Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2024 1264 04-APR-24 1010203 0 1332 100344 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 953 13-MAR-24 DT 385 13-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 61,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1270 04-APR-24 1010201 0 102863 0 715 2024 1052 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 448,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1271 04-APR-24 1010201 21 1111 100300 0 715 2024 1053 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 410,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1272 04-APR-24 1010201 21 1111 100230 0 715 2024 1054 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 2825,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1273 04-APR-24 1010301 21 1111 100650 0 715 2024 1055 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 822,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1274 04-APR-24 1070103 0 1111 102865 0 715 2024 1056 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 1514,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1275 04-APR-24 1010501 21 1111 100411 0 715 2024 1057 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 711,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1276 04-APR-24 1020101 21 1111 101220 0 715 2024 1058 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 2665,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1277 04-APR-24 1050101 21 1111 102430 0 715 2024 1059 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 772,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1278 04-APR-24 1060101 21 1111 102570 0 715 2024 1060 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 4503,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1279 04-APR-24 1060201 21 1111 102730 0 715 2024 1061 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 72,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1280 04-APR-24 1070201 21 1111 102857 0 715 2024 1062 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 163,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1281 04-APR-24 1070501 20 102165 0 715 2024 1063 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 1197,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1282 04-APR-24 1070801 21 1111 102873 0 715 2024 1064 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 423,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1283 04-APR-24 1010101 21 1111 100020 0 715 2024 1065 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 95,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1285 04-APR-24 1030201 21 1111 101880 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 154,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1286 04-APR-24 1010201 21 100297 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 44 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 67,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1287 04-APR-24 1010201 0 102863 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 1066 04-APR-24 NLI 462 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 2363,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1288 04-APR-24 1010201 21 1111 100300 0 715 2024 1067 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 2477,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1289 04-APR-24 1010201 21 1111 100230 0 715 2024 1068 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 19960,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1290 04-APR-24 1010301 21 1111 100650 0 715 2024 1069 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 5951,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1291 04-APR-24 1070103 0 1111 102865 0 715 2024 1070 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 9484,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1292 04-APR-24 1010501 21 1111 100411 0 715 2024 1071 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 4488,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1293 04-APR-24 1020101 21 1111 101220 0 715 2024 1072 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 17571,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1294 04-APR-24 1050101 21 1111 102430 0 715 2024 1073 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 4366,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1295 04-APR-24 1060101 21 1111 102570 0 715 2024 1074 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 28563,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1296 04-APR-24 1060201 21 1111 102730 0 715 2024 1075 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 611,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1297 04-APR-24 1070201 21 1111 102857 0 715 2024 1076 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 819,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1298 04-APR-24 1070501 20 102165 0 715 2024 1077 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 7648,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1299 04-APR-24 1070801 21 1111 102873 0 715 2024 1078 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 2614,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1300 04-APR-24 1010101 21 1111 100020 0 715 2024 1079 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 552,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1301 04-APR-24 1010203 0 1332 100344 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 953 13-MAR-24 DT 385 13-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 172,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1303 04-APR-24 1010201 21 100374 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 192 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 19546,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 2 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1305 04-APR-24 1030201 21 1111 101880 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 765,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1310 04-APR-24 1010201 21 1111 100300 0 715 2024 1080 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1311 04-APR-24 1010201 21 1111 100230 0 715 2024 1081 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 11,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1312 04-APR-24 1010501 21 1111 100411 0 715 2024 1082 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 4,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1313 04-APR-24 1020101 21 1111 101220 0 715 2024 1083 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 11,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1314 04-APR-24 1060101 21 1111 102570 0 715 2024 1085 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1315 04-APR-24 1070201 21 1111 102857 0 715 2024 1086 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1316 04-APR-24 1070501 20 102165 0 715 2024 1088 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 12,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1317 04-APR-24 1050101 21 1111 102430 0 715 2024 1089 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1318 04-APR-24 1070103 0 1111 102865 0 715 2024 1090 04-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 4,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1319 04-APR-24 1010201 21 100297 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 44 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS - MARZO 2024 22,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1320 04-APR-24 1030201 21 1111 101880 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS - MESE DI MARZO 2024 51,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1321 04-APR-24 1010201 21 1111 100300 0 715 2024 1091 04-APR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1322 04-APR-24 1010201 21 1111 100230 0 715 2024 1092 04-APR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 111,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1323 04-APR-24 1010501 21 1111 100411 0 715 2024 1093 04-APR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 40,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1324 04-APR-24 1020101 21 1111 101220 0 715 2024 1094 04-APR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 116,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1325 04-APR-24 1060101 21 1111 102570 0 715 2024 1096 04-APR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 329,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1326 04-APR-24 1070201 21 1111 102857 0 715 2024 1097 04-APR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1327 04-APR-24 1070501 20 102165 0 715 2024 1098 04-APR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 122,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1328 04-APR-24 1050101 21 1111 102430 0 715 2024 1099 04-APR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 39,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1329 04-APR-24 1070103 0 1111 102865 0 715 2024 1100 04-APR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 40,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1331 05-APR-24 1010201 21 100297 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 44 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MARZO 2024 264,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1333 05-APR-24 1010201 21 1111 100230 0 715 2024 1101 05-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MARZO 2024 71,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1465 11-APR-24 1010201 20 1101 102290 0 767 2024 1356 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 9442,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1466 11-APR-24 1010201 20 1101 100290 0 767 2024 1357 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 9816,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1467 11-APR-24 1010301 20 1101 100640 0 767 2024 1358 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 20123,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1468 11-APR-24 1010501 20 1101 100409 0 767 2024 1359 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 15918,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1469 11-APR-24 1020101 20 1101 101210 0 767 2024 1360 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 58098,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1470 11-APR-24 1050101 20 1101 102420 0 767 2024 1361 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 15416,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1471 11-APR-24 1060101 20 1101 102560 0 767 2024 1362 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 96208,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1472 11-APR-24 1060201 20 1101 102720 0 767 2024 1363 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 2028,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1473 11-APR-24 1070801 20 1101 102872 0 767 2024 1364 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 9003,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1475 11-APR-24 1070501 20 1101 102982 0 767 2024 1365 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 24857,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1476 11-APR-24 1010201 20 1101 101283 0 767 2024 1366 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 8691,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1477 11-APR-24 1010401 20 1101 102172 0 767 2024 1367 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 36185,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1479 11-APR-24 1010101 20 1101 100010 0 767 2024 1368 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 1818,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1480 11-APR-24 1070201 20 1101 102854 0 767 2024 1369 11-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 3237,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1481 11-APR-24 1010201 20 103375 0 767 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1482 11-APR-24 1010201 20 1103 100295 0 767 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1484 11-APR-24 1010201 20 1103 100295 0 767 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 7978,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1485 11-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 767 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (DIFFERENZ. STIPENDI EX PEO) 24866,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1486 11-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 767 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (DIFFERENZ. EX ART. 79 C.1 BIS) 4377,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1487 11-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 767 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7682,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1488 11-APR-24 1010201 20 103375 0 767 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9172,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1489 11-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 767 2024 727 14-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (FiDIFFERENZIALE DI AREA 2024) 2665,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1490 11-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 767 NLI 498 11-APR-24 2024 1013 26-MAR-24 DT 470 26-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2306,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1491 11-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 767 NLI 498 11-APR-24 2024 1014 26-MAR-24 DT 470 26-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6315,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1492 11-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 767 NLI 498 11-APR-24 2024 1348 11-APR-24 DT 537 10-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (SERVIZIO ESTERNO) 274 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1493 11-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 767 NLI 498 11-APR-24 2024 1349 11-APR-24 DT 537 10-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (INDENNITA' DI TURNO) 1438,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1494 11-APR-24 1010201 20 1102 100320 0 767 NLI 498 11-APR-24 2024 1344 11-APR-24 DT 536 10-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (LAVORO STRAORDINARIO) 5535,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 1495 11-APR-24 1010201 20 1102 100370 0 767 NLI 498 11-APR-24 2024 1345 11-APR-24 DT 536 10-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (CALAMITA' NATURALI) 15,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 1496 11-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 767 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (INDENNITA' DIREZIONE GENERALE) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1497 11-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 767 NLI 498 11-APR-24 2024 1351 11-APR-24 DT 538 10-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (INDENNITA' DI CENTRALINO) 36,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1501 11-APR-24 1060101 20 1101 102560 0 767 2024 482 15-GEN-24 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1506 12-APR-24 1010203 0 1332 100344 0 767 NLI 498 11-APR-24 2024 1355 11-APR-24 DT 681 10-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (IINCENTIVI) 1240,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1513 15-APR-24 1010201 20 1101 102290 0 767 2024 1371 15-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI RUOLO APRILE SEGRETERIA GENERALE 61920,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1532 16-APR-24 1010201 20 1101 102290 0 767 2024 1374 16-APR-24 ST013 27737 SARTINI ALICE SRTLCA00H59G843J VIA DELLA CASCINA, 4 56030 TERRICCIOLA PI PAGHE SEGRETERIA GENERALE SARTINI APRILE 2024 2028,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1533 16-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 767 2024 478 15-GEN-24 ST013 27737 SARTINI ALICE SRTLCA00H59G843J VIA DELLA CASCINA, 4 56030 TERRICCIOLA PI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 46,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1539 16-APR-24 100008 0 170 NLI 110 23-GEN-24 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 APRILE 3104,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 1540 16-APR-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 46,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1660 24-APR-24 1010203 0 93905227E5 100580 0 870 NLI 569 24-APR-24 2024 125 01-GEN-24 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2024 6103 11964400718 15-APR-24 22-MAG-24 5153/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI FT. 5153/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - MARZO 2024. 6101,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2024 1694 30-APR-24 1010201 0 102863 0 895 2024 1407 30-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 2373,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1695 30-APR-24 1010201 21 1111 100300 0 895 2024 1408 30-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 2479,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1696 30-APR-24 1010201 21 1111 100230 0 895 2024 1409 30-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 20559,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1697 30-APR-24 1010301 21 1111 100650 0 895 NLI 588 30-APR-24 2024 1410 30-APR-24 NLI 588 30-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 6027,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1698 30-APR-24 1070103 0 1111 102865 0 895 2024 1411 30-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 9580,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1699 30-APR-24 1010501 21 1111 100411 0 895 2024 1412 30-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 4478,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1700 30-APR-24 1020101 21 1111 101220 0 895 2024 1413 30-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 17574,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1701 30-APR-24 1050101 21 1111 102430 0 895 2024 1414 30-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 4379,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1702 30-APR-24 1060101 21 1111 102570 0 895 2024 1415 30-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 28375,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1703 30-APR-24 1060201 21 1111 102730 0 895 2024 1416 30-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 611,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1704 02-MAG-24 1070201 21 1111 102857 0 895 2024 1418 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 819,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1705 02-MAG-24 1070501 20 102165 0 895 2024 1419 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 7485,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1706 02-MAG-24 1070801 21 1111 102873 0 895 2024 1420 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 2616,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1707 02-MAG-24 1010101 21 1111 100020 0 895 2024 1421 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 545,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1712 02-MAG-24 1010203 0 1332 100344 0 895 NLI 588 30-APR-24 2024 1355 11-APR-24 DT 681 10-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 (INCENTIVI) 295,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1714 02-MAG-24 1030201 21 1111 101880 0 895 NLI 588 30-APR-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 765,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1717 02-MAG-24 1010201 0 102863 0 895 2024 1426 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 448,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1718 02-MAG-24 1010201 21 1111 100300 0 895 2024 1428 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 410,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1719 02-MAG-24 1010201 21 1111 100230 0 895 2024 1429 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 3007,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1720 02-MAG-24 1010301 21 1111 100650 0 895 2024 1430 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 822,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1721 02-MAG-24 1070103 0 1111 102865 0 895 2024 1431 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 1537,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1722 02-MAG-24 1010501 21 1111 100411 0 895 2024 1432 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 707,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1723 02-MAG-24 1020101 21 1111 101220 0 895 2024 1433 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 2665,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1724 02-MAG-24 1050101 21 1111 102430 0 895 2024 1434 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 772,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1725 02-MAG-24 1060101 21 1111 102570 0 895 2024 1435 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 4479,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1726 02-MAG-24 1060201 21 1111 102730 0 895 2024 1436 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 72,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1727 02-MAG-24 1070201 21 1111 102857 0 895 2024 1437 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 163,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1728 02-MAG-24 1070501 20 102165 0 895 2024 1438 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 1197,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1729 02-MAG-24 1070801 21 1111 102873 0 895 2024 1439 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 423,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1730 02-MAG-24 1010101 21 1111 100020 0 895 2024 1440 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 95,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1732 02-MAG-24 1030201 21 1111 101880 0 895 NLI 588 30-APR-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 154,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1749 02-MAG-24 1010203 0 1332 100344 0 895 NLI 588 30-APR-24 2024 1355 11-APR-24 DT 681 10-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 (INCENTIVI) 102,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1752 02-MAG-24 1030201 21 1111 101880 0 895 NLI 588 30-APR-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS - APRILE 2024 (POSIZIONE 6202805397) 51,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1753 02-MAG-24 1010201 21 1111 100300 0 895 2024 1455 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - APRILE 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1754 02-MAG-24 1010201 21 1111 100230 0 895 2024 1456 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - APRILE 2024 11,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1755 02-MAG-24 1010501 21 1111 100411 0 895 2024 1457 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - APRILE 2024 4,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1758 02-MAG-24 1020101 21 1111 101220 0 895 2024 1458 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - APRILE 2024 11,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1759 02-MAG-24 1060101 21 1111 102570 0 895 2024 1459 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - APRILE 2024 33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1760 02-MAG-24 1070201 21 1111 102857 0 895 2024 1460 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - APRILE 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1761 02-MAG-24 1070501 20 102165 0 895 2024 1461 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - APRILE 2024 12,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1762 02-MAG-24 1050101 21 1111 102430 0 895 2024 1462 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - APRILE 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1763 02-MAG-24 1010201 0 102863 0 895 2024 1463 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - APRILE 2024 2,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1764 02-MAG-24 1070103 0 1111 102865 0 895 2024 1464 02-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - APRILE 2024 4,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1778 03-MAG-24 1010201 21 1111 100300 0 895 2024 1468 03-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - APRILE 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1779 03-MAG-24 1010201 21 1111 100230 0 895 2024 1469 03-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - APRILE 2024 112,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1780 03-MAG-24 1010501 21 1111 100411 0 895 2024 1470 03-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - APRILE 2024 40,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1781 03-MAG-24 1020101 21 1111 101220 0 895 2024 1471 03-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - APRILE 2024 116,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1783 03-MAG-24 1060101 21 1111 102570 0 895 2024 1472 03-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - APRILE 2024 329,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1784 03-MAG-24 1070201 21 1111 102857 0 895 2024 1473 03-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - APRILE 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1785 03-MAG-24 1070501 20 102165 0 895 2024 1474 03-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - APRILE 2024 122,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1786 03-MAG-24 1050101 21 1111 102430 0 895 2024 1475 03-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - APRILE 2024 39,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1787 03-MAG-24 1010201 0 102863 0 895 2024 1476 03-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - APRILE 2024 27,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1788 03-MAG-24 1070103 0 1111 102865 0 895 2024 1477 03-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - APRILE 2024 40,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 1856 14-MAG-24 1010201 20 1101 102290 0 984 2024 1519 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 73081,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1857 14-MAG-24 1010201 20 1101 100290 0 984 2024 1520 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 9816,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1858 14-MAG-24 1010301 20 1101 100640 0 984 2024 1521 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 20124,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1859 14-MAG-24 1010501 20 1101 100409 0 984 2024 1522 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 14588,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1860 14-MAG-24 1020101 20 1101 101210 0 984 2024 1525 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 58099,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1861 14-MAG-24 1050101 20 1101 102420 0 984 2024 1526 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 15416,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1862 14-MAG-24 1060101 20 1101 102560 0 984 2024 1527 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 96209,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1863 14-MAG-24 1060201 20 1101 102720 0 984 2024 1528 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 2028,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1864 14-MAG-24 1070801 20 1101 102872 0 984 2024 1529 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 8505,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1865 14-MAG-24 1070501 20 1101 102982 0 984 2024 1530 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 24848,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1866 14-MAG-24 1010201 20 1101 101283 0 984 2024 1531 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 8691,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1867 14-MAG-24 1010401 20 1101 102172 0 984 2024 1532 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 38459,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1868 14-MAG-24 1010101 20 1101 100010 0 984 2024 1533 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 1818,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1869 14-MAG-24 1070201 20 1101 102854 0 984 2024 1534 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 3237,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1904 14-MAG-24 1010201 20 103375 0 984 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1905 14-MAG-24 1010201 20 1103 100295 0 984 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1906 14-MAG-24 1010201 20 1103 100295 0 984 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 7978,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1907 14-MAG-24 1010201 20 1103 100390 0 984 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 (DIFFERENZ. STIP. EX PEO) 24855,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1908 14-MAG-24 1010201 20 1103 100390 0 984 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 (DIFFERENZ. EX ART. 79 E C. 1 BIS) 4377,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1909 14-MAG-24 1010201 20 1103 100390 0 984 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7805,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1910 14-MAG-24 1010201 20 103375 0 984 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9198,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1911 14-MAG-24 1010201 20 1103 100390 0 984 2024 727 14-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 ( DIFFERENZIALE DI AREA 2024) 2665,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1912 14-MAG-24 1010201 20 1103 100390 0 984 NLI 643 14-MAG-24 2024 1395 29-APR-24 DT 611 29-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2379,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1913 14-MAG-24 1010201 20 1103 100390 0 984 NLI 643 14-MAG-24 2024 1396 29-APR-24 DT 611 29-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 ( INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6843,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1914 14-MAG-24 1010201 20 1103 100390 0 984 NLI 643 14-MAG-24 2024 1514 14-MAG-24 DT 697 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 ( SERVIZIO ESTERNO) 300 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1915 14-MAG-24 1010201 20 1103 100390 0 984 NLI 643 14-MAG-24 2024 1515 14-MAG-24 DT 697 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 ( INDENNITA' DI TURNO) 1582,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1916 14-MAG-24 1010201 20 1102 100320 0 984 NLI 643 14-MAG-24 2024 1517 14-MAG-24 DT 699 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 ( LAVORO STRAORDINARIO) 5167,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 1917 14-MAG-24 1010201 20 1102 100370 0 984 NLI 643 14-MAG-24 2024 1518 14-MAG-24 DT 699 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 ( CALAMITA' NATURALI) 78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 1918 14-MAG-24 1010201 20 1103 100390 0 984 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 ( INDENNITA' DIREZIONE GENERALE ) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1919 14-MAG-24 1010201 20 1103 100390 0 984 NLI 643 14-MAG-24 2024 1516 14-MAG-24 DT 698 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 ( INDENNITA' DI CENTRALINO) 76,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1922 14-MAG-24 1060101 20 1101 102560 0 984 2024 482 15-GEN-24 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 ( RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1945 16-MAG-24 1010201 21 100374 0 1013 NLI 650 15-MAG-24 2024 192 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNI PRECEDENTI 236,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 2 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1978 20-MAG-24 100008 0 170 DT 83 23-GEN-23 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 3104,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 1979 20-MAG-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 46,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2053 30-MAG-24 1010201 0 102863 0 1087 2024 1575 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 2373,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2054 30-MAG-24 1010201 21 1111 100300 0 1087 2024 1576 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 2469,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2055 30-MAG-24 1010201 21 1111 100230 0 1087 2024 1577 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 20474,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2056 30-MAG-24 1010301 21 1111 100650 0 1087 2024 1578 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 5951,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2057 30-MAG-24 1070103 0 1111 102865 0 1087 2024 1579 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 10149,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2058 30-MAG-24 1010501 21 1111 100411 0 1087 2024 1580 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 4144,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2059 30-MAG-24 1020101 21 1111 101220 0 1087 2024 1581 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 17534,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2060 30-MAG-24 1050101 21 1111 102430 0 1087 2024 1582 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 4364,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2061 30-MAG-24 1060101 21 1111 102570 0 1087 2024 1583 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 28559,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2062 30-MAG-24 1060201 21 1111 102730 0 1087 2024 1584 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 611,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2063 30-MAG-24 1070201 21 1111 102857 0 1087 2024 1585 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 837,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2064 30-MAG-24 1070501 20 102165 0 1087 2024 1587 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 7464,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2065 30-MAG-24 1070801 21 1111 102873 0 1087 2024 1588 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 2670,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2066 30-MAG-24 1010101 21 1111 100020 0 1087 2024 1589 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 560,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2068 30-MAG-24 1030201 21 1111 101880 0 1087 NLI 697 30-MAG-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 765,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2070 30-MAG-24 1010201 0 102863 0 1087 2024 1590 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 448,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2071 30-MAG-24 1010201 21 1111 100300 0 1087 2024 1591 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 410,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2072 30-MAG-24 1010201 21 1111 100230 0 1087 2024 1592 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 2993,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2073 30-MAG-24 1010301 21 1111 100650 0 1087 2024 1593 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 822,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2074 30-MAG-24 1070103 0 1111 102865 0 1087 2024 1594 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 1650,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2075 30-MAG-24 1010501 21 1111 100411 0 1087 2024 1595 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 641,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2076 30-MAG-24 1020101 21 1111 101220 0 1087 2024 1596 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 2665,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2077 30-MAG-24 1050101 21 1111 102430 0 1087 2024 1597 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 772,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2078 30-MAG-24 1060101 21 1111 102570 0 1087 2024 1598 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 4479,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2079 30-MAG-24 1060201 21 1111 102730 0 1087 2024 1599 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 72,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2080 30-MAG-24 1070201 21 1111 102857 0 1087 2024 1600 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 163,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2081 30-MAG-24 1070501 20 102165 0 1087 2024 1601 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 1197,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2082 30-MAG-24 1070801 21 1111 102873 0 1087 2024 1602 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 434,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2083 30-MAG-24 1010101 21 1111 100020 0 1087 2024 1603 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 95,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2085 30-MAG-24 1030201 21 1111 101880 0 1087 NLI 697 30-MAG-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 154,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2104 30-MAG-24 1010201 21 1111 100300 0 1087 2024 1618 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2105 30-MAG-24 1010201 21 1111 100230 0 1087 2024 1619 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 11,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2106 30-MAG-24 1010501 21 1111 100411 0 1087 2024 1620 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 4,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2107 30-MAG-24 1020101 21 1111 101220 0 1087 2024 1621 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 11,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2108 30-MAG-24 1060101 21 1111 102570 0 1087 2024 1622 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2109 30-MAG-24 1070201 21 1111 102857 0 1087 2024 1623 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2110 30-MAG-24 1070501 20 102165 0 1087 2024 1624 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 12,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2111 30-MAG-24 1050101 21 1111 102430 0 1087 2024 1625 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2112 30-MAG-24 1010201 0 102863 0 1087 2024 1626 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 2,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2113 30-MAG-24 1070103 0 1111 102865 0 1087 2024 1627 30-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 6,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2114 30-MAG-24 1030201 21 1111 101880 0 1087 NLI 697 30-MAG-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS (POSIZIONE 6202805397) - MESE DI MAGGIO 2024 51,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2119 30-MAG-24 1010201 21 1111 100300 0 1087 2024 1628 30-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2120 30-MAG-24 1010201 21 1111 100230 0 1087 2024 1629 30-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 112,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2121 30-MAG-24 1010501 21 1111 100411 0 1087 2024 1630 30-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 40,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2122 30-MAG-24 1020101 21 1111 101220 0 1087 2024 1631 30-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 116,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2123 30-MAG-24 1060101 21 1111 102570 0 1087 2024 1632 30-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 329,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2124 30-MAG-24 1070201 21 1111 102857 0 1087 2024 1634 30-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 2125 30-MAG-24 1070501 20 102165 0 1087 2024 1635 30-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 122,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2126 30-MAG-24 1050101 21 1111 102430 0 1087 2024 1636 30-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 39,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2127 30-MAG-24 1010201 0 102863 0 1087 2024 1638 30-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 27,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2128 30-MAG-24 1070103 0 1111 102865 0 1087 2024 1639 30-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 67,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 2204 13-GIU-24 1010201 20 1101 102290 0 1165 2024 1690 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 74605,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2208 13-GIU-24 100008 0 170 NLI 110 23-GEN-24 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 GIUGNO 3104,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 2209 13-GIU-24 1010201 20 1101 100290 0 1165 2024 1691 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 9816,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2210 13-GIU-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 46,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2211 13-GIU-24 1010301 20 1101 100640 0 1165 2024 1692 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 20124,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2213 13-GIU-24 1010501 20 1101 100409 0 1165 2024 1693 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 14022,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2214 13-GIU-24 1020101 20 1101 101210 0 1165 2024 1694 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 57993,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2215 13-GIU-24 1050101 20 1101 102420 0 1165 2024 1695 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 13946,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2217 13-GIU-24 1060101 20 1101 102560 0 1165 2024 1696 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 97812,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2219 13-GIU-24 1060201 20 1101 102720 0 1165 2024 1697 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 2028,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2221 13-GIU-24 1070801 20 1101 102872 0 1165 2024 1698 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 8576,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2222 13-GIU-24 1070501 20 1101 102982 0 1165 2024 1699 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 24579,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2223 13-GIU-24 1010201 20 1101 101283 0 1165 2024 1700 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 8691,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2224 13-GIU-24 1010401 20 1101 102172 0 1165 2024 1701 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 37550,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2225 13-GIU-24 1010101 20 1101 100010 0 1165 2024 1702 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 1818,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2226 13-GIU-24 1070201 20 1101 102854 0 1165 2024 1703 13-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 3237,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2227 13-GIU-24 1010201 20 103375 0 1165 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2228 13-GIU-24 1010201 20 1103 100295 0 1165 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 8INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2229 13-GIU-24 1010201 20 1103 100295 0 1165 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 7978,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2231 13-GIU-24 1010201 20 1103 100390 0 1165 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (DIFFERENZ. STIPENDI EX PEO) 24765,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2232 13-GIU-24 1010201 20 1103 100390 0 1165 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (DIFFERENZ. EX ART. ART. 79 C.1 BIS) 4300,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2233 13-GIU-24 1010201 20 1103 100390 0 1165 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7756,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2234 13-GIU-24 1010201 20 103375 0 1165 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (RETRIBUZ. EE.LL) 9172,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2235 13-GIU-24 1010201 20 1103 100390 0 1165 2024 727 14-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (DIFFERENZIALE DI AREA 2024) 2613,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2236 13-GIU-24 1010201 20 1103 100390 0 1165 NLI 750 12-GIU-24 2024 1633 30-MAG-24 DT 777 30-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2209,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2237 13-GIU-24 1010201 20 1103 100390 0 1165 NLI 750 12-GIU-24 2024 1637 30-MAG-24 DT 777 30-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7105,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2238 13-GIU-24 1010201 20 1103 100390 0 1165 NLI 750 12-GIU-24 2024 1677 12-GIU-24 DT 822 12-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (SERVIZIO ESTERNO) 290 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2239 13-GIU-24 1010201 20 1103 100390 0 1165 NLI 750 12-GIU-24 2024 1678 12-GIU-24 DT 822 12-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (INDENNITA' DI TURNO) 2236,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2240 13-GIU-24 1010201 20 1102 100320 0 1165 NLI 750 12-GIU-24 2024 1680 12-GIU-24 DT 824 12-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (LAVORO STRAORDINARIO) 4463,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 2241 13-GIU-24 1010201 20 1102 100370 0 1165 NLI 750 12-GIU-24 2024 1681 12-GIU-24 DT 824 12-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (CALAMITA' NATURALI) 39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 2242 13-GIU-24 1010201 20 1103 100390 0 1165 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (INDENNITA' DIREZIONE GENERALE) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2243 13-GIU-24 1010201 20 1103 100390 0 1165 NLI 750 12-GIU-24 2024 1679 12-GIU-24 DT 823 12-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (INDENNITA' DI CENTRALINO) 67,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 2244 13-GIU-24 1060101 20 1101 102560 0 1165 2024 482 15-GEN-24 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 2290 14-GIU-24 1010203 0 93905227E5 100580 0 1177 NLI 740 10-GIU-24 2024 125 01-GEN-24 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2024 10449 12198510797 20-MAG-24 26-GIU-24 6177/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI LIQ. FATT. FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - APRILE 2024 5841,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2024 2396 27-GIU-24 1010203 0 93905227E5 100580 0 1257 NLI 799 26-GIU-24 2024 125 01-GEN-24 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2024 12627 12375455975 14-GIU-24 19-LUG-24 6770/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI LQ. FT. FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI 6485,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2024 2341 21-GIU-24 3010304 21 3401 301070 0 2024 1726 21-GIU-24 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO IN SCAD. AL 28.06.2024 1805791,54 1 Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.01.02.01.002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica X 2024 1237 02-APR-24 4000005 28 4503 400009 0 2024 842 01-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2024 613378,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2024 1238 02-APR-24 4000005 28 4503 400010 0 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MES EDI GENNAIO 2024 6448,3 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 1284 04-APR-24 4000001 22 4101 400001 0 715 2024 962 13-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MARZO 2024 3621,75 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1304 04-APR-24 4000001 22 4101 400001 0 715 2024 962 13-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 33036,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1306 04-APR-24 4000001 22 4101 400001 0 715 2024 962 13-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 409,46 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1307 04-APR-24 4000001 22 4101 400001 0 715 2024 962 13-MAR-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO CPDEL - MESE DI MARZO 2024 1917,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1308 04-APR-24 4000001 22 4101 400001 0 715 2024 962 13-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIOUNZIONE L. 29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI MARZO 2024 210,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1309 04-APR-24 4000001 22 4101 400001 0 715 2024 962 13-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO CPDEL CARICO PERSONALE - MESE DI MARZO 2024 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1330 04-APR-24 4000001 22 4101 400001 0 715 2024 962 13-MAR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - MESE DI MARZO 2024 1111,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1431 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 747,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1432 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 104,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1433 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 55,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1434 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1435 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1436 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1437 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 24,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1438 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 28,48 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1439 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 102 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1440 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1441 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1442 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1443 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 524 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1444 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1445 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (RUGGERI N.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1446 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 648,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1447 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1448 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1449 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1450 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1451 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1452 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1453 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1454 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1455 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 100 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1457 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1458 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D. PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1459 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1460 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1461 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1462 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI (PIGN.TO LAZZERESCHI S.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 345,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1463 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1464 11-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 767 2024 1346 11-APR-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 173,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1530 16-APR-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI ANNO 2024 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1671 29-APR-24 4000002 23 4201 400002 0 895 2024 1350 11-APR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE APRILE 2024 70645,62 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1672 29-APR-24 4000002 23 4201 400002 0 895 2024 488 13-MAG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIIONALE IRPEF RATE ANNO 2023 7260,57 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1673 29-APR-24 4000002 23 4201 400002 0 895 2024 487 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIIZONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 56,91 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1674 29-APR-24 4000002 23 4201 400002 0 895 2024 489 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 2458,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1675 29-APR-24 4000002 23 4201 400002 0 895 2024 490 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 31,9 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1676 29-APR-24 4000002 23 4201 400002 0 895 2024 960 13-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 1199,22 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1708 02-MAG-24 4000005 28 4503 400009 0 903 2024 1034 02-APR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024 493537,38 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2024 1709 02-MAG-24 4000005 28 4503 400010 0 903 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MES EDI GENNAIO 2024 6320,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 1713 02-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 895 2024 1347 11-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 17696,38 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1715 02-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 895 2024 1347 11-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - APRILE 2024 284,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1731 02-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 895 2024 1347 11-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - APRILE 2024 3689,48 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1765 02-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 895 2024 1347 11-APR-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO CPDEL - SIRIO - APRILE 2024 1602,52 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1766 02-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 895 2024 1347 11-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L. 29/79 CARICO PRSONALE - APRILE 2024 210,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1767 02-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 895 2024 1347 11-APR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL - APRILE 2024 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1789 03-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 895 2024 1347 11-APR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - APRILE 2024 1386,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1870 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 747,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1871 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 91,97 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1872 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 69,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1873 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1874 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1875 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1876 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 24,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1877 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 28,48 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1878 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 101 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1879 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1880 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1881 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1882 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 524 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1883 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD.CONTR. 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1884 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (RUGGERI NICOLO') LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1885 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 648,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1886 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1887 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1888 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1889 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1890 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1891 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1892 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1893 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1894 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 100 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1895 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1896 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D. PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1897 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL' INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1898 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIG.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1900 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1901 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI (PIGN.TO LAZZERESCHI SIMONE) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 345,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1902 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1903 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1510 13-MAG-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 (DELEG. PAGAMENTO) 173,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1931 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 1346 11-APR-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CHIAVE DI PAGAMENTO (CAUSALE XXX3200480000410508XXX) - APRILE 2024 1357,14 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1932 14-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 984 2024 963 13-MAR-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CHIAVE DI PAGAMENTO (CAUSALE XXX3200480000410508XXX) - MARZO 2024 1549,48 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1967 17-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 643 2024 1545 17-MAG-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CHIAVE DI PAGAMENTO (CAUSALE XXX3200480000410508XXX) - APRILE 2024 123,03 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1977 20-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI ANNO 2024 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2048 29-MAG-24 4000002 23 4201 400002 0 1087 2024 1511 13-MAG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2024 69303,79 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2049 29-MAG-24 4000002 23 4201 400002 0 1087 2024 488 13-MAG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIIONALE IRPEF RATE ANNO 2023 7148,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2050 29-MAG-24 4000002 23 4201 400002 0 1087 2024 487 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIIZONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 100,53 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2051 29-MAG-24 4000002 23 4201 400002 0 1087 2024 489 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 2409,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2052 29-MAG-24 4000002 23 4201 400002 0 1087 2024 960 13-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 1199,22 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2067 30-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 1087 2024 1512 13-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 16904,18 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2069 30-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 1087 2024 1512 13-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 284,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2084 30-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 1087 2024 1512 13-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL - MESE DI MAGGIO 2024 3679,29 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2103 30-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 1087 2024 1512 13-MAG-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO CPDEL - MESE DI MAGGIO 2024 1602,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2115 30-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 1087 2024 1512 13-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L. 29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI MAGGIO 2024 210,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2116 30-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 1087 2024 1512 13-MAG-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2117 30-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 1087 2024 1510 13-MAG-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RATE DI PAGAMENTO (CAUSALE XXX4200480000410508XXX) - MESE DI MAGGIO 2024 1547,74 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2118 30-MAG-24 4000003 24 4301 400003 0 1087 2024 1545 17-MAG-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RATE DI PAGAMENTO (CAUSALE XXX4200480000410508XXX) - MESE DI MAGGIO 2024 123,03 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2129 30-MAG-24 4000001 22 4101 400001 0 1087 2024 1512 13-MAG-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI MAGGIO 2024 1414,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 2140 03-GIU-24 4000005 28 4503 400010 0 1114 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2024 1897,18 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 2141 03-GIU-24 4000005 28 4503 400009 0 1114 2024 1417 02-MAG-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024 550152,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2024 2203 12-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI GIUGNO 2024 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2245 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 730,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2246 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 91,97 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2247 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 69,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2248 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2249 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2250 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2251 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 24,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2252 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 28,48 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2253 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 101 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2254 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2255 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2256 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2257 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 524 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2258 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2259 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (RUGGERI NICOLO') LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2260 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 648,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2261 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2262 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2263 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2264 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2265 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2266 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2267 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2268 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2269 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA-PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2270 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL' INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2271 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL' INNCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2272 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2273 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 345,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2274 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 28071 AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00100 ROMA RM (PIGNOR. TADDEI M. - CODICE 08784202400001721000) ) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 252,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2275 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2276 13-GIU-24 4000003 24 4301 400003 0 1165 2024 1676 12-GIU-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 173,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 2332 21-GIU-24 4000005 28 4503 400014 0 2024 1718 21-GIU-24 DT 859 19-GIU-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI VARIAZIONE n. 6 - VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI PER L'ESERCIZIO 2024 PER LA GESTIONE DEI VINCOLI DI CASSA PRESSO LA TESORERIA 16254,57 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL X 2024 2333 21-GIU-24 4000005 28 4503 400014 0 1190 DT 859 19-GIU-24 2024 1718 21-GIU-24 DT 859 19-GIU-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI VARIAZIONE n. 6 - VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI PER L'ESERCIZIO 2024 PER LA GESTIONE DEI VINCOLI DI CASSA PRESSO LA TESORERIA 6341111,7 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL X 2024 1250 04-APR-24 1010207 0 103046 0 715 2024 1037 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 842,92 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1251 04-APR-24 1010207 21 1701 100629 0 715 2024 1038 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 884,72 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1252 04-APR-24 1010207 21 1701 102418 0 715 2024 1039 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 6698,54 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1253 04-APR-24 1010307 21 1701 100765 0 715 2024 1040 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 2125,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1254 04-APR-24 1010401 21 1701 101935 0 715 2024 1041 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 2975,35 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1255 04-APR-24 1010507 21 1701 102605 0 715 2024 1042 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 1602,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1256 04-APR-24 1020107 21 1701 101375 0 715 2024 1043 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 5950,52 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1257 04-APR-24 1050107 21 1701 102555 0 715 2024 1044 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 1385,02 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1258 04-APR-24 1060107 21 1701 102715 0 715 2024 1045 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 9799,37 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1259 04-APR-24 1060207 21 1701 102847 0 715 2024 1046 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 218,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1260 04-APR-24 1070207 21 1701 102867 0 715 2024 1047 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 292,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1261 04-APR-24 1070507 21 1701 103047 0 715 2024 1048 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 2731,75 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1262 04-APR-24 1070807 21 1701 102874 0 715 2024 1049 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 897,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1263 04-APR-24 1010107 21 1701 100225 0 715 2024 1050 04-APR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 197,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1266 04-APR-24 1010207 0 100386 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 193 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 6896,76 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 3 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1267 04-APR-24 1010707 21 1701 101155 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 273,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1268 04-APR-24 1010203 0 1330 100240 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 45 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 120,03 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1269 04-APR-24 1010107 0 102011 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1520 15-APR-24 1010507 29 1716 100902 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 542 22-GEN-24 DT 109 19-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 35 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 1608 23-APR-24 1010507 29 1712 100902 0 850 NLI 506 15-APR-24 2024 1289 10-APR-24 DT 522 09-APR-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IMPOSTA DI REGISTRO QUARTA ANNUALITA CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. GEN. N. 293/2003 PROROGA CONTRATTUALE PER IL SESSENNIO 01/04/2021-31/03/2027. 432 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 1689 30-APR-24 1010507 29 100904 0 894 NLI 580 24-APR-24 2024 1385 22-APR-24 DT 574 18-APR-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO TARI ANNO 2024 IMMOBILI POSTI NEL COMUNE DI PONTEDERA. 994 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 1691 30-APR-24 1010507 29 1712 100902 0 896 NLI 579 24-APR-24 2024 1388 22-APR-24 DT 576 19-APR-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI TASSA IPOTECARIA DECRETO DI ESPROPRIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3402/2013 TRASCRITTO CON NUMERO R.G. 2517 E R.P. 1940 (CONTRO ARRIGO PIETRO-SILVESTRI MARIA GRAZIA). CODICE ATTO N. 889872289589 - 'S.R.T. N. 439 SARZANESE VALDERA: VARIANTE AL CENTRO AB 90 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 1692 30-APR-24 1010507 29 1712 100902 0 896 NLI 579 24-APR-24 2024 1389 22-APR-24 DT 576 19-APR-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI TASSA IPOTECARIA DECRETO DI ESPROPRIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3381/2013 TRASCRITTO CON NUMERO R.G. 2518 E R.P. 1941 (CONTRO BERTOLINI ROBERTO). CODICE ATTO N. 88987229056 - 'S.R.T. N. 439 SARZANESE VALDERA: VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO 90 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 1733 02-MAG-24 1010207 0 103046 0 895 2024 1441 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 847,79 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1735 02-MAG-24 1010207 21 1701 100629 0 895 2024 1442 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 885,4 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1736 02-MAG-24 1010207 21 1701 102418 0 895 2024 1443 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 6914,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1737 02-MAG-24 1010307 21 1701 100765 0 895 2024 1444 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 2152,3 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1738 02-MAG-24 1010401 21 1701 101935 0 895 2024 1445 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 3009,69 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1739 02-MAG-24 1010507 21 1701 102605 0 895 2024 1446 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 1598,03 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1740 02-MAG-24 1020107 21 1701 101375 0 895 2024 1447 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 5949,05 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1741 02-MAG-24 1050107 21 1701 102555 0 895 2024 1448 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 1387,13 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1742 02-MAG-24 1060107 21 1701 102715 0 895 2024 1449 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 9879,4 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1743 02-MAG-24 1060207 21 1701 102847 0 895 2024 1450 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 218,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1744 02-MAG-24 1070207 21 1701 102867 0 895 2024 1451 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 292,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1745 02-MAG-24 1070507 21 1701 103047 0 895 2024 1452 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 2670,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1747 02-MAG-24 1070807 21 1701 102874 0 895 2024 1453 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 896,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1748 02-MAG-24 1010107 21 1701 100225 0 895 2024 1454 02-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 194,68 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1750 02-MAG-24 1010707 21 1701 101155 0 895 NLI 588 30-APR-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 273,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1751 02-MAG-24 1010107 0 102011 0 895 NLI 588 30-APR-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - APRILE 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 1951 17-MAG-24 1010107 29 100224 0 996 DT 696 13-MAG-24 2024 1536 14-MAG-24 DT 696 13-MAG-24 ST036 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD.AVV. 3019 9900 4079 6833 74 - COD. CBILL 133IO) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MAGGIO/APRILE 2025 137,28 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2024 1952 17-MAG-24 1060107 29 102716 0 996 DT 696 13-MAG-24 2024 1537 14-MAG-24 DT 696 13-MAG-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD.AVV. 3019 9900 4106 6145 58 - COD. CBILL 133IO) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MAGGIO/APRILE 2025 184,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2024 1953 17-MAG-24 1060107 29 102716 0 996 DT 696 13-MAG-24 2024 1537 14-MAG-24 DT 696 13-MAG-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD.AVV. 3019 9900 4154 1783 01 - COD. CBILL 133IO) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MAGGIO/APRILE 2025 184,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2024 1954 17-MAG-24 1060107 29 102716 0 996 DT 696 13-MAG-24 2024 1537 14-MAG-24 DT 696 13-MAG-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD.AVV. 3019 9900 4154 1987 19 - COD. CBILL 133IO) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MAGGIO/APRILE 2025 184,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2024 1955 17-MAG-24 1060107 29 102718 0 996 DT 696 13-MAG-24 2024 1538 14-MAG-24 DT 696 13-MAG-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD.AVV. 3019 9900 4102 2466 89 - COD. CBILL 133IO) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MAGGIO/APRILE 2025 184,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 1956 17-MAG-24 1060107 29 102718 0 996 DT 696 13-MAG-24 2024 1538 14-MAG-24 DT 696 13-MAG-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD.AVV. 3019 9900 4212 0404 69 - COD. CBILL 133IO) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MAGGIO/APRILE 2025 137,28 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 1957 17-MAG-24 1060107 29 102718 0 996 DT 696 13-MAG-24 2024 1538 14-MAG-24 DT 696 13-MAG-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD.AVV. 3019 9900 4442 9397 58 - COD. CBILL 133IO) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MAGGIO/APRILE 2025 184,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 1958 17-MAG-24 1060107 29 102718 0 996 DT 696 13-MAG-24 2024 1538 14-MAG-24 DT 696 13-MAG-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD.AVV. 3019 9900 4443 0288 19 - COD. CBILL 133IO) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MAGGIO/APRILE 2025 184,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 1959 17-MAG-24 1060107 29 102718 0 996 DT 696 13-MAG-24 2024 1538 14-MAG-24 DT 696 13-MAG-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD.AVV. 3019 9900 4632 4331 24 - COD. CBILL 133IO) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MAGGIO/APRILE 2025 138,21 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 1960 17-MAG-24 1060107 29 102718 0 996 DT 696 13-MAG-24 2024 1538 14-MAG-24 DT 696 13-MAG-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD.AVV. 3019 9900 4632 4551 58 - COD. CBILL 133IO) LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MAGGIO/APRILE 2025 189,7 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 2001 23-MAG-24 1010207 0 1701 B1264E7A61 102968 0 1035 NLI 665 17-MAG-24 2024 1542 16-MAG-24 DT 718 16-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQ. IRAP SU NOTULA PRESTAZ.OCCAS. MEMBRO AGGIUNTIVO CONCORSO N. 2 POSTI ADDETTO TECNICO AREA OPERATORI ESPERTI 27,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2018 27-MAG-24 1010307 29 101180 0 103 2024 935 08-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SISTEMAZIONE CONTABILE PREMIO COVID ANNO 2020 30,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 2027 28-MAG-24 1010207 0 1701 B07D203E64 102968 0 1073 NLI 686 27-MAG-24 2024 1559 21-MAG-24 DT 745 21-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU COMPENSO PROF.SSA CARLIZZI MARIA QUALE MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (PERITO ELETTROTECNICO/ELETTRONICO) AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 34 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2040 29-MAG-24 1010207 0 1701 B04D257DA8 102968 0 1078 NLI 687 27-MAG-24 2024 1558 21-MAG-24 DT 744 21-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU COMPENSO PROF.SSA CARLIZZI MARIA QUALE MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI 'ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)' AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - I 34 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2086 30-MAG-24 1010207 0 103046 0 1087 2024 1604 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 844,58 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2087 30-MAG-24 1010207 21 1701 100629 0 1087 2024 1605 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 881,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2088 30-MAG-24 1010207 21 1701 102418 0 1087 2024 1606 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 6889,6 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2089 30-MAG-24 1010307 21 1701 100765 0 1087 2024 1607 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 2125,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2090 30-MAG-24 1010401 21 1701 101935 0 1087 2024 1608 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 3211,78 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2091 30-MAG-24 1010507 21 1701 102605 0 1087 2024 1609 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 1479,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2092 30-MAG-24 1020107 21 1701 101375 0 1087 2024 1610 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 5935,37 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2093 30-MAG-24 1050107 21 1701 102555 0 1087 2024 1611 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 1383,22 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2094 30-MAG-24 1010207 29 102135 0 1086 DT 772 29-MAG-24 2024 1574 29-MAG-24 DT 772 29-MAG-24 ST012 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM C.F. INTESTATARIO 80000410508 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08720240006933124000. TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI PROVINCIALI ANNO 2021. 25,21 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2024 2095 30-MAG-24 1060107 21 1701 102715 0 1087 2024 1612 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 9946,21 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2096 30-MAG-24 1060207 21 1701 102847 0 1087 2024 1613 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 218,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2097 30-MAG-24 1070207 21 1701 102867 0 1087 2024 1614 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 299,22 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2098 30-MAG-24 1070507 21 1701 103047 0 1087 2024 1615 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 2664,04 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2099 30-MAG-24 1070807 21 1701 102874 0 1087 2024 1616 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 856,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2100 30-MAG-24 1010107 21 1701 100225 0 1087 2024 1617 30-MAG-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 200,21 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2101 30-MAG-24 1010707 21 1701 101155 0 1087 NLI 697 30-MAG-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 273,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2102 30-MAG-24 1010107 0 102011 0 1087 NLI 697 30-MAG-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MAGGIO 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 2146 03-GIU-24 1010507 29 1712 100902 0 1104 NLI 705 31-MAG-24 2024 1506 13-MAG-24 1 DT 683 10-MAG-24 ST036 20520 ADVANCED SERVICES S.R.L. 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 6364 11972697857 23-APR-24 23-MAG-24 2-A QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO COME DA CONTRATTO PER LOCAZIONE FINO AL 30 06 2024 RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 01/07/2023-30/06/2024 PER LOCAZIONE PASSIVA AD USO ARCHIVIO IN PERIGNANO DI LARI, VIA TOSCANA N. 65/A, DI CUI AL CONTRATTO REG GEN N. 676/2014. 173,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 2146 03-GIU-24 1010507 29 1712 100902 0 1104 NLI 705 31-MAG-24 2024 1506 13-MAG-24 1 DT 683 10-MAG-24 ST036 20520 ADVANCED SERVICES S.R.L. 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 6365 11979457243 24-APR-24 24-MAG-24 3-A QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO VOSTRA SPETTANZA COME DA CONTRATTO PER LOCAZIONE FINO AL 31 12 2023 RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 01/07/2023-30/06/2024 PER LOCAZIONE PASSIVA AD USO ARCHIVIO IN PERIGNANO DI LARI, VIA TOSCANA N. 65/A, DI CUI AL CONTRATTO REG GEN N. 676/2014. 166 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 2175 06-GIU-24 1010507 29 100897 0 1119 NLI 717 05-GIU-24 2024 1556 21-MAG-24 DT 740 20-MAG-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU 2024 89187,94 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2024 2361 25-GIU-24 1060107 29 102716 0 1232 NLI 784 25-GIU-24 2024 1537 14-MAG-24 DT 696 13-MAG-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LQ. TASSA PROPRIETA' AUTO TG FG931ZG SCAD. 31/05/24 PARCO AUTO PROVINCIA PISA 40,58 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2024 1336 05-APR-24 2010601 0 E57H21002670003 955707187A 200045 0 726 NLI 471 05-APR-24 2023 1281 04-APR-23 1 DT 449 03-APR-23 ST031 27345 IMPRESA LEOPIZZI 1750 S.R.L. 03289530754 3289530754 Zona P.I.P. - Lotto 36/37 73052 PARABITA LE 2024 3670 11628789601 05-MAR-24 04-APR-24 FATTPA 1_24 Stato Avanzamento Lavori no 2 - :Lavori di manutenzione straordinaria con restauro conservativo di copertura e facciate del palazzo sede della Provincia di Pisa 1. lotto interventi in copertura e porzioni di facciata (intonaci e infissi) come da contratt FT. FATTPA 1_24 SAL N. 2 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - 1 LOTTO INTERVENTI IN COPERTURA E PORZIONI DI FACCIATA (INTONACI ED INFISSI)'. 58794,67 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 1337 05-APR-24 2010601 0 E57H21002670003 955707187A 200045 0 726 NLI 471 05-APR-24 2024 306 02-GEN-24 1 DT 1614 17-DIC-21 ST031 27345 IMPRESA LEOPIZZI 1750 S.R.L. 03289530754 3289530754 Zona P.I.P. - Lotto 36/37 73052 PARABITA LE 2024 3670 11628789601 05-MAR-24 04-APR-24 FATTPA 1_24 Stato Avanzamento Lavori no 2 - :Lavori di manutenzione straordinaria con restauro conservativo di copertura e facciate del palazzo sede della Provincia di Pisa 1. lotto interventi in copertura e porzioni di facciata (intonaci e infissi) come da contratt FT. FATTPA 1_24 SAL N. 2 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - 1 LOTTO INTERVENTI IN COPERTURA E PORZIONI DI FACCIATA (INTONACI ED INFISSI)'. 16566,72 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 1338 05-APR-24 2060101 0 E27H20000040002 9419305063 203219 0 709 NLI 450 02-APR-24 2024 429 10-GEN-24 1 DT 1885 28-DIC-23 ST033 27600 DA PRATO COSTRUZIONI S.R.L. 02561120417 2561120417 VIA PARUGIANO DI SOTTO, 100 59013 MONTEMURLO FI 2024 3341 11509116610 15-FEB-24 16-MAR-24 FVL12 IMPRESA DA PRATO COSTRUZIONI SRL 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 2'. CIG : 9419305063 - CUP E27H20000040002 - LIQ. FATT. SALDO CRE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE BOTRO PIETRAIO E SP. 26 SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 2 12343,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1339 05-APR-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 727 NLI 461 03-APR-24 2024 1031 01-GEN-24 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 1079 11423593535 05-FEB-24 06-MAR-24 FATTPA 5_24 SAL No8 - :INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE UBICATO A PONTEDERA PISA, IN LOCALITA COSIDDETTA VILLAGGIO SCOLASTICO, VIA SALCIOLI CUP E88E18000320001 - CIG 8574345D52 SAL N.8 FT. FATTPA 5_24 SAL N. 8 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 343217,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1343 05-APR-24 2070101 0 E61B21003110004 9538367D71 202948 0 728 NLI 459 03-APR-24 2023 1447 02-MAG-23 1 DT 556 26-APR-23 ST033 27433 IMPRESA COSTE DI COLANGELO STEFANO CLNSFN75P30A783L 1753280708 VIA CONTE ROSSO, 32 86100 CAMPOBASSO CB 2024 3659 11537809469 20-FEB-24 21-MAR-24 Fattura 4/24 Stato finale - Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di percorsi pedonali protetti lungo la SP 28 dei tre Comuni CCNL applicato: Edilizia artigiana FT. 4/24 SALDO 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA SP 28 DEI TRE COMUNI NEL TRATTO INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI MONTESCUDAIO TRA VIA DELLE FONTANELLE E STADIO'. 18156,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1344 05-APR-24 2070101 0 E61B21003110004 9538367D71 202948 0 728 NLI 459 03-APR-24 2024 1009 02-GEN-24 1 DT 626 11-MAG-21 ST033 27433 IMPRESA COSTE DI COLANGELO STEFANO CLNSFN75P30A783L 1753280708 VIA CONTE ROSSO, 32 86100 CAMPOBASSO CB 2024 3659 11537809469 20-FEB-24 21-MAR-24 Fattura 4/24 Stato finale - Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di percorsi pedonali protetti lungo la SP 28 dei tre Comuni CCNL applicato: Edilizia artigiana FT. 4/24 SALDO 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA SP 28 DEI TRE COMUNI NEL TRATTO INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI MONTESCUDAIO TRA VIA DELLE FONTANELLE E STADIO'. 1818,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 130 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1345 05-APR-24 2070101 0 E61B21003110004 9538367D71 202948 0 728 NLI 459 03-APR-24 2024 1012 26-MAR-24 1 DT 354 07-MAR-24 ST033 27433 IMPRESA COSTE DI COLANGELO STEFANO CLNSFN75P30A783L 1753280708 VIA CONTE ROSSO, 32 86100 CAMPOBASSO CB 2024 3659 11537809469 20-FEB-24 21-MAR-24 Fattura 4/24 Stato finale - Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di percorsi pedonali protetti lungo la SP 28 dei tre Comuni CCNL applicato: Edilizia artigiana FT. 4/24 SALDO 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA SP 28 DEI TRE COMUNI NEL TRATTO INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI MONTESCUDAIO TRA VIA DELLE FONTANELLE E STADIO'. 571,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 130 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1361 08-APR-24 2020101 0 2107 E52B22000310003 97402081EB 201700 0 739 NLI 481 05-APR-24 2024 281 02-GEN-24 1 DT 1402 11-OTT-23 ST031 27958 CESI S.R.L. 04697541219 4697541219 Via Orazio, 25 81030 SUCCIVO CE 2024 4073 11777706875 21-MAR-24 25-APR-24 FPA 9/24 Rif: 2024/14631 GEN Provincia di Pisa FT. FPA 9/24 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI 'ISTITUTO FASCETTI DI PISA - INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO PRINCIPALE'. 40028,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1363 08-APR-24 2020101 0 E12B24000000003 Z9A3DF5EBE 200068 0 735 NLI 472 05-APR-24 2024 506 16-GEN-24 1 DT 64 12-GEN-24 ST031 22765 EDILTERMICA SRL 00156780504 156780504 VIA VICARESE, 50 56030 CALCINAIA PI 2024 3680 11571216498 26-FEB-24 27-MAR-24 000053PA SOSTITUZIONE URGENTE CALDAIA DI POTENZA 320 KW C/O IISS 'A.PESENTI' DI CASCINA (PI) - CUP: E12B24000000003 - SMART CIG Z9A3DF5EBE. RUP. ING. VALENTINA VANNUCCI. LIQ. FATT. SAL N. 1 SOSTITUZIONE URGENTE CALDAIA DI POTENZA 320 KW C/O IISS 'A.PESENTI' DI CASCINA (PI) 21716 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1365 08-APR-24 2020101 0 9831947B53 201978 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 446 18-GEN-23 DT 1676 15-DIC-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC INTERVENTO 'LICEO ARTISTICO F.RUSSOLI DI CASCINA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL MIGLIORAMENTO SISMICO E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO' - PRIMO LOTTO FUNZIONALE 660 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1367 08-APR-24 2020101 0 9885790BF9 200130 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 204 03-GEN-23 DT 1739 22-DIC-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC INTERVENTO 'ITI L. DA VINCI DI PISA - ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA' - CUP E52B22000300003. VARIAZIONE ESIGIBILITA' - RUP V. SIMEONI 250 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 23 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1369 08-APR-24 2020101 0 E52B23000080003 9891434D8C 202250 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2046 28-LUG-23 DT 1097 27-LUG-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DENOMINATI 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA PISA - ANNI 2023-2024' 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1372 08-APR-24 1000000 E28B20001440004 9926201033 200070 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 1852 27-GIU-23 DT 924 27-GIU-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC PER ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE. 1� LOTTO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 660 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1373 08-APR-24 2020101 0 E52G18000100001 9926602B1A 200060 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 456 19-GEN-23 DT 1792 27-DIC-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC INTERVENTO 'ITI L. DA VINCI DI PISA - FABBRICATO PRINCIPALE 2o LOTTO: LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL MIGLIORAMENTO SISMICO E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO'. CUP: E52G18000100001. VARIAZIONE E 880 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 20 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1374 08-APR-24 2010601 0 9932288F55 201275 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 1877 30-GIU-23 DT 945 29-GIU-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP E82B23000240003 - CIG 9932288F55. 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 41 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1375 08-APR-24 2020101 0 E52B23000120003 9934439E65 202250 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2051 31-LUG-23 DT 1108 31-LUG-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO 'IIS DA VINCI - FASCETTI - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI ALLE COPERTURE, MAGAZZINO/AUDITORIUM RAGAZZI - LABORATORIO OTTICI' 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1376 08-APR-24 2020101 0 9934863C4B 200106 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 289 02-GEN-23 DT 1757 23-DIC-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC INTERVENTO 'LICEO G. CARDUCCI DI PISA - OTTIMIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI PER LA DIDATTICA: ADEGUAMENTO REQUISITI DI AREAZIONE E DI ILLUMINAZIONE NATURALE DELL'AULA MAGNA E DELLA BIBLIOTECA' - CUP E52B22000280003 VARIAZIONE ESIGIB 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 43 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1377 08-APR-24 2020101 0 E51B21001380004 9937060154 200335 0 744 NLI 468 04-APR-24 2024 223 02-GEN-24 DT 1791 27-DIC-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC INTERVENTO 'ITI L. DA VINCI PISA - EDIFICIO HANGAR: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA' - CUP E51B21001380004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. RUP V. SIMEONI. 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 51 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1378 08-APR-24 2020101 0 E81B22001220006 9965110CE8 202250 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2038 25-LUG-23 DT 1064 24-LUG-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO 'NUOVA PALESTRA PRESSO VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA' - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: E81B22001220006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO ALLA SOCIETA' OPEN INGEGNE 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1380 08-APR-24 2020101 0 E51B21001380004 A0077D9794 200060 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 455 19-GEN-23 DT 1791 27-DIC-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC INTERVENTO 'ITI L. DA VINCI PISA - EDIFICIO HANGAR: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA' - CUP E51B21001380004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. RUP V. SIMEONI 410 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1381 08-APR-24 2020101 0 E55F22000120006 A008C20355 200091 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2217 30-AGO-23 DT 1212 30-AGO-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC 'PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA' CUP E55F22000120006. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG A008C20355. 660 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1384 08-APR-24 2020101 0 2107 E81B22001220006 A008D63DDE 200565 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2240 31-AGO-23 DT 1223 31-AGO-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO 'NUOVA PALESTRA PRESSO VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA'. CUP: E81B22001220006. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 660 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1385 08-APR-24 E51B22000750006 A00902005E 201260 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2244 31-AGO-23 DT 1224 31-AGO-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' - CUP: E51B22000750006. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG A00902005E. 660 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 52 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1386 08-APR-24 2010601 0 E92B23000300003 A01046FB76 200050 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2797 24-NOV-23 DT 1657 22-NOV-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI FACCIATA PRINCIPALE CASERMA CARABINIERI DI VOLTERRA' 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 1388 08-APR-24 2020101 0 E52B23000030003 A0170C73F1 202943 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 1283 05-APR-23 DT 463 05-APR-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI DELL'IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CAS 250 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 85 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1389 08-APR-24 2020101 0 E51B21001380004 A02350FDE4 200165 0 744 NLI 468 04-APR-24 2024 222 02-GEN-24 DT 1791 27-DIC-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC INTERVENTO 'ITI L. DA VINCI PISA - EDIFICIO HANGAR: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA' - CUP E51B21001380004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. RUP V. SIMEONI 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 50 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1395 08-APR-24 E52B23000270003 A04035CE93 201264 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 3072 20-DIC-23 DT 1810 20-DIC-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO SOSTITUZIONE DEI GENERATORI TERMICI DEL COMPLESSO SCOLASTICO ITI DA VINCI' E IPSIA 'FASCETTI' DI PISA' 250 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1396 08-APR-24 2020101 0 2107 E81B22001220006 A041D34249 200565 0 744 NLI 468 04-APR-24 2024 334 02-GEN-24 DT 1831 21-DIC-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA 'NUOVA PALESTRA PRESSO VILLAGGIO SCOLASTIC 125 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1397 08-APR-24 E51B22000750006 A041D4F88F 201260 0 744 NLI 468 04-APR-24 2024 295 02-GEN-24 DT 1831 21-DIC-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' 125 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 55 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1404 09-APR-24 E71B20000580005 8818619A9B 203030 0 745 NLI 477 05-APR-24 2023 1607 18-MAG-23 1 DT 669 16-MAG-23 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2024 4386 11750757683 21-MAR-24 20-APR-24 195 E71820000580005 LIQ. FATT. SALDO COMPENSAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ADEG.TO A ROTATORIA S.P. 25 VICOPISANO - S. MARIA A MONTE E SP 3 BIENTINA - ALTOPASCIO 22419,94 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1405 09-APR-24 E71B20000580005 8818619A9B 203030 0 745 NLI 477 05-APR-24 2023 3142 29-DIC-23 1 DT 1895 28-DIC-23 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2024 4386 11750757683 21-MAR-24 20-APR-24 195 E71820000580005 LIQ. FATT. SALDO COMPENSAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ADEG.TO A ROTATORIA S.P. 25 VICOPISANO - S. MARIA A MONTE E SP 3 BIENTINA - ALTOPASCIO 22419,94 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1406 09-APR-24 2060106 0 E71B20000580005 8818619A9B 205400 0 745 NLI 477 05-APR-24 2023 2914 06-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2024 4386 11750757683 21-MAR-24 20-APR-24 195 E71820000580005 LIQ. FATT. SALDO COMPENSAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ADEG.TO A ROTATORIA S.P. 25 VICOPISANO - S. MARIA A MONTE E SP 3 BIENTINA - ALTOPASCIO 2242 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1407 09-APR-24 2060106 0 E71B20000580005 8818619A9B 205400 0 745 NLI 477 05-APR-24 2023 2920 06-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2024 4386 11750757683 21-MAR-24 20-APR-24 195 E71820000580005 LIQ. FATT. SALDO COMPENSAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ADEG.TO A ROTATORIA S.P. 25 VICOPISANO - S. MARIA A MONTE E SP 3 BIENTINA - ALTOPASCIO 2242 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1408 09-APR-24 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 204311 0 745 NLI 477 05-APR-24 2024 1284 02-GEN-24 1 DT 668 20-MAG-22 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2024 4386 11750757683 21-MAR-24 20-APR-24 195 E71820000580005 LIQ. FATT. SALDO COMPENSAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ADEG.TO A ROTATORIA S.P. 25 VICOPISANO - S. MARIA A MONTE E SP 3 BIENTINA - ALTOPASCIO 1166,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 143 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1410 09-APR-24 2020101 0 E58B20001370001 9450902B0B 200066 0 711 NLI 445 29-MAR-24 2024 1025 01-GEN-24 1 DT 76 19-GEN-23 ST031 27437 RICCI COSTRUZIONI S.R.L. 01143770624 1143770624 VIA CESINE, 34 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO BN 2024 715 11369353777 27-GEN-24 26-FEB-24 FATTPA 5_24 Palestre di via Sancasciani Pisa : III SAL per lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo 'Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU' C.I.G. 9450902B0B - CUP: E58B20001370001. LIQ. FATT. SAL N. 3 PALESTRE DI VIA SANCASCIANI PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - NEXT GENERATION EU 75901,18 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1430 11-APR-24 E52B23000270003 Z5538C6CC3 201264 0 761 NLI 496 10-APR-24 2023 3073 20-DIC-23 1 DT 1810 20-DIC-23 ST031 26833 STUDIO TECNICO LUCENTINI GABRIELE LCNGRL81S28E202O 1227440532 VIA DELL'ARTIGIANATO, 745 58022 FOLLONICA GR 2024 3610 11516124669 15-FEB-24 17-MAR-24 8 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI 'SOSTITUZIONE DEI GENERATORI TERMICI DEL COMPLESSO SCOLASTICO ITI 'DA VINCI' E IPSIA 'FASCETTI' DI PISA'. SMART CIG: Z5538C6CC3. RUP: LIQ. FATT. SALDO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SOSTITUZIONE DEI GENERATORI TERMICI DEL COMPLESSO SCOLASTICO ITI 'DA VINCI' E IPSIA 'FASCETTI' DI PISA' 1309,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 26 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1504 12-APR-24 2060106 0 E57H21004430003 8870763135 205400 0 777 NLI 497 11-APR-24 2023 2926 07-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2024 4071 11727466898 18-MAR-24 17-APR-24 34 COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI PER I LAVORI CONTABILIZZATI NEL PRIMO E NEL SECONDO SEMESTRE 2022 LIQ. FATT. ACCONTO RATA DI SALDO E ADEG.TO PREZZI MANUT. STRAORD. PONTE SP 5 FRANCESCA KM 2+150 COMUNE S.MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI 85432,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1505 12-APR-24 2060106 0 E57H21004430003 8870763135 205400 0 777 NLI 497 11-APR-24 2023 2926 07-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2024 4070 11734732826 15-MAR-24 18-APR-24 63 SOCIETA' L'AQUILA COOPERATIVA/F.LLI FEGATILLI SRL COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI PER I LAVORI CONTABILIZZATI NEL PRIMO E NEL SECONDO SEMESTRE 2022 LIQ. FATT. ACCONTO RATA DI SALDO E ADEG.TO PREZZI MANUT. STRAORD. PONTE SP 5 FRANCESCA KM 2+150 COMUNE S.MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI 54620,94 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1507 15-APR-24 2010601 0 E82B23000240003 Z053C3FC6E 201275 0 782 NLI 502 12-APR-24 2024 318 02-GEN-24 1 DT 1289 13-SET-23 ST031 23815 FERRINI MATTEO FRRMTT73D30G702M 1584210502 VIA ROMA, 23 56030 TERRICCIOLA PI 2024 4387 11683883818 12-MAR-24 11-APR-24 FATTPA 3_24 SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA. CUP E82B23000240003 CIG Z053C3FC6E. FT. FATTPA 3_24 SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA LICEO 'XXV APRILE' DI PONTEDERA. 5202,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 43 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1538 16-APR-24 2070101 0 E61B21003110004 ZF23164284 202948 0 792 NLI 510 16-APR-24 2024 1011 26-MAR-24 1 DT 354 07-MAR-24 ST033 26811 GOVI VIRGINIA GVOVGN84E67C415U 2035480504 Centro Direzionale Velathri S.P. in Palazzi 57023 CECINA LI 2024 3738 11622261485 04-MAR-24 03-APR-24 4 SALDO PRESTAZIONI // AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTO CHE IN FASE DI ESECUZIONE PER L'APPALTO DI LAVORI DENOMINATO 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDON FT. 4 SALDO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTO CHE IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO LAVORI 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI) LUNGO LA SP 28 DEI TRE COMUNI N 2609,72 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 130 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1541 17-APR-24 2060106 0 E61B16000170006 6784943815 204900 0 783 NLI 503 15-APR-24 2024 1239 02-GEN-24 1 DT 605 05-MAG-17 ST033 16341 PRO ITER SRL 12688370159 12688370159 VIA FATEBENEFRATELLI, 18 20121 MILANO MI 2024 1075 11396147475 24-GEN-24 01-MAR-24 FTV-PTI-24/00008 Servizio di progettazione definitiva dei tratti funzionali compresi tra i nodi 1- 3, 3-5 e 10-12 (compreso la viabilita' di collegamento) della Viabilita' di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n.12 del Brennero, la S.S. n.1 Aurelia e la LQ. FT. ACCORDO TRANS. ART.208 D LGS 50/16 PROG. NODI 1-3,3-5, E 10-12 NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP N.2 VICARESE MDA CISANELLO 82469,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1542 17-APR-24 2060106 0 E61B16000170006 6784943815 204900 0 783 NLI 503 15-APR-24 2024 1240 02-GEN-24 1 DT 1354 29-SET-23 ST033 16341 PRO ITER SRL 12688370159 12688370159 VIA FATEBENEFRATELLI, 18 20121 MILANO MI 2024 1075 11396147475 24-GEN-24 01-MAR-24 FTV-PTI-24/00008 Servizio di progettazione definitiva dei tratti funzionali compresi tra i nodi 1- 3, 3-5 e 10-12 (compreso la viabilita' di collegamento) della Viabilita' di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n.12 del Brennero, la S.S. n.1 Aurelia e la LQ. FT. ACCORDO TRANS. ART.208 D LGS 50/16 PROG. NODI 1-3,3-5, E 10-12 NUONO POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP N.2 VICARESE MDA CISANELLO 74455,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1543 17-APR-24 2060101 0 2102 E61B16000170006 6784943815 203009 0 783 NLI 503 15-APR-24 2024 1143 02-GEN-24 1 DT 605 05-MAG-17 ST033 16341 PRO ITER SRL 12688370159 12688370159 VIA FATEBENEFRATELLI, 18 20121 MILANO MI 2024 1075 11396147475 24-GEN-24 01-MAR-24 FTV-PTI-24/00008 Servizio di progettazione definitiva dei tratti funzionali compresi tra i nodi 1- 3, 3-5 e 10-12 (compreso la viabilita' di collegamento) della Viabilita' di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n.12 del Brennero, la S.S. n.1 Aurelia e la LQ. FT. ACCORDO TRANS. ART.208 D LGS 50/16 PROG. NODI 1-3,3-5, E 10-12 NUONO POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP N.2 VICARESE MDA CISANELLO 6426,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 94 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1544 17-APR-24 2060106 0 E61B16000170006 6784943815 204900 0 783 NLI 503 15-APR-24 2024 1238 02-GEN-24 1 DT 605 05-MAG-17 ST033 16341 PRO ITER SRL 12688370159 12688370159 VIA FATEBENEFRATELLI, 18 20121 MILANO MI 2024 1075 11396147475 24-GEN-24 01-MAR-24 FTV-PTI-24/00008 Servizio di progettazione definitiva dei tratti funzionali compresi tra i nodi 1- 3, 3-5 e 10-12 (compreso la viabilita' di collegamento) della Viabilita' di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n.12 del Brennero, la S.S. n.1 Aurelia e la LQ. FT. ACCORDO TRANS. ART.208 D LGS 50/16 PROG. NODI 1-3,3-5, E 10-12 NUONO POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP N.2 VICARESE MDA CISANELLO 14472,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 132 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1545 17-APR-24 2060106 0 E61B16000170006 6784943815 204900 0 783 NLI 503 15-APR-24 2024 1237 02-GEN-24 1 DT 1215 05-SET-16 ST033 16341 PRO ITER SRL 12688370159 12688370159 VIA FATEBENEFRATELLI, 18 20121 MILANO MI 2024 1075 11396147475 24-GEN-24 01-MAR-24 FTV-PTI-24/00008 Servizio di progettazione definitiva dei tratti funzionali compresi tra i nodi 1- 3, 3-5 e 10-12 (compreso la viabilita' di collegamento) della Viabilita' di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n.12 del Brennero, la S.S. n.1 Aurelia e la LQ. FT. ACCORDO TRANS. ART.208 D LGS 50/16 PROG. NODI 1-3,3-5, E 10-12 NUONO POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP N.2 VICARESE MDA CISANELLO 41736,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 130 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1546 17-APR-24 2060106 0 E61B16000170006 6784943815 204900 0 783 NLI 503 15-APR-24 2024 1238 02-GEN-24 1 DT 605 05-MAG-17 ST033 21595 SMART ENGINEERING SRL 01870270509 1870270509 VIA SALGARI, 8 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 1112 11431684541 30-GEN-24 07-MAR-24 8 Servizio di progettazione definitiva dei tratti funzionali compresi tra i nodi 1- 3, 3-5 e 10-12. Riquantificazione riserve nn.2-3-4-Transazione. CUP: E61B16000170006,CIG: 6784943815 LQ. FT. ACCORDO TRANS. ART.208 D LGS 50/16 PROG. NODI 1-3,3-5, E 10-12 NUONO POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP N.2 VICARESE MDA CISANELLO 39007,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 132 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1547 17-APR-24 2060106 0 E61B16000170006 6784943815 204900 0 783 NLI 503 15-APR-24 2024 1242 02-GEN-24 1 DT 1354 29-SET-23 ST033 21595 SMART ENGINEERING SRL 01870270509 1870270509 VIA SALGARI, 8 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 1112 11431684541 30-GEN-24 07-MAR-24 8 Servizio di progettazione definitiva dei tratti funzionali compresi tra i nodi 1- 3, 3-5 e 10-12. Riquantificazione riserve nn.2-3-4-Transazione. CUP: E61B16000170006,CIG: 6784943815 LQ. FT. ACCORDO TRANS. ART.208 D LGS 50/16 PROG. NODI 1-3,3-5, E 10-12 NUONO POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP N.2 VICARESE MDA CISANELLO 28096,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1548 17-APR-24 2060106 0 E61B16000170006 6784943815 204900 0 783 NLI 503 15-APR-24 2024 1238 02-GEN-24 1 DT 605 05-MAG-17 ST033 24399 AR/S ARCHEOSISTEMI Societa Cooperativa 01249610351 1249610351 VIA NOVE MARTIRI, 11/A 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE 2024 1924 11445609666 07-FEB-24 08-MAR-24 43 PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LOTTI COMPRESI TRA I NODI 1-3, 3-5, 10-12 ( COMPRESA LA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO ) DELLA VIABILITA' DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LAS.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE TRA LQ. FT. ACCORDO TRANS. ART.208 D LGS 50/16 PROG. NODI 1-3,3-5, E 10-12 NUONO POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP N.2 VICARESE MDA CISANELLO 3750,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 132 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1549 17-APR-24 2060106 0 E61B16000170006 6784943815 204900 0 783 NLI 503 15-APR-24 2024 1243 02-GEN-24 1 DT 1354 29-SET-23 ST033 24399 AR/S ARCHEOSISTEMI Societa Cooperativa 01249610351 1249610351 VIA NOVE MARTIRI, 11/A 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE 2024 1924 11445609666 07-FEB-24 08-MAR-24 43 PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LOTTI COMPRESI TRA I NODI 1-3, 3-5, 10-12 ( COMPRESA LA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO ) DELLA VIABILITA' DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LAS.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE TRA LQ. FT. ACCORDO TRANS. ART.208 D LGS 50/16 PROG. NODI 1-3,3-5, E 10-12 NUONO POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP N.2 VICARESE MDA CISANELLO 2701,56 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1550 17-APR-24 2060106 0 E61B16000170006 6784943815 204900 0 783 NLI 503 15-APR-24 2024 1238 02-GEN-24 1 DT 605 05-MAG-17 ST033 24400 CREALINK S.R.L. 01971730500 1971730500 Via A. Meucci, 1/E 56121 PISA PI 2024 4039 11704611796 14-MAR-24 13-APR-24 6/2024/FATT Servizio di progettazione definitiva dei tratti funzionali compresi tra i nodi 1- 3, 3- 5 e 10-12 (compreso la viabilita' di collegamento) della Viabilita' di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n.12 del Brennero LQ. FT. ACCORDO TRANS. ART.208 D LGS 50/16 PROG. NODI 1-3,3-5, E 10-12 NUONO POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP N.2 VICARESE MDA CISANELLO 48759,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 132 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1551 17-APR-24 2060106 0 E61B16000170006 6784943815 204900 0 783 NLI 503 15-APR-24 2024 1241 02-GEN-24 1 DT 1354 29-SET-23 ST033 24400 CREALINK S.R.L. 01971730500 1971730500 Via A. Meucci, 1/E 56121 PISA PI 2024 4039 11704611796 14-MAR-24 13-APR-24 6/2024/FATT Servizio di progettazione definitiva dei tratti funzionali compresi tra i nodi 1- 3, 3- 5 e 10-12 (compreso la viabilita' di collegamento) della Viabilita' di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n.12 del Brennero LQ. FT. ACCORDO TRANS. ART.208 D LGS 50/16 PROG. NODI 1-3,3-5, E 10-12 NUONO POLO OSPEDALIERO SS 12 BRENNERO SS 1 AURELIA SP N.2 VICARESE MDA CISANELLO 35120,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1552 17-APR-24 E59E20000230003 971015730C 200032 0 793 NLI 511 16-APR-24 2024 198 02-GEN-24 1 DT 801 08-GIU-23 ST031 27978 LA TERRA SRL 02610940609 2610940609 Via Belvedere Vascale, 4 03012 ANAGNI FR 2024 4878 11728391696 18-MAR-24 17-APR-24 03-PA/2024 LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE SPAZI EX BIBLIOTECA PROVINCIALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA. Determina di aggiudicazione n. 801 del 08/06/2023. Contratto di Appalto Rep. n. 1076 del 23/10/2023. LIQ. FATT. SAL N. 1 RECUPERO FUNZIONALE SPAZI EX BIBLIOTECA CPMPLESSO SCOLASTICO MARCHESI PISA 198039,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 73 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1553 17-APR-24 2020101 0 E52B23000190003 Z553C0C8C0 202250 0 795 NLI 512 16-APR-24 2024 1334 02-GEN-24 1 DT 1111 31-LUG-23 ST031 27685 RODOLFO BETTI S.R.L. 02356440509 2356440509 Via del Marzaiolo 8 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 3932 11712523651 15-MAR-24 14-APR-24 44 Lavori Ripristino infissi presso il plesso scolastico IIS Da Vinci Fascetti di Pisa CUP E52B23000190003 Affidamento diretto SMART CIG Z553C0C8C0 III SAL A SALDO LQ. FT. SAL FINALE LAVORI RIPRISTINO INFISSI C/O PLESSO SCOLASTICO IIS DA VINCI FASCETTI PISA 4493,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 112 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1575 19-APR-24 2020101 0 E52B22000280003 9934863C4B 200106 0 825 NLI 540 19-APR-24 2024 315 02-GEN-24 1 DT 1128 03-AGO-23 ST031 27980 FRATELLI FERHATI S.R.L. 02223260460 2223260460 Via S.Giuseppe, 76 55015 MONTECARLO LU 2024 4920 11741658773 18-MAR-24 19-APR-24 13-0 LAVORI 'LICEO G. CARDUCCI DI PISA - OTTIMIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI PER LA DIDATTICA - ADEGUAMENTO REQUISITI DI AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE NATURALE DELLA BIBLIOTECA'. CUP E52B22000280003. LIQ. FATT. OTTIMIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO SPAZI DIDATTICA ADEG.TO REQUISITI AERAZIONE E ILLUMINAZIONE NATURALE BIBLIOTECA 50996 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 43 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1610 23-APR-24 E51B22000750006 A01EF094E6 201260 0 853 NLI 559 23-APR-24 2024 294 02-GEN-24 1 DT 1610 15-NOV-23 ST031 26085 ABC SERVICES S.R.L. - BONIFICHE BELLICHE 06424230487 6424230487 VIA SAN DOMENICO 107/1 50133 FIRENZE FI 2024 5688 11867294571 28-MAR-24 09-MAG-24 5/02 Servizio di bonifica da ordigni residuati bellici nell'area destinata alla realizzazione della Nuova Palestra IIS A. Pesenti di Cascina (PI) FT. 5/02 'SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI NELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA (PI)'. CUP: E51B22000750006 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 17324 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 54 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1611 23-APR-24 E51B22000750006 A01EF094E6 201260 0 853 NLI 559 23-APR-24 2024 510 16-GEN-24 1 DT 63 11-GEN-24 ST031 26085 ABC SERVICES S.R.L. - BONIFICHE BELLICHE 06424230487 6424230487 VIA SAN DOMENICO 107/1 50133 FIRENZE FI 2024 5688 11867294571 28-MAR-24 09-MAG-24 5/02 Servizio di bonifica da ordigni residuati bellici nell'area destinata alla realizzazione della Nuova Palestra IIS A. Pesenti di Cascina (PI) FT. 5/02 'SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI NELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA (PI)'. CUP: E51B22000750006 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 8540 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 52 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1617 23-APR-24 2060106 0 E57H20001960001 A018B9C86A 205400 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 3115 27-DIC-23 DT 1834 21-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA START N. 022856/2023. RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 0+900 DELLA SP 5 FRANCESCA NEL COMUNE DI CALCINAIA (PI) 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1620 23-APR-24 2060101 0 E57H20002000001 9940237F0E 203061 0 855 NLI 537 18-APR-24 2024 1186 02-GEN-24 DT 1849 27-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANANC 'SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE KM 24+700 - COMUNE MONTEVERDI M.MO'. CUI: L80000410508202100023. 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 88 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1625 23-APR-24 E97H21005520001 9765731828 203063 0 855 NLI 537 18-APR-24 2024 1193 02-GEN-24 DT 1595 14-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM Contributo ANAC opere edili di demolizione, consolidamento e predisposizione per riapertura somma urgenza S.P. n. 329. 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 100 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1626 23-APR-24 E97H21005520001 9794043BF4 203063 0 855 NLI 537 18-APR-24 2024 1193 02-GEN-24 DT 1595 14-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM Contributo ANAC fornitura, posa, noleggio per 9 mesi e smontaggio ponte provvisorio S.P. n. 329. 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 100 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1627 23-APR-24 E97H21005520001 A020B04BFC 203063 0 855 NLI 537 18-APR-24 2024 1193 02-GEN-24 DT 1595 14-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM Contributo ANAC servizi ingegneria e architettura direzione lavori e coord.sicurezza in fase di esecuzione lavori manut.ponti strade provinciali. 410 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 100 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1628 23-APR-24 2060101 0 9837719689 203061 0 855 NLI 537 18-APR-24 2024 357 02-GEN-24 DT 1728 21-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM Contributo ANAC Esecuzione di indagini di prima ispezione e monitoraggio e la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva del ponte posto lungo la SP18 'dei Quattro Comuni' al km 16+428, Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 68 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1629 23-APR-24 2060101 0 9903787F90 203061 0 855 NLI 537 18-APR-24 2024 357 02-GEN-24 DT 1728 21-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM Contributo ANAC Esecuzione di indagini di prima ispezione e monitoraggio e la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva del ponte posto lungo la SP18 'dei Quattro Comuni' al km 16+428, Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 68 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1630 23-APR-24 2070101 0 E61B16000170006 A00134EF13 202960 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2579 23-OTT-23 DT 1443 16-OTT-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 DEL 'PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELLA VIABILITA' DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA SS12 DEL BRENNERO, LA SS1 AURELIA E LA SP2 VICARESE: TRATTO FUNZIONALE TRA 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1631 23-APR-24 2060101 0 A001ED2FD7 203061 0 855 NLI 537 18-APR-24 2024 357 02-GEN-24 DT 1728 21-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM Contributo ANAC INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA E SINISTRA IDRAULICA PONTE SUL TORRENTE PAVONE SULLA SP 17 'VALLI DEL PAVONE E CECINA' AL KM 3+080, COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 68 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1633 23-APR-24 2070101 0 E61B16000170006 A01E500CE2 202960 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2696 10-NOV-23 DT 1566 09-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA 'VIABILITA' DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. 1 AURELIA E LA S.P. 2 VICARESE: TRATTO FUN 35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1643 23-APR-24 2060101 0 E57H22002410001 A03DCBCEBD 203335 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 3082 21-DIC-23 DT 1825 21-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E L'INSTALLAZIONE DI NUOVE TRATTE DI DISPOSITIVI DI RITENUTA LUNGO LA RETE STRADALE IN GESTIONE 2023-2026. DETERMINA A CONTRARRE, CUP E47H22002620002 (RISORSE REGIONALI) -CUP E57H22002410001 (RISORSE 410 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1644 23-APR-24 2060101 0 E57H23001330003 A03F74220A 203070 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 3012 19-DIC-23 DT 1796 18-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO APPALTO DI LAVORI DENOMINATO 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 15 'VOLTERRANA' AREA 2 EST' 250 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1645 23-APR-24 2060101 0 2102 E17H20000460005 A043164B0B 203209 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 3130 28-DIC-23 DT 1872 27-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO APPALTO DENOMINATO 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME-LARI - LOTTI FUNZIONALI 3 E 4.' 660 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1647 24-APR-24 2010601 0 E57H21002670003 955707187A 200045 0 858 NLI 565 23-APR-24 2024 306 02-GEN-24 1 DT 1614 17-DIC-21 ST031 27345 IMPRESA LEOPIZZI 1750 S.R.L. 03289530754 3289530754 Zona P.I.P. - Lotto 36/37 73052 PARABITA LE 2024 6114 11954024867 19-APR-24 19-MAG-24 FATTPA 2_24 E57H21002670003 FT. FATTPA 2_24 SAL N. 3 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - 1 LOTTO INTERVENTI IN COPERTURA E PORZIONI DI FACCIATA (INTONACI ED INFISSI)'. 75190,97 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 1655 24-APR-24 2020101 0 E52B22000300003 9885790BF9 200130 0 860 NLI 564 23-APR-24 2024 268 02-GEN-24 1 DT 1399 10-OTT-23 ST031 28007 TIMA SRL 02347130607 2347130607 VIA VALFRANCESCA 4B 03039 SORA FR 2024 5862 11945831424 18-APR-24 18-MAG-24 FATTPA 10_24 LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA ITI L. DA VINCI DI PISA' LIQ. FATT. ANTICIP. ART.35 C.18 D LGS 50/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA ITI L. DA VINCI DI PISA 68409,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 23 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1656 24-APR-24 2070101 0 E61B16000170006 Z733D04CDF 202960 0 861 NLI 562 23-APR-24 2024 398 02-GEN-24 1 DT 1617 17-NOV-23 ST033 25847 PANGEO SRL 00870760527 870760527 VIA OMBRONE, 4 53036 POGGIBONSI SI 2024 3736 11627473963 05-MAR-24 04-APR-24 3/2 ANALISI DI LABORATORIO VIABILITA DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S.12 DEL BRENNERO, LA S.S.1 AURELIA E LA S.P. 2 VICARESE TRATTO FUNZIONALE TRA I NODI 1 E 2 - MADONNA DELL'ACQUA LQ. FT. SALDO ANALISI LABORATORIO PROG. VIAB.TA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDAL., S.S. 12 BRENNERO, S.S. 1 AURELIA E S.P. 2 VICARESE: NODI 1 E 2 MDA 21960 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1693 30-APR-24 2060101 0 E67H19000030003 781135453D 204312 0 897 NLI 587 30-APR-24 2024 1230 02-GEN-24 1 DT 1570 22-NOV-18 25448 VECCHIOTTI MAURO VCCMRA76A24F119V 3885280960 VIA ALDO MORO, 7 20062 CASSANO D'ADDA MI 2024 5858 11831666274 03-APR-24 04-MAG-24 11 Servizio Tecnico attinente - all'Ingegneria per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, la direzione lavori per le parti strutturali e l'incarico di CSE dell'appalto dei lavori 'SP 47 di Micciano Sistemazione 4 frane dal km 6+960 al km 8+010'. CU FT. 11 SALDO SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI PER LE PARTI STRUTTUALI E INCARICO DI CSE LAVORI SP 47 'DI MICCIANO' - SISTEMAZIONE 4 FRANE DAL KM 6+960 AL KM 8+010. 25053,41 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 7 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1710 02-MAG-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 899 NLI 573 24-APR-24 2024 1263 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO, 6 Z.I. POMARANCE 56045 POMARANCE PI 2024 4921 11727779148 18-MAR-24 17-APR-24 52 Collaudabilita' dell'opera S.R.T.439 Variante al centro abitato di Castlnuovo Val di Cecina. 3. Stato avanzamento lavori. FT. 52 SAL N. 3 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. CUI L80000410508202000024; CPV: 45233141-9. 70601,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1711 02-MAG-24 2060101 0 E57H06000480007 88029643B3 204249 0 899 NLI 573 24-APR-24 2024 1257 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO, 6 Z.I. POMARANCE 56045 POMARANCE PI 2024 4921 11727779148 18-MAR-24 17-APR-24 52 Collaudabilita' dell'opera S.R.T.439 Variante al centro abitato di Castlnuovo Val di Cecina. 3. Stato avanzamento lavori. FT. 52 SAL N. 3 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA S.R.T. 439- VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. CUI L80000410508202000024; CPV: 45233141-9. 31874,06 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1716 02-MAG-24 2060101 0 2103 E57H06000480007 88029643B3 202954 0 899 NLI 573 24-APR-24 2024 1262 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 4877 11727993681 18-MAR-24 17-APR-24 FATTPA 19_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 FT. FATTPA 19_24 SAL N. 3 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA S.R.T. 439 - VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. CUI L80000410508202000024; CPV: 45233141-9. 208621,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1797 06-MAG-24 2060101 0 E57H06000480007 88029643B3 204249 0 899 NLI 573 24-APR-24 2024 1254 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 4877 11727993681 18-MAR-24 17-APR-24 FATTPA 19_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 FT. FATTPA 19_24 SAL N. 3 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA S.R.T. 439 - VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. CUI L80000410508202000024; CPV: 45233141-9. 10389,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1798 06-MAG-24 2060101 0 E57H06000480007 88029643B3 204249 0 899 NLI 573 24-APR-24 2024 1254 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 4877 11727993681 18-MAR-24 17-APR-24 FATTPA 19_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 FT. 5/001 SAL N. 3 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA S.R.T. 439 - VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. CUI L80000410508202000024; CPV: 45233141-9. 50000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1799 06-MAG-24 2060101 0 E57H06000480007 88029643B3 204249 0 899 NLI 573 24-APR-24 2024 1254 02-GEN-24 1 DT 936 11-LUG-22 ST033 92 GRANCHI S.R.L. 01248990507 1248990507 LOC. PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2024 4877 11727993681 18-MAR-24 17-APR-24 FATTPA 19_24 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO ALLA VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA. RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.1059 DEL 25/11/2022 REGISTRATO IL 14/12/2022 AL N.98 FT. FPR 17/24 SAL N. 3 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA S.R.T. 439 - VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. CUI L80000410508202000024; CPV: 45233141-9. 5470,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1802 07-MAG-24 2060101 0 2102 204370 0 916 NLI 601 03-MAG-24 2023 2968 13-DIC-23 DT 1761 13-DIC-23 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO LAVORI DI 'RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE IN FRANA LUNGO LA SP 27 DI MONTECASTELLI NEL CENTRO ABITATO DI S. DALMAZIO KM 4+350 - COMUNE DI POMARANCE'. 1150 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1817 09-MAG-24 2020101 0 E58B20001370001 9953910263 200066 0 946 NLI 608 07-MAG-24 2024 1027 01-GEN-24 1 DT 1098 27-LUG-23 ST031 27996 STUDIO TECNICO CASALINI DI CASALINI STEFANO CSLSFN80P11D403J 1690450505 LARGO DON PINO PUGLISI, 6 56028 SAN MINIATO PI 2024 5643 11863765950 08-APR-24 08-MAG-24 FATTPA 34_24 PALESTRE DI VIA SANCASCIANI A PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - CUP E58B20001370001. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI RIGUARDANTI LIQ. FATT. DIREZ. LAVORI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PALESRE SANCASCIANI PISA - NEXT GENERATION EU 4680,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1830 13-MAG-24 2020101 0 E52G18000090001 B09956C25C 201978 0 968 NLI 621 08-MAG-24 2024 942 12-MAR-24 1 DT 358 07-MAR-24 ST031 26296 SURVEY ITALIA S.R.L.S. 02233070503 2233070503 Via di Campolungo, 10 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 5725 11899491461 03-APR-24 12-MAG-24 FATTPA 4_24 'LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI DI CASCINA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL MIGLIORAMENTO SISMICO E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO' - CUP E52G18000090001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UN FT. FATTPA 4_24 SERVIZIO DI PROVE DI CARICO INTERVENTO 'LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI DI CASCINA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL MIGLIORAMENTO SISMICO E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI 3074,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1833 13-MAG-24 2020101 0 E52B23000030003 969845496B 202943 0 971 NLI 631 13-MAG-24 2024 1335 02-GEN-24 1 DT 472 06-APR-23 ST031 26547 ROSSI SERGIO ACHILLE RSSSGC64P04F205X 1283140505 VIA DONATORI DI SANGUE, 20 56021 CASCINA PI 2024 5722 11913544204 15-APR-24 15-MAG-24 Notula n. 17/2024 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER ADEG. E ADATT. FUNZIONALE SPAZI SCOL. IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA - CUP E52B23000030003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TEC FT. Notula n. 17/2024 SAL N. 1 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER ADEG. E ADATT. FUNZIONALE SPAZI SCOL. IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA. SERVIZIO TECNICO DI 3639,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 83 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1835 13-MAG-24 2020101 0 E52B23000030003 969845496B 202943 0 971 NLI 631 13-MAG-24 2024 1336 02-GEN-24 1 DT 472 06-APR-23 ST031 8262 OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI 01532790506 1532790506 VIA RAVIZZA, 22/B 56121 PISA PI 2024 5861 11939025556 17-APR-24 18-MAG-24 31 SAL 1 Manutenzione Straordinaria Politeama Cascina CIG 969845496B FT. 31 SAL N. 1 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER ADEG. E ADATT.FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOL. IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZ 4419,44 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 84 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1840 13-MAG-24 2060101 0 E57H21009670005 99369885E8 203217 0 964 NLI 627 10-MAG-24 2024 1222 02-GEN-24 1 DT 948 30-GIU-23 ST033 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2024 4941 11763168036 13-MAR-24 22-APR-24 00088 Interventi di incremento delle capacita' portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019-2021 Lotto 1 Area Ovest Contratto attuativo N 7 Stato finale LIQ. FATT. SALDO CRE CONTR. ATT. N.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE AREA 1 OVEST 442,43 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 140 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1841 13-MAG-24 9033744162 200034 0 2023 334 02-GEN-23 DT 1647 23-DIC-21 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI INCENTIVI (QUOTA 80%) APPALTO 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: E87H21009950003 - CIG: 9033744162 - RUP. ING. VINCENZ 967,81 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 57 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1842 13-MAG-24 2060101 0 E57H19000320003 8085191EAB 203160 0 2023 1091 29-MAR-23 $PV 1633 13-DIC-19 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA LA SP 11 'DELLE COLLINE PER LEGOLI' E LA SP 64 'DELLA FILA' 1637,63 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1843 13-MAG-24 2060101 0 8085191EAB 203101 0 2024 1028 28-MAR-24 DT 478 28-MAR-24 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI INCENTIVI DI CUI AL COMMA 4 ART. 113 D.LGS 50/2016 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA LA SP 11 DELLE COLLINE PER LEGOLI E SP 64 DELLA FILA' 467,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1845 13-MAG-24 2060101 0 E57H21009670005 99369885E8 203217 0 964 NLI 627 10-MAG-24 2024 1222 02-GEN-24 1 DT 948 30-GIU-23 ST033 16449 VARIA COSTRUZIONI S.R.L. 01335160469 1335160469 VIA A. DE GASPERI, 55 S. ANNA 55100 LUCCA LU 2024 6383 11955816766 19-APR-24 19-MAG-24 PA0000081 RTI COSTITUENDO DEL DEBBIO SPA - VARIA COSTRUZIONI SRL - GIANNINI GIUSTO SRL - DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO SRL - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE AREA 1 OVEST - COD. 21.11 - CONTR LIQ. FATT. SALDO CRE CONTR. ATT. N.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE AREA 1 OVEST 22073,73 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 140 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1847 13-MAG-24 2060101 0 E57H21009670005 99369885E8 203217 0 964 NLI 627 10-MAG-24 2024 1222 02-GEN-24 1 DT 948 30-GIU-23 ST033 26779 CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L. 01802050508 1802050508 VIA DELLA REPUBBLICA, 7 56045 POMARANCE PI 2024 6392 11956012028 19-APR-24 19-MAG-24 22/002 RTI COSTITUENDO DEL DEBBIO SPA - VARIA COSTRUZIONI SRL - GIANNINI GIUSTO SRL - DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO SRL - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE AREA 1 OVEST - COD. 21.11 - CONTR LIQ. FATT. SALDO CRE CONTR. ATT. N.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE AREA 1 OVEST 28726,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 140 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1848 13-MAG-24 2060101 0 E87H18001370001 9917489AD1 203035 0 977 NLI 633 13-MAG-24 2024 1087 02-GEN-24 1 DT 920 27-GIU-23 ST033 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6112 11902576479 05-APR-24 12-MAG-24 31/01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST CUP E87H18001370001 CUI L80000410508202100013 CUP E57H21009680005 CUI L80000410508202100036 CIG 9042385C26. AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. FT. 31/01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST CUP E87H18001370001 CUI L80000410508202100013 CUP E57H21009680005 CUI L80000410508202100036 CIG 9042385C26. CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 167540,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 119 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1849 13-MAG-24 2060101 0 E87H18001370001 9917489AD1 203035 0 977 NLI 633 13-MAG-24 2024 1087 02-GEN-24 1 DT 920 27-GIU-23 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 5855 11916340712 11-APR-24 15-MAG-24 03/13 9917489AD1 FT. 03/13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST CUP E87H18001370001 CUI L80000410508202100013 CUP E57H21009680005 CUI L80000410508202100036 CIG 9042385C26. CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 196008,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 119 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1933 15-MAG-24 2020101 0 E52B23000030003 A0170C73F1 202943 0 943 NLI 609 07-MAG-24 2024 986 02-GEN-24 1 DT 1862 27-DIC-23 ST031 27909 FM COSTRUZIONI S.R.L. 16953571003 16953571003 VIA ITALO PICCAGLI 101 00189 ROMA RM 2024 5724 11880943126 10-APR-24 10-MAG-24 2/PA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI DELL'IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA. CUP E52B230 LIQ. FATT. SAL N.1 MANUTENZIONE STR. ADEG.TO E ADATTAMENTO SPAZI SCOLASTICI III LOTTO POLITEAMA CITTA' TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE CASCINA 94717,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 82 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1940 15-MAG-24 E97H21005520001 9765731828 203063 0 1004 NLI 646 14-MAG-24 2024 1002 02-GEN-24 1 DT 1782 15-DIC-23 ST033 24034 JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L. 03573400177 3573400177 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 2/C 25125 BRESCIA BS 2024 5729 11879603070 31-MAR-24 10-MAG-24 FE0000050 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI NOLEGGIO DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO A FAVORE DELL'IMPRESA JANSON BRIDGING SRL. MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 E VARIAZIONE ESIGIBILIT� - CIG 9765 LQ. FT. NOLEGGIO PONTE PERIODO 27/02/24 26/03/24 SOMMA URGENZA SP 329 PASSO BOCCA DI VALLE 23+180 A SEGUITO CROLLO PONTE 2806 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1943 16-MAG-24 2060101 0 E57H06000480007 ZB43681149 204249 0 1011 NLI 647 14-MAG-24 2024 1017 02-GEN-24 1 DT 811 20-GIU-22 ST033 22079 SE.I.CO. S.R.L. 02014380469 2014380469 VIA DI VORNO, 9/A GUAMO 55060 CAPANNORI LU 2024 4471 11754656218 21-MAR-24 20-APR-24 3 Direzione Lavori strutture - SRT 439 Centro Abitato di Castelnuovo Val di Cecina FT. 3 ACCONTO PER SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI AI SENSI DELLA NTC 2018 'SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - INTERVENTI NECESSARI ALLA COLLAUDABILITA' DELL'OPERA'. 13449,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 50 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1946 16-MAG-24 E11B20000790009 881862820B 203030 0 1010 DT 708 15-MAG-24 2023 3143 29-DIC-23 1 DT 1895 28-DIC-23 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2024 5695 11845288768 05-APR-24 05-MAG-24 FPA 1/24 881862820B FT. FPA 1/24 SALDO DELLE SOMME RICHIESTE SUL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI PER IL PRIMO SEMESTRE 2022. 43068,15 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1947 16-MAG-24 2060106 0 E11B20000790009 881862820B 205400 0 1010 DT 708 15-MAG-24 2023 2921 06-DIC-23 1 DT 1731 05-DIC-23 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2024 5695 11845288768 05-APR-24 05-MAG-24 FPA 1/24 881862820B FT. FPA 1/24 SALDO COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI PER I LAVORI CONTABILIZZATI NEL PRIMO E NEL SECONDO SEMESTRE 2022. 9474,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1985 21-MAG-24 2060101 0 E87H18001370001 98797660D3 203035 0 1040 NLI 671 20-MAG-24 2024 1102 02-GEN-24 1 DT 921 27-GIU-23 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 Z.I. LA FILA 56037 PECCIOLI PI 2024 5856 11916339068 12-APR-24 15-MAG-24 03/14 9042385C26 FT. 03/14 SALDO CRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST CUP E87H18001370001 CUI L80000410508202100013 CUP E57H21009680005 CUI L80000410508202100036 CIG 9042385C26. CONTRATTO ATTU 177439,63 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 120 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1994 22-MAG-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 1052 NLI 676 21-MAG-24 2024 1031 01-GEN-24 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 6382 12004978751 29-APR-24 29-MAG-24 FATTPA 29_24 SAL No9 - LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI) FT. FATTPA 29_24 SAL N. 9 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 435340,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1995 22-MAG-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 1052 NLI 676 21-MAG-24 2024 1031 01-GEN-24 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 6382 12004978751 29-APR-24 29-MAG-24 FATTPA 29_24 SAL No9 - LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI) FT. 48 E 109 SAL N. 9 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 39449,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1996 22-MAG-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 1052 NLI 676 21-MAG-24 2024 1031 01-GEN-24 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 6382 12004978751 29-APR-24 29-MAG-24 FATTPA 29_24 SAL No9 - LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI) FT. 169 SAL N. 9 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 30931,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1997 22-MAG-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 1052 NLI 676 21-MAG-24 2024 1031 01-GEN-24 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 6382 12004978751 29-APR-24 29-MAG-24 FATTPA 29_24 SAL No9 - LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI) FT. 97 SAL N. 9 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 300000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2002 23-MAG-24 2060101 0 E57H21009670005 9867908749 203217 0 1046 NLI 672 21-MAG-24 2024 1221 02-GEN-24 1 DT 944 29-GIU-23 ST033 16449 VARIA COSTRUZIONI S.R.L. 01335160469 1335160469 VIA A. DE GASPERI, 55 S. ANNA 55100 LUCCA LU 2024 6126 11955819364 10-APR-24 19-MAG-24 PA0000063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE AREA 1 OVEST- COD. 21.11 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 - (CANTONI 3-4) LIQ. FATT. SALDO CRE CONTR.ATT.N.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE AREA 1 OVEST 15405,72 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 139 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2003 23-MAG-24 2060101 0 E57H21009670005 9867908749 203217 0 1046 NLI 672 21-MAG-24 2024 1221 02-GEN-24 1 DT 944 29-GIU-23 ST033 19604 GIANNINI GIUSTO S.R.L. 00271150468 271150468 VIA L. BOCCHERINI, 25/27 55016 PORCARI LU 2024 6390 11979503392 24-APR-24 24-MAG-24 V10000065 RTI DEL DEBBIO SPA - VARIA COSTRUZIONI SRL - GIANNINI GIUSTO SRL - DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO SRL - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE AREA 1 OVEST- COD. 21.11 - CONTRATTO ATTUATIV LIQ. FATT. SALDO CRE CONTR.ATT.N.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE AREA 1 OVEST 22323,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 139 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2004 23-MAG-24 2060101 0 E57H21009670005 9867908749 203217 0 1046 NLI 672 21-MAG-24 2024 1221 02-GEN-24 1 DT 944 29-GIU-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 6715 12019007781 30-APR-24 31-MAG-24 VR0000119 RTI DEL DEBBIO SPA - VARIA COSTRUZIONI SRL - GIANNINI GIUSTO SRL - DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO SRL - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE AREA 1 OVEST- COD. 21.11 - CONTRATTO ATTUATIV LIQ. FATT. SALDO CRE CONTR.ATT.N.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE AREA 1 OVEST 35263,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 139 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2005 23-MAG-24 2010601 0 E32B23000600003 ZE73DB982A 200022 0 1051 NLI 677 21-MAG-24 2024 535 19-GEN-24 1 DT 100 17-GEN-24 ST031 26153 FGR S.R.L 02155900505 2155900505 Via Tosco Romagnola, 212/H 56025 PONTEDERA PI 2024 7324 12011627412 19-APR-24 30-MAG-24 FPA 53/24 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO ED OPERE ACCESSORIE PRESSO APPARTAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PALAIA (PI)' - CUP E32B23000600003. - SMART CIG ZE73DB982A - RUP V. VANNUCCI LIQ. FATT. STATO FINALE LAVORI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO ED OPERE ACCESSORIE PRESSO APPARTAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI DI PALAIA 18910 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 2010 27-MAG-24 E57H21009670005 9334029C64 203030 0 1048 NLI 675 21-MAG-24 2023 3125 27-DIC-23 1 DT 1859 27-DIC-23 ST033 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2024 5696 11843724335 27-MAR-24 05-MAG-24 00092 9334029C64 LIQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 C. 6 TER MANUT. STR. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 - LOTTO 1 AREA OVEST CONTR. ATT. N. 3 70325,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2011 27-MAG-24 2060101 0 E57H21009670005 9334029C64 204247 0 1048 NLI 675 21-MAG-24 2024 1280 02-GEN-24 1 DT 999 26-LUG-22 ST033 26779 CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L. 01802050508 1802050508 VIA DELLA REPUBBLICA, 7 56045 POMARANCE PI 2024 4942 11789527333 28-MAR-24 27-APR-24 19/002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023 - LOTTO 1 AREA OVEST. CUP E17H18001860001 CUI L80000410508202100012 CUP E57H21009670005 CUI L80000410508202100035 CIG 9042360786. CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERI LIQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 C. 6 TER MANUT. STR. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 - LOTTO 1 AREA OVEST CONTR. ATT. N. 3 23923,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 42 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2012 27-MAG-24 E57H21009670005 9042360786 203030 0 1048 NLI 675 21-MAG-24 2023 2221 30-AGO-23 1 DT 1206 29-AGO-23 ST033 16449 VARIA COSTRUZIONI S.R.L. 01335160469 1335160469 VIA A. DE GASPERI, 55 S. ANNA 55100 LUCCA LU 2024 4940 11793147195 28-MAR-24 27-APR-24 PA0000056 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023 - LOTTO 1 AREA OVEST. CUP E17H18001860001 CUI L80000410508202100012 CUP E57H21009670005 CUI L80000410508202100035 CIG 9042360786. CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIV LIQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 C. 6 TER MANUT. STR. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 - LOTTO 1 AREA OVEST CONTR. ATT. N. 3 12511,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2013 27-MAG-24 2060101 0 E57H21009670005 9334029C64 204247 0 1048 NLI 675 21-MAG-24 2024 1280 02-GEN-24 1 DT 999 26-LUG-22 ST033 16449 VARIA COSTRUZIONI S.R.L. 01335160469 1335160469 VIA A. DE GASPERI, 55 S. ANNA 55100 LUCCA LU 2024 4940 11793147195 28-MAR-24 27-APR-24 PA0000056 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023 - LOTTO 1 AREA OVEST. CUP E17H18001860001 CUI L80000410508202100012 CUP E57H21009670005 CUI L80000410508202100035 CIG 9042360786. CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIV LIQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 C. 6 TER MANUT. STR. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 - LOTTO 1 AREA OVEST CONTR. ATT. N. 3 4285,57 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 42 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2014 27-MAG-24 E57H21009670005 9042360786 203030 0 1048 NLI 675 21-MAG-24 2023 2221 30-AGO-23 1 DT 1206 29-AGO-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 7980 12110500870 13-MAG-24 12-GIU-24 VR0000126 9334029C64-E17H180060001-9402360786 LIQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 C. 6 TER MANUT. STR. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 - LOTTO 1 AREA OVEST CONTR. ATT. N. 3 46924,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2015 27-MAG-24 2060101 0 E57H21009670005 9334029C64 204247 0 1048 NLI 675 21-MAG-24 2024 1280 02-GEN-24 1 DT 999 26-LUG-22 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 7980 12110500870 13-MAG-24 12-GIU-24 VR0000126 9334029C64-E17H180060001-9402360786 LIQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 C. 6 TER MANUT. STR. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 - LOTTO 1 AREA OVEST CONTR. ATT. N. 3 1668,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 42 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2016 27-MAG-24 E57H21009670005 9334029C64 203030 0 1048 NLI 675 21-MAG-24 2023 3125 27-DIC-23 1 DT 1859 27-DIC-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 7980 12110500870 13-MAG-24 12-GIU-24 VR0000126 9334029C64-E17H180060001-9402360786 LIQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 C. 6 TER MANUT. STR. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 - LOTTO 1 AREA OVEST CONTR. ATT. N. 3 21247,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2017 27-MAG-24 2060101 0 E57H21009670005 9334029C64 204247 0 1048 NLI 675 21-MAG-24 2024 1280 02-GEN-24 1 DT 999 26-LUG-22 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 7980 12110500870 13-MAG-24 12-GIU-24 VR0000126 9334029C64-E17H180060001-9402360786 LIQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 C. 6 TER MANUT. STR. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 - LOTTO 1 AREA OVEST CONTR. ATT. N. 3 20,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 42 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2025 28-MAG-24 2020101 0 E58B20001370001 9450902B0B 200066 0 1068 NLI 682 24-MAG-24 2024 1025 01-GEN-24 1 DT 76 19-GEN-23 ST031 27437 RICCI COSTRUZIONI S.R.L. 01143770624 1143770624 VIA CESINE, 34 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO BN 2024 6381 12011673630 30-APR-24 30-MAG-24 FATTPA 22_24 PALESTRE DI VIA SANCASCIANI PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO' - CUP E58B20001370001 - CIG 9450902B0B. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUP E58B20001370001 FINANZIATO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU LQ FT. SAL N.4 E FIN. PALESTRE V. SANCASCIANI PISA MANUT. STR. E ADEG.TO NORMATIVO 99062,49 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2046 29-MAG-24 2020101 0 E52B24000020003 B081C54255 200068 0 1082 NLI 692 29-MAG-24 2024 841 29-FEB-24 1 DT 307 26-FEB-24 ST031 24039 EMER S.R.L.S. 02158550505 2158550505 VIA DI FABBRICA, 64 56037 PECCIOLI PI 2024 7979 12028565976 30-APR-24 01-GIU-24 24/F OPERE SERRAMENTISTICHE E DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO IPSAR MATTEOTTI E COMPLESSO MARCHESI DI PISA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EMER SRLS - CUP E52B24000020003 - CIG B081C54255 - RUP V. DADDUZIO FT. 24/F OPERE SERRAMENTISTICHE E DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO IPSAR 'MATTEOTTI' E COMPLESSO 'MARCHESI' DI PISA. 6093,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2132 31-MAG-24 2060101 0 E57H20001940001 888086841D 203061 0 1094 NLI 698 30-MAG-24 2024 353 02-GEN-24 1 DT 1266 04-OTT-21 ST033 26407 AXIS ENGINEERING S.R.L. 01179570526 1179570526 VIA ALESSANDRIA, 55 53045 MONTEPULCIANO SI 2024 6709 12029227381 02-MAG-24 01-GIU-24 FATTPA 4_24 Onorario professionale - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTO CHE IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO DEI LAVORI 'SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 17 KM 0+650 - FT. FATTPA 4_24 ACCONTO N. 4 PER SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTO CHE IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO DEI LAVORI 'SI 18025,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 35 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2133 31-MAG-24 2060101 0 E57H20001960001 A018B9C86A 203150 0 1096 NLI 699 31-MAG-24 2024 1217 02-GEN-24 1 DT 1828 29-DIC-22 ST033 24404 TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L. SOCIETA AGRICOLA 02443130469 2443130469 VIA PER COREGLIA, 127 55025 COREGLIA ANTELMINELLI LU 2024 6389 11971960255 18-APR-24 23-MAG-24 44/F LAVORI PER IL RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 0+900 DELLA SP5 FRANCESCA NEL COMUNE DI CALCINAIA (PI)CUP E57H20001960001 CIG A018B9C86A FT. 44/F SAL N. 1 LAVORI DI 'RIPRISTINO CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 0+900 DELLA SP 5 FRANCESCA NEL COMUNE DI CALCINAIA (PI)'. 104566,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 67 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2165 06-GIU-24 E97H21005520001 9765731828 203063 0 1122 NLI 713 04-GIU-24 2024 1002 02-GEN-24 1 DT 1782 15-DIC-23 ST033 24034 JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L. 03573400177 3573400177 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 2/C 25125 BRESCIA BS 2024 7197 12067397057 30-APR-24 07-GIU-24 FE0000076 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI NOLEGGIO DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO A FAVORE DELL'IMPRESA JANSON BRIDGING SRL. MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 E VARIAZIONE ESIGIBILIT� - CIG 9765 FT. FE0000076 NOLEGGIO DAL 27/03/2024 AL 26/04/2024 DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO. 2806 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2167 06-GIU-24 2010205 62 B10344002A 200017 0 1115 NLI 716 05-GIU-24 2024 993 19-MAR-24 1 DT 426 19-MAR-24 ST012 18288 CONVERGE SPA 04472901000 4472901000 VIA MENTORE MAGGINI N. 1 00143 ROMA RM 2024 9125 12149156910 17-MAG-24 16-GIU-24 24301020 Estensione servizio di manutenzione 24 mesi LIQ. FATT. FORNITURA COMPUTER CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP E WORKSTATION 3' LOTTO 3 6307,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro X 2024 2173 06-GIU-24 E97H21005520001 203063 0 1120 DT 794 05-GIU-24 2024 1649 06-GIU-24 DT 794 05-GIU-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Canone demaniale 2024 USO CANTIERISTICO, C.F. 80000410508, PRATICA SIDIT n. 1277/2024. 1756,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2174 06-GIU-24 E97H21005520001 203063 0 1120 DT 794 05-GIU-24 2024 1648 06-GIU-24 DT 794 05-GIU-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Imposta concessione demaniale USO CANTIERISTICO, C.F. 80000410508, PRATICA SIDIT n. 1277/2024. 878,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 69 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2188 07-GIU-24 E81B22001220006 B09961E53F 201260 0 1125 NLI 718 05-GIU-24 2024 1311 10-APR-24 1 DT 518 08-APR-24 ST031 28053 MENICHINI IRENE MNCRNI88E64G843M 2317990501 Via A. Gramsci, 50/17 56033 CAPANNOLI PI 2024 9842 12080285866 03-MAG-24 08-GIU-24 52 NUOVA PALESTRA PRESSO VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA'. CUP: E81B22001220006. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO - valutazione previsionale di im (CUP E81B22001220006) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU LQ.FT. VALUTAZIONE PR. IMPATTO ACUSTICO NUOVA PALESTRA VILLAGGIO PONTEDERA 2392 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 35 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2189 07-GIU-24 E59E20000230003 971015730C 200032 0 1138 NLI 726 06-GIU-24 2024 198 02-GEN-24 1 DT 801 08-GIU-23 ST031 27978 LA TERRA SRL 02610940609 2610940609 Via Belvedere Vascale, 4 03012 ANAGNI FR 2024 7164 12079605273 09-MAG-24 08-GIU-24 09-PA/2024 LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE SPAZI EX BIBLIOTECA PROVINCIALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA. Determina di aggiudicazione n. 801 del 08/06/2023. Contratto di Appalto Rep. n. 1076 del 23/10/2023. LIQ. FATT. SAL N. 2 COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA RECUPERO FUNZIONALE SPAZI EX BIBLIOTECA 193592,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 73 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2277 13-GIU-24 2020101 0 E92B24000000003 Z3B3DF723D 200068 0 1172 NLI 745 11-GIU-24 2024 534 19-GEN-24 1 DT 99 17-GEN-24 ST031 28046 ACCESS LIFT BY BAGLINI S.R.L. 02464030507 2464030507 Via del Beccaccino, 1 56019 VECCHIANO PI 2024 7977 12055776463 02-MAG-24 06-GIU-24 3/33/2024 POSA IN OPERA DI NUOVO MONTASCALE AL PIANO DI INGRESSO PRINCIPALE DEL LICEO CARDUCCI DI VOLTERRA FT. 3/33/2024 SAL N. 1 'POSA IN OPERA DI NUOVO MONTASCALE AL PIANO DI INGRESSO PRINCIPALE DEL LICEO CARDUCCI DI VOLTERRA (PI)'. 19752,51 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2291 14-GIU-24 2020101 0 E52B24000050003 200068 0 1185 DT 842 14-GIU-24 2024 1707 14-GIU-24 DT 842 14-GIU-24 ST031 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI LIQ. PRESENTAZIONE CILA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE RESEDI ESTERNI C/O IPSAR MATTEOTTI PISA 120 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2304 18-GIU-24 E52B22000510003 Z1C38B0F0F 200036 0 1182 NLI 742 10-GIU-24 2024 292 02-GEN-24 1 DT 1775 23-DIC-22 ST031 1453 POSSENTI IMPIANTI S.R.L. 01034440501 1034440501 VIA G. VOLPE, 13/15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 9128 12132616989 10-MAG-24 15-GIU-24 2024-V-VPAS-15 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LOCALIZZATI NEL COMUNE DI PISA FT. 2024-V-VPAS-15 SAL N. 2 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LOCALIZZATI NEL COMUNE DI PISA'. 4790,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 46 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 2305 18-GIU-24 E52B22000510003 Z1C38B0F0F 200036 0 1182 NLI 742 10-GIU-24 2024 1307 02-GEN-24 1 DT 1775 23-DIC-22 ST031 1453 POSSENTI IMPIANTI S.R.L. 01034440501 1034440501 VIA G. VOLPE, 13/15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 9128 12132616989 10-MAG-24 15-GIU-24 2024-V-VPAS-15 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LOCALIZZATI NEL COMUNE DI PISA FT. 2024-V-VPAS-15 SAL N. 2 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LOCALIZZATI NEL COMUNE DI PISA'. 4112,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 46 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 2306 18-GIU-24 2060101 0 E87H18001370001 Z353748BBD 203035 0 1181 NLI 743 10-GIU-24 2024 1158 02-GEN-24 1 DT 1331 13-OTT-22 ST033 27394 TACCINI MATTEO TCCMTT90R09G843W 2033440500 VIA VOLTERRANA, 257 56030 TERRICCIOLA PI 2024 7981 12077729280 09-MAG-24 08-GIU-24 5/001 INCARICO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE AGLI ADEMPIMENTI EX D.LGS 81/2008 E SS.MM.II NELL AMBITO DELL APP FT. 5/001 ACCONTO N. 2 SERVIZI TECNICI ATTINENTI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP APPALTO DENOMINATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 14763,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 121 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2307 18-GIU-24 2060105 62 E87H18001370001 Z353748BBD 204400 0 1181 NLI 743 10-GIU-24 2024 1236 02-GEN-24 1 DT 1331 13-OTT-22 ST033 27394 TACCINI MATTEO TCCMTT90R09G843W 2033440500 VIA VOLTERRANA, 257 56030 TERRICCIOLA PI 2024 7981 12077729280 09-MAG-24 08-GIU-24 5/001 INCARICO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE AGLI ADEMPIMENTI EX D.LGS 81/2008 E SS.MM.II NELL AMBITO DELL APP FT. 5/001 ACCONTO N. 2 SERVIZI TECNICI ATTINENTI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP APPALTO DENOMINATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 118,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 49 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2308 18-GIU-24 2060101 0 E87H18001370001 Z353748BBD 204247 0 1181 NLI 743 10-GIU-24 2024 1281 02-GEN-24 1 DT 1331 13-OTT-22 ST033 27394 TACCINI MATTEO TCCMTT90R09G843W 2033440500 VIA VOLTERRANA, 257 56030 TERRICCIOLA PI 2024 7981 12077729280 09-MAG-24 08-GIU-24 5/001 INCARICO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE AGLI ADEMPIMENTI EX D.LGS 81/2008 E SS.MM.II NELL AMBITO DELL APP FT. 5/001 ACCONTO N. 2 SERVIZI TECNICI ATTINENTI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP APPALTO DENOMINATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 7747,3 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 43 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2309 18-GIU-24 2010601 0 E57H21002670003 9097467B41 200045 0 1183 NLI 746 11-GIU-24 2024 310 02-GEN-24 1 DT 309 03-MAR-22 ST031 26049 CAPONI E ARRIGHI ARCHITETTI ASSOCIATI 01818250506 1818250506 VIA FILIPPO TURATI, 6 56125 PISA PI 2024 7976 12096246892 11-MAG-24 10-GIU-24 7 Manutenzione straordinaria con restauro conservativo di copertura e facciate del palazzo sede della provincia di pisa - servizio di ingegneria e architettura per prestazioni professionali relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione FT. 7 SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA'. 5953,64 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 2310 18-GIU-24 E52B23000270003 A04035CE93 201264 0 1188 NLI 747 11-GIU-24 2024 1340 10-APR-24 1 DT 523 10-APR-24 ST031 3096 IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. 00434140505 434140505 VIA BELLATALLA, 80 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12366 12215069311 28-MAG-24 28-GIU-24 57/2024 DETERMINA 523 DEL 10/04/2024 FT. 57/2024 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI 'SOSTITUZIONE DEI GENERATORI TERMICI DEL COMPLESSO SCOLASTICO ITI 'DA VINCI' E IPSIA 'FASCETTI' DI PISA'. 71595,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 27 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2311 18-GIU-24 2010601 0 E57H21002670003 8840436E8F 200045 0 1184 NLI 748 11-GIU-24 2024 305 02-GEN-24 1 DT 1076 16-AGO-21 ST031 26049 CAPONI E ARRIGHI ARCHITETTI ASSOCIATI 01818250506 1818250506 VIA FILIPPO TURATI, 6 56125 PISA PI 2024 7975 12096153628 10-MAG-24 10-GIU-24 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - CUP E57H21002670003. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA TUTELA AI FT. 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 IN FASE DI E 2827,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 9 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 2312 18-GIU-24 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 1180 NLI 755 13-GIU-24 2024 1535 14-MAG-24 1 DT 694 13-MAG-24 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2024 8463 12146689367 17-MAG-24 16-GIU-24 FATTPA 32_24 INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE UBICATO A PONTEDERA PISA, IN LOCALITA COSIDDETTA VILLAGGIO SCOLASTICO, VIA SALCIOLI CUP E88E18000320001 - CIG 8574345D52 COMPENSAZIONE PREZZI ART 26 DL N 50/2022 FT. FATTPA 32_24 ADEGUAMENTO PREZZI PER LAVORI ESEGUITI DAL 18/07/2023 AL 16/10/2023 PER INTERVENTO DENOMINATO 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 201193,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2314 19-GIU-24 2060101 0 E57H20002000001 9940237F0E 203061 0 1191 NLI 760 18-GIU-24 2024 1187 02-GEN-24 1 DT 1312 18-SET-23 ST033 17002 STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI 01582240469 1582240469 VIA ACQUACALDA, 840/A 55100 LUCCA LU 2024 10450 12171640852 22-MAG-24 21-GIU-24 24/24 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE AL RILIEVO TOPOGRAFICO, ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E ALL'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA 'SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA LUNGO FT. 24/24 I ACCONTO SERVIZIO TECNICO ATTINENTE AL RILIEVO TOPOGRAFICO, ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E ALL'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA 'SISTEMAZIONE DEL T 36086,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 87 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2315 20-GIU-24 2060101 0 E57H21004430003 8870763135 203900 0 1192 NLI 759 18-GIU-24 2024 1271 02-GEN-24 1 DT 1322 20-SET-23 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2024 10157 12129113595 14-MAG-24 15-GIU-24 56 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA CIG 8535707040 - CUI L80000410508202000018 - CPV 45233141-9. CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 MANUTENZIONE STRAORD FT. 56 SALDO C.R.E. COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150, COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE, LOC. MONTECALVOLI. CUI L80000410508202000018'. 7898,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2316 20-GIU-24 2060101 0 E57H21004430003 8870763135 203900 0 1192 NLI 759 18-GIU-24 2024 1271 02-GEN-24 1 DT 1322 20-SET-23 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2024 10156 12131439881 10-MAG-24 15-GIU-24 123 ATI SOCIETA' L'AQUILA COOPERATIVA DI PONTEDERA (PI)/F.LLI FEGATILLI SRL COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150, COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE, LOC. MONTECALVOLI. CI FT. 123 SALDO C.R.E. COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150, COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE, LOC. MONTECALVOLI. CUI L80000410508202000018'. 2730,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2317 20-GIU-24 2060101 0 E57H21004430003 8870763135 203900 0 1192 NLI 759 18-GIU-24 2024 1274 02-GEN-24 1 DT 1322 20-SET-23 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2024 10156 12131439881 10-MAG-24 15-GIU-24 123 ATI SOCIETA' L'AQUILA COOPERATIVA DI PONTEDERA (PI)/F.LLI FEGATILLI SRL COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150, COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE, LOC. MONTECALVOLI. CI FT. 123 SALDO C.R.E. COMPENSAZIONE PREZZI 'CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150, COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE, LOC. MONTECALVOLI. CUI L80000410508202000018'. 2319,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2346 24-GIU-24 2020101 E51B22000750006 A00902005E 200171 0 1220 NLI 775 19-GIU-24 2024 337 02-GEN-24 1 DT 1224 31-AGO-23 ST031 28076 C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI 01937370359 1937370359 VIA C.CADOPPI N.4 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE 2024 12383 12259704635 04-GIU-24 04-LUG-24 19 /PA ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTUALE COMMESSA C9/2023 (CUP E51B22000750006) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LQ. FT. ANTICIP. ART.125 C.1 DLGS 36/23 LAVORI NUOVA PALESTRA PESENTI CASCINA 500682,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2347 24-GIU-24 2020101 0 E52B23000350003 Z133D3F3DB 200068 0 1217 NLI 767 19-GIU-24 2024 651 30-GEN-24 1 DT 167 30-GEN-24 ST031 28062 ETI S.R.L. 02462550506 2462550506 VIA CALATAFIMI, 64 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2024 10810 12164586201 17-MAG-24 20-GIU-24 16 REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ADDUZIONE IDRICA INTERRATA PRESSO IPSIA FASCETTI IN PISA'. CUP E52B23000350003. LQ. FT. STATO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ADDUZIONE IDRICA INTERRATA PRESSO IPSIA FASCETTI IN PISA 20620,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2348 24-GIU-24 2020101 E57H21007770003 9236050592 200172 0 1216 NLI 772 19-GIU-24 2024 209 02-GEN-24 1 DT 1125 30-AGO-22 ST031 26781 ELECTRA 2000 S.R.L. A SOCIO UNICO 00397510942 397510942 VIA LEONARDO DA VINCI, 14 86070 MONTAQUILA IS 2024 10813 12158149658 20-MAG-24 19-GIU-24 20 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI LQ. FT. SALDO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI 12799,89 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 11 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2349 24-GIU-24 2020101 E57H21007770003 9236050592 200172 0 1216 NLI 772 19-GIU-24 2024 208 02-GEN-24 1 DT 1125 30-AGO-22 ST031 26781 ELECTRA 2000 S.R.L. A SOCIO UNICO 00397510942 397510942 VIA LEONARDO DA VINCI, 14 86070 MONTAQUILA IS 2024 10813 12158149658 20-MAG-24 19-GIU-24 20 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI LQ. FT. SALDO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI 3430,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 11 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2350 24-GIU-24 2020101 0 E57H21007770003 9236050592 202943 0 1216 NLI 772 19-GIU-24 2024 1339 02-GEN-24 1 DT 1125 30-AGO-22 ST031 26781 ELECTRA 2000 S.R.L. A SOCIO UNICO 00397510942 397510942 VIA LEONARDO DA VINCI, 14 86070 MONTAQUILA IS 2024 10813 12158149658 20-MAG-24 19-GIU-24 20 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI LQ. FT. SALDO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI 6369,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 114 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2351 25-GIU-24 2020101 0 E52B23000030003 969845496B 202943 0 1218 NLI 765 19-GIU-24 2024 1335 02-GEN-24 1 DT 472 06-APR-23 ST031 26547 ROSSI SERGIO ACHILLE RSSSGC64P04F205X 1283140505 VIA DONATORI DI SANGUE, 20 56021 CASCINA PI 2024 12355 12182303200 23-MAG-24 22-GIU-24 Notula n. 21/2024 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER ADEG. E ADATT. FUNZIONALE SPAZI SCOL. IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA - CUP E52B23000030003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TEC LQ. FT. 2 SAL DIREZIONE LAVORI MANUT. STRAORD. ADEG. E ADATT. FUNZIONALE SPAZI SCOL. COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO CASCINA 4874,67 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 83 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2352 25-GIU-24 2020101 0 E52B23000030003 969845496B 202943 0 1218 NLI 765 19-GIU-24 2024 1336 02-GEN-24 1 DT 472 06-APR-23 ST031 8262 OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI 01532790506 1532790506 VIA RAVIZZA, 22/B 56121 PISA PI 2024 12362 12182537432 23-MAG-24 22-GIU-24 46 SAL 2 Manutenzione Straordinaria Politeama Cascina CIG 969845496B LQ. FT. 2 SAL INCARICO LAVORI MANUT. STRAORD. ADEG. E ADATT. FUNZIONALE SPAZI SCOL. COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO CASCINA 5920,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 84 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2353 25-GIU-24 E57H21007770003 90103453EA 200044 0 1219 NLI 766 19-GIU-24 2024 205 02-GEN-24 1 DT 1711 28-DIC-21 ST031 26499 TROPIANO IRENE TRPRNI89P66A657M 2326010507 VIA LIVO, 190 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 10815 12178547851 15-MAG-24 22-GIU-24 FPA 1/24 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI. CUP E57H21007770003 CIG 90103453EA LQ. FT. SALDO PRESTAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI' 2252,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 95 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2354 25-GIU-24 E57H21007770003 90103453EA 200044 0 1219 NLI 766 19-GIU-24 2024 205 02-GEN-24 1 DT 1711 28-DIC-21 ST031 26500 VANNI GIACOMO VNNGCM89S27D403O 6142740486 VIA VALD'ELSA, 25 50053 EMPOLI FI 2024 10814 12156641319 20-MAG-24 19-GIU-24 FPA 1/24 Saldo progettazione (parte elettrica) per la realizzazione impianto di areazione forzata presso il complesso scolastico C.Marchesi sito in Pisa, Largo Concetto Marchesi. CUP E57H21007770003 CIG 90103453EA 1.00 2360.16 2360.16 0.00% LQ. FT. SALDO PRESTAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI' 2480,27 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 95 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2355 25-GIU-24 E57H21007770003 90103453EA 200044 0 1219 NLI 766 19-GIU-24 2024 205 02-GEN-24 1 DT 1711 28-DIC-21 ST031 25161 STUDIO CLIMA DI FALCHI G. E ARZILLI L. 01364290500 1364290500 PIAZZA GUIDO ROSSA, 5 PONTE A EGOLA 56028 SAN MINIATO PI 2024 10836 12165008290 18-MAG-24 20-GIU-24 2 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI'. SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPIANTI DI VENTILAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AL RTP CON CAPOGRUP LQ. FT. DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI' 19399,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 95 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2366 25-GIU-24 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 203101 0 1240 NLI 781 25-GIU-24 2024 1405 30-APR-24 1 DT 615 29-APR-24 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2024 12360 12225296150 29-MAG-24 29-GIU-24 338 DETERMINA DIRIGENZIALE N.615 DEL 29/04/2024 LQ. FT. ACCORDO BONARIO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEG.TO A ROTATORIA INTERSEZIONE SP 25 VICOPISANO - S. M. A MONTE SP 3 BIENTINA - ALTOPASCIO 10340 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2375 26-GIU-24 2020101 0 E52B23000030003 A0170C73F1 202943 0 1243 NLI 787 25-GIU-24 2024 986 02-GEN-24 1 DT 1862 27-DIC-23 ST031 27909 FM COSTRUZIONI S.R.L. 16953571003 16953571003 VIA ITALO PICCAGLI 101 00189 ROMA RM 2024 12361 12230131415 21-MAG-24 30-GIU-24 6/PA NTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI DELL'IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA. CUP E52B2300 LIQ. FATT. 2 SAL INTERVENTI MANUTENZIONE STR. ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCOLASTICI LOTTO POLITEAMA CASCINA 126888,54 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 82 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 2376 26-GIU-24 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 203221 0 1242 NLI 780 25-GIU-24 2024 1300 02-GEN-24 1 DT 668 20-MAG-22 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2024 12359 12225294631 29-MAG-24 29-GIU-24 337 DETERMINA DIRIGENZIALE N.1197 DEL 25/08/2023 LIQ. FATT. SALDO CRE MESSA IN SICUREZZA E ADEG.TO A ROTATORIA INTERSEZIONE SP 25 VICOPISANO - S. MARIA A MONTE E LA SP 3 BIENTINA - ALTOPASCIO 1156,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 81 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2377 26-GIU-24 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 204311 0 1242 NLI 780 25-GIU-24 2024 1284 02-GEN-24 1 DT 668 20-MAG-22 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2024 12359 12225294631 29-MAG-24 29-GIU-24 337 DETERMINA DIRIGENZIALE N.1197 DEL 25/08/2023 LIQ. FATT. SALDO CRE MESSA IN SICUREZZA E ADEG.TO A ROTATORIA INTERSEZIONE SP 25 VICOPISANO - S. MARIA A MONTE E LA SP 3 BIENTINA - ALTOPASCIO 214,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 143 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2378 27-GIU-24 2060101 0 E57H21009670005 9866750BAB 203035 0 1241 NLI 785 25-GIU-24 2024 1161 02-GEN-24 1 DT 803 08-GIU-23 ST033 19604 GIANNINI GIUSTO S.R.L. 00271150468 271150468 VIA L. BOCCHERINI, 25/27 55016 PORCARI LU 2024 11868 12224264859 29-MAG-24 29-GIU-24 V10000078 RTI DEL DEBBIO SPA - VARIA COSTRUZIONI SRL - GIANNINI GIUSTO SRL - DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO SRL - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST: LIQ. FATT. SALDO CRE CONTR.ATT.N.5 MANUTENZIONE STR. PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST 5051,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 118 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2379 27-GIU-24 2060101 0 E57H21009670005 9866750BAB 203035 0 1241 NLI 785 25-GIU-24 2024 1161 02-GEN-24 1 DT 803 08-GIU-23 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2024 11869 12225734835 30-MAG-24 29-GIU-24 VR0000155 RTI DEL DEBBIO SPA - VARIA COSTRUZIONI SRL - GIANNINI GIUSTO SRL - DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO SRL - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST: LIQ. FATT. SALDO CRE CONTR.ATT.N.5 MANUTENZIONE STR. PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST 47715,76 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 118 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 2380 27-GIU-24 2060101 0 E57H21009670005 9866750BAB 203035 0 1241 NLI 785 25-GIU-24 2024 1161 02-GEN-24 1 DT 803 08-GIU-23 ST033 16449 VARIA COSTRUZIONI S.R.L. 01335160469 1335160469 VIA A. DE GASPERI, 55 S. ANNA 55100 LUCCA LU 2024 12374 12255761475 04-GIU-24 04-LUG-24 PA0000116 RTI DEL DEBBIO SPA - VARIA COSTRUZIONI SRL - GIANNINI GIUSTO SRL - DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO SRL - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST: LIQ. FATT. SALDO CRE CONTR.ATT.N.5 MANUTENZIONE STR. PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST 47987,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 118 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1235 02-APR-24 1010303 0 101160 0 696 NLI 449 02-APR-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 4458 04-MAR-24 37 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1235 02-APR-24 1010303 0 101160 0 696 NLI 449 02-APR-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 4459 06-MAR-24 40 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1235 02-APR-24 1010303 0 101160 0 696 NLI 449 02-APR-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 4460 14-MAR-24 43 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1235 02-APR-24 1010303 0 101160 0 696 NLI 449 02-APR-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 4461 22-MAR-24 45 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1236 02-APR-24 1070203 0 102974 0 694 DT 482 29-MAR-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 12,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 1239 02-APR-24 1070203 0 102974 0 699 DT 484 29-MAR-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27311 COMUNE DI ARZERGRANDE 80008830285 35020 ARZERGRANDE PD RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24338 COMUNE DI BARDOLINO 345090237 37011 BARDOLINO VR RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27843 COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA 80002650812 266100817 91013 CALATAFIMI TP RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24083 COMUNE DI CAMPOBASSO 71560700 Piazza Vittorio Emanuele, 29 86100 CAMPOBASSO CB RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 18,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 11833 COMUNE DI CARPI 00184280360 VIA PERUZZI N. 2 41012 CARPI MO RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 88,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27968 COMUNE DI CASTEL RITALDI 00482510542 482510542 06044 CASTEL RITALDI PG RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1073 COMUNE DI CHIANNI 81000610501 350770509 56030 CHIANNI PI RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23897 COMUNE DI CONEGLIANO 82002490264 549960268 31015 CONEGLIANO TV RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22807 COMUNE DI FOGGIA 363460718 CORSO GARIBALDI, 58 71100 FOGGIA FG RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23659 COMUNE DI FORLIMPOPOLI 80005790409 616370409 Piazza Fratti, 2 47034 FORLIMPOPOLI FO RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26119 COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE 00199310293 199310293 45030 FRASSINELLE POLESINE RO RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27689 COMUNE DI GALLIERA 01040680371 529921207 40015 GALLIERA BO RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27969 COMUNE DI GHISALBA 00709980163 709980163 24050 GHISALBA BG RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27614 COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 90035500512 52019 LATERINA AR RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20093 COMUNE DI MONTECARLO 00197620461 197620461 VIA ROMA, 56 55015 MONTECARLO LU RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20060 COMUNE DI NOVARA 00125680033 VIA FRATELLI ROSSELLI, 1 28100 NOVARA NO RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15349 COMUNE DI PRATO 84006890481 337360978 PIAZZA DEL COMUNE, 7 59100 PRATO PO RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 10,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27620 COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO 83002830012 10070 SAN FRANCESCO AL CAMPO TO RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25761 COMUNE DI SANT'ANASTASIA 00618150635 618150635 80048 SANT'ANASTASIA NA RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 9,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23087 COMUNE DI TAURIANOVA 82000670800 P.ZZA LIBERTA', 2 89029 TAURIANOVA RC RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1240 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23169 COMUNE DI VALLEDORIA 80005850906 C.SO EUROPA, 76 07039 VALLEDORIA SS RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1241 02-APR-24 1070503 0 103077 0 701 NLI 448 29-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23966 COMUNE DI PREDAZZO 00148590227 148590227 38037 PREDAZZO TN RIMBORSO NOTIFICHE MESSI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20260 COMUNE DI ABANO TERME 00556230282 PIAZZA CADUTI, 1 35031 ABANO TERME PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22068 COMUNE DI ACERRA 80103960631 VIALE DELLA DEMOCRAZIA, 21 80011 ACERRA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27973 COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE 00413370206 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23872 COMUNE DI ALBENGA 00279480099 279480099 17031 ALBENGA SV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21259 COMUNE DI ARDEA 80108730583 VIA GARIBALDI, 5 00040 ARDEA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 145,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27367 COMUNE DI BAGNONE 00081870453 81870453 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 7,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18768 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 168480242 VIA MATTEOTTI, 39 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27974 COMUNE DI BUCCINASCO 03482920158 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 835 COMUNE DI BUTI 00162600506 162600506 P.ZZA DANIELLI, 5 BUTI 56032 BUTI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 27,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19861 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 01135570370 VIA DEI MILLE, 9 40033 CASALECCHIO DI RENO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21261 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 00543170377 P.ZZA XX SETTEMBRE, 3 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23116 COMUNE DI CERVETERI 02407640586 2407640586 VIA RISORGIMENTO, 1 00052 CERVETERI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 25,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20924 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA 221740368 P.ZZA DELLA REPUBBLICA , 19 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23099 COMUNE DI GELA 82000890853 P.ZZA S. FRANCESCO 93012 GELA CL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23211 COMUNE DI GOLFO ARANCI 337180905 VIA LIBERTA', 74 GOLFO ARANCI (SS) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27797 COMUNE DI GOSSOLENGO 00198670333 29020 GOSSOLENGO PC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23223 COMUNE DI GUSSOLA 00298700196 298700196 P.ZZA COMASCHI, 1 26040 GUSSOLA CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27975 COMUNE DI LOANO 00308950096 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21618 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 80050560632 VIA SAN GIACOMO, 5/7 80017 MELITO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 37,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21987 COMUNE DI NOVI DI MODENA 00224020362 P.ZZA I MAGGIO, 26 41016 NOVI DI MODENA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27976 COMUNE DI PODENZANA 00188370456 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 17,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15349 COMUNE DI PRATO 84006890481 337360978 PIAZZA DEL COMUNE, 7 59100 PRATO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 15,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 47,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27977 COMUNE DI SALARA 00200810299 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25891 COMUNE DI SALZANO 82007420274 30030 SALZANO VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 12,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1242 03-APR-24 1070503 0 103077 0 605 NLI 386 15-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27803 COMUNE DI SORGA 80010830232 664730231 37060 SORGA' VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 22/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20542 COMUNE DI ARCOLA 80004690113 PIAZZA MUCCINI, 1 19021 ARCOLA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 5044 COMUNE DI CAPANNORI 00170780464 PIAZZA A. MORO, 1 55012 CAPANNORI LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 264,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27612 COMUNE DI CASTEL GIORGIO 81001430552 05013 CASTEL GIORGIO TR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21021 COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 00256420514 P.ZZA DEL MUNICIPIO, 12 52043 CASTIGLION FIORENTINO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18770 COMUNE DI CORTONA 00137520516 PIAZZA DELLA REPUBBLICA,13 52044 CORTONA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20951 COMUNE DI CREMONA 00297960197 297960197 P.ZZA DEL COMUNE, 8 26100 CREMONA CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22483 COMUNE DI LUCIGNANO 00243790516 243790516 P.ZZA DEL TRIBUNALE, 22 52046 LUCIGNANO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 10,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19242 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI 80101470633 CORSO UMBERTO I, 16 80016 MARANO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 21,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25787 COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 80008690267 80008690267 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22635 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 00229690524 229690524 VIA ROMA, 9/B 53014 MONTERONI D'ARBIA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21681 COMUNE DI MONZA 02030880153 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 20900 MONZA MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 21,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20738 COMUNE DI NAPOLI 80014890638 P.ZZA MUNICIPIO 80133 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27173 COMUNE DI ORBETELLO 82001470531 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 22,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24658 COMUNE DI POMPEI 00495640633 1242681219 80045 POMPEI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21230 COMUNE DI POPPI 80002140517 VIA CAVOUR, 11 52014 POPPI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 35,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21368 COMUNE DI ROSOLINI 00056590896 VIA ROMA, 2 96019 ROSOLINI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27121 COMUNE DI SAN CIPIRELLO 80028020826 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 7,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23949 COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO 00360350235 360350235 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 29,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27146 COMUNE DI SIANO 80021230653 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22780 COMUNE DI TIVOLI 02696630587 2696630587 P.ZZA DEL GOVERNO, 1 00019 TIVOLI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1243 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20062 COMUNE DI VALMADRERA 00609660139 VIA ROMA, 31 23868 VALMADRERA LC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 10,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1244 03-APR-24 1070503 0 103077 0 637 NLI 409 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20619 COMUNE DI BOLZANO 00389240219 PIAZZA MUNICIPIO, 5 39100 BOLZANO BZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 23/2024 10,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1245 03-APR-24 1060103 0 E57H23001750003 Z6F3DBD5F2 103149 0 707 NLI 441 27-MAR-24 2023 3168 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 24863 B.S.S. SRL 02079250466 2079250466 VIA AURELIA NORD, 25/27 55045 PIETRASANTA LU 2024 3913 11734445129 26-FEB-24 18-APR-24 FPA 2/24 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO LIQ. FATT. ACCONTO INTERVENTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORDOLO SP 8 DELLA VALDINIEVOLE E PANNELLI SP 70BRETELLA DEL CUOIO EVENTI METEO ECCEZIONALI 9268,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1246 03-APR-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 710 NLI 455 03-APR-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 4065 11766740514 22-MAR-24 23-APR-24 FE000120240000935277 FE000120240000000000935277B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240000935277 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 222836,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 1247 03-APR-24 1070103 0 A0088A2195 102970 0 710 NLI 455 03-APR-24 2024 810 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 4065 11766740514 22-MAR-24 23-APR-24 FE000120240000935277 FE000120240000000000935277B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240000935277 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 4,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 1248 03-APR-24 1060103 0 A0088A2195 102678 0 710 NLI 455 03-APR-24 2024 806 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 4065 11766740514 22-MAR-24 23-APR-24 FE000120240000935277 FE000120240000000000935277B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240000935277 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 1368,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 1249 03-APR-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 710 NLI 455 03-APR-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 4065 11766740514 22-MAR-24 23-APR-24 FE000120240000935277 FE000120240000000000935277B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240000935277 E FE000120240000932416 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 622,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 1249 03-APR-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 710 NLI 455 03-APR-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 4064 11766723571 22-MAR-24 23-APR-24 FE000120240000932416 FE000120240000000000932416B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240000935277 E FE000120240000932416 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 114,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 1332 05-APR-24 1020103 0 101292 0 723 NLI 457 03-APR-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 3923 11742450761 15-MAR-24 19-APR-24 BOLLETTE202400103228 BOLLETTE20240000000000103228B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 707,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1332 05-APR-24 1020103 0 101292 0 723 NLI 457 03-APR-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 3924 11742451011 15-MAR-24 19-APR-24 BOLLETTE202400103226 BOLLETTE20240000000000103226B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 386,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1332 05-APR-24 1020103 0 101292 0 723 NLI 457 03-APR-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 3925 11742450877 15-MAR-24 19-APR-24 BOLLETTE202400103227 BOLLETTE20240000000000103227B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 399,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1334 05-APR-24 1070503 0 ZC83A9669C 102322 0 724 NLI 474 05-APR-24 2024 825 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 27397 MATASSINI LUCILLA MTSLLL73T64I046W 1521420503 VIA POLIZIANO, 15 56028 SAN MINIATO PI 2024 4038 11657902251 08-MAR-24 08-APR-24 24 Servizio di domiciliazione udienze Giudice di Pace di San Miniato, mesi di gennaio e febbraio 2024 - Determinazione Prot. n. 20317/23, Adozione n. 564 del 27/4/23 - CIG ZC83A9669C FT. 24 SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE IN UDIENZA PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO PER I RICORSI CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. GENNAIO-FEBBRAIO 2024. 317,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1335 05-APR-24 1060103 0 1332 ZAB3CE9507 102541 0 725 NLI 458 03-APR-24 2023 3070 20-DIC-23 1 DT 1804 19-DIC-23 ST033 27910 ECOSERVIZI S.R.L. 02387480508 2387480508 VIA G. CARDUCCI, 1 LARDERELLO 56044 POMARANCE PI 2024 3628 11544825011 21-FEB-24 22-MAR-24 02/24 PA SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI/MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO C/O MAGAZZINO DI POMARANCE AREA 2 EST. DETERMINA N. 1804 DEL 19/12/2023. CIG ZAB3CE9507 FT. 02/24 PA SERVIZIO DI RACCOLTA CONFEZIONAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI/ MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO C/O MAGAZZINO DI POMARANCE AREA 2 EST. 1342 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1340 05-APR-24 1090303 0 A02417AD49 103289 0 715 NLI 462 04-APR-24 2024 812 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4041 11751510531 20-MAR-24 20-APR-24 824500055321 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 kWh 79783 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 9061,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1341 05-APR-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 712 NLI 454 03-APR-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4041 11751510531 20-MAR-24 20-APR-24 824500055321 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 kWh 79783 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 7814,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1342 05-APR-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 712 NLI 454 03-APR-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4041 11751510531 20-MAR-24 20-APR-24 824500055321 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 kWh 79783 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 4372,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1346 05-APR-24 1060103 0 ZD93D7CCAB 102692 0 729 NLI 466 04-APR-24 2023 2894 04-DIC-23 1 DT 1720 01-DIC-23 ST033 1435 PUCCINELLI INIO PCCNII44S21L702G 78640505 VIA TRAVERSAGNA, 6 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2024 3693 11582858869 28-FEB-24 29-MAR-24 O2024-166 IN RIF. ALLA VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1720 DEL 01/12/2023 - PROVINCIA DI PISA SETTORE VIABILITA', TRASPORTI E PROT. CIVILE - Via Nenni n. 30 - 56124 Pisa-ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54, COM MA 3, D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D FT. O2024-166 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILITA' AREA NORD. CONTRATTO ATTUATIVO N. 7. 86,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 1347 05-APR-24 1060103 0 B067610B61 102692 0 729 NLI 466 04-APR-24 2024 766 19-FEB-24 1 DT 263 19-FEB-24 ST033 1435 PUCCINELLI INIO PCCNII44S21L702G 78640505 VIA TRAVERSAGNA, 6 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2024 4479 11798414596 29-MAR-24 28-APR-24 O2024-289 IN RIF. ALLA VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 DEL 19/02/2024 - PROVINCIA DI PISA SETTORE VIABILITA', TRASPORTI E PROT. CIVILE - Via Nenni n. 30 - 56124 Pisa-ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54, COMM A 3, D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FT. O2024-289 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILITA' AREA NORD. CONTRATTO ATTUATIVO N. 8. 2617,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 1348 05-APR-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 712 NLI 454 03-APR-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4041 11751510531 20-MAR-24 20-APR-24 824500055321 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 kWh 79783 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 420,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1349 05-APR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 712 NLI 454 03-APR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4041 11751510531 20-MAR-24 20-APR-24 824500055321 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 kWh 79783 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 42,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1350 05-APR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 712 NLI 454 03-APR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3917 11736479329 18-MAR-24 18-APR-24 824500055099 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 kWh 55194 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 15523,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1350 05-APR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 712 NLI 454 03-APR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4042 11751517114 20-MAR-24 20-APR-24 824500055309 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00233216 Contatore 000000000000233216 kWh 28762 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 7284,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1351 05-APR-24 1060103 97130072F1 102534 0 730 NLI 467 04-APR-24 2023 1438 28-APR-23 1 DT 501 13-APR-23 ST033 27905 VNA SOLUTIONS S.R.L. 02258540505 2258540505 VIA MALASOMA, 14/16 56121 PISA PI 2024 3350 11509518487 14-FEB-24 16-MAR-24 63-2024 STATO FINALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.PP. AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2 - COME DA CONTRATTO N. REG. 278/2023 FT. 63-2024 SALDO 'SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2'. 94288,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1352 05-APR-24 1060103 0 97130072F1 102682 0 730 NLI 467 04-APR-24 2023 1439 28-APR-23 1 DT 501 13-APR-23 ST033 27905 VNA SOLUTIONS S.R.L. 02258540505 2258540505 VIA MALASOMA, 14/16 56121 PISA PI 2024 3350 11509518487 14-FEB-24 16-MAR-24 63-2024 STATO FINALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.PP. AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2 - COME DA CONTRATTO N. REG. 278/2023 FT. 63-2024 SALDO 'SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2'. 37619,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1353 05-APR-24 1020103 0 89402900B4 101292 0 719 NLI 456 03-APR-24 2024 1033 29-MAR-24 1 DT 479 28-MAR-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 4019 11748742279 19-MAR-24 20-APR-24 FE000120240000846698 FE000120240000000000846698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI 2023 5887,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1354 05-APR-24 1060103 0 E57H23001650003 ZA23DBCD24 103149 0 731 NLI 469 04-APR-24 2023 3165 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 9286 THERMOS HABITAT S.R.L. 01213270505 1213270505 VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 30 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI 2024 3918 11698401576 07-MAR-24 12-APR-24 2024 42/E SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. 2024 42/E ACCONTO PER SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 4857,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1355 05-APR-24 1020103 0 ZF53D6DE1E 101338 0 732 NLI 473 05-APR-24 2023 2803 27-NOV-23 1 DT 1673 24-NOV-23 ST031 27932 IRIS S.R.L. 06282401212 6282401212 VIA LUIGI RENATO SANSONE, 14 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA 2024 3712 11583843860 16-FEB-24 29-MAR-24 1/PA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI PRESSO, ITIS G. MARCONI DI PONTEDERA (PISA), SMART CIG ZF53D6DE1E COME DA D.D. N. 1673 DEL 24.11.2023 (SCAMBIO COMMERCIALE REP. N. 35/2024). FT. 1/PA LAVORI DI RIPRISTINO INFISSI PRESSO L'ITIS 'MARCONI' DI PONTEDERA. 3416 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1356 05-APR-24 1020102 0 ZB03B19A30 101287 0 722 NLI 463 04-APR-24 2024 782 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. S.R.L. 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2024 3910 11703527362 29-FEB-24 13-APR-24 5/8 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ALLA DITTA GRANDOLI TROVATO E C. SRL - SMART CIG: ZB03B19A30 - RUP ING. V. VANNUCCI. LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD 309,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1357 08-APR-24 1010203 0 100537 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4049 11751331002 20-MAR-24 20-APR-24 6024012000004274 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 354,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1357 08-APR-24 1010203 0 100537 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4048 11751331048 20-MAR-24 20-APR-24 6024012000004275 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 20,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1358 08-APR-24 1020103 0 101292 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4054 11763815742 22-MAR-24 22-APR-24 6024012000004421 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1087,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1358 08-APR-24 1020103 0 101292 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4056 11763816065 22-MAR-24 22-APR-24 6024012000004466 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 38,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1358 08-APR-24 1020103 0 101292 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4047 11751331165 20-MAR-24 20-APR-24 6024012000004269 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 89,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1358 08-APR-24 1020103 0 101292 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4055 11763816080 22-MAR-24 22-APR-24 6024012000004478 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 129,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1358 08-APR-24 1020103 0 101292 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4053 11758159250 21-MAR-24 21-APR-24 6024012000004364 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1953,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1358 08-APR-24 1020103 0 101292 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4050 11758159119 21-MAR-24 21-APR-24 6024012000004330 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1814,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1359 08-APR-24 1020103 0 101292 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4046 11751327117 20-MAR-24 20-APR-24 6024012000004221 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1068,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1359 08-APR-24 1020103 0 101292 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4057 11763816653 22-MAR-24 22-APR-24 6024012000004427 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 130,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1359 08-APR-24 1020103 0 101292 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4052 11758159003 21-MAR-24 21-APR-24 6024012000004343 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 3861,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1359 08-APR-24 1020103 0 101292 0 736 NLI 453 03-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4051 11758159174 21-MAR-24 21-APR-24 6024012000004331 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 576,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1360 08-APR-24 1060103 9754262FA1 102534 0 737 NLI 480 05-APR-24 2023 1530 09-MAG-23 1 DT 614 09-MAG-23 ST033 27647 SAF S.R.L. 00165210469 165210469 Via della Dogana, 5 CASTELVECCHIO DI COMPITO 55062 CAPANNORI LU 2024 3608 11552810028 22-FEB-24 23-MAR-24 31 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.PP. DELL'AREA 2 EST ZONA 6 (CANTONI 11 E 12) ANNO 2023 - COD. 36.23 FT. 31 SALDO 'SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.PP. DELL'AREA 2 EST ZONA 6 (CANTONI 11 E 12) ANNO 2023 - COD. 36.23'. 517,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1362 08-APR-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 742 NLI 482 06-APR-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 4873 11798552470 29-MAR-24 28-APR-24 2841/00 FORNITURA DI N�350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II FT. 2841/00 E 2842/00 FORNITURA DI N. 25 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE. 36,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1362 08-APR-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 742 NLI 482 06-APR-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 4874 11798552739 29-MAR-24 28-APR-24 2842/00 FORNITURA DI N�350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II FT. 2841/00 E 2842/00 FORNITURA DI N. 25 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE. 54,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1366 08-APR-24 1020103 0 9880516BBB 101338 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2053 31-LUG-23 DT 1109 31-LUG-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI LICEO XXV APRILE, I.T.C.G. FERMI, I.P.S.I.A. PACINOTTI E I.T.I. MARCONI DI PONTEDERA (PI) 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1368 08-APR-24 1020103 0 9890732A3E 101338 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2525 12-OTT-23 DT 1406 11-OTT-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DENOMINATI 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI C. MARCHESI E IPSAR G. MATTEOTTI A PISA' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1370 08-APR-24 1020103 0 9893164134 101338 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2335 11-SET-23 DT 1270 08-SET-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DENOMINATI 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE POSTI NEI COMUNI DI CASCINA E S. MINIATO' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1371 08-APR-24 1020103 0 9924299E9A 101338 0 744 NLI 468 04-APR-24 2024 1134 08-APR-24 NLI 468 04-APR-24 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC INTERVENTO 'Messa in sicurezza e riqualificazione dei resedi esterni in conglomerato bituminoso c/o IPSAR 'G. Matteotti' di Pisa - Rifacimento totale del resede lato Nord-Est da adibire a parcheggio veicoli a motore. Sostituzione dello st 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1379 08-APR-24 1020103 0 A003A3ADA1 101338 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2338 11-SET-23 DT 1276 08-SET-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1382 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24203 COMUNE DI PRAVISDOMINI 80003650936 33076 PRAVISDOMINI PN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1383 08-APR-24 1020103 0 9976482563 101338 0 744 NLI 468 04-APR-24 2024 840 29-FEB-24 DT 302 26-FEB-24 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AUTOCLAVE E TRATTAMENTO ACQUA PRESENTI IN EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 1387 08-APR-24 1020103 0 A01417CCEB 101338 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2713 14-NOV-23 DT 1593 14-NOV-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - ZONA FUORI PISA 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1390 08-APR-24 1020103 0 101332 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2707 14-NOV-23 DT 1590 14-NOV-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023. ANN 250 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 1391 08-APR-24 1020103 0 A0341AEA38 101338 0 744 NLI 468 04-APR-24 2023 2814 30-NOV-23 DT 1703 29-NOV-23 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO 'ITIS DA VINCI DI PISA - SERVIZI DI FACCHINAGGIO RIGUARDANTI I 'PIANI TERRA E PRIMO DEL CORPO CENTRALE DEL FABBRICATO PRINCIPALE', L''EDIFICO HANGAR', I 'PIANI TERRA E PRIMO DELLA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1392 08-APR-24 1020104 0 A03A803CAA 101349 0 744 NLI 468 04-APR-24 2024 180 05-GEN-24 DT 16 04-GEN-24 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVIT� DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO. 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 1393 08-APR-24 1020104 0 A03C18E0D5 101349 0 744 NLI 468 04-APR-24 2024 182 05-GEN-24 DT 17 04-GEN-24 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVIT� DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI. 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 1394 08-APR-24 1020103 0 A0400BF682 101332 0 744 NLI 468 04-APR-24 2024 188 05-GEN-24 DT 28 05-GEN-24 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA VERSO LA PALESTRA. ANNO SCOLASTICO 2023-2024. 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23652 COMUNE DI BENEVENTO 00074270620 74270620 Via Annunziata Palazzo Mosti 82100 BENEVENTO BN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21975 COMUNE DI BUDRIO 00469720379 P.ZZA FILOPANTI, 11 40054 BUDRIO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 15,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20652 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO 00224000125 VIA FRATELLI D'ITALIA, 12 21052 BUSTO ARSIZIO VA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 11,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20847 COMUNE DI CAGLIARI 00147990923 VIA ROMA, 145 09100 CAGLIARI CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 9,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23881 COMUNE DI CASALE MONFERRATO 00172340069 172340069 15033 CASALE MONFERRATO AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20026 COMUNE DI CAVRIGLIA 00242200517 VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 9 52022 CAVRIGLIA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21567 COMUNE DI CUMIANA 85003070019 P.ZA MARTIRI, 3 10040 CUMIANA TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26965 COMUNE DI CURNO 80016350169 24035 CURNO BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27242 COMUNE DI GRAVELLONA TOCE 00332450030 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23455 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI 01421560481 1421560481 PIAZZA MATTEOTTI, 7 50022 GREVE IN CHIANTI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 53,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23102 COMUNE DI LEGNAGO 00597030238 597030238 VIA XX SETTEMBRE, 29 37045 LEGNAGO VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 15,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27982 COMUNE DI MARANO PRINCIPATO 00376350781 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23226 COMUNE DI MASSA E COZZILE 00356350470 356350470 VIA VANGILE, 1 51010 MASSA E COZZILE PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 42,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23926 COMUNE DI MONDOLFO 81002570414 125710418 61037 MONDOLFO PS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27983 COMUNE DI OZIERI 00247640907 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25202 COMUNE DI PIADENA DRIZZONA 01695750198 26034 PIADENA CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19251 COMUNE DI PIETRASANTA 00188210462 PZA MATTEOTTI, 59 55045 PIETRASANTA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 128,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19825 COMUNE DI REGGELLO 01421240480 PIAZZA ROOSVELT, 1 50066 REGGELLO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 7,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21951 COMUNE DI REZZATO 00634160170 P.ZZA VANTINI, 21 25086 REZZATO BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27984 COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE 02681080418 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27985 COMUNE DI SUSEGANA 82002750261 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1398 08-APR-24 1070503 0 103077 0 713 NLI 452 03-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 5377 COMUNE DI VIAREGGIO 274950468 P.ZZA NIERI E PAOLINI, 1 55049 VIAREGGIO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 349,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1399 08-APR-24 1010403 0 101013 0 740 DT 515 08-APR-24 2024 1135 08-APR-24 DT 515 08-APR-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 MARZO- 31 MARZO 2024 27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1400 08-APR-24 1010504 0 ZB030F1FC3 100621 0 718 NLI 460 03-APR-24 2024 138 01-GEN-24 DT 357 11-MAR-21 ST036 11443 AGOSTINI MORENO E D'ANDREA GIOVANNA GSTMRN50A01L138X VIA BORODIN, 9 56122 PISA PI LIQ. LOCAZIONE PASSIVA CONTRATTO REG. GEN. 293-2003 PRIMA RATA 2024 10800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 1401 08-APR-24 1050103 0 102537 0 721 NLI 464 04-APR-24 2024 57 01-GEN-24 DT 1506 30-OTT-23 ST032 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE SOMME PRIMO SEMESTRE 2024 SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI PONTEDERA 292564,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 1402 08-APR-24 1050103 0 102537 0 721 NLI 464 04-APR-24 2024 58 01-GEN-24 DT 1506 30-OTT-23 ST032 801 COMUNE DI VOLTERRA 00183970508 183970508 P.ZA DEI PRIORI, 1 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE SOMME PRIMO SEMESTRE 2024 PROPRIO SERVIZIO URBANO 61714,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 1403 08-APR-24 1010403 0 101013 0 741 DT 516 08-APR-24 2024 1136 08-APR-24 DT 516 08-APR-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE 13478565. GESTIONE DELLE SPESE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024. 78,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1409 09-APR-24 1060103 0 102689 0 746 NLI 483 08-APR-24 2023 495 24-GEN-23 DT 85 23-GEN-23 ST033 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI LIQ. SALDO PRESTAZIONI ANNO 2023 GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENZIONE ORD., MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO AREE A VERDE SSRR E SSPP 256788,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1411 09-APR-24 1060103 96639911A9 102534 0 747 NLI 479 05-APR-24 2023 1508 08-MAG-23 1 DT 596 05-MAG-23 ST033 8327 TREMOLANTI GUGLIELMO E C. S.N.C. 01530140506 1530140506 VIA AIALE, 53 LARI 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 3587 11569314189 23-FEB-24 27-MAR-24 06/4 Servizio di gestione del verde sulle SS.RR. e SS.PP. LIQ. FATT. RATA DI SALDO SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 EST - CANTONI 9 E 10 ANNO 2023 56090,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1412 09-APR-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 720 NLI 465 04-APR-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 3673 11599036892 29-FEB-24 31-MAR-24 AT024PA-000179 Prestazione di Servizi - Affidamento emergenziali lotto debole Febbraio 2024 Protocollo n.55707/2023 del 31/10/23 LIQ. FATT. SERVIZI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE BACINO PROVINCIALE - FEBBRAIO 2024 186939,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 1413 09-APR-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102539 0 720 NLI 465 04-APR-24 2024 60 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 3673 11599036892 29-FEB-24 31-MAR-24 AT024PA-000179 Prestazione di Servizi - Affidamento emergenziali lotto debole Febbraio 2024 Protocollo n.55707/2023 del 31/10/23 LIQ. FATT. SERVIZI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE BACINO PROVINCIALE - FEBBRAIO 2024 106013,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20025 COMUNE DI AREZZO 00176820512 176820512 PIAZZA A. FANFANI, 1 52100 AREZZO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 536,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24364 COMUNE DI ARZIGNANO 244950242 36071 ARZIGNANO VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19800 COMUNE DI BIBBONA 00286130497 286130497 PZA C. COLOMBO, 1 57020 BIBBONA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25243 COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA 03056800588 00063 CAMPAGNANO DI ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20921 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 00152550208 152550208 VIA CESARE BATTISTI, 4 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23894 COMUNE DI CEREA 00659890230 659890230 37053 CEREA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1073 COMUNE DI CHIANNI 81000610501 350770509 56030 CHIANNI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27527 COMUNE DI FONTE NUOVA 97249250586 97249250586 TOR LUPARA (RM) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26876 COMUNE DI FOSSANO 00214810046 12045 FOSSANO CN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21202 COMUNE DI LA MADDALENA 82004370902 246410906 PIAZZA GARIBALDI, 13 07024 LA MADDALENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19869 COMUNE DI LEGNANO 00807960158 807960158 PIAZZA S. MAGNO, 9 20025 LEGNANO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23922 COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 00256440512 256440512 52047 MARCIANO DELLA CHIANA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23434 COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO 80020380657 P.ZZA IMPERIO, 6 84085 MERCATO SAN SEVERINO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19663 COMUNE DI MONTECATINI TERME 00181660473 VIALE VERDI, 46 51016 MONTECATINI TERME PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 124,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27147 COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO 00555180652 84090 MONTECORVINO PUGLIANO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19238 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00614510485 614510485 VIALE CENTO FIORI, 34 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20390 COMUNE DI NOVI LIGURE 00160310066 VIA P. GIACOMETTI, 22 15067 NOVI LIGURE AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 24,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19236 COMUNE DI QUARRATA 00146470471 VIA VITTORIO VENETO, 2 51039 QUARRATA PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 109,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20392 COMUNE DI SALERNO 80000330656 VIA ROMA PALAZZO DI CITTA' 84121 SALERNO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 16905 COMUNE DI SAN VINCENZO 00235500493 235500493 VIA B. ALLIATA, 4 57027 SAN VINCENZO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 15,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 86,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1414 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20937 COMUNE DI VIGEVANO 85001870188 CORSO VITTORIO E. II , 25 27029 VIGEVANO PV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1415 09-APR-24 1070503 0 103077 0 733 NLI 475 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27986 COMUNE DI CORVARA IN BADIA 81007850217 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.27/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1416 09-APR-24 1060103 0 E57H23001800003 Z483DBC87E 103149 0 749 NLI 484 08-APR-24 2023 3153 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 23334 ANDREA PASCO E C. SCAVI E URBANIZZAZIONI S.A.S. 02199190501 2199190501 VIA CAVA, 43 56011 CALCI PI 2024 3740 11613807307 02-MAR-24 01-APR-24 FPA 3/24 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. FPA 3/24 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 1024,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1417 09-APR-24 1010203 0 Z3E2D23513 100630 0 748 NLI 488 09-APR-24 2024 154 01-GEN-24 1 DT 675 29-MAG-20 ST012 14233 OLIVETTI S.P.A. 02298700010 2298700010 STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 2024 4871 11816926297 31-MAR-24 02-MAG-24 A20020241000007693 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LIQ. FATT. FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 2155,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2024 1418 09-APR-24 1060103 0 E57H23001800003 Z483DBC87E 102690 0 749 NLI 484 08-APR-24 2024 990 18-MAR-24 1 DT 417 15-MAR-24 ST033 23334 ANDREA PASCO E C. SCAVI E URBANIZZAZIONI S.A.S. 02199190501 2199190501 VIA CAVA, 43 56011 CALCI PI 2024 4938 11792241901 28-MAR-24 27-APR-24 FPA 5/24 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA FT. FPA 5/24 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. IMPEGNO A SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA ANDR 1536,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1419 09-APR-24 1060103 0 E57H23001810003 ZE63DBC8EB 103149 0 749 NLI 484 08-APR-24 2023 3154 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 23334 ANDREA PASCO E C. SCAVI E URBANIZZAZIONI S.A.S. 02199190501 2199190501 VIA CAVA, 43 56011 CALCI PI 2024 3739 11613782903 02-MAR-24 01-APR-24 FPA 2/24 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. FPA 2/24 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 770,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1420 09-APR-24 1060103 0 E57H23001810003 ZE63DBC8EB 102690 0 749 NLI 484 08-APR-24 2024 991 18-MAR-24 1 DT 417 15-MAR-24 ST033 23334 ANDREA PASCO E C. SCAVI E URBANIZZAZIONI S.A.S. 02199190501 2199190501 VIA CAVA, 43 56011 CALCI PI 2024 4939 11792289428 28-MAR-24 27-APR-24 FPA 6/24 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO E URBANIZZAZIONI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CONDIZION FT. FPA 6/24 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. IMPEGNO A SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA ANDR 1155,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1421 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23548 COMUNE DI AYAS 00106960073 106960073 Route Barmasc Antagnod 11020 AYAS AO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1422 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27117 UFFICIO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI (UNEP) DI NAPOLI 80021140639 80143 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 235,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21772 COMUNE DI ADRIA 81002900298 211100292 CORSO V. EMANUELE II, 49 45011 ADRIA RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21194 COMUNE DI AMEGLIA 81001430115 VIA CAFAGGIO, 15 19031 AMEGLIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23230 COMUNE DI ARCORE 87003290159 LARGO V. VELA, 1 20043 ARCORE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25828 COMUNE DI BOSCOREALE 82008410639 82008410639 80041 BOSCOREALE NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27988 COMUNE DI CADREZZATE CON ASMATE 03700710126 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI, 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 22,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27989 COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO 84503060158 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27527 COMUNE DI FONTE NUOVA 97249250586 97249250586 TOR LUPARA (RM) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27990 COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA 82000970721 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24237 COMUNE DI LAMPORECCHIO 300620473 51035 LAMPORECCHIO PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17656 COMUNE DI LASTRA A SIGNA 01158570489 1158570489 PIAZZA DEL COMUNE 17 50055 LASTRA A SIGNA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 63,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 19,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27991 COMUNE DI LUSCIANO 81000770610 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 11,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 37,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15349 COMUNE DI PRATO 84006890481 337360978 PIAZZA DEL COMUNE, 7 59100 PRATO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17973 COMUNE DI RAVENNA 00354730392 354730392 PIAZZA DEL POPOLO 1 48100 RAVENNA RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 27,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22820 COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO 80004610202 P.ZZALE DELLA REPUBBLICA, 8 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 54,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22119 COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI 81001550409 P.ZZA MAZZINI, 3 47030 SAN MAURO PASCOLI FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24677 COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 80002000810 91010 SAN VITO LO CAPO TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22437 COMUNE DI SANT'ANTIOCO 81002570927 CORSO V. EMANUELE, 115 09017 SANT'ANTIOCO CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21181 COMUNE DI TRAPANI 00079880811 79880811 PZA V. VENETO, 1 91100 TRAPANI TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27992 COMUNE DI TRECATE 80005270030 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1423 09-APR-24 1070503 0 103077 0 734 NLI 476 05-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19823 COMUNE DI UZZANO 00328540471 328540471 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 51010 UZZANO PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 28/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1424 09-APR-24 1050103 0 9247556C9D 102531 0 750 NLI 486 09-APR-24 2023 1233 02-GEN-23 1 DT 805 20-GIU-22 ST032 146 TAGES SOCIETA COOPERATIVA 00937910503 937910503 VIA CARDUCCI, 62/E LA FONTINA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 3912 11714335356 15-MAR-24 14-APR-24 13 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI TPL DEL BACINO DI TRAFFICO DELLA PROVINCIA DI PISA ED ASSISTENZA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A DOMANDA DEBOLE. AFFIDAMENTO A TAGES SOC. COOP. CIG: 9247556C9D. RUP: DOTT.SSA BARBARA FORCINA FT. 13 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI TPL DEL BACINO DI TRAFFICO DELLA PROVINCIA DI PISA ED ASSISTENZA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A DOMANDA DEBOLE. 28060 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 94 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 1425 09-APR-24 1010203 0 Z212D2351A 100630 0 751 NLI 487 09-APR-24 2024 153 01-GEN-24 1 DT 674 29-MAG-20 ST012 19384 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 2973040963 VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO MI 2024 4876 11812567616 28-MAR-24 30-APR-24 1010891548 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FT. 1010891548 FORNITURA PERIODO 29/12/2023-28/03/2024 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 2310,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2024 1426 10-APR-24 1010504 0 1332 Z74305E06D 100888 0 753 NLI 490 09-APR-24 2024 137 01-GEN-24 1 DT 79 19-GEN-21 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2024 4879 11820281695 01-APR-24 02-MAG-24 A3-A-000022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 FT. A3-A-000022 CANONE 2o TRIMESTRE 2024 PER LOCAZIONE LICEO SCIENTIFICO 'G. MARCONI' DI SAN MINIATO - LOCALITA LA SCALA. 74664 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 1427 10-APR-24 1010503 0 100891 0 752 NLI 491 09-APR-24 2024 1015 26-MAR-24 DT 472 26-MAR-24 ST036 19401 CONDOMINIO VIA MATTEUCCI 36 93023600500 56123 PISA PI LIQ. SPESE CONDOMINIALI BILANCIO PREVENTIVO 2024 CONDOMIO VIA MATTEUCCI 36 1191,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 1428 10-APR-24 1010103 0 1325 100142 0 754 NLI 478 05-APR-24 2024 431 11-GEN-24 DT 30 08-GEN-24 ST002 26495 SCOGNAMIGLIO MARIA SCGMRA66H51F471J 56017 SAN GIULIANO TERME PI RIMBORSO SPESE TRASFERTE QUALE CONSIGLIERA PROVINCIALE - I TRIMESTRE 2024. 219,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 1429 10-APR-24 1070503 0 1332 102962 0 758 NLI 489 09-APR-24 2024 529 18-GEN-24 A DT 96 17-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 5640 08-APR-24 48 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 5,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2024 1456 11-APR-24 1030103 0 B0B575596B 101850 0 771 NLI 494 10-APR-24 2024 939 11-MAR-24 1 DT 361 08-MAR-24 ST013 27688 MERITO S.R.L. 02290620992 2290620992 Via Tortona, 2/R 16139 GENOVA GE 2024 5489 11828492464 03-APR-24 03-MAG-24 49 SELEZIONI E CONCORSI PUBBLICI DI GENOVA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA E DEI SERVIZI INFORMATICI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI IN MODALITA DIGITALE DPR 82/2023 FT. 49 SERVIZIO DI FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA E DEI SERVIZI INFORMATICI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI IN MODALITA DIGITALE DPR 82/2023. 3416 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2024 1474 11-APR-24 1010403 0 101016 0 772 NLI 495 10-APR-24 2024 1016 27-MAR-24 DT 467 26-MAR-24 ST032 27998 ZENNARO TRASPORTI S.R.L. 05318790267 5318790267 VIA LEONARDO DA VINCI, 11 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA TV RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO ONERI DI PROCEDURA PRATICA N. 631/2024. 25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1478 11-APR-24 1010303 0 103260 0 767 2024 1343 10-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (INDENNITA' MANCATO PREAVVISO) 1902,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1483 11-APR-24 1070504 0 8443832698 103075 0 773 NLI 499 11-APR-24 2024 156 01-GEN-24 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.P.A. 01108630524 1108630524 Loc. Sentino - Ficaiole 53040 RAPOLANO TERME SI 2024 5487 11830057843 25-MAR-24 03-MAG-24 34/2024-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FT. 34/2024-PA CANONE MENSILE N. 33/36 SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPAREC 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2024 1498 11-APR-24 1010303 0 1330 100660 0 767 NLI 498 11-APR-24 2024 1353 11-APR-24 DT 539 10-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (INDENNITA' DI MISSIONE) 25,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 1499 11-APR-24 1020103 0 1330 101230 0 767 NLI 498 11-APR-24 2024 1352 11-APR-24 DT 539 10-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (INDENN. MISSIONE) 399,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 1500 11-APR-24 1010503 0 102693 0 767 NLI 498 11-APR-24 2024 1354 11-APR-24 DT 539 10-APR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - APRILE 2024 (INDENN. MISSIONE) 11,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24079 COMUNE DI ALGHERO 00249350901 249350901 Piazza Porta Terra, 9 07041 ALGHERO SS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25828 COMUNE DI BOSCOREALE 82008410639 82008410639 80041 BOSCOREALE NA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22876 COMUNE DI CASALUCE 81002850618 VIA S. ALLENDE, 4 81030 CASALUCE CE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22193 COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 90054240503 2117780508 P.ZZA C. BATTISTI, 22 56042 CRESPINA PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 75,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26965 COMUNE DI CURNO 80016350169 24035 CURNO BG RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23914 COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA 80008270375 701911208 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20027 COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 02777620580 PIAZZA MATTEOTTI, 20 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18771 COMUNE DI IVREA 00519320014 519320014 P.ZZA V. EMANUELE, 1 10015 IVREA TO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27878 COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA 80004280840 80004280840 92010 LAMPEDUSA E LINOSA AG RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25756 COMUNE DI LORO CIUFFENNA 81000790519 81000790519 52024 LORO CIUFFENNA AR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 18,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23226 COMUNE DI MASSA E COZZILE 00356350470 356350470 VIA VANGILE, 1 51010 MASSA E COZZILE PT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23623 COMUNE DI MOGLIA 00261470207 261470207 Piazza Matteotti, 2 46024 MOGLIA MN RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20928 COMUNE DI MONTEGRANARO 00218260446 372270447 P.ZZA MAZZINI , 1 63812 MONTEGRANARO AP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21356 COMUNE DI PORTOVENERE 00235390119 VIA GARIBALDI, 19025 PORTOVENERE SP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20165 COMUNE DI RUFINA 80010950485 VIA PIAVE, 5 50068 RUFINA FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 16905 COMUNE DI SAN VINCENZO 00235500493 235500493 VIA B. ALLIATA, 4 57027 SAN VINCENZO LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27640 COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI 81001650746 175480748 72019 SAN VITO DEI NORMANNI BR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27126 COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 00242770238 37010 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22915 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA 00625620273 625620273 P.ZZA XXV APRILE, 1 30036 SANTA MARIA DI SALA VE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 22,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23547 COMUNE DI SENIGALLIA 00332510429 Piazza Roma 8 60019 SENIGALLIA AN RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18618 COMUNE DI SESTO FIORENTINO 00420010480 420010480 PIAZZA VITTORIO VENETO 1 SESTO FIORENTINO 50019 SESTO FIORENTINO FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 62,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27884 COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 00868440173 584230981 25080 SOIANO DEL LAGO BS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1502 11-APR-24 1070503 0 103077 0 774 NLI 493 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24855 UNIONE DELLA VALCONCA 91050550408 2524170400 Via Colombari, 2 47047 MORCIANO DI ROMAGNA RN RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 62,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1503 12-APR-24 1060103 0 E57H23001640003 ZC53DBCBCA 103149 0 776 NLI 500 11-APR-24 2023 3164 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 172 VANNI PIERINO S.R.L. 00807400494 807400494 VIA CIRCONVALLAZIONE, 39 57023 CECINA LI 2024 3765 11656540448 08-MAR-24 07-APR-24 0000406/C SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO LIQ. FATT. ACCONTO SOMME URGENZE EVENTI METEOROLOGICI RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA VIABILITA' SP 13 DEL COMMERCIO KM 32+400 E KM 52+400 1246,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1508 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3919 11725343991 15-MAR-24 17-APR-24 005025604709 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 118,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1508 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3920 11725584903 16-MAR-24 17-APR-24 005025666193 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 132,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1508 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3921 11726008994 17-MAR-24 17-APR-24 005025697642 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 143,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1508 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3922 11741249255 19-MAR-24 19-APR-24 005025727197 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 123,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1508 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4043 11751080015 20-MAR-24 20-APR-24 005025900540 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 130,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1508 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4044 11756072301 21-MAR-24 21-APR-24 005025951416 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 140,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1509 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4067 11763256589 22-MAR-24 22-APR-24 005025975054 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 147,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1509 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4068 11775702085 25-MAR-24 25-APR-24 005025989523 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 127,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1509 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4890 11784698527 26-MAR-24 26-APR-24 005026036326 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 125,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1509 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4891 11789651948 27-MAR-24 27-APR-24 005026093373 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 102,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1509 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4892 11796103107 28-MAR-24 28-APR-24 005026111182 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 94,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1509 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4893 11805101496 29-MAR-24 29-APR-24 005026128285 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 84,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1510 15-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 778 NLI 501 11-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4894 11805089666 29-MAR-24 29-APR-24 005026132463 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 20211-2022 88,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20543 COMUNE DI ARGENTA 00315410381 PIAZZA GARIBALDI, 1 44011 ARGENTA FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21898 COMUNE DI AULLA 81003750452 P.zza Gramsci, 1 54011 AULLA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21893 COMUNE DI BISCEGLIE 83001630728 VIA TRENTO, 8 70052 BISCEGLIE BA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26959 COMUNE DI CASALE SUL SILE 80008210264 31032 CASALE SUL SILE TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 10,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27586 COMUNE DI CASOREZZO 01082050152 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 36,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20921 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 00152550208 152550208 VIA CESARE BATTISTI, 4 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20657 COMUNE DI CREVALCORE 00316400373 VIA G. MATTEOTTI, 191 40014 CREVALCORE BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15667 COMUNE DI GENOVA 00856930102 856930102 VIA ILVA, 3 16100 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 9,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25060 COMUNE DI GIOIA TAURO 00137710802 89013 GIOIA TAURO RC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20524 COMUNE DI MACERATA 80001650433 PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 62100 MACERATA MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21729 COMUNE DI MISILMERI 86000450824 P.ZZA COMITATO, 26 90036 MISILMERI PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27090 COMUNE DI OROSEI 00134670918 08028 OROSEI NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1009 COMUNE DI PONTEDERA 00353170509 353170509 CORSO MATTEOTTI, 37 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24645 COMUNE DI RIO 91016750498 1884940493 Piazza Salvo D'Acquisto, 7 57038 RIO MARINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 13,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 107,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 27,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24642 COMUNE DI SINNAI 80014650925 1331610921 Parco delle Rimembranze 09048 SINNAI CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 9,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27198 COMUNE DI TORTOLI 00068560911 08048 TORTOLI' NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25700 UNIONE TERRA DI MEZZO 02408320352 2408320352 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25070 COMUNE DI VAREDO 00841910151 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27994 COMUNE DI VETRALLA 00188530562 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1511 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1010 COMUNE DI VICOPISANO 00230610503 230610503 VIA DEL PRETORIO, 1 56010 VICOPISANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 39,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1512 15-APR-24 1070503 0 103077 0 764 NLI 492 10-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27804 UNIONE MONTANA VALLI BORBERA E SPINTI 92034300068 2506910062 15060 BORGHETTO DI BORBERA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 30/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1514 15-APR-24 1010102 0 1210 100108 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 451 12-GEN-24 DT 31 08-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 70,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2024 1515 15-APR-24 1010102 0 1210 100108 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 454 12-GEN-24 DT 31 08-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1516 15-APR-24 1010102 0 1210 100123 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 456 12-GEN-24 DT 31 08-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1517 15-APR-24 1010202 0 1201 100421 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 517 18-GEN-24 DT 98 17-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 7,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 1518 15-APR-24 1010202 0 1210 100421 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 520 18-GEN-24 DT 98 17-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1519 15-APR-24 1010302 0 1203 100715 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 516 18-GEN-24 DT 98 17-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 15,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 1521 15-APR-24 1020102 0 1210 101287 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 687 06-FEB-24 DT 177 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 463,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1522 15-APR-24 1060102 0 1210 102648 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 543 22-GEN-24 DT 109 19-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 115 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1523 15-APR-24 1060102 0 1202 102648 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 667 02-FEB-24 DT 171 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 1524 15-APR-24 1060102 0 1203 102648 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 668 02-FEB-24 DT 171 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 145,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 1525 15-APR-24 1060102 0 1210 102648 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 671 02-FEB-24 DT 171 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 330,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2024 1526 15-APR-24 1060102 0 1210 102648 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 672 02-FEB-24 DT 171 31-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 531,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1527 15-APR-24 1060103 0 1332 102677 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 732 14-FEB-24 DT 242 13-FEB-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 20 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 1528 15-APR-24 1070502 0 1210 103070 0 785 NLI 470 04-APR-24 2024 445 12-GEN-24 DT 27 05-GEN-24 ST013 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/24 PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 84,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1529 16-APR-24 1010103 0 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA APRILE 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 1531 16-APR-24 1010203 0 A01C14B580 100615 0 787 NLI 508 16-APR-24 2024 73 01-GEN-24 1 DT 1707 30-NOV-23 ST013 27995 PORPORA PAOLO PRPPLA83T05A717W 1405960525 VIA XXIV MAGGIO, 133 56123 PISA PI 2024 5641 11862194518 08-APR-24 08-MAG-24 29E Determinazione n 1707 del 30-11-2023 per affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria medico competente LIQ. FATT. SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 3460 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa X 2024 1534 16-APR-24 1060102 0 B026B34D2D 102642 0 789 NLI 505 15-APR-24 2024 647 30-GEN-24 1 DT 109 19-GEN-24 ST036 15159 EXEO S.R.L. 03790770287 3790770287 PIAZZETTA P. MODIN, 12 35129 PADOVA PD 2024 4872 11790412296 28-MAR-24 27-APR-24 37/PA Abbonamenti EOL + V.A FT. 37/PA RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROFESSIONALE ESPROPRIONLINE.IT E CONSULTAZIONE DELLA SEZIONE OVA - ANNO 2024. 1363,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.01.001 Giornali e riviste X 2024 1535 16-APR-24 1010503 0 B026B34D2D 100602 0 789 NLI 505 15-APR-24 2024 1003 25-MAR-24 1 DT 453 22-MAR-24 ST036 15159 EXEO S.R.L. 03790770287 3790770287 PIAZZETTA P. MODIN, 12 35129 PADOVA PD 2024 4872 11790412296 28-MAR-24 27-APR-24 37/PA Abbonamenti EOL + V.A FT. 37/PA RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROFESSIONALE ESPROPRIONLINE.IT E CONSULTAZIONE DELLA SEZIONE OVA - ANNO 2024. 577,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 1536 16-APR-24 1020104 0 A03C18E0D5 101349 0 791 NLI 507 16-APR-24 2024 181 05-GEN-24 1 DT 17 04-GEN-24 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56028 SAN MINIATO PI 2024 5651 11861409196 31-MAR-24 08-MAG-24 3 NUOVO COMITATO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVIT� DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO P FT. 3 SERVIZIO MARZO 2024 PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER LICEO 'MARCONI'. 3535,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 1537 16-APR-24 1010203 0 A011BEDE5E 100566 0 790 NLI 509 16-APR-24 2024 62 01-GEN-24 1 DT 1556 08-NOV-23 ST013 27734 DELTA FORMAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE 02257660502 2257660502 VIA GIUSEPPE VIVIANI, 4 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 5642 11850580981 31-MAR-24 05-MAG-24 3/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL 31/03/2023 LIQ. FATT. FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 938 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 1554 17-APR-24 1020103 0 A0400BF682 101332 0 800 NLI 513 17-APR-24 2024 187 05-GEN-24 1 DT 28 05-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 4060 11750845027 21-MAR-24 20-APR-24 000034-2024-PA DETERMINAZIONE N. 399 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 187 DEL 5/01/24 FT. 34-2024-PA SERVIZIO DI TRASPORTO GENNAIO 2024 STUDENTI DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA VERSO LA PALESTRA. 7579 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 1555 17-APR-24 1010203 0 B014E8C54F 100566 0 805 NLI 517 17-APR-24 2024 572 25-GEN-24 1 DT 142 25-GEN-24 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2024 5689 11880335714 10-APR-24 10-MAG-24 393/01 ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA ANNO 2024 FT. 393/01 ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA ANNO 2024. 2102 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 1556 18-APR-24 1020103 0 101336 0 801 DT 567 17-APR-24 2024 1381 17-APR-24 DT 567 17-APR-24 ST031 1539 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISA 80005810504 Via Giacomo Matteotti, 1 56100 PISA PI LIQ. SERVIZI A PAG.TO COMANDO VVF PISA SCIA ANTINCENDIO ATTEST. RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO MONTALE PONTEDERA E PESENTI CASCINA 800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1557 18-APR-24 1020104 0 A03A803CAA 101349 0 802 NLI 515 17-APR-24 2024 179 05-GEN-24 1 DT 16 04-GEN-24 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2024 4388 11779372601 26-MAR-24 25-APR-24 9 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVIT� DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO. LIQ. FATT. SERVIZIO UTILIZZO DI PALESTRE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ITC CATTANEO S. MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 9486,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 1558 18-APR-24 1010204 0 B0A665CE0A 103363 0 803 NLI 516 17-APR-24 2024 933 08-MAR-24 1 DT 356 07-MAR-24 ST013 5326 POLO NAVACCHIO SPA 01482520507 1482520507 VIA GIUNTINI NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2024 5690 11847508916 05-APR-24 05-MAG-24 222/24 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA DELLA SALA AUDITORIUM - POLO NAVACCHIO SPA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI - CIG B0A665CE0A. LIQ. FATT. LOCAZIONE TEMPORANEA DELLA SALA AUDITORIUM - POLO NAVACCHIO SPA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI 732 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 1559 18-APR-24 1010203 0 B052213A2D 100566 0 804 NLI 518 17-APR-24 2024 715 09-FEB-24 1 DT 225 09-FEB-24 ST013 28001 IDEAPA SRL 04597260407 4597260407 VIA FLAMINIA 47900 RIMINI RN 2024 5702 11869019672 09-APR-24 09-MAG-24 101/FORM QUOTE DI ISCRIZIONE DIRIGENTE FIORAVANTI PAOLA E DIPENDENTE CIPOLLI SUSANNA CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI DI PARTE CAPITALE 2023' IL GIORNO 13 FEBBRAIO 2024 LIQ. FATT. CORSO FORMATIVO WEBINAR 'IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI DI PARTE CAPITALE 2023' 13/02/24 150 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 1560 18-APR-24 1070503 0 8982054172 103077 0 809 NLI 521 17-APR-24 2024 112 01-GEN-24 1 DT 754 10-GIU-22 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 5701 11892536219 11-APR-24 10-MAG-24 2024009948 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURA BOLLETTINO REPORT GOLD 219,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1561 18-APR-24 1070503 0 9408266AB4 102322 0 810 NLI 523 17-APR-24 2024 122 01-GEN-24 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 5704 11871442778 31-MAR-24 09-MAG-24 0002114981 POSTALIZZAZZIONE LOTTI - MESE DI MARZO 2024 + PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI - MESE DI MARZO 2024 LIQ. FATT. STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO GESTIONE CONTENZIOSO VERBALI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - MARZO 2024 4188,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1562 18-APR-24 1070503 0 Z263A1797F 102322 0 811 NLI 525 17-APR-24 2024 822 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2024 5693 11879480896 31-MAR-24 10-MAG-24 24-FV00897 Verbali spediti nel mese di gennaio 2024Determinazione n. 426 del 29/03/2023 CIG: Z263A1797F LIQ. FATT. PAGAMENTI, RENDICONTO E SPESE - MESE DI MARZO 2024 559,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1563 18-APR-24 1070503 0 8982054172 103077 0 816 NLI 522 17-APR-24 2024 112 01-GEN-24 1 DT 754 10-GIU-22 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 5700 11787874771 27-MAR-24 26-APR-24 3240114904 30006404-022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3240114904 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - FEBBRAIO 2024. 83496,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1564 18-APR-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 817 NLI 524 17-APR-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 5686 11799238456 25-MAR-24 28-APR-24 131 9450856517 FT. 131 INCARICO PER RICORSI E CITAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI. 2954,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 1565 18-APR-24 1010203 0 B0D349B533 100566 0 812 NLI 531 17-APR-24 2024 985 15-MAR-24 1 DT 410 15-MAR-24 ST013 26457 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA BRGDVI40R66A952S 5256930263 Viale Europa, 42 31030 CASIER TV 2024 5200 11787113052 27-MAR-24 26-APR-24 134/PA QUOTA DI ISCRIZIONE DIRIGENTE DOTT. SSA FIORAVANTI PAOLA CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LE PRINCIPALI NOVITA' CONTENUTE NELL'IPOTESI DI CNNL DELL' AREA DELLE FUNZIONI LOCALI SIGLATA 11.12.2023' IL GIORNO 19.3.2024 LIQ. FATT. CORSO FORMATIVO 'LE PRINCIPALI NOVITA' CONTENUTE NELL'IPOTESI DI CNNL DELL' AREA DELLE FUNZIONI LOCALI SIGLATA 11.12.2023' 19.3.2024 152 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 1566 18-APR-24 1070503 0 719667868E 102322 0 818 NLI 526 17-APR-24 2024 821 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2024 5691 11879302346 31-MAR-24 10-MAG-24 24-FV00895 Rendiconto recupero mese di Marzo 2024Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 FT. 24-FV00895 E 24-FV00896 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA ANNO 2022. 204,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1566 18-APR-24 1070503 0 719667868E 102322 0 818 NLI 526 17-APR-24 2024 821 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2024 5692 11879339945 31-MAR-24 10-MAG-24 24-FV00896 Spese di recupero mese di Marzo 2024Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 FT. 24-FV00895 E 24-FV00896 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA ANNO 2022. 854 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1567 18-APR-24 1070503 0 103010 0 819 NLI 527 17-APR-24 2024 827 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2024 5681 11870792552 08-APR-24 09-MAG-24 0000009582 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 31/01/2024 FT. 0000009582 CANONE ANNO 2024 E VISURE ACI-PRA GENNAIO 2024. 1397,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 1568 18-APR-24 1010403 0 101013 0 821 DT 572 18-APR-24 2024 1384 18-APR-24 DT 572 18-APR-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI RILEVAZIONI SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE CHIUSO IL 18 GENNAIO 2024. 42,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1569 18-APR-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 820 NLI 535 17-APR-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 5709 11892427143 31-MAR-24 11-MAG-24 204 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE SEDI - MESE DI MARZO 2024 7090,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 1569 18-APR-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 820 NLI 535 17-APR-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 5710 11892468251 31-MAR-24 11-MAG-24 205 PA Servizio di pulizia dei locali siti in Via Betti. Det.1107 del 31/07/2023. CIG.8332532EEB. LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE SEDI - MESE DI MARZO 2024 185,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 1569 18-APR-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 820 NLI 535 17-APR-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 5711 11892426930 31-MAR-24 11-MAG-24 206 PA Servizio di pulizia dei locali magazzino Santa Croce . Det.1519 del 02/11/2023. CIG.8332532EEB. LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE SEDI - MESE DI MARZO 2024 103,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 1570 19-APR-24 1070503 0 Z293A965EA 102322 0 822 NLI 519 17-APR-24 2024 824 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 27424 CASAROSA GABRIELE CSRGRL74L27B950Y 33508888 VIA DEL BORGHETTO, 23 56124 PISA PI 2024 5694 11798393729 29-MAR-24 28-APR-24 FPA 10/24 SERVIZIO DOMICILIAZIONE GDP PISA MENSILITA' FEBBRAIO e MARZO 2024; DETERMINA DIRIGENZIALE N. 565/23 FT. FPA 10/24 SERVIZIO FEBBRAIO E MARZO 2024 DI DOMICILIAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE IN UDIENZA PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI PISA PER I RICORSI CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI AL D:LGS N. 285/1992. 837,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1571 19-APR-24 1070503 0 ZC83A9669C 102322 0 808 NLI 520 17-APR-24 2024 825 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 27397 MATASSINI LUCILLA MTSLLL73T64I046W 1521420503 VIA POLIZIANO, 15 56028 SAN MINIATO PI 2024 5687 11802760581 29-MAR-24 29-APR-24 33 ZC83A9669C LIQ. FATT. SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE IN UDIENZA UFFICI GIUDICE DI PACE S. MINIATO RICORSI SANZIONI CDS - MARZO 2024 364,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1572 19-APR-24 1060103 0 E57H23001630003 ZDF3DBCAF4 103149 0 823 NLI 528 17-APR-24 2023 3163 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 22711 FLORICOLTURA F.LLI PALLECCHI S.S.A. 01301050496 1301050496 STADA PROVINCIALE, 57 KM1 56040 MONTESCUDAIO PI 2024 3761 11672989855 08-MAR-24 10-APR-24 8/S/10 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. 8/S/10 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 3511,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1573 19-APR-24 1020103 0 Z5A3D3CF1B 101332 0 824 NLI 529 17-APR-24 2023 2709 14-NOV-23 1 DT 1590 14-NOV-23 ST031 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2024 5699 11885204365 10-APR-24 11-MAG-24 0000651768AMC12024 CIG A028DC41F7. FT. 0000651768AMC12024 SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL 366 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 1574 19-APR-24 1020103 0 Z6E388371A 101338 0 827 NLI 530 17-APR-24 2023 536 30-GEN-23 1 DT 1504 17-NOV-22 ST031 26973 CESARETTI ANDREA CSRNDR67R05E715Q 1858130469 TRAVERSA TERZA VIA DELLE FORNACETTE, 49 SAN CONCORDIO 55100 LUCCA LU 2024 4385 11699517538 02-MAR-24 12-APR-24 1/A Liceo Artistico F. Russoli Pisa Consolidamento volta del vano scala Edificio B ed interventi per ampliamento spazi FT. 1/A 'LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI PISA - CONSOLIDAMENTO VOLTA DEL VANO SCALA EDIFICIO B ED INTERVENTI PER AMPLIAMENTO SPAZI DIDATTICI'. SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA S 1664 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1576 19-APR-24 1020103 0 101336 0 807 NLI 514 17-APR-24 2024 1285 10-APR-24 A DT 521 09-APR-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM 2024 5759 17-APR-24 49 IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVAZIONE N. 1 PASSWORD BANCA DATI SISTER - SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2024 15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1577 19-APR-24 1060103 0 102677 0 807 NLI 514 17-APR-24 2024 1286 10-APR-24 A DT 521 09-APR-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM 2024 5757 17-APR-24 49 IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVAZIONE N. 4 PASSWORD BANCA DATI SISTER E SPESE DI COMMISSIONI - SETTORE VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024 61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 1578 19-APR-24 1070503 0 103072 0 807 NLI 514 17-APR-24 2024 1287 10-APR-24 A DT 521 09-APR-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM 2024 5760 17-APR-24 49 IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVAZIONE N. 2 PASSWORD BANCA DATI SISTER - POLIZIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2024 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1579 19-APR-24 1070503 0 103060 0 807 NLI 514 17-APR-24 2024 1288 10-APR-24 A DT 521 09-APR-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM 2024 5758 17-APR-24 49 IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVAZIONE N. 3 PASSWORD BANCA DATI SISTER - SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE PER L'ANNO 2024 45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2024 1580 19-APR-24 1060103 0 B0CDEE386F 102680 0 826 NLI 541 19-APR-24 2024 762 16-FEB-24 1 DT 257 16-FEB-24 ST033 25151 USAI FRANCESCO SUAFNC59H20E625G 4071940482 VIA VENEZIA 8 50121 FIRENZE FI 2024 3933 11737818619 18-MAR-24 18-APR-24 40 B0CDEEE386F LIQ. FATT. ACCONTO SPESE LEGALI RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI PISA N. 1546/2023 423 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2024 1581 19-APR-24 1010105 19 100200 0 828 NLI 544 19-APR-24 2024 1378 17-APR-24 DT 563 17-APR-24 ST002 16797 UPI TOSCANA - UNIONE PROVINCE TOSCANE 80033270481 VIA DE' PUCCI, 4 50122 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 38837,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2024 1582 22-APR-24 1060102 0 91368352C4 102635 0 830 NLI 504 15-APR-24 2024 108 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 5648 11832752240 31-MAR-24 04-MAG-24 9502180908 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502180908 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502180908 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - MARZO 2024. 7015,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 1583 22-APR-24 1020102 0 91368352C4 101286 0 830 NLI 504 15-APR-24 2024 107 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 5648 11832752240 31-MAR-24 04-MAG-24 9502180908 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502180908 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502180908 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - MARZO 2024. 1250,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 1584 22-APR-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 830 NLI 504 15-APR-24 2024 109 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 5648 11832752240 31-MAR-24 04-MAG-24 9502180908 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502180908 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502180908 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - MARZO 2024. 897,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 1585 22-APR-24 1010202 0 91368352C4 100124 0 830 NLI 504 15-APR-24 2024 110 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 5648 11832752240 31-MAR-24 04-MAG-24 9502180908 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502180908 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502180908 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - MARZO 2024. 118,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 1586 22-APR-24 1010203 0 8017282666 100545 0 829 NLI 546 19-APR-24 2024 141 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 5685 11889735802 31-MAR-24 11-MAG-24 21/3882 Servizio di guardiania e servizi correlati LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024 121,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 1587 22-APR-24 1010203 0 8017282666 100545 0 829 NLI 546 19-APR-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 5682 11889735825 31-MAR-24 11-MAG-24 21/3879 LAVORATORI DEI SERVIZI SCRL DI PARMA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024 8951,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 1587 22-APR-24 1010203 0 8017282666 100545 0 829 NLI 546 19-APR-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 5683 11889735849 31-MAR-24 11-MAG-24 21/3880 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024 291,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 1587 22-APR-24 1010203 0 8017282666 100545 0 829 NLI 546 19-APR-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 5684 11889735831 31-MAR-24 11-MAG-24 21/3881 SERVIZIO GONFALONE - CIMITERO SUBURBANO-IMPEGNO N.140 DEL 2024 PERIODO:17/03/2024 17/03/2024 CODICE CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024 225,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 1588 22-APR-24 1010203 0 Z403A77A09 100605 0 832 NLI 543 19-APR-24 2024 13 01-GEN-24 1 DT 388 22-MAR-23 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2024 5727 11888972901 31-MAR-24 11-MAG-24 00000334 Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di lavoro (PDL) e fornitura di software tecnico FT. 00000334 FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO. 1472,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 1589 22-APR-24 1070803 0 Z403A77A09 103093 0 832 NLI 543 19-APR-24 2024 14 01-GEN-24 1 DT 388 22-MAR-23 ST033 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2024 5727 11888972901 31-MAR-24 11-MAG-24 00000334 Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di lavoro (PDL) e fornitura di software tecnico FT. 00000334 FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO. 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1590 22-APR-24 1010203 0 9763758BFB 100605 0 833 NLI 542 19-APR-24 2024 16 01-GEN-24 1 DT 500 13-APR-23 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2024 5723 11886963017 10-APR-24 11-MAG-24 6820240408000186 CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC-RTRT4) FT. 6820240408000186 PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC-RTRT4). 6171,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 1591 22-APR-24 1020103 0 A028CEBEE0 101332 0 835 NLI 533 17-APR-24 2024 183 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 4058 11750839505 21-MAR-24 20-APR-24 000032-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 183 DEL 5/01/24 FT. 000032-2024-PA SERVIZIO GENNAIO 2024 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 1 - SAN MINIATO. 8917,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 1592 22-APR-24 1020103 0 A028DC41F7 101332 0 835 NLI 533 17-APR-24 2024 186 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 4059 11750848020 21-MAR-24 20-APR-24 000033-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 186 DEL 5/01/24 FT. 000033-2024-PA SERVIZIO GENNAIO 2024 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 5 - 'MONTALE' PONTEDERA. 3901,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 1593 22-APR-24 1020103 0 A028D5FE9A 101332 0 838 NLI 534 17-APR-24 2024 184 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 4061 11750842638 21-MAR-24 20-APR-24 000035-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 184 DEL 5/1/24 FT. 000035-2024-PA SERVIZIO GENNAIO 2024 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 3 - 'CARDUCCI' VOLTERRA. 4469,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 1594 22-APR-24 1060103 0 1332 E57H23001710003 Z9C3DBEAE6 102541 0 840 NLI 539 18-APR-24 2023 3179 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO, 6 Z.I. POMARANCE 56045 POMARANCE PI 2024 4472 11711741866 15-MAR-24 14-APR-24 51 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. 51 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 7320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1595 22-APR-24 1020103 0 Z0E32A0803 101338 0 839 NLI 548 22-APR-24 2024 798 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 26050 EDILTOSCANA S.R.L. 02371290509 2371290509 VIA SANDRO PERTINI, 61 56030 CALCINAIA PI 2024 5486 11789656445 28-MAR-24 27-APR-24 FT2024-30 Determinazione dirigenziale n. 1078 del 16/08/2021.Interventi manutentivi presso gli edifici in uso al Liceo Montale di Pontedera (PI).SAL3 LIQ. FATT. SAL N. 3 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI IN USO AL LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI) 14876,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1596 22-APR-24 1060103 0 E57H23001720003 Z4B3DBD802 103149 0 842 NLI 547 19-APR-24 2023 3178 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2024 4478 11757247778 21-MAR-24 21-APR-24 10 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. 10 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 6726,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1597 22-APR-24 1060103 0 1332 E57H23001870003 Z1E3DBD7A5 102541 0 841 NLI 549 22-APR-24 2023 3176 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 13728 PARRI COSTRUZIONI S.R.L. 01712790508 1712790508 VIA VOLTERRANA, 447/A 56030 TERRICCIOLA PI 2024 4888 11757837310 22-MAR-24 21-APR-24 2024 10 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO LQ. FT. ACC. EVENTI METEO SP3 COMMERCIO KM 0+900 PONSACCO FINO KM 9+270 CASCIANA T. SP 48 MONTEVASO KM 1+250 CASCIANA FINO KM 8+600 CHIANNI FRANE 16400,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1598 22-APR-24 1070502 0 B0DD33EE72 102030 0 843 NLI 552 22-APR-24 2024 992 19-MAR-24 1 DT 425 19-MAR-24 ST002 27999 GALAXIA S.A.S. DI BRANDIMARTE MIRIAM E C. 01619630476 1619630476 VIA ADELMO SANTINI, 101/A 51031 AGLIANA PT 2024 5679 11878098752 10-APR-24 10-MAG-24 06/PA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI SEDI DISTACCATE DI POLIZIA PROVINCIALE PERIGNANO E CASALE MARITTIMO FT. 06/PA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI SEDI DISTACCATE DI POLIZIA PROVINCIALE PERIGNANO E CASALE MARITTIMO. 503,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 1599 22-APR-24 1010203 0 B11235D2BA 100566 0 845 NLI 554 22-APR-24 2024 1036 03-APR-24 1 DT 499 03-APR-24 ST013 28003 PSYCHOMETRICS S.R.L. 04459660280 4459660280 Via Ponticello, 34 35129 PADOVA PD 2024 5737 11925269063 16-APR-24 17-MAG-24 FATTPA 74_24 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI DONATI FEDERICA E GATTI STEFANIA CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR IL GIORNO 11 APRILE 2024 FT. FATTPA 74_24 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR IL GIORNO 11 APRILE 2024. 632 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 1600 22-APR-24 1060103 0 1332 E57H23001860003 A03D0F45DE 102541 0 844 NLI 545 19-APR-24 2023 3175 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 18153 GIUSTI LEONETTO S.N.C. 01812450508 1812450508 VIA MARMICETO, 5 OSPEDALETO 56014 PISA PI 2024 4021 11742199591 20-MAR-24 19-APR-24 000008-2024-FE PA SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI TMETEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2/11/2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE FIRENZE LIVORNO PISA PISTOIA PRATO CIG A03D0F45DE CUP E57H23001860003 LIQ. FATT. ACC. SOMME URGENZE 02/11/23 ECCEZIONALI EVENTI METEO 2 NOVEMBRE 2023 MOVIMENTI FRANOSI MONTE E VALLE 30384,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1601 22-APR-24 1060103 0 E57H23001860003 A03D0F45DE 103149 0 844 NLI 545 19-APR-24 2023 3174 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 18153 GIUSTI LEONETTO S.N.C. 01812450508 1812450508 VIA MARMICETO, 5 OSPEDALETO 56014 PISA PI 2024 4021 11742199591 20-MAR-24 19-APR-24 000008-2024-FE PA SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI TMETEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2/11/2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE FIRENZE LIVORNO PISA PISTOIA PRATO CIG A03D0F45DE CUP E57H23001860003 LIQ. FATT. ACC. SOMME URGENZE 02/11/23 ECCEZIONALI EVENTI METEO 2 NOVEMBRE 2023 MOVIMENTI FRANOSI MONTE E VALLE 3775,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1602 22-APR-24 1010203 0 B07D07BAE8 100555 0 846 NLI 553 22-APR-24 2024 835 28-FEB-24 1 DT 316 28-FEB-24 ST013 26643 MARRONI ANNA MARIA MRRNMR75D68B950R 1886370509 VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 29 56125 PISA PI 2024 5680 11878464934 10-APR-24 10-MAG-24 1 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (PERITO ELETTROTECNICO/ELETTRONICO) AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI NOMINA DELLA COMMISSIONE FT. 1 COMPENSO PER INCARICO MEMBRO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (PERITO ELETTROTECNICO/ELETTRONICO) AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 402 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 1603 23-APR-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4909 11802459001 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000019 TARGA: YA110AN SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1603 23-APR-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4917 11802459061 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000020 RIPARAZIONE MEZZO TARGA: ZA663GX SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 125,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1603 23-APR-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4913 11802459033 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000025 TARGA: GA959MZ SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1604 23-APR-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4903 11802457136 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000013 RIPARAZIONE MEZZO TARGA: BS498DW SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 358,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1604 23-APR-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4908 11802458993 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000018 RIPARAZIONE MEZZO TARGA: CM846XS SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 143,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1605 23-APR-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4906 11802458974 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000016 TARGA: FN811NX SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 331,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1605 23-APR-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4907 11802458981 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000017 RIPARAZIONE MEZZO TARGA: FP258MX SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 35,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1605 23-APR-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4910 11802459011 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000021 RIPARAZIONE MEZZO TARGA: FN812NX SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 316,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1605 23-APR-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4911 11802459022 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000023 TARGA: FN056MC SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 488,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1605 23-APR-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4912 11802459029 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000024 TARGA: FN058MC SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 211,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1605 23-APR-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4914 11802459039 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000026 TARGA: FN057MC SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1606 23-APR-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4915 11802459046 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000027 RIPARAZIONE MEZZO TARGA: FG928ZG SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 613,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1606 23-APR-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 847 NLI 536 17-APR-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 4916 11802459051 29-MAR-24 28-APR-24 PA0000028 RIPARAZIONE MEZZO TARGA: FG928ZG SERVIZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA' - LOTTO I. 563,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1607 23-APR-24 1020102 0 Z563BA810D 101287 0 848 NLI 555 22-APR-24 2024 786 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2024 5698 11798087387 29-MAR-24 28-APR-24 24/000136/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA CIG Z563BA810D FT. 24/000136/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA. 748,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1609 23-APR-24 1060103 0 E57H23001760003 A03D0DE3B7 103149 0 852 NLI 556 22-APR-24 2023 3169 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 5430 MOGANO S.R.L. 01331130508 1331130508 VIA E. FERMI, 9/C 56031 BIENTINA PI 2024 3916 11704503524 14-MAR-24 13-APR-24 07 - 24 Affidamento per le somme urgenze - URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. 07 - 24 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 71136 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1612 23-APR-24 1010103 0 1325 100142 0 854 NLI 538 18-APR-24 2024 430 11-GEN-24 DT 29 07-GEN-24 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE TRASFERTE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CON AUTO COMUNE DI VECCHIANO - MARZO 2024. 100,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 1613 23-APR-24 1060103 0 A00ABC507E 102676 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2773 20-NOV-23 DT 1611 15-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA EST, ZONA 4 - CANTONI 7-8' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1614 23-APR-24 1060103 0 A00ABCF8BC 102676 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2759 20-NOV-23 DT 1609 15-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 2 EST, ZONA 5, CANTONI 9-10' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1615 23-APR-24 1060103 0 A00ABD7F54 102676 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2796 24-NOV-23 DT 1650 22-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA START PER 'LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E OPERE URGENTI - SECONDO SEMESTRE - SULLE STRADE PROVINCIALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 2 EST - ZONA 6. EX CANTONI 11-12' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1616 23-APR-24 1060103 A00AC7628E 102534 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2665 02-NOV-23 DT 1509 31-OTT-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA START 021848/2023 'LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE AREA 2 EST - ANNO 2023' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1618 23-APR-24 1060103 A01B15F1E2 102534 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2749 17-NOV-23 DT 1603 15-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO SERVIZIO DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DELLE ALBERATURE IN FREGIO ALLE VIABILITA' REGIONALI E PROVINCIALI SECONDO LA METODOLOGIA VTA (VISUAL TREE ASSESSMENT) ANNI 2023/25 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1619 23-APR-24 1060103 A01C50CE88 102534 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2786 22-NOV-23 DT 1629 17-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO POMPE E SISTEMA ALLARME IN GESTIONE AL SETTORE VIABILITA' AREA 2 EST E LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLE INTERSEZ 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1621 23-APR-24 1060103 0 A00AB60D21 102676 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2791 23-NOV-23 DT 1608 15-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 1 OVEST, ZONA 1, CANTONI 1-2' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1622 23-APR-24 1060103 0 A00AB86C7D 102676 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2751 17-NOV-23 DT 1607 15-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA START PER 'LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 1 OVEST - ZONA COLLINE MARITTIME' - COD. 23.08' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1623 23-APR-24 1060103 0 A00ABA66E7 102676 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2780 22-NOV-23 DT 1638 20-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA START PER 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 1 OVEST - ZONA 3 BASSA VAL DI CECINA' - COD. 23.09' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1624 23-APR-24 1060103 0 A00AC643B3 102676 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2667 02-NOV-23 DT 1516 02-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA START 021799/2023 'LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE AREA 1 OVEST - ANNO 2023 (COD 23.10)' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1632 23-APR-24 1050103 0 E59123000540006 102531 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2513 11-OTT-23 DT 1397 10-OTT-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC CIG A01B3F435B-A01B401E12-A01B40F9A1 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DEL BACINO DI TRAFFICO DELLA PROVINCIA DI PISA - LOTTI DEBOLI AREE VAL DI CECINA (CIG A01B401E12), VALDARNO (CIG A01B3F435B) ED EXTRAURBANA PISANA (CIG A01B40F9A1). INDIZIONE 880 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 1634 23-APR-24 1060103 0 A0224FCA17 102676 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2811 28-NOV-23 DT 1676 27-NOV-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA START N. 025433/2023 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO LA SRT 12 DEL BRENNERO E ALTRE VIABILITA' PROVINCIALI' 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1635 23-APR-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102531 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 2662 31-OTT-23 DT 1506 30-OTT-23 ST032 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO PROVVEDIMENTO DI EMERGENZA NELLA FORMA DI AGGIUDICAZIONE DIRETTA AD AUTOLINEE TOSCANE SPA EX ART. 5.5 DEL REGOLAMENTO CE N. 1370/2007 PER IL PERIODO 01/11/2023 - 30/06/2024 (PROROGABILE SINO ALLA DATA DEL 31.10.2025) DEI SERVIZI 660 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 105 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 1636 23-APR-24 1060103 0 1332 A03D08F286 102541 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 3181 29-DIC-23 DT 1892 28-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTI ANAC RELATIVI SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1637 23-APR-24 1060103 0 1332 A03D0A6580 102541 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 3181 29-DIC-23 DT 1892 28-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTI ANAC RELATIVI SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1638 23-APR-24 1060103 0 1332 A03D0B51E2 102541 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 3181 29-DIC-23 DT 1892 28-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTI ANAC RELATIVI SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1639 23-APR-24 1060103 0 1332 A03D0CE682 102541 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 3181 29-DIC-23 DT 1892 28-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTI ANAC RELATIVI SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1640 23-APR-24 1060103 0 1332 A03D0DE3B7 102541 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 3181 29-DIC-23 DT 1892 28-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTI ANAC RELATIVI SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1641 23-APR-24 1060103 0 1332 A03D0EE0EC 102541 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 3181 29-DIC-23 DT 1892 28-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTI ANAC RELATIVI SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1642 23-APR-24 1060103 0 1332 A03D0F45DE 102541 0 855 NLI 537 18-APR-24 2023 3181 29-DIC-23 DT 1892 28-DIC-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTI ANAC RELATIVI SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1646 23-APR-24 1020103 0 9890732A3E 101338 0 857 NLI 563 23-APR-24 2024 52 01-GEN-24 1 DT 1406 11-OTT-23 ST031 25031 IMPRESA COSTRUZIONI FILIPPI RENZO E FIGLI S.R.L. 01581610506 1581610506 VIA GUIDICCIONI, 4 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 4943 11798899929 29-MAR-24 28-APR-24 000072-2024 Interventi manutentivi c/o i plessi scolastici 'C. Marchesi' e l'IPSAR 'G. Matteotti' di Pisa. FT. 000072-2024 SAL N. 1 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI C. MARCHESI E IPSAR G. MATTEOTTI DI PISA'. 32581,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1648 24-APR-24 1060102 0 B080550419 102645 0 859 NLI 566 24-APR-24 2024 870 05-MAR-24 1 DT 340 04-MAR-24 ST033 26570 S.C.B. SRL 00699250551 699250551 FRAZIONE S. LIBERATO 05035 NARNI TR 2024 5703 11826965402 29-MAR-24 03-MAG-24 77/PA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' PER GLI ANNI 2022-2023-2024 CIG 9142646E24 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 6. CIG DERIVATO: B080550419 FT. 77/PA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' - CONTRATTO ATTUATIVO N. 6. 5405,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1649 24-APR-24 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 863 NLI 560 23-APR-24 2024 779 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT S.R.L. 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2024 3777 11599276387 29-FEB-24 31-MAR-24 73/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A 199,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1649 24-APR-24 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 863 NLI 560 23-APR-24 2024 779 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT S.R.L. 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2024 4936 11806593846 30-MAR-24 29-APR-24 111/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A 143,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1650 24-APR-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 5865 11946996315 17-APR-24 18-MAG-24 824500085512 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.03.2024 kWh 62915 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI GENNAIO-MARZO 2024 5604,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1651 24-APR-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 5865 11946996315 17-APR-24 18-MAG-24 824500085512 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.03.2024 kWh 62915 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' GENNAIO-MARZO 2024 3538,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1651 24-APR-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4886 11799775484 28-MAR-24 28-APR-24 824500077858 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E41488086 Contatore 000000000001793168 kWh 8658 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' GENNAIO-MARZO 2024 2143,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1651 24-APR-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4883 11791436632 27-MAR-24 27-APR-24 824500060113 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 24 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' GENNAIO-MARZO 2024 26,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1651 24-APR-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4880 11791709760 27-MAR-24 27-APR-24 824500074351 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E45102576 Contatore 000000000005707456 kWh 209 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' GENNAIO-MARZO 2024 69,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1652 24-APR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 5865 11946996315 17-APR-24 18-MAG-24 824500085512 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.03.2024 kWh 62915 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO-MARZO 2024 3178,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1652 24-APR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 5864 11939131180 16-APR-24 18-MAG-24 824500085233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 kWh 80196 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO-MARZO 2024 21128,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1652 24-APR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4885 11791845907 27-MAR-24 27-APR-24 824500059177 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45008751 Contatore 000000000003003270 kWh 3273 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO-MARZO 2024 907,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1652 24-APR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4884 11791820812 27-MAR-24 27-APR-24 824500063336 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45188110 Contatore 000000000000012708 kWh 471 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO-MARZO 2024 166,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1652 24-APR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4882 11791840455 27-MAR-24 27-APR-24 824500066300 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E45061979 Contatore 000000000000040162 kWh 1397 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO-MARZO 2024 440,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1652 24-APR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 4881 11791704643 27-MAR-24 27-APR-24 824500066565 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45009146 Contatore 000000000000321067 kWh 542 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO-MARZO 2024 253,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1653 24-APR-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 5865 11946996315 17-APR-24 18-MAG-24 824500085512 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.03.2024 kWh 62915 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO GENNAIO-MARZO 2024 384,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1654 24-APR-24 1090303 0 A02417AD49 103289 0 867 NLI 567 24-APR-24 2024 812 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 5865 11946996315 17-APR-24 18-MAG-24 824500085512 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.03.2024 kWh 62915 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI CENTRI IMPIEGO GENNAIO-MARZO 2024 4408,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1657 24-APR-24 1060103 0 E57H23001690003 A03D0A6580 103149 0 869 NLI 568 24-APR-24 2023 3161 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 2497 IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO S.P.A. 00111030508 111030508 VIA A. BELLATALLA, 10 56121 PISA PI 2024 6120 11955315853 19-APR-24 19-MAG-24 43/2024 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. 43/2024 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 47451,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1658 24-APR-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 864 NLI 557 22-APR-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 5697 11839586110 04-APR-24 04-MAG-24 AT024PA-000309 Prestazione di Servizi - SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE IN PENDENZA DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. CIG A024E2E8ED CUP E59I23000610002 LIQ. FATT. SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI DOMANDA DEBOLE BACINO PROV. IN PENDENZA CONCLUSIONE PROCEDURE GARA EVIDENZA PUBBLICA - MARZO 2024 199831,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 1659 24-APR-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102539 0 864 NLI 557 22-APR-24 2024 60 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 5697 11839586110 04-APR-24 04-MAG-24 AT024PA-000309 Prestazione di Servizi - SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE IN PENDENZA DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. CIG A024E2E8ED CUP E59I23000610002 LIQ. FATT. SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI DOMANDA DEBOLE BACINO PROV. IN PENDENZA CONCLUSIONE PROCEDURE GARA EVIDENZA PUBBLICA - MARZO 2024 113325,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22769 COMUNE DI AVEZZANO 81002910669 81002910669 p.zza della repubblica, 8 67051 AVEZZANO AQ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22347 COMUNE DI CALDERARA DI RENO 00543810378 P.ZZA MARCONI, 7 40012 CALDERARA DI RENO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17966 COMUNE DI CAMPI BISENZIO 80016750483 421110487 PIAZZA DANTE 36 50013 CAMPI BISENZIO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 209,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20550 COMUNE DI CORCIANO 00430370544 CORSO CARDINALE ROTELLI, 21 06073 CORCIANO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24547 COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 03557570789 3557570789 Via Barnaba Abenante, 35 87064 CORIGLIANO CALABRO CS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27593 COMUNE DI GARDONE RIVIERA 00368800173 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23211 COMUNE DI GOLFO ARANCI 337180905 VIA LIBERTA', 74 GOLFO ARANCI (SS) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24427 COMUNE DI LACCO AMENO 83001210638 Piazza Santa Restituta, 1 80076 LACCO AMENO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21923 COMUNE DI MARACALAGONIS 80011730928 VIA NAZIONALE, 49 09040 MARACALAGONIS CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24674 COMUNE DI MELDOLA 80007150404 617540406 47014 MELDOLA FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21365 COMUNE DI NISCEMI 82002100855 PZA V. EMANUELE III, 3 93015 NISCEMI CL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27090 COMUNE DI OROSEI 00134670918 08028 OROSEI NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20674 COMUNE DI PANTELLERIA 00247990815 PIAZZA CAVOUR, 15 91017 PANTELLERIA TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 742,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21851 COMUNE DI RAGUSA 00180270886 180270886 CORSO ITALIA, 72 97100 RAGUSA RG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 71,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24941 COMUNE DI RAPALLO 83003750102 209910991 16035 RAPALLO GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 56,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 48,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27873 COMUNE DI SAN SALVO 00247720691 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 9,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18618 COMUNE DI SESTO FIORENTINO 00420010480 420010480 PIAZZA VITTORIO VENETO 1 SESTO FIORENTINO 50019 SESTO FIORENTINO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 10,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27803 COMUNE DI SORGA 80010830232 664730231 37060 SORGA' VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23220 COMUNE DI TERMOLI 00067530709 67530709 P.ZZA OLIMPIA, 1 86039 TERMOLI CB LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28014 COMUNE DI TORREGROTTA 00343400834 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 7,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25281 COMUNE DI TRUCCAZZANO 83502350156 20060 TRUCCAZZANO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 10,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22501 COMUNE DI VALSAMOGGIA 03334231200 3334231200 P.ZZA GARIBALDI, 1 BAZZANO VALSAMOGGIA 40053 BAZZANO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 19,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19256 COMUNE DI VERONA 00215150236 215150236 LARGO DIVISIONE PASUBIO, 3 37121 VERONA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 9,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1661 29-APR-24 1070503 0 103077 0 865 NLI 550 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22825 COMUNE DI VITERBO 80008850564 VIA FILIPPO ASCENZI, 1 01100 VITERBO VT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 31/2024 11,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24248 COMUNE DI ACATE 00080280886 80280886 97011 ACATE RG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23032 COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA 80062710373 VIA GRIMANDI, 1 40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22769 COMUNE DI AVEZZANO 81002910669 81002910669 p.zza della repubblica, 8 67051 AVEZZANO AQ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18611 COMUNE DI CALENZANO 01007550484 1007550484 VIA FIRENZE 12 50041 CALENZANO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19861 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 01135570370 VIA DEI MILLE, 9 40033 CASALECCHIO DI RENO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23325 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 05600440639 5600440639 P.ZZA MUNICIPIO, 1 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI, 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22877 COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 80014510376 P.ZZA MARCONI, 1 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 10,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21660 COMUNE DI DERUTA 00222390544 222390544 P.zza dei Consoli, 15 06053 DERUTA PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27593 COMUNE DI GARDONE RIVIERA 00368800173 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17970 COMUNE DI GAVORRANO 00100750538 100750538 PIAZZA B. BUOZZI, 16 58023 GAVORRANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22158 COMUNE DI MARSALA 00139550818 VIA GARIBALDI, 1 91025 MARSALA TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19238 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00614510485 614510485 VIALE CENTO FIORI, 34 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25301 COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA 82004330708 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25221 COMUNE DI MONTERENZIO 80013710373 40050 MONTERENZIO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 10,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19643 COMUNE DI PALAU 82004530901 1373510906 PIAZZA POPOLI D' EUROPA, 1 07020 PALAU SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 10,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21367 COMUNE DI PESCARA 00124600685 124600685 P.ZA ITALIA 65121 PESCARA PE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 28,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15349 COMUNE DI PRATO 84006890481 337360978 PIAZZA DEL COMUNE, 7 59100 PRATO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19665 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 00160360517 VIA C. BATTISTI, 1 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26828 COMUNE DI SANT'OMERO 82002660676 82002660676 64027 SANT'OMERO TE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 9,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19261 COMUNE DI SINISCOLA 00141070912 VIA ROMA, 125 08029 SINISCOLA NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 14,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 12,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1662 29-APR-24 1070503 0 103077 0 866 NLI 551 22-APR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28015 COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI 82000010916 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 32/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1663 29-APR-24 1010203 0 B07CE565DD 100566 0 871 NLI 570 24-APR-24 2024 772 23-FEB-24 1 DT 282 22-FEB-24 ST013 28001 IDEAPA SRL 04597260407 4597260407 VIA FLAMINIA 47900 RIMINI RN 2024 6035 11867938975 09-APR-24 09-MAG-24 76/FORM B07CE565DD LIQ. FATT. CORSO WEBINAR ' IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI DI PARTE CAPITALE' 26.2.2024 900 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 1664 29-APR-24 1010203 0 B0921EE3B9 100566 0 871 NLI 570 24-APR-24 2024 828 27-FEB-24 1 DT 312 27-FEB-24 ST013 28001 IDEAPA SRL 04597260407 4597260407 VIA FLAMINIA 47900 RIMINI RN 2024 6035 11867938975 09-APR-24 09-MAG-24 76/FORM B07CE565DD LIQ. FATT. CORSO WEBINAR ' IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI DI PARTE CAPITALE' 26.2.2024 475 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 1665 29-APR-24 1010103 0 B10817CC85 100100 0 872 NLI 574 24-APR-24 2024 1022 28-MAR-24 1 DT 477 28-MAR-24 ST002 27327 GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) S.P.A. 01954630495 1954630495 VIALE VITTORIO ALFIERI, 9 57124 LIVORNO LI 2024 6104 11956621670 19-APR-24 19-MAG-24 100054 ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO IL TIRRENO ANNO 2024 LIQ. FATT. ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO IL TIRRENO ANNO 2024 179,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 1666 29-APR-24 1060103 0 1332 E57H23001880003 ZF93DBD7D8 102541 0 876 NLI 575 24-APR-24 2023 3177 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 13728 PARRI COSTRUZIONI S.R.L. 01712790508 1712790508 VIA VOLTERRANA, 447/A 56030 TERRICCIOLA PI 2024 4889 11757367671 22-MAR-24 21-APR-24 2024 9 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. 2024 9 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 13014,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1667 29-APR-24 1010504 0 ZED3BB9CE8 100621 0 878 NLI 576 24-APR-24 2024 392 09-GEN-24 1 DT 1905 29-DIC-23 ST036 20520 ADVANCED SERVICES S.R.L. 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 6119 11952161233 19-APR-24 19-MAG-24 1-A CANONE DI LOCAZIONE USO ARCHIVIO PRESSO CAPANNONE DI PERIGNANO VIA TOSCANA N. 65 DA GENNAIO 2024 A GIUGNO 2024 - RIF. CONTRATTO GEN. 676 DEL 29 04 2014 CON DETERMINAZIONE N. 1905 DEL 29 12 2023 PER PROROGA LOCAZIONE FT. 1-A LOCAZIONE PASSIVA AD USO ARCHIVIO, IN PERIGNANO DI LARI, VIA TOSCANA N. 65 A, DI CUI AL CONTRATTO REG GEN N. 676/2014 - CANONE I SEMESTRE 2024. 22252,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 1668 29-APR-24 1010504 0 ZED3BB9CE8 102012 0 878 NLI 576 24-APR-24 2024 391 09-GEN-24 1 DT 1905 29-DIC-23 ST036 20520 ADVANCED SERVICES S.R.L. 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2024 6119 11952161233 19-APR-24 19-MAG-24 1-A CANONE DI LOCAZIONE USO ARCHIVIO PRESSO CAPANNONE DI PERIGNANO VIA TOSCANA N. 65 DA GENNAIO 2024 A GIUGNO 2024 - RIF. CONTRATTO GEN. 676 DEL 29 04 2014 CON DETERMINAZIONE N. 1905 DEL 29 12 2023 PER PROROGA LOCAZIONE FT. 1-A LOCAZIONE PASSIVA AD USO ARCHIVIO, IN PERIGNANO DI LARI, VIA TOSCANA N. 65 A, DI CUI AL CONTRATTO REG GEN N. 676/2014 - CANONE I SEMESTRE 2024. 18206,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 1669 29-APR-24 1070502 0 B098FD6648 102030 0 879 NLI 581 26-APR-24 2024 983 14-MAR-24 1 DT 404 14-MAR-24 ST002 648 TIPOGRAFIA EDITRICE PISANA S.N.C. 01514100500 1514100500 VIA TRENTO, 26 56126 PISA PI 2024 5857 11940411058 17-APR-24 18-MAG-24 108/PA FORNITURA DI N. 25 BLOCCHETTI VERBALI FT. 108/PA FORNITURA DI N. 25 BLOCCHETTI VERBALI. 695,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2024 1670 29-APR-24 1010403 0 Z663CCB2AB 101005 0 880 NLI 577 24-APR-24 2024 706 08-FEB-24 1 DT 205 06-FEB-24 ST036 27666 GAIA S.R.L. 02187670506 2187670506 VIA DELLE TRINCERE, 11 56127 PISA PI 2024 5650 11869921167 09-APR-24 09-MAG-24 9/SPL APPROVAZIONE LOCAZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO, DI FABBRICATO AD USO MAGAZZINO DI DEPOSITO TEMPORANEO, PER IL LICEO ARTISTICO 'RUSSOLI' - SEDE DI CASCINA (PI) ED IMPEGNO DI SPESA PER I RELATIVI CANONI PERIODO 16.04.2024/15.01.2025 LIQ. FATT. LOCAZIONE PORZIONE DI FABBRICATO USO MAGAZZINO LICEO RUSSOLI CASCINA 3 RATA CONTRATTUALE 16/04 15/07/24 5807,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 1679 30-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 885 NLI 585 30-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4895 11805087694 29-MAR-24 29-APR-24 005026132942 LIQ. FATT. RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' PREGRESSE 99,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1679 30-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 885 NLI 585 30-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4896 11805090298 29-MAR-24 29-APR-24 005026133064 LIQ. FATT. RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' PREGRESSE 107,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1679 30-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 885 NLI 585 30-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4897 11805091288 29-MAR-24 29-APR-24 005026133213 LIQ. FATT. RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' PREGRESSE 124,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1679 30-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 885 NLI 585 30-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4898 11805091502 29-MAR-24 29-APR-24 005026133424 LIQ. FATT. RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' PREGRESSE 134,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1679 30-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 885 NLI 585 30-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4899 11805310752 29-MAR-24 29-APR-24 005026133568 LIQ. FATT. RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' PREGRESSE 143,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1679 30-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 885 NLI 585 30-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4900 11805314970 29-MAR-24 29-APR-24 005026134457 LIQ. FATT. RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' PREGRESSE 140,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1680 30-APR-24 1020102 0 Z823ADFA08 101287 0 888 NLI 582 29-APR-24 2024 17 01-GEN-24 1 DT 546 21-APR-23 ST031 14045 NESTI S.R.L. UNIPERSONALE 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2024 4875 11802252724 29-MAR-24 28-APR-24 360 Materiale vario FT. 360 FORNITURA MARZO 2024 DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 29,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1681 30-APR-24 1020102 0 ZB03B19A30 101287 0 890 NLI 583 29-APR-24 2024 782 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. S.R.L. 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2024 5736 11899786078 31-MAR-24 12-MAG-24 5/16 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ALLA DITTA GRANDOLI TROVATO E C. SRL - SMART CIG: ZB03B19A30 - RUP ING. V. VANNUCCI. FT. 5/16 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 82,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1682 30-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 885 NLI 585 30-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4901 11810095873 30-MAR-24 30-APR-24 005026142265 LIQ. FATT. RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' PREGRESSE 120,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1682 30-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 885 NLI 585 30-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 4902 11813573101 31-MAR-24 01-MAG-24 005026171879 LIQ. FATT. RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' PREGRESSE 117,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1682 30-APR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 885 NLI 585 30-APR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 5649 11873435471 08-APR-24 09-MAG-24 005027028148 LIQ. FATT. RICALCOLI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' PREGRESSE 138,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1683 30-APR-24 1060103 0 102678 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5497 11854105176 05-APR-24 06-MAG-24 6024012000005090 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 30,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1683 30-APR-24 1060103 0 102678 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5744 11931262937 15-APR-24 17-MAG-24 6024012000005595 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 34,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1683 30-APR-24 1060103 0 102678 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5866 11941228865 16-APR-24 18-MAG-24 6024012000005664 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 24,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1684 30-APR-24 1090303 0 103289 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 814 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 4919 11806080855 29-MAR-24 29-APR-24 6024012000004749 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI CENTRI IMPIEGO ANNUALITA' 2024 -289,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1684 30-APR-24 1090303 0 103289 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 814 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5495 11848476991 04-APR-24 05-MAG-24 6024012000004988 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI CENTRI IMPIEGO ANNUALITA' 2024 1239,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1684 30-APR-24 1090303 0 103289 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 814 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6108 11959682528 19-APR-24 20-MAG-24 6024012000005972 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI CENTRI IMPIEGO ANNUALITA' 2024 2854,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1685 30-APR-24 1010203 0 100537 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6108 11959682528 19-APR-24 20-MAG-24 6024012000005972 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 4022,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1686 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6107 11959681134 19-APR-24 20-MAG-24 6024012000005874 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1008,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1686 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5496 11848496318 04-APR-24 05-MAG-24 6024012000005000 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 509,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1686 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5492 11839138710 03-APR-24 04-MAG-24 6024012000004863 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 188,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1686 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5745 11923094791 12-APR-24 16-MAG-24 6024012000005490 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 2808,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1686 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5491 11839137184 03-APR-24 04-MAG-24 6024012000004864 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 27,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1686 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5493 11848475827 04-APR-24 05-MAG-24 6024012000004942 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 748,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1687 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5494 11848486543 04-APR-24 05-MAG-24 6024012000004934 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 646,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1687 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5708 11890997215 10-APR-24 11-MAG-24 6024012000005354 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 3285,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1687 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 5490 11839136000 03-APR-24 04-MAG-24 6024012000004833 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 422,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1687 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6109 11959681208 19-APR-24 20-MAG-24 6024012000005890 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1966,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1687 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6106 11959680940 19-APR-24 20-MAG-24 6024012000005891 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 4719,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1687 30-APR-24 1020103 0 101292 0 891 NLI 584 29-APR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6105 11959680589 19-APR-24 20-MAG-24 6024012000005883 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 749,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1734 02-MAG-24 1060103 0 102680 0 900 DT 627 02-MAG-24 2024 1427 02-MAG-24 DT 627 02-MAG-24 ST033 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE CDS - AVVISO PAGOPA N. 304018000099686767. 66,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 1746 02-MAG-24 1020103 0 8896603D09 101292 0 901 NLI 590 02-MAG-24 2024 1401 30-APR-24 1 DT 619 29-APR-24 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2024 5488 11851982549 04-APR-24 06-MAG-24 2024BG000755333 FT. 2024BG000755333 RICALCOLI GAS NATURALE ANNO 2023. 1,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 1768 02-MAG-24 1020104 0 A03A803CAA 101349 0 905 NLI 592 02-MAG-24 2024 179 05-GEN-24 1 DT 16 04-GEN-24 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2024 5645 11834351204 04-APR-24 04-MAG-24 12 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVIT� DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO. FT. 12 SERVIZIO MARZO 2024 PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER I.T.C. 'CATTANEO'. 4885,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 1769 03-MAG-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 909 NLI 591 02-MAG-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 4887 11786644454 27-MAR-24 26-APR-24 1024084888 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY-BASIC-RACC.1 E PICK UP - FEBBRAIO 2024 128,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1770 03-MAG-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 909 NLI 591 02-MAG-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 4887 11786644454 27-MAR-24 26-APR-24 1024084888 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY-BASIC-RACC.1 E PICK UP - FEBBRAIO 2024 51,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1771 03-MAG-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 909 NLI 591 02-MAG-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 4887 11786644454 27-MAR-24 26-APR-24 1024084888 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY-BASIC-RACC.1 E PICK UP - FEBBRAIO 2024 5,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1772 03-MAG-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 909 NLI 591 02-MAG-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 4887 11786644454 27-MAR-24 26-APR-24 1024084888 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY-BASIC-RACC.1 E PICK UP - FEBBRAIO 2024 238,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1773 03-MAG-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 909 NLI 591 02-MAG-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 4066 11772879368 25-MAR-24 24-APR-24 1024081204 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY-BASIC-RACC.1 E PICK UP - FEBBRAIO 2024 22,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1774 03-MAG-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 909 NLI 591 02-MAG-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 4066 11772879368 25-MAR-24 24-APR-24 1024081204 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY-BASIC-RACC.1 E PICK UP - FEBBRAIO 2024 8,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1775 03-MAG-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 909 NLI 591 02-MAG-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 4066 11772879368 25-MAR-24 24-APR-24 1024081204 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY-BASIC-RACC.1 E PICK UP - FEBBRAIO 2024 ,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1776 03-MAG-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 909 NLI 591 02-MAG-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 4066 11772879368 25-MAR-24 24-APR-24 1024081204 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY-BASIC-RACC.1 E PICK UP - FEBBRAIO 2024 41,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1777 03-MAG-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 909 NLI 591 02-MAG-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 4389 11779977953 26-MAR-24 25-APR-24 3240112616 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY-BASIC-RACC.1 E PICK UP - FEBBRAIO 2024 218,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21971 COMUNE DI ASCIANO 80002090522 CORSO MATTEOTTI, 45 53041 ASCIANO SI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26437 COMUNE DI AUGUSTA 81002050896 96011 AUGUSTA SR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21898 COMUNE DI AULLA 81003750452 P.zza Gramsci, 1 54011 AULLA MS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 14,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22769 COMUNE DI AVEZZANO 81002910669 81002910669 p.zza della repubblica, 8 67051 AVEZZANO AQ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23652 COMUNE DI BENEVENTO 00074270620 74270620 Via Annunziata Palazzo Mosti 82100 BENEVENTO BN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 811 COMUNE DI CALCI 00231650508 231650508 Piazza Garibaldi, 1 56011 CALCI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 25,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25194 COMUNE DI CAPOTERRA 80018070922 09012 CAPOTERRA CA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19861 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 01135570370 VIA DEI MILLE, 9 40033 CASALECCHIO DI RENO BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28027 COMUNE DI CASTIADAS 92017230928 1635760927 CASTIADAS (SU) RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19657 COMUNE DI CATANIA 137020871 VIA S.M. DEL ROSARIO, 16-18 95124 CATANIA CT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 31,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17968 COMUNE DI CUNEO 00480530047 480530047 VIA ROMA 6 12050 CUNEO CN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27527 COMUNE DI FONTE NUOVA 97249250586 97249250586 TOR LUPARA (RM) RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27878 COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA 80004280840 80004280840 92010 LAMPEDUSA E LINOSA AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 19,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22158 COMUNE DI MARSALA 00139550818 VIA GARIBALDI, 1 91025 MARSALA TP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19238 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00614510485 614510485 VIALE CENTO FIORI, 34 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18762 COMUNE DI PIACENZA 00159930338 229080338 PIAZZA MERCANTI, 2 29100 PIACENZA PC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 18,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21355 COMUNE DI POMEZIA 02298490588 P.ZZA INDIPENDENZA, 8 00040 POMEZIA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21949 COMUNE DI POZZUOLI 00508900636 VIA TITO LIVIO, 2 80078 POZZUOLI NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19825 COMUNE DI REGGELLO 01421240480 PIAZZA ROOSVELT, 1 50066 REGGELLO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 7,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20497 COMUNE DI RENDE 00276350782 PIAZZA GARIBALDI, 1 87036 RENDE CS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 8,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 25,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19665 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 00160360517 VIA C. BATTISTI, 1 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20678 COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE 81001350446 PIAZZA MATTEOTTI, 4 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) 63811 SANT'ELPIDIO A MARE AP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23626 COMUNE DI SELLIA MARINA 00360710792 360710792 Piazza Antonino Scopelliti 88050 SELLIA MARINA CZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 12,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1786 COMUNE DI TERRICCIOLA 00286650502 286650502 56030 TERRICCIOLA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1782 03-MAG-24 1070503 0 103077 0 910 NLI 597 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21954 COMUNE DI VILLARICCA 80034870636 C.SO V. EMANUELE, 76 80010 VILLARICCA NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1790 03-MAG-24 1020103 0 A0400BF682 101332 0 907 NLI 595 02-MAG-24 2024 187 05-GEN-24 1 DT 28 05-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 5653 11846800461 05-APR-24 05-MAG-24 000046-2024-PA DETERMINAZIONE N. 399 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 187 DEL 5/01/24 LIQ. FATT. SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA VERSO LA PALESTRA - FEBBRAIO 2024 8437 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 1791 03-MAG-24 1070503 0 Z293A965EA 102322 0 908 NLI 589 02-MAG-24 2024 824 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 27424 CASAROSA GABRIELE CSRGRL74L27B950Y 33508888 VIA DEL BORGHETTO, 23 56124 PISA PI 2024 6363 11972416920 23-APR-24 23-MAG-24 FPA 13/24 SERVIZIO DOMICILIAZIONE GDP PISA MENSILITA' APRILE 2024; DETERMINA DIRIGENZIALE N. 565/23 LIQ. FATT. DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE IN UDIENZA PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI PISA RICORSI CONTRO SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS 299 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1792 06-MAG-24 1010202 0 ZE53DE6459 100423 0 915 NLI 602 03-MAG-24 2024 505 16-GEN-24 1 DT 77 15-GEN-24 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2024 6362 11966647983 22-APR-24 22-MAG-24 75/FE FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI. FT. 75/FE FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI. 219,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 1793 06-MAG-24 1010203 0 Z073324709 100632 0 917 NLI 603 03-MAG-24 2024 64 01-GEN-24 1 DT 1563 09-NOV-23 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2024 6359 11924434923 11-APR-24 16-MAG-24 7X01695905 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar FT. 7X01695905 SERVIZI CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8. FEBBRAIO-MARZO 2024. 1910,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2024 1794 06-MAG-24 1070504 0 8443832698 103075 0 918 NLI 604 05-MAG-24 2024 156 01-GEN-24 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.P.A. 01108630524 1108630524 Loc. Sentino - Ficaiole 53040 RAPOLANO TERME SI 2024 6370 12003095001 24-APR-24 29-MAG-24 54/2024-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FT. 54/2024-PA CANONE MENSILE N. 34/36 SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPAREC 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2024 1795 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27245 COMUNE DI RIVA DEL GARDA 84001170228 38066 RIVA DEL GARDA TN (COD. AVVISO 3020 4219 0000 1567 49 - COD. CBILL 77F46) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19871 COMUNE DI ACI CATENA 00146380878 VIA V. EMANUELE, 4 95022 ACI CATENA CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24742 COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE 06877150489 6877150489 Piazza Matteotti, 39 50028 BARBERINO TAVARNELLE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 30,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20011 COMUNE DI CAPOLIVERI 1377480494 PIAZZA DEL CAVATORE, 1 57031 CAPOLIVERI LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 22,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25194 COMUNE DI CAPOTERRA 80018070922 09012 CAPOTERRA CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 11,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25389 COMUNE DI CARBONIA 81001610922 09013 CARBONIA CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28028 COMUNE DI CHIUSA SCIAFANI 84000230825 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20138 COMUNE DI FIUMICINO 97086740582 VIA PORTUENSE, 2498 00054 FIUMICINO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19867 COMUNE DI FOLIGNO 166560540 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10 06034 FOLIGNO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20624 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 80049220637 CORSO CAMPANO, 200 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26688 COMUNE DI GUSPINI 00493110928 09036 GUSPINI CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20307 COMUNE DE L'AQUILA 00082410663 82410663 VIA G. PASTORELLI 67100 L'AQUILA AQ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21802 COMUNE DI LADISPOLI 02641830589 P.ZZA G. FALCONE, 1 00055 LADISPOLI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27138 COMUNE DI MADDALONI 80004330611 81024 MADDALONI CE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22500 COMUNE DI MARTINSICURO 82001180676 82001180676 VIA A. MORO, 32/A 64014 MARTINSICURO TE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22657 COMUNE DI MONTEROTONDO 80140110588 PIAZZA MARCONI, 4 00015 MONTEROTONDO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 12,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23329 COMUNE DI MURAVERA 80000630923 VIA EUROPA, 1 09043 MURAVERA CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21020 COMUNE DI PARABIAGO 01059460152 P.ZZA DELLA VITTORIA, 7 20015 PARABIAGO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 30,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23948 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 01025510379 529251209 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 10,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 807 COMUNE DI SAN MINIATO 82000250504 198540502 VIA VITTIME DEL DUOMO, 6/8 56027 SAN MINIATO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 127,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22435 COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO 84001770712 VIA ROTA, 1 71015 SANNICANDRO GARGANICO FG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24516 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 81000190405 664470408 Piazza Borghesi, 9 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19653 COMUNE DI TORRE DEL GRECO 80047160637 VIA DE GASPERIS COMPLESSO LA SALLE' 80059 TORRE DEL GRECO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1796 06-MAG-24 1070503 0 103077 0 912 NLI 596 03-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22919 UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 02511960342 2511960342 VIALE LIBERTA', 3 43044 COLLECCHIO PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 33/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1800 06-MAG-24 1020103 0 A01417CCEB 101338 0 919 NLI 572 24-APR-24 2023 2712 14-NOV-23 1 DT 1593 14-NOV-23 ST031 24215 DIDDI S.R.L. 00473850477 473850477 VIALE ADUA, 348 51100 PISTOIA PT 2024 3710 11563471393 22-FEB-24 25-MAR-24 2 2024 24 SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - ZONA FUORI PISA FT. 2 2024 24 SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - ZONA FUORI PISA. 24544,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1801 06-MAG-24 1010303 0 1306 100774 0 920 NLI 605 06-MAG-24 2024 1387 22-APR-24 1 DT 552 15-APR-24 ST013 14524 INFOCAMERE S.C.P.A. 02313821007 2313821007 CORSO STATI UNITI N. 14 35127 PADOVA PD 2024 5863 11937554387 15-APR-24 18-MAG-24 1000 LPA 24000081 Rinnovo codice LEI 815600ECEF9271AD8759 - 80000410508 - DETERMINA N. 552 DEL 15/04/2024 FT. 1000 LPA 24000081 RINNOVO CODICE LEI PROVINCIA DI PISA - ANNO 2024. 79,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1803 07-MAG-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 921 NLI 606 07-MAG-24 2024 271 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 6378 12002640878 23-APR-24 29-MAG-24 180 9450856517 FT. 180 INCARICO PER RICORSI E CITAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI. 1340,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 74 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 1804 07-MAG-24 1010303 0 101160 0 925 DT 645 06-MAG-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 6419 04-APR-24 47 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1804 07-MAG-24 1010303 0 101160 0 925 DT 645 06-MAG-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 6420 02-MAG-24 55 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1808 08-MAG-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 933 NLI 610 07-MAG-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 6380 11991107016 26-APR-24 26-MAG-24 3785/00 FORNITURA DI N. 350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II FT. 3785/00 FORNITURA DI N. 4 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE. 14,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1809 08-MAG-24 1010403 0 101013 0 932 DT 663 08-MAG-24 2024 1484 08-MAG-24 DT 663 08-MAG-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 1 APRILE - 30 APRILE 2024 23,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1810 08-MAG-24 1020103 0 101338 0 935 NLI 611 07-MAG-24 2024 869 04-MAR-24 DT 336 04-MAR-24 ST031 1493 LICEO ARTISTICO 'F. RUSSOLI' DI PISA E CASCINA 80005850500 VIA SAN FREDIANO, 13 56126 PISA PI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA PRESSO LA SEDE DI CASCINA. 15847,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1811 08-MAG-24 1020103 0 101338 0 937 NLI 613 07-MAG-24 2023 917 15-MAR-23 DT 364 15-MAR-23 ST031 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI LIQUIDAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2023 139871,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1812 08-MAG-24 1020103 0 101361 0 939 NLI 612 07-MAG-24 2024 1425 02-MAG-24 DT 626 30-APR-24 ST031 545 I.T.C.G. 'ENRICO FERMI' DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RIPRISTINO COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA I.T.C.G. 'E. FERMI' DI PONTEDERA 667,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1813 08-MAG-24 1070503 0 ZC83A9669C 102322 0 942 NLI 607 07-MAG-24 2024 825 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 27397 MATASSINI LUCILLA MTSLLL73T64I046W 1521420503 VIA POLIZIANO, 15 56028 SAN MINIATO PI 2024 6379 12009220767 30-APR-24 30-MAG-24 44 ZC83A9669C LIQ. FATT. SERVIZIO DOMICILIAZIONE/SOSTITUZIONE IN UDIENZA UFFICI GIUDICE DI PACE SAN MINIATO RICORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS 218,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1814 08-MAG-24 1010403 0 101013 0 940 DT 667 08-MAG-24 2024 1488 08-MAG-24 DT 667 08-MAG-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE 13478565. GESTIONE DELLE SPESE MESE DI APRILE 2024. 84,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1815 08-MAG-24 1010203 0 100158 0 927 DT 644 06-MAG-24 2024 1480 07-MAG-24 A DT 644 06-MAG-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2024 6738 22-APR-24 51 ADDEBITO SPESE ICCREA PER BIGLIETTO ASSEMBLEARE BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA - TOSCANA AEROPORTI S.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO 'ATTESTAZIONE DI CONTINUATO POSSESSO' 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1816 08-MAG-24 1010203 0 100158 0 938 DT 662 08-MAG-24 2024 1486 08-MAG-24 A DT 662 08-MAG-24 ST013 803 DIVERSI 2024 6739 02-MAG-24 54 ADD BIGLIETTI ASSEMBLEARI BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA - TOSCANA AEROPORTI S.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI PER IL RILASCIO DEL BIGLIETTO ASSEMBLEARE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA SOCI 2024. 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1818 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23067 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA 00339190225 339190225 P.ZZA DEL MUNICIPIO, 7 38057 PERGINE VALSUGANA TN (COD. AVV. 3020 9000 0000 6798 77 - COD CBILL AZED4) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1819 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20631 COMUNE DI UDINE 00168650307 168650307 VIA LIONELLO, 1 33100 UDINE UD (COD. AVV. 3020 2020 0000 9591 72 - COD CBILL 689RO) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 10,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20941 COMUNE DI ALBA ADRIATICA 00285510673 VIA CESARE BATTISTI 24 64011 ALBA ADRIATICA TE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20942 COMUNE DI AMELIA 00179120555 179120555 P.ZZA MATTEOTTI 3 05022 AMELIA TR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 10,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19241 COMUNE DI ANAGNI 00104250600 PZA CAVOUR 03012 ANAGNI FR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22769 COMUNE DI AVEZZANO 81002910669 81002910669 p.zza della repubblica, 8 67051 AVEZZANO AQ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18764 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 1232710374 PIAZZA MAGGIORE, 6 40100 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 115,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19987 COMUNE DI BORGO A MOZZANO 80003890466 VIA UMBERTO I, 100 55023 BORGO A MOZZANO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18619 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 01017000488 1017000488 PIAZZA DANTE 3 50032 BORGO SAN LORENZO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23636 COMUNE DI CARPINETI 00445630353 445630353 42033 CARPINETI RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 13,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26965 COMUNE DI CURNO 80016350169 24035 CURNO BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21736 COMUNE DI GAETA 00142300599 142300599 04024 GAETA LT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 24,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27923 COMUNE DI LACCHIARELLA 80094250158 20084 LACCHIARELLA MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20626 COMUNE DI LATINA 97020598 PIAZZA DEL POPOLO, 1 04100 LATINA LT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 39,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 18,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21786 COMUNE DI MEDICINA 00421580374 508891207 VIA LIBERTA', 103 40059 MEDICINA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23928 COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI 81001270446 395460447 63010 MONTE SAN PIETRANGELI AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22377 COMUNE DI MORROVALLE 00132100439 132100439 P.ZZA V. EMANUELE, 1 62010 MORROVALLE MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28033 COMUNE DI PEDARA 81002570877 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21230 COMUNE DI POPPI 80002140517 VIA CAVOUR, 11 52014 POPPI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24942 COMUNE DI REGGIO CALABRIA 00136380805 89100 REGGIO DI CALABRIA RC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 37,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20649 COMUNE DI SAN GIMIGNANO 00102500527 102500527 PIAZZA DUOMO, 2 53037 SAN GIMIGNANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 28,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21128 COMUNE DI SAN TEODORO 80003270917 VIA G. DELEDDA SN 08020 SAN TEODORO-NU NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1820 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27200 COMUNE DI VAIE 01473450011 10050 VAIE TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1821 09-MAG-24 1070503 0 103077 0 949 NLI 623 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27117 UFFICIO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI (UNEP) DI NAPOLI 80021140639 80143 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 35/2024 93,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1822 10-MAG-24 1060103 0 E57H23001670003 Z3C3DBCA29 103149 0 954 NLI 622 09-MAG-24 2023 3159 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 24907 BG SERVICE SRL 02239190503 2239190503 VIA SCORNIGIANA, 42 56121 PISA PI 2024 4937 11785413909 27-MAR-24 26-APR-24 FATTPA 2_24 AUTORIZZATO ELIMINARE 0,01 IN DOL 1446/24 LIQ. FATT. SOMME URGENZE ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO 18100 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1823 10-MAG-24 1010103 0 1325 100142 0 956 NLI 617 08-MAG-24 2024 431 11-GEN-24 DT 30 08-GEN-24 ST002 26495 SCOGNAMIGLIO MARIA SCGMRA66H51F471J 56017 SAN GIULIANO TERME PI RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE VIAGGIO DELLA MEMORIA NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO E DI STERMINIO NAZISTI 2-6 MAGGIO 2024. 1008,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 1824 10-MAG-24 1060103 0 E57H23001730003 ZC43DBD553 103149 0 955 NLI 625 09-MAG-24 2023 3166 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2024 4476 11772153852 25-MAR-24 24-APR-24 12 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO LIQ. FATT.ACC. SOMME URGENZE ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO 17276,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1825 10-MAG-24 1010303 0 103260 0 2024 1495 10-MAG-24 A ST013 803 DIVERSI 2024 6767 23-APR-24 52 OP 88/15794 INCASSO DA S.H.D. VERSAMENTO RICHIAMATO 142,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1826 13-MAG-24 1010203 0 A01CEFF465 100605 0 934 NLI 614 08-MAG-24 2023 2978 14-DIC-23 1 DT 1774 14-DIC-23 ST012 24593 GPI S.P.A. 01944260221 1944260221 Via Ragazzi del '99, 13 38123 TRENTO TN 2024 6384 11947095321 18-APR-24 18-MAG-24 014/2227 FT.VEND. COMMESSA 96647 LUGLIO 2023 - GIUGNO 2024 LIQ. FATT. ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IN CLOUD DEI SOFTWARE ASCOTWEB PERSONALE E CONTABILITA' SERVIZI INTEGR. CON PIATTAFORME DIGITALI 21000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 1827 13-MAG-24 1010203 0 A01CEFF465 100605 0 934 NLI 614 08-MAG-24 2024 549 23-GEN-24 1 DT 117 22-GEN-24 ST012 24593 GPI S.P.A. 01944260221 1944260221 Via Ragazzi del '99, 13 38123 TRENTO TN 2024 6384 11947095321 18-APR-24 18-MAG-24 014/2227 FT.VEND. COMMESSA 96647 LUGLIO 2023 - GIUGNO 2024 LIQ. FATT. ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IN CLOUD DEI SOFTWARE ASCOTWEB PERSONALE E CONTABILITA' SERVIZI INTEGR. CON PIATTAFORME DIGITALI 16820 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 1829 13-MAG-24 1020103 0 A0341AEA38 101338 0 966 NLI 619 08-MAG-24 2024 855 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 27472 FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 05599730487 5599730487 VIALE KENNEDY, 123 50038 SCARPERIA FI 2024 6367 11889542338 31-MAR-24 11-MAG-24 227/F SERVIZI DI FACCHINAGGIO RIGUARDANTI I 'PIANI TERRA E PRIMO DEL CORPO CENTRALE DEL FABBRICATO PRINCIPALE', L''EDIFICO HANGAR', I 'PIANI TERRA E PRIMO DELLA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI - CIG A0341AEA38 FT. 227/F SALDO 'ITIS DA VINCI DI PISA - SERVIZI DI FACCHINAGGIO RIGUARDANTI I 'PIANI TERRA E PRIMO DEL CORPO CENTRALE DEL FABBRICATO PRINCIPALE', L''EDIFICO HANGAR', I 'PIANI TERRA E PRIMO DELLA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI'. 7686 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1831 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6137 11975680508 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400137446 BOLLETTE20240000000000137446B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 -1865,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1831 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6133 11976037555 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400164855 BOLLETTE20240000000000164855B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 485,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1831 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6128 11975900152 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400151832 BOLLETTE20240000000000151832B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 184,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1831 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6132 11976037559 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400164854 BOLLETTE20240000000000164854B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 469,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1831 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6136 11975588655 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400137445 BOLLETTE20240000000000137445B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 230,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1831 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6134 11976037550 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400164856 BOLLETTE20240000000000164856B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 859,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1832 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6127 11975872390 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400119240 BOLLETTE20240000000000119240B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 49,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1832 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6129 11975882852 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400161545 BOLLETTE20240000000000161545B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1832 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6131 11975846140 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400160549 BOLLETTE20240000000000160549B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 47,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1832 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6130 11975850188 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400160548 BOLLETTE20240000000000160548B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 139,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1832 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6135 11975570259 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400126418 BOLLETTE20240000000000126418B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 36,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1832 13-MAG-24 1020103 0 101292 0 970 NLI 629 10-MAG-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 6138 11975588810 18-APR-24 23-MAG-24 BOLLETTE202400137444 BOLLETTE20240000000000137444B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 64,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1834 13-MAG-24 1020103 0 101336 0 969 NLI 632 13-MAG-24 2024 1485 08-MAG-24 DT 657 07-MAG-24 ST031 1539 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISA 80005810504 Via Giacomo Matteotti, 1 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE PRESENTAZIONE SCIA PER L'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL LICEO CLASSICO XXV APRILE DI PONTEDERA 702 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1836 13-MAG-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 972 NLI 618 08-MAG-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 6361 11970663144 22-APR-24 23-MAG-24 FE000120240001282212 FE000120240000000001282212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA MARZO 2024 182639,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 1837 13-MAG-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 972 NLI 618 08-MAG-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 6360 11970689909 22-APR-24 23-MAG-24 FE000120240001277278 FE000120240000000001277278B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI MARZO 2024 114,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 1837 13-MAG-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 972 NLI 618 08-MAG-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 6361 11970663144 22-APR-24 23-MAG-24 FE000120240001282212 FE000120240000000001282212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI MARZO 2024 621,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 1838 13-MAG-24 1060103 0 A0088A2195 102678 0 972 NLI 618 08-MAG-24 2024 806 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 6361 11970663144 22-APR-24 23-MAG-24 FE000120240001282212 FE000120240000000001282212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' MARZO 2024 1114,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 1839 13-MAG-24 1070103 0 A0088A2195 102970 0 972 NLI 618 08-MAG-24 2024 810 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 6361 11970663144 22-APR-24 23-MAG-24 FE000120240001282212 FE000120240000000001282212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO MARZO 2024 4,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 1844 13-MAG-24 1020103 0 A0400BF682 101332 0 973 NLI 620 08-MAG-24 2024 187 05-GEN-24 1 DT 28 05-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 6116 11953545607 19-APR-24 19-MAG-24 000058-2024-PA DETERMINAZIONE N. 399 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 187 DEL 5/01/24 FT. 000058-2024-PA SERVIZIO MARZO 2024 DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA VERSO LA PALESTRA. ANNO SCOLASTICO 2023-2024. 6864 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 1846 13-MAG-24 1060103 0 E57H23001790003 A03D0EE0EC 103149 0 975 NLI 626 09-MAG-24 2023 3172 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2024 4477 11772157207 25-MAR-24 24-APR-24 13 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. 13 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 19520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1850 13-MAG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 976 NLI 630 10-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 5706 11883682294 09-APR-24 10-MAG-24 005028600581 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2023-2024 POD. N. IT001E42822298 124,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1850 13-MAG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 976 NLI 630 10-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 5707 11896346267 10-APR-24 12-MAG-24 005029533896 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2023-2024 POD. N. IT001E42822298 107,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1850 13-MAG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 976 NLI 630 10-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 5728 11916843758 13-APR-24 16-MAG-24 005033231419 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2023-2024 POD. N. IT001E42822298 123,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1850 13-MAG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 976 NLI 630 10-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 5739 11920810006 11-APR-24 16-MAG-24 005030866916 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2023-2024 POD. N. IT001E42822298 107,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1850 13-MAG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 976 NLI 630 10-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 5740 11925729312 12-APR-24 16-MAG-24 005031716173 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2023-2024 POD. N. IT001E42822298 112,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1850 13-MAG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 976 NLI 630 10-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 5741 11927539758 14-APR-24 17-MAG-24 005033285591 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2023-2024 POD. N. IT001E42822298 138,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1851 13-MAG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 976 NLI 630 10-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 5742 11927602248 15-APR-24 17-MAG-24 005033770944 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2023-2024 POD. N. IT001E42822298 147,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1851 13-MAG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 976 NLI 630 10-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 5743 11936816102 16-APR-24 17-MAG-24 005033990872 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2023-2024 POD. N. IT001E42822298 158,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1851 13-MAG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 976 NLI 630 10-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 6368 11973406905 22-APR-24 23-MAG-24 005034255907 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2023-2024 POD. N. IT001E42822298 167,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1851 13-MAG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 976 NLI 630 10-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 6369 11979199253 23-APR-24 24-MAG-24 005034352306 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2023-2024 POD. N. IT001E42822298 148,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1851 13-MAG-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 976 NLI 630 10-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 6374 11986780348 24-APR-24 25-MAG-24 005034372009 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2023-2024 POD. N. IT001E42822298 166,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1852 13-MAG-24 1010203 0 102009 0 979 NLI 615 08-MAG-24 2024 1481 07-MAG-24 DT 650 07-MAG-24 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTI ANAC MAV N. 01030662393501770 CONTRATTI PUBBLICI ACQUISIZIONE CIG A00BE24985/A01A25F104/A01A2A06A6/A01A2C11E3/A01A2EF7D7/A01A330D79/A01A355C02/A01A37024D/A01A38FBDF/A01A3A1ABA/A01A3BD1D8/A01A3DCB6A/A03BABF276 GARE PNRR COMUNI DI CASCINA E DI 5250 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1853 13-MAG-24 1010403 0 101013 0 979 NLI 615 08-MAG-24 2024 1482 07-MAG-24 DT 650 07-MAG-24 ST013 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTI ANAC MAV N. 01030662393501770 CONTRATTI PUBBLICI ACQUISIZIONE CIG A00BE24985/A01A25F104/A01A2A06A6/A01A2C11E3/A01A2EF7D7/A01A330D79/A01A355C02/A01A37024D/A01A38FBDF/A01A3A1ABA/A01A3BD1D8/A01A3DCB6A/A03BABF276 GARE PNRR COMUNI DI CASCINA E DI 1320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1854 14-MAG-24 1070503 0 1332 102962 0 2024 529 18-GEN-24 A DT 96 17-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 6781 08-MAG-24 57 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 1,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24875 COMUNE DI ARDORE 81000590802 725530802 89031 ARDORE RC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22874 COMUNE DI BORGO VIRGILIO 02423810205 2423810205 P.ZZA A. MORO, 1 46030 VIRGILIO MN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 168,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI, 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22622 COMUNE DI CASTEL DEL PIANO 00117250530 117250530 VIA G. MARCONI, 9 58033 CASTEL DEL PIANO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24547 COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 03557570789 3557570789 Via Barnaba Abenante, 35 87064 CORIGLIANO CALABRO CS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17970 COMUNE DI GAVORRANO 00100750538 100750538 PIAZZA B. BUOZZI, 16 58023 GAVORRANO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27923 COMUNE DI LACCHIARELLA 80094250158 20084 LACCHIARELLA MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21802 COMUNE DI LADISPOLI 02641830589 P.ZZA G. FALCONE, 1 00055 LADISPOLI RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23542 COMUNE DI MARANELLO 00262700362 262700362 Piazza Libertà 33 41053 MARANELLO MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 18,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21786 COMUNE DI MEDICINA 00421580374 508891207 VIA LIBERTA', 103 40059 MEDICINA BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25694 COMUNE DI MENTANA 02447950581 2447950581 00013 MENTANA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28035 COMUNE DI PADRU 90004050903 1813650908 PADRU (SS) RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19935 COMUNE DI PORTO RECANATI 00255040438 CORSO MATTEOTTI, 230 62017 PORTO RECANATI MC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 27,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23950 COMUNE DI SAN PROSPERO 82002070363 672280369 41030 SAN PROSPERO MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21902 COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA 00097960116 P.ZZA MATTEOTTI 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA SP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28036 COMUNE DI SUBIACO 86000560580 2300621006 00028 SUBIACO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25006 COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 80189850581 00069 TREVIGNANO ROMANO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24243 COMUNE DI TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA 82004710909 07038 TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA SS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22484 COMUNE DI VAIANO 01185740485 1185740485 P.ZZA DEL COMUNE, 4 50049 VAIANO PO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27915 COMUNE DI VIBO VALENTIA 00302030796 302030796 89900 VIBO VALENTIA VV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 13,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1855 14-MAG-24 1070503 0 103077 0 982 NLI 624 09-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23170 COMUNE DI VILLACIDRO 82002040929 P.ZZA MUNICIPIO, 1 09039 VILLACIDRO CA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1899 14-MAG-24 1070203 0 102974 0 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. DT. 668-669/2024 SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 1,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 1920 14-MAG-24 1070503 19 102060 0 984 NLI 643 14-MAG-24 2024 1524 14-MAG-24 DT 700 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 ( INDENNITA' MISSIONE) 25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 1921 14-MAG-24 1010201 0 1330 102310 0 984 NLI 643 14-MAG-24 2024 1523 14-MAG-24 DT 700 14-MAG-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGGIO 2024 (INDENNITA' MISSIONE) 11,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 1923 14-MAG-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 997 NLI 638 13-MAG-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 6719 12026278019 30-APR-24 01-GIU-24 269 PA RTI BSD SRL DI MILANO ADESIONE DELLA PROVINCIA DI PISA ALLA GARA AGGIUDICATA DAL SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMI SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - APRILE 2024. 7090,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 1923 14-MAG-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 997 NLI 638 13-MAG-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 6720 12026301508 30-APR-24 01-GIU-24 270 PA CIG.8332532EEB SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - APRILE 2024. 185,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 1923 14-MAG-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 997 NLI 638 13-MAG-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 6721 12026278928 30-APR-24 01-GIU-24 271 PA Servizio di pulizia dei locali magazzino Santa Croce . Det.1519 del 02/11/2023. CIG.8332532EEB. SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - APRILE 2024. 103,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 1924 14-MAG-24 1060103 0 ZA63A9C465 102692 0 998 NLI 644 14-MAG-24 2023 1421 26-APR-23 1 DT 535 20-APR-23 ST033 28022 ECOVIP S.R.L. 02215300506 2215300506 VIA FRANCESCA, 180 56020 SANTA MARIA A MONTE PI 2024 6366 11967599730 31-GEN-24 22-MAG-24 9/4 ZA63A9C465 FT. 9/4 ROTTAMAZIONE DI N. 2 CARRELLI SPARGISALE IN DOTAZIONE DEL SETTORE VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE. 488 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1925 14-MAG-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 999 NLI 640 13-MAG-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 6387 11984280033 24-APR-24 25-MAG-24 3240149281 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - MARZO 2024. 135,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1925 14-MAG-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 999 NLI 640 13-MAG-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 6386 11984288411 24-APR-24 25-MAG-24 1024115231 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - MARZO 2024. 126,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1925 14-MAG-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 999 NLI 640 13-MAG-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 6388 11976695046 23-APR-24 23-MAG-24 1024111677 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - MARZO 2024. 18,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1926 14-MAG-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 999 NLI 640 13-MAG-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 6386 11984288411 24-APR-24 25-MAG-24 1024115231 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - MARZO 2024. 191,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1926 14-MAG-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 999 NLI 640 13-MAG-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 6388 11976695046 23-APR-24 23-MAG-24 1024111677 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - MARZO 2024. 28,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1927 14-MAG-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 999 NLI 640 13-MAG-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 6386 11984288411 24-APR-24 25-MAG-24 1024115231 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - MARZO 2024. 23,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 1927 14-MAG-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 999 NLI 640 13-MAG-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 6388 11976695046 23-APR-24 23-MAG-24 1024111677 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - MARZO 2024. 3,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 1928 14-MAG-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 999 NLI 640 13-MAG-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 6386 11984288411 24-APR-24 25-MAG-24 1024115231 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - MARZO 2024. 149,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1928 14-MAG-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 999 NLI 640 13-MAG-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 6388 11976695046 23-APR-24 23-MAG-24 1024111677 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI - MARZO 2024. 22,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1929 14-MAG-24 1010403 0 101016 0 986 NLI 637 13-MAG-24 2024 1465 02-MAG-24 DT 630 02-MAG-24 ST032 28038 ANDREIUCCI SRL 02585360601 2585360601 VIA XX SETTEMBRE, 2 03043 CASSINO FR LIQ. RIMBORSO SOMMA VERSATA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PERIODICA MAI PRODOTTA - TRANSITI ECCEZIONALI 207,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1930 14-MAG-24 1010203 0 A01CEFF465 100605 0 1000 NLI 648 14-MAG-24 2023 2979 14-DIC-23 1 DT 1774 14-DIC-23 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2024 6711 11981580749 24-APR-24 24-MAG-24 014/193 FT.VEND. COMMESSA 97861 CANONE 11/2023 - 12/2023 PAGOPA FT. 014/193 SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IN CLOUD DEI SOFTWARE PAGOPA, RICONCILIAZIONE CONTABILE E APP IO PERIODO 1.11.2023-31.12.2023. 2000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 1934 15-MAG-24 1020104 0 A03C18E0D5 101349 0 987 NLI 634 13-MAG-24 2024 181 05-GEN-24 1 DT 17 04-GEN-24 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56028 SAN MINIATO PI 2024 6722 12034240062 30-APR-24 02-GIU-24 4 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI. LIQ. FATT. SERVIZIO UTILIZZO PALESTRE PER SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LICEO MARCONI SAN MINIATO - APRILE 2024 3052,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 1935 15-MAG-24 1020104 0 A03A803CAA 101349 0 988 NLI 635 13-MAG-24 2024 179 05-GEN-24 1 DT 16 04-GEN-24 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2024 6710 12038657039 03-MAG-24 02-GIU-24 16 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVIT� DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO. LIQ. FT. UTILIZZO PALESTRE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ITC CATTANEO S.MINIATO - APRILE 2024 3184,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 1936 15-MAG-24 1060103 0 A00ABCF8BC 102676 0 990 NLI 636 13-MAG-24 2023 2757 20-NOV-23 1 DT 1609 15-NOV-23 ST033 18153 GIUSTI LEONETTO S.N.C. 01812450508 1812450508 VIA MARMICETO, 5 OSPEDALETO 56014 PISA PI 2024 6723 11979849239 24-APR-24 24-MAG-24 000010-2024-FE PA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 2 EST ZONA 5 CANTONI 9/10 - CIG A00ABCF8BC LIQ. FATT. SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 2 EST, ZONA 5, CANTONI 9-10 101133,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1937 15-MAG-24 1060103 0 A00ABCF8BC 102682 0 990 NLI 636 13-MAG-24 2023 2758 20-NOV-23 1 DT 1609 15-NOV-23 ST033 18153 GIUSTI LEONETTO S.N.C. 01812450508 1812450508 VIA MARMICETO, 5 OSPEDALETO 56014 PISA PI 2024 6723 11979849239 24-APR-24 24-MAG-24 000010-2024-FE PA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 2 EST ZONA 5 CANTONI 9/10 - CIG A00ABCF8BC LIQ. FATT. SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 2 EST, ZONA 5, CANTONI 9-10 2901,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1938 15-MAG-24 1070503 0 103010 0 1003 NLI 649 15-MAG-24 2024 552 24-GEN-24 DT 128 24-GEN-24 ST013 27632 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA SOSTENIBILE 97532760580 VIA NOMENTANA, 2 00161 ROMA RM AVVISO PAGOPA N. 303704882573881783 CANONE I TRIMESTRE 2024 SERVIZIO ACCESSO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE. 4154,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 1939 15-MAG-24 1070203 0 102974 0 1002 DT 705 15-MAG-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 1941 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20619 COMUNE DI BOLZANO 00389240219 PIAZZA MUNICIPIO, 5 39100 BOLZANO BZ (COD. CBILL BABDH - COD. AVVISO 3042 4008 1000 8929 08) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21772 COMUNE DI ADRIA 81002900298 211100292 CORSO V. EMANUELE II, 49 45011 ADRIA RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27866 COMUNE DI ATELETA 82000450666 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 27,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19929 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 01329130486 PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 50012 BAGNO A RIPOLI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 32,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23652 COMUNE DI BENEVENTO 00074270620 74270620 Via Annunziata Palazzo Mosti 82100 BENEVENTO BN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28039 COMUNE DI BITTI 80006550919 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 14,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24450 COMUNE DI CASTELLARANO 00718920358 80014590352 42014 CASTELLARANO RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 16,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21711 COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI 80002290528 VIALE RIMEMBRANZA, 14 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17967 COMUNE DI CERTALDO 01310860489 1310860489 PIAZZA BOCCACCIO 13 50052 CERTALDO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24547 COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 03557570789 3557570789 Via Barnaba Abenante, 35 87064 CORIGLIANO CALABRO CS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20388 COMUNE DI FERMO 00334990447 334990447 VIA MAZZINI, 4 63023 FERMO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21736 COMUNE DI GAETA 00142300599 142300599 04024 GAETA LT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 12,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23117 COMUNE DI GUBBIO 00334990546 334990546 P.ZZA GRANDE, 9 06024 GUBBIO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 19,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20494 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 00336160908 VIALE DANTE, 28 LOIRI (OT) 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO OT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 27,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 18,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20533 COMUNE DI MASSA MARITTIMA 90200536 PIAZZA GARIBALDI, 9/10 58024 MASSA MARITTIMA GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21365 COMUNE DI NISCEMI 82002100855 PZA V. EMANUELE III, 3 93015 NISCEMI CL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28040 COMUNE DI OROTELLI 00154850911 154850911 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 13,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22660 COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO 00443490545 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8736 COMUNE DI PISTOIA 108690470 P.ZZA DUOMO, 1 51100 PISTOIA PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 53,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27375 COMUNE DI SAMASSI 00518190921 518190921 09030 SAMASSI CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18742 COMUNE DI TORINO 00514490010 514490010 VIA GARIBALDI, 25 10122 TORINO TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 52,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19246 COMUNE DI VENEZIA C/O PALAZZO FORESTI 00339370272 VIA SANTA CROCE, 250 30100 VENEZIA VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 21,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1942 16-MAG-24 1070503 0 103077 0 980 NLI 628 10-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28041 COMUNE DI VILLIMPENTA 00389360207 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 37/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1944 16-MAG-24 1070503 0 8982054172 103077 0 1012 NLI 656 16-MAG-24 2024 112 01-GEN-24 1 DT 754 10-GIU-22 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 6771 11976706778 23-APR-24 24-MAG-24 3240147158 30006404-022 - :MINI BOX TRACK FT. 3240147158 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - MARZO 2024. 63272,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1948 16-MAG-24 1070503 0 9408266AB4 102322 0 1014 NLI 655 16-MAG-24 2024 122 01-GEN-24 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 7195 12058557409 30-APR-24 06-GIU-24 0002121687 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI APRILE 2024 + PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI APRILE 2024 FT. 0002121687 SERVIZIO APRILE 2024 DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO PER I VERBALI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI AL D. 4404,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1950 17-MAG-24 1010103 0 1325 100142 0 1016 NLI 659 16-MAG-24 2024 430 11-GEN-24 DT 29 07-GEN-24 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQ. RIMBORSO SPESE TRASFERTE PRESIDENTE (USO AUTO COMUNE) - MESE DI APRILE 2024 141,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 1961 17-MAG-24 1070503 0 Z2B364D424 103010 0 1019 NLI 662 17-MAG-24 2024 826 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 14524 INFOCAMERE S.C.P.A. 02313821007 2313821007 CORSO STATI UNITI N. 14 35127 PADOVA PD 2024 7326 12116422109 14-MAG-24 13-GIU-24 1000 VVA 24005134 -PERIODO COMPETENZA-2023/11/01-2024/04/30 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ACCESSO DATI REGISTRO IMPRESE INI-PEC 1678,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 1962 17-MAG-24 1010203 0 100537 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 7171 12070561143 07-MAG-24 07-GIU-24 6024012000006789 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI ANNUALITA' 2024 381,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1963 17-MAG-24 1060103 0 102678 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 7172 12070064857 07-MAG-24 07-GIU-24 6024012000006796 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 54,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1963 17-MAG-24 1060103 0 102678 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 7173 12096903694 10-MAG-24 10-GIU-24 6024012000006931 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' ANNUALITA' 2024 28,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1964 17-MAG-24 1070103 0 102970 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6375 11991609390 24-APR-24 26-MAG-24 6024012000006191 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 43,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1965 17-MAG-24 1020103 0 101292 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 7170 12070050336 07-MAG-24 07-GIU-24 6024012000006741 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 -1562,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1965 17-MAG-24 1020103 0 101292 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6717 12016382800 29-APR-24 30-MAG-24 6024012000006284 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 180,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1965 17-MAG-24 1020103 0 101292 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 7169 12070563702 07-MAG-24 07-GIU-24 6024012000006717 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 748,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1965 17-MAG-24 1020103 0 101292 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 7167 12058957718 06-MAG-24 06-GIU-24 6024012000006603 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 947,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1965 17-MAG-24 1020103 0 101292 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6376 11996566991 26-APR-24 27-MAG-24 6024012000006203 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1175,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1965 17-MAG-24 1020103 0 101292 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 7174 12096903328 10-MAG-24 10-GIU-24 6024012000006912 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 217,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1966 17-MAG-24 1020103 0 101292 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 7168 12058959101 06-MAG-24 06-GIU-24 6024012000006629 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 -185,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1966 17-MAG-24 1020103 0 101292 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6718 12036479446 02-MAG-24 02-GIU-24 6024012000006450 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 937,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1966 17-MAG-24 1020103 0 101292 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 6716 12026569540 30-APR-24 01-GIU-24 6024012000006402 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 461,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1966 17-MAG-24 1020103 0 101292 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 7217 12118099510 13-MAG-24 13-GIU-24 6024012000007020 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 265,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1966 17-MAG-24 1020103 0 101292 0 1021 NLI 661 17-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 7218 12117250835 13-MAG-24 13-GIU-24 6024022020000027 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 -88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1968 17-MAG-24 1010203 0 B120FAF740 100605 0 1022 NLI 663 17-MAG-24 2024 999 21-MAR-24 1 DT 446 20-MAR-24 ST012 19809 ARUBA PEC S.P.A. 01879020517 1879020517 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2024 7325 12053010128 30-APR-24 06-GIU-24 1010241500002901 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 598104 FT. 1010241500002901 FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA. 1098 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 1969 20-MAG-24 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1024 NLI 664 17-MAG-24 2024 106 01-GEN-24 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2024 7322 12059751943 30-APR-24 06-GIU-24 24260549 ANNO 2024 - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2022-2024 DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - DET.409 DEL 22/03/2022 FT. 24260549 E FT. 24260603 FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - I QUADRIMESTRE 2024. 8743,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 1969 20-MAG-24 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1024 NLI 664 17-MAG-24 2024 106 01-GEN-24 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2024 7323 12059646555 30-APR-24 06-GIU-24 24260603 DET.409 DEL 22/03/2022 FT. 24260549 E FT. 24260603 FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - I QUADRIMESTRE 2024. 183 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 1970 20-MAG-24 1020102 0 Z823ADFA08 101287 0 1025 NLI 670 17-MAG-24 2024 17 01-GEN-24 1 DT 546 21-APR-23 ST031 14045 NESTI S.R.L. UNIPERSONALE 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2024 6707 12017743178 30-APR-24 31-MAG-24 475 MATERIALE VARIO FT. 475 FORNITURA APRILE 2024 DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 6,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1971 20-MAG-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1027 NLI 660 17-MAG-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 6372 11999022787 27-APR-24 28-MAG-24 824500092275 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E10892606 Contatore 000000000000027416 kWh 1757 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 -57,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1971 20-MAG-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1027 NLI 660 17-MAG-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 6371 11998931244 27-APR-24 28-MAG-24 824500099358 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45008751 Contatore 000000000003003270 kWh 3778 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 329,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1972 20-MAG-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1027 NLI 660 17-MAG-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 6385 11998955621 27-APR-24 28-MAG-24 824500094922 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 22 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 26,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1973 20-MAG-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 1027 NLI 660 17-MAG-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 7166 12077447142 08-MAG-24 08-GIU-24 824000050146 8467536FBE LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 -1076,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1973 20-MAG-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 1027 NLI 660 17-MAG-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 6373 11999017650 27-APR-24 28-MAG-24 824500101624 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 kWh 8471 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 2429,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1974 20-MAG-24 1020103 0 Z203D3D024 101332 0 1029 NLI 667 17-MAG-24 2023 2710 14-NOV-23 1 DT 1590 14-NOV-23 ST031 64 SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2024 7165 12077249723 09-MAG-24 08-GIU-24 2024/B430DD000213 SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023. ANNI LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE SU LA NAZIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI 244 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 1976 20-MAG-24 1010103 0 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA MAGGIO 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 1980 21-MAG-24 1060102 0 91368352C4 102635 0 989 NLI 639 13-MAG-24 2024 108 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 6714 12040804748 30-APR-24 03-GIU-24 9502255626 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502255626 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA DI CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - MESE DI APRILE 2024 6434,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 1981 21-MAG-24 1020102 0 91368352C4 101286 0 989 NLI 639 13-MAG-24 2024 107 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 6714 12040804748 30-APR-24 03-GIU-24 9502255626 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502255626 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA DI CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - MESE DI APRILE 2024 867,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 1982 21-MAG-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 989 NLI 639 13-MAG-24 2024 109 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 6714 12040804748 30-APR-24 03-GIU-24 9502255626 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502255626 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA DI CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - MESE DI APRILE 2024 799,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 1983 21-MAG-24 1010202 0 91368352C4 100124 0 989 NLI 639 13-MAG-24 2024 110 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 6714 12040804748 30-APR-24 03-GIU-24 9502255626 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502255626 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA DI CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - MESE DI APRILE 2024 119,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 1984 21-MAG-24 1010203 0 775253389C 100466 0 1032 NLI 669 17-MAG-24 2024 46 01-GEN-24 1 DT 1290 14-SET-23 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2024 7327 12097345850 30-APR-24 10-GIU-24 PAE0012483 PROROGA DEI SERVIZI DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 ALLA ESTENSIONE DELLA DURATA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DAL 3/10/2023 AL 31/12/2024 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (PERIODO MARZO APRILE 2024) 6412,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2024 1986 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24199 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 81000730309 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI UD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1987 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24202 COMUNE DI MORI 00124030222 124030222 38065 MORI TN (COD. AVV. 3020 4249 0000 0202 34 COD.CBILL 96075) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 19,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19929 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 01329130486 PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 50012 BAGNO A RIPOLI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 32,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28048 COMUNE DI BAGNOLO MELLA 00453990178 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20492 COMUNE DI BARI 80015010723 VIA ABATE GIMMA, 179 70121 BARI BA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21124 COMUNE DI BARICELLA 01042180370 VIA ROMA, 76 40052 BARICELLA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20847 COMUNE DI CAGLIARI 00147990923 VIA ROMA, 145 09100 CAGLIARI CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24083 COMUNE DI CAMPOBASSO 71560700 Piazza Vittorio Emanuele, 29 86100 CAMPOBASSO CB LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 15,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 16,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 55,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18613 COMUNE DI MARLIANA 00361970478 361970478 VIA DELLA CHIESA 5 51010 MARLIANA PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22635 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 00229690524 229690524 VIA ROMA, 9/B 53014 MONTERONI D'ARBIA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21365 COMUNE DI NISCEMI 82002100855 PZA V. EMANUELE III, 3 93015 NISCEMI CL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 18,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19643 COMUNE DI PALAU 82004530901 1373510906 PIAZZA POPOLI D' EUROPA, 1 07020 PALAU SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 51,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 47,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21177 COMUNE DI ROVIGO 192630291 VIA ZANELLA, 7 45100 ROVIGO RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20649 COMUNE DI SAN GIMIGNANO 00102500527 102500527 PIAZZA DUOMO, 2 53037 SAN GIMIGNANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19765 COMUNE DI SAN GIUSTINO 00448140541 448140541 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 17 06016 SAN GIUSTINO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 10,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 807 COMUNE DI SAN MINIATO 82000250504 198540502 VIA VITTIME DEL DUOMO, 6/8 56027 SAN MINIATO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 83,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27984 COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE 02681080418 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25070 COMUNE DI VAREDO 00841910151 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1988 21-MAG-24 1070503 0 103077 0 1006 NLI 645 14-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23341 COMUNE DI VIDIGULFO 00385320189 385320189 P.ZZA I MAGGIO, 4 27018 VIDIGULFO PV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 38/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1990 21-MAG-24 1010203 0 B126574EBB 100555 0 1043 NLI 651 16-MAG-24 2024 1282 10-APR-24 1 DT 520 09-APR-24 ST013 26425 BENVENUTI MARTINA BNVMTN92L64G843K 2443340506 Via Raffaello Sanzio, 7 56017 PISA PI 2024 7163 12068735764 08-MAG-24 07-GIU-24 FPA 8/24 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 'ADDETTO TECNICO AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18, COMMA 2, DELLA L.6 LIQ. FATT. MEMBRO AGGIUNTIVO PSICOLOGO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO 2 POSTI ADDETTO TECNICO OP.ESPERTI 320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 1993 21-MAG-24 1070203 0 102974 0 1044 DT 734 20-MAG-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 1,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 1999 22-MAG-24 1020103 0 A0141A9211 101338 0 1053 NLI 571 24-APR-24 2023 2900 05-DIC-23 1 DT 1723 01-DIC-23 ST031 27068 SIRAM S.P.A. 08786190150 8786190150 Via Anna Maria Mozzoni, 12 20152 MILANO MI 2024 3711 11551251209 22-FEB-24 23-MAR-24 2024002036 SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - LOTTO 1 - ZONA PISA. CIG: A01417CCEB rif. contratto D.D. n. 1723 del 01.12.20 LIQ. FATT. SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMO-FRIGORIFERA ZONA PISA 22121,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 2000 23-MAG-24 1010203 0 B1264E7A61 100555 0 1035 NLI 665 17-MAG-24 2024 1283 10-APR-24 1 DT 520 09-APR-24 ST013 28032 GUARNIERI GIUSEPPINA GRNGPP68C65Z114C VIA PORTICCIOLA, 14 56020 SANTA MARIA A MONTE PI 2024 6743 22-APR-24 08-GIU-24 NOTULA N. 1 RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQ. NOTULA PRESTAZ.OCCAS. MEMBRO AGGIUNTIVO CONCORSO N. 2 POSTI ADDETTO TECNICO AREA OPERATORI ESPERTI 320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 2006 23-MAG-24 1010203 0 Z6A3DA5732 100605 0 1055 NLI 678 23-MAG-24 2024 78 01-GEN-24 1 DT 1740 07-DIC-23 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2024 8464 12097341948 30-APR-24 10-GIU-24 PAE0012484 UTENZE FT. PAE0012484 PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA-SPC FINO AL 31/12/2024. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 2945,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 2008 24-MAG-24 1060103 0 A00AB86C7D 102676 0 1061 NLI 680 24-MAG-24 2023 2750 17-NOV-23 1 DT 1607 15-NOV-23 ST033 27928 VERDE VITALE S.R.L. 02394580506 2394580506 Via Val di Conella, 8 56043 FAUGLIA PI 2024 6705 11990033175 24-APR-24 26-MAG-24 11 LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 1 OVEST - ZONA COLLINE MARITTIME' - COD. 23.08' CIG: A00AB86C7D FT. 11 SALDO 'LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 1 OVEST - ZONA COLLINE MARITTIME' - COD. 23.08'. 99045,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2009 24-MAG-24 1020102 0 Z563BA810D 101287 0 1063 NLI 681 24-MAG-24 2024 786 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2024 6769 12023407868 30-APR-24 01-GIU-24 24/000175/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 24/000175/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA. 1037,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2019 27-MAG-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1069 NLI 683 27-MAG-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 8465 12130336247 14-MAG-24 15-GIU-24 824500117206 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 kWh 47085 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO APRILE 2024 4176,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2020 27-MAG-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 1069 NLI 683 27-MAG-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 8465 12130336247 14-MAG-24 15-GIU-24 824500117206 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 kWh 47085 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO APRILE 2024 4123,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2021 27-MAG-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 1069 NLI 683 27-MAG-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 8465 12130336247 14-MAG-24 15-GIU-24 824500117206 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 kWh 47085 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO APRILE 2024 485,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2022 27-MAG-24 1090303 0 A02417AD49 103289 0 1069 NLI 683 27-MAG-24 2024 812 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 8465 12130336247 14-MAG-24 15-GIU-24 824500117206 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 kWh 47085 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO APRILE 2024 3730,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2023 27-MAG-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1069 NLI 683 27-MAG-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 8465 12130336247 14-MAG-24 15-GIU-24 824500117206 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 kWh 47085 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO APRILE 2024 932,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2024 28-MAG-24 1070203 0 102974 0 1066 DT 759 27-MAG-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 2026 28-MAG-24 1010203 0 B07D203E64 100555 0 1073 NLI 686 27-MAG-24 2024 834 28-FEB-24 1 DT 316 28-FEB-24 ST013 24439 CARLIZZI MARIA CRLMRA87R64C352K VIA GIOVANNI XXIII, 5/A 56021 CASCINA PI 2024 9748 24-MAG-24 23-GIU-24 NOTULA 2 DEL 2024 RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - NOTULA COLLABORAZIONE OCCASIONALE NOTULA N. 2/2024 COMPENSO QUALE MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (PERITO ELETTROTECNICO/ELETTRONICO) AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 2028 28-MAG-24 1060103 0 A00ABA66E7 102676 0 1074 NLI 689 28-MAG-24 2023 2779 22-NOV-23 1 DT 1638 20-NOV-23 ST033 9286 THERMOS HABITAT S.R.L. 01213270505 1213270505 VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 30 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI 2024 6713 12029099203 02-MAG-24 01-GIU-24 2024 68/E LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 1 OVEST - ZONA 3 BASSA VAL DI CECINA' - COD. 23.09' CIG: A00ABA66E7 . RUP: GEOM. DANIELE POCCI FT. 2024 68/E SALDO 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 1 OVEST - ZONA 3 BASSA VAL DI CECINA' - COD. 23.09'. 99807,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2029 28-MAG-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1075 NLI 684 27-MAG-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 7159 12067994596 30-APR-24 07-GIU-24 21/4567 SOCIETA' COOPERATIVA LAVORATORI DEI SERVIZI SCRL DI PARMA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.202 SERVIZI DI PORTIERATO E DI GONFALONE PER LA PROVINCIA DI PISA - APRILE 2024. 8951,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2029 28-MAG-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1075 NLI 684 27-MAG-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 7160 12067994552 30-APR-24 07-GIU-24 21/4568 :SERVIZIO GONFALONE -GIORNO 10 APRILE COMMEMORAZIONE MOBY PRINCE-IMPEGNO N.140 DEL 2024 SERVIZI DI PORTIERATO E DI GONFALONE PER LA PROVINCIA DI PISA - APRILE 2024. 182,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2029 28-MAG-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1075 NLI 684 27-MAG-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 7161 12067994610 30-APR-24 07-GIU-24 21/4569 SERVIZIO GONFALONE -GIORNO 25 APRILE COMMEMORAZIONE DELLA LIBERAZIONE-IMPEGNO N.140 DEL 2024 SERVIZI DI PORTIERATO E DI GONFALONE PER LA PROVINCIA DI PISA - APRILE 2024. 303,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2030 28-MAG-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1075 NLI 684 27-MAG-24 2024 141 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 7162 12067994613 30-APR-24 07-GIU-24 21/4570 :COSTI SICUREZZA-IMPEGNO DI SPESA 106/2023 PERIODO:01/04/2024 30/04/2024 CODICE CIG:8017282666 FT. 21/4570 COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - APRILE 2024. 121,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2031 28-MAG-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7204 12081499893 30-APR-24 08-GIU-24 PA0000038 TARGA: ZA663GX SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 1833,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2031 28-MAG-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7216 12089568736 30-APR-24 09-GIU-24 PA0000047 TARGA: FZ100YW SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 915,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2032 28-MAG-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7203 12081499863 30-APR-24 08-GIU-24 PA0000037 TARGA: AW762XY SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 181,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2032 28-MAG-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7207 12081500030 30-APR-24 08-GIU-24 PA0000041 TARGA: BW526ZX SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 540,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2032 28-MAG-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7208 12081500069 30-APR-24 08-GIU-24 PA0000042 TARGA: GK115CV SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 280,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2033 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7201 12072706060 30-APR-24 08-GIU-24 PA0000035 TARGA: FA768TC SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 613,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2033 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7200 12072706019 30-APR-24 07-GIU-24 PA0000034 TARGA: BW442ZR SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 1118,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2033 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7202 12081500351 30-APR-24 08-GIU-24 PA0000036 TARGA: EZ521JP SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 376,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2033 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7205 12081499965 30-APR-24 08-GIU-24 PA0000039 TARGA: EZ520JP SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 1116,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2033 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7206 12081500004 30-APR-24 08-GIU-24 PA0000040 TARGA: GM972KP SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 238,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2033 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7209 12081500126 30-APR-24 08-GIU-24 PA0000043 TARGA: FG924ZG SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 667,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2034 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7210 12081500211 30-APR-24 08-GIU-24 PA0000044 TARGA: EZ519JP SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 696,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2034 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7214 12089568427 30-APR-24 09-GIU-24 PA0000045 TARGA: CL463BJ SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2034 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7215 12089568508 30-APR-24 09-GIU-24 PA0000046 TARGA: FA768TC SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 738,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2034 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7211 12089567998 30-APR-24 09-GIU-24 PA0000048 TARGA: FG930ZG SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 411,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2034 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7212 12089568071 30-APR-24 09-GIU-24 PA0000049 TARGA: GK968CZ SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 295,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2034 28-MAG-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1076 NLI 685 27-MAG-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 7213 12089568124 30-APR-24 09-GIU-24 PA0000050 TARGA: EG106BD SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E DELLA VALDERA. PERIODO MARZO-APRILE 2024. 479,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2035 28-MAG-24 1060102 0 B13601848D 102648 0 1077 NLI 690 28-MAG-24 2024 1400 29-APR-24 1 DT 612 29-APR-24 ST033 100 COPY LAB S.R.L. 00980430508 980430508 VIA ALAMANNI, 1/3 LA FONTINA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 9124 12171396590 21-MAG-24 21-GIU-24 1671/2024 gk420t zebra - Stampante Zebra GK420T - 963 BK/C/M/Y HP - HP JET PRO 9020 SERIES - MULTIFUNZIONE CANN I-SENSYS MF 4430 - 728/NERO CANON FT. 1671/2024 FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA PER STAMPANTI LOCALI, NON IN RETE, PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DISLOCATE DELLA PROVINCIA DI PISA. 3356,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 2036 28-MAG-24 1010202 0 B13601848D 100426 0 1077 NLI 690 28-MAG-24 2024 1397 29-APR-24 1 DT 612 29-APR-24 ST002 100 COPY LAB S.R.L. 00980430508 980430508 VIA ALAMANNI, 1/3 LA FONTINA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 9124 12171396590 21-MAG-24 21-GIU-24 1671/2024 gk420t zebra - Stampante Zebra GK420T - 963 BK/C/M/Y HP - HP JET PRO 9020 SERIES - MULTIFUNZIONE CANN I-SENSYS MF 4430 - 728/NERO CANON FT. 1671/2024 FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA PER STAMPANTI LOCALI, NON IN RETE, PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DISLOCATE DELLA PROVINCIA DI PISA. 63,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 2037 28-MAG-24 1070502 0 B13601848D 102030 0 1077 NLI 690 28-MAG-24 2024 1398 29-APR-24 1 DT 612 29-APR-24 ST002 100 COPY LAB S.R.L. 00980430508 980430508 VIA ALAMANNI, 1/3 LA FONTINA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 9124 12171396590 21-MAG-24 21-GIU-24 1671/2024 gk420t zebra - Stampante Zebra GK420T - 963 BK/C/M/Y HP - HP JET PRO 9020 SERIES - MULTIFUNZIONE CANN I-SENSYS MF 4430 - 728/NERO CANON FT. 1671/2024 FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA PER STAMPANTI LOCALI, NON IN RETE, PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DISLOCATE DELLA PROVINCIA DI PISA. 461,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 2038 28-MAG-24 1020102 0 B13601848D 101287 0 1077 NLI 690 28-MAG-24 2024 1399 29-APR-24 1 DT 612 29-APR-24 ST031 100 COPY LAB S.R.L. 00980430508 980430508 VIA ALAMANNI, 1/3 LA FONTINA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 9124 12171396590 21-MAG-24 21-GIU-24 1671/2024 gk420t zebra - Stampante Zebra GK420T - 963 BK/C/M/Y HP - HP JET PRO 9020 SERIES - MULTIFUNZIONE CANN I-SENSYS MF 4430 - 728/NERO CANON FT. 1671/2024 FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA PER STAMPANTI LOCALI, NON IN RETE, PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DISLOCATE DELLA PROVINCIA DI PISA. 100,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 2039 29-MAG-24 1010203 0 B04D257DA8 100555 0 1078 NLI 687 27-MAG-24 2024 711 09-FEB-24 1 DT 220 08-FEB-24 ST013 24439 CARLIZZI MARIA CRLMRA87R64C352K VIA GIOVANNI XXIII, 5/A 56021 CASCINA PI 2024 9749 24-MAG-24 23-GIU-24 NOTULA 1 DEL 2024 RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - NOTULA COLLABORAZIONE OCCASIONALE NOTULA N. 1/2024 COMPENSO QUALE MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI 'ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)' AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - IN ACCORDO CON I 400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 2041 29-MAG-24 1020103 0 A0400BF682 101332 0 1080 NLI 691 29-MAG-24 2024 187 05-GEN-24 1 DT 28 05-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 9134 12163573193 21-MAG-24 20-GIU-24 000071-2024-PA CONTRATTO N. 128 del 29/04/2024; DETERMINAZIONE N. 399 del 13/03/2024; IMPEGNO N. 187 DEL 5/01/24 FT. 000071-2024-PA SERVIZIO APRILE 2024 DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA VERSO LA PALESTRA. ANNO SCOLASTICO 2023-2024. 5291 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2042 29-MAG-24 1060103 0 A00AB60D21 102676 0 1072 NLI 688 28-MAG-24 2023 2754 20-NOV-23 1 DT 1608 15-NOV-23 ST033 2257 TONI LUIGI S.R.L. 01264050509 1264050509 VIA F. TESIO, 6/E 56122 PISA PI 2024 6708 12023696857 30-APR-24 01-GIU-24 325/24 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA SU SS.PP. E SS.RR. CANTONI 1E 2 AREA 1 OVEST LIQ. FT. SALDO LAVORI DI MANUT. STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 1 OVEST, ZONA 1, CANTONI 1-2 102911,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2043 29-MAG-24 1020103 0 101336 0 1079 DT 769 29-MAG-24 2024 1571 29-MAG-24 DT 769 29-MAG-24 ST031 1878 PROVINCIA DI PISA 80000410508 1346390501 P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 14 56125 PISA PI AVVISO PAGOPA N. 304010000069931241 SANZIONE PER VIOLAZIONE CDS DI CUI AL VERBALE N. V/933070A/2024 DEL 14/05/2024 (PROT. 27549/2024). 131,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2044 29-MAG-24 1060103 0 A00AB60D21 102682 0 1072 NLI 688 28-MAG-24 2023 2756 20-NOV-23 1 DT 1608 15-NOV-23 ST033 2257 TONI LUIGI S.R.L. 01264050509 1264050509 VIA F. TESIO, 6/E 56122 PISA PI 2024 6708 12023696857 30-APR-24 01-GIU-24 325/24 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA SU SS.PP. E SS.RR. CANTONI 1E 2 AREA 1 OVEST LIQ. FT. SALDO LAVORI DI MANUT. STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 1 OVEST, ZONA 1, CANTONI 1-2 17760,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2045 29-MAG-24 1060103 0 A00AB60D21 102679 0 1072 NLI 688 28-MAG-24 2024 102 01-GEN-24 1 DT 1828 21-DIC-23 ST033 2257 TONI LUIGI S.R.L. 01264050509 1264050509 VIA F. TESIO, 6/E 56122 PISA PI 2024 6708 12023696857 30-APR-24 01-GIU-24 325/24 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PROGRAMMATA SU SS.PP. E SS.RR. CANTONI 1E 2 AREA 1 OVEST LIQ. FT. SALDO LAVORI DI MANUT. STRADALE PROGRAMMATA ANNO 2023 - AREA 1 OVEST, ZONA 1, CANTONI 1-2 7239,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2047 29-MAG-24 1010203 0 A01CEFF465 100605 0 1084 NLI 693 29-MAG-24 2024 549 23-GEN-24 1 DT 117 22-GEN-24 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2024 9126 12130988619 15-MAG-24 14-GIU-24 014/208 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1774/2023. SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE IN CLOUD DEI PROGRAMMI DI GESTIONE DEL PERSONALE, DELLA CONTABILIT� E DEI RELATIVI SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON LE PIATTAFORME DIGITALI. - FT.VEND. COMMESSA 97861 FT. 014/208 SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE IN CLOUD DEI PROGRAMMI DI GESTIONE DEL PERSONALE, DELLA CONTABILITA E DEI RELATIVI SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON LE PIATTAFORME DIGITALI. 8911,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 2130 30-MAG-24 1070503 0 8982054172 103077 0 1090 NLI 696 30-MAG-24 2024 112 01-GEN-24 1 DT 754 10-GIU-22 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 10188 12183501125 23-MAG-24 22-GIU-24 3240182512 30006404-022 LIQ. FATT. CONTO CONTRATTUALE 30006404-022 - PERIODO APRILE 2024 74432,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2131 31-MAG-24 1050103 0 102536 0 1092 NLI 694 29-MAG-24 2024 1375 16-APR-24 DT 556 16-APR-24 ST033 2225 CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE 80016450480 1709770489 VIA CAVOUR, 1 50129 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE SVOLGIMENTO ESAMI IDONEITA' CIRCOLAZIONE MEZZI TRASPORTO SU STRADA ,IDONEITA' INSEGNANTI TEORIA E ISTRUTTORI GUIDA ANNO 2024 4400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26437 COMUNE DI AUGUSTA 81002050896 96011 AUGUSTA SR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28060 COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO 00151990827 90031 BELMONTE MEZZAGNO PA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 812 COMUNE DI BIENTINA 00188060503 188060503 P.ZZA V. EMANUELE II, 53 56031 BIENTINA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 117,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18740 COMUNE DI BUGGIANO 00361500473 361500473 PIAZZA MATTEOTTI, 6 51011 BUGGIANO PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 32,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25243 COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA 03056800588 00063 CAMPAGNANO DI ROMA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22575 COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 81001170653 753770650 CORSO V. EMANUELE 84047 CAPACCIO PAESTUM SA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18767 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 00987710480 PIAZZA 8 MARZO 1944, 9 50050 CAPRAIA E LIMITE FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 16,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21198 COMUNE DI CAVAION VERONESE 81000830232 PIAZZA FRACASTORO, 8 37010 CAVAION VERONESE VR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28061 COMUNE DI CERNOBBIO 00432060135 22012 CERNOBBIO CO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 13,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15667 COMUNE DI GENOVA 00856930102 856930102 VIA ILVA, 3 16100 GENOVA GE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 18,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25249 COMUNE DI GUALTIERI 00440630358 42044 GUALTIERI RE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27823 COMUNE DI LA MORRA 82002710042 1052870043 12064 LA MORRA CN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20308 COMUNE DI LECCE 80008510754 VIA RUBICHI, 1 73100 LECCE LE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8757 COMUNE DI LIVORNO 00104330493 104330493 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 57123 LIVORNO LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 679,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20495 COMUNE DI MESSINA 00080270838 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 98122 MESSINA ME RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 16,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21987 COMUNE DI NOVI DI MODENA 00224020362 P.ZZA I MAGGIO, 26 41016 NOVI DI MODENA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24375 COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 267800514 52036 PIEVE SANTO STEFANO AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 66,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21177 COMUNE DI ROVIGO 192630291 VIA ZANELLA, 7 45100 ROVIGO RO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21290 COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO 84503930152 VIALE PARTIGIANI, 14 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 12,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2134 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 39,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2135 31-MAG-24 1070503 0 103077 0 1095 NLI 695 30-MAG-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8272 COMUNE DI MODENA 00221940364 221940364 VIA SCUDARI, 20 41100 MODENA MO AVVISO PAGOPA N. 304024107677301244 DIRITTI DI NOTIFICA 2o SEMESTRE 2023. 33,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2136 31-MAG-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 1099 NLI 702 31-MAG-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 9123 12120649591 14-MAG-24 14-GIU-24 4720/00 FORNITURA DI N. 350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II FT. 4720/00 FORNITURA DI N. 14 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE. 50,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2137 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10838 10-MAG-24 58 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2137 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10839 16-MAG-24 59 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2137 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10840 16-MAG-24 60 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2137 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10841 16-MAG-24 61 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2137 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10842 16-MAG-24 62 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2137 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10843 17-MAG-24 64 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2138 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10844 17-MAG-24 65 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2138 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10845 17-MAG-24 66 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2138 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10846 17-MAG-24 67 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2138 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10847 17-MAG-24 68 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2138 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10848 17-MAG-24 69 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2138 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10849 17-MAG-24 70 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2139 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10850 17-MAG-24 71 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2139 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10851 17-MAG-24 72 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2139 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10852 17-MAG-24 73 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2139 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10853 22-MAG-24 74 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2139 03-GIU-24 1010303 0 101160 0 1101 NLI 706 03-GIU-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 10854 29-MAG-24 75 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2142 03-GIU-24 1070103 0 102970 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 8469 12140948540 15-MAG-24 15-GIU-24 6024012000007111 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 112,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2142 03-GIU-24 1070103 0 102970 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 811 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10149 12187948601 23-MAG-24 23-GIU-24 6024012000007523 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO ANNUALITA' 2024 29,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2143 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10144 12181141098 22-MAG-24 22-GIU-24 6024012000007455 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 2295,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2143 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10147 12187947170 23-MAG-24 23-GIU-24 6024012000007566 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 3001,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2143 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10146 12187949174 23-MAG-24 23-GIU-24 6024012000007567 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 5726,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2143 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10148 12187953402 23-MAG-24 23-GIU-24 6024012000007509 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1142,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2143 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10145 12187952476 23-MAG-24 23-GIU-24 6024012000007570 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 3199,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2143 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10153 12173288569 21-MAG-24 21-GIU-24 6024012000007379 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 1774,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2144 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10155 12207665740 27-MAG-24 27-GIU-24 6024022020000036 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 -30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2144 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 8470 12132014569 14-MAG-24 15-GIU-24 6024012000007042 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 576,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2144 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 8468 12165926136 20-MAG-24 20-GIU-24 6024012000007282 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 502,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2144 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10154 12173289657 21-MAG-24 21-GIU-24 6024012000007380 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 679,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2144 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10152 12173287759 21-MAG-24 21-GIU-24 6024012000007372 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 4378,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2144 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10150 12187947851 23-MAG-24 23-GIU-24 6024012000007525 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 280,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2145 03-GIU-24 1020103 0 101292 0 1102 NLI 704 31-MAG-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 10151 12173287684 21-MAG-24 21-GIU-24 6024012000007353 CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024 635,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2147 04-GIU-24 1020103 0 A028CEBEE0 101332 0 913 NLI 599 03-MAG-24 2024 183 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 5652 11846814438 05-APR-24 05-MAG-24 000045-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 183 DEL 5/01/24 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - FEBBRAIO 2024 8979,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2148 04-GIU-24 1020103 0 A028D7726C 101332 0 913 NLI 599 03-MAG-24 2024 185 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 5655 11847212861 05-APR-24 05-MAG-24 000047-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 185 DEL 5/1/24 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - FEBBRAIO 2024 1743,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2149 04-GIU-24 1020103 0 A028DC41F7 101332 0 913 NLI 599 03-MAG-24 2024 186 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 5654 11847274408 05-APR-24 05-MAG-24 000048-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 186 DEL 5/01/24 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - FEBBRAIO 2024 4737,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2150 04-GIU-24 1020103 0 A028D5FE9A 101332 0 914 NLI 600 03-MAG-24 2024 184 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 5656 11847260704 05-APR-24 05-MAG-24 000049-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 184 DEL 5/1/24 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - FEBBRAIO 2024 4325,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2151 04-GIU-24 1020103 0 A028CEBEE0 101332 0 1030 NLI 666 17-MAG-24 2024 183 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 6115 11953515400 19-APR-24 19-MAG-24 000057-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 183 DEL 5/01/24 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - MARZO 2024 8794,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2152 04-GIU-24 1020103 0 A028D7726C 101332 0 1030 NLI 666 17-MAG-24 2024 185 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 6117 11953535766 19-APR-24 19-MAG-24 000059-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 185 DEL 5/1/24 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - MARZO 2024 523,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2154 04-GIU-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 1108 NLI 703 31-MAG-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 7196 12112641548 11-MAG-24 13-GIU-24 005041450765 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERSEZIONE SP3 E SP4 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298 145,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2155 04-GIU-24 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 1109 NLI 707 03-GIU-24 2024 779 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT S.R.L. 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2024 6706 12018082001 30-APR-24 30-MAG-24 147/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A 33,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2156 04-GIU-24 1010203 0 B1328E9A93 100566 0 1113 NLI 714 04-GIU-24 2024 1372 15-APR-24 1 DT 553 15-APR-24 ST013 27211 SOI S.R.L. 02774280016 2774280016 VIA BROFFERIO, 3 10121 TORINO TO 2024 9127 12166724181 13-MAG-24 20-GIU-24 288/24PA QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE TURCHI FRANCESCA CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'PCC 2024 STOCK DEBITI COMMERCIALI E INDICATORI DI PAGAMENTO: GLI ADEMPIMENTI E I CONTROLLI DOPO IL DECRETO PNRR 4 ( N. 19/2024) E LA CIRCOLARE RGS 1/2024' IL GIORNO FT. 288/24PA QUOTA DI ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'PCC 2024 STOCK DEBITI COMMERCIALI E INDICATORI DI PAGAMENTO: GLI ADEMPIMENTI E I CONTROLLI DOPO IL DECRETO PNRR 4 ( N. 19/2024) E LA CIRCOLARE RGS 1/2024' IL GIO 690 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 2157 05-GIU-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 1098 NLI 701 31-MAG-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 7978 12051461671 06-MAG-24 05-GIU-24 AT024PA-000428 Prestazione di Servizi - PROVVEDIMENTO DI EMERGENZA NELLA FORMA DI AGGIUDICAZIONE DIRETTA AD AUTOLINEE TOSCANE SPA EX ART. 5.5 DEL REGOLAMENTO CE N. 1370/2007 PER IL PERIODO 01/11/2023 - 30/06/2024 (PROROGABILE SINO ALLA DATA DEL 31.10.2025) DEI SERVIZI LIQ. FATT. SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE BACINO PROVINCIALE - APRILE 2024 193385,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 2158 05-GIU-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102539 0 1098 NLI 701 31-MAG-24 2024 60 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 7978 12051461671 06-MAG-24 05-GIU-24 AT024PA-000428 Prestazione di Servizi - PROVVEDIMENTO DI EMERGENZA NELLA FORMA DI AGGIUDICAZIONE DIRETTA AD AUTOLINEE TOSCANE SPA EX ART. 5.5 DEL REGOLAMENTO CE N. 1370/2007 PER IL PERIODO 01/11/2023 - 30/06/2024 (PROROGABILE SINO ALLA DATA DEL 31.10.2025) DEI SERVIZI LIQ. FATT. SERVIZI DI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI A DOMANDA DEBOLE BACINO PROVINCIALE - APRILE 2024 109669,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 2159 05-GIU-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 1112 NLI 709 04-GIU-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 10811 12215162968 29-MAG-24 28-GIU-24 4800/00 FORNITURA DI N. 350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II ALLA DITTA DEVITALIA SRL LIQ. FATT. FORNITURA DI N. 350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE 29,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2160 05-GIU-24 1020103 0 A028DC41F7 101332 0 1030 NLI 666 17-MAG-24 2024 186 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 6118 11953514334 19-APR-24 19-MAG-24 000060-2024-PA A028DC41F7-A028D7726C LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - MARZO 2024 5325,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2161 05-GIU-24 1020103 0 A028CEBEE0 101332 0 1111 NLI 711 04-GIU-24 2024 183 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 9135 12163572148 21-MAG-24 20-GIU-24 000072-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 183 DEL 5/01/24 LIQ. FATT. TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, AMBIENTI DIDATTICI E LABORATORI ESTERNI - APRILE 2024 6874,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2162 05-GIU-24 1020103 0 A028D7726C 101332 0 1111 NLI 711 04-GIU-24 2024 185 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 9137 12163580698 21-MAG-24 20-GIU-24 000073-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 185 DEL 5/1/24 LIQ. FATT. TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, AMBIENTI DIDATTICI E LABORATORI ESTERNI - APRILE 2024 2381,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2163 05-GIU-24 1020103 0 A028DC41F7 101332 0 1111 NLI 711 04-GIU-24 2024 186 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 9138 12163807045 21-MAG-24 20-GIU-24 000074-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 IMPEGNO N. 186 DEL 5/01/24 LIQ. FATT. TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, AMBIENTI DIDATTICI E LABORATORI ESTERNI - APRILE 2024 4551,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2164 06-GIU-24 1020103 0 A028D5FE9A 101332 0 1121 NLI 710 04-GIU-24 2024 184 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 7175 12075573170 09-MAG-24 08-GIU-24 000066-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 184 DEL 5/1/24 FT. 000066-2024-PA SERVIZIO MARZO 2024 DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 3 - 'CARDUCCI' VOLTERRA. 3388,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2166 06-GIU-24 1010403 0 101013 0 1117 DT 796 05-GIU-24 2024 1650 06-GIU-24 DT 796 05-GIU-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 1 MAGGIO - 31 MAGGIO 2024 23,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2168 06-GIU-24 1010203 0 B10344002A 100605 0 1115 NLI 716 05-GIU-24 2024 995 19-MAR-24 1 DT 426 19-MAR-24 ST012 18288 CONVERGE SPA 04472901000 4472901000 VIA MENTORE MAGGINI N. 1 00143 ROMA RM 2024 9125 12149156910 17-MAG-24 16-GIU-24 24301020 Estensione servizio di manutenzione 24 mesi LIQ. FATT. FORNITURA COMPUTER CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP E WORKSTATION 3' LOTTO 3 85,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione X 2024 2169 06-GIU-24 1010202 0 B10344002A 100423 0 1115 NLI 716 05-GIU-24 2024 994 19-MAR-24 1 DT 426 19-MAR-24 ST012 18288 CONVERGE SPA 04472901000 4472901000 VIA MENTORE MAGGINI N. 1 00143 ROMA RM 2024 9125 12149156910 17-MAG-24 16-GIU-24 24301020 Estensione servizio di manutenzione 24 mesi LIQ. FATT. FORNITURA COMPUTER CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP E WORKSTATION 3' LOTTO 3 341,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 2172 06-GIU-24 1010403 0 101013 0 1116 DT 795 05-GIU-24 2024 1654 06-GIU-24 DT 795 05-GIU-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 13478565. GESTIONE MESE DI MAGGIO 2024 24,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2177 06-GIU-24 1060103 Z7F3D5247A 102534 0 1127 NLI 721 06-GIU-24 2023 2784 22-NOV-23 1 DT 1629 17-NOV-23 ST033 27952 FRATELLI TABANI S.R.L. 01562490472 1562490472 VIA GUIDO ROSSA, 12 51037 MONTALE PT 2024 7983 12076559487 30-APR-24 08-GIU-24 58 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 'LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLE INTERSEZIONI ZONA 2' FT. 58 SALDO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 'LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLE INTERSEZIONI ZONA 1'. 10305,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2178 06-GIU-24 1010202 0 ZE53DE6459 100423 0 1131 NLI 724 06-GIU-24 2024 505 16-GEN-24 1 DT 77 15-GEN-24 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2024 10812 12223360791 30-MAG-24 29-GIU-24 91/FE FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI LIQ. FATT. FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI 146,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 2179 06-GIU-24 1020103 0 101336 0 1132 NLI 728 06-GIU-24 2024 1658 06-GIU-24 1 NLI 728 06-GIU-24 ST031 17745 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. 05754381001 5754381001 VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, 92 00197 ROMA RM 2024 10816 12123411152 14-MAG-24 14-GIU-24 2024018302 LA FATTURA NON E' DA PAGARE IN QUANTO VERRA' COMPENSATA SALVO ESPRESSA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER MANCATA COMPENSAZIONE COMPENSAZIONE I.V.A. CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNO 2024. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2179 06-GIU-24 1020103 0 101336 0 1132 NLI 728 06-GIU-24 2024 1658 06-GIU-24 1 NLI 728 06-GIU-24 ST031 17745 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. 05754381001 5754381001 VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, 92 00197 ROMA RM 2024 10817 12123411490 14-MAG-24 14-GIU-24 2024018303 LA FATTURA NON E' DA PAGARE IN QUANTO VERRA' COMPENSATA SALVO ESPRESSA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER MANCATA COMPENSAZIONE COMPENSAZIONE I.V.A. CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNO 2024. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2180 06-GIU-24 1020103 0 101336 0 1132 NLI 728 06-GIU-24 2024 1658 06-GIU-24 1 NLI 728 06-GIU-24 ST031 17745 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. 05754381001 5754381001 VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, 92 00197 ROMA RM 2024 10816 12123411152 14-MAG-24 14-GIU-24 2024018302 LA FATTURA NON E' DA PAGARE IN QUANTO VERRA' COMPENSATA SALVO ESPRESSA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER MANCATA COMPENSAZIONE COMPENSAZIONE IMPONIBILI CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNO 2024. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2180 06-GIU-24 1020103 0 101336 0 1132 NLI 728 06-GIU-24 2024 1658 06-GIU-24 1 NLI 728 06-GIU-24 ST031 17745 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. 05754381001 5754381001 VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, 92 00197 ROMA RM 2024 10817 12123411490 14-MAG-24 14-GIU-24 2024018303 LA FATTURA NON E' DA PAGARE IN QUANTO VERRA' COMPENSATA SALVO ESPRESSA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER MANCATA COMPENSAZIONE COMPENSAZIONE IMPONIBILI CONVENZIONE CON GSE PER SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI ED ACCERTAMENTO PROVENTI - PERIODO ANNO 2024. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 2181 06-GIU-24 1060102 0 B17037BF53 102645 0 1133 NLI 722 06-GIU-24 2024 1402 30-APR-24 1 DT 616 29-APR-24 ST033 26570 S.C.B. SRL 00699250551 699250551 FRAZIONE S. LIBERATO 05035 NARNI TR 2024 11867 12216881656 29-MAG-24 28-GIU-24 118/PA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' PER GLI ANNI 2022-2023-2024 CIG 9142646E24. RUP: SANDRO BARTOLINI. AFFIDAMENTO ALLA S.C.B. S.R.L. CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 CIG DERIVATO: B17037BF53 LIQ. FATT. CONTR. ATT. N.7 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' PER GLI ANNI 2022-2023-2024 5067,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2182 07-GIU-24 1020103 0 A028D5FE9A 101332 0 1110 NLI 712 04-GIU-24 2024 184 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 9136 12163812918 21-MAG-24 20-GIU-24 000075-2024-PA DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 184 DEL 5/1/24 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - APRILE 2024 3748,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2183 07-GIU-24 1060103 Z753D524B9 102534 0 1134 NLI 723 06-GIU-24 2023 2785 22-NOV-23 1 DT 1629 17-NOV-23 ST033 27952 FRATELLI TABANI S.R.L. 01562490472 1562490472 VIA GUIDO ROSSA, 12 51037 MONTALE PT 2024 7982 12076530844 30-APR-24 08-GIU-24 57 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 'LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLE INTERSEZIONI ZONA 2' LIQ. FATT. SALDO CONTR. ATT. N. 3 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLE INTERSEZIONI ZONA 2 5343,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2184 07-GIU-24 1070503 0 8982054172 103077 0 1136 NLI 720 06-GIU-24 2024 112 01-GEN-24 1 DT 754 10-GIU-22 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 11865 12217038753 29-MAG-24 28-GIU-24 2024017472 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. CORPORATE BANKING SERVIZI DI SICUREZZA 58,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2185 07-GIU-24 1060103 0 E57H23001820003 Z183DBC948 103149 0 1137 NLI 729 06-GIU-24 2023 3155 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 27905 VNA SOLUTIONS S.R.L. 02258540505 2258540505 VIA MALASOMA, 14/16 56121 PISA PI 2024 10140 12148320288 03-MAG-24 17-GIU-24 91-2024 DOL 1756/24 -0,01 NO DISP SU IMP. LIQ. FATT. ACCONTO SOMME URGENZE ATTIVATE ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 2 NOVEMBRE 2023 FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO 822,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2186 07-GIU-24 1010103 0 B029AB3F19 100100 0 1139 NLI 732 07-GIU-24 2024 650 30-GEN-24 1 DT 166 30-GEN-24 ST002 21666 ROBIN S.R.L. 12741650159 12741650159 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2024 10451 12173424061 22-MAG-24 21-GIU-24 PA00090/2024 ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO LA NAZIONE ANNO 2024 LIQ. FATT. ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE QUOTIDIANO LA NAZIONE ANNO 2024 179,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 2187 07-GIU-24 1060103 0 E57H23001840003 Z583DBC9DD 103149 0 1140 NLI 731 07-GIU-24 2023 3157 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 28064 DEL MORO NICHI DLMNCH78D13G702Z 1508970504 Loc. Ceppato, 2 56010 VICOPISANO PI 2024 10819 12194171182 20-MAG-24 24-GIU-24 9/PA SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO LIQ. FATT. ACCONTO SOMME URGENZE ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 2 NOVEMBRE 2023 FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO 416,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2190 10-GIU-24 1060103 A01B15F1E2 102534 0 1142 NLI 733 07-GIU-24 2023 2748 17-NOV-23 1 DT 1603 15-NOV-23 ST033 25094 TREELABPISA S.R.L. 02046790503 2046790503 VIA PIETRASANTINA, 137 56122 PISA PI 2024 11862 12128153761 15-MAG-24 15-GIU-24 12 Servizio di indagine e controllo fitostatico delle alberature in fregio alle viabilit regionali e provinciali FT. 12 SERVIZIO ANNO 2023 DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DELLE ALBERATURE IN FREGIO ALLE VIABILITA' REGIONALI E PROVINCIALI SECONDO LA METODOLOGIA VTA (VISUAL TREE ASSESSMENT). 39948,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2191 10-GIU-24 1060103 0 1332 Z873DD414E 102541 0 1143 NLI 735 07-GIU-24 2023 3099 22-DIC-23 1 DT 1840 22-DIC-23 ST033 27212 GIUNTINI GROUP S.R.L. 02462680501 2462680501 Via V. Nenni, 67 56038 PONSACCO PI 2024 5705 11846785722 31-MAR-24 05-MAG-24 000232 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - BATTERIE AL PIOMBO - PLASTICHE - C/O I MAGAZZINI DI PERIGNANO E AGNANO AREA 1 OVEST E MAGAZZINO DI SANTA CROCE AREA 2 EST CIG Z873DD414E RUP ING. CRISTIANO RISTORI FT. 000232 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - BATTERIE AL PIOMBO - PLASTICHE - C/O I MAGAZZINI DI PERIGNANO E AGNANO AREA 1 OVEST E MAGAZZINO DI SANTA CROCE AREA 2 EST. 2213,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2192 10-GIU-24 1060103 0 E57H23001830003 Z573DBC998 103149 0 1144 NLI 730 06-GIU-24 2023 3156 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 28064 DEL MORO NICHI DLMNCH78D13G702Z 1508970504 Loc. Ceppato, 2 56010 VICOPISANO PI 2024 10818 12194168313 20-MAG-24 24-GIU-24 8/PA SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. 8/PA SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 833,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2193 10-GIU-24 1010103 0 1325 100142 0 1145 NLI 734 07-GIU-24 2024 431 11-GEN-24 DT 30 08-GEN-24 ST002 26495 SCOGNAMIGLIO MARIA SCGMRA66H51F471J 56017 SAN GIULIANO TERME PI RIMBORSO SPESE TRASFERTE APRILE-MAGGIO 2024 CON AUTO DI PROPRIETA - CONSIGLIERA PROVINCIALE. 257,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 2194 10-GIU-24 1020103 0 Z803B146A8 101338 0 1146 NLI 736 07-GIU-24 2024 801 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 27472 FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 05599730487 5599730487 VIALE KENNEDY, 123 50038 SCARPERIA FI 2024 8467 12087185621 30-APR-24 09-GIU-24 442/F EX BIBLIOTECA PROVINCIALE COMPLESSO MARCHESI PISA - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI SOPPALCO METALLICO E SCAFFALI FISSI; SMONTAGGIO, ACCATASTAMENTO E RIMONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI'. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA LIQ. FATT. RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI SOPPALCO METALLICO E SCAFFALI FISSI; SMONTAGGIO, ACCATASTAMENTO E RIMONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI 4514 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2195 10-GIU-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 1147 NLI 738 10-GIU-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 10186 12206384989 24-MAG-24 27-GIU-24 FE000120240001668917 FE000120240000000001668917B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240001668917 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA APRILE 2024. 37111,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2196 10-GIU-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 1147 NLI 738 10-GIU-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 10185 12208453831 24-MAG-24 27-GIU-24 FE000120240001673016 FE000120240000000001673016B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240001673016 E FE000120240001668917 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI APRILE 2024. 114,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2196 10-GIU-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 1147 NLI 738 10-GIU-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 10186 12206384989 24-MAG-24 27-GIU-24 FE000120240001668917 FE000120240000000001668917B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240001673016 E FE000120240001668917 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI AFFARI GENERALI APRILE 2024. 388,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2197 10-GIU-24 1060103 0 A0088A2195 102678 0 1147 NLI 738 10-GIU-24 2024 806 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 10186 12206384989 24-MAG-24 27-GIU-24 FE000120240001668917 FE000120240000000001668917B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240001668917 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI VIABILITA' APRILE 2024. 390,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2198 10-GIU-24 1070103 0 A0088A2195 102970 0 1147 NLI 738 10-GIU-24 2024 810 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 10186 12206384989 24-MAG-24 27-GIU-24 FE000120240001668917 FE000120240000000001668917B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120240001668917 CONSUMI DI GAS RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI DIFESA SUOLO APRILE 2024. 5,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2199 11-GIU-24 1020103 0 101292 0 1148 NLI 741 10-GIU-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 10141 12182968371 17-MAG-24 22-GIU-24 BOLLETTE202400205291 BOLLETTE20240000000000205291B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 658,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2199 11-GIU-24 1020103 0 101292 0 1148 NLI 741 10-GIU-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 10142 12182972215 17-MAG-24 22-GIU-24 BOLLETTE202400205289 BOLLETTE20240000000000205289B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 359,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2199 11-GIU-24 1020103 0 101292 0 1148 NLI 741 10-GIU-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 10143 12182970339 17-MAG-24 22-GIU-24 BOLLETTE202400205290 BOLLETTE20240000000000205290B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 369,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 2201 11-GIU-24 1070503 0 1332 102962 0 1150 NLI 739 10-GIU-24 2024 529 18-GEN-24 A DT 96 17-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 12241 07-GIU-24 78 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 2,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2024 2202 12-GIU-24 1010103 0 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA GIUGNO 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 2205 13-GIU-24 1010303 0 103260 0 1165 2024 1670 11-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (RIMBORSI SPESE) 680 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2206 13-GIU-24 1020102 0 Z503B8D7DF 101287 0 1166 NLI 751 12-GIU-24 2024 31 01-GEN-24 1 DT 881 20-GIU-23 ST031 17224 EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOVANNI 00957380504 957380504 VIA TOSCANA, 32/34 56025 PONTEDERA PI 2024 9843 12138716517 14-MAG-24 15-GIU-24 5/000012 ROTOLI PLURIBOLL H.1,00X100 METRI GRAMMATURA 45 GR./MQ FT. 5/000012 FORNITURA MAGGIO 2024 DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. 86,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2207 13-GIU-24 1010201 0 1330 102310 0 1165 NLI 750 12-GIU-24 2024 1682 12-GIU-24 DT 825 12-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (RIMBORSI SPESE) 634,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 2212 13-GIU-24 1010303 0 1330 100660 0 1165 NLI 750 12-GIU-24 2024 1683 12-GIU-24 DT 825 12-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (RIMBORSI SPESE) 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 2216 13-GIU-24 1050103 0 1330 102440 0 1165 NLI 750 12-GIU-24 2024 1684 12-GIU-24 DT 825 12-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (RIMBORSI SPESE) 18,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 2218 13-GIU-24 1070803 0 1332 103351 0 1165 NLI 750 12-GIU-24 2024 1685 12-GIU-24 DT 825 12-GIU-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GIUGNO 2024 (RIMBORSI SPESE) 18,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 2220 13-GIU-24 1020103 0 B17538F479 101338 0 1167 NLI 752 12-GIU-24 2024 1479 07-MAG-24 1 DT 642 06-MAG-24 ST031 26518 ASAP SERVICES S.R.L. 00349630103 349630103 VIA EMILIA PONENTE, 129/C 40133 BOLOGNA BO 2024 10837 12178512834 13-MAG-24 22-GIU-24 2/91 SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI. FT. 2/91 SERVIZIO MAGGIO 2024 DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI. 1586 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2230 13-GIU-24 1020103 0 Z593B373D6 101338 0 1168 NLI 753 12-GIU-24 2024 51 01-GEN-24 1 DT 1401 11-OTT-23 ST031 9713 MANUTENCOOP SOC. COOP. DI LAVORO 00444530505 444530505 VIA EMILIA ROMAGNA ZONA IND. GELLO 56025 PONTEDERA PI 2024 10807 12182051092 13-MAG-24 22-GIU-24 P-28 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA BENEDETTO CROCE, F. RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA FT. P-28 SAL N. 2 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA BENEDETTO CROCE, F. RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA. 17673,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2278 13-GIU-24 1010203 0 95495509F3 100158 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 132 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST012 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10825 12193306649 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000060 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 240,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2279 13-GIU-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 133 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10833 12193306676 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000068 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 261,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2280 13-GIU-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 9132 12167746623 21-MAG-24 20-GIU-24 PA0000053 TARGA: YA959AM LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 235,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2280 13-GIU-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10820 12183446622 23-MAG-24 22-GIU-24 PA0000055 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 382,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2280 13-GIU-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10829 12193306683 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000064 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 270,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2281 13-GIU-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10821 12183446663 23-MAG-24 22-GIU-24 PA0000056 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 638,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23229 COMUNE DI ALBANO LAZIALE 82011210588 P.ZZA DELLA COSTITUZIONE, 1 00041 ALBANO LAZIALE RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23325 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 05600440639 5600440639 P.ZZA MUNICIPIO, 1 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 8,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22877 COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 80014510376 P.ZZA MARCONI, 1 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20026 COMUNE DI CAVRIGLIA 00242200517 VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 9 52022 CAVRIGLIA AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21732 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 00262470438 P.ZZA XX SETTEMBRE, 93 62012 CIVITANOVA MARCHE MC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19247 COMUNE DI CIVITAVECCHIA 02700960582 PZA GUGLIELMOTTI, 7 00053 CIVITAVECCHIA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 19,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18770 COMUNE DI CORTONA 00137520516 PIAZZA DELLA REPUBBLICA,13 52044 CORTONA AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20138 COMUNE DI FIUMICINO 97086740582 VIA PORTUENSE, 2498 00054 FIUMICINO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24877 COMUNE DI FRATTAMAGGIORE 80024820633 80027 FRATTAMAGGIORE NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28072 COMUNE DI GIRIFALCO 00297440794 88024 GIRIFALCO CZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23213 COMUNE DI MONTESILVANO 00193460680 193460680 P.ZZA DIAZ, 1 65015 MONTESILVANO PE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23227 COMUNE DI MONTIGNOSO 00100290451 100290451 P.ZZA V. VENETO, 3 54038 MONTIGNOSO MS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19643 COMUNE DI PALAU 82004530901 1373510906 PIAZZA POPOLI D' EUROPA, 1 07020 PALAU SS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21020 COMUNE DI PARABIAGO 01059460152 P.ZZA DELLA VITTORIA, 7 20015 PARABIAGO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19990 COMUNE DI PORCARI 00383070463 VIA ROMA, 28 55016 PORCARI LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22117 COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE 80002890848 VIA MARCONI, 2 92014 PORTO EMPEDOCLE AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19825 COMUNE DI REGGELLO 01421240480 PIAZZA ROOSVELT, 1 50066 REGGELLO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 7,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 55,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23947 COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO 84002690638 80040 SAN GENNARO VESUVIANO NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21143 COMUNE DI SCANSANO 00112590534 VIA XX SETTEMBRE, 34 58054 SCANSANO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27297 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 02291370399 48022 LUGO RA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 15,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23962 COMUNE DI VICCHIO 83002370480 1443650484 50039 VICCHIO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2282 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20357 COMUNE DI VITTORIA 82000830883 VIA BIXIO, 34 97019 VITTORIA RG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2283 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 9129 12141769162 30-APR-24 16-GIU-24 PA0000033 TARGA: FN055MC LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 1528,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2283 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 9131 12167746605 21-MAG-24 20-GIU-24 PA0000052 TARGA: FN811NX LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 590,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2284 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 9133 12167746640 21-MAG-24 20-GIU-24 PA0000054 TARGA: CL464BJ LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2284 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10822 12183446734 23-MAG-24 22-GIU-24 PA0000057 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 261,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2284 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10823 12193306668 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000058 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 378,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2285 13-GIU-24 1070503 0 103077 0 1173 NLI 757 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27117 UFFICIO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI (UNEP) DI NAPOLI 80021140639 80143 NAPOLI NA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI. 221,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2286 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10824 12193306680 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000059 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 215,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2286 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10826 12193306663 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000061 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 215,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2286 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10827 12193306667 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000062 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 215,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2287 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10828 12193306675 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000063 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 312,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2287 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10830 12193306660 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000065 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 277,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2287 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10831 12193306666 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000066 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 215,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2288 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10832 12193306671 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000067 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 249,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2288 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 10834 12193306685 25-MAG-24 24-GIU-24 PA0000069 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 249,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2288 13-GIU-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 1170 NLI 737 10-GIU-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 11870 12237028097 31-MAG-24 01-LUG-24 PA0000070 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA LOTTO 1 - APRILE/MAGGIO 2024 118,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 2289 14-GIU-24 1020103 0 9976482563 101338 0 1174 NLI 754 13-GIU-24 2024 839 29-FEB-24 1 DT 302 26-FEB-24 ST031 25773 EQUIPE S.R.L.S. SOCIETA DI SERVIZI INTEGRATI 01309370458 1309370458 VIA DORSALE, 9 54100 MASSA MS 2024 11866 12140246300 16-MAG-24 16-GIU-24 46 Determinazione nr. 302 del 26/02/2024 LIQ. FATT. ANTICIPAZIONE ART.125 C.1 D LGS 36/2023 SERVIZIO BIENNALE CONDUZIONE, MANUT. E SANIFICAZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE E TRATTAMENTO ACQUA 8433,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 2292 18-GIU-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 1186 NLI 708 03-GIU-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 10189 12202423214 27-MAG-24 26-GIU-24 1024139693 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC' E 'PICK UP') - APRILE 2024. 159,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2292 18-GIU-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 1186 NLI 708 03-GIU-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 10190 12202430138 27-MAG-24 26-GIU-24 1024140127 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC' E 'PICK UP') - APRILE 2024. 21,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2293 18-GIU-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 1186 NLI 708 03-GIU-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 10189 12202423214 27-MAG-24 26-GIU-24 1024139693 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC' E 'PICK UP') - APRILE 2024. 11,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 2293 18-GIU-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 1186 NLI 708 03-GIU-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 10190 12202430138 27-MAG-24 26-GIU-24 1024140127 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC' E 'PICK UP') - APRILE 2024. 1,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 2294 18-GIU-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1186 NLI 708 03-GIU-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 10189 12202423214 27-MAG-24 26-GIU-24 1024139693 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC' E 'PICK UP') - APRILE 2024. 280,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2294 18-GIU-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1186 NLI 708 03-GIU-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 10190 12202430138 27-MAG-24 26-GIU-24 1024140127 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC' E 'PICK UP') - APRILE 2024. 37,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2295 18-GIU-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 1186 NLI 708 03-GIU-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 10189 12202423214 27-MAG-24 26-GIU-24 1024139693 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC' E 'PICK UP') - APRILE 2024. 33,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2295 18-GIU-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 1186 NLI 708 03-GIU-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 10190 12202430138 27-MAG-24 26-GIU-24 1024140127 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC' E 'PICK UP') - APRILE 2024. 4,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2296 18-GIU-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 1186 NLI 708 03-GIU-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 10189 12202423214 27-MAG-24 26-GIU-24 1024139693 30006404-017 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC' E 'PICK UP') - APRILE 2024. 34,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2296 18-GIU-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 1186 NLI 708 03-GIU-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 10190 12202430138 27-MAG-24 26-GIU-24 1024140127 30006404-018 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC' E 'PICK UP') - APRILE 2024. 4,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2297 18-GIU-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 1175 NLI 744 11-GIU-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 723 11366851268 25-GEN-24 25-FEB-24 1024023179 30006404-017 FT. 1024023179 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC') - DICEMBRE 2023. 28,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2298 18-GIU-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 1175 NLI 744 11-GIU-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 723 11366851268 25-GEN-24 25-FEB-24 1024023179 30006404-017 FT. 1024023179 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC') - DICEMBRE 2023. 72,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2299 18-GIU-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1175 NLI 744 11-GIU-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 723 11366851268 25-GEN-24 25-FEB-24 1024023179 30006404-017 FT. 1024023179 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC') - DICEMBRE 2023. 46,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2300 18-GIU-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 1175 NLI 744 11-GIU-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 723 11366851268 25-GEN-24 25-FEB-24 1024023179 30006404-017 FT. 1024023179 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI ('EASY BASIC') - DICEMBRE 2023. 5,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 2301 18-GIU-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1175 NLI 744 11-GIU-24 2024 11 01-GEN-24 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI FT. 1024023179 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (E 4,71) E RISARCIMENTO DANNO EX ART. 6 D.LGS. 231/2002 (E 40,00). 44,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2302 18-GIU-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 1187 NLI 758 14-GIU-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 721 11363697961 25-GEN-24 25-FEB-24 3240023886 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3240023886 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI (RACCOMANDATA 1) - NOVEMBRE 2023. 10,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2303 18-GIU-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1187 NLI 758 14-GIU-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 722 11363697972 25-GEN-24 25-FEB-24 3240023887 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3240023887 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E SERVIZI ACCESSORI (RACCOMANDATA 1) - DICEMBRE 2023. 36,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2313 18-GIU-24 1070504 0 8443832698 103075 0 1189 NLI 761 18-GIU-24 2024 156 01-GEN-24 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.P.A. 01108630524 1108630524 Loc. Sentino - Ficaiole 53040 RAPOLANO TERME SI 2024 11863 12230708192 25-MAG-24 30-GIU-24 78/2024-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FT. 78/2024-PA CANONE MENSILE N. 35/36 SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPAREC 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2024 2318 20-GIU-24 1020103 0 A003A3ADA1 101338 0 1194 NLI 764 19-GIU-24 2023 2337 11-SET-23 1 DT 1276 08-SET-23 ST031 11680 LATTANZI GROUP S.R.L. 01647950508 1647950508 VIA G. CARDUCCI, 50 GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2024 12379 12175101562 20-MAG-24 21-GIU-24 29/SP SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE - ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA I TRANCHE ANNO 2023 FT. 29/SP SERVIZIO ANNO 2023 DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA. 55192,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2319 20-GIU-24 1060103 0 E57H23001780003 Z993DBD67B 103149 0 1196 NLI 768 19-GIU-24 2023 3171 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 7507 D.G.M. S.R.L. 01311260499 1311260499 VIA LA SALA, 8 ROSIGNANO SOLVAY 57013 ROSIGNANO MARITTIMO LI 2024 12358 12164108839 21-MAG-24 20-GIU-24 40PA/2024 RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ABBATTUTA LUNGO SP 3 BIENTINA ALTOPASCIO E LA SP 65 ROMANINA - CAP. 103149 FT. 40PA/2024 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 2380,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2320 20-GIU-24 1060103 0 1332 E57H23001800003 ZF83DBEB2F 102541 0 1197 NLI 769 19-GIU-24 2023 3180 29-DIC-23 1 DT 1892 28-DIC-23 ST033 7213 GUAN DI GUZZARRI JIMMI E C. S.N.C. 01487090506 1487090506 PODERE LE FONTI, 35 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI 2024 12356 12163934053 21-MAG-24 20-GIU-24 FTE-39 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO FT. FTE-39 SOMME URGENZE ATTIVATE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO. 6832 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2321 20-GIU-24 1020103 0 8896603D09 101292 0 1199 NLI 770 19-GIU-24 2024 1401 30-APR-24 1 DT 619 29-APR-24 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2024 8466 12149025775 14-MAG-24 17-GIU-24 2024BG001183957 FT. 2024BG001183957 CONGUAGLI ANNO 2023 PER FORNITURA GAS NATURALE. 356,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 2322 20-GIU-24 1010203 0 A011BEDE5E 100566 0 1201 NLI 771 19-GIU-24 2024 62 01-GEN-24 1 DT 1556 08-NOV-23 ST013 27734 DELTA FORMAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE 02257660502 2257660502 VIA GIUSEPPE VIVIANI, 4 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 12363 12259131967 31-MAG-24 05-LUG-24 5/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA LGS. 36/2023 DEL 31/03/2023 FT. 5/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA. 1475 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 2323 20-GIU-24 1020104 0 A03A803CAA 101349 0 1203 NLI 773 19-GIU-24 2024 179 05-GEN-24 1 DT 16 04-GEN-24 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2024 12375 12255116250 04-GIU-24 04-LUG-24 19 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVIT� DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO FT. 19 SERVIZIO MAGGIO 2024 PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER I.T.C. 'CATTANEO'. 3313,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 2324 20-GIU-24 1020104 0 A03C18E0D5 101349 0 1204 NLI 774 19-GIU-24 2024 181 05-GEN-24 1 DT 17 04-GEN-24 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56028 SAN MINIATO PI 2024 12390 12264678483 31-MAG-24 05-LUG-24 7 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI. FT. 7 SERVIZIO MAGGIO 2024 PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER LICEO 'MARCONI'. 2601,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 2325 20-GIU-24 1070503 0 719667868E 102322 0 1205 NLI 776 20-GIU-24 2024 821 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2024 12368 12257308369 31-MAG-24 05-LUG-24 24-FV01329 Rendiconto recupero mese di Maggio 2024Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 FT. 24-FV01323 E 24-FV01330 SERVIZIO MAGGIO 2024 DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO PER NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA ANNO 2022. 175,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2325 20-GIU-24 1070503 0 719667868E 102322 0 1205 NLI 776 20-GIU-24 2024 821 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2024 12369 12257349277 31-MAG-24 05-LUG-24 24-FV01330 Spese di recupero mese di Maggio 2024Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 FT. 24-FV01323 E 24-FV01330 SERVIZIO MAGGIO 2024 DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO PER NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA ANNO 2022. 732 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 2330 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1178 NLI 749 12-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8272 COMUNE DI MODENA 00221940364 221940364 VIA SCUDARI, 20 41100 MODENA MO (COD. CBILL W2345 - COD. AVV. 3040 2410 7659 2012 22) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2331 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1178 NLI 749 12-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28048 COMUNE DI BAGNOLO MELLA 00453990178 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2331 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1178 NLI 749 12-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22575 COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 81001170653 753770650 CORSO V. EMANUELE 84047 CAPACCIO PAESTUM SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2331 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1178 NLI 749 12-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23661 COMUNE DI MANCIANO 00112580535 112580535 P.zza Magenta, 1 58014 MANCIANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2331 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1178 NLI 749 12-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20495 COMUNE DI MESSINA 00080270838 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 98122 MESSINA ME LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2331 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1178 NLI 749 12-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24136 COMUNE DI MONTEROSI 80005310562 01030 MONTEROSI VT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2331 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1178 NLI 749 12-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27151 COMUNE DI MURLO 80003070523 53016 MURLO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2331 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1178 NLI 749 12-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27090 COMUNE DI OROSEI 00134670918 08028 OROSEI NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2331 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1178 NLI 749 12-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20309 COMUNE DI QUARTUCCIU 92010020920 VIA NAZIONALE, 127 09044 QUARTUCCIU CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2331 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1178 NLI 749 12-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23069 COMUNE DI SCALEA 401460787 VIA PLINIO IL VECCHIO, 1 87029 SCALEA CS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 12,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2331 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1178 NLI 749 12-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19246 COMUNE DI VENEZIA C/O PALAZZO FORESTI 00339370272 VIA SANTA CROCE, 250 30100 VENEZIA VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 15,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2334 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21088 COMUNE DI PADERNO DUGNANO 02866100155 739020964 VIA GRANDI, 15 20037 PADERNO DUGNANO MI (COD. CBILL BB3HH - COD. AVV. 3005 1241 6300 0001 71) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 41/2024 15,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25828 COMUNE DI BOSCOREALE 82008410639 82008410639 80041 BOSCOREALE NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18767 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 00987710480 PIAZZA 8 MARZO 1944, 9 50050 CAPRAIA E LIMITE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 34,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23881 COMUNE DI CASALE MONFERRATO 00172340069 172340069 15033 CASALE MONFERRATO AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20548 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 01971350150 VIA XXV APRILE, 4 20092 CINISELLO BALSAMO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 71,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19824 COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA 00134520527 VIA F. CAMPANA, 18 53034 COLLE DI VAL D'ELSA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 135,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24348 COMUNE DI MAGLIE 83000390753 73024 MAGLIE LE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23226 COMUNE DI MASSA E COZZILE 00356350470 356350470 VIA VANGILE, 1 51010 MASSA E COZZILE PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25299 COMUNE DI MEDA 01745100154 722710969 MEDA (MB) 20821 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20495 COMUNE DI MESSINA 00080270838 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 98122 MESSINA ME LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23832 COMUNE DI MILANO 01199250158 1199250158 Piazza della Scala, 2 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 320,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 17,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20060 COMUNE DI NOVARA 00125680033 VIA FRATELLI ROSSELLI, 1 28100 NOVARA NO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21988 COMUNE DI NUORO 00053070918 53070918 VIA DANTE, 44 08100 NUORO NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28079 COMUNE DI PARATICO 80016190177 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27373 COMUNE DI PECCIOLI 00201900503 201900503 56037 PECCIOLI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25789 COMUNE DI PESARO 00272430414 272430414 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24943 COMUNE DI RESANA 81000610261 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28080 COMUNE DI ROCCA IMPERIALE 81000250787 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21796 COMUNE DI SANREMO 00253750087 CORSO CAVVALLOTTI, 59 18038 SAN REMO IM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1014 COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO 00311960504 311960504 P.ZZA DEL POPOLO, 8 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 119,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 19,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18761 COMUNE DI TREVISO 80007310263 486490261 VIA MUNICIPIO, 16 31100 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23164 UNIONE DEI COMUNI CITTA DELLA RIVIERA DEL BRENTA 03412000279 3412000279 VIA CAIROLI, 39 30031 DOLO VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2335 21-GIU-24 1070503 0 103077 0 1179 NLI 756 13-GIU-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18756 COMUNE DI VICENZA 516890241 CORSO A. PALLADIO, 98 36100 VICENZA VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 40/2024 54,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2356 25-GIU-24 1020102 0 Z823ADFA08 101287 0 1228 NLI 779 24-GIU-24 2024 17 01-GEN-24 1 DT 546 21-APR-23 ST031 14045 NESTI S.R.L. UNIPERSONALE 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2024 12365 12235798384 31-MAG-24 01-LUG-24 589 MATERIALE VARIO LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO 68,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2358 25-GIU-24 1010203 0 Z3F3BAADD6 100158 0 1229 NLI 782 25-GIU-24 2024 285 02-GEN-24 1 DT 899 23-GIU-23 ST012 28085 NUNE' FABRIZIO NNUFRZ68H02H501W 10386320583 VIA Lungotevere Flaminio ROMA 00196 ROMA RM 2024 12609 12324385777 12-GIU-24 12-LUG-24 10 Giudiziale: Provincia di Pisa / RA Consulting Srl ed altri- Consiglio di Stato Sentenza n. 3007/2024 LQ. FT. COST. GIUDIZIO E DOMICILIAZIONE RICORSO CONSIGLIO STATO RA CONSULTING SRL/COMUNE S.GIULIANO TERME E PROVINCIA SENT. TAR TOSCANA 464/23 624 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 15 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 2359 25-GIU-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1231 NLI 783 25-GIU-24 2024 141 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 12556 12313573432 31-MAG-24 11-LUG-24 21/6789 Servizio di guardiania e servizi correlati LQ. FT. SERVIZIO PORTIERATO E COSTI DELLA SICUREZZA - MAGGIO 2024 121,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2360 25-GIU-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1231 NLI 783 25-GIU-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 12553 12313573440 31-MAG-24 11-LUG-24 21/6786 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 LQ. FT. SERVIZIO PORTIERATO, COSTI DELLA SICUREZZA, SERVIZIO EXTRA AUDITORIUM 12/05/24 E 29/05/24 - MAGGIO 2024 8951,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2360 25-GIU-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1231 NLI 783 25-GIU-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 12554 12313573529 31-MAG-24 11-LUG-24 21/6787 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA -IMPEGNO N. 140/2024-12/05 PERIODO:01/05/2024 31/05/2024 CODICE CIG:8017282666 LQ. FT. SERVIZIO PORTIERATO, COSTI DELLA SICUREZZA, SERVIZIO EXTRA AUDITORIUM 12/05/24 E 29/05/24 - MAGGIO 2024 121,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2360 25-GIU-24 1010203 0 8017282666 100545 0 1231 NLI 783 25-GIU-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 12555 12313573363 31-MAG-24 11-LUG-24 21/6788 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA -IMPEGNO N. 140/2024-29/05 PERIODO:01/05/2024 31/05/2024 CODICE CIG:8017282666 LQ. FT. SERVIZIO PORTIERATO, COSTI DELLA SICUREZZA, SERVIZIO EXTRA AUDITORIUM 12/05/24 E 29/05/24 - MAGGIO 2024 28,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 2362 25-GIU-24 1060103 0 ZBE24132C0 102680 0 1235 NLI 786 25-GIU-24 2024 1110 02-GEN-24 1 DT 170 05-FEB-18 ST033 24296 GRAZZINI ANDREA GRZNDR69H19D612X 6400670482 Piazza Vittorio Veneto, 1 50123 FIRENZE FI 2024 12558 12331562039 13-GIU-24 13-LUG-24 64 Provincia di Pisa/Sig. Christian Balloni - Tar Toscana R.G. n. 123/18 [ns. rif. 460/18] LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SPESE DOMICILIAZIONE RICORSO AL TAR BALLONI/PROVINCIA RG 123/18 126,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2018 45 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2024 2363 25-GIU-24 1020102 0 Z733A985A0 101287 0 1236 NLI 788 25-GIU-24 2024 781 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 14105 VALDERA COLOR S.R.L. 01049870502 1049870502 VIA CAPITETA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 12561 12302647301 10-GIU-24 10-LUG-24 FATTPA 4_24 FORNITURA MATERIALE DI TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA PISA. LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA PISA 48,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2364 25-GIU-24 1010202 0 Z1E3BE02C6 100124 0 1237 NLI 789 25-GIU-24 2024 1505 13-MAG-24 1 DT 680 10-MAG-24 ST012 8845 CENTROUFFICIO S.R.L. 00469340509 469340509 VIA SALVADOR ALLENDE, 37 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 12357 12248483077 31-MAG-24 03-LUG-24 22/P FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI - U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI - UFFICIO SINISTRI LIQ. FATT. FORNITURA CANCELLERIA U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI - UFFICIO SINISTRI 169,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 2365 25-GIU-24 1020103 0 A028D5FE9A 101332 0 1238 NLI 790 25-GIU-24 2024 184 05-GEN-24 1 DT 20 04-GEN-24 ST031 27213 CTM CONSORZIO TOSCANO MOBILITA SOC. CONS. COOP. 06181450484 6181450484 VIA G. CARDUCCI, 39 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2024 12584 12279957800 07-GIU-24 07-LUG-24 000088-2024-PA CONTRATTO N. 1098 DEL 31/05/2024 DETERMINAZIONE N. 400 del 13/03/2024 - IMPEGNO N. 184 DEL 5/1/24 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - MAGGIO 2024 3893,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2024 2367 26-GIU-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 1233 NLI 778 24-GIU-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 10187 12207951158 27-MAG-24 27-GIU-24 824500132678 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 17 LQ. FT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2024 26,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2368 26-GIU-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 1233 NLI 778 24-GIU-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 12563 12298115530 07-GIU-24 09-LUG-24 824500143742 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 kWh 44327 LQ. FT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2024 4688,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2369 26-GIU-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 1233 NLI 778 24-GIU-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 12563 12298115530 07-GIU-24 09-LUG-24 824500143742 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 kWh 44327 LQ. FT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2024 3441,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2370 26-GIU-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 1233 NLI 778 24-GIU-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 12563 12298115530 07-GIU-24 09-LUG-24 824500143742 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 kWh 44327 LQ. FT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2024 380,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2371 26-GIU-24 1090303 0 A02417AD49 103289 0 1233 NLI 778 24-GIU-24 2024 812 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 12563 12298115530 07-GIU-24 09-LUG-24 824500143742 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 kWh 44327 LQ. FT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2024 2799,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2372 26-GIU-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1233 NLI 778 24-GIU-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 12563 12298115530 07-GIU-24 09-LUG-24 824500143742 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 kWh 44327 LQ. FT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2024 1011,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2373 26-GIU-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1233 NLI 778 24-GIU-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 12377 12261064068 03-GIU-24 05-LUG-24 824500141320 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-30.04.2024 kWh 76300 LQ. FT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2024 19776,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2373 26-GIU-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1233 NLI 778 24-GIU-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 12562 12293680072 05-GIU-24 08-LUG-24 824500141822 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-30.04.2024 POD IT001E45180268 Contatore 000000000000001513 kWh 27050 LQ. FT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2024 7003 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2373 26-GIU-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1233 NLI 778 24-GIU-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 12564 12297624007 07-GIU-24 09-LUG-24 824500143489 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 kWh 30024 LQ. FT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2024 8137,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2373 26-GIU-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1233 NLI 778 24-GIU-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 12565 12375763693 18-GIU-24 19-LUG-24 824500146919 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.05.2024 kWh 216525 LQ. FT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2024 54747 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2374 26-GIU-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 1233 NLI 778 24-GIU-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 12563 12298115530 07-GIU-24 09-LUG-24 824500143742 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 kWh 44327 LQ. FT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2024 726,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2381 27-GIU-24 1020102 0 Z563BA810D 101287 0 1254 NLI 793 26-GIU-24 2024 786 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2024 12376 12233833993 31-MAG-24 30-GIU-24 24/000215/PA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA SMART CIG: Z563BA810D - RUP ING. V. VANNUCCI. LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA 299,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 2382 27-GIU-24 1060103 0 B1960DE40E 102678 0 1252 NLI 798 26-GIU-24 2024 1494 09-MAG-24 1 DT 673 09-MAG-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 12572 12329161690 10-GIU-24 13-LUG-24 005049424680 LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERSEZIONE SP3 E SP4 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298 141,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 2383 27-GIU-24 1010203 0 Z073324709 100632 0 1248 NLI 794 26-GIU-24 2024 64 01-GEN-24 1 DT 1563 09-NOV-23 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2024 12593 12336095218 11-GIU-24 13-LUG-24 7X02663895 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag LIQ. FATT. SERVIZI TELEFONIA MOBILE - QUARTO BIMESTRE 2024 (APRILE-MAGGIO 2024) 1645,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2024 2384 27-GIU-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 1244 NLI 791 25-GIU-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 12567 12383272805 20-GIU-24 20-LUG-24 1024166827 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2024 (POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E POSTA PICK UP) 82,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2385 27-GIU-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1244 NLI 791 25-GIU-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 12567 12383272805 20-GIU-24 20-LUG-24 1024166827 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2024 (POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E POSTA PICK UP) 201,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2386 27-GIU-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 1244 NLI 791 25-GIU-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 12567 12383272805 20-GIU-24 20-LUG-24 1024166827 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2024 (POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E POSTA PICK UP) 37,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2387 27-GIU-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 1244 NLI 791 25-GIU-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 12567 12383272805 20-GIU-24 20-LUG-24 1024166827 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2024 (POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E POSTA PICK UP) 101,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2388 27-GIU-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 1244 NLI 791 25-GIU-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 12566 12375944453 19-GIU-24 19-LUG-24 1024163230 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2024 (POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E POSTA PICK UP) 15,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2389 27-GIU-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1244 NLI 791 25-GIU-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 12566 12375944453 19-GIU-24 19-LUG-24 1024163230 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2024 (POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E POSTA PICK UP) 36,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2390 27-GIU-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 1244 NLI 791 25-GIU-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 12566 12375944453 19-GIU-24 19-LUG-24 1024163230 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2024 (POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E POSTA PICK UP) 6,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2391 27-GIU-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 1244 NLI 791 25-GIU-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 12566 12375944453 19-GIU-24 19-LUG-24 1024163230 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2024 (POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E POSTA PICK UP) 18,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 2392 27-GIU-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 1244 NLI 791 25-GIU-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 12568 12383289839 20-GIU-24 20-LUG-24 3240218719 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2024 (POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E POSTA PICK UP) 134,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 2393 27-GIU-24 1060103 0 1332 9542280A8E 102541 0 1251 NLI 797 26-GIU-24 2024 127 01-GEN-24 1 DT 1653 14-DIC-22 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2024 12559 12302759806 07-GIU-24 10-LUG-24 22 CUI: S80000410508202200025 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI AREA 2 EST - BIENNIO 2023-2024 LQ. FATT. CERT. PAG.TO N. 2 SERVIZIO SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI STRADE REG/PROV. AREA 2 EST 81705,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 2394 27-GIU-24 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 1249 NLI 795 26-GIU-24 2024 67 01-GEN-24 1 DT 1585 13-NOV-23 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 12597 12315048467 11-GIU-24 11-LUG-24 5727/00 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A CANONE DI UNA SERIE DI SISTEMI E IMPIANTI ICT LQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK PER SISTEMI E IMPIANTI ICT 1986,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 2395 27-GIU-24 1010203 0 Z433BD8C4E 100605 0 1250 NLI 796 26-GIU-24 2024 736 14-FEB-24 1 DT 234 12-FEB-24 ST012 25376 OMNICONNECT S.R.L. 01586840504 1586840504 Via Salvo D'Acquisto, 40/V 56025 PONTEDERA PI 2024 12596 12304914217 31-MAG-24 10-LUG-24 98/FE Ordine WP2 del 03.01.24 CIG: Z433BD8C4E Consegna diretta V-Valley con ddt n. 24006425 del 16.05.2024 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO POST GARANZIA SISTEMI SERVER HPE E PRESTAZIONI ACCESSORIE 409,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2024 2344 21-GIU-24 3010303 19 3324 301020 0 2024 1732 21-GIU-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI BANCA DI PISA SCADENZA AL 30.06.2024 11091,07 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2024 2345 21-GIU-24 3010303 19 3324 301030 0 2024 1733 21-GIU-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI BANCA DI PISA SCADENZA AL 30.06.2024 139709,72 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2024 1364 08-APR-24 1010305 15 1569 100978 0 2023 1861 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 50505,03 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 1805 07-MAG-24 1010305 15 1569 100978 0 2023 1861 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 48565 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 1806 07-MAG-24 1010305 15 1569 100978 0 2023 1861 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 811342,84 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 1807 07-MAG-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 291895,97 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 1998 22-MAG-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 1525444,77 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 2007 24-MAG-24 1020105 19 101360 0 1059 NLI 679 23-MAG-24 2024 934 08-MAR-24 DT 359 07-MAR-24 ST031 27389 ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI (ANED) - SEZIONE DI PISA 93091710504 VIA DELL'AEROPORTO, 66 56121 PISA PI LIQ. CONTRIBUTO 'VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO VERSO I CAMPI DI STERMINIO NAZISTI DI DACHAU E MATHAUSEN' 1480 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 2176 06-GIU-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 75391,39 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 2357 25-GIU-24 1010305 15 1569 100767 0 2023 1862 28-GIU-23 DT 1550 07-NOV-23 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Provincia di Pisa per l'anno 2023 1041792,81 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2024 2336 21-GIU-24 1020106 19 1626 100625 0 2024 1719 21-GIU-24 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONE IRS QUOTA DEXIA CREDIOP 6391,25 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita X 2024 2337 21-GIU-24 1060106 19 1626 103337 0 2024 1721 21-GIU-24 ST013 25263 FMS WERTMANAGEMENT SERVICE GMBH FREISINGER STRASSE 11 D-85716 UNTERSCHLEIBHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONE IRS QUOTA FMS 7354,83 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita X 2024 2338 21-GIU-24 1020106 19 1622 101382 0 2024 1722 21-GIU-24 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO IN SCAD. AL 28.06.2024 23581,18 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica X 2024 2339 21-GIU-24 1060106 19 1622 102713 0 2024 1723 21-GIU-24 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO IN SCAD. AL 28.06.2024 34192,36 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica X 2024 2340 21-GIU-24 1030206 19 1622 102143 0 2024 1725 21-GIU-24 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO IN SCAD. AL 28.06.2024 15255,84 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica X 2024 2342 21-GIU-24 1060106 19 1622 102710 0 2024 1730 21-GIU-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BANCA DI PISA SCADENZA AL 30.06.2024 3671,43 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2024 2343 21-GIU-24 1020106 19 1622 101370 0 2024 1731 21-GIU-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BANCA DI PISA SCADENZA AL 30.06.2024 22403,06 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2024 1677 30-APR-24 1070503 0 1332 102435 0 862 NLI 561 23-APR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28016 CARIDI STEFANO CRDSFN78P14I726X LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 04/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1677 30-APR-24 1070503 0 1332 102435 0 862 NLI 561 23-APR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28017 BARZACCHI ROSSELLA BRZRSL76D59E625O LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 04/2024 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1677 30-APR-24 1070503 0 1332 102435 0 862 NLI 561 23-APR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28018 BALDERI ANGIOLO BLDNGL51B26F023Z LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 04/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1677 30-APR-24 1070503 0 1332 102435 0 862 NLI 561 23-APR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28019 VIVACQUA GIORGIO VVCGRG54L26G110Y LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 04/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1677 30-APR-24 1070503 0 1332 102435 0 862 NLI 561 23-APR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28020 LEGROTTAGLIE FRANCESCO LGRFNC77E12F839C LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 04/2024 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1677 30-APR-24 1070503 0 1332 102435 0 862 NLI 561 23-APR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28021 ZINGONI RENZO ZNGRNZ43T12I046R LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 04/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1992 21-MAG-24 1070503 0 1332 102435 0 1047 NLI 674 21-MAG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28049 ACME SRL 07219601213 7219601213 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 05/2024 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1992 21-MAG-24 1070503 0 1332 102435 0 1047 NLI 674 21-MAG-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28050 CAPITANIO GUGLIELMO CPTGLL63M12L388M LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS DOL 05/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2153 04-GIU-24 1010403 0 100565 0 1097 NLI 700 31-MAG-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28065 BAGLINI LUCIA BGLLCU58C50G702C LIQUIDAZIONE RIMNBORSI PER ERRATI PAGAMENTI DOL C04/2024 84 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2153 04-GIU-24 1010403 0 100565 0 1097 NLI 700 31-MAG-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28066 CAPONI ENRICA CPNNRC47R64A864G LIQUIDAZIONE RIMNBORSI PER ERRATI PAGAMENTI DOL C04/2024 13,64 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2153 04-GIU-24 1010403 0 100565 0 1097 NLI 700 31-MAG-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28067 SEVEN & SEVEN SRL 01965000506 1965000506 LIQUIDAZIONE RIMNBORSI PER ERRATI PAGAMENTI DOL C04/2024 70 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 2153 04-GIU-24 1010403 0 100565 0 1097 NLI 700 31-MAG-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28068 VENANZI PAOLO VNNPLA59H20G702C LIQUIDAZIONE RIMNBORSI PER ERRATI PAGAMENTI DOL C04/2024 126 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1265 04-APR-24 1010203 0 102070 0 715 NLI 462 04-APR-24 2023 3135 29-DIC-23 DT 1896 28-DIC-23 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP - MESE DI MARZO 2024 713,19 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso X 2024 1302 04-APR-24 1010203 0 102070 0 715 NLI 462 04-APR-24 2023 3135 29-DIC-23 DT 1896 28-DIC-23 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2024 1996,96 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso X 2024 1678 30-APR-24 1070503 0 101859 0 887 NLI 558 23-APR-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28025 ZACCARIELLO ANTONIO ZCCNTN80P16A512X SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GDP DI PISA N. 688/2023 PUBBLICATA IL 04/01/2024. 234,36 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 1688 30-APR-24 1070503 0 101859 0 893 NLI 586 30-APR-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27683 ROSAMILIA ANGELA RSMNGL70L43Z133U VIA FRANCESCA, 42 56020 SANTA MARIA A MONTE PI Lquidazione pro quota sentenza GDP di Pisa n. 85/2024 (R.G. 2303/2023). 162,6 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 1690 30-APR-24 1010203 0 87920873B7 100522 0 892 DT 624 30-APR-24 2024 1406 30-APR-24 DT 624 30-APR-24 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 10655700150 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI Rimborso Franchigie - Provincia di Pisa - DWF CLAIMS ITALY Srl - aprile 24. 5000 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2024 1756 02-MAG-24 1040207 29 1713 102422 0 904 NLI 594 02-MAG-24 2024 838 29-FEB-24 DT 321 28-FEB-24 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 4 RATA MENSILE IVA SU SOCIETA' SPORTIVA ABC SPORTO APRILE 1677,5 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2024 1757 02-MAG-24 1040207 29 1713 102422 0 904 NLI 594 02-MAG-24 2024 27 01-GEN-24 DT 665 16-MAG-23 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 4 RATA MENSILE IVA SU SOCIETA' SPORTIVA ABC SPORTO APRILE 1677,5 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2024 1828 13-MAG-24 1010203 0 8792153A2C 100535 0 963 NLI 616 08-MAG-24 2024 142 01-GEN-24 DT 790 16-GIU-21 ST012 24983 HOWDEN ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 620857 CODICE CLIENTE 615023 POLIZZA RCAUTO N. 822221880. PERIODO 31/12/2022.-31/12/2023. 1021,83 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2024 1949 16-MAG-24 1070503 0 101859 0 1015 NLI 652 16-MAG-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM Spese legali sent. 2383/2023 GDP Firenze - AL 412022585. 1042,75 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 1975 20-MAG-24 1070503 0 101859 0 1020 NLI 654 16-MAG-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24956 SANTORO NICOLA SNTNCL78A29B860O VIA CIRO MARZOCCHI,13 53100 SIENA SI LIQ. RIMBORSO PAGAMENTO CONTRIBUTO UIFICATO SENTENZA N.43/2024 GIUDICE PACE S.MINIATO PROD. RG 666/2023 98 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 1989 21-MAG-24 1070503 0 101859 0 1041 NLI 673 21-MAG-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM Spese legali sent. 35/2024 GDP Prato - AL 412023335. 218,84 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 1991 21-MAG-24 1070503 0 101859 0 1045 NLI 653 16-MAG-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM LIQUIDAZIONE SENTENZA N.511/2024 - R.G. 4505/2022 - (ADER/DI STEFANO CINZIA) - AL 97202226560 460,94 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 2170 06-GIU-24 1040207 29 1713 7496908431 102422 0 1129 NLI 727 06-GIU-24 2024 26 01-GEN-24 DT 665 16-MAG-23 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE V RATA MENSILE IVA MAGGIO ANNO 2024 662,77 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2024 2171 06-GIU-24 1010107 29 1713 100226 0 1129 NLI 727 06-GIU-24 2024 507 30-GEN-24 DT 157 29-GEN-24 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE V RATA MENSILE IVA MAGGIO ANNO 2024 18,03 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2024 2200 11-GIU-24 1070503 0 101859 0 1149 NLI 719 06-GIU-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28070 SAVITO TOMMASO SVTTMS51B23E986R 74015 MARTINA FRANCA TA LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GDP MARTINA FRANCA N. 95/2024 PUBBLICATA IL 07/03/2024. 293,29 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 2326 20-GIU-24 1010203 0 87920873B7 100535 0 1207 NLI 763 18-GIU-24 2024 148 01-GEN-24 DT 1507 24-NOV-21 ST012 24983 HOWDEN ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 602958 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O DELLA PROVINCIA - II SEMESTRE 2024. 224677,3 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2024 2327 20-GIU-24 1010203 0 8792116BA3 100535 0 1207 NLI 763 18-GIU-24 2024 149 01-GEN-24 DT 1526 29-NOV-21 ST012 24983 HOWDEN ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 602958 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA ALL RISK PROPERTY + FABBRICATI STORICI DELLA PROVINCIA - II SEMESTRE 2024. 55434,53 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2024 2328 20-GIU-24 1010203 0 8792138DCA 100535 0 1207 NLI 763 18-GIU-24 2024 147 01-GEN-24 DT 1498 23-NOV-21 ST012 24983 HOWDEN ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 602958 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE DELLA PROVINCIA - II SEMESTRE 2024. 1067,27 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2024 2329 20-GIU-24 1070503 0 101859 0 1209 NLI 777 20-GIU-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 28078 MARTONE STEFANIA MRTSFN86P64I377T LIQUIDAZIONE PRO QUOTA SPESE GIUDIZIO SENTENZA GDP FIRENZE N. 346/2024 DEL 14/02/2024. 270,45 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 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