3192,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2119 18-GIU-21 1020103 0 101292 0 1112 NLI 709 16-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6803 5214310887 08-GIU-21 10-LUG-21 6021012000006209 CONTATORE 2019202593 - PERIODON 29/04/2021 27/05/2021 - VIA FIRENZE 51 PONTEDERA - PI LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 2329,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2119 18-GIU-21 1020103 0 101292 0 1112 NLI 709 16-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6798 5205912324 07-GIU-21 08-LUG-21 6021012000006138 CONTATORE 06FE007919 - PERIODO 09/02/2021 03/06/2021 - VIA CATENA 2 - 56028 - SAN MINIATO (PI) LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 21,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2119 18-GIU-21 1020103 0 101292 0 1112 NLI 709 16-GIU-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 6805 5244997384 11-GIU-21 15-LUG-21 6021012000006357 VIA ANTONIO GENOVESI - SAN MINIATO - PI - CONTATORE 2019001401 - PERIODO 16/02/2021 08/06/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 712,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 2120 21-GIU-21 1020103 0 8625510C04 101338 0 1116 NLI 715 21-GIU-21 2021 520 15-FEB-21 DT 203 15-FEB-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CODICE GARA 8044150 MANUT. VERIFICA E PRONTO INT. IMPIANTI ELEVATORI FABBRICATI) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2021 225 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2127 21-GIU-21 1060103 0 1332 838669145A 102541 0 1118 NLI 712 18-GIU-21 2021 94 01-GEN-21 1 DT 921 31-LUG-20 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2021 5078 5093204297 20-MAG-21 19-GIU-21 13 SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 2 EST FT. 13 - Io SAL SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 2 EST 115271,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2129 21-GIU-21 1060102 0 Z232B7015F 102648 0 1119 NLI 710 16-GIU-21 2021 686 08-MAR-21 1 DT 320 05-MAR-21 ST033 25678 PROMO RIGENERA SRL 01431180551 1431180551 VIA DELLE ACACIE SNC 05018 ORVIETO TR 2021 4409 4921551228 20-APR-21 21-MAG-21 482/2021PA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPA 2021 SETTORE VIABILITA' AREA 1 - AREA 2 - PIANIFICAZIONE-CONTROLLO - SUPPORTO AMMINISTRATIVO FT. 482/2021PA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPA 2021 SETTORE VIABILITA' AREA 1 - AREA 2 - PIANIFICAZIONE-CONTROLLO - SUPPORTO AMMINISTRATIVO 1966,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2139 22-GIU-21 1070503 0 103010 0 1126 NLI 717 21-GIU-21 2021 147 01-GEN-21 1 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2021 6755 5162199445 01-GIU-21 02-LUG-21 0000013773 DET. N 96 DEL 27/1/20 CAP. 103010 IMP. 394 CANONE E VISURE ACI PRA - FEBBRAIO 2021. 27,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 2141 22-GIU-21 1010203 0 ZA9314449B 100566 0 1125 NLI 720 21-GIU-21 2021 970 12-APR-21 1 DT 491 12-APR-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 6781 5203121786 08-GIU-21 09-LUG-21 787/01 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 15 DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LE NUOVE LINEE GUIDA DELL'AGID SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO, COSA CAMBIA?' IL GIORNO 19 APRILE 2021 FT. 787/01 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 15 DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LE NUOVE LINEE GUIDA DELL'AGID SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO, COSA CAMBIA?' IL GIORNO 19 APRILE 2021 700 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 2143 22-GIU-21 1010203 0 ZF0316D21B 100566 0 1128 NLI 721 21-GIU-21 2021 1214 21-APR-21 1 DT 533 20-APR-21 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2021 6841 5258415251 16-GIU-21 16-LUG-21 872/01 QUOTE DI ISCRIZIONE MESSI NOTIFICATORI ROSA DE NITTO, EUGENIA MALACARNE E BARBARA VERGARI, FUNZIONARIO PIFFERATI EMANUELE E TRE UNITA' DI PERSONALE DELLA U.O. ENTRATE E CONCESSIONI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LA NOTIFICA TELEMATICA DEGLI AT LIQ. FATT. CORSO FORMAZIONE WEBINAR VARI DIPENDENTI 'LA NOTIFICA TELEMATICA DEGLI ATTI DELLA P.A.' 29/04/21 400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 2146 22-GIU-21 1060103 0 102694 0 2020 2444 31-DIC-20 DT 1678 29-DIC-20 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER FONDO EX ART. 113 C. 4 DEL D.LGS 50/2016 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SETTORE VIABILITA'. 5979,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 2147 22-GIU-21 1020103 0 8531629AF7 101332 0 1129 NLI 723 21-GIU-21 2021 803 18-MAR-21 1 DT 397 17-MAR-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2021 6757 5194428154 07-GIU-21 08-LUG-21 29PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021 LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA. FT. 29PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021 LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA. 3505,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 2148 22-GIU-21 1020103 19 101357 0 2020 1665 11-SET-20 DT 1012 03-SET-20 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI APPALTO LAVORI ' CONSOLIDAMENTO ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA'. MODIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI SVOLTE DOPO IL 31/12/2017 - QUOTA 20% 788,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2152 23-GIU-21 1010103 0 102274 0 987 NLI 626 25-MAG-21 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 1719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 2155 23-GIU-21 1070503 0 719667868E 102322 0 1135 NLI 726 23-GIU-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 6833 5218606530 31-MAG-21 10-LUG-21 21-FV00671 Rendiconto al 30/04/2021Contratto Rep. n. 926 del 14/11/2018 - CIG: 719667868E - Lotto 1 LIQ. FATT. SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA PROPRIETARI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 307,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 2158 24-GIU-21 1070503 0 Z24317DDB2 103077 0 1136 NLI 727 23-GIU-21 2021 1238 03-MAG-21 1 DT 584 03-MAG-21 ST013 25951 CAMILLI MARCO E C. S.N.C. 00628850455 628850455 VIA PULICHE N. 243 54100 MASSA MS 2021 6829 5212012779 09-GIU-21 10-LUG-21 324 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA LIQ. FATT. SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO SCARTI DI ARCHIVIO 610 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2159 24-GIU-21 1020103 0 853158028A 101332 0 1139 NLI 731 24-GIU-21 2021 208 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 6890 5200288663 08-GIU-21 09-LUG-21 48/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO FT. 48/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. MAGGIO 2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO 6303,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 2160 24-GIU-21 1020103 0 8531614E95 101332 0 1139 NLI 731 24-GIU-21 2021 209 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 6891 5200289435 08-GIU-21 08-LUG-21 49/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA FT. 49/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI.MAGGIO 2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA 2898,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 2163 24-GIU-21 1050103 0 E17H20000460005 8526735451 102538 0 1142 NLI 730 23-GIU-21 2021 1363 04-GIU-21 1 DT 725 04-GIU-21 ST033 25663 GARZELLA STEFANO GRZSFN71M02G702M 2021 6807 09-GIU-21 15-LUG-21 RICEVUTA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQ. NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESIDENTE COMMISSIONE PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO KM 4+200 S.P. 46 CASCIANA TERME LARI 1300 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 90 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2164 24-GIU-21 1020103 0 E64D17000270003 73253340DA 102025 0 1146 NLI 734 24-GIU-21 2020 155 02-GEN-20 1 DT 379 20-MAR-19 ST031 23675 ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO 01065520429 1065520429 via 1? Maggio 56/A 60131 ANCONA AN 2021 6778 5138512991 28-MAG-21 27-GIU-21 24/PA Verifiche tecniche e vulnerabilita sismica di alcuni istituti scolastici-Prov.di Pisa-Lotto 2-Imp.compl.euro 123.472,68 esclusi contributi previd.4% ed IVA 22% --Atto approvazione Det. n.1360 del 17/10/19-CUP:E64D17000270003-CIG:73253340DA-Bilancio 2019 FT. 24/PA e 26/PA - SALDO 'Servizi tecnici finalizzati all'esecuzione di verifiche tecniche e di vulnerabilita sismica di alcuni Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Pisa' - Lotto 2 'Zona Fuori Pisa' 46998,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 2164 24-GIU-21 1020103 0 E64D17000270003 73253340DA 102025 0 1146 NLI 734 24-GIU-21 2020 155 02-GEN-20 1 DT 379 20-MAR-19 ST031 23675 ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO 01065520429 1065520429 via 1? Maggio 56/A 60131 ANCONA AN 2021 6809 5241599379 14-GIU-21 14-LUG-21 26/PA Verifiche tecniche e vulnerabilita sismica di alcuni istituti scolastici-Prov.di Pisa-Lotto 2-Imp.compl.euro 123.472,68 esclusi contributi previd.4% ed IVA 22% --Atto approvazione Det. n.1360 del 17/10/19-CUP:E64D17000270003-CIG:73253340DA-Bilancio 2019 FT. 24/PA e 26/PA - SALDO 'Servizi tecnici finalizzati all'esecuzione di verifiche tecniche e di vulnerabilita sismica di alcuni Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Pisa' - Lotto 2 'Zona Fuori Pisa' 31332,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 157 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23536 COMUNE DI ACIREALE 81000970871 2269890873 VIA LANCASTER, 13 95024 ACIREALE CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 12,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23113 COMUNE DI AGRIGENTO 00074260845 74260845 P.ZZA PIRANDELLO, 35 92100 AGRIGENTO AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24498 COMUNE DI ALASSIO 00277920096 277920096 Piazza della Libert?, 3 17021 ALASSIO SV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24079 COMUNE DI ALGHERO 00249350901 249350901 Piazza Porta Terra, 9 07041 ALGHERO SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25964 COMUNE DI ALLUMIERE 01032140582 1032140582 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 9447 COMUNE DI ALTOPASCIO 00197110463 197110463 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 55011 ALTOPASCIO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23537 COMUNE DI ARCIDOSSO 00103760534 103760534 Piazza Indipendenza, 30 58031 ARCIDOSSO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20542 COMUNE DI ARCOLA 80004690113 PIAZZA MUCCINI, 1 19021 ARCOLA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25055 COMUNE DI ARZANO 80029290634 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24364 COMUNE DI ARZIGNANO 244950242 36071 ARZIGNANO VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21898 COMUNE DI AULLA 81003750452 p.zza gramsci, 1 54011 AULLA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22369 COMUNE DI AVELLINO 00184530640 184530640 P.ZZA DEL POPOLO, 1 83100 AVELLINO AV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25965 COMUNE DI AZZATE 00308140128 308140128 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23875 COMUNE DI BELLIZZI 02615970650 2615970650 84096 BELLIZZI SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25966 COMUNE DI BIANCAVILLA 80009050875 80009050875 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 18,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23322 COMUNE DI BOLANO 00101560118 101560118 P.ZZA CASTELLO, 1 19020 BOLANO SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19987 COMUNE DI BORGO A MOZZANO 80003890466 VIA UMBERTO I, 100 55023 BORGO A MOZZANO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25828 COMUNE DI BOSCOREALE 82008410639 82008410639 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 811 COMUNE DI CALCI 00231650508 231650508 Piazza Garibaldi, 1 56011 CALCI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 18,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21773 COMUNE DI CANICATTI' 00179660840 CORSO UMBERTO, I 92024 CANICATTI' AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20087 COMUNE DI CARMIGNANO 01342090485 PIAZZA MATTEOTTI, 1 50042 CARMIGNANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25815 COMUNE DI CARPIANO 84501650158 20074 CARPIANO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 42,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23618 COMUNE DI CASSANO MAGNAGO 82007050121 329920128 Via Volta, 3 21012 CASSANO MAGNAGO VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 65,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25967 COMUNE DI CASTEL D'ARIO 00413950205 413950205 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22622 COMUNE DI CASTEL DEL PIANO 00117250530 117250530 VIA G. MARCONI, 9 58033 CASTEL DEL PIANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24191 COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 00348070160 348070160 24060 CASTELLI CALEPIO BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1008 COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 00165420506 165420506 VIA G. VERDI, 13 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25968 COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA 01477970154 1477970154 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2165 24-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25969 COMUNE DI CERIANO LAGHETTO 01617320153 1617320153 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2166 24-GIU-21 1050103 0 E17H20000460005 102538 0 1142 NLI 730 23-GIU-21 2021 1363 04-GIU-21 DT 725 04-GIU-21 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP ING.GARZELLA IRAP OCCASIONALI 110,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 90 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25244 COMUNE DI COGORNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23897 COMUNE DI CONEGLIANO 82002490264 549960268 31015 CONEGLIANO TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22578 COMUNE DI FOLLO 00118050111 P.ZZA MATTEOTTI, 9 19020 FOLLO SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17970 COMUNE DI GAVORRANO 00100750538 100750538 PIAZZA B. BUOZZI 16 58023 GAVORRANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25970 COMUNE DI LANUSEI 00139020911 139020911 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25818 COMUNE DI LOMBRIASCO 85003170017 4337700019 10040 LOMBRIASCO TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25785 COMUNE DI MARCELLINA 86002050580 86001050580 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23226 COMUNE DI MASSA E COZZILE 00356350470 356350470 VIA VANGILE, 1 51010 MASSA E COZZILE PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 6,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25971 COMUNE DI MOLA DI BARI 00884000720 884000720 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 9,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25787 COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 80008690267 80008690267 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 7,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25972 COMUNE DI MONTEMARCIANO 00161090428 161090428 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21712 COMUNE DI MONTEPULCIANO 00223000522 P.ZZA GRANDE, 1 53045 MONTEPULCIANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 38,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23974 COMUNE DI MORLUPO 02591110586 2591110586 00067 MORLUPO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20527 COMUNE DI NETTUNO 02910820584 VIA GIACOMO MATTEOTTI, 37 00048 NETTUNO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20060 COMUNE DI NOVARA 00125680033 VIA FRATELLI ROSSELLI, 1 28100 NOVARA NO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22580 COMUNE DI NOVELLARA 00441550357 441550357 P.LE MARCONI, 1 42017 NOVELLARA RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25339 COMUNE DI OCCHIOBELLO 00131010290 45030 OCCHIOBELLO RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 27,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19643 COMUNE DI PALAU 82004530901 1373510906 PIAZZA POPOLI D' EUROPA, 1 07020 PALAU SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20135 COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO 00400530176 VIA XX SETTEMBRE, 32 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 24,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21355 COMUNE DI POMEZIA 02298490588 P.ZZA INDIPENDENZA, 8 00040 POMEZIA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17342 COMUNE DI PONTASSIEVE 01011320486 492810486 VIA TANZINI 30 50065 PONTASSIEVE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19990 COMUNE DI PORCARI 00383070463 VIA ROMA, 28 55016 PORCARI LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22814 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO 81003650447 VIA UMBERTO I, 485 63018 PORTO SANT'ELPIDIO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24645 COMUNE DI RIO 91016750498 1884940493 Piazza Salvo D?Acquisto, 7 57038 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25973 COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE 01413960012 1413960012 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23336 COMUNE DI RIVOLI 529840019 corso francia, 98 10098 RIVOLI TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25791 COMUNE DI ROBBIATE 85001650135 85001650135 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 10,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18612 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 00793290487 793290487 VIA MACCHIAVELLI, 56 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20649 COMUNE DI SAN GIMIGNANO 00102500527 102500527 PIAZZA DUOMO, 2 53037 SAN GIMIGNANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2167 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 16905 COMUNE DI SAN VINCENZO 00235500493 235500493 VIA B. ALLIATA, 4 57027 SAN VINCENZO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21796 COMUNE DI SANREMO 00253750087 CORSO CAVVALLOTTI, 59 18038 SAN REMO IM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 799 COMUNE DI SANTA LUCE 00345510507 345510507 P.ZZA RIMEMBRANZA N. 19 56040 SANTA LUCE PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 963 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 00159440502 159440502 P.ZZA DELLA VITTORIA, 47 56020 SANTA MARIA A MONTE PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25974 COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 80004570612 80004570612 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24145 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 218850907 07028 SANTA TERESA GALLURA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22821 COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO 83002690432 VIA ROMA, 49 62020 SANT'ANGELO IN PONTANO MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23339 COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 02941420156 VIA GARIBALDI, 9 20010 SANTO STEFANO TICINO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 8,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25975 COMUNE DI SAREGO 80005610243 80005610243 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15618 COMUNE DI SCANDICCI 00975370487 975370487 PIAZZALE DELLA RESISTENZA 50018 SCANDICCI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 52,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21303 COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 00582650487 VIA DEI BASTIONI, 3 50038 SCARPERIA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23954 COMUNE DI SCIACCA 220950844 92019 SCIACCA AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24463 COMUNE DI SELARGIUS 80002090928 542650924 via Istria, 1 09047 SELARGIUS CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20100 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 02253930156 PIAZZA DELLA RESISTENZA, 20 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25976 COMUNE DI SORISO 82001670031 82001670031 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23642 COMUNE DI SORSO 00292580909 292580909 07037 SORSO SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19642 COMUNE DI SPOLETO 00316820547 315600544 PIAZZA DEL COMUNE, 1 06049 SPOLETO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18765 COMUNE DI TERNI 00175660554 175660554 PIAZZA MARIO RIDOLFI, 1 05100 TERNI TR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22780 COMUNE DI TIVOLI 02696630587 2696630587 P.ZZA DEL GOVERNO, 1 00019 TIVOLI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18742 COMUNE DI TORINO 00514490010 514490010 VIA GARIBALDI, 25 10122 TORINO TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25762 COMUNE DI TORRICELLA 80008970735 80008970735 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25977 COMUNE DI TORRITA DI SIENA 00234480523 234480523 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23671 COMUNE DI TRABIA 87000530821 90019 TRABIA PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25978 COMUNE DI TRADATE 00223660127 223660127 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18761 COMUNE DI TREVISO 80007310263 486490261 VIA MUNICIPIO, 16 31100 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21860 COMUNE DI UMBERTIDE 00316550540 P.ZZA MATTEOTTI, 1 06019 UMBERTIDE PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22484 COMUNE DI VAIANO 01185740485 1185740485 P.ZZA DEL COMUNE, 4 50049 VAIANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20852 COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 00346630239 346630239 PIAZZA C. ALBERTO, 48 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22654 COMUNE DI VALENZA 314770066 VIA PELLIZZARI, 2 15048 VALENZA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 169,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19256 COMUNE DI VERONA 00215150236 215150236 LARGO DIVISIONE PASUBIO, 3 37121 VERONA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 18,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18756 COMUNE DI VICENZA 516890241 CORSO A. PALLADIO, 98 36100 VICENZA VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 66,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19859 COMUNE DI VIGNOLA 00179790365 179790365 VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2168 25-GIU-21 1070503 0 103077 0 1145 NLI 732 24-GIU-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22825 COMUNE DI VITERBO 80008850564 VIA FILIPPO ASCENZI, 1 01100 VITERBO VT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 8/2021 (MARZO-APRILE 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 2169 29-GIU-21 1020102 0 ZCB311B9EA 101287 0 1149 NLI 737 28-GIU-21 2021 1209 20-APR-21 1 DT 526 19-APR-21 ST031 25946 VASCO SCARPELLINI S.R.L. 01602500504 1602500504 VIA F. REDI, 1 MADONNA DELL'ACQUA 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 6761 5170369812 31-MAG-21 03-LUG-21 1368/21 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 FT. 1368/21 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 40,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 2170 29-GIU-21 1010103 0 1325 100142 0 1150 NLI 739 28-GIU-21 2021 204 11-GEN-21 DT 27 11-GEN-21 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - MAGGIO 2021. 102,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 2171 29-GIU-21 1020103 0 832523379A 101338 0 1151 NLI 740 29-GIU-21 2021 61 01-GEN-21 1 DT 678 03-GIU-20 ST031 22299 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI FRCGNN65C24D403Z 4245630480 VIA PARTIGIANI D'ITALIA, 111 50053 EMPOLI FI 2021 5073 5077513127 14-MAG-21 16-GIU-21 102/PA2021 832523379A FT. 102/PA2021 SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. LOTTO A: EDIFICI SCOLASTICI ZONA A - PISA. 5855,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2173 29-GIU-21 1010203 0 7815899BE2 100632 0 1153 NLI 735 28-GIU-21 2021 581 23-FEB-21 1 DT 249 23-FEB-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 6808 5233512035 10-GIU-21 12-LUG-21 7X02104422 4BIM 2021 FT. 7X02104422 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 APRILE-MAGGIO 2021. 1499,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2021 2176 29-GIU-21 1020103 0 Z6E31A9A16 101338 0 1157 NLI 738 28-GIU-21 2021 1334 24-MAG-21 1 DT 690 21-MAG-21 ST031 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 6888 5248125648 14-GIU-21 15-LUG-21 1221006185 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DELLA GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, PIATTAFORME ELEVATRICI) A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA D FT. 1221006185 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DELLA GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, PIATTAFORME ELEVATRICI) A SERVIZIO DEI FABBRICATI 565,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 2177 29-GIU-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 1160 NLI 745 29-GIU-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 6782 5136075607 27-MAG-21 27-GIU-21 821000149935 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 6 Altri Dati Gestionali DET.DIR.N.310 DEL 05/03/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' MAGGIO 2021 18,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2178 29-GIU-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1160 NLI 745 29-GIU-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 6783 5203910377 08-GIU-21 09-LUG-21 821000177355 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 kWh 45473 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI MAGGIO 2021 4436,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2179 29-GIU-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 1160 NLI 745 29-GIU-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 6783 5203910377 08-GIU-21 09-LUG-21 821000177355 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 kWh 45473 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO MAGGIO 2021 79,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2180 29-GIU-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1160 NLI 745 29-GIU-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 6783 5203910377 08-GIU-21 09-LUG-21 821000177355 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 kWh 45473 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 5311,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2180 29-GIU-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1160 NLI 745 29-GIU-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 6784 5202145647 08-GIU-21 09-LUG-21 821000177507 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 kWh 192175 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2021 39933,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 2181 29-GIU-21 1060103 0 ZE02F0BCEA 102565 0 1161 NLI 741 29-GIU-21 2021 123 01-GEN-21 1 DT 1636 24-DIC-20 ST033 25949 MORANO SALVATORE GIACOMO MRNSVT63S04C352E 4570310484 Via Ivo Lazzeri, 2 50012 BAGNO A RIPOLI FI 2021 6820 5220709399 10-GIU-21 11-LUG-21 FATT_SGM 21-14 ZE02F0BCEA FT. 21-14 - Io FASE SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CONDOTTA AI SENSI DEL CAP.6 DELLE 'LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E IL MONITORAG 9853,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 2182 29-GIU-21 1060103 0 ZE02F0BCEA 102565 0 1161 NLI 741 29-GIU-21 2021 695 01-GEN-21 1 DT 1636 24-DIC-20 ST033 25949 MORANO SALVATORE GIACOMO MRNSVT63S04C352E 4570310484 Via Ivo Lazzeri, 2 50012 BAGNO A RIPOLI FI 2021 6820 5220709399 10-GIU-21 11-LUG-21 FATT_SGM 21-14 ZE02F0BCEA FT. 21-14 - Io FASE SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CONDOTTA AI SENSI DEL CAP.6 DELLE 'LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E IL MONITORAG 6824,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 2183 29-GIU-21 1060103 0 ZE02F0BCEA 102676 0 1161 NLI 741 29-GIU-21 2021 696 01-GEN-21 1 DT 1636 24-DIC-20 ST033 25949 MORANO SALVATORE GIACOMO MRNSVT63S04C352E 4570310484 Via Ivo Lazzeri, 2 50012 BAGNO A RIPOLI FI 2021 6820 5220709399 10-GIU-21 11-LUG-21 FATT_SGM 21-14 ZE02F0BCEA FT. 21-14 - Io FASE SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CONDOTTA AI SENSI DEL CAP.6 DELLE 'LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E IL MONITORAG 6084,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 1790 14-MAG-21 2070107 19 203003 0 950 NLI 592 11-MAG-21 2021 678 01-GEN-21 DT 481 15-APR-20 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. SPESE IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE DECRETO ESPROPRIO SISTEMAZIONE IDRAULICA CORSI D'ACQUA A SUD ABITATO DI CANNETO-MONTEVERDI M.MO 1200 3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03.01.02.010 Contributi agli investimenti a Autorit? Portuali X 2021 1885 01-GIU-21 2060207 0 204230 0 961 NLI 609 18-MAG-21 2018 2219 27-NOV-18 DT 1568 22-NOV-18 ST022 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE SALDO COMPLETAMENTO INTERVENTI PROGETTO SISTEMA FLUVIALE DELL'ARNO 16500 3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni X 2021 1886 01-GIU-21 2060207 0 200470 0 961 NLI 609 18-MAG-21 2018 2220 27-NOV-18 DT 1568 22-NOV-18 ST022 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE SALDO COMPLETAMENTO INTERVENTI PROGETTO SISTEMA FLUVIALE DELL'ARNO 16002,88 3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni X 2021 1917 08-GIU-21 3010303 1 3302 301022 0 2021 1374 08-GIU-21 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM CDP008 0006409 06096 30062021 249160,26 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 1918 08-GIU-21 3010303 1 3302 301032 0 2021 1375 08-GIU-21 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM CDP008 0006409 06096 30062021 218054,11 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 1919 08-GIU-21 3010303 1 3302 301035 0 2021 1376 08-GIU-21 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM CDP008 0006409 06096 30062021 40000 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 1920 08-GIU-21 3010303 1 3302 301032 0 2021 1377 08-GIU-21 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM QUOTA CAPITALE SU MUTUI CDP AL 30.06.2021 11221,46 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 1921 08-GIU-21 3010303 19 3324 301020 0 2021 1378 08-GIU-21 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE SU MUTUI MPS AL 30.06.2021 301080,54 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 1922 08-GIU-21 3010303 19 3324 301020 0 2021 1378 08-GIU-21 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE SU MUTUI MPS AL 30.06.2021 133356,39 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 1923 08-GIU-21 3010303 19 3324 301030 0 2021 1379 08-GIU-21 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE SU MUTUI MPS AL 30.06.2021 43095,55 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 1924 08-GIU-21 3010303 19 3324 301030 0 2021 1379 08-GIU-21 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE SU MUTUI MPS AL 30.06.2021 284577,71 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 1925 08-GIU-21 3010303 19 3324 301030 0 2021 1379 08-GIU-21 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE SU MUTUI MPS AL 30.06.2021 58331,9 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 1927 08-GIU-21 3010303 19 3324 301020 0 2021 1380 08-GIU-21 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM QUOTA CAPITALE SU MUTUI DEXIA CREDIOP AL 30.06.2021 5340,1 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 1928 08-GIU-21 3010303 19 3324 301030 0 2021 1381 08-GIU-21 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM QUOTA CAPITALE SU MUTUI DEXIA CREDIOP AL 30.06.2021 139380,74 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 1931 08-GIU-21 3010303 19 3324 301020 0 2021 1383 08-GIU-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA CAPITALE SU MUTUI BCC AL 30.06.2021 12481,5 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 1932 08-GIU-21 3010303 19 3324 301030 0 2021 1384 08-GIU-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA CAPITALE SU MUTUI BCC AL 30.06.2021 146330,78 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 2135 22-GIU-21 3010303 19 3302 301040 0 1123 NLI 719 21-GIU-21 2021 1330 14-MAG-21 DT 649 14-MAG-21 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM ESTINZ. ANT CDP 007 1505055,03 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 1262 07-APR-21 1010305 15 1569 100767 0 2019 1815 24-SET-19 DT 1243 24-SET-19 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 582100,72 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1263 07-APR-21 1010305 15 1569 100767 0 2018 1794 03-AGO-18 DT 1108 03-AGO-18 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 39736,65 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1265 07-APR-21 1010305 15 1569 100978 0 2020 2369 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 1014734,97 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1572 29-APR-21 1010305 15 1569 100978 0 2020 2369 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 1484570,11 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1824 20-MAG-21 1020105 15 1569 101339 0 967 NLI 612 19-MAG-21 2021 1206 19-APR-21 DT 512 15-APR-21 ST031 545 ITCG ENRICO FERMI DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI LIQ. ACCONTO FINANZIAMENTO PER LA CONNETTIVITA' A INTERNET IN BANDA ULTRALARGA (DT 512/2021) 1000 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche X 2021 1828 20-MAG-21 1020105 15 1569 101339 0 969 NLI 613 19-MAG-21 2021 1204 19-APR-21 DT 512 15-APR-21 ST031 816 IISS ANTONIO PESENTI 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO N.6 56021 CASCINA PI LIQ. ACCONTO FINANZIAMENTO PER CONNETTIVITA' A INTERNET IN BANDA ULTRALARGA (DT 512/2021) 1000 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche X 2021 1843 25-MAG-21 1010305 15 1569 100978 0 2020 2369 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 368804,41 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1857 27-MAG-21 1020105 15 1569 101339 0 991 NLI 628 25-MAG-21 2021 1196 19-APR-21 DT 512 15-APR-21 ST031 3374 ISTITUTO STATALE EUGENIO MONTALE 81002950509 VIA SALCIOLI, 1 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO PER LA CONNETTIVITA' A INTERNET IN BANDA ULTRALARGA (DT. 512/2021) 2000 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche X 2021 1905 07-GIU-21 1020105 15 1569 101339 0 1036 NLI 659 04-GIU-21 2021 1202 19-APR-21 DT 512 15-APR-21 ST031 820 IIS ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. CARDUCCI DI VOLTERRA 83002870505 VIALE TRENTO E TRIESTE, 26 56048 VOLTERRA PI ACCONTO 50% FINANZIAMENTO PER LA CONNETTIVITA' A INTERNET IN BANDA ULTRALARGA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (DECRETO R.T. N. 20748 DEL 15/12/2020) 1152,5 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche X 2021 2097 15-GIU-21 1020105 15 1569 101339 0 1095 NLI 698 14-GIU-21 2021 1199 19-APR-21 DT 512 15-APR-21 ST031 832 ITCG 'F. NICCOLINI' DI VOLTERRA 83001950506 1604880508 VIA GUARNACCI, 6 56048 VOLTERRA PI LIQ. ACCONTO FINANZIAMENTO PER LA CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA ULTRALARGA (DT 512/21) 1000 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche X 2021 2103 15-GIU-21 1020105 15 1569 101339 0 1097 NLI 706 15-GIU-21 2021 1197 19-APR-21 DT 512 15-APR-21 ST031 884 ISTITUTO ALBERGHIERO MATTEOTTI DI PISA 80006210506 VIA GARIBALDI, 194 56124 PISA PI LIQ. ACCONTO FINANZIAMENTI PER LA CONNETTIVITA' A INTERNET IN BANDA ULTRALARGA (DT. 512/21) 2000 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche X 2021 2130 21-GIU-21 1010305 15 1569 100767 0 2018 1794 03-AGO-18 DT 1108 03-AGO-18 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 39736,65 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 2131 21-GIU-21 1010305 15 1569 101173 0 2020 2371 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 578732,25 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 2132 21-GIU-21 1010305 15 1569 100767 0 2020 2372 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 746267,04 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 1915 08-GIU-21 1020106 1 1602 101372 0 2021 1373 08-GIU-21 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM CDP008 0006409 06096 30062021 8548,54 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine X 2021 1933 08-GIU-21 1060106 19 1626 103337 0 2021 1386 08-GIU-21 25263 FMS WERTMANAGEMENT SERVICE GMBH FREISINGER STRASSE 11 D-85716 UNTERSCHLEIBHEIM 85716 QUOTA INTERESSI SU DERIVATO FMS AL 28.06.2021 264916,92 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere X 2021 1934 08-GIU-21 1020106 19 1626 100625 0 2021 1385 08-GIU-21 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM QUOTA INTERESSI SU DERIVATO DEXIA CREDIOP AL 28.06.2021 252628,09 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere X 2021 2136 22-GIU-21 1010303 0 1332 102120 0 1123 NLI 719 21-GIU-21 2021 1331 14-MAG-21 DT 649 14-MAG-21 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM ESTINZ. ANT CDP 007 2620,58 8 Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.08.99.01.001 Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti X 2021 1467 14-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 760 NLI 498 14-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25852 CARIGIET PASCAL CLAUDIO RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 440,94 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1467 14-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 760 NLI 498 14-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25853 MORRIS MICHAEL ANDREW RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 149,02 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1467 14-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 760 NLI 498 14-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25854 ORTNER JENS PETER RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 149,98 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1467 14-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 760 NLI 498 14-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25851 SANTOS MONTES IRMA RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 118,1 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1475 14-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 765 NLI 488 12-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25855 COREI IMOLA CROMLI48T56A468M LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1475 14-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 765 NLI 488 12-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25856 GUIDO BERLUCCHI & C. 01604750172 1604750172 LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1475 14-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 765 NLI 488 12-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25857 DE MARCO FULVIO DMRFLV61C28L739V LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1475 14-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 765 NLI 488 12-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25858 GAGLIO FRANCESCO GGLFNC61S10D969D LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA 87,6 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1475 14-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 765 NLI 488 12-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25859 CAMPORGIANI MARCO LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1475 14-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 765 NLI 488 12-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25860 CANTELLI ELISA LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1552 22-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 829 NLI 533 22-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25865 LUCCI FRANCESCO LCCFNC90S02D612W RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1552 22-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 829 NLI 533 22-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25866 LA TORRE JONNY LTRJNY81S17G999J RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1552 22-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 829 NLI 533 22-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25867 KESSLER MARIA ANNA KSSMNN66C65C794D RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1552 22-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 829 NLI 533 22-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25868 GASPARI ROBERTO GSPRRT65B17L833C RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA. 103,8 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1552 22-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 829 NLI 533 22-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25869 MAJORANA ENRICO MJRNRC53D29G478P RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1552 22-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 829 NLI 533 22-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25870 GORI GIANCARLO GROGCR35R23G999B RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1552 22-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 829 NLI 533 22-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25871 LIVI ERIK LVIRKE85D22E256E RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA. 137,79 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1552 22-APR-21 1070503 0 1332 102435 0 829 NLI 533 22-APR-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25872 CIPRIANI MAURO CPRMRA52H01B962J RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA. 137,79 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1778 13-MAG-21 1070503 0 1332 102435 0 942 NLI 601 13-MAG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25899 PINI CLAUDIO PNICLD54E16D612G RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1778 13-MAG-21 1070503 0 1332 102435 0 942 NLI 601 13-MAG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25900 NATALE MICHELE ANGELO VITO NTLMHL54P22A048E RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1778 13-MAG-21 1070503 0 1332 102435 0 942 NLI 601 13-MAG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25901 BIMBI PAOLO BMBPLA44S28G254Y RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1778 13-MAG-21 1070503 0 1332 102435 0 942 NLI 601 13-MAG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25902 CINEL S.R.L. 04866570288 4866570288 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1856 27-MAG-21 1070503 0 1332 102435 0 990 NLI 631 26-MAG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25931 SIMONI THOMAS SMNTMS83E13E715R RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1856 27-MAG-21 1070503 0 1332 102435 0 990 NLI 631 26-MAG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25932 FEI SILVIA FEISLV63A58D612Q RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1856 27-MAG-21 1070503 0 1332 102435 0 990 NLI 631 26-MAG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25933 TRE EMME COMMERCIALE S.R.L. 02798500357 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1856 27-MAG-21 1070503 0 1332 102435 0 990 NLI 631 26-MAG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25934 BUCCI MONINA BCCMNN77L42L188X RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1856 27-MAG-21 1070503 0 1332 102435 0 990 NLI 631 26-MAG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25935 BASCIANO MATTEO BSCMTT57T30L219O RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1856 27-MAG-21 1070503 0 1332 102435 0 990 NLI 631 26-MAG-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25936 CALVANO GIANLUIGI CLVGLG78A19G999R RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2140 22-GIU-21 1070503 0 1332 102435 0 1120 NLI 718 21-GIU-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25957 TARGHINI GIANCARLO TRGGCR68S16C573Y LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2140 22-GIU-21 1070503 0 1332 102435 0 1120 NLI 718 21-GIU-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25958 CUCURNIA STEFANO CCRSFN71T27B832I LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 140,85 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2140 22-GIU-21 1070503 0 1332 102435 0 1120 NLI 718 21-GIU-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25959 LIPONA GIANFRANCO LPNGFR68E27C495D LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2162 24-GIU-21 1070503 0 1332 102435 0 1144 NLI 733 24-GIU-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25961 GIACOMELLI DAVID GCMDVD71D01G912F RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 219,33 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2162 24-GIU-21 1070503 0 1332 102435 0 1144 NLI 733 24-GIU-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25962 FABIANI VANNA FBNVNN43T64E930C RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 2162 24-GIU-21 1070503 0 1332 102435 0 1144 NLI 733 24-GIU-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25963 MATTIELLI GIUSEPPE MTTGPP65M02L103G RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 1271 07-APR-21 1010203 0 103137 0 713 NLI 463 07-APR-21 2021 864 06-APR-21 DT 475 02-APR-21 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI N. 1 56100 PISA PI SENTENZA N. 1182/2020 CAUSA PROVINCIA DI PISA. 5314,67 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.03.001 Spese per indennizzi X