Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2024 3524 02-OTT-24 1010201 0 102863 0 1865 2024 2365 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 2373,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3525 02-OTT-24 1010201 21 1111 100300 0 1865 2024 2366 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 2474 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3526 02-OTT-24 1010201 21 1111 100230 0 1865 2024 2367 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 20511,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3527 02-OTT-24 1010301 21 1111 100650 0 1865 2024 2368 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 5992,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3528 02-OTT-24 1070103 0 1111 102865 0 1865 2024 2369 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 9919 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3529 02-OTT-24 1010501 21 1111 100411 0 1865 2024 2370 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 4472,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3530 02-OTT-24 1020101 21 1111 101220 0 1865 2024 2371 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 17898,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3531 02-OTT-24 1050101 21 1111 102430 0 1865 2024 2372 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 3884,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3532 02-OTT-24 1060101 21 1111 102570 0 1865 2024 2373 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 29058,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3533 02-OTT-24 1060201 21 1111 102730 0 1865 2024 2374 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 611,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3534 02-OTT-24 1070201 21 1111 102857 0 1865 2024 2375 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 819,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3535 02-OTT-24 1070501 20 102165 0 1865 2024 2376 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 7790,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3536 02-OTT-24 1070801 21 1111 102873 0 1865 2024 2377 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 2738,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3537 02-OTT-24 1010101 21 1111 100020 0 1865 2024 2378 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 557,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3538 02-OTT-24 1010201 21 100374 0 1865 NLI 1180 02-OTT-24 2024 192 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 22777 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 2 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3540 02-OTT-24 1030201 21 1111 101880 0 1865 NLI 1180 02-OTT-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 765,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3560 02-OTT-24 1010201 0 102863 0 1865 2024 2394 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 448,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3561 02-OTT-24 1010201 21 1111 100300 0 1865 2024 2395 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 410,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3562 02-OTT-24 1010201 21 1111 100230 0 1865 2024 2396 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 3038,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3563 02-OTT-24 1010301 21 1111 100650 0 1865 2024 2397 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 827,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3564 02-OTT-24 1070103 0 1111 102865 0 1865 2024 2398 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 1605,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3565 02-OTT-24 1010501 21 1111 100411 0 1865 2024 2399 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 711,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3566 02-OTT-24 1020101 21 1111 101220 0 1865 2024 2400 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 2717,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3567 02-OTT-24 1050101 21 1111 102430 0 1865 2024 2401 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 718,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3568 02-OTT-24 1060101 21 1111 102570 0 1865 2024 2402 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 4654,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3569 02-OTT-24 1060201 21 1111 102730 0 1865 2024 2403 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 72,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3570 02-OTT-24 1070201 21 1111 102857 0 1865 2024 2404 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 163,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3571 02-OTT-24 1070501 20 102165 0 1865 2024 2405 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 1258,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3572 02-OTT-24 1070801 21 1111 102873 0 1865 2024 2406 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 439,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3573 02-OTT-24 1010101 21 1111 100020 0 1865 2024 2407 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 95,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3574 02-OTT-24 1030201 21 1111 101880 0 1865 NLI 1180 02-OTT-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 154,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3575 02-OTT-24 1010201 21 1111 100300 0 1865 2024 2409 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3580 02-OTT-24 1010201 21 1111 100230 0 1865 2024 2410 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 11,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3584 02-OTT-24 1010501 21 1111 100411 0 1865 2024 2411 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 4,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3586 02-OTT-24 1020101 21 1111 101220 0 1865 2024 2412 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 9,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3591 02-OTT-24 1060101 21 1111 102570 0 1865 2024 2413 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3593 02-OTT-24 1070201 21 1111 102857 0 1865 2024 2414 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3594 02-OTT-24 1070501 20 102165 0 1865 2024 2415 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 12,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3595 02-OTT-24 1050101 21 1111 102430 0 1865 2024 2416 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3597 02-OTT-24 1010201 0 102863 0 1865 2024 2417 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 2,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3598 02-OTT-24 1070103 0 1111 102865 0 1865 2024 2418 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 5,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3599 02-OTT-24 1030201 21 1111 101880 0 1865 NLI 1180 02-OTT-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS POSIZIONE 6202805397 - SETTEMBRE 2024 51,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3602 02-OTT-24 1010201 21 1111 100230 0 1865 2024 2419 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPGI - SETTEMBRE 2024 490,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3612 02-OTT-24 1010201 21 1111 100300 0 1865 2024 2421 02-OTT-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3614 02-OTT-24 1010201 21 1111 100230 0 1865 2024 2422 02-OTT-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 112,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3616 02-OTT-24 1010501 21 1111 100411 0 1865 2024 2423 02-OTT-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 40,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3627 02-OTT-24 1020101 21 1111 101220 0 1865 2024 2424 02-OTT-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 98,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3628 02-OTT-24 1060101 21 1111 102570 0 1865 2024 2425 02-OTT-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 329,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3631 02-OTT-24 1070201 21 1111 102857 0 1865 2024 2426 02-OTT-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3634 02-OTT-24 1070501 20 102165 0 1865 2024 2427 02-OTT-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 122,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3636 02-OTT-24 1050101 21 1111 102430 0 1865 2024 2428 02-OTT-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 39,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3639 02-OTT-24 1010201 0 102863 0 1865 2024 2429 02-OTT-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 27,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3640 02-OTT-24 1070103 0 1111 102865 0 1865 2024 2430 02-OTT-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 58,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3749 11-OTT-24 1010201 20 1101 102290 0 1913 2024 2461 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 75441,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3750 11-OTT-24 1010201 20 1101 100290 0 1913 2024 2462 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 9816,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3751 11-OTT-24 1010301 20 1101 100640 0 1913 2024 2463 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 20235,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3752 11-OTT-24 1010501 20 1101 100409 0 1913 2024 2465 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 15996,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3753 11-OTT-24 1020101 20 1101 101210 0 1913 2024 2467 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 59243,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3754 11-OTT-24 1050101 20 1101 102420 0 1913 2024 2468 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 13754,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3755 11-OTT-24 1060101 20 1101 102560 0 1913 2024 2469 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 99556,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3756 11-OTT-24 1060201 20 1101 102720 0 1913 2024 2470 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 2028,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3757 11-OTT-24 1070801 20 1101 102872 0 1913 2024 2471 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 9005,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3758 11-OTT-24 1070501 20 1101 102982 0 1913 2024 2472 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 24797,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3759 11-OTT-24 1010201 20 1101 101283 0 1913 2024 2474 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 8691,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3760 11-OTT-24 1010401 20 1101 102172 0 1913 2024 2475 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 37392,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3761 11-OTT-24 1010101 20 1101 100010 0 1913 2024 2476 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 1818,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3762 11-OTT-24 1070201 20 1101 102854 0 1913 2024 2477 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 3237,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3763 11-OTT-24 1010201 20 103375 0 1913 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3764 11-OTT-24 1010201 20 1103 100295 0 1913 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3765 11-OTT-24 1010201 20 1103 100295 0 1913 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 8158,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3766 11-OTT-24 1010201 20 1103 100390 0 1913 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (DIFFERENZ. STIPENDI EX PEO) 24922,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3767 11-OTT-24 1010201 20 1103 100390 0 1913 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (DIFFERENZ. EX ART. 79 C. 1 BIS) 4204,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3768 11-OTT-24 1010201 20 1103 100390 0 1913 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8019,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3769 11-OTT-24 1010201 20 103375 0 1913 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (RETRIBUZ. EE.LL) 9175,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3770 11-OTT-24 1010201 20 1103 100390 0 1913 2024 727 14-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (DIFFRENZIALE DI AREA 2024) 2615,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3771 11-OTT-24 1010201 20 1103 100390 0 1913 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (INDENNITA' DIREZIONE GENERALE) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3776 11-OTT-24 1010201 20 1103 100390 0 1913 NLI 1208 10-OTT-24 2024 2458 11-OTT-24 DT 1370 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2256,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3777 11-OTT-24 1010201 20 1103 100390 0 1913 NLI 1208 10-OTT-24 2024 2459 11-OTT-24 DT 1370 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7011,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3778 11-OTT-24 1010201 20 1103 100390 0 1913 NLI 1208 10-OTT-24 2024 2464 11-OTT-24 DT 1372 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (SERVIZIO ESTERNO) 256 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3779 11-OTT-24 1010201 20 1103 100390 0 1913 NLI 1208 10-OTT-24 2024 2466 11-OTT-24 DT 1372 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (INDENNITA' DI TURNO) 2001,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3780 11-OTT-24 1010201 20 1102 100320 0 1913 NLI 1208 10-OTT-24 2024 2460 11-OTT-24 DT 1371 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (LAVORO STARORDINARIO) 3583,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 3781 11-OTT-24 1010201 20 1103 100390 0 1913 NLI 1208 10-OTT-24 2024 2473 11-OTT-24 DT 1373 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (INDENNITA' DI CENTRALINO) 13,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3784 11-OTT-24 1060101 20 1101 102560 0 1913 2024 482 15-GEN-24 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3833 17-OTT-24 100008 0 170 DT 83 23-GEN-23 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 3104,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 3834 17-OTT-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 46,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3941 31-OTT-24 1010203 0 93905227E5 100580 0 2091 NLI 1307 30-OTT-24 2024 125 01-GEN-24 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2024 26049 13009689068 19-SET-24 24-OTT-24 8116/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI FT. 8116/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - AGOSTO 2024. 3273,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2024 3942 31-OTT-24 1010203 0 93905227E5 100580 0 2090 NLI 1308 30-OTT-24 2024 125 01-GEN-24 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2024 28763 13204554768 16-OTT-24 20-NOV-24 8436/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - OTTOBRE 2024 6249,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2024 3980 05-NOV-24 1010201 0 102863 0 2112 2024 2593 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 2373,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3981 05-NOV-24 1010201 21 1111 100300 0 2112 2024 2594 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 2478,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3982 05-NOV-24 1010201 21 1111 100230 0 2112 2024 2595 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 20540,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3983 05-NOV-24 1010301 21 1111 100650 0 2112 2024 2596 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 5992,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3984 05-NOV-24 1070103 0 1111 102865 0 2112 2024 2597 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 9877,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3985 05-NOV-24 1010501 21 1111 100411 0 2112 2024 2598 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 4497,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3986 05-NOV-24 1020101 21 1111 101220 0 2112 2024 2599 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 17993,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3987 05-NOV-24 1050101 21 1111 102430 0 2112 2024 2600 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 3879,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3988 05-NOV-24 1060101 21 1111 102570 0 2112 2024 2601 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 29265,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3989 05-NOV-24 1060201 21 1111 102730 0 2112 2024 2603 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 611,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3990 05-NOV-24 1070201 21 1111 102857 0 2112 2024 2604 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 819,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3991 05-NOV-24 1070501 20 102165 0 2112 2024 2605 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 7574,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3992 05-NOV-24 1070801 21 1111 102873 0 2112 2024 2606 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 2589,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3993 05-NOV-24 1010101 21 1111 100020 0 2112 2024 2607 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 482,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3995 05-NOV-24 1030201 21 1111 101880 0 2112 NLI 1322 05-NOV-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 765,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3998 06-NOV-24 1010201 0 102863 0 2112 2024 2608 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 448,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3999 06-NOV-24 1010201 21 1111 100300 0 2112 2024 2609 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 410,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4000 06-NOV-24 1010201 21 1111 100230 0 2112 2024 2611 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 3098,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4001 06-NOV-24 1010301 21 1111 100650 0 2112 2024 2612 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 827,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4002 06-NOV-24 1070103 0 1111 102865 0 2112 2024 2613 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 1605,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4003 06-NOV-24 1010501 21 1111 100411 0 2112 2024 2614 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 711,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4004 06-NOV-24 1020101 21 1111 101220 0 2112 2024 2615 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 2727,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4005 06-NOV-24 1050101 21 1111 102430 0 2112 2024 2616 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 718,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4006 06-NOV-24 1060101 21 1111 102570 0 2112 2024 2617 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 4648,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4008 06-NOV-24 1060201 21 1111 102730 0 2112 2024 2618 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 72,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4009 06-NOV-24 1070201 21 1111 102857 0 2112 2024 2620 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 163,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4010 06-NOV-24 1070501 20 102165 0 2112 2024 2621 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 1197,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4011 06-NOV-24 1070801 21 1111 102873 0 2112 2024 2622 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 423,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4012 06-NOV-24 1010101 21 1111 100020 0 2112 2024 2623 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 95,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4014 06-NOV-24 1030201 21 1111 101880 0 2112 NLI 1322 05-NOV-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 154,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4032 06-NOV-24 1010201 21 1111 100230 0 2112 2024 2639 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPGI - OTTOBRE 2024 490,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4034 06-NOV-24 1010201 21 1111 100300 0 2112 2024 2640 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4035 06-NOV-24 1010201 21 1111 100230 0 2112 2024 2641 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 11,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4036 06-NOV-24 1010501 21 1111 100411 0 2112 2024 2642 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 4,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4037 06-NOV-24 1020101 21 1111 101220 0 2112 2024 2643 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 9,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4038 06-NOV-24 1060101 21 1111 102570 0 2112 2024 2644 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4039 06-NOV-24 1070201 21 1111 102857 0 2112 2024 2645 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4040 06-NOV-24 1070501 20 102165 0 2112 2024 2646 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 12,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4041 06-NOV-24 1050101 21 1111 102430 0 2112 2024 2647 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4042 06-NOV-24 1010201 0 102863 0 2112 2024 2648 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 2,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4043 06-NOV-24 1070103 0 1111 102865 0 2112 2024 2649 06-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 5,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4044 06-NOV-24 1030201 21 1111 101880 0 2112 NLI 1322 05-NOV-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI inps (posizione 6202805397) - OTTOBRE 2024 51,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4047 07-NOV-24 1010201 21 1111 100300 0 2112 2024 2650 07-NOV-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4048 07-NOV-24 1010201 21 1111 100230 0 2112 2024 2651 07-NOV-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 112,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4049 07-NOV-24 1010501 21 1111 100411 0 2112 2024 2652 07-NOV-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 40,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4050 07-NOV-24 1020101 21 1111 101220 0 2112 2024 2653 07-NOV-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 98,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4051 07-NOV-24 1060101 21 1111 102570 0 2112 2024 2654 07-NOV-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 329,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4052 07-NOV-24 1070201 21 1111 102857 0 2112 2024 2655 07-NOV-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4053 07-NOV-24 1070501 20 102165 0 2112 2024 2656 07-NOV-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 122,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4054 07-NOV-24 1050101 21 1111 102430 0 2112 2024 2657 07-NOV-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 39,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4055 07-NOV-24 1010201 0 102863 0 2112 2024 2658 07-NOV-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 27,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4056 07-NOV-24 1070103 0 1111 102865 0 2112 2024 2659 07-NOV-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 58,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4135 12-NOV-24 1010201 20 1101 102290 0 2168 2024 2698 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 75325,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4137 12-NOV-24 1010201 20 1101 100290 0 2168 2024 2699 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 9814,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4138 12-NOV-24 1010301 20 1101 100640 0 2168 2024 2700 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 20235,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4139 12-NOV-24 1010501 20 1101 100409 0 2168 2024 2701 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 15996,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4140 12-NOV-24 1020101 20 1101 101210 0 2168 2024 2703 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 59242,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4141 12-NOV-24 1050101 20 1101 102420 0 2168 2024 2704 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 13754,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4142 12-NOV-24 1060101 20 1101 102560 0 2168 2024 2705 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 99556,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4143 12-NOV-24 1060201 20 1101 102720 0 2168 2024 2707 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 2028,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4144 12-NOV-24 1070801 20 1101 102872 0 2168 2024 2708 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 9290,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4145 12-NOV-24 1070501 20 1101 102982 0 2168 2024 2709 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 24841,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4146 12-NOV-24 1010201 20 1101 101283 0 2168 2024 2710 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 8691,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4147 12-NOV-24 1010401 20 1101 102172 0 2168 2024 2711 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 37499,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4148 12-NOV-24 1010101 20 1101 100010 0 2168 2024 2712 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 1818,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4149 12-NOV-24 1070201 20 1101 102854 0 2168 2024 2713 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 3237,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4150 12-NOV-24 1010201 20 103375 0 2168 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4151 12-NOV-24 1010201 20 1103 100295 0 2168 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4152 12-NOV-24 1010201 20 1103 100295 0 2168 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 8158,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4153 12-NOV-24 1010201 20 1103 100390 0 2168 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (DIFFERENZ. STIPENDI EX PEO) 24928,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4154 12-NOV-24 1010201 20 1103 100390 0 2168 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (DIFFERENZ. EX ART. 79 C. 1 BIS) 4204,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4155 12-NOV-24 1010201 20 1103 100390 0 2168 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7970,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4156 12-NOV-24 1010201 20 103375 0 2168 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (RETRIBUZ. EE.LL) 9232,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4157 12-NOV-24 1010201 20 1103 100390 0 2168 2024 727 14-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (DIFFERENZIALE DI AREA 2024) 2615,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4158 12-NOV-24 1010201 20 1103 100390 0 2168 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (INDENNITA' DIREZIONE GENERALE) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4159 12-NOV-24 1060101 20 1101 102560 0 2168 2024 482 15-GEN-24 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4161 13-NOV-24 1010201 20 1103 100390 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 2702 12-NOV-24 DT 1549 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2727,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4162 13-NOV-24 1010201 20 1103 100390 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 2706 12-NOV-24 DT 1549 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7017,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4163 13-NOV-24 1010201 20 1103 100390 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 2716 12-NOV-24 DT 1551 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (SERVIZIO ESTERNO) 276 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4164 13-NOV-24 1010201 20 1103 100390 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 2717 12-NOV-24 DT 1551 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (INDENNITA' DI TURNO) 1993,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4165 13-NOV-24 1010201 20 1102 100320 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 2714 12-NOV-24 DT 1550 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (LAVORO STRAORDINARIO) 8863,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 4166 13-NOV-24 1010201 20 1102 100370 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 2715 12-NOV-24 DT 1550 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (CALAMITA' NATURALI) 850,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 4167 13-NOV-24 1010201 20 1103 100390 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 2718 12-NOV-24 DT 1552 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (INDENNITA' DI CENTRALINO) 67,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4190 15-NOV-24 1060101 21 1111 102570 0 1642 2024 2731 15-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 SANATORIA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2024 VIABILITA' 31,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4254 21-NOV-24 100008 0 170 DT 83 23-GEN-23 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 NOVEMBRE 3104,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 4255 21-NOV-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 46,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4303 02-DIC-24 1010203 0 93905227E5 100580 0 2304 NLI 1432 29-NOV-24 2024 125 01-GEN-24 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2024 33214 13415087499 15-NOV-24 20-DIC-24 8725/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI FT. 8725/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - OTTOBRE 2024. 1621,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2024 4351 05-DIC-24 1010201 0 102863 0 2356 2024 2818 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 2373,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4352 05-DIC-24 1010201 21 1111 100300 0 2356 2024 2819 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 2512,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4353 05-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2356 2024 2820 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 20788,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4354 05-DIC-24 1010301 21 1111 100650 0 2356 2024 2821 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 6020,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4355 05-DIC-24 1070103 0 1111 102865 0 2356 2024 2822 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 9937,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4356 05-DIC-24 1010501 21 1111 100411 0 2356 2024 2823 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 4571,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4357 05-DIC-24 1020101 21 1111 101220 0 2356 2024 2824 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 18109,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4358 05-DIC-24 1050101 21 1111 102430 0 2356 2024 2825 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 3909 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4359 05-DIC-24 1060101 21 1111 102570 0 2356 2024 2826 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 29603,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4360 05-DIC-24 1060201 21 1111 102730 0 2356 2024 2827 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 611,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4361 05-DIC-24 1070201 21 1111 102857 0 2356 2024 2828 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 834,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4362 05-DIC-24 1070501 20 102165 0 2356 2024 2829 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 7988,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4363 05-DIC-24 1070801 21 1111 102873 0 2356 2024 2830 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 2688,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4364 05-DIC-24 1010101 21 1111 100020 0 2356 2024 2831 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 573,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4366 05-DIC-24 1030201 21 1111 101880 0 2356 NLI 1465 06-DIC-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 765,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4368 05-DIC-24 1010201 0 102863 0 2356 2024 2832 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 448,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4369 05-DIC-24 1010201 21 1111 100300 0 2356 2024 2833 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 410,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4370 05-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2356 2024 2834 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 3094,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4371 05-DIC-24 1010301 21 1111 100650 0 2356 2024 2835 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 827,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4372 05-DIC-24 1070103 0 1111 102865 0 2356 2024 2836 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 1605,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4373 05-DIC-24 1010501 21 1111 100411 0 2356 2024 2837 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 711,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4374 05-DIC-24 1020101 21 1111 101220 0 2356 2024 2838 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 2727,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4375 05-DIC-24 1050101 21 1111 102430 0 2356 2024 2839 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 718,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4376 05-DIC-24 1060101 21 1111 102570 0 2356 2024 2840 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 4648,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4377 05-DIC-24 1060201 21 1111 102730 0 2356 2024 2841 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 72,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4378 05-DIC-24 1070201 21 1111 102857 0 2356 2024 2842 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 163,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4379 05-DIC-24 1070501 20 102165 0 2356 2024 2843 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 1197,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4380 05-DIC-24 1070801 21 1111 102873 0 2356 2024 2844 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 418,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4381 05-DIC-24 1010101 21 1111 100020 0 2356 2024 2846 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 95,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4383 05-DIC-24 1030201 21 1111 101880 0 2356 NLI 1465 06-DIC-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 154,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4401 05-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2356 2024 2863 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPGI NOVEMBRE 2024 516,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4403 05-DIC-24 1010201 21 1111 100300 0 2356 2024 2864 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4404 05-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2356 2024 2865 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 11,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4405 05-DIC-24 1010501 21 1111 100411 0 2356 2024 2866 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 4,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4406 05-DIC-24 1020101 21 1111 101220 0 2356 2024 2867 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 9,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4407 05-DIC-24 1060101 21 1111 102570 0 2356 2024 2868 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4408 05-DIC-24 1070201 21 1111 102857 0 2356 2024 2869 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4409 05-DIC-24 1070501 20 102165 0 2356 2024 2870 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 12,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4410 05-DIC-24 1050101 21 1111 102430 0 2356 2024 2871 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4411 05-DIC-24 1010201 0 102863 0 2356 2024 2872 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 2,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4412 05-DIC-24 1070103 0 1111 102865 0 2356 2024 2873 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 5,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4413 05-DIC-24 1030201 21 1111 101880 0 2356 NLI 1465 06-DIC-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS - NOVEMBRE 2024 (POSIZIONE 6202805397) 51,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4416 05-DIC-24 1010201 21 1111 100300 0 2356 2024 2874 05-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20241001-20241029) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4417 05-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2356 2024 2875 05-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20241001-20241029) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 111,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4418 05-DIC-24 1010501 21 1111 100411 0 2356 2024 2877 05-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20241001-20241029) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 40,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4419 05-DIC-24 1020101 21 1111 101220 0 2356 2024 2878 05-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20241001-20241029) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 98,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4420 05-DIC-24 1060101 21 1111 102570 0 2356 2024 2879 05-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20241001-20241029) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 329,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4421 05-DIC-24 1070201 21 1111 102857 0 2356 2024 2880 05-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20241001-20241029) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4422 05-DIC-24 1070501 20 102165 0 2356 2024 2881 05-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20241001-20241029) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 122,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4423 05-DIC-24 1050101 21 1111 102430 0 2356 2024 2882 05-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20241001-20241029) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 39,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4424 05-DIC-24 1010201 0 102863 0 2356 2024 2883 05-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20241001-20241029) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 27,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4425 05-DIC-24 1070103 0 1111 102865 0 2356 2024 2884 05-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20241001-20241029) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 58,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4431 06-DIC-24 1010203 0 A011D90825 100580 0 2357 NLI 1464 06-DIC-24 2024 48 01-GEN-24 1 DT 1324 20-SET-23 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2024 34329 13456946434 18-NOV-24 26-DIC-24 8739/36 Buoni Pasto Business BPE 9.5 da nr. 24458056197 a nr. 24458057142 FT. 8739/36 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. 5853,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2024 4543 12-DIC-24 1010201 20 1101 102290 0 2424 2024 2930 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 146145,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4544 12-DIC-24 1010201 20 1101 100290 0 2424 2024 2931 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 18227,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4545 12-DIC-24 1010301 20 1101 100640 0 2424 2024 2932 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 40426,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4546 12-DIC-24 1010501 20 1101 100409 0 2424 2024 2933 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 30897,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4547 12-DIC-24 1020101 20 1101 101210 0 2424 2024 2934 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 115963,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4548 12-DIC-24 1050101 20 1101 102420 0 2424 2024 2935 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 29370,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4549 12-DIC-24 1060101 20 1101 102560 0 2424 2024 2936 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 195610,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4550 12-DIC-24 1060201 20 1101 102720 0 2424 2024 2937 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 4051,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4551 12-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 1642 2024 2181 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPGI - MESE DI AGOSTO 2024 1046 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4552 12-DIC-24 1070801 20 1101 102872 0 2424 2024 2939 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 13740,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4553 12-DIC-24 1070501 20 1101 102982 0 2424 2024 2940 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 47336,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4554 12-DIC-24 1010201 20 1101 101283 0 2424 2024 2941 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 17224,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4555 12-DIC-24 1010401 20 1101 102172 0 2424 2024 2942 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 74297,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4556 12-DIC-24 1010101 20 1101 100010 0 2424 2024 2943 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 3632,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4557 12-DIC-24 1070201 20 1101 102854 0 2424 2024 2944 12-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 6333,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4558 12-DIC-24 1010201 20 103375 0 2424 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (ALTA PROF.TA') 2347,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4559 12-DIC-24 1010201 20 1103 100295 0 2424 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 307,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4560 12-DIC-24 1010201 20 1103 100295 0 2424 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 16316,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4561 12-DIC-24 1010201 20 1103 100390 0 2424 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (DIFFERENZ. STIP. EX PEO) 49448,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4562 12-DIC-24 1010201 20 1103 100390 0 2424 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (DIFFERENZ. EX ART. 79 C. 1 BIS) 8488,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4563 12-DIC-24 1010201 20 1103 100390 0 2424 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7811,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4564 12-DIC-24 1010201 20 103375 0 2424 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (RETRIBUZ. EE.LL.) 18400,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4565 12-DIC-24 1010201 20 1103 100390 0 2424 2024 727 14-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (DIFFERENZIALE DI AREA 2024) 5268,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4566 12-DIC-24 1010201 20 1103 100390 0 2424 NLI 1499 11-DIC-24 2024 2925 11-DIC-24 DT 1745 11-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2506,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4567 12-DIC-24 1010201 20 1103 100390 0 2424 NLI 1499 11-DIC-24 2024 2926 11-DIC-24 DT 1745 11-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6478,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4568 12-DIC-24 1010201 20 1103 100390 0 2424 NLI 1499 11-DIC-24 2024 2923 11-DIC-24 DT 1744 11-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (SERVIZIO ESTERNO) 292 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4569 12-DIC-24 1010201 20 1103 100390 0 2424 NLI 1499 11-DIC-24 2024 2924 11-DIC-24 DT 1744 11-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (INDENNITA' DI TURNO) 1564,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4570 12-DIC-24 1010201 20 1102 100320 0 2424 NLI 1499 11-DIC-24 2024 2921 11-DIC-24 DT 1743 11-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (LAVORO STRAORDINARIO) 8055,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 4571 12-DIC-24 1010201 20 1102 100370 0 2424 NLI 1499 11-DIC-24 2024 2922 11-DIC-24 DT 1743 11-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (CALAMITA' NATURALI) 397,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 4572 12-DIC-24 1010201 20 1103 100390 0 2424 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (INDENNITA' DIREZIONE GENERALE) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4576 12-DIC-24 1010203 0 1332 100344 0 2424 NLI 1499 11-DIC-24 2024 2918 11-DIC-24 DT 1890 31-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (INCENTIVI) 39683,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4577 12-DIC-24 1060101 20 1101 102560 0 2424 2024 482 15-GEN-24 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 4611 16-DIC-24 100008 0 170 DT 83 23-GEN-23 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 DICEMBRE 2024 5076,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 4612 16-DIC-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 38,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4628 17-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 1865 2024 2367 02-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 556 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4629 17-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 1865 2024 2595 05-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 556 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4630 17-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 1865 2024 2820 05-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 586 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4664 19-DIC-24 1010201 0 102863 0 2538 2024 2995 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 4660,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4665 19-DIC-24 1010201 21 1111 100300 0 2538 2024 2996 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 4571,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4666 19-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2538 2024 2997 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 39947,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4667 19-DIC-24 1010301 21 1111 100650 0 2538 2024 2998 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 11885,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4668 19-DIC-24 1070103 0 1111 102865 0 2538 2024 2999 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 19417,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4669 19-DIC-24 1010501 21 1111 100411 0 2538 2024 3000 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 8638,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4670 19-DIC-24 1020101 21 1111 101220 0 2538 2024 3001 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 34606,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4671 19-DIC-24 1050101 21 1111 102430 0 2538 2024 3002 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 8112,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4672 19-DIC-24 1060101 21 1111 102570 0 2538 2024 3003 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 55889,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4673 19-DIC-24 1060201 21 1111 102730 0 2538 2024 3004 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 1209,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4674 19-DIC-24 1070201 21 1111 102857 0 2538 2024 3005 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 1585,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4675 19-DIC-24 1070501 20 102165 0 2538 2024 3007 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 13536,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4678 19-DIC-24 1070801 21 1111 102873 0 2538 2024 3008 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 4551,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4679 19-DIC-24 1010101 21 1111 100020 0 2538 2024 3009 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 577,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4680 19-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2538 2024 3010 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 418,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4683 19-DIC-24 1010203 0 1332 100344 0 2538 NLI 1573 19-DIC-24 2024 2918 11-DIC-24 DT 1890 31-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 9444,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4685 19-DIC-24 1010201 0 102863 0 2538 2024 3011 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 889,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4686 19-DIC-24 1010201 21 1111 100300 0 2538 2024 3012 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 753,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4687 19-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2538 2024 3013 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 6065,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4688 19-DIC-24 1010301 21 1111 100650 0 2538 2024 3014 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 1654,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4689 19-DIC-24 1070103 0 1111 102865 0 2538 2024 3015 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 3183,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4691 19-DIC-24 1010501 21 1111 100411 0 2538 2024 3016 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 1368,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4693 19-DIC-24 1020101 21 1111 101220 0 2538 2024 3017 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 5357,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4694 19-DIC-24 1050101 21 1111 102430 0 2538 2024 3018 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 1460,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4695 19-DIC-24 1030201 21 1111 101880 0 2538 NLI 1573 19-DIC-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 244,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4696 19-DIC-24 1030201 21 1111 101880 0 2538 NLI 1573 19-DIC-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS - DICEMBRE 2024 (POSIZIONE 6202805397) 81,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4697 19-DIC-24 1030201 21 1111 101880 0 2538 NLI 1573 19-DIC-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 791,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4698 19-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2538 2024 3019 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 451,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4699 19-DIC-24 1060101 21 1111 102570 0 2538 2024 3020 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 9157,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4700 19-DIC-24 1060201 21 1111 102730 0 2538 2024 3021 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 144,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4701 19-DIC-24 1070201 21 1111 102857 0 2538 2024 3023 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 321,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4702 19-DIC-24 1070501 20 102165 0 2538 2024 3024 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 2283,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4704 19-DIC-24 1070801 21 1111 102873 0 2538 2024 3025 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 788,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4705 19-DIC-24 1010101 21 1111 100020 0 2538 2024 3026 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 190,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4723 19-DIC-24 1010203 0 1332 100344 0 2538 NLI 1573 19-DIC-24 2024 2918 11-DIC-24 DT 1890 31-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 3296,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 4729 19-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2538 2024 2992 18-DIC-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPGI - DICEMBRE 2024 (POSIZIONE 6202805397) 696,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4732 19-DIC-24 1010201 21 1111 100300 0 2538 2024 3041 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4733 19-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2538 2024 3042 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 22,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4734 19-DIC-24 1010501 21 1111 100411 0 2538 2024 3043 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 7,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4735 19-DIC-24 1020101 21 1111 101220 0 2538 2024 3044 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 19,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4736 19-DIC-24 1060101 21 1111 102570 0 2538 2024 3045 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 65,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4738 19-DIC-24 1070201 21 1111 102857 0 2538 2024 3046 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4740 19-DIC-24 1070501 20 102165 0 2538 2024 3048 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 23,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4741 19-DIC-24 1050101 21 1111 102430 0 2538 2024 3049 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 7,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4742 19-DIC-24 1010201 0 102863 0 2538 2024 3050 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 5,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4743 19-DIC-24 1070103 0 1111 102865 0 2538 2024 3051 19-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 11,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4744 19-DIC-24 1010201 21 1111 100300 0 2538 2024 3052 19-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 39,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4745 19-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2538 2024 3053 19-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 223,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4746 19-DIC-24 1010501 21 1111 100411 0 2538 2024 3054 19-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 79,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4747 19-DIC-24 1020101 21 1111 101220 0 2538 2024 3055 19-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 196,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4748 19-DIC-24 1060101 21 1111 102570 0 2538 2024 3056 19-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 650,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4750 19-DIC-24 1070201 21 1111 102857 0 2538 2024 3057 19-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 39,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4751 19-DIC-24 1070501 20 102165 0 2538 2024 3058 19-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 238,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4752 19-DIC-24 1050101 21 1111 102430 0 2538 2024 3059 19-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 70,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4753 19-DIC-24 1010201 0 102863 0 2538 2024 3060 19-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 54,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4754 19-DIC-24 1070103 0 1111 102865 0 2538 2024 3061 19-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 111,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4827 23-DIC-24 1070501 0 102557 0 2580 DT 1836 23-DIC-24 2024 3076 23-DIC-24 DT 1836 23-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 285/1992 - ANNO 2024. 13636,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4828 23-DIC-24 1070501 0 102557 0 2580 DT 1836 23-DIC-24 2024 3078 23-DIC-24 DT 1836 23-DIC-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI QUOTA 10% INPS SOMMA DA VERSARE AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 285/1992 - ANNO 2024. 1363,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 4851 24-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2538 2024 3019 19-DIC-24 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CODLE DICEMBRE 2024 7,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4852 24-DIC-24 1010201 21 1111 100230 0 2538 2024 3019 19-DIC-24 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CODLE DICEMBRE 2024 2,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 4482 10-DIC-24 3010304 21 3401 301070 0 2024 2749 22-NOV-24 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AL 28.12.2024 1823935,4 1 Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.01.02.01.002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica X 2024 3501 01-OTT-24 4000005 28 4503 400009 0 1851 2024 2171 30-AGO-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2024 402984,08 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2024 3502 01-OTT-24 4000005 28 4503 400010 0 1851 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2024 7354,87 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 3539 02-OTT-24 4000001 22 4101 400001 0 1865 2024 2283 16-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 30118,73 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3541 02-OTT-24 4000001 22 4101 400001 0 1865 2024 2283 16-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 284,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3576 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 2282 16-SET-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2024 79292,2 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3577 02-OTT-24 4000001 22 4101 400001 0 1865 2024 2283 16-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2024 3660,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3578 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 488 13-MAG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIIONALE IRPEF RATE ANNO 2023 6753,08 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3579 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 487 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIIZONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 317,82 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3581 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 489 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 2282,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3582 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 490 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 119,17 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3583 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 1916 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO IRPEF 730 ANNO 2024 1196,59 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3585 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 1914 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO IRPEF 730 ANNO 2024 1058,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3587 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 1917 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ADDIZIONALE REGIONALE 730 ANNO 2024 239,17 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3588 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 1918 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ADDIZIONALE COMUNALE 730 ANNO 2024 96,53 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3589 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 1919 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO ADDIIZIONALE COMUNALE 730 315,3 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3590 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 1920 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO CEDOLARE SECCA 730 ANNO 2024 266,01 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3592 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 1921 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 ANNO 2024 180,2 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3596 02-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1865 2024 960 13-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 1208,73 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3600 02-OTT-24 4000001 22 4101 400001 0 1865 2024 2283 16-SET-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO CPDEL - SETTEMBRE 2024 1957,27 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3601 02-OTT-24 4000001 22 4101 400001 0 1865 2024 2283 16-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPGI - SETTEMBRE 2024 65,74 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3641 02-OTT-24 4000001 22 4101 400001 0 1865 2024 2283 16-SET-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATARE PERSEO - SIRIO - SETTEMBRE 2024 1387,77 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3642 02-OTT-24 4000001 22 4101 400001 0 1865 2024 2283 16-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - SETTEMBRE 2024 170,76 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3643 02-OTT-24 4000001 22 4101 400001 0 1865 2024 2283 16-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO CPDEL CARICO PERSONALE - SETTEMBRE 2024 290,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3646 03-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1865 2024 2281 16-SET-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX4200880000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - SETTEMBRE 2024 1670,77 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3716 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 770,51 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3717 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 171,25 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3718 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 69,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3719 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3720 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3721 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3722 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 25,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3723 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 14,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3724 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3725 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3726 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 484 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3727 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 430 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3728 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3729 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (RUGGERI NICOLO') LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3730 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FENIELLO MARIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 268 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3731 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 456,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3732 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3733 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3734 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3735 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3736 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3737 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3738 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3739 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3740 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D. - PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3741 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3742 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3743 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3744 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI (PIGN.TO LAZZERESCHI SIMONE) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 345,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3745 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 28071 AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00100 ROMA RM (PIGN.TO TADDEI MASSIMO) (N.08784202400001721000) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 252,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3746 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 28124 IFIS INVESTING NPL SPA 04494710272 VIA TERRAGLIO, 63 MESTRE 30100 VENEZIA VE (PIGN.TO MERBO GIUSEPPINA) (MERBO G. MRBGPP69B56F839V-IDGA:1010483) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 219,53 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3747 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3748 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 173,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3772 11-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1913 2024 2449 09-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (RIMBORSO IRPEF 730) 15657 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3782 11-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1913 2024 488 13-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (RIMBORSO ADD.LE REG.LE 730) 35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3783 11-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 1913 2024 489 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (RIMBORSO ADD.LE COM.LE 730) 30 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3785 11-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 1913 2024 2450 09-OTT-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3832 17-OTT-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI ANNO 2024 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3835 17-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 170 2024 2449 09-OTT-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RITENUTE IRPEF OTTOBRE SU LAVORO DIPENDENTE 2024 697 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3836 17-OTT-24 4000002 23 4201 400002 0 170 2024 489 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 32 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3952 04-NOV-24 4000005 28 4503 400010 0 2103 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2024 11095,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 3953 04-NOV-24 4000005 28 4503 400009 0 2103 2024 2363 01-OTT-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2024 613622,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2024 3966 05-NOV-24 4000002 23 4201 400002 0 2112 2024 2449 09-OTT-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF OTTOBRE SU LAVORO DIPENDENTE 2024 55619,8 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3967 05-NOV-24 4000002 23 4201 400002 0 2112 2024 488 13-MAG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIIONALE IRPEF RATE ANNO 2023 6996,74 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3968 05-NOV-24 4000002 23 4201 400002 0 2112 2024 489 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 2299,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3969 05-NOV-24 4000002 23 4201 400002 0 2112 2024 960 13-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 1177,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3970 05-NOV-24 4000002 23 4201 400002 0 2112 2024 1916 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO IRPEF 730 ANNO 2024 230,17 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3971 05-NOV-24 4000002 23 4201 400002 0 2112 2024 1914 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO IRPEF 730 ANNO 2024 598,56 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3972 05-NOV-24 4000002 23 4201 400002 0 2112 2024 1917 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ADDIZIONALE REGIONALE 730 ANNO 2024 54 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3973 05-NOV-24 4000002 23 4201 400002 0 2112 2024 1918 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ADDIZIONALE COMUNALE 730 ANNO 2024 190 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3974 05-NOV-24 4000002 23 4201 400002 0 2112 2024 1919 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO ADDIIZIONALE COMUNALE 730 60 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3975 05-NOV-24 4000002 23 4201 400002 0 2112 2024 1921 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 ANNO 2024 405 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3976 05-NOV-24 4000002 23 4201 400002 0 2112 2024 1920 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO CEDOLARE SECCA 730 ANNO 2024 378 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3994 05-NOV-24 4000001 22 4101 400001 0 2112 2024 2451 09-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL CARICO PERSONALE - OTTOBRE 2024 17578,47 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3996 05-NOV-24 4000001 22 4101 400001 0 2112 2024 2451 09-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - OTTOBRE 2024 284,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4013 06-NOV-24 4000001 22 4101 400001 0 2112 2024 2451 09-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - OTTOBRE 2024 3699,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4031 06-NOV-24 4000001 22 4101 400001 0 2112 2024 2451 09-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPGI - OTTOBRE 2024 65,74 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4033 06-NOV-24 4000001 22 4101 400001 0 2112 2024 2451 09-OTT-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO CPDEL - OTTOBRE 2024 1621,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4045 06-NOV-24 4000001 22 4101 400001 0 2112 2024 2451 09-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L. 29/79 - OTTOBRE 2024 170,76 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4046 06-NOV-24 4000001 22 4101 400001 0 2112 2024 2451 09-OTT-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL - OTTOBRE 2024 290,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4058 07-NOV-24 4000001 22 4101 400001 0 2112 2024 2451 09-OTT-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2024 1387,77 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4100 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2112 2024 2450 09-OTT-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX4200980000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - OTTOBRE 2024 1852,01 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4101 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 770,51 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4102 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 171,25 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4103 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 69,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4104 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4105 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4106 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4107 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 25,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4108 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 14,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4109 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4110 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4111 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4112 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 484 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4113 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 430 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4114 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD. CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4115 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (RUGGERI NICOLO') LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4116 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FENIELLO MARIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 268 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4117 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 456,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4118 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4119 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4120 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4121 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4122 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4123 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4124 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4125 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4126 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D. PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4127 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4128 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4129 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4130 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI (PIGNOR. LAZZERESCHI SIMONE) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 345,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4131 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 28071 AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00100 ROMA RM (PIGNOR. TADDEI MASSIMO - N. 08784202400001721000)LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 252,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4132 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 28124 IFIS INVESTING NPL SPA 04494710272 VIA TERRAGLIO, 63 MESTRE 30100 VENEZIA VE (PIGNOR. MERBO GIUSEPPINA - MRBGPP69B56F839V - IDGA: 1010483) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 219,53 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4133 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4134 12-NOV-24 4000003 24 4301 400003 0 2168 2024 2695 12-NOV-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 173,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4316 02-DIC-24 4000005 28 4503 400010 0 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2024 1997 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 4317 02-DIC-24 4000005 28 4503 400009 0 2024 2585 04-NOV-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT NOVMEBRE 2024 278001,46 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2024 4343 04-DIC-24 4000002 23 4201 400002 0 2356 2024 2584 04-NOV-24 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO DIPENDENTE NOVEMBRE 2024 74600,83 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4344 04-DIC-24 4000002 23 4201 400002 0 2356 2024 488 13-MAG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIIONALE IRPEF RATE ANNO 2023 7031,27 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4345 04-DIC-24 4000002 23 4201 400002 0 2356 2024 489 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 2362,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4346 04-DIC-24 4000002 23 4201 400002 0 2356 2024 960 13-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 1185,29 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4347 04-DIC-24 4000002 23 4201 400002 0 2356 2024 1916 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO IRPEF 730 ANNO 2024 5064 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4348 04-DIC-24 4000002 23 4201 400002 0 2356 2024 1914 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO IRPEF 730 ANNO 2024 142,57 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4349 04-DIC-24 4000002 23 4201 400002 0 2356 2024 1921 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 ANNO 2024 6574,81 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4365 05-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2356 2024 2694 12-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 18758,15 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4367 05-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2356 2024 2694 12-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2024 284,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4382 05-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2356 2024 2694 12-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE 2024 3705,32 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4400 05-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2356 2024 2694 12-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPGI NOVEMBRE 2024 69,21 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4402 05-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2356 2024 2694 12-NOV-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO CPDEL NOVEMBRE 2024 1644,8 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4414 05-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2356 2024 2694 12-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 - NOVEMBRE 2024 170,76 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4415 05-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2356 2024 2694 12-NOV-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL - SIRIO NOVEMBRE 2024 290,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4426 05-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2356 2024 2694 12-NOV-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20241001-20241029) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO NOVEMBRE 2024 1387 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4432 06-DIC-24 4000005 28 4503 400014 0 2024 2886 06-DIC-24 DT 1095 07-AGO-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI VARIAZIONE N. 8 - VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI PER L'ESERCIZIO 2024 PER LA GESTIONE DEI VINCOLI DI CASSA PRESSO LA TESORERIA - INTEGRAZIONE 628 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL X 2024 4439 06-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI ANNO 2024 NOVEMBRE 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4440 06-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI ANNO 2024 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4458 09-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2356 2024 2695 12-NOV-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX4201080000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - NOVEMBRE 2024 1852,01 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4507 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 753,58 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4508 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 170,03 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4509 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 69,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4510 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4511 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4512 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4513 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 25,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4514 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 14,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4515 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4516 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4517 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4518 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 484 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4519 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 430 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4520 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD. CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4521 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (RUGGERI NICOLO') LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4522 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FENIELLO MARIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 268 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4523 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 456,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4524 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4525 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4526 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4527 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4528 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4529 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4530 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4531 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4532 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4533 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO 2408186-LECO2731424-PESCINI D. PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4534 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4535 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4536 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4537 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI (PIGN.TO LAZZERESCHI SIMONE) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 345,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4538 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 28071 AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00100 ROMA RM (PIGN.TO TADDEI MASSIMO - N.08784202400001721000) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 252,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4539 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 28124 IFIS INVESTING NPL SPA 04494710272 VIA TERRAGLIO, 63 MESTRE 30100 VENEZIA VE (PIGN.TO MERBO G. - MERBO GIUSEPPINA MRBGPP69B56F839V - IDGA : 1010483) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 219,53 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4540 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 28394 FININT REVALUE SPA 04040580963 4040580963 VIA VITTORIO ALFIERI, 1 31015 CONEGLIANO TV (PIGN.TO SPINELLI -PIGN.TO TRIBUNALE LIVORNO RG ESECUZIONE MOBILIARE N.355/24 SPINELLI) LIQ. RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 284,2 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4541 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4542 11-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2424 2024 2919 11-DIC-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2024 173,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 4575 12-DIC-24 4000002 23 4201 400002 0 2424 2024 2887 06-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (RIMBORSO 730) 153 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4682 19-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2538 2024 2920 11-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 60214,62 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4684 19-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2538 2024 2920 11-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - DICEMBRE 2024 462,27 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4707 19-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2538 2024 2920 11-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - DICEMBRE 2024 7276,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4728 19-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2538 2024 2920 11-DIC-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO CPDEL - DICEMBRE 2024 3229,26 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4730 19-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2538 2024 2920 11-DIC-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPGI - DICEMBRE 2024 (POSIZIONE 6202805397) 145,15 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4755 19-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2538 2024 2920 11-DIC-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 2709,41 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4756 19-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2538 2024 2920 11-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 - DICEMBRE 2024 170,76 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4757 19-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2538 2024 2920 11-DIC-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2024 290,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4813 23-DIC-24 4000005 28 4503 400010 0 2538 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2024 19170,78 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 4850 24-DIC-24 4000001 22 4101 400001 0 2538 2024 2920 11-DIC-24 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE 2024 18,28 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 4853 30-DIC-24 4000003 24 4301 400003 0 2538 2024 2919 11-DIC-24 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (XXX4201180000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2024 1996,13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3542 02-OTT-24 1010207 0 103046 0 1865 2024 2380 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 847,79 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3543 02-OTT-24 1010207 21 1701 100629 0 1865 2024 2381 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 883,58 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3544 02-OTT-24 1010207 21 1701 102418 0 1865 2024 2382 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 7074,98 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3546 02-OTT-24 1010307 21 1701 100765 0 1865 2024 2383 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 2140,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3547 02-OTT-24 1010401 21 1701 101935 0 1865 2024 2384 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 3130,48 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3548 02-OTT-24 1010507 21 1701 102605 0 1865 2024 2385 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 1597,49 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3549 02-OTT-24 1020107 21 1701 101375 0 1865 2024 2386 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 5941,01 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3550 02-OTT-24 1050107 21 1701 102555 0 1865 2024 2387 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 1213,48 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3551 02-OTT-24 1060107 21 1701 102715 0 1865 2024 2388 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 10082,98 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3552 02-OTT-24 1060207 21 1701 102847 0 1865 2024 2389 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 218,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3553 02-OTT-24 1070207 21 1701 102867 0 1865 2024 2390 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 292,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3554 02-OTT-24 1070507 21 1701 103047 0 1865 2024 2391 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 2782 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3555 02-OTT-24 1070807 21 1701 102874 0 1865 2024 2392 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 845,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3556 02-OTT-24 1010107 21 1701 100225 0 1865 2024 2393 02-OTT-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 199,05 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3557 02-OTT-24 1010207 0 100386 0 1865 NLI 1180 02-OTT-24 2024 193 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 7796,62 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 3 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3558 02-OTT-24 1010707 21 1701 101155 0 1865 NLI 1180 02-OTT-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 273,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3559 02-OTT-24 1010107 0 102011 0 1865 NLI 1180 02-OTT-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3615 02-OTT-24 1010507 29 1716 100902 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 542 22-GEN-24 DT 109 19-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 70 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 3617 02-OTT-24 1010307 29 1715 101180 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 522 18-GEN-24 DT 98 17-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 32 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 3630 02-OTT-24 1060107 29 1715 102718 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 682 05-FEB-24 DT 177 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 122 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 3671 08-OTT-24 1060107 29 102716 0 1894 NLI 1194 07-OTT-24 2024 2335 24-SET-24 DT 1298 23-SET-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI AVVISI PAGOPA NN. 301999005250772433-301999005250772534-301999005250772231-301999005250772332 LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI PROVINCIALI IN SCADENZA A SETTEMBRE 2024. 278,28 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2024 3675 08-OTT-24 1010507 29 100905 0 1898 NLI 1196 07-OTT-24 2024 2344 26-SET-24 DT 1302 24-SET-24 ST036 22583 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD 02350460461 2350460461 VIA SCATENA, 4 SANTA MARGHERITA 55012 CAPANNORI LU ( COD. CBILL BTJBG - COD.AVV. 3011 2400 0505 9101 68) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI 1994,34 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 3676 08-OTT-24 1010507 29 100905 0 1898 NLI 1196 07-OTT-24 2024 2345 26-SET-24 DT 1302 24-SET-24 ST036 24069 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 06432250485 6432250485 VIA TRAVERSA DELLA VERGINE, 81 51100 PISTOIA PT ( COD. CBILL BS5W3 - COD.AVV. 3010 0246 5835 2527 02) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI 91,36 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 3677 08-OTT-24 1010507 29 100905 0 1898 NLI 1196 07-OTT-24 2024 2346 26-SET-24 DT 1302 24-SET-24 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI ( COD. CBILL BWL74 - COD.AVV. 3014 2400 0017 4701 40) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI 54748,47 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 3678 08-OTT-24 1010507 29 101860 0 1898 NLI 1196 07-OTT-24 2024 2348 26-SET-24 DT 1302 24-SET-24 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI ( COD. CBILL BWL74 - COD.AVV. 3014 2400 0017 4701 41) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI 121,21 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 3679 08-OTT-24 1010507 29 100905 0 1898 NLI 1196 07-OTT-24 2024 2346 26-SET-24 DT 1302 24-SET-24 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI ( COD. CBILL BWL74 - COD.AVV. 3014 2400 0260 1500 04) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI 8,16 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 3680 08-OTT-24 1010507 29 100905 0 1898 NLI 1196 07-OTT-24 2024 2347 26-SET-24 DT 1302 24-SET-24 ST036 23287 CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA 01779220498 VIA DEGLI SPEZIALI, 17 VENTURINA TERME 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA LI ( COD. CBILL BTGSL - COD.AVV. 3015 2400 0007 5900 09) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI 4021 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 3706 10-OTT-24 1010507 29 1712 100902 0 1923 NLI 1216 10-OTT-24 2024 2447 09-OTT-24 DT 1354 08-OTT-24 ST036 5316 SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA PENSION. UN. TONIOLO 00146420500 146420500 PIAZZA SANTA CATERINA, 4 56127 PISA PI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI CONTRATTO REP. 1101/2024 E RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 1070/2023 PER LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD AULE SCOLASTICHE DEL LICEO STATALE 'G. CARDUCCI' DI PISA, DI PROPRIETA' DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE SAN 1183 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 3789 14-OTT-24 1010507 29 100905 0 1938 NLI 1222 10-OTT-24 2024 2444 08-OTT-24 DT 1351 07-OTT-24 ST036 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTA PARTE CONTRIBUTO CONSORTILE CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO ANNO 2024 POLITEAMA CASCINA 661,72 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 3807 15-OTT-24 1010507 29 100897 0 1952 NLI 1223 14-OTT-24 2024 1556 21-MAG-24 DT 740 20-MAG-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE IMU ANNUALITA' PREGRESSE COMUNE DI CASCIANA TERME 1495 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2024 3882 23-OTT-24 1010507 29 1712 100902 0 2023 NLI 1273 22-OTT-24 2024 2491 15-OTT-24 DT 1392 15-OTT-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. IMPOSTE DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP. N.1001/2021 2022/2023 E 2024 PORZIONE IMMOBILE VIA MATTEI 2 PONTEDERA 7787,6 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 3899 24-OTT-24 1020103 0 Z16371C84F 101367 0 2037 NLI 1280 23-OTT-24 2024 290 02-GEN-24 1 DT 1006 28-LUG-22 ST031 25160 STUDIO MASIELLO STRUTTURE 02210420507 2210420507 Via Giovanni Battista Picotti, 6 56124 PISA PI 2024 28325 13104792149 07-OTT-24 07-NOV-24 11 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE,LAVORI, CSE ISTITUTO G.FASCETTI - INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO LIQ. FATT. SALDO DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA FASCETTI PISA INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO ED. PRINCIPALE 12043,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 20 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3923 30-OTT-24 1010507 29 100904 0 2072 NLI 1286 24-OTT-24 2024 2543 22-OTT-24 DT 1438 22-OTT-24 ST036 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI AVVISO PAGOPA N. 304120000046430063 - TARI II QUADRIMESTRE ANNO 2024 IMMOBILE DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTO IN CALCINAIA VIA DELLA BOTTE 36 ADIBITO A MAGAZZINO DEL SETTORE VIABILITA'. 316 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 3924 30-OTT-24 1010507 29 100904 0 2072 NLI 1286 24-OTT-24 2024 2544 22-OTT-24 DT 1438 22-OTT-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO TARI ANNO 2024 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTI NEL COMUNE DI PONTEDERA. 1129 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 4015 06-NOV-24 1010207 0 103046 0 2112 2024 2624 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 847,79 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4016 06-NOV-24 1010207 21 1701 100629 0 2112 2024 2625 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 885,04 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4017 06-NOV-24 1010207 21 1701 102418 0 2112 2024 2627 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 7080,72 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4018 06-NOV-24 1010307 21 1701 100765 0 2112 2024 2628 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 2140,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4019 06-NOV-24 1010401 21 1701 101935 0 2112 2024 2629 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 3116,09 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4020 06-NOV-24 1010507 21 1701 102605 0 2112 2024 2630 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 1606,17 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4021 06-NOV-24 1020107 21 1701 101375 0 2112 2024 2631 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 5943,92 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4022 06-NOV-24 1050107 21 1701 102555 0 2112 2024 2632 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 1212,93 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4023 06-NOV-24 1060107 21 1701 102715 0 2112 2024 2633 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 10197,98 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4024 06-NOV-24 1060207 21 1701 102847 0 2112 2024 2634 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 218,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4025 06-NOV-24 1070207 21 1701 102867 0 2112 2024 2635 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 292,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4026 06-NOV-24 1070507 21 1701 103047 0 2112 2024 2636 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 2698,82 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4027 06-NOV-24 1070807 21 1701 102874 0 2112 2024 2637 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 888,23 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4028 06-NOV-24 1010107 21 1701 100225 0 2112 2024 2638 06-NOV-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 172,44 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4029 06-NOV-24 1010707 21 1701 101155 0 2112 NLI 1322 05-NOV-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 273,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4030 06-NOV-24 1010107 0 102011 0 2112 NLI 1322 05-NOV-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - OTTOBRE 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4246 21-NOV-24 1010507 29 1712 100902 0 2247 NLI 1398 21-NOV-24 2024 2454 10-OTT-24 DT 1367 10-OTT-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DAL COMUNE DI PISA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO 'ISTITUTO G. MATTEOTTI'. 200 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 4290 29-NOV-24 1010507 29 100904 0 2292 NLI 1426 28-NOV-24 2024 2771 26-NOV-24 DT 1631 26-NOV-24 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI AVVISO PAGOPA N. 301900000172495873 TARI SECONDO SEMESTRE ANNO 2024 IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTI NEL COMUNE DI PISA TRA CUI IMMOBILE DI VIA BATTISTI SEDE DEL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO. 6274,12 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 4291 29-NOV-24 1010507 29 101379 0 2292 NLI 1426 28-NOV-24 2024 2773 26-NOV-24 DT 1631 26-NOV-24 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI AVVISO PAGOPA N. 301900000172495873 TARI SECONDO SEMESTRE ANNO 2024 IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTI NEL COMUNE DI PISA TRA CUI IMMOBILE DI VIA BATTISTI SEDE DEL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO. 2295,13 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 4292 29-NOV-24 1010507 29 100904 0 2292 NLI 1426 28-NOV-24 2024 2772 26-NOV-24 DT 1631 26-NOV-24 ST036 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI AVVISO PAGOPA N. 304120000101369817 - 3o RATA TARI ANNO 2024 IMMOBILE POSTO IN CASCIANA TERME LARI - LOC. PERIGNANO - VIA LIVORNESE N. 2, AD USO MAGAZZINO DELLA VIABILITA'. 144 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 4384 05-DIC-24 1010207 0 103046 0 2356 2024 2847 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 847,79 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4385 05-DIC-24 1010207 21 1701 100629 0 2356 2024 2848 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 895,7 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4386 05-DIC-24 1010207 21 1701 102418 0 2356 2024 2850 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 7175,45 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4387 05-DIC-24 1010307 21 1701 100765 0 2356 2024 2851 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 2150,3 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4388 05-DIC-24 1010401 21 1701 101935 0 2356 2024 2852 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 3137,6 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4389 05-DIC-24 1010507 21 1701 102605 0 2356 2024 2853 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 1632,86 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4390 05-DIC-24 1020107 21 1701 101375 0 2356 2024 2854 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 5984,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4391 05-DIC-24 1050107 21 1701 102555 0 2356 2024 2855 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 1220,47 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4392 05-DIC-24 1060107 21 1701 102715 0 2356 2024 2857 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 10310,64 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4393 05-DIC-24 1060207 21 1701 102847 0 2356 2024 2858 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 218,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4394 05-DIC-24 1070207 21 1701 102867 0 2356 2024 2859 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 297,93 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4395 05-DIC-24 1070507 21 1701 103047 0 2356 2024 2860 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 2850,63 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4396 05-DIC-24 1070807 21 1701 102874 0 2356 2024 2861 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 958,04 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4397 05-DIC-24 1010107 21 1701 100225 0 2356 2024 2862 05-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 204,86 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4398 05-DIC-24 1010707 21 1701 101155 0 2356 NLI 1465 06-DIC-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 273,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4399 05-DIC-24 1010107 0 102011 0 2356 NLI 1465 06-DIC-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4466 09-DIC-24 1010507 29 100897 0 2394 NLI 1482 09-DIC-24 2024 1556 21-MAG-24 DT 740 20-MAG-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO IMU 2024 DIVERSI COMUNI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI PISA. 88230,26 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2024 4593 13-DIC-24 1010507 29 1712 100902 0 2453 NLI 1509 12-DIC-24 2024 2904 09-DIC-24 1 DT 1707 09-DIC-24 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2024 35564 13515100829 02-DIC-24 03-GEN-25 A3-A-000079 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 LIQ. QUOTA PARTE IMPOSTA REGISTRO PRIMA ANNUALITA' PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE LICEO SCIENTIFICO MARCONI S.MINIATO 1224 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 4709 19-DIC-24 1010207 0 103046 0 2538 2024 3027 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 1664,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4710 19-DIC-24 1010207 21 1701 100629 0 2538 2024 3028 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 1632,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4711 19-DIC-24 1010207 21 1701 102418 0 2538 2024 3029 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 13671,54 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4712 19-DIC-24 1010307 21 1701 100765 0 2538 2024 3030 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 4244,95 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4713 19-DIC-24 1010401 21 101935 0 2538 2024 3031 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 6120,71 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4714 19-DIC-24 1010507 21 1701 102605 0 2538 2024 3032 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 3084,84 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4715 19-DIC-24 1020107 21 1701 101375 0 2538 2024 3033 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 11517,29 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4716 19-DIC-24 1050107 21 1701 102555 0 2538 2024 3034 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 2567,53 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4717 19-DIC-24 1060107 21 1701 102715 0 2538 2024 3035 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 19419,75 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4718 19-DIC-24 1060207 21 1701 102847 0 2538 2024 3036 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 432,13 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4719 19-DIC-24 1070207 21 1701 102867 0 2538 2024 3037 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 565,69 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4720 19-DIC-24 1070507 21 1701 103047 0 2538 2024 3038 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 4830,01 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4721 19-DIC-24 1070807 21 1701 102874 0 2538 2024 3039 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 1375,68 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4722 19-DIC-24 1010107 21 1701 100225 0 2538 2024 3040 19-DIC-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 355,75 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4724 19-DIC-24 1010707 21 1701 101155 0 2538 NLI 1573 19-DIC-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 443,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 4725 19-DIC-24 1010107 0 102011 0 2538 NLI 1573 19-DIC-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3496 01-OTT-24 2060101 0 E57H22002390001 B0E47350F3 203211 0 1811 NLI 1139 26-SET-24 2024 348 02-GEN-24 1 DT 1753 23-DIC-22 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 23505 12830219966 28-AGO-24 27-SET-24 VR0000257 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI LQ. FT. CONTR.ATT.N.1 MANUT. STR. STRADE AREA 1 OVEST SP 2 VICARESE SP 31 CUCIGLIANA LORENZANA SP 61 MOLINA DI QUOSA SP 58 BISCOTTINO SP22 DEL MARE 373572,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 63 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3497 01-OTT-24 2060101 0 E57H22002390001 B0E47350F3 203211 0 1811 NLI 1139 26-SET-24 2024 997 21-MAR-24 1 DT 448 20-MAR-24 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 23505 12830219966 28-AGO-24 27-SET-24 VR0000257 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI LQ. FT. CONTR.ATT.N.1 MANUT. STR. STRADE AREA 1 OVEST SP 2 VICARESE SP 31 CUCIGLIANA LORENZANA SP 61 MOLINA DI QUOSA SP 58 BISCOTTINO SP22 DEL MARE 300969,48 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3498 01-OTT-24 2060101 0 E57H22002390001 B0E47350F3 203075 0 1811 NLI 1139 26-SET-24 2024 346 02-GEN-24 1 DT 1753 23-DIC-22 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 23505 12830219966 28-AGO-24 27-SET-24 VR0000257 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI LQ. FT. CONTR.ATT.N.1 MANUT. STR. STRADE AREA 1 OVEST SP 2 VICARESE SP 31 CUCIGLIANA LORENZANA SP 61 MOLINA DI QUOSA SP 58 BISCOTTINO SP22 DEL MARE 48441,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 38 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3499 01-OTT-24 2060101 0 E57H22002390001 B0E47350F3 202996 0 1811 NLI 1139 26-SET-24 2024 347 02-GEN-24 1 DT 1753 23-DIC-22 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 23505 12830219966 28-AGO-24 27-SET-24 VR0000257 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI LQ. FT. CONTR.ATT.N.1 MANUT. STR. STRADE AREA 1 OVEST SP 2 VICARESE SP 31 CUCIGLIANA LORENZANA SP 61 MOLINA DI QUOSA SP 58 BISCOTTINO SP22 DEL MARE 6070,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 39 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3500 01-OTT-24 2060101 0 E57H22002390001 B0E47350F3 203211 0 1811 NLI 1139 26-SET-24 2024 1483 07-MAG-24 1 DT 653 07-MAG-24 ST033 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 24575 12890247350 31-AGO-24 06-OTT-24 88/01 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - 2022-2025. CUI L80000410508202200017 - CUP E57H22002390001 - CIG 9563670E23 - CIG DERIVATO B0E47350F3. LQ. FT. CONTR.ATT.N.1 MANUT. STR. STRADE AREA 1 OVEST SP 2 VICARESE SP 31 CUCIGLIANA LORENZANA SP 61 MOLINA DI QUOSA SP 58 BISCOTTINO SP22 DEL MARE 147028,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3516 01-OTT-24 2010601 0 E57H21002670003 B194A32E6E 200045 0 1847 NLI 1169 30-SET-24 2024 1704 13-GIU-24 1 DT 834 12-GIU-24 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2024 24576 12959937554 16-SET-24 16-OTT-24 151FE LOCAZIONE OPERATIVA PONTEGGIO P.ZZA V. EMANUELE II PISA LQ. FT. LOCAZIONE OPERATIVA PONTEGGIO PERIMETRALE SAL N.3 MAN. STR. CON RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA E FACCIATE SEDE P.ZZA V. EMANUELE 22996,06 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 3518 01-OTT-24 2020101 0 E88E18000320001 200068 0 1843 NLI 1161 30-SET-24 2024 1513 14-MAG-24 1 DT 687 13-MAG-24 ST031 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 8471 12164101486 20-MAG-24 20-GIU-24 6024022020000029 DA 19SER A10SER 29/05/2024 LIQUIDAZIONE FATT. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNARIO DEL NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA 203,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3518 01-OTT-24 2020101 0 E88E18000320001 200068 0 1843 NLI 1161 30-SET-24 2024 1513 14-MAG-24 1 DT 687 13-MAG-24 ST031 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 8472 12164101510 20-MAG-24 20-GIU-24 6024022020000030 DA 19SER A 10SER 29 /05/2024 LIQUIDAZIONE FATT. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNARIO DEL NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA 3927 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3545 02-OTT-24 2020101 0 E52B23000120003 9934439E65 202250 0 1867 NLI 1056 04-SET-24 2024 1333 02-GEN-24 1 DT 1108 31-LUG-23 ST031 23828 LOVECO S.R.L. 02124740503 2124740503 VIA BIAGIO BRUGI, 3 56121 PISA PI 2024 16928 12716221883 07-AGO-24 06-SET-24 224 SALDO-IIS DA VINCI-FASCETTI-ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI ALLE COPERTURE,MAGAZZINO/AUDITORIUM RAGAZZI-LABORATORIO OTTICI-CIG 9934439E65 CODICE FASCICOLO 87/2024/54991 ATTO DI PIGNORAMENTO FT. 224 SALDO LAVORI 'IIS DA VINCI - FASCETTI - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI ALLE COPERTURE, MAGAZZINO/AUDITORIUM RAGAZZI - LABORATORIO OTTICI'. 41323,62 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 111 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3644 02-OTT-24 2060101 0 E67H19000030003 8447289B65 204312 0 1861 NLI 1172 01-OTT-24 2024 1233 02-GEN-24 1 DT 1493 27-OTT-23 ST033 18233 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. 00447840356 447840356 VIA PANSA, 55/l 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE 2024 26071 13024991030 26-SET-24 26-OTT-24 6/165 APPALTO DEI LAVORI 'SP 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE 4 FRANE DAL KM 6+960 AL KM 8+010'. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE N.1. LIQ. FATT. LAVORI SP 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE 4 FRANE DAL KM 6+960 AL KM 8+010 3698,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3651 03-OTT-24 2010601 0 E57H21002670003 955707187A 200045 0 1876 NLI 1162 30-SET-24 2024 306 02-GEN-24 1 DT 1614 17-DIC-21 ST031 27345 IMPRESA LEOPIZZI 1750 S.R.L. 03289530754 3289530754 Zona P.I.P. - Lotto 36/37 73052 PARABITA LE 2024 26051 13016929192 25-SET-24 25-OTT-24 FATTPA 4_24 E57H21002670003 CUPE57H21002670003 FT. FATTPA 4_24 SAL N. 5 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - 1 LOTTO INTERVENTI IN COPERTURA E PORZIONI DI FACCIATA (INTONACI ED INFISSI)'. 31186,81 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 3659 03-OTT-24 2060101 0 E57H20001940001 888086841D 203061 0 1882 NLI 1186 03-OTT-24 2024 353 02-GEN-24 1 DT 1266 04-OTT-21 ST033 26407 AXIS ENGINEERING S.R.L. 01179570526 1179570526 VIA ALESSANDRIA, 55 53045 MONTEPULCIANO SI 2024 25632 12974832229 18-SET-24 18-OTT-24 FATTPA 7_24 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTO CHE IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO DEI LAVORI 'SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO FT. FATTPA 7_24 SALDO SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTO CHE IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO DEI LAVORI 'SISTEMAZIONE 9972,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 35 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3660 04-OTT-24 2060101 0 E57H20001940001 B23BE5F1AD 203211 0 1855 DT 1327 30-SET-24 2024 349 02-GEN-24 1 DT 1737 22-DIC-22 ST033 27694 VE COSTRUZIONI S.R.L. 05843060657 5843060657 Via Giardino, 10 85016 PIETRAGALLA PZ 2024 26042 12923573736 11-SET-24 11-OTT-24 FPA 11/24 SOMMA URGENZA RELATIVA AL CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA SP 329 'DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE' NEL COMUNE DI POMARANCE (PI) AL KM 39+400 IN LOCALIT� POGGETTO ROSSO LIQ. FATT. SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SP 329 PASSO BOCCA DI VALLE COMUNE POMARANCE KM 39+400 LOC. POGGETTO ROSSO 166530,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 67 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3661 04-OTT-24 2060101 0 E57H20001940001 B23BE5F1AD 203061 0 1855 DT 1327 30-SET-24 2024 2364 01-OTT-24 1 DT 1327 30-SET-24 ST033 27694 VE COSTRUZIONI S.R.L. 05843060657 5843060657 Via Giardino, 10 85016 PIETRAGALLA PZ 2024 26042 12923573736 11-SET-24 11-OTT-24 FPA 11/24 SOMMA URGENZA RELATIVA AL CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA SP 329 'DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE' NEL COMUNE DI POMARANCE (PI) AL KM 39+400 IN LOCALIT� POGGETTO ROSSO LIQ. FATT. SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SP 329 PASSO BOCCA DI VALLE COMUNE POMARANCE KM 39+400 LOC. POGGETTO ROSSO 101503,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 36 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3662 04-OTT-24 2060101 0 203103 0 1866 DT 1332 01-OTT-24 2024 2379 02-OTT-24 DT 1332 01-OTT-24 ST033 28268 CONDOMINIO BINDI 90048340500 VIA VOLTERRANA, 104/106 56033 CAPANNOLI PI LIQ. ACCONTO ACCORDO COMUNE DI PECCIOLI, ACQUE SPA COND.BINDI PER RICOSTRUZIONE MURO SOSTEGNO SP 41 KM 2+020 VIA DEL RISORGIMENTO PECCIOLI 10000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3672 08-OTT-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 1263 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO, 6 Z.I. POMARANCE 56045 POMARANCE PI 2024 24588 12885950386 06-SET-24 06-OTT-24 132 88029643B3 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 68038,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3673 08-OTT-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 1262 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 24577 12889855282 06-SET-24 06-OTT-24 FATTPA 48_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 170202 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3683 09-OTT-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 2103 08-AGO-24 1 DT 1081 05-AGO-24 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 24577 12889855282 06-SET-24 06-OTT-24 FATTPA 48_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 29113,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3684 09-OTT-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 2103 08-AGO-24 1 DT 1081 05-AGO-24 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 24577 12889855282 06-SET-24 06-OTT-24 FATTPA 48_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 13347,18 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3685 09-OTT-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 2103 08-AGO-24 1 DT 1081 05-AGO-24 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 24577 12889855282 06-SET-24 06-OTT-24 FATTPA 48_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 24594,48 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3686 09-OTT-24 2060101 0 E57H06000480007 88029643B3 204249 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 1259 02-GEN-24 1 DT 883 21-GIU-23 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 24577 12889855282 06-SET-24 06-OTT-24 FATTPA 48_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 93,98 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3687 09-OTT-24 2060101 0 E57H06000480007 88029643B3 204249 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 1258 02-GEN-24 1 DT 883 21-GIU-23 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 24577 12889855282 06-SET-24 06-OTT-24 FATTPA 48_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 488,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 53 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3688 09-OTT-24 2060101 0 E57H06000480007 88029643B3 204249 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 1260 02-GEN-24 1 DT 883 21-GIU-23 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 24577 12889855282 06-SET-24 06-OTT-24 FATTPA 48_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 78,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 55 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3689 09-OTT-24 2060101 0 E57H06000480007 88029643B3 204249 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 1256 02-GEN-24 1 DT 883 21-GIU-23 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 24577 12889855282 06-SET-24 06-OTT-24 FATTPA 48_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 5094,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3691 10-OTT-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 2103 08-AGO-24 1 DT 1081 05-AGO-24 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 24577 12889855282 06-SET-24 06-OTT-24 FATTPA 48_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 13375,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3694 10-OTT-24 2060101 0 E57H06000480007 88029643B3 204249 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 1256 02-GEN-24 1 DT 883 21-GIU-23 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 24577 12889855282 06-SET-24 06-OTT-24 FATTPA 48_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 9279 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3699 10-OTT-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1887 NLI 1187 03-OTT-24 2024 2103 08-AGO-24 1 DT 1081 05-AGO-24 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 24577 12889855282 06-SET-24 06-OTT-24 FATTPA 48_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 5 INTERVENTI COLLAUDABILITA' S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 58446,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3786 11-OTT-24 2060101 0 203103 0 1910 NLI 1205 09-OTT-24 2024 2442 08-OTT-24 DT 1349 07-OTT-24 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. IMPOSTE REGISTRO , IPOTECARIA E CATASTALE DECR.ESPR. N. REP.1103 DEL 09/10/24 S.P. 27 MONTECASTELLI RIPRISTINO CORPO IN FRANA KM 0+650 E KM 1+100 1100 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3787 14-OTT-24 2020101 0 E52B23000030003 B24EAAD368 202943 0 1911 NLI 1206 09-OTT-24 2024 1761 02-LUG-24 1 DT 907 02-LUG-24 ST031 9194 OTIS SERVIZI SRL 01729590032 1729590032 VIA GNIFETTI N. 72 28100 NOVARA NO 2024 26218 12986908062 18-SET-24 21-OTT-24 3FT24000817 LAVORI FINALIZZATI AL 'RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO POLITEAMA III LOTTO, UBICATO IN CASCINA, VIA LEA GAROFALO' - CIG: B24EAAD368. CUP E52B23000030003.RUP. ING. VINCENZO SIMEONI. - Competenze Intervent LIQ. FATT. LAVORI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE POLITEAMA III LOTTO CASCINA, VIA LEA GAROFALO 12566 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 85 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3803 14-OTT-24 E97H21005520001 ZED35BE603 203063 0 1931 DT 1365 10-OTT-24 2024 2456 10-OTT-24 1 DT 1365 10-OTT-24 ST033 22611 LABOTER SNC 00515880474 515880474 via nazario sauro, 440 51100 PISTOIA PT 2024 23503 12857382394 02-SET-24 02-OTT-24 192/2024 Letture inclinometriche - Letture ad inclinometri esistenti in spalla sinistra e spalla destra del Ponte della SP49 'della Leccia e Lustignano' al km 4+400. RUP Ing. Cristiano Ristori LIQ. FATT. ESECUZIONE CAMPAGNA LETTURE INCLINOMETRI PONTE SP 49 'DELLA LECCIA E LUSTIGNANO' AL KM 4+400 14396 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3808 15-OTT-24 2060105 62 2501 B2980AF5CF 204530 0 1940 NLI 1220 10-OTT-24 2024 1999 01-AGO-24 1 DT 1076 01-AGO-24 ST033 19756 BOCELLI S.R.L. 01663310504 1663310504 VIA TRAVERSA PER LAJATICO 56030 LAJATICO PI 2024 26202 13004069344 23-SET-24 23-OTT-24 628 FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA START (N.032529/2024) SOSTITUZIONE N. 1 TESTATA TRINCIANTE MARCA FERRI MODELLO TNI 125 PER BRACCIO TXV 60 PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL VERDE AREA 1- OVEST MAGAZZINO DI PERIGNANO A CIG B2980AF5CF LIQ. FATT. SOTITUZIONE N. 1 TESTATA TRINCIANTE FERRI MODELLO TNI 125 BRACCIO TXV 60 MANUTENZIONE STRADALE VERDE AREA 1- OVEST MAGAZZINO PERIGNANO 5612 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2024 3824 17-OTT-24 2060101 0 E57H20001960001 ZD3384A222 203150 0 1957 NLI 1232 15-OTT-24 2024 1216 02-GEN-24 1 DT 1828 29-DIC-22 ST033 15896 HS INGEGNERIA S.R.L. 01952520466 1952520466 VIA BONISTALLO, 39 50053 EMPOLI FI 2024 26186 13017252684 25-SET-24 25-OTT-24 94 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI 'RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA LUNGO LA SP 5 FRANCESCA AL KM 0+900 LIQ. FATT. REDAZIONE PROGETTO E COORDINAMENTO SICUREZZA RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA SP 5 FRANCESCA KM 0+900 3942,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 66 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3825 17-OTT-24 2060101 0 E57H24000720003 B279074536 203101 0 1956 NLI 1231 15-OTT-24 2024 1941 22-LUG-24 1 DT 1015 19-LUG-24 ST033 24532 TECNOPALI APUANA S.R.L. 00610340457 610340457 VIA DORSALE, 9 54100 MASSA MS 2024 26068 12945226289 13-SET-24 13-OTT-24 57 E57H24000720003 LIQ. FATT. SAL N.1 INTERVENTI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SP 16 MONTE VOLTERRANO KM 4+100 - AREA 2 EST - ZONA 6 417136,54 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3826 17-OTT-24 2060101 0 E57H24001080003 B279074536 203103 0 1956 NLI 1231 15-OTT-24 2024 1942 22-LUG-24 1 DT 1015 19-LUG-24 ST033 24532 TECNOPALI APUANA S.R.L. 00610340457 610340457 VIA DORSALE, 9 54100 MASSA MS 2024 26068 12945226289 13-SET-24 13-OTT-24 57 E57H24000720003 LIQ. FATT. SAL N.1 INTERVENTI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SP 16 MONTE VOLTERRANO KM 4+100 - AREA 2 EST - ZONA 6 17549,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3842 17-OTT-24 2020101 0 E55F22000120006 A008C20355 200091 0 1979 NLI 1248 17-OTT-24 2024 246 02-GEN-24 1 DT 1294 14-SET-23 25624 BM COSTRUZIONI S.R.L. 02316860507 2316860507 VIA D'ORATOIO, 63 56121 PISA PI 2024 26176 13013338975 23-SET-24 24-OTT-24 266 A008C20355 (CUP E55F22000120006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU) LIQ. FATT. SAL N. 1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRE V.BOVIO PISA 162277,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3850 21-OTT-24 2060101 0 B1C27D9C46 203061 0 1991 NLI 1255 18-OTT-24 2024 1714 20-GIU-24 1 DT 858 19-GIU-24 ST033 411 FOSCHI IMPIANTI SNC 01258730504 1258730504 VIA LAZIO, 1/5 ZONA INDUSTRIALE PERIGNANO 56030 LARI PI 2024 26185 13005498746 23-SET-24 23-OTT-24 58/PA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI VELOCITA DA INSTALLARE PRESSO ROTATORIA DELLA VAL DI CAVA NEL COMUNE DI PONSACCO. CIG B1C27D9C46. LIQ. FATT. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI VELOCITA' ROTATORIA DELLA VAL DI CAVA NEL COMUNE DI PONSACCO 4089,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3862 21-OTT-24 2010601 0 E57H21002670003 955707187A 200045 0 1876 NLI 1162 30-SET-24 2024 306 02-GEN-24 1 DT 1614 17-DIC-21 ST031 27345 IMPRESA LEOPIZZI 1750 S.R.L. 03289530754 3289530754 Zona P.I.P. - Lotto 36/37 73052 PARABITA LE 2024 26051 13016929192 25-SET-24 25-OTT-24 FATTPA 4_24 E57H21002670003 LIQUIDAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO FASC. N. 59/2024/115547 PROCEDURA ESECUTIVA 05984202400005842000 96779,89 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 3871 22-OTT-24 2060101 E97H21005520001 ZCD25C819D 203082 0 2005 NLI 1264 21-OTT-24 2024 2443 08-OTT-24 1 DT 1315 26-SET-24 ST033 25012 DP INGEGNERIA S.R.L. 02486940469 2486940469 Viale San Concordio, 1160 55100 LUCCA LU 2024 28345 13161358925 14-OTT-24 13-NOV-24 FPA 38/24 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP 27 'DI MONTECASTELLI' AL KM 6+300' CUP : E97H21005520001. RUP: ING. CRISTIANO RISTORI LIQ. FATT. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA 2022-2024 42985 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3872 22-OTT-24 2060101 0 E77H20000670001 Z1C2DDA75B 203900 0 2004 NLI 1263 21-OTT-24 2024 1278 02-GEN-24 1 DT 1371 12-NOV-20 ST033 16498 BRAY ROSARIO BRYRSR64C08E506G 1992360469 Via delle Selvette, 9/E MARLIA 55014 CAPANNORI LU 2024 26066 12982885178 19-SET-24 20-OTT-24 FPA 1/24 Z1C2DDA75B - CUP E77H20000670001 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PER CSE LAVORI PONTE SP 25 DIR. KM 0+200 4142,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 118 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3873 22-OTT-24 2060101 0 E77H20000670001 Z1C2DDA75B 203061 0 2004 NLI 1263 21-OTT-24 2024 1174 02-GEN-24 1 DT 1371 12-NOV-20 ST033 16498 BRAY ROSARIO BRYRSR64C08E506G 1992360469 Via delle Selvette, 9/E MARLIA 55014 CAPANNORI LU 2024 26067 12982966270 19-SET-24 20-OTT-24 FPA 2/24 PROGETTAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ILCOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE LUNGO LA SP 25 DIR AL KM0+200 (CUPE5720000280005) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PER CSE LAVORI PONTE SP 6 DI GIUNCHETO KM 0+780 2180,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 109 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3878 22-OTT-24 2060101 0 B1C27D9C46 203061 0 1991 NLI 1255 18-OTT-24 2024 1184 02-GEN-24 1 DT 1687 27-DIC-21 ST033 411 FOSCHI IMPIANTI SNC 01258730504 1258730504 VIA LAZIO, 1/5 ZONA INDUSTRIALE PERIGNANO 56030 LARI PI 2024 26185 13005498746 23-SET-24 23-OTT-24 58/PA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI VELOCITA DA INSTALLARE PRESSO ROTATORIA DELLA VAL DI CAVA NEL COMUNE DI PONSACCO. CIG B1C27D9C46. LIQ. FATT. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI VELOCITA' ROTATORIA DELLA VAL DI CAVA NEL COMUNE DI PONSACCO 2986,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3879 22-OTT-24 2020101 0 E52B22000300003 9885790BF9 200130 0 2018 NLI 1265 21-OTT-24 2024 268 02-GEN-24 1 DT 1399 10-OTT-23 ST031 28007 TIMA SRL 02347130607 2347130607 VIA VALFRANCESCA 4B 03039 SORA FR 2024 28307 13082656733 04-OTT-24 03-NOV-24 FATTPA 19_24 LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA ITI L. DA VINCI DI PISA LIQ. FATTURA SAL N.1 LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA ITI L. DA VINCI DI PISA 123089,47 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 23 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3880 22-OTT-24 2020101 0 E52B23000400003 ZCD3D237D5 202250 0 2020 NLI 1266 21-OTT-24 2024 1332 02-GEN-24 1 DT 1852 27-DIC-23 ST031 28267 SEBETI MARIA ASSUNTA SBTMSS53M55H501L 2230400463 VIA DELLE CONCE, 12 55100 LUCCA LU 2024 26220 12989440120 11-SET-24 20-OTT-24 13 SMART CIG ZCD3D237D5. LQ. FT. CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO VOLTA SCALE ED. B E MESSA IN SICUREZZA/CONSOLID. INTONACO E PARTI PITTORICHE RUSSOLI PISA 12224,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 81 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3884 23-OTT-24 2010601 0 200710 0 2024 NLI 1272 22-OTT-24 2024 2493 15-OTT-24 DT 1393 15-OTT-24 ST031 10889 CONDOMINIO VIA NENNI N. 30 C/O DI SACCO FRANCO 93051550502 VIA T.ROMAGNOLA, 1850/A NAVACCHIO 56021 CASCINA PI LIQ. SALDO SALVO CONGUAGLIO SPESE LAVORI STR.RIPRISTINO SISTEMA VENTILAZIONE MECCANICA EDIFICIO E IMPERMEABILIZZAZIONE CORTILE CONDOMINIALE 261468,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 3886 23-OTT-24 2060101 0 E57H20001950001 940726617D 203061 0 2027 NLI 1268 22-OTT-24 2024 1169 02-GEN-24 1 DT 1592 02-DIC-22 ST033 22817 S.T.A.I ARCHITETTURA E INGEGNERIA 01430930469 1430930469 VIA DEBBIA, 5B 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2024 26217 13023159123 11-SET-24 26-OTT-24 45/001 Servizio tecnico attinente all ingegneria per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,relativo appalto dei lavori di sistemazione idrogeologica della SP31 Lorenzana-Cucigliana dal km16+700 LIQ. FATT. 3 ACC. COMPENSO PROGETTO DEF/ES. COORD.SICUREZZA SP31 LORENZANA-CUCIGLIANA KM 16+700 KM 17+00 LOC.RONCIONE CRESPINA 13646,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 25 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3887 23-OTT-24 2060101 0 E57H20001950001 940726617D 203061 0 27 NLI 14 08-GEN-24 2024 1169 02-GEN-24 1 DT 1592 02-DIC-22 ST033 28157 BALDELLI VIRGINIA BLDVGN96T68G478S 3830930545 VIA DEL NESPOLO, 3 PONTENUOVO 06053 DERUTA PG 2024 28385 13136175093 11-OTT-24 10-NOV-24 3PA Competenze professionali in acconto per redazione del progetto definitivo/esecutivo, e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'appalto dei lavori di sistemazione idrogeologica della SP31 Lorenzana-Cucigliana dal km 16+700 al LIQ. FATT. 3 ACC. COMPENSO PROGETTO DEF/ES. COORD.SICUREZZA SP31 LORENZANA-CUCIGLIANA KM 16+700 KM 17+00 LOC.RONCIONE CRESPINA 317,79 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 25 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3888 23-OTT-24 2060101 0 E57H20001950001 940726617D 203061 0 2027 NLI 1268 22-OTT-24 2024 1169 02-GEN-24 1 DT 1592 02-DIC-22 ST033 28155 ALLAGOSTA MAURO 01369170467 1369170467 Via Vittorio Emanuele II 1 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2024 26181 13006848746 23-SET-24 23-OTT-24 002-00022 Competenze professionali in acconto per redazione relazione geologica relativa all appalto dei lavori di sistemazione idrogeologica della SP31 Lorenzana - Cucigliana dal km 16+700 al km 17+000 in localita Roncione nel Comune di Crespina Fase 2: 20% come LIQ. FATT. 3 ACC. COMPENSO PROGETTO DEF/ES. COORD.SICUREZZA SP31 LORENZANA-CUCIGLIANA KM 16+700 KM 17+00 LOC.RONCIONE CRESPINA 5190,86 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 25 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3893 24-OTT-24 2020101 0 E55F22000120006 9725862339 200091 0 2030 NLI 1270 22-OTT-24 2024 243 02-GEN-24 1 DT 454 03-APR-23 ST031 26335 DI MASO MICHELE DMSMHL71M05I158W 1517810501 Via Gozzini, 7 56121 PISA PI 2024 28326 13106944404 26-SET-24 07-NOV-24 FPA 5/24 Palestre di Via Bovio a Pisa - Riqualificazione e messa in sicurezza' - CUP E55F22000120006. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Affidamento del servizio tecnico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Contabilita' oltr (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU) LQ. FT. 1 ACC. PROG. DIREZ. LAVORI CONTAB. E COORD.SICUREZZA PALESTRE V.BOVIO PISA 4604,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3894 24-OTT-24 2020101 0 E55F22000120006 9725862339 202943 0 2030 NLI 1270 22-OTT-24 2024 240 02-GEN-24 1 DT 454 03-APR-23 ST031 26335 DI MASO MICHELE DMSMHL71M05I158W 1517810501 Via Gozzini, 7 56121 PISA PI 2024 28326 13106944404 26-SET-24 07-NOV-24 FPA 5/24 Palestre di Via Bovio a Pisa - Riqualificazione e messa in sicurezza' - CUP E55F22000120006. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Affidamento del servizio tecnico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Contabilita' oltr (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU) LQ. FT. 1 ACC. PROG. DIREZ. LAVORI CONTAB. E COORD.SICUREZZA PALESTRE V.BOVIO PISA 1604,47 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 30 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3895 24-OTT-24 2020101 0 E55F22000120006 9725862339 200091 0 2030 NLI 1270 22-OTT-24 2024 244 02-GEN-24 1 DT 454 03-APR-23 ST031 25160 STUDIO MASIELLO STRUTTURE 02210420507 2210420507 Via Giovanni Battista Picotti, 6 56124 PISA PI 2024 28324 13104787489 30-SET-24 07-NOV-24 9 PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA - SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU) LQ. FT. 1 ACC. PROG. DIREZ. LAVORI CONTAB. E COORD.SICUREZZA PALESTRE V.BOVIO PISA 4166,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3896 24-OTT-24 2020101 0 E55F22000120006 9725862339 202943 0 2030 NLI 1270 22-OTT-24 2024 241 02-GEN-24 1 DT 454 03-APR-23 ST031 25160 STUDIO MASIELLO STRUTTURE 02210420507 2210420507 Via Giovanni Battista Picotti, 6 56124 PISA PI 2024 28324 13104787489 30-SET-24 07-NOV-24 9 PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA - SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU) LQ. FT. 1 ACC. PROG. DIREZ. LAVORI CONTAB. E COORD.SICUREZZA PALESTRE V.BOVIO PISA 1451,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 31 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3912 29-OTT-24 2020101 0 E52B23000030003 B1EF7FC2D8 202943 0 2039 NLI 1282 23-OTT-24 2024 1741 25-GIU-24 1 DT 882 25-GIU-24 ST031 28093 COOPERATIVA LUIGI MORELLI 00130460462 130460462 Via di Sottomonte, 27 55012 CAPANNORI LU 2024 28323 13098085695 20-SET-24 06-NOV-24 150/02 SERVIZIO DI 'PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DI LAVORI E TRASLOCO DI ARREDI SCOLASTICI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO POLITEAMA III LOTTO, UBICATO IN CASCINA, VIA LEA GAROFALO' - CIG: B1EF7FC2D8. RUP. ING. KATIA BERNARDESCHI. FT. 150/02 I ACCONTO SERVIZIO DI 'PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DI LAVORI E TRASLOCO DI ARREDI SCOLASTICI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO POLITEAMA III LOTTO, UBICATO IN CASCINA, VIA LEA GAROFALO'. 8930,89 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 85 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3913 29-OTT-24 2010601 0 E57H21002670003 Z173B57F44 200045 0 2040 NLI 1283 23-OTT-24 2024 308 02-GEN-24 1 DT 880 20-GIU-23 ST031 22495 STRINGA S.R.L. 01968510501 1968510501 LOC. CARRAIA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 28313 13077143143 03-OTT-24 02-NOV-24 49/001 Servizio tecnico per la direzione operativa dei lavori per opere strutturali dell intervento di manutenzione straordinaria con restauro conservativo di copertura e facciate del palazzo sede della Provincia di Pisa, ai sensi della Determinazione n. 880 de FT. 49/001 PRIMA TRANCHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA I LOTTO - INTERVENTI IN COPERTURA E PORZIONI DI FACCIATA (INTONACI ED INFISSI). 6166,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 3926 30-OTT-24 2020101 0 E55F22000120006 A008C20355 200091 0 2073 NLI 1296 28-OTT-24 2024 246 02-GEN-24 1 DT 1294 14-SET-23 25624 BM COSTRUZIONI S.R.L. 02316860507 2316860507 VIA D'ORATOIO, 63 56121 PISA PI 2024 28304 13089494543 03-OTT-24 03-NOV-24 277 A008C20355 CUPE55F22000120006 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - FT. 277 SAL N. 2 'PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA'. 153930,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3927 30-OTT-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 2077 NLI 1297 28-OTT-24 2024 2439 07-OTT-24 1 DT 1345 07-OTT-24 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 28346 13119337076 09-OTT-24 08-NOV-24 FATTPA 78_24 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. RATA DI ACCONTO N.8 CUPE88E18000320001 FT. FATTPA 78_24 ADEGUAMENTO PREZZI PER LAVORI ESEGUITI DAL 17/10/2023 AL 29/12/2023 INTERVENTO DENOMINATO 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 122552,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3928 30-OTT-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 2077 NLI 1297 28-OTT-24 2023 3139 29-DIC-23 1 DT 1889 28-DIC-23 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 28346 13119337076 09-OTT-24 08-NOV-24 FATTPA 78_24 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. RATA DI ACCONTO N.8 CUPE88E18000320001 FT. FATTPA 78_24 ADEGUAMENTO PREZZI PER LAVORI ESEGUITI DAL 17/10/2023 AL 29/12/2023 INTERVENTO DENOMINATO 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 15540,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3929 30-OTT-24 2020101 0 E88E18000320001 8574345D52 202943 0 2077 NLI 1297 28-OTT-24 2023 3140 29-DIC-23 1 DT 1889 28-DIC-23 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 28346 13119337076 09-OTT-24 08-NOV-24 FATTPA 78_24 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. RATA DI ACCONTO N.8 CUPE88E18000320001 FT. FATTPA 78_24 ADEGUAMENTO PREZZI PER LAVORI ESEGUITI DAL 17/10/2023 AL 29/12/2023 INTERVENTO DENOMINATO 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 10,52 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3938 31-OTT-24 2060101 0 9313288064 203150 0 2081 NLI 1303 30-OTT-24 2023 276 02-GEN-23 DT 807 20-GIU-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE SERVIZI TPL MAGGIORI PERCORRENZE PER CHIUSURA SP 48 DAL 02/05/2023 AL 01/10/2023 34410,61 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 35 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3940 31-OTT-24 2010601 0 200710 0 2074 NLI 1299 29-OTT-24 2024 2567 28-OTT-24 DT 1470 28-OTT-24 ST031 808 FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS - POLITEAMA 01254480500 1254480500 V.TOSCO ROMAGNOLA, 656 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CITTA' DEL TEATRO DI CASCINA DD 1470/24 62128,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche X 2024 3965 05-NOV-24 E51B22000750006 Z743E015A7 201260 0 2100 NLI 1310 31-OTT-24 2024 538 22-GEN-24 1 DT 108 19-GEN-24 ST031 24208 IACOPINI ELEONORA CPNLNR77P54A657K 2259810501 via raffaello, 13 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 28344 13100093201 07-OTT-24 06-NOV-24 FPA 13/24 SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER LA NUOVA PALESTRA IIS 'A. PESENTI' DI CASCINA - CUP E51B22000750006. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CIG: Z743E015A7 ( CUP E51B22000750006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU) LQ. FT. COMPENSO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA NUOVA PALESTRA PESENTI CASCINA 2601,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 52 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4007 06-NOV-24 2020101 E51B22000750006 A00902005E 200171 0 2117 NLI 1321 05-NOV-24 2024 337 02-GEN-24 1 DT 1224 31-AGO-23 ST031 28076 C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI 01937370359 1937370359 VIA C. CADOPPI, 4 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE 2024 29637 13269093148 29-OTT-24 30-NOV-24 37 /PA 1oSAL NUOVA PALESTRA IIS A.PESENTI DI CASCINA C9/2023 CUPE51B22000750006 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. FT. 37 /PA SAL N. 1 LAVORI 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA'. 273960,62 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4061 07-NOV-24 E81B22001220006 ZA53E01522 201260 0 2124 NLI 1327 06-NOV-24 2024 701 07-FEB-24 1 DT 191 05-FEB-24 ST031 24208 IACOPINI ELEONORA CPNLNR77P54A657K 2259810501 via raffaello, 13 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 28770 13100276768 07-OTT-24 06-NOV-24 FPA 14/24 SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER LA 'NUOVA PALESTRA PRESSO VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA'. CUP: E81B22001220006. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CIG: ZA53E01522. (CUP E81B22001220006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU) LQ. FT. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA NUOVA PALESTRA VILLAGGIO SCOL. PONTEDERA 1814,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 35 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4063 07-NOV-24 2020105 62 E54D24000490003 B20807DA61 201981 0 2125 NLI 1330 06-NOV-24 2024 1742 26-GIU-24 1 DT 884 25-GIU-24 ST031 27578 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. 04649630268 4649630268 VIA LEONE XIII, 7 46023 GONZAGA MN 2024 29087 13229186456 24-OTT-24 23-NOV-24 S1250 DET N 884 del 25.06.2024 - FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA DEL LICEO 'G. CARDUCCI' DI PISA - CUP:E54D24000490003 LIQ. FATT. FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA DEL LICEO 'G. CARDUCCI' DI PISA 11426,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2024 4069 07-NOV-24 2020101 0 2107 E52B22000310003 97402081EB 201700 0 2126 NLI 1324 05-NOV-24 2024 1895 16-LUG-24 1 DT 972 12-LUG-24 ST031 27958 CESI S.R.L. 04697541219 4697541219 Via Orazio, 25 81030 SUCCIVO CE 2024 28381 13136282133 11-OTT-24 10-NOV-24 FPA 33/24 INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO PRINCIPALE - CUP E52B22000310003 - CIG 97402081EB CERTIFICATO PAGAMENTO n.3- CONTRATTO REP. 106 del 19/03/2024 LIQ. FATT. INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO PRINCIPALE 12590,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4070 07-NOV-24 2060101 0 E87H18001370001 Z353748BBD 204247 0 2134 NLI 1333 07-NOV-24 2024 1281 02-GEN-24 1 DT 1331 13-OTT-22 ST033 27394 TACCINI MATTEO TCCMTT90R09G843W 2033440500 VIA VOLTERRANA, 257 56030 TERRICCIOLA PI 2024 28360 13162150717 14-OTT-24 13-NOV-24 7/001 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) CON SUPPORTO AL RUP MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023.ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI. C.I.G.: Z FT. 7/001 SALDO SERVIZIO TECNICO ATTINENTE INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) CON SUPPORTO AL RUP MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023.ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 1157 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 43 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4072 07-NOV-24 2010601 0 E58J24000120003 B24BDBBC58 200022 0 2127 NLI 1323 05-NOV-24 2024 1964 29-LUG-24 1 DT 1052 29-LUG-24 ST031 27080 AL.FED. TECNOIMPIANTI DI ANDREONI FEDERICO NDRFRC69P30G702B 1541690507 VIA A. GHERARDESCA, 4/A OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 28394 13127406851 10-OTT-24 09-NOV-24 000080-2024-EL LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI CASERMA CARBINIERI DI PISA PORTA A MARE LIQ. FATT. STTO FINALE DEI LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI CASERMA CARABINIERI DI PISA PORTA A MARE 13176 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 4079 08-NOV-24 2020101 0 E55F22000120006 202943 0 2130 DT 1507 05-NOV-24 2024 2663 07-NOV-24 DT 1507 05-NOV-24 ST031 163 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 15844561009 VIA DOMENICO CIMAROSA, 4 00198 ROMA RM Corrispettivo per l'ottenimento del preventivo - Provincia di Pisa - C.F. 80000410508 - POD: IT001E45178541 - CUPE55F22000120006. 100 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 32 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4080 08-NOV-24 2010601 0 E57H21002670003 955707187A 200045 0 2145 NLI 1338 07-NOV-24 2024 306 02-GEN-24 1 DT 1614 17-DIC-21 ST031 27345 IMPRESA LEOPIZZI 1750 S.R.L. 03289530754 3289530754 Zona P.I.P. - Lotto 36/37 73052 PARABITA LE 2024 30567 13256519603 29-OTT-24 28-NOV-24 FATTPA 5_24 Lavori di manutenzione straordinaria con restauro conservativo di copertura e facciate del palazzo sede della Provincia di Pisa 1. lotto interventi in copertura e porzioni di facciata (intonaci e infissi) come da contratto rep. n. 1069/2023 del 05/09/202 FT. FATTPA 5_24 SAL N. 6 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - 1 LOTTO INTERVENTI IN COPERTURA E PORZIONI DI FACCIATA (INTONACI ED INFISSI)'. 73297,63 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 4090 12-NOV-24 2020101 0 E52B22000280003 9934863C4B 200106 0 2162 NLI 1343 08-NOV-24 2024 315 02-GEN-24 1 DT 1128 03-AGO-23 ST031 27980 FRATELLI FERHATI S.R.L. 02223260460 2223260460 Via S. Giuseppe, 76 55015 MONTECARLO LU 2024 30570 13248864787 22-OTT-24 27-NOV-24 98-0 LAVORI 'LICEO G. CARDUCCI DI PISA - OTTIMIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI PER LA DIDATTICA - ADEGUAMENTO REQUISITI DI AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE NATURALE DELLA BIBLIOTECA'. CUP E52B22000280003. FT. 98-0 SALDO LAVORI 'LICEO G. CARDUCCI DI PISA - OTTIMIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI PER LA DIDATTICA - ADEGUAMENTO REQUISITI DI AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE NATURALE DELLA BIBLIOTECA'. 6061,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 43 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4095 12-NOV-24 2060101 0 E77H20000670001 88537677A8 203061 0 2167 NLI 1340 08-NOV-24 2024 1175 02-GEN-24 1 DT 1032 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ 10 LAVAIANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 28786 13078226824 03-OTT-24 02-NOV-24 87 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780 SAL N. 1 E COMPENSAZIONI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780. 3111,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4095 12-NOV-24 2060101 0 E77H20000670001 88537677A8 203061 0 2167 NLI 1340 08-NOV-24 2024 1175 02-GEN-24 1 DT 1032 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ 10 LAVAIANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 28787 13078226814 03-OTT-24 02-NOV-24 88 ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA CIG 8535707040 - CUI L80000410508202000018 - CPV 45233141-9. CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 IN SAL N. 1 E COMPENSAZIONI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780. 1271,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4096 12-NOV-24 2060101 0 E77H20000670001 88537677A8 203061 0 2167 NLI 1340 08-NOV-24 2024 1175 02-GEN-24 1 DT 1032 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ 10 LAVAIANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 28786 13078226824 03-OTT-24 02-NOV-24 87 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780 SAL N. 1 E COMPENSAZIONI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780. 14140,97 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4096 12-NOV-24 2060101 0 E77H20000670001 88537677A8 203061 0 2167 NLI 1340 08-NOV-24 2024 1175 02-GEN-24 1 DT 1032 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ 10 LAVAIANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 28787 13078226814 03-OTT-24 02-NOV-24 88 ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA CIG 8535707040 - CUI L80000410508202000018 - CPV 45233141-9. CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 IN SAL N. 1 E COMPENSAZIONI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780. 4374,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4097 12-NOV-24 2060101 0 E77H20000670001 88537677A8 203061 0 2167 NLI 1340 08-NOV-24 2024 1175 02-GEN-24 1 DT 1032 04-AGO-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2024 29102 13107242343 30-SET-24 07-NOV-24 269 CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780 SAL N. 1 E COMPENSAZIONI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780. 8908,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4097 12-NOV-24 2060101 0 E77H20000670001 88537677A8 203061 0 2167 NLI 1340 08-NOV-24 2024 1175 02-GEN-24 1 DT 1032 04-AGO-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2024 29639 13226727930 30-SET-24 23-NOV-24 270 LAVORI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI VALDARNO SULLA S.P. 6 AL KM 0+780 CIG 88537677A8 CUP E77H20000670001 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1X QUO SAL N. 1 E COMPENSAZIONI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780. 4511,63 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4098 12-NOV-24 2060101 0 E77H20000670001 88537677A8 203061 0 2167 NLI 1340 08-NOV-24 2024 1175 02-GEN-24 1 DT 1032 04-AGO-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2024 29102 13107242343 30-SET-24 07-NOV-24 269 CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780 SAL N. 1 E COMPENSAZIONI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780. 2121,13 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4099 12-NOV-24 2060101 0 E77H20000670001 88537677A8 203061 0 2167 NLI 1340 08-NOV-24 2024 1175 02-GEN-24 1 DT 1032 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ 10 LAVAIANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 28787 13078226814 03-OTT-24 02-NOV-24 88 ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA CIG 8535707040 - CUI L80000410508202000018 - CPV 45233141-9. CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 IN SAL N. 1 E COMPENSAZIONI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780. 1406,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4178 13-NOV-24 2020101 0 E52G18000100001 9926602B1A 200060 0 2165 NLI 1350 12-NOV-24 2024 235 02-GEN-24 1 DT 1192 24-AGO-23 ST031 27944 ARKEO RESTAURI S.R.L. 02229680844 2229680844 VIA VITTORIO DE SICA NR,10 92100 AGRIGENTO AG 2024 28771 13204857105 21-OTT-24 20-NOV-24 29/1 LAVORI ITI L. Da Vinci di Pisa. Fabbricato principale 2. lotto: Lavori per la messa in sicurezza, il miglioramento sismico e dell?efficienza energetica e l?adeguamento alla normativa antincendio - CUP E52G18000100001 CIG 9926602B1A. Intervento finanziato (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU) LQ. FT. SAL N.1 MESSA IN SICUREZZA, MIGLIOR. SISMICO, EFFICIENZA EN. E ANTINCENDIO ITI DA VINCI 2 LOTTO 345880,57 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4193 18-NOV-24 E52B24000120003 B26C363B4F 200040 0 2195 NLI 1364 15-NOV-24 2024 1879 12-LUG-24 1 DT 970 12-LUG-24 ST031 28337 IMPRESA SCARPELLINI S.R.L. 01484690506 1484690506 PIAZZA GARIBALDI 5/6 56032 BUTI PI 2024 32296 13271139427 31-OTT-24 30-NOV-24 10PA CONTRATTO 258/2024 DEL 19/09/24 FT. 10PA SAL N. 1 E FINALE LAVORI 'LICEO G. CARDUCCI DI PISA - OTTIMIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI PER LA DIDATTICA - VARIAZIONE PROSPETTICA PER AMPLIAMENTO E RIDISTRIBUZIONE DELL'ATRIO DELL'INGRESSO PRINCIPALE'. 163724 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4225 19-NOV-24 2020101 0 E52G18000100001 847410195C 200060 0 2219 NLI 1361 14-NOV-24 2024 236 02-GEN-24 1 DT 1616 17-NOV-23 ST031 17078 CITTA' FUTURA SOC. COOPERATIVA 00432690469 432690469 VIA S. CHIARA, 9 55100 LUCCA LU 2024 29081 13194157406 18-OTT-24 17-NOV-24 FATTPA 81_24 A39 - Onorario per prestazioni professionali relative all': 'ITI L. DA VINCI DI PISA - FABBRICATOPRINCIPALE 2. LOTTO: LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL MIGLIORAMENTO SISMICO E DELL'EFFECIENZA ENERGETICA E L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO' - Fa (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU) LQ. FT.1 ACC. LAVORI SICUREZZA, MIGL. SISMICO, EFF. ENERG. E ADEG. ANTINC. ITI DA VINCI PISA 2 LOTTO F.PR. 13419,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4227 19-NOV-24 2060101 0 E57H06000480007 ZB43681149 204249 0 2220 NLI 1366 15-NOV-24 2024 1017 02-GEN-24 1 DT 811 20-GIU-22 ST033 22079 SE.I.CO. S.R.L. 02014380469 2014380469 VIA DI VORNO, 9/A GUAMO 55060 CAPANNORI LU 2024 32119 13236945199 25-OTT-24 24-NOV-24 8 Direzione Lavori strutture - SRT 439 Centro Abitato di Castelnuovo Val di Cecina LQ. FT. SERVIZIO TECNICO DIRETTORE LAVORI OPERE STRUTTURALI SRT 439 VARIANTE CENTRO ABITATO CASTELNUOVO VAL DI CECINA COLLAUDABILITA' OPERA 6344 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4233 20-NOV-24 E59E20000230003 B2CFAD47DB 200032 0 2234 NLI 1362 15-NOV-24 2024 2176 03-SET-24 1 DT 1175 03-SET-24 ST031 16501 GNUDI INFISSI S.R.L. 01835830504 1835830504 VIA NUGOLAIO, 26 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2024 28766 13204862187 21-OTT-24 20-NOV-24 194 Complesso Marchesi e IPSAR Matteotti di Pisa - Ripristino infissi ed opere di carpenteria metallica RIF.TO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 CIG : B2CFAD47DB CUP : E59E20000230003 CUPE59E20000230003 FT. 194 SAL N. 1 'COMPLESSO MARCHESI DI PISA - RIPRISTINO INFISSI ED OPERE DI CARPENTERIA METALLICA'. 12972,18 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 73 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4248 21-NOV-24 2060105 62 2501 B3EE27A3BA 204530 0 2237 NLI 1396 20-NOV-24 2024 2537 22-OTT-24 1 DT 1439 22-OTT-24 ST033 28331 DRONE EMOTIONS S.R.L. 08844430960 8844430960 VIA PEDONALE ISARCO 5 20847 ALBIATE MI 2024 32118 13229383801 24-OTT-24 23-NOV-24 6865 FORNITURA DI DRONE PER ISPEZIONE VISIVE ALL'OPERATORE ECONOMICO 'DRONE EMOTIONS SRL', CIG: B3EE27A3BA, RUP, ING. ALESSIO ORAZZINI. LQUIDAZIONE FT. ACQUISTO DI DRONE DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PER ISPEZIONE E MONITORAGGIO PONTI 1256,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. X 2024 4272 26-NOV-24 E97H21005520001 9765731828 203063 0 2267 NLI 1408 26-NOV-24 2024 1002 02-GEN-24 1 DT 1782 15-DIC-23 ST033 24034 JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L. 03573400177 3573400177 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 2/C 25125 BRESCIA BS 2024 29091 13135946606 30-SET-24 10-NOV-24 FE0000192 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI NOLEGGIO DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO CUPE97H21005520001 FT. FE0000192-FE0000225 NOLEGGIO DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO. 2806 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4272 26-NOV-24 E97H21005520001 9765731828 203063 0 2267 NLI 1408 26-NOV-24 2024 1002 02-GEN-24 1 DT 1782 15-DIC-23 ST033 24034 JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L. 03573400177 3573400177 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 2/C 25125 BRESCIA BS 2024 32658 13343448659 31-OTT-24 11-DIC-24 FE0000225 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI NOLEGGIO DEL PONTE PROVVISORIO CUPE97H21005520001 FT. FE0000192-FE0000225 NOLEGGIO DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO. 2806 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4273 26-NOV-24 2060105 62 2501 B424103D11 204530 0 2268 NLI 1410 26-NOV-24 2024 2673 08-NOV-24 1 DT 1523 07-NOV-24 ST033 27752 GEC SOFTWARE S.R.L. 02611220647 2611220647 Via Nazionale Torrette, 98 83013 MERCOGLIANO AV 2024 33219 13411610361 08-NOV-24 19-DIC-24 5238 Acquisto rilevatore GPS Emlid Reach RS3 con accessori base FT. 5238 FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA GPS. 3700,72 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. X 2024 4274 26-NOV-24 E57H20001900001 Z0A3AEDE7E 204246 0 2272 NLI 1411 26-NOV-24 2024 1225 02-GEN-24 1 DT 683 19-MAG-23 ST033 28350 DEL BENE LARA DLBLRA81A65G702B 2071910505 VIA BATTAGLINO 19 SAN GIORGIO 56021 CASCINA PI 2024 32650 13294135400 04-NOV-24 05-DIC-24 25 Sistemazione catastale di particelle site nel Comune di San Giuliano Terme, soggette ad esproprio, incarico di cui alle determine n. 683/2023 e n. 1744/2023. CUPE57H20001900001 FT. 25 INCARICO ESECUZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE PARTICELLE OGGETTO DI ESPROPRIO INTERVENTI LUNGO LA SP 30 PRESSO IL CENTRO DI ASCIANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME. 2415 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 142 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4275 26-NOV-24 E57H20001900001 Z0A3AEDE7E 204246 0 2272 NLI 1411 26-NOV-24 2024 1226 02-GEN-24 1 DT 1744 11-DIC-23 ST033 28350 DEL BENE LARA DLBLRA81A65G702B 2071910505 VIA BATTAGLINO 19 SAN GIORGIO 56021 CASCINA PI 2024 32650 13294135400 04-NOV-24 05-DIC-24 25 Sistemazione catastale di particelle site nel Comune di San Giuliano Terme, soggette ad esproprio, incarico di cui alle determine n. 683/2023 e n. 1744/2023. CUPE57H20001900001 FT. 25 INCARICO ESECUZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE PARTICELLE OGGETTO DI ESPROPRIO INTERVENTI LUNGO LA SP 30 PRESSO IL CENTRO DI ASCIANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME. 120,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 143 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4276 26-NOV-24 2060106 0 E57H20001900001 Z0A3AEDE7E 205400 0 2272 NLI 1411 26-NOV-24 2023 2934 11-DIC-23 1 DT 1744 11-DIC-23 ST033 28350 DEL BENE LARA DLBLRA81A65G702B 2071910505 VIA BATTAGLINO 19 SAN GIORGIO 56021 CASCINA PI 2024 32650 13294135400 04-NOV-24 05-DIC-24 25 Sistemazione catastale di particelle site nel Comune di San Giuliano Terme, soggette ad esproprio, incarico di cui alle determine n. 683/2023 e n. 1744/2023. CUPE57H20001900001 FT. 25 INCARICO ESECUZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE PARTICELLE OGGETTO DI ESPROPRIO INTERVENTI LUNGO LA SP 30 PRESSO IL CENTRO DI ASCIANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME. 614,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4280 27-NOV-24 2020105 62 E54D24001460003 B2BFA3B794 201981 0 2261 NLI 1406 25-NOV-24 2024 2164 28-AGO-24 1 DT 1149 27-AGO-24 ST031 28185 VOLLEY&SPORT S.R.L. 08552720016 VIA VENTIMIGLIA, 76/M 10126 TORINO TO 2024 30571 13248595477 28-OTT-24 27-NOV-24 418 FP ARMADIO MULTIUSO 4 RIP. 80x40x180 LQ. FATT. FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDO SPORTIVO PALESTRE SANCASCIANI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO VIA BENEDETTO CROCE PISA 13424,88 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2024 4286 28-NOV-24 2060101 0 E61B16000170006 203210 0 2278 NLI 1414 26-NOV-24 2024 383 02-GEN-24 DT 1908 29-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD. CBILL A7E1J - COD. AVV. 3010 30001 9620 7635 55) LIQUIDAZIONE PRIMO CONTRIBUTO ANNO 2024 SETTORE VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 93,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4287 28-NOV-24 2060101 0 E61B16000170006 203216 0 2278 NLI 1414 26-NOV-24 2024 372 08-GEN-24 DT 1908 29-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD. CBILL A7E1J - COD. AVV. 3010 30001 9620 7635 55) LIQUIDAZIONE PRIMO CONTRIBUTO ANNO 2024 SETTORE VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 51,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 75 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4288 28-NOV-24 203034 0 2278 NLI 1414 26-NOV-24 2024 384 02-GEN-24 DT 1908 29-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD. CBILL A7E1J - COD. AVV. 3010 30001 9620 7635 55) LIQUIDAZIONE PRIMO CONTRIBUTO ANNO 2024 SETTORE VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 264,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4289 28-NOV-24 2020101 0 E52B23000030003 B35E00D11A 202943 0 2276 NLI 1412 26-NOV-24 2024 2540 22-OTT-24 1 DT 1409 17-OTT-24 ST031 26547 ROSSI SERGIO ACHILLE RSSSGC64P04F205X 1283140505 VIA DONATORI DI SANGUE, 20 56021 CASCINA PI 2024 30560 13261874935 30-OTT-24 29-NOV-24 Notula n. 29/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'POLITEAMA CITT� DEL TEATRO', UBICATO IN VIA LEA GAROFALO CASCINA (PI). CUP E52B23000030003. CIG: B35E00D11A. RUP. ING. VINCENZO SIMEONI. LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PROFESSIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO CASCINA 5150,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 85 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4294 29-NOV-24 2020101 0 E52B24000260003 B3396D1DB6 200068 0 2294 NLI 1421 27-NOV-24 2024 2437 07-OTT-24 1 DT 1344 07-OTT-24 ST031 23737 PIERINI IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE 02199370509 2199370509 VIA PALMIRO TOGLIATTI 51 56010 VICOPISANO PI 2024 30561 13273594931 31-OTT-24 30-NOV-24 125/FE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 31.10.2024 - 'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CON PRONTO INTERVENTO, DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI PISA'. - CUP E52B24000260003 - CIG DERIVATO B FT. 125/FE SAL N. 1 E FINALE 'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CON PRONTO INTERVENTO, DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI PISA'. CONTRATTO ATTUATIVO N. 1. 11672,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4295 29-NOV-24 2060101 0 E57H23002270003 Z893DC4DB5 203223 0 2297 NLI 1422 28-NOV-24 2024 539 22-GEN-24 1 DT 84 15-GEN-24 ST033 25643 EMMEPROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO 05496830489 5496830489 VIA SENESE ROMANA 172 50053 EMPOLI FI 2024 28760 13178468645 14-OTT-24 15-NOV-24 9/PA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PER LA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 11 AL KM 1+200 E VIA DI ROMITO NEL COMUNE DI PONTEDERA (PI), PER LA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 26 E LA SP 64, LUNGO LA SP 70 BRETELLA DEL CUO FT. 9/PA SERVIZIO DI 'PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PER LA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 11 AL KM 1+200 E VIA DI ROMITO NEL COMUNE DI PONTEDERA (PI)'. 2658,76 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 66 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4296 29-NOV-24 2060106 0 E57H23002270003 Z893DC4DB5 203015 0 2297 NLI 1422 28-NOV-24 2024 540 22-GEN-24 1 DT 84 15-GEN-24 ST033 25643 EMMEPROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO 05496830489 5496830489 VIA SENESE ROMANA 172 50053 EMPOLI FI 2024 28760 13178468645 14-OTT-24 15-NOV-24 9/PA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PER LA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 11 AL KM 1+200 E VIA DI ROMITO NEL COMUNE DI PONTEDERA (PI), PER LA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 26 E LA SP 64, LUNGO LA SP 70 BRETELLA DEL CUO FT. 9/PA SERVIZIO DI 'PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PER LA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 26 E LA SP 64 DELLA FILA , LUNGO LA SP 70 BRETELLA DEL CUOIO E LA SP 44 SANTA CROCE/PONTE A EGOLA'. 2416,44 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti X 2024 4306 02-DIC-24 2060101 0 E51B24000100003 B18DEBF2F3 203101 0 2300 NLI 1423 28-NOV-24 2024 1834 05-LUG-24 1 DT 925 05-LUG-24 ST033 5375 IMGIF VANNI STEFANO E FEDERICO SNC 00963380506 963380506 VIA DELLA CARTIERA, 31 56025 PONTEDERA PI 2024 32120 13215309128 22-OTT-24 21-NOV-24 66 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO LA SP 64 DELLA FILA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE UBICATI LUNGO LA SP 70 BRETELLA DEL CUOIO E SP 44 SANTA CROCE PONTE A EGOLA - CUP: E51B24000100003 - CIG: B LQ. FT.SAL N.1 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE SP 64 DELLA FILA E MAN. STR. IMPIANTI ILLUM. SP 70 BRETELLA CUOIO E SP 44 S.CROCE PONTE A EGOLA 73200 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4318 03-DIC-24 2020106 0 E58E18000250001 85815929BD 202000 0 2324 NLI 1429 29-NOV-24 2024 1331 02-GEN-24 DT 28 12-GEN-22 ST031 25430 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 80185250588 VIALE TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA RM Versamento quota compenso ex art. 61, c. 9, D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008) relativo alla prestazione dell'Ing. Paolo Botton (C.F. BTTPLA60M01C743L) quale collaudatore dell'intervento denominato 'Nuova Palestra Istituto Matteotti di Pisa' CUP E58E18000 1865,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 69 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4323 03-DIC-24 2060101 0 E87H18001370001 A01E9A1EC6 203035 0 2334 NLI 1442 03-DIC-24 2024 1146 02-GEN-24 1 DT 1534 06-NOV-23 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 34284 13353422302 31-OTT-24 12-DIC-24 03/55 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST CUP E87H18001370001 CUI L80000410508202100013 CUP E57H21009680005 CUI L80000410508202100036 CIG 9042385C26 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 CIG DER LIQ. FATT. MANUTENZIONE STR. PAVIMENTAZIONI CORPO STRADALE ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST CONTRATTO ATT. N. 9 25492,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 127 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4324 03-DIC-24 2060101 0 E57H20001910001 95499915E1 203061 0 2335 NLI 1441 02-DIC-24 2024 1000 01-GEN-24 1 DT 555 26-APR-23 ST033 1856 CASTAF S.R.L. 00973060502 973060502 VIA L. CATULLO, 5-7 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 34328 13403309218 14-NOV-24 18-DIC-24 185 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIARIO SULLA SP 11 IN LOCALITA' VAL DI CAVA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CON SOLUZIONE A ROTATORIA IN SOSTITUZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORIZZATO' LQ. FT. INTERVENTO ADEG.TO VIARIO SP 11 LOC. VAL DI CAVA MESSA IN SICUREZZA CIRCOLAZIONE ROTATORIA IN SOSTITUZIONE INCROCIO SEMAFORIZZATO 139132,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4326 04-DIC-24 2020101 0 2116 E82B24000220003 B27EB7D51B 201900 0 2338 NLI 1453 03-DIC-24 2024 1928 18-LUG-24 1 DT 1004 18-LUG-24 ST031 28131 MP2 S.R.L. 02208090510 VIA MANTEGNA, 4 52100 AREZZO AR 2024 33215 13383108201 14-NOV-24 14-DIC-24 178 LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELL'IPSIA DI PONTEDERA- SAL 1 FT. 178 SAL N. 1 'LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELL'IPSIA DI PONTEDERA'. 122957,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4327 04-DIC-24 2060101 0 E57H20001970001 B2D495506F 203061 0 2320 DT 1668 02-DIC-24 2024 2801 03-DIC-24 DT 1668 02-DIC-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE USO CANTIERISTICO PONTE SULLA SP 18 DEI QUATTRO COMUNI CF 80000410508 PRATICA SIDIT N.6162/2024 89,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 68 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4328 04-DIC-24 2060101 0 E57H20001970001 B2D495506F 203061 0 2320 DT 1668 02-DIC-24 2024 2800 03-DIC-24 DT 1668 02-DIC-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE IMPOSTA CONCESSIONE DEMANIALE 2024 USO CANTIERISTICO CF 80000410508 PRATICA SIDIT N. 6162/2024 44,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 68 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4330 04-DIC-24 2060101 0 2102 204320 0 2024 1234 02-GEN-24 $PV 1632 13-DIC-19 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI AVV. EMANUELE SPINA SPESE DI DOMICILIAZIONE CONTENZIOSI VIABILITA' DITTA A. SRL SRT 439 SARZANESE VALDERA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 500 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2015 206 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4331 04-DIC-24 2060101 0 2103 202954 0 2024 2814 04-DIC-24 $PV 1632 13-DIC-19 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE DI GIUDIZIO E CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSI VIABILITA' DITTA A. SRL SRT 439 SARZANESE VALDERA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 128 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4332 04-DIC-24 2060101 0 E61B16000170006 9532901EC1 203210 0 2323 NLI 1440 02-DIC-24 2024 2484 14-OTT-24 DT 1487 30-OTT-24 ST033 28386 MURA MICHELA MRUMHL72R51L702A LQ. ACCONTO INDENNITA' ESPROPRIO VIABILITA' RACC. NORD POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP2 VICARESE M. DELL'ACQUA CISANELLO PISA NODI 1-2 9651,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4333 04-DIC-24 E61B16000170006 9532901EC1 203034 0 2323 NLI 1440 02-DIC-24 2024 2485 14-OTT-24 DT 1487 30-OTT-24 ST033 28386 MURA MICHELA MRUMHL72R51L702A LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE USO CANTIERISTICO PONTE SULLA SP 18 DEI QUATTRO COMUNI CF 80000410508 PRATICA SIDIT N.6162/2024 27196,47 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4334 04-DIC-24 2060101 0 E61B16000170006 9532901EC1 203216 0 2323 NLI 1440 02-DIC-24 2024 2486 14-OTT-24 DT 1487 30-OTT-24 ST033 28386 MURA MICHELA MRUMHL72R51L702A LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE USO CANTIERISTICO PONTE SULLA SP 18 DEI QUATTRO COMUNI CF 80000410508 PRATICA SIDIT N.6162/2024 5278,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4335 04-DIC-24 2060101 0 E61B16000170006 9532901EC1 203210 0 2323 NLI 1440 02-DIC-24 2024 2484 14-OTT-24 DT 1487 30-OTT-24 ST033 28387 MURA ROSSANO MRURSN75P01G702Q LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE USO CANTIERISTICO PONTE SULLA SP 18 DEI QUATTRO COMUNI CF 80000410508 PRATICA SIDIT N.6162/2024 9651,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4336 04-DIC-24 E61B16000170006 9532901EC1 203034 0 2323 NLI 1440 02-DIC-24 2024 2485 14-OTT-24 DT 1487 30-OTT-24 ST033 28387 MURA ROSSANO MRURSN75P01G702Q LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE USO CANTIERISTICO PONTE SULLA SP 18 DEI QUATTRO COMUNI CF 80000410508 PRATICA SIDIT N.6162/2024 27196,47 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4337 04-DIC-24 2060101 0 E61B16000170006 9532901EC1 203216 0 2323 NLI 1440 02-DIC-24 2024 2486 14-OTT-24 DT 1487 30-OTT-24 ST033 28387 MURA ROSSANO MRURSN75P01G702Q LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE USO CANTIERISTICO PONTE SULLA SP 18 DEI QUATTRO COMUNI CF 80000410508 PRATICA SIDIT N.6162/2024 5278,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4338 04-DIC-24 2060101 0 E61B16000170006 9532901EC1 203210 0 2323 NLI 1440 02-DIC-24 2024 2484 14-OTT-24 DT 1487 30-OTT-24 ST033 28388 MURA ROBERTO MRURRT44S19G702O LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE USO CANTIERISTICO PONTE SULLA SP 18 DEI QUATTRO COMUNI CF 80000410508 PRATICA SIDIT N.6162/2024 9651,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4339 04-DIC-24 E61B16000170006 9532901EC1 203034 0 2323 NLI 1440 02-DIC-24 2024 2485 14-OTT-24 DT 1487 30-OTT-24 ST033 28388 MURA ROBERTO MRURRT44S19G702O LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE USO CANTIERISTICO PONTE SULLA SP 18 DEI QUATTRO COMUNI CF 80000410508 PRATICA SIDIT N.6162/2024 27196,47 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4340 04-DIC-24 2060101 0 E61B16000170006 9532901EC1 203216 0 2323 NLI 1440 02-DIC-24 2024 2486 14-OTT-24 DT 1487 30-OTT-24 ST033 28388 MURA ROBERTO MRURRT44S19G702O LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE USO CANTIERISTICO PONTE SULLA SP 18 DEI QUATTRO COMUNI CF 80000410508 PRATICA SIDIT N.6162/2024 5278,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4427 05-DIC-24 2060101 0 E57H20001960001 Z4A384CD9B 203150 0 2344 NLI 1456 04-DIC-24 2024 1218 02-GEN-24 1 DT 1773 23-DIC-22 ST033 25821 LOTTI GIUSEPPE LTTGPP71C06I046X 1734190505 VIA PAOLO MAIOLI 56028 SAN MINIATO PI 2024 33227 13388152510 15-NOV-24 15-DIC-24 44 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI 'RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA LUNGO LA SP 5 FRANCESCA AL KM 0+900' GEOLOGO DOTT. LOTTI GIUSEPPE - CUP: E57H20001960001/ CUI: L8000 LIQ. FATT. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA RIPRISTINO CORPO STRAD. SP 5 FRANCESCA KM 0+900 2359,97 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 68 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4435 06-DIC-24 2020106 0 85815929BD 202000 0 2324 NLI 1429 29-NOV-24 2024 1329 02-GEN-24 DT 28 12-GEN-22 ST031 28392 BOTTON PAOLO BTTPLA60M01C743L VIA PALAZZINA 35/A 35010 CARMIGNANO DI BRENTA PD ING. PAOLO BOTTON NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO LAVORI 'NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA' 1865,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 69 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4438 06-DIC-24 2060101 0 B422364B61 203101 0 2365 NLI 1469 06-DIC-24 2024 2693 12-NOV-24 1 DT 1538 08-NOV-24 ST033 163 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 15844561009 VIA DOMENICO CIMAROSA, 4 00198 ROMA RM 2024 35571 13521159295 04-DIC-24 04-GEN-25 0000924900026569 NUOVA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP 44 SANTA CROCE PONTE A EGOLA E LO SVINCOLO DELLA SGC FILIPI, LATO PONTE A EGOLA. CIG B422364B61. FT. 0000924900026569 NUOVA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP 44 SANTA CROCE PONTE A EGOLA E LO SVINCOLO DELLA SGC FILIPI, LATO PONTE A EG 1291,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4495 10-DIC-24 2020101 0 E55F22000120006 A008C20355 200091 0 2396 NLI 1486 09-DIC-24 2024 246 02-GEN-24 1 DT 1294 14-SET-23 25624 BM COSTRUZIONI S.R.L. 02316860507 2316860507 VIA D'ORATOIO, 63 56121 PISA PI 2024 32298 13348880174 08-NOV-24 12-DIC-24 313 A008C20355 (CUP E55F22000120006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU)LQ. FT. SAL N. 3 PALESTRE VIA BOVIO A PISA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 169688,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4581 12-DIC-24 E57H06000480007 88029643B3 203030 0 2441 NLI 1505 12-DIC-24 2024 2810 04-DIC-24 1 DT 1606 21-NOV-24 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 32121 13247432329 28-OTT-24 27-NOV-24 FATTPA 56_24 Eliminato E 0,01 come da indicazioni dispositivo DOL 1505/2024. CUPE57H06000480007 FT. FATTPA 56_24 COMPENSAZIONE PREZZI DI CUI AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. CUI: L80000410508202000024 - CPV: 45233141 106570,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4582 12-DIC-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 2441 NLI 1505 12-DIC-24 2024 2811 04-DIC-24 1 DT 1606 21-NOV-24 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 32121 13247432329 28-OTT-24 27-NOV-24 FATTPA 56_24 Eliminato E 0,01 come da indicazioni dispositivo DOL 1505/2024. CUPE57H06000480007 FT. FATTPA 56_24 COMPENSAZIONE PREZZI DI CUI AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. 52015,94 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4583 12-DIC-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 2441 NLI 1505 12-DIC-24 2024 2812 04-DIC-24 1 DT 1606 21-NOV-24 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO, 6 Z.I. POMARANCE 56045 POMARANCE PI 2024 36941 13546609619 09-DIC-24 08-GEN-25 194 Collaudabilita' dell'opera S.R.T.439 Varante al centro abitato di Castlnuovo Val di Cecina. 2. Stato avanzamento lavori CUPE57H06000480007 FT. 194 COMPENSAZIONE PREZZI DI CUI AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. 10223,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4587 12-DIC-24 1000000 E88E18000320001 200026 0 2434 DT 1741 11-DIC-24 2024 2938 12-DIC-24 DT 1741 11-DIC-24 ST031 28409 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 80219290584 PIAZZA DEL VIMINALE 1 00184 ROMA RM AVVISO PAGOPA N. 001000001664531125. NUOVO LICEO 'MONTALE' DI PONTEDERA - CUP E88E18000320001. CORRISPETTIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA SCIA PER L'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA ANTINCENDIO. 680 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4595 16-DIC-24 2010201 15 B312F5DA64 200027 0 2461 NLI 1511 13-DIC-24 2024 2304 17-SET-24 1 DT 1259 17-SET-24 ST012 18288 CONVERGE S.R.L. 04472901000 4472901000 VIA MENTORE MAGGINI N. 1 00143 ROMA RM 2024 35590 13517950421 30-NOV-24 03-GEN-25 24303190 Thinkvision E24-30 Monitor LENOVO FT. 24303190 FORNITURA DI N. 10 COMPUTER DESKTOP E SERVIZI OPZIONALI - LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3'. 2811,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. X 2024 4597 16-DIC-24 2010205 62 B312F5DA64 200017 0 2461 NLI 1511 13-DIC-24 2024 2303 17-SET-24 1 DT 1259 17-SET-24 ST012 18288 CONVERGE S.R.L. 04472901000 4472901000 VIA MENTORE MAGGINI N. 1 00143 ROMA RM 2024 35590 13517950421 30-NOV-24 03-GEN-25 24303190 Thinkvision E24-30 Monitor LENOVO FT. 24303190 FORNITURA DI N. 10 COMPUTER DESKTOP E SERVIZI OPZIONALI - LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3'. 2764 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro X 2024 4598 16-DIC-24 E57H22002390001 B2625C37CA 203040 0 2444 NLI 1504 12-DIC-24 2024 1855 10-LUG-24 1 DT 944 09-LUG-24 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 32645 13346818707 31-OTT-24 11-DIC-24 03/53 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI AREA 1 ZONA 3 (CANTONI 5 - 6) BASSA VAL DI CECINA. CUI L80000410508202200017 - CUP E57H20001990001 ( LIQ. SAL N. 1 MANUTENZIONE STR. CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VARIE TRATTE 2022/25 CONT. ATT. N.3 CANTONI 5/6 BASSA V.CECINA 354984,41 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4599 16-DIC-24 E57H22002390001 B2625C37CA 203040 0 2444 NLI 1504 12-DIC-24 2024 1855 10-LUG-24 1 DT 944 09-LUG-24 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 32645 13346818707 31-OTT-24 11-DIC-24 03/53 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI AREA 1 ZONA 3 (CANTONI 5 - 6) BASSA VAL DI CECINA. CUI L80000410508202200017 - CUP E57H20001990001 ( LIQ. SAL N. 1 MANUTENZIONE STR. CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VARIE TRATTE 2022/25 CONT. ATT. N.3 CANTONI 5/6 BASSA V.CECINA 11503,59 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4605 16-DIC-24 2060101 0 2102 E17H20000460005 A043164B0B 203209 0 2467 NLI 1507 12-DIC-24 2024 1487 13-MAG-24 1 DT 675 09-MAG-24 ST033 28174 IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL 00926570946 926570946 Via Donatello, 10 86070 MONTAQUILA IS 2024 36211 13506885828 03-DIC-24 02-GEN-25 FPA 22/24 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME-LARI- LOTTI FUNZIONALI 3 E 4 CUP: E17H20000460005 CIG: A043164B0B LIQ. FATT. SAL N.1 MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME-LARI-LOTTI FUNZIONALI 3 E 4 147271,82 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 64 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4606 16-DIC-24 E57H22002390001 B24B421FEF 203038 0 2470 NLI 1512 13-DIC-24 2024 1841 08-LUG-24 1 DT 928 05-LUG-24 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 33212 13347320646 31-OTT-24 11-DIC-24 03/54 CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI ZONA 5 (CANTONI 9 - 10) CUI L80000410508202200017 CUP E57H22002390001 - SP 11 - SP 13 LIQ. FATT. SAL N. 1 MANUTENZIONE STR. CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VARIE TRATTE 2022/25 CONTR. ATT. N. 5 ZONA 5 VALDERA 696711,86 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4607 16-DIC-24 2060101 0 E57H22002390001 B24B421FEF 203211 0 2470 NLI 1512 13-DIC-24 2024 1843 08-LUG-24 1 DT 928 05-LUG-24 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 33212 13347320646 31-OTT-24 11-DIC-24 03/54 CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI ZONA 5 (CANTONI 9 - 10) CUI L80000410508202200017 CUP E57H22002390001 - SP 11 - SP 13 LIQ. FATT. SAL N. 1 MANUTENZIONE STR. CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VARIE TRATTE 2022/25 CONTR. ATT. N. 5 ZONA 5 VALDERA 84705,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4608 16-DIC-24 2060101 0 E57H22002390001 B24B421FEF 203211 0 2470 NLI 1512 13-DIC-24 2024 1843 08-LUG-24 1 DT 928 05-LUG-24 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 33212 13347320646 31-OTT-24 11-DIC-24 03/54 CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI ZONA 5 (CANTONI 9 - 10) CUI L80000410508202200017 CUP E57H22002390001 - SP 11 - SP 13 LIQ. FATT. SAL N. 1 MANUTENZIONE STR. CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VARIE TRATTE 2022/25 CONTR. ATT. N. 5 ZONA 5 VALDERA 7473,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4632 18-DIC-24 2060101 0 203205 0 2474 DT 1793 16-DIC-24 2024 2973 16-DIC-24 DT 1793 16-DIC-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE SOMME PER CHIUSURA INTERVENTO 'SGC FI-PI-LI ADEGUAMENTO SVINCOLI (PI 09)'. 162340,82 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4633 18-DIC-24 2060101 0 203205 0 2474 DT 1793 16-DIC-24 2024 2974 16-DIC-24 DT 1793 16-DIC-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE SOMME PER CHIUSURA INTERVENTO 'SR 68 ADEGUAMENTO PLANOALTIMETRICO DAL KM 41+250 AL KM 42+500 (PI 11)'. 1613,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4635 18-DIC-24 2060101 0 E51B23000180003 Z763CBB132 203223 0 2505 NLI 1514 13-DIC-24 2024 351 02-GEN-24 1 DT 1787 15-DIC-23 ST033 28406 PAGLI DANIELE PGLDNL82T13D403F 6041490480 VIA DELLE MIMOSE, 8 50050 CAPRAIA E LIMITE FI 2024 36942 13519333984 04-DIC-24 03-GEN-25 7 Servizio tecnico attinente allingegneria per la redazione del progetto di fattibilita' tecnico economica per la Realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria fra la SP3 e la SS 439 fra i comuni di Bientina, Buti e Vicopisano (PI) LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO RILIEVO TOPOGRAFICO 4 INTERSEZIONI E 1 SCARPATA SP 11 COLLINE PER LEGOLI KM 1+200 VIA DI ROMITO COMUNE PONTEDERA 781,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 65 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4640 18-DIC-24 2020101 0 E51B22000750006 9720954104 202943 0 2507 NLI 1531 17-DIC-24 2024 2776 27-NOV-24 1 DT 1623 25-NOV-24 ST031 27522 CEI GABRIELE CEIGRL74C20B950G 2326460504 Via Centofanti, 68 56011 CALCI PI 2024 37353 13515210856 03-DIC-24 03-GEN-25 20 Transazione per servizio di progettazione della Nuova Palestra IIS A. Pesenti di Cascina- Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU Riferimento al PNRR (Missione, Componente, Investimento): M4C1I3.3 CUP E51B22000750006 - CIG 9720954104 CUPE51B22000750006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' - TRANSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FAS 25511,43 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 47 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4641 18-DIC-24 1000000 E51B22000750006 9720954104 200026 0 2507 NLI 1531 17-DIC-24 2024 2777 27-NOV-24 1 DT 1623 25-NOV-24 ST031 27522 CEI GABRIELE CEIGRL74C20B950G 2326460504 Via Centofanti, 68 56011 CALCI PI 2024 37353 13515210856 03-DIC-24 03-GEN-25 20 Transazione per servizio di progettazione della Nuova Palestra IIS A. Pesenti di Cascina- Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU Riferimento al PNRR (Missione, Componente, Investimento): M4C1I3.3 CUP E51B22000750006 - CIG 9720954104 CUPE51B22000750006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' - TRANSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FAS 119,51 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4642 18-DIC-24 1000000 E51B22000750006 9720954104 200026 0 2507 NLI 1531 17-DIC-24 2024 2778 27-NOV-24 1 DT 1623 25-NOV-24 ST031 13809 LENZI MAURIZIO LNZMRZ68R15G702C 1447080506 VIA GARIBALDI, 63 56124 PISA PI 2024 37356 13492459585 02-DIC-24 01-GEN-25 FATTPA 7_24 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' - CUP E51B22000750006. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG 9720954104 CUPE51B22000750006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' - TRANSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FAS 17780,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4643 18-DIC-24 1000000 E51B22000750006 9720954104 200026 0 2507 NLI 1531 17-DIC-24 2024 2779 27-NOV-24 1 DT 1623 25-NOV-24 ST031 27528 PETRUCCI PAOLO PTRPLA75B25L833W 2331110466 VIA VITTORIO BOTTEGO, 1 55049 VIAREGGIO LU 2024 37350 13488141580 30-NOV-24 30-DIC-24 PA-1-2024 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' - CUP E51B22000750006. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG 9720954104 CUPE51B22000750006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' - TRANSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FAS 1385,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4644 18-DIC-24 1000000 E51B22000750006 9720954104 200026 0 2507 NLI 1531 17-DIC-24 2024 2780 27-NOV-24 1 DT 1623 25-NOV-24 ST031 27513 BARGAGNA LUCA BRGLCU75C10B950V 2391130503 Via Simone Martini, 10 56123 PISA PI 2024 37355 13478040203 29-NOV-24 29-DIC-24 Fattura 58-2024 Nuova palestra I.I.S. A. Pesenti di Cascina finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Istruzione e Ricerca CUPE51B22000750006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' - TRANSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FAS 923,64 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4645 18-DIC-24 1000000 E51B22000750006 9720954104 200026 0 2507 NLI 1531 17-DIC-24 2024 2781 27-NOV-24 1 DT 1623 25-NOV-24 ST031 27529 BONANNI ELISA BNNLSE90M52G702H 2395600501 Via delle Casaline, 3 56011 CALCI PI 2024 37354 13502736593 03-DIC-24 02-GEN-25 FPA 1/24 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' - CUP E51B22000750006. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG 9720954104 CUPE51B22000750006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' - TRANSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FAS 461,82 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4647 18-DIC-24 2060101 0 92518113F6 203900 0 2508 NLI 1524 16-DIC-24 2024 1277 02-GEN-24 DT 735 26-MAG-23 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQ. MAGGIORI PERCORRENZE SERVIZI TPL DEVIAZIONE LINEA 141 MODIFICA CIRCOLAZIONE CHIUSURA PONTE CANALE EMISSARIO VICOPISANO 05/09/22 15/11/22 1567,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 118 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4648 18-DIC-24 2020101 0 E52B23000120003 B01C139778 200068 0 2509 NLI 1532 17-DIC-24 2024 632 29-GEN-24 1 DT 155 26-GEN-24 ST031 23828 LOVECO S.R.L. 02124740503 2124740503 VIA BIAGIO BRUGI, 3 56121 PISA PI 2024 37714 13545741613 09-DIC-24 08-GEN-25 342 'IIS DA VINCI - FASCETTI - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI ALLE COPERTURE, MAGAZZINO/AUDITORIUM RAGAZZI - LABORATORIO OTTICI'. CUP E52B23000120003. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI INSTALLAZIONE LINEA VITA CIG B01C139778. LIQ. FATT. IIS DA VINCI/FASCETTI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E RIFACIMENTO IMPERM. COPERTURE, MAGAZZINO/AUDITORIUM RAG. LABORATORIO OTTICI 4569,86 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4652 18-DIC-24 E61B16000170006 B2EABD7CFD 203033 0 2514 NLI 1530 17-DIC-24 2024 2554 24-OTT-24 1 DT 1433 21-OTT-24 ST033 28328 GHEZZI LUCA GHZLCU61R04G478Z 4057800486 VIA DOMENICO MARIA MANNI 53 50135 FIRENZE FI 2024 36926 13540694036 07-DIC-24 06-GEN-25 57-24 E61B16000170006 CUPE61B6000170006 ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA VIABILITA DI RACCORDO TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL'ACQUA - CISANELLO PISA - LOTTO 2-3. 1718,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4653 18-DIC-24 E61B16000170006 B2EABD7CFD 203033 0 2514 NLI 1530 17-DIC-24 2024 2556 24-OTT-24 1 DT 1433 21-OTT-24 ST033 28330 LUCCHESI EMILIO LCCMLE95E07D403Y 2014930479 VIA CERBAIA 398 51035 LAMPORECCHIO PT 2024 36927 13541719284 07-DIC-24 06-GEN-25 9 E61B16000170006 CUPE61B6000170006 ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA VIABILITA DI RACCORDO TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL'ACQUA - CISANELLO PISA - LOTTO 2-3. 1374,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4654 18-DIC-24 E61B16000170006 B2EABD7CFD 203033 0 2514 NLI 1530 17-DIC-24 2024 2553 24-OTT-24 1 DT 1433 21-OTT-24 ST033 15138 HYDROGEA VISION S.R.L. 05506570489 5506570489 VIALE ANTONIO GRAMSCI, 42 50132 FIRENZE FI 2024 36928 13543333678 07-DIC-24 07-GEN-25 79/FEPubb E61B16000170006 CUPE61B6000170006 ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA VIABILITA DI RACCORDO TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL'ACQUA - CISANELLO PISA - LOTTO 2-3. 1029,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4655 18-DIC-24 E61B16000170006 B2EABD7CFD 203033 0 2514 NLI 1530 17-DIC-24 2024 2555 24-OTT-24 1 DT 1433 21-OTT-24 ST033 28329 STUDIO ASS. ANL FIRENZE 06719510486 6719510486 VIA BASTIANELLI 4 50127 FIRENZE FI 2024 38334 13595600890 13-DIC-24 13-GEN-25 FPA 11/24 VIABILITA DI RACCORDO TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL'ACQUA - CISANELLO PISA - LOTTO 2-3 - CUP: E61B6000170006 - CIG: B2EABD7CFD - RUP: ING. CRISTIANO RISTORI CUPE61B6000170006 ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA VIABILITA DI RACCORDO TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL'ACQUA - CISANELLO PISA - LOTTO 2-3. 829,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4662 19-DIC-24 E61B16000170006 B2EABD7CFD 203033 0 2514 NLI 1530 17-DIC-24 2024 2552 24-OTT-24 1 DT 1433 21-OTT-24 ST033 28327 LUCCHESI MAURIZIO LCCMRZ60L13E432A 1057420471 VIA CERBAIA 398 51035 LAMPORECCHIO PT 2024 36931 13541117915 07-DIC-24 06-GEN-25 FATTPA 13_24 E61B16000170006 CUPE61B6000170006 ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA VIABILITA DI RACCORDO TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL'ACQUA - CISANELLO PISA - LOTTO 2-3. 45013,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4676 19-DIC-24 2060100 E57H20001930001 B0D45F8953 203076 0 2524 NLI 1536 18-DIC-24 2024 1563 23-MAG-24 1 DT 753 23-MAG-24 ST033 28121 C.A.B. S.R.L. 00103910519 103910519 Località Indicatore, 78/D 52100 AREZZO AR 2024 34331 13449892045 25-NOV-24 25-DIC-24 33E/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI PISA - periodo 2023-2025' per l'affidamento degli 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE UBICATO LUNGO LA SP1 DELLA BOTTE KM 0+3 SAL N. 1 INTERVENTO AL PONTE UBICATO LUNGO LA SP 1 DELLA BOTTE KM 0+380' - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CUP: E57H20001930001; E97H21005520001. 255919,62 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2024 26 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4677 19-DIC-24 E97H21005520001 B0D45F8953 203063 0 2524 NLI 1536 18-DIC-24 2024 1561 23-MAG-24 1 DT 1728 21-DIC-22 ST033 28120 L.M.N. COSTRUZIONI S.R.L. 03339940615 3339940615 VIA ROMA N. 13 81020 CASAPULLA CE 2024 34330 13447703795 25-NOV-24 25-DIC-24 FATTPA 2_24 CIG B0D45F8953 CUP E57H20001930001 E97H21005520001 SAL N. 1 INTERVENTO AL PONTE UBICATO LUNGO LA SP 1 DELLA BOTTE KM 0+380' - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CUP: E57H20001930001; E97H21005520001. 255919,63 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4690 19-DIC-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 2528 NLI 1540 18-DIC-24 2024 1031 01-GEN-24 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 35552 13471839757 28-NOV-24 28-DIC-24 FATTPA 93_24 SAL No11 - LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. SAL N. 11 - STATO FINALE LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 32123,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4692 19-DIC-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 2528 NLI 1540 18-DIC-24 2024 1031 01-GEN-24 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 35552 13471839757 28-NOV-24 28-DIC-24 FATTPA 93_24 SAL No11 - LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. SAL N. 11 - STATO FINALE LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 33059,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4703 19-DIC-24 2060101 0 E57H20001980001 B23684DAA2 203061 0 2530 NLI 1558 18-DIC-24 2024 1838 08-LUG-24 1 DT 926 05-LUG-24 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 34343 13435786149 22-NOV-24 22-DIC-24 03/60 Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade Provinciali e Regionali, SAL N. 1 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI ZONA 6 (CANTONI 11 - 12) CUI L80000410508202200017. 250000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 70 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4706 19-DIC-24 2060101 0 E57H22002390001 B23684DAA2 203211 0 2530 NLI 1558 18-DIC-24 2024 1839 08-LUG-24 1 DT 926 05-LUG-24 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 34343 13435786149 22-NOV-24 22-DIC-24 03/60 Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade Provinciali e Regionali, SAL N. 1 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI ZONA 6 (CANTONI 11 - 12) CUI L80000410508202200017. 240395,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4708 19-DIC-24 2060101 0 E57H22002390001 B23684DAA2 203211 0 2530 NLI 1558 18-DIC-24 2024 1839 08-LUG-24 1 DT 926 05-LUG-24 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 34343 13435786149 22-NOV-24 22-DIC-24 03/60 Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade Provinciali e Regionali, SAL N. 1 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI ZONA 6 (CANTONI 11 - 12) CUI L80000410508202200017. 4418,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4726 19-DIC-24 2020106 0 202000 0 2538 NLI 1573 19-DIC-24 2024 1329 02-GEN-24 DT 28 12-GEN-22 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 158,54 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 69 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4739 19-DIC-24 890504539B 203030 0 2577 DT 1812 19-DIC-24 2023 1618 18-MAG-23 1 DT 669 16-MAG-23 ST033 13728 PARRI COSTRUZIONI S.R.L. 01712790508 1712790508 VIA VOLTERRANA, 447/A 56030 TERRICCIOLA PI 2024 38441 13613243798 11-DIC-24 15-GEN-25 33/PA Eliminato E 0,01 come da punto 3 del dispositivo DIM 1812/2024. COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO LUNGO LE SS.PP. DELL'AREA 2 EST CANTONI 9 E 10. 2697,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4758 19-DIC-24 E52B24000120003 B26C363B4F 200040 0 2534 NLI 1563 19-DIC-24 2024 1879 12-LUG-24 1 DT 970 12-LUG-24 ST031 28337 IMPRESA SCARPELLINI S.R.L. 01484690506 1484690506 PIAZZA GARIBALDI 5/6 56032 BUTI PI 2024 37443 13567915280 10-DIC-24 11-GEN-25 16PA CONTRATTO 258/2024 DEL 19/09/24 SALDO LAVORI 'LICEO G. CARDUCCI DI PISA - OTTIMIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI PER LA DIDATTICA - VARIAZIONE PROSPETTICA PER AMPLIAMENTO E RIDISTRIBUZIONE DELL'ATRIO DELL'INGRESSO PRINCIPALE'. 19264,97 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4762 19-DIC-24 2060101 0 E57H20001960001 ZAE394BAE0 203150 0 2542 NLI 1567 19-DIC-24 2024 1219 02-GEN-24 1 DT 1799 28-DIC-22 ST033 26837 PENETRATIO S.N.C. DI LOTTI G. E GIANI P. 02174580502 VIA PAOLO MAIOLI, 37 56028 SAN MINIATO PI 2024 33228 13388484867 15-NOV-24 16-DIC-24 81 ESECUZIONE DI PROVE GEOLOGICO TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI 'RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA LUNGO LA SP 5 FRANCESCA AL KM 0+900 - CUP: E57H20001960001/ CUI: L80000410508202100016 / CIG: ZAE394BAE0 FT. 81 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI PROVE GEOLOGICO TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI 'RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA LUNGO LA SP 5 FRANCESCA AL KM 0+900' CUI: L800004 6079,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4763 19-DIC-24 E57H20002350005 856691383F 203030 0 2543 DT 1801 17-DIC-24 2023 1603 18-MAG-23 1 DT 669 16-MAG-23 ST033 18893 CENTRO LEGNO AMBIENTE S.C.R.L. 00522050467 522050467 VIA E. FERMI, 29 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2024 37445 13568201051 06-DIC-24 11-GEN-25 96/03 Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade provinciali e Regionali in gestione alla Provincia di Pisa - area 2 est LIQ. FATT. COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI DI MANUT. E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV.LI E REG.LI AREA 2 EST LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) 16832,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4764 19-DIC-24 2020101 E51B22000750006 A00902005E 200171 0 2544 NLI 1575 19-DIC-24 2024 337 02-GEN-24 1 DT 1224 31-AGO-23 ST031 28076 C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI 01937370359 1937370359 VIA C. CADOPPI, 4 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE 2024 39063 13631648418 17-DIC-24 17-GEN-25 46 /PA 2oSAL NUOVA PALESTRA IIS A.PESENTI DI CASCINA C9/2023 CUPE51B22000750006 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. FT. 46 /PA SAL N. 2 LAVORI 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA'. 157932,61 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4765 19-DIC-24 2020101 E51B22000750006 A00902005E 200171 0 2544 NLI 1575 19-DIC-24 2024 337 02-GEN-24 1 DT 1224 31-AGO-23 ST031 28076 C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI 01937370359 1937370359 VIA C. CADOPPI, 4 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE 2024 39063 13631648418 17-DIC-24 17-GEN-25 46 /PA 2oSAL NUOVA PALESTRA IIS A.PESENTI DI CASCINA C9/2023 CUPE51B22000750006 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. FT. 46 /PA SAL N. 2 LAVORI 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA'. 140400 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4766 19-DIC-24 2060106 0 E57H20002350005 856691383F 205400 0 2543 DT 1801 17-DIC-24 2023 2913 06-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 18893 CENTRO LEGNO AMBIENTE S.C.R.L. 00522050467 522050467 VIA E. FERMI, 29 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2024 37445 13568201051 06-DIC-24 11-GEN-25 96/03 Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade provinciali e Regionali in gestione alla Provincia di Pisa - area 2 est LIQ. FATT. COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI DI MANUT. E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV.LI E REG.LI AREA 2 EST LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) 3703,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4767 19-DIC-24 2060106 0 E57H20002350005 856691383F 205400 0 2543 DT 1801 17-DIC-24 2023 2919 06-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 18893 CENTRO LEGNO AMBIENTE S.C.R.L. 00522050467 522050467 VIA E. FERMI, 29 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2024 37445 13568201051 06-DIC-24 11-GEN-25 96/03 Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade provinciali e Regionali in gestione alla Provincia di Pisa - area 2 est LIQ. FATT. COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI DI MANUT. E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV.LI E REG.LI AREA 2 EST LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) 410,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4768 19-DIC-24 E57H20002350005 856691383F 203030 0 2543 DT 1801 17-DIC-24 2023 3141 29-DIC-23 1 DT 1895 28-DIC-23 ST033 25624 BM COSTRUZIONI S.R.L. 02316860507 2316860507 VIA D'ORATOIO, 63 56121 PISA PI 2024 36929 13548353263 06-DIC-24 08-GEN-25 362 856691383F LIQ. FATT. COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI DI MANUT. E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV.LI E REG.LI AREA 2 EST LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) 16832,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4769 19-DIC-24 2060106 0 E57H20002350005 856691383F 205400 0 2543 DT 1801 17-DIC-24 2023 2919 06-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 25624 BM COSTRUZIONI S.R.L. 02316860507 2316860507 VIA D'ORATOIO, 63 56121 PISA PI 2024 36929 13548353263 06-DIC-24 08-GEN-25 362 856691383F LIQ. FATT. COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI DI MANUT. E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV.LI E REG.LI AREA 2 EST LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) 3292,41 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4772 19-DIC-24 E87H18001370001 9334053036 203030 0 2547 DT 1737 11-DIC-24 2023 2220 30-AGO-23 1 DT 1206 29-AGO-23 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 35584 13477771729 27-NOV-24 29-DIC-24 03/61 Manutenzione straordinaria delle Pavimentazioni e del Corpo stradale area 2 Est - cod. 21.05 - Determina dirigenziale n. 1022 del 04.08.2022 SALDO ADEGUAMENTO DEI PREZZI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - ACCORDO QUADRO 2021-2023: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE AREA 2 EST. 48522,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4773 19-DIC-24 2060101 0 E87H18001370001 9334053036 203217 0 2547 DT 1737 11-DIC-24 2024 3069 19-DIC-24 1 DT 1737 11-DIC-24 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 35584 13477771729 27-NOV-24 29-DIC-24 03/61 Manutenzione straordinaria delle Pavimentazioni e del Corpo stradale area 2 Est - cod. 21.05 - Determina dirigenziale n. 1022 del 04.08.2022 SALDO ADEGUAMENTO DEI PREZZI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - ACCORDO QUADRO 2021-2023: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE AREA 2 EST. 32386,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4779 20-DIC-24 2060101 0 E57H22001460007 Z5C3660A6E 203101 0 2565 NLI 1580 19-DIC-24 2024 1299 02-GEN-24 1 DT 732 01-GIU-22 ST033 1714 AICE CONSULTING S.R.L. 01149980508 1149980508 VIA BOCCACCIO, 20 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 39064 13522787543 05-DIC-24 04-GEN-25 41/PA :DETERMINAZIONE Protocollo Generale 24488-2022. Adozione nr. 732 del 01-06-2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL INGEGNERIA E ALL ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI NELL AMBITO DELL ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ST FT. 41/PA II ACCONTO SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI 6004,89 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 80 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4780 20-DIC-24 2020101 0 E55F22000120006 A008C20355 202943 0 2522 NLI 1545 18-DIC-24 2024 2663 07-NOV-24 1 DT 1507 05-NOV-24 ST031 163 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 15844561009 VIA DOMENICO CIMAROSA, 4 00198 ROMA RM 2024 37450 13542902379 07-DIC-24 07-GEN-25 0000924900026745 pagato con m. 4079/24 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU) LQ. FT. A SALDO PER PREVENTIVO CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRE V.BOVIO 22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 32 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 4796 20-DIC-24 E57H20001990001 B262239C21 203040 0 2556 NLI 1578 19-DIC-24 2024 1853 10-LUG-24 1 DT 943 09-LUG-24 ST033 1492 SLESA S.P.A. 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2024 34332 13448590600 18-NOV-24 25-DIC-24 69/24PA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI AREA 1 - ZONA 2 (CANTONI 3 - 4) COLLINE MARITTIME CUP E57H22002390001 E47H22002620002 E57H22002940002 E57H22002950003 E57H200 LIQ. FATT. SAL N.1 MANUTENZIONE STR. CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE AREA 1 - ZONA 2 (CANTONI 3 - 4) COLLINE MARITTIME 323206,61 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4797 20-DIC-24 2060101 0 E87H24000880003 B31FE43752 203103 0 2551 NLI 1566 19-DIC-24 2024 2545 23-OTT-24 1 DT 1418 18-OTT-24 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 37702 13573862134 11-DIC-24 10-GEN-25 FATTPA 67_24 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA STRADALE LUNGO LA S.P. 27 DIR 'DEI MONTECASTELLI' KM 5+600/700, COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA RUP ALESSIO ORAZZINI- CIG B31FE43752 - CUP E87H24000880003 LQ. FT. LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA STRADALE S.P. 27 DIR 'DEI MONTECASTELLI' KM 5+600/700, COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 38252,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4798 23-DIC-24 2060101 0 E57H18001130001 8784108B3A 203075 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2023 1077 02-GEN-23 1 DT 1705 19-DIC-22 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 39273 13574528191 10-DIC-24 11-GEN-25 03/64 LAVORI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019- 2021. LOTTO 2 AREA EST COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 13421,19 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 138 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4799 23-DIC-24 E57H18001130001 8784108B3A 203030 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2023 1030 02-GEN-23 1 DT 1705 19-DIC-22 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 39273 13574528191 10-DIC-24 11-GEN-25 03/64 LAVORI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019- 2021. LOTTO 2 AREA EST COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 4200,48 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 116 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4800 23-DIC-24 E57H18001130001 8784108B3A 203030 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2023 2905 06-DIC-23 1 DT 1721 01-DIC-23 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 39273 13574528191 10-DIC-24 11-GEN-25 03/64 LAVORI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019- 2021. LOTTO 2 AREA EST COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 4200,49 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4801 23-DIC-24 2060102 0 E57H18001130001 8784108B3A 204340 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2022 2961 29-DIC-22 1 DT 1705 19-DIC-22 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 39273 13574528191 10-DIC-24 11-GEN-25 03/64 LAVORI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019- 2021. LOTTO 2 AREA EST COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 924,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 148 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4802 23-DIC-24 2060106 0 E57H18001130001 8784108B3A 205400 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2023 2909 06-DIC-23 1 DT 1721 01-DIC-23 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 39273 13574528191 10-DIC-24 11-GEN-25 03/64 LAVORI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019- 2021. LOTTO 2 AREA EST COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 924,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4803 23-DIC-24 2060101 0 E57H18001130001 8784108B3A 203035 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2024 1154 02-GEN-24 1 DT 1154 07-SET-21 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 39273 13574528191 10-DIC-24 11-GEN-25 03/64 LAVORI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019- 2021. LOTTO 2 AREA EST COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 2992,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 133 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4804 23-DIC-24 E57H18001130001 8889894C98 203030 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2023 1031 02-GEN-23 1 DT 1705 19-DIC-22 ST033 1492 SLESA S.P.A. 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2024 39274 13633049584 12-DIC-24 17-GEN-25 82/24PA Accordo quadro interventi di incremento delle capacita' portanti della sovrastruttur322a stradale triennio 2019-2021. Lotto 2 Area Est - Contratto attuativo nr. 4. Compensazione per aumento prezzi, materiali da costruzione sui lavori eseguiti - Imponibil COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 16064,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 117 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4805 23-DIC-24 E57H18001130001 8889894C98 203030 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2023 2906 06-DIC-23 1 DT 1721 01-DIC-23 ST033 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 38438 13579249027 11-DIC-24 11-GEN-25 127/01 LAVORI ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 2 AREA EST COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 16458,88 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4806 23-DIC-24 E57H18001130001 8889894C98 203030 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2023 1031 02-GEN-23 1 DT 1705 19-DIC-22 ST033 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 38438 13579249027 11-DIC-24 11-GEN-25 127/01 LAVORI ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 2 AREA EST COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 394,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 117 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4807 23-DIC-24 2060102 0 E57H18001130001 8889894C98 204340 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2022 2962 29-DIC-22 1 DT 1705 19-DIC-22 ST033 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 38438 13579249027 11-DIC-24 11-GEN-25 127/01 LAVORI ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 2 AREA EST COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 3620,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 149 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4808 23-DIC-24 2060106 0 E57H18001130001 8889894C98 205400 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2023 2910 06-DIC-23 1 DT 1721 01-DIC-23 ST033 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 38438 13579249027 11-DIC-24 11-GEN-25 127/01 LAVORI ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 2 AREA EST COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 954,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4809 23-DIC-24 2060106 0 E57H18001130001 90473014F8 205400 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2023 2927 07-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 38439 13579249024 11-DIC-24 11-GEN-25 128/01 ATI GIULIANI PIERO SRL/COBESCO SRL/SLESA SPA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI PER I LAVORI CONTABILIZZATI NEL PRIMO E NEL SECONDO SEMESTRE 2022 COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 41304,64 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4810 23-DIC-24 2060106 0 E57H18001130001 90473014F8 205400 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2023 2927 07-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 38434 13574528195 10-DIC-24 11-GEN-25 03/65 CIG 90473014F8 - CIG 8784108B3A COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 28261,19 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4811 23-DIC-24 2060101 0 E57H18001130001 90473014F8 203060 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2024 1166 02-GEN-24 1 DT 1734 30-DIC-21 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 38434 13574528195 10-DIC-24 11-GEN-25 03/65 CIG 90473014F8 - CIG 8784108B3A COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 5862,09 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 93 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4812 23-DIC-24 2060101 0 E57H18001130001 90473014F8 203060 0 2572 DT 1820 19-DIC-24 2024 1168 02-GEN-24 1 DT 1734 30-DIC-21 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 38434 13574528195 10-DIC-24 11-GEN-25 03/65 CIG 90473014F8 - CIG 8784108B3A COMPENSAZIONE PREZZI ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST'. CONTRATTI ATTUATIVI NN. 3, 4 E 5. 627,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 94 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4814 23-DIC-24 E47H20000680001 88537211B4 203030 0 2576 DT 1811 19-DIC-24 2023 1615 18-MAG-23 1 DT 669 16-MAG-23 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ 10 LAVAIANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 37713 13583858769 11-DIC-24 12-GEN-25 116 INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE AL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SP45 AL KM 0 + 100 CIG 88537211B4. COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 'INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0+100'. 8226,54 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4815 23-DIC-24 2060106 0 E47H20000680001 88537211B4 205400 0 2576 DT 1811 19-DIC-24 2023 2916 06-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ 10 LAVAIANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 37713 13583858769 11-DIC-24 12-GEN-25 116 INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE AL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SP45 AL KM 0 + 100 CIG 88537211B4. COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 'INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0+100'. 1809,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4816 23-DIC-24 2060106 0 E47H20000680001 88537211B4 205400 0 2576 DT 1811 19-DIC-24 2023 2922 06-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ 10 LAVAIANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 37713 13583858769 11-DIC-24 12-GEN-25 116 INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE AL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SP45 AL KM 0 + 100 CIG 88537211B4. COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 'INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0+100'. 1809,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4817 23-DIC-24 E47H20000680001 88537211B4 203030 0 2576 DT 1811 19-DIC-24 2023 3144 29-DIC-23 1 DT 1895 28-DIC-23 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ 10 LAVAIANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 37713 13583858769 11-DIC-24 12-GEN-25 116 INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE AL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SP45 AL KM 0 + 100 CIG 88537211B4. COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 'INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0+100'. 398,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4818 23-DIC-24 E47H20000680001 88537211B4 203030 0 2576 DT 1811 19-DIC-24 2023 3144 29-DIC-23 1 DT 1895 28-DIC-23 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2024 38443 13590715664 12-DIC-24 13-GEN-25 360 LAVORI CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0+100 CIG 88537211B4 CUP E47H20000680001 CUI L80000410508202000040 COMPENSAZIONE PREZZI I SEMESTRE 2022 COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 'INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0+100'. 7828,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4822 23-DIC-24 2060106 0 890504539B 205400 0 2577 DT 1812 19-DIC-24 2023 2917 06-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 13728 PARRI COSTRUZIONI S.R.L. 01712790508 1712790508 VIA VOLTERRANA, 447/A 56030 TERRICCIOLA PI 2024 38441 13613243798 11-DIC-24 15-GEN-25 33/PA Eliminato E 0,01 come da punto 3 del dispositivo DIM 1812/2024. COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO LUNGO LE SS.PP. DELL'AREA 2 EST CANTONI 9 E 10. 593,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4823 23-DIC-24 2060106 0 890504539B 205400 0 2577 DT 1812 19-DIC-24 2023 2924 07-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 13728 PARRI COSTRUZIONI S.R.L. 01712790508 1712790508 VIA VOLTERRANA, 447/A 56030 TERRICCIOLA PI 2024 38441 13613243798 11-DIC-24 15-GEN-25 33/PA Eliminato E 0,01 come da punto 3 del dispositivo DIM 1812/2024. COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO LUNGO LE SS.PP. DELL'AREA 2 EST CANTONI 9 E 10. 593,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4824 23-DIC-24 890504539B 203030 0 2577 DT 1812 19-DIC-24 2023 3146 29-DIC-23 1 DT 1895 28-DIC-23 ST033 13728 PARRI COSTRUZIONI S.R.L. 01712790508 1712790508 VIA VOLTERRANA, 447/A 56030 TERRICCIOLA PI 2024 38441 13613243798 11-DIC-24 15-GEN-25 33/PA Eliminato E 0,01 come da punto 3 del dispositivo DIM 1812/2024. COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO LUNGO LE SS.PP. DELL'AREA 2 EST CANTONI 9 E 10. 2697,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4825 23-DIC-24 2060106 0 E57H20001960001 A018B9C86A 205400 0 2564 NLI 1579 19-DIC-24 2024 1244 02-GEN-24 1 DT 1834 21-DIC-23 ST033 24404 TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L. SOCIETA AGRICOLA 02443130469 2443130469 VIA PER COREGLIA, 127 55025 COREGLIA ANTELMINELLI LU 2024 37451 13463574566 26-NOV-24 27-DIC-24 123/F RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 0+900 DELLA SP 5 FRANCESCA NEL COMUNE DI CALCINAIA (PI). CUP E57H20001960001- CUI L80000410508202100016- CIG: A018B9C86A RUP GEOM. EDI PARDINI LIQ. FATT. RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 0+900 DELLA SP 5 FRANCESCA NEL COMUNE DI CALCINAIA 8279,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 91 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4826 23-DIC-24 2060106 0 E57H20001960001 A018B9C86A 205400 0 2564 NLI 1579 19-DIC-24 2024 1244 02-GEN-24 1 DT 1834 21-DIC-23 ST033 24404 TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L. SOCIETA AGRICOLA 02443130469 2443130469 VIA PER COREGLIA, 127 55025 COREGLIA ANTELMINELLI LU 2024 37451 13463574566 26-NOV-24 27-DIC-24 123/F RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 0+900 DELLA SP 5 FRANCESCA NEL COMUNE DI CALCINAIA (PI). CUP E57H20001960001- CUI L80000410508202100016- CIG: A018B9C86A RUP GEOM. EDI PARDINI LIQ. FATT. RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 0+900 DELLA SP 5 FRANCESCA NEL COMUNE DI CALCINAIA 4697,54 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 91 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4833 24-DIC-24 2060101 0 ZD53DF4B59 203061 0 2581 NLI 1581 19-DIC-24 2024 1188 02-GEN-24 1 DT 1858 27-DIC-23 ST033 21817 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 80003670504 286820501 L.GO LUCIO LAZZARINO, 1 56122 PISA PI 2024 35459 13431819002 22-NOV-24 22-DIC-24 EVE00-2229 Saldo Serv. Tecn. acc. quadro 'svolgimento prove in sito e in lab. per controllo lavori riqualificazione di strade prov. e reg. e delle opere d'arte (ponti) in gestione alla prov. di PI LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO SVOLGIMENTO PROVE IN SITO/LABORATORIO CONTROLLO LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE PR. E REG.E OPERE D'ARTE (PONTI) 5069 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4834 24-DIC-24 2060101 0 ZD53DF4B59 203061 0 2581 NLI 1581 19-DIC-24 2024 1185 02-GEN-24 1 DT 1858 27-DIC-23 ST033 21817 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 80003670504 286820501 L.GO LUCIO LAZZARINO, 1 56122 PISA PI 2024 35459 13431819002 22-NOV-24 22-DIC-24 EVE00-2229 Saldo Serv. Tecn. acc. quadro 'svolgimento prove in sito e in lab. per controllo lavori riqualificazione di strade prov. e reg. e delle opere d'arte (ponti) in gestione alla prov. di PI LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO SVOLGIMENTO PROVE IN SITO/LABORATORIO CONTROLLO LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE PR. E REG.E OPERE D'ARTE (PONTI) 1353,94 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 86 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4835 24-DIC-24 2060101 0 ZD53DF4B59 203900 0 2581 NLI 1581 19-DIC-24 2024 1267 02-GEN-24 1 DT 1858 27-DIC-23 ST033 21817 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 80003670504 286820501 L.GO LUCIO LAZZARINO, 1 56122 PISA PI 2024 35459 13431819002 22-NOV-24 22-DIC-24 EVE00-2229 Saldo Serv. Tecn. acc. quadro 'svolgimento prove in sito e in lab. per controllo lavori riqualificazione di strade prov. e reg. e delle opere d'arte (ponti) in gestione alla prov. di PI LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO SVOLGIMENTO PROVE IN SITO/LABORATORIO CONTROLLO LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE PR. E REG.E OPERE D'ARTE (PONTI) 1955,53 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 118 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4836 24-DIC-24 2060101 0 ZD53DF4B59 204249 0 2581 NLI 1581 19-DIC-24 2024 1246 02-GEN-24 1 DT 1858 27-DIC-23 ST033 21817 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 80003670504 286820501 L.GO LUCIO LAZZARINO, 1 56122 PISA PI 2024 35459 13431819002 22-NOV-24 22-DIC-24 EVE00-2229 Saldo Serv. Tecn. acc. quadro 'svolgimento prove in sito e in lab. per controllo lavori riqualificazione di strade prov. e reg. e delle opere d'arte (ponti) in gestione alla prov. di PI LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO SVOLGIMENTO PROVE IN SITO/LABORATORIO CONTROLLO LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE PR. E REG.E OPERE D'ARTE (PONTI) 1953,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4837 24-DIC-24 E77H18001690001 87454551C6 203030 0 2549 NLI 1562 19-DIC-24 2023 1619 18-MAG-23 1 DT 669 16-MAG-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 38344 13595551831 13-DIC-24 12-GEN-25 VR0000377 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 1 AREA OVEST SALDO COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021 E I SEMESTRE 2022 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. 8005,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4838 24-DIC-24 E77H18001690001 87454551C6 203030 0 2549 NLI 1562 19-DIC-24 2023 3147 29-DIC-23 1 DT 1895 28-DIC-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 38344 13595551831 13-DIC-24 12-GEN-25 VR0000377 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 1 AREA OVEST SALDO COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021 E I SEMESTRE 2022 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. 8005,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4839 24-DIC-24 E77H18001690001 87454551C6 203030 0 2549 NLI 1562 19-DIC-24 2023 2904 06-DIC-23 1 DT 1721 01-DIC-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 38344 13595551831 13-DIC-24 12-GEN-25 VR0000377 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 1 AREA OVEST SALDO COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021 E I SEMESTRE 2022 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. 1456,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4840 24-DIC-24 2060106 0 E77H18001690001 87454551C6 205400 0 2549 NLI 1562 19-DIC-24 2023 2918 06-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 38344 13595551831 13-DIC-24 12-GEN-25 VR0000377 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 1 AREA OVEST SALDO COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021 E I SEMESTRE 2022 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. 1761,19 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4841 24-DIC-24 2060106 0 E77H18001690001 87454551C6 205400 0 2549 NLI 1562 19-DIC-24 2023 2925 07-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 38344 13595551831 13-DIC-24 12-GEN-25 VR0000377 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 1 AREA OVEST SALDO COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021 E I SEMESTRE 2022 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. 304,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4841 24-DIC-24 2060106 0 E77H18001690001 87454551C6 205400 0 2549 NLI 1562 19-DIC-24 2023 2925 07-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 38345 13595551889 13-DIC-24 13-GEN-25 VR0000376 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 1 AREA OVEST SALDO COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021 E I SEMESTRE 2022 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. 466,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4842 24-DIC-24 2060106 0 E77H18001690001 87454551C6 205400 0 2549 NLI 1562 19-DIC-24 2023 2925 07-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57121 LIVORNO LI 2024 38340 13589394846 12-DIC-24 12-GEN-25 00431 Interventi di incremento delle capacita' portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019-2021 Lotto 1 Area Ovest Contratto attuativo N 4 Fatturazione compensazione aumento prezzi materiali (bitume) su lavori eseguiti 2. trimestre 2021 Determina 165 SALDO COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021 E I SEMESTRE 2022 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. 576,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4843 24-DIC-24 2060106 0 E77H18001690001 87454551C6 205400 0 2549 NLI 1562 19-DIC-24 2023 2925 07-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 19604 GIANNINI GIUSTO S.R.L. 00271150468 271150468 VIA L. BOCCHERINI, 25/27 55016 PORCARI LU 2024 38343 13582818201 11-DIC-24 11-GEN-25 V10000184 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRA-STRUTTURA STRADALE. TRENNIO 2019-2021 SALDO COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021 E I SEMESTRE 2022 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. 412,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4844 24-DIC-24 2060106 0 E77H18001690001 87454551C6 205400 0 2549 NLI 1562 19-DIC-24 2023 2908 06-DIC-23 1 DT 1721 01-DIC-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 38345 13595551889 13-DIC-24 13-GEN-25 VR0000376 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 1 AREA OVEST SALDO COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021 E I SEMESTRE 2022 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. 73,06 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 4342 04-DIC-24 4000004 27 4401 400004 0 2318 DT 1602 20-NOV-24 2022 631 22-FEB-22 DT 249 21-FEB-22 ST036 930 UISP COMITATO TERRITORIALE PISA APS 93009440509 1296090507 VIALE BONAINI, 4 56125 PISA PI SOCIETA' SPORTIVA UISP COMITATO TERRITORIALE PISA APS AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA IPSIA FASCETTI DI PISA 1/03/2022-30/06/2026 DI CUI ALL'ASTA PUBBLICA INDETTA CON DD N. 1303/2021. ACCERTAMENTO, INCASSO E IMPEGNO CA 1342 2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi X 2024 3495 01-OTT-24 1010203 0 9763758BFB 100605 0 1850 NLI 1167 30-SET-24 2024 16 01-GEN-24 1 DT 500 13-APR-23 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2024 26048 12990419270 19-SET-24 21-OTT-24 6820240908000386 CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC-RTRT4) FT. 6820240908000386 SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC-RTRT4) - III TRIMESTRE 2024. 6171,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 3506 01-OTT-24 1010203 0 775253389C 100466 0 1841 NLI 1156 27-SET-24 2024 46 01-GEN-24 1 DT 1290 14-SET-23 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2024 26018 12906044670 31-AGO-24 09-OTT-24 PAE0032878 SERVIZI DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - ESTENSIONE DELLA DURATA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DAL 3/10/2023 AL 31/12/2024 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024) 6409,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24364 COMUNE DI ARZIGNANO 244950242 36071 ARZIGNANO VI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 30,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28048 COMUNE DI BAGNOLO MELLA 00453990178 25021 BAGNOLO MELLA BS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27610 COMUNE DI BAISO 80019170358 42031 BAISO RE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23018 COMUNE DI BARGA 369370465 VIA DI MEZZO, 45 55051 BARGA LU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19987 COMUNE DI BORGO A MOZZANO 80003890466 VIA UMBERTO I, 100 55023 BORGO A MOZZANO LU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21210 COMUNE DI BUCINE 00231910514 VIA VITELLI, 2 52021 BUCINE AR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 13,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26013 COMUNE DI CASARANO 81000350751 81000350751 73042 CASARANO LE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 7,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17967 COMUNE DI CERTALDO 01310860489 1310860489 PIAZZA BOCCACCIO 13 50052 CERTALDO FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20306 COMUNE DI COLOGNO MONZESE 03353020153 PIAZZA MAZZINI, 9 20093 COLOGNO MONZESE MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 8,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23020 COMUNE DI DICOMANO 80013190485 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 3 50062 DICOMANO FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28256 COMUNE DI DOLIANOVA 80004050920 1331060929 09041 DOLIANOVA CA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23117 COMUNE DI GUBBIO 00334990546 334990546 P.ZZA GRANDE, 9 06024 GUBBIO PG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24237 COMUNE DI LAMPORECCHIO 300620473 51035 LAMPORECCHIO PT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17656 COMUNE DI LASTRA A SIGNA 01158570489 1158570489 PIAZZA DEL COMUNE 17 50055 LASTRA A SIGNA FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 42,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8272 COMUNE DI MODENA 00221940364 221940364 VIA SCUDARI, 20 41100 MODENA MO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27090 COMUNE DI OROSEI 00134670918 08028 OROSEI NU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28257 COMUNE DI PONZANO VENETO 00517500260 31050 PONZANO VENETO TV RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 13,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20931 COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA 00622580165 P.ZZA G. LONGHI , 5 24028 ROMANO DI LOMBARDIA BG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21902 COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA 00097960116 P.ZZA MATTEOTTI 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA SP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23956 COMUNE DI SERRAMAZZONI 00224320366 224320366 41028 SERRAMAZZONI MO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19653 COMUNE DI TORRE DEL GRECO 80047160637 VIA DE GASPERIS COMPLESSO LA SALLE' 80059 TORRE DEL GRECO NA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3507 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1854 NLI 1164 30-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22825 COMUNE DI VITERBO 80008850564 VIA FILIPPO ASCENZI, 1 01100 VITERBO VT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3508 01-OTT-24 1010203 0 B2A8AFA64C 100605 0 1848 NLI 1168 30-SET-24 2024 2095 06-AGO-24 1 DT 1084 05-AGO-24 ST012 23333 LDP PROGETTI GIS S.R.L. 00975520529 975520529 Viale Toselli, 43/7 53100 SIENA SI 2024 26055 12989895726 20-SET-24 20-OTT-24 144PA SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IN CLOUD DEL PORTALE SIT E OPEN DATA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IN CLOUD DEL PORTALE SIT E OPEN DATA DELLA PROVINCIA 4270 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 3509 01-OTT-24 1070503 0 B30C410E40 103072 0 1829 NLI 1151 27-SET-24 2024 2301 17-SET-24 1 DT 1249 17-SET-24 ST002 12902 ZEROBYTE SISTEMI S.R.L. 04834730485 4834730485 VIA CHARTA 77, 10 50018 SCANDICCI FI 2024 26043 12992542899 20-SET-24 21-OTT-24 80 Prev. prot. 50 del 04/09/2024 - GESTIONE SOFTWARE POLIZIA PROVINCIALE PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVIT� DI CONTENIMENTO FAUNA SELVATICA DI CUI ALLA L.R. 70/2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL AI SENSI DELL'ART DELL'ART ART 50 C. 1 LETT. B LIQ. FATT. GESTIONE SOFTWARE POLIZIA PROVINCIALE COORDINAMENTO ATTIVITA' CONTENIMENTO FAUNA SELVATICA L.R. 70/2019 1830 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3510 01-OTT-24 1010403 0 B309BC09EC 101005 0 1842 NLI 1159 27-SET-24 2024 2280 16-SET-24 1 DT 1234 13-SET-24 ST036 5316 SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA PENSION. UN. TONIOLO 00146420500 146420500 PIAZZA SANTA CATERINA, 4 56127 PISA PI 2024 26017 12981411003 19-SET-24 19-OTT-24 FPA 22/24 APPROVAZIONE LOCAZIONE TRANSITORIA E SCHEMA DI CONTRATTO, DI DUE PORZIONI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO IN PISA (PI), PIAZZA SANTA CATERINA N. 4, AVENTI ACCESSO DALLA VIA S. ZENO, RISPETTIVAMENTE AI CIVICI N. 2 E N. 8 DA DESTINARE AD AULE DEL LICEO LIQ. FATT. LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AULE SCOL. LICEO CARDUCCI CONTR. REP 1101 29370 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 3511 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22104 COMUNE DI BRUGNERA 80005350931 VIA VARDA, 2 33070 BRUGNERA PN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3512 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27117 UFFICIO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI (UNEP) DI NAPOLI 80021140639 80143 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 193,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23229 COMUNE DI ALBANO LAZIALE 82011210588 P.ZZA DELLA COSTITUZIONE, 1 00041 ALBANO LAZIALE RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 9447 COMUNE DI ALTOPASCIO 00197110463 197110463 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 55011 ALTOPASCIO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 15,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20492 COMUNE DI BARI 80015010723 VIA ABATE GIMMA, 179 70121 BARI BA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19987 COMUNE DI BORGO A MOZZANO 80003890466 VIA UMBERTO I, 100 55023 BORGO A MOZZANO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 10,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21211 COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO 00138700513 P.ZZA MAZZINI, 3 RASSINA 52016 CASTEL FOCOGNANO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20026 COMUNE DI CAVRIGLIA 00242200517 VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 9 52022 CAVRIGLIA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18622 COMUNE DI CORRIDONIA 00182490433 111090437 PIAZZA F. CORRIDONI 8 62014 CORRIDONIA MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28241 COMUNE DI DOMODOSSOLA 00426370037 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17969 COMUNE DI FOLLONICA 00080490535 80490535 LARGO CAVALLOTTI 1 58022 FOLLONICA GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 31,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23326 COMUNE DI FRATTAMINORE 01107670638 1107670638 VIA G. DI VITTORIO, 21 80020 FRATTAMINORE NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24846 COMUNE DI GALLARATE 00560180127 560180127 21013 GALLARATE VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19826 COMUNE DI LAMEZIA TERME 00301390795 VIA SEN. A. PERUGINI 88046 LAMEZIA TERME CZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28242 COMUNE DI LUCERA 82000950715 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20524 COMUNE DI MACERATA 80001650433 PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 62100 MACERATA MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28243 COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI 00188950422 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20928 COMUNE DI MONTEGRANARO 00218260446 372270447 P.ZZA MAZZINI , 1 63812 MONTEGRANARO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25159 COMUNE DI MORTARA 00324770189 27036 MORTARA PV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20674 COMUNE DI PANTELLERIA 00247990815 PIAZZA CAVOUR, 15 91017 PANTELLERIA TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24942 COMUNE DI REGGIO CALABRIA 00136380805 89100 REGGIO DI CALABRIA RC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 16,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 15,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28220 COMUNE DI SEZZE 00130430598 04018 SEZZE LT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 801 COMUNE DI VOLTERRA 00183970508 183970508 P.ZA DEI PRIORI, 1 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3513 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24733 COMUNE DI ZOAGLI 83003710106 209900992 16030 ZOAGLI GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3514 01-OTT-24 1070503 0 103077 0 1812 NLI 1137 25-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28235 COMUNE DI COLLAZZONE 00449760545 (COD. CBILL BDUEH - COD.AVV. 3257 1191 0058 4099 01) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 55/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3517 01-OTT-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 1858 NLI 1177 01-OTT-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 23866 12922316019 31-AGO-24 11-OTT-24 21/10675 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA SERVIZIO DI GONFALONE - AGOSTO 2024. 310,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3517 01-OTT-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 1858 NLI 1177 01-OTT-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 23860 12922315968 31-AGO-24 11-OTT-24 21/10676 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA SERVIZIO DI GONFALONE - AGOSTO 2024. 206,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3517 01-OTT-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 1858 NLI 1177 01-OTT-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 23861 12922315988 31-AGO-24 11-OTT-24 21/10677 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA SERVIZIO DI GONFALONE - AGOSTO 2024. 218,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3517 01-OTT-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 1858 NLI 1177 01-OTT-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 23862 12922316037 31-AGO-24 11-OTT-24 21/10678 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA SERVIZIO DI GONFALONE - AGOSTO 2024. 230,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3517 01-OTT-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 1858 NLI 1177 01-OTT-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 23865 12922315978 31-AGO-24 11-OTT-24 21/10674 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA SERVIZIO DI GONFALONE - AGOSTO 2024. 182,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3521 02-OTT-24 1010203 0 100537 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26034 12976989625 17-SET-24 18-OTT-24 6024012000013848 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024. 333,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3521 02-OTT-24 1010203 0 100537 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26035 12976989858 17-SET-24 18-OTT-24 6024012000013849 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024. 31,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3522 02-OTT-24 1020103 0 101292 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26033 12976989789 17-SET-24 18-OTT-24 6024012000013905 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. -17,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3522 02-OTT-24 1020103 0 101292 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26028 12990877688 19-SET-24 21-OTT-24 6024012000014097 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 42,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3522 02-OTT-24 1020103 0 101292 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26027 12990875966 19-SET-24 21-OTT-24 6024012000014027 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 1614 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3522 02-OTT-24 1020103 0 101292 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26032 12976986441 17-SET-24 18-OTT-24 6024012000013826 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 674,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3522 02-OTT-24 1020103 0 101292 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26026 12990874183 19-SET-24 21-OTT-24 6024012000014021 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 1033,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3522 02-OTT-24 1020103 0 101292 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26030 12990877235 19-SET-24 20-OTT-24 6024012000014069 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 30,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3523 02-OTT-24 1020103 0 101292 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26029 12990878269 19-SET-24 21-OTT-24 6024012000014076 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. -21,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3523 02-OTT-24 1020103 0 101292 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26025 12990873757 19-SET-24 21-OTT-24 6024012000014039 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 1932,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3523 02-OTT-24 1020103 0 101292 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26024 12990878343 19-SET-24 20-OTT-24 6024012000014028 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 983,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3523 02-OTT-24 1020103 0 101292 0 1864 NLI 1179 01-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26031 12976986228 17-SET-24 18-OTT-24 6024012000013831 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 1053,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3603 02-OTT-24 1010102 0 1201 100108 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 449 12-GEN-24 DT 31 08-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 3604 02-OTT-24 1010102 0 1210 100108 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 451 12-GEN-24 DT 31 08-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 8,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2024 3605 02-OTT-24 1010102 0 1203 100108 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 452 12-GEN-24 DT 31 08-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 198 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 3606 02-OTT-24 1010102 0 1210 100108 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 454 12-GEN-24 DT 31 08-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3607 02-OTT-24 1010102 0 1210 100123 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 456 12-GEN-24 DT 31 08-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 11,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3608 02-OTT-24 1010202 0 1210 100124 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 948 12-MAR-24 DT 370 11-MAR-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3609 02-OTT-24 1010203 0 1332 100158 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 951 12-MAR-24 DT 370 11-MAR-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3610 02-OTT-24 1010202 0 1206 100421 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 519 18-GEN-24 DT 98 17-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 23,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3611 02-OTT-24 1010202 0 1210 100421 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 520 18-GEN-24 DT 98 17-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 16,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3613 02-OTT-24 1010202 0 1203 100423 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 771 20-FEB-24 DT 271 20-FEB-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 235,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 3618 02-OTT-24 1020102 0 1202 101286 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 690 06-FEB-24 DT 177 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 45,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 3619 02-OTT-24 1020102 0 1210 101287 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 687 06-FEB-24 DT 177 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 45,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3620 02-OTT-24 1020102 0 1210 101287 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 689 06-FEB-24 DT 177 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 187,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2024 3621 02-OTT-24 1060102 0 1210 102648 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 543 22-GEN-24 DT 109 19-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3622 02-OTT-24 1060102 0 1201 102648 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 666 02-FEB-24 DT 171 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 3623 02-OTT-24 1060102 0 1202 102648 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 667 02-FEB-24 DT 171 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 3624 02-OTT-24 1060102 0 1205 102648 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 670 02-FEB-24 DT 171 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3625 02-OTT-24 1060102 0 1210 102648 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 671 02-FEB-24 DT 171 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 419,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2024 3626 02-OTT-24 1060102 0 1210 102648 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 672 02-FEB-24 DT 171 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 320,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3629 02-OTT-24 1060103 0 1312 102692 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 674 02-FEB-24 DT 171 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2024 3632 02-OTT-24 1070502 0 1201 102834 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 89 01-GEN-24 DT 1794 18-DIC-23 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 4,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 3633 02-OTT-24 1070502 0 1203 102834 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 90 01-GEN-24 DT 1794 18-DIC-23 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 3635 02-OTT-24 1070502 0 1210 102834 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 92 01-GEN-24 DT 1794 18-DIC-23 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 91,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3637 02-OTT-24 1070503 0 1312 102990 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 447 12-GEN-24 DT 27 05-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 110 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3638 02-OTT-24 1070502 0 1210 103070 0 1869 NLI 1183 02-OTT-24 2024 445 12-GEN-24 DT 27 05-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 2/2024 185,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3645 02-OTT-24 1060103 0 B1FAC162B8 102680 0 1872 NLI 1181 02-OTT-24 2024 1757 01-LUG-24 1 DT 897 28-GIU-24 ST032 2662 ACQUAVIVA LEONARDO CQVLRD47R13A225B 424120509 PIAZZA SOLFERINO, 8 56126 PISA PI 2024 26053 12982588460 16-SET-24 23-OTT-24 17/pa CONTENZIOSI VIABILITA'- GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA -R.G. N. 1571/2022 - COMPENSO CONSULENTE TECNICO DI PARTE FT. 17/pa Incarico di Consulente Tecnico di parte della Provincia nella causa civile R.G. 1571/2022 c/o Tribunale di Pisa. 5709,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2024 3648 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22104 COMUNE DI BRUGNERA 80005350931 VIA VARDA, 2 33070 BRUGNERA PN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3649 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18621 COMUNE DI CESENA 00143280402 143280402 47023 CESENA FO (COD. CBILL 415Q3 - COD.AVV. 3030 2412 5143 9012 07) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3650 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28261 COMUNE DI PREDAIA 02354850220 (COD. CBILL BXVU2 - COD.AVV. 3020 0000 0000 2332 90) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3652 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 3366 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 00828590158 828590158 VIA C.BATTISTI, 2 20097 SAN DONATO MILANESE MI (COD. CBILL ADW37 - CO.AVV. 3002 0000 0023 7352 27) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22874 COMUNE DI BORGO VIRGILIO 02423810205 2423810205 P.ZZA A. MORO, 1 46030 VIRGILIO MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27940 COMUNE DI CAMUGNANO 80077890376 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28262 COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA 00440710127 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28263 COMUNE DI CITTADUCALE 00113040570 02015 CITTADUCALE RI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22349 COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO 372420547 P.ZZA GABRIOTTI, 1 06012 CITTA' DI CASTELLO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23434 COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO 80020380657 P.ZZA IMPERIO, 6 84085 MERCATO SAN SEVERINO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20092 COMUNE DI MONTAIONE 1182120483 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 50050 MONTAIONE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1058 COMUNE DI ORCIANO PISANO 00346420508 346420508 Piazza del Municipio, 1 56040 ORCIANO PISANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25202 COMUNE DI PIADENA DRIZZONA 01695750198 26034 PIADENA CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 9,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1014 COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO 00311960504 311960504 P.ZZA DEL POPOLO, 8 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 71,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3653 03-OTT-24 1070503 0 103077 0 1859 NLI 1173 01-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.58/2024 121,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3654 03-OTT-24 1020103 0 101292 0 1863 NLI 1178 01-OTT-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 26022 12985471925 16-SET-24 19-OTT-24 BOLLETTE202400395762 BOLLETTE20240000000000395762B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 442,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3654 03-OTT-24 1020103 0 101292 0 1863 NLI 1178 01-OTT-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 26021 12985472052 16-SET-24 20-OTT-24 BOLLETTE202400395761 BOLLETTE20240000000000395761B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 426,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3654 03-OTT-24 1020103 0 101292 0 1863 NLI 1178 01-OTT-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 26023 12985526286 16-SET-24 20-OTT-24 BOLLETTE202400395763 BOLLETTE20240000000000395763B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 783,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3655 03-OTT-24 1070203 0 102950 0 1877 NLI 1182 02-OTT-24 2024 2351 26-SET-24 DT 1305 25-SET-24 ST034 16797 UPI TOSCANA - UNIONE PROVINCE TOSCANE 80033270481 VIA DE' PUCCI, 4 50122 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA E LEGALE ALLE PROVINCE IN MATERIA DI AMBIENTE 2500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2024 25 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3656 03-OTT-24 1060103 0 E57H23001670003 Z3C3DBCA29 102714 0 1879 NLI 1185 03-OTT-24 2024 2077 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 24907 BG SERVICE S.R.L. 02239190503 2239190503 VIA SCORNIGIANA, 42 56121 PISA PI 2024 16957 12819932811 27-AGO-24 26-SET-24 FATTPA 8_24 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO CUPE57H23001670003 FT. FATTPA 8_24 SALDO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 27150 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3663 04-OTT-24 1010203 0 100555 0 1883 NLI 1188 04-OTT-24 2024 759 15-FEB-24 1 DT 248 14-FEB-24 ST013 26158 CAVERNI BEATRICE CVRBRC68S67G843J 1551990508 VIA CORSANI, 18 56128 PISA PI 2024 26184 13043733964 30-SET-24 30-OTT-24 FPA 5/24 Compensi membro esterno selezione 'Funzionario Vigilanza) FT. FPA 5/24 COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'FUNZIONARIO VIGILANZA' AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI E.Q. A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 600 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 3664 07-OTT-24 1010202 0 B2C251B942 100421 0 1885 NLI 1189 04-OTT-24 2024 2141 13-AGO-24 1 DT 1111 12-AGO-24 ST013 25362 FARMACIA RAIMO DOTT. GIOVANNI S.A.S. DEL DOTT. RENATO RAIMO 01264420504 1264420504 VIA CISANELLO C/O CENTRO COMMERCIALE PISANOVA 56124 PISA PI 2024 26203 13054661942 27-SET-24 31-OTT-24 95 FORNITURA PRODOTTI SANITARI PER REINTEGRO KIT DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE. CIG B2C251B942 FT. 95 FORNITURA PRODOTTI SANITARI PER REINTEGRO KIT DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE. 843,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3665 07-OTT-24 1010202 0 B30675CDFC 100421 0 1885 NLI 1189 04-OTT-24 2024 2284 16-SET-24 1 DT 1228 13-SET-24 ST013 25362 FARMACIA RAIMO DOTT. GIOVANNI S.A.S. DEL DOTT. RENATO RAIMO 01264420504 1264420504 VIA CISANELLO C/O CENTRO COMMERCIALE PISANOVA 56124 PISA PI 2024 26204 13054695824 27-SET-24 31-OTT-24 96 FORNITURA PRODOTTI SANITARI A COMPLETAMENTO DEL REINTEGRO KIT DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE. FT. 96 FORNITURA PRODOTTI SANITARI A COMPLETAMENTO DEL REINTEGRO KIT DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE. 160,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3666 07-OTT-24 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 1886 NLI 1190 04-OTT-24 2024 779 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT S.R.L. 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2024 23491 12848816040 31-AGO-24 30-SET-24 274/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 274/D E 309/D FORNITURE DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 23,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3666 07-OTT-24 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 1886 NLI 1190 04-OTT-24 2024 779 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT S.R.L. 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2024 26977 13053487069 30-SET-24 31-OTT-24 309/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 274/D E 309/D FORNITURE DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 29,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3667 07-OTT-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 1889 NLI 1193 07-OTT-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 26178 13061152586 30-SET-24 31-OTT-24 8844/00 FORNITURA DI N. 350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II ALLA LIQ. FATT. PRODUZIONE E STAMPA TESSERE IDENTIFICATIVE PER GGVV ED AGENTI 36,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3668 07-OTT-24 1070504 0 8443832698 103075 0 2024 1657 06-GIU-24 1 DT 800 05-GIU-24 ST002 26052 ENGINE S.P.A. 01108630524 1108630524 Loc. Sentino - Ficaiole 53040 RAPOLANO TERME SI 2024 26183 13059536746 30-SET-24 31-OTT-24 260/2024-PA 8443832698 (CIG B239D04B0F) LIQ. FATT. MISURATORI VELOCITA' VEICOLI E ASSISTENZA TECNICA STRUMENTAZIONI E LAVORI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2024 3669 07-OTT-24 1010504 0 ZB030F1FC3 100621 0 1891 NLI 1192 07-OTT-24 2024 138 01-GEN-24 DT 357 11-MAR-21 ST036 11443 AGOSTINI MORENO E D'ANDREA GIOVANNA GSTMRN50A01L138X VIA BORODIN, 9 56122 PISA PI II RATA 2024 LOCAZIONE PASSIVA AD USO UFFICI PER QUOTA PARTE PIANO V IMMOBILE VIA NENNI N. 30. 10800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 3674 08-OTT-24 1010503 0 100891 0 1897 NLI 1195 07-OTT-24 2024 541 22-GEN-24 DT 110 19-GEN-24 ST036 10889 CONDOMINIO VIA NENNI N. 30 C/O DI SACCO FRANCO 93051550502 VIA T.ROMAGNOLA, 1850/A NAVACCHIO 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE 3 RATA SPESE CONDOMINIALI BILANCIO PREVENTIVO 2023/2024 VIA NENNI, 30 32141,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 3681 08-OTT-24 1060103 0 925995549A 102692 0 1899 NLI 1197 08-OTT-24 2024 116 01-GEN-24 1 DT 931 08-LUG-22 ST033 1435 PUCCINELLI INIO PCCNII44S21L702G 78640505 VIA TRAVERSAGNA, 6 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2024 26180 13009974612 24-SET-24 24-OTT-24 O2024-926 B297DA649C LIQ. FATT. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI SETTORE VIABILITA' NAREA NORD 1915,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3690 10-OTT-24 1010403 0 B30A45C4BA 101005 0 1915 NLI 1199 09-OTT-24 2024 2307 17-SET-24 1 DT 1246 16-SET-24 ST036 5316 SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA PENSION. UN. TONIOLO 00146420500 146420500 PIAZZA SANTA CATERINA, 4 56127 PISA PI 2024 26182 13059717932 01-OTT-24 31-OTT-24 FPA 24/24 CONCESSIONE D'USO PALESTRA ISTITUTO TONIOLO PER ATTIVIT� MOTORIE CURRICULARI DEGLI ALUNNI DEL LICEO 'G. CARDUCCI' DI PISA. FT. FPA 24/24 I RATA CONTRATTUALE CONCESSIONE D'USO PALESTRA ISTITUTO TONIOLO PER ATTIVITA MOTORIE CURRICULARI DEGLI ALUNNI DEL LICEO 'G. CARDUCCI' DI PISA. 2475 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 3692 10-OTT-24 1010203 0 B23650FDB1 100605 0 1919 NLI 1201 09-OTT-24 2024 1660 07-GIU-24 1 DT 805 06-GIU-24 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2024 26187 13045646022 30-SET-24 30-OTT-24 00000858 Fornitura di beni e servizi per la gestione integratadelle Postazioni di Lavoro (PDL) e fornitura Software FT. 00000858 FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) E LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO. 1303,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 3693 10-OTT-24 1070803 0 B23650FDB1 103093 0 1919 NLI 1201 09-OTT-24 2024 1661 07-GIU-24 1 DT 805 06-GIU-24 ST032 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2024 26187 13045646022 30-SET-24 30-OTT-24 00000858 Fornitura di beni e servizi per la gestione integratadelle Postazioni di Lavoro (PDL) e fornitura Software FT. 00000858 FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) E LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO. 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3695 10-OTT-24 1060102 0 91368352C4 102635 0 1920 NLI 1203 09-OTT-24 2024 108 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 28030 13087353817 30-SET-24 03-NOV-24 9502623186 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502623186 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502623186 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SETTEMBRE 2024. 6685,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 3696 10-OTT-24 1020102 0 91368352C4 101286 0 1920 NLI 1203 09-OTT-24 2024 107 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 28030 13087353817 30-SET-24 03-NOV-24 9502623186 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502623186 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502623186 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SETTEMBRE 2024. 612,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 3697 10-OTT-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 1920 NLI 1203 09-OTT-24 2024 109 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 28030 13087353817 30-SET-24 03-NOV-24 9502623186 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502623186 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502623186 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SETTEMBRE 2024. 774,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 3698 10-OTT-24 1010202 0 91368352C4 100124 0 1920 NLI 1203 09-OTT-24 2024 110 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 28030 13087353817 30-SET-24 03-NOV-24 9502623186 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502623186 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502623186 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SETTEMBRE 2024. 155,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 3700 10-OTT-24 1070503 0 1332 102962 0 1921 NLI 1211 10-OTT-24 2024 529 18-GEN-24 A DT 96 17-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 28302 07-OTT-24 118 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 1,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2024 3701 10-OTT-24 1010203 0 Z3E2D23513 100630 0 1907 NLI 1200 09-OTT-24 2024 154 01-GEN-24 1 DT 675 29-MAG-20 ST012 14233 OLIVETTI S.P.A. 02298700010 2298700010 STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 2024 26975 13064207677 30-SET-24 01-NOV-24 A20020241000024306 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Noleggi di hardware LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 2155,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2024 3702 10-OTT-24 1010203 0 Z212D2351A 100630 0 1908 NLI 1202 09-OTT-24 2024 153 01-GEN-24 1 DT 674 29-MAG-20 ST012 19384 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 2973040963 VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO MI 2024 26179 13051408175 30-SET-24 31-OTT-24 1010920171 Z212D2351A LIQ. FATT. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 2310,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2024 3704 10-OTT-24 1060103 0 B1491F8F0B 102676 0 1922 NLI 1215 10-OTT-24 2024 1668 11-GIU-24 1 DT 812 07-GIU-24 ST033 26047 MULTI SERVICE S.R.L.S. 02287980508 2287980508 VIA DELLE MOJE VECCHIE SNC SALINE DI VOLTERRA 56048 VOLTERRA PI 2024 26050 12960831880 16-SET-24 16-OTT-24 FPA 22/24 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 2 EST - ZONA 6 ALTA VAL DI CECINA ANNO 2024 - CIG B1491F8F0B AFFIDATARIO: MULTISERVICE SRLS - RUP GEOM. EDI PARDINI. FT. FPA 22/24 SAL N. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 2 EST - ZONA 6 ALTA VAL DI CECINA ANNO 2024. 61428,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26437 COMUNE DI AUGUSTA 81002050896 96011 AUGUSTA SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23881 COMUNE DI CASALE MONFERRATO 00172340069 172340069 15033 CASALE MONFERRATO AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21732 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 00262470438 P.ZZA XX SETTEMBRE, 93 62012 CIVITANOVA MARCHE MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18770 COMUNE DI CORTONA 00137520516 PIAZZA DELLA REPUBBLICA,13 52044 CORTONA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20388 COMUNE DI FERMO 00334990447 334990447 VIA MAZZINI, 4 63023 FERMO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20138 COMUNE DI FIUMICINO 97086740582 VIA PORTUENSE, 2498 00054 FIUMICINO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28273 COMUNE DI GAIARINE 82001070265 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15667 COMUNE DI GENOVA 00856930102 856930102 VIA ILVA, 3 16100 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 9,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 21,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21802 COMUNE DI LADISPOLI 02641830589 P.ZZA G. FALCONE, 1 00055 LADISPOLI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20626 COMUNE DI LATINA 97020598 PIAZZA DEL POPOLO, 1 04100 LATINA LT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 11,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28274 COMUNE DI MARCIGNAGO 00520490186 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 11,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21728 COMUNE DI MEDIGLIA 84503580155 VIA RISORGIMENTO, 5 20060 MEDIGLIA MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20526 COMUNE DI MONTECOMPATRI 01219790589 PIAZZA DEL MERCATO, 1 00040 MONTECOMPATRI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1023 COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 82000270502 360290506 VIA GUICCIARDINI, 61 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 32,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21987 COMUNE DI NOVI DI MODENA 00224020362 P.ZZA I MAGGIO, 26 41016 NOVI DI MODENA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19643 COMUNE DI PALAU 82004530901 1373510906 PIAZZA POPOLI D' EUROPA, 1 07020 PALAU SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 23,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19825 COMUNE DI REGGELLO 01421240480 PIAZZA ROOSVELT, 1 50066 REGGELLO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 7,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25791 COMUNE DI ROBBIATE 85001650135 85001650135 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21742 COMUNE DI SALA BOLOGNESE 80014630372 P.ZZA MARCONI, 1 40010 SALA BOLOGNESE BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24145 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 218850907 07028 SANTA TERESA GALLURA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21903 COMUNE DI SCAFATI 00625680657 P.ZZA MUNICIPIO, 1 84018 SCAFATI SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 12,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3705 10-OTT-24 1070503 0 103077 0 1917 NLI 1209 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17659 COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 00232070235 232070235 CORSO GARIBALDI 24 37069 VILLAFRANCA DI VERONA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 56/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3707 10-OTT-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 1925 NLI 1218 10-OTT-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 26175 13032861740 25-SET-24 27-OTT-24 FE000120240003209063 FE000120240000000003209063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240003209063 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 3377,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 3708 10-OTT-24 1070103 0 A0088A2195 102970 0 1925 NLI 1218 10-OTT-24 2024 810 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 26175 13032861740 25-SET-24 27-OTT-24 FE000120240003209063 FE000120240000000003209063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240003209063 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024. 5,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 3709 10-OTT-24 1060103 0 A0088A2195 102678 0 1925 NLI 1218 10-OTT-24 2024 806 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 26175 13032861740 25-SET-24 27-OTT-24 FE000120240003209063 FE000120240000000003209063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240003209063 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024. 11,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 3710 10-OTT-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 1925 NLI 1218 10-OTT-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 26175 13032861740 25-SET-24 27-OTT-24 FE000120240003209063 FE000120240000000003209063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240003209063-FE000120240003209893 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024. 81,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 3710 10-OTT-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 1925 NLI 1218 10-OTT-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 26174 13032708328 25-SET-24 27-OTT-24 FE000120240003209893 FE000120240000000003209893B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240003209063-FE000120240003209893 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024. 114,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 3711 10-OTT-24 1070503 0 1583 B16486C1BD 103291 0 1916 NLI 1210 10-OTT-24 2024 1392 24-APR-24 1 DT 604 24-APR-24 ST013 28096 STUDIO LEGALE GIANNONI & VIVALDI 02075300505 2075300505 LARGO PIETRO LOTTI, 9/G 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 26177 13045625127 30-SET-24 30-OTT-24 52 SALDO ONORARI GIUDIZIALI PER NUMERO 8 DOMICILIAZIONI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE LIQ. FATT. SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE IN UDIENZA PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE RICORSI SANZIONI CDS D.LGS. N. 285/92 574,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2024 11 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 3712 10-OTT-24 1060102 0 B317FC7680 102648 0 1930 NLI 1219 10-OTT-24 2024 2330 20-SET-24 1 DT 1283 19-SET-24 ST033 3440 CEPOL TENDE S.R.L. 01226950507 1226950507 VIA DEL MARMICCIOLO, 6 OSPEDALETTO 56014 PISA PI 2024 28027 13088371577 03-OTT-24 03-NOV-24 496/01 TENDE VERTICALI UFF.PATRIMONIO ED AVVOCATURA FT. 496/01 FORNITURA TENDE VERTICALI. 500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2024 3713 10-OTT-24 1070502 0 B317FC7680 102030 0 1930 NLI 1219 10-OTT-24 2024 2331 20-SET-24 1 DT 1283 19-SET-24 ST002 3440 CEPOL TENDE S.R.L. 01226950507 1226950507 VIA DEL MARMICCIOLO, 6 OSPEDALETTO 56014 PISA PI 2024 28027 13088371577 03-OTT-24 03-NOV-24 496/01 TENDE VERTICALI UFF.PATRIMONIO ED AVVOCATURA FT. 496/01 FORNITURA TENDE VERTICALI. 183,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2024 3714 10-OTT-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1909 NLI 1204 09-OTT-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 28034 13069227144 30-SET-24 01-NOV-24 618 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIA SEDI, DISINFESTAZIONE, FORNITURA MATERIALE SANITARIO, PULIZIA C.MARCHESI E MAGAZZINO S.CROCE - SETTEMBRE 2024 7090,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 3714 10-OTT-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1909 NLI 1204 09-OTT-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 28035 13069030669 30-SET-24 01-NOV-24 619 PA Servizio di pulizia dei locali siti in Via Betti. Det.1107 del 31/07/2023. CIG.8332532EEB. LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIA SEDI, DISINFESTAZIONE, FORNITURA MATERIALE SANITARIO, PULIZIA C.MARCHESI E MAGAZZINO S.CROCE - SETTEMBRE 2024 185,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 3714 10-OTT-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1909 NLI 1204 09-OTT-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 28036 13069063484 30-SET-24 01-NOV-24 620 PA Servizio di pulizia dei locali magazzino Santa Croce . Det.1519 del 02/11/2023. CIG.8332532EEB. LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIA SEDI, DISINFESTAZIONE, FORNITURA MATERIALE SANITARIO, PULIZIA C.MARCHESI E MAGAZZINO S.CROCE - SETTEMBRE 2024 103,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 3715 10-OTT-24 1060103 0 9305088189 102692 0 1929 NLI 1212 10-OTT-24 2024 118 01-GEN-24 1 DT 1014 01-AGO-22 ST033 22226 OFFICINA MOBILE DI PAOLO GRILLI GRLPLA65C30M126J 1432950507 LOC. PIANO DELLE MACIE 56045 POMARANCE PI 2024 26046 12942482972 12-SET-24 13-OTT-24 620 B2A9C272D2 LIQ. FATT. CONTR.ATT. N.9 SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI SETTORE VIABILITA' AREA SUD 1765,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 3773 11-OTT-24 1070503 19 102060 0 1913 NLI 1208 10-OTT-24 2024 2478 11-OTT-24 DT 1374 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (RIMBORSO VIAGGI) 10,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 3774 11-OTT-24 1010303 0 1330 100660 0 1913 NLI 1208 10-OTT-24 2024 2479 11-OTT-24 DT 1374 11-OTT-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (RIMBORSO VIAGGI) 40,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 3775 11-OTT-24 1010203 0 100566 0 1913 NLI 1208 10-OTT-24 2024 2300 17-SET-24 DT 1242 16-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2024 (RIMBORSO VIAGGI) 20 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 3788 14-OTT-24 1060103 0 Z1D3D6809A 102679 0 1928 NLI 1213 10-OTT-24 2024 936 08-MAR-24 1 DT 355 07-MAR-24 ST033 3581 AMBIENTE SPA 00262540453 262540453 VIA FRASSINA 21 54031 CARRARA MS 2024 24579 12881409835 31-AGO-24 05-OTT-24 10001419 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE E STUDIO DI RISANAMENTO ACUSTICO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA PROVINCIA DI PISA - DLGS 194-2005' SMART CIG Z1D3D6809A. RUP ING. C RISTORI LIQ. FATT. REDAZIONE PIANO DI AZIONE E STUDIO RISANAMENTO ACUSTICO INFRASTRUTTURE STRADALI PROV.LI 26010,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3790 14-OTT-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1939 NLI 1221 10-OTT-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 26200 13010459635 23-SET-24 24-OTT-24 1024239597 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (RACC. 1, POSTA PICK UP,EASY BASIC) - LUGLIO 2024 177,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3791 14-OTT-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 1939 NLI 1221 10-OTT-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 26200 13010459635 23-SET-24 24-OTT-24 1024239597 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (RACC. 1, POSTA PICK UP,EASY BASIC) - LUGLIO 2024 67,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3792 14-OTT-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 1939 NLI 1221 10-OTT-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 26200 13010459635 23-SET-24 24-OTT-24 1024239597 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (RACC. 1, POSTA PICK UP,EASY BASIC) - LUGLIO 2024 163,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 3793 14-OTT-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 1939 NLI 1221 10-OTT-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 26201 12993303954 20-SET-24 21-OTT-24 1024236499 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (RACC. 1, POSTA PICK UP,EASY BASIC) - LUGLIO 2024 12,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3794 14-OTT-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 1939 NLI 1221 10-OTT-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 26201 12993303954 20-SET-24 21-OTT-24 1024236499 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (RACC. 1, POSTA PICK UP,EASY BASIC) - LUGLIO 2024 29,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 3795 14-OTT-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1939 NLI 1221 10-OTT-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 26201 12993303954 20-SET-24 21-OTT-24 1024236499 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (RACC. 1, POSTA PICK UP,EASY BASIC) - LUGLIO 2024 32,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3796 14-OTT-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1939 NLI 1221 10-OTT-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 26199 13010494106 23-SET-24 24-OTT-24 3240327287 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (RACC. 1, POSTA PICK UP,EASY BASIC) - LUGLIO 2024 90,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3797 14-OTT-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1926 NLI 1217 10-OTT-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 26189 13032389044 26-SET-24 27-OTT-24 824500285031 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 1 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -22,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3797 14-OTT-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1926 NLI 1217 10-OTT-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 26190 13038740970 27-SET-24 28-OTT-24 824500287973 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 3737 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1127,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3797 14-OTT-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1926 NLI 1217 10-OTT-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 28029 13092939943 03-OTT-24 04-NOV-24 824500325332 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E41616296 Contatore 000000000001557858 kWh 1170 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 369,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3797 14-OTT-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1926 NLI 1217 10-OTT-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 26193 13038609933 27-SET-24 28-OTT-24 824500311078 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 19 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 46,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3797 14-OTT-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1926 NLI 1217 10-OTT-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 26196 13057060690 30-SET-24 31-OTT-24 824500323368 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 18 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 28,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3798 14-OTT-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 1926 NLI 1217 10-OTT-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 26190 13038740970 27-SET-24 28-OTT-24 824500287973 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 3737 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 127,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3799 14-OTT-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1926 NLI 1217 10-OTT-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 26195 13038742441 27-SET-24 28-OTT-24 824500292928 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.08.2024 kWh 7349 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -111,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3799 14-OTT-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1926 NLI 1217 10-OTT-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 26191 13038609363 27-SET-24 28-OTT-24 824500309703 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00256666 kWh 0 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 51,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3799 14-OTT-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1926 NLI 1217 10-OTT-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 26192 13038609080 27-SET-24 28-OTT-24 824500291696 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00263349 kWh 0 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 51,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3799 14-OTT-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1926 NLI 1217 10-OTT-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 26194 13038575104 27-SET-24 28-OTT-24 824500320571 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00242508 kWh 0 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 51,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3799 14-OTT-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1926 NLI 1217 10-OTT-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 28028 13087892536 27-SET-24 03-NOV-24 824500312219 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00240569 kWh 0 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 51,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 9447 COMUNE DI ALTOPASCIO 00197110463 197110463 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 55011 ALTOPASCIO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24742 COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE 06877150489 6877150489 Piazza Matteotti, 39 50028 BARBERINO TAVARNELLE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18619 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 01017000488 1017000488 PIAZZA DANTE 3 50032 BORGO SAN LORENZO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28278 COMUNE DI CALDIERO 00252060231 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 13,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23116 COMUNE DI CERVETERI 02407640586 2407640586 VIA RISORGIMENTO, 1 00052 CERVETERI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 8,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20388 COMUNE DI FERMO 00334990447 334990447 VIA MAZZINI, 4 63023 FERMO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20058 COMUNE DI FORLI 00606620409 606620409 PIAZZA SAFFI, 8 47121 FORLI' FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27235 COMUNE DI GIARDINI NAXOS 00343940839 98035 GIARDINI ME LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21615 COMUNE DI MARSCIANO 00312450547 312450547 L.GO GARIBALDI, 1 06055 MARSCIANO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23104 COMUNE DI MATERA 80002870774 VIALE ALDO MORO 75100 MATERA MT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21617 COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 82001410818 PZA DELLE REPUBBLICA 91026 MAZARA DEL VALLO TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 10,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27372 COMUNE DI ORVIETO 81001510551 81001510551 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22660 COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO 00443490545 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18762 COMUNE DI PIACENZA 00159930338 229080338 PIAZZA MERCANTI, 2 29100 PIACENZA PC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 35,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15349 COMUNE DI PRATO 84006890481 337360978 PIAZZA DEL COMUNE, 7 59100 PRATO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 1681,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23949 COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO 00360350235 360350235 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28279 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 80012050268 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24641 COMUNE DI SETTIMO MILANESE 1315140150 Piazza degli Eroi, 5 20019 SETTIMO MILANESE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23642 COMUNE DI SORSO 00292580909 292580909 07037 SORSO SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22359 COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 00231100512 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28280 COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO 00530900240 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23164 UNIONE DEI COMUNI CITTA DELLA RIVIERA DEL BRENTA 03412000279 3412000279 VIA CAIROLI, 39 30031 DOLO VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22484 COMUNE DI VAIANO 01185740485 1185740485 P.ZZA DEL COMUNE, 4 50049 VAIANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 20,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3800 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19246 COMUNE DI VENEZIA C/O PALAZZO FORESTI 00339370272 VIA SANTA CROCE, 250 30100 VENEZIA VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 76,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3801 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27117 UFFICIO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI (UNEP) DI NAPOLI 80021140639 80143 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 162,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3802 14-OTT-24 1070503 0 103077 0 1927 NLI 1214 10-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22437 COMUNE DI SANT'ANTIOCO 81002570927 CORSO V. EMANUELE, 115 09017 SANT'ANTIOCO CA (COD. CBILL AFB8V - COD.AVV. 0012 4960 0000 3904 77) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 59/2024 11,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3804 14-OTT-24 1010203 0 A011BEDE5E 100566 0 1943 NLI 1227 14-OTT-24 2024 62 01-GEN-24 1 DT 1556 08-NOV-23 ST013 27734 DELTA FORMAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE 02257660502 2257660502 VIA GIUSEPPE VIVIANI, 4 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 28306 13103415292 30-SET-24 06-NOV-24 9/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 1320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 3805 14-OTT-24 1010203 0 B2F2E875C3 100566 0 1945 NLI 1225 14-OTT-24 2024 2237 10-SET-24 1 DT 1199 05-SET-24 ST013 12652 ITA S.R.L. 01593590605 1593590605 VIA BROFFERIO, 3 10121 TORINO TO 2024 28309 13112452197 30-SET-24 08-NOV-24 1176/24PA QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE TURCHI FRANCESCA CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'MODELLO 770/2024' IL GIORNO 26.9.2024 LIQ. FATT. QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'MODELLO 770/2024' 26.9.2024 690 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 3806 14-OTT-24 1010203 0 B23FA6279E 100566 0 1946 NLI 1224 14-OTT-24 2024 1748 27-GIU-24 1 DT 891 26-GIU-24 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2024 28305 13097075630 06-OTT-24 05-NOV-24 1277/01 ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA ANNO 2024 2102 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 3809 15-OTT-24 1010103 0 1325 100142 0 1954 NLI 1229 14-OTT-24 2024 431 11-GEN-24 DT 30 08-GEN-24 ST002 26495 SCOGNAMIGLIO MARIA SCGMRA66H51F471J 56017 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA A BRUXELLES 7-8 E 9 OTTOBRE 2024 'SETTIMANA EUROPEA REGIONI E CITTA'' 635,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 3810 15-OTT-24 1020102 0 B2BB036260 101287 0 1955 NLI 1230 14-OTT-24 2024 2158 27-AGO-24 1 DT 1144 26-AGO-24 ST031 28183 LARTFER S.R.L. 06207660488 VIA LIVORNO, 8 INT. 12 50142 FIRENZE FI 2024 26221 12988663006 20-SET-24 20-OTT-24 2/437 EX BIBLIOTECA PROVINCIALE COMPLESSO MARCHESI PISA - FORNITURA DI RIPIANI PER SCAFFALATURE ARCHIVI CIG B2BB036260 LIQ. FATT. FORNITURA DI RIPIANI PER SCAFFALATURE ARCHIVI COMPLESSO MARCHESI 5321,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3811 15-OTT-24 1010203 0 A01C14B580 100615 0 1944 NLI 1226 14-OTT-24 2024 73 01-GEN-24 1 DT 1707 30-NOV-23 ST013 27995 PORPORA PAOLO PRPPLA83T05A717W 1405960525 VIA XXIV MAGGIO, 133 56123 PISA PI 2024 28303 13067800583 02-OTT-24 01-NOV-24 67E Determinazione n 1707 del 30-11-2023 Servizio di sorveglianza sanitaria medico competente LIQ. FATT. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA/ MEDICO COMPETENTE - LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024 3460 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa X 2024 3812 15-OTT-24 1010102 0 B2CD863BD5 100108 0 1947 NLI 1228 14-OTT-24 2024 2152 23-AGO-24 1 DT 1124 20-AGO-24 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 26205 13033304230 27-SET-24 27-OTT-24 0002147225 FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 427,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali X 2024 3812 15-OTT-24 1010102 0 B2CD863BD5 100108 0 1947 NLI 1228 14-OTT-24 2024 2152 23-AGO-24 1 DT 1124 20-AGO-24 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 26206 13033261819 27-SET-24 27-OTT-24 0002147226 FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 598,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali X 2024 3813 15-OTT-24 1010102 0 B2CD863BD5 100108 0 1947 NLI 1228 14-OTT-24 2024 2152 23-AGO-24 1 DT 1124 20-AGO-24 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 28031 13084463022 30-SET-24 03-NOV-24 0002148176 FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PISA. CIG B2CD863BD5 LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 4,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali X 2024 3814 15-OTT-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 1959 NLI 1234 15-OTT-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 24580 12891101513 06-SET-24 06-OTT-24 AT024PA-000828 Prestazione di Servizi - Lotto debole Agosto 2024 Protocollo 32901/2024 del 28/06/2024 95pc Produzione km Agosto 2024 quantita' 124228,979 Euro 2,3480/km LIQ. FATT. SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE - AGOSTO 2024 194508,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 3815 15-OTT-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102539 0 1959 NLI 1234 15-OTT-24 2024 60 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 24580 12891101513 06-SET-24 06-OTT-24 AT024PA-000828 Prestazione di Servizi - Lotto debole Agosto 2024 Protocollo 32901/2024 del 28/06/2024 95pc Produzione km Agosto 2024 quantita' 124228,979 Euro 2,3480/km LIQ. FATT. SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE - AGOSTO 2024 110307 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 3816 15-OTT-24 1010103 0 1325 100142 0 1961 NLI 1235 15-OTT-24 2024 430 11-GEN-24 DT 29 07-GEN-24 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQ. RIMBORSO SPESE PRESIDENTE USO AUTO COMUNE - AGOSTO 2024 83,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 3819 15-OTT-24 1060103 0 B14A813D00 102687 0 1962 NLI 1233 15-OTT-24 2024 1379 17-APR-24 1 DT 564 17-APR-24 ST033 25627 ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. 01301540496 1301540496 SCALI D'AZEGLIO, 2/6 57123 LIVORNO LI 2024 28321 13104669013 02-OTT-24 07-NOV-24 81/11 Pubblicazione su www.asteentipubblici.it, integrazione con www.astegiudiziarie.it, inserto periodico on-line, banner, social media marketing, brochure elettronica. LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI PONTASSERCHIO 97,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara X 2024 3820 15-OTT-24 1020104 0 A03C18E0D5 101349 0 1965 NLI 1237 15-OTT-24 2024 181 05-GEN-24 1 DT 17 04-GEN-24 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56028 SAN MINIATO PI 2024 28314 13075561531 30-SET-24 02-NOV-24 9 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER LICEO 'MARCONI'. LIQ. FATT. UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE LICEO MARCONI - SETTEMBRE 2024 1300,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 3821 15-OTT-24 1020104 0 A03A803CAA 101349 0 1966 NLI 1236 15-OTT-24 2024 179 05-GEN-24 1 DT 16 04-GEN-24 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2024 28308 13099548274 07-OTT-24 06-NOV-24 32 SERVIZIO UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO IT C.CATTANEO MESE DI SETTEMBRE DETERMINA DIRIGENZIALE N.16 DEL 04/01/2024 E SUCCESIVA DETERMINA DIRIGENZIALE N. LIQ. FATT. UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE ITC CATTANEO S.MINIATO - SETTEMBRE 2024 1467,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 3822 16-OTT-24 1060103 0 B14AAB26BC 102687 0 1967 NLI 1238 15-OTT-24 2024 1380 17-APR-24 1 DT 566 17-APR-24 ST033 25627 ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. 01301540496 1301540496 SCALI D'AZEGLIO, 2/6 57123 LIVORNO LI 2024 28322 13104670246 02-OTT-24 07-NOV-24 79/11 B14A813D00 LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE EX SUCCURSALE IPSIA PONTEDERA 97,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara X 2024 3823 16-OTT-24 1020103 0 ZC137D3413 101338 0 1968 NLI 1239 15-OTT-24 2024 789 01-GEN-24 1 DT 1226 23-SET-22 ST031 163 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 15844561009 VIA DOMENICO CIMAROSA, 4 00198 ROMA RM 2024 26197 12980175068 18-SET-24 19-OTT-24 0000924900014790 ZC137D3413 LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE SERVIZIO DI MISURA 395,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3827 17-OTT-24 1010203 0 102100 0 1969 DT 1401 16-OTT-24 2024 2497 17-OTT-24 DT 1401 16-OTT-24 ST002 25060 COMUNE DI GIOIA TAURO 00137710802 89013 GIOIA TAURO RC LIQ. DIRITTI DI NOTIFICA SENTENZE N.453/20 TRIB. PISA SEZ.LAVORO E N.200/23 CORTE APPELLO FIRENZE SEZ.LAVORO 17,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3828 17-OTT-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1971 NLI 1240 16-OTT-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 28337 13127562473 30-SET-24 09-NOV-24 21/12230 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PORTIERATO E COSTI DELLA SICUREZZA - SETTEMBRE 2024 8951,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 3829 17-OTT-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1971 NLI 1240 16-OTT-24 2024 141 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 28342 13127564358 30-SET-24 09-NOV-24 21/12236 COSTI SICUREZZA-IMPEGNO DI SPESA 106/2023 PERIODO:01/09/2024 30/09/2024 CODICE CIG:8017282666 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PORTIERATO E COSTI DELLA SICUREZZA - SETTEMBRE 2024 121,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 3830 17-OTT-24 1010103 0 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA OTTOBRE 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 13,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23325 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 05600440639 5600440639 P.ZZA MUNICIPIO, 1 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 8,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23116 COMUNE DI CERVETERI 02407640586 2407640586 VIA RISORGIMENTO, 1 00052 CERVETERI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 8,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18770 COMUNE DI CORTONA 00137520516 PIAZZA DELLA REPUBBLICA,13 52044 CORTONA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23908 COMUNE DI FORMIGINE 00603990367 292430360 41043 FORMIGINE MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27797 COMUNE DI GOSSOLENGO 00198670333 29020 GOSSOLENGO PC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20027 COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 02777620580 PIAZZA MATTEOTTI, 20 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 19,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28283 COMUNE DI VALENTANO 80003510569 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 12,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23089 COMUNE DI VEDELAGO 00208680264 208680264 P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 16 31050 VEDELAGO TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27203 COMUNE DI VERDELLINO 00321950164 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3831 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1010 COMUNE DI VICOPISANO 00230610503 230610503 VIA DEL PRETORIO, 1 56010 VICOPISANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3837 17-OTT-24 1010103 0 1330 100030 0 170 DT 83 23-GEN-23 2024 2480 11-OTT-24 DT 1374 11-OTT-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 SALARIO ACCESSORIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI SETTEMBRE E MESI PRECEDENTI ANNO 2024. 18,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 3838 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19792 COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 00259290518 259290518 VIA SETTEMBRINI, 21 BADIA AL PINO 52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR (COD. CBILL 85Z06 - COD.AVV. 3057 1191 0001 3842 57) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3839 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1972 NLI 1245 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8272 COMUNE DI MODENA 00221940364 221940364 VIA SCUDARI, 20 41100 MODENA MO (COD. CBILL W2345 - COD.AVV. 3040 2411 3790 0012 04) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 61/2024 10,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3840 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28287 COMUNE DI FIE' ALLO SCILIAR 80008620215 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20492 COMUNE DI BARI 80015010723 VIA ABATE GIMMA, 179 70121 BARI BA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26682 COMUNE DI CARTOCETO 00314620410 61030 CARTOCETO PS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23325 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 05600440639 5600440639 P.ZZA MUNICIPIO, 1 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 8,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28285 COMUNE DI CASTANO PRIMO 01639920154 20022 CASTANO PRIMO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17968 COMUNE DI CUNEO 00480530047 480530047 VIA ROMA 6 12050 CUNEO CN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25197 COMUNE DI FELTRE 00133880252 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28286 COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO 00197230295 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20058 COMUNE DI FORLI 00606620409 606620409 PIAZZA SAFFI, 8 47121 FORLI' FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 9,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 15,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21618 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 80050560632 VIA SAN GIACOMO, 5/7 80017 MELITO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 30,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21729 COMUNE DI MISILMERI 86000450824 P.ZZA COMITATO, 26 90036 MISILMERI PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24909 COMUNE DI MONATANARO 01933140012 1933140012 VIA G. MATTEOTTI 13 10017 MONTANARO TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28288 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA 00251080230 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 11,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27372 COMUNE DI ORVIETO 81001510551 81001510551 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 29,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 52,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27375 COMUNE DI SAMASSI 00518190921 518190921 09030 SAMASSI CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21743 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 00874410376 CORSO ITALIA, 70 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21635 COMUNE DI SASSUOLO 00235880366 235880366 VIA FENUZZI, 5 41049 SASSUOLO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24679 COMUNE DI SILVI 81000550673 175740679 64028 SILVI TE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 11,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 12,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27297 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 02291370399 48022 LUGO RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23164 UNIONE DEI COMUNI CITTA DELLA RIVIERA DEL BRENTA 03412000279 3412000279 VIA CAIROLI, 39 30031 DOLO VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21696 UNIONE DEI COMUNI VERONA EST 03273550230 3273550230 P.ZZA OLINTO MARCOLUNGO, 19 37042 CALDIERO VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3841 17-OTT-24 1070503 0 103077 0 1976 NLI 1244 17-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19655 COMUNE DI ZOLA PREDOSA 01041340371 529991200 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 40069 ZOLA PREDOSA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 60/2024 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3843 17-OTT-24 1010103 0 1325 100142 0 1981 NLI 1249 17-OTT-24 2024 431 11-GEN-24 DT 30 08-GEN-24 ST002 10768 GIGLIOLI SIMONE GGLSMN78S18I046D VIA CASTELLO, 4 56028 SAN MINIATO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA PRESSO SALA COMUNI PISA 15/10/24 5,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 3844 17-OTT-24 1070503 0 98700910C3 102322 0 1973 NLI 1241 17-OTT-24 2024 30 01-GEN-24 1 DT 869 19-GIU-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 28311 13116516111 30-SET-24 08-NOV-24 0002148547 ATTIVITA' STRANIERI - MESE DI SETTEMBRE 2024 LIQ. FATT.GETIONE PROCEDURE VIOLAZIONI CDS FIPILI AUTO TARGA ESTERA O RESIDENTI ESTERO - SETTEMBRE 2024 5524,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3845 17-OTT-24 1070503 0 9408266AB4 102322 0 1974 NLI 1242 17-OTT-24 2024 122 01-GEN-24 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 28327 13116513837 30-SET-24 08-NOV-24 0002148546 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI SETTEMBRE + SERVIZIO PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI - MESE DI SETTEMBRE 2024 LIQ. FATT. STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO GESTIONE CONTENZIOSO VERBALI VIOLAZIONI CDS - SETTEMBRE 2024 6495,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3846 17-OTT-24 1060103 0 E57H23001840003 Z583DBC9DD 102714 0 1983 NLI 1253 17-OTT-24 2024 2075 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 28064 DEL MORO NICHI DLMNCH78D13G702Z 1508970504 Loc. Ceppato, 2 56010 VICOPISANO PI 2024 23878 12863564117 28-AGO-24 03-OTT-24 13/PA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI LIQ. FATT. SOMME URGENZE EVENTI METEO RIPRISTINO SICUREZZA SP 22 DEL MARE KM 01+800 CAUSA ALBERO PINO PERICOLANTE SU STRADA 625,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3847 17-OTT-24 1060103 0 E57H23001830003 Z573DBC998 102714 0 1984 NLI 1252 17-OTT-24 2024 2074 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 28064 DEL MORO NICHI DLMNCH78D13G702Z 1508970504 Loc. Ceppato, 2 56010 VICOPISANO PI 2024 23877 12863602046 28-AGO-24 03-OTT-24 12/PA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI LIQ. FATT. SOMME URGENZE RIPRISTINO SICUREZZA SP 2 VICARESE KM 03+500 CAUSA ALBERI PERICOLANTI SU STRADA 1250,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3848 17-OTT-24 1010403 0 B24A4AE02F 100975 0 1975 NLI 1243 17-OTT-24 2024 1755 01-LUG-24 1 DT 903 01-LUG-24 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 28310 13067320978 30-SET-24 01-NOV-24 0001145684 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE PER BOLLETTAZIONE CANONE UNICO LIQ. FATT. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE PER BOLLETTAZIONE CANONE UNICO 2024 4617,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3849 18-OTT-24 1010303 0 103260 0 2024 2508 17-OTT-24 ST013 28290 CEGLIA ROSARIO CGLRSR74T16M126L VIA SAN DONNINO, 7 D VILLAMAGNA 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE INCASSO NON DOVUTO (SPESA COOP 04791371404) 100 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3851 21-OTT-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1985 NLI 1251 17-OTT-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 28350 13117786468 08-OTT-24 08-NOV-24 824500326615 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 41257 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 5197,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3852 21-OTT-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 1985 NLI 1251 17-OTT-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 28350 13117786468 08-OTT-24 08-NOV-24 824500326615 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 41257 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 285,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3853 21-OTT-24 1090303 0 A02417AD49 103289 0 1985 NLI 1251 17-OTT-24 2024 812 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 28350 13117786468 08-OTT-24 08-NOV-24 824500326615 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 41257 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 6055,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3854 21-OTT-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1985 NLI 1251 17-OTT-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 28350 13117786468 08-OTT-24 08-NOV-24 824500326615 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 41257 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 892,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3855 21-OTT-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1985 NLI 1251 17-OTT-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 28350 13117786468 08-OTT-24 08-NOV-24 824500326615 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 41257 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1143,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3856 21-OTT-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1985 NLI 1251 17-OTT-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 28351 13117072004 08-OTT-24 08-NOV-24 824500326767 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 165374 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 46896,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3857 21-OTT-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1985 NLI 1251 17-OTT-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 28352 13117794883 08-OTT-24 08-NOV-24 824500327443 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E41888149 Contatore 000000000041888149 kWh 41 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 17,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3858 21-OTT-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1985 NLI 1251 17-OTT-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 28353 13127767792 09-OTT-24 09-NOV-24 824500328684 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 12103 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 3444,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3859 21-OTT-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 1977 NLI 1246 17-OTT-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 28358 13137947130 03-OTT-24 10-NOV-24 462 9450856517 LIQ. FATT. COMPENSO INCARICO PROVINCIA/VECCHIONE RG 1987/2022 DET.1348/2022 393,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 3860 21-OTT-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 1978 NLI 1247 17-OTT-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 28359 13138020475 03-OTT-24 10-NOV-24 463 Provincia di Pisa/NCC Italy - Det. 1348 del 18.10.2022 - CIG 9450856517 - ns. rif.: 22/351 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO INCARICO PROVINCIA/NCC ITALY DET. 1348 18/10/22 RIF. 22/351 525,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 3861 21-OTT-24 1010403 0 101013 0 1998 DT 1431 21-OTT-24 2024 2535 21-OTT-24 DT 1431 21-OTT-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 1 AGOSTO- 30 SETTEMBRE 2024 60,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3863 21-OTT-24 1010303 0 103260 0 1931 2024 2525 18-OTT-24 ST013 22611 LABOTER SNC 00515880474 515880474 via nazario sauro, 440 51100 PISTOIA PT LIQUIDAZIONE PER ACCREDITO NETTO SU NUOVO C/C BANCARIO IN SEGUITO A STORNO BONIFICO MAND. 3803 PER CC CHIUSO 11800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3864 21-OTT-24 1060103 0 B108B4F7F8 102690 0 2001 NLI 1259 21-OTT-24 2024 1688 12-GIU-24 1 DT 829 12-GIU-24 ST033 152 TOGNETTI FABIO TGNFBA59A14A562Y 1347060467 VIA BOLOGNA N. 17 55049 VIAREGGIO LU 2024 26198 13023139817 25-SET-24 26-OTT-24 P05 Stato d'avanzamento lavori n.1 LIQ. FATT. 1 SAL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST ZONA 2 - ANNO 2024 62685,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3865 21-OTT-24 1060103 0 B108B4F7F8 102690 0 2001 NLI 1259 21-OTT-24 2024 1688 12-GIU-24 1 DT 829 12-GIU-24 ST033 152 TOGNETTI FABIO TGNFBA59A14A562Y 1347060467 VIA BOLOGNA N. 17 55049 VIAREGGIO LU 2024 26198 13023139817 25-SET-24 26-OTT-24 P05 Stato d'avanzamento lavori n.1 LIQ. FATT. 1 SAL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST ZONA 2 - ANNO 2024 14747,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3866 22-OTT-24 1060102 0 B12455B1DD 102645 0 2000 NLI 1260 21-OTT-24 2024 1404 30-APR-24 1 DT 618 29-APR-24 ST033 20029 CERBIONI RINO S.N.C. 01984700508 1984700508 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 608-612 SAN MINIATO BASSO 56028 SAN MINIATO PI 2024 23486 12856296323 31-AGO-24 02-OTT-24 24/00014PA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE 3 E 4 TRANCHE 86,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3866 22-OTT-24 1060102 0 B12455B1DD 102645 0 2000 NLI 1260 21-OTT-24 2024 1404 30-APR-24 1 DT 618 29-APR-24 ST033 20029 CERBIONI RINO S.N.C. 01984700508 1984700508 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 608-612 SAN MINIATO BASSO 56028 SAN MINIATO PI 2024 28343 13076908430 30-SET-24 02-NOV-24 24/00016PA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE CIG B12455B1DD RUP GEOM. EDI PARDINI LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE 3 E 4 TRANCHE 32,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3867 22-OTT-24 1020102 0 ZEA3BA4AD1 101287 0 2006 NLI 1257 18-OTT-24 2024 785 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 28164 IDROTIRRENA COMMERCIALE S.R.L. 01918390467 1918390467 Via di Vorno, 4 GUAMO 55060 CAPANNORI LU 2024 28348 13098808989 30-SET-24 06-NOV-24 6279/24 FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE 111,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3868 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20352 COMUNE DI MERANO 00394920219 394920219 VIA PORTICI, 192 39012 MERANO BZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3869 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8272 COMUNE DI MODENA 00221940364 221940364 VIA SCUDARI, 20 41100 MODENA MO (COD. CBILL W2345 - COD. AVV. 3040 2411 3808 4012 50) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 27,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19931 COMUNE DI AFRAGOLA 80047540630 1547311215 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 80021 AFRAGOLA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27238 COMUNE DI ASSEMINI 80004870921 09032 ASSEMINI CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19987 COMUNE DI BORGO A MOZZANO 80003890466 VIA UMBERTO I, 100 55023 BORGO A MOZZANO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28291 COMUNE DI BURIASCO 85002970011 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25691 COMUNE DI CASTELLABATE 81000690651 81000690651 84048 CASTELLABATE SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22155 COMUNE DI CASTELVETRANO 81001210814 P.ZZA UMBERTO I, 5 91022 CASTELVETRANO TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24506 COMUNE DI DIAMANTE 00362420788 362420788 Via P. Mancini, 10 87023 DIAMANTE CS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22350 COMUNE DI FANO 00127440410 127440410 VIA SAN FRANCESCO, 76 61032 FANO PS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24507 COMUNE DI FIESOLE 1252310485 Piazza Mino, 24/26 50014 FIESOLE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19826 COMUNE DI LAMEZIA TERME 00301390795 VIA SEN. A. PERUGINI 88046 LAMEZIA TERME CZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20308 COMUNE DI LECCE 80008510754 VIA RUBICHI, 1 73100 LECCE LE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21086 COMUNE DI MARCON 82002050274 P.ZZA MUNICIPIO, 20 30020 MARCON VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20495 COMUNE DI MESSINA 00080270838 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 98122 MESSINA ME LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 30,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27145 COMUNE DI MONASTIR 82001930922 09023 MONASTIR CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25274 COMUNE DI POZZALLO 00170330880 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17973 COMUNE DI RAVENNA 00354730392 354730392 PIAZZA DEL POPOLO 1 48100 RAVENNA RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 105,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 19,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 33,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27197 COMUNE DI ROSA 00276370244 36027 ROSA' VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24459 COMUNE DI RUBANO 80009970288 1740610280 35030 RUBANO PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20139 COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE 00625230271 PIAZZA INDIPENDENZA, 13 30027 SAN DONA' DI PIAVE VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27642 COMUNE DI SARULE 80004710911 870300910 08020 SARULE NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27643 COMUNE DI TRECENTA 00205230295 45027 TRECENTA RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19823 COMUNE DI UZZANO 00328540471 328540471 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 51010 UZZANO PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 11,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3870 22-OTT-24 1070503 0 103077 0 1990 NLI 1254 18-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20357 COMUNE DI VITTORIA 82000830883 VIA BIXIO, 34 97019 VITTORIA RG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 62/2024 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3874 22-OTT-24 1020103 0 Z823A237FE 101338 0 2010 NLI 1267 21-OTT-24 2024 800 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 25945 IMPRESA NAPOLEONE CHINI S.R.L. 00997390505 997390505 VIA MINO ROSI, 44 56122 PISA PI 2024 26976 13058312603 01-OTT-24 31-OTT-24 59 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL LICEO 'G. CARDUCCI' E ITAS 'C. GAMBACORTI' DI PISA SMART CIG Z823A237FE LIQ. FATT. SAL N.2 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL LICEO 'G. CARDUCCI' E ITAS 'C. GAMBACORTI' DI PISA 20456,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3875 22-OTT-24 1010403 0 Z663CCB2AB 101005 0 2013 NLI 1261 21-OTT-24 2024 706 08-FEB-24 1 DT 205 06-FEB-24 ST036 27666 GAIA S.R.L. 02187670506 2187670506 VIA DELLE TRINCERE, 11 56127 PISA PI 2024 28361 13129485015 10-OTT-24 09-NOV-24 20/SPL LOCAZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO, DI FABBRICATO AD USO MAGAZZINO DI DEPOSITO TEMPORANEO, PER IL LICEO ARTISTICO 'RUSSOLI' - SEDE DI CASCINA (PI) ED IMPEGNO DI SPESA PER I RELATIVI CANONI PERIODO 16.04.2024/15.01.2025 LQ. FATT. LOCAZIONE V RATA CONTRATTUALE PORZIONE FABBRICATO USO MAGAZZINO DEPOSITO TEMPORANEO LICEO ARTISTICO RUSSOLI CASCINA 16/10/24 15/01/25 5807,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 3876 22-OTT-24 1010103 0 1325 100142 0 2014 NLI 1262 21-OTT-24 2024 430 11-GEN-24 DT 29 07-GEN-24 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE USO AUTO COMUNE PER TRASFERTE PRESIDENTE - SETTEMBRE 2024 201,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 3877 22-OTT-24 1010203 0 Z073324709 100632 0 2015 NLI 1269 22-OTT-24 2024 64 01-GEN-24 1 DT 1563 09-NOV-23 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2024 28378 13150382566 10-OTT-24 12-NOV-24 7X04717002 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2024 1632,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2024 3881 22-OTT-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 2003 NLI 1256 18-OTT-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 28338 13127562430 30-SET-24 09-NOV-24 21/12232 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI GONFALONE 449,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3881 22-OTT-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 2003 NLI 1256 18-OTT-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 28339 13127564314 30-SET-24 09-NOV-24 21/12233 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI GONFALONE 267,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3881 22-OTT-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 2003 NLI 1256 18-OTT-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 28340 13127564319 30-SET-24 09-NOV-24 21/12234 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI GONFALONE 157,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3881 22-OTT-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 2003 NLI 1256 18-OTT-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 28341 13127564353 30-SET-24 09-NOV-24 21/12235 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI GONFALONE 248,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3883 23-OTT-24 B17D9C124B 101342 0 2022 NLI 1271 22-OTT-24 2024 1762 03-LUG-24 1 DT 908 02-LUG-24 ST031 1714 AICE CONSULTING S.R.L. 01149980508 1149980508 VIA BOCCACCIO, 20 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 26219 13010433314 24-SET-24 24-OTT-24 25/PA INGRESSO COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI. RILIEVO STRUMENTALE, COORDINAMENTO INDAGINI IN SITU, VERIFICA DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. RUP ING. VINCENZA DADDUZIO. CIG B17D9C124B. LQ. FT. COMPENSO RILIEVO STRUMENTALE, COORD.TO INDAGINI IN SITU, VERIFICA SICUREZZA STRUTTURE, INDIVIDUAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA C MARCHESI 6090,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3885 23-OTT-24 1070503 0 B23FB9B9E9 103060 0 2026 NLI 1274 22-OTT-24 2024 2147 14-AGO-24 1 DT 1107 12-AGO-24 ST012 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 28386 13130349981 30-SET-24 09-NOV-24 0002149719 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CONCILIA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI CDS 8948,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 3889 23-OTT-24 1060102 0 B278BFF7A0 102645 0 2033 NLI 1275 23-OTT-24 2024 1925 17-LUG-24 1 DT 996 17-LUG-24 ST033 26570 S.C.B. SRL 00699250551 699250551 FRAZIONE S. LIBERATO 05035 NARNI TR 2024 28354 13087442758 30-SET-24 03-NOV-24 183/PA B2788BFF7A0 LIQ. FATT. 2 ACC. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA PER GLI ANNI 2022-2023-2024 CONTRATTO ATT. N. 8 1351,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3891 24-OTT-24 1070503 0 103010 0 2034 NLI 1277 23-OTT-24 2024 552 24-GEN-24 DT 128 24-GEN-24 ST013 27632 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA SOSTENIBILE 97532760580 VIA NOMENTANA, 2 00161 ROMA RM (COD. CBILL BFYKB - COD.AVV. 3037 0488 9698 9209 13) LIQ. UTENZA SERVIZIO TEL. ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE COD.UT: PVPI0002 - 3 TRIMESTRE 2024 7929,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 3892 24-OTT-24 1010303 0 B3166C96B4 100768 0 2035 NLI 1278 23-OTT-24 2024 2314 19-SET-24 1 DT 1277 18-SET-24 ST013 24332 LORENZONI LIVIA LRNLVI85H66H501W Via del Viminale, 43 00184 ROMA RM 2024 28790 15-LUG-24 22-NOV-24 NOTA DEBITO 1/24 RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE-ZBC24560E2 LIQ. SALDO COMPENSO INCARICO DOMICILIAZIONE (EREDE) RICORSO CONSIGLIO DI STATO CONSORZIO LA ROCCA S.MINIATO E S.GENESIO RECYCLING SRL 1882,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3897 24-OTT-24 1060103 0 102680 0 2032 NLI 1276 23-OTT-24 2024 2539 22-OTT-24 DT 1435 22-OTT-24 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI LIQ. CONTENZIOSI VIABILITA' CORTE DI APPELLO, RG 677/2021 SPESE DOVUTE PER SENTENZA NR. 1710/2024 3555,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3900 24-OTT-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 2045 NLI 1284 24-OTT-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 15844561009 VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 00198 ROMA RM 2024 28312 13110007182 07-OTT-24 08-NOV-24 005077080974 Codice POD IT001E42822298 - SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco LQ. FT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERSEZIONE SP3 E SP4 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298 164,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3901 25-OTT-24 1070203 0 102974 0 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3902 25-OTT-24 1070203 0 102974 0 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 2,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3903 28-OTT-24 1060103 0 102678 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 28033 13069737505 01-OTT-24 01-NOV-24 6024012000014766 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 65,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3903 28-OTT-24 1060103 0 102678 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 28356 13137230257 10-OTT-24 10-NOV-24 6024012000015306 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 25,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3903 28-OTT-24 1060103 0 102678 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 28355 13128105465 09-OTT-24 09-NOV-24 6024012000015218 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 34,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3904 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26216 13035620106 26-SET-24 27-OTT-24 6024012000014369 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -2099,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3904 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26213 13063371855 30-SET-24 01-NOV-24 6024012000014611 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1069,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3904 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23896 12969309026 16-SET-24 17-OTT-24 6024012000013768 DA 19SER A 10SER 20/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 290,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3904 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 28032 13069735878 01-OTT-24 01-NOV-24 6024012000014706 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 557,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3904 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26211 13063372747 30-SET-24 01-NOV-24 6024012000014677 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 3001,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3904 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26214 13063372932 30-SET-24 01-NOV-24 6024012000014678 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 5726,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3905 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26208 13038625685 27-SET-24 28-OTT-24 6024012000014444 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 27,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3905 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26209 13063380536 30-SET-24 01-NOV-24 6024012000014552 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 674,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3905 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26210 13063371407 30-SET-24 01-NOV-24 6024012000014557 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 601,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3905 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26215 13063372814 30-SET-24 01-NOV-24 6024012000014683 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2492,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3905 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26207 13038625560 27-SET-24 28-OTT-24 6024012000014524 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 422,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3905 28-OTT-24 1020103 0 101292 0 2053 NLI 1293 25-OTT-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 26212 13063372773 30-SET-24 01-NOV-24 6024012000014583 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1030,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3906 28-OTT-24 1020103 0 101361 0 2055 NLI 1294 28-OTT-24 2024 1886 16-LUG-24 DT 946 09-LUG-24 ST031 24038 I.I.S. 'GALILEI-PACINOTTI' DI PISA 93089150507 VIA BENEDETTO CROCE, 32-34 56100 PISA PI LIQ. RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.10 TENDE ARRICCIATE IN TREVIRA CS COMPLETE DI BINARI 3172 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3907 28-OTT-24 1070503 0 B33C55D71D 102032 0 2057 NLI 1291 25-OTT-24 2024 2446 08-OTT-24 1 DT 1347 07-OTT-24 ST002 1834 EGAF EDIZIONI S.R.L. 02259990402 2259990402 VIA FILIPPO GUARINI, 2 47121 FORLI' FO 2024 28380 13172423555 14-OTT-24 14-NOV-24 2024-V-VS2-1353 FORNITURA PRONTUARI CDS - APPLICAZIONI E FORMULARI RIFIUTI ED AMBIENTE FORMULA ABBONAMENTO AI SENSI ART 50 C. 1 LETT B DEL DLGS. 36-2023 LIQ. FATT. FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONI CDS ANNO 2025 E APPLICAZIONI CELLULARI/TABLET E PRONTUARI VIOLAZIONI RIFIUTI E AMBIENTE FORMULA ABBONAMENTO 631,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 3908 28-OTT-24 1010303 0 103260 0 2024 2561 25-OTT-24 ST013 28293 BI.CA.LE.MA. SRL 02103040503 2103040503 VIA S.PERTINI, 36 56012 CALCINAIA PI LIQUIDAZIONE PER INCASSO NON DOVUTO INCASSO REVISIONE PRESSO ETRURIA MECCANICA 235 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3909 28-OTT-24 1070203 0 102974 0 2058 DT 1430 21-OTT-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3910 28-OTT-24 1070203 0 102974 0 2056 DT 1429 21-OTT-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3911 28-OTT-24 1010303 0 Z353DBBD7D 103142 0 2061 NLI 1295 28-OTT-24 2024 94 01-GEN-24 1 DT 1795 18-DIC-23 ST013 18437 FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 06409360960 6409360960 P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 20124 MILANO MI 2024 28393 13119626557 27-SET-24 08-NOV-24 167 DIRITTO DI ACCESSO INSITO Anno 2024 DETEREMINAZIONE 1795/2023 Impegno al Cap 103142 del Bilancio 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ON-LINE GESTIONE DEL DEBITO ANNO 2024 2898,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2024 3914 29-OTT-24 1010103 0 B2CDA1412B 100155 0 2065 NLI 1288 24-OTT-24 2024 2153 23-AGO-24 1 DT 1127 20-AGO-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 28379 13127562475 30-SET-24 09-NOV-24 21/12231 SERVIZIO DI GUARDIANIA E ALTRI SERVIZI COLLATERALI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PISA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG B2CDA1412B FT. 21/12231 SERVIZIO DI GUARDIANIA E ALTRI SERVIZI COLLATERALI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PISA. 834,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente X 2024 3915 29-OTT-24 1070203 0 B2FF17E99E 102963 0 2052 NLI 1290 24-OTT-24 2024 2256 11-SET-24 1 DT 1220 11-SET-24 ST013 28233 FRASSI MANUEL BRUNO FRSMLB01A01G702M 2450310509 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 1514 56021 CASCINA PI 2024 28769 13183675400 17-OTT-24 16-NOV-24 FPA 1/24 SERVIZIO RIORDINO E SPOSTAMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO PRESSO IL MAGAZZINO DI VIA SQUARTINI - PI LIQ. FATT. SERVIZIO RIORDINO E SPOSTAMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO PRESSO IL MAGAZZINO DI VIA SQUARTIN 14 PISA 930 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3916 29-OTT-24 1010504 0 1332 B33DF12DEB 100888 0 2044 NLI 1285 24-OTT-24 2024 2362 01-OTT-24 1 DT 1329 30-SET-24 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2024 26188 13066722574 01-OTT-24 01-NOV-24 A3-A-000062 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 LIQ. FATT. LOCAZIONE CANONE 1 RATA PROROGA CONTRATTUALE LICEO MARCONI S.MINIATO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 72164 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 3917 29-OTT-24 1060103 0 102678 0 2069 NLI 1292 25-OTT-24 2024 808 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 28777 13187961172 15-OTT-24 16-NOV-24 BOLLETTE202400420240 BOLLETTE20240000000000420240B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 49,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3917 29-OTT-24 1060103 0 102678 0 2069 NLI 1292 25-OTT-24 2024 808 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 28780 13187910423 15-OTT-24 16-NOV-24 BOLLETTE202400422859 BOLLETTE20240000000000422859B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 61,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3918 29-OTT-24 1020103 0 101292 0 2069 NLI 1292 25-OTT-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 28775 13187895758 15-OTT-24 16-NOV-24 BOLLETTE202400430156 BOLLETTE20240000000000430156B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 455,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3918 29-OTT-24 1020103 0 101292 0 2069 NLI 1292 25-OTT-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 28773 13187960746 15-OTT-24 16-NOV-24 BOLLETTE202400407691 BOLLETTE20240000000000407691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 184,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3918 29-OTT-24 1020103 0 101292 0 2069 NLI 1292 25-OTT-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 28779 13187988172 15-OTT-24 16-NOV-24 BOLLETTE202400431690 BOLLETTE20240000000000431690B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 48,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3918 29-OTT-24 1020103 0 101292 0 2069 NLI 1292 25-OTT-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 28778 13187988216 15-OTT-24 16-NOV-24 BOLLETTE202400431689 BOLLETTE20240000000000431689B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 139,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3919 29-OTT-24 1020103 0 101292 0 2069 NLI 1292 25-OTT-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 28781 13187926726 15-OTT-24 16-NOV-24 BOLLETTE202400453682 BOLLETTE20240000000000453682B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 32,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3919 29-OTT-24 1020103 0 101292 0 2069 NLI 1292 25-OTT-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 28774 13187895861 15-OTT-24 16-NOV-24 BOLLETTE202400430155 BOLLETTE20240000000000430155B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 471,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3919 29-OTT-24 1020103 0 101292 0 2069 NLI 1292 25-OTT-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 28776 13187895576 15-OTT-24 16-NOV-24 BOLLETTE202400430157 BOLLETTE20240000000000430157B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 811,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3920 29-OTT-24 1010504 0 1332 100888 0 2044 NLI 1285 24-OTT-24 2024 2362 01-OTT-24 DT 1329 30-SET-24 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PER INTERESSI ATTIVI 01/01-31/12/2023 DEPOSITO CAUZIONALE DT1841/2018 2500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 3925 30-OTT-24 1010103 0 ZF339AF70C 100182 0 2071 NLI 1298 29-OTT-24 2023 525 27-GEN-23 1 DT 110 27-GEN-23 ST002 26911 TURCHI LUCA TRCLCU67L25I726Z 901060525 VIA Nino bixio, 31 53100 SIENA SI 2024 28761 13184366272 17-OTT-24 16-NOV-24 12 Compenso membro collegio dei revisori dei conti 2023 LIQ. FATTURA COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 12789,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2024 3930 30-OTT-24 1010103 0 B025ECC046 100188 0 2075 NLI 1300 30-OTT-24 2024 648 30-GEN-24 1 DT 158 29-GEN-24 ST002 7835 SPERA LUCIANO SPRLCN59S01G702W 1169650502 VIA PROVINCIALE VICARESE, 4 CAPRONA 56010 VICOPISANO PI 2024 28772 13185443523 17-OTT-24 16-NOV-24 132 SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA PER AUDITORIUM E SALA DEI COMUNI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE A. MACCARRONE, IN VIA CESARE BATTISTI 14 PISA, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I., ART. 49 COMMA 6 E ART. 50, COMMA 1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA AUDITORIUM E SALA DEI COMUNI CENTRO POLIFUNZIONALE A. MACCARRONE VIA CESARE BATTISTI 14 PISA 2684 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 3931 30-OTT-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 2079 NLI 1301 30-OTT-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 28765 13192320001 10-OTT-24 17-NOV-24 472 Provincia di Pisa/Europcar - RG 4969/2022 - Det. 1348 del 18.10.2022 - CIG 9450856517 - ns. rif.: 22/347 FT. 472 INCARICO PER RICORSI E CITAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI. 911,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 45,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18614 COMUNE DI BIBBIENA 00137130514 137130514 VIA F. BERNI 25 MARLIANA 52011 BIBBIENA AR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18625 COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 81000450494 345300495 VIA ROMA, 51 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18770 COMUNE DI CORTONA 00137520516 PIAZZA DELLA REPUBBLICA,13 52044 CORTONA AR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26016 COMUNE DI DECIMOPUTZU 80005740925 80005740925 09010 DECIMOPUTZU CA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28302 COMUNE DI GALEATA 80003190404 1287470403 47010 GALEATA FO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 32,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20849 COMUNE DI LANCIANO 00091240697 PIAZZA PLEBISCITO, 59 66034 LANCIANO CH RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26359 COMUNE DI LONATO DEL GARDA 00832210173 25017 LONATO BS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28207 COMUNE DI MASSANZAGO 80009530280 35010 MASSANZAGO PD RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20092 COMUNE DI MONTAIONE 1182120483 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 50050 MONTAIONE FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19643 COMUNE DI PALAU 82004530901 1373510906 PIAZZA POPOLI D' EUROPA, 1 07020 PALAU SS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21367 COMUNE DI PESCARA 00124600685 124600685 P.ZA ITALIA 65121 PESCARA PE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 41,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18612 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 00793290487 793290487 VIA MACCHIAVELLI, 56 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27161 COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 80025760820 90048 SAN GIUSEPPE JATO PA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 8,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25842 COMUNE DI SCHIO 00402150247 402150247 36015 SCHIO VI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25843 COMUNE DI SOLIERA 00221720360 221720360 41019 SOLIERA MO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1786 COMUNE DI TERRICCIOLA 00286650502 286650502 56030 TERRICCIOLA PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3934 30-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21861 COMUNE DI VELLETRI 01493120586 P.ZZA CESARE OTTAVIANO AUGUSTO, 1 00049 VELLETRI RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 30,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3935 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28301 COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO 80004750305 481750305 33040 CORNO DI ROSAZZO UD AVVISO PAGOPA N. 302016800000366822 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3936 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8721 COMUNE DI EMPOLI 01329160483 1329160483 via G. Del Papa 41 50053 EMPOLI FI AVVISO PAGOPA N. 301041104240015475 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 231,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3937 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2084 NLI 1289 24-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 3366 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 00828590158 828590158 VIA C.BATTISTI, 2 20097 SAN DONATO MILANESE MI AVVISO PAGOPA N. 300200000023795774 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3939 31-OTT-24 1010203 0 B2C6B8CA8F 100605 0 2088 NLI 1306 30-OTT-24 2024 2232 04-SET-24 1 DT 1181 04-SET-24 ST012 28187 COMPUTER ASSISTANCE S.R.L. 01778271203 VIA PARINI, 1/7 40033 CASALECCHIO DI RENO BO 2024 28768 13185164108 16-OTT-24 16-NOV-24 00000001341 FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO POST GARANZIA PER SISTEMI SERVER HPE FT. 00000001341 FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO POST GARANZIA PER SISTEMI SERVER HPE. 2993,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2024 3943 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22823 UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA 02345260356 2345260356 corso mazzini, 33 42015 CORREGGIO RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 18,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21259 COMUNE DI ARDEA 80108730583 VIA GARIBALDI, 5 00040 ARDEA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 27,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21210 COMUNE DI BUCINE 00231910514 VIA VITELLI, 2 52021 BUCINE AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28308 COMUNE DI CAORSO 00229440334 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 21,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 101,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22866 COMUNE DI CHIUSI 00233780527 233780527 P.ZZA XX SETTEMBRE, 1 53043 CHIUSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21732 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 00262470438 P.ZZA XX SETTEMBRE, 93 62012 CIVITANOVA MARCHE MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20058 COMUNE DI FORLI 00606620409 606620409 PIAZZA SAFFI, 8 47121 FORLI' FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28309 COMUNE DI LEFFE 81002090165 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23921 COMUNE DI MAPELLO 00685130163 685130163 24030 MAPELLO BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 43,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20533 COMUNE DI MASSA MARITTIMA 90200536 PIAZZA GARIBALDI, 9/10 58024 MASSA MARITTIMA GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21617 COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 82001410818 PZA DELLE REPUBBLICA 91026 MAZARA DEL VALLO TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23936 COMUNE DI ORIA 80001550740 632500740 72024 ORIA BR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19934 COMUNE DI PIOLTELLO 83501410159 VIA CATTANEO, 1 20096 PIOLTELLO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21085 COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA 00288630924 288630924 VIA ELIGIO PORCU, 141 09045 QUARTU SANT'ELENA CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 9,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 60,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20392 COMUNE DI SALERNO 80000330656 VIA ROMA PALAZZO DI CITTA' 84121 SALERNO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27642 COMUNE DI SARULE 80004710911 870300910 08020 SARULE NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21635 COMUNE DI SASSUOLO 00235880366 235880366 VIA FENUZZI, 5 41049 SASSUOLO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 12,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3944 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19256 COMUNE DI VERONA 00215150236 215150236 LARGO DIVISIONE PASUBIO, 3 37121 VERONA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 14,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3945 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27176 COMUNE DI BOLTIERE 84002910168 24040 BOLTIERE BG (COD. CBILL BD1U7 - COD.AVV. 3017 1191 0000 3634 12) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3946 31-OTT-24 1070503 0 103077 0 2083 NLI 1305 30-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8721 COMUNE DI EMPOLI 01329160483 1329160483 via G. Del Papa 41 50053 EMPOLI FI (COD. CBILL 30U91 - COD. AVV. 301041104240017604) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 64/2024 117,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3947 31-OTT-24 1020103 0 8625510C04 101338 0 2094 NLI 1313 31-OTT-24 2023 2336 11-SET-23 1 DT 1275 08-SET-23 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. 12216121009 12216121009 VIA LEONE XIII, 460 00165 ROMA RM 2024 28362 13121214316 01-OTT-24 08-NOV-24 000846 SAL 1 NUOVO CONTRATTO FT. 000846 SAL N. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, PIATTAFORME ELEVATRICI) A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 19006,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 3948 31-OTT-24 1020103 0 A028CEBEE0 101332 0 2096 NLI 1311 31-OTT-24 2024 183 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 28788 13176868381 16-OTT-24 15-NOV-24 000124-2024-PA CONTRATTO N. 1098 del 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 183 DEL 5/01/24 FT. 000124-2024-PA SERVIZIO SETTEMBRE 2024 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 1 - SAN MINIATO. 5573,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 3949 31-OTT-24 1020103 0 A028DC41F7 101332 0 2096 NLI 1311 31-OTT-24 2024 186 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 28789 13176876001 16-OTT-24 15-NOV-24 000125-2024-PA CONTRATTO N. 1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 186 DEL 5/01/24 FT. 000125-2024-PA SERVIZIO SETTEMBRE 2024 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 5 - 'MONTALE' PONTEDERA. 2724,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 3950 04-NOV-24 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 2099 NLI 1316 31-OTT-24 2024 823 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2024 29082 13249124498 28-OTT-24 27-NOV-24 8810/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri FT. 8809-8810/E CORRISPETTIVO PER RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI NOTIFICATI E NON PAGATI NEI TERMINI RIFERITI ANNUALITA' 2015/2016 ANNO 2022. 61,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3950 04-NOV-24 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 2099 NLI 1316 31-OTT-24 2024 823 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2024 29083 13249124524 28-OTT-24 27-NOV-24 8809/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri FT. 8809-8810/E CORRISPETTIVO PER RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI NOTIFICATI E NON PAGATI NEI TERMINI RIFERITI ANNUALITA' 2015/2016 ANNO 2022. 97,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3951 04-NOV-24 1060102 0 B1F65C6CA3 102645 0 2092 NLI 1309 31-OTT-24 2024 1713 20-GIU-24 1 DT 856 19-GIU-24 ST033 26839 VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. 03921610287 3921610287 VIA CHIODARE, 115 DUE CARRARE (PD) 35020 2024 28764 13191161369 09-OTT-24 17-NOV-24 482-00 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE SETTORE VIABILITA' TRIENNIO 2022-2023-2024. CIG: 9250796E58-RUP BARTOLINI. AFFIDAMENTO CONTRATTO ATT. N. 5 - CIG DERIVATO B1F65C6CA3 LIQ. FATT. FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE SETTORE VIABILITA' TRIENNIO 2022-2023-2024 CONTR.ATT. N.5 12690,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3956 04-NOV-24 1010203 0 B3110942CB 100566 0 2105 NLI 1317 31-OTT-24 2024 2308 17-SET-24 1 DT 1262 17-SET-24 ST013 17481 UPI EMILIA-ROMAGNA 03698180373 2709951202 VIA MALVASIA, 6 40131 BOLOGNA BO 2024 29080 13226576829 22-OTT-24 23-NOV-24 FATTPA 107_24 QUOTE DI ISCRIZIONE AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'PRINCIPI GENERALI E NOVITA' DELLA RIFORMA CARTABIA' IL GIORNO 9 OTTOBRE 2024 FT. FATTPA 107_24 QUOTE DI ISCRIZIONE AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'PRINCIPI GENERALI E NOVITA' DELLA RIFORMA CARTABIA' IL GIORNO 9 OTTOBRE 2024. 400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 3957 04-NOV-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 2101 NLI 1314 31-OTT-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 28387 13120412836 30-SET-24 08-NOV-24 PA0000146 TARGA: YA958AM LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI LOTTO I MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 (POLIZIA) 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3957 04-NOV-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 2101 NLI 1314 31-OTT-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 28388 13120747585 30-SET-24 08-NOV-24 PA0000148 TARGA: YA959AM LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI LOTTO I MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 (POLIZIA) 223,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3957 04-NOV-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 2101 NLI 1314 31-OTT-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 29092 13208173688 30-SET-24 20-NOV-24 PA0000147 TARGA: YA960AM LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI LOTTO I MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 (POLIZIA) 223,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3958 04-NOV-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 2101 NLI 1314 31-OTT-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 29094 13208173760 30-SET-24 20-NOV-24 PA0000144 TARGA: BW526ZX LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI LOTTO I MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 (SCUOLA) 514,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3958 04-NOV-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 2101 NLI 1314 31-OTT-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 28389 13120747636 30-SET-24 08-NOV-24 PA0000149 TARGA: CM846XS LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI LOTTO I MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 (SCUOLA) 793,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3958 04-NOV-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 2101 NLI 1314 31-OTT-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 28391 13120747739 30-SET-24 08-NOV-24 PA0000151 TARGA: CM842XS LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI LOTTO I MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 (SCUOLA) 309,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3959 04-NOV-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 2101 NLI 1314 31-OTT-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 29093 13208173851 30-SET-24 20-NOV-24 PA0000145 TARGA: FG924ZG LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI LOTTO I MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 (VIABILITA') 31,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3959 04-NOV-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 2101 NLI 1314 31-OTT-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 28392 13120747791 30-SET-24 08-NOV-24 PA0000152 TARGA: FN812NX LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI LOTTO I MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 (VIABILITA') 1520,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3959 04-NOV-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 2101 NLI 1314 31-OTT-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 28390 13120747687 30-SET-24 08-NOV-24 PA0000150 TARGA: FG930ZG LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI LOTTO I MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 (VIABILITA') 309,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3960 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29140 04-OTT-24 115 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3960 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29141 04-OTT-24 116 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3960 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29142 04-OTT-24 117 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3960 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29143 08-OTT-24 119 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3960 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29144 08-OTT-24 120 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3960 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29145 08-OTT-24 121 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3961 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29146 08-OTT-24 122 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3961 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29147 08-OTT-24 123 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3961 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29148 08-OTT-24 124 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3961 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29149 08-OTT-24 125 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3961 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29150 08-OTT-24 126 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3961 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29151 08-OTT-24 127 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3962 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29152 08-OTT-24 128 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3962 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29153 15-OTT-24 129 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3962 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29154 18-OTT-24 131 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3962 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29155 18-OTT-24 132 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3962 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29156 24-OTT-24 133 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3962 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29157 25-OTT-24 134 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3963 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29158 30-OTT-24 135 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3963 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29159 31-OTT-24 137 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3963 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29160 31-OTT-24 138 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3963 04-NOV-24 1010303 0 101160 0 2109 NLI 1320 04-NOV-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 29161 31-OTT-24 139 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3964 04-NOV-24 1010203 0 95495509F3 100158 0 2101 NLI 1314 31-OTT-24 2024 132 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST012 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 29095 13237480431 25-OTT-24 24-NOV-24 PA0000154 TARGA: FS521LB LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI LOTTO I MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 (AAGG) 243,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3977 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21022 COMUNE DI AOSTA 00120680079 120680079 VIA M. EMILIUS 11100 AOSTA AO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19931 COMUNE DI AFRAGOLA 80047540630 1547311215 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 80021 AFRAGOLA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24079 COMUNE DI ALGHERO 00249350901 249350901 Piazza Porta Terra, 9 07041 ALGHERO SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22575 COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 81001170653 753770650 CORSO V. EMANUELE 84047 CAPACCIO PAESTUM SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21285 COMUNE DI CERCOLA 80019700634 P.ZZA DELLA LIBERTA', 6 80040 CERCOLA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24233 COMUNE DI COMISO 82000870889 97013 COMISO RG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24507 COMUNE DI FIESOLE 1252310485 Piazza Mino, 24/26 50014 FIESOLE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20138 COMUNE DI FIUMICINO 97086740582 VIA PORTUENSE, 2498 00054 FIUMICINO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23661 COMUNE DI MANCIANO 00112580535 112580535 P.zza Magenta, 1 58014 MANCIANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22527 COMUNE DI MARIGLIANO 01204890634 P.ZZA MUNICIPIO 80034 MARIGLIANO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23434 COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO 80020380657 P.ZZA IMPERIO, 6 84085 MERCATO SAN SEVERINO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20628 COMUNE DI MONCALIERI 01577930017 1577930017 VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 BIS 10024 MONCALIERI TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25201 COMUNE DI OMEGNA 00422730036 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 15,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19873 COMUNE DI PALERMO 80016350821 PIAZZA PRETORIA, 1 90100 PALERMO PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 119,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19825 COMUNE DI REGGELLO 01421240480 PIAZZA ROOSVELT, 1 50066 REGGELLO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 23,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 66,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21290 COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO 84503930152 VIALE PARTIGIANI, 14 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 13,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 19,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23626 COMUNE DI SELLIA MARINA 00360710792 360710792 Piazza Antonino Scopelliti 88050 SELLIA MARINA CZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28322 COMUNE DI SOLAGNA 00459400248 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28323 COMUNE DI TEGLIO 83000770145 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25797 COMUNE DI TORTORETO 00173630674 173630674 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28324 UNIONE ANTICHI BORGHI VALLECAMONICA 03299440986 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3978 05-NOV-24 1070503 0 103077 0 2098 NLI 1315 31-OTT-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 65/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3997 06-NOV-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 2114 NLI 1325 06-NOV-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 29079 13209068928 21-OTT-24 20-NOV-24 9750/00 FORNITURA DI N. 350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II FT. 9750/00 FORNITURA DI N. 7 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE. 25,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4059 07-NOV-24 1010102 0 B2816FEBA4 100123 0 2121 NLI 1328 06-NOV-24 2024 1948 24-LUG-24 1 DT 1027 23-LUG-24 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 29078 13227578278 24-OTT-24 23-NOV-24 9780/00 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA AUDIO VIDEO DELLA SALA DEI COMUNI E LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE CONSILIARI CIG: B2816FEBA4. FT. 9780/00 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA AUDIO VIDEO DELLA SALA DEI COMUNI E LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE CONSILIARI. 14875,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2024 4060 07-NOV-24 1070203 0 B303E2E277 102963 0 2123 NLI 1329 06-NOV-24 2024 2302 17-SET-24 1 DT 1257 17-SET-24 ST013 12189 LA SANITARIA S.R.L. 01302390503 1302390503 VIA VECCHIA FIORENTINA 156/A SAN LORENZO ALLE CORTI 56023 CASCINA PI 2024 29077 13221280226 23-OTT-24 22-NOV-24 FE/549 FORNITURA MONTASCALE FT. FE/549 FORNITURA MONTASCALE. 3965 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 4062 07-NOV-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 2129 NLI 1331 07-NOV-24 2024 805 26-FEB-24 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI SALDO FT. 823000265082 DEL 27/09/2023 PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA'. 70 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4064 07-NOV-24 1010203 0 B2D419E29C 100537 0 2131 NLI 1332 07-NOV-24 2024 1957 25-LUG-24 1 DT 1033 24-LUG-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 29074 13256779591 28-OTT-24 28-NOV-24 FE000120240003521724 FE000120240000000003521724B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240003521724 FORNITURA DI GAS NATURALE PER VOLTURA DI UTENZA GIA' ATTIVA PRESSO I LOCALI ALL'INTERNO DEL LICEO 'G.CARDUCCI' - EX ALLOGGIO DI SERVIZIO - IN PISA VIA SAN ZENO N. 3. 59,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 4065 07-NOV-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 2131 NLI 1332 07-NOV-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 29075 13256891920 28-OTT-24 28-NOV-24 FE000120240003523012 FE000120240000000003523012B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240003523012 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 5167,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 4066 07-NOV-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 2131 NLI 1332 07-NOV-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 29076 13256894966 28-OTT-24 28-NOV-24 FE000120240003523099 FE000120240000000003523099B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240003523099-FE000120240003523012 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024. 114,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 4066 07-NOV-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 2131 NLI 1332 07-NOV-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 29075 13256891920 28-OTT-24 28-NOV-24 FE000120240003523012 FE000120240000000003523012B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240003523099-FE000120240003523012 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024. 95,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 4067 07-NOV-24 1060103 0 A0088A2195 102678 0 2131 NLI 1332 07-NOV-24 2024 806 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 29075 13256891920 28-OTT-24 28-NOV-24 FE000120240003523012 FE000120240000000003523012B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240003523012 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024. 32,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 4068 07-NOV-24 1070103 0 A0088A2195 102970 0 2131 NLI 1332 07-NOV-24 2024 810 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 29075 13256891920 28-OTT-24 28-NOV-24 FE000120240003523012 FE000120240000000003523012B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240003523012 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024. 5,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 4071 07-NOV-24 1010103 0 1325 B315160BA2 100142 0 2128 NLI 1326 06-NOV-24 2024 2311 18-SET-24 1 DT 1274 18-SET-24 ST002 26483 AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI S.R.L. 02085970503 2085970503 LUNGARNO ANTONIO PACINOTTI 3/4 56126 PISA PI 2024 29088 13249555180 28-OTT-24 27-NOV-24 2024/0000250/FT ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO ISTITUZIONALE A BRUXELLES DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2024 DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA. INIZIATIVA PROMOSSA DA UPI TOSCANA LIQ. FT. ACQUISTO BIGLIETTI AEREO A/R VIAGGIO ISTITUZIONALE A BRUXELLES DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2024 PRESIDENTE 108,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 4073 07-NOV-24 1020102 0 B1BEEB7686 101287 0 2139 NLI 1334 07-NOV-24 2024 1666 11-GIU-24 1 DT 815 11-GIU-24 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. S.N.C. 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2024 28382 13140713502 30-SET-24 10-NOV-24 6/53 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI VOLTERRA E POMARANCE, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA- . CIG B1BEEB7686. RUP ING. V. VANNUCCI. FT. 6/53 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI VOLTERRA E POMARANCE, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 330,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4074 07-NOV-24 1020102 0 B2B55A33DB 101287 0 2137 NLI 1335 07-NOV-24 2024 2157 27-AGO-24 1 DT 1140 22-AGO-24 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2024 28383 13157861697 30-SET-24 13-NOV-24 24/000351/PA FORNITURA DI DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - CIG:B2B55A33DB - RUP ING. V. VANNUCCI LIQ. FATT. FORNITURA DI DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 290,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4077 08-NOV-24 1010403 0 B30A6AAB9A 101005 0 2143 NLI 1339 07-NOV-24 2024 2306 17-SET-24 1 DT 1245 16-SET-24 ST036 826 C.U.S. PISA - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PISANO A.S.D. 80004090504 678080508 VIA FEDERICO CHIARUGI, 5 56123 PISA PI 2024 29621 13226412675 29-SET-24 23-NOV-24 45 CONCESSIONE D'USO IMPIANTO DENOMINATO 'LAMELLARE' PER ATTIVIT� MOTORIE CURRICULARI IPSAR 'MATTEOTTI' - PISA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI GESTITI DALL'ASD CUS - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PISANO. FT. 45 CONCESSIONE D'USO IMPIANTO DENOMINATO 'LAMELLARE' PER ATTIVITA MOTORIE CURRICULARI IPSAR 'MATTEOTTI' - PISA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI GESTITI DALL'ASD CUS - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PISANO. 12200 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 4083 08-NOV-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 2148 NLI 1337 07-NOV-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 29084 13235577409 24-OTT-24 24-NOV-24 824500334111 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 15484 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 4596,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4083 08-NOV-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 2148 NLI 1337 07-NOV-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 29622 13262377318 29-OTT-24 29-NOV-24 824500377039 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT001E45102576 Contatore 000000000005707456 kWh 115 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 38,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4084 08-NOV-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 2148 NLI 1337 07-NOV-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 29085 13255739243 28-OTT-24 28-NOV-24 824500348973 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 5416 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 1043,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4085 08-NOV-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 2148 NLI 1337 07-NOV-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 29085 13255739243 28-OTT-24 28-NOV-24 824500348973 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 5416 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 852,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4085 08-NOV-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 2148 NLI 1337 07-NOV-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 29086 13258120888 28-OTT-24 29-NOV-24 824500371091 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 17.07.2024-30.09.2024 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 64 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4086 08-NOV-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 2148 NLI 1337 07-NOV-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 29085 13255739243 28-OTT-24 28-NOV-24 824500348973 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 5416 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 172,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4088 11-NOV-24 1070503 0 B23FB9B9E9 103060 0 2150 NLI 1341 08-NOV-24 2024 2147 14-AGO-24 1 DT 1107 12-AGO-24 ST012 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 29624 13234263796 25-OTT-24 24-NOV-24 0002151772 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CONCILIA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA LIQ. FATT. MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI INFRAZIONI CDS 1952 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 4089 11-NOV-24 1070503 0 103010 0 2158 NLI 1345 11-NOV-24 2024 827 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2024 28357 13144990669 10-OTT-24 11-NOV-24 0000027552 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 01/06/2024 al 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE VISURE MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024 76,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 4091 12-NOV-24 1070503 0 1583 B16486C1BD 103291 0 2160 NLI 1344 11-NOV-24 2024 1392 24-APR-24 1 DT 604 24-APR-24 ST013 28096 STUDIO LEGALE GIANNONI & VIVALDI 02075300505 2075300505 LARGO PIETRO LOTTI, 9/G 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 29617 13269398526 28-OTT-24 30-NOV-24 58 SALDO ONORARI GIUDIZIALI PER NUMERO 10 DOMICILIAZIONI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE LIQ. FATT. SERVIZIO DOMICILIAZIONE/ SOSTITUZIONE IN UDIENZA UFFICI GIUDICE DI PACE DI PISA E DI SAN MINIATO RICORSI SANZIONI CDS - OTTOBRE 2024 717,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2024 11 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 4092 12-NOV-24 1010103 0 1325 100142 0 2163 NLI 1349 11-NOV-24 2024 430 11-GEN-24 DT 29 07-GEN-24 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AUTO COMUNE USO PRESIDENTE- MESE DI OTTOBRE 2024 225,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 4093 12-NOV-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 2164 NLI 1348 11-NOV-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 28349 13130499871 10-OTT-24 09-NOV-24 AT024PA-000936 Prestazione di Servizi - Lotto debole Settembre 2024 Protocollo 32901/2024 del 28/06/2024 95pc Produzione km Settembre 2024 quantita' 134047,849 Euro 2,3480/km FT. AT024PA-000936 SERVIZI SETTEMBRE 2024 DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE IN PENDENZA DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. 209882,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 4094 12-NOV-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102539 0 2164 NLI 1348 11-NOV-24 2024 60 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 28349 13130499871 10-OTT-24 09-NOV-24 AT024PA-000936 Prestazione di Servizi - Lotto debole Settembre 2024 Protocollo 32901/2024 del 28/06/2024 95pc Produzione km Settembre 2024 quantita' 134047,849 Euro 2,3480/km FT. AT024PA-000936 SERVIZI SETTEMBRE 2024 DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE IN PENDENZA DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. 119025,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 4136 12-NOV-24 1010203 0 100158 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 951 12-MAR-24 DT 370 11-MAR-24 ST036 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (RIMBORSO SPESE ANTICIPATE) 25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 4160 12-NOV-24 1060103 0 B114818254 102690 0 2174 NLI 1353 12-NOV-24 2024 1551 20-MAG-24 1 DT 727 17-MAG-24 ST033 9613 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VOLTERRA 00204510507 204510507 LOCALITA' PIAN DEI GELSI 56048 VOLTERRA PI 2024 29615 13201654201 18-OTT-24 19-NOV-24 04/2 GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA 2 EST - ZONA 5 CANTONI 9 E 10 - ANNO 2024 CIG B114818254 LQ. FATT. 1 SAL GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI AREA 2 EST - ZONA 5 CANTONI 9 E 10 - ANNO 2024 126632,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4168 13-NOV-24 1020103 0 1330 101230 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 2723 12-NOV-24 DT 1553 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (RIMBORSO MISSIONE) 12,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 4169 13-NOV-24 1070503 19 102060 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 2719 12-NOV-24 DT 1553 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (RIMBORSO MISSIONE) 52,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 4170 13-NOV-24 1010201 0 1330 102310 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 2722 12-NOV-24 DT 1553 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (RIMBORSO MISSIONE) 2,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 4171 13-NOV-24 1060103 0 1330 102580 0 2168 NLI 1352 12-NOV-24 2024 2720 12-NOV-24 DT 1553 12-NOV-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2024 (RIMBORSO MISSIONE) 38,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 4172 13-NOV-24 1010203 0 B1D68ACCEB 100605 0 2177 NLI 1354 12-NOV-24 2024 1377 17-APR-24 1 DT 560 17-APR-24 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 30565 13270831227 31-OTT-24 30-NOV-24 9859/00 RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE FT. 9859/00 FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE. 114,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 4173 13-NOV-24 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 2178 NLI 1355 12-NOV-24 2024 779 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT S.R.L. 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2024 30566 13277976655 31-OTT-24 01-DIC-24 343/D (PISANFERRAMENTA) - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 343/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 11,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4174 13-NOV-24 1060102 0 91368352C4 102635 0 2151 NLI 1342 08-NOV-24 2024 108 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 29623 13284695047 31-OTT-24 04-DIC-24 9502696587 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502696587 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI CARBURANTE SETTORE VIABILITA' 7373,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 4175 13-NOV-24 1010503 0 100891 0 2179 NLI 1357 12-NOV-24 2024 2586 04-NOV-24 DT 1498 31-OTT-24 ST036 7219 CONDOMINIO 'PRIMAVERA II' 90010560507 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 244 56021 CASCINA PI SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SEDE SUCCURSALE LICEO ARTISTICO 'RUSSOLI' DI CASCINA DI CUI AI RENDICONTI CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024. 961,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 4176 13-NOV-24 1020102 0 91368352C4 101286 0 2151 NLI 1342 08-NOV-24 2024 107 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 29623 13284695047 31-OTT-24 04-DIC-24 9502696587 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502696587 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI CARBURANTE SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 1006,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 4177 13-NOV-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 2151 NLI 1342 08-NOV-24 2024 109 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 29623 13284695047 31-OTT-24 04-DIC-24 9502696587 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502696587 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI CARBURANTE SETTORE POLIZIA PROVINCIALE 938,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 4179 13-NOV-24 1010203 0 100537 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29635 13262789470 29-OTT-24 29-NOV-24 6024012000016540 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024. 391,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4179 13-NOV-24 1010203 0 100537 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29628 13272272692 30-OTT-24 30-NOV-24 6024012000016584 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024. 3219,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4179 13-NOV-24 1010203 0 100537 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29625 13272271552 30-OTT-24 30-NOV-24 6024012000016565 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024. 5726,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4180 13-NOV-24 1070103 0 102970 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 28784 13199455539 18-OTT-24 18-NOV-24 6024012000015867 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 71,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4180 13-NOV-24 1070103 0 102970 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29631 13262793426 29-OTT-24 29-NOV-24 6024012000016419 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 626,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4180 13-NOV-24 1070103 0 102970 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29629 13262791732 28-OTT-24 29-NOV-24 6024012000016396 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 3723,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4181 13-NOV-24 1060103 0 102678 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 28783 13199454690 18-OTT-24 18-NOV-24 6024012000015822 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 4528,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4181 13-NOV-24 1060103 0 102678 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29626 13272271743 30-OTT-24 30-NOV-24 6024012000016572 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 3172,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4181 13-NOV-24 1060103 0 102678 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29636 13262783124 29-OTT-24 29-NOV-24 6024012000016507 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 151,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4181 13-NOV-24 1060103 0 102678 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29096 13214467037 21-OTT-24 21-NOV-24 6024012000015918 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 1136,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4182 13-NOV-24 1020103 0 101292 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29633 13262793811 29-OTT-24 29-NOV-24 6024012000016476 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 882,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4182 13-NOV-24 1020103 0 101292 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29632 13262784248 29-OTT-24 29-NOV-24 6024012000016448 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 1069,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4182 13-NOV-24 1020103 0 101292 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29627 13272272119 30-OTT-24 30-NOV-24 6024012000016564 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 3001,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4182 13-NOV-24 1020103 0 101292 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29101 13240961472 25-OTT-24 25-NOV-24 6024012000016280 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 308,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4182 13-NOV-24 1020103 0 101292 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29098 13235906673 24-OTT-24 24-NOV-24 6024012000016188 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 329,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4182 13-NOV-24 1020103 0 101292 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29100 13221383410 22-OTT-24 22-NOV-24 6024012000016044 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 93,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4183 13-NOV-24 1020103 0 101292 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29099 13231644173 23-OTT-24 23-NOV-24 6024012000016148 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. -145,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4183 13-NOV-24 1020103 0 101292 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29097 13235906073 24-OTT-24 24-NOV-24 6024012000016166 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. -603,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4183 13-NOV-24 1020103 0 101292 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 28782 13199453517 18-OTT-24 18-NOV-24 6024012000015808 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 806,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4183 13-NOV-24 1020103 0 101292 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29634 13262790304 28-OTT-24 29-NOV-24 6024012000016329 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 407,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4183 13-NOV-24 1020103 0 101292 0 2180 NLI 1356 12-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 29630 13262792929 29-OTT-24 29-NOV-24 6024012000016434 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 962,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4184 14-NOV-24 1010203 0 102130 0 2166 DT 1544 11-NOV-24 2024 2696 12-NOV-24 DT 1544 11-NOV-24 ST002 25494 SALVINI SILVIA SLVSLV67P65B950S LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2024 319 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 4185 14-NOV-24 1010203 0 102130 0 2166 DT 1544 11-NOV-24 2024 2697 12-NOV-24 DT 1544 11-NOV-24 ST002 15741 ANTONIANI MARIA ANTONIETTA NTNMNT58C60L500M LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2024 319 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 4186 14-NOV-24 1010403 0 101013 0 2185 DT 1559 14-NOV-24 2024 2727 14-NOV-24 DT 1559 14-NOV-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 1 OTTOBRE- 31 OTTOBRE 2024 65,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4187 14-NOV-24 1020103 0 Z06376D71E 101338 0 2187 NLI 1358 14-NOV-24 2024 795 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 516 CONTROL S.R.L. 01072860461 1196850505 VIA MINO ROSI, 44 56122 PISA PI 2024 29618 13253271012 29-OTT-24 28-NOV-24 222/03 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE POSTI NEI COMUNI DI CASCINA E S. MINIATO' FT. 222/03 SALDO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE POSTI NEI COMUNI DI CASCINA E DI SAN MINIATO'. 29021,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4188 14-NOV-24 1020102 0 B2B55A33DB 101287 0 2189 NLI 1359 14-NOV-24 2024 2157 27-AGO-24 1 DT 1140 22-AGO-24 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2024 30569 13286097894 31-OTT-24 04-DIC-24 24/000399/PA FORNITURA DI DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - CIG:B2B55A33DB - RUP ING. V. VANNUCCI. FT. 24/000399/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA. 808,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4189 15-NOV-24 B14C6B0050 101342 0 2190 NLI 1360 14-NOV-24 2024 1390 23-APR-24 1 DT 598 22-APR-24 ST031 24774 STUDIO TECNICO P.I. ALESSIO CARLESI E ING. FILIPPO ISOLA 01540170469 1540170469 VIALE PACINI, 75 55100 LUCCA LU 2024 28767 13176128894 16-OTT-24 15-NOV-24 90/2024 SERVIZIO DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDIO PER LICEO MONTALE DI PONTEDERA, IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA, ISTITUTO PESENTI DI CASCINA E PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER L'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL LICEO CLASSICO XXV APRILE FT. 90/2024 ACCONTO SERVIZIO DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDIO PER LICEO 'MONTALE' DI PONTEDERA, IPSIA 'PACINOTTI' DI PONTEDERA, ISTITUTO 'PESENTI' DI CASCINA E PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER L'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA ANTINCENDIO DEL 2283,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 4194 18-NOV-24 1010103 0 1325 100142 0 2197 NLI 1363 15-NOV-24 2024 431 11-GEN-24 DT 30 08-GEN-24 ST002 28352 PUCCIONI MATTEO PCCMTT93L17G702Z 56017 SAN GIULIANO TERME PI RIMBORSO SPESE TRASFERTE QUALE CONSIGLIERE PROV.LE - NOVEMBRE 2024. 5,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 4195 19-NOV-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 2199 NLI 1372 18-NOV-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 15844561009 VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 00198 ROMA RM 2024 32312 13336077277 08-NOV-24 09-DIC-24 005086070303 FT. 005086070303 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONSUMI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 180,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4196 19-NOV-24 1010203 0 8017282666 100545 0 2201 NLI 1373 18-NOV-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 32294 13352677288 31-OTT-24 12-DIC-24 21/13850 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. FT. 21/13850 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - OTTOBRE 2024. 8951,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 4197 19-NOV-24 1010203 0 8017282666 100545 0 2201 NLI 1373 18-NOV-24 2024 141 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 32293 13352677375 31-OTT-24 12-DIC-24 21/13853 Servizio di guardiania e servizi correlati FT. 21/13853 COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - OTTOBRE 2024. 121,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 4198 19-NOV-24 1060103 0 E57H23001640003 ZC53DBCBCA 102714 0 2203 NLI 1374 18-NOV-24 2024 2081 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 172 VANNI PIERINO S.R.L. 00807400494 807400494 VIA CIRCONVALLAZIONE, 39 57023 CECINA LI 2024 32664 13327251507 31-OTT-24 08-DIC-24 1745 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI CUPE57H23001640003 FT. 1745 SALDO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 1869,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 4199 19-NOV-24 1050103 0 E57H24001170003 B2C4DAF586 102460 0 2202 NLI 1370 18-NOV-24 2024 2146 13-AGO-24 1 DT 1114 13-AGO-24 ST032 28166 EMI - SRL 01174450468 VIALE GUGLIELMO MARCONI, 9 INT. 11 55045 PIETRASANTA LU 2024 28785 13188027471 17-OTT-24 16-NOV-24 05/000117 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 IMPIANTO SEMAFORICO A TRE VIE E PEDONALE A CHIAMATA, FRONTE TEATRO POLITEAMA, NEL COMUNE DI CASCINA, A SERVIZIO FERMATE TPL I - CUP E57H24001170003 - CIG B2C4DAF586 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 IMPIANTO SEMAFORICO FRONTE TEATRO POLITEAMA COMUNE DI CASCINA SERVIZIO FERMATE TPL 47557,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 4200 19-NOV-24 1010102 0 B36D5873F5 100108 0 2206 NLI 1375 18-NOV-24 2024 2490 15-OTT-24 1 DT 1385 14-OTT-24 ST002 24219 FAGGIONATO ROBERTO FGGRRT74M13F464Y 2543220244 VIA MALUSA', 50/A 35034 LOZZO ATESTINO PD 2024 32305 13298788187 05-NOV-24 05-DIC-24 FPA 910/24 FORNITURA DI N. 2 FASCE PER IL PRESIDENTE ED ALTRO MATERIALE ACCESSORI ISTITUZIONALI FT. FPA 910/24 FORNITURA DI N. 2 FASCE PER IL PRESIDENTE ED ALTRO MATERIALE ACCESSORI ISTITUZIONALI. 672,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4201 19-NOV-24 1020104 0 A03A803CAA 101349 0 2204 NLI 1379 18-NOV-24 2024 179 05-GEN-24 1 DT 16 04-GEN-24 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2024 32306 13328108053 08-NOV-24 08-DIC-24 39 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER I.T.C. 'CATTANEO'. LIQ. FATT. UTILIZZO DI PALESTRE PER SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A.S. 2023/24 E 2024/25I.T.C. 'CATTANEO' - OTTOBRE 2024 3313,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 4202 19-NOV-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 2208 NLI 1376 18-NOV-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 32292 13352677320 31-OTT-24 12-DIC-24 21/13852 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 21/13852 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - OTTOBRE 2024. 157,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 4204 19-NOV-24 1060103 0 ZDC31AD526 102677 0 2207 NLI 1371 18-NOV-24 2024 1103 02-GEN-24 1 DT 640 13-MAG-21 ST033 28320 VANNUCCHI GIOVANNA MARIA VNNGNN53L42G999M 3004940486 viale alessandro guidoni 50127 FIRENZE FI 2024 29616 13269830892 28-OTT-24 30-NOV-24 12/FE CONTENZIOSI VIABILITA'. GSRL - PROVINCIA DI PISA - SENTENZA 1049/2020 DEL TRIBUNALE DI PISA - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO IN APPELLO IN GIUDIZIO, NOMINA LEGALI E IMPEGNO RISORSE PER AVVOCATO DOMICILIATARIO E ALTRE SPESE DI GIUDIZIO LIQ. FATT. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CORTE D' APPELLO DI FIRENZE R.G. 677/2021 SENTENZA N. 170/2024 210,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 108 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2024 4205 19-NOV-24 1020103 0 A028CEBEE0 101332 0 2211 NLI 1377 18-NOV-24 2024 183 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 32321 13353972989 12-NOV-24 12-DIC-24 000135-2024-PA CONTRATTO N. 1098 del 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 183 DEL 5/01/24 FT. 000135-2024-PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 1 - SAN MINIATO. 13129,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 4206 19-NOV-24 1020103 0 A028D7726C 101332 0 2211 NLI 1377 18-NOV-24 2024 185 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 32322 13353960808 12-NOV-24 12-DIC-24 000136-2024-PA CONTRATTO N.1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 185 DEL 5/1/24 FT. 000136-2024-PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 4 - 'SANTONI' PISA. 174,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 4207 19-NOV-24 1020103 0 A028DC41F7 101332 0 2211 NLI 1377 18-NOV-24 2024 186 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 32323 13353984248 12-NOV-24 12-DIC-24 000137-2024-PA CONTRATTO N. 1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 186 DEL 5/01/24 FT. 000137-2024-PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 5 - 'MONTALE' PONTEDERA. 5821,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 4208 19-NOV-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 2210 NLI 1365 15-NOV-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 29090 13223309962 23-OTT-24 22-NOV-24 1024266068 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2024 (SANZIONI ) 116,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4209 19-NOV-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 2210 NLI 1365 15-NOV-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 29090 13223309962 23-OTT-24 22-NOV-24 1024266068 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2024 (POLIZIA) 84,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 4210 19-NOV-24 1020104 0 A03C18E0D5 101349 0 2213 NLI 1378 18-NOV-24 2024 181 05-GEN-24 1 DT 17 04-GEN-24 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56028 SAN MINIATO PI 2024 32320 13303936119 31-OTT-24 06-DIC-24 10 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER LICEO 'MARCONI'. FT. 10 SERVIZIO OTTOBRE 2024 PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER LICEO 'MARCONI'. 2701,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 4211 19-NOV-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 2210 NLI 1365 15-NOV-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 29090 13223309962 23-OTT-24 22-NOV-24 1024266068 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2024 (AFF.GEN., RIS.UM., PRESID., GARE...) 88,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 4212 19-NOV-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 2210 NLI 1365 15-NOV-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 29090 13223309962 23-OTT-24 22-NOV-24 1024266068 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2024 (VIABILITA') 21,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4213 19-NOV-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 2210 NLI 1365 15-NOV-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 29090 13223309962 23-OTT-24 22-NOV-24 1024266068 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2024 (CONCESSIONI) 16,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4214 19-NOV-24 1070203 0 102974 0 2205 DT 1570 18-NOV-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 4215 19-NOV-24 1070203 0 102974 0 2209 DT 1571 18-NOV-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 1,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 4216 19-NOV-24 1070203 0 102974 0 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 2,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 4217 19-NOV-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 2210 NLI 1365 15-NOV-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 29089 13219594302 22-OTT-24 22-NOV-24 1024262449 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2024 (SANZIONI) 26,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4218 19-NOV-24 1070503 0 9408266AB4 102322 0 2216 NLI 1384 19-NOV-24 2024 122 01-GEN-24 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 32656 13313283607 31-OTT-24 07-DIC-24 0002154001 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI OTTOBRE + SERVIZIO INTEGRATIVO PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI OTTOBRE 2024 FT. 0002154001 SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO PER I VERBALI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI AL D 6434,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 4219 19-NOV-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 2210 NLI 1365 15-NOV-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 29089 13219594302 22-OTT-24 22-NOV-24 1024262449 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2024 (POLIZIA) 18,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 4220 19-NOV-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 2210 NLI 1365 15-NOV-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 29089 13219594302 22-OTT-24 22-NOV-24 1024262449 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2024 (AFF.GEN., SERV.RIS.,PRESID.,GARE...) 19,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 4221 19-NOV-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 2210 NLI 1365 15-NOV-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 29089 13219594302 22-OTT-24 22-NOV-24 1024262449 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2024 (VIABILITA') 4,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4222 19-NOV-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 2210 NLI 1365 15-NOV-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 29089 13219594302 22-OTT-24 22-NOV-24 1024262449 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2024 (CONCESSIONI) 3,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4223 19-NOV-24 1060103 0 B13BEAD1C1 102676 0 2217 NLI 1380 19-NOV-24 2024 1642 03-GIU-24 1 DT 781 31-MAG-24 ST033 23493 EDILSTRADE DI TINCOLINI SRL 01753480506 1753480506 VIA BELFIORE, 8 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 28762 13121706486 30-SET-24 09-NOV-24 660/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST - ZONA 2 COLLINE MARITTIME ANNO 2024 - COD. 24.05 CIG B13BEAD1C1. RUP GEOM. DANIELE POCCI. LIQ. FATT. SAL N. 1 LAVORI MANUTENZIONE STRADALE AREA 1 OVEST - ZONA 2 COLLINE MARITTIME ANNO 2024 - COD. 24.05 94660,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4224 19-NOV-24 1070503 0 Z2B364D424 103010 0 2218 NLI 1383 19-NOV-24 2024 111 01-GEN-24 1 DT 711 30-MAG-22 ST013 14524 INFOCAMERE S.C.P.A. 02313821007 2313821007 CORSO STATI UNITI N. 14 35127 PADOVA PD 2024 32654 13367581410 13-NOV-24 13-DIC-24 1000 VVA 24014541 PERIODO COMPETENZA-2024/05/01-2024/10/31 FT. 1000 VVA 24014541 CONVENZIONE PER ELABORAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. 1945,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 4226 19-NOV-24 1010303 0 B3BD3126FA 101160 0 2221 NLI 1387 19-NOV-24 2024 2533 21-OTT-24 1 DT 1427 21-OTT-24 ST012 28307 PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA BDTGNC95C46Z129N 15862811005 VIA G. RUSPOLI, 21 00055 LADISPOLI RM 2024 32297 13293135091 04-NOV-24 05-DIC-24 138 ODA 8130037 CIG B3BD3126FA FORNITURA DI CIABATTE MULTIPRESA FT. 138 FORNITURA DI CIABATTE MULTIPRESA. 832,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4228 20-NOV-24 1010203 0 A011BEDE5E 100566 0 2228 NLI 1391 19-NOV-24 2024 62 01-GEN-24 1 DT 1556 08-NOV-23 ST013 27734 DELTA FORMAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE 02257660502 2257660502 VIA GIUSEPPE VIVIANI, 4 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 32651 13314907906 31-OTT-24 07-DIC-24 10/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 10/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA. 3082,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 4229 20-NOV-24 1060102 0 B12455B1DD 102645 0 2229 NLI 1392 19-NOV-24 2024 1404 30-APR-24 1 DT 618 29-APR-24 ST033 20029 CERBIONI RINO S.N.C. 01984700508 1984700508 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 608-612 SAN MINIATO BASSO 56028 SAN MINIATO PI 2024 32295 13288061006 31-OTT-24 04-DIC-24 24/00019PA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE - CIG B12455B1DD RUP GEOM. EDI PARDINI FT. 24/00019PA V TRANCHE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE. 30,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4230 20-NOV-24 1060102 0 B13F4ED67D 102645 0 2230 NLI 1393 19-NOV-24 2024 1403 30-APR-24 1 DT 617 29-APR-24 ST033 25239 FONTANA SERAFINO E FIGLIO S.R.L. 00706570504 706570504 VIA PROV.LE FRANCESCA SUD, 384 PONTICELLI 56020 SANTA MARIA A MONTE PI 2024 32300 13351630183 31-OTT-24 12-DIC-24 241679 FORNITURA MATERIALE EDILE DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE - CIG B13F4ED67D RUP GEOM. EDI PARDINI FT. 241679 IV TRANCHE FORNITURA MATERIALE EDILE DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE. 137,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4231 20-NOV-24 1070503 0 B281431BF4 103060 0 2231 NLI 1386 19-NOV-24 2024 1934 19-LUG-24 1 DT 1005 18-LUG-24 ST013 24378 R1 S.p.A. 05231661009 5231661009 VIA MONTE CARMELO, 5 00166 ROMA RM 2024 32665 13317502146 31-OTT-24 07-DIC-24 4/816 CANONE ANNUALE 01/10/2024 - 30/09/2025 FT. 4/816 FORNITURA DI SERVIZI DI BACKUP IN CLOUD. 4079,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 4232 20-NOV-24 1010203 0 B281431BF4 100605 0 2231 NLI 1386 19-NOV-24 2024 1935 19-LUG-24 1 DT 1005 18-LUG-24 ST012 24378 R1 S.p.A. 05231661009 5231661009 VIA MONTE CARMELO, 5 00166 ROMA RM 2024 32665 13317502146 31-OTT-24 07-DIC-24 4/816 CANONE ANNUALE 01/10/2024 - 30/09/2025 FT. 4/816 FORNITURA DI SERVIZI DI BACKUP IN CLOUD. 2355,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 4234 20-NOV-24 1020103 0 E59E20000230003 B2CFAD47DB 101341 0 2234 NLI 1362 15-NOV-24 2024 2177 03-SET-24 1 DT 1175 03-SET-24 ST031 16501 GNUDI INFISSI S.R.L. 01835830504 1835830504 VIA NUGOLAIO, 26 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2024 28766 13204862187 21-OTT-24 20-NOV-24 194 Complesso Marchesi e IPSAR Matteotti di Pisa - Ripristino infissi ed opere di carpenteria metallica RIF.TO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 CIG : B2CFAD47DB CUP : E59E20000230003 CUPE59E20000230003 FT. 194 SAL N. 1 'COMPLESSO MARCHESI DI PISA - RIPRISTINO INFISSI ED OPERE DI CARPENTERIA METALLICA'. 16670,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4235 20-NOV-24 1070503 0 98700910C3 102322 0 2222 NLI 1385 19-NOV-24 2024 30 01-GEN-24 1 DT 869 19-GIU-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 32657 13313259206 31-OTT-24 07-DIC-24 0002154002 ATTIVITA' STRANIERI - MESE DI OTTOBRE 2024 LIQ. FATT. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CDS FIPILI PROPRIETARI VEICOLI TARGA ESTERA O RESIDENTI ALL'ESTERO - OTTOBRE 2024 1634,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 4236 20-NOV-24 1070503 0 103010 0 2223 NLI 1382 19-NOV-24 2024 827 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2024 32647 13346500704 11-NOV-24 11-DIC-24 0000033746 Accesso Cron. Propriet? - esito positivo-Periodo di fatturazione dal 01/10/2024 al 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE E VISURE MESE DI OTTOBRE 2024 20,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28354 COMUNE DI ALBINO 00224380162 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 103,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18764 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 1232710374 PIAZZA MAGGIORE, 6 40100 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 61,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 835 COMUNE DI BUTI 00162600506 162600506 P.ZZA DANIELLI, 5 BUTI 56032 BUTI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24081 COMUNE DI BUTTAPIETRA 80025180235 1361440231 P.zza Roma 2 37060 BUTTAPIETRA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19657 COMUNE DI CATANIA 137020871 VIA S.M. DEL ROSARIO, 16-18 95124 CATANIA CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 96,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20026 COMUNE DI CAVRIGLIA 00242200517 VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 9 52022 CAVRIGLIA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 16,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19247 COMUNE DI CIVITAVECCHIA 02700960582 PZA GUGLIELMOTTI, 7 00053 CIVITAVECCHIA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 9,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23897 COMUNE DI CONEGLIANO 82002490264 549960268 31015 CONEGLIANO TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18769 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 80000450512 PIAZZA NENCETTI, 4 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 11,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20058 COMUNE DI FORLI 00606620409 606620409 PIAZZA SAFFI, 8 47121 FORLI' FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 9,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24564 COMUNE DI ISPICA 81000670885 206560880 C.so Umberto I, 45 97014 ISPICA RG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20626 COMUNE DI LATINA 97020598 PIAZZA DEL POPOLO, 1 04100 LATINA LT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24055 COMUNE DI MANDURIA 80009070733 74024 MANDURIA TA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28355 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE 00617480272 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25272 COMUNE DI OSPEDALETTI 00246880082 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 10,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28356 COMUNE DI OSTIANO 00322970195 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25789 COMUNE DI PESARO 00272430414 272430414 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19990 COMUNE DI PORCARI 00383070463 VIA ROMA, 28 55016 PORCARI LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 19,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21949 COMUNE DI POZZUOLI 00508900636 VIA TITO LIVIO, 2 80078 POZZUOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20497 COMUNE DI RENDE 00276350782 PIAZZA GARIBALDI, 1 87036 RENDE CS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 17,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 963 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 00159440502 159440502 P.ZZA DELLA VITTORIA, 47 56020 SANTA MARIA A MONTE PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 374,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24679 COMUNE DI SILVI 81000550673 175740679 64028 SILVI TE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24852 COMUNE DI TAGLIACOZZO 00189250665 189250665 67069 TAGLIACOZZO AQ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4237 20-NOV-24 1070503 0 103077 0 2225 NLI 1368 18-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18742 COMUNE DI TORINO 00514490010 514490010 VIA GARIBALDI, 25 10122 TORINO TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 66/2024 33,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4238 20-NOV-24 1020102 0 Z503B8D7DF 101287 0 2227 NLI 1388 19-NOV-24 2024 31 01-GEN-24 1 DT 881 20-GIU-23 ST031 17224 EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOVANNI 00957380504 957380504 VIA TOSCANA, 32/34 56025 PONTEDERA PI 2024 29638 13247671827 25-OTT-24 27-NOV-24 5/000026 SCATOLE DI CARTONE A DOPPIA ONDA - DETERMINAZIONE 881 del 20 Giugno 2023 LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E S. MINIATO 228,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4239 20-NOV-24 1010203 0 A011BEDE5E 100566 0 2232 NLI 1390 19-NOV-24 2024 62 01-GEN-24 1 DT 1556 08-NOV-23 ST013 27734 DELTA FORMAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE 02257660502 2257660502 VIA GIUSEPPE VIVIANI, 4 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 32299 13315813354 31-OTT-24 07-DIC-24 11/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO CORSO BLSD LAICO 700 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 4240 20-NOV-24 1010103 0 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA NOVEMBRE 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 4241 20-NOV-24 1010103 0 1325 100142 0 2067 NLI 1258 18-OTT-24 2024 430 11-GEN-24 DT 29 07-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA SPESE DI TRASFERTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E COMPITI ISTITUZIONALI. 566,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 4242 20-NOV-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2226 NLI 1389 19-NOV-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 32661 13276381848 31-OTT-24 30-NOV-24 674 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIE SEDI PROVINCIALI - OTTOBRE 2024 7090,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 4242 20-NOV-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2226 NLI 1389 19-NOV-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 32662 13276366829 31-OTT-24 01-DIC-24 675 PA Servizio di pulizia dei locali siti in Via Betti. Det.1107 del 31/07/2023. CIG.8332532EEB. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIE SEDI PROVINCIALI - OTTOBRE 2024 185,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 4242 20-NOV-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2226 NLI 1389 19-NOV-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 32663 13276334852 31-OTT-24 30-NOV-24 676 PA Servizio di pulizia dei locali magazzino Santa Croce . Det.1519 del 02/11/2023. CIG.8332532EEB. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIE SEDI PROVINCIALI - OTTOBRE 2024 103,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 4243 21-NOV-24 1010703 0 7540351E7A 101145 0 2238 NLI 1394 20-NOV-24 2024 106 01-GEN-24 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2024 32648 13294853826 31-OTT-24 05-DIC-24 24261264 NAD - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE INTEGRAZIONE INAD E ANPR CON PROTOCOLLO PRISMA - IMPEGNO 106/2024 CAPITOLO 101145 - VS.PEC RIF. 2024/26413 GEN LQ. FT. REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUT./EVOLUZIONE S.I. SEGRETERIA ED AFFARI GEN. - ATTIVAZIONE INTEGRAZIONE INAD E ANPR PROTOCOLLO PRISMA 2635,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 4244 21-NOV-24 1010203 0 B3151CC4C4 100540 0 2239 NLI 1395 20-NOV-24 2024 2310 18-SET-24 1 DT 1270 18-SET-24 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 32311 13306468455 31-OTT-24 06-DIC-24 0002153879 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI LIQ. FATT. ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI 1000,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 4245 21-NOV-24 1010203 0 B363253602 100605 0 2245 NLI 1397 21-NOV-24 2024 2488 15-OTT-24 1 DT 1375 11-OTT-24 ST012 19809 ARUBA PEC S.P.A. 01879020517 1879020517 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2024 32304 13301830747 31-OTT-24 06-DIC-24 1010241500007768 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 810755 FT. 1010241500007768 FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. 1098 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 4247 21-NOV-24 1010503 0 101011 0 2247 NLI 1398 21-NOV-24 2024 2455 10-OTT-24 DT 1367 10-OTT-24 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI Spese contrattuali per stipula comodato Istituto 'G. Matteotti'. 51,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20542 COMUNE DI ARCOLA 80004690113 PIAZZA MUCCINI, 1 19021 ARCOLA SP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21971 COMUNE DI ASCIANO 80002090522 CORSO MATTEOTTI, 45 53041 ASCIANO SI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19800 COMUNE DI BIBBONA 00286130497 286130497 PZA C. COLOMBO, 1 57020 BIBBONA LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20348 COMUNE DI CAIVANO 01144820634 PIAZZA C. BATTISTI, 1 80023 CAIVANO NA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18767 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 00987710480 PIAZZA 8 MARZO 1944, 9 50050 CAPRAIA E LIMITE FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28285 COMUNE DI CASTANO PRIMO 01639920154 20022 CASTANO PRIMO MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21087 COMUNE DI CINIGIANO 00117340539 P.ZZALE CAP. BRUCHI, 3 58044 CINIGIANO GR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27189 COMUNE DI CORMANO 01086310156 20032 CORMANO MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20138 COMUNE DI FIUMICINO 97086740582 VIA PORTUENSE, 2498 00054 FIUMICINO RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21264 COMUNE DI FROSINONE 00264560608 P.ZZA VI DICEMBRE 03100 FROSINONE FR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27235 COMUNE DI GIARDINI NAXOS 00343940839 98035 GIARDINI ME RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21349 COMUNE DI JESI 00135880425 135880425 P.ZA INDIPENDENZA, 1 60035 JESI AN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25836 COMUNE DI MADONE 00575780168 575780168 24040 MADONE BG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22158 COMUNE DI MARSALA 00139550818 VIA GARIBALDI, 1 91025 MARSALA TP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 18,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25338 COMUNE DI MASCALI 83002130876 95016 MASCALI CT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 18,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21288 COMUNE DI MONTE URANO 81000910448 P.ZZA DELLA LIBERTA' 63813 MONTE URANO AP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20060 COMUNE DI NOVARA 00125680033 VIA FRATELLI ROSSELLI, 1 28100 NOVARA NO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 54,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28367 COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA 00196160881 196160881 97017 SANTA CROCE CAMERINA RG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25346 COMUNE DI TORANO CASTELLO 80005730785 87010 TORANO CASTELLO CS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4249 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27992 COMUNE DI TRECATE 80005270030 28069 TRECATE NO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4250 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20619 COMUNE DI BOLZANO 00389240219 PIAZZA MUNICIPIO, 5 39100 BOLZANO BZ AVVISO PAGOPA N. 304240081001895987 - RIMBORSO NOTIFICA DN51596. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4251 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22845 COMUNE DI CASORIA 80029310630 p.zza d. cirillo, 10 80026 CASORIA NA AVVISO PAGOPA N. 301800000007147432 - RIMBORSO NOTIFICHE ATTI 915027/915981/916181. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4252 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28366 COMUNE DI QUART 00102200078 102200078 11020 QUART AO AVVISO PAGOPA N. 301002482000000487 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4253 21-NOV-24 1070503 0 103077 0 2248 NLI 1399 21-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 3366 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 00828590158 828590158 VIA C.BATTISTI, 2 20097 SAN DONATO MILANESE MI AVVISO PAGOPA N. 300200000028684443 - RIMBORSO NOTIFICHE 1254-24 E 1256. 23,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4256 21-NOV-24 1010103 0 1330 100030 0 170 DT 83 23-GEN-23 2024 2721 12-NOV-24 DT 1553 12-NOV-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 SALARIO ACCESSORIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI OTTOBRE E MESI PRECEDENTI ANNO 2024. 13,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 16,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19931 COMUNE DI AFRAGOLA 80047540630 1547311215 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 80021 AFRAGOLA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 15,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24582 COMUNE DI CARLOFORTE 81002450922 1760230928 Via Garibaldi 72 09014 CARLOFORTE CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22349 COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO 372420547 P.ZZA GABRIOTTI, 1 06012 CITTA' DI CASTELLO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24453 COMUNE DI CONCOREZZO 03032720157 741200968 Piazza della Pace, 2 20049 CONCOREZZO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22193 COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 90054240503 2117780508 P.ZZA C. BATTISTI, 22 56042 CRESPINA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22537 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 06396970482 6396970482 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 5 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 40,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28368 COMUNE DI GENGA 00196710420 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 48,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28369 COMUNE DI INZAGO 83503270155 20065 INZAGO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21802 COMUNE DI LADISPOLI 02641830589 P.ZZA G. FALCONE, 1 00055 LADISPOLI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 19,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 18,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 58,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23328 COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO 00134550433 134550433 VIA BONAFEDE, 32 62015 MONTE SAN GIUSTO MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21712 COMUNE DI MONTEPULCIANO 00223000522 P.ZZA GRANDE, 1 53045 MONTEPULCIANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22377 COMUNE DI MORROVALLE 00132100439 132100439 P.ZZA V. EMANUELE, 1 62010 MORROVALLE MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28370 COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO 81000290601 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28371 COMUNE DI QUINTO DI TREVISO 80008290266 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 13,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21178 COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA 00453970873 P.ZZA EUROPA 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 21,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23956 COMUNE DI SERRAMAZZONI 00224320366 224320366 41028 SERRAMAZZONI MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 10,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24243 COMUNE DI TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA 82004710909 07038 TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21007 UNIONE COMUNI GARFAGNANA 02261240465 2261240465 VIA V. EMANUELE 9 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 22,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4257 22-NOV-24 1070503 0 103077 0 2224 NLI 1381 19-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28222 COMUNE DI VINOVO 01504430016 10048 VINOVO TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.67/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4258 22-NOV-24 1010103 0 8017282666 100144 0 2254 NLI 1402 22-NOV-24 2024 508 30-GEN-24 1 DT 157 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 32649 13352677301 31-OTT-24 12-DIC-24 21/13851 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA -IMPEGNO N. 140/2024-26/10/2024 PERIODO:26/10/2024 26/10/2024 CODICE CIG:8017282666 FT. 21/13851 SERVIZIO DI PORTIERATO STRAORDINARIO DEL 26/10/2024 PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI. 114,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 4260 22-NOV-24 1010103 0 8332532EEB 100144 0 2255 NLI 1401 22-NOV-24 2024 509 30-GEN-24 1 DT 157 29-GEN-24 ST002 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 32319 13309708842 31-OTT-24 06-DIC-24 720 PA :Servizio di pulizia straordinaria Sala dei Comuni. Det. 971/2023. CIG. 8332532EEB LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE C/O SALE PROPRIETA' - OTTOBRE 2024 70,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 4261 25-NOV-24 1010203 0 102100 0 2243 DT 1591 20-NOV-24 2024 2739 21-NOV-24 DT 1591 20-NOV-24 ST002 26783 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587 VIA ARENULA, 70 00186 ROMA RM (COD. CBILL CSPGC - COD.AVV. 330009925947989837) LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COPIA SENTENZA N. 3693/2020 CORTE D'APPELLO DI FIRENZE NOTIFICA RECUPERO CREDITI 31,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4262 25-NOV-24 1020103 0 9464587844 101338 0 2257 NLI 1403 22-NOV-24 2024 796 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 20573 NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L. 01956980500 1956980500 VIA SAN GENNARO AL VOMERO, 22 80129 NAPOLI NA 2024 30563 13249812269 28-OTT-24 27-NOV-24 79 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 Interventi manutentivi presso il complesso scolastico C. Marchesi e lIstituto Matteotti di Pisa. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 23.10.2024 FT. 79 SALDO LAVORI DI 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI E L'ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA'. 9653,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4263 25-NOV-24 1020103 0 9464587844 101338 0 2257 NLI 1403 22-NOV-24 2024 790 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 20573 NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L. 01956980500 1956980500 VIA SAN GENNARO AL VOMERO, 22 80129 NAPOLI NA 2024 30563 13249812269 28-OTT-24 27-NOV-24 79 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 Interventi manutentivi presso il complesso scolastico C. Marchesi e lIstituto Matteotti di Pisa. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 23.10.2024 FT. 79-80 SALDO LAVORI DI 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI E L'ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA'. 1436,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4263 25-NOV-24 1020103 0 9464587844 101338 0 2257 NLI 1403 22-NOV-24 2024 790 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 20573 NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L. 01956980500 1956980500 VIA SAN GENNARO AL VOMERO, 22 80129 NAPOLI NA 2024 30564 13249815888 28-OTT-24 27-NOV-24 80 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 -ADEGUAMENTO PREZZI D.L. 50/2022 // Interventi manutentivi presso il complesso scolastico C. Marchesi e lIstituto Matteotti di Pisa. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 23.10.2024 - FT. 79-80 SALDO LAVORI DI 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI E L'ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA'. 407,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4264 26-NOV-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 2258 NLI 1404 25-NOV-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 32310 13338725360 08-NOV-24 10-DIC-24 824500382010 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 43247 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 5358,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4265 26-NOV-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 2258 NLI 1404 25-NOV-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 32310 13338725360 08-NOV-24 10-DIC-24 824500382010 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 43247 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 3319,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4266 26-NOV-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 2258 NLI 1404 25-NOV-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 32310 13338725360 08-NOV-24 10-DIC-24 824500382010 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 43247 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 393,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4267 26-NOV-24 1090303 0 A02417AD49 103289 0 2258 NLI 1404 25-NOV-24 2024 812 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 32310 13338725360 08-NOV-24 10-DIC-24 824500382010 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 43247 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI CENTRI IMPIEGO ANNUALITA' 2024 3737,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4268 26-NOV-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 2258 NLI 1404 25-NOV-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 32310 13338725360 08-NOV-24 10-DIC-24 824500382010 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 43247 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1354,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4268 26-NOV-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 2258 NLI 1404 25-NOV-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 32309 13330500333 07-NOV-24 09-DIC-24 824500380687 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-31.10.2024 kWh 291204 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 75220,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4268 26-NOV-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 2258 NLI 1404 25-NOV-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 32307 13296872056 04-NOV-24 05-DIC-24 824500378215 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-30.09.2024 POD IT001E40365300 Contatore 000000000005129388 kWh 232 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 239,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4268 26-NOV-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 2258 NLI 1404 25-NOV-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 32308 13330486678 07-NOV-24 09-DIC-24 824500380606 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E41888149 Contatore 000000000041888149 kWh 42 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 17,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4269 26-NOV-24 1020103 0 101361 0 2264 NLI 1407 25-NOV-24 2024 2571 29-OTT-24 DT 1474 28-OTT-24 ST031 545 I.T.C.G. 'ENRICO FERMI' DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UN AUSILIO PER STUDENTE DISABILE (SOLLEVATORE PER TRASFERIMENTO) - CONVENZIONE REG. GEN. 154/2022. 228,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4270 26-NOV-24 1020103 0 Z593B373D6 101338 0 2262 NLI 1405 25-NOV-24 2024 851 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 9713 MANUTENCOOP SOC. COOP. DI LAVORO 00444530505 444530505 VIA EMILIA ROMAGNA ZONA IND. GELLO 56025 PONTEDERA PI 2024 30562 13263227437 30-OTT-24 29-NOV-24 P-79 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA BENEDETTO CROCE 'F. RUSSOLI' E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA - RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 - DETERMINAZIONE N.1401 DEL 11/10/2023 - CIG Z593B373D6 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENTIVI C/O PLESSI SCOLASTICI V B. CROCE, F. RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO PISA 2348,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4271 26-NOV-24 1020103 0 Z593B373D6 101338 0 2262 NLI 1405 25-NOV-24 2024 51 01-GEN-24 1 DT 1401 11-OTT-23 ST031 9713 MANUTENCOOP SOC. COOP. DI LAVORO 00444530505 444530505 VIA EMILIA ROMAGNA ZONA IND. GELLO 56025 PONTEDERA PI 2024 30562 13263227437 30-OTT-24 29-NOV-24 P-79 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA BENEDETTO CROCE 'F. RUSSOLI' E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA - RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 - DETERMINAZIONE N.1401 DEL 11/10/2023 - CIG Z593B373D6 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENTIVI C/O PLESSI SCOLASTICI V B. CROCE, F. RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO PISA 1888,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4277 26-NOV-24 1010203 0 775253389C 100466 0 2269 NLI 1409 26-NOV-24 2024 46 01-GEN-24 1 DT 1290 14-SET-23 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2024 33221 13386581648 31-OTT-24 15-DIC-24 PAE0036960 SERVIZI DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - ESTENSIONE DELLA DURATA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DAL 3/10/2023 AL 31/12/2024 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 6411,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2024 4278 27-NOV-24 1010203 0 Z6A3DA5732 100605 0 2275 NLI 1413 26-NOV-24 2024 78 01-GEN-24 1 DT 1740 07-DIC-23 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2024 33220 13386590347 31-OTT-24 15-DIC-24 PAE0036961 FT. PAE0036961 ROROGA DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA-SPC FINO AL 31/12/2024. SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. 2491 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 4279 27-NOV-24 1010703 0 7540351E7A 101145 0 2277 NLI 1415 27-NOV-24 2024 106 01-GEN-24 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2024 33213 13294854294 31-OTT-24 05-DIC-24 24261251 RILEVAZIONE ACCESSI IN CASA DI VETRO ATTRAVERSO WEB ANALYTICS ITALIA - OFFERTA PROT. 24200435 DEL 07/05/2024 - IMPEGNO 106/2024 CAPITOLO 101145 - VS. PEC RIF: 2024/26413 GEN LIQ. FT. REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE/EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA E AFFARI GEN. ACCESSI CASA DI VETRO 976 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 4281 27-NOV-24 1020102 0 E54D24001460003 B2BFA3B794 101287 0 2261 NLI 1406 25-NOV-24 2024 2165 28-AGO-24 1 DT 1149 27-AGO-24 ST031 28185 VOLLEY&SPORT S.R.L. 08552720016 VIA VENTIMIGLIA, 76/M 10126 TORINO TO 2024 30571 13248595477 28-OTT-24 27-NOV-24 418 FP ARMADIO MULTIUSO 4 RIP. 80x40x180 LQ. FATT. FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDO SPORTIVO PALESTRE SANCASCIANI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO VIA BENEDETTO CROCE PISA 1603,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4282 27-NOV-24 1020102 0 ZEA3BA4AD1 101287 0 2282 NLI 1418 27-NOV-24 2024 785 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 28164 IDROTIRRENA COMMERCIALE S.R.L. 01918390467 1918390467 Via di Vorno, 4 GUAMO 55060 CAPANNORI LU 2024 32634 13304009687 31-OTT-24 06-DIC-24 7198/24 FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 7198/24 FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 161,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4283 27-NOV-24 1020102 0 B1BEEB7686 101287 0 2280 NLI 1417 27-NOV-24 2024 1666 11-GIU-24 1 DT 815 11-GIU-24 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. S.N.C. 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2024 32635 13348545045 31-OTT-24 11-DIC-24 6/59 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI VOLTERRA E POMARANCE, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA FERRAMENTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI VOLTERRA E POMARANCE 180,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4284 27-NOV-24 1020103 0 A028D5FE9A 101332 0 2284 NLI 1419 27-NOV-24 2024 184 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 33036 13377796531 14-NOV-24 14-DIC-24 000138-2024-PA CONTRATTO N. 1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 184 DEL 5/1/24 FT. 000138-2024-PA SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 3 - 'CARDUCCI' VOLTERRA. 3244,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 4285 27-NOV-24 1010703 0 E51C22001290001 Z1E3B60E57 101140 0 2281 NLI 1416 27-NOV-24 2024 723 14-FEB-24 1 DT 236 13-FEB-24 ST012 22008 GIS3W DI LORENZETTI WALTER E C. S.A.S. 01782000473 1782000473 VIALE VERDI, 24 51016 MONTECATINI TERME PT 2024 33216 13419851410 16-NOV-24 20-DIC-24 66 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, FORMAZIONE ED AVVIAMENTO DI UN SISTEMA WEBGIS SUL SISTEMA CLOUD TOSCANA - CIG: Z1E3B60E57 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INSTALLAZIONE FORMAZIONE E VVIAMENTO SISTEMA WEBGIS SISTEMA CLOUD TOSCANA 13420 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 4293 29-NOV-24 1060103 0 102678 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 33021 13391542308 14-NOV-24 15-DIC-24 6024012000017225 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 17,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4293 29-NOV-24 1060103 0 102678 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 32314 13297638713 04-NOV-24 05-DIC-24 6024012000016717 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 16,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4297 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2299 NLI 1424 28-NOV-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 33224 13418800150 18-NOV-24 20-DIC-24 BOLLETTE202400490616 BOLLETTE20240000000000490616B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. -471,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4297 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2299 NLI 1424 28-NOV-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 33222 13418590213 18-NOV-24 20-DIC-24 BOLLETTE202400516309 BOLLETTE20240000000000516309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 399,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4297 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2299 NLI 1424 28-NOV-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 33225 13418297043 18-NOV-24 20-DIC-24 BOLLETTE202400490747 BOLLETTE20240000000000490747B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 829 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4297 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2299 NLI 1424 28-NOV-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 33223 13418590193 18-NOV-24 20-DIC-24 BOLLETTE202400516310 BOLLETTE20240000000000516310B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 707,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4298 29-NOV-24 1070103 0 102970 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 32317 13328525918 07-NOV-24 08-DIC-24 6024012000016930 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 100,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4299 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 32317 13328525918 07-NOV-24 08-DIC-24 6024012000016930 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 5,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4299 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 33020 13396664627 15-NOV-24 16-DIC-24 6024012000017282 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 29,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4300 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 32659 13384414513 13-NOV-24 14-DIC-24 6024012000017124 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI -478,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4300 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 32315 13297639523 04-NOV-24 05-DIC-24 6024012000016765 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 201,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4300 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 32660 13384414429 13-NOV-24 14-DIC-24 6024012000017126 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 644,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4300 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 33018 13396663618 15-NOV-24 16-DIC-24 6024012000017272 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 1064,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4300 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 33019 13396664573 15-NOV-24 16-DIC-24 6024012000017286 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 264,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4300 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 32316 13359407734 11-NOV-24 13-DIC-24 6024012000017043 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 294,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4301 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 32313 13316449274 06-NOV-24 07-DIC-24 6024012000016816 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 566,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4301 29-NOV-24 1020103 0 101292 0 2295 NLI 1425 28-NOV-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 32318 13306585082 05-NOV-24 06-DIC-24 6024012000016815 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 265,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4302 02-DIC-24 1010202 0 B2C2383891 100421 0 2303 NLI 1431 29-NOV-24 2024 2140 13-AGO-24 1 DT 1106 09-AGO-24 ST013 14607 BONANNINI S.R.L. 01698070503 1698070503 VIA E. FERMI, 10 56021 CASCINA PI 2024 29103 13253798820 24-OTT-24 28-NOV-24 1/439 FORNITURA MOBILE DA UFFICIO PER SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE SEDE VIA NENNI N. 30. CIG B2C2383891 FT. 1/439 FORNITURA MOBILE DA UFFICIO PER SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE SEDE VIA NENNI N. 30. 907,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2024 4304 02-DIC-24 1010303 0 101160 0 2302 NLI 1435 02-DIC-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 34333 04-NOV-24 140 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4304 02-DIC-24 1010303 0 101160 0 2302 NLI 1435 02-DIC-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 34334 04-NOV-24 141 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4304 02-DIC-24 1010303 0 101160 0 2302 NLI 1435 02-DIC-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 34335 14-NOV-24 142 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4304 02-DIC-24 1010303 0 101160 0 2302 NLI 1435 02-DIC-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 34336 22-NOV-24 145 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4304 02-DIC-24 1010303 0 101160 0 2302 NLI 1435 02-DIC-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 34337 22-NOV-24 146 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4304 02-DIC-24 1010303 0 101160 0 2302 NLI 1435 02-DIC-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 34338 22-NOV-24 147 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4305 02-DIC-24 1010303 0 101160 0 2302 NLI 1435 02-DIC-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 34339 22-NOV-24 148 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4305 02-DIC-24 1010303 0 101160 0 2302 NLI 1435 02-DIC-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 34340 22-NOV-24 149 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4305 02-DIC-24 1010303 0 101160 0 2302 NLI 1435 02-DIC-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 34341 25-NOV-24 150 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4305 02-DIC-24 1010303 0 101160 0 2302 NLI 1435 02-DIC-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 34342 29-NOV-24 151 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4307 02-DIC-24 1010203 0 B343BF00DC 100566 0 2306 NLI 1430 29-NOV-24 2024 2431 03-OTT-24 1 DT 1335 02-OTT-24 ST013 13726 PROMO P.A. FONDAZIONE 01922510464 1922510464 VIALE LUPORINI, 57 55100 LUCCA LU 2024 29619 13262043856 30-OTT-24 29-NOV-24 371/02 QUOTE DI ISCRIZIONE FUNZIONARI ONESTI SABRINA E SCARAMELLI VALENTINA A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LA FASE DI ESECUZIONE NEL CODICE DEI CONTRATTI: GARANZIE, MODIFICHE, PROROGHE E NUOVO REGIME DEL SUBAPPALTO' IL GIORNO 16 OTTOBRE 2024 LIQ. FATT. ISCIZIONE CORSO FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 470 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 4308 02-DIC-24 1010203 0 B39514CB46 100566 0 2308 NLI 1434 29-NOV-24 2024 2528 18-OTT-24 1 DT 1415 17-OTT-24 ST013 28001 IDEAPA SRL 04597260407 4597260407 VIA FLAMINIA 47900 RIMINI RN 2024 33016 13389508303 15-NOV-24 15-DIC-24 679/FORM SERVIZIO DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO A MEZZO DI RICARICA LA IDEACARD LIQ. FATT. SERVIZI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO A MEZZO DI RICARICA IDEACARD 925 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 4309 02-DIC-24 1010202 0 B36C1C779C 100421 0 2312 NLI 1433 29-NOV-24 2024 2489 15-OTT-24 1 DT 1384 14-OTT-24 ST013 14607 BONANNINI S.R.L. 01698070503 1698070503 VIA E. FERMI, 10 56021 CASCINA PI 2024 33229 13430949051 21-NOV-24 22-DIC-24 1/484 B36C1C779C LIQ. FATT. FORNITURA POLTRONA OPERATIVA PER UFFICIO SETTORE PROGR. E RISORSE 244 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4310 02-DIC-24 1010303 0 Z7F2B6512C 103133 0 2310 NLI 1436 02-DIC-24 2024 152 01-GEN-24 DT 98 27-GEN-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE PER BONIFICI SU MANDATI DI PAGAMENTO - III TRIMESTRE 2024. 1230 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. X 2024 4311 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27117 UFFICIO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI (UNEP) DI NAPOLI 80021140639 80143 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 131,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4312 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8721 COMUNE DI EMPOLI 01329160483 1329160483 via G. Del Papa 41 50053 EMPOLI FI (COD. CBILL 30U91 - COD. AVV. 301041104240042163) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21259 COMUNE DI ARDEA 80108730583 VIA GARIBALDI, 5 00040 ARDEA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 123,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24083 COMUNE DI CAMPOBASSO 71560700 Piazza Vittorio Emanuele, 29 86100 CAMPOBASSO CB LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 9,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18767 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 00987710480 PIAZZA 8 MARZO 1944, 9 50050 CAPRAIA E LIMITE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 31,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15118 COMUNE DI COLLESALVETTI 00285400495 112340492 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 57014 COLLESALVETTI LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 43,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27527 COMUNE DI FONTE NUOVA 97249250586 97249250586 TOR LUPARA (RM) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20058 COMUNE DI FORLI 00606620409 606620409 PIAZZA SAFFI, 8 47121 FORLI' FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 9,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24090 COMUNE DI FOSDINOVO 00087610457 87610457 54035 FOSDINOVO MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1421 COMUNE DI FUCECCHIO 01252100480 VIA LAMARMORA, 34 50054 FUCECCHIO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 246,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28381 COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 81002610616 81030 GRICIGNANO DI AVERSA CE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28242 COMUNE DI LUCERA 82000950715 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 28,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23832 COMUNE DI MILANO 01199250158 1199250158 Piazza della Scala, 2 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 478,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20092 COMUNE DI MONTAIONE 1182120483 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 50050 MONTAIONE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23436 COMUNE DI MONTECOSARO 80003910439 VIA GATTI, 4 62010 MONTECOSARO MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25301 COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA 82004330708 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26822 COMUNE DI OLGIATE OLONA 00322700121 322700121 21057 OLGIATE OLONA VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25001 COMUNE DI OLIENA 00156030918 08025 OLIENA NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 11,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21020 COMUNE DI PARABIAGO 01059460152 P.ZZA DELLA VITTORIA, 7 20015 PARABIAGO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 21,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8736 COMUNE DI PISTOIA 108690470 P.ZZA DUOMO, 1 51100 PISTOIA PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 74,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 31,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21128 COMUNE DI SAN TEODORO 80003270917 VIA G. DELEDDA SN 08020 SAN TEODORO-NU NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27942 COMUNE DI SENORBI 80008070924 09040 SENORBI' CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24243 COMUNE DI TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA 82004710909 07038 TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25700 UNIONE TERRA DI MEZZO 02408320352 2408320352 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4313 02-DIC-24 1070503 0 103077 0 2296 NLI 1427 29-NOV-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 69/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4314 02-DIC-24 1070502 0 B33C3176D5 102030 0 2316 NLI 1438 02-DIC-24 2024 2457 11-OTT-24 1 DT 1368 11-OTT-24 ST002 21058 ARMERIA LUPERINI DI LUPERINI MARIO LPRMRA56H20B303X 1842140509 VIA SARZANESE VALDERA, 83 CASCINE DI BUTI 56032 BUTI PI 2024 33013 13388823718 15-NOV-24 15-DIC-24 FPA 7/24 FORNITURA MUNIZIONI FT. FPA 7/24 FORNITURA MUNIZIONI VARIE. 1409,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2024 4315 02-DIC-24 1010703 0 E51C22001290001 ZF03B1FCD1 101140 0 2321 NLI 1439 02-DIC-24 2023 1593 17-MAG-23 1 DT 660 15-MAG-23 ST012 16029 ITALWARE S.R.L. 02102821002 2102821002 VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E PAL. A 00166 ROMA RM 2024 34327 13453514744 26-NOV-24 26-DIC-24 24004716 LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI UN SERVER NECESSARIO PER SUPPORTARE IL PROCESSO DI MIGRAZIONE IN CLOUD FT. 24004716 FORNITURA DI UN SERVER NECESSARIO PER SUPPORTARE IL PROCESSO DI MIGRAZIONE IN CLOUD. 11945,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 4319 03-DIC-24 1010202 0 Z1E3BE02C6 100426 0 2326 NLI 1444 03-DIC-24 2024 2587 04-NOV-24 1 DT 1497 31-OTT-24 ST002 8845 CENTROUFFICIO S.R.L. 00469340509 469340509 VIA SALVADOR ALLENDE, 37 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 34325 13446854024 25-NOV-24 25-DIC-24 35/P FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA FT. 35/P FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI. 388,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 4321 03-DIC-24 1020103 0 8625510C04 101338 0 2332 NLI 1448 03-DIC-24 2024 41 01-GEN-24 1 DT 1275 08-SET-23 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. 12216121009 12216121009 VIA LEONE XIII, 460 00165 ROMA RM 2024 32636 13345210630 08-NOV-24 11-DIC-24 000948 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, PIATTAFORME ELEVATRICI) A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. FT. 000948 SAL N. 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, PIATTAFORME ELEVATRICI) A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 36886,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 4322 03-DIC-24 1020103 0 9976482563 101338 0 2333 NLI 1449 03-DIC-24 2024 839 29-FEB-24 1 DT 302 26-FEB-24 ST031 25773 EQUIPE S.R.L.S. SOCIETA DI SERVIZI INTEGRATI 01309370458 1309370458 VIA DORSALE, 9 54100 MASSA MS 2024 33017 13390291436 04-NOV-24 15-DIC-24 126 Determinazione nr. 302 del 26/02/2024 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 FT. 126 SAL N. 1 SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AUTOCLAVE E TRATTAMENTO ACQUA PRESENTI IN EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 8380,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 4325 03-DIC-24 1020102 0 Z503B8D7DF 101287 0 2336 NLI 1446 03-DIC-24 2024 31 01-GEN-24 1 DT 881 20-GIU-23 ST031 17224 EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOVANNI 00957380504 957380504 VIA TOSCANA, 32/34 56025 PONTEDERA PI 2024 33226 13354204028 11-NOV-24 12-DIC-24 5/000027 SCATOLE DI CARTONE A DOPPIA ONDA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE EDIFICI SC.ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO 344,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4325 03-DIC-24 1020102 0 Z503B8D7DF 101287 0 2336 NLI 1446 03-DIC-24 2024 31 01-GEN-24 1 DT 881 20-GIU-23 ST031 17224 EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOVANNI 00957380504 957380504 VIA TOSCANA, 32/34 56025 PONTEDERA PI 2024 34289 13409569588 18-NOV-24 19-DIC-24 5/000030 SCATOLE DI CARTONE A DOPPIA ONDA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE EDIFICI SC.ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO 559,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4329 04-DIC-24 1020102 0 B3647FC5E3 101287 0 2339 NLI 1451 03-DIC-24 2024 2534 21-OTT-24 1 DT 1397 15-OTT-24 ST031 14105 VALDERA COLOR S.R.L. 01049870502 1049870502 VIA CAPITETA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 30568 13286066523 31-OTT-24 04-DIC-24 FATTPA 7_24 MATERIALE VARIO - FORNITURA DI MATERIALE DI TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA. CIG B3647FC5E3. FT. FATTPA 7_24 FORNITURA DI MATERIALE DI TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA. 277,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4341 04-DIC-24 1020102 0 B36486193B 101287 0 2341 NLI 1452 03-DIC-24 2024 2536 21-OTT-24 1 DT 1405 16-OTT-24 ST031 63 ERNESTO CECCOTTI SRL 00961210507 961210507 VIA FIORENTINA, 208 56121 PISA PI 2024 32655 13297497763 31-OTT-24 05-DIC-24 85/B FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA. CIG B36486193B. RUP ING. VINCENZA DADDUZIO.. LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA 740,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4350 04-DIC-24 1010403 0 101013 0 2346 DT 1678 04-DIC-24 2024 2817 04-DIC-24 DT 1678 04-DIC-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 1 NOVEMBRE- 30 NOVEMBRE 2024 32,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4428 05-DIC-24 1050103 0 102537 0 2354 NLI 1460 04-DIC-24 2024 57 01-GEN-24 DT 1506 30-OTT-23 ST032 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI PONTEDERA - SECONDO SEMESTRE 2024 292564,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 4429 05-DIC-24 1050103 0 102537 0 2354 NLI 1460 04-DIC-24 2024 58 01-GEN-24 DT 1506 30-OTT-23 ST032 801 COMUNE DI VOLTERRA 00183970508 183970508 P.ZA DEI PRIORI, 1 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI PONTEDERA - SECONDO SEMESTRE 2024 61714,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 4430 06-DIC-24 1020103 0 B321DAB225 101332 0 2355 NLI 1459 04-DIC-24 2024 2349 26-SET-24 1 DT 1300 23-SET-24 ST031 28264 CARONNA TOUR S.R.L. 02197020502 VIA ROTINA, 24 56021 CASCINA PI 2024 34302 13446549632 19-NOV-24 25-DIC-24 341 SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA VERSO LA PALESTRA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FT. 341 SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA VERSO LA PALESTRA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 11781 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 4433 06-DIC-24 1010203 0 Z473955F49 100555 0 2358 NLI 1447 03-DIC-24 2024 136 01-GEN-24 DT 1803 28-DIC-22 ST013 24792 DEL FRATE LUCA DLFLCU70P08L833Q VIA ALDO MUSTON, 53 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. 2304,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 4434 06-DIC-24 1070203 0 B1866A45B8 102963 0 2359 NLI 1463 06-DIC-24 2024 1498 10-MAG-24 1 DT 677 09-MAG-24 ST013 28375 STUDIO PICCHI ASSOCIATO 02089840504 2089840504 Via di Gello, 167/C 56038 PONSACCO PI 2024 34290 13424642856 21-NOV-24 21-DIC-24 172/PA B1866A45B8 FT. 172/PA SERVIZIO DI INVIO DENUNCE ALL'INPS A VARIAZIONE, MONITORAGGIO ED EVENTUALI INTERVENTI SUCCESSIVI, PER LA CORRETTA ACQUISIZIONE DEI FLUSSI. APERTURA DELLA CONTESTAZIONE ON-LINE. 6215,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 4436 06-DIC-24 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 2361 NLI 1462 05-DIC-24 2024 779 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT S.R.L. 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2024 34286 13412595189 19-NOV-24 19-DIC-24 352/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 352/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 9,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4437 06-DIC-24 1010103 0 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA dicembre 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 4441 06-DIC-24 1070503 0 98700910C3 102322 0 2367 NLI 1472 06-DIC-24 2024 30 01-GEN-24 1 DT 869 19-GIU-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 35557 13508204829 30-NOV-24 02-GEN-25 0002158096 ATTIVITA' STRANIERI + NOTIFICA DIRETTA MESE DI NOVEMBRE 2024 FT. 0002158096 SERVIZIO NOVEMBRE 2024 PER LA GESTIONE DELL'INTERA PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AFFERENTI ALLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA D. LGS. N. 285/1992 SULLA STRADA GRANDI COMUNICAZIONI FI-PI-LI E STRAD 5058,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 4442 06-DIC-24 1010202 0 ZE53DE6459 100423 0 2370 NLI 1473 06-DIC-24 2024 505 16-GEN-24 1 DT 77 15-GEN-24 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2024 35567 13508449514 30-NOV-24 02-GEN-25 191/FE FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI FT. 191/FE FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI. 1240,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 4443 06-DIC-24 1010303 0 103260 0 2168 2024 2896 06-DIC-24 28394 FININT REVALUE SPA 04040580963 4040580963 VIA VITTORIO ALFIERI, 1 31015 CONEGLIANO TV LIQUIDAZIONE PIGNORAMENTO TRIBUNALE LIVORNO RG ESECUZIONE MOBILIARE N.355/2024 SPINELLI GIANLUCA 2842,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 4444 06-DIC-24 1060102 0 91368352C4 102635 0 2379 NLI 1476 06-DIC-24 2024 108 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 35572 13511686972 01-DIC-24 03-GEN-25 9502769767 Rifornimenti carburanti, combustibili e lubrificanti FT. 9502769767 FORNITURA NOVEMBRE 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 7026,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 4445 06-DIC-24 1020102 0 91368352C4 101286 0 2379 NLI 1476 06-DIC-24 2024 107 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 35572 13511686972 01-DIC-24 03-GEN-25 9502769767 Rifornimenti carburanti, combustibili e lubrificanti FT. 9502769767 FORNITURA NOVEMBRE 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 806,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 4446 06-DIC-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 2379 NLI 1476 06-DIC-24 2024 109 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 35572 13511686972 01-DIC-24 03-GEN-25 9502769767 Rifornimenti carburanti, combustibili e lubrificanti FT. 9502769767 FORNITURA NOVEMBRE 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 1056,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 4447 06-DIC-24 1010202 0 91368352C4 100124 0 2379 NLI 1476 06-DIC-24 2024 110 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 35572 13511686972 01-DIC-24 03-GEN-25 9502769767 Rifornimenti carburanti, combustibili e lubrificanti FT. 9502769767 FORNITURA NOVEMBRE 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 49,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 4448 09-DIC-24 1010103 0 100182 0 2345 NLI 1457 04-DIC-24 2024 442 12-GEN-24 1 DT 62 11-GEN-24 ST002 26859 CATENI MASSIMO CTNMSM63R19H980J 744080490 VIA AURELIA, 559 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI 2024 34963 13470290280 28-NOV-24 28-DIC-24 5/01 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 12789,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2024 4450 09-DIC-24 1070503 0 B34AF7A963 102990 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2259 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST002 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33029 13383149462 31-OTT-24 16-DIC-24 27/PA PREVENTIVO 13 del 21-10-24 Targa:FZ100YW Marca/modello:DACIA - Duster SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 713,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4451 09-DIC-24 1020103 0 B34AD926AE 101338 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2257 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33033 13383148363 31-OTT-24 16-DIC-24 19/PA .Preventivo n6 del 09_10_2024 CM846XS Marca/modello: FIAT - Punto SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 76,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4451 09-DIC-24 1020103 0 B34AD926AE 101338 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2257 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST031 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33030 13383174685 31-OTT-24 16-DIC-24 18/PA revisione del mezzo fiat punto targato CM846XS SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 78,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4452 09-DIC-24 1060103 0 B3459EF1C5 102692 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2258 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33022 13383151690 31-OTT-24 16-DIC-24 15/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI FIAT PUNTO CL464BJ SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 416,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4452 09-DIC-24 1060103 0 B3459EF1C5 102692 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2258 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33025 13383177430 31-OTT-24 14-DIC-24 16/PA MANODOPERA PER LAVORI ESEGUITI su vs CITROËN - Berlingo EZ521JP SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 277,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4452 09-DIC-24 1060103 0 B3459EF1C5 102692 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2258 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33027 13383158093 31-OTT-24 16-DIC-24 17/PA Preventivo n4 del 07_10_2024 Berlingo EZ520JP SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 494,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4452 09-DIC-24 1060103 0 B3459EF1C5 102692 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2258 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33028 13383137392 31-OTT-24 16-DIC-24 20/PA Preventivo n10 del 11_10_2024 Marca/modello:FIAT - Ducato GK969CZ SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 387,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4452 09-DIC-24 1060103 0 B3459EF1C5 102692 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2258 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33023 13383151940 31-OTT-24 15-DIC-24 21/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA TARGA FN056MC Marca/modello: FIAT - Panda SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 715,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4452 09-DIC-24 1060103 0 B3459EF1C5 102692 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2258 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33024 13383155733 31-OTT-24 14-DIC-24 22/PA TARGA EZ521JP Marca/modello: CITROËN - Berlingo SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 1016,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4453 09-DIC-24 1060103 0 B3459EF1C5 102692 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2258 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33032 13383153637 31-OTT-24 15-DIC-24 23/PA Preventivo n3 del 07_10_2024 TARGA FN057MC Marca/modello: FIAT - Panda SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 570,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4453 09-DIC-24 1060103 0 B3459EF1C5 102692 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2258 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33026 13383224397 31-OTT-24 16-DIC-24 24/PA TARGA GK952CZ Marca/modello: FIAT - Ducato SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 182,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4453 09-DIC-24 1060103 0 B3459EF1C5 102692 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2258 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33034 13383201155 31-OTT-24 15-DIC-24 26/PA Targa:EZ519JP Marca/modello: CITROËN - SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 1585,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4453 09-DIC-24 1060103 0 B3459EF1C5 102692 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2258 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33031 13383204369 31-OTT-24 16-DIC-24 28/PA Preventivo n14 del 25_10_2024 Targa:CL463BJ Marca/modello:FIAT - Punto SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 851,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4453 09-DIC-24 1060103 0 B3459EF1C5 102692 0 2382 NLI 1475 06-DIC-24 2024 2258 12-SET-24 1 DT 1217 11-SET-24 ST033 24213 AUTOFFICINA ULIVIERI DI ULIVIERI STEFANO LVRSFN64P12G702D 2271550507 Via S. Antioco, 4 56021 CASCINA PI 2024 33035 13383188200 31-OTT-24 16-DIC-24 29/PA Targa:GK968CZ Marca/modello:FIAT - Ducato SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI PISA. 301,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 4454 09-DIC-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 2373 NLI 1467 06-DIC-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 34306 13461132981 26-NOV-24 27-DIC-24 824500388719 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT001E45008751 Contatore 000000000000005459 kWh 73 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -442,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4454 09-DIC-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 2373 NLI 1467 06-DIC-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 34304 13454456946 25-NOV-24 26-DIC-24 824500388222 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 kWh 8474 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2420,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4455 09-DIC-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 2373 NLI 1467 06-DIC-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 34304 13454456946 25-NOV-24 26-DIC-24 824500388222 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 kWh 8474 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 69,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4456 09-DIC-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 2373 NLI 1467 06-DIC-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 35462 13473491168 27-NOV-24 29-DIC-24 824500390825 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 33 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 32,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4457 09-DIC-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 2373 NLI 1467 06-DIC-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 34305 13457667711 25-NOV-24 26-DIC-24 824500387916 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E40365300 Contatore 000000000005129388 kWh 997 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 339,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4459 09-DIC-24 1060102 0 B40F45EB4A 102645 0 2384 NLI 1481 09-DIC-24 2024 2588 04-NOV-24 1 DT 1496 31-OTT-24 ST033 26839 VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. 03921610287 3921610287 VIA CHIODARE, 115 DUE CARRARE (PD) 35020 2024 34285 13431317064 21-NOV-24 22-DIC-24 537-00 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE SETTORE VIABILIT� TRIENNIO 2022-2023-2024. CIG: 9250796E58-RUP BARTOLINI CONTRATTO ATT. N. 6 - CIG DERIVATO B40F45EB4A - FT. 537-00 SALDO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 - ACCORDO QUADRO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE SETTORE VIABILITA TRIENNIO 2022-2023-2024. 12210,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4460 09-DIC-24 1010102 0 B2816FEBA4 100123 0 2375 NLI 1474 06-DIC-24 2024 1948 24-LUG-24 1 DT 1027 23-LUG-24 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 35549 13465515723 27-NOV-24 27-DIC-24 10778/00 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA AUDIO VIDEO DELLA SALA DEI COMUNI E LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE CONSILIARI CIG: B2816FEBA4. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLESTIMENTO TECNOLOGICO SISTEMA AUDIO VIDEO SALA COMUNI E SUPPORTO GESTIONE ASSEMBLEE CONSILIARI 536,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2024 4460 09-DIC-24 1010102 0 B2816FEBA4 100123 0 2375 NLI 1474 06-DIC-24 2024 1948 24-LUG-24 1 DT 1027 23-LUG-24 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 35550 13465516605 27-NOV-24 27-DIC-24 10784/00 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA AUDIO VIDEO DELLA SALA DEI COMUNI E LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE CONSILIARI CIG: B2816FEBA4. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLESTIMENTO TECNOLOGICO SISTEMA AUDIO VIDEO SALA COMUNI E SUPPORTO GESTIONE ASSEMBLEE CONSILIARI 439,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2024 4461 09-DIC-24 1070503 0 9408266AB4 102322 0 2376 NLI 1471 06-DIC-24 2024 122 01-GEN-24 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 35556 13508204814 30-NOV-24 02-GEN-25 0002158095 POSTALIZZAZIONE LOTTI MEDE DI NOVEMBRE 2024 + SERVIZIO INTEGRATIVO PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI NOVEMBRE 2024 LIQ. FATT. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO CONTENZIOSO VERBALI CDS - NOVEMBRE 2024 5754,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 4462 09-DIC-24 1070503 0 1332 102962 0 2390 NLI 1485 09-DIC-24 2024 529 18-GEN-24 A DT 96 17-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 35826 06-DIC-24 157 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 3,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2024 4463 09-DIC-24 1020102 0 B1B5EC8F68 101287 0 2387 NLI 1477 06-DIC-24 2024 1665 11-GIU-24 1 DT 814 11-GIU-24 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. S.R.L. 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2024 34344 13387911689 31-OTT-24 16-DIC-24 5/60 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATTURA FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRAULICO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA SUD 129,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4464 09-DIC-24 1060103 0 A06316C5B0 102692 0 2391 NLI 1484 09-DIC-24 2024 2551 24-OTT-24 1 DT 1425 18-OTT-24 ST033 22226 OFFICINA MOBILE DI PAOLO GRILLI GRLPLA65C30M126J 1432950507 LOC. PIANO DELLE MACIE 56045 POMARANCE PI 2024 32123 13253422124 25-OTT-24 28-NOV-24 705 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILIT� AREA SUD. CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 - CIG: 9305088189 - CIG DERIVATO: A06316C5B0 CRISTIANO RISTORI FT. 705 SALDO CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 - ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54, COMMA 3, D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILITA AREA SUD. 2361,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 4465 09-DIC-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 2392 NLI 1479 07-DIC-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 35562 13465522271 27-NOV-24 27-DIC-24 10816/00 FORNITURA DI N. 350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODUZIONE E STAMPA TESSERE IDENTIFICATIVE PER GGVV E AGENTI 32,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4467 09-DIC-24 1010203 0 B1D68ACCEB 100605 0 2395 NLI 1489 09-DIC-24 2024 1377 17-APR-24 1 DT 560 17-APR-24 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 35569 13465518545 27-NOV-24 27-DIC-24 10798/00 FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE FT. 10798/00 FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE. 2086,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20260 COMUNE DI ABANO TERME 00556230282 PIAZZA CADUTI, 1 35031 ABANO TERME PD RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21898 COMUNE DI AULLA 81003750452 P.zza Gramsci, 1 54011 AULLA MS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 14,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21124 COMUNE DI BARICELLA 01042180370 VIA ROMA, 76 40052 BARICELLA BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23634 COMUNE DI CALTANISSETTA 80001130857 138480850 Corso Umberto I, 134 93100 CALTANISSETTA CL RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20129 COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA 190020065 VIA XXV APRILE, 44 15073 CASTELLAZZO BORMIDA AL RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17967 COMUNE DI CERTALDO 01310860489 1310860489 PIAZZA BOCCACCIO 13 50052 CERTALDO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28263 COMUNE DI CITTADUCALE 00113040570 02015 CITTADUCALE RI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22193 COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 90054240503 2117780508 P.ZZA C. BATTISTI, 22 56042 CRESPINA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20623 COMUNE DI CUPELLO 83000250692 CORSO MAZZINI, 1 66051 CUPELLO CH RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25888 COMUNE DI FARRA DI SOLIGO 83003890262 31010 FARRA DI SOLIGO TV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24507 COMUNE DI FIESOLE 1252310485 Piazza Mino, 24/26 50014 FIESOLE FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20524 COMUNE DI MACERATA 80001650433 PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 62100 MACERATA MC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23542 COMUNE DI MARANELLO 00262700362 262700362 Piazza Libertà 33 41053 MARANELLO MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22658 COMUNE DI MONTICHIARI 00645400177 P.ZZA MUNICIPIO, 1 25018 MONTICHIARI BS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 20,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27253 COMUNE DI NOICATTARO 05165930727 70016 NOICATTARO BA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 105,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21902 COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA 00097960116 P.ZZA MATTEOTTI 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA SP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 25,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28226 COMUNE DI SERMIDE E FELONICA 00309830206 SERMIDE E FELONICA (MN) RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25893 COMUNE DI SPINEA 82005610272 30038 SPINEA VE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27297 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 02291370399 48022 LUGO RA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4468 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23164 UNIONE DEI COMUNI CITTA DELLA RIVIERA DEL BRENTA 03412000279 3412000279 VIA CAIROLI, 39 30031 DOLO VE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 56,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4469 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19233 COMUNE DI ANGHIARI 00192250512 PZA DEL POPOLO, 9 52031 ANGHIARI AR AVVISO PAGOPA N. 302711910002155019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4470 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2406 NLI 1487 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24654 COMUNE DI JESOLO 00608720272 608720272 30016 IESOLO VE AVVISO PAGOPA N. 301012490000701049 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - REP. 1332. 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4471 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 530 NLI 339 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23346 COMUNE DI BRESSANONE 00390090215 390090215 Portici Maggiori, 5 39042 BRESSANONE BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4472 10-DIC-24 1060103 0 102678 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34311 13439927195 22-NOV-24 23-DIC-24 6024012000017669 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 29,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4472 10-DIC-24 1060103 0 102678 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34310 13439927198 22-NOV-24 23-DIC-24 6024012000017677 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 29,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4473 10-DIC-24 1090303 0 103289 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 814 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34309 13439926607 22-NOV-24 23-DIC-24 6024012000017643 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1575,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4474 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34312 13439927716 22-NOV-24 23-DIC-24 6024012000017710 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 263,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4474 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34322 13461632412 26-NOV-24 27-DIC-24 6024012000017889 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1214,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4474 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34323 13461633592 26-NOV-24 27-DIC-24 6024012000017949 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 6549,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4474 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34320 13461634641 26-NOV-24 27-DIC-24 6024012000017950 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2574,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4474 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34313 13455782941 25-NOV-24 26-DIC-24 6024012000017739 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 13,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4474 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34318 13461630899 26-NOV-24 27-DIC-24 6024012000017864 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 721,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4475 10-DIC-24 1060103 0 B13BE3D553 102676 0 2409 NLI 1491 09-DIC-24 2024 1655 06-GIU-24 1 DT 802 06-GIU-24 ST033 11018 SEMIT S.R.L. 00120940499 120940499 VIA DELLA FIAMMETTA, 29 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI 2024 32652 13293664660 31-OTT-24 05-DIC-24 2272/00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST - ZONA 3 BASSA VAL DI CECINA ANNO 2024 - COD. 24.06 CIG B13BE3D553 AFFIDATARIO: SEMIT SRL. RUP GEOM. DANIELE POCCI. FT. 2272/00 SAL N. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST - ZONA 3 BASSA VAL DI CECINA ANNO 2024 - COD. 24.06. 48800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4476 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34315 13455784519 25-NOV-24 26-DIC-24 6024012000017750 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -37,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4476 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34321 13461634140 26-NOV-24 27-DIC-24 6024012000017859 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 643,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4476 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34324 13461634819 26-NOV-24 27-DIC-24 6024012000017931 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 3274,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4476 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34314 13455783990 25-NOV-24 26-DIC-24 6024012000017807 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 420,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4476 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34319 13461630484 26-NOV-24 27-DIC-24 6024012000017875 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 993,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4476 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 35463 13472328782 27-NOV-24 28-DIC-24 6024012000018037 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2356,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4477 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34317 13433933946 21-NOV-24 22-DIC-24 6024012000017532 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 5242,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4477 10-DIC-24 1020103 0 101292 0 2374 NLI 1466 06-DIC-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 34316 13433933674 21-NOV-24 22-DIC-24 6024012000017523 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 959,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 4478 10-DIC-24 1010203 0 B39C505A99 100605 0 2410 NLI 1492 10-DIC-24 2024 2529 18-OTT-24 1 DT 1413 17-OTT-24 ST012 20479 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. 03509620484 305120974 VIA RIMINI, 5 59100 PRATO FI 2024 35586 13524258767 30-NOV-24 04-GEN-25 11332 FORNITURA DI LICENZE DEL SOFTWARE BRICSCAD FT. 11332 FORNITURA DI LICENZE DEL SOFTWARE BRICSCAD. 15633,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 4479 10-DIC-24 1010203 0 100566 0 2399 NLI 1478 06-DIC-24 2024 2799 03-DIC-24 DT 1666 29-NOV-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GIORNATA FORMATIVA PER 14 UNITA' PERSONALE 'IL D.LGS 36/2023 E LA DIREZIONE LAVORI' 12/11/24 420 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25387 COMUNE DI BUSSOLENO 10053 BUSSOLENO TO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25243 COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA 03056800588 00063 CAMPAGNANO DI ROMA RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28398 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 03255170585 00030 CASTEL SAN PIETRO ROMANO RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21196 COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA 00115020117 VIA VITTORIO VENETO, 2 19030 CASTELNUOVO MAGRA SP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28399 COMUNE DI CIMADOLMO 80012110260 874820269 31010 CIMADOLMO TV RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21264 COMUNE DI FROSINONE 00264560608 P.ZZA VI DICEMBRE 03100 FROSINONE FR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15667 COMUNE DI GENOVA 00856930102 856930102 VIA ILVA, 3 16100 GENOVA GE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28400 COMUNE DI GIARDINELLO 00532990827 532990827 90040 GIARDINELLO PA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 18,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28369 COMUNE DI INZAGO 83503270155 20065 INZAGO MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18771 COMUNE DI IVREA 00519320014 519320014 P.ZZA V. EMANUELE, 1 10015 IVREA TO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24054 COMUNE DI LURATE CACCIVIO 415790138 22075 LURATE CACCIVIO CO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24722 COMUNE DI MARMIROLO 80004530202 622150209 46045 MARMIROLO MN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23226 COMUNE DI MASSA E COZZILE 00356350470 356350470 VIA VANGILE, 1 51010 MASSA E COZZILE PT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28207 COMUNE DI MASSANZAGO 80009530280 35010 MASSANZAGO PD RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20495 COMUNE DI MESSINA 00080270838 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 98122 MESSINA ME RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20092 COMUNE DI MONTAIONE 1182120483 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 50050 MONTAIONE FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24940 COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 81001530443 358090447 PORTO SAN GIORGIO (FM) 63822 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28401 COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI 00468360185 468360185 27010 SAN GENESIO ED UNITI PV RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19765 COMUNE DI SAN GIUSTINO 00448140541 448140541 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 17 06016 SAN GIUSTINO PG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28402 COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO 82001770658 2025280658 84020 SAN GREGORIO MAGNO SA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21903 COMUNE DI SCAFATI 00625680657 P.ZZA MUNICIPIO, 1 84018 SCAFATI SA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22530 COMUNE DI TODI 00316740547 316740547 P.ZZA DEL POPOLO, 29 06059 TODI PG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21181 COMUNE DI TRAPANI 00079880811 79880811 PZA V. VENETO, 1 91100 TRAPANI TP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21860 COMUNE DI UMBERTIDE 00316550540 P.ZZA MATTEOTTI, 1 06019 UMBERTIDE PG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22501 COMUNE DI VALSAMOGGIA 03334231200 3334231200 P.ZZA GARIBALDI, 1 BAZZANO VALSAMOGGIA 40053 BAZZANO BO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4490 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22430 COMUNE DI VITTORIO VENETO 00486620263 P.ZZA DEL POPOLO, 1 31029 VITTORIO VENETO TV RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4491 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22104 COMUNE DI BRUGNERA 80005350931 VIA VARDA, 2 33070 BRUGNERA PN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4492 10-DIC-24 1070503 0 103077 0 2412 NLI 1488 09-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24654 COMUNE DI JESOLO 00608720272 608720272 30016 IESOLO VE AVVISO PAGOPA N. 301012490000702867 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - REP. 1330-1331. 19,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4493 10-DIC-24 1010103 0 100135 0 2347 NLI 1458 04-DIC-24 2024 2562 25-OTT-24 DT 1449 24-OTT-24 ST002 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA DELLA TOSCANA 2024 - ACC. N. 1106/2024 500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 4494 10-DIC-24 1020103 0 B2841799FA 101341 0 2398 NLI 1480 09-DIC-24 2024 2150 22-AGO-24 1 DT 1132 21-AGO-24 ST031 14249 BETON TERRA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. 00336020508 336020508 VIA DELLE CONSERVE, 4 METATO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 35565 13470081745 28-NOV-24 28-DIC-24 PA20240022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI PISA - CIG B2841799FA. LIQUIDAZIONE FATT. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI PISA 54644,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4496 10-DIC-24 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 2416 NLI 1490 09-DIC-24 2024 67 01-GEN-24 1 DT 1585 13-NOV-23 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 35568 13465518566 27-NOV-24 27-DIC-24 10797/00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE A CANONE DI UNA SERIE DI SISTEMI E IMPIANTI ICT LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT PRESSO SEDI DELL'ENTE 1061,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 4497 10-DIC-24 1070503 0 103063 0 2417 DT 1728 10-DIC-24 2024 2917 10-DIC-24 DT 1728 10-DIC-24 ST013 16797 UPI TOSCANA - UNIONE PROVINCE TOSCANE 80033270481 VIA DE' PUCCI, 4 50122 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 PROTOCOLLO INTESA RAFFORZAMENTO FUNZIONI POLIZIA MATERIE CACCIA E PESCA 10000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 4498 11-DIC-24 1010203 0 B2D419E29C 100537 0 2372 NLI 1468 06-DIC-24 2024 1957 25-LUG-24 1 DT 1033 24-LUG-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 35460 13486314161 28-NOV-24 30-DIC-24 FE000120240003969928 FE000120240000000003969928B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FT. FE000120240003969928 LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2024 5,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 4499 11-DIC-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 2372 NLI 1468 06-DIC-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 35461 13487311031 28-NOV-24 30-DIC-24 FE000120240003968790 FE000120240000000003968790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FT. FE000120240003968790) LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2024 11690,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 4500 11-DIC-24 1060103 0 Z1A3412B51 102677 0 2420 NLI 1493 11-DIC-24 2024 1106 02-GEN-24 1 DT 1540 02-DIC-21 ST033 28374 BIAGETTI E PARTNERS STUDIO LEGALE 12229141002 12229141002 VIA ANTONIO BERTOLONI 35 00197 ROMA RM 2024 34287 13425630288 21-NOV-24 21-DIC-24 00216 PROVINCIA DI PISA / FATTORIE TOSCANE S.a.s. - CONSIGLIO DI STATO - RIC. N.1382/21 - SENTENZA N.8097/24 FT. 00216 COMPENSO AVV. CAPPELLA QUALE DOMICILIATARIO PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 1382/2021 PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 1499/2020. 761,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 111 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2024 4501 11-DIC-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 2372 NLI 1468 06-DIC-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 35461 13487311031 28-NOV-24 30-DIC-24 FE000120240003968790 FE000120240000000003968790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FT. FE000120240003968790) LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2024 129,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 4502 11-DIC-24 1060103 0 A0088A2195 102678 0 2372 NLI 1468 06-DIC-24 2024 806 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 35461 13487311031 28-NOV-24 30-DIC-24 FE000120240003968790 FE000120240000000003968790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FT. FE000120240003968790) LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2024 162,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 4503 11-DIC-24 1070103 0 A0088A2195 102970 0 2372 NLI 1468 06-DIC-24 2024 810 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 35461 13487311031 28-NOV-24 30-DIC-24 FE000120240003968790 FE000120240000000003968790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FT. FE000120240003968790) LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2024 5,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 4504 11-DIC-24 1010504 0 Z2C357B458 100621 0 2397 NLI 1483 09-DIC-24 2024 105 01-GEN-24 1 DT 320 08-MAR-22 ST036 7010 LE.I LEONCINI IMMOBILIARE S.R.L. 01186720502 1186720502 VIA GIORDANO BRUNO, 1 56025 PONTEDERA PI 2024 35553 13497012197 02-DIC-24 01-GEN-25 77/E / 24 Canone locazione 15 dicembre 2024 - 15 marzo 2025 uffici posti al piano primo LE.I. Leoncini Immobiliare posti in Pisa via Nenni 24, 26, 28 loc. Cisanello (repertorio n. 10402022-CIZZ2C357B458) LIQUIDAZIONE FATTURA LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE VIA NENNI 24/26/28 PISA - PERIODO 15/12/24 15/03/25 21051,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 4505 11-DIC-24 1070503 0 1583 B16486C1BD 103291 0 2421 NLI 1494 11-DIC-24 2024 1392 24-APR-24 1 DT 604 24-APR-24 ST013 28096 STUDIO LEGALE GIANNONI & VIVALDI 02075300505 2075300505 LARGO PIETRO LOTTI, 9/G 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 35587 13520910696 03-DIC-24 04-GEN-25 75 B16486C1BD FT. 75 SERVIZIO NOVEMBRE 2024 DI DOMICILIAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE IN UDIENZA PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI PISA E DI SAN MINIATO PER I RICORSI CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI AL D.LGS. N. 285/92. 646,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2024 11 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 4506 11-DIC-24 1070503 0 8982054172 103077 0 2423 NLI 1496 11-DIC-24 2024 1705 13-GIU-24 1 DT 837 13-GIU-24 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 35593 13520816402 04-DIC-24 04-GEN-25 3240423356 30006404-022 FT. 3240423356 SERVIZIO OTTOBRE 2024 DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CPV: 64110000-0 SERVIZI POSTALI - CUI: S80000410508202100002. 50059,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4573 12-DIC-24 1010303 0 1330 100660 0 2424 NLI 1499 11-DIC-24 2024 2929 11-DIC-24 DT 1746 11-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (RIMBORSO MISSIONE) 65,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 4574 12-DIC-24 1070503 19 102060 0 2424 NLI 1499 11-DIC-24 2024 2927 11-DIC-24 DT 1746 11-DIC-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 (RIMBORSO MISSIONE) 6,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21194 COMUNE DI AMEGLIA 81001430115 VIA CAFAGGIO, 15 19031 AMEGLIA SP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27175 COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 80071510582 00061 ANGUILLARA SABAZIA RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21124 COMUNE DI BARICELLA 01042180370 VIA ROMA, 76 40052 BARICELLA BO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19800 COMUNE DI BIBBONA 00286130497 286130497 PZA C. COLOMBO, 1 57020 BIBBONA LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22421 COMUNE DI CALTAGIRONE 82000230878 P.ZZA DEL MUNICIPIO, 5 95041 CALTAGIRONE CT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23618 COMUNE DI CASSANO MAGNAGO 82007050121 329920128 Via Volta, 3 21012 CASSANO MAGNAGO VA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23895 COMUNE DI CERIGNOLA 00362170714 362170714 71042 CERIGNOLA FG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18770 COMUNE DI CORTONA 00137520516 PIAZZA DELLA REPUBBLICA,13 52044 CORTONA AR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27168 COMUNE DI FABRIANO 00155670425 60044 FABRIANO AN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23908 COMUNE DI FORMIGINE 00603990367 292430360 41043 FORMIGINE MO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28381 COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 81002610616 81030 GRICIGNANO DI AVERSA CE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24239 COMUNE DI MILAZZO 00226540839 226540839 Via F. Crispi, 1 98100 MILAZZO ME RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23937 COMUNE DI PAGANI 80020730653 84016 PAGANI SA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 16,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25415 COMUNE DI SAN SPERATE 01423040920 09026 SAN SPERATE CA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 19,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4578 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20357 COMUNE DI VITTORIA 82000830883 VIA BIXIO, 34 97019 VITTORIA RG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4579 12-DIC-24 1070503 0 103077 0 2433 NLI 1503 12-DIC-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27117 UFFICIO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI (UNEP) DI NAPOLI 80021140639 80143 NAPOLI NA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 29,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4584 12-DIC-24 1010203 0 ZF9343F46A 100605 0 2428 NLI 1498 11-DIC-24 2024 150 01-GEN-24 1 DT 1582 09-DIC-21 ST012 7646 ACCA SOFTWARE S.P.A. 01883740647 1883740647 CONTRADA ROSOLE, 13 83043 BAGNOLI IRPINO AV 2024 35589 13517437497 03-DIC-24 03-GEN-25 P001137/2024 Protocollo Generale: 49270/2021Adozione nr. 1582 del 09/12/2021PDCF 1.03.02.19.01 Proposta nr. 3361/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LICENZE PRIMUS SERVER E SERVIZI ASSIST. MANUT. E FORMAZIONE 5953,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 4585 12-DIC-24 1070503 0 8982054172 103077 0 2429 NLI 1497 11-DIC-24 2024 1705 13-GIU-24 1 DT 837 13-GIU-24 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 35594 13520816406 04-DIC-24 04-GEN-25 3240423357 30006404-022 LIQ. FATT. CONTO CONTRATTUALE 30006404-022 - NOVEMBRE 2024 56524,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4586 12-DIC-24 1070203 0 B014D8A068 102963 0 2445 NLI 1502 11-DIC-24 2024 573 25-GEN-24 1 DT 141 25-GEN-24 ST013 25930 BIANCO E ASSOCIATI S.R.L. 12196281005 12196281005 Via Italo Panattoni, 91 00189 ROMA RM 2024 35563 13506734495 03-DIC-24 02-GEN-25 FATTPA 123_24 SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE LIQ. FATT. SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE 2135 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 4588 12-DIC-24 1010204 0 B42CE90CC9 103363 0 2446 NLI 1501 11-DIC-24 2024 2690 11-NOV-24 1 DT 1541 11-NOV-24 ST013 7571 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. 01049580499 1399760501 VIA S. ANTIOCO, 72/74 NAVACCHIO NAVACCHIO 56021 CASCINA PI 2024 35581 13527830114 28-NOV-24 04-GEN-25 1329/PA SERVIZI PER USO SALA KINZICA PER CONCORSO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA IL 13/11/2024 LIQ. FATT. SERVIZI USO SALA KINZICA 13/11/24 CONCORSO ISTRUTTORE VIGILANZA 719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 4589 13-DIC-24 1070503 0 8982054172 103077 0 2430 NLI 1495 11-DIC-24 2024 1705 13-GIU-24 1 DT 837 13-GIU-24 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 35592 13520816400 04-DIC-24 04-GEN-25 3240423355 30006404-022 LIQUIDAZIONE FATTURA CONTO CONTRATTUALE 30006404-022 - SETTEMBRE 2024 41621,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 4590 13-DIC-24 1010203 0 B2C6B8CA8F 100605 0 2450 NLI 1508 12-DIC-24 2024 2232 04-SET-24 1 DT 1181 04-SET-24 ST012 28187 COMPUTER ASSISTANCE S.R.L. 01778271203 VIA PARINI, 1/7 40033 CASALECCHIO DI RENO BO 2024 36209 13532189915 29-NOV-24 05-GEN-25 00000001517 FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO POST GARANZIA PER SISTEMI SERVER HPE FT. 00000001517 FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO POST GARANZIA PER SISTEMI SERVER HPE. 4970,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2024 4591 13-DIC-24 1010203 0 B344AF4506 100555 0 2447 NLI 1500 11-DIC-24 2024 2448 09-OTT-24 1 DT 1356 09-OTT-24 ST013 26158 CAVERNI BEATRICE CVRBRC68S67G843J 1551990508 VIA CORSANI, 18 56128 PISA PI 2024 35577 13524422901 05-DIC-24 04-GEN-25 FPA 9/24 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'FUNZIONARIO PROFESSIONALE - TECNICO' (AMBIENTE) AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI. - INTEGRAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE LIQUIDAZIONE FATTURA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO FUNZ. PROF. TECNICO AMBIENTE 480 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 4594 13-DIC-24 1020103 0 101336 0 2452 DT 1754 11-DIC-24 2024 2960 13-DIC-24 DT 1754 11-DIC-24 ST031 28409 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 80219290584 PIAZZA DEL VIMINALE 1 00184 ROMA RM AVVISO PAGOPA N. 001000001664382426 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDIO PER L'ISTITUTO IPSIA 'PACINOTTI' DI PONTEDERA. 504 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 4596 16-DIC-24 1010203 0 B312F5DA64 100605 0 2461 NLI 1511 13-DIC-24 2024 2305 17-SET-24 1 DT 1259 17-SET-24 ST012 18288 CONVERGE S.R.L. 04472901000 4472901000 VIA MENTORE MAGGINI N. 1 00143 ROMA RM 2024 35590 13517950421 30-NOV-24 03-GEN-25 24303190 Thinkvision E24-30 Monitor LENOVO FT. 24303190 FORNITURA DI N. 10 COMPUTER DESKTOP E SERVIZI OPZIONALI - LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3'. 1159 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione X 2024 4601 16-DIC-24 1020103 0 101361 0 2465 NLI 1513 13-DIC-24 2024 2845 05-DIC-24 DT 1682 05-DIC-24 ST031 1253 LICEO SCIENTIFICO 'F. BUONARROTI' DI PISA 80007050505 LARGO CONCETTO MARCHESI 56121 PISA PI CONTRIBUTO ANNUO ALL'ATTIVITA DIDATTICA - ANNO 2024. CONVENZIONE PER I FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE. 1500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4602 16-DIC-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 2455 NLI 1510 13-DIC-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 15844561009 VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 00198 ROMA RM 2024 36937 13554962002 08-DIC-24 09-GEN-25 005096054717 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO POD IT001E42822298 178,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4604 16-DIC-24 1020103 0 101361 0 2468 NLI 1516 13-DIC-24 2024 2856 05-DIC-24 DT 1683 05-DIC-24 ST031 1097 LICEO STATALE 'G. MARCONI' DI SAN MINIATO 82001800505 198540502 VIA CATENA, 2 56027 SAN MINIATO PI RIMBORSO SPESE DI PULIZIA STRAORDINARIA CONSEGUENTE A LAVORI DI MANUTENZIONE, DI COMPETENZA PROVINCIALE - REG. GEN. 134/2022. 351 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4610 16-DIC-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2473 DT 1794 16-DIC-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 37452 13558260365 30-NOV-24 10-GEN-25 740 PA STORNO COMPENSAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - NOVEMBRE 2024. -7120,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 4610 16-DIC-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2473 DT 1794 16-DIC-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 37453 13493010583 30-NOV-24 01-GEN-25 741 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 COMPENSAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - NOVEMBRE 2024. 6831,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 4610 16-DIC-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2473 DT 1794 16-DIC-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 37454 13492980596 30-NOV-24 01-GEN-25 742 PA Servizio di pulizia dei locali siti in Via Betti. Det.1107 del 31/07/2023. CIG.8332532EEB. COMPENSAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - NOVEMBRE 2024. 185,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 4610 16-DIC-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2473 DT 1794 16-DIC-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 37455 13492962898 30-NOV-24 01-GEN-25 743 PA Servizio di pulizia dei locali magazzino Santa Croce . Det.1519 del 02/11/2023. CIG.8332532EEB. COMPENSAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - NOVEMBRE 2024. 103,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 4613 16-DIC-24 1010103 0 1330 100030 0 170 DT 83 23-GEN-23 2024 2928 11-DIC-24 DT 1746 11-DIC-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 SALARIO ACCESSORIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI NOVEMBRE E MESI PRECEDENTI ANNO 2024. 30,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 4614 17-DIC-24 1020103 101344 0 2478 NLI 1526 16-DIC-24 2024 2805 03-DIC-24 DT 1667 02-DIC-24 ST031 24037 I.I.S. 'L. DA VINCI - FASCETTI' DI PISA 93089140508 Via Contessa Matilde, 74 56123 PISA PI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER I LAVORI ELETTRICI E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE INFORMATICA. 23987,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4615 17-DIC-24 1030103 0 B423D828D8 101850 0 2480 NLI 1522 16-DIC-24 2024 2664 07-NOV-24 1 DT 1522 07-NOV-24 ST013 27783 RECRYTERA S.R.L. 02743090694 2743090694 VIA ERASMO PIAGGIO 35 66100 CHIETI CH 2024 36930 13554007056 30-NOV-24 09-GEN-25 663/00 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE VIGILANZA FT. 663/00 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE VIGILANZA. 4758 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2024 4616 17-DIC-24 1010202 0 Z1E3BE02C6 100124 0 2481 NLI 1517 16-DIC-24 2024 2665 07-NOV-24 1 DT 1527 07-NOV-24 ST012 8845 CENTROUFFICIO S.R.L. 00469340509 469340509 VIA SALVADOR ALLENDE, 37 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 35576 13517151982 03-DIC-24 03-GEN-25 36/P FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI U.O. UFFICIO SINISTRI FT. 36/P FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI - U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI - UFFICIO SINISTRI. 197,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 4617 17-DIC-24 1020104 0 A03A803CAA 101349 0 2483 NLI 1519 16-DIC-24 2024 179 05-GEN-24 1 DT 16 04-GEN-24 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2024 36933 13535742855 05-DIC-24 05-GEN-25 44 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER I.T.C. 'CATTANEO FT. 44 SERVIZIO NOVEMBRE 2024 PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER I.T.C. 'CATTANEO'. 4440,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 4618 17-DIC-24 1020102 0 Z823ADFA08 101287 0 2485 NLI 1523 16-DIC-24 2024 17 01-GEN-24 1 DT 546 21-APR-23 ST031 14045 NESTI S.R.L. UNIPERSONALE 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2024 35551 13487286557 30-NOV-24 30-DIC-24 1295 Materiale vario FT. 1295 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 185,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4620 17-DIC-24 1010403 0 100975 0 2486 DT 1800 17-DIC-24 2024 2982 17-DIC-24 DT 1800 17-DIC-24 803 DIVERSI REGOLARIZZAZIONE AGGIO TEFA 2024 1234,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 4621 17-DIC-24 1070203 0 102974 0 2482 DT 1767 13-DIC-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 1,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 4622 17-DIC-24 1010403 0 B309BC09EC 101005 0 2489 NLI 1527 17-DIC-24 2024 2280 16-SET-24 1 DT 1234 13-SET-24 ST036 5316 SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA PENSION. UN. TONIOLO 00146420500 146420500 PIAZZA SANTA CATERINA, 4 56127 PISA PI 2024 37701 13572377763 11-DIC-24 11-GEN-25 FPA 32/24 LOCAZIONE TRANSITORIA E SCHEMA DI CONTRATTO, DI DUE PORZIONI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO IN PISA (PI), PIAZZA SANTA CATERINA N. 4, AVENTI ACCESSO DALLA VIA S. ZENO, RISPETTIVAMENTE AI CIVICI N. 2 E N. 8, DI PROPRIET� DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE SAN FT. FPA 32/24 LOCAZIONE DI DUE PORZIONI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO IN PISA (PI), PIAZZA SANTA CATERINA N. 4, AD USO AULE DEL LICEO 'G. CARDUCCI' DI PISA. 29370 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 4623 17-DIC-24 1020103 0 A028CEBEE0 101332 0 2491 NLI 1525 16-DIC-24 2024 183 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 37360 13560375843 10-DIC-24 10-GEN-25 000151-2024-PA CONTRATTO N. 1098 del 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 183 DEL 5/01/24 FT. 000151-2024-PA SERVIZIO NOVEMBRE 2024 DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 1 - SAN MINIATO. 10528,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 4624 17-DIC-24 1020103 0 A028D7726C 101332 0 2491 NLI 1525 16-DIC-24 2024 185 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 37456 13560374693 10-DIC-24 10-GEN-25 000152-2024-PA CONTRATTO N.1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 185 DEL 5/1/24 FT. 000152-2024-PA SERVIZIO NOVEMBRE 2024 DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 4 - 'SANTONI' PISA. 1626,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 4625 17-DIC-24 1020103 0 A028DC41F7 101332 0 2491 NLI 1525 16-DIC-24 2024 186 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 37457 13560409782 10-DIC-24 10-GEN-25 000153-2024-PA CONTRATTO N. 1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 186 DEL 5/01/24 FT. 000153-2024-PA SERVIZIO NOVEMBRE 2024 DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 5 - 'MONTALE' PONTEDERA. 5821,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 4626 17-DIC-24 B1751E00CE 101342 0 2493 NLI 1521 16-DIC-24 2024 1493 09-MAG-24 1 DT 672 08-MAG-24 ST031 22579 LADISA SAVERIO LDSSVR68R14A662B 1840110504 VIA G. VOLPE, 106 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 36210 13533831364 04-DIC-24 05-GEN-25 FPA 1/24 SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO FASCETTI DI PISA E L'ATTIVIT� DI CSP E CSE PER LA 'MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEI RESEDI ESTERNI IN CONGLOMERA FT. FPA 1/24 SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO FASCETTI DI PISA E L'ATTIVITA' DI CSP E CSE PER LA 'MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEI RESEDI ESTERNI 3752,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 4627 17-DIC-24 1020102 0 B2B55A33DB 101287 0 2495 NLI 1528 17-DIC-24 2024 2157 27-AGO-24 1 DT 1140 22-AGO-24 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2024 36215 13477513380 29-NOV-24 29-DIC-24 24/000437/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - CIG:B2B55A33DB - RUP ING. V. VANNUCCI. FT. 24/000437/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA. 281,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4631 17-DIC-24 1060102 0 B309D2B57C 102645 0 2497 DT 1755 11-DIC-24 2024 2312 19-SET-24 1 DT 1240 16-SET-24 ST033 26570 S.C.B. SRL 00699250551 699250551 FRAZIONE S. LIBERATO 05035 NARNI TR 2024 35583 13517132183 30-NOV-24 03-GEN-25 229/PA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA PER GLI ANNI 2022-2023-2024 CIG 9142646E24. RUP: SANDRO BARTOLINI. CIG DERIVATO: B309D2B57C. FT. 229/PA SALDO CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA PER GLI ANNI 2022-2023-2024. 9121,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4634 18-DIC-24 1070503 0 103010 0 2503 NLI 1533 18-DIC-24 2024 827 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2024 38332 13593344189 13-DIC-24 13-GEN-25 0000037275 Accesso Cron. Propriet? - esito positivo-Periodo di fatturazione dal 01/11/2024 al 30/11/2024 - CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA AVVISO PAGOPA N. 396800007827144914 FT. 0000037275 CANONE E VISURE ACI-PRA - NOVEMBRE 2024. 30,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 4636 18-DIC-24 1060103 0 E51B23000180003 Z763CBB132 102565 0 2505 NLI 1514 13-DIC-24 2024 167 04-GEN-24 1 DT 1787 15-DIC-23 ST033 28406 PAGLI DANIELE PGLDNL82T13D403F 6041490480 VIA DELLE MIMOSE, 8 50050 CAPRAIA E LIMITE FI 2024 36942 13519333984 04-DIC-24 03-GEN-25 7 Servizio tecnico attinente allingegneria per la redazione del progetto di fattibilita' tecnico economica per la Realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria fra la SP3 e la SS 439 fra i comuni di Bientina, Buti e Vicopisano (PI) LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO RILIEVO TOPOGRAFICO 4 INTERSEZIONI E 1 SCARPATA SP 11 COLLINE PER LEGOLI KM 1+200 VIA DI ROMITO COMUNE PONTEDERA 781,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 4637 18-DIC-24 1060103 0 E51B23000180003 Z763CBB132 102565 0 2505 NLI 1514 13-DIC-24 2024 168 04-GEN-24 1 DT 1787 15-DIC-23 ST033 28406 PAGLI DANIELE PGLDNL82T13D403F 6041490480 VIA DELLE MIMOSE, 8 50050 CAPRAIA E LIMITE FI 2024 36942 13519333984 04-DIC-24 03-GEN-25 7 Servizio tecnico attinente allingegneria per la redazione del progetto di fattibilita' tecnico economica per la Realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria fra la SP3 e la SS 439 fra i comuni di Bientina, Buti e Vicopisano (PI) LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO RILIEVO TOPOGRAFICO 4 INTERSEZIONI E 1 SCARPATA SP 11 COLLINE PER LEGOLI KM 1+200 VIA DI ROMITO COMUNE PONTEDERA 781,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 4638 18-DIC-24 1060103 0 E51B23000180003 Z763CBB132 102565 0 2505 NLI 1514 13-DIC-24 2024 169 04-GEN-24 1 DT 1787 15-DIC-23 ST033 28406 PAGLI DANIELE PGLDNL82T13D403F 6041490480 VIA DELLE MIMOSE, 8 50050 CAPRAIA E LIMITE FI 2024 36942 13519333984 04-DIC-24 03-GEN-25 7 Servizio tecnico attinente allingegneria per la redazione del progetto di fattibilita' tecnico economica per la Realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria fra la SP3 e la SS 439 fra i comuni di Bientina, Buti e Vicopisano (PI) LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO RILIEVO TOPOGRAFICO 4 INTERSEZIONI E 1 SCARPATA SP 11 COLLINE PER LEGOLI KM 1+200 VIA DI ROMITO COMUNE PONTEDERA 781,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 4639 18-DIC-24 1060103 0 E51B23000180003 Z763CBB132 102565 0 2505 NLI 1514 13-DIC-24 2024 170 04-GEN-24 1 DT 1787 15-DIC-23 ST033 28406 PAGLI DANIELE PGLDNL82T13D403F 6041490480 VIA DELLE MIMOSE, 8 50050 CAPRAIA E LIMITE FI 2024 36942 13519333984 04-DIC-24 03-GEN-25 7 Servizio tecnico attinente allingegneria per la redazione del progetto di fattibilita' tecnico economica per la Realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria fra la SP3 e la SS 439 fra i comuni di Bientina, Buti e Vicopisano (PI) LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO RILIEVO TOPOGRAFICO 4 INTERSEZIONI E 1 SCARPATA SP 11 COLLINE PER LEGOLI KM 1+200 VIA DI ROMITO COMUNE PONTEDERA 781,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 4649 18-DIC-24 1020102 0 B35FE43F62 101287 0 2510 NLI 1535 18-DIC-24 2024 2675 08-NOV-24 1 DT 1529 07-NOV-24 ST031 19123 CAMBIELLI S.P.A. 00721560159 721560159 VIALE ACHILLE PAPA, 30 20149 MILANO MI 2024 35585 13498482423 30-NOV-24 01-GEN-25 FTPAMV4 0001615 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA'. CIG B35FE43F62. RUP ING. VINCENZA DADDUZIO. LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA PISA 390,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4650 18-DIC-24 1070203 0 102974 0 2484 DT 1768 13-DIC-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 2,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 4651 18-DIC-24 1070203 0 102974 0 2487 DT 1769 13-DIC-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 4656 18-DIC-24 1020103 0 A028D5FE9A 101332 0 2516 NLI 1537 18-DIC-24 2024 184 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 37715 13589640943 13-DIC-24 12-GEN-25 000159-2024-PA CONTRATTO N. 1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 184 DEL 5/1/24 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CARDUCCI VOLTERRA VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - NOVEMBRE 2024 3100,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 4657 18-DIC-24 1020104 0 A03C18E0D5 101349 0 2512 NLI 1538 18-DIC-24 2024 181 05-GEN-24 1 DT 17 04-GEN-24 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56028 SAN MINIATO PI 2024 37712 13582220150 30-NOV-24 12-GEN-25 11 UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER LICEO 'MARCONI'. LIQ. FATT. SERVIZIO UTILIZZO PALESTRE ATTIVITA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LICEO MARCONI S.MINIATO A.S. 2023/24 E 2024/25 3835,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 4658 18-DIC-24 1070503 0 B098B159FA 102032 0 2517 NLI 1542 18-DIC-24 2024 982 14-MAR-24 1 DT 388 13-MAR-24 ST002 977 TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZ. CASCINA 81005120506 VIA PIETRO DI LUPO PARRA, 325 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2024 37703 13574446868 11-DIC-24 11-GEN-25 106E/24 B098B159FA LIQ. FATT. ISCRIZIONE, ESERCITAZIONI E RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA' MANEGGIO ARMI (POLIZIA) 1930,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 4659 18-DIC-24 1070502 0 B30C328ECC 102030 0 2518 NLI 1541 18-DIC-24 2024 2526 18-OTT-24 1 DT 1406 17-OTT-24 ST002 21010 ARMERIA INNOCENTI S.N.C. 01652270974 1652270974 VIA LABRIOLA, 219 59013 MONTEMURLO PO 2024 38335 13592485667 13-DIC-24 13-GEN-25 FATTPA 16_24 FORNITURA N. 1 ATTACCO PER CARABINA LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N. 1 ATTACCO PER CARABINA (POLIZIA) 160 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2024 4660 18-DIC-24 1020102 0 B36486193B 101287 0 2521 NLI 1544 18-DIC-24 2024 2536 21-OTT-24 1 DT 1405 16-OTT-24 ST031 63 ERNESTO CECCOTTI SRL 00961210507 961210507 VIA FIORENTINA, 208 56121 PISA PI 2024 36936 13515624616 30-NOV-24 03-GEN-25 96/B FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA. CIG B36486193B. RUP ING. VINCENZA DADDUZIO. LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA PISA 740,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4663 19-DIC-24 1010303 0 103260 0 2472 DT 1733 11-DIC-24 2024 2972 16-DIC-24 DT 1733 11-DIC-24 ST012 28428 UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG 13191810152 13191810152 VIALE BRIANZA, 6 20127 MILANO MI 213-4-06066-11 + AAMBPYJKVF - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1337/2024 CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. 12304,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 4681 19-DIC-24 1020103 0 B321DAB225 101332 0 2526 NLI 1543 18-DIC-24 2024 2349 26-SET-24 1 DT 1300 23-SET-24 ST031 28264 CARONNA TOUR S.R.L. 02197020502 VIA ROTINA, 24 56021 CASCINA PI 2024 37699 13596889681 13-DIC-24 13-GEN-25 358 SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA VERSO LA PALESTRA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FT. 358 SERVIZIO NOVEMBRE 2024 DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA VERSO LA PALESTRA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 9537 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 4727 19-DIC-24 1010203 0 100555 0 2538 NLI 1573 19-DIC-24 2024 136 01-GEN-24 DT 1803 28-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - DICEMBRE 2024 195,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 4731 19-DIC-24 1020103 0 101333 0 2531 NLI 1560 18-DIC-24 2024 2527 18-OTT-24 1 DT 1403 16-OTT-24 ST031 5316 SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA PENSION. UN. TONIOLO 00146420500 146420500 PIAZZA SANTA CATERINA, 4 56127 PISA PI 2024 37446 13572399019 11-DIC-24 10-GEN-25 FPA 34/24 SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI FATTE IN MOME E PER VOSTRO CONTO FATTURA DITTA PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL N.69 DEL 27/11/2024 RIMBORSO ANTICIPAZIONI LAVORI DI ADEGUAMENTO PORZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO IN PISA (PI), PIAZZA SANTA CATERINA N. 4, CON ACCESSI DA VIA S. ZENO N. 2 E N. 8, IN LOCAZIONE DAL SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA DESTINATO AD AULE DEL LICEO 'G. 95377,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4731 19-DIC-24 1020103 0 101333 0 2531 NLI 1560 18-DIC-24 2024 2527 18-OTT-24 1 DT 1403 16-OTT-24 ST031 5316 SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA PENSION. UN. TONIOLO 00146420500 146420500 PIAZZA SANTA CATERINA, 4 56127 PISA PI 2024 37447 13572416415 11-DIC-24 10-GEN-25 FPA 35/24 SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI FATTE IN NOME E PER VOSTRO CONTO FATTURA DITTA LABORATORIO DELTA S.R.L. N.375 DEL 27/02/2024 RIMBORSO ANTICIPAZIONI LAVORI DI ADEGUAMENTO PORZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO IN PISA (PI), PIAZZA SANTA CATERINA N. 4, CON ACCESSI DA VIA S. ZENO N. 2 E N. 8, IN LOCAZIONE DAL SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA DESTINATO AD AULE DEL LICEO 'G. 1143,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4731 19-DIC-24 1020103 0 101333 0 2531 NLI 1560 18-DIC-24 2024 2527 18-OTT-24 1 DT 1403 16-OTT-24 ST031 5316 SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA PENSION. UN. TONIOLO 00146420500 146420500 PIAZZA SANTA CATERINA, 4 56127 PISA PI 2024 38337 13572393983 11-DIC-24 11-GEN-25 FPA 33/24 SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI FATTE IN MOME E PER CONTO FATTURA DITTA ART.LEGNO N.13 DEL 27/11/2024 IMP.4.250,00 RIMBORSO ANTICIPAZIONI LAVORI DI ADEGUAMENTO PORZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO IN PISA (PI), PIAZZA SANTA CATERINA N. 4, CON ACCESSI DA VIA S. ZENO N. 2 E N. 8, IN LOCAZIONE DAL SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA DESTINATO AD AULE DEL LICEO 'G. 10550 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4731 19-DIC-24 1020103 0 101333 0 2531 NLI 1560 18-DIC-24 2024 2527 18-OTT-24 1 DT 1403 16-OTT-24 ST031 5316 SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA PENSION. UN. TONIOLO 00146420500 146420500 PIAZZA SANTA CATERINA, 4 56127 PISA PI 2024 38338 13572499566 11-DIC-24 11-GEN-25 FPA 36/24 SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI FATTE IN NOME E PER CONTO FATTURA DITTA CARTON e DECOR S.R.L. N.49 DEL 29/11/2024 IMP.4.148,00 RIMBORSO ANTICIPAZIONI LAVORI DI ADEGUAMENTO PORZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO IN PISA (PI), PIAZZA SANTA CATERINA N. 4, CON ACCESSI DA VIA S. ZENO N. 2 E N. 8, IN LOCAZIONE DAL SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA DESTINATO AD AULE DEL LICEO 'G. 4148 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4737 19-DIC-24 1010203 0 Z8B368A8FE 100613 0 2532 NLI 1568 19-DIC-24 2024 258 02-GEN-24 1 DT 726 31-MAG-22 ST013 25396 MICHELI ANNA MCHNNA68H62G702T 1606250502 VIA G.B. BARSUGLIA, 297 56019 VECCHIANO PI 2024 38440 13586580179 11-DIC-24 12-GEN-25 12 Patrocinio legale dipendente Moretti Decreto Presidente nr. 113 del 09/12/2024 RG 3547 2021 delibera 726 31 maggio 2022ns prenotula 22 dicembre 2023 FT. 12 PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE R.G. 3547/2021. 5106,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 71 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2024 4749 19-DIC-24 1060103 0 B4A2589096 102683 0 2533 NLI 1561 19-DIC-24 2024 2885 05-DIC-24 1 DT 1685 05-DIC-24 ST033 3303 BC FORNITURE S.R.L. 01047720493 1047720493 VIA BOLOGNA, 12 57014 COLLESALVETTI LI 2024 37697 13561527608 31-OTT-24 09-GEN-25 5984/00 FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE VIABILIT�, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 BC FORNITURE SRL - CIG: B193CE97D8 - CIG DERIVATO: B4A2589096 - RUP ING. CR FT. 5984-5985/00 CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2024/2026 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE VIABILITA, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE. 107,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2024 4749 19-DIC-24 1060103 0 B4A2589096 102683 0 2533 NLI 1561 19-DIC-24 2024 2885 05-DIC-24 1 DT 1685 05-DIC-24 ST033 3303 BC FORNITURE S.R.L. 01047720493 1047720493 VIA BOLOGNA, 12 57014 COLLESALVETTI LI 2024 37698 13561527596 31-OTT-24 10-GEN-25 5985/00 FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE VIABILIT�, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 BC FORNITURE SRL - CIG: B193CE97D8 - CIG DERIVATO: B4A2589096 - RUP ING. CR FT. 5984-5985/00 CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2024/2026 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE VIABILITA, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE. 326,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2024 4759 19-DIC-24 1020103 0 B40C5A4BEF 101341 0 2536 NLI 1564 19-DIC-24 2024 2619 06-NOV-24 1 DT 1506 05-NOV-24 ST031 28357 VIPING S.R.L. 01505320463 1505320463 VIA DI TIGLIO 1697 55100 LUCCA LU 2024 35591 13517165751 30-NOV-24 03-GEN-25 125/V3 'SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DI COSTRUZIONE DEL NUOVO FABBRICATO E TRASLOCO DI ARREDI SCOLASTICI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO NUOVO MONTALE, UBICATO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA IN VIA SALCIOLI' FT. 125/V3 ACCONTO 'SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DI COSTRUZIONE DEL NUOVO FABBRICATO E TRASLOCO DI ARREDI SCOLASTICI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO NUOVO MONTALE, UBICATO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA IN VIA SALCIOLI'. 9760 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4760 19-DIC-24 1010203 0 B423F5D0D6 100566 0 2539 NLI 1571 19-DIC-24 2024 2660 07-NOV-24 1 DT 1514 06-NOV-24 ST013 27696 CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI 83001610175 1805800982 VIA M.GUGLIELMO, 128/A 25063 GARDONE VAL TROMPIA BS 2024 37716 13580702790 11-DIC-24 12-GEN-25 3/5 QUOTA DI ISCRIZIONE AGENTE PIANESE ANTONIO CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DI BALISTICA VENATORIA FT. 3/5 QUOTA DI ISCRIZIONE N. 1 AGENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DI BALISTICA VENATORIA. 325,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 4761 19-DIC-24 1010203 0 B48ABB770F 100566 0 2540 NLI 1569 19-DIC-24 2024 2903 09-DIC-24 1 DT 1698 05-DIC-24 ST013 8545 FORMEL S.R.L. 01784630814 1784630814 VIA VITRUVIO 43 20124 MILANO MI 2024 37710 13580239559 11-DIC-24 11-GEN-25 2024-1564 Abbonamento soluzione - B- 15 adesioni a corsi di formazione FT. 2024-1564 ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA. 3602 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 4770 19-DIC-24 1010103 0 1325 100142 0 2545 NLI 1576 19-DIC-24 2024 431 11-GEN-24 DT 30 08-GEN-24 ST002 10768 GIGLIOLI SIMONE GGLSMN78S18I046D VIA CASTELLO, 4 56028 SAN MINIATO PI RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 12 DICEMBRE 2024. 8,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 4771 19-DIC-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 2511 NLI 1529 17-DIC-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 35578 13461154250 27-NOV-24 27-DIC-24 AT024PA-001075 Prestazione di Servizi - lotto debole Saldo 2024 Protocollo 55707/2023 del 31/10/23 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO SERVIZI 76354,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 4774 19-DIC-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102539 0 2511 NLI 1529 17-DIC-24 2024 60 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 35578 13461154250 27-NOV-24 27-DIC-24 AT024PA-001075 Prestazione di Servizi - lotto debole Saldo 2024 Protocollo 55707/2023 del 31/10/23 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO SERVIZI 43300,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 4775 19-DIC-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 2511 NLI 1529 17-DIC-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 35580 13463619346 27-NOV-24 27-DIC-24 AT024PA-001084 Prestazione di Servizi LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO SERVIZI 232850,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 4776 19-DIC-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102539 0 2511 NLI 1529 17-DIC-24 2024 60 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 35580 13463619346 27-NOV-24 27-DIC-24 AT024PA-001084 Prestazione di Servizi LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO SERVIZI 132050,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 4777 19-DIC-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 2511 NLI 1529 17-DIC-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 38341 13532872303 06-DIC-24 05-GEN-25 AT024PA-001127 Prestazione di Servizi - Acconto affidamento emergenziali lotto debole Novembre2024 Protocollo 32901/2024 del 28/06/2024 95p LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO SERVIZI 214727,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 4778 19-DIC-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102539 0 2511 NLI 1529 17-DIC-24 2024 60 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 38341 13532872303 06-DIC-24 05-GEN-25 AT024PA-001127 Prestazione di Servizi - Acconto affidamento emergenziali lotto debole Novembre2024 Protocollo 32901/2024 del 28/06/2024 95p LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO SERVIZI 121772,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 4781 20-DIC-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 2553 NLI 1572 19-DIC-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 37351 13547910277 30-NOV-24 08-GEN-25 21/14968 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GONFALONE MESE DI NOVEMBRE 2024 254,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 4781 20-DIC-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 2553 NLI 1572 19-DIC-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 37352 13547910224 30-NOV-24 08-GEN-25 21/14969 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GONFALONE MESE DI NOVEMBRE 2024 157,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 4782 20-DIC-24 1090303 0 A02417AD49 103289 0 2555 NLI 1577 19-DIC-24 2024 812 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 36934 13560656922 09-DIC-24 09-GEN-25 824500436974 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 kWh 50767 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 4459,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4783 20-DIC-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 2555 NLI 1577 19-DIC-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 36934 13560656922 09-DIC-24 09-GEN-25 824500436974 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 kWh 50767 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 1348,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4784 20-DIC-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 2555 NLI 1577 19-DIC-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 36934 13560656922 09-DIC-24 09-GEN-25 824500436974 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 kWh 50767 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 4355,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4785 20-DIC-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 2555 NLI 1577 19-DIC-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 36934 13560656922 09-DIC-24 09-GEN-25 824500436974 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 kWh 50767 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2503,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4786 20-DIC-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 2555 NLI 1577 19-DIC-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 36934 13560656922 09-DIC-24 09-GEN-25 824500436974 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 kWh 50767 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 364,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4787 20-DIC-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 2555 NLI 1577 19-DIC-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 36935 13561453633 09-DIC-24 10-GEN-25 824500439060 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 kWh 484652 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 49150,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4788 20-DIC-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 2555 NLI 1577 19-DIC-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 36935 13561453633 09-DIC-24 10-GEN-25 824500439060 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 kWh 484652 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 31635,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4789 20-DIC-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 2555 NLI 1577 19-DIC-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 37449 13561432585 09-DIC-24 10-GEN-25 824500438898 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E41888149 Contatore 000000000041888149 kWh 42 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 18,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 4790 20-DIC-24 1010103 0 B268C8DAC9 100135 0 2554 NLI 1574 19-DIC-24 2024 1863 11-LUG-24 1 DT 948 10-LUG-24 ST002 2728 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L. 00353780497 353780497 VIALE MAMELI, 32 - "VILLA FANNY" 57127 LIVORNO LI 2024 37357 13549098342 09-DIC-24 08-GEN-25 67/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TRAMITE EMITTENTE LOCALE TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL PER L'ANNO 2024 FT. 67/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2024. 976 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 4791 20-DIC-24 1010203 0 B475840470 100605 0 2550 NLI 1565 19-DIC-24 2024 2900 09-DIC-24 1 DT 1673 04-DIC-24 ST012 7646 ACCA SOFTWARE S.P.A. 01883740647 1883740647 CONTRADA ROSOLE, 13 83043 BAGNOLI IRPINO AV 2024 38339 13590725156 13-DIC-24 13-GEN-25 P001203/2024 FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI SOFTWARE TECNICI LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI SOFTWARE TECNICI 3991,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 4792 20-DIC-24 1010204 0 B4581308C4 103363 0 2552 NLI 1570 19-DIC-24 2024 2738 21-NOV-24 1 DT 1595 20-NOV-24 ST013 7571 PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. 01049580499 1399760501 VIA S. ANTIOCO, 72/74 NAVACCHIO NAVACCHIO 56021 CASCINA PI 2024 38342 13584076570 03-DIC-24 12-GEN-25 1343/PA SERVIZI PER USO SALA KINZICA PER IL 04/12/2024 PER CONCORSO DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA LIQ. FATT. USO SALA KINZICA 04/12/24 CONCORSO FUNZIONARIO VIGILANZA 719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 4793 20-DIC-24 1060103 0 B1146EA91A 102690 0 2548 NLI 1559 18-DIC-24 2024 1548 20-MAG-24 1 DT 724 16-MAG-24 ST033 5496 LIPPI SRL 01251350508 1251350508 VIA BARACCA, 10 56025 PONTEDERA PI 2024 37444 13570344743 30-NOV-24 10-GEN-25 342 GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA 2 EST - ZONA 4 CANTONI 7 E 8 - ANNO 2024 CIG B1146EA91A - RUP GEOM. EDI PARDINI. - Certificato di pagamento n. 2 LIQ. FATT. II SAL GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA 2 EST - ZONA 4 CANTONI 7 E 8 - ANNO 2024 51155,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4795 20-DIC-24 1060103 0 B1146EA91A 102690 0 2548 NLI 1559 18-DIC-24 2024 1548 20-MAG-24 1 DT 724 16-MAG-24 ST033 5496 LIPPI SRL 01251350508 1251350508 VIA BARACCA, 10 56025 PONTEDERA PI 2024 37444 13570344743 30-NOV-24 10-GEN-25 342 GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA 2 EST - ZONA 4 CANTONI 7 E 8 - ANNO 2024 CIG B1146EA91A - RUP GEOM. EDI PARDINI. - Certificato di pagamento n. 2 LIQ. FATT. II SAL GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA 2 EST - ZONA 4 CANTONI 7 E 8 - ANNO 2024 20859,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 4819 23-DIC-24 1070203 0 102974 0 2574 DT 1827 20-DIC-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 4820 23-DIC-24 1070203 0 102974 0 2573 DT 1826 20-DIC-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 9,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 4821 23-DIC-24 1070203 0 102974 0 2575 DT 1828 20-DIC-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 2,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 4829 23-DIC-24 1010202 0 100426 0 2586 NLI 1587 20-DIC-24 2024 461 12-GEN-24 1 DT 31 08-GEN-24 ST036 26633 C.C.I.A.A. DELLA TOSCANA NORD-OVEST 02627810464 2627810464 VIA LEONIDA REPACI, 16 55049 VIAREGGIO LU 2024 32124 31-OTT-24 12-DIC-24 2024/RIC-12458 RICEVUTA CARTACEA RINNOVO CHIAVETTA SALVINI SILVIA LIQ. FATT. TARIFFA DI RINNOVO SMART CARD (CNS TOKEN USB WIRWLESS) 7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 4830 23-DIC-24 1010202 0 100426 0 2586 NLI 1587 20-DIC-24 2024 461 12-GEN-24 1 DT 31 08-GEN-24 ST036 26633 C.C.I.A.A. DELLA TOSCANA NORD-OVEST 02627810464 2627810464 VIA LEONIDA REPACI, 16 55049 VIAREGGIO LU 2024 39061 13318581752 31-OTT-24 07-DIC-24 2024/FESP-43 rinnovo chiavetta salvini silvia LIQ. FATT. TARIFFA DI RINNOVO SMART CARD (CNS TOKEN USB WIRWLESS) 12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 4831 23-DIC-24 1010202 0 100426 0 2586 NLI 1587 20-DIC-24 2024 461 12-GEN-24 1 DT 31 08-GEN-24 ST036 26633 C.C.I.A.A. DELLA TOSCANA NORD-OVEST 02627810464 2627810464 VIA LEONIDA REPACI, 16 55049 VIAREGGIO LU 2024 32125 31-OTT-24 12-DIC-24 2024/RIC-12430 RICEVUTA CARTACEA RINNOVO CHIAVETTA ANTONIANI MARIA ANTONIETTA LIQ. FATT. TARIFFA DI RINNOVO SMART CARD (CNS TOKEN USB WIRWLESS) 7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 4832 23-DIC-24 1010202 0 100426 0 2586 NLI 1587 20-DIC-24 2024 461 12-GEN-24 1 DT 31 08-GEN-24 ST036 26633 C.C.I.A.A. DELLA TOSCANA NORD-OVEST 02627810464 2627810464 VIA LEONIDA REPACI, 16 55049 VIAREGGIO LU 2024 39060 13318581084 31-OTT-24 07-DIC-24 2024/FESP-42 rinnovo chiavetta Antoniani Maria Antonietta LIQ. FATT. TARIFFA DI RINNOVO SMART CARD (CNS TOKEN USB WIRWLESS) 12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 4845 24-DIC-24 1030103 0 B3EC64E432 101850 0 2593 NLI 1594 24-DIC-24 2024 2538 22-OTT-24 1 DT 1434 22-OTT-24 ST013 26399 C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L. 11312051003 11312051003 VIA MICHELE MIGLIARINI, 51/A 00118 ROMA RM 2024 33217 13408986542 19-NOV-24 19-DIC-24 FATTPA 107_24 SERVIZIO SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 2 D.P.R. 487/1994, CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) AREA DEGLI ISTRUTTORI COMPARTO FUNZIONI LOCALI IN ACCORDO CON IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA CON RISERVA A F LIQ. FATT. SERVIZIO SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO N. 2 POSTI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) IN ACCORDO CON IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 3050 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2024 4846 24-DIC-24 1020102 0 Z073B19AB8 101287 0 2594 NLI 1590 20-DIC-24 2024 783 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 621 VITI RAFFELLO E C. S.N.C. 00959670506 959670506 VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 56048 VOLTERRA PI 2024 39062 13507399707 29-NOV-24 02-GEN-25 202401000411 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA SMART CIG: Z073B19AB8 - RUP ING. V. VANNUCCI. - - FT. 202401000411 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 43,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4847 24-DIC-24 1010202 0 B45C9BA538 100426 0 2598 NLI 1586 20-DIC-24 2024 2740 21-NOV-24 1 DT 1600 20-NOV-24 ST002 4725 EDITORIALE EMMEELLE - IL MOMENTO LEGISLATIVO - S.R.L. 00468580584 900971003 VIA SANTA CIRIACA, 10 00162 ROMA RM 2024 39055 13621327359 16-DIC-24 16-GEN-25 7798 Determina 1600 DEL 20/11/2024 FT. 7798 ACQUISTO AGENDA LEGALE 2025. 30,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 4848 24-DIC-24 1070504 0 B239D04B0F 103075 0 2317 NLI 1437 02-DIC-24 2024 1657 06-GIU-24 1 DT 800 05-GIU-24 ST002 26052 ENGINE S.P.A. 01108630524 1108630524 Loc. Sentino - Ficaiole 53040 RAPOLANO TERME SI 2024 33012 13304725342 31-OTT-24 06-DIC-24 307/2024-PA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 (SEI) MISURATORI DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE, COMPRENSIVO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA DELLE STRUMENTAZIONI E DEI LAVORI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DELLE APPA FT. 307/2024-PA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 (SEI) MISURATORI DELLA VELOCITA DEI VEICOLI CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE, COMPRENSIVO DELLA ATTIVITA ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA DELLE STRUMENTAZIONI E DEI LAVORI NECESSARI ALL'INSTALLAZI 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2024 4849 24-DIC-24 1030103 0 B457F18E70 101850 0 2604 NLI 1597 24-DIC-24 2024 2737 21-NOV-24 1 DT 1594 20-NOV-24 ST013 27783 RECRYTERA S.R.L. 02743090694 2743090694 VIA ERASMO PIAGGIO 35 66100 CHIETI CH 2024 39693 13638513366 17-DIC-24 18-GEN-25 726/00 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER FUNZIONARIO DI VIGILANZA FT. 726/00726/00 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER FUNZIONARIO DI VIGILANZA. 4758 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2024 4486 10-DIC-24 3010303 19 3324 301020 0 2024 2745 22-NOV-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA DI PISA AL 31.12.2024 43622,28 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2024 4487 10-DIC-24 3010303 19 3324 301030 0 2024 2746 22-NOV-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA DI PISA AL 31.12.2024 110290,28 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2024 3647 03-OTT-24 1060105 3 1511 102615 0 1875 NLI 1143 26-SET-24 2024 2336 24-SET-24 DT 1297 23-SET-24 ST033 2225 CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE 80016450480 1709770489 VIA CAVOUR, 1 50129 FIRENZE FI Convenzione S.G.C. FI-PI-LI - quota CMF anno 2024. 2266144,29 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.004 Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale X 2024 3657 03-OTT-24 1020105 15 1569 101369 0 1878 NLI 1184 02-OTT-24 2023 2801 27-NOV-23 DT 1663 23-NOV-23 ST031 21224 SDS SOCIETA DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 91014920507 VIA DEI CAPPUCCINI, 79 50053 EMPOLI FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2023-24 (DECR.PRES. N.12 DEL 23/02/24) 25514,63 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3658 03-OTT-24 1020105 15 101368 0 1878 NLI 1184 02-OTT-24 2024 1740 25-GIU-24 DT 864 20-GIU-24 ST031 21224 SDS SOCIETA DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 91014920507 VIA DEI CAPPUCCINI, 79 50053 EMPOLI FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2023-24 (DECR.PRES. N.12 DEL 23/02/24) 87117,51 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3670 07-OTT-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 11572,93 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 3682 09-OTT-24 1070205 19 102980 0 1905 NLI 1198 09-OTT-24 2024 2445 08-OTT-24 DT 1352 07-OTT-24 ST033 13960 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO PISA-PISTOIA 93033150504 93033150504 P.ZZA CARRARA, 2 56126 PISA PI CONTRIBUTO ESERCIZIO 2023 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE NEL PORTO DI LIVORNO PER FARI, FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI. 37,6 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 3703 10-OTT-24 1020105 19 101360 0 1912 NLI 1207 09-OTT-24 2024 54 01-GEN-24 DT 1463 19-OTT-23 ST031 18271 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA (ANPI) - COMITATO PROVINCIALE DI PISA 80009060502 VIA SAN ZENO, 3 56127 PISA PI LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PROGETTO 'ESSERE CITTADINE E CITTADINI. RAPPRESENTANZA, PARTECIPAZIONE, CITTADINANZA' (DECR.PRES. 107/2023) 200 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3890 23-OTT-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 1148225,75 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 3898 24-OTT-24 1010105 19 100195 0 2038 NLI 1281 23-OTT-24 2024 1478 03-MAG-24 DT 636 03-MAG-24 ST002 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE ACCONTO ACCORDO ATTUATIVO ORGANIZZAZIONE INTERNET FESTIVAL 2024 5000 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome X 2024 4057 07-NOV-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 21805,61 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 4075 08-NOV-24 1020105 15 1569 101369 0 2140 NLI 1336 07-NOV-24 2023 2801 27-NOV-23 DT 1663 23-NOV-23 ST031 15500 SDS SOCIETA DELLA SALUTE - ZONA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT, 24 56121 PISA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI PER INTEVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' AS 2023/2024 131438,12 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 4076 08-NOV-24 1020105 15 1569 101369 0 2140 NLI 1336 07-NOV-24 2023 2802 27-NOV-23 DT 1663 23-NOV-23 ST031 15500 SDS SOCIETA DELLA SALUTE - ZONA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT, 24 56121 PISA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI PER INTEVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' AS 2023/2024 43130,08 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 4078 08-NOV-24 1020105 15 101368 0 2140 NLI 1336 07-NOV-24 2024 1739 25-GIU-24 DT 864 20-GIU-24 ST031 15500 SDS SOCIETA DELLA SALUTE - ZONA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT, 24 56121 PISA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI PER INTEVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' AS 2023/2024 596048,08 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 4259 22-NOV-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 1435590,8 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 4320 03-DIC-24 1010105 4 1521 100193 0 2328 NLI 1443 03-DIC-24 2024 435 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - ANNO 2024. 5785,01 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni X 2024 4600 16-DIC-24 1070205 19 1581 102994 0 2454 NLI 1515 13-DIC-24 2024 2339 24-SET-24 DT 1297 23-SET-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SGC FI-PI-LI COMPENSAZIONE MANCATI INTROITI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO ANNO 2023 380649,62 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome X 2024 4603 16-DIC-24 1020105 19 101365 0 2468 NLI 1516 13-DIC-24 2024 2849 05-DIC-24 DT 1683 05-DIC-24 ST031 1097 LICEO STATALE 'G. MARCONI' DI SAN MINIATO 82001800505 198540502 VIA CATENA, 2 56027 SAN MINIATO PI RIMBORSO SPESE DI PULIZIA STRAORDINARIA CONSEGUENTE A LAVORI DI MANUTENZIONE, DI COMPETENZA PROVINCIALE - REG. GEN. 134/2022. 5261 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 4480 10-DIC-24 1020106 19 1622 101382 0 2024 2750 22-NOV-24 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AL 28.12.2024 11181,9 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica X 2024 4481 10-DIC-24 1060106 19 1622 102713 0 2024 2751 22-NOV-24 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AL 31.12.2024 22862,46 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica X 2024 4483 10-DIC-24 1030206 19 1622 102143 0 2024 2752 22-NOV-24 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AL 31.12.2024 585,24 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica X 2024 4484 10-DIC-24 1060106 19 1622 102710 0 2024 2747 22-NOV-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BANCA DI PISA AL 31.12.2024 3442,57 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2024 4485 10-DIC-24 1020106 19 1622 101370 0 2024 2748 22-NOV-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BANCA DI PISA AL 31.12.2024 19520,15 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2024 4488 10-DIC-24 1060106 19 1626 103337 0 2024 2755 26-NOV-24 ST013 25263 FMS WERTMANAGEMENT SERVICE GMBH FREISINGER STRASSE 11 D-85716 UNTERSCHLEIBHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI SWAP AL 28.12.2024 4802,06 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita X 2024 4489 10-DIC-24 1020106 19 1626 100625 0 2024 2753 22-NOV-24 ST013 27651 DEXIA CREDIT LOCAL S.A. PASSERELLE DES REFLETS 1 PARIGI INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI SWAP AL 28.12.2024 4172,93 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita X 2024 3494 01-OTT-24 1010701 20 1101 101020 0 1844 NLI 1166 30-SET-24 2024 178 04-GEN-24 DT 13 04-GEN-24 ST013 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMANDO C/O UO GARE E CENTRALE COMMITTENZA DIP.TE COMUNE DI CASCINA BARSACCHI STEFANIA - PERIODO 01/01/24 31/03/24 2088,75 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) X 2024 3503 01-OTT-24 1070503 0 1332 102435 0 1852 NLI 1163 30-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28247 TSAI BEIN HUI TSABNH61D12Z217I RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 201 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3503 01-OTT-24 1070503 0 1332 102435 0 1852 NLI 1163 30-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28248 HUANG ELIGIO HNGLGE01H20D403M RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3503 01-OTT-24 1070503 0 1332 102435 0 1852 NLI 1163 30-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28249 HOSTILIA MEDICA S.R.L. 02164680205 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 183,25 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3503 01-OTT-24 1070503 0 1332 102435 0 1852 NLI 1163 30-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28250 WILDENBERG INTERIEURARCHITECTUUR B.V. RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 154,28 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3503 01-OTT-24 1070503 0 1332 102435 0 1852 NLI 1163 30-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28251 MAGGIPINTO ANDREA MGGNDR77P06I829M RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3503 01-OTT-24 1070503 0 1332 102435 0 1852 NLI 1163 30-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28252 IALENTI ENRICO LNTNRC55E29H501U RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 179,5 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3503 01-OTT-24 1070503 0 1332 102435 0 1852 NLI 1163 30-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28253 COSENTINO ANTONIO CSNNTN93B02F839E RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3503 01-OTT-24 1070503 0 1332 102435 0 1852 NLI 1163 30-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28254 MUSTAFOVSKI FERNANDO MSTFNN97M23Z148J RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3503 01-OTT-24 1070503 0 1332 102435 0 1852 NLI 1163 30-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28255 GUERRA FRANCO GRRFNC63L30F135K RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 240,92 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3933 30-OTT-24 1010403 0 100565 0 2082 NLI 1304 30-OTT-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28294 PASQUALETTI GIUSEPPE PSQGPP49M28G395N RIMBORSO CANONE UNICO. 571,95 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3933 30-OTT-24 1010403 0 100565 0 2082 NLI 1304 30-OTT-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28295 PASQUINUCCI LUIGI PSQLGU55A14G843I RIMBORSO CANONE UNICO. 134,4 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3933 30-OTT-24 1010403 0 100565 0 2082 NLI 1304 30-OTT-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28296 ROSSETTI ROMANO GIOVANNI RSSRNG56P06G702Q RIMBORSO CANONE UNICO. 140 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3933 30-OTT-24 1010403 0 100565 0 2082 NLI 1304 30-OTT-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28297 ORLANDINI MARCO RLNMRC60R30G843U RIMBORSO CANONE UNICO. 38,35 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3933 30-OTT-24 1010403 0 100565 0 2082 NLI 1304 30-OTT-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28298 CAVALLINI LORI CVLLRO49A56I232T RIMBORSO CANONE UNICO. 36,34 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3933 30-OTT-24 1010403 0 100565 0 2082 NLI 1304 30-OTT-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28299 BARONTI FRANCESCO BRNFNC32C28I232Q RIMBORSO CANONE UNICO. 126 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3979 05-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2111 NLI 1312 31-OTT-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28311 LEONI GIULIA LNEGLI85C46I828K LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DOL 10/2024 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3979 05-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2111 NLI 1312 31-OTT-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28325 ROBOPAC SPA VIA F. DA MONTEBELLO, 81 GUALDICCIOLO - SAN MARINO LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DOL 10/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3979 05-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2111 NLI 1312 31-OTT-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28310 SAMBATRA SRL 06583650822 6583650822 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DOL 10/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3979 05-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2111 NLI 1312 31-OTT-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28312 VENANZONI SIMONE VNNSMN69A20C415P LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DOL 10/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3979 05-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2111 NLI 1312 31-OTT-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28313 BIANCHI LUCIA BNCLCU99H49L500V LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DOL 10/2024 194,85 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3979 05-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2111 NLI 1312 31-OTT-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28314 BERARDI LUCIANO BRRLCN53B01H501M LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DOL 10/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3979 05-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2111 NLI 1312 31-OTT-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28315 CATASSI CATERINA CTSCRN86H51G702E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DOL 10/2024 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3979 05-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2111 NLI 1312 31-OTT-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28316 BIONDI CHRISTIAN BNDCRS87R30I155I LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DOL 10/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3979 05-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2111 NLI 1312 31-OTT-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28317 PIAZZI JOSEF PZZJSF75M14F132K LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DOL 10/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3979 05-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2111 NLI 1312 31-OTT-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28318 MARZETTI LIVIO MRZLVI70M02L388Q LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DOL 10/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3979 05-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2111 NLI 1312 31-OTT-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28319 CHIARI VANESSA CHRVSS76B68D612N LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DOL 10/2024 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4191 18-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2193 NLI 1367 18-NOV-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28340 PIERANTONI FRANCESCA PRNFNC67S56A271D RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4191 18-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2193 NLI 1367 18-NOV-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28341 MAIR BAU GMBH 02468980210 2468980210 39030 RASUN ANTERSELVA BZ RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4191 18-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2193 NLI 1367 18-NOV-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28342 GORNI CLAUDIO GRNCLD77M13E897E RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4191 18-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2193 NLI 1367 18-NOV-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28344 EGIZII DI MARCO MANUEL GZDMNL73T09G438A RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 139,63 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4191 18-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2193 NLI 1367 18-NOV-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28345 FRYC JAROSLAW FRYJSL66B19Z127R RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4191 18-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2193 NLI 1367 18-NOV-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28343 MONTI LUDOVICO MNTLVC44P30D024Z RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4192 18-NOV-24 1010403 0 100565 0 2194 NLI 1369 18-NOV-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28346 DI PEDE ASSUNTA DPDSNT44E70G702O RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO CANONE UNICO. 80 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4192 18-NOV-24 1010403 0 100565 0 2194 NLI 1369 18-NOV-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28347 CONDOMINIO 'LA CAPANNINA' 90007520506 56034 CASCIANA TERME LARI PI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO CANONE UNICO. 64 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4192 18-NOV-24 1010403 0 100565 0 2194 NLI 1369 18-NOV-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28348 GUERRIERI VASCO GRRVSC36P01M126Q RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO CANONE UNICO. 250 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4192 18-NOV-24 1010403 0 100565 0 2194 NLI 1369 18-NOV-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28349 GIANNELLI DIEGO GNNDGI82L15G702L RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO CANONE UNICO. 70 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4192 18-NOV-24 1010403 0 100565 0 2194 NLI 1369 18-NOV-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15936 TOSCANA ENERGIA S.P.A. 05608890488 5608890488 PIAZZA ENRICO MATTEI 3 50127 FIRENZE FI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO CANONE UNICO. 1256,4 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4203 19-NOV-24 1070503 0 1332 102435 0 2196 DT 1577 18-NOV-24 2024 2263 13-SET-24 DT 1213 09-SET-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM SOMME RECUPERATE DA AGENZIA DELLE ENTRATE 2024 - TRIBUTO ANTE RIFORMA SU RUOLI CDS 79,09 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4580 12-DIC-24 1010403 0 100565 0 2439 NLI 1506 12-DIC-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28408 SANTINELLI ANDINO SNTNDN38B19L366S RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO CANONE UNICO 2017-2022. 367,6 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4592 13-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2377 NLI 1470 06-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28411 DARINGA DUMITRU MARIUS DRNDTR83A25Z129I LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 12/2024 194,65 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4592 13-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2377 NLI 1470 06-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28412 CURRELLI MATTEO CRRMTT95C21I452F LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 12/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4592 13-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2377 NLI 1470 06-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28413 UNI SRLS 02434550444 2434550444 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 12/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4592 13-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2377 NLI 1470 06-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28414 PROFESSIONAL MARBLE SRL 01121210452 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 12/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4592 13-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2377 NLI 1470 06-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28416 ELBA BEVANDE SRL 01261360497 1261360497 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 12/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4592 13-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2377 NLI 1470 06-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28417 BISAGNI ALESSANDRO BSGLSN84L01I449I LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 12/2024 103,8 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4592 13-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2377 NLI 1470 06-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28418 DEMAJ ARSEN DMJRSN72T01Z100L LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 12/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4592 13-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2377 NLI 1470 06-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28419 GULLO SASCHA GLLSCH93D02G912Z LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 12/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4592 13-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2377 NLI 1470 06-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28420 BOCCONE FILIPPO BCCFPP78B22D969J LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 12/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4592 13-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2377 NLI 1470 06-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28421 GIUSTI ALFREDO GSTLRD82P07D612E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 12/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4609 16-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2457 DT 1774 13-DIC-24 2024 2971 16-DIC-24 DT 1774 13-DIC-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE RELATIVE AI RUOLI COATTIVI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. MESE DI NOVEMBRE 2024. 1221,04 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4661 18-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2520 NLI 1539 18-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28429 BIANCHINI PATRIZIA BNCPRZ59R43F023S RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4661 18-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2520 NLI 1539 18-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28430 MARSOCCI FILOMENA MRSFMN71D58D810A RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4661 18-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2520 NLI 1539 18-DIC-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28431 AVERSA VANIA VRSVNA87S64H501X RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 4794 20-DIC-24 1070503 0 1332 102435 0 2566 DT 1821 20-DIC-24 2024 2263 13-SET-24 DT 1213 09-SET-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM SOMME RECUPERATE DA AGENZIA DELLE ENTRATE 2024 - TRIBUTO ANTE RIFORMA SU RUOLI CDS 330,29 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3504 01-OTT-24 1040207 29 1713 102422 0 1853 NLI 1171 01-OTT-24 2024 70 01-GEN-24 DT 1597 15-NOV-23 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE NONA RATA MENSILE IVA MESE DI SETTEMBRE 2024 8074 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2024 3505 01-OTT-24 1040207 29 1713 7496908431 102422 0 1853 NLI 1171 01-OTT-24 2024 26 01-GEN-24 DT 665 16-MAG-23 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE NONA RATA MENSILE IVA SETTEMBRE 2024 930,72 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2024 3515 01-OTT-24 1070503 0 101859 0 1856 NLI 1174 01-OTT-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28258 MANGANARO ROSA ANNA ROSSELLA MNGRNN83L66C351B 95024 ACIREALE CT Liquidazione pro quota sentenza GdP Pisa n. 325-2024 (R.G. 2288/2023). 203,89 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2024 17 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 3519 01-OTT-24 1070503 0 101859 0 1860 NLI 1175 01-OTT-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28259 ROMAGNOLI ROBERTO RMGRRT49M16L219N LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 106-2023 RG 126/2023 GDP SAN MINIATO ROBERTO ROMAGNOLI/PROVICIA/AGENZIA ENTRATE 416,82 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2024 17 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 3520 01-OTT-24 1070503 0 101859 0 1862 NLI 1176 01-OTT-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28260 COVONE FERDINANDO CVNFDN77S23D708Z VIA PORTO GALEO SANTI COSMA E DAMIANO 04100 LATINA LT LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CASSINO N. 670/2023 365,92 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2024 17 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 3817 15-OTT-24 1010203 0 752387306B 100522 0 1942 DT 1376 11-OTT-24 2024 2482 14-OTT-24 DT 1376 11-OTT-24 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 10655700150 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE - PROVINCIA DI PISA - DWF CLAIMS ITALY SRL - LUGLIO 2024 11250 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2024 3818 15-OTT-24 1010203 0 87920873B7 100522 0 1942 DT 1376 11-OTT-24 2024 2483 14-OTT-24 DT 1376 11-OTT-24 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 10655700150 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE - PROVINCIA DI PISA - DWF CLAIMS ITALY SRL - LUGLIO 2024 3492,08 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2024 3921 29-OTT-24 1010203 0 752387306B 100522 0 2059 DT 1472 28-OTT-24 2024 2568 28-OTT-24 DT 1472 28-OTT-24 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 10655700150 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI (CIG 752387306B) LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE PROVINCIA PISA - DWF CLAIMS ITALY SRL - OTTOBRE 2024 12037,84 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2024 3922 29-OTT-24 1010203 0 87920873B7 100522 0 2059 DT 1472 28-OTT-24 2024 2569 28-OTT-24 DT 1472 28-OTT-24 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 10655700150 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI (CIG 87920873B7) LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE PROVINCIA PISA - DWF CLAIMS ITALY SRL - OTTOBRE 2024 8604,03 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2024 3932 30-OTT-24 1070503 0 101859 0 2078 NLI 1302 30-OTT-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28300 FERRANDINO MARCO FRRMRC76C29A512A VIA TORREBIANCA, 29 81031 AVERSA CE LIQUIDAZIONE PRO QUOTA SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA N. 289/2024 GIUDICE PACE PISA 102,82 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2024 17 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 3954 04-NOV-24 1010107 29 1713 100226 0 2108 NLI 1319 04-NOV-24 2024 507 30-GEN-24 DT 157 29-GEN-24 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE X RATA MENSILE IVA ANNO 2024 SU CONCESSIONE SALE 32,46 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2024 3955 04-NOV-24 1040207 29 1713 7496908431 102422 0 2108 NLI 1319 04-NOV-24 2024 27 01-GEN-24 DT 665 16-MAG-23 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE X RATA MENSILE IVA ANNO 2024 CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI 'SIGNORINI' 3355 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2024 4081 08-NOV-24 1010203 0 63148570DA 100522 0 2138 DT 1528 07-NOV-24 2024 2666 07-NOV-24 DT 1528 07-NOV-24 ST012 28333 QBE EUROPE SA/NV 05528330961 5528330961 VIA M. GIOIA, 8 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE FRANCHIGE SU POLIZZA RCT/O N. 061 0000097 - CIG 63148570DA 5000 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2024 4082 08-NOV-24 1010203 0 674195339E 100522 0 2138 DT 1528 07-NOV-24 2024 2667 07-NOV-24 DT 1528 07-NOV-24 ST012 28333 QBE EUROPE SA/NV 05528330961 5528330961 VIA M. GIOIA, 8 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE FRANCHIGE SU POLIZZA RCT/O N. 060 0000062 - CIG 674195339E 21996,45 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2024 4087 11-NOV-24 1070503 0 101859 0 2155 NLI 1346 11-NOV-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28334 GASPARRO CATERINA GSPCRN76C51A048M 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GDP DI BARI N. 1295/2024 DEL 23/09/2024, PUBBLICATA IL 25/09/2024. 282,2 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2024 17 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 4449 09-DIC-24 1070503 0 101859 0 2342 NLI 1455 04-DIC-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28396 SILBACAR SRL 02017050515 2017050515 VIA SETTEPONTI, 71 52100 AREZZO AR LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 710-2022 GDP PISA SILBACAR/PROVINCIA 483,8 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2024 17 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 4619 17-DIC-24 1040207 29 1713 102422 0 2504 NLI 1534 18-DIC-24 2024 135 01-GEN-24 DT 1717 20-DIC-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA ANNO 2024 1122 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2024 4646 18-DIC-24 1070503 0 101859 0 2506 NLI 1518 16-DIC-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28427 PROCIDA GIUSEPPE PRCGPP95E04G273O VIA PAISIELLO GIOVANNI, 22 90100 PALERMO PA LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO GIUDICE DI PACE N. 350/2024 150 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2024 17 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X