Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2024 2450 03-LUG-24 1010201 0 102863 0 1301 2024 1763 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 448,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2451 03-LUG-24 1010201 21 1111 100300 0 1301 2024 1764 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 410,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2452 03-LUG-24 1010201 21 1111 100230 0 1301 2024 1765 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 3060,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2453 03-LUG-24 1010301 21 1111 100650 0 1301 2024 1766 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 822,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2454 03-LUG-24 1070103 0 1111 102865 0 1301 2024 1767 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 1605,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2455 03-LUG-24 1010501 21 1111 100411 0 1301 2024 1768 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 613,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2456 03-LUG-24 1020101 21 1111 101220 0 1301 2024 1769 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 2665,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2457 03-LUG-24 1050101 21 1111 102430 0 1301 2024 1770 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 724,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2458 03-LUG-24 1060101 21 1111 102570 0 1301 2024 1771 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 4525,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2459 03-LUG-24 1060201 21 1111 102730 0 1301 2024 1772 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 72,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2460 03-LUG-24 1070201 21 1111 102857 0 1301 2024 1773 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 163,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2461 03-LUG-24 1070501 20 102165 0 1301 2024 1774 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 1197,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2462 03-LUG-24 1070801 21 1111 102873 0 1301 2024 1775 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 432,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2463 03-LUG-24 1010101 21 1111 100020 0 1301 2024 1776 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 95,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2465 03-LUG-24 1030201 21 1111 101880 0 1301 NLI 836 03-LUG-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 154,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2483 03-LUG-24 1010201 0 102863 0 1301 2024 1791 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 2373,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2484 03-LUG-24 1010201 21 1111 100300 0 1301 2024 1792 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 2469,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2485 03-LUG-24 1010201 21 1111 100230 0 1301 2024 1793 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 20823,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2486 03-LUG-24 1010301 21 1111 100650 0 1301 2024 1794 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 5951,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2487 03-LUG-24 1070103 0 1111 102865 0 1301 2024 1795 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 9923,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2488 03-LUG-24 1010501 21 1111 100411 0 1301 2024 1796 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 4006,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2489 03-LUG-24 1020101 21 1111 101220 0 1301 2024 1797 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 17420,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2490 03-LUG-24 1060101 21 1111 102570 0 1301 2024 1798 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 28739,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2491 03-LUG-24 1050101 21 1111 102430 0 1301 2024 1800 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 3976,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2492 03-LUG-24 1060201 21 1111 102730 0 1301 2024 1801 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 611,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2493 03-LUG-24 1070201 21 1111 102857 0 1301 2024 1802 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 819,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2494 03-LUG-24 1070501 20 102165 0 1301 2024 1803 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 7681,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2495 03-LUG-24 1070801 21 1111 102873 0 1301 2024 1804 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 2686,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2496 03-LUG-24 1010101 21 1111 100020 0 1301 2024 1805 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 539,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2498 03-LUG-24 1030201 21 1111 101880 0 1301 NLI 836 03-LUG-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 765,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2500 03-LUG-24 1010201 21 1111 100300 0 1301 2024 1807 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2501 03-LUG-24 1010201 21 1111 100230 0 1301 2024 1808 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 11,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2502 03-LUG-24 1010501 21 1111 100411 0 1301 2024 1810 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 4,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2503 03-LUG-24 1020101 21 1111 101220 0 1301 2024 1811 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 11,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2504 03-LUG-24 1060101 21 1111 102570 0 1301 2024 1812 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2505 03-LUG-24 1070201 21 1111 102857 0 1301 2024 1813 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2506 03-LUG-24 1070501 20 102165 0 1301 2024 1814 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 12,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2507 03-LUG-24 1050101 21 1111 102430 0 1301 2024 1815 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2508 03-LUG-24 1010201 0 102863 0 1301 2024 1816 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 2,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2509 03-LUG-24 1070103 0 1111 102865 0 1301 2024 1817 03-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 5,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2510 03-LUG-24 1030201 21 1111 101880 0 1301 NLI 836 03-LUG-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS POSIZIONE 6202805397 - GIUGNO 2024 51,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2514 03-LUG-24 1010201 21 1111 100300 0 1301 2024 1818 03-LUG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2515 03-LUG-24 1010201 21 1111 100230 0 1301 2024 1819 03-LUG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 112,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2516 03-LUG-24 1010501 21 1111 100411 0 1301 2024 1820 03-LUG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 40,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2517 03-LUG-24 1020101 21 1111 101220 0 1301 2024 1821 03-LUG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 116,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2518 03-LUG-24 1060101 21 1111 102570 0 1301 2024 1822 03-LUG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 329,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2519 03-LUG-24 1070201 21 1111 102857 0 1301 2024 1823 03-LUG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2520 03-LUG-24 1070501 20 102165 0 1301 2024 1824 03-LUG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 122,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2521 03-LUG-24 1050101 21 1111 102430 0 1301 2024 1825 03-LUG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 39,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2522 03-LUG-24 1010201 0 102863 0 1301 2024 1826 03-LUG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 27,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2523 03-LUG-24 1070103 0 1111 102865 0 1301 2024 1827 03-LUG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 58,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2603 16-LUG-24 1010201 20 1101 102290 0 1392 2024 1896 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 73411,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2604 16-LUG-24 1010201 20 1101 100290 0 1392 2024 1897 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 PAGHE SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 9816,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2605 16-LUG-24 1010301 20 1101 100640 0 1392 2024 1898 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 20124,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2606 16-LUG-24 1010501 20 1101 100409 0 1392 2024 1899 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 15848,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2607 16-LUG-24 1020101 20 1101 101210 0 1392 2024 1900 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 60748,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2608 16-LUG-24 1050101 20 1101 102420 0 1392 2024 1901 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 13753,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2609 16-LUG-24 1060101 20 1101 102560 0 1392 2024 1902 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 95804,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2610 16-LUG-24 1060201 20 1101 102720 0 1392 2024 1903 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 2028,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2611 16-LUG-24 1070801 20 1101 102872 0 1392 2024 1904 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 8503,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2612 16-LUG-24 1070501 20 1101 102982 0 1392 2024 1905 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 24741,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2613 16-LUG-24 1010201 20 1101 101283 0 1392 2024 1906 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 8691,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2614 16-LUG-24 1010401 20 1101 102172 0 1392 2024 1907 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 37497,72 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2615 16-LUG-24 1010101 20 1101 100010 0 1392 2024 1908 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 1818,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2616 16-LUG-24 1070201 20 1101 102854 0 1392 2024 1909 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 3237,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2653 17-LUG-24 1010201 20 103375 0 1392 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (ALTA PROFESSIONALITA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2654 17-LUG-24 1010201 20 1103 100295 0 1392 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2655 17-LUG-24 1010201 20 1103 100295 0 1392 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 7978,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2656 17-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 1392 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (DIFFERENZ. STIPENDI EX PEO) 24691,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2657 17-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 1392 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (DIFFERENZ. EX ART. 79 E C. 1 BIS) 4294,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2658 17-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 1392 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7768,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2659 17-LUG-24 1010201 20 103375 0 1392 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9232,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2660 17-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 1392 2024 727 14-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (DIFFERENZIALE DI AREA 2024) 2583,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2661 17-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 1746 27-GIU-24 DT 889 26-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2510,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2662 17-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 1747 27-GIU-24 DT 889 26-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 ( INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6908,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2663 17-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 1867 11-LUG-24 DT 980 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (SERVIZIO ESTERNO) 322 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2664 17-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 1868 11-LUG-24 DT 980 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (INDENNITA' DI TURNO) 1885,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2665 17-LUG-24 1010201 20 1102 100320 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 1865 11-LUG-24 DT 981 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (LAVORO STRAORDINARIO) 4209,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 2666 17-LUG-24 1010201 20 1102 100370 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 1866 11-LUG-24 DT 981 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (INDENNITA' ORDINE PUBBLICO) 52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 2667 17-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 1392 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (INDENNITA' DIREZIONE GENERALE) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2668 17-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 1864 11-LUG-24 DT 982 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (INDENNITA' DI CENTRALINO) 58,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2669 17-LUG-24 1010203 0 1332 100344 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 1883 15-LUG-24 DT 977 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (INCENTIVI) 809,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2675 17-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 1911 16-LUG-24 DT 985 16-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (PRODUTTIVITA') 219232,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2676 17-LUG-24 1010201 20 1103 100295 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 1913 16-LUG-24 DT 997 17-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (RISULTATO DIRIGENTI) 34860,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 5 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2677 17-LUG-24 1010201 20 103375 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 197 02-GEN-24 DT 1797 19-DIC-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (RISLULTATO P.O.) 27072,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 7 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2678 17-LUG-24 1060101 20 1101 102560 0 1392 2024 482 15-GEN-24 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2679 17-LUG-24 1030201 20 1101 101870 0 1392 NLI 895 17-LUG-24 2024 1922 17-LUG-24 DT 1006 18-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (RISULTATO SEGRETARIA) 8532,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 1 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 2722 23-LUG-24 1010203 0 93905227E5 100580 0 1445 NLI 919 22-LUG-24 2024 125 01-GEN-24 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2024 15220 12573660601 12-LUG-24 16-AGO-24 7232/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI FT. 7232/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - GIUGNO 2024. 5235,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2024 2742 25-LUG-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 46,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2747 26-LUG-24 100008 0 170 NLI 110 23-GEN-24 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 3104,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 2750 26-LUG-24 1010201 21 100374 0 1469 NLI 937 26-LUG-24 2024 192 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNI PRECEDENTI. 386,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 2 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2762 29-LUG-24 1010201 21 100374 0 1480 NLI 938 26-LUG-24 2024 192 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNI PRECEDENTI. 261,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 2 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2790 05-AGO-24 1010201 0 102863 0 1512 2024 2008 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 2373,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2804 05-AGO-24 1010201 21 1111 100300 0 1512 2024 2009 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 2481,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2805 05-AGO-24 1010201 21 1111 100230 0 1512 2024 2010 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 20532,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2806 05-AGO-24 1010301 21 1111 100650 0 1512 2024 2011 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 5951,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2807 05-AGO-24 1070103 0 1111 102865 0 1512 2024 2012 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 9913,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2808 05-AGO-24 1010501 21 1111 100411 0 1512 2024 2013 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 4460,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2809 05-AGO-24 1020101 21 1111 101220 0 1512 2024 2014 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 18163,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2810 05-AGO-24 1050101 21 1111 102430 0 1512 2024 2015 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 3903,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2811 05-AGO-24 1060101 21 1111 102570 0 1512 2024 2016 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 28215,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2812 05-AGO-24 1060201 21 1111 102730 0 1512 2024 2017 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 611,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2813 05-AGO-24 1070201 21 1111 102857 0 1512 2024 2018 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 819,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2814 05-AGO-24 1070501 20 102165 0 1512 2024 2019 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 7669 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2815 05-AGO-24 1070801 21 1111 102873 0 1512 2024 2020 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 2650,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2816 05-AGO-24 1010101 21 1111 100020 0 1512 2024 2021 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 558,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2817 05-AGO-24 1010203 0 1332 100344 0 1512 NLI 960 02-AGO-24 2024 1883 15-LUG-24 DT 977 16-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 (INCENTIVI) 192,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2818 05-AGO-24 1010201 21 100374 0 1512 NLI 960 02-AGO-24 2024 192 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 (CONTRIBUTI PERFORMANCE) 68948,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 2 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2820 05-AGO-24 1030201 21 1111 101880 0 1512 NLI 960 02-AGO-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 765,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2822 05-AGO-24 1010201 0 102863 0 1512 2024 2022 05-AGO-24 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 448,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2823 05-AGO-24 1010201 21 1111 100300 0 1512 2024 2023 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 410,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2824 05-AGO-24 1010201 21 1111 100230 0 1512 2024 2024 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 2960,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2825 05-AGO-24 1010301 21 1111 100650 0 1512 2024 2025 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 822,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2826 05-AGO-24 1070103 0 1111 102865 0 1512 2024 2026 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 1605,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2827 05-AGO-24 1010501 21 1111 100411 0 1512 2024 2027 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 711,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2828 05-AGO-24 1020101 21 1111 101220 0 1512 2024 2028 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 2797,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2829 05-AGO-24 1050101 21 1111 102430 0 1512 2024 2029 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 718,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2830 05-AGO-24 1060101 21 1111 102570 0 1512 2024 2030 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 4459,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2831 05-AGO-24 1060201 21 1111 102730 0 1512 2024 2031 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 72,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2832 05-AGO-24 1070201 21 1111 102857 0 1512 2024 2032 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 163,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2833 05-AGO-24 1070501 20 102165 0 1512 2024 2033 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 1197,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2834 05-AGO-24 1070801 21 1111 102873 0 1512 2024 2034 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 434,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2835 05-AGO-24 1010101 21 1111 100020 0 1512 2024 2035 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 95,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2837 05-AGO-24 1030201 21 1111 101880 0 1512 NLI 960 02-AGO-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 154,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2853 05-AGO-24 1010203 0 1332 100344 0 1512 NLI 960 02-AGO-24 2024 1883 15-LUG-24 DT 977 16-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 68,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2858 05-AGO-24 1010201 21 1111 100300 0 1512 2024 2050 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2859 05-AGO-24 1010201 21 1111 100230 0 1512 2024 2051 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 11,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2860 05-AGO-24 1010501 21 1111 100411 0 1512 2024 2052 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 4,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2861 05-AGO-24 1020101 21 1111 101220 0 1512 2024 2053 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 11,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2862 05-AGO-24 1060101 21 1111 102570 0 1512 2024 2054 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 32,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2863 05-AGO-24 1070201 21 1111 102857 0 1512 2024 2055 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2864 05-AGO-24 1070501 20 102165 0 1512 2024 2056 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 12,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2865 05-AGO-24 1050101 21 1111 102430 0 1512 2024 2057 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2866 05-AGO-24 1010201 0 102863 0 1512 2024 2058 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 2,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2867 05-AGO-24 1070103 0 1111 102865 0 1512 2024 2059 05-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 5,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2870 05-AGO-24 1030201 21 1111 101880 0 1512 NLI 960 02-AGO-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS POSIZIONE 6202805397 - LUGLIO 2024 51,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2871 05-AGO-24 1010201 21 1111 100300 0 1512 2024 2060 05-AGO-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2872 05-AGO-24 1010201 21 1111 100230 0 1512 2024 2061 05-AGO-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 112,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2873 05-AGO-24 1010501 21 1111 100411 0 1512 2024 2062 05-AGO-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 40,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2874 05-AGO-24 1020101 21 1111 101220 0 1512 2024 2063 05-AGO-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 116,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2875 05-AGO-24 1060101 21 1111 102570 0 1512 2024 2064 05-AGO-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 325,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2876 05-AGO-24 1070201 21 1111 102857 0 1512 2024 2065 05-AGO-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2877 05-AGO-24 1070501 20 102165 0 1512 2024 2066 05-AGO-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 122,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2878 05-AGO-24 1050101 21 1111 102430 0 1512 2024 2067 05-AGO-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 39,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2879 05-AGO-24 1010201 0 102863 0 1512 2024 2068 05-AGO-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 27,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2880 05-AGO-24 1070103 0 1111 102865 0 1512 2024 2069 05-AGO-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 58,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2928 12-AGO-24 1010201 20 1101 102290 0 1553 2024 2118 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (RIMBORSO VIAGGI) 78325,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2930 12-AGO-24 1010201 20 1101 100290 0 1553 2024 2119 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 10125,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2931 12-AGO-24 1010301 20 1101 100640 0 1553 2024 2120 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 21009,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2932 12-AGO-24 1010501 20 1101 100409 0 1553 2024 2121 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 15947,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2934 12-AGO-24 1020101 20 1101 101210 0 1553 2024 2122 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 59076,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2935 12-AGO-24 1050101 20 1101 102420 0 1553 2024 2123 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 13772,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2936 12-AGO-24 1060101 20 1101 102560 0 1553 2024 2124 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 101856,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2937 12-AGO-24 1060201 20 1101 102720 0 1553 2024 2125 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 2028,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2938 12-AGO-24 1070801 20 1101 102872 0 1553 2024 2126 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 8898,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2939 12-AGO-24 1070501 20 1101 102982 0 1553 2024 2127 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 24809 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2940 12-AGO-24 1010201 20 1101 101283 0 1553 2024 2128 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 8691,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2941 12-AGO-24 1010401 20 1101 102172 0 1553 2024 2129 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 37445,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2942 12-AGO-24 1010101 20 1101 100010 0 1553 2024 2130 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 1818,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2943 12-AGO-24 1070201 20 1101 102854 0 1553 2024 2131 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 3237,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2944 12-AGO-24 1010201 20 103375 0 1553 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2945 12-AGO-24 1010201 20 1103 100295 0 1553 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2946 12-AGO-24 1010201 20 1103 100295 0 1553 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 8158,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2947 12-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 1553 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (DIFFERENZ. STIPENDI EX PEO) 24700,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2948 12-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 1553 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (DIFFERENZ. EX ART. 79 C. 1 BIS) 4204,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2949 12-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 1553 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7923,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2950 12-AGO-24 1010201 20 103375 0 1553 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (RETRIBUZ. EE.LL) 9232,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2951 12-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 1553 2024 727 14-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (DIFFERENZIALE DI NAREA 2024) 2583,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2952 12-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2110 09-AGO-24 DT 1103 09-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2003,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2953 12-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2111 09-AGO-24 DT 1103 09-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6535,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2954 12-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2108 09-AGO-24 DT 1102 09-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (SERVIZIO ESTERNO) 244 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2955 12-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2109 09-AGO-24 DT 1102 09-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (INDENNITA DI TURNO) 2164,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2956 12-AGO-24 1010201 20 1102 100320 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2112 09-AGO-24 DT 1104 09-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (LAVORO STRAORDINARIO) 4185,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 2957 12-AGO-24 1010201 20 1102 100370 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2113 09-AGO-24 DT 1104 09-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (INDENNITA' ORDINE PUBBLICO) 4765,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 2958 12-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 1553 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (INDENNITA' DIREZIONE GENERALE) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2959 12-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2114 09-AGO-24 DT 1105 09-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (INDENNITA' DI CENTRALINO) 76,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2963 12-AGO-24 1010201 21 1111 102300 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2132 12-AGO-24 DT 1110 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (CONTRATTO DIRIGENTI ARRETRATI) 25183,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2964 12-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 1946 24-LUG-24 DT 1028 23-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (PRODUTTIVITA' DIP. ANNO 2023) 3515,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2965 12-AGO-24 1010201 21 1111 102300 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2134 12-AGO-24 DT 1109 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (CONTRATTO SEGRETARI ARRETRATI) 6251,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2966 12-AGO-24 1010201 20 1103 100295 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2135 12-AGO-24 DT 1110 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (RETRIBUZ. POSIZ. DIRIGENTI ARRETRATI) 10449,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2967 12-AGO-24 1010201 21 1111 102300 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2136 12-AGO-24 DT 1109 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (RETRIB. POSIZ. ARR. SEGRETARI) 4909,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2968 12-AGO-24 1010201 20 1103 100295 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2137 12-AGO-24 DT 1110 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (ARRETR. INDENN. RIS. DIRIGENTI) 3292,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2969 12-AGO-24 1010201 21 1111 102300 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2138 12-AGO-24 DT 1109 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (ARR. IND. RIS. SEGRETARI) 890,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2970 12-AGO-24 1030201 20 1101 101870 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2098 07-AGO-24 DT 1091 07-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (RISULTATO SEGRETARIA) 2723,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 1 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 2998 12-AGO-24 1060101 20 1101 102560 0 1553 2024 482 15-GEN-24 ST013 241 SALOMONI FRANCO RENDITA VITALIZIA ANNO 2024 SALOMONI 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3007 12-AGO-24 1010201 20 1103 100295 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2139 12-AGO-24 DT 1110 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 iNDENNITA' POSIZIONE DIRIGENTI QUOTA PARTE ANNO 2024 PER RINNOVO CONTRATTUALE 1260 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3018 14-AGO-24 100008 0 170 DT 83 23-GEN-23 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 AGOSTO 2024 3104,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 3019 14-AGO-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 46,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3023 14-AGO-24 1010201 21 100374 0 1567 NLI 994 14-AGO-24 2024 192 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2017 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE CICLO 364 105,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 2 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3131 03-SET-24 1010201 0 102863 0 1642 2024 2179 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 2373,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3132 03-SET-24 1010201 21 1111 100300 0 1642 2024 2180 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 2539,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3133 03-SET-24 1010201 21 1111 100230 0 1642 2024 2181 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 20981,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3134 03-SET-24 1010301 21 1111 100650 0 1642 2024 2182 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 6276,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3135 03-SET-24 1070103 0 1111 102865 0 1642 2024 2183 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 9888,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3136 03-SET-24 1010501 21 1111 100411 0 1642 2024 2184 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 4485,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3137 03-SET-24 1020101 21 1111 101220 0 1642 2024 2185 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 17757,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3138 03-SET-24 1050101 21 1111 102430 0 1642 2024 2186 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 3914,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3139 03-SET-24 1060101 21 1111 102570 0 1642 2024 2187 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 29823,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3140 03-SET-24 1060201 21 1111 102730 0 1642 2024 2188 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 611,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3141 03-SET-24 1070201 21 1111 102857 0 1642 2024 2189 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 819,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3142 03-SET-24 1070501 20 102165 0 1642 2024 2190 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 8738,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3143 03-SET-24 1070801 21 1111 102873 0 1642 2024 2191 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 2656,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3144 03-SET-24 1010101 21 1111 100020 0 1642 2024 2192 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 529,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3145 03-SET-24 1010201 21 100374 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 192 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 1498,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 2 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3147 03-SET-24 1090101 21 1111 103292 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 2142 13-AGO-24 DT 1109 12-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 1652,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3148 03-SET-24 1090101 21 1111 103292 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 2144 13-AGO-24 DT 1110 12-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 10465,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3149 03-SET-24 1030201 21 1111 101880 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 765,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3152 03-SET-24 1010201 21 1111 100230 0 1642 2024 2193 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPGI - MESE DI AGOSTO 2024 754,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3153 03-SET-24 1010201 0 102863 0 1642 2024 2194 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 448,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3154 03-SET-24 1010201 21 1111 100300 0 1642 2024 2195 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 425,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3155 03-SET-24 1010201 21 1111 100230 0 1642 2024 2196 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 3166,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3156 03-SET-24 1010301 21 1111 100650 0 1642 2024 2197 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 861,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3157 03-SET-24 1070103 0 1111 102865 0 1642 2024 2198 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 1605,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3158 03-SET-24 1010501 21 1111 100411 0 1642 2024 2199 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 711,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3159 03-SET-24 1020101 21 1111 101220 0 1642 2024 2200 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 2704,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3160 03-SET-24 1050101 21 1111 102430 0 1642 2024 2201 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 690,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3161 03-SET-24 1060101 21 1111 102570 0 1642 2024 2202 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 4793,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3162 03-SET-24 1060201 21 1111 102730 0 1642 2024 2203 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 72,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3163 03-SET-24 1070201 21 1111 102857 0 1642 2024 2204 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 163,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3164 03-SET-24 1070501 20 102165 0 1642 2024 2205 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 1197,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3165 03-SET-24 1070801 21 1111 102873 0 1642 2024 2206 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 426,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3166 03-SET-24 1010101 21 1111 100020 0 1642 2024 2207 03-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 95,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3168 03-SET-24 1090101 21 1111 103292 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 2142 13-AGO-24 DT 1109 12-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 1536,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3169 03-SET-24 1030201 21 1111 101880 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 154,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3190 04-SET-24 1030201 21 1111 101880 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIINPS (POSIZIONE 6202805397) - MESE DI AGOSTO 2024 51,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3191 04-SET-24 1010201 21 1111 100300 0 1642 2024 2222 04-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3192 04-SET-24 1010201 21 1111 100230 0 1642 2024 2223 04-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2024 11,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3193 04-SET-24 1010501 21 1111 100411 0 1642 2024 2224 04-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2024 4,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3194 04-SET-24 1020101 21 1111 101220 0 1642 2024 2225 04-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2024 9,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3195 04-SET-24 1060101 21 1111 102570 0 1642 2024 2226 04-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2024 33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3196 04-SET-24 1070201 21 1111 102857 0 1642 2024 2227 04-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3197 04-SET-24 1070501 20 102165 0 1642 2024 2228 04-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2024 12,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3198 04-SET-24 1050101 21 1111 102430 0 1642 2024 2229 04-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3199 04-SET-24 1010201 0 102863 0 1642 2024 2230 04-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2024 2,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3200 04-SET-24 1070103 0 1111 102865 0 1642 2024 2231 04-SET-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI AGOSTO 2024 5,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3243 11-SET-24 1010201 21 1111 100300 0 1642 2024 2243 11-SET-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20240701-20240729) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI AGOSTO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3244 11-SET-24 1010201 21 1111 100230 0 1642 2024 2244 11-SET-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20240701-20240729) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI AGOSTO 2024 112,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3245 11-SET-24 1010501 21 1111 100411 0 1642 2024 2245 11-SET-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20240701-20240729) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI AGOSTO 2024 40,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3246 11-SET-24 1020101 21 1111 101220 0 1642 2024 2246 11-SET-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20240701-20240729) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI AGOSTO 2024 98,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3247 11-SET-24 1060101 21 1111 102570 0 1642 2024 2248 11-SET-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20240701-20240729) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI AGOSTO 2024 329,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3248 11-SET-24 1070201 21 1111 102857 0 1642 2024 2249 11-SET-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20240701-20240729) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI AGOSTO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 3249 11-SET-24 1070501 20 102165 0 1642 2024 2250 11-SET-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20240701-20240729) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI AGOSTO 2024 122,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3250 11-SET-24 1050101 21 1111 102430 0 1642 2024 2251 11-SET-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20240701-20240729) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI AGOSTO 2024 39,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3251 11-SET-24 1010201 0 102863 0 1642 2024 2252 11-SET-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20240701-20240729) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI AGOSTO 2024 27,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3252 11-SET-24 1070103 0 1111 102865 0 1642 2024 2253 11-SET-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20240701-20240729) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI AGOSTO 2024 58,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 3281 16-SET-24 1010201 20 1101 102290 0 1721 2024 2285 16-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 75349,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3283 16-SET-24 1010201 20 1101 100290 0 1721 2024 2286 16-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 9816,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3284 16-SET-24 1010301 20 1101 100640 0 1721 2024 2287 16-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 20235,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3285 16-SET-24 1010501 20 1101 100409 0 1721 2024 2288 16-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 15898,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3286 17-SET-24 1020101 20 1101 101210 0 1721 2024 2290 17-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 59082,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3287 17-SET-24 1050101 20 1101 102420 0 1721 2024 2291 17-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 13754,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3288 17-SET-24 1060101 20 1101 102560 0 1721 2024 2292 17-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 99270,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3289 17-SET-24 1060201 20 1101 102720 0 1721 2024 2293 17-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 2028,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3290 17-SET-24 1070801 20 1101 102872 0 1721 2024 2294 17-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 8219,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3291 17-SET-24 1070501 20 1101 102982 0 1721 2024 2295 17-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 26069,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3292 17-SET-24 1010201 20 1101 101283 0 1721 2024 2296 17-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 8691,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3293 17-SET-24 1010401 20 1101 102172 0 1721 2024 2297 17-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 37551,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3294 17-SET-24 1010101 20 1101 100010 0 1721 2024 2298 17-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 1818,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3295 17-SET-24 1070201 20 1101 102854 0 1721 2024 2299 17-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 3237,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3296 17-SET-24 1010201 20 103375 0 1721 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3297 17-SET-24 1010201 20 1103 100295 0 1721 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (INDENNITA' DI VICESEGR.) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3298 17-SET-24 1010201 20 1103 100295 0 1721 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 8158,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3299 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (DIFFERENZ. STIPENDI EX PEO) 24818,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3300 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (DIFFERENZ. EX ART. 79 C. 1 BIS) 4189,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3301 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7912,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3302 17-SET-24 1010201 20 103375 0 1721 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9142,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3303 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 2024 727 14-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (DIFFERENZIALE DI AREA 2024) 2601,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3304 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2272 13-SET-24 DT 1230 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2443,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3305 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2273 13-SET-24 DT 1230 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6444,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3306 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2274 13-SET-24 DT 1231 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (SERVIZIO ESTERNO) 214 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3307 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2275 13-SET-24 DT 1231 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (INDENNITA' DI TURNO) 1234,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3308 17-SET-24 1010201 20 1102 100320 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2277 13-SET-24 DT 1233 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (LAVORO STRAORDINARIO) 3900,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 3309 17-SET-24 1010201 20 1102 100370 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2278 13-SET-24 DT 1233 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (INDENNITA' ORDINE PUBBLICO) 156 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 3311 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (INDENNITA' DIREZIONE GENERALE) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3313 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2276 13-SET-24 DT 1232 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (INDENNITA' DI CENTRALINO) 81,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3317 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2269 13-SET-24 DT 1227 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (PRODUTTIVITA') 92140,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3318 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2270 13-SET-24 DT 1227 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (MAGGIORAZIONE ART. 69) 3470,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3319 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2268 13-SET-24 DT 1227 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (CONG. PERFORMANCE PROD.COLL.) 90,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3320 17-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2279 16-SET-24 DT 1227 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (CONG. PERFORMANCE PROD. COLL.) ,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3321 17-SET-24 1060101 20 1101 102560 0 1721 2024 482 15-GEN-24 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 3369 19-SET-24 100008 0 170 DT 83 23-GEN-23 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 SETTEMBRE 2024 3104,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 3370 19-SET-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 46,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 3405 24-SET-24 1010203 0 93905227E5 100580 0 1778 NLI 1122 23-SET-24 2024 125 01-GEN-24 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2024 23487 12856855617 26-AGO-24 02-OTT-24 7711/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI LIQ. FATT. FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI 6039,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2024 2409 01-LUG-24 4000005 28 4503 400009 0 1281 2024 1645 03-GIU-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2024 282121,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2024 2410 01-LUG-24 4000005 28 4503 400010 0 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MES EDI GENNAIO 2024 11054,64 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 2426 02-LUG-24 4000002 23 4201 400002 0 1301 2024 1686 12-GIU-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2024 70886,1 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2427 02-LUG-24 4000002 23 4201 400002 0 1301 2024 487 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIIZONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 ,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2428 02-LUG-24 4000002 23 4201 400002 0 1301 2024 488 13-MAG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIIONALE IRPEF RATE ANNO 2023 7148,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2429 02-LUG-24 4000002 23 4201 400002 0 1301 2024 489 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 2409,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2430 02-LUG-24 4000002 23 4201 400002 0 1301 2024 960 13-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 1199,22 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2464 03-LUG-24 4000001 22 4101 400001 0 1301 2024 1687 12-GIU-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - GIUGNO 2024 3674,25 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2482 03-LUG-24 4000001 22 4101 400001 0 1301 2024 1687 12-GIU-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO - GIUGNO 2024 1601,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2497 03-LUG-24 4000001 22 4101 400001 0 1301 2024 1687 12-GIU-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 17797,46 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2499 03-LUG-24 4000001 22 4101 400001 0 1301 2024 1687 12-GIU-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - GIUGNO 2024 284,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2511 03-LUG-24 4000001 22 4101 400001 0 1301 2024 1687 12-GIU-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L. 29/79 - GIUGNO 2024 210,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2512 03-LUG-24 4000001 22 4101 400001 0 1301 2024 1687 12-GIU-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO CPDEL - GIUGNO 2024 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2513 03-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1301 2024 1676 12-GIU-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO (CAUSALE XXX4200580000410508XXX) - GIUGNO 2024 1670,77 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2524 03-LUG-24 4000001 22 4101 400001 0 1301 2024 1687 12-GIU-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GIUGNO 2024 1405,14 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2618 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 728,68 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2619 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 106,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2620 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 69,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2621 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2622 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2623 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2624 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 24,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2625 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 14,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2626 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 99 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2627 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2628 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2629 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2630 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 524 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2631 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2632 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (RUGGERI NICOLO') LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2633 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FENIELLO MARIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 268 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2634 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 456,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2635 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2636 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2637 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2638 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2639 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2640 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2641 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2642 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2643 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D. PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2644 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2645 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2646 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB.PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2647 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI (PIGNOR.TO LAZZERESCHI S.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 345,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2648 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 28071 AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00100 ROMA RM (PIGN.TO TADDEI MASSIMO N.08784202400001721000) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 252,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2649 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 28124 IFIS INVESTING NPL SPA 04494710272 VIA TERRAGLIO, 63 MESTRE 30100 VENEZIA VE (PIGN.TO MERBO G.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 219,53 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2650 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2651 16-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 1392 2024 1910 16-LUG-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 173,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2670 17-LUG-24 4000002 23 4201 400002 0 1392 2024 1884 15-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (RIMBORSO IRPEF 730) 98087 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2671 17-LUG-24 4000002 23 4201 400002 0 1392 2024 488 13-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (RIMBORSO ADD.LE REG.LE 730) 1893 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2672 17-LUG-24 4000002 23 4201 400002 0 1392 2024 489 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (RIMBORSO ADD.LE COM.LE 730) 877 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2673 17-LUG-24 4000002 23 4201 400002 0 1392 2024 1884 15-LUG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2024 (RIMBORSO CEDOLARE SECCA) 1059 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2691 17-LUG-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI ANNO 2024 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2778 01-AGO-24 4000005 28 4503 400010 0 1505 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2024 4653,25 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 2779 01-AGO-24 4000005 28 4503 400009 0 1505 2024 1754 01-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2024 618915 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2024 2789 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 1884 15-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2024 60075,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2791 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 488 13-MAG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIIONALE IRPEF RATE ANNO 2023 5508,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2792 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 487 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIIZONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 498,32 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2793 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 489 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 1648,92 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2794 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 490 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 93,59 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2795 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 960 13-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 1214,53 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2796 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 1916 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO IRPEF 730 ANNO 2024 634 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2797 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 1914 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO IRPEF 730 ANNO 2024 1658 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2798 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 1917 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ADDIZIONALE REGIONALE 730 ANNO 2024 277 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2799 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 1918 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ADDIZIONALE COMUNALE 730 ANNO 2024 277,67 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2800 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 1919 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO ADDIIZIONALE COMUNALE 730 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2801 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 1920 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO CEDOLARE SECCA 730 ANNO 2024 555 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2802 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 1921 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 ANNO 2024 3306 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2803 05-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1512 2024 1912 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA 730 ANNO 2024 88 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2819 05-AGO-24 4000001 22 4101 400001 0 1512 2024 1915 16-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 60914,41 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2821 05-AGO-24 4000001 22 4101 400001 0 1512 2024 1915 16-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - LUGLIO 2024 284,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2836 05-AGO-24 4000001 22 4101 400001 0 1512 2024 1915 16-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - LUGLIO 2024 3618,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2857 05-AGO-24 4000001 22 4101 400001 0 1512 2024 1915 16-LUG-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 2620,61 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2868 05-AGO-24 4000001 22 4101 400001 0 1512 2024 1915 16-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L. 29/79 CARICO PERSONALE - SIRIO - LUGLIO 2024 210,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2869 05-AGO-24 4000001 22 4101 400001 0 1512 2024 1915 16-LUG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO CPDEL CARICO PERSONALE - LUGLIO 2024 290,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2881 05-AGO-24 4000001 22 4101 400001 0 1512 2024 1915 16-LUG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - LUGLIO 2024 1401,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2891 06-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1512 2024 1910 16-LUG-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO (CAUSALE XXX4200680000410508XXX) - GIUGNO 2024 1670,77 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2903 07-AGO-24 4000005 28 4503 400014 0 2024 2099 07-AGO-24 DT 1095 07-AGO-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI VARIAZIONE N. 8 - VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI PER L'ESERCIZIO 2024 PER LA GESTIONE DEI VINCOLI DI CASSA PRESSO LA TESORERIA - INTEGRAZIONE 16254,57 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL X 2024 2904 07-AGO-24 4000005 28 4503 400014 0 2024 2099 07-AGO-24 DT 1095 07-AGO-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI VARIAZIONE N. 8 - VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI PER L'ESERCIZIO 2024 PER LA GESTIONE DEI VINCOLI DI CASSA PRESSO LA TESORERIA - INTEGRAZIONE 961334,47 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL X 2024 2960 12-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1553 2024 2115 12-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (RIMBORSO IRPEF 730) 41236 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2961 12-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1553 2024 488 13-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (RIMBORSO ADD.LE REG.LE 730) 683 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2962 12-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1553 2024 489 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (RIMBORSO ADD.LE COM.LE 730) 397 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2971 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 739,38 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2972 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 156,99 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2973 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 69,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2974 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2975 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2976 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2977 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 32,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2978 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 14,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2979 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2980 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2981 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2982 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 484 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2983 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 430 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2984 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2985 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (RUGGERI NICOLO') LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2986 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FENIELLO MARIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 268 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2987 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 456,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2988 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2989 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2990 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2991 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2992 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2993 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2994 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2995 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2996 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO27331424-PESCINI D. PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2997 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2999 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3000 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3001 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI (PIGNOR. LAZZERESCHI SIMONE) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 345,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3002 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 28071 AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00100 ROMA RM (PIGN.TO TADDEI MASSIMO N. 08784202400001721000) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 252,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3003 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 28124 IFIS INVESTING NPL SPA 04494710272 VIA TERRAGLIO, 63 MESTRE 30100 VENEZIA VE (PIG.TO MERBO GIUSEPPINA) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 219,53 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3004 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 28162 M.T. SPA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNE DI VOLTERRA 06907290156 VIA DEL CARPINO, 8 47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN (PIGN.TO PARDO MAURIZIO N.ATTO 517 CF PRDMZC85R07G273I) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 375,01 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3005 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAG.TO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3006 12-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 1553 2024 2116 12-AGO-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 173,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3017 13-AGO-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI ANNO 2024 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3061 26-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 490 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 97,52 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3073 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 2115 12-AGO-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2024 36059,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3074 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 488 13-MAG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIIONALE IRPEF RATE ANNO 2023 6400,57 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3075 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 487 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIIZONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 222,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3076 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 489 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 1971,67 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3077 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 960 13-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 1179,92 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3078 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 1916 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO IRPEF 730 ANNO 2024 1138,25 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3079 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 1914 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO IRPEF 730 ANNO 2024 1297,56 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3080 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 1917 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ADDIZIONALE REGIONALE 730 ANNO 2024 68,08 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3081 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 1918 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ADDIZIONALE COMUNALE 730 ANNO 2024 240,21 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3083 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 1919 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO ADDIIZIONALE COMUNALE 730 236,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3084 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 1920 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO CEDOLARE SECCA 730 ANNO 2024 154,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3085 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 1921 16-LUG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 ANNO 2024 567 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3086 29-AGO-24 4000002 23 4201 400002 0 1642 2024 742 14-FEB-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF PER TASSAZIONE SEPARATA ANNO 2024 14440,68 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3146 03-SET-24 4000001 22 4101 400001 0 1642 2024 2117 12-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 23565,9 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3150 03-SET-24 4000001 22 4101 400001 0 1642 2024 2117 12-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 284,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3151 03-SET-24 4000001 22 4101 400001 0 1642 2024 2117 12-AGO-24 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPGI - MESE DI AGOSTO 2024 291,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3167 03-SET-24 4000001 22 4101 400001 0 1642 2024 2117 12-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI AGOSTO 2024 4445,58 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3189 04-SET-24 4000001 22 4101 400001 0 1642 2024 2117 12-AGO-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 1861,3 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3201 04-SET-24 4000001 22 4101 400001 0 1642 2024 2117 12-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 - MESE DI AGOSTO 2024 210,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3202 04-SET-24 4000001 22 4101 400001 0 1642 2024 2117 12-AGO-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL - MESE DI AGOSTO 2024 290,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3203 04-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1642 2024 2116 12-AGO-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX4200780000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - MESE DI AGOSTO 2024 1670,77 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3240 11-SET-24 4000005 28 4503 400009 0 1660 2024 1993 01-AGO-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT AGOSTO 2024 371431,51 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2024 3241 11-SET-24 4000005 28 4503 400010 0 1660 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MES EDI GENNAIO 2024 11575,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 3253 11-SET-24 4000001 22 4101 400001 0 1642 2024 2117 12-AGO-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20240701-20240729) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI AGOSTO 2024 1387,77 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3314 17-SET-24 4000002 23 4201 400002 0 1721 2024 2282 16-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (RIMBORSO IRPEF 730) 16655 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3315 17-SET-24 4000002 23 4201 400002 0 1721 2024 488 13-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (RIMBORSO ADD.LE REG.LE 730) 441 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3316 17-SET-24 4000002 23 4201 400002 0 1721 2024 489 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (RIMBORSO ADD.LE COM.LE 730) 149 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 3322 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 748,51 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3323 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 169,05 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3324 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 69,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3325 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3326 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3327 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3328 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 25,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3329 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 14,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3330 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3331 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3332 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3333 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 484 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3334 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 430 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3335 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD. CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3336 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (RUGGERI NICOLO') LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3337 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FENIELLO MARIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 268 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3338 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 456,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3339 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3340 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3341 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3342 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3343 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3344 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3345 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3346 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3347 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D.-PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3348 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIG.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3349 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL' INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3350 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3351 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI (PIGN.TO LAZZERESCHI SIMONE) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 345,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3352 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 28071 AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00100 ROMA RM (N. 08784202400001721000) PIGN.TO TADDEI MASSIMO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 252,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3353 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 28124 IFIS INVESTING NPL SPA 04494710272 VIA TERRAGLIO, 63 MESTRE 30100 VENEZIA VE (MERBO G. MRBGPP69B56F839V-IDGA: 1010483) PIGN.TO MERBO G. LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 219,53 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3354 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3355 17-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 1721 2024 2281 16-SET-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 173,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 3367 19-SET-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI ANNO 2024 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2408 01-LUG-24 1010507 29 1712 100902 0 1215 NLI 762 18-GIU-24 2024 1663 07-GIU-24 DT 810 07-GIU-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LQ. IMPOSTA REGISTRO 4 ANNUALITA' 01/06/24 31/05/25 CONTR. REG.GEN.N. 1021/2021 AGENZIA REG.TOSCANA IMPIEGO ARTI LOCAZIONE SEDE CI S.CROCE ARNO 1124 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 2466 03-LUG-24 1010207 0 103046 0 1301 2024 1777 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 847,69 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2467 03-LUG-24 1010207 21 1701 100629 0 1301 2024 1778 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 881,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2468 03-LUG-24 1010207 21 1701 102418 0 1301 2024 1779 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 7008,81 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2469 03-LUG-24 1010307 21 1701 100765 0 1301 2024 1780 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 2125,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2470 03-LUG-24 1010401 21 1701 101935 0 1301 2024 1781 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 3131,33 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2471 03-LUG-24 1010507 21 1701 102605 0 1301 2024 1782 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 1431,01 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2472 03-LUG-24 1020107 21 1701 101375 0 1301 2024 1783 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 5895,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2473 03-LUG-24 1050107 21 1701 102555 0 1301 2024 1784 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 1248 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2474 03-LUG-24 1060107 21 1701 102715 0 1301 2024 1785 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 10013,28 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2475 03-LUG-24 1060207 21 1701 102847 0 1301 2024 1786 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 218,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2476 03-LUG-24 1070207 21 1701 102867 0 1301 2024 1787 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 292,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2477 03-LUG-24 1070507 21 1701 103047 0 1301 2024 1788 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 2743,26 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2478 03-LUG-24 1070807 21 1701 102874 0 1301 2024 1789 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 870,05 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2479 03-LUG-24 1010107 21 1701 100225 0 1301 2024 1790 03-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 192,77 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2480 03-LUG-24 1010707 21 1701 101155 0 1301 NLI 836 03-LUG-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 273,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2481 03-LUG-24 1010107 0 102011 0 1301 NLI 836 03-LUG-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - GIUGNO 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2525 04-LUG-24 1010507 29 100904 0 1306 NLI 839 03-LUG-24 2024 1744 26-GIU-24 DT 886 26-GIU-24 ST036 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI AVVISO PAGOPA N. 304120000043840219 - TARI I QUADRIMESTRE 2024 IMMOBILE DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTO IN CALCINAIA VIA DELLA BOTTE, 36 ADIBITO A MAGAZZINO DEL SETTORE VIABILITA'. 301 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 2526 04-LUG-24 1010507 29 100904 0 1306 NLI 839 03-LUG-24 2024 1745 26-GIU-24 DT 886 26-GIU-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI COMUNE DI CASALE MARITTIMO - TARI ANNO 2024 IMMOBILE DI PROPRIETA' POSTO IN COMUNE DI CASALE MARITTIMO VIA V. VENETO 37 ADIBITO A MAGAZZINO DEL SETTORE VIABILITA'. 169 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 2537 05-LUG-24 1010507 29 1712 Z2C357B458 100902 0 1311 NLI 840 03-LUG-24 2024 1710 20-GIU-24 1 DT 861 19-GIU-24 ST036 7010 LE.I LEONCINI IMMOBILIARE S.R.L. 01186720502 1186720502 VIA GIORDANO BRUNO, 1 56025 PONTEDERA PI 2024 12378 12249721681 03-GIU-24 04-LUG-24 37/E / 24 Canone di locazione 15 giugno - 15 settembre 2024 uffici posti al piano primo LE.I. Leoncini Immobiliare posti in Pisa via Nenni 24, 26, 28 loc. Cisanello (repertorio n. 10402022-CIZZ2C357B458) LIQ. FATT. RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO 3 ANNUALITA' LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE VIA NENNI 24/26/28 PISA 345 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 2719 23-LUG-24 1010307 29 101180 0 70 2024 935 08-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SISTEMAZIONE CONTABILE PREMIO COVID ANNO 2020 28,81 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 2784 01-AGO-24 1010207 0 1701 102968 0 1502 NLI 954 01-AGO-24 2024 1653 06-GIU-24 DT 801 05-GIU-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU COMPENSO DOTT. NICOLA GUERRINI QUALE MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'FUNZIONARIO INFORMATICO' AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 102 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2838 05-AGO-24 1010207 0 103046 0 1512 2024 2036 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 847,79 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2839 05-AGO-24 1010207 21 1701 100629 0 1512 2024 2037 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 886,17 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2840 05-AGO-24 1010207 21 1701 102418 0 1512 2024 2038 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 6897,87 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2841 05-AGO-24 1010307 21 1701 100765 0 1512 2024 2039 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 2125,66 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2842 05-AGO-24 1010401 21 1701 101935 0 1512 2024 2040 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 3128,13 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2843 05-AGO-24 1010507 21 1701 102605 0 1512 2024 2041 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 1592,87 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2844 05-AGO-24 1020107 21 1701 101375 0 1512 2024 2042 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 6158,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2845 05-AGO-24 1050107 21 1701 102555 0 1512 2024 2043 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 1219,85 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2846 05-AGO-24 1060107 21 1701 102715 0 1512 2024 2044 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 9819,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2847 05-AGO-24 1060207 21 1701 102847 0 1512 2024 2045 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 218,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2848 05-AGO-24 1070207 21 1701 102867 0 1512 2024 2046 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 292,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2849 05-AGO-24 1070507 21 1701 103047 0 1512 2024 2047 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 2738,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2850 05-AGO-24 1070807 21 1701 102874 0 1512 2024 2048 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 847,64 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2851 05-AGO-24 1010107 21 1701 100225 0 1512 2024 2049 05-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 199,49 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2852 05-AGO-24 1010207 0 100386 0 1512 NLI 960 02-AGO-24 2024 193 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 23156,41 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 3 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2854 05-AGO-24 1010707 21 1701 101155 0 1512 NLI 960 02-AGO-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 273,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2856 05-AGO-24 1010107 0 102011 0 1512 NLI 960 02-AGO-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2886 06-AGO-24 1010307 21 1701 100766 0 1515 NLI 959 02-AGO-24 2024 1760 01-LUG-24 DT 904 01-LUG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQ. IRAP SU NOTULA PRESTAZ.OCCAS.MEMBRO AGGIUNTIVO LINGUA INGLESE CONCORSO N. 1 POSTO FUNZIONARIO INFORMATICO 40,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3062 27-AGO-24 1010507 29 100904 0 1603 NLI 1019 26-AGO-24 2024 2149 22-AGO-24 DT 1118 19-AGO-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI TARI ANNO 2024 PER IMMOBILE PROV.LE POSTO NEL COMUNE DI POMARANCE STRADA STATALE SARZANESE VALDERA. 1123 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 3068 29-AGO-24 1010507 29 100904 0 1614 NLI 1024 28-AGO-24 2024 2156 26-AGO-24 DT 1145 26-AGO-24 ST036 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI AVVISI PAGOPA N. 304120000098631670 E N. 304120000098631771 - ACCONTO TARI ANNO 2024 IMMOBILE POSTO IN CASCIANA TERME LARI - LOC. PERIGNANO, VIA LIVORNESE N. 2 AD USO MAGAZZINO DELLA VIABILITA'. 288 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 3170 03-SET-24 1010207 0 103046 0 1642 2024 2208 03-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 847,79 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3171 03-SET-24 1010207 21 1701 100629 0 1642 2024 2209 03-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 907,06 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3172 03-SET-24 1010207 21 1701 102418 0 1642 2024 2210 03-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 7055,03 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3173 03-SET-24 1010307 21 1701 100765 0 1642 2024 2211 03-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 2241,67 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3174 03-SET-24 1010401 21 1701 101935 0 1642 2024 2212 03-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 3119,81 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3175 03-SET-24 1010507 21 1701 102605 0 1642 2024 2213 03-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 1601,83 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3176 04-SET-24 1020107 21 1701 101375 0 1642 2024 2214 04-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 6021,12 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3177 04-SET-24 1050107 21 1701 102555 0 1642 2024 2215 04-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 1217,42 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3178 04-SET-24 1060107 21 1701 102715 0 1642 2024 2216 04-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 10390,17 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3179 04-SET-24 1060207 21 1701 102847 0 1642 2024 2217 04-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 218,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3180 04-SET-24 1070207 21 1701 102867 0 1642 2024 2218 04-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 292,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3181 04-SET-24 1070507 21 1701 103047 0 1642 2024 2219 04-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 3120,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3182 04-SET-24 1070807 21 1701 102874 0 1642 2024 2220 04-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 899,32 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3183 04-SET-24 1010107 21 1701 100225 0 1642 2024 2221 04-SET-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 188,93 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3184 04-SET-24 1010207 0 100386 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 193 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 530,31 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 3 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3185 04-SET-24 1030207 21 1701 102145 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 2145 13-AGO-24 DT 1110 12-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 3288,13 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3186 04-SET-24 1030207 21 1701 102145 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 2143 13-AGO-24 DT 1109 12-AGO-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 1024,32 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3187 04-SET-24 1010707 21 1701 101155 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 273,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3188 04-SET-24 1010107 0 102011 0 1642 NLI 1047 03-SET-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI AGOSTO 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 3373 19-SET-24 1010507 29 100904 0 1747 NLI 1095 19-SET-24 2024 2264 13-SET-24 DT 1226 12-SET-24 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI AVVISO PAGOPA N. 301900000161122276 - TARI I SEMESTRE 2024 IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTI NEL COMUNE DI PISA TRA CUI IMMOBILE DI VIA BATTISTI SEDE DEL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO. 14949,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 3374 19-SET-24 1010507 29 101379 0 1747 NLI 1095 19-SET-24 2024 2265 13-SET-24 DT 1226 12-SET-24 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI AVVISO PAGOPA N. 301900000161122276 - TARI I SEMESTRE 2024 IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTI NEL COMUNE DI PISA TRA CUI IMMOBILE DI VIA BATTISTI SEDE DEL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO. 6752,35 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 3409 24-SET-24 1060107 29 102718 0 1783 NLI 1120 23-SET-24 2024 2174 03-SET-24 DT 1171 02-SET-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA' AUTO TG AW762XY E CA80HE SC. 31/08/24 PROVINCIA DI PISA 288,32 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 2416 02-LUG-24 2060101 0 E57H20001940001 95605027D4 203061 0 1261 NLI 801 27-GIU-24 2024 354 02-GEN-24 1 DT 580 04-MAG-23 ST033 27694 VE COSTRUZIONI S.R.L. 05843060657 5843060657 Via Giardino, 10 85016 PIETRAGALLA PZ 2024 12373 12253765484 31-MAG-24 04-LUG-24 FPA 7/24 LAVORI DI 'SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 17 DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA - KM 0+650 KM 0+840 IN LOC. LAGONI - COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA' FT. FPA 7/24 SAL N. 3 LAVORI DI 'SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 17 DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA - KM 0+650 KM 0+840 IN LOC. LAGONI - COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA'. 145671,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 36 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2417 02-LUG-24 2020101 0 E52B23000120003 9934439E65 202250 0 1262 NLI 802 27-GIU-24 2024 1333 02-GEN-24 1 DT 1108 31-LUG-23 ST031 23828 LOVECO S.R.L. 02124740503 2124740503 VIA BIAGIO BRUGI, 3 56121 PISA PI 2024 12611 12365477566 17-GIU-24 18-LUG-24 181 9934439E65 FT. 181 SAL N. 1 'IIS DA VINCI - FASCETTI - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI ALLE COPERTURE, MAGAZZINO/AUDITORIUM RAGAZZI - LABORATORIO OTTICI'. CUP E52B23000120003. 54772,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 111 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2436 02-LUG-24 2010205 62 ZB63D20292 200017 0 1293 NLI 826 01-LUG-24 2024 163 03-GEN-24 1 DT 1535 06-NOV-23 ST012 16029 ITALWARE S.R.L. 02102821002 2102821002 VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E PAL. A 00166 ROMA RM 2024 12599 12346528311 14-GIU-24 14-LUG-24 24002519 Upgrade a CPU Mid FT. 24002519 FORNITURA DI N. 15 COMPUTER PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI. 10927,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro X 2024 2441 02-LUG-24 2010601 0 E82B23000240003 9932288F55 201275 0 1260 NLI 803 27-GIU-24 2024 546 23-GEN-24 1 DT 111 19-GEN-24 ST031 3096 IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. 00434140505 434140505 VIA BELLATALLA, 80 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12367 12263595917 31-MAG-24 05-LUG-24 63/2024 DETERMINA 1054 DEL 20/07/2023 LIQ. FATT. SAL N. 2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA 22181,47 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 41 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2442 02-LUG-24 2010601 0 E82B23000240003 9932288F55 201275 0 1260 NLI 803 27-GIU-24 2024 317 02-GEN-24 1 DT 1054 20-LUG-23 ST031 3096 IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. 00434140505 434140505 VIA BELLATALLA, 80 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12367 12263595917 31-MAG-24 05-LUG-24 63/2024 DETERMINA 1054 DEL 20/07/2023 LIQ. FATT. SAL N. 2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA 11689,65 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 42 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2443 02-LUG-24 E97H21005520001 9765731828 203063 0 1296 NLI 830 02-LUG-24 2024 1002 02-GEN-24 1 DT 1782 15-DIC-23 ST033 24034 JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L. 03573400177 3573400177 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 2/C 25125 BRESCIA BS 2024 12632 12304849348 31-MAG-24 10-LUG-24 FE0000097 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI NOLEGGIO DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO - MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 E VARIAZIONE ESIGIBILIT� - CIG 9765731828 CUP E97H21005520001 - RUP ING. CR FT. FE0000097 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI NOLEGGIO DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO. 2806 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2447 02-LUG-24 2020101 0 2107 E52B22000310003 97402081EB 201700 0 1279 NLI 818 01-LUG-24 2024 281 02-GEN-24 1 DT 1402 11-OTT-23 ST031 27958 CESI S.R.L. 04697541219 4697541219 Via Orazio, 25 81030 SUCCIVO CE 2024 12372 12257808593 04-GIU-24 05-LUG-24 FPA 23/24 PRIMO SAL ISTITUTO FASCETTI DI PISA - INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO PRINCIPALE - CUP E52B22000310003 - CIG 97402081E CERTIFICATO PAGAMENTO n.1 CONTRATTO REP. 106 del 19/03/2024 LIQ. FATT. SAL N. 1 INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO IST. FASCETTI PISA 49045,49 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2547 08-LUG-24 2020105 62 E54D24000490003 B1422D8B04 201981 0 1320 NLI 848 08-LUG-24 2024 1386 22-APR-24 1 DT 579 22-APR-24 ST031 26273 FLY S.R.L. UNIPERSONALE 04198550263 4198550263 Via delle Fosse, 28 31037 LORIA TV 2024 12701 12415191984 26-GIU-24 26-LUG-24 299 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 13 PORTABICICLETTE PRESSO IL LICEO BUONARROTI E L'ISTITUTO SANTONI FT. 299 FORNITURA DI N. 13 PORTABICICLETTE AD ARCHETTO PER COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI' DI PISA - CUP E54D24000490003. 12608,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2024 2556 09-LUG-24 2020101 0 E58B20001370001 Z2733B6F23 200066 0 1328 NLI 853 08-LUG-24 2024 1023 01-GEN-24 1 DT 1474 18-NOV-21 ST031 24965 LENZIARDI GIULIA LNZGLI81M57G702Q 2186710501 VIA CORRIDONI, 7 56125 PISA PI 2024 12598 12309467730 11-GIU-24 11-LUG-24 FPA 2/24 PALESTRE DI VIA SANCASCIANI A PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. SERVIZIO TECNICO DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI'. CUP E58B20001370001 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - FT. FPA 2/24 PALESTRE DI VIA SANCASCIANI A PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. SERVIZIO TECNICO DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN F 7255,35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2566 09-LUG-24 2070101 0 E61B16000170006 A01E500CE2 202960 0 1336 NLI 859 09-LUG-24 2024 396 02-GEN-24 1 DT 1566 09-NOV-23 ST013 12173 BIERREGI S.R.L. 01757090467 1757090467 VIA ACQUACALDA, 840/A 55100 LUCCA LU 2024 12628 12305635095 10-GIU-24 10-LUG-24 18/24 SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA 'VIABILITA' DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. 1 AURELIA E LA S.P. 2 VICARESE: TRATTO FUNZIONALE TRA I NODI 1 E 2' CUP E61B16000170006 FT. 18/24 ACCONTO PER SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA 'VIABILITA' DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. 1 AURELIA E LA S.P. 2 VIC 53396,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2569 10-LUG-24 2020101 0 E58B20001370001 9450902B0B 200066 0 1339 NLI 863 09-LUG-24 2024 1025 01-GEN-24 1 DT 76 19-GEN-23 ST031 27437 RICCI COSTRUZIONI S.R.L. 01143770624 1143770624 VIA CESINE, 34 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO BN 2024 12709 12329199025 13-GIU-24 13-LUG-24 FATTPA 40_24 PALESTRE DI VIA SANCASCIANI PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - CUP E58B20001370001 - CIG 9450902B0B. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUP E58B20001370001 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - FT. FATTPA 40_24 SALDO APPALTO 'PALESTRE DI VIA SANCASCIANI PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO'. 61274,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2570 10-LUG-24 2060101 0 E57H22001460007 92518113F6 203101 0 1341 NLI 860 09-LUG-24 2024 1298 02-GEN-24 1 DT 735 26-MAG-23 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2024 12582 12254886581 31-MAG-24 04-LUG-24 138 PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE SULLA SP25 DIR.AL KM 0+200 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 NS. QUOTA PARTE FT. 138 SAL N. 3 MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 25 DIR 'VICOPISANO-S. MARIA A MONTE' AL KM 0+200, COMUNE DI VICOPISANO'. 68346,32 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 78 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2571 10-LUG-24 2060101 0 E57H22001460007 92518113F6 203900 0 1341 NLI 860 09-LUG-24 2024 1275 02-GEN-24 1 DT 1729 30-DIC-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2024 12583 12271319149 05-GIU-24 06-LUG-24 62 PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE SULLA SP25 DIR.AL KM 0+200. COMUNE DI VICOPISANO. CERTIFICATO N. 3 DEL 15/05/24 CIG 92518113F6 FT. 62 SAL N. 3 MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 25 DIR 'VICOPISANO-S. MARIA A MONTE' AL KM 0+200, COMUNE DI VICOPISANO'. 68604,82 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2572 10-LUG-24 2060101 0 E57H22001460007 92518113F6 203101 0 1341 NLI 860 09-LUG-24 2024 1298 02-GEN-24 1 DT 735 26-MAG-23 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2024 12583 12271319149 05-GIU-24 06-LUG-24 62 PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE SULLA SP25 DIR.AL KM 0+200. COMUNE DI VICOPISANO. CERTIFICATO N. 3 DEL 15/05/24 CIG 92518113F6 FT. 62 SAL N. 3 MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 25 DIR 'VICOPISANO-S. MARIA A MONTE' AL KM 0+200, COMUNE DI VICOPISANO'. 4569,41 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 78 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2573 10-LUG-24 2060101 0 E57H22001460007 92518113F6 203101 0 1341 NLI 860 09-LUG-24 2024 1295 02-GEN-24 1 DT 1876 28-DIC-23 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2024 12583 12271319149 05-GIU-24 06-LUG-24 62 PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE SULLA SP25 DIR.AL KM 0+200. COMUNE DI VICOPISANO. CERTIFICATO N. 3 DEL 15/05/24 CIG 92518113F6 FT. 62 SAL N. 3 MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 25 DIR 'VICOPISANO-S. MARIA A MONTE' AL KM 0+200, COMUNE DI VICOPISANO'. 12808,35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 78 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2574 10-LUG-24 2060101 0 E57H22001460007 92518113F6 203900 0 1341 NLI 860 09-LUG-24 2024 1276 02-GEN-24 1 DT 1876 28-DIC-23 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2024 12583 12271319149 05-GIU-24 06-LUG-24 62 PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE SULLA SP25 DIR.AL KM 0+200. COMUNE DI VICOPISANO. CERTIFICATO N. 3 DEL 15/05/24 CIG 92518113F6 FT. 62 SAL N. 3 MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 25 DIR 'VICOPISANO-S. MARIA A MONTE' AL KM 0+200, COMUNE DI VICOPISANO'. 3523,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 118 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2575 10-LUG-24 2060101 0 E57H22001460007 92518113F6 203335 0 1341 NLI 860 09-LUG-24 2024 1266 02-GEN-24 1 DT 1876 28-DIC-23 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2024 12583 12271319149 05-GIU-24 06-LUG-24 62 PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE SULLA SP25 DIR.AL KM 0+200. COMUNE DI VICOPISANO. CERTIFICATO N. 3 DEL 15/05/24 CIG 92518113F6 FT. 62 SAL N. 3 MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 25 DIR 'VICOPISANO-S. MARIA A MONTE' AL KM 0+200, COMUNE DI VICOPISANO'. 17394,35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 100 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2692 18-LUG-24 2010601 0 E58E18000250001 85815929BD 200062 0 1407 NLI 897 17-LUG-24 2023 3101 22-DIC-23 1 DT 1839 22-DIC-23 ST031 26657 SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 04298780653 4298780653 VIA COPPE, 72 84020 COLLIANO SA 2024 14868 12388166298 21-GIU-24 21-LUG-24 FATTPA 18_24 Lavori realtivi all'intervento ' Nuova palestra Istituto Matteotti' - via Garibaldi 194 - Pisa. Per adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 del DL.50/2022,per lavori eseguiti nel primo semestre 2023. SAL.N.02 Bis. - Acconto -' Intervento finanziato dall' CUP E58E18000250001 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU. FT. FATTPA 18_24 SAL N. 2-BIS APPALTO LAVORI NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA. ADEGUAMENTO PREZZI PER LAVORI ESEGUITI DAL 01/01/2023 AL 08/05/2023. 91446,88 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2694 18-LUG-24 2020101 0 E52B23000080003 9891434D8C 202250 0 1395 NLI 893 16-LUG-24 2024 324 02-GEN-24 1 DT 1097 27-LUG-23 ST031 21037 GAMBINI COSTRUZIONI S.A.S. 01577890500 1577890500 VIA LUIGI ALEMANNI, 27 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 12595 12372498161 19-GIU-24 19-LUG-24 78 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA PISA - ANNI 2023-2024' . - CIG: 9891434D8C. CUP:E52B23000080003. RUP. ING. VINCENZO SIMEONI. LIQ. FATT. SAL N. 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA PISA - ANNI 2023-2024 22445,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 44 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2700 19-LUG-24 2020101 0 E52B23000030003 A0170C73F1 202943 0 1422 NLI 904 19-LUG-24 2024 986 02-GEN-24 1 DT 1862 27-DIC-23 ST031 27909 FM COSTRUZIONI S.R.L. 16953571003 16953571003 VIA PIAN DEL CECE, 13 00063 CAMPAGNANO DI ROMA RM 2024 13459 12391468302 21-GIU-24 21-LUG-24 8/PA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI DELL'IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITT� DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA - CUP E52B23 CUPE52B23000030003 FT. 8/PA SAL N. 3 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI DELL'IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITT� DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTU 114207,86 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 82 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2721 23-LUG-24 E97H21005520001 9765731828 203063 0 1444 NLI 914 22-LUG-24 2024 1002 02-GEN-24 1 DT 1782 15-DIC-23 ST033 24034 JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L. 03573400177 3573400177 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 2/C 25125 BRESCIA BS 2024 15209 12529782214 30-GIU-24 10-AGO-24 FE0000119 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI NOLEGGIO DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 E VARIAZIONE ESIGIBILIT� - CIG 9765731828 CUP E97H21005520001 - RUP ING. CRIS FT. FE0000119 NOLEGGIO DAL 27/05/2024 AL 26/06/2024 DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO. 2806 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2730 24-LUG-24 E81B22001220006 Z4B3D856E1 201260 0 1441 NLI 913 19-LUG-24 2024 297 02-GEN-24 1 DT 1709 30-NOV-23 ST031 7567 COLUCCI E PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO 01736870500 1736870500 PIAZZETTA DEL GELSO, 4 56025 PONTEDERA PI 2024 15192 12424040849 27-GIU-24 27-LUG-24 16 NUOVA PALESTRA PRESSO VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA P ER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH. MATTEO BECUCCI. (CUP E81B22001220006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU) LQ. FT.COORD. SICUREZZA LAVORI NUOVA PALESTRA VILLAGGIO SCOLASTICO PONTEDERA 6280,56 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 36 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2736 24-LUG-24 2060100 E57H20001930001 B0D45F8953 203076 0 1418 NLI 902 17-LUG-24 2024 1563 23-MAG-24 1 DT 753 23-MAG-24 ST033 28121 C.A.B. S.R.L. 00103910519 103910519 Località Indicatore, 78/D 52100 AREZZO AR 2024 15193 12532266009 11-LUG-24 10-AGO-24 21E/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI PISA - periodo 2023-2025' per l'affidamento degli 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE UBICATO LUNGO LA SP1 DELLA BOTTE KM 0+3 LQ. FATT. ANTICIPAZIONE MANUTENZIONE STRAORD. PONTE LA SP 1 DELLA BOTTE KM 0+380 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 246399,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2737 24-LUG-24 E97H21005520001 B0D45F8953 203063 0 1418 NLI 902 17-LUG-24 2024 1562 23-MAG-24 1 DT 1728 21-DIC-22 ST033 28126 CONSORZIO CON.CO.S SOC COOPERATIVA 04001290404 4001290404 VIA DELL'INDUSTRIA 44 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 15208 12530201843 11-LUG-24 10-AGO-24 FATTPA 46_24 28/RC/24_1 - 47.11.03.1 - Anticipazione contratto attuativo n. 1 LQ. FATT. ANTICIPAZIONE MANUTENZIONE STRAORD. PONTE LA SP 1 DELLA BOTTE KM 0+380 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 153999,64 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2738 24-LUG-24 E97H21005520001 B0D45F8953 203063 0 1418 NLI 902 17-LUG-24 2024 1561 23-MAG-24 1 DT 1728 21-DIC-22 ST033 28120 L.M.N. COSTRUZIONI S.R.L. 03339940615 3339940615 VIA ROMA N. 13 81020 CASAPULLA CE 2024 15191 12532553653 11-LUG-24 11-AGO-24 FATTPA 1_24 Anticipazione contratto attuativo n. 1 LQ. FATT. ANTICIPAZIONE MANUTENZIONE STRAORD. PONTE LA SP 1 DELLA BOTTE KM 0+380 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 215599,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2741 25-LUG-24 2060101 0 203226 0 2024 1137 02-GEN-24 DT 497 12-APR-21 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE TECNICHE C. 3 NTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1. 1070,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2751 26-LUG-24 2020101 0 200068 0 1471 NLI 930 24-LUG-24 2024 1927 17-LUG-24 DT 1000 17-LUG-24 ST031 357 CIRCOLO ARCINOVA AGORA 93022020502 1320600503 VIA BOVIO, 48/50 56100 PISA PI RIMBORSO PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILE DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTO IN PISA VIA BOVIO N. 19, A USO PALESTRA SCOLASTICA ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE. 3962,65 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2759 29-LUG-24 2020101 0 E58C20000100004 85713895F6 200068 0 1479 NLI 941 29-LUG-24 2024 1753 28-GIU-24 1 DT 895 27-GIU-24 ST031 26484 VASAPOLLO MASSIMO VSPMSM53E20C352K 3492910546 STR S. MARIA DELLA COLLINA, 35 06100 PERUGIA PG 2024 15189 12450834668 01-LUG-24 31-LUG-24 6 85713895F6 CUPE58C20000100004 FT. 6 ADEGUAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO 'ITI L. DA VINCI PISA - EDIFICIO HANGAR: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA'. 5610,43 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2765 30-LUG-24 2020105 62 E54D24000490003 B1BB5DDC2D 201981 0 1486 NLI 944 29-LUG-24 2024 1557 21-MAG-24 1 DT 741 20-MAG-24 ST031 28129 DIMCAR S.R.L. 03129830752 3129830752 Via Taurisano Zona Artigianale, 101 73059 UGENTO LE 2024 15228 12565338378 15-LUG-24 15-AGO-24 000564/2024 FORNITURA DI PORTABICICLETTE PER LICEO 'F.BUONARROTI' DI PISA - CUP: E54D24000490003 CUPE54D24000490003 FT. 000564/2024 FORNITURA DI PORTABICICLETTE PER LICEO 'F.BUONARROTI' DI PISA. 7808 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2024 2771 30-LUG-24 2060101 0 E57H22002390001 B154C8E8CD 203211 0 1492 NLI 952 30-LUG-24 2024 1586 30-MAG-24 1 DT 774 30-MAG-24 ST033 13604 GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO 01611570506 1611570506 VIA VENEZIA, 77 56038 PONSACCO PI 2024 15175 12486796206 05-LUG-24 04-AGO-24 90 SERVIZIO DI INDAGINI E PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN DISSESTO AVVENUTO LUNGO LA S.P. 60 DI POGGIBERNA' CUP: E57H22002390001 E CUP: E57H22002390001 - CIG B154C8E8CD. CUPE57H22002390001 FT. 90 SALDO 'SERVIZIO DI INDAGINI E PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN DISSESTO AVVENUTO LUNGO LA S.P. 60 DI POGGIBERNA'. 6090,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2772 30-LUG-24 2010601 0 E92B23000300003 A01046FB76 200050 0 1493 NLI 888 16-LUG-24 2024 341 02-GEN-24 1 DT 1657 22-NOV-23 ST031 12648 PARRI EMILIANO PRRMLN75M28B950Q 1516710504 VIA OROSEI, 60 ZONA P.I.P NAVACCHIO 56021 CASCINA PI 2024 12718 12365703145 18-GIU-24 18-LUG-24 000027-2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI FACCIATA PRINCIPALE CASERMA CARABINIERI DI VOLTERRA'- CUP E92B23000300003. CIG: A01046FB76. RUP ING. VALENTINA VANNUCCI. LQ. FATT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI FACCIATA PRINCIPALE CASERMA CARABINIERI DI VOLTERRA 32331,61 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 17 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 2773 30-LUG-24 2020101 0 E52G18000090001 9831947B53 201978 0 1494 NLI 950 30-LUG-24 2024 252 02-GEN-24 1 DT 1187 24-AGO-23 ST031 27749 IESSE S.R.L. 01769160498 1769160498 VIA DEGLI ARROTINI, 64 57121 LIVORNO LI 2024 15167 12478570377 21-GIU-24 03-AGO-24 22 LICEO ARTISTICO F.RUSSOLI DI CASCINA :LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR. PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL MIGLIORAMENTO SISMICO E DELLA EFFICENZA ENERGETICA E L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO CUPE52G18000090001 FT. 22 SAL N. 1 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. LICEO ARTISTICO 'F. RUSSOLI' DI CASCINA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL MIGLIORAMENTO SISMICO E DELL'EFFICIENZA ENERGET 232552,07 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 33 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2774 30-LUG-24 2010601 0 E92B23000300003 A01046FB76 200050 0 1493 NLI 888 16-LUG-24 2024 341 02-GEN-24 1 DT 1657 22-NOV-23 ST031 12648 PARRI EMILIANO PRRMLN75M28B950Q 1516710504 VIA OROSEI, 60 ZONA P.I.P NAVACCHIO 56021 CASCINA PI 2024 12718 12365703145 18-GIU-24 18-LUG-24 000027-2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI FACCIATA PRINCIPALE CASERMA CARABINIERI DI VOLTERRA'- CUP E92B23000300003. CIG: A01046FB76. RUP ING. VALENTINA VANNUCCI. LQ. PER ATTO DI PIGNORAMENTO (CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 87/2024/44374) PARRI EMILIANO 7545,54 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 17 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 2780 01-AGO-24 2060101 0 E57H22001460007 Z5C3660A6E 203101 0 1499 NLI 949 30-LUG-24 2024 1299 02-GEN-24 1 DT 732 01-GIU-22 ST033 1714 AICE CONSULTING S.R.L. 01149980508 1149980508 VIA BOCCACCIO, 20 GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2024 15176 12510740062 09-LUG-24 09-AGO-24 23/PA SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROV LQ. FT. DIREZIONE LAVORI CONTRATTO ATT. N. 6 PONTE SP 25 DIR VICOPISANO-S. MARIA A MONTE' KM 0+200 COMUNE VICOPISANO 21569,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 80 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2781 01-AGO-24 2020101 0 E52B23000030003 969845496B 202943 0 1481 NLI 942 29-LUG-24 2024 1335 02-GEN-24 1 DT 472 06-APR-23 ST031 26547 ROSSI SERGIO ACHILLE RSSSGC64P04F205X 1283140505 VIA DONATORI DI SANGUE, 20 56021 CASCINA PI 2024 13458 12408995778 25-GIU-24 25-LUG-24 Notula n. 24/2024 ING. SERGIO ACHILLE ROSSI DELLO STUDIO TECNICO ROSSI CAPOGRUPPO COSTITUENDO RTP INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER ADEG. E ADATT. FUNZIONALE SPAZI SCOL. IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO E PRODUZIONE CU LQ. FT. 3 ACC. DIREZIONE LAVORI SAL N.3 MANUT.STR. ADEG.TO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCOL. III LOTTO POLITEAMA CITTA' TEATRO CASCINA 4387,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 83 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2782 01-AGO-24 2020101 0 E52B23000030003 969845496B 202943 0 1481 NLI 942 29-LUG-24 2024 1336 02-GEN-24 1 DT 472 06-APR-23 ST031 8262 OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI 01532790506 1532790506 VIA RAVIZZA, 22/B 56121 PISA PI 2024 15293 12509440677 09-LUG-24 09-AGO-24 56 SAL 3 Manutenzione Straordinaria Politeama Cascina CIG 969845496B LQ. FT. 3 ACC. DIREZIONE LAVORI SAL N.3 MANUT.STR. ADEG.TO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCOL. III LOTTO POLITEAMA CITTA' TEATRO CASCINA 5329,27 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 84 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2785 02-AGO-24 E59E20000230003 971015730C 200032 0 1507 NLI 957 01-AGO-24 2024 703 07-FEB-24 1 DT 192 05-FEB-24 ST031 27978 LA TERRA S.R.L. 02610940609 2610940609 Via Belvedere Vascale, 4 03012 ANAGNI FR 2024 15880 12607264268 22-LUG-24 21-AGO-24 16-PA/2024 LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE SPAZI EX BIBLIOTECA PROVINCIALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA. Determina di aggiudicazione n. 801 del 08/06/2023. Contratto di Appalto Rep. n. 1076 del 23/10/2023. Determina approvazione Stato Fi CUPE59E20000230003 FT. 16-PA/2024 SALDO APPALTO 'COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA - RECUPERO FUNZIONALE SPAZI EX BIBLIOTECA PROVINCIALE'. 31858,98 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 73 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2786 02-AGO-24 E59E20000230003 971015730C 200032 0 1507 NLI 957 01-AGO-24 2024 198 02-GEN-24 1 DT 801 08-GIU-23 ST031 27978 LA TERRA S.R.L. 02610940609 2610940609 Via Belvedere Vascale, 4 03012 ANAGNI FR 2024 15880 12607264268 22-LUG-24 21-AGO-24 16-PA/2024 LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE SPAZI EX BIBLIOTECA PROVINCIALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA. Determina di aggiudicazione n. 801 del 08/06/2023. Contratto di Appalto Rep. n. 1076 del 23/10/2023. Determina approvazione Stato Fi CUPE59E20000230003 FT. 16-PA/2024 SALDO APPALTO 'COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA - RECUPERO FUNZIONALE SPAZI EX BIBLIOTECA PROVINCIALE'. 14315,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 73 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2787 02-AGO-24 2010601 0 E57H21002670003 B194A32E6E 200045 0 1509 NLI 956 01-AGO-24 2024 1704 13-GIU-24 1 DT 834 12-GIU-24 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2024 15222 12520242107 10-LUG-24 09-AGO-24 107FE Manutenzione straordinaria Sede Provincia di Pisa LIQ. FATT. SAL N.1 MANUTENZIONE STR. CON RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA E FACCIATE PALAZZO SEDE PIAZZA V. EMANUELE II PISA 114980,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 2788 02-AGO-24 2060101 0 E17H18001860001 Z093D89773 203035 0 1510 NLI 958 02-AGO-24 2024 1152 02-GEN-24 1 DT 1722 01-DIC-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 15895 12617233148 23-LUG-24 22-AGO-24 VR0000225 RTI DEL DEBBIO SPA - VARIA COSTRUZIONI SRL - GIANNINI GIUSTO SRL - DIGABBIA ADOLFO E FIGLIO SRL - CONSORZIO STABILE ALTA VALDICECINA SRL - CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO LQ. FT. SALDO CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 MANUTENZIONE STR. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST 47014,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 133 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2887 06-AGO-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1501 DT 1056 29-LUG-24 2024 1263 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO, 6 Z.I. POMARANCE 56045 POMARANCE PI 2024 12607 12275161482 06-GIU-24 06-LUG-24 90 88029643B3-E57H060000040007 LIQ. FATT. SAL N. 4 COLLAUDABILITA' OPERA S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 85185,59 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2888 06-AGO-24 2060101 0 E57H06000480007 88029643B3 204249 0 1501 DT 1056 29-LUG-24 2024 1257 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO, 6 Z.I. POMARANCE 56045 POMARANCE PI 2024 12607 12275161482 06-GIU-24 06-LUG-24 90 88029643B3-E57H060000040007 LIQ. FATT. SAL N. 4 COLLAUDABILITA' OPERA S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 2834,97 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2889 06-AGO-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1501 DT 1056 29-LUG-24 2024 1262 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 14870 12389033236 11-GIU-24 21-LUG-24 FATTPA 32_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 4 COLLAUDABILITA' OPERA S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 108229,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2890 06-AGO-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1501 DT 1056 29-LUG-24 2024 1262 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 14870 12389033236 11-GIU-24 21-LUG-24 FATTPA 32_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 4 COLLAUDABILITA' OPERA S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 59960 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2892 06-AGO-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1501 DT 1056 29-LUG-24 2024 1262 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 14870 12389033236 11-GIU-24 21-LUG-24 FATTPA 32_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 4 COLLAUDABILITA' OPERA S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 10636,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2899 07-AGO-24 2060101 0 E57H06000480007 88029643B3 204249 0 1501 DT 1056 29-LUG-24 2024 1998 01-AGO-24 1 DT 1056 29-LUG-24 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 14870 12389033236 11-GIU-24 21-LUG-24 FATTPA 32_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 4 COLLAUDABILITA' OPERA S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 52115,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2900 07-AGO-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 1501 DT 1056 29-LUG-24 2024 1262 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 14870 12389033236 11-GIU-24 21-LUG-24 FATTPA 32_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 LIQ. FATT. SAL N. 4 COLLAUDABILITA' OPERA S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 50807,13 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2920 08-AGO-24 E59E20000230003 9037693C30 200032 0 1531 NLI 967 07-AGO-24 2024 199 02-GEN-24 1 DT 848 14-GIU-23 ST031 16320 ROMANINI AMEDEO RMNMDA70D05G628I 1718010463 VIA PALADINI, 294 ANTRACCOLI 55100 LUCCA LU 2024 15902 12613734470 18-LUG-24 22-AGO-24 16 E59E20000230003 LIQ. FATT. DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA RECUPERO FUNZIONALE SPAZI EX BIBLIOTECA 37708,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 73 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2922 09-AGO-24 E97H21005520001 9765731828 203063 0 1542 NLI 978 09-AGO-24 2024 1002 02-GEN-24 1 DT 1782 15-DIC-23 ST033 24034 JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L. 03573400177 3573400177 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 2/C 25125 BRESCIA BS 2024 16089 12707377942 31-LUG-24 05-SET-24 FE0000151 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI NOLEGGIO PER 9 MESI E SMONTAGGIO DEL PONTE PROVVISORIO INTERVENTI SOMMA URGENZA S.P. N. 329 'DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE KM 23+180 A SEGUITO CROLLO PONTE IL 01/12/2022 FT. FE0000151 NOLEGGIO DAL 27/06/2024 AL 26/07/2024 DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO. 2806 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3011 13-AGO-24 2060101 0 E57H20001940001 95605027D4 203061 0 1560 NLI 980 09-AGO-24 2024 354 02-GEN-24 1 DT 580 04-MAG-23 ST033 27694 VE COSTRUZIONI S.R.L. 05843060657 5843060657 Via Giardino, 10 85016 PIETRAGALLA PZ 2024 16088 12684569761 02-AGO-24 01-SET-24 FPA 9/24 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 17 DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA - KM 0+650 KM 0+840 IN LOC. LAGONI - COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA FT. FPA 9/24 SAL N. 4 LAVORI DI 'SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 17 DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA - KM 0+650 KM 0+840 IN LOC. LAGONI - COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA'. 125230,44 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 36 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3013 13-AGO-24 E52B23000270003 A04035CE93 201264 0 1562 NLI 981 09-AGO-24 2024 1340 10-APR-24 1 DT 523 10-APR-24 ST031 3096 IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. 00434140505 434140505 VIA BELLATALLA, 80 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16086 12623134867 23-LUG-24 23-AGO-24 96/2024 DETERMINA N. 523 DEL 10/04/2024 CUPE52B23000270003 FT. 96/2024 SAL N. 1 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GENERATORI TERMICI DEL COMPLESSO SCOLASTICO ITI 'DA VINCI' E IPSIA 'FASCETTI' DI PISA. 234606 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 27 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3020 14-AGO-24 2060101 0 E57H20001950001 940726617D 203061 0 1544 NLI 977 09-AGO-24 2024 1169 02-GEN-24 1 DT 1592 02-DIC-22 ST033 22817 S.T.A.I ARCHITETTURA E INGEGNERIA 01430930469 1430930469 VIA DEBBIA, 5B 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2024 15901 12566810040 15-LUG-24 15-AGO-24 35/001 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,relativo all appalto dei lavori di sistemazione idrogeologica della SP31 Lorenzana-Cucigliana dal km16+700 al km 17+000 in localita Roncione nel Comune di Crespina LQ. FT. REDAZIONE PROG. E COORD. SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SP31 LORENZANA-CUCIGLIANA DAL KM 16+700 AL KM 17+000 LOC. RONCIONE 20477,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 25 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3021 14-AGO-24 2060101 0 E57H20001950001 940726617D 203061 0 1544 NLI 977 09-AGO-24 2024 1169 02-GEN-24 1 DT 1592 02-DIC-22 ST033 28157 BALDELLI VIRGINIA BLDVGN96T68G478S 3830930545 via del nespolo n°3 06053 2024 15891 12578540986 17-LUG-24 16-AGO-24 1PA 9407266170 LQ. FT. REDAZIONE PROG. E COORD. SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SP31 LORENZANA-CUCIGLIANA DAL KM 16+700 AL KM 17+000 LOC. RONCIONE 474,82 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 25 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3022 14-AGO-24 2060101 0 E57H20001950001 940726617D 203061 0 1544 NLI 977 09-AGO-24 2024 1169 02-GEN-24 1 DT 1592 02-DIC-22 ST033 28155 ALLAGOSTA MAURO 01369170467 1369170467 Via Vittorio Emanuele II 1 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2024 15876 12571302490 16-LUG-24 15-AGO-24 002-00010 Competenze professionali in acconto per redazione relazione geologica relativa all appalto dei lavori di sistemazione idrogeologica della SP31 Lorenzana - Cucigliana dal km 16+700 al km 17+000 in localita Roncione nel Comune di Crespina Fase 2: 30% come LQ. FT. REDAZIONE PROG. E COORD. SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SP31 LORENZANA-CUCIGLIANA DAL KM 16+700 AL KM 17+000 LOC. RONCIONE 7787,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 25 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3057 23-AGO-24 2060101 0 E87H18001370001 A01E9A1EC6 203035 0 1596 NLI 1016 23-AGO-24 2024 1146 02-GEN-24 1 DT 1534 06-NOV-23 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 15873 12518838024 30-GIU-24 09-AGO-24 03/32 RTI COBESCO SRL, GIULIANI PIERO SRL, SLESA SPA, GRANCHI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST CUP E87H18001370001 CUI L80000410508202100013 CUP E57H21009680005 CUI L80000410508 FT. 03/32 SAL N. 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST. CONTRATTO ATTUATIVO N. 9. 74591,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 127 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3058 23-AGO-24 2060101 0 E87H18001370001 A01E9A1EC6 203035 0 1596 NLI 1016 23-AGO-24 2024 1146 02-GEN-24 1 DT 1534 06-NOV-23 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 15873 12518838024 30-GIU-24 09-AGO-24 03/32 RTI COBESCO SRL, GIULIANI PIERO SRL, SLESA SPA, GRANCHI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST CUP E87H18001370001 CUI L80000410508202100013 CUP E57H21009680005 CUI L80000410508 FT. 86 SAL N. 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST. CONTRATTO ATTUATIVO N. 9. 69500 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 127 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3069 29-AGO-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 1615 NLI 1028 28-AGO-24 2024 1031 01-GEN-24 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 16891 12700996187 05-AGO-24 04-SET-24 FATTPA 62_24 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)' - SAL No10 FT. FATTPA 62_24 SAL N. 10 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 551715,85 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3070 29-AGO-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 1615 NLI 1028 28-AGO-24 2024 1031 01-GEN-24 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 16891 12700996187 05-AGO-24 04-SET-24 FATTPA 62_24 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)' - SAL No10 FT. 230 E 365 SAL N. 10 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 16776 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3071 29-AGO-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 1615 NLI 1028 28-AGO-24 2024 1031 01-GEN-24 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 16891 12700996187 05-AGO-24 04-SET-24 FATTPA 62_24 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)' - SAL No10 FT. 81 SAL N. 10 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 37404 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3082 29-AGO-24 2010201 15 B23650FDB1 200027 0 1617 NLI 1025 28-AGO-24 2024 1662 07-GIU-24 1 DT 805 06-GIU-24 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2024 16927 12727741387 31-LUG-24 07-SET-24 00000762 Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PDL) e fornitura di Software tecnico FT. 00000762 FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) E LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO. 1606,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. X 2024 3098 30-AGO-24 2010601 0 E57H21002670003 955707187A 200045 0 1626 NLI 1033 30-AGO-24 2024 306 02-GEN-24 1 DT 1614 17-DIC-21 ST031 27345 IMPRESA LEOPIZZI 1750 S.R.L. 03289530754 3289530754 Zona P.I.P. - Lotto 36/37 73052 PARABITA LE 2024 14869 12485060394 05-LUG-24 04-AGO-24 FATTPA 3_24 955707187A E57H21002670003 FT. FATTPA 3_24 SAL N. 4 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - 1 LOTTO INTERVENTI IN COPERTURA E PORZIONI DI FACCIATA (INTONACI ED INFISSI)'. 106169,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 3100 02-SET-24 E97H21005520001 203063 0 1628 DT 1163 30-AGO-24 2024 2166 30-AGO-24 DT 1163 30-AGO-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Indennita canoni arretrati 2019-2023 Ponte Botro dei Ripettini C.F. 80000410508, PRATICA SIDIT n. 5273/2024. 737,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3101 02-SET-24 E97H21005520001 203063 0 1628 DT 1163 30-AGO-24 2024 2170 30-AGO-24 DT 1163 30-AGO-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Canone demaniale anno 2024 Ponte Botro dei Ripettini C.F. 80000410508, PRATICA SIDIT n. 5273/2024. 161,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3102 02-SET-24 E97H21005520001 203063 0 1628 DT 1163 30-AGO-24 2024 2168 30-AGO-24 DT 1163 30-AGO-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Canone demaniale anno 2024 Ponte Botro dei Ripettini C.F. 80000410508, PRATICA SIDIT n. 5273/2024. 61,52 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3103 02-SET-24 E97H21005520001 203063 0 1628 DT 1163 30-AGO-24 2024 2169 30-AGO-24 DT 1163 30-AGO-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Imposta concessione demaniale 2024 uso cantieristico C.F. 80000410508, PRATICA SIDIT n. 5273/2024. 80,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3104 02-SET-24 E97H21005520001 203063 0 1628 DT 1163 30-AGO-24 2024 2167 30-AGO-24 DT 1163 30-AGO-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Imposta concessione demaniale Ponte Botro dei Ripettini C.F. 80000410508, PRATICA SIDIT n. 5273/2024. 30,76 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3125 02-SET-24 2010601 0 E57H21002670003 B194A32E6E 200045 0 1629 NLI 1036 30-AGO-24 2024 1704 13-GIU-24 1 DT 834 12-GIU-24 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2024 16875 12758982957 08-AGO-24 12-SET-24 128FE LOCAZIONE OPERATIVA PONTEGGIO P.ZZA V. EMANUELE II PISA LIQ. FATT. SAL N.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA E FACCIATE PALAZZO SEDE PROVINCIA 22996,06 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 3126 02-SET-24 2020101 0 2107 E52B22000310003 97402081EB 201700 0 1634 NLI 1039 30-AGO-24 2024 281 02-GEN-24 1 DT 1402 11-OTT-23 ST031 27958 CESI S.R.L. 04697541219 4697541219 Via Orazio, 25 81030 SUCCIVO CE 2024 16087 12716305782 07-AGO-24 06-SET-24 FPA 29/24 ISTITUTO FASCETTI DI PISA - INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO PRINCIPALE - CUP E52B22000310003 - CIG 97402081EB CERTIFICATO PAGAMENTO n.2 CONTRATTO REP. 106 del 19/03/2024 LIQ. FATT. SAL N. 2 ISTITUTO FASCETTI DI PISA INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO PRINCIPALE 111069,43 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3127 02-SET-24 2020101 0 2107 E52B22000310003 97402081EB 201700 0 1634 NLI 1039 30-AGO-24 2024 1895 16-LUG-24 1 DT 972 12-LUG-24 ST031 27958 CESI S.R.L. 04697541219 4697541219 Via Orazio, 25 81030 SUCCIVO CE 2024 16087 12716305782 07-AGO-24 06-SET-24 FPA 29/24 ISTITUTO FASCETTI DI PISA - INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO PRINCIPALE - CUP E52B22000310003 - CIG 97402081EB CERTIFICATO PAGAMENTO n.2 CONTRATTO REP. 106 del 19/03/2024 LIQ. FATT. SAL N. 2 ISTITUTO FASCETTI DI PISA INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO PRINCIPALE 16181,57 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3208 05-SET-24 2060101 0 E17H18001860001 ZEA3748B80 204247 0 1636 NLI 1035 30-AGO-24 2024 1279 02-GEN-24 1 DT 1168 08-SET-22 ST033 26455 BERNARDINI FEDERICO BRNFRC87M01E715B 2313220465 Loc. Cantini, 23 55011 ALTOPASCIO LU 2024 16930 12736518514 09-AGO-24 08-SET-24 FATTPA 2_24 IMP. INSUFF. LIQUIDARE 0,02 CENT IN MENO C.PLATANIA 05/09/24 LQ. FT. COORDINAMENTO SICUREZZA E SUPPORTO AL RUP MANUTENZIONE STRAORD. PAVIVEMNTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 LOTTO 1 AREA OVEST 17331,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 42 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3209 05-SET-24 2060101 0 E17H18001860001 ZEA3748B80 203035 0 1636 NLI 1035 30-AGO-24 2024 1157 02-GEN-24 1 DT 1168 08-SET-22 ST033 26455 BERNARDINI FEDERICO BRNFRC87M01E715B 2313220465 Loc. Cantini, 23 55011 ALTOPASCIO LU 2024 16930 12736518514 09-AGO-24 08-SET-24 FATTPA 2_24 IMP. INSUFF. LIQUIDARE 0,02 CENT IN MENO C.PLATANIA 05/09/24 LQ. FT. COORDINAMENTO SICUREZZA E SUPPORTO AL RUP MANUTENZIONE STRAORD. PAVIVEMNTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 LOTTO 1 AREA OVEST 8149,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 120 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3210 05-SET-24 2060101 0 2102 E17H20000460005 A043164B0B 203209 0 1635 NLI 1040 30-AGO-24 2024 1487 13-MAG-24 1 DT 675 09-MAG-24 ST033 28174 IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL 00926570946 926570946 Via Donatello, 10 86070 MONTAQUILA IS 2024 16916 12783378242 19-AGO-24 18-SET-24 FPA 15/24 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME-LARI- LOTTI FUNZIONALI 3 E 4 CUP: E17H20000460005 CIG: A043164B0B LIQ. FATT. ANTICIPAZIONE MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO KM 4+200 S.P. 46 CASCIANA TERME-LARI LOTTI FUNZIONALI 3 E 4 308956,57 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 64 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3365 18-SET-24 2060101 0 E77H20000670001 ZA43203A3E 203061 0 1734 NLI 1083 13-SET-24 2024 1171 02-GEN-24 1 DT 1054 11-AGO-21 ST033 26045 STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI-ZAMBONINI ASSOCIATI 01998370462 1998370462 VIA MORDINI, 77-79 55100 LUCCA LU 2024 16931 12738857580 09-AGO-24 08-SET-24 FPA 8/24 Eliminato E 0,01 come da disposizioni punto 3) DOL 1083/2024. FT. FPA 8/24 SALDO SERVIZI TECNICI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI, COMPRESO DEPOSITO SUL PORTALE PORTOS REGIONE TOSCANA DEI PROGETTI, DELLA RELAZIONE DI FINE LAVORI E CERTIFICATO DI RISPONDENZA, PER INTERVENTI MANUTENZI 8073,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3430 24-SET-24 2020101 0 E52B23000030003 A0170C73F1 202943 0 1798 NLI 1127 24-SET-24 2024 986 02-GEN-24 1 DT 1862 27-DIC-23 ST031 27909 FM COSTRUZIONI S.R.L. 16953571003 16953571003 VIA PIAN DEL CECE, 13 00063 CAMPAGNANO DI ROMA RM 2024 23488 12844154741 27-AGO-24 29-SET-24 11/PA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI DELL'IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITT� DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA - CUP E52B23 CUPE52B23000030003 FT. 11/PA SALDO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI DELL'IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURA 37195,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 82 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3434 25-SET-24 2010601 0 E42B23000000003 Z9B399F404 201275 0 1800 NLI 1133 24-SET-24 2024 1320 02-GEN-24 1 DT 1013 12-LUG-23 ST031 14716 GL. IMPIANTI S.R.L. 00762900504 762900504 VIA A. MODIGLIANI, 12 56010 VICOPISANO PI 2024 23490 12857004785 29-AGO-24 02-OTT-24 372 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LOCALIZZATI NEI COMUNI FUORI PISA. CIG: Z9B399F404 CUP: E42B23000000003 DETERMINAZIONE N. 1013 DEL 12/07/2023 CONTRATTO REP CUPE42B23000000003 FT. 372 SALDO LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LOCALIZZATI NEI COMUNI FUORI PISA'. 1746,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 110 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3456 26-SET-24 2020101 0 2107 E81B22001220006 A008D63DDE 200565 0 1808 NLI 1135 25-SET-24 2024 333 02-GEN-24 1 DT 1295 14-SET-23 28204 S&B COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 07339791217 7339791217 Corso Novara, 10 80143 NAPOLI NA 2024 23871 12870527965 30-AGO-24 04-OTT-24 FPA 26/24 Nuova palestra Villaggio Scolastico di Pontedera intervento finanziato dall'Unione europea Next Generation EU CUPE81B22001220006 FT. FPA 26/24 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. ANTICIPAZIONE LAVORI 'NUOVA PALESTRA PRESSO VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA'. 804752,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3457 26-SET-24 2020101 0 E52B23000030003 969845496B 202943 0 1810 NLI 1126 24-SET-24 2024 1335 02-GEN-24 1 DT 472 06-APR-23 ST031 26547 ROSSI SERGIO ACHILLE RSSSGC64P04F205X 1283140505 VIA DONATORI DI SANGUE, 20 56021 CASCINA PI 2024 23484 12828396136 28-AGO-24 27-SET-24 Notula n. 25/2024 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER ADEG. E ADATT. FUNZIONALE SPAZI SCOL. IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA - CUP E52B23000030003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TE CUPE52B23000030003 FT. Notula n. 25/2024 SALDO INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER ADEG. E ADATT. FUNZIONALE SPAZI SCOL. IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA. 4900,29 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 83 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3458 26-SET-24 2020101 0 E52B23000030003 969845496B 202943 0 1810 NLI 1126 24-SET-24 2024 1336 02-GEN-24 1 DT 472 06-APR-23 ST031 8262 OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI 01532790506 1532790506 VIA RAVIZZA, 22/B 56121 PISA PI 2024 23489 12855924239 28-AGO-24 02-OTT-24 70 Eliminati E 0,38 come da punto 3 DOL 1126/2024. CUPE52B23000030003 FT. 70 SALDO INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER ADEG. E ADATT.FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOL. IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA. 5951,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 84 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 3462 27-SET-24 2020105 62 E64D24000980003 B24638D130 201981 0 1820 NLI 1138 25-SET-24 2024 1751 28-GIU-24 1 DT 898 28-GIU-24 ST031 28095 MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO E C. 00256290545 256290545 STR. PROVINCIALE, 16/G SAN FELICIANO 06063 MAGIONE PG 2024 23899 12932130540 10-SET-24 12-OTT-24 64 CIG B24638D130 CUP. E64D24000980003 DETERMINA N. 898 DEL 28-06-24 CUPE64D24000980003 FT. 64 FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA, A.S. 2024/25. 4684,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2024 3480 27-SET-24 2060101 0 E57H20001960001 A018B9C86A 203150 0 1830 NLI 1152 27-SET-24 2024 1217 02-GEN-24 1 DT 1828 29-DIC-22 ST033 24404 TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L. SOCIETA AGRICOLA 02443130469 2443130469 VIA PER COREGLIA, 127 55025 COREGLIA ANTELMINELLI LU 2024 24582 12883388975 05-SET-24 05-OTT-24 77/F RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA LUNGO LASP 5 FRANCESCA AL KM 0+900 NEL COMUNE DICALCINAIA (PI)CIG A018B9C86A-CUP E57H20001960001 FT. 77/F SAL N. 2 LAVORI 'RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 0+900 DELLA SP 5 FRANCESCA NEL COMUNE DI CALCINAIA (PI)'. 22850,41 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 67 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3481 27-SET-24 2060106 0 E57H20001960001 A018B9C86A 205400 0 1830 NLI 1152 27-SET-24 2024 1244 02-GEN-24 1 DT 1834 21-DIC-23 ST033 24404 TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L. SOCIETA AGRICOLA 02443130469 2443130469 VIA PER COREGLIA, 127 55025 COREGLIA ANTELMINELLI LU 2024 24582 12883388975 05-SET-24 05-OTT-24 77/F RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA LUNGO LASP 5 FRANCESCA AL KM 0+900 NEL COMUNE DICALCINAIA (PI)CIG A018B9C86A-CUP E57H20001960001 FT. 77/F SAL N. 2 LAVORI 'RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 0+900 DELLA SP 5 FRANCESCA NEL COMUNE DI CALCINAIA (PI)'. 6962,56 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 91 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3488 30-SET-24 E97H21005520001 9874819E6A 203063 0 1836 NLI 1155 27-SET-24 2024 1201 02-GEN-24 1 DT 814 09-GIU-23 ST033 28179 HYPRO S.R.L. 03128470782 3128470782 VIA TARANTO, 21/C 00182 ROMA RM 2024 24587 12957650411 12-SET-24 16-OTT-24 203/001 SAP 1 SAP 2 LIQUIDAZIONE FINALE - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura progettazione lavori manutenzione opere d arte ponti 2021 2024 CIG 90248852B4 Contratto attuativo n 7 Progettazione della LQ. FT. SAP 1 E 2 E SALDO CONTR. ATT. N. 7 PROG.LAVORI MANUT. PONTE SP 329 PASSO DI BOCCA DI VALLE KM 23+180 - RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE 37281,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 41 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3489 30-SET-24 E97H21005520001 9566268E13 203063 0 1839 NLI 1153 27-SET-24 2024 1190 02-GEN-24 1 DT 1768 23-DIC-22 ST033 28179 HYPRO S.R.L. 03128470782 3128470782 VIA TARANTO, 21/C 00182 ROMA RM 2024 24584 12900635441 09-AGO-24 09-OTT-24 187/001 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - PONTE SP1 KM 0+380 CUPE97H21005520001 FT. 187/001 SALDO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - PONTE SP1 KM 0+380. 29681,82 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3490 30-SET-24 E97H21005520001 9765731828 203063 0 1838 NLI 1144 26-SET-24 2024 1002 02-GEN-24 1 DT 1782 15-DIC-23 ST033 24034 JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L. 03573400177 3573400177 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 2/C 25125 BRESCIA BS 2024 26044 12931068979 31-AGO-24 12-OTT-24 FE0000171 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI NOLEGGIO DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO - MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 E VARIAZIONE ESIGIBILIT� - CIG 9765731828 CUP E97H21005520001 - RUP ING. CR LIQ. FT. NOLEGGIO PONTE PERIODO 27/07/24 26/08/24 SOMMA URGENZA LAVORI SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE MONTEVERDI M.MO 2806 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 3491 30-SET-24 E97H21005520001 9568463176 203063 0 1840 NLI 1154 27-SET-24 2024 1200 02-GEN-24 1 DT 1768 23-DIC-22 ST033 28179 HYPRO S.R.L. 03128470782 3128470782 VIA TARANTO, 21/C 00182 ROMA RM 2024 24585 12900709120 06-SET-24 09-OTT-24 199/001 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - PONTE SP 17 KM 4+149 CUPE97H21005520001 FT. 199/001 SALDO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - PONTE SP 17 KM 4+149. 31453,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 40 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2397 01-LUG-24 1070803 0 8445660B1A 103093 0 1267 NLI 804 28-GIU-24 2023 113 01-GEN-23 1 DT 918 14-LUG-21 ST032 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2024 12630 12311603526 31-MAG-24 11-LUG-24 00000531 8445660B1A LQ. FATT. SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA ICT 610 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2398 01-LUG-24 1010203 0 8445660B1A 100605 0 1267 NLI 804 28-GIU-24 2023 138 01-GEN-23 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2024 12630 12311603526 31-MAG-24 11-LUG-24 00000531 8445660B1A LQ. FATT. SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA ICT 267,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 2399 01-LUG-24 1010203 0 B1FD8C2002 100605 0 1268 NLI 805 28-GIU-24 2024 1569 27-MAG-24 1 DT 762 27-MAG-24 ST012 24333 Virtual Logic SRL 03878640238 3878640238 Via Ermolao Barbaro 37139 VERONA VR 2024 12601 12314710569 06-GIU-24 11-LUG-24 700/2024 Techly Carrello Stazione di Ricarica Ventilato 30 Notebook o Smartphone Nero/Grigio LQ. FATT. FORNITURA DI UN CARRELLO DI RICARICA PER NOTEBOOK 806,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione X 2024 2400 01-LUG-24 1010303 0 103260 0 1275 2024 1743 26-GIU-24 ST013 64 SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. 200 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2401 01-LUG-24 1070503 0 98700910C3 102322 0 1269 NLI 812 01-LUG-24 2024 30 01-GEN-24 1 DT 869 19-GIU-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 12605 12366461376 18-GIU-24 18-LUG-24 0002132846 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LIQ. FATT. GESTIONE PROCEDURA SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS PROPRIETARI VEICOLI TARGA ESTERA O RESIDENTI ALL'ESTERO - APRILE 2024 10574,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2402 01-LUG-24 1070503 0 98700910C3 102322 0 1270 NLI 810 01-LUG-24 2024 30 01-GEN-24 1 DT 869 19-GIU-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 12603 12366462280 18-GIU-24 18-LUG-24 0002132841 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LQ. FT. GESTIONE PROCEDURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CDS PROPRIETARI VEICOLI TARGA ESTERA O RESIDENTI ALL'ESTERO - FEBBRAIO 2024 12500,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2403 01-LUG-24 1070503 0 8982054172 103077 0 1271 NLI 809 01-LUG-24 2024 112 01-GEN-24 1 DT 754 10-GIU-22 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 12602 12375962655 19-GIU-24 19-LUG-24 3240216100 30006404-022 LQ. FT. SERVIZIO NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI CDS CONTO CONTR. 30006404-022 - MAGGIO 2024 61029,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2404 01-LUG-24 1070503 0 8982054172 103077 0 1271 NLI 809 01-LUG-24 2024 1705 13-GIU-24 1 DT 837 13-GIU-24 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 12602 12375962655 19-GIU-24 19-LUG-24 3240216100 30006404-022 LQ. FT. SERVIZIO NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI CDS CONTO CONTR. 30006404-022 - MAGGIO 2024 26193,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2405 01-LUG-24 1010203 0 B19DA29C24 100564 0 1256 NLI 800 26-GIU-24 2024 1543 16-MAG-24 1 DT 721 16-MAG-24 ST013 19374 LUPORINI FRANCESCA LPRFNC74T54G491X VIA RICASOLI, 95 57125 LIVORNO LI 2024 12560 12315213185 11-GIU-24 11-LUG-24 FPA 1/24 B19DA29C24 FT. FPA 1/24 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS. 522 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 2406 01-LUG-24 1010203 0 B19D9DDD6C 100564 0 1256 NLI 800 26-GIU-24 2024 1544 16-MAG-24 1 DT 721 16-MAG-24 ST013 28082 FILETI LUCREZIA FLTLRZ92S66G752P 6987660484 Via Pietro Cuppari, 5 56124 PISA PI 2024 12549 12323299518 12-GIU-24 12-LUG-24 13 Servizio di interpretariato LIS_atto di incarico (Determinazione nr. 721 del 16/05/2024)_CIG B19D9DDD6C FT. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS. 522 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 2407 01-LUG-24 1010303 0 101160 0 1277 NLI 822 01-LUG-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 12702 03-GIU-24 76 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2407 01-LUG-24 1010303 0 101160 0 1277 NLI 822 01-LUG-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 12703 21-GIU-24 80 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2407 01-LUG-24 1010303 0 101160 0 1277 NLI 822 01-LUG-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 12704 21-GIU-24 81 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2411 02-LUG-24 1010203 0 100537 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 11871 12233190194 30-MAG-24 30-GIU-24 6024012000007869 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 1786,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2411 02-LUG-24 1010203 0 100537 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12579 12376801107 18-GIU-24 19-LUG-24 6024012000008991 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 436,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2411 02-LUG-24 1010203 0 100537 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12578 12376799961 18-GIU-24 19-LUG-24 6024012000008992 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 30,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2412 02-LUG-24 1060103 0 102678 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10835 12223852444 29-MAG-24 29-GIU-24 6024012000007862 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 -20,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2412 02-LUG-24 1060103 0 102678 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 11872 12233190232 30-MAG-24 30-GIU-24 6024012000007921 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 31,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2412 02-LUG-24 1060103 0 102678 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12575 12314472777 10-GIU-24 11-LUG-24 6024012000008634 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 15,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2413 02-LUG-24 1070103 0 102970 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 11873 12233195054 30-MAG-24 30-GIU-24 6024012000007904 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 30,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2413 02-LUG-24 1070103 0 102970 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12573 12273964875 05-GIU-24 06-LUG-24 6024012000008380 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 64,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2414 02-LUG-24 1020103 0 101292 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 11874 12233194093 30-MAG-24 30-GIU-24 6024012000007879 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 280,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2414 02-LUG-24 1020103 0 101292 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 11877 12240139078 31-MAG-24 01-LUG-24 6024012000007953 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 14,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2414 02-LUG-24 1020103 0 101292 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 11875 12240138260 31-MAG-24 01-LUG-24 6024012000007935 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 527,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2414 02-LUG-24 1020103 0 101292 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 11878 12240138859 31-MAG-24 01-LUG-24 6024012000008010 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 71,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2414 02-LUG-24 1020103 0 101292 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12381 12256669554 03-GIU-24 04-LUG-24 6024012000008056 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 481,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2414 02-LUG-24 1020103 0 101292 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 11876 12240138438 31-MAG-24 01-LUG-24 6024012000007943 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 2324,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2415 02-LUG-24 1020103 0 101292 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12382 12256669664 03-GIU-24 04-LUG-24 6024012000008049 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 446,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2415 02-LUG-24 1020103 0 101292 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12574 12367874083 17-GIU-24 18-LUG-24 6024012000008915 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 2767,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2415 02-LUG-24 1020103 0 101292 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12576 12265512563 04-GIU-24 05-LUG-24 6024012000008231 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 724,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2415 02-LUG-24 1020103 0 101292 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12577 12265555760 04-GIU-24 05-LUG-24 6024012000008228 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 670,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2415 02-LUG-24 1020103 0 101292 0 1253 NLI 792 26-GIU-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12580 12376803394 18-GIU-24 19-LUG-24 6024012000009047 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 293,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2418 02-LUG-24 1070503 0 98700910C3 102322 0 1282 NLI 811 01-LUG-24 2024 30 01-GEN-24 1 DT 869 19-GIU-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 12604 12366461355 18-GIU-24 18-LUG-24 0002132843 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FT. 0002132843 SERVIZIO MARZO 2024 PER LA GESTIONE DELL'INTERA PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AFFERENTI ALLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA D. LGS. N. 285/1992 SULLA STRADA GRANDI COMUNICAZIONI FI-PI-LI E STRADE P 8324,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2419 02-LUG-24 1070503 0 103077 0 1273 NLI 806 01-LUG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20657 COMUNE DI CREVALCORE 00316400373 VIA G. MATTEOTTI, 191 40014 CREVALCORE BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 43/2024 20,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2420 02-LUG-24 1070503 0 9408266AB4 102322 0 1284 NLI 807 01-LUG-24 2024 122 01-GEN-24 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 12570 12266455052 31-MAG-24 05-LUG-24 0002129109 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI MAGGIO 2024 + SERVIZIO PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI MAGGIO 2024 FT. 0002129109 SERVIZIO MAGGIO 2024 DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO PER I VERBALI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI AL D. 5799,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2421 02-LUG-24 1070503 0 98700910C3 102322 0 1272 NLI 808 01-LUG-24 2024 30 01-GEN-24 1 DT 869 19-GIU-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 12571 12266455043 31-MAG-24 05-LUG-24 0002129110 ATTIVITA' STRANIERI - MESE DI MAGGIO 2024 LIQ. FATT. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CDS PROPRIETARI VEICOLI CON TARGA ESTERA O SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO - MAGGIO 2024 12811,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2422 02-LUG-24 1020103 0 A028CEBEE0 101332 0 1286 NLI 817 01-LUG-24 2024 183 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 12586 12380643934 20-GIU-24 20-LUG-24 000091-2024-PA CONTRATTO N. 1098 del 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 183 DEL 5/01/24 FT. 000091-2024-PA SERVIZIO MAGGIO 2024 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 1 - SAN MINIATO. 10837,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2423 02-LUG-24 1020103 0 A028D7726C 101332 0 1286 NLI 817 01-LUG-24 2024 185 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 12587 12380915989 20-GIU-24 20-LUG-24 000092-2024-PA CONTRATTO N.1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 185 DEL 5/1/24 FT. 000092-2024-PA SERVIZIO MAGGIO 2024 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 4 - 'SANTONI' PISA 174,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2424 02-LUG-24 1020103 0 A028DC41F7 101332 0 1286 NLI 817 01-LUG-24 2024 186 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 12588 12380922547 20-GIU-24 20-LUG-24 000093-2024-PA CONTRATTO N. 1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 186 DEL 5/01/24 FT. 000093-2024-PA SERVIZIO MAGGIO 2024 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 5 - 'MONTALE' PONTEDERA. 5821,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2425 02-LUG-24 1010203 0 B13159AB7B 100566 0 1287 NLI 819 01-LUG-24 2024 1373 16-APR-24 1 DT 554 15-APR-24 ST013 636 ENTE SCUOLA EDILE E CPT DELLA PROVINCIA DI PISA 93003590507 1834080507 VIA GALILEO FERRARIS, 21 56121 PISA PI 2024 12569 12282623959 06-GIU-24 07-LUG-24 5/PA QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE CATUREGLI AGNESE CORSO LAVORI IN QUOTA CON DPI DI 3 CATEGORIA IL GIORNO 6 MAGGIO 2024 FT. 5/PA QUOTA DI ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE CORSO LAVORI IN QUOTA CON DPI DI 3 CATEGORIA IL GIORNO 6 MAGGIO 2024. 160 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 2431 02-LUG-24 1010103 0 1325 100142 0 1285 NLI 825 01-LUG-24 2024 430 11-GEN-24 DT 29 07-GEN-24 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQ. RIMBORSO SPESE TRASFERTE PER USO AUTO COMUNE - MAGGIO 2024 232,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 2432 02-LUG-24 1010203 0 Z063D03174 100564 0 1288 NLI 820 01-LUG-24 2024 158 01-GEN-24 1 DT 1695 29-NOV-23 ST013 4822 GIUNTI PSYCHOMETRICS S.R.L. 00421250481 421250481 VIA FRA' PAOLO SARPI, 7/A 50136 FIRENZE FI 2024 12631 12306925046 10-GIU-24 10-LUG-24 24VNAZ-005046 ACQUISTO FORNITURA DI QUESTIONARI PER L'ANALISI DELLA PERSONALITA IN AMBITO ORGANIZZATIVO BFA - BIG FIVE ADJECTIVES SHORT FORM PER LE PROVE DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI PER I CONCORSI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI PISA. - CIG Z063D03174 FT. 24VNAZ-005046 FORNITURA DI QUESTIONARI PER L'ANALISI DELLA PERSONALITA IN AMBITO ORGANIZZATIVO BFA (BIG FIVE ADJECTIVES SHORT FORM) PER PROCEDURA CONCORSO 'FUNZIONARIO DI VIGILANZA'. 2055,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 2433 02-LUG-24 1060103 ZF33D5245E 102534 0 1290 NLI 823 01-LUG-24 2023 2783 22-NOV-23 1 DT 1629 17-NOV-23 ST033 27952 FRATELLI TABANI S.R.L. 01562490472 1562490472 VIA GUIDO ROSSA, 12 51037 MONTALE PT 2024 12608 12271213557 24-MAG-24 06-LUG-24 67 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO POMPE E SISTEMA D'ALLARME IN GESTIONE AL SETTORE VIABILITA' AREA 2 EST - ANNO 2023' FT. 67 CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO POMPE E SISTEMA D'ALLARME IN GESTIONE AL SETTORE VIABILITA' AREA 2 EST - ANNO 2023'. 8510,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 2434 02-LUG-24 1020103 0 A0400BF682 101332 0 1289 NLI 816 01-LUG-24 2024 187 05-GEN-24 1 DT 28 05-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 12585 12380645067 20-GIU-24 20-LUG-24 000090-2024-PA CONTRATTO N. 128 del 29/04/2024; DETERMINAZIONE N. 399 del 13/03/2024; IMPEGNO N. 187 DEL 5/01/24 LIQ. FT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA VERSO LA PALESTRA. ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - MAGGIO 2024 8437 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2435 02-LUG-24 1070803 0 ZEF3D251AA 103093 0 1291 NLI 824 01-LUG-24 2024 739 14-FEB-24 1 DT 234 12-FEB-24 ST012 16029 ITALWARE S.R.L. 02102821002 2102821002 VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E PAL. A 00166 ROMA RM 2024 12600 12382550510 20-GIU-24 20-LUG-24 24002662 ThinkSystem 64GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM FT. 24002662 FORNITURA DI UN SERVER AD USO DELLA SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE. 12883,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2437 02-LUG-24 1010202 0 ZB63D20292 100423 0 1293 NLI 826 01-LUG-24 2024 164 03-GEN-24 1 DT 1535 06-NOV-23 ST012 16029 ITALWARE S.R.L. 02102821002 2102821002 VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E PAL. A 00166 ROMA RM 2024 12599 12346528311 14-GIU-24 14-LUG-24 24002519 Upgrade a CPU Mid FT. 24002519 FORNITURA DI N. 15 COMPUTER PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI. 3820,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 2438 02-LUG-24 1010203 0 B0CF07584D 100566 0 1292 NLI 821 01-LUG-24 2024 978 14-MAR-24 1 DT 402 14-MAR-24 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2024 12686 12416376041 26-GIU-24 26-LUG-24 987/01 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 21 DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'I CRITERI AMBIENTALI MINIMI' IL GIORNO 28.3.2024 LIQ. FATT. FORMAZIONE IN MATERIA DI 'CRITERI AMBIENTALI MINIMI' 1402 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 2439 02-LUG-24 1010203 0 Z393B07C2C 100566 0 1294 NLI 827 01-LUG-24 2024 653 31-GEN-24 1 DT 165 29-GEN-24 ST013 24593 GPI S.P.A. 01944260221 1944260221 Via Ragazzi del '99, 13 38123 TRENTO TN 2024 12687 12313607761 05-GIU-24 11-LUG-24 014/3635 SERVIZIO DI FORMAZIONE DIPENDENTI PER UPGRADE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE LIQ. FATT. SALDO SERVIZIO DI FORMAZIONE DIPENDENTI PER UPGRADE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE 1000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 2440 02-LUG-24 1020104 0 A03A803CAA 101349 0 1295 NLI 828 01-LUG-24 2024 179 05-GEN-24 1 DT 16 04-GEN-24 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2024 12688 12411238979 25-GIU-24 25-LUG-24 23 SERVIZIO UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO IT C.CATTANEO MESE DI GIUGNO DETERMINA DIRIGENZIALE N.16 DEL 04/01/2024 E SUCCESSIVA DETERMINA DIRIGENZIALE N.29 FT. 23 SERVIZIO GIUGNO 2024 PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER I.T.C. 'CATTANEO'. 970,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 2444 02-LUG-24 1070502 0 B0266568F3 103070 0 1297 NLI 831 02-LUG-24 2024 661 02-FEB-24 1 DT 176 31-GEN-24 ST002 5575 CIABILLI S.R.L. 03410670487 3410670487 VIA ANTON FRANCESCO DONI, 53 50144 FIRENZE FI 2024 12685 12311646849 11-GIU-24 11-LUG-24 118/PA Fornitura e montaggio verricello su carrello appendice su Vs. fuoristrada Land Rover Defender targato YA043AH. FT. 118/PA FORNITURA E MONTAGGIO VERRICELLO SU AUTOVETTURA CON CARRELLO APPENDICE DELLA POLIZIA PROVINCIALE. 4400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2024 2445 02-LUG-24 1070502 0 B0266568F3 102030 0 1297 NLI 831 02-LUG-24 2024 662 02-FEB-24 1 DT 176 31-GEN-24 ST002 5575 CIABILLI S.R.L. 03410670487 3410670487 VIA ANTON FRANCESCO DONI, 53 50144 FIRENZE FI 2024 12685 12311646849 11-GIU-24 11-LUG-24 118/PA Fornitura e montaggio verricello su carrello appendice su Vs. fuoristrada Land Rover Defender targato YA043AH. FT. 118/PA FORNITURA E MONTAGGIO VERRICELLO SU AUTOVETTURA CON CARRELLO APPENDICE DELLA POLIZIA PROVINCIALE. 333,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2024 2446 02-LUG-24 1070502 0 Z1E3BE02C6 102030 0 1298 NLI 832 02-LUG-24 2024 1035 02-APR-24 1 DT 496 30-MAR-24 ST002 8845 CENTROUFFICIO S.R.L. 00469340509 469340509 VIA SALVADOR ALLENDE, 37 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 12624 12303490200 15-APR-24 10-LUG-24 17/P ZIE3BR02C6 PROP 1029/2024 DETER NR.496 DEL 30/3/24 FT. 17-18-19/P PER FORNITURE CANCELLERIA. 91,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 2446 02-LUG-24 1070502 0 Z1E3BE02C6 102030 0 1298 NLI 832 02-LUG-24 2024 1035 02-APR-24 1 DT 496 30-MAR-24 ST002 8845 CENTROUFFICIO S.R.L. 00469340509 469340509 VIA SALVADOR ALLENDE, 37 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 12625 12303490237 15-APR-24 10-LUG-24 18/P ZIE3BR02C6 PROP. 1029/2024 DETER. NR.496 DEL 30/3/24 FT. 17-18-19/P PER FORNITURE CANCELLERIA. 20,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 2446 02-LUG-24 1070502 0 Z1E3BE02C6 102030 0 1298 NLI 832 02-LUG-24 2024 1035 02-APR-24 1 DT 496 30-MAR-24 ST002 8845 CENTROUFFICIO S.R.L. 00469340509 469340509 VIA SALVADOR ALLENDE, 37 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 12626 12303490527 15-APR-24 10-LUG-24 19/P Eliminato E 0,01 in quanto l'impegno no 1035/2024 e stato assunto per un centesimo in meno. FT. 17-18-19/P PER FORNITURE CANCELLERIA. 34,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 2448 03-LUG-24 1070203 0 102974 0 1225 DT 854 19-GIU-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 2449 03-LUG-24 1020103 0 101292 0 1302 NLI 834 02-LUG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 12690 12389174003 18-GIU-24 21-LUG-24 BOLLETTE202400244906 BOLLETTE20240000000000244906B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 442,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2449 03-LUG-24 1020103 0 101292 0 1302 NLI 834 02-LUG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 12689 12389174167 18-GIU-24 21-LUG-24 BOLLETTE202400244905 BOLLETTE20240000000000244905B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 426,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2449 03-LUG-24 1020103 0 101292 0 1302 NLI 834 02-LUG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 12691 12389131199 18-GIU-24 21-LUG-24 BOLLETTE202400244907 BOLLETTE20240000000000244907B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 783,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2527 04-LUG-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 1305 NLI 833 02-LUG-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 12683 12392380481 20-GIU-24 21-LUG-24 FE000120240002043580 FE000120240000000002043580B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FE000120240002043580) LQ. FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MAGGIO 2024 114,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2528 04-LUG-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 1305 NLI 833 02-LUG-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 11858 12226876316 29-MAG-24 30-GIU-24 FE000120240001785766 89402900B4 (FE000120240001785766,FE000120240001911417,FE000120240002046364 E FE000120240001914079) LQ. FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MAGGIO 2024 -243,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2528 04-LUG-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 1305 NLI 833 02-LUG-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 12551 12353798121 14-GIU-24 16-LUG-24 FE000120240001911417 Z3B38B843F (FE000120240001785766,FE000120240001911417,FE000120240002046364 E FE000120240001914079) LQ. FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MAGGIO 2024 -15,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2528 04-LUG-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 1305 NLI 833 02-LUG-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 12684 12392565007 20-GIU-24 21-LUG-24 FE000120240002046364 A0088A2195 (FE000120240001785766,FE000120240001911417,FE000120240002046364 E FE000120240001914079) LQ. FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MAGGIO 2024 11746,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2528 04-LUG-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 1305 NLI 833 02-LUG-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 12550 12353788453 14-GIU-24 16-LUG-24 FE000120240001914079 89402900B4 (FE000120240001785766,FE000120240001911417,FE000120240002046364 E FE000120240001914079) LQ. FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MAGGIO 2024 ,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2530 04-LUG-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 1305 NLI 833 02-LUG-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 12684 12392565007 20-GIU-24 21-LUG-24 FE000120240002046364 A0088A2195 (FE000120240002046364) LQ. FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MAGGIO 2024 140 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2531 04-LUG-24 1060103 0 A0088A2195 102678 0 1305 NLI 833 02-LUG-24 2024 806 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 12684 12392565007 20-GIU-24 21-LUG-24 FE000120240002046364 A0088A2195 (FE000120240002046364) LQ. FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MAGGIO 2024 54,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2532 04-LUG-24 1070103 0 A0088A2195 102970 0 1305 NLI 833 02-LUG-24 2024 810 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 12684 12392565007 20-GIU-24 21-LUG-24 FE000120240002046364 A0088A2195 (FE000120240002046364) LQ. FATTURA CONSUMI GAS NATURALE - MAGGIO 2024 5,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2533 05-LUG-24 1020103 0 101361 0 1309 NLI 835 02-LUG-24 2024 1572 29-MAG-24 DT 770 29-MAG-24 ST031 24038 I.I.S. 'GALILEI-PACINOTTI' DI PISA 93089150507 VIA BENEDETTO CROCE, 32-34 56100 PISA PI LIQ. RIMBORSO SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE TUBAZIONI E VENEZIANE AULA MULTIMEDIALE PACINOTTI CONV.REG. GEN. 170/2022 585,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2535 05-LUG-24 1070502 0 B1BFBECC9B 102030 0 1308 NLI 842 04-LUG-24 2024 1568 24-MAG-24 1 DT 755 23-MAG-24 ST002 28090 BOLDRINI DI BOLDRINI A. & C. SNC 05235260485 5235260485 VIA PALAGINA, 22 50054 FUCECCHIO FI 2024 12707 12369108192 13-GIU-24 18-LUG-24 11 FORNITURA CARABINA PER POLIZIA PROVINCIALE FT. 11 FORNITURA DI N. 1 CARABINA PER POLIZIA PROVINCIALE. 4283,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2536 05-LUG-24 1010504 0 Z2C357B458 100621 0 1311 NLI 840 03-LUG-24 2024 105 01-GEN-24 1 DT 320 08-MAR-22 ST036 7010 LE.I LEONCINI IMMOBILIARE S.R.L. 01186720502 1186720502 VIA GIORDANO BRUNO, 1 56025 PONTEDERA PI 2024 12378 12249721681 03-GIU-24 04-LUG-24 37/E / 24 Canone di locazione 15 giugno - 15 settembre 2024 uffici posti al piano primo LE.I. Leoncini Immobiliare posti in Pisa via Nenni 24, 26, 28 loc. Cisanello (repertorio n. 10402022-CIZZ2C357B458) LIQ. FATT. LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE VIA NENNI 24/26/28 PISA - PERIODO 15/06 14/09/24 21051,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 2538 05-LUG-24 1070503 0 B1BFD60F96 102990 0 1312 NLI 843 04-LUG-24 2024 1667 11-GIU-24 1 DT 816 11-GIU-24 ST002 5575 CIABILLI S.R.L. 03410670487 3410670487 VIA ANTON FRANCESCO DONI, 53 50144 FIRENZE FI 2024 12705 12330946791 13-GIU-24 13-LUG-24 121/PA Eliminato E 0,01 in quanto l'impegno no 1667/2024 e stato assunto per un centesimo in meno. LIQ. FATT. FORNITURA E MONTAGGIO PULSANTIERA BARRA LAMPEGGIANTE AUTO TG. YA 959 AM POLIZIA PROV.LE 236,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2539 08-LUG-24 1060103 A00AC7628E 102534 0 1310 NLI 838 03-LUG-24 2023 2664 02-NOV-23 1 DT 1509 31-OTT-23 ST033 28042 J.L. GROUP S.R.L. 04429420757 4429420757 Via Peppino Impastato Zona Industriale lotto 20 73048 NARDO' LE 2024 7193 12055611807 07-MAG-24 06-GIU-24 FATTPA 19_24 AVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE AREA 2 EST- ANNO 2023 - CIG:A00AC7628E FT. FATTPA 19_24 SALDO 'LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE AREA 2 EST - ANNO 2023'. 118499,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2540 08-LUG-24 1060103 A00AC7628E 102534 0 1310 NLI 838 03-LUG-24 2023 2664 02-NOV-23 1 DT 1509 31-OTT-23 ST033 28042 J.L. GROUP S.R.L. 04429420757 4429420757 Via Peppino Impastato Zona Industriale lotto 20 73048 NARDO' LE 2024 7193 12055611807 07-MAG-24 06-GIU-24 FATTPA 19_24 AVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE AREA 2 EST- ANNO 2023 - CIG:A00AC7628E FT. 164/02 SALDO 'LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE AREA 2 EST - ANNO 2023'. 26000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2541 08-LUG-24 1060103 A00AC7628E 102534 0 1310 NLI 838 03-LUG-24 2023 2664 02-NOV-23 1 DT 1509 31-OTT-23 ST033 28042 J.L. GROUP S.R.L. 04429420757 4429420757 Via Peppino Impastato Zona Industriale lotto 20 73048 NARDO' LE 2024 7193 12055611807 07-MAG-24 06-GIU-24 FATTPA 19_24 AVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE AREA 2 EST- ANNO 2023 - CIG:A00AC7628E FT. 26 SALDO 'LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE AREA 2 EST - ANNO 2023'. 3600 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2542 08-LUG-24 1060103 0 A00AC7628E 102676 0 1310 NLI 838 03-LUG-24 2023 2663 02-NOV-23 1 DT 1509 31-OTT-23 ST033 28042 J.L. GROUP S.R.L. 04429420757 4429420757 Via Peppino Impastato Zona Industriale lotto 20 73048 NARDO' LE 2024 7193 12055611807 07-MAG-24 06-GIU-24 FATTPA 19_24 AVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE AREA 2 EST- ANNO 2023 - CIG:A00AC7628E FT. 26 SALDO 'LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE AREA 2 EST - ANNO 2023'. 16000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2543 08-LUG-24 1050103 0 E17H20000460005 8526735451 102538 0 1316 NLI 844 04-LUG-24 2023 2216 29-AGO-23 1 DT 1208 29-AGO-23 ST033 25012 DP INGEGNERIA S.R.L. 02486940469 2486940469 Viale San Concordio, 1160 55100 LUCCA LU 2024 12371 12214373293 29-MAG-24 28-GIU-24 FPA 23/24 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME - LARI CPV 71311220-9 (CIG 8526735451 - CUI S80000410508202000033 - CUP E17H20000460005). AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A RT DP I FT. FPA 23/24 SALDO MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME - LARI CPV 71311220-9 (CUI S80000410508202000033 - CUP E17H20000460005). 26727,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 90 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2544 08-LUG-24 1070504 0 8443832698 103075 0 1317 NLI 846 05-LUG-24 2024 156 01-GEN-24 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.P.A. 01108630524 1108630524 Loc. Sentino - Ficaiole 53040 RAPOLANO TERME SI 2024 12708 12433319710 28-GIU-24 28-LUG-24 134/2024-PA Canone mensile n. 36 di 36 (periodo: 26/05/2024 - 25/06/2024) con riferimento al Contratto Rep. N. 1026 del 16/06/2021 - CIG 8443832698 - per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 6 (sei) misuratori della velocita' dei veicoli con ripresa fotograf FT. 134/2024-PA CANONE MENSILE N. 36/36 SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARE 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2024 2545 08-LUG-24 1010203 0 B08F377BA6 100540 0 1318 NLI 845 05-LUG-24 2024 836 28-FEB-24 1 DT 310 27-FEB-24 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 13468 12411354383 25-GIU-24 25-LUG-24 0002133808 ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2024 FT. 0002133808 ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2024. 305,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 2546 08-LUG-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 1319 NLI 847 05-LUG-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 12738 12432978997 28-GIU-24 28-LUG-24 5793/00 FORNITURA DI N. 350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II FT. 5793/00 FORNITURA DI N. 3 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE. 10,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2550 09-LUG-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1325 NLI 849 08-LUG-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 13763 12448713839 30-GIU-24 31-LUG-24 404 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 SERVIZI GIUGNO 2024 DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI. 7090,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 2550 09-LUG-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1325 NLI 849 08-LUG-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 13764 12448757978 30-GIU-24 31-LUG-24 405 PA Servizio di pulizia dei locali siti in Via Betti. Det.1107 del 31/07/2023. CIG.8332532EEB. SERVIZI GIUGNO 2024 DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI. 185,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 2550 09-LUG-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1325 NLI 849 08-LUG-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 13765 12448715165 30-GIU-24 31-LUG-24 406 PA Servizio di pulizia dei locali magazzino Santa Croce . Det.1519 del 02/11/2023. CIG.8332532EEB. SERVIZI GIUGNO 2024 DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI. 103,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 2551 09-LUG-24 1060102 0 91368352C4 102635 0 1326 NLI 850 08-LUG-24 2024 108 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 12380 12252544023 31-MAG-24 04-LUG-24 9502329861 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502329861 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502329861 FORNITURA MAGGIO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 9173,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2552 09-LUG-24 1020102 0 91368352C4 101286 0 1326 NLI 850 08-LUG-24 2024 107 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 12380 12252544023 31-MAG-24 04-LUG-24 9502329861 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502329861 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502329861 FORNITURA MAGGIO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 1155,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2553 09-LUG-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 1326 NLI 850 08-LUG-24 2024 109 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 12380 12252544023 31-MAG-24 04-LUG-24 9502329861 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502329861 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502329861 FORNITURA MAGGIO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 1045,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2554 09-LUG-24 1010202 0 91368352C4 100124 0 1326 NLI 850 08-LUG-24 2024 110 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 12380 12252544023 31-MAG-24 04-LUG-24 9502329861 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502329861 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502329861 FORNITURA MAGGIO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 71,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2557 09-LUG-24 1010403 0 Z943C75E7D 101005 0 1329 NLI 852 08-LUG-24 2024 707 08-FEB-24 1 DT 205 06-FEB-24 ST036 5316 SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA PENSION. UN. TONIOLO 00146420500 146420500 PIAZZA SANTA CATERINA, 4 56127 PISA PI 2024 13465 12430262527 28-GIU-24 28-LUG-24 FPA 15/24 LOCAZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO, PER PORZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD AULE SCOLASTICHE DEL LICEO STATALE 'G. CARDUCCI' DI PISA, DI PROPRIETA' DEL SEMINARIO INTERDIOCESANO SANTA CATERINA - CANONI DI LOCAZIONE PERIODO 15.03.2024 - 14.03.2025 CANONE DI LOCAZIONE IV RATA PERIODO 15/06/2024-14/09/2024 PORZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD AULE SCOLASTICHE DEL LICEO STATALE 'G. CARDUCCI' DI PISA. 10395 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 2558 09-LUG-24 1010504 0 ZED3BB9CE8 100621 0 1330 NLI 854 08-LUG-24 2024 1750 27-GIU-24 1 DT 890 26-GIU-24 ST036 20520 ADVANCED SERVICES S.R.L. 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 12710 12408603951 10-GIU-24 25-LUG-24 4-A CANONE DI LOCAZIONE USO ARCHIVIO PRESSO CAPANNONE DI PERIGNANO VIA TOSCANA N. 65 DA LUGLIO 2024 A DICEMBRE 2024 - RIF CONTRATTO GEN. 676 DEL 29 04 20214 FT. 4-A CANONE LOCAZIONE PASSIVA AD USO ARCHIVIO, IN PERIGNANO DI LARI, VIA TOSCANA N. 65 A, DI CUI AL CONTRATTO REG GEN N. 676/2014 - II SEMESTRE 2024. 22252,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 2559 09-LUG-24 1010504 0 ZED3BB9CE8 102012 0 1330 NLI 854 08-LUG-24 2024 1749 27-GIU-24 1 DT 890 26-GIU-24 ST036 20520 ADVANCED SERVICES S.R.L. 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 12710 12408603951 10-GIU-24 25-LUG-24 4-A CANONE DI LOCAZIONE USO ARCHIVIO PRESSO CAPANNONE DI PERIGNANO VIA TOSCANA N. 65 DA LUGLIO 2024 A DICEMBRE 2024 - RIF CONTRATTO GEN. 676 DEL 29 04 20214 FT. 4-A CANONE LOCAZIONE PASSIVA AD USO ARCHIVIO, IN PERIGNANO DI LARI, VIA TOSCANA N. 65 A, DI CUI AL CONTRATTO REG GEN N. 676/2014 - II SEMESTRE 2024. 18206,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 2560 09-LUG-24 1010203 0 Z212D2351A 100630 0 1331 NLI 855 08-LUG-24 2024 153 01-GEN-24 1 DT 674 29-MAG-20 ST012 19384 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 2973040963 VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO MI 2024 13464 12435501016 28-GIU-24 28-LUG-24 1010906758 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FT. 1010906758 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI. 2310,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2024 2561 09-LUG-24 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 1332 NLI 856 08-LUG-24 2024 67 01-GEN-24 1 DT 1585 13-NOV-23 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 13462 12432980313 28-GIU-24 28-LUG-24 5820/00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE A CANONE DI UNA SERIE DI SISTEMI E IMPIANTI ICT FT. 5794-5820/00 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A UNA SERIE DI SISTEMI E IMPIANTI ICT. 1956,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 2561 09-LUG-24 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 1332 NLI 856 08-LUG-24 2024 67 01-GEN-24 1 DT 1585 13-NOV-23 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 13461 12432978923 28-GIU-24 28-LUG-24 5794/00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE A CANONE DI UNA SERIE DI SISTEMI E IMPIANTI ICT FT. 5794-5820/00 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A UNA SERIE DI SISTEMI E IMPIANTI ICT. 114,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 2562 09-LUG-24 1010203 0 B1D68ACCEB 100605 0 1333 NLI 857 08-LUG-24 2024 1377 17-APR-24 1 DT 560 17-APR-24 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 13460 12432980399 28-GIU-24 28-LUG-24 5821/00 B1D68ACCEB FT. 5821/00 FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE. 391,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 2565 09-LUG-24 1070803 0 Z833D69E0E 103093 0 1335 NLI 858 09-LUG-24 2024 71 01-GEN-24 1 DT 1677 27-NOV-23 ST032 12902 ZEROBYTE SISTEMI S.R.L. 04834730485 4834730485 VIA CHARTA 77, 10 50018 SCANDICCI FI 2024 13753 12462037734 02-LUG-24 01-AGO-24 61 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ONLINE PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024. - capitolo di spesa 103093 del Bilancio 2023, p.c.f. 1.03.02.015.999 FT. 61 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ONLINE PER PROTEZIONE CIVILE - I SEMESTRE 2024. 4270 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2567 09-LUG-24 1060102 0 B1164A62BB 102645 0 1337 NLI 861 09-LUG-24 2024 1664 11-GIU-24 1 DT 811 07-GIU-24 ST033 28073 LA FERRAMENTA S.R.L. 01525890503 1525890503 VIA LIVORNESE EST, 251 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 13467 12390768210 20-GIU-24 21-LUG-24 S00007 FORNITURA DI MISCELA MIX 2T MARLENE/ASPEN PER MOTOSEGHE DECESPUGLIATORI E SOFFIONI IN DOTAZIONE PRESSO I MAGAZZINI PROVINCIALI DI AGNANO - PERIGNANO E CASALE MARITTIMO AREA 1 OVEST ARUP DANIELE POCCI CIG B1164A62BB FT. S00007 FORNITURA DI MISCELA MIX 2T MARLENE/ASPEN PER MOTOSEGHE DECESPUGLIATORI E SOFFIONI IN DOTAZIONE PRESSO I MAGAZZINI PROVINCIALI DI AGNANO - PERIGNANO E CASALE MARITTIMO. AREA 1 OVEST. 954,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2568 09-LUG-24 1060102 0 B116D9C7CB 102645 0 1338 NLI 862 09-LUG-24 2024 1715 20-GIU-24 1 DT 869 20-GIU-24 ST033 14737 AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO E C. SAS 01768880500 1768880500 VIA DELLA BOTTE, 1 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 13752 12434057492 28-GIU-24 28-LUG-24 393 FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2 EST MAGAZZINO DI FORNACETTE - LA STERZA E POMARANCE FT. 393 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2 EST MAGAZZINO DI FORNACETTE - LA STERZA E POMARANCE. 1828,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2576 10-LUG-24 1010203 0 Z463DD4F29 100630 0 1346 NLI 864 10-LUG-24 2024 93 01-GEN-24 1 DT 1801 19-DIC-23 ST012 11596 EASY NET S.R.L. 01741320509 1741320509 VIA DELLA COSTITUZIONE, 42/44 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 14880 12450115593 28-GIU-24 31-LUG-24 28/SP SERVIZI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN GARANZIA DI 2 DISPOSITIVI PLOTTER DI GRANDE FORMATO FT. 28/SP SERVIZI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN GARANZIA DI 2 DISPOSITIVI PLOTTER DI GRANDE FORMATO - II SEMESTRE 2024. 1182,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2024 2577 11-LUG-24 1010504 0 1332 Z74305E06D 100888 0 1348 NLI 866 10-LUG-24 2024 137 01-GEN-24 1 DT 79 19-GEN-21 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2024 14873 12469556505 01-LUG-24 02-AGO-24 A3-A-000041 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 FT. A3-A-000041 CANONE DI LOCAZIONE LICEO SCIENTIFICO 'MARCONI' DI SAN MINIATO - LOCALITA LA SCALA. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024. 74664 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 2578 11-LUG-24 1060103 0 A00AC643B3 102676 0 1349 NLI 871 11-LUG-24 2023 2666 02-NOV-23 1 DT 1516 02-NOV-23 ST033 28029 AMG SERVICES S.A.S. DI TAMIAZZO MARA & C. 02150420517 2150420517 Via del Porto, 10 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR 2024 10809 12222153060 30-MAG-24 29-GIU-24 57 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE AREA 1 OVEST- ANNO 2023 (COD.23.10) FT. 57 SALDO 'LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE AREA 1 OVEST - ANNO 2023 (COD 23.10)'. 148154,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2579 11-LUG-24 1020104 0 A03C18E0D5 101349 0 1350 NLI 867 10-LUG-24 2024 181 05-GEN-24 1 DT 17 04-GEN-24 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56028 SAN MINIATO PI 2024 15149 12483547487 30-GIU-24 04-AGO-24 8 NUOVO COMITATO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO P FT. 8 SERVIZIO GIUGNO 2024 PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 - SERVIZIO PER LICEO 'MARCONI'. 800,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 2580 11-LUG-24 1020103 0 A028CEBEE0 101332 0 1351 NLI 868 10-LUG-24 2024 183 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 14884 12476319769 04-LUG-24 03-AGO-24 000099-2024-PA CONTRATTO N. 1098 del 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 183 DEL 5/01/24 FT. 000099-2024-PA SERVIZIO GIUGNO 2024 DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 1 - SAN MINIATO. 3282,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2581 11-LUG-24 1020103 0 A028DC41F7 101332 0 1351 NLI 868 10-LUG-24 2024 186 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 14883 12476321240 04-LUG-24 03-AGO-24 000100-2024-PA CONTRATTO N. 1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 186 DEL 5/01/24 FT. 000100-2024-PA SERVIZIO GIUGNO 2024 DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 5 - 'MONTALE' PONTEDERA. 1734,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2582 11-LUG-24 1010203 0 Z3E2D23513 100630 0 1352 NLI 872 11-LUG-24 2024 154 01-GEN-24 1 DT 675 29-MAG-20 ST012 14233 OLIVETTI S.P.A. 02298700010 2298700010 STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 2024 15142 12464913869 30-GIU-24 02-AGO-24 A20020241000016695 2500448215 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI FT. A20020241000016695 FORNITURA II TRIM. 2024 IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI. 2155,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2024 2583 11-LUG-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1354 NLI 874 11-LUG-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 12384 12257858061 31-MAG-24 05-LUG-24 330 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 SERVIZI MAGGIO 2024 DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI. 7090,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 2583 11-LUG-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1354 NLI 874 11-LUG-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 12385 12257878917 31-MAG-24 04-LUG-24 331 PA Servizio di pulizia dei locali siti in Via Betti. Det.1107 del 31/07/2023. CIG.8332532EEB. SERVIZI MAGGIO 2024 DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI. 185,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 2583 11-LUG-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1354 NLI 874 11-LUG-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 12386 12257833511 31-MAG-24 04-LUG-24 332 PA Servizio di pulizia dei locali magazzino Santa Croce . Det.1519 del 02/11/2023. CIG.8332532EEB. SERVIZI MAGGIO 2024 DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI. 103,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 2584 12-LUG-24 1020103 0 A0400BF682 101332 0 1356 NLI 873 11-LUG-24 2024 187 05-GEN-24 1 DT 28 05-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 14882 12476329153 04-LUG-24 03-AGO-24 000098-2024-PA CONTRATTO N. 128 del 29/04/2024; DETERMINAZIONE N. 399 del 13/03/2024; IMPEGNO N. 187 DEL 5/01/24 FT. 000098-2024-PA SERVIZIO GIUGNO 2024 DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA VERSO LA PALESTRA. ANNO SCOLASTICO 2023-2024. 1859 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2585 12-LUG-24 1020103 0 101361 0 1357 NLI 876 11-LUG-24 2024 1383 18-APR-24 DT 569 18-APR-24 ST031 884 I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA 80006210506 VIA GARIBALDI, 194 56124 PISA PI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTO SU AVVOLGIBILI - CONVENZIONE REG. GEN. 143/2022. 2479,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2586 12-LUG-24 1060103 0 A00ABD7F54 102676 0 1358 NLI 877 12-LUG-24 2023 2795 24-NOV-23 1 DT 1650 22-NOV-23 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO, 6 Z.I. POMARANCE 56045 POMARANCE PI 2024 8473 12048585757 06-MAG-24 05-GIU-24 63 PROCEDURA START PER 'LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E OPERE URGENTI - SECONDO SEMESTRE - SULLE STRADE PROVINCIALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 2 EST - ZONA 6. EX CANTONI 11-12' CIG A00ABD7F54 - ALLA DITTA GALLETTI AMERIGO & ARIAS S.R.L., C FT. 63 SALDO 'LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E OPERE URGENTI - SECONDO SEMESTRE - SULLE STRADE PROVINCIALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 2 EST - ZONA 6. EX CANTONI 11-12'. 106707,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2587 12-LUG-24 1060102 0 91368352C4 102635 0 1359 NLI 875 11-LUG-24 2024 108 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 13751 12473268629 30-GIU-24 03-AGO-24 9502403987 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502403987 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502403987 FORNITURA GIUGNO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 6918,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2588 12-LUG-24 1020102 0 91368352C4 101286 0 1359 NLI 875 11-LUG-24 2024 107 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 13751 12473268629 30-GIU-24 03-AGO-24 9502403987 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502403987 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502403987 FORNITURA GIUGNO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 916,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2589 12-LUG-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 1359 NLI 875 11-LUG-24 2024 109 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 13751 12473268629 30-GIU-24 03-AGO-24 9502403987 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502403987 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502403987 FORNITURA GIUGNO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 618 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2590 12-LUG-24 1010202 0 91368352C4 100124 0 1359 NLI 875 11-LUG-24 2024 110 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 13751 12473268629 30-GIU-24 03-AGO-24 9502403987 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502403987 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502403987 FORNITURA GIUGNO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 168,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2591 12-LUG-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 1359 NLI 875 11-LUG-24 2024 114 01-GEN-24 1 DT 780 14-GIU-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 13751 12473268629 30-GIU-24 03-AGO-24 9502403987 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502403987 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502403987 FORNITURA GIUGNO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 83,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2592 12-LUG-24 1010503 0 100891 0 1363 NLI 878 12-LUG-24 2024 1711 20-GIU-24 DT 857 19-GIU-24 ST036 2225 CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE 80016450480 1709770489 VIA CAVOUR, 1 50129 FIRENZE FI Rimborso manutenzione degli impianti relativi all'USRT anno 2024-Provincia di Pisa. 1471,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 2593 15-LUG-24 1060103 0 Z0534AC884 102677 0 1364 NLI 879 12-LUG-24 2024 151 01-GEN-24 1 DT 1744 30-DIC-21 ST033 253 SITALIA S.N.C. DI BERTOLI VALENTINO E C. 01218920930 1218920930 VIA CELANTE, 38 33091 CASTELNOVO DEL FRIULI PN 2024 12712 12342061260 13-GIU-24 14-LUG-24 7/E SERVIZI LEGATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PKBIM PER LA GESTIONE DEL CATASTO STRADALE - CIG Z0534AC884 - RUP ING. CRISTIANO RISTORI. FT. 7/E SERVIZI LEGATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PKBIM PER LA GESTIONE DEL CATASTO STRADALE - I SEMESTRE 2024. 1098 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 2594 16-LUG-24 1070503 0 1583 B16486C1BD 103291 0 1370 NLI 880 16-LUG-24 2024 1392 24-APR-24 1 DT 604 24-APR-24 ST013 28096 STUDIO LEGALE GIANNONI & VIVALDI 02075300505 2075300505 LARGO PIETRO LOTTI, 9/G 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 12737 12447547573 01-LUG-24 31-LUG-24 35 B16486C1BD FT. 35 SERVIZIO MAGGIO-GIUGNO 2024 DI DOMICILIAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE IN UDIENZA PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI PISA E DI SAN MINIATO PER I RICORSI CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI AL D.LGS. N. 285/92. 861,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 2595 16-LUG-24 1070503 0 Z353AD02CA 102322 0 1371 NLI 881 16-LUG-24 2024 29 01-GEN-24 1 DT 746 29-MAG-23 ST013 12835 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 10209790152 10209790152 VIA BISCEGLIE, 66 20152 MILANO MI 2024 13766 12450415491 28-GIU-24 31-LUG-24 0074845288 PIATTAFORMA 'START' PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE GESTIONALE SUITE NEXT SMART GIUDIZIALE FT. 0074845288 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE SUITE NEXT SMART GIUDIZIALE. 5856 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2596 16-LUG-24 1070503 0 98700910C3 102322 0 1373 NLI 883 16-LUG-24 2024 30 01-GEN-24 1 DT 869 19-GIU-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 15147 12488017326 30-GIU-24 04-AGO-24 0002135534 ATTIVITA' STRANIERI - NOTIFICA RICHIESTE DATI - MESE DI GIUGNO 2024 LIQ. FATT. GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS FI-PI-LI E STRADE PROVINCIALI PROPRIETARI VEICOLI TARGA ESTERA O SOGGETTI RESIDENTI ESTERO - GIUGNO 2024 3938,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2597 16-LUG-24 1070503 0 9408266AB4 102322 0 1375 NLI 884 16-LUG-24 2024 122 01-GEN-24 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 15146 12488017278 30-GIU-24 04-AGO-24 0002135533 POSTALIZZAZIONE LOTTI + PEC MESE DI GIUGNO 2024 + PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI GIUGNO 2024 FT. 0002135533 SERVIZIO GIUGNO 2024 DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO PER I VERBALI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI AL D. 5268,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2598 16-LUG-24 1010203 0 9763758BFB 100605 0 1381 NLI 865 10-LUG-24 2024 16 01-GEN-24 1 DT 500 13-APR-23 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2024 14866 12456541180 29-GIU-24 01-AGO-24 6820240608000884 CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC-RTRT4) FT. 6820240608000884 SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC-RTRT4) - II TRIMESTRE 2024. 6171,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 2599 16-LUG-24 1010203 0 A01C14B580 100615 0 1383 NLI 887 16-LUG-24 2024 73 01-GEN-24 1 DT 1707 30-NOV-23 ST013 27995 PORPORA PAOLO PRPPLA83T05A717W 1405960525 VIA XXIV MAGGIO, 133 56123 PISA PI 2024 15156 12510127052 09-LUG-24 09-AGO-24 53E Determinazione n 1707 del 30-11-2023 per affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria medico competente FT. 53E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - II TRIMESTRE 2024. 3460 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa X 2024 2600 16-LUG-24 1070503 0 103077 0 1384 NLI 885 16-LUG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26690 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE 01009620152 1009620152 20010 MARCALLO CON CASONE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 44/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2601 16-LUG-24 1070503 0 103077 0 1384 NLI 885 16-LUG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22575 COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 81001170653 753770650 CORSO V. EMANUELE 84047 CAPACCIO PAESTUM SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 44/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2601 16-LUG-24 1070503 0 103077 0 1384 NLI 885 16-LUG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25201 COMUNE DI OMEGNA 00422730036 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 44/2024 15,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2601 16-LUG-24 1070503 0 103077 0 1384 NLI 885 16-LUG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19246 COMUNE DI VENEZIA C/O PALAZZO FORESTI 00339370272 VIA SANTA CROCE, 250 30100 VENEZIA VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 44/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2602 16-LUG-24 1070203 0 102974 0 1365 DT 912 03-LUG-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 5,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 2617 16-LUG-24 1010303 0 Z7F2B6512C 103133 0 1389 NLI 889 16-LUG-24 2024 152 01-GEN-24 DT 98 27-GEN-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE PER BONIFICI SU MANDATI DI PAGAMENTO - I SEMESTRE 2024. 2728 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. X 2024 2652 16-LUG-24 1010203 0 A011BEDE5E 100566 0 1386 NLI 886 16-LUG-24 2024 62 01-GEN-24 1 DT 1556 08-NOV-23 ST013 27734 DELTA FORMAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE 02257660502 2257660502 VIA GIUSEPPE VIVIANI, 4 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 14867 12467617897 30-GIU-24 02-AGO-24 6/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL 31/03/2023 LIQ. FATT. FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 1783,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 2674 17-LUG-24 1070503 0 B112EEDD62 102990 0 1391 NLI 890 16-LUG-24 2024 1126 08-APR-24 1 DT 514 06-APR-24 ST002 261 NOVA ESTINTORI DI DEL PECCHIA TIZIANO E C. S.N.C. 01122220500 1122220500 VIA DI TEGULAIA, 2 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 13762 12448966575 29-GIU-24 31-LUG-24 2360 SERVIZIO DI 'REVISIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DI N�11 ESTINTORI' AI SENSI ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 FT. 2360 SERVIZIO DI 'REVISIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DI N. 11 ESTINTORI' - I SEMESTRE 2024. 110,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2680 17-LUG-24 1070503 0 B09943F9F5 102032 0 1394 NLI 891 16-LUG-24 2024 984 14-MAR-24 1 DT 405 14-MAR-24 ST002 26907 ATI SOCIETA' COOPERATIVA 03526910488 3526910488 VIA BARBIERI 17 D/E 50051 CASTELFIORENTINO FI 2024 15144 12470812016 30-GIU-24 02-AGO-24 34/PA SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI ART. ART 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 LIQ. FATT. TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI ART. ART 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 915 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali X 2024 2681 17-LUG-24 1020103 0 A0141A9211 101338 0 1398 NLI 896 17-LUG-24 2024 77 01-GEN-24 1 DT 1723 01-DIC-23 ST031 27068 SIRAM S.P.A. 08786190150 8786190150 Via Anna Maria Mozzoni, 12 20152 MILANO MI 2024 12717 12376587637 19-GIU-24 19-LUG-24 2024007313 SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - ZONA PISA CIG: A0141A9211. RUP. ING. V. SIMEONI. FT. 2024007313 SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - ZONA PISA. 18433,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 2682 17-LUG-24 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1396 NLI 894 17-LUG-24 2024 106 01-GEN-24 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2024 15143 12479027608 30-GIU-24 03-AGO-24 24260869 FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI LIQ. FATT. REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI 915 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 2683 17-LUG-24 1010403 0 101013 0 1397 DT 994 17-LUG-24 2024 1924 17-LUG-24 DT 994 17-LUG-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE 13478565. GESTIONE DELLE SPESE MESE DI GIUGNO 2024. 55,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2684 17-LUG-24 1010203 0 B1EE0952EA 100563 0 1401 NLI 899 17-LUG-24 2024 1644 31-MAG-24 1 DT 782 31-MAG-24 ST013 8988 D'ANTONE CARMELO DNTCML49C10C351A 1559530504 PIAZZA MAZZINI, 1 56127 PISA PI 2024 13466 12384893169 20-GIU-24 20-LUG-24 FATTPA 5_24 Per la costituzione e difesa in giudizio della Provincia di Pisa nei motiviaggiunti al ricorso R.G. n. 142/2024 Sez. I proposti dal dott. Vanni FT. FATTPA 5_24 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO DAVANTI AL TAR TOSCANA R.G. N.142/2024. 1723,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 2685 17-LUG-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 1399 NLI 892 16-LUG-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15183 12504014435 30-GIU-24 07-AGO-24 PA0000078 TARGA: YA960AM LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA GIUGNO-LUGLIO 2024 (POLIZIA) 622,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2686 17-LUG-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1399 NLI 892 16-LUG-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15179 12504014370 30-GIU-24 08-AGO-24 PA0000075 TARGA: CM846XS LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA GIUGNO-LUGLIO 2024 (SCUOLA) 2032,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2686 17-LUG-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1399 NLI 892 16-LUG-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15180 12504014401 30-GIU-24 08-AGO-24 PA0000073 TARGA: FR436GB LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA GIUGNO-LUGLIO 2024 (SCUOLA) 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2686 17-LUG-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1399 NLI 892 16-LUG-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15186 12504014458 30-GIU-24 07-AGO-24 PA0000081 TARGA: CE615RJ LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA GIUGNO-LUGLIO 2024 (SCUOLA) 259,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2687 17-LUG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1399 NLI 892 16-LUG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15187 12504014468 30-GIU-24 07-AGO-24 PA0000082 TARGA: GM972KP LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA GIUGNO-LUGLIO 2024 (VIABILITA') 395,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2688 17-LUG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1399 NLI 892 16-LUG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15188 12504014480 30-GIU-24 07-AGO-24 PA0000083 TARGA: CL460BJ LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA GIUGNO-LUGLIO 2024 (VIABILITA') 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2688 17-LUG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1399 NLI 892 16-LUG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15185 12504014453 30-GIU-24 07-AGO-24 PA0000080 TARGA: FA768TC LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA GIUGNO-LUGLIO 2024 (VIABILITA') 304,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2688 17-LUG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1399 NLI 892 16-LUG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15184 12504014444 30-GIU-24 07-AGO-24 PA0000079 TARGA: FG928ZG LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA GIUGNO-LUGLIO 2024 (VIABILITA') 155,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2688 17-LUG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1399 NLI 892 16-LUG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15181 12504014419 30-GIU-24 07-AGO-24 PA0000076 TARGA: FG931ZG LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA GIUGNO-LUGLIO 2024 (VIABILITA') 155,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2688 17-LUG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1399 NLI 892 16-LUG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15178 12504014357 30-GIU-24 07-AGO-24 PA0000074 TARGA: FN058MC LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA GIUGNO-LUGLIO 2024 (VIABILITA') 424,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2688 17-LUG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1399 NLI 892 16-LUG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15182 12504014428 30-GIU-24 07-AGO-24 PA0000077 TARGA: DN016HZ LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA GIUGNO-LUGLIO 2024 (VIABILITA') 2090,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2689 17-LUG-24 1010203 0 Z473955F49 100555 0 2482 DT 1838 29-DIC-22 2024 136 01-GEN-24 DT 1803 28-DIC-22 ST013 24792 DEL FRATE LUCA DLFLCU70P08L833Q VIA ALDO MUSTON, 53 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE COMPENSO GENNAIO GIUGNO 2024 ORGANISMO DI VALUTAZIONE 2304,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 2690 17-LUG-24 1010103 0 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LUGLIO 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 2693 18-LUG-24 1010403 0 101013 0 1409 DT 993 17-LUG-24 2024 1931 18-LUG-24 DT 993 17-LUG-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 1 GIUGNO - 30 GIUGNO 2024 24,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2695 18-LUG-24 1020103 0 E52B23000080003 9891434D8C 101338 0 1395 NLI 893 16-LUG-24 2024 845 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 21037 GAMBINI COSTRUZIONI S.A.S. 01577890500 1577890500 VIA LUIGI ALEMANNI, 27 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 12595 12372498161 19-GIU-24 19-LUG-24 78 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA PISA - ANNI 2023-2024' . - CIG: 9891434D8C. CUP:E52B23000080003. RUP. ING. VINCENZO SIMEONI. LIQ. FATT. SAL N. 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA PISA - ANNI 2023-2024 12847,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2696 18-LUG-24 1070503 0 103010 0 1411 NLI 898 17-LUG-24 2024 827 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2024 12594 12368209010 17-GIU-24 18-LUG-24 0000017403 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 01/02/2024 al 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA VISURE - MESI DI FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 2024 73,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 2698 19-LUG-24 1070203 0 102974 0 1413 DT 989 17-LUG-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 29,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 2699 19-LUG-24 1070503 0 1583 ZCA3C95C2E 103291 0 1377 NLI 882 16-LUG-24 2024 274 02-GEN-24 1 DT 1364 02-OTT-23 ST013 28100 MARINO FRANCESCA MRNFNC81C50I712O 4063530614 via Fosse Ardeatine 73 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE 2024 13749 12460257447 02-LUG-24 01-AGO-24 14 determina di affidamento n. 1364 del 02/10/2023, CIG ZCA3C95C2E, domiciliazione Tribunale Santa Maria Capua Vetere, RG. 6909/2023 LIQ. FATT. ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE IN UDIENZA NELL'APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE RG 6909/2023 208 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 10 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 2701 19-LUG-24 1060103 0 A0224FCA17 102682 0 1423 NLI 903 19-LUG-24 2024 75 01-GEN-24 1 DT 1676 27-NOV-23 ST033 10482 SA.CA. S.R.L. UNIPERSONALE 00132240474 132240474 VIA CARAVAGGIO N. 38 CASTELLARE DI PESCIA 51012 PESCIA PT 2024 12552 12277148348 16-MAG-24 06-LUG-24 33/FE Lavori di manutenzione Straordinaria delle Pertinenze Stradali lungo la SRT 12 del Brennero e altre viabilita' provinciali CIG A0224FCA17 LQ. FT. SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STR. PERTINENZE STRADALI LUNGO LA SRT 12 DEL BRENNERO E ALTRE VIABILITA' PROVINCIALI 55039,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2702 19-LUG-24 1060103 0 A0224FCA17 102676 0 1423 NLI 903 19-LUG-24 2023 2809 28-NOV-23 1 DT 1676 27-NOV-23 ST033 10482 SA.CA. S.R.L. UNIPERSONALE 00132240474 132240474 VIA CARAVAGGIO N. 38 CASTELLARE DI PESCIA 51012 PESCIA PT 2024 12552 12277148348 16-MAG-24 06-LUG-24 33/FE Lavori di manutenzione Straordinaria delle Pertinenze Stradali lungo la SRT 12 del Brennero e altre viabilita' provinciali CIG A0224FCA17 LQ. FT. SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STR. PERTINENZE STRADALI LUNGO LA SRT 12 DEL BRENNERO E ALTRE VIABILITA' PROVINCIALI 18603,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2703 22-LUG-24 1010203 0 775253389C 100466 0 1427 NLI 905 19-LUG-24 2024 46 01-GEN-24 1 DT 1290 14-SET-23 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2024 15227 12524626886 30-GIU-24 10-AGO-24 PAE0019032 PROROGA DEI SERVIZI DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 AFFIDATI ALLA SOCIETA' FASTWEB SPA - ESTENSIONE DELLA DURATA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DAL 3/10/2023 AL 31/12/2024 LQ. FATT. FORNITURA SERVZI CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (MARZO - APRILE 2024) 6409,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2024 2704 22-LUG-24 1010203 0 Z403A77A09 100605 0 1431 NLI 906 19-LUG-24 2024 13 01-GEN-24 1 DT 388 22-MAR-23 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2024 15225 12540973284 30-GIU-24 11-AGO-24 00000655 Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di Lavoro (PDL) e fornitura di software FT. 00000655 FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO. 2997,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 2705 22-LUG-24 1070803 0 Z403A77A09 103093 0 1431 NLI 906 19-LUG-24 2024 14 01-GEN-24 1 DT 388 22-MAR-23 ST033 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2024 15225 12540973284 30-GIU-24 11-AGO-24 00000655 Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di Lavoro (PDL) e fornitura di software FT. 00000655 FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO. 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2706 22-LUG-24 1010203 0 Z433BD8C4E 100605 0 1428 NLI 907 19-LUG-24 2024 736 14-FEB-24 1 DT 234 12-FEB-24 ST012 25376 OMNICONNECT S.R.L. 01586840504 1586840504 Via Salvo D'Acquisto, 40/V 56025 PONTEDERA PI 2024 15221 12521167022 30-GIU-24 09-AGO-24 116/FE :Rif. Vs. conferma mail del 21.06.2024 Ordine WP2 CIG: Z433BD8C4E LIQ. FATT. FORNITURA SERVZI DI SUPPORTO POST GARANZIA SISTEMI SERVER HPE ED ALTRE PRESTAZIONI ACCESSORIE 306,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2024 2707 22-LUG-24 1010203 0 Z6A3DA5732 100605 0 1433 NLI 908 19-LUG-24 2024 78 01-GEN-24 1 DT 1740 07-DIC-23 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2024 15226 12524607344 30-GIU-24 10-AGO-24 PAE0019033 Z6A3DA5732 FT. PAE0019033 CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA-SPC FINO AL 31/12/2024 - MAGGIO-GIUGNO 2024. 2677,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 2708 22-LUG-24 1010203 0 100537 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 13760 12469544857 02-LUG-24 02-AGO-24 6024012000009905 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 401,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2709 22-LUG-24 1060103 0 102678 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15212 12569672289 15-LUG-24 15-AGO-24 6024012000010436 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 14,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2709 22-LUG-24 1060103 0 102678 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 13761 12469545797 02-LUG-24 02-AGO-24 6024012000009924 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 83,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2710 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15216 12547209161 11-LUG-24 12-AGO-24 6024012000010168 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 3001,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2710 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12698 12395834075 21-GIU-24 22-LUG-24 6024012000009315 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 6135,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2710 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15214 12549211774 11-LUG-24 12-AGO-24 6024012000010169 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 5726,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2710 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12715 12437787520 28-GIU-24 29-LUG-24 6024012000009632 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 25,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2710 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15217 12522784712 09-LUG-24 09-AGO-24 6024012000010061 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 10840,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2710 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12693 12390746002 20-GIU-24 21-LUG-24 6024012000009186 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 31,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2711 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 13759 12469703667 02-LUG-24 02-AGO-24 6024012000009831 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 626,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2711 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12700 12395834348 21-GIU-24 22-LUG-24 6024012000009316 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 3172,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2711 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15213 12549211787 11-LUG-24 12-AGO-24 6024012000010170 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 3172,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2711 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12695 12392410662 20-GIU-24 21-LUG-24 6024012000009241 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 70,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2711 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 13756 12461576028 01-LUG-24 01-AGO-24 6024012000009731 LIQ.UIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 407,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2712 22-LUG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 1436 NLI 910 19-LUG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 6655971007 VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 00198 ROMA RM 2024 15229 12525353392 08-LUG-24 10-AGO-24 005054061076 FT. 005054061076 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONSUMI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 138,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2713 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12692 12410627839 24-GIU-24 25-LUG-24 6024012000009330 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -785,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2713 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 13755 12461574268 01-LUG-24 01-AGO-24 6024012000009700 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1790,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2714 22-LUG-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 1439 NLI 917 22-LUG-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 14874 12416637871 26-GIU-24 26-LUG-24 AT024PA-000631 Prestazione di Servizi - PERIODO 01/11/2023 - 30/06/2024 (PROROGABILE SINO ALLA DATA DEL 31.10.2025) DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE IN PENDENZA DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLI CUPE59I23000610002 FT. AT024PA-000631 E AT024PA-000676 SERVIZI TPL MAGGIO-GIUGNO 2024 SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE IN PENDENZA DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. 313156,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 2714 22-LUG-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 1439 NLI 917 22-LUG-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 15206 12510610681 09-LUG-24 09-AGO-24 AT024PA-000676 PROVVEDIMENTO DI EMERGENZA NELLA FORMA DI AGGIUDICAZIONE DIRETTA AD AUTOLINEE TOSCANE SPA EX ART. 5.5 DEL REGOLAMENTO CE N. 1370/2007 PER IL PERIODO 01/11/2023 - 30/06/2024 (PROROGABILE SINO ALLA DATA DEL 31.10.2025) DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBA CUPE59I23000610002 FT. AT024PA-000631 E AT024PA-000676 SERVIZI TPL MAGGIO-GIUGNO 2024 SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE IN PENDENZA DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. 80060,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 2715 22-LUG-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102539 0 1439 NLI 917 22-LUG-24 2024 60 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 15206 12510610681 09-LUG-24 09-AGO-24 AT024PA-000676 PROVVEDIMENTO DI EMERGENZA NELLA FORMA DI AGGIUDICAZIONE DIRETTA AD AUTOLINEE TOSCANE SPA EX ART. 5.5 DEL REGOLAMENTO CE N. 1370/2007 PER IL PERIODO 01/11/2023 - 30/06/2024 (PROROGABILE SINO ALLA DATA DEL 31.10.2025) DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBA CUPE59I23000610002 FT. AT024PA-000676 SERVIZI TPL GIUGNO 2024 SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE IN PENDENZA DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. 222994,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 2716 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 13757 12469703097 02-LUG-24 02-AGO-24 6024012000009809 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 962,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2716 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12696 12392394351 20-GIU-24 21-LUG-24 6024012000009146 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1911,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2716 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12714 12431870016 27-GIU-24 28-LUG-24 6024012000009544 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 814,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2716 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12713 12425890787 26-GIU-24 27-LUG-24 6024012000009506 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 400,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2716 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12697 12390725578 20-GIU-24 21-LUG-24 6024012000009147 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 4286,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2716 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12694 12392390857 20-GIU-24 21-LUG-24 6024012000009136 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 719,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2717 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15210 12552858313 12-LUG-24 12-AGO-24 6024012000010291 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 606,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2717 22-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15215 12549211523 11-LUG-24 12-AGO-24 6024012000010238 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 275,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2718 22-LUG-24 1070203 0 B014D8A068 102963 0 1440 NLI 921 22-LUG-24 2024 573 25-GEN-24 1 DT 141 25-GEN-24 ST013 25930 BIANCO E ASSOCIATI S.R.L. 12196281005 12196281005 Via Italo Panattoni, 91 00189 ROMA RM 2024 15223 12532861690 11-LUG-24 11-AGO-24 FATTPA 76_24 SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE FT. FATTPA 76_24 I TRANCHE SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE. 2135 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2720 23-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15211 12534134496 10-LUG-24 11-AGO-24 6024012000010136 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 232,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2720 23-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 13758 12469703627 02-LUG-24 02-AGO-24 6024012000009815 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1069,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2720 23-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 13754 12461213235 01-LUG-24 01-AGO-24 6024012000009698 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 637,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2720 23-LUG-24 1020103 0 101292 0 1429 NLI 909 19-LUG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12699 12395834221 21-GIU-24 22-LUG-24 6024012000009314 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 3215,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2723 23-LUG-24 1060102 0 B12455B1DD 102645 0 1446 NLI 922 22-LUG-24 2024 1404 30-APR-24 1 DT 618 29-APR-24 ST033 20029 CERBIONI RINO S.N.C. 01984700508 1984700508 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 608-612 56028 SAN MINIATO PI 2024 15153 12461110029 29-GIU-24 01-AGO-24 24/00010PA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERBONI RINO S.N.C. CIG B12455B1DD RUP GEOM. EDI PARDINI FT. 24/00010PA I TRANCHE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE. 104,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2724 23-LUG-24 1010203 0 A01CEFF465 100605 0 1415 NLI 900 17-LUG-24 2024 549 23-GEN-24 1 DT 117 22-GEN-24 ST012 24593 GPI S.P.A. 01944260221 1944260221 Via Ragazzi del '99, 13 38123 TRENTO TN 2024 14872 12448289555 30-GIU-24 31-LUG-24 014/4187 FT.VEND. COMMESSA 96647 LIQ. FATT. MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE IN CLOUD PROGRAMMI GESTIONE PERSONALE,CONTABILITA E SERVIZI INTEGRAZIONE PIATTAFORME DIGITALI 37820 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 2725 23-LUG-24 1060102 0 B13F4ED67D 102645 0 1447 NLI 923 22-LUG-24 2024 1403 30-APR-24 1 DT 617 29-APR-24 ST033 25239 FONTANA SERAFINO E FIGLIO S.R.L. 00706570504 706570504 VIA PROV.LE FRANCESCA SUD, 384 PONTICELLI 56020 SANTA MARIA A MONTE PI 2024 15271 12502837153 30-GIU-24 07-AGO-24 241006 FORNITURA MATERIALE EDILE DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE FT. 241006 I TRANCHE FORNITURA MATERIALE EDILE DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE. 40,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2726 23-LUG-24 1020102 0 Z823ADFA08 101287 0 1448 NLI 926 23-LUG-24 2024 17 01-GEN-24 1 DT 546 21-APR-23 ST031 14045 NESTI S.R.L. UNIPERSONALE 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2024 13463 12437828865 29-GIU-24 29-LUG-24 693 materiale vario FT. 693 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 100,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2727 23-LUG-24 1010203 0 100555 0 1449 NLI 920 22-LUG-24 2024 1651 06-GIU-24 1 DT 793 05-GIU-24 ST013 26425 BENVENUTI MARTINA BNVMTN92L64G843K 2443340506 Via Raffaello Sanzio, 7 56017 PISA PI 2024 15224 12517812328 10-LUG-24 09-AGO-24 FPA 9/24 Membro aggiunto alla commissione di concorso con n. determina 793 del 5/06/2024, in qualita' di psicologa LIQ. FT. MEMBRO AGGIUNTO PSICOLOGO CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIE DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE 68/1999 400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 2728 23-LUG-24 1060103 0 102680 0 1442 NLI 916 22-LUG-24 2024 1756 01-LUG-24 DT 897 28-GIU-24 ST032 28094 MAGROTTI MAURA MGRMRA65L68A944F 4214940373 VIA GALLIERA, 12 40121 BOLOGNA BO LIQ. ACCONTO CTU CONTENZIOSO VIABILITA' GIUDIZIO C/O TRIBUNALE DI PISA R.G. N. 1571/2022 3806,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2024 2729 24-LUG-24 1020103 0 A01417CCEB 101338 0 1451 NLI 924 22-LUG-24 2024 69 01-GEN-24 1 DT 1593 14-NOV-23 ST031 24215 DIDDI S.R.L. 00473850477 473850477 VIALE ADUA, 348 51100 PISTOIA PT 2024 15148 12401231555 21-GIU-24 24-LUG-24 2 2024 63 SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - ZONA FUORI PISA. CIG: A01417CCEB. RUP. ING. V. SIMEONI. LQ. FATT. GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI ENERGIA TERMO-FRIGORIFERA FABBRICATI ZONA FUORI PISA 30294,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2731 24-LUG-24 1010203 0 B1A9597825 100566 0 1454 NLI 927 23-LUG-24 2024 1541 16-MAG-24 1 DT 714 16-MAG-24 ST013 23468 FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE 02658900366 2658900366 Via Franco Busani, 14 41122 MODENA MO 2024 12557 12283345088 07-GIU-24 07-LUG-24 E-306 SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 'AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI POLIZIA GIUDIZIARIA' LQ. FATT. FORMAZIONE AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI POLIZIA GIUDIZIARIA 150 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 2732 24-LUG-24 1070503 0 103010 0 1456 NLI 929 24-LUG-24 2024 552 24-GEN-24 DT 128 24-GEN-24 ST013 27632 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA SOSTENIBILE 97532760580 VIA NOMENTANA, 2 00161 ROMA RM AVVISO PAGOPA N. 303704881197847117 - SERVIZIO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE II TRIMESTRE 2024. 6026,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 2733 24-LUG-24 1020103 0 9880516BBB 101338 0 1455 NLI 925 22-LUG-24 2024 846 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 26133 PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI S.R.L. 02244220501 2244220501 Via Prov.le Calcesana, 130/F 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 12740 12430951397 28-GIU-24 28-LUG-24 FATTPA 36_24 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI LICEO XXV APRILE, I.T.C.G. FERMI, I.P.S.I.A. PACINOTTI E I.T.I. MARCONI DI PONTEDERA (PI) CIG 9880516BBB. LIQ. FATT. SAL N. 1 INTERVENTI MANUTENTIVI C/O EDIFICI SCOLASTICI LICEO XXV APRILE, I.T.C.G. FERMI, I.P.S.I.A. PACINOTTI E I.T.I. MARCONI DI PONTEDERA 58560 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2734 24-LUG-24 1020103 0 ZAA3716FC2 101338 0 603 NLI 385 14-MAR-24 2023 560 30-GEN-23 1 DT 1008 28-LUG-22 ST031 24938 FABIO FRANCESCONI S.R.L. 02041120466 2041120466 LOCALITA' DORI, 10 SAN MARTINO IN FREDDANA 55060 PESCAGLIA LU 2024 1923 11517465165 16-FEB-24 17-MAR-24 16 INTERVENTI MANUTENZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA BENEDETTO CROCE, F.RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA - CIG. ZAA3716FC2 - 2. S.A.L. FT. 16 SAL N. 2 E FINALE 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA BENEDETTO CROCE, F. RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA'. 901,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2739 25-LUG-24 1010403 0 Z8B3CB6675 101005 0 1461 NLI 931 24-LUG-24 2024 708 08-FEB-24 1 DT 205 06-FEB-24 ST036 5316 SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA PENSION. UN. TONIOLO 00146420500 146420500 PIAZZA SANTA CATERINA, 4 56127 PISA PI 2024 15291 12592291057 19-LUG-24 18-AGO-24 FPA 19/24 Z8B3CB6675 LIQ. FT. CANONE CONCESSIONE PALESTRA IST.TONIOLO ATTIVITA' MOTORIE LICEO CARDUCCI PISA - 2 RATA CONTRATTO REG. GEN. N.268/2023 2400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 2743 25-LUG-24 1060103 0 1332 9542253448 102541 0 1462 NLI 918 22-LUG-24 2023 2287 05-SET-23 1 DT 1230 04-SET-23 ST033 172 VANNI PIERINO S.R.L. 00807400494 807400494 VIA CIRCONVALLAZIONE, 39 57023 CECINA LI 2024 14881 12383744084 20-GIU-24 20-LUG-24 1048 CAPOGRUPPO RTI AGGIUDICAZIONE 'SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 1 OVEST' - CIG 9542253448 - CUI S80000410508202200024.RUP GEOM. DANIELE POCC LIQ. FATT. CERTIF.PAG.TO N.1 SGOMBERO NEVE, ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI STRADE REG. E PROV. - BIENNIO 2023/2024 - AREA 1 OVEST 97569,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2744 25-LUG-24 1060103 0 1332 9542253448 102541 0 1462 NLI 918 22-LUG-24 2023 2290 05-SET-23 1 DT 1230 04-SET-23 ST033 8327 TREMOLANTI GUGLIELMO E C. S.N.C. 01530140506 1530140506 VIA AIALE, 53 LARI 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 12739 12368102905 10-GIU-24 18-LUG-24 06/7 9542253448 LIQ. FATT. CERTIF.PAG.TO N.1 SGOMBERO NEVE, ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI STRADE REG. E PROV. - BIENNIO 2023/2024 - AREA 1 OVEST 13775,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2745 25-LUG-24 1060103 0 1332 9542253448 102541 0 1462 NLI 918 22-LUG-24 2023 2295 05-SET-23 1 DT 1230 04-SET-23 ST033 24907 BG SERVICE SRL 02239190503 2239190503 VIA SCORNIGIANA, 42 56121 PISA PI 2024 13750 12377196391 19-GIU-24 19-LUG-24 FATTPA 6_24 Servizio di sgombero neve,trattamento antighiaccio lungo le Strade Regionali e Provinciali biennio 2023/2024 LIQ. FATT. CERTIF.PAG.TO N.1 SGOMBERO NEVE, ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI STRADE REG. E PROV. - BIENNIO 2023/2024 - AREA 1 OVEST 13775,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2746 25-LUG-24 1060103 0 1332 9542253448 102541 0 1462 NLI 918 22-LUG-24 2023 2297 05-SET-23 1 DT 1230 04-SET-23 ST033 11592 AL.PA. SRL 01383640503 1383640503 VIA CASTELLO, 268 SERRAZZANO 56040 VOLTERRA PI 2024 12706 12332129001 11-GIU-24 13-LUG-24 17 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade regionali e provinciali - biennio 2023/2024 area 1 ovest LIQ. FATT. CERTIF.PAG.TO N.1 SGOMBERO NEVE, ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI STRADE REG. E PROV. - BIENNIO 2023/2024 - AREA 1 OVEST 3030,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2748 26-LUG-24 1060103 0 102678 0 1468 NLI 933 25-LUG-24 2024 808 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 15276 12583561515 16-LUG-24 17-AGO-24 BOLLETTE202400304485 BOLLETTE20240000000000304485B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 -53,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2748 26-LUG-24 1060103 0 102678 0 1468 NLI 933 25-LUG-24 2024 808 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 15272 12583595494 16-LUG-24 17-AGO-24 BOLLETTE202400297393 BOLLETTE20240000000000297393B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 298,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2748 26-LUG-24 1060103 0 102678 0 1468 NLI 933 25-LUG-24 2024 808 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 15275 12583531454 16-LUG-24 17-AGO-24 BOLLETTE202400298395 BOLLETTE20240000000000298395B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 684,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2749 26-LUG-24 1020103 0 101292 0 1468 NLI 933 25-LUG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 15273 12583531399 16-LUG-24 17-AGO-24 BOLLETTE202400298396 BOLLETTE20240000000000298396B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1347,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2749 26-LUG-24 1020103 0 101292 0 1468 NLI 933 25-LUG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 15277 12584292444 16-LUG-24 17-AGO-24 BOLLETTE202400318386 BOLLETTE20240000000000318386B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 136,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2749 26-LUG-24 1020103 0 101292 0 1468 NLI 933 25-LUG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 15279 12593518535 17-LUG-24 18-AGO-24 BOLLETTE202400322888 BOLLETTE20240000000000322888B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 325,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2749 26-LUG-24 1020103 0 101292 0 1468 NLI 933 25-LUG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 15278 12593518545 17-LUG-24 18-AGO-24 BOLLETTE202400322887 BOLLETTE20240000000000322887B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 101,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2749 26-LUG-24 1020103 0 101292 0 1468 NLI 933 25-LUG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 15274 12583539000 16-LUG-24 17-AGO-24 BOLLETTE202400298397 BOLLETTE20240000000000298397B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 811,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2752 26-LUG-24 1010203 0 B0A64E6969 100566 0 1473 NLI 939 26-LUG-24 2024 937 08-MAR-24 1 DT 360 08-MAR-24 ST013 23468 FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE 02658900366 2658900366 Via Franco Busani, 14 41122 MODENA MO 2024 15289 12592923198 19-LUG-24 18-AGO-24 E-437 SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ' GUIDA OPERATIVA 4X4 SU STRADA' FT. E-437 SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 'GUIDA SICURA FUORISTRADA 4X4'. 1250 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 2753 26-LUG-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 1466 NLI 932 25-LUG-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 15288 12589302168 18-LUG-24 17-AGO-24 FE000120240002280296 FE000120240000000002280296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FE000120240002280296) LQ. FT. CONSUMI GAS NATURALE GIUGNO 2024 114,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2754 29-LUG-24 1060102 0 B110443845 102645 0 1477 NLI 940 26-LUG-24 2024 1709 20-GIU-24 1 DT 862 19-GIU-24 ST033 174 AGRICOLA INDUSTRIALE MACCHINE S.R.L. 01089340507 1089340507 LOC. FORNACIONE, 60/61/62 56033 CAPANNOLI PI 2024 15240 12540958511 11-LUG-24 11-AGO-24 V30000018 FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA STRART (N.012538/2024) SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PER I MAGAZZINI DELL'AREA 2 EST. AFFIDAMENTO A DITTA AGRICOLA INDUSTRIALE MACCHINE SRL RUP GEOM. EDI PARDINI CIG B110443845 FT. V30000018 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PER I MAGAZZINI DELL'AREA 2 EST. 4931,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2755 29-LUG-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 1466 NLI 932 25-LUG-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 15287 12589289278 18-LUG-24 17-AGO-24 FE000120240002280074 FE000120240000000002280074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FE000120240002280074) LQ. FT. CONSUMI GAS NATURALE GIUGNO 2024 14804,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2756 29-LUG-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 1466 NLI 932 25-LUG-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 15287 12589289278 18-LUG-24 17-AGO-24 FE000120240002280074 FE000120240000000002280074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FE000120240002280074) LQ. FT. CONSUMI GAS NATURALE GIUGNO 2024 119,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2757 29-LUG-24 1060103 0 A0088A2195 102678 0 1466 NLI 932 25-LUG-24 2024 806 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 15287 12589289278 18-LUG-24 17-AGO-24 FE000120240002280074 FE000120240000000002280074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FE000120240002280074) LQ. FT. CONSUMI GAS NATURALE GIUGNO 2024 16,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2758 29-LUG-24 1070103 0 A0088A2195 102970 0 1466 NLI 932 25-LUG-24 2024 810 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 15287 12589289278 18-LUG-24 17-AGO-24 FE000120240002280074 FE000120240000000002280074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FE000120240002280074) LQ. FT. CONSUMI GAS NATURALE GIUGNO 2024 5,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2760 29-LUG-24 1010303 0 103260 0 1474 2024 1837 05-LUG-24 ST013 5028 ALFEA SPA SOC. PISANA PER LE CORSE DEI CAVALLI 00109630509 109630509 V.LE DELLE CASCINE 153 56122 PISA PI LIQ. RIMBORSO SOMMA ERRATO VERSMENTO ONERI PROCEDIMENTO ENTE TERZO - ASL 92 20 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2761 29-LUG-24 1070503 0 103077 0 1475 NLI 935 26-LUG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 812 COMUNE DI BIENTINA 00188060503 188060503 P.ZZA V. EMANUELE II, 53 56031 BIENTINA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 45/2024 97,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2761 29-LUG-24 1070503 0 103077 0 1475 NLI 935 26-LUG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22351 COMUNE DI FIANO ROMANO 01460220583 P.ZZA MATTEOTTI, 9 00065 FIANO ROMANO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 45/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2761 29-LUG-24 1070503 0 103077 0 1475 NLI 935 26-LUG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1421 COMUNE DI FUCECCHIO 01252100480 VIA LAMARMORA, 34 50054 FUCECCHIO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPSE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 45/2024 238,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2763 29-LUG-24 1070503 0 1583 B16486C1BD 103291 0 1476 NLI 934 26-LUG-24 2024 1392 24-APR-24 1 DT 604 24-APR-24 ST013 28096 STUDIO LEGALE GIANNONI & VIVALDI 02075300505 2075300505 LARGO PIETRO LOTTI, 9/G 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 15270 12576891021 17-LUG-24 16-AGO-24 40 CIG: B16486C1BD DETERMINA DI AFFIDAMENTO 604 DEL 24.4.24 LIQ. FATT. DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE IN UDIENZA C/O UFFICI GIUDICE DI PACE PISA E DI S. MINIATO RICORSI SANZIONI AMM.VE CDS 502,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 2764 29-LUG-24 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 1484 NLI 943 29-LUG-24 2024 779 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT S.R.L. 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2024 12364 12236263974 31-MAG-24 01-LUG-24 181/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 181/D FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 61,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2766 30-LUG-24 1020104 0 101349 0 1487 NLI 946 29-LUG-24 2024 1939 22-LUG-24 DT 1019 19-LUG-24 ST031 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQ. RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO SCOLASTICO 2023/24 ART.4 CONVENZIONE ATTIV.SCIENZE MOTORIE STUDENTI CASCINA PISA RUSSOLI 7000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 2767 30-LUG-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1490 NLI 947 30-LUG-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 15239 12530004333 30-GIU-24 10-AGO-24 21/8195 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - GIUGNO 2024. 8951,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2767 30-LUG-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1490 NLI 947 30-LUG-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 15241 12530004443 30-GIU-24 10-AGO-24 21/8196 SERVIZIO GONFALONE -GIORNO 13 GIUGNO-IMPEGNO N.140 DEL 2024 PERIODO:13/06/2024 13/06/2024 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - GIUGNO 2024. 157,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2767 30-LUG-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1490 NLI 947 30-LUG-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 15242 12530004452 30-GIU-24 11-AGO-24 21/8197 SERVIZIO GONFALONE -GIORNO 29 GIUGNO-IMPEGNO N.140 DEL 2024 PERIODO:29/06/2024 29/06/2024 CODICE SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - GIUGNO 2024. 315,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2768 30-LUG-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1490 NLI 947 30-LUG-24 2024 141 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 15238 12530004361 30-GIU-24 11-AGO-24 21/8198 Servizio di guardiania e servizi correlati COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - GIUGNO 2024. 121,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2769 30-LUG-24 1060103 0 A00ABC507E 102676 0 1491 NLI 951 30-LUG-24 2023 2772 20-NOV-23 1 DT 1611 15-NOV-23 ST033 412 QUADRINI VITALE QDRVTL66A20D510C 1107820506 VIA VAL DI CONELLA, 7 LUCIANA 56040 FAUGLIA PI 2024 15218 12568356491 16-LUG-24 15-AGO-24 24 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 2 EST, ZONA 4 - CANTONI 7-8 LIQ. FATT. SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA EST, ZONA 4 - CANTONI 7-8 60116,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2770 30-LUG-24 1060103 0 A00ABC507E 102676 0 1491 NLI 951 30-LUG-24 2023 2772 20-NOV-23 1 DT 1611 15-NOV-23 ST033 412 QUADRINI VITALE QDRVTL66A20D510C 1107820506 VIA VAL DI CONELLA, 7 LUCIANA 56040 FAUGLIA PI 2024 15218 12568356491 16-LUG-24 15-AGO-24 24 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 2 EST, ZONA 4 - CANTONI 7-8 LIQ. FATT. SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA EST, ZONA 4 - CANTONI 7-8 41600 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2775 31-LUG-24 1050103 0 E17H20000460005 8526735451 102538 0 1495 NLI 953 31-LUG-24 2023 1188 02-GEN-23 1 DT 1147 03-SET-21 ST033 25012 DP INGEGNERIA S.R.L. 02486940469 2486940469 Viale San Concordio, 1160 55100 LUCCA LU 2024 15870 18-LUG-24 17-AGO-24 FPA28/24 PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA FRANA SP 46 FT. FPA 28/24 SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME - LARI. 23627,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 90 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2776 31-LUG-24 1050103 0 E17H20000460005 8526735451 102538 0 1495 NLI 953 31-LUG-24 2023 2216 29-AGO-23 1 DT 1208 29-AGO-23 ST033 25012 DP INGEGNERIA S.R.L. 02486940469 2486940469 Viale San Concordio, 1160 55100 LUCCA LU 2024 15870 18-LUG-24 17-AGO-24 FPA28/24 PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA FRANA SP 46 FT. FPA 28/24 SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME - LARI. 26727,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 90 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2783 01-AGO-24 1010203 0 100555 0 1502 NLI 954 01-AGO-24 2024 1652 06-GIU-24 7 DT 801 05-GIU-24 ST013 10722 GUERRINI NICOLA GRRNCL66D01C745D LARGO FERRUCCIO GIOVANNINI, 1 56124 PISA PI 2024 15872 31-LUG-24 31-AGO-24 1 DEL 2024 PRESTAZIONE OCCASIONALE - NOTULA DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'FUNZIONARIO INFORMATICO' AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 1200 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 2855 05-AGO-24 1010203 0 100555 0 1512 NLI 960 02-AGO-24 2024 136 01-GEN-24 DT 1803 28-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - LUGLIO 2024 195,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 2882 05-AGO-24 1020102 0 Z563BA810D 101287 0 1514 NLI 961 05-AGO-24 2024 786 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2024 15194 12432633209 28-GIU-24 28-LUG-24 24/000256/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISASMART CIG: Z563BA810D - RUP ING. V. VANNUCCI. FT. 24/000256/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA. 246,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2883 06-AGO-24 1020103 0 9890732A3E 101338 0 1520 NLI 962 05-AGO-24 2024 852 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 25031 IMPRESA COSTRUZIONI FILIPPI RENZO E FIGLI S.R.L. 01581610506 1581610506 VIA GUIDICCIONI, 4 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 15295 12593107501 19-LUG-24 18-AGO-24 000157-2024 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI C. MARCHESI E IPSAR G. MATTEOTTI A PISA CIG:9890732A3E. RUP. ING. VINCENZO SIMEONI. FT. 000157-2024 SAL N. 2 LAVORI DENOMINATI 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI C. MARCHESI E IPSAR G. MATTEOTTI A PISA'. 25861,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2884 06-AGO-24 1020103 0 9890732A3E 101338 0 1520 NLI 962 05-AGO-24 2024 52 01-GEN-24 1 DT 1406 11-OTT-23 ST031 25031 IMPRESA COSTRUZIONI FILIPPI RENZO E FIGLI S.R.L. 01581610506 1581610506 VIA GUIDICCIONI, 4 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 15295 12593107501 19-LUG-24 18-AGO-24 000157-2024 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI C. MARCHESI E IPSAR G. MATTEOTTI A PISA CIG:9890732A3E. RUP. ING. VINCENZO SIMEONI. FT. 000157-2024 SAL N. 2 LAVORI DENOMINATI 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI C. MARCHESI E IPSAR G. MATTEOTTI A PISA'. 1669,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2885 06-AGO-24 1070203 0 B2433A589B 102963 0 1515 NLI 959 02-AGO-24 2024 1758 01-LUG-24 1 DT 904 01-LUG-24 ST013 24439 CARLIZZI MARIA CRLMRA87R64C352K VIA GIOVANNI XXIII, 5/A 56021 CASCINA PI 2024 15909 30-LUG-24 31-AGO-24 NOTULA 3 DEL 2024 RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - NOTULA COLLABORAZIONE OCCASIONALE LIQ. NOTULA PRESTAZ.OCCAS.MEMBRO AGGIUNTIVO LINGUA INGLESE CONCORSO N. 1 POSTO FUNZIONARIO INFORMATICO 480 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2893 06-AGO-24 1010303 0 101160 0 1521 NLI 963 06-AGO-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 28112 DEL CORONA & SCARDIGLI CANADA INC. 2020 Route Transcanadienne, Suite 302 Dorval QC H9P 2N4 - Canada 2024 15941 09-LUG-24 85 COMM INTERVENTO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2893 06-AGO-24 1010303 0 101160 0 1521 NLI 963 06-AGO-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 28112 DEL CORONA & SCARDIGLI CANADA INC. 2020 Route Transcanadienne, Suite 302 Dorval QC H9P 2N4 - Canada 2024 15940 09-LUG-24 84 SPESE BONIFICO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2894 06-AGO-24 1010303 0 101160 0 1521 NLI 963 06-AGO-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 15942 25-LUG-24 88 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2895 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15199 12514643178 08-LUG-24 09-AGO-24 824500180950 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00233216 Contatore 000000000000233216 kWh 28762 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -7284,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2895 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15173 12514643551 08-LUG-24 09-AGO-24 824500180949 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E45061979 Contatore 000000000000040162 kWh 1397 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -440,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2895 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15171 12514644217 08-LUG-24 08-AGO-24 824500180942 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 kWh 80196 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -21128,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2895 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15195 12514643776 08-LUG-24 09-AGO-24 824500180945 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.05.2024 kWh 216525 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -54747 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2895 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15198 12514643898 08-LUG-24 09-AGO-24 824500180948 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-30.04.2024 kWh 76300 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -19776,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2895 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15881 12622442811 23-LUG-24 23-AGO-24 824500214016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-30.06.2024 kWh 1322771 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 290000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2896 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 965 01-AGO-23 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15172 12514645310 08-LUG-24 08-AGO-24 824500180941 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 kWh 8471 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -2429,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2896 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 965 01-AGO-23 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15170 12514645122 08-LUG-24 08-AGO-24 824500180947 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-30.04.2024 POD IT001E45180268 Contatore 000000000000001513 kWh 27050 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -7003 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2896 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 965 01-AGO-23 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15174 12514645334 08-LUG-24 09-AGO-24 824500180944 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 kWh 30024 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -8137,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2896 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 965 01-AGO-23 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15881 12622442811 23-LUG-24 23-AGO-24 824500214016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-30.06.2024 kWh 1322771 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 23958,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2897 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15196 12514643483 08-LUG-24 09-AGO-24 824500180951 A CHIUSURA DI FATTURA 14876 PER 854,89 FATT. 14877 PER 22,67 E FATT. 15200 PER 13.266,95 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -1379,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2897 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15292 12586336744 17-LUG-24 17-AGO-24 824500209809 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E43095286 Contatore 000000000043095286 kWh 2255 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 685,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2897 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15882 12629991504 24-LUG-24 24-AGO-24 824500214898 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 15.05.2024-30.06.2024 kWh 30 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 168,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2897 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15883 12629986993 24-LUG-24 24-AGO-24 824500214886 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-30.06.2024 POD IT001E45061979 Contatore 000000000000040162 kWh 7275 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2107,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2897 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15884 12636874393 25-LUG-24 25-AGO-24 824500216271 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-30.06.2024 POD IT001E41888149 Contatore 000000000041888149 kWh 244 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 100,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2897 06-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1523 NLI 964 06-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15885 12643483121 27-LUG-24 27-AGO-24 824500218861 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 1 LIQ. FATT. E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 22,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2898 06-AGO-24 1010403 0 7972777FB3 101016 0 1525 NLI 965 06-AGO-24 2024 115 01-GEN-24 1 DT 809 20-GIU-22 ST013 25434 BERENICE S.R.L. 03506780281 VIA GIOVANNI SAVELLI, 28 35129 PADOVA PD 2024 15190 12433771062 28-GIU-24 28-LUG-24 71-PA-2024 SOFTWARE SUPPORTO PROCESSI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRANSITI ECCEZIONALI. AFFIDAMENTO DITTA BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL - CIG 7972777FB3 - CONTRATTO REP. N. 253-2020 - RINNOVO CONTRATTUALE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA FT. 71-PA-2024 SOFTWARE SUPPORTO PROCESSI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRANSITI ECCEZIONALI - ANNO 2024. 6100 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2901 07-AGO-24 1010403 0 101013 0 1519 DT 1087 05-AGO-24 2024 2097 07-AGO-24 DT 1087 05-AGO-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 1 LUGLIO - 31 LUGLIO 2024 24,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2905 08-AGO-24 1010203 0 A011BEDE5E 100566 0 1529 NLI 966 07-AGO-24 2024 62 01-GEN-24 1 DT 1556 08-NOV-23 ST013 27734 DELTA FORMAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE 02257660502 2257660502 VIA GIUSEPPE VIVIANI, 4 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 15944 12679618617 31-LUG-24 31-AGO-24 7/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL 31/03/2023 FT. 7/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA. 2693,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 2906 08-AGO-24 1070503 0 1332 102962 0 1530 NLI 970 08-AGO-24 2024 529 18-GEN-24 A DT 96 17-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 16083 07-AGO-24 90 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 7,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2024 2907 08-AGO-24 1020103 0 Z9E3D92980 101338 0 1532 NLI 968 07-AGO-24 2024 403 09-GEN-24 1 DT 1912 29-DIC-23 ST031 28137 LUCE SRL 01883920504 1883920504 VIA DELLA BOTTE, 10 56012 CALCINAIA PI 2024 15294 12583631871 16-LUG-24 17-AGO-24 000237 MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LOCALIZZATI NELLA PROVINCIA DI PISA SMART CIG Z9E3D92980 - RUP ING. VALENTINA VANNUCCI. LIQ. FATT. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 13142,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2908 08-AGO-24 1060102 0 91368352C4 102635 0 1533 NLI 969 07-AGO-24 2024 108 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 15958 12694893156 31-LUG-24 03-SET-24 9502478582 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG ORIGINARIO 8742764516. CIG DERIVATO 91368352C4. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.l LIQ. FATT. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LUGLIO 2024 (VIABILITA') 9091,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2909 08-AGO-24 1020102 0 91368352C4 101286 0 1533 NLI 969 07-AGO-24 2024 107 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 15958 12694893156 31-LUG-24 03-SET-24 9502478582 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG ORIGINARIO 8742764516. CIG DERIVATO 91368352C4. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.l LIQ. FATT. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LUGLIO 2024 (EDILIZIA E PROGR. SCOL.) 929,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2910 08-AGO-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 1533 NLI 969 07-AGO-24 2024 109 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 15958 12694893156 31-LUG-24 03-SET-24 9502478582 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG ORIGINARIO 8742764516. CIG DERIVATO 91368352C4. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.l LIQ. FATT. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LUGLIO 2024 (POLIZIA PROV.LE) 1008,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2911 08-AGO-24 1010202 0 91368352C4 100124 0 1533 NLI 969 07-AGO-24 2024 110 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 15958 12694893156 31-LUG-24 03-SET-24 9502478582 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG ORIGINARIO 8742764516. CIG DERIVATO 91368352C4. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.l LIQ. FATT. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LUGLIO 2024 (AFFARI GEN.LI) 88,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 2912 08-AGO-24 1010203 0 100537 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15969 12667985626 30-LUG-24 30-AGO-24 6024012000011268 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 1725,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2913 08-AGO-24 1060103 0 102678 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15962 12693821164 02-AGO-24 02-SET-24 6024012000011627 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 80,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2913 08-AGO-24 1060103 0 102678 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15285 12577012477 16-LUG-24 16-AGO-24 6024012000010482 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 27,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2914 08-AGO-24 1070103 0 102970 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15896 12631150791 24-LUG-24 24-AGO-24 6024012000010986 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 33,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2915 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15280 12599764205 19-LUG-24 19-AGO-24 6024012000010697 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 -362,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2915 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15966 12687774298 01-AGO-24 01-SET-24 6024012000011454 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 -1527,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2915 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15968 12687764340 01-AGO-24 01-SET-24 6024012000011514 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1660,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2915 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15964 12687773165 01-AGO-24 01-SET-24 6024012000011455 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 822,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2915 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15897 12642031665 26-LUG-24 26-AGO-24 6024012000011192 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 5479,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2915 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15898 12642032075 26-LUG-24 26-AGO-24 6024012000011167 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 172,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2916 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15965 12687772826 01-AGO-24 01-SET-24 6024012000011442 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 734,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2916 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15963 12677033113 31-LUG-24 31-AGO-24 6024012000011422 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 481,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2916 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15967 12687770793 01-AGO-24 01-SET-24 6024012000011458 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1133,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2916 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15281 12599767235 19-LUG-24 19-AGO-24 6024012000010716 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 997,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2916 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15282 12599764975 19-LUG-24 19-AGO-24 6024012000010696 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1122,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2916 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15899 12625153719 23-LUG-24 23-AGO-24 6024012000010906 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 270,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2917 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15283 12599765172 19-LUG-24 19-AGO-24 6024012000010717 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 2296,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2917 08-AGO-24 1020103 0 101292 0 1535 NLI 972 08-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 15284 12595255746 18-LUG-24 18-AGO-24 6024012000010663 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 394,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2918 08-AGO-24 1070503 0 719667868E 102322 0 1536 NLI 973 08-AGO-24 2024 821 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2024 15947 12674804469 31-LUG-24 31-AGO-24 24-FV01865 Rendiconto recupero mese di Giugno-Luglio 2024Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. SERVIZIO RECUPERO CREDITI ESTERO NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS - GIUGNO E LUGLIO 2024 248,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2918 08-AGO-24 1070503 0 719667868E 102322 0 1536 NLI 973 08-AGO-24 2024 821 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2024 15948 12674852422 31-LUG-24 31-AGO-24 24-FV01866 Spese di recupero mese di Giugno-Luglio 2024Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. SERVIZIO RECUPERO CREDITI ESTERO NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS - GIUGNO E LUGLIO 2024 1037 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2919 08-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1538 NLI 971 08-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15953 12660342760 29-LUG-24 29-AGO-24 824500226836 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-30.06.2024 POD IT001E41888149 Contatore 000000000041888149 kWh 244 LIQUIDAZIO9NE FATTURE E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -100,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2919 08-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1538 NLI 971 08-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15952 12656342403 29-LUG-24 29-AGO-24 824500227021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E41888149 Contatore 000000000041888149 kWh 41 LIQUIDAZIO9NE FATTURE E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 16,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2919 08-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1538 NLI 971 08-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15954 12686255133 01-AGO-24 01-SET-24 824500230741 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00263349 Contatore 000000000000263349 kWh 18331 LIQUIDAZIO9NE FATTURE E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 5385,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2919 08-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1538 NLI 971 08-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 15955 12686247605 01-AGO-24 01-SET-24 824500230652 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-30.06.2024 POD IT001E45181882 Contatore 000000000045181882 kWh 53801 LIQUIDAZIO9NE FATTURE E NC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 13104,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2921 09-AGO-24 1020103 0 Z923DE2E9A 101338 0 1540 NLI 975 09-AGO-24 2024 780 23-FEB-24 1 DT 278 21-FEB-24 ST031 28159 IL GIARDINO DI SILVANO DNASFN85E29M126U 1886900503 VIA DEI CAPPUCCINI, 25/d 56048 VOLTERRA PI 2024 15949 12637771924 26-LUG-24 25-AGO-24 FPA 6/24 SERVIZIO DI 'POTATURA STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI VOLTERRA (PI)' - SMART CIG: Z923DE2E9A. RUP. ING. VALENTINA VANNUCCI LIQ. FATT. POTATURA STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI VOLTERRA 5063 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2924 09-AGO-24 1060102 0 B1DB1C2CE6 102645 0 1545 NLI 979 09-AGO-24 2024 1947 24-LUG-24 1 DT 1025 22-LUG-24 ST033 27212 GIUNTINI GROUP S.R.L. 02462680501 2462680501 Via Vittoria Nenni, 67 56038 PONSACCO PI 2024 15959 12697261767 31-LUG-24 04-SET-24 000690 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - BATTERIE ALCALINE C/O I MAGAZZINI DELL'AREA 1 OVEST E AREA 2 EST - CIG B1DB1C2CE6. RUP ING. CRISTIANO RISTORI. FT. 000690 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - BATTERIE ALCALINE C/O I MAGAZZINI DELL'AREA 1 OVEST E DELL'AREA 2 EST. 417,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2925 09-AGO-24 1060103 0 1332 Z873DD414E 102541 0 1545 NLI 979 09-AGO-24 2023 3099 22-DIC-23 1 DT 1840 22-DIC-23 ST033 27212 GIUNTINI GROUP S.R.L. 02462680501 2462680501 Via Vittoria Nenni, 67 56038 PONSACCO PI 2024 15960 12697261811 31-LUG-24 04-SET-24 000689 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - BATTERIE AL PIOMBO - PLASTICHE - C/O I MAGAZZINI DI PERIGNANO E AGNANO AREA 1 OVEST E MAGAZZINO DI SANTA CROCE AREA 2 EST - CIG Z873DD414E RUP ING. CRISTIANO RISTORI FT. 000689 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - BATTERIE AL PIOMBO - PLASTICHE - C/O I MAGAZZINI DI PERIGNANO E AGNANO AREA 1 OVEST E MAGAZZINO DI SANTA CROCE AREA 2 EST. 1662,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2926 12-AGO-24 1010203 0 Z463DD4F29 100630 0 1550 NLI 983 09-AGO-24 2024 93 01-GEN-24 1 DT 1801 19-DIC-23 ST012 11596 EASY NET S.R.L. 01741320509 1741320509 VIA DELLA COSTITUZIONE, 42/44 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 15894 12593842658 19-LUG-24 18-AGO-24 30/SP SERVIZI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FT. 30/SP SERVIZI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN GARANZIA DI N. 2 DISPOSITIVI PLOTTER DI GRANDE FORMATO. 1940,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2024 2927 12-AGO-24 1010203 0 B1FA2C7434 100605 0 1552 NLI 985 09-AGO-24 2024 1555 21-MAG-24 1 DT 733 20-MAG-24 ST012 25993 BG & PARTNERS S.R.L. 06272481000 6272481000 VIALE SHAKESPEARE, 71 00144 ROMA RM 2024 15945 12635925338 24-LUG-24 25-AGO-24 145/PA RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI LICENZE DEI SERVIZI DROPBOX. FT. 145/PA FORNITURA DI LICENZE DEI SERVIZI DROPBOX. 2521,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 2929 12-AGO-24 1010201 0 1330 102310 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2001 01-AGO-24 DT 1077 01-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 565,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 2933 12-AGO-24 1010503 0 102693 0 1553 NLI 986 12-AGO-24 2024 2002 01-AGO-24 DT 1077 01-AGO-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2024 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO) 4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 3008 12-AGO-24 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 1551 NLI 984 09-AGO-24 2024 67 01-GEN-24 1 DT 1585 13-NOV-23 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 15946 12615592445 23-LUG-24 22-AGO-24 6762/00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE A CANONE DI UNA SERIE DI SISTEMI E IMPIANTI ICT LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK PER SISTEMI E IMPIANTI ICT 451,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 3009 13-AGO-24 1060103 0 B1146EA91A 102690 0 1556 NLI 987 12-AGO-24 2024 1548 20-MAG-24 1 DT 724 16-MAG-24 ST033 5496 LIPPI SRL 01251350508 1251350508 VIA BARACCA, 10 56025 PONTEDERA PI 2024 16084 12685516428 31-LUG-24 01-SET-24 237 Certificato di pagamento n. 1 - GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA 2 EST - ZONA 4 CANTONI 7 E 8 - ANNO 2024 CIG B1146EA91A - GEOM. EDI PARDINI. LIQ. FATT. 1 SAL GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI AREA 2 EST - ZONA 4 CANTONI 7 E 8 - ANNO 2024 35948,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3010 13-AGO-24 1060103 0 B1146EA91A 102690 0 1556 NLI 987 12-AGO-24 2024 1548 20-MAG-24 1 DT 724 16-MAG-24 ST033 5496 LIPPI SRL 01251350508 1251350508 VIA BARACCA, 10 56025 PONTEDERA PI 2024 16084 12685516428 31-LUG-24 01-SET-24 237 Certificato di pagamento n. 1 - GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA 2 EST - ZONA 4 CANTONI 7 E 8 - ANNO 2024 CIG B1146EA91A - GEOM. EDI PARDINI. LIQ. FATT. 1 SAL GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI AREA 2 EST - ZONA 4 CANTONI 7 E 8 - ANNO 2024 41621,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3012 13-AGO-24 1070503 0 8982054172 103077 0 1561 NLI 974 08-AGO-24 2024 1705 13-GIU-24 1 DT 837 13-GIU-24 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15887 12617486606 23-LUG-24 22-AGO-24 3240259155 30006404-022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3240259155 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - GIUGNO 2024. 49470,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3014 13-AGO-24 1020102 0 Z073B19AB8 101287 0 1563 NLI 988 12-AGO-24 2024 783 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 621 VITI RAFFELLO E C. S.N.C. 00959670506 959670506 VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 56048 VOLTERRA PI 2024 15956 12622537682 24-LUG-24 23-AGO-24 202401000241 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA SMART CIG: Z073B19AB8 - RUP ING. V. VANNUCCI. FT. 202401000241 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 22,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3015 13-AGO-24 1020102 0 Z563BA810D 101287 0 1565 NLI 989 13-AGO-24 2024 786 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2024 15951 12668089172 31-LUG-24 30-AGO-24 24/000290/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - SMART CIG: Z563BA810D - RUP ING. V. VANNUCCI. LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 211,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3016 13-AGO-24 1010103 0 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ANNO 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 3024 19-AGO-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1568 NLI 993 14-AGO-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 16851 12708588596 31-LUG-24 05-SET-24 21/8988 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - LUGLIO 2024. 8951,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 3024 19-AGO-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1568 NLI 993 14-AGO-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 16870 12708588569 31-LUG-24 05-SET-24 21/8989 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA -IMPEGNO N. 140/2024-10/07 PERIODO:01/07/2024 31/07/2024 CODICE CIG:8017282666 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - LUGLIO 2024. 19,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 3025 19-AGO-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1568 NLI 993 14-AGO-24 2024 141 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 16853 12708588558 31-LUG-24 05-SET-24 21/8992 COSTI SICUREZZA-IMPEGNO DI SPESA 106/2023 PERIODO:01/07/2024 31/07/2024 CODICE CIG:8017282666 COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - LUGLIO 2024. 121,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 3026 19-AGO-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 1570 NLI 997 14-AGO-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 16872 12708076276 06-AGO-24 05-SET-24 AT024PA-000746 Lotto debole Luglio 2024 Protocollo 32901/2024 del 28/06/2024 95pc Produzione km Luglio 2024 quantita' 145330,8320 Euro 2,3480/km CUPE59I23000610002 FT. AT024PA-000746 SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE - LUGLIO 2024. 227548,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 3027 19-AGO-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102539 0 1570 NLI 997 14-AGO-24 2024 60 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 16872 12708076276 06-AGO-24 05-SET-24 AT024PA-000746 Lotto debole Luglio 2024 Protocollo 32901/2024 del 28/06/2024 95pc Produzione km Luglio 2024 quantita' 145330,8320 Euro 2,3480/km CUPE59I23000610002 FT. AT024PA-000746 SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE - LUGLIO 2024. 129043,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 3028 19-AGO-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1571 NLI 992 14-AGO-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 16860 12682292256 31-LUG-24 01-SET-24 PA0000089 TARGA: GK953CZ SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA - LUGLIO 2024. 79,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3028 19-AGO-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1571 NLI 992 14-AGO-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 16861 12682292273 31-LUG-24 01-SET-24 PA0000090 TARGA: FG930ZG SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA - LUGLIO 2024. 110,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3028 19-AGO-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1571 NLI 992 14-AGO-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 16862 12682292276 31-LUG-24 01-SET-24 PA0000091 TARGA: CL464BY SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA - LUGLIO 2024. 151,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3028 19-AGO-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1571 NLI 992 14-AGO-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 16864 12682292296 31-LUG-24 01-SET-24 PA0000093 TARGA: FG924ZG SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA - LUGLIO 2024. 1064,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3028 19-AGO-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1571 NLI 992 14-AGO-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 16865 12682292322 31-LUG-24 01-SET-24 PA0000094 TARGA: FN812NX SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA - LUGLIO 2024. 565,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3028 19-AGO-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1571 NLI 992 14-AGO-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 16866 12682292336 31-LUG-24 01-SET-24 PA0000095 TARGA: EZ519JP SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA - LUGLIO 2024. 678,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3029 19-AGO-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1571 NLI 992 14-AGO-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 16863 12682292283 31-LUG-24 01-SET-24 PA0000092 TARGA: CP209RX SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA - LUGLIO 2024. 370,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3030 19-AGO-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15889 12639455932 26-LUG-24 25-AGO-24 3240278998 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 48,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3030 19-AGO-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15886 12617479839 23-LUG-24 22-AGO-24 1024189242 2 CONF LDV STANDARD SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3030 19-AGO-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15888 12639339677 26-LUG-24 25-AGO-24 1024191753 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 608,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3030 19-AGO-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15890 12639872091 26-LUG-24 25-AGO-24 1024193369 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 56,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3031 19-AGO-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15888 12639339677 26-LUG-24 25-AGO-24 1024191753 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 22,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3031 19-AGO-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15890 12639872091 26-LUG-24 25-AGO-24 1024193369 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 2,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3032 19-AGO-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15888 12639339677 26-LUG-24 25-AGO-24 1024191753 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 27,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3032 19-AGO-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15890 12639872091 26-LUG-24 25-AGO-24 1024193369 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 2,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3033 19-AGO-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15888 12639339677 26-LUG-24 25-AGO-24 1024191753 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3033 19-AGO-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15890 12639872091 26-LUG-24 25-AGO-24 1024193369 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 4,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3034 19-AGO-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15888 12639339677 26-LUG-24 25-AGO-24 1024191753 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 11,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 3034 19-AGO-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 1572 NLI 995 14-AGO-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 15890 12639872091 26-LUG-24 25-AGO-24 1024193369 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO 2024. 1,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 3035 19-AGO-24 1010203 0 B1D636E978 100566 0 1573 NLI 999 14-AGO-24 2024 1570 27-MAG-24 1 DT 766 27-MAG-24 ST013 14806 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. 02998820233 2998820233 VIA DELLA COSTITUENTE, 15 PONTE A EGOLA 56024 SAN MINIATO PI 2024 16881 12730266568 31-LUG-24 07-SET-24 251/BE CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DETERMINAZIONE N. 766 DEL 27/05/2024 2 E 8 LUGLIO 2024 FT. 251/BE SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 'LA GESTIONE ORDINARIA E ACCERTATIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE'. 992 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 3036 19-AGO-24 1070203 0 B2436911E2 102963 0 1574 NLI 998 14-AGO-24 2024 1759 01-LUG-24 1 DT 904 01-LUG-24 ST013 26158 CAVERNI BEATRICE CVRBRC68S67G843J 1551990508 VIA CORSANI, 18 56128 PISA PI 2024 16857 12711222919 25-LUG-24 05-SET-24 FPA 4/24 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'FUNZIONARIO INFORMATICO' AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI NOMINA MEMBRI AGGIUNTIVI DI COMMISSIONE FT. FPA 4/24 COMPENSO QUALE MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'FUNZIONARIO INFORMATICO' AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 480 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3037 19-AGO-24 1020103 0 Z413DA3E6B 101338 0 1575 NLI 1000 19-AGO-24 2024 385 09-GEN-24 1 DT 1890 28-DIC-23 ST031 5402 BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. 01424200507 1424200507 VIA DEL BECCACCINO, 7 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2024 16855 12684330619 30-LUG-24 01-SET-24 33/33/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PRONTO INTERVENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DEL I.T.C. CATTANEO DI VIA ROMA S. MINIATO (PI) SMART CIG: Z413DA3E6B. RUP. ING. VALENTINA VANNUCCI. FT. 33/33/2024 SERVIZIO I SEMESTRE 2024 DI MANUTENZIONE PERIODICA E PRONTO INTERVENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DEL I.T.C. CATTANEO DI VIA ROMA S. MINIATO (PI). 445,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3040 20-AGO-24 1010203 0 A01CEFF465 100605 0 1578 NLI 1002 20-AGO-24 2024 549 23-GEN-24 1 DT 117 22-GEN-24 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2024 15950 12700462747 31-LUG-24 04-SET-24 014/281 FT.VEND. COMMESSA 97861 CANONI LUG 24 - GIU 25 FT. 014/281 SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE IN CLOUD DEI PROGRAMMI DI GESTIONE DEL PERSONALE, DELLA CONTABILITA E DEI RELATIVI SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON LE PIATTAFORME DIGITALI. 15378,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 3041 20-AGO-24 1020103 0 Z2B3C5F8C0 101333 0 1579 NLI 1004 20-AGO-24 2023 2326 07-SET-23 1 DT 1254 07-SET-23 ST031 21959 NANNINI ANDREA NNNNDR70D23G702V 2102520505 VIA CANNIZZARO, 11 56121 PISA PI 2024 15875 12629566834 25-LUG-24 31-AGO-24 602 Z2B3C5F8C0 FT. 602 FORNITURA DI TOTEM BIFACCIALE. 829,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3042 21-AGO-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 1580 NLI 1003 20-AGO-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 6655971007 VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 00198 ROMA RM 2024 16884 12741498575 07-AGO-24 09-SET-24 005060736520 FT. 005060736520 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONSUMI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 157,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3043 21-AGO-24 1020103 0 A028D5FE9A 101332 0 1581 NLI 1006 20-AGO-24 2024 184 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 16897 12675518071 31-LUG-24 31-AGO-24 000115-2024-PA CONTRATTO N. 1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 184 DEL 5/1/24 FT. 000115-2024-PA SERVIZIO GIUGNO 2024 DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 3 - 'CARDUCCI' VOLTERRA. 1441,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 3044 21-AGO-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 1582 NLI 1005 20-AGO-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 16877 12731196997 07-AGO-24 08-SET-24 824500232833 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 27.06.2024-31.07.2024 kWh 58497 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 14766,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3045 21-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1582 NLI 1005 20-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 16878 12731196632 07-AGO-24 08-SET-24 824500231852 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 kWh 135915 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 37597,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3045 21-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1582 NLI 1005 20-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 16879 12735562173 08-AGO-24 08-SET-24 824500234578 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.07.2024 POD IT001E41888149 Contatore 000000000041888149 kWh 245 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 94,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3045 21-AGO-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1582 NLI 1005 20-AGO-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 16877 12731196997 07-AGO-24 08-SET-24 824500232833 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 27.06.2024-31.07.2024 kWh 58497 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 451,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3046 21-AGO-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1582 NLI 1005 20-AGO-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 16877 12731196997 07-AGO-24 08-SET-24 824500232833 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 27.06.2024-31.07.2024 kWh 58497 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 2329,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3047 21-AGO-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 1582 NLI 1005 20-AGO-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 16877 12731196997 07-AGO-24 08-SET-24 824500232833 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 27.06.2024-31.07.2024 kWh 58497 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 252,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3048 21-AGO-24 1070502 0 B1A21665CC 102030 0 1583 NLI 1007 21-AGO-24 2024 1539 15-MAG-24 1 DT 702 15-MAG-24 ST002 28115 CAMANO S.R.L. 00122470511 122470511 VIA FIORENTINA, 32 52011 BIBBIENA AR 2024 15155 12510347427 09-LUG-24 08-AGO-24 1/271 FORNITURA CASSAFORTE PER MUNIZIONI POLIZIA PROVINCIALE FT. 1/271 FORNITURA DI N. 1 CASSAFORTE PER MUNIZIONI POLIZIA PROVINCIALE. 1360,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3049 22-AGO-24 1010103 0 B268C8DAC9 100135 0 1586 NLI 1008 21-AGO-24 2024 1863 11-LUG-24 1 DT 948 10-LUG-24 ST002 2728 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L. 00353780497 353780497 VIALE MAMELI, 32 - "VILLA FANNY" 57127 LIVORNO LI 2024 16859 12669902334 31-LUG-24 30-AGO-24 42/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TRAMITE EMITTENTE LOCALE PER L'ANNO 2024. FT. 42/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TRAMITE EMITTENTE LOCALE - LUGLIO 2024. 976 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3050 22-AGO-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 1587 NLI 1009 21-AGO-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 16854 12623080874 24-LUG-24 23-AGO-24 6777/00 FORNITURA DI N. 350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20 FT. 6777/00 E 6786/00 FORNITURA DI STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE. 14,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3050 22-AGO-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 1587 NLI 1009 21-AGO-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 16889 12657983991 30-LUG-24 29-AGO-24 6786/00 FORNITURA DI N. 350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II FT. 6777/00 E 6786/00 FORNITURA DI STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE. 32,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3051 23-AGO-24 1070504 0 8443832698 103075 0 1588 NLI 1010 22-AGO-24 2024 1657 06-GIU-24 1 DT 800 05-GIU-24 ST002 26052 ENGINE S.P.A. 01108630524 1108630524 Loc. Sentino - Ficaiole 53040 RAPOLANO TERME SI 2024 16890 12673047175 31-LUG-24 31-AGO-24 179/2024-PA Canone mensile n. 1 di ulteriori 36 (periodo: 26/06/2024 - 25/07/2024) con riferimento al Contratto Rep. N. 1026 del 16/06/2021 - CIG 8443832698 - per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 6 (sei) misuratori della velocita' dei veicoli con ripresa FT. 179/2024-PA CANONE MENSILE N. 1/36 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 (SEI) MISURATORI DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE, COMPRENSIVO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA DELLE STRUMENTAZIONI E DEI LAVORI 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2024 3052 23-AGO-24 1060103 0 Z463D3AF3E 102676 0 1589 NLI 1011 22-AGO-24 2024 159 03-GEN-24 1 DT 1583 13-NOV-23 ST033 253 SITALIA S.N.C. DI BERTOLI VALENTINO E C. 01218920930 1218920930 VIA CELANTE, 38 33091 CASTELNOVO DEL FRIULI PN 2024 16880 12683325641 31-LUG-24 01-SET-24 11/E SERVIZI LEGATI ALLO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA PKBIM PER LA GESTIONE DEL CATASTO STRADALE - CIG Z463D3AF3E FT. 11/E SERVIZI LEGATI ALLO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA PKBIM PER LA GESTIONE DEL CATASTO STRADALE - I SEMESTRE 2024. 5490 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3053 23-AGO-24 1060102 0 B278BFF7A0 102645 0 1590 NLI 1012 22-AGO-24 2024 1925 17-LUG-24 1 DT 996 17-LUG-24 ST033 26570 S.C.B. SRL 00699250551 699250551 FRAZIONE S. LIBERATO 05035 NARNI TR 2024 16873 12697376806 31-LUG-24 04-SET-24 160/PA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILIT� PER GLI ANNI 2022-2023-2024 CIG 9142646E24. RUP: SANDRO BARTOLINI. AFFIDAMENTO ALLA S.C.B. S.R.L. CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 CIG DERIVATO: B278BFF7A0 . FT. 160/PA I TRANCHE FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA PER GLI ANNI 2022-2023-2024. CONTRATTO ATTUATIVO N. 8. 5743,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3054 23-AGO-24 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 1593 NLI 1013 23-AGO-24 2024 67 01-GEN-24 1 DT 1585 13-NOV-23 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 16904 12737850259 09-AGO-24 08-SET-24 7762/00 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A CANONE DI UNA SERIE DI SISTEMI E IMPIANTI ICT FT. 7762/00 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A CANONE DI UNA SERIE DI SISTEMI E IMPIANTI ICT. PERIODO AGOSTO 2024-GENNAIO 2025. 578,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 3055 23-AGO-24 1010203 0 Z433BD8C4E 100605 0 1594 NLI 1014 23-AGO-24 2024 736 14-FEB-24 1 DT 234 12-FEB-24 ST012 25376 OMNICONNECT S.R.L. 01586840504 1586840504 Via Salvo D'Acquisto, 40/V 56025 PONTEDERA PI 2024 16903 12736739406 31-LUG-24 08-SET-24 133/FE Acronis Cyber Protect - Backup Advanced Virtual Host License 1 Year Ren FT. 133/FE FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO POST GARANZIA DI SISTEMI SERVER HPE ED ALTRE PRESTAZIONI ACCESSORIE. PERIODO 08/08/2024-07/08/2025. 320,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2024 3056 23-AGO-24 1010203 0 Z073324709 100632 0 1595 NLI 1015 23-AGO-24 2024 64 01-GEN-24 1 DT 1563 09-NOV-23 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2024 16901 12763247939 10-AGO-24 12-SET-24 7X03774006 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug FT. 7X03774006 SERVIZI DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024. 1633,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2024 3059 26-AGO-24 1060102 0 B12455B1DD 102645 0 1597 NLI 1017 26-AGO-24 2024 1404 30-APR-24 1 DT 618 29-APR-24 ST033 20029 CERBIONI RINO S.N.C. 01984700508 1984700508 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 608-612 56028 SAN MINIATO PI 2024 16924 12754717257 31-LUG-24 11-SET-24 24/00012PA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE. CIG B12455B1DD RUP GEOM. EDI PARDINI FT. 24/00012PA II TRANCHE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE. 158,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3060 26-AGO-24 1060102 0 B13F4ED67D 102645 0 1598 NLI 1018 26-AGO-24 2024 1403 30-APR-24 1 DT 617 29-APR-24 ST033 25239 FONTANA SERAFINO E FIGLIO S.R.L. 00706570504 706570504 VIA PROV.LE FRANCESCA SUD, 384 PONTICELLI 56020 SANTA MARIA A MONTE PI 2024 16926 12721284478 31-LUG-24 06-SET-24 241190 FORNITURA MATERIALE EDILE DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE. CIG B13F4ED67D RUP GEOM. EDI PARDINI FT. 241190 II TRANCHE FORNITURA MATERIALE EDILE DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE. 209,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3066 29-AGO-24 1020103 0 Z7E3B8CBC2 101338 0 1613 NLI 1023 28-AGO-24 2024 853 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 8650 MET S.R.L. 01356120509 1356120509 VIA LAVORIA, 61 CENAIA 56040 CRESPINA PI 2024 16888 12658689554 30-LUG-24 29-AGO-24 52 Interventi manutentivi presso il plesso scolastico IIS Da Vinci - Fascetti di Pisa - CIG Z7E3B8CBC2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E FINALE DEL 9/07/2024 DETERMINA N.1467 DEL 23/10/2023 FT. 52 SAL N. 1 E FINALE 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO IIS DA VINCI - FASCETTI DI PISA'. 15000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3067 29-AGO-24 1020103 0 Z7E3B8CBC2 101338 0 1613 NLI 1023 28-AGO-24 2024 55 01-GEN-24 1 DT 1467 23-OTT-23 ST031 8650 MET S.R.L. 01356120509 1356120509 VIA LAVORIA, 61 CENAIA 56040 CRESPINA PI 2024 16888 12658689554 30-LUG-24 29-AGO-24 52 Interventi manutentivi presso il plesso scolastico IIS Da Vinci - Fascetti di Pisa - CIG Z7E3B8CBC2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E FINALE DEL 9/07/2024 DETERMINA N.1467 DEL 23/10/2023 FT. 52 SAL N. 1 E FINALE 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO IIS DA VINCI - FASCETTI DI PISA'. 28291,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3072 29-AGO-24 1020103 0 B17538F479 101338 0 1616 NLI 1027 28-AGO-24 2024 1479 07-MAG-24 1 DT 642 06-MAG-24 ST031 26518 ASAP SERVICES S.R.L. 00349630103 349630103 VIA EMILIA PONENTE, 129/C 40133 BOLOGNA BO 2024 16091 12675846259 31-LUG-24 31-AGO-24 2/142 SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI. CIG B17538F479. RUP ING. VINCENZA DADDUZIO. FT. 2/142 SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI. 582,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3087 29-AGO-24 1060103 0 9549610B76 102692 0 1618 NLI 1021 28-AGO-24 2024 512 17-GEN-24 1 DT 71 12-GEN-24 ST033 27059 PARTS & SERVICES 11030881004 11030881004 Via Pollenza, 28 00156 ROMA RM 2024 16899 12718608548 26-LUG-24 06-SET-24 3500/2024/S Targa: BW442ZR - Protocollo: 24124650 del 12/07/2024 Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 15/12/2022 - Impegno n. 61/2023 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 FT. 3500/2024/S MANUTENZIONE AUTO AREA DELLA VALDICECINA - LUGLIO 2024. 78,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3088 29-AGO-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1619 NLI 1020 28-AGO-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 16906 12730068142 31-LUG-24 07-SET-24 PA0000096 TARGA: FA767TC FT. PA0000096 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTO DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA - LUGLIO 2024. 921,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3089 29-AGO-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 1620 NLI 1022 28-AGO-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 16852 12708588623 31-LUG-24 05-SET-24 21/8991 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 21/8990 E 21/8991 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - LUGLIO 2024. 253,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3089 29-AGO-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 1620 NLI 1022 28-AGO-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 16871 12708588680 31-LUG-24 05-SET-24 21/8990 SERVIZIO GONFALONE -GIORNO 13 LUGLIO STRAGE DI AIALE-IMPEGNO N.140 DEL 2024 PERIODO:13/07/2024 FT. 21/8990 E 21/8991 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - LUGLIO 2024. 254,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3090 29-AGO-24 1060103 0 102678 0 1621 NLI 1031 29-AGO-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16922 12795220084 20-AGO-24 20-SET-24 6024012000012311 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 15,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3090 29-AGO-24 1060103 0 102678 0 1621 NLI 1031 29-AGO-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16887 12728996931 07-AGO-24 07-SET-24 6024012000011787 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 25,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3091 29-AGO-24 1070103 0 102970 0 1621 NLI 1031 29-AGO-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16885 12760088589 12-AGO-24 12-SET-24 6024012000011984 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 99,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3091 29-AGO-24 1070103 0 102970 0 1621 NLI 1031 29-AGO-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16936 12801021170 21-AGO-24 21-SET-24 6024012000012346 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 32,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3092 29-AGO-24 1020103 0 101292 0 1621 NLI 1031 29-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16940 12811290171 23-AGO-24 23-SET-24 6024012000012491 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1215,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3092 29-AGO-24 1020103 0 101292 0 1621 NLI 1031 29-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16886 12728998736 07-AGO-24 07-SET-24 6024012000011817 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 11154,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3092 29-AGO-24 1020103 0 101292 0 1621 NLI 1031 29-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16090 12712277507 05-AGO-24 05-SET-24 6024012000011633 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 3739,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3092 29-AGO-24 1020103 0 101292 0 1621 NLI 1031 29-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16938 12801019863 21-AGO-24 21-SET-24 6024012000012401 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 438,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3092 29-AGO-24 1020103 0 101292 0 1621 NLI 1031 29-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16939 12807335058 22-AGO-24 22-SET-24 6024012000012429 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1814,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3092 29-AGO-24 1020103 0 101292 0 1621 NLI 1031 29-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16937 12801020447 21-AGO-24 21-SET-24 6024012000012402 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 285,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3093 29-AGO-24 1020103 0 101292 0 1621 NLI 1031 29-AGO-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16896 12777924202 14-AGO-24 15-SET-24 6024012000012137 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 284,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3094 29-AGO-24 1070803 0 Z673B40AAE 103093 0 1622 NLI 1029 29-AGO-24 2024 28 01-GEN-24 1 DT 718 25-MAG-23 ST032 27259 TIEMME RENT S.R.L. 01805310503 1805310503 Via Volpaia, 13/A Cenaia 56040 CRESPINA PI 2024 16944 12816178407 26-AGO-24 25-SET-24 26/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA DURATA DI 31 MESI, TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI PISA. FT. 26/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI PISA - I SEMESTRE 2024. 1464 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3095 30-AGO-24 1020103 0 Z593B373D6 101338 0 1623 NLI 1032 29-AGO-24 2024 51 01-GEN-24 1 DT 1401 11-OTT-23 ST031 9713 MANUTENCOOP SOC. COOP. DI LAVORO 00444530505 444530505 VIA EMILIA ROMAGNA ZONA IND. GELLO 56025 PONTEDERA PI 2024 16925 12717475664 31-LUG-24 06-SET-24 P-56 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA BENEDETTO CROCE, F. RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA CIG Z593B373D6. FT. P-56 SAL N. 3 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA BENEDETTO CROCE, F. RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA. 11490,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3096 30-AGO-24 1020102 0 Z823ADFA08 101287 0 1624 NLI 1026 28-AGO-24 2024 17 01-GEN-24 1 DT 546 21-APR-23 ST031 14045 NESTI S.R.L. UNIPERSONALE 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2024 16085 12669490861 31-LUG-24 31-AGO-24 839 MATERIALE VARIO FT. 839 FORNITURA LUGLIO 2024 DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 51,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3097 30-AGO-24 1020102 0 B1490FDFE9 101287 0 1625 NLI 1030 29-AGO-24 2024 1492 09-MAG-24 1 DT 671 08-MAG-24 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA ALDO MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 16856 12688384182 31-LUG-24 01-SET-24 25/A FORNITURA DI FERRAMENTA NECESSARIA ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA UO 'EDILIZIA ZONA FUORI PISA': PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. CIG B1490FDFE9. RUP ING. KATIA BERNARDESCHI. FT. 25/A FORNITURA LUGLIO 2024 DI FERRAMENTA NECESSARIA ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA U.O. 'EDILIZIA ZONA FUORI PISA': PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 105,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3099 30-AGO-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 1627 NLI 1034 30-AGO-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 16943 12807468805 23-AGO-24 22-SET-24 7791/00 FORNITURA DI N. 350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II FT. 7791/00 FORNITURA DI N. 10 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE. 36,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3105 02-SET-24 1010203 0 100158 0 1600 DT 1130 21-AGO-24 2024 2154 26-AGO-24 A DT 1130 21-AGO-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2024 16962 19-LUG-24 87 COMP DIVISA PER EVENTO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA - TOSCANA AEROPORTI S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA COMMISSIONI PER IL RILASCIO DEL BIGLIETTO ASSEMBLEARE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA SOCI 2024. 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3106 02-SET-24 1010303 0 101160 0 1645 NLI 1050 04-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 16963 30-AGO-24 94 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3106 02-SET-24 1010303 0 101160 0 1645 NLI 1050 04-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 16964 30-AGO-24 95 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3128 03-SET-24 1060103 0 E57H23001780003 Z993DBD67B 102714 0 1638 NLI 1041 02-SET-24 2024 2086 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 7507 D.G.M. S.R.L. 01311260499 1311260499 VIA LA SALA, 8 ROSIGNANO SOLVAY 57013 ROSIGNANO MARITTIMO LI 2024 16902 12738056223 31-LUG-24 08-SET-24 70PA/2024 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO CUPE57H23001780003 FT. 70PA/2024 SALDO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 3570,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3129 03-SET-24 1060103 0 E57H23001740005 A03D0CE682 102714 0 1640 NLI 1043 02-SET-24 2024 2083 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 7617 SANMINIATESE STRADE S.R.L. 00753100502 753100502 VIA GABRIELE MORENO LOCATELLI, 20 56028 SAN MINIATO PI 2024 16907 12729032957 08-AGO-24 07-SET-24 50 Determinazione n. 1049 del 26/07/2024 - CIG A03D0CE682 CUP E57H23001740005 CUPE57H23001740005 FT. 50 SALDO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 64658,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3130 03-SET-24 1060103 0 E57H23001720003 Z9C3DBEAE6 102714 0 1644 NLI 1045 02-SET-24 2024 2092 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO, 6 Z.I. POMARANCE 56045 POMARANCE PI 2024 16908 12727171175 08-AGO-24 07-SET-24 121 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI CUPE57H23001710003 FT. 121 SALDO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 10977,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3204 04-SET-24 1060103 0 E57H23001860003 A03D0F45DE 102714 0 1650 NLI 1042 02-SET-24 2024 2089 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 18153 GIUSTI LEONETTO S.N.C. 01812450508 1812450508 VIA MARMICETO, 5 OSPEDALETO 56014 PISA PI 2024 16909 12719515283 07-AGO-24 06-SET-24 000022-2024-FE PA A03D0F45DE LQ. FT. SALDO SOMMA URGENZA EVENTI METEO SP 11 COLLINE LEGOLI KM 0+200 KM 19+200 SP 26 S.PIETRO KM 02+600 KM 09+250 SP 41 PECCIOLI KM 0+500 KM 04+00 50478,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3205 04-SET-24 1070503 0 98700910C3 102322 0 1653 NLI 1052 04-SET-24 2024 30 01-GEN-24 1 DT 869 19-GIU-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 16883 12717871533 31-LUG-24 06-SET-24 0002140512 ATTIVITA' STRANIERI - MESE DI LUGLIO 2024 FT. 0002140512 SERVIZIO LUGLIO 2024 PER LA GESTIONE DELL'INTERA PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AFFERENTI ALLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA D.LGS. 285/1992 SULLA STRADA GRANDI COMUNICAZIONI FI-PI-LI E STRADE PROV 2113,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3206 04-SET-24 1060103 0 E57H23001850003 Z6B3DBD6D4 102714 0 1652 NLI 1044 02-SET-24 2024 2088 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 25252 ASSO COSTRUZIONI S.R.L. 01710960509 1710960509 PIAZZA CARRARA, 10 56126 PISA PI 2024 16905 12728571255 08-AGO-24 07-SET-24 FATTPA 34_24 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENT LIQ. FATT. SALDO LAVORI SOMMA URGENZA EVENTI METEO SP 5 FRANCESCA KM 0+050 KM 0+300 14328,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3207 04-SET-24 1070503 0 Z7D3DE8DEE 103077 0 1647 NLI 1051 04-SET-24 2024 437 11-GEN-24 1 DT 51 10-GEN-24 ST013 25805 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. 03182700488 3182700488 Viale Manfredo Fanti, 199 50137 FIRENZE FI 2024 16874 12722212632 05-AGO-24 06-SET-24 395FPI SERVIZIO DI VIGILANZA A MEZZO COLLEGAMENTO IMPIANTO DI ALLARME LIQ. FATT. SERVIZIO DI VIGILANZA A MEZZO COLLEGAMENTO IMPIANTO DI ALLARME - 2 SEMESTRE 2024 805,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3211 05-SET-24 1010103 0 1325 100142 0 1648 NLI 1049 03-SET-24 2024 431 11-GEN-24 DT 30 08-GEN-24 ST002 27608 CERRAI SONDRA CRRSDR64H47A562X 56011 CALCI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE CONSIGLIERA PROV.LE MESI DI MARZO E LUGLIO 2024 49,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 3212 05-SET-24 1010103 0 1325 100142 0 1649 NLI 1048 03-SET-24 2024 430 11-GEN-24 DT 29 07-GEN-24 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LQ. RIMBORSO SPESE USO AUTO TRASFERTE PRESIDENTE - GIUGNO E LUGLIO 2024 237,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 3213 05-SET-24 1010103 0 8332532EEB 100144 0 1661 NLI 1054 04-SET-24 2024 509 30-GEN-24 1 DT 157 29-GEN-24 ST002 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 16869 12670225232 31-LUG-24 30-AGO-24 510 PA Servizio di pulizia straordinaria 1 semestre 2024. Det. 1519/2023. CIG. 8332532EEB LQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE SALE PROVINCIA - PRIMO SEMSTRE 2024 595,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 3214 05-SET-24 1020103 0 Z803B146A8 101338 0 1662 NLI 1055 04-SET-24 2024 801 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 27472 FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 05599730487 5599730487 VIALE KENNEDY, 123 50038 SCARPERIA FI 2024 16900 12753883319 31-LUG-24 11-SET-24 724/F PRESTAZIONI AGGIUNTIVE NEL RIMONTAGGIO COMPATTABILI C/O COMPLESSO MARCHESI FT. 724/F SALDO 'EX BIBLIOTECA PROVINCIALE COMPLESSO MARCHESI PISA - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI SOPPALCO METALLICO E SCAFFALI FISSI; SMONTAGGIO, ACCATASTAMENTO E RIMONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI'. 13651,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3215 05-SET-24 1020103 0 Z803B146A8 101338 0 1662 NLI 1055 04-SET-24 2024 1706 14-GIU-24 1 DT 840 14-GIU-24 ST031 27472 FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 05599730487 5599730487 VIALE KENNEDY, 123 50038 SCARPERIA FI 2024 16900 12753883319 31-LUG-24 11-SET-24 724/F PRESTAZIONI AGGIUNTIVE NEL RIMONTAGGIO COMPATTABILI C/O COMPLESSO MARCHESI FT. 724/F SALDO 'EX BIBLIOTECA PROVINCIALE COMPLESSO MARCHESI PISA - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI SOPPALCO METALLICO E SCAFFALI FISSI; SMONTAGGIO, ACCATASTAMENTO E RIMONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI'. 3172 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3216 05-SET-24 1070503 0 9408266AB4 102322 0 1646 NLI 1053 04-SET-24 2024 122 01-GEN-24 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 16882 12717871536 31-LUG-24 06-SET-24 0002140511 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI LUGLIO 2024 + SERVIZIO INTEGRATIVO PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI LUGLIO 2024 LIQ. FATT. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO GESTIONE CONTENZIOSO VERBALI CDS FIPILI E STRADE PROV.LI - LUGLIO 2024 6679,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3217 05-SET-24 1060102 0 B189AB0907 102645 0 1668 NLI 1057 04-SET-24 2024 1716 20-GIU-24 1 DT 870 20-GIU-24 ST033 18436 RVF DI BITOZZI S.R.L. 01938500509 1938500509 VIA DI MIEMO, 9 LA STERZA 56030 TERRICCIOLA PI 2024 16942 12734850466 31-LUG-24 08-SET-24 23 PA FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA START (N. 018922/2024) SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2- EST - RUP EDI PARDINI CIG B189AB0907 FT. 23 PA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2 EST. 4875,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3218 05-SET-24 1020103 0 101292 0 1665 NLI 1058 05-SET-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 16893 12774044575 13-AGO-24 14-SET-24 BOLLETTE202400342745 BOLLETTE20240000000000342745B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI ITC NICCOLINI VOLTERRA, ISA CARDUCCI VOLTERRA E LICEO CARDUCCI VOLTERRA 399,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3218 05-SET-24 1020103 0 101292 0 1665 NLI 1058 05-SET-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 16895 12774044685 13-AGO-24 14-SET-24 BOLLETTE202400342744 BOLLETTE20240000000000342744B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI ITC NICCOLINI VOLTERRA, ISA CARDUCCI VOLTERRA E LICEO CARDUCCI VOLTERRA 386,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3218 05-SET-24 1020103 0 101292 0 1665 NLI 1058 05-SET-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 16894 12774044446 13-AGO-24 14-SET-24 BOLLETTE202400342746 BOLLETTE20240000000000342746B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI ITC NICCOLINI VOLTERRA, ISA CARDUCCI VOLTERRA E LICEO CARDUCCI VOLTERRA 707,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3219 05-SET-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1669 NLI 1059 05-SET-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 16951 12828857502 27-AGO-24 27-SET-24 824500256126 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-31.07.2024 kWh 5186 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1801,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3220 05-SET-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 1669 NLI 1059 05-SET-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 16951 12828857502 27-AGO-24 27-SET-24 824500256126 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-31.07.2024 kWh 5186 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 170,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3221 05-SET-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 1669 NLI 1059 05-SET-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 16951 12828857502 27-AGO-24 27-SET-24 824500256126 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-31.07.2024 kWh 5186 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 212,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3222 05-SET-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1669 NLI 1059 05-SET-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 16951 12828857502 27-AGO-24 27-SET-24 824500256126 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-31.07.2024 kWh 5186 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 100,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3223 05-SET-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1669 NLI 1059 05-SET-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 16952 12828851461 27-AGO-24 27-SET-24 824500261621 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.07.2024 kWh 6177 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2768,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3224 09-SET-24 1020102 0 ZEA3BA4AD1 101287 0 1670 NLI 1060 05-SET-24 2024 785 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 28164 IDROTIRRENA COMMERCIALE S.R.L. 01918390467 1918390467 Via di Vorno, 4 GUAMO 55060 CAPANNORI LU 2024 16858 12715221897 31-LUG-24 06-SET-24 4712/24 MATERIALE VARIO LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE 60,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3225 09-SET-24 1010203 0 B2ED7B4F73 100540 0 1672 NLI 1062 06-SET-24 2024 2234 05-SET-24 DT 1192 04-SET-24 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQ. CANONE ANNUO UTENZA INFORMATICA GIURIDICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CED PER AVVOCATURA 671,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 3226 09-SET-24 1020102 0 B1B5EC8F68 101287 0 1673 NLI 1063 06-SET-24 2024 1665 11-GIU-24 1 DT 814 11-GIU-24 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. S.R.L. 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2024 16929 12733664190 31-LUG-24 08-SET-24 5/36 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ALLA DITTA GRANDOLI TROVATO E C. SRL. CIG B1B5EC8F68. RUP ING. V. VANNUCCI. LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA SUD 360,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3227 09-SET-24 1070203 0 102974 0 1659 DT 1182 04-SET-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3228 09-SET-24 1070203 0 102974 0 1660 DT 1183 04-SET-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3229 09-SET-24 1070203 0 102974 0 1663 DT 1184 04-SET-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 1,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3230 09-SET-24 1070203 0 102974 0 1664 DT 1185 04-SET-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3231 09-SET-24 1070203 0 102974 0 1666 DT 1186 04-SET-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3232 09-SET-24 1070203 0 102974 0 1667 DT 1187 04-SET-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3234 09-SET-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 1674 NLI 1061 06-SET-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 16948 12828278874 27-AGO-24 27-SET-24 FE000120240002809384 FE000120240000000002809384B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FE000120240002809384) LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - LUGLIO 2024 114,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 3235 09-SET-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 1674 NLI 1061 06-SET-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 16949 12828691568 27-AGO-24 27-SET-24 FE000120240002809192 FE000120240000000002809192B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FE000120240002809192) LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - LUGLIO 2024 4465,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 3236 09-SET-24 1020102 0 B1BEEB7686 101287 0 1675 NLI 1064 09-SET-24 2024 1666 11-GIU-24 1 DT 815 11-GIU-24 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. S.N.C. 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2024 16932 12735618950 31-LUG-24 08-SET-24 6/34 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI VOLTERRA E POMARANCE, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ALLA DITTA SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA & C. S.N.C. CIG B1BEEB7686. RUP ING. V. VANNUCCI. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED IST.LI VOLTERRA E POMARANCE 487,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3237 09-SET-24 1020102 0 Z073B352F3 101287 0 1676 NLI 1065 09-SET-24 2024 784 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. S.N.C. 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2024 16933 12735620862 31-LUG-24 08-SET-24 6/35 ZEB36F2A36 LIQ. FATT. FORNITURA FERRAMENTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI ZONA SUD, VOLTERRA E POMARANCE 45,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3238 10-SET-24 1060103 0 B1148BFC21 102690 0 1678 NLI 1066 09-SET-24 2024 1640 30-MAG-24 1 DT 776 30-MAG-24 ST033 7213 GUAN DI GUZZARRI JIMMI E C. S.N.C. 01487090506 1487090506 PODERE LE FONTI, 35 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI 2024 16950 12784434250 19-AGO-24 18-SET-24 FTE-61 SERVIZIO: GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA 2 EST - ZONA 6 CANTONI 11-12 - ANNO 2024' CIG B1148BFC21 RUP GEOM. EDI PARDINI. LIQ. FATT. 1 SAL GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI AREA 2 EST - ZONA 6 CANTONI 11-12 - ANNO 2024 55654,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3239 10-SET-24 1060103 0 B1148BFC21 102690 0 1678 NLI 1066 09-SET-24 2024 1640 30-MAG-24 1 DT 776 30-MAG-24 ST033 7213 GUAN DI GUZZARRI JIMMI E C. S.N.C. 01487090506 1487090506 PODERE LE FONTI, 35 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI 2024 16950 12784434250 19-AGO-24 18-SET-24 FTE-61 SERVIZIO: GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA 2 EST - ZONA 6 CANTONI 11-12 - ANNO 2024' CIG B1148BFC21 RUP GEOM. EDI PARDINI. LIQ. FATT. 1 SAL GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI AREA 2 EST - ZONA 6 CANTONI 11-12 - ANNO 2024 32500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3242 11-SET-24 1020103 0 101336 0 1685 DT 1216 10-SET-24 2024 2241 10-SET-24 DT 1216 10-SET-24 ST031 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI LQ. SEGNALAZIONE CERTIF. TAGLIO N.11 PIANTE INTERNO RESEDE SCOL. E REIMPIANTO 4/5 ALBERI LECCIO IIS SANTONI SEZ. DIST. GAMBACORTI V. POSSENTI 20 PISA 150 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3254 11-SET-24 1070503 0 1332 102962 0 1689 NLI 1076 11-SET-24 2024 529 18-GEN-24 A DT 96 17-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 17889 06-SET-24 96 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 1,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2024 3255 12-SET-24 1060103 0 E57H23001880003 Z4B3DBD802 102714 0 1690 NLI 1071 11-SET-24 2024 2091 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2024 16912 12771559243 12-AGO-24 13-SET-24 35 E57H23001720003 LIQ. FATT. SALDO SOMME URGENZE INTERVENTI SP N. 42 TERRICCIOLA KM 04+300 TERRICCIOLA 05+600 MOVIMENTI FRANOSI 10089,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3256 12-SET-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1632 NLI 1037 30-AGO-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 16946 12795607214 21-AGO-24 20-SET-24 518 PA Servizio di pulizia dei locali siti in Via Betti. Det.1107 del 31/07/2023. CIG.8332532EEB. LQ. FATT. SERVIZIO PULIZIA SEDI PROVINCIA - MESE DI LUGLIO 2024 185,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 3256 12-SET-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1632 NLI 1037 30-AGO-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 16868 12670228661 31-LUG-24 31-AGO-24 471 PA Servizio di pulizia dei locali magazzino Santa Croce . Det.1519 del 02/11/2023. CIG.8332532EEB. LQ. FATT. SERVIZIO PULIZIA SEDI PROVINCIA - MESE DI LUGLIO 2024 103,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 3256 12-SET-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1632 NLI 1037 30-AGO-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 16947 12795607244 21-AGO-24 20-SET-24 523 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 LQ. FATT. SERVIZIO PULIZIA SEDI PROVINCIA - MESE DI LUGLIO 2024 7090,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 3257 12-SET-24 1060103 0 E57H23001750003 Z6F3DBD5F2 102714 0 1693 NLI 1069 11-SET-24 2024 2084 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 24863 B.S.S. SRL 02079250466 2079250466 VIA AURELIA NORD, 25/27 55045 PIETRASANTA LU 2024 16915 12734903038 09-AGO-24 08-SET-24 FPA 10/24 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI LIQ. FATT. SALDO INTERVENTI SOMMA URGENZA SP N.8 DELLA VALDINIEVOLE SP N.70 BRETELLA DEL CUOIO 13902,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3258 12-SET-24 1020103 0 B17D6D7AAA 101338 0 1695 NLI 1067 10-SET-24 2024 1547 20-MAG-24 1 DT 730 17-MAG-24 ST031 14716 GL. IMPIANTI S.R.L. 00762900504 762900504 VIA A. MODIGLIANI, 12 56010 VICOPISANO PI 2024 16898 12759194923 13-AGO-24 12-SET-24 371 REVISIONE GRUPPO ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO PESENTI DI CASCINA LQ. FATT. REVISIONE GRUPPO ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO PESENTI DI CASCINA 4758 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 3259 12-SET-24 1060103 0 E57H23001730003 ZC43DBD553 102714 0 1697 NLI 1073 11-SET-24 2024 2082 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2024 16914 12771565207 12-AGO-24 13-SET-24 34 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI. LIQ. FATT. SALDO SOMME URGENZE SP 8 DELLA VALDINIEVOLE SP 34CASTELFRANCO-STAFFOLI SP DI ORENTANO SP 3 BIENTINA-ALTOPASCIO 25914,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3260 12-SET-24 1060103 0 E57H23001790003 A03D0EE0EC 102714 0 1698 NLI 1077 11-SET-24 2024 2087 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2024 16913 12771576341 12-AGO-24 13-SET-24 33 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI LIQUIDAZIONE FATTURA SOMME URGENZE SP N.34 CASTELFRANCO-STAFFOLI KM 03+080 29279,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3261 12-SET-24 1060103 0 E57H23001870003 Z1E3DBD7A5 102714 0 1699 NLI 1072 11-SET-24 2024 2090 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 13728 PARRI COSTRUZIONI S.R.L. 01712790508 1712790508 VIA VOLTERRANA, 447/A 56030 TERRICCIOLA PI 2024 16921 12769544022 14-AGO-24 13-SET-24 28/PA LIQ. -0,01 COME DA ATTO DOL 2605/24 PLATANIA LIQ. FATT. SOMME URGENZE SP 13 COMMERCIO KM 0+900 PONSACCO KM 09+270 CASCIANA T. SP 48 MONTEVASO KM 01+250 CASCIANA T. KM 08+600 CHIANNI 24601,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3262 12-SET-24 1060103 0 E57H23001680003 Z2F3DBCA94 102714 0 1700 NLI 1079 11-SET-24 2024 2078 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 27928 VERDE VITALE S.R.L. 02394580506 2394580506 Via Val di Conella, 8 56043 FAUGLIA PI 2024 16911 12734555696 09-AGO-24 08-SET-24 18 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA LQ. FT. SALDO SOMME URGENZE SP 31 CUCIGLIANA-LORENZANA KM16+200 KM 17+00 SP21 TORA KM 06+050 SP 43 ORCIANO KM 0+150 KM 1+100 SP 43 GREPPIOLI KM 0+00 28518 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3263 12-SET-24 1060103 0 E57H23001760003 A03D0DE3B7 102714 0 1701 NLI 1080 11-SET-24 2024 2072 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 5430 MOGANO S.R.L. 01331130508 1331130508 VIA E. FERMI, 9/C 56031 BIENTINA PI 2024 16934 12727842396 07-AGO-24 07-SET-24 32 - 24 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI LQ. FATT. SALDO SOMME URGENZE SP N.25 VICOPISANO S,MARIA A MONTE SP 36 PALAIESE SP 44 S.CROCE PONTE A EGOLA 106703,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3264 12-SET-24 1060103 0 E57H23001990003 ZF93DBD7D8 102714 0 1703 NLI 1074 11-SET-24 2024 2094 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 13728 PARRI COSTRUZIONI S.R.L. 01712790508 1712790508 VIA VOLTERRANA, 447/A 56030 TERRICCIOLA PI 2024 16920 12769513633 14-AGO-24 13-SET-24 27/PA ZF93DBD7D8-E57H23001880003 LIQ. FATT. SOMME URGENZE SP 42 TERRICCIOLA KM 04+780 MOVIMENTO FRANOSO 19482,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3265 12-SET-24 1060103 0 E57H23001710003 ZF83DBEB2F 102714 0 1692 NLI 1070 11-SET-24 2024 2093 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 7213 GUAN DI GUZZARRI JIMMI E C. S.N.C. 01487090506 1487090506 PODERE LE FONTI, 35 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI 2024 16910 12784391878 19-AGO-24 18-SET-24 FTE-60 ZF83DEBEBF-E57H23001800003 LQ. FATT. SALDO MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATE SP AREA 2 EST ZONA 6 10246,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3266 12-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23032 COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA 80062710373 VIA GRIMANDI, 1 40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO COD. CBILL 120B1 COD.AVV. 3000 8242 3500 0009 57 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3267 13-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18621 COMUNE DI CESENA 00143280402 143280402 47023 CESENA FO COD. CBILL 415Q3 COD.AVV. 3030 2412 4275 0012 90 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 16,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3268 13-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27256 COMUNE DI FOLGARIA 00323920223 COD. CBILL 3H764 COD.AVV. 3020 0000 0000 2982 89 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3269 13-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28189 COMUNE DI LIVINNALONGO DEL COL DI LANA 00144460250 COD. CBILL 0704X COD.AVV. 3010 0000 0000 4326 91 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3270 13-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20016 COMUNE DI VINCI 01916730482 1916730482 VIA R. FUCINI, 7/A 50059 VINCI FI COD. CBILL ALTVD COD.AVV. 3003 9242 2200 0001 85 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 103,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3271 13-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26881 COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 80005430931 33080 PRATA DI PORDENONE PN LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3272 13-SET-24 1060103 0 E57H23001700003 A03D0B51E2 102714 0 1705 NLI 1078 11-SET-24 2024 2079 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 27952 FRATELLI TABANI S.R.L. 01562490472 1562490472 VIA GUIDO ROSSA, 12 51037 MONTALE PT 2024 16923 12734740866 09-AGO-24 08-SET-24 107 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI LIQ. FATT. SALDO SOMME URGENZESP 46 PERIGNANO LARI CASCIANA ALTA KM 04+200 RIPRISTINO LANTERNA SEMAFORICA 37218 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3273 13-SET-24 1060103 0 E57H23001650003 ZA23DBCD24 102714 0 1706 NLI 1081 12-SET-24 2024 2071 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 9286 THERMOS HABITAT S.R.L. 01213270505 1213270505 VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 30 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI 2024 16919 12752544427 09-AGO-24 11-SET-24 2024 117/E ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI. LIQ. FATT. SALDO SOMME URGENZE SP 48 SP 33 SP 57 SP 329 SP 18 SP 20 E SP 13 7286,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3275 13-SET-24 1010203 0 8821977DB6 100605 0 1711 NLI 1082 13-SET-24 2024 1923 17-LUG-24 1 DT 1001 17-LUG-24 ST012 26371 DEDA NEXT S.R.L. 03188950103 1727860221 Via di Spini, 50 38121 TRENTO TN 2024 17882 12460292116 30-GIU-24 01-AGO-24 3016001824 IMP.28/2021 LIQ. FATT. FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DI PROCEDIMENTI, MODULI E ISTANZE ON LINE 3050 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23207 COMUNE DI ABBIATEGRASSO 01310880156 1310880156 P.zza Marconi, 1 20081 ABBIATEGRASSO MI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21124 COMUNE DI BARICELLA 01042180370 VIA ROMA, 76 40052 BARICELLA BO LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21018 COMUNE DI BRESCIA 761890177 P.ZZA DELLA LOGGIA, 1 25100 BRESCIA BS LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 54,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23079 COMUNE DI BUDONI 152340915 P.ZZA GIUBILEO 08020 BUDONI NU LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21975 COMUNE DI BUDRIO 00469720379 P.ZZA FILOPANTI, 11 40054 BUDRIO BO LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 9,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20847 COMUNE DI CAGLIARI 00147990923 VIA ROMA, 145 09100 CAGLIARI CA LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20348 COMUNE DI CAIVANO 01144820634 PIAZZA C. BATTISTI, 1 80023 CAIVANO NA LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17966 COMUNE DI CAMPI BISENZIO 80016750483 421110487 PIAZZA DANTE 36 50013 CAMPI BISENZIO FI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8272 COMUNE DI MODENA 00221940364 221940364 VIA SCUDARI, 20 41100 MODENA MO LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22376 COMUNE DI MONDOVI' 00248770042 CORSO STATUTO, 13 12084 MONDOVI' CN LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27977 COMUNE DI SALARA 00200810299 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18744 COMUNE DI SINALUNGA 81001930528 PIAZZA GARIBALDI,43 53048 SINALUNGA SI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3276 16-SET-24 1070503 0 103077 0 1691 NLI 1075 11-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 46/2024 12,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3277 16-SET-24 1050103 0 102536 0 1718 NLI 996 14-AGO-24 2024 952 12-MAR-24 DT 380 12-MAR-24 ST032 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Quota di competenza della Provincia di Pisa per il potenziamento, mediante inserimento di 2 corse, della linea 500, servizi di TPL del lotto unico regionale, dal 19/02/2024 al 10/06/2024. 1515,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3278 16-SET-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 1674 NLI 1061 06-SET-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 16949 12828691568 27-AGO-24 27-SET-24 FE000120240002809192 FE000120240000000002809192B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FE000120240002809192) LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - LUGLIO 2024 88,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 3279 16-SET-24 1060103 0 A0088A2195 102678 0 1674 NLI 1061 06-SET-24 2024 806 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 16949 12828691568 27-AGO-24 27-SET-24 FE000120240002809192 FE000120240000000002809192B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FE000120240002809192) LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - LUGLIO 2024 12,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 3280 16-SET-24 1070103 0 A0088A2195 102970 0 1674 NLI 1061 06-SET-24 2024 810 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 16949 12828691568 27-AGO-24 27-SET-24 FE000120240002809192 FE000120240000000002809192B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale (FE000120240002809192) LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - LUGLIO 2024 5,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 3282 16-SET-24 1070503 19 102060 0 1721 NLI 1087 16-SET-24 2024 2271 13-SET-24 DT 1229 13-SET-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SETTEMBRE 2024 (RIMBORSO VIAGGI) 44,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 3310 17-SET-24 1010203 0 B08F377BA6 100540 0 1725 NLI 1088 16-SET-24 2024 836 28-FEB-24 1 DT 310 27-FEB-24 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 15892 12629526938 11-LUG-24 24-AGO-24 0005953397 FORNITURA DI LIBRI FT. 0005953397 ACQUISTO 'GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE 2024'. 89,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 3312 17-SET-24 1010302 0 B08F377BA6 100715 0 1725 NLI 1088 16-SET-24 2024 837 28-FEB-24 1 DT 310 27-FEB-24 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 15892 12629526938 11-LUG-24 24-AGO-24 0005953397 FORNITURA DI LIBRI FT. 0005953397 ACQUISTO 'GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE 2024'. 250,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3358 17-SET-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 1717 NLI 1084 13-SET-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 16953 12818287857 26-AGO-24 25-SET-24 1024213461 30006404-018 LIQUIDAZIONE FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (SANZIONI) 35,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3359 17-SET-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1717 NLI 1084 13-SET-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 16953 12818287857 26-AGO-24 25-SET-24 1024213461 30006404-018 LIQUIDAZIONE FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (AFF.GEN. RIS.UM.PRESID.GARE TECN.INF. URB. PARTECIP.PATRIMONIO) 22,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3360 17-SET-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 1717 NLI 1084 13-SET-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 16953 12818287857 26-AGO-24 25-SET-24 1024213461 30006404-018 LIQUIDAZIONE FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (VIABILITA') 18,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3361 17-SET-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 1717 NLI 1084 13-SET-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 16953 12818287857 26-AGO-24 25-SET-24 1024213461 30006404-018 LIQUIDAZIONE FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (CONCESSIONI) 5,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3362 17-SET-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1717 NLI 1084 13-SET-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 16954 12818291597 26-AGO-24 25-SET-24 3240292059 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2024 (AFF.GEN. RIS.UM.PRESID.GARE TECN.INF. URB. PARTECIP.PATRIMONIO) 144,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3363 18-SET-24 1020103 0 101361 0 1733 NLI 1089 17-SET-24 2024 1394 29-APR-24 DT 609 29-APR-24 ST031 1493 LICEO ARTISTICO 'F. RUSSOLI' DI PISA E CASCINA 80005850500 VIA SAN FREDIANO, 13 56126 PISA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORNITURA ARREDI LICEO C/O POLITEAMA CASCINA CONV. REG. GEN. 133/2022 10899,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3364 18-SET-24 1010203 0 100635 0 1723 DT 1241 16-SET-24 2024 2289 16-SET-24 DT 1241 16-SET-24 ST013 23884 ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 97104250580 VIA DEL CORSO, 476 00186 ROMA RM (COD. CBILL 846M7 COD.AVV. 3011 1112 4000 1948 66) LIQ. CONTRIBUTO ANNO 2024 ATTIVITA' NEGOZIALE E ASSISTENZA ART. 46 C. 8 E 9 DLGS. 165/2001 663 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 3366 19-SET-24 1010103 0 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA SETTEMBRE 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15667 COMUNE DI GENOVA 00856930102 856930102 VIA ILVA, 3 16100 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 80,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27969 COMUNE DI GHISALBA 00709980163 709980163 24050 GHISALBA BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20027 COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 02777620580 PIAZZA MATTEOTTI, 20 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 231,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28206 COMUNE DI INTROBIO 83006970137 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24194 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO 82002270534 58012 ISOLA DEL GIGLIO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24510 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 457160232 Via Vittorio Veneto 4 37063 ISOLA DELLA SCALA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27923 COMUNE DI LACCHIARELLA 80094250158 20084 LACCHIARELLA MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1012 COMUNE DI LAJATICO 00320160500 32016500 56030 LAJATICO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24237 COMUNE DI LAMPORECCHIO 300620473 51035 LAMPORECCHIO PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20494 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 00336160908 VIALE DANTE, 28 LOIRI (OT) 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO OT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 118,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20524 COMUNE DI MACERATA 80001650433 PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 62100 MACERATA MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27982 COMUNE DI MARANO PRINCIPATO 00376350781 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22500 COMUNE DI MARTINSICURO 82001180676 82001180676 VIA A. MORO, 32/A 64014 MARTINSICURO TE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 30,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 113,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23226 COMUNE DI MASSA E COZZILE 00356350470 356350470 VIA VANGILE, 1 51010 MASSA E COZZILE PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28207 COMUNE DI MASSANZAGO 80009530280 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20534 COMUNE DI MASSAROSA 168660462 PIAZZA TADDEI, 12 55054 MASSAROSA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 219,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24456 COMUNE DI MATELICA 00033120437 33120437 Piazza Enrico Mattei, 1 62024 MATELICA MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 58,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23434 COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO 80020380657 P.ZZA IMPERIO, 6 84085 MERCATO SAN SEVERINO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27250 COMUNE DI MERCATO SARACENO 00738210400 47025 MERCATO SARACENO FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21729 COMUNE DI MISILMERI 86000450824 P.ZZA COMITATO, 26 90036 MISILMERI PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27869 COMUNE DI MODIGLIANA 80002730408 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 46,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20526 COMUNE DI MONTECOMPATRI 01219790589 PIAZZA DEL MERCATO, 1 00040 MONTECOMPATRI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20093 COMUNE DI MONTECARLO 00197620461 197620461 VIA ROMA, 56 55015 MONTECARLO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19663 COMUNE DI MONTECATINI TERME 00181660473 VIALE VERDI, 46 51016 MONTECATINI TERME PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 254,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19252 COMUNE DI MONTEMURLO 00584640486 238960975 VIA MONTALESE, 472/474 59013 MONTEMURLO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 30,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3368 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1740 NLI 1090 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25221 COMUNE DI MONTERENZIO 80013710373 40050 MONTERENZIO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 49/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3371 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1744 NLI 1091 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23548 COMUNE DI AYAS 00106960073 106960073 Route Barmasc Antagnod 11020 AYAS AO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21565 COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO 88000230784 529360786 VIA G. AMENDOLA, 1 87011 CASSANO ALLO IONIO CS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20145 COMUNE DI CASSANO D'ADDA 03674570159 3674570159 PZA MATTEOTTI, 1 20062 CASSANO D'ADDA MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28208 COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 00878940725 70020 CASSANO DELLE MURGE BA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24450 COMUNE DI CASTELLARANO 00718920358 80014590352 42014 CASTELLARANO RE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 16,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21196 COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA 00115020117 VIA VITTORIO VENETO, 2 19030 CASTELNUOVO MAGRA SP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19250 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 00117100537 117100537 STRADA PROV. DEL PADULE, 3 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27187 COMUNE DI CAVE 02078610587 1029041009 00033 CAVE RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25770 COMUNE DI CISLAGO 00308220128 308220128 21040 CISLAGO VA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18518 COMUNE DI COLLEFERRO 02850240587 2850240587 P.ZZA ITALIA 1 00034 COLLEFERRO RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15118 COMUNE DI COLLESALVETTI 00285400495 112340492 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 57014 COLLESALVETTI LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28209 COMUNE DI COLOGNA VENETA 00234140234 37044 COLOGNA VENETA VR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28210 COMUNE DI CORTINO 80004350676 64040 CORTINO TE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18770 COMUNE DI CORTONA 00137520516 PIAZZA DELLA REPUBBLICA,13 52044 CORTONA AR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20623 COMUNE DI CUPELLO 83000250692 CORSO MAZZINI, 1 66051 CUPELLO CH RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23020 COMUNE DI DICOMANO 80013190485 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 3 50062 DICOMANO FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21733 COMUNE DI ERBA 00430660134 P.ZZA PREPOSITURALE, 1 22036 ERBA CO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23907 COMUNE DI FAVIGNANA 80003750819 91023 FAVIGNANA TP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24507 COMUNE DI FIESOLE 1252310485 Piazza Mino, 24/26 50014 FIESOLE FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22773 COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA 00115070336 115070336 P.ZZALE SAN GIOVANNI, 2 29017 FIORENZUOLA D'ARDA PC RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13817 COMUNE DI FIRENZE PALAZZO VECCHIO 01307110484 1307110484 P.ZZA DELLA SIGNORIA 50122 FIRENZE FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 2412,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20138 COMUNE DI FIUMICINO 97086740582 VIA PORTUENSE, 2498 00054 FIUMICINO RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18769 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 80000450512 PIAZZA NENCETTI, 4 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20058 COMUNE DI FORLI 00606620409 606620409 PIAZZA SAFFI, 8 47121 FORLI' FO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28211 COMUNE DI FRANCOFONTE 82001050895 96015 FRANCOFONTE SR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27689 COMUNE DI GALLIERA 01040680371 529921207 40015 GALLIERA BO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27901 COMUNE DI GAVOI 80005190915 08020 GAVOI NU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3372 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1746 NLI 1092 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17970 COMUNE DI GAVORRANO 00100750538 100750538 PIAZZA B. BUOZZI, 16 58023 GAVORRANO GR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3375 19-SET-24 1070503 0 103077 0 1744 NLI 1091 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22104 COMUNE DI BRUGNERA 80005350931 VIA VARDA, 2 33070 BRUGNERA PN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3376 19-SET-24 1010503 0 100891 0 1748 NLI 1096 19-SET-24 2024 2235 05-SET-24 DT 1193 04-SET-24 ST036 14013 CONDOMINIO VIA PASCOLI, 8 - VIA TURATI, 6/14 80009250509 56125 PISA PI SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024 COMPRENSIVE DEI SALDI RISULTANTI DAI BILANCI CONSUNTIVI RELATIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'CALDAIE E CANNA FUMARIA' E 'FACCIATE'. 36191,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22068 COMUNE DI ACERRA 80103960631 VIALE DELLA DEMOCRAZIA, 21 80011 ACERRA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 45,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20941 COMUNE DI ALBA ADRIATICA 00285510673 VIA CESARE BATTISTI 24 64011 ALBA ADRIATICA TE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24079 COMUNE DI ALGHERO 00249350901 249350901 Piazza Porta Terra, 9 07041 ALGHERO SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 9447 COMUNE DI ALTOPASCIO 00197110463 197110463 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 55011 ALTOPASCIO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19241 COMUNE DI ANAGNI 00104250600 PZA CAVOUR 03012 ANAGNI FR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20542 COMUNE DI ARCOLA 80004690113 PIAZZA MUCCINI, 1 19021 ARCOLA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 34,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21259 COMUNE DI ARDEA 80108730583 VIA GARIBALDI, 5 00040 ARDEA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 188,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27311 COMUNE DI ARZERGRANDE 80008830285 35020 ARZERGRANDE PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28212 COMUNE DI ATTIGLIANO 00179490552 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21898 COMUNE DI AULLA 81003750452 P.zza Gramsci, 1 54011 AULLA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22769 COMUNE DI AVEZZANO 81002910669 81002910669 p.zza della repubblica, 8 67051 AVEZZANO AQ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 11,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21547 COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 00211170469 VIA UMBERTO I, 103 55022 BAGNI DI LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20492 COMUNE DI BARI 80015010723 VIA ABATE GIMMA, 179 70121 BARI BA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18768 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 168480242 VIA MATTEOTTI, 39 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22382 COMUNE DI BEVILACQUA 82001750239 82001750239 37040 BEVILACQUA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19800 COMUNE DI BIBBONA 00286130497 286130497 PZA C. COLOMBO, 1 57020 BIBBONA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 27,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28213 COMUNE DI BIBIANA 02089080010 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 8,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21974 COMUNE DI BIELLA 00221900020 221900020 VIA BATTISTERO, 4 13051 BIELLA BI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19987 COMUNE DI BORGO A MOZZANO 80003890466 VIA UMBERTO I, 100 55023 BORGO A MOZZANO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18619 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 01017000488 1017000488 PIAZZA DANTE 3 50032 BORGO SAN LORENZO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23078 COMUNE DI BRACIGLIANO 00543740658 543740658 VIA C. PISACANE, 1 84082 BRACIGLIANO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 18,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20652 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO 00224000125 VIA FRATELLI D'ITALIA, 12 21052 BUSTO ARSIZIO VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 10,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26957 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 00221730120 21010 CARDANO AL CAMPO VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 11833 COMUNE DI CARPI 00184280360 VIA PERUZZI N. 2 41012 CARPI MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 31,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3377 19-SET-24 1070503 0 103077 0 177 DT 128 24-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 47/2024 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22657 COMUNE DI MONTEROTONDO 80140110588 PIAZZA MARCONI, 4 00015 MONTEROTONDO RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15117 COMUNE DI MONTESPERTOLI 1175300480 PIAZZA DEL POPOLO, 1 50025 MONTESPERTOLI FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24657 COMUNE DI NOCERA INFERIORE 00221880651 221880651 84014 NOCERA INFERIORE SA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 76,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23335 COMUNE DI ORISTANO 52090958 P.ZZA E. D'ARBOREA, 44 09170 ORISTANO OR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27090 COMUNE DI OROSEI 00134670918 08028 OROSEI NU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28214 COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE 82001950284 1086310289 35040 PIACENZA D'ADIGE PD RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21948 COMUNE DI PIOVE DI SACCO 80009770282 P.ZZA MATTEOTTI, 4 35028 PIOVE DI SACCO PD RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 89,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28215 COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 80005630290 234200293 45030 PONTECCHIO POLESINE RO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28216 COMUNE DI PONTOGLIO 00692230170 575200985 25037 PONTOGLIO BS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24140 COMUNE DI PONTREMOLI 81009170457 54027 PONTREMOLI MS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28217 COMUNE DI PREDOSA 00389860065 15077 PREDOSA AL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 269,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20931 COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA 00622580165 P.ZZA G. LONGHI , 5 24028 ROMANO DI LOMBARDIA BG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 77,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20649 COMUNE DI SAN GIMIGNANO 00102500527 102500527 PIAZZA DUOMO, 2 53037 SAN GIMIGNANO SI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21178 COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA 00453970873 P.ZZA EUROPA 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19665 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 00160360517 VIA C. BATTISTI, 1 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 8,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 22,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 807 COMUNE DI SAN MINIATO 82000250504 198540502 VIA VITTIME DEL DUOMO, 6/8 56027 SAN MINIATO PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 210,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3379 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 799 COMUNE DI SANTA LUCE 00345510507 345510507 P.ZZA RIMEMBRANZA, 19 56040 SANTA LUCE PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3380 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 14002 COMUNE DI ROVERETO 00125390229 125390229 PIAZZA PODESTA' N. 11 ROVERETO 38068 ROVERETO TN AVVISO PAGOPA N. 302042490000295085 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF38150/24. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3381 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1751 NLI 1093 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28218 COMUNE DI SANTA CRISTINA VALGARDENA 00415100213 39047 SANTA CRISTINA VALGARDENA BZ RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3382 20-SET-24 1070502 0 102834 0 1750 NLI 1098 19-SET-24 2024 90 01-GEN-24 1 DT 1794 18-DIC-23 ST013 26633 C.C.I.A.A. DELLA TOSCANA NORD-OVEST 02627810464 2627810464 VIA LEONIDA REPACI, 16 55049 VIAREGGIO LU 2024 23873 12905522149 09-SET-24 09-OTT-24 2024/FESP-38 Rinnovo Smartcard SLVCHR76D55G843X LIQUIDAZIONE RINNOVO SMART CARD SALVADORI C. 12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 3383 20-SET-24 1020103 0 101361 0 1754 NLI 1097 19-SET-24 2024 2175 03-SET-24 DT 1173 02-SET-24 ST031 24038 I.I.S. 'GALILEI-PACINOTTI' DI PISA 93089150507 VIA BENEDETTO CROCE, 32-34 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO NUOVI CONDIZIONATORI CONVENZIONE REG. GEN. 170/2022 1512,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21796 COMUNE DI SANREMO 00253750087 CORSO CAVVALLOTTI, 59 18038 SAN REMO IM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27126 COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 00242770238 37010 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23218 COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE 82007270638 P.ZZA DELLA LIBERTA' 80057 SANT'ANTONIO ABATE NA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 20,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23167 COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 01219190400 1219190400 P.ZZA GARGANELLI, 1 47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20678 COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE 81001350446 PIAZZA MATTEOTTI, 4 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) 63811 SANT'ELPIDIO A MARE AP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24851 COMUNE DI SANTA FIORA 80004210532 Piazza Garibaldi, 25 58037 SANTA FIORA GR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18623 COMUNE DI SAPRI 84000130652 362210650 VIA VILLA COMUNALE 84073 SAPRI SA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24462 COMUNE DI SAREZZO 00852210178 582490983 Piazza Cesare Battisti, 4 25068 SAREZZO BS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28219 COMUNE DI SCOPPITO 00183860667 67019 SCOPPITO AQ RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27942 COMUNE DI SENORBI 80008070924 09040 SENORBI' CA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28220 COMUNE DI SEZZE 00130430598 04018 SEZZE LT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27148 COMUNE DI SOVIZZO 00182090241 36050 SOVIZZO VI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27159 COMUNE DI SUZZARA 00178480208 46029 SUZZARA MN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21799 COMUNE DI TERAMO 00174750679 Piazza Ercole Vincenzo Orsini 16 64100 TERAMO TE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22822 COMUNE DI TERRASINI 643580822 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 59 90049 TERRASINI PA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18742 COMUNE DI TORINO 00514490010 514490010 VIA GARIBALDI, 25 10122 TORINO TO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27297 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 02291370399 48022 LUGO RA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25700 UNIONE TERRA DI MEZZO 02408320352 2408320352 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24855 UNIONE DELLA VALCONCA 91050550408 2524170400 Via Colombari, 2 47047 MORCIANO DI ROMAGNA RN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27290 COMUNE DI VERGATO 01044370375 530401207 40038 VERGATO BO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19256 COMUNE DI VERONA 00215150236 215150236 LARGO DIVISIONE PASUBIO, 3 37121 VERONA VR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25007 COMUNE DI VEZZANO LIGURE 00109960112 19020 VEZZANO LIGURE SP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27915 COMUNE DI VIBO VALENTIA 00302030796 302030796 89900 VIBO VALENTIA VV RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18756 COMUNE DI VICENZA 516890241 CORSO A. PALLADIO, 98 36100 VICENZA VI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20937 COMUNE DI VIGEVANO 85001870188 CORSO VITTORIO E. II , 25 27029 VIGEVANO PV RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 15,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20764 COMUNE DI VILLA BASILICA 285420469 VIA ROMA, 1 55019 VILLA BASILICA LU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28222 COMUNE DI VINOVO 01504430016 10048 VINOVO TO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3384 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22825 COMUNE DI VITERBO 80008850564 VIA FILIPPO ASCENZI, 1 01100 VITERBO VT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3385 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28221 COMUNE DI TAVAGNACCO 00461990301 33010 TAVAGNACCO UD RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3385 20-SET-24 1070503 0 103077 0 1757 NLI 1100 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20936 COMUNE DI TRIESTE 00210240321 210240321 P.ZZA UNITA' , 4 34121 TRIESTE TS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3386 20-SET-24 1070503 0 8982054172 103077 0 1760 NLI 1103 20-SET-24 2024 1705 13-GIU-24 1 DT 837 13-GIU-24 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 23498 12818290142 26-AGO-24 25-SET-24 3240291651 30006404-022n - PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 8982054172 - CPV: 64110000-0 SERVIZI POSTALI- CUI: S80000410508202100002. FT. 3240291651 SERVIZIO LUGLIO 2024 DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CPV: 64110000-0 SERVIZI POSTALI - CUI: S80000410508202100002. 48440,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3387 20-SET-24 1060103 0 E57H23001690003 A03D0A6580 102714 0 1761 NLI 1105 20-SET-24 2024 2070 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 2497 IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO S.P.A. 00111030508 111030508 VIA A. BELLATALLA, 10 56121 PISA PI 2024 16918 12785858977 19-AGO-24 18-SET-24 103/2024 EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI CUPE57H23001690003 FT. 103/2024 SALDO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 71176,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23211 COMUNE DI GOLFO ARANCI 337180905 VIA LIBERTA', 74 GOLFO ARANCI (SS) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 9,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23915 COMUNE DI GRIZZANA MORANDI 00530321207 530321207 40030 GRIZZANA MORANDI BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 86,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23117 COMUNE DI GUBBIO 00334990546 334990546 P.ZZA GRANDE, 9 06024 GUBBIO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18624 COMUNE DI IMPRUNETA 80011430487 628510489 PIAZZA BUONDELMONTI 41 50023 IMPRUNETA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 37,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 19,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23102 COMUNE DI LEGNAGO 00597030238 597030238 VIA XX SETTEMBRE, 29 37045 LEGNAGO VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24998 COMUNE DI MACOMER 83000270914 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28224 COMUNE DI MARCHIROLO 84002650129 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23104 COMUNE DI MATERA 80002870774 VIALE ALDO MORO 75100 MATERA MT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22114 COMUNE DI MATHI 01568600017 1568600017 VIA DOMENICO BORLA, 21 10075 MATHI TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20495 COMUNE DI MESSINA 00080270838 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 98122 MESSINA ME LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21680 COMUNE DI MONREALE 00231740820 P.ZZA V. EMANUELE II 90046 MONREALE PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23665 COMUNE DI MONTE ARGENTARIO 124360538 Piazza dei Rioni 8 PORTO SANTO STEFANO 58019 MONTE ARGENTARIO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28225 COMUNE DI MONTEGROTTO TERME 80009590284 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22635 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 00229690524 229690524 VIA ROMA, 9/B 53014 MONTERONI D'ARBIA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20527 COMUNE DI NETTUNO 02910820584 VIA GIACOMO MATTEOTTI, 37 00048 NETTUNO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21366 COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 223910365 PZA MONTECUCCOLI, 1 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 10,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27373 COMUNE DI PECCIOLI 00201900503 201900503 56037 PECCIOLI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19251 COMUNE DI PIETRASANTA 00188210462 PZA MATTEOTTI, 59 55045 PIETRASANTA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 61,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 637,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27872 COMUNE DI POLISTENA 00232920801 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25342 COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 81002720472 51019 PONTE BUGGIANESE PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 34,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21230 COMUNE DI POPPI 80002140517 VIA CAVOUR, 11 52014 POPPI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25914 COMUNE DI PORTO MANTOVANO 80002770206 80002770206 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 11,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20497 COMUNE DI RENDE 00276350782 PIAZZA GARIBALDI, 1 87036 RENDE CS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 14,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25791 COMUNE DI ROBBIATE 85001650135 85001650135 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 10,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3388 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21368 COMUNE DI ROSOLINI 00056590896 VIA ROMA, 2 96019 ROSOLINI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3389 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1759 NLI 1099 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21287 COMUNE DI MONFALCONE 00123030314 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 8 34074 MONFALCONE GO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 53/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3390 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28229 UNIONE COMUNI LOMBARDA UNIONE DEL DELMONA 93058170197 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21128 COMUNE DI SAN TEODORO 80003270917 VIA G. DELEDDA SN 08020 SAN TEODORO-NU NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20856 COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 00577010655 VIA MATTEOTTI, 13 84010 SAN VALENTINO TORIO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 16905 COMUNE DI SAN VINCENZO 00235500493 235500493 VIA B. ALLIATA, 4 57027 SAN VINCENZO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 16,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 139,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15618 COMUNE DI SCANDICCI 00975370487 975370487 PIAZZALE DELLA RESISTENZA 50018 SCANDICCI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 102,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21143 COMUNE DI SCANSANO 00112590534 VIA XX SETTEMBRE, 34 58054 SCANSANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21231 COMUNE DI SERAVEZZA 00382300465 382300465 VIA XXIV MAGGIO, 22 55047 SERAVEZZA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28226 COMUNE DI SERMIDE E FELONICA 00309830206 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20094 COMUNE DI SIENA 00050800523 PIAZZA IL CAMPO, 1 53100 SIENA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 277,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19261 COMUNE DI SINISCOLA 00141070912 VIA ROMA, 125 08029 SINISCOLA NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25843 COMUNE DI SOLIERA 00221720360 221720360 41019 SOLIERA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23959 COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 80021380631 80049 SOMMA VESUVIANA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27860 COMUNE DI SONCINO 00177340197 177340197 26029 SONCINO CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27985 COMUNE DI SUSEGANA 82002750261 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24852 COMUNE DI TAGLIACOZZO 00189250665 189250665 67069 TAGLIACOZZO AQ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20356 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 00253250906 PIAZZA GALLURA 07029 TEMPIO PAUSANIA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22359 COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 00231100512 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 15,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22530 COMUNE DI TODI 00316740547 316740547 P.ZZA DEL POPOLO, 29 06059 TODI PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28227 COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI 00310260195 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28228 COMUNE DI TORRE PELLICE 01451120016 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21181 COMUNE DI TRAPANI 00079880811 79880811 PZA V. VENETO, 1 91100 TRAPANI TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18761 COMUNE DI TREVISO 80007310263 486490261 VIA MUNICIPIO, 16 31100 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 43,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21860 COMUNE DI UMBERTIDE 00316550540 P.ZZA MATTEOTTI, 1 06019 UMBERTIDE PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23164 UNIONE DEI COMUNI CITTA DELLA RIVIERA DEL BRENTA 03412000279 3412000279 VIA CAIROLI, 39 30031 DOLO VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22919 UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 02511960342 2511960342 VIALE LIBERTA', 3 43044 COLLECCHIO PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19823 COMUNE DI UZZANO 00328540471 328540471 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 51010 UZZANO PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 22,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27199 COMUNE DI VAGLIA 00864490487 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 16,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3391 23-SET-24 1070503 0 103077 0 1758 NLI 1094 19-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25070 COMUNE DI VAREDO 00841910151 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 51/2024 19,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3394 23-SET-24 1060103 0 E57H23001770003 ZE43DBD61B 102714 0 1765 NLI 1109 23-SET-24 2024 2085 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 27925 LGS DI SCELZO GIUSEPPE & C. S.A.S. 02288190503 2288190503 Via Armando Diaz, 23 56028 SAN MINIATO PI 2024 23500 12854580068 02-SET-24 02-OTT-24 26 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO LIQUIDAZIONE FATTURA SOMME URGENZE RIMOZIONE FANGO/DETRITI SEDE STRADALE SP36 PALAIESE SP 39 S.MINIATO-SAN LORENZO 14808,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3395 23-SET-24 1070503 0 98700910C3 102322 0 1767 NLI 1110 23-SET-24 2024 30 01-GEN-24 1 DT 869 19-GIU-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 23882 12889138912 31-AGO-24 06-OTT-24 0002143821 ATTIVITA' STRANIERI E GESTIONE LOCATARI MESE DI AGOSTO 2024 FT. 0002143821 SERVIZIO AGOSTO 2024 PER LA GESTIONE DELL'INTERA PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AFFERENTI LE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA D. LGS. N. 285/1992 SULLA STRADA GRANDI COMUNICAZIONI FI-PI-LI E STRADE PR 4407,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3396 23-SET-24 1010403 0 B24A4AE02F 100975 0 1768 NLI 1112 23-SET-24 2024 1755 01-LUG-24 1 DT 903 01-LUG-24 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 23883 12932990089 12-SET-24 12-OTT-24 0002145386 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE PER BOLLETTAZIONE CANONE UNICO FT. 0002145386 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE PER BOLLETTAZIONE CANONE UNICO. 1138,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3397 23-SET-24 1010203 0 102100 0 1762 DT 1289 23-SET-24 2024 2332 23-SET-24 DT 1289 23-SET-24 ST002 26783 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587 VIA ARENULA, 70 00186 ROMA RM (COD. CBILL CSPGC - COD.AVV. 330008846715315324) LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COPIA PER COPIA CONFORME SENTENZE TRIBUNALE PISA SENTENZA 39/08 11,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3398 23-SET-24 1010203 0 102100 0 1762 DT 1289 23-SET-24 2024 2332 23-SET-24 DT 1289 23-SET-24 ST002 26783 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587 VIA ARENULA, 70 00186 ROMA RM (COD. CBILL CSPGC - COD.AVV. 330006011216443138) LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COPIA PER COPIA CONFORME SENTENZE TRIBUNALE PISA SENTENZA 340/13 13,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3399 23-SET-24 1070504 0 8443832698 103075 0 1769 NLI 1106 21-SET-24 2024 1657 06-GIU-24 1 DT 800 05-GIU-24 ST002 26052 ENGINE S.P.A. 01108630524 1108630524 Loc. Sentino - Ficaiole 53040 RAPOLANO TERME SI 2024 23493 12861589799 30-AGO-24 03-OTT-24 216/2024-PA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 (SEI) MISURATORI DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE, COMPRENSIVO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA DELLE STRUMENTAZIONI E DEI LAVORI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DELLE APPA FT. 216/2024-PA CANONE MENSILE N. 2 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 (SEI) MISURATORI DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE, COMPRENSIVO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA DELLE STRUMENTAZIONI E DEI LAVORI NE 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2024 3400 23-SET-24 1010203 0 ZC43BAD791 100605 0 1770 NLI 1107 23-SET-24 2024 33 01-GEN-24 1 DT 1075 26-LUG-23 ST012 27500 EASYTECH S.P.A. 03284110164 3284110164 Via Dei Piazzoli, 1 24040 SUISIO BG 2024 23492 12834436865 29-AGO-24 28-SET-24 0041/PA24 FORNITURA DI LICENZE DEL SOFTWARE NINJA PROTECT WORKSTATION PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT DI CUI ALLA CIRCOLARE AGID N.2/2017 FT. 0041/PA24 FORNITURA DI LICENZE DEL SOFTWARE NINJA PROTECT WORKSTATION PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT DI CUI ALLA CIRCOLARE AGID N. 2/2017. 12736,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione X 2024 3401 23-SET-24 1070503 0 9408266AB4 102322 0 1766 NLI 1111 23-SET-24 2024 122 01-GEN-24 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 23881 12889138402 31-AGO-24 06-OTT-24 0002143820 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI AGOSTO 2024 + SERVIZIO PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI AGOSTO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO CONTENZIOSO VERBALI VIOLAZIONI CDS - AGOSTO 2024 7381,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3402 23-SET-24 1060103 0 E57H23001820003 Z183DBC948 102714 0 1774 NLI 1108 23-SET-24 2024 2073 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 27905 VNA SOLUTIONS S.R.L. 02258540505 2258540505 VIA MALASOMA, 14/16 56121 PISA PI 2024 23504 12854704303 28-AGO-24 02-OTT-24 160-2024 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO CUPE57H23001820003 FT. 160-2024 SALDO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 1233,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3403 23-SET-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 1775 NLI 1113 23-SET-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 23867 12922366110 04-SET-24 11-OTT-24 412 9450856517 FT. 412 INCARICO PER RICORSI E CITAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI. 4826,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 3404 23-SET-24 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1777 NLI 1116 23-SET-24 2024 106 01-GEN-24 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2024 23485 12852143092 31-AGO-24 02-OTT-24 24260995 ANNO 2024 - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2022-2024 DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - DET.409 DEL 22/03/2022 FT. 24260995 FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - II QUADRIMESTRE 2024. 8743,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 3406 24-SET-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 1771 NLI 1115 23-SET-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 23868 12922415038 04-SET-24 11-OTT-24 413 9450856517 LIQ. FATT. PROVINCIA/AVIS BUDGET IT. SPA PR. 32508/2022 DET. 1348/22 RG 5151/22 RIF. 22/338 1413,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 3407 24-SET-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 1772 NLI 1114 23-SET-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 23869 12976289808 09-SET-24 18-OTT-24 420 Provincia di Pisa/Avis Maggiore Rent sp - RG 5600/2022 - Det. 1348 del 18.10.2022 - CIG 9450856517 - ns. rif.: 22/345 LIQ. FATT. PROVINCIA/AVIS MAGGIORE RENT AP RG 5600/22 DET. 1348/22 RIF. 22/345 911,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 3408 24-SET-24 1010503 0 Z3735D4016 100891 0 1782 NLI 1121 23-SET-24 2024 119 01-GEN-24 1 DT 1126 30-AGO-22 ST036 27061 SICURITALIA IVRI S.P.A. 07897711003 7897711003 VIA BELVEDERE, 2/A 22100 COMO CO 2024 23497 12845424824 31-AGO-24 30-SET-24 9117010438 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN SAN MINIATO, LOCALITA' SAN DONATO, ANGOLO VIA MARCO POLO-VIA MAGELLANO E VIA CATENA N. 2 LIQ. FATT. SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILI IN SAN MINIATO LOC. SAN DONATO E VIA CATENA 2 - PERIODO 05/03/24 04/09/24 1955,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 3410 24-SET-24 1010203 0 100537 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23508 12872295855 03-SET-24 04-OTT-24 6024012000013175 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 437 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3411 24-SET-24 1060103 0 102678 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16960 12834014675 28-AGO-24 28-SET-24 6024012000012729 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 32,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3411 24-SET-24 1060103 0 102678 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23895 12912351623 09-SET-24 10-OTT-24 6024012000013493 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 18,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3412 24-SET-24 1070103 0 102970 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16959 12834013133 28-AGO-24 28-SET-24 6024012000012753 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 33,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3413 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23506 12862912827 02-SET-24 03-OTT-24 6024012000013027 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -2295,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3413 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23514 12848020204 30-AGO-24 30-SET-24 6024012000012953 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2893,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3414 24-SET-24 1060102 0 91368352C4 102635 0 1790 NLI 1117 23-SET-24 2024 108 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 23879 12867717099 31-AGO-24 04-OTT-24 9502549899 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502549899 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502549899 FORNITURA AGOSTO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 7101,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 3415 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23518 12848075127 30-AGO-24 30-SET-24 6024012000012877 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -15,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3415 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23515 12848020140 30-AGO-24 30-SET-24 6024012000012875 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 120,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3416 24-SET-24 1020102 0 91368352C4 101286 0 1790 NLI 1117 23-SET-24 2024 107 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 23879 12867717099 31-AGO-24 04-OTT-24 9502549899 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502549899 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502549899 FORNITURA AGOSTO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 810,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 3417 24-SET-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 1790 NLI 1117 23-SET-24 2024 109 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 23879 12867717099 31-AGO-24 04-OTT-24 9502549899 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502549899 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502549899 FORNITURA AGOSTO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 1031,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 3418 24-SET-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 1790 NLI 1117 23-SET-24 2024 114 01-GEN-24 1 DT 780 14-GIU-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 23879 12867717099 31-AGO-24 04-OTT-24 9502549899 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502549899 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502549899 FORNITURA AGOSTO 2024 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 137,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 3419 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23898 12894967812 06-SET-24 07-OTT-24 6024012000013359 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 201,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3419 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23513 12848020476 30-AGO-24 30-SET-24 6024012000012928 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1026,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3419 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16961 12834015131 28-AGO-24 28-SET-24 6024012000012733 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 269,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3419 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23512 12848021108 30-AGO-24 30-SET-24 6024012000012978 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1034,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3419 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23510 12848018910 30-AGO-24 30-SET-24 6024012000012954 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 5521,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3419 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23517 12848074476 30-AGO-24 30-SET-24 6024012000012882 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 14,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3420 24-SET-24 1070203 0 102974 0 1785 DT 1266 18-SET-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 2,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3421 24-SET-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1791 NLI 1119 23-SET-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 23519 12856135091 31-AGO-24 02-OTT-24 545 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 SERVIZI DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - AGOSTO 2024. 7090,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 3421 24-SET-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1791 NLI 1119 23-SET-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 23520 12856134682 31-AGO-24 02-OTT-24 546 PA Servizio di pulizia dei locali siti in Via Betti. Det.1107 del 31/07/2023. CIG.8332532EEB. SERVIZI DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - AGOSTO 2024. 185,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 3421 24-SET-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1791 NLI 1119 23-SET-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 23521 12856212406 31-AGO-24 02-OTT-24 547 PA Servizio di pulizia dei locali magazzino Santa Croce . Det.1519 del 02/11/2023. CIG.8332532EEB. SERVIZI DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - AGOSTO 2024. 103,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 3422 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23509 12848020849 30-AGO-24 30-SET-24 6024012000012955 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 724,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3422 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23507 12840318097 29-AGO-24 29-SET-24 6024012000012789 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 780,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3422 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23516 12848074434 30-AGO-24 30-SET-24 6024012000012824 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 190,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3422 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23511 12848018357 30-AGO-24 30-SET-24 6024012000012940 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 563,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3422 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16958 12834011909 28-AGO-24 28-SET-24 6024012000012710 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 913,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3422 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 16955 12828978039 27-AGO-24 27-SET-24 6024012000012681 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 461,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3423 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23894 12912349579 09-SET-24 10-OTT-24 6024012000013477 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 425,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3423 24-SET-24 1020103 0 101292 0 1764 NLI 1104 20-SET-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 23897 12922882934 10-SET-24 11-OTT-24 6024012000013516 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 585,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3424 24-SET-24 1070203 0 102974 0 1787 DT 1268 18-SET-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 13,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3425 24-SET-24 1060103 0 E57H23001660003 A03D08F286 102714 0 1794 NLI 1124 24-SET-24 2024 2076 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 8327 TREMOLANTI GUGLIELMO E C. S.N.C. 01530140506 1530140506 VIA AIALE, 53 LARI 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 16917 12785292480 13-AGO-24 18-SET-24 FPA 9/24 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE TOSCANA A SALDO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI. CUPE57H23001660003 FT. FPA 9/24 SALDO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 48792,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3426 24-SET-24 1070203 0 102974 0 1789 DT 1287 20-SET-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 1,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3427 24-SET-24 1070203 0 102974 0 1792 DT 1288 20-SET-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 3428 24-SET-24 1060102 0 B13F4ED67D 102645 0 1795 NLI 1125 24-SET-24 2024 1403 30-APR-24 1 DT 617 29-APR-24 ST033 25239 FONTANA SERAFINO E FIGLIO S.R.L. 00706570504 706570504 VIA PROV.LE FRANCESCA SUD, 384 PONTICELLI 56020 SANTA MARIA A MONTE PI 2024 24574 12908009510 31-AGO-24 10-OTT-24 241347 FORNITURA MATERIALE EDILE DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE FT. 241347 III TRANCHE FORNITURA MATERIALE EDILE DELLA ZONA II EST CANTONI N. 7 E N. 8 PER MAGAZZINO SANTA CROCE. 20,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3429 24-SET-24 1060103 0 E57H23001630003 ZDF3DBCAF4 102714 0 1796 NLI 1129 24-SET-24 2024 2080 06-AGO-24 1 DT 1049 26-LUG-24 ST033 22711 FLORICOLTURA F.LLI PALLECCHI S.S.A. 01301050496 1301050496 STADA PROVINCIALE, 57 KM1 56040 MONTESCUDAIO PI 2024 24572 12944313466 13-SET-24 13-OTT-24 93/S/10 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO CUPE57H23001630003 FT. 93/S/10 SALDO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 5267,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 3432 25-SET-24 1020103 0 E42B23000000003 Z9B399F404 101341 0 1800 NLI 1133 24-SET-24 2024 1940 22-LUG-24 1 DT 1020 19-LUG-24 ST031 14716 GL. IMPIANTI S.R.L. 00762900504 762900504 VIA A. MODIGLIANI, 12 56010 VICOPISANO PI 2024 23490 12857004785 29-AGO-24 02-OTT-24 372 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LOCALIZZATI NEI COMUNI FUORI PISA. CIG: Z9B399F404 CUP: E42B23000000003 DETERMINAZIONE N. 1013 DEL 12/07/2023 CONTRATTO REP CUPE42B23000000003 FT. 372 SALDO LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LOCALIZZATI NEI COMUNI FUORI PISA'. 9661,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 3433 25-SET-24 1020103 0 E42B23000000003 Z9B399F404 101338 0 1800 NLI 1133 24-SET-24 2024 844 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 14716 GL. IMPIANTI S.R.L. 00762900504 762900504 VIA A. MODIGLIANI, 12 56010 VICOPISANO PI 2024 23490 12857004785 29-AGO-24 02-OTT-24 372 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LOCALIZZATI NEI COMUNI FUORI PISA. CIG: Z9B399F404 CUP: E42B23000000003 DETERMINAZIONE N. 1013 DEL 12/07/2023 CONTRATTO REP CUPE42B23000000003 FT. 372 SALDO LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LOCALIZZATI NEI COMUNI FUORI PISA'. 1500,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3435 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28235 COMUNE DI COLLAZZONE 00449760545 (COD. CBILL BDUEH - COD.AVV. 3257 1191 0058 4074 69) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24248 COMUNE DI ACATE 00080280886 80280886 97011 ACATE RG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20090 COMUNE DI AGLIANA 315980474 PIAZZA DELLA RESISTENZA, 15 51031 AGLIANA PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 11,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20025 COMUNE DI AREZZO 00176820512 176820512 PIAZZA A. FANFANI, 1 52100 AREZZO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 69,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 16,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19929 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 01329130486 PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 50012 BAGNO A RIPOLI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28048 COMUNE DI BAGNOLO MELLA 00453990178 25021 BAGNOLO MELLA BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27811 COMUNE DI BITONTO 00382650729 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18764 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 1232710374 PIAZZA MAGGIORE, 6 40100 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 60,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22874 COMUNE DI BORGO VIRGILIO 02423810205 2423810205 P.ZZA A. MORO, 1 46030 VIRGILIO MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25387 COMUNE DI BUSSOLENO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27988 COMUNE DI CADREZZATE CON ASMATE 03700710126 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 5044 COMUNE DI CAPANNORI 00170780464 PIAZZA A. MORO, 1 55012 CAPANNORI LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 122,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25389 COMUNE DI CARBONIA 81001610922 09013 CARBONIA CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23636 COMUNE DI CARPINETI 00445630353 445630353 42033 CARPINETI RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 26,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1070 COMUNE DI CASALE MARITTIMO 83000370508 371450503 VIA DEL CASTELLO, 133 56040 CASALE MARITTIMO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28234 COMUNE DI CASAMASSIMA 80012570729 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 90,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI, 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20947 COMUNE DI CASTELBELLINO 82002250429 P.ZZA S. MARCO 15 60030 CASTELBELLINO AN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21021 COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 00256420514 P.ZZA DEL MUNICIPIO, 12 52043 CASTIGLION FIORENTINO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20921 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 00152550208 152550208 VIA CESARE BATTISTI, 4 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24371 COMUNE DI CESANO BOSCONE 80098810155 20090 CESANO BOSCONE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 58,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22156 COMUNE DI CODIGORO 00339040388 P.ZZA G. MATTEOTTI, 60 44021 CODIGORO FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 8,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26965 COMUNE DI CURNO 80016350169 24035 CURNO BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 45,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25888 COMUNE DI FARRA DI SOLIGO 83003890262 31010 FARRA DI SOLIGO TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20359 COMUNE DI FORMELLO 80210670586 PIAZZA S .LORENZO, 8 00060 FORMELLO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3436 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23455 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI 01421560481 1421560481 PIAZZA MATTEOTTI, 7 50022 GREVE IN CHIANTI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3437 25-SET-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 1801 NLI 1131 24-SET-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 6655971007 VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 00198 ROMA RM 2024 23884 12920189014 09-SET-24 11-OTT-24 005070856874 FT. 005070856874 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONSUMI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 154,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3438 25-SET-24 1020102 0 Z563BA810D 101287 0 1802 NLI 1132 24-SET-24 2024 786 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2024 23494 12842244198 30-AGO-24 29-SET-24 24/000316/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA SMART CIG: Z563BA810D - RUP ING. V. VANNUCCI FT. 24/000316/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA. 248,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3439 25-SET-24 1070503 0 103077 0 1763 NLI 1102 20-SET-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21566 COMUNE DI CORVARA 81007850217 39033 CORVARA IN BADIA BZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 52/2024 52,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3440 25-SET-24 1010203 0 100158 0 1803 NLI 1134 25-SET-24 2024 951 12-MAR-24 1 DT 370 11-MAR-24 ST036 26633 C.C.I.A.A. DELLA TOSCANA NORD-OVEST 02627810464 2627810464 VIA LEONIDA REPACI, 16 55049 VIAREGGIO LU 2024 23872 12934904563 12-SET-24 12-OTT-24 2024/FESP-39 RINNOVO SMART CARD DE NITTO ROSA LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO SMART CARD MESSO NOTIFICATORE (DE NITTO R.) 12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3442 25-SET-24 1060103 0 102678 0 1804 NLI 1130 24-SET-24 2024 808 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 23893 12887560007 05-SET-24 06-OTT-24 BOLLETTE202400363967 BOLLETTE20240000000000363967B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024. 914,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3443 25-SET-24 1020103 0 101292 0 1804 NLI 1130 24-SET-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 23892 12887578379 05-SET-24 06-OTT-24 BOLLETTE202400363966 BOLLETTE20240000000000363966B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 665,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3443 25-SET-24 1020103 0 101292 0 1804 NLI 1130 24-SET-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 23891 12887547112 05-SET-24 06-OTT-24 BOLLETTE202400363965 BOLLETTE20240000000000363965B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 239,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 3444 25-SET-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1784 NLI 1118 23-SET-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 23864 12922315867 31-AGO-24 11-OTT-24 21/10673 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 LIQ. FATT. SERVIZIO PORTIERATO E COSTI SICUREZZA - AGOSTO 2024 8951,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 3445 25-SET-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1784 NLI 1118 23-SET-24 2024 141 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 23863 12922316051 31-AGO-24 11-OTT-24 21/10679 COSTI SICUREZZA-IMPEGNO DI SPESA 106/2023 PERIODO:01/08/2024 31/08/2024 CODICE CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO PORTIERATO E COSTI SICUREZZA - AGOSTO 2024 121,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 3446 25-SET-24 1060103 0 B1193FE478 102690 0 1805 NLI 1136 25-SET-24 2024 1735 25-GIU-24 1 DT 868 20-GIU-24 ST033 25395 IL CARRO SOC. COOP.VA AGRICOLA A R.L. 00657860490 657860490 VIA DELLE MACCHIE, 81 57124 LIVORNO LI 2024 24583 12944783775 13-SET-24 13-OTT-24 69/PA SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST ZONA 3 - ANNO 2024 CIG B1193FE478 - RUP DANIELE POCCI. FT. 69/PA SAL N. 1 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST ZONA 3 - ANNO 2024. 43066 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3447 25-SET-24 1060103 0 B1089032BE 102690 0 1793 NLI 1128 24-SET-24 2024 1671 11-GIU-24 1 DT 817 11-GIU-24 ST033 28074 ECO GARDEN NET & SERVICES S.R.L. 02139070508 2139070508 VIA CHIASSATELLO, 96 56121 PISA PI 2024 24581 12914631102 31-AGO-24 10-OTT-24 86 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST ZONA 1 ANNO 2024 CIG B1089032BE LIQ. FATT. 1 SAL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE SP E REG. AREA 1 OVEST ZONA 1 ANNO 2024 100445,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 3448 26-SET-24 1070502 0 B2930D0C67 102834 0 1781 NLI 1123 23-SET-24 2024 1956 25-LUG-24 1 DT 1032 24-LUG-24 ST013 28139 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE 4406950875 Via Umberto I, 124/A 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 2024 24571 12891581039 06-SET-24 06-OTT-24 360/A FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE LIQ. FATT. FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 E A3 3063,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 3449 26-SET-24 1010302 0 B2930D0C67 100715 0 1781 NLI 1123 23-SET-24 2024 1949 25-LUG-24 1 DT 1032 24-LUG-24 ST013 28139 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE 4406950875 Via Umberto I, 124/A 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 2024 24571 12891581039 06-SET-24 06-OTT-24 360/A FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE LIQ. FATT. FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 E A3 289,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 3450 26-SET-24 1010202 0 B2930D0C67 100421 0 1781 NLI 1123 23-SET-24 2024 1950 25-LUG-24 1 DT 1032 24-LUG-24 ST013 28139 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE 4406950875 Via Umberto I, 124/A 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 2024 24571 12891581039 06-SET-24 06-OTT-24 360/A FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE LIQ. FATT. FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 E A3 289,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 3451 26-SET-24 1060102 0 B2930D0C67 102648 0 1781 NLI 1123 23-SET-24 2024 1951 25-LUG-24 1 DT 1032 24-LUG-24 ST033 28139 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE 4406950875 Via Umberto I, 124/A 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 2024 24571 12891581039 06-SET-24 06-OTT-24 360/A FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE LIQ. FATT. FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 E A3 1007,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 3452 26-SET-24 1020102 0 B2930D0C67 101287 0 1781 NLI 1123 23-SET-24 2024 1952 25-LUG-24 1 DT 1032 24-LUG-24 ST031 28139 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE 4406950875 Via Umberto I, 124/A 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 2024 24571 12891581039 06-SET-24 06-OTT-24 360/A FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE LIQ. FATT. FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 E A3 492,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 3453 26-SET-24 1010102 0 B2930D0C67 100108 0 1781 NLI 1123 23-SET-24 2024 1953 25-LUG-24 1 DT 1032 24-LUG-24 ST002 28139 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE 4406950875 Via Umberto I, 124/A 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 2024 24571 12891581039 06-SET-24 06-OTT-24 360/A FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE LIQ. FATT. FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 E A3 1101,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 3454 26-SET-24 1010202 0 B2930D0C67 100124 0 1781 NLI 1123 23-SET-24 2024 1954 25-LUG-24 1 DT 1032 24-LUG-24 ST012 28139 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE 4406950875 Via Umberto I, 124/A 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 2024 24571 12891581039 06-SET-24 06-OTT-24 360/A FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE LIQ. FATT. FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 E A3 173,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 3455 26-SET-24 1070502 0 B2930D0C67 102030 0 1781 NLI 1123 23-SET-24 2024 1955 25-LUG-24 1 DT 1032 24-LUG-24 ST002 28139 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE 4406950875 Via Umberto I, 124/A 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 2024 24571 12891581039 06-SET-24 06-OTT-24 360/A FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE LIQ. FATT. FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 E A3 167,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 3459 26-SET-24 1070203 0 102963 0 1813 NLI 1145 26-SET-24 2024 2343 26-SET-24 DT 1316 26-SET-24 ST013 26783 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587 VIA ARENULA, 70 00186 ROMA RM AVVISO PAGOPA N. 330009091508678727 - CONTRIBUTO UNIFICATO ED ANTICIPAZIONE FORFETTARIA PER RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA N. 1092/2024 PUBBLICATA IN DATA 11/09/2024 (R.G. 2289/2021). 174 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3460 26-SET-24 1010203 0 A011BEDE5E 100566 0 1816 NLI 1140 26-SET-24 2024 62 01-GEN-24 1 DT 1556 08-NOV-23 ST013 27734 DELTA FORMAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE 02257660502 2257660502 VIA GIUSEPPE VIVIANI, 4 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 23870 12868583671 31-AGO-24 04-OTT-24 8/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 8/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA. 843,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 3461 27-SET-24 1020102 0 E64D24000980003 B24638D130 101287 0 1820 NLI 1138 25-SET-24 2024 1752 28-GIU-24 1 DT 898 28-GIU-24 ST031 28095 MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO E C. 00256290545 256290545 STR. PROVINCIALE, 16/G SAN FELICIANO 06063 MAGIONE PG 2024 23899 12932130540 10-SET-24 12-OTT-24 64 CIG B24638D130 CUP. E64D24000980003 DETERMINA N. 898 DEL 28-06-24 CUPE64D24000980003 FT. 64 FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA, A.S. 2024/25. 33672 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 3463 27-SET-24 1010504 0 Z2C357B458 100621 0 1819 NLI 1147 26-SET-24 2024 105 01-GEN-24 1 DT 320 08-MAR-22 ST036 7010 LE.I LEONCINI IMMOBILIARE S.R.L. 01186720502 1186720502 VIA GIORDANO BRUNO, 1 56025 PONTEDERA PI 2024 23496 12856318065 02-SET-24 02-OTT-24 56/E / 24 Canone locazione 15 settembre - 15 dicembre 2024 uffici posti al piano primo LE.I. Leoncini Immobiliare posti in Pisa via Nenni 24, 26, 28 loc. Cisanello (repertorio n. 10402022-CIZZ2C357B458) LIQ. FATT. LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE VIA NENNI 24/26/28 PISA - CANONE PERIODO 15/09-14/12/24 21051,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 3464 27-SET-24 1070503 0 8982054172 103077 0 1822 NLI 1148 27-SET-24 2024 1705 13-GIU-24 1 DT 837 13-GIU-24 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 26020 12993282613 20-SET-24 20-OTT-24 3240325055 30006404-022 LIQ. FATT. CONTO CONTRATTUALE 30006404-022 - PERIODO AGOSTO 2024 70309,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3465 27-SET-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 1824 NLI 1142 26-SET-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 23499 12835295863 29-AGO-24 28-SET-24 1024217039 30006404-017 FT. 1024217039 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - LUGLIO 2024. 113,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3466 27-SET-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 1824 NLI 1142 26-SET-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 23499 12835295863 29-AGO-24 28-SET-24 1024217039 30006404-017 FT. 1024217039 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - LUGLIO 2024. 59,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3467 27-SET-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 1824 NLI 1142 26-SET-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 23499 12835295863 29-AGO-24 28-SET-24 1024217039 30006404-017 FT. 1024217039 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - LUGLIO 2024. 16,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 3468 27-SET-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1824 NLI 1142 26-SET-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 23499 12835295863 29-AGO-24 28-SET-24 1024217039 30006404-017 FT. 1024217039 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - LUGLIO 2024. 72,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3469 27-SET-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 1818 NLI 1146 26-SET-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 23874 12911725921 09-SET-24 10-OTT-24 824500276991 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 55619 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 11720,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3470 27-SET-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1818 NLI 1146 26-SET-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 23874 12911725921 09-SET-24 10-OTT-24 824500276991 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 55619 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2845,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3471 27-SET-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 1818 NLI 1146 26-SET-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 23874 12911725921 09-SET-24 10-OTT-24 824500276991 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 55619 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 429,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3472 27-SET-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1818 NLI 1146 26-SET-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 23874 12911725921 09-SET-24 10-OTT-24 824500276991 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 55619 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 507,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3473 27-SET-24 1070503 0 719667868E 102322 0 1826 NLI 1149 27-SET-24 2024 821 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2024 26015 12984121365 19-SET-24 20-OTT-24 24-FV02339 Spese di recupero mese di Agosto 2024Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 FT. 24-FV02339/2340 SERVIZIO AGOSTO 2024 DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA ANNO 2022. 366 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3473 27-SET-24 1070503 0 719667868E 102322 0 1826 NLI 1149 27-SET-24 2024 821 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2024 26016 12984264588 19-SET-24 20-OTT-24 24-FV02340 Rendiconto recupero mese di Agosto 2024Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868E Determina n. 1066 del 14/08/2019 FT. 24-FV02339/2340 SERVIZIO AGOSTO 2024 DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA ANNO 2022. 87,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 3474 27-SET-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 1818 NLI 1146 26-SET-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 23874 12911725921 09-SET-24 10-OTT-24 824500276991 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 55619 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 498,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3475 27-SET-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1818 NLI 1146 26-SET-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 23874 12911725921 09-SET-24 10-OTT-24 824500276991 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 55619 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2079,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3476 27-SET-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1818 NLI 1146 26-SET-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 23875 12911534971 09-SET-24 10-OTT-24 824500278648 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 128890 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 37137,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3477 27-SET-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1818 NLI 1146 26-SET-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 23876 12911539559 09-SET-24 10-OTT-24 824500277381 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E41888149 Contatore 000000000041888149 kWh 43 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 18,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3478 27-SET-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1818 NLI 1146 26-SET-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 23495 12864520439 02-SET-24 03-OTT-24 824500274741 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.07.2024 POD IT001E45003034 Contatore 000000000000001280 kWh 25850 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 6378,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 3482 27-SET-24 1010303 0 103260 0 2024 2357 27-SET-24 A ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2024 26060 25-SET-24 111 COMM. RICHIESTA INCASSO SEPA B2C RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - T.S.S.r.l. 2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3483 27-SET-24 1010303 0 103260 0 2024 2357 27-SET-24 A ST013 803 DIVERSI 2024 26059 25-SET-24 110 ADD. TSPAY- PROVINCE-ITALIA TEAMSYSTEM PAYMENTS S.R.L. WRH0VEDTJBYOFHIH RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - T.S.S.r.l. 1650 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 3484 30-SET-24 1010203 0 Z6A3DA5732 100605 0 1832 NLI 1157 27-SET-24 2024 78 01-GEN-24 1 DT 1740 07-DIC-23 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2024 26019 12906039404 31-AGO-24 09-OTT-24 PAE0032879 Canone dal 01/07/2024 al 31/07/2024 - - Canone dal 01/08/2024 al 31/08/2024 FT. PAE0032879 ROROGA DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA-SPC. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024. 2632,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 3485 30-SET-24 1010403 0 Z663CCB2AB 101005 0 1833 NLI 1158 27-SET-24 2024 706 08-FEB-24 1 DT 205 06-FEB-24 ST036 27666 GAIA S.R.L. 02187670506 2187670506 VIA DELLE TRINCERE, 11 56127 PISA PI 2024 15230 12518330256 10-LUG-24 10-AGO-24 15/SPL APPROVAZIONE LOCAZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO, DI FABBRICATO AD USO MAGAZZINO DI DEPOSITO TEMPORANEO, PER IL LICEO ARTISTICO 'RUSSOLI' - SEDE DI CASCINA (PI) ED IMPEGNO DI SPESA PER I RELATIVI CANONI PERIODO 16.04.2024/15.01.2025 FT. 15/SPL IV RATA CONTRATTUALE LOCAZIONE FABBRICATO AD USO MAGAZZINO DI DEPOSITO TEMPORANEO, PER IL LICEO ARTISTICO 'RUSSOLI' - SEDE DI CASCINA (PI). 5807,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 3486 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26072 16-SET-24 97 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3486 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26073 16-SET-24 98 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3486 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26074 16-SET-24 99 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3486 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26075 16-SET-24 100 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3486 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26076 16-SET-24 101 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3486 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26077 18-SET-24 103 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3487 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26078 20-SET-24 106 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3487 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26079 20-SET-24 107 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3487 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26080 23-SET-24 108 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3487 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26081 23-SET-24 109 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3487 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26082 25-SET-24 112 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3487 30-SET-24 1010303 0 101160 0 1835 NLI 1165 30-SET-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 26083 27-SET-24 113 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 3492 30-SET-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1845 NLI 1160 29-SET-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 23890 12898913262 31-AGO-24 08-OTT-24 PA0000130 TARGA: FG925ZG SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA'. LOTTO I - AGOSTO 2024. 301,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3492 30-SET-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1845 NLI 1160 29-SET-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 23885 12898913280 31-AGO-24 08-OTT-24 PA0000125 TARGA: FP259MX SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA'. LOTTO I - AGOSTO 2024. 830,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3492 30-SET-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1845 NLI 1160 29-SET-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 23886 12898913323 31-AGO-24 08-OTT-24 PA0000126 TARGA FP259MX SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA'. LOTTO I - AGOSTO 2024. 480,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3492 30-SET-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1845 NLI 1160 29-SET-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 23887 12898913394 31-AGO-24 08-OTT-24 PA0000127 TARGA: FP258MX SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA'. LOTTO I - AGOSTO 2024. 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3493 30-SET-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1845 NLI 1160 29-SET-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 23888 12898913112 31-AGO-24 08-OTT-24 PA0000128 TARGA: FR435GB SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA'. LOTTO I - AGOSTO 2024. 324,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3493 30-SET-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1845 NLI 1160 29-SET-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 23889 12898913183 31-AGO-24 08-OTT-24 PA0000129 TARGA: FR435GB SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA'. LOTTO I - AGOSTO 2024. 530,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3493 30-SET-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1845 NLI 1160 29-SET-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 26045 13005060529 31-AGO-24 23-OTT-24 PA0000123 TARGA: CA250WD SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA'. LOTTO I - AGOSTO 2024. 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 3493 30-SET-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1845 NLI 1160 29-SET-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 25634 12898913218 31-AGO-24 09-OTT-24 PA0000124 TARGA: FR436GB SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA'. LOTTO I - AGOSTO 2024. 1014,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2534 05-LUG-24 1010105 19 100195 0 1313 NLI 841 04-LUG-24 2023 2410 25-SET-23 DT 1335 25-SET-23 ST002 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQ. CONTRIBUTO ACCORDO ATTUATIVO ORGANIZZAZIONE INTERNET FESTIVAL 2023 10000 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome X 2024 2555 09-LUG-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 564330,21 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 2740 25-LUG-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 972273,52 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 2902 07-AGO-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 195729,83 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 3038 20-AGO-24 1020105 19 101360 0 1576 NLI 1001 19-AGO-24 2024 47 01-GEN-24 DT 1318 19-SET-23 ST031 15001 SOCIETA DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA 90035880500 VIA FANTOZZI, 14 56025 PONTEDERA PI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTE DISABILE DELL'IIS 'G. CARDUCCI' DI VOLTERRA ALLA PALESTRA 'I LECCETTI' - ANNO 2024. 342 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3063 27-AGO-24 1020105 19 101360 0 1608 NLI 945 29-LUG-24 2023 2417 27-SET-23 DT 1347 27-SET-23 ST031 816 IISS 'ANTONIO PESENTI' - CASCINA 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO, 6 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO D.P. N. 97/2023 - PROGETTO DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEGLI STUDENTI DEL LICEO CON INDIRIZZO SPORTIVO DELL'I.I.S.S. 'A. PESENTI' DI CASCINA. A.S. 2023-2024. 3564 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3064 27-AGO-24 1020105 19 101358 0 1608 NLI 945 29-LUG-24 2023 2416 27-SET-23 DT 1347 27-SET-23 ST031 816 IISS 'ANTONIO PESENTI' - CASCINA 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO, 6 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO D.P. N. 97/2023 - PROGETTO DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEGLI STUDENTI DEL LICEO CON INDIRIZZO SPORTIVO DELL'I.I.S.S. 'A. PESENTI' DI CASCINA. A.S. 2023-2024. 11529,64 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private X 2024 3065 27-AGO-24 1020105 19 101358 0 1608 NLI 945 29-LUG-24 2024 49 01-GEN-24 DT 1347 27-SET-23 ST031 816 IISS 'ANTONIO PESENTI' - CASCINA 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO, 6 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO D.P. N. 97/2023 - PROGETTO DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEGLI STUDENTI DEL LICEO CON INDIRIZZO SPORTIVO DELL'I.I.S.S. 'A. PESENTI' DI CASCINA. A.S. 2023-2024. 23996,86 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private X 2024 3107 02-SET-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 1423687,42 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 3108 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1973 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 816 IISS 'ANTONIO PESENTI' - CASCINA 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO, 6 56021 CASCINA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 2821 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3109 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1974 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 24037 I.I.S. 'L. DA VINCI - FASCETTI' DI PISA 93089140508 Via Contessa Matilde, 74 56123 PISA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 3615 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3110 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1975 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 818 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'E. SANTONI' DI PISA 80006470506 VIA BETTI 56124 PISA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 3733 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3111 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1976 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 820 I.I.S. 'G. CARDUCCI' DI VOLTERRA 83002870505 VIALE TRENTO E TRIESTE, 26 56048 VOLTERRA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 2109 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3112 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1977 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 24038 I.I.S. 'GALILEI-PACINOTTI' DI PISA 93089150507 VIA BENEDETTO CROCE, 32-34 56100 PISA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 1927 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3113 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1978 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 1095 I.I.S.S.'XXV APRILE' DI PONTEDERA 81001750504 VIA MILANO, 36 56025 PONTEDERA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 1028 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3114 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1979 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 1475 IPSIA 'A. PACINOTTI' DI PONTEDERA 81001910504 VIA SALCIOLI, 11 56025 PONTEDERA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 1658 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3115 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1980 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 884 I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA 80006210506 VIA GARIBALDI, 194 56124 PISA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 1275 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3116 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1981 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 1387 I.T.C. 'C. CATTANEO' DI SAN MINIATO 82001200508 VIA CATENA, 3 56027 SAN MINIATO PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 1468 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3117 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1982 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 545 I.T.C.G. 'ENRICO FERMI' DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 4352 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3118 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1983 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 832 ITCG 'F. NICCOLINI' DI VOLTERRA 83001950506 1604880508 VIA GUARNACCI, 6 56048 VOLTERRA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 2489 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3119 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1984 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 829 I.T.I. 'G. MARCONI' DI PONTEDERA 81002020501 81002020501 VIA MILANO, 51 56025 PONTEDERA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 3786 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3120 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1985 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 1493 LICEO ARTISTICO 'F. RUSSOLI' DI PISA E CASCINA 80005850500 VIA SAN FREDIANO, 13 56126 PISA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 1572 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3121 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1986 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 3374 LICEO STATALE 'EUGENIO MONTALE' DI PONTEDERA 81002950509 VIA SALCIOLI, 1 56025 PONTEDERA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 3313 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3122 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1987 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 1253 LICEO SCIENTIFICO 'F. BUONARROTI' DI PISA 80007050505 LARGO CONCETTO MARCHESI 56121 PISA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 2052 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3123 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1988 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 1494 L.S. 'G. CARDUCCI' DI PISA 80006190500 VIA S.ZENO, 3 56127 PISA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 1890 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3124 02-SET-24 1020105 19 101365 0 1631 NLI 1038 30-AGO-24 2024 1989 30-LUG-24 DT 1057 29-LUG-24 ST031 1107 LICEO SCIENTIFICO 'U. DINI' DI PISA 80008370506 V.B.CROCE, 36 56100 PISA PI SALDO ANNO 2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 (D.P. N. 61/2022). 2281 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3233 09-SET-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 18707,42 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 3392 23-SET-24 1020105 15 1569 101369 0 1756 NLI 1101 19-SET-24 2023 2802 27-NOV-23 DT 1663 23-NOV-23 ST031 15001 SOCIETA DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA 90035880500 VIA FANTOZZI, 14 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI INTERVENTI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' AS. 2023-24 77941,75 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3393 23-SET-24 1020105 19 101360 0 1756 NLI 1101 19-SET-24 2024 980 14-MAR-24 DT 383 12-MAR-24 ST031 15001 SOCIETA DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA 90035880500 VIA FANTOZZI, 14 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI INTERVENTI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' AS. 2023-24 400 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3431 24-SET-24 1020105 15 101368 0 1756 NLI 1101 19-SET-24 2024 1738 25-GIU-24 DT 864 20-GIU-24 ST031 15001 SOCIETA DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA 90035880500 VIA FANTOZZI, 14 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI INTERVENTI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' AS. 2023-24 266125,41 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 3441 25-SET-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 1780493,91 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 2548 09-LUG-24 1070503 0 1332 102435 0 1274 NLI 814 01-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28112 DEL CORONA & SCARDIGLI CANADA INC. 2020 Route Transcanadienne, Suite 302 Dorval QC H9P 2N4 - Canada RIMBORSO PER PAGAMENTO IMPORTO ERRATO VERBALE CDS N. 857151 A/2023. 205 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2549 09-LUG-24 1070503 0 1332 102435 0 1274 NLI 814 01-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28102 CAMPOSTRINI LORENZO CMPLNZ71P25D612G RIMBORSO PER PAGAMENTO IMPORTO ERRATO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2549 09-LUG-24 1070503 0 1332 102435 0 1274 NLI 814 01-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28103 PARMEGGIANI ALESSANDRO PRMLSN68H15L736S RIMBORSO PER PAGAMENTO IMPORTO ERRATO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2549 09-LUG-24 1070503 0 1332 102435 0 1274 NLI 814 01-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28104 VON PLANTA URS NORMAN RIMBORSO PER PAGAMENTO IMPORTO ERRATO VERBALE CDS. 154,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2549 09-LUG-24 1070503 0 1332 102435 0 1274 NLI 814 01-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28105 CANTARINI ROBERTO CNTRRT59S12H501G RIMBORSO PER PAGAMENTO IMPORTO ERRATO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2549 09-LUG-24 1070503 0 1332 102435 0 1274 NLI 814 01-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28106 MARCHI CATIA MRCCTA68A62G491L RIMBORSO PER PAGAMENTO IMPORTO ERRATO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2549 09-LUG-24 1070503 0 1332 102435 0 1274 NLI 814 01-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28107 BRACCIALI CRISTINA BRCCST76E59A390A RIMBORSO PER PAGAMENTO IMPORTO ERRATO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2549 09-LUG-24 1070503 0 1332 102435 0 1274 NLI 814 01-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28108 GRAMIGNI MASSIMO GRMMSM57T11D612P RIMBORSO PER PAGAMENTO IMPORTO ERRATO VERBALE CDS. 304,91 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2549 09-LUG-24 1070503 0 1332 102435 0 1274 NLI 814 01-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28109 FM PHOTOGRAPHERS S.R.L. 08526380962 8526380962 RIMBORSO PER PAGAMENTO IMPORTO ERRATO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2549 09-LUG-24 1070503 0 1332 102435 0 1274 NLI 814 01-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28110 RANGONI MACHIAVELLI EDVIGE RNGDVG40D55E904T RIMBORSO PER PAGAMENTO IMPORTO ERRATO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2735 24-LUG-24 1010403 0 100565 0 1458 NLI 928 24-LUG-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28138 DONZELLI ALESSANDRA PAOLA DNZLSN71S48F205Z RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. 1056 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2777 01-AGO-24 1070503 0 1332 102435 0 1488 NLI 948 30-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28142 CATTOZZO ROBERTO CTTRRT61T13H183M LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 07/2024 139,13 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2777 01-AGO-24 1070503 0 1332 102435 0 1488 NLI 948 30-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28143 VAME SRL LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 07/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2777 01-AGO-24 1070503 0 1332 102435 0 1488 NLI 948 30-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28144 LUCENTI ELISEO LCNLSE45M25F598Q LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 07/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2777 01-AGO-24 1070503 0 1332 102435 0 1488 NLI 948 30-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28145 MONNI RAIMONDO MNNRND69R12D259H LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 07/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2777 01-AGO-24 1070503 0 1332 102435 0 1488 NLI 948 30-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28147 SCORTOS ROBERT GHEORGHITA SCRRRT97D22Z129A LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 07/2024 146,91 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2777 01-AGO-24 1070503 0 1332 102435 0 1488 NLI 948 30-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28148 LUNARDINI MIRKO LNRMRK97S05G628U LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 07/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2777 01-AGO-24 1070503 0 1332 102435 0 1488 NLI 948 30-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28149 BENEDETTI RICCARDO BNDRCR49S28L736A LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 07/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2777 01-AGO-24 1070503 0 1332 102435 0 1488 NLI 948 30-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28150 FARIOLI FRANCESCO FRLFNC86E24H223X LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 07/2024 145,28 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2777 01-AGO-24 1070503 0 1332 102435 0 1488 NLI 948 30-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28152 ZANOLINI GIUSEPPE ZNLGPP65D26A944M LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 07/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2777 01-AGO-24 1070503 0 1332 102435 0 1488 NLI 948 30-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28153 EVANGELISTI MARZIO VNGMRZ49L15E625X LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 07/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2777 01-AGO-24 1070503 0 1332 102435 0 1488 NLI 948 30-LUG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28154 PEPE ANTONIO MICHELE PPENNM55E06L383R LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 07/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2923 09-AGO-24 1010403 0 100565 0 1543 NLI 976 09-AGO-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 16999 2I RETE GAS SPA 06724610966 6724610966 VIA ALBERICO ALBRICCI, 10 20121 MILANO MI LIQ. RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DOL C06/2024 250,5 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3274 13-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1677 DT 1213 09-SET-24 2024 2263 13-SET-24 DT 1213 09-SET-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM SOMME RECUPERATE DA EAGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI LUGLIO 2024 - TRIBUTO ANTE RIFORMA 601,42 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3356 17-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1694 NLI 1068 10-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28191 SANYAS ALAIN LAURENT P. SNYLLR69C27Z210F RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3356 17-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1694 NLI 1068 10-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28192 VIEDIER MARKUS VDRMKS76S06F949Y RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3356 17-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1694 NLI 1068 10-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28193 BARNI ROBERTO BRNRRT57M19F258T RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3356 17-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1694 NLI 1068 10-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28194 GIANNETTONI MARCO GNNMRC49S10A468G RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3356 17-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1694 NLI 1068 10-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28195 GALARDI MONICA GLRMNC65C68D612M RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3356 17-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1694 NLI 1068 10-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28196 BANELLI GIANLUCA BNLGLC92S06D649S RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3356 17-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1694 NLI 1068 10-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28198 TURRIN FRANCESCO TRRFNC77E27D530I RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3356 17-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1694 NLI 1068 10-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28199 PANZERI ALESSANDRA PNZLSN89E61E507W RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3356 17-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1694 NLI 1068 10-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28200 POGGIOLINI BRUNELLO PGGBNL56A21L838A RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3356 17-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1694 NLI 1068 10-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28201 BERGAMI MATTEO BRGMTT85C07C469F RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3356 17-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1694 NLI 1068 10-SET-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 5754 BACCI ALESSIO BCCLSS57S27G843F VIA CATALANI 9 56125 PISA PI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3357 17-SET-24 1010103 0 101018 0 1730 NLI 1086 16-SET-24 2024 162 03-GEN-24 DT 1785 27-DIC-22 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO PORTAVOCE DEL SINDACO IN CONVENZIONE SECONDO SEMESTRE 2023 9733,61 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) X 2024 3378 19-SET-24 1070503 0 1332 102435 0 1738 DT 1282 19-SET-24 2024 2263 13-SET-24 DT 1213 09-SET-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM SOMME RECUPERATE DA AGENZIA DELLE ENTRATE 2024 - TRIBUTO ANTE RIFORMA SU RUOLI CDS 1446,19 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3479 27-SET-24 1010403 0 100565 0 1827 NLI 1150 27-SET-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28245 LENZINI MARIA LUISA LNZMLS50R49E455V RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. 38 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3479 27-SET-24 1010403 0 100565 0 1827 NLI 1150 27-SET-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17199 PUBLIART S.R.L. 01902500501 1902500501 VIA AGNOLETTI, 6/B 56025 PONTEDERA PI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. 192,48 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 3479 27-SET-24 1010403 0 100565 0 1827 NLI 1150 27-SET-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. 231 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2529 04-LUG-24 1070503 0 101859 0 1307 NLI 813 01-LUG-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28099 RUBERTO PIERLUIGI RBRPLG74D27G508X 2718300797 Corso Giove, 54 88053 PETILIA POLICASTRO KR LIQUIDAZIONE PRO QUOTA SPESE GIUDIZIO SENTENZA GDP PETILIA POLICASTRO N. 131/2024 (RG N. 731/2022). 276,85 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 2563 09-LUG-24 1010203 0 8792153A2C 100535 0 1334 NLI 851 08-LUG-24 2024 146 01-GEN-24 DT 1484 18-NOV-21 ST012 24983 HOWDEN ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 655148 POLIZZA RCAUTO DELLA PROVINCIA - II SEMESTRE 2024. 11549,59 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2024 2564 09-LUG-24 1010203 0 8792153A2C 100535 0 1334 NLI 851 08-LUG-24 2024 142 01-GEN-24 DT 790 16-GIU-21 ST012 24983 HOWDEN ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 655148 POLIZZA RCAUTO DELLA PROVINCIA - II SEMESTRE 2024. 2789,32 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2024 2697 18-LUG-24 1070503 0 101859 0 1414 NLI 901 17-LUG-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28130 STRADA ALESSIO STRLSS72E12F402D VIA MOGLIO, 8 53024 MONTALCINO SI LIQUIDAZIONE PRO QUOTA SENTENZA N. 234-2024 RG 896/2024 GDP PISA TRA STRADA ALESSIO/PROVINCIA PISA 262,25 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 3039 20-AGO-24 1070503 0 101859 0 1577 NLI 990 13-AGO-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28171 D'ONOFRIO ALFREDO DNFLRD72D09D361O VIA TOMMASELLI, 53 81012 ALVIGNANO CE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GDP DI PIEDIMONTE MATESE N. 269/2023 DEL 27/03/2023. 842,6 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X