Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2024 139 16-GEN-24 1010201 20 1101 102290 0 84 2024 491 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 72098,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 142 16-GEN-24 1010201 20 1101 100290 0 84 2024 492 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 9816,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 143 16-GEN-24 1010301 20 1101 100640 0 84 2024 493 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 20124,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 144 16-GEN-24 1010501 20 1101 100409 0 84 2024 494 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 14023,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 146 16-GEN-24 1020101 20 1101 101210 0 84 2024 495 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 58301,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 147 16-GEN-24 1050101 20 1101 102420 0 84 2024 496 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 15418,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 148 16-GEN-24 1060101 20 1101 102560 0 84 2024 497 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 101261,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 150 16-GEN-24 1060201 20 1101 102720 0 84 2024 498 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 2028,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 151 16-GEN-24 1070801 20 1101 102872 0 84 2024 499 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 9220,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 152 16-GEN-24 1070501 20 1101 102982 0 84 2024 500 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 24795,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 154 16-GEN-24 1010201 20 1101 101283 0 84 2024 501 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 8692,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 155 16-GEN-24 1010401 20 1101 102172 0 84 2024 502 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 37551,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 156 16-GEN-24 1010101 20 1101 100010 0 84 2024 503 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 1819,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 157 16-GEN-24 1070201 20 1101 102854 0 84 2024 504 16-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 3101,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 158 16-GEN-24 1010201 20 103375 0 84 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (ALTA PROFESSIONALITA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 159 16-GEN-24 1010201 20 1103 100295 0 84 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 160 16-GEN-24 1010201 20 1103 100295 0 84 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 7978,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 161 16-GEN-24 1010201 20 1103 100390 0 84 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (DIFFERENZ. STIP. EX PEO) 25266,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 162 16-GEN-24 1010201 20 1103 100390 0 84 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (DIFFERENZ. EX ART. 79 C.1 BIS) 4471,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 163 16-GEN-24 1010201 20 1103 100390 0 84 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7814,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 164 16-GEN-24 1010201 20 103375 0 84 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9200,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 165 16-GEN-24 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 59 16-GEN-24 2024 422 09-GEN-24 DT 41 09-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2423,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 167 16-GEN-24 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 59 16-GEN-24 2024 423 09-GEN-24 DT 41 09-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6524,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 168 16-GEN-24 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 59 16-GEN-24 2024 466 15-GEN-24 DT 78 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (SERVIZIO ESTERNO) 308 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 169 16-GEN-24 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 59 16-GEN-24 2024 467 15-GEN-24 DT 78 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' DI TURNO) 2253,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 170 16-GEN-24 1010201 20 1102 100320 0 84 NLI 59 16-GEN-24 2024 470 15-GEN-24 DT 81 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (LAVORO STRAORDINARIO) 9005,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 4 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 172 16-GEN-24 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 59 16-GEN-24 2024 468 15-GEN-24 DT 79 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (MAGGIORAZIONE FESTIVA) 284,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 173 16-GEN-24 1010201 20 1103 100390 0 84 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' DIREZ. GENERALE) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 174 16-GEN-24 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 59 16-GEN-24 2024 469 15-GEN-24 DT 79 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (IND. DI CENTRALINO) 67,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 175 16-GEN-24 1010203 0 1332 100344 0 84 NLI 59 16-GEN-24 2024 472 15-GEN-24 DT 83 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INCENTIVI) 6123,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 176 16-GEN-24 1010201 20 1101 102290 0 84 2024 481 15-GEN-24 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 177 16-GEN-24 1060101 20 1101 102560 0 84 2024 482 15-GEN-24 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 228 17-GEN-24 1010201 21 100374 0 103 NLI 70 17-GEN-24 2024 192 02-GEN-24 DT 1847 22-DIC-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI Liquidazione note di rettifica per minori importi dichiarati rispetto al dovuto a titolo di contributi dovuti alla gestione dipendenti pubblici. 287,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 2 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 324 24-GEN-24 100008 0 170 DT 83 23-GEN-23 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 3104,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 326 24-GEN-24 1010201 20 1104 100342 0 1746 DT 1287 13-SET-23 2024 43 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SARTINI ALICE COMPETENZE ANNO 2024 1818,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 327 24-GEN-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 88,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 345 26-GEN-24 1010201 0 102863 0 213 2024 575 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 2395,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 346 26-GEN-24 1010201 21 1111 100300 0 213 2024 576 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 2491,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 347 26-GEN-24 1010201 21 1111 100230 0 213 2024 577 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 19993,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 348 26-GEN-24 1010301 21 1111 100650 0 213 2024 578 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 5938,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 349 26-GEN-24 1070103 0 1111 102865 0 213 2024 579 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 9919,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 350 26-GEN-24 1010501 21 1111 100411 0 213 2024 580 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 4007,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 351 26-GEN-24 1020101 21 1111 101220 0 213 2024 581 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 17212,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 352 26-GEN-24 1050101 21 1111 102430 0 213 2024 582 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 4354,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 353 26-GEN-24 1060101 21 1111 102570 0 213 2024 583 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 30326,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 354 26-GEN-24 1060201 21 1111 102730 0 213 2024 584 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 581,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 355 26-GEN-24 1070201 21 1111 102857 0 213 2024 585 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 783,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 356 26-GEN-24 1070501 20 102165 0 213 2024 586 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 7769,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 357 26-GEN-24 1070801 21 1111 102873 0 213 2024 587 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 2887,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 358 26-GEN-24 1010101 21 1111 100020 0 213 2024 588 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 510,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 359 26-GEN-24 1010203 0 1332 100344 0 213 NLI 145 29-GEN-24 2024 472 15-GEN-24 DT 83 15-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 1457,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 362 26-GEN-24 1030201 21 1111 101880 0 213 NLI 145 29-GEN-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 765,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 364 26-GEN-24 1010201 21 100297 0 213 NLI 145 29-GEN-24 2024 44 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 451,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 367 26-GEN-24 1010201 0 102863 0 213 2024 590 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 448,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 372 26-GEN-24 1010201 21 1111 100300 0 213 2024 591 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 410,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 373 26-GEN-24 1010201 21 1111 100230 0 213 2024 592 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 2838,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 374 26-GEN-24 1010301 21 1111 100650 0 213 2024 593 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 820,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 375 26-GEN-24 1070103 0 1111 102865 0 213 2024 594 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 1599,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 376 26-GEN-24 1010501 21 1111 100411 0 213 2024 595 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 610,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 378 26-GEN-24 1020101 21 1111 101220 0 213 2024 596 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 2581,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 380 26-GEN-24 1050101 21 1111 102430 0 213 2024 597 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 763,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 381 26-GEN-24 1060101 21 1111 102570 0 213 2024 598 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 4657,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 382 26-GEN-24 1060201 21 1111 102730 0 213 2024 599 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 68,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 384 26-GEN-24 1070201 21 1111 102857 0 213 2024 600 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 163,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 385 26-GEN-24 1070501 20 102165 0 213 2024 601 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 1145,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 386 26-GEN-24 1070801 21 1111 102873 0 213 2024 602 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 419,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 387 26-GEN-24 1010101 21 1111 100020 0 213 2024 603 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 92,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 389 26-GEN-24 1030201 21 1111 101880 0 213 NLI 145 29-GEN-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 154,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 390 26-GEN-24 1010201 21 100297 0 213 NLI 145 29-GEN-24 2024 44 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 90,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 406 26-GEN-24 1010203 0 1332 100344 0 213 NLI 145 29-GEN-24 2024 472 15-GEN-24 DT 83 15-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 510,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 411 26-GEN-24 1010201 21 100297 0 213 NLI 145 29-GEN-24 2024 44 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - GENNAIO 2024 (POSIZIONE 6202805397) 30,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 412 26-GEN-24 1030201 21 1111 101880 0 213 NLI 145 29-GEN-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - GENNAIO 2024 (POSIZIONE 6202805397) 51,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 416 26-GEN-24 1010201 21 1111 100300 0 213 2024 618 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENATRE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 417 26-GEN-24 1010201 21 1111 100230 0 213 2024 619 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 11,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 418 26-GEN-24 1070103 0 1111 102865 0 213 2024 620 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 419 26-GEN-24 1010501 21 1111 100411 0 213 2024 621 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 3,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 420 26-GEN-24 1020101 21 1111 101220 0 213 2024 622 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 11,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 421 26-GEN-24 1050101 21 1111 102430 0 213 2024 623 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 422 26-GEN-24 1060101 21 1111 102570 0 213 2024 624 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 34,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 423 26-GEN-24 1070201 21 1111 102857 0 213 2024 625 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 424 26-GEN-24 1070501 20 102165 0 213 2024 626 26-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 9,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 429 29-GEN-24 1010201 21 1111 100300 0 213 2024 631 29-GEN-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 433 29-GEN-24 1010201 21 1111 100230 0 213 2024 634 29-GEN-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 111,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 434 29-GEN-24 1070103 0 1111 102865 0 213 2024 635 29-GEN-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 435 29-GEN-24 1010501 21 1111 100411 0 213 2024 636 29-GEN-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 39,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 437 29-GEN-24 1020101 21 1111 101220 0 213 2024 637 29-GEN-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 116,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 438 29-GEN-24 1050101 21 1111 102430 0 213 2024 638 29-GEN-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 39,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 439 29-GEN-24 1060101 21 1111 102570 0 213 2024 639 29-GEN-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 348,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 440 29-GEN-24 1070201 21 1111 102857 0 213 2024 640 29-GEN-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 441 29-GEN-24 1070501 20 102165 0 213 2024 641 29-GEN-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2024 99,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 524 06-FEB-24 1010201 21 1111 100345 0 284 DT 195 05-FEB-24 2024 680 05-FEB-24 DT 195 05-FEB-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI AUTOLIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INAIL SALDO 2023 - RATA 2024. 72812,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 602 15-FEB-24 1010201 20 1101 102290 0 374 2024 744 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 72408,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 603 15-FEB-24 1010201 20 1101 100290 0 374 2024 745 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 9816,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 604 15-FEB-24 1010301 20 1101 100640 0 374 2024 746 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 20124,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 605 15-FEB-24 1010501 20 1101 100409 0 374 2024 747 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 16966,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 606 15-FEB-24 1020101 20 1101 101210 0 374 2024 748 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 58094,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 607 15-FEB-24 1050101 20 1101 102420 0 374 2024 749 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 15382,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 608 15-FEB-24 1060101 20 1101 102560 0 374 2024 750 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 96035,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 609 15-FEB-24 1060201 20 1101 102720 0 374 2024 751 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 2028,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 610 15-FEB-24 1070801 20 1101 102872 0 374 2024 752 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 9155,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 611 15-FEB-24 1070501 20 1101 102982 0 374 2024 753 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 24801,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 612 15-FEB-24 1010201 20 1101 101283 0 374 2024 754 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 8616,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 613 15-FEB-24 1010401 20 1101 102172 0 374 2024 755 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 37355,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 614 15-FEB-24 1010101 20 1101 100010 0 374 2024 756 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 1802,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 615 15-FEB-24 1070201 20 1101 102854 0 374 2024 757 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 3203,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 616 15-FEB-24 1010201 20 103375 0 374 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 617 15-FEB-24 1010201 20 1103 100295 0 374 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 618 15-FEB-24 1010201 20 1103 100295 0 374 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 7978,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 619 15-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 374 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (DIFFERENZ. STIPENDI EX PEO) 24513,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 620 15-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 374 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (DIFFERENZ. EX ART. 79 C.1 BIS) 4332,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 621 15-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 374 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7703,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 622 15-FEB-24 1010201 20 103375 0 374 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9175,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 623 15-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 374 NLI 240 14-FEB-24 2024 726 14-FEB-24 DT 241 13-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (DIFFERENZIALE DI AREA 2023) 35465,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 624 15-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 374 2024 727 14-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (DIFFERENZIALE DI AREA 2024) 5252,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 625 15-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 374 NLI 240 14-FEB-24 2024 645 30-GEN-24 DT 161 29-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2039,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 626 15-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 374 NLI 240 14-FEB-24 2024 646 30-GEN-24 DT 161 29-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7504,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 627 15-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 374 NLI 240 14-FEB-24 2024 720 13-FEB-24 DT 239 13-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (SERVIZIO ESTERNO) 236 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 628 15-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 374 NLI 240 14-FEB-24 2024 721 13-FEB-24 DT 239 13-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' DI TURNO) 1338,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 629 15-FEB-24 1010201 20 1102 100320 0 374 NLI 240 14-FEB-24 2024 719 13-FEB-24 DT 238 13-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (LAVORO STRAORDINARIO) 6570,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 4 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 630 15-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 374 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' DIREZIONE GENERALE) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 631 15-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 374 NLI 240 14-FEB-24 2024 722 13-FEB-24 DT 240 13-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INDENNITA' DI CENTRALINO) 4,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 632 15-FEB-24 1010203 0 1332 100344 0 374 NLI 240 14-FEB-24 2024 728 14-FEB-24 DT 250 15-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (INCENTIVI) 2394,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 642 15-FEB-24 1060101 20 1101 102560 0 374 2024 482 15-GEN-24 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 727 20-FEB-24 100008 0 170 DT 83 23-GEN-23 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 FEBBRAIO 3104,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 728 20-FEB-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 88,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 729 20-FEB-24 1010201 20 1104 100342 0 1746 DT 1287 13-SET-23 2024 43 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SARTINI ALICE COMPETENZE ANNO 2024 FEBBRAIO 1818,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 825 05-MAR-24 1010201 0 102863 0 505 2024 871 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 2965,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 826 05-MAR-24 1010201 21 1111 100300 0 505 2024 872 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 2522,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 827 05-MAR-24 1010201 21 1111 100230 0 505 2024 873 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 22012,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 828 05-MAR-24 1010301 21 1111 100650 0 505 2024 874 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 6180,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 829 05-MAR-24 1070103 0 1111 102865 0 505 2024 875 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 10304,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 830 05-MAR-24 1010501 21 1111 100411 0 505 2024 876 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 4934,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 831 05-MAR-24 1020101 21 1111 101220 0 505 2024 877 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 20174,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 832 05-MAR-24 1050101 21 1111 102430 0 505 2024 878 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 5041,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 833 05-MAR-24 1060101 21 1111 102570 0 505 2024 879 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 30538,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 834 05-MAR-24 1060201 21 1111 102730 0 505 2024 880 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 1021,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 835 05-MAR-24 1070201 21 1111 102857 0 505 2024 881 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 810,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 836 05-MAR-24 1070501 20 102165 0 505 2024 882 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 7989,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 837 05-MAR-24 1070801 21 1111 102873 0 505 2024 883 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 2621,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 838 05-MAR-24 1010101 21 1111 100020 0 505 2024 884 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 737,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 839 05-MAR-24 1010203 0 1332 100344 0 505 NLI 317 05-MAR-24 2024 728 14-FEB-24 DT 250 15-FEB-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 569,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 848 05-MAR-24 1030201 21 1111 101880 0 505 NLI 317 05-MAR-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 765,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 849 05-MAR-24 1010201 21 100297 0 505 NLI 317 05-MAR-24 2024 44 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 451,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 851 05-MAR-24 1010201 0 102863 0 505 2024 885 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 555,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 852 05-MAR-24 1010201 21 1111 100300 0 505 2024 886 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 410,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 853 05-MAR-24 1010201 21 1111 100230 0 505 2024 887 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 3073,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 854 05-MAR-24 1010301 21 1111 100650 0 505 2024 888 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 845,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 855 05-MAR-24 1070103 0 1111 102865 0 505 2024 889 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 1651,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 856 05-MAR-24 1010501 21 1111 100411 0 505 2024 891 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 797,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 857 05-MAR-24 1020101 21 1111 101220 0 505 2024 892 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 2980,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 858 05-MAR-24 1050101 21 1111 102430 0 505 2024 893 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 889,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 859 05-MAR-24 1060101 21 1111 102570 0 505 2024 894 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 4795,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 860 05-MAR-24 1060201 21 1111 102730 0 505 2024 895 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 122,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 861 05-MAR-24 1070201 21 1111 102857 0 505 2024 896 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 163,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 862 05-MAR-24 1070501 20 102165 0 505 2024 897 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 1263,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 863 05-MAR-24 1070801 21 1111 102873 0 505 2024 898 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 420,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 868 05-MAR-24 1010101 21 1111 100020 0 505 2024 899 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 134,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 870 05-MAR-24 1030201 21 1111 101880 0 505 NLI 317 05-MAR-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 154,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 871 05-MAR-24 1010201 21 100297 0 505 NLI 317 05-MAR-24 2024 44 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 90,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 888 05-MAR-24 1010203 0 1332 100344 0 505 NLI 317 05-MAR-24 2024 728 14-FEB-24 DT 250 15-FEB-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 201,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 899 05-MAR-24 1030201 21 1111 101880 0 505 NLI 317 05-MAR-24 2024 176 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. POSIZIONE 6202805397 - MESE DI FEBBRAIO 2024 51,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 900 05-MAR-24 1010201 21 100297 0 505 NLI 317 05-MAR-24 2024 44 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. POSIZIONE 6202805397 - MESE DI FEBBRAIO 2024 30,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 901 05-MAR-24 1010201 21 1111 100300 0 505 2024 914 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 902 05-MAR-24 1010201 21 1111 100230 0 505 2024 915 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 11,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 903 05-MAR-24 1070103 0 1111 102865 0 505 2024 916 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 904 05-MAR-24 1010501 21 1111 100411 0 505 2024 917 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 4,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 905 05-MAR-24 1020101 21 1111 101220 0 505 2024 918 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 11,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 906 05-MAR-24 1050101 21 1111 102430 0 505 2024 919 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 3,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 908 05-MAR-24 1060101 21 1111 102570 0 505 2024 920 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 34,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 909 05-MAR-24 1070201 21 1111 102857 0 505 2024 921 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 910 05-MAR-24 1070501 20 102165 0 505 2024 922 05-MAR-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 12,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 915 05-MAR-24 1010201 21 1111 100300 0 505 2024 923 05-MAR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 916 05-MAR-24 1010201 21 1111 100230 0 505 2024 924 05-MAR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 119,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 917 05-MAR-24 1070103 0 1111 102865 0 505 2024 925 05-MAR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 918 05-MAR-24 1010501 21 1111 100411 0 505 2024 926 05-MAR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 48,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 919 05-MAR-24 1020101 21 1111 101220 0 505 2024 927 05-MAR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 116,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 920 05-MAR-24 1050101 21 1111 102430 0 505 2024 928 05-MAR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 39,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 921 05-MAR-24 1060101 21 1111 102570 0 505 2024 929 05-MAR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 340,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 922 05-MAR-24 1070201 21 1111 102857 0 505 2024 930 05-MAR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 923 05-MAR-24 1070501 20 102165 0 505 2024 931 05-MAR-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 123,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2024 939 06-MAR-24 1010203 0 93905227E5 100580 0 519 NLI 329 06-MAR-24 2024 125 01-GEN-24 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2024 3576 11567839434 19-FEB-24 27-MAR-24 2365/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI FT. 2365/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - GENNAIO 2024. 6763,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2024 954 06-MAR-24 1010201 21 1111 100345 0 529 NLI 323 05-MAR-24 2024 932 06-MAR-24 NLI 323 05-MAR-24 ST013 14388 INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 968951004 P.LE GIULIO PASTORE, 6 00144 ROMA RM LIQUIDAZIONE PRATICA N. 59746212 PER DENUNCIA TARDIVA A MEZZO MOD. F23. 135,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2024 1027 14-MAR-24 1010201 20 1101 102290 0 585 2024 964 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 71461,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1028 14-MAR-24 1010201 20 1101 100290 0 585 2024 965 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 9816,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1029 14-MAR-24 1010301 20 1101 100640 0 585 2024 966 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 20124,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1030 14-MAR-24 1010501 20 1101 100409 0 585 2024 967 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 15946,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1031 14-MAR-24 1020101 20 1101 101210 0 585 2024 968 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 58100,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1032 14-MAR-24 1050101 20 1101 102420 0 585 2024 969 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 15416,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1033 14-MAR-24 1060101 20 1101 102560 0 585 2024 970 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 94623,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1035 14-MAR-24 1060201 20 1101 102720 0 585 2024 971 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 2028,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1036 14-MAR-24 1070801 20 1101 102872 0 585 2024 972 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 9011,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1037 14-MAR-24 1070501 20 1101 102982 0 585 2024 973 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 24860,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1038 14-MAR-24 1010201 20 1101 101283 0 585 2024 974 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 8649,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1039 14-MAR-24 1010401 20 1101 102172 0 585 2024 975 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 35733,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1040 14-MAR-24 1010101 20 1101 100010 0 585 2024 976 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 1818,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1041 14-MAR-24 1070201 20 1101 102854 0 585 2024 977 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 3237,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1042 14-MAR-24 1010201 20 103375 0 585 2024 473 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1043 14-MAR-24 1010201 20 1103 100295 0 585 2024 474 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1044 14-MAR-24 1010201 20 1103 100295 0 585 2024 475 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (POSIZIONE DIRIGENTI) 7978,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1045 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 2024 480 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (DIFFERENZ. STIP. EX PEO) 24498,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1048 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 2024 479 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (DIFFERENZ. EX ART. 79 C. 1 BIS) 4322,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1049 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 2024 478 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7663,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1051 14-MAR-24 1010201 20 103375 0 585 2024 476 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9152,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1052 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 2024 727 14-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (DIFFERENZIALE DI AREA 2024) 2607,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1053 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 NLI 381 14-MAR-24 2024 832 29-FEB-24 DT 327 29-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2497,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1054 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 NLI 381 14-MAR-24 2024 833 29-FEB-24 DT 327 29-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7124,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1055 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 NLI 381 14-MAR-24 2024 956 13-MAR-24 DT 394 13-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (SERVIZIO ESTERNO) 294 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1056 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 NLI 381 14-MAR-24 2024 957 13-MAR-24 DT 394 13-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (INDENNITA' DI TURNO) 2104,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1057 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 NLI 381 14-MAR-24 2024 958 13-MAR-24 DT 394 13-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (IND. TURNO DICEMBRE 2023) 295,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1058 14-MAR-24 1010201 20 1102 100320 0 585 NLI 381 14-MAR-24 2024 954 13-MAR-24 DT 392 13-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (LAVORO STRAORDINARIO) 5016,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2024 1059 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 2024 477 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (INDENNITA' DIREZIONE GENERALE) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1060 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 NLI 381 14-MAR-24 2024 955 13-MAR-24 DT 393 13-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (INEDENNITA' DI CENTRALINO) 45,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1061 14-MAR-24 1010203 0 1332 100344 0 585 NLI 381 14-MAR-24 2024 953 13-MAR-24 DT 385 13-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (INCENTIVI) 725,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1063 14-MAR-24 1060101 20 1101 102560 0 585 2024 482 15-GEN-24 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2024 1099 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 NLI 381 14-MAR-24 2024 981 14-MAR-24 DT 406 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONESTIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (INDENNITA' ART. 70 QUINQUIES) 80228,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1100 14-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 585 NLI 381 14-MAR-24 2024 981 14-MAR-24 DT 406 14-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONESTIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (INDENNITA' ART. 70 QUINQUIES 2) 1604,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2023 6 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1133 20-MAR-24 100008 0 170 NLI 110 23-GEN-24 2024 175 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 marzo 2024 3104,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 1134 20-MAR-24 1010201 20 1103 100390 0 170 2024 478 15-GEN-24 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024 69,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2024 1135 20-MAR-24 1010201 20 1104 100342 0 1748 NLI 1091 14-SET-23 2024 43 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SARTINI ALICE COMPETENZE MARZO 2024 1362,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2024 1178 22-MAR-24 1010203 0 93905227E5 100580 0 651 NLI 424 22-MAR-24 2024 125 01-GEN-24 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2024 3931 11741723025 15-MAR-24 19-APR-24 3622/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI FT. 3622/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - FEBBRAIO 2024. 6713,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2024 178 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 745,98 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 179 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 104,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 180 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 52,67 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 181 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 182 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 183 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 184 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 24,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 185 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 14,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 186 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 100 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 187 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 188 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 189 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 190 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 524 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 191 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD. CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 192 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 648,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 193 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 194 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 195 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 196 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 197 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 198 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 199 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 200 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 201 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 100 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 202 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 203 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D. PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 204 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI A.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 205 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI A.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 206 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 207 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 208 16-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 84 2024 483 15-GEN-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 239 17-GEN-24 4000006 29 4601 400006 0 101 DT 93 17-GEN-24 2024 511 17-GEN-24 DT 93 17-GEN-24 ST036 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA FUNZIONE DI ECONOMO PER LA GESTIONE ANNO 2024. RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2023 13,96 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2024 240 17-GEN-24 4000006 29 4601 400006 0 101 DT 93 17-GEN-24 2024 511 17-GEN-24 DT 93 17-GEN-24 ST036 27439 GRAZIELLA FILLINI ECONOMO FLLGZL64B53F032J ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA FUNZIONE DI ECONOMO PER LA GESTIONE ANNO 2024. 4986,04 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2024 299 23-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 108 2024 548 23-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE INPS PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ECCEDENTI I E. 5.000,00 ANNO 2024 CARLUCCIO 179,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 315 23-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI ANNO 2024 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 360 26-GEN-24 4000001 22 4101 400001 0 213 2024 486 15-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 41253,21 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 365 26-GEN-24 4000001 22 4101 400001 0 213 2024 486 15-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - GENNAIO 2024 452,39 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 369 26-GEN-24 4000002 23 4201 400002 0 213 2024 485 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE GENNAIO 2024 64959,13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 370 26-GEN-24 4000002 23 4201 400002 0 213 2024 488 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIIONALE IRPEF RATE ANNO 2023 7572,27 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 371 26-GEN-24 4000002 23 4201 400002 0 213 2024 487 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIIZONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 11,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 377 26-GEN-24 4000002 23 4201 400002 0 213 2024 489 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 2550,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 379 26-GEN-24 4000002 23 4201 400002 0 213 2024 490 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 ,19 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 388 26-GEN-24 4000001 22 4101 400001 0 213 2024 486 15-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - GENNAIO 2024 3727,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 410 26-GEN-24 4000001 22 4101 400001 0 213 2024 486 15-GEN-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO - GENNAIO 2024 1645,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 413 26-GEN-24 4000001 22 4101 400001 0 213 2024 486 15-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L. 29/79 CARICO PERSONALE - GENNAIO 2024 210,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 414 26-GEN-24 4000001 22 4101 400001 0 213 2024 486 15-GEN-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - GENNAIO 2024 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 442 29-GEN-24 4000001 22 4101 400001 0 213 2024 486 15-GEN-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO CARICO PERSONALE - GENNAIO 2024 1084,92 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 470 30-GEN-24 4000003 24 4301 400003 0 213 2024 483 15-GEN-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX4200180000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI PAGAMENTO - GENNAIO 2024 1549,48 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 491 01-FEB-24 4000005 28 4503 400009 0 263 2024 1 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT GENNAIO 2024 618248,81 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.001 Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali X 2024 492 01-FEB-24 4000005 28 4503 400010 0 263 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MES EDI GENNAIO 2024 4631,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 643 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 727,32 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 644 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 98,07 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 645 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 53,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 646 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 647 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 648 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 649 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 24,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 650 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 21,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 651 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 101 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 652 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 653 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 654 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 655 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 524 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 656 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD. CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 657 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (RUGGERI NICOLO') LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 658 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 648,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 659 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 660 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 661 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 662 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 663 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 664 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 665 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 666 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 667 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 100 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 668 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 669 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA - PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 670 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL' INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 671 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL' INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 672 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 673 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI (PIGN. TO LAZZERESCHI S.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 345,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 674 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAG.TO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 675 15-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 374 2024 734 14-FEB-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAG.TO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 173,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 714 20-FEB-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI ANNO 2024 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 797 29-FEB-24 4000002 23 4201 400002 0 505 2024 741 14-FEB-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 99002,55 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 798 29-FEB-24 4000002 23 4201 400002 0 505 2024 742 14-FEB-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF PER TASSAZIONE SEPARATA ANNO 2024 760,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 799 29-FEB-24 4000002 23 4201 400002 0 505 2024 488 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIIONALE IRPEF RATE ANNO 2023 7511,18 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 800 29-FEB-24 4000002 23 4201 400002 0 505 2024 487 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIIZONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 118,18 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 801 29-FEB-24 4000002 23 4201 400002 0 505 2024 489 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 2512,67 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 802 29-FEB-24 4000002 23 4201 400002 0 505 2024 490 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 23,51 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 808 01-MAR-24 4000002 23 4201 400002 0 2024 741 14-FEB-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 22,77 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 809 01-MAR-24 4000005 28 4503 400009 0 2024 660 01-FEB-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2024 292801,51 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2024 813 01-MAR-24 4000005 28 4503 400010 0 2024 2 03-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2024 10074,7 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2024 847 05-MAR-24 4000001 22 4101 400001 0 505 2024 743 14-FEB-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2024 5000,76 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 850 05-MAR-24 4000001 22 4101 400001 0 505 2024 743 14-FEB-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 186,79 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 869 05-MAR-24 4000001 22 4101 400001 0 505 2024 743 14-FEB-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 4194,27 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 898 05-MAR-24 4000001 22 4101 400001 0 505 2024 743 14-FEB-24 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024 1837,64 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 911 05-MAR-24 4000001 22 4101 400001 0 505 2024 743 14-FEB-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L. 29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2024 210,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 912 05-MAR-24 4000001 22 4101 400001 0 505 2024 743 14-FEB-24 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2024 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 913 05-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 505 2024 734 14-FEB-24 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX4200280000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - FEBBRAIO 2024 1549,48 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 924 05-MAR-24 4000001 22 4101 400001 0 505 2024 743 14-FEB-24 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLENTARE PERSEO - SIRIO CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2024 1134,78 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1050 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 51 2024 551 23-GEN-24 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE ANGORI ANNO 2024 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1064 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 746,47 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1065 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 96,61 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1066 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 55,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1067 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1068 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 16,09 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1069 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 29,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1070 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 27536 UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E PROV.LI 92007320069 VIA NAPOLI, 27 00184 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 24,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1071 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 27598 S.I.L.PO.L 91036120359 VIA ESCULIARES MNN. 34 95041 CALTAGIRONE CT LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 28,48 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1072 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 101 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1073 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1074 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1075 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1076 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 524 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1077 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1078 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (RUGGERI NICOLO') LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1080 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 648,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1081 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 23984 UNICREDIT S.P.A. 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1082 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1083 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1084 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1085 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1086 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 679 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1087 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 21518 FIDES S.P.A. 00922061007 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 300 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1088 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 15586 FIGENPA S.P.A. 03401350107 3401350107 VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 6 16129 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 342 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1089 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 100 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1090 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1092 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA - PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1093 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1094 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1095 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 04326030964 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1096 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI (PIG.TO LAZZERESCHI SIMONE) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 345,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1097 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1098 14-MAR-24 4000003 24 4301 400003 0 585 2024 963 13-MAR-24 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAG.TO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 173,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2024 1205 28-MAR-24 4000002 23 4201 400002 0 715 2024 961 13-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2024 PERSSONALE DIPENDENTE 92573,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1206 28-MAR-24 4000002 23 4201 400002 0 715 2024 742 14-FEB-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF PER TASSAZIONE SEPARATA ANNO 2024 1752,27 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1207 28-MAR-24 4000002 23 4201 400002 0 715 2024 488 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIIONALE IRPEF RATE ANNO 2023 7225,91 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1208 28-MAR-24 4000002 23 4201 400002 0 715 2024 487 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIIZONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 11,02 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1209 28-MAR-24 4000002 23 4201 400002 0 715 2024 489 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2023 2445,3 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1210 28-MAR-24 4000002 23 4201 400002 0 715 2024 490 15-GEN-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2024 3,2 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 1211 28-MAR-24 4000002 23 4201 400002 0 715 2024 960 13-MAR-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 1191,22 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2024 391 26-GEN-24 1010207 0 103046 0 213 2024 604 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 854,56 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 392 26-GEN-24 1010207 21 1701 100629 0 213 2024 605 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 889,48 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 394 26-GEN-24 1010207 21 1701 102418 0 213 2024 606 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 6706,33 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 395 26-GEN-24 1010307 21 1701 100765 0 213 2024 607 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 2120,74 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 396 26-GEN-24 1010401 21 1701 101935 0 213 2024 608 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 3131,01 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 397 26-GEN-24 1010507 21 1701 102605 0 213 2024 609 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 1431,11 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 398 26-GEN-24 1020107 21 1701 101375 0 213 2024 610 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 5827,7 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 399 26-GEN-24 1050107 21 1701 102555 0 213 2024 611 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 1373,64 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 400 26-GEN-24 1060107 21 1701 102715 0 213 2024 612 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 10577,97 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 401 26-GEN-24 1060207 21 1701 102847 0 213 2024 613 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 207,81 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 402 26-GEN-24 1070207 21 1701 102867 0 213 2024 614 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 279,99 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 403 26-GEN-24 1070507 21 1701 103047 0 213 2024 615 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 2767,87 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 404 26-GEN-24 1070807 21 1701 102874 0 213 2024 616 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 1021,95 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 405 26-GEN-24 1010107 21 1701 100225 0 213 2024 617 26-GEN-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 182,18 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 407 26-GEN-24 1010707 21 1701 101155 0 213 NLI 145 29-GEN-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 273,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 408 26-GEN-24 1010203 0 1330 100240 0 213 NLI 145 29-GEN-24 2024 45 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 161,26 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 409 26-GEN-24 1010107 0 102011 0 213 NLI 145 29-GEN-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - GENNAIO 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 683 15-FEB-24 1010507 29 1712 100902 0 387 NLI 222 12-FEB-24 2024 189 05-GEN-24 DT 1907 29-DIC-23 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LQ. IMPOSTE REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE DECR. ESPR. N.REP. 1087 DEL 12/02/24 SICUREZZA DISSESTI VALLE BOTRO E PIETRAIO E SP 26 S. PIETRO BELVEDERE 600 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 695 19-FEB-24 1010507 29 100904 0 395 NLI 252 16-FEB-24 2024 758 15-FEB-24 DT 247 14-FEB-24 ST036 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI AVVISO PAGOPA N. 304120000042165714 TARI 3o QUADRIMESTRE ANNO 2023 IMMOBILE POSTO IN VIA DELLA BOTTE 36 ADIBITO A MAGAZZINO DEL SERVIZIO VIABILITA'. 308 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 762 26-FEB-24 1010107 29 100224 0 439 DT 290 22-FEB-24 2024 774 23-FEB-24 DT 290 22-FEB-24 ST002 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSA PROPRIETA' AUTO - SCAD. 31/01/24 - PARCO AUTO PROVINCIA DI PISA 324,66 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2024 763 26-FEB-24 1060107 29 102716 0 439 DT 290 22-FEB-24 2024 775 23-FEB-24 DT 290 22-FEB-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSA PROPRIETA' AUTO - SCAD. 31/01/24 - PARCO AUTO PROVINCIA DI PISA 1371,43 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2024 764 26-FEB-24 1060107 29 102718 0 439 DT 290 22-FEB-24 2024 776 23-FEB-24 DT 290 22-FEB-24 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSA PROPRIETA' AUTO - SCAD. 31/01/24 - PARCO AUTO PROVINCIA DI PISA 228,31 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2024 775 27-FEB-24 1010507 29 1712 100902 0 460 NLI 278 22-FEB-24 2024 769 20-FEB-24 DT 272 20-FEB-24 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA A FAVORE DI ARTI IMMOBILE SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI PISA - PERIODO 01/03/2024-28/02/2025. 4726 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 786 28-FEB-24 1010307 29 101180 0 103 2024 831 28-FEB-24 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SISTEMAZIONE CONTABILE F24EP ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF APRILE SETTEMBRE LUGLIO. 37,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 788 29-FEB-24 1010507 29 100904 0 477 NLI 302 28-FEB-24 2024 773 23-FEB-24 DT 291 22-FEB-24 ST036 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI (COD. CBILL BUNOJ - COD.AVV. 3041 2000 0095 2256 48) LIQ. TARI 3 RATA A SALDO ANNO 2023 LOC. PERIGNANO V. LIVORNESE N. 2 USO MAGAZZINO VIABILITA' 132 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2024 807 01-MAR-24 1010307 29 101180 0 2024 843 01-MAR-24 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SISTEMAZIONE CONTABILE ADDIIZONALE REGIONALE IRPEF ANNO 2024 TUDDA 1,41 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 872 05-MAR-24 1010207 0 103046 0 505 2024 900 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 1059,13 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 873 05-MAR-24 1010207 21 1701 100629 0 505 2024 901 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 900,99 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 874 05-MAR-24 1010207 21 1701 102418 0 505 2024 902 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI . 7379,21 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 875 05-MAR-24 1010307 21 1701 100765 0 505 2024 903 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 2206,75 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 876 05-MAR-24 1010401 21 1701 101935 0 505 2024 904 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 3253,75 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 877 05-MAR-24 1010507 21 1701 102605 0 505 2024 905 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 1761,74 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 878 05-MAR-24 1020107 21 1701 101375 0 505 2024 906 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 6761,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 879 05-MAR-24 1050107 21 1701 102555 0 505 2024 907 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 1626,12 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 880 05-MAR-24 1060107 21 1701 102715 0 505 2024 908 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 10537,14 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 881 05-MAR-24 1060207 21 1701 102847 0 505 2024 909 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 364,73 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 882 05-MAR-24 1070207 21 1701 102867 0 505 2024 910 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 289,48 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 883 05-MAR-24 1070507 21 1701 103047 0 505 2024 911 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 2842,56 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 884 05-MAR-24 1070807 21 1701 102874 0 505 2024 912 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 917,53 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 886 05-MAR-24 1010107 21 1701 100225 0 505 2024 913 05-MAR-24 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 263,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 892 05-MAR-24 1010707 21 1701 101155 0 505 NLI 317 05-MAR-24 2024 177 04-GEN-24 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 273,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 893 05-MAR-24 1010203 0 1330 100240 0 505 NLI 317 05-MAR-24 2024 45 01-GEN-24 DT 1287 13-SET-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 161,26 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 894 05-MAR-24 1010107 0 102011 0 505 NLI 317 05-MAR-24 2024 434 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2024 469,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) X 2024 978 08-MAR-24 1010307 29 101180 0 103 2024 935 08-MAR-24 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SISTEMAZIONE CONTABILE PREMIO COVID ANNO 2020 51,71 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2024 458 30-GEN-24 2060101 0 Z433927BEA 203075 0 236 NLI 154 30-GEN-24 2024 345 02-GEN-24 1 DT 1753 23-DIC-22 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 20047 10787629813 31-OTT-23 03-DIC-23 0000659199AMC12023 ESITO CORPI STRADALI LUNGO LE SSPP E SSR - Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - del FT. 0000659199AMC12023 SPESE DI PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI'. DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 486,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 137 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 597 14-FEB-24 2060101 0 E27H20000040002 9419305063 203219 0 369 NLI 238 14-FEB-24 2024 427 10-GEN-24 1 DT 701 23-MAG-23 ST033 27600 DA PRATO COSTRUZIONI S.R.L. 02561120417 2561120417 VIA PARUGIANO DI SOTTO, 100 59013 MONTEMURLO FI 2024 1074 11359962125 25-GEN-24 24-FEB-24 FVL3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 Interventi per la messa in sicurezza dei dissesti che interessano la Valle del Botro del Pietraio e la Strada Provinciale n. 26 a Nord dellabitato di Santo Pietro Belvedere FT. FVL3 SAL N. 3 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 2'. 9060,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 599 14-FEB-24 2060101 0 E27H20000040002 9419305063 203219 0 369 NLI 238 14-FEB-24 2024 429 10-GEN-24 1 DT 1885 28-DIC-23 ST033 27600 DA PRATO COSTRUZIONI S.R.L. 02561120417 2561120417 VIA PARUGIANO DI SOTTO, 100 59013 MONTEMURLO FI 2024 1074 11359962125 25-GEN-24 24-FEB-24 FVL3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 Interventi per la messa in sicurezza dei dissesti che interessano la Valle del Botro del Pietraio e la Strada Provinciale n. 26 a Nord dellabitato di Santo Pietro Belvedere FT. FVL3 SAL N. 3 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 2'. 13455,48 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 887 05-MAR-24 2010601 0 E82B23000240003 9932288F55 201275 0 509 NLI 318 05-MAR-24 2024 317 02-GEN-24 1 DT 1054 20-LUG-23 ST031 3096 IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. 00434140505 434140505 VIA BELLATALLA, 80 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 1310 11390117251 30-GEN-24 01-MAR-24 12/2024 DETERMINA 1054 DEL 20/07/2023 FT. 12/2024 SAL N. 1 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA'. 3,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 42 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1004 12-MAR-24 1000000 E28B20001440004 9926201033 200070 0 557 NLI 353 11-MAR-24 2024 325 02-GEN-24 1 DT 1193 25-AGO-23 ST031 27912 GVG SPA 13554411002 13554411002 VIALE BRUNO BUOZZI 64 00197 ROMA RM 2024 3639 11581619311 22-FEB-24 29-MAR-24 2/2 ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DEL VALORE DEL CONTRATTO ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE - IL PROGETTO E ' FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR, INTERVENTO FINANZIA LIQ. FATT. ANTICIPAZIONE AI SENSI ART.35 C.18 DLGS 50/2016 MANUTENZIONE STR. RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CATTANEO S.MINIATO - NEXT GENERATION EU 359290,27 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 46 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1005 12-MAR-24 E57H21007770003 9236050592 200036 0 550 NLI 354 11-MAR-24 2024 201 02-GEN-24 1 DT 990 10-LUG-23 ST031 26781 ELECTRA 2000 S.R.L. A SOCIO UNICO 00397510942 397510942 VIA LEONARDO DA VINCI, 14 86070 MONTAQUILA IS 2024 1422 11453155752 08-FEB-24 09-MAR-24 5 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI' - MODIFICA CONTRATTUALE LIQ. FT. SAL 3 E FINALE AGGIORNAMENTO PREZZI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI 8052 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 9 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1006 12-MAR-24 E57H21007770003 9236050592 200036 0 550 NLI 354 11-MAR-24 2024 201 02-GEN-24 1 DT 990 10-LUG-23 ST031 26781 ELECTRA 2000 S.R.L. A SOCIO UNICO 00397510942 397510942 VIA LEONARDO DA VINCI, 14 86070 MONTAQUILA IS 2024 1423 11453157634 08-FEB-24 09-MAR-24 6 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI LIQ. FT. SAL 3 E FINALE AGGIORNAMENTO PREZZI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI 24819,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 9 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1007 12-MAR-24 E57H21007770003 9236050592 200036 0 550 NLI 354 11-MAR-24 2024 203 02-GEN-24 1 DT 878 01-LUG-22 ST031 26781 ELECTRA 2000 S.R.L. A SOCIO UNICO 00397510942 397510942 VIA LEONARDO DA VINCI, 14 86070 MONTAQUILA IS 2024 1423 11453157634 08-FEB-24 09-MAR-24 6 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI LIQ. FT. SAL 3 E FINALE AGGIORNAMENTO PREZZI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI 3936,61 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 10 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1008 12-MAR-24 2020101 E57H21007770003 9236050592 200172 0 550 NLI 354 11-MAR-24 2024 209 02-GEN-24 1 DT 1125 30-AGO-22 ST031 26781 ELECTRA 2000 S.R.L. A SOCIO UNICO 00397510942 397510942 VIA LEONARDO DA VINCI, 14 86070 MONTAQUILA IS 2024 1423 11453157634 08-FEB-24 09-MAR-24 6 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI LIQ. FT. SAL 3 E FINALE AGGIORNAMENTO PREZZI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI 13700,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 11 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1014 12-MAR-24 2020101 0 E51B21001380004 A0077D9794 200060 0 569 NLI 363 11-MAR-24 2024 230 02-GEN-24 1 DT 1288 13-SET-23 27907 COSTRUZIONI GENERALI EDILI E STRADALI DI BUA MAURIZIO BUAMRZ69T16F892C 615960861 Via Marcello Capra, 52/A 94014 NICOSIA EN 2024 3589 11565994255 25-FEB-24 26-MAR-24 FATTPA 5_24 ITI L. DA VINCI DI PISA - EDIFICIO HANGAR: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA - CUP E51B21001380004. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI. CIG A0077D97 FT. FATTPA 5_24 ANTICIPAZIONE INTERVENTO 'ITI L. DA VINCI DI PISA - EDIFICIO HANGAR: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA' - CUP E51B21001380004. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 168100,63 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1124 18-MAR-24 2020101 0 E52B23000030003 A0170C73F1 202943 0 611 NLI 393 15-MAR-24 2024 986 02-GEN-24 1 DT 1862 27-DIC-23 ST031 27909 FM COSTRUZIONI S.R.L. 16953571003 16953571003 VIA ITALO PICCAGLI 101 00189 ROMA RM 2024 3625 11595969508 23-FEB-24 30-MAR-24 1/PA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI DELL'IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA'. CUP E52B23 LIQ. FATT. ANTICIPAZIONE ART.125 C1 DLGS 36/23 INTERVENTI MANUT. STR. ADEG. E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCOLASTICI III LOTTO POLITEAMA CASCINA 93252,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 82 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1130 19-MAR-24 2010601 0 E92B23000300003 A01046FB76 200050 0 621 NLI 400 19-MAR-24 2024 341 02-GEN-24 1 DT 1657 22-NOV-23 ST031 12648 PARRI EMILIANO PRRMLN75M28B950Q 1516710504 VIA OROSEI, 60 ZONA P.I.P NAVACCHIO 56021 CASCINA PI 2024 3743 11570905893 26-FEB-24 27-MAR-24 000008-2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI FACCIATA PRINCIPALE CASERMA CARABINIERI DI VOLTERRA FT. 000008-2024 ANTICIPAZIONE 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI FACCIATA PRINCIPALE CASERMA CARABINIERI DI VOLTERRA'. 11394,43 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2023 17 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2024 1140 20-MAR-24 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 628 NLI 404 20-MAR-24 2024 211 02-GEN-24 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 7567 COLUCCI E PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO 01736870500 1736870500 PIAZZETTA DEL GELSO, 4 56025 PONTEDERA PI 2024 3591 11542218246 21-FEB-24 22-MAR-24 7 NUOVO LICEO 'E. MONTALE' DI PONTEDERA - ACCONTO N. 4 DIREZIONE LAVORI, CSE E DIREZIONE OPERATIVA (CIG: 9174347EA2 CUP: E88E18000320001) ACCONTO N. 4 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 14517,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1141 20-MAR-24 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 628 NLI 404 20-MAR-24 2024 211 02-GEN-24 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 8262 OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI 01532790506 1532790506 VIA RAVIZZA, 22/B 56121 PISA PI 2024 3578 11543701892 21-FEB-24 22-MAR-24 13 Realizzazione Nuovo Liceo Montale Via Salcioli Pontedera ACCONTO N. 4 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 6528,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1142 20-MAR-24 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 628 NLI 404 20-MAR-24 2024 211 02-GEN-24 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 23009 CECCONI LORIANO CCCLRN53D27G395R 2158790507 Corso G. Matteotti, 80 56025 PONTEDERA PI 2024 3609 11557142756 23-FEB-24 24-MAR-24 11 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. CUP E88E18000320001 CIG 7798625CED. RUP ING. V. SIMEONI ACCONTO N. 4 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 5712,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1143 20-MAR-24 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 628 NLI 404 20-MAR-24 2024 211 02-GEN-24 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 23815 FERRINI MATTEO FRRMTT73D30G702M 1584210502 VIA ROMA, 23 56030 TERRICCIOLA PI 2024 3588 11549773782 22-FEB-24 23-MAR-24 FATTPA 1_24 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. CUP E88E18000320001 CIG 7798625CED. RUP ING. V. SIMEONI ACCONTO N. 4 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 816,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1144 20-MAR-24 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 628 NLI 404 20-MAR-24 2024 211 02-GEN-24 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 25436 GUIDI ANDREA GDUNDR88R11G628T 2420790467 VIA AURELIA NORD, 201 55045 PIETRASANTA LU 2024 3579 11550076110 22-FEB-24 23-MAR-24 3 Nuovo Liceo Montale Pontedera - Supporto direzione lavori ACCONTO N. 4 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 111,49 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1192 26-MAR-24 2020101 0 Z3B3DF723D 200068 0 634 NLI 416 20-MAR-24 2024 534 19-GEN-24 1 DT 99 17-GEN-24 ST031 25616 EDILIMPIANTI DI BORZACCHIELLO LUIGI BRZLGU62A15H978Q 2397660610 VIA DEI PINI, 6 81030 SAN MARCELLINO CE 2024 3660 11534384468 20-FEB-24 21-MAR-24 FPA 6/24 ZB338C04AD LIQ. FATT. RIPARAZIONE MECCANISMI DI APERTURA FINESTRA C/O MARCONI PONTEDERA 1525 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1195 26-MAR-24 2020101 0 E52G18000100001 9926602B1A 200060 0 648 NLI 418 21-MAR-24 2024 235 02-GEN-24 1 DT 1192 24-AGO-23 27944 ARKEO RESTAURI S.R.L. 02229680844 2229680844 VIA VITTORIO DE SICA NR,10 92100 AGRIGENTO AG 2024 3763 11676537059 04-MAR-24 10-APR-24 10/1 ITI L. DA VINCI DI PISA - FABBRICATO PRINCIPALE 2� LOTTO: LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL MIGLIORAMENTO SISMICO E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO' - CUP E52G18000100001 - CIG 9926602B1A. INTERVENTO FINANZIATO DA LQ FT. ANT. ART.35 C.18 D LGS 50/16 ITI DA VINCI PISA FABBRICATO PRINC.2 LOTTO LAVORI SICUREZZA, MIGL.TO SISMICO EFF. ENERG. E ANTINCENDIO- NEXT GENERATION EU 1066482,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2024 1217 28-MAR-24 2060101 0 E57H20001940001 95605027D4 203061 0 684 NLI 442 28-MAR-24 2024 354 02-GEN-24 1 DT 580 04-MAG-23 ST033 27694 VE COSTRUZIONI S.R.L. 05843060657 5843060657 Via Giardino, 10 85016 PIETRAGALLA PZ 2024 3914 11636256567 29-FEB-24 05-APR-24 FPA 4/24 LAVORI DI 'SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 17 DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA - KM 0+650 KM 0+840 IN LOC. LAGONI - COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA' FT. FPA 4/24 SAL N. 2 LAVORI DI 'SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 17 DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA - KM 0+650 KM 0+840 IN LOC. LAGONI - COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA'. 147195,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 36 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1220 28-MAR-24 2060101 0 E57H20001910001 95499915E1 203061 0 687 NLI 430 22-MAR-24 2024 1000 01-GEN-24 1 DT 555 26-APR-23 ST033 1856 CASTAF S.R.L. 00973060502 973060502 VIA DEL PINO SAN MARCO 56030 TERRICCIOLA PI 2024 3633 11571406948 26-FEB-24 27-MAR-24 33 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIARIO SULLA SP 11 IN LOC. VAL DI CAVA LQ. FT. SAL N.2 LAVORI ADEG.TO VIARIO SP 11 LOC. V. DI CAVA MESSA IN SICUREZZA CIRCOLAZIONE ROTATORIA IN SOSTITUZIONE INCROCIO SEMAFORIZZATO 54608,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1221 28-MAR-24 2060101 0 E57H20001910001 95499915E1 203061 0 687 NLI 430 22-MAR-24 2024 1000 01-GEN-24 1 DT 555 26-APR-23 ST033 1856 CASTAF S.R.L. 00973060502 973060502 VIA DEL PINO SAN MARCO 56030 TERRICCIOLA PI 2024 3633 11571406948 26-FEB-24 27-MAR-24 33 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIARIO SULLA SP 11 IN LOC. VAL DI CAVA LQ. FT. SAL N.2 LAVORI ADEG.TO VIARIO SP 11 LOC. V. DI CAVA MESSA IN SICUREZZA CIRCOLAZIONE ROTATORIA IN SOSTITUZIONE INCROCIO SEMAFORIZZATO 45557,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1222 28-MAR-24 2060101 0 E57H20001910001 95499915E1 203061 0 687 NLI 430 22-MAR-24 2024 1000 01-GEN-24 1 DT 555 26-APR-23 ST033 1856 CASTAF S.R.L. 00973060502 973060502 VIA DEL PINO SAN MARCO 56030 TERRICCIOLA PI 2024 3633 11571406948 26-FEB-24 27-MAR-24 33 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIARIO SULLA SP 11 IN LOC. VAL DI CAVA LQ. FT. SAL N.2 LAVORI ADEG.TO VIARIO SP 11 LOC. V. DI CAVA MESSA IN SICUREZZA CIRCOLAZIONE ROTATORIA IN SOSTITUZIONE INCROCIO SEMAFORIZZATO 8833,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1223 28-MAR-24 2060101 0 E57H20001910001 95499915E1 203061 0 687 NLI 430 22-MAR-24 2024 1000 01-GEN-24 1 DT 555 26-APR-23 ST033 1856 CASTAF S.R.L. 00973060502 973060502 VIA DEL PINO SAN MARCO 56030 TERRICCIOLA PI 2024 3633 11571406948 26-FEB-24 27-MAR-24 33 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIARIO SULLA SP 11 IN LOC. VAL DI CAVA LQ. FT. SAL N.2 LAVORI ADEG.TO VIARIO SP 11 LOC. V. DI CAVA MESSA IN SICUREZZA CIRCOLAZIONE ROTATORIA IN SOSTITUZIONE INCROCIO SEMAFORIZZATO 10900 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 1225 29-MAR-24 E97H21005520001 9765731828 203063 0 691 NLI 443 28-MAR-24 2024 1002 02-GEN-24 1 DT 1782 15-DIC-23 ST033 24034 JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L. 03573400177 3573400177 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 2/C 25125 BRESCIA BS 2024 4045 11677601630 29-FEB-24 10-APR-24 FE0000040 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI NOLEGGIO DEL PONTE PROVVISORIO POSTO LUNGO LA SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO A FAVORE DELL'IMPRESA JANSON BRIDGING SRL. MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 E VARIAZIONE ESIGIBILIT� - CIG 9765 LIQ. FATT. PROLUNGAMENTO PERIODO DI NOLEGGIO PONTE PROVVISORIO SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE AL KM 23+180 COMUNE DI MONTEVERDI M.MO 2806 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2024 129 15-GEN-24 1010403 0 101013 0 76 DT 82 15-GEN-24 2024 471 15-GEN-24 DT 82 15-GEN-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 NOVEMBRE - 30 NOVEMBRE 2023 88,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 140 16-GEN-24 1070503 0 Z363D607E1 102322 0 83 NLI 57 16-GEN-24 2024 72 01-GEN-24 1 DT 1693 29-NOV-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 61 11239970289 31-DIC-23 07-FEB-24 0002156425 SERVIZIO INTERFACCIA CONCILIA INAD FT. 0002156425 SERVIZIO INTERFACCIA CONCILIA INAD. 1708 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 149 16-GEN-24 1050103 0 1330 102440 0 84 NLI 59 16-GEN-24 2024 484 15-GEN-24 DT 86 15-GEN-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (RIMBORSI SPESE) 18,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 224 17-GEN-24 1010504 0 1332 100888 0 100 NLI 46 12-GEN-24 2024 137 01-GEN-24 1 DT 79 19-GEN-21 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2024 33 11219447324 02-GEN-24 03-FEB-24 A3-A-000001 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 FT. A3-A-000001 CANONE 1o TRIMESTRE 2024 PER LOCAZIONE LICEO SCIENTIFICO 'G. MARCONI' DI SAN MINIATO - LOCALITA LA SCALA. 74664 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 251 18-GEN-24 1080203 0 103132 0 117 NLI 78 17-GEN-24 2024 531 18-GEN-24 NLI 78 17-GEN-24 ST012 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME NON SPESE PROGETTO ACCORDO RE.A.DY 2023 1045 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 257 19-GEN-24 1010203 0 Z013917211 100605 0 133 NLI 86 18-GEN-24 2024 82 01-GEN-24 1 DT 1765 13-DIC-23 ST012 8979 AGESTEL S.R.L. 01498860509 1498860509 Loc. Prulli di Sotto, 103/C 50066 REGGELLO FI 2024 178 11218578786 03-GEN-24 03-FEB-24 29 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2024 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2024. 3648,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 257 19-GEN-24 1010203 0 Z013917211 100605 0 133 NLI 86 18-GEN-24 2024 82 01-GEN-24 1 DT 1765 13-DIC-23 ST012 8979 AGESTEL S.R.L. 01498860509 1498860509 Loc. Prulli di Sotto, 103/C 50066 REGGELLO FI 2024 179 11218580758 03-GEN-24 03-FEB-24 30 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2024 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2024. 924,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 257 19-GEN-24 1010203 0 Z013917211 100605 0 133 NLI 86 18-GEN-24 2024 82 01-GEN-24 1 DT 1765 13-DIC-23 ST012 8979 AGESTEL S.R.L. 01498860509 1498860509 Loc. Prulli di Sotto, 103/C 50066 REGGELLO FI 2024 180 11218578454 03-GEN-24 03-FEB-24 31 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2024 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2024. 4662,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 257 19-GEN-24 1010203 0 Z013917211 100605 0 133 NLI 86 18-GEN-24 2024 82 01-GEN-24 1 DT 1765 13-DIC-23 ST012 8979 AGESTEL S.R.L. 01498860509 1498860509 Loc. Prulli di Sotto, 103/C 50066 REGGELLO FI 2024 181 11218579725 03-GEN-24 03-FEB-24 32 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2024 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2024. 1647,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 268 19-GEN-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 142 NLI 92 19-GEN-24 2024 271 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 345 11263404416 03-GEN-24 10-FEB-24 5 Provincia di Pisa/Romagnoli Roberto - Riassunzione Giudice di Pace di San Miniato - Det. 1348 del 18.10.2022 - CIG. 9450856517 - ns. rif.: 11162 FT. 5 RIMBORSO SPESE PROCESSUALI INCARICO PER RICORSI E CITAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI. 762,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 74 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 269 19-GEN-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 143 NLI 93 19-GEN-24 2024 271 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 346 11263471398 03-GEN-24 10-FEB-24 6 9450856517 FT. 6 RIMBORSO SPESE PROCESSUALI INCARICO PER RICORSI E CITAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI. 517,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 74 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 281 22-GEN-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 147 NLI 94 19-GEN-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 344 11263352173 03-GEN-24 10-FEB-24 4 9450856517 LIQ. FATT. INCARICO PER RICORSI E CITAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI 1156,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27793 COMUNE DI ALES 00072510951 09091 ALES OR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24079 COMUNE DI ALGHERO 00249350901 249350901 Piazza Porta Terra, 9 07041 ALGHERO SS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 9447 COMUNE DI ALTOPASCIO 00197110463 197110463 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 55011 ALTOPASCIO LU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24364 COMUNE DI ARZIGNANO 244950242 36071 ARZIGNANO VI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20618 COMUNE DI BAGHERIA 81000170829 CORSO UMBERTO PRIMO, 165 90010 BAGHERIA PA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 9,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24319 COMUNE DI BARGE 398040048 12032 BARGE CN RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20492 COMUNE DI BARI 80015010723 VIA ABATE GIMMA, 179 70121 BARI BA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18768 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 168480242 VIA MATTEOTTI, 39 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22382 COMUNE DI BEVILACQUA 82001750239 82001750239 37040 BEVILACQUA VR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 812 COMUNE DI BIENTINA 00188060503 188060503 P.ZZA V. EMANUELE II, 53 56031 BIENTINA PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 176,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18764 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 1232710374 PIAZZA MAGGIORE, 6 40100 BOLOGNA BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18619 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 01017000488 1017000488 PIAZZA DANTE 3 50032 BORGO SAN LORENZO FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18740 COMUNE DI BUGGIANO 00361500473 361500473 PIAZZA MATTEOTTI, 6 51011 BUGGIANO PT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 22,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23634 COMUNE DI CALTANISSETTA 80001130857 138480850 Corso Umberto I, 134 93100 CALTANISSETTA CL RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 41,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27794 COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA 80009700131 22060 CAMPIONE D'ITALIA CO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20654 COMUNE DI CAPENA 02652400587 PIAZZA S. LUCA, 1 00060 CAPENA RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25194 COMUNE DI CAPOTERRA 80018070922 09012 CAPOTERRA CA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19861 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 01135570370 VIA DEI MILLE, 9 40033 CASALECCHIO DI RENO BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20145 COMUNE DI CASSANO D'ADDA 03674570159 3674570159 PZA MATTEOTTI, 1 20062 CASSANO D'ADDA MI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI, 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24450 COMUNE DI CASTELLARANO 00718920358 80014590352 42014 CASTELLARANO RE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24994 COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE 80008210371 40050 CASTELLO D'ARGILE BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23112 COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 00134780527 134780527 VIA GARIBALDI, 4 53019 CASTELNUOVO BERARDENGA SI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21196 COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA 00115020117 VIA VITTORIO VENETO, 2 19030 CASTELNUOVO MAGRA SP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21261 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 00543170377 P.ZZA XX SETTEMBRE, 3 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23894 COMUNE DI CEREA 00659890230 659890230 37053 CEREA VR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24547 COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 03557570789 3557570789 Via Barnaba Abenante, 35 87064 CORIGLIANO CALABRO CS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18622 COMUNE DI CORRIDONIA 00182490433 111090437 PIAZZA F. CORRIDONI 8 62014 CORRIDONIA MC RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27795 COMUNE DI CORROPOLI 82002820676 425220670 64013 CORROPOLI TE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27796 COMUNE DI DAIRAGO 01068100153 20020 DAIRAGO MI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 22,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 303 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21660 COMUNE DI DERUTA 00222390544 222390544 P.zza dei Consoli, 15 06053 DERUTA PG RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20388 COMUNE DI FERMO 00334990447 334990447 VIA MAZZINI, 4 63023 FERMO AP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22537 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 06396970482 6396970482 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 5 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27527 COMUNE DI FONTE NUOVA 97249250586 97249250586 TOR LUPARA (RM) RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26119 COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE 00199310293 199310293 45030 FRASSINELLE POLESINE RO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23019 COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 80004040525 VIA RICASOLI, 3 53013 GAIOLE IN CHIANTI SI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27797 COMUNE DI GOSSOLENGO 00198670333 29020 GOSSOLENGO PC RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17656 COMUNE DI LASTRA A SIGNA 01158570489 1158570489 PIAZZA DEL COMUNE 17 50055 LASTRA A SIGNA FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 32,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20059 COMUNE DI LEINI 01777400019 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 10040 LEINI TO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24879 COMUNE DI LENDINARA 82000490290 45100 LENDINARA RO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27798 COMUNE DI LODE 80005430915 753700913 08020 LODE' NU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22483 COMUNE DI LUCIGNANO 00243790516 243790516 P.ZZA DEL TRIBUNALE, 22 52046 LUCIGNANO AR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 20,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24566 COMUNE DI LURAS 00248590903 248590903 VIA NAZIONALE, 12 07025 LURAS SS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23923 COMUNE DI MARINO 02927790580 1135971008 00047 MARINO RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23664 COMUNE DI MINTURNO 81003430592 970530598 Via Principe di Piemonte, 9 04026 MINTURNO LT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 16,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20628 COMUNE DI MONCALIERI 01577930017 1577930017 VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 BIS 10024 MONCALIERI TO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19663 COMUNE DI MONTECATINI TERME 00181660473 VIALE VERDI, 46 51016 MONTECATINI TERME PT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 149,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19238 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00614510485 614510485 VIALE CENTO FIORI, 34 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 18,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23929 COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 00272160516 272160516 52048 MONTE SAN SAVINO AR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 20,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23227 COMUNE DI MONTIGNOSO 00100290451 100290451 P.ZZA V. VENETO, 3 54038 MONTIGNOSO MS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22776 COMUNE DI MOZZATE 80009080138 VIA CORNAGGIA, 2 22076 MOZZATE CO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21365 COMUNE DI NISCEMI 82002100855 PZA V. EMANUELE III, 3 93015 NISCEMI CL RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 45,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27800 COMUNE DI PANTIGLIATE 80108750151 9057070154 20048 PANTIGLIATE MI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27164 COMUNE DI PARTANNA 239820814 91028 PARTANNA TP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 29,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19251 COMUNE DI PIETRASANTA 00188210462 PZA MATTEOTTI, 59 55045 PIETRASANTA LU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 58,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 304 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21355 COMUNE DI POMEZIA 02298490588 P.ZZA INDIPENDENZA, 8 00040 POMEZIA RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 306 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21287 COMUNE DI MONFALCONE 00123030314 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 8 34074 MONFALCONE GO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 306 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20263 COMUNE DI PORDENONE 80002150938 CORSO VITTORIO EMANUELE, 64 33170 PORDENONE PN RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 306 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27804 UNIONE MONTANA VALLI BORBERA E SPINTI 92034300068 2506910062 15060 BORGHETTO DI BORBERA AL RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1471 COMUNE DI PONSACCO 00141490508 141490508 PIAZZA VALLI, 8 56038 PONSACCO PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17342 COMUNE DI PONTASSIEVE 01011320486 492810486 VIA TANZINI 30 50065 PONTASSIEVE FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26877 COMUNE DI PONTE DI PIAVE 80011510262 31047 PONTE DI PIAVE TV RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24941 COMUNE DI RAPALLO 83003750102 209910991 16035 RAPALLO GE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20497 COMUNE DI RENDE 00276350782 PIAZZA GARIBALDI, 1 87036 RENDE CS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 37,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20498 COMUNE DI ROVATO 00450610175 VIA LAMARMORA, 7 25038 ROVATO BS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27801 COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE 00416220200 416220200 46010 SAN MARTINO DELL'ARGINE MN RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27802 COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA 00364600031 364600031 28060 SAN NAZZARO SESIA NO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1014 COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO 00311960504 311960504 P.ZZA DEL POPOLO, 8 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 88,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21902 COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA 00097960116 P.ZZA MATTEOTTI 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA SP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23255 COMUNE DI SASSANO 83002010656 2521440657 VIA CROCE 84038 SASSANO SA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24516 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 81000190405 664470408 Piazza Borghesi, 9 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE FO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17319 COMUNE DI SCARLINO 80001830530 VIA CITERNI, 2 58020 SCARLINO GR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23956 COMUNE DI SERRAMAZZONI 00224320366 224320366 41028 SERRAMAZZONI MO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18618 COMUNE DI SESTO FIORENTINO 00420010480 420010480 PIAZZA VITTORIO VENETO 1 SESTO FIORENTINO 50019 SESTO FIORENTINO FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 44,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27803 COMUNE DI SORGA 80010830232 664730231 37060 SORGA' VR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21007 UNIONE COMUNI GARFAGNANA 02261240465 2261240465 VIA V. EMANUELE 9 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 4,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19823 COMUNE DI UZZANO 00328540471 328540471 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 51010 UZZANO PT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22501 COMUNE DI VALSAMOGGIA 03334231200 3334231200 P.ZZA GARIBALDI, 1 BAZZANO VALSAMOGGIA 40053 BAZZANO BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20937 COMUNE DI VIGEVANO 85001870188 CORSO VITTORIO E. II , 25 27029 VIGEVANO PV RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 21,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 307 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20310 COMUNE DI VIMERCATE 02026560157 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 20059 VIMERCATE MI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 308 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27799 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO 00629950130 629950130 23826 MANDELLO DEL LARIO LC RIMBORSI NOTIFICHE MESSI - AVVISO PAGOPA N. 302800000001040208. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 309 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27617 COMUNE DI NOVELLA 02570500229 NOVELLA (TN) RIMBORSI NOTIFICHE MESSI - AVVISI PAGOPA N. 302262325500000262, N. 302262325500000363 E N. 302262325600000132. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 310 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27638 COMUNE DI POVE DEL GRAPPA 91013460240 477060248 36020 POVE DEL GRAPPA VI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI - AVVISO PAGOPA N. 301000000000209592. 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 311 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 3366 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 00828590158 828590158 VIA C.BATTISTI, 2 20097 SAN DONATO MILANESE MI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI - AVVISO PAGOPA N. 300200000016529747. 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 312 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI - AVVISO PAGOPA N. 303230680000026642. 9,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 313 23-GEN-24 1070503 0 103077 0 167 NLI 101 22-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27806 COMUNE DI VILLA LAGARINA 00310910229 310910229 38060 VILLA LAGARINA TN RIMBORSI NOTIFICHE MESSI - AVVISO PAGOPA N. 304723300996090055. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 314 23-GEN-24 1010103 0 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA GENNAIO 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 319 23-GEN-24 1070203 0 102974 0 144 DT 97 17-GEN-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 321 24-GEN-24 1030103 0 Z7F3D65567 101850 0 175 NLI 114 24-GEN-24 2024 165 03-GEN-24 1 DT 1706 30-NOV-23 ST013 27783 RECRYTERA S.R.L. 02743090694 2743090694 VIA PO, 43 66020 SAN GIOVANNI TEATINO CH 2024 290 11184240204 28-DIC-23 27-GEN-24 520/00 SERVIZIO SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 2 D.P.R. 487/1994, CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - IN ACCORDO CON IL COM FT. 520/00 SERVIZIO SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 2 D.P.R. 487/1994, CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - IN ACCORDO 15860 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23207 COMUNE DI ABBIATEGRASSO 01310880156 1310880156 P.zza Marconi, 1 20081 ABBIATEGRASSO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22068 COMUNE DI ACERRA 80103960631 VIALE DELLA DEMOCRAZIA, 21 80011 ACERRA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27809 COMUNE DI ASSO 91001510139 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18768 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 168480242 VIA MATTEOTTI, 39 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27810 COMUNE DI BAUNEI 82001690914 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27811 COMUNE DI BITONTO 00382650729 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18764 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 1232710374 PIAZZA MAGGIORE, 6 40100 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 67,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27655 COMUNE DI BOLOTANA 00052840915 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22874 COMUNE DI BORGO VIRGILIO 02423810205 2423810205 P.ZZA A. MORO, 1 46030 VIRGILIO MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20087 COMUNE DI CARMIGNANO 01342090485 PIAZZA MATTEOTTI, 1 50042 CARMIGNANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 39,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23325 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 05600440639 5600440639 P.ZZA MUNICIPIO, 1 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21346 COMUNE DI CASSINO 136230604 P.ZA DE GASPERI, 1 03043 CASSINO FR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19657 COMUNE DI CATANIA 137020871 VIA S.M. DEL ROSARIO, 16-18 95124 CATANIA CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 42,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19875 COMUNE DI CENTO 81000520387 VIA PROVENZALI, 15 44042 CENTO FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 28,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27268 COMUNE DI CERANOVA 00487250185 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25834 COMUNE DI COLLI AL METAURO 02624260416 2624260416 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23897 COMUNE DI CONEGLIANO 82002490264 549960268 31015 CONEGLIANO TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 129,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27812 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO 00426640041 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23905 COMUNE DI DORGALI 00160210910 160210910 08022 DORGALI NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24652 COMUNE DI FINALE EMILIA 00226970366 226970366 41034 FINALE EMILIA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20138 COMUNE DI FIUMICINO 97086740582 VIA PORTUENSE, 2498 00054 FIUMICINO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27813 COMUNE DI GAMBETTOLA 00607230406 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23099 COMUNE DI GELA 82000890853 P.ZZA S. FRANCESCO 93012 GELA CL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15667 COMUNE DI GENOVA 00856930102 856930102 VIA ILVA, 3 16100 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 9,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 322 24-GEN-24 1070503 0 103077 0 174 NLI 113 23-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26688 COMUNE DI GUSPINI 00493110928 09036 GUSPINI CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 02/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 328 24-GEN-24 1010105 19 100200 0 178 NLI 117 24-GEN-24 2024 436 11-GEN-24 DT 60 10-GEN-24 ST002 11399 ALI - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 80209030586 2133711008 Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 ROMA RM Avviso n. 45 del 08/01/2024 C.F./P.I.: 80000410508. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. 8428 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2024 338 25-GEN-24 1010203 0 Z4C3D8787C 100563 0 183 NLI 122 24-GEN-24 2024 74 01-GEN-24 1 DT 1711 30-NOV-23 ST013 21294 STUDIO D'INGEGNERIA LUIGI BOERI E ASSOCIATI 01177740113 1177740113 VIA MARMICETO, 6/C 56121 PISA PI 2024 524 11301618235 16-GEN-24 17-FEB-24 1 PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO R.G.N.R. 155/2022. INCARICO PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE LIQ. FATT. CONSULENZA DI PARTE PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO R.G.N.R. 155/2022 3245,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 342 25-GEN-24 1060103 0 A00AB60D21 102679 0 188 NLI 126 25-GEN-24 2024 101 01-GEN-24 1 DT 1828 21-DIC-23 ST033 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 27778 11080921505 13-DIC-23 12-GEN-24 116/01 9695332910 LIQ. FATT. SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST, CANTONI 1-2 23901,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 368 26-GEN-24 1050103 0 Z613E04A61 102536 0 201 NLI 124 25-GEN-24 2024 425 09-GEN-24 1 DT 35 08-GEN-24 ST033 1834 EGAF EDIZIONI S.R.L. 02259990402 2259990402 VIA FILIPPO GUARINI, 2 47121 FORLI' FO 2024 499 11329569462 17-GEN-24 18-FEB-24 2024-V-VS2-353 ABBONAMENTI PER PUBBLICAZIONI ONLINE E PER ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ANNO 2024 A EGAF EDIZIONI SRL DI FORL� - SMARTCIG: Z613E04A61 - RUP: BARBARA FORCINA. FT. 2024-V-VS2-353 ABBONAMENTI PER PUBBLICAZIONI ON-LINE E PER ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI SERVIZIO - ANNO 2024. 1205,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 427 29-GEN-24 1070203 0 102974 0 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. DT. 132-133/2024 SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 7,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 430 29-GEN-24 1010303 0 ZE43D3838C 103142 0 214 NLI 140 29-GEN-24 2024 65 01-GEN-24 1 DT 1578 13-NOV-23 ST013 24150 CEL NETWORK S.R.L. 01913760680 1913760680 Via G. Ungaretti, 10 24126 BERGAMO BG 2024 658 11340387129 22-GEN-24 21-FEB-24 110 RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 A PAWEB E MODULO CORTE DEI CONTI FT. 110 RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 A PAWEB E MODULO CORTE DEI CONTI. 1198,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1012 COMUNE DI LAJATICO 00320160500 32016500 56030 LAJATICO PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19826 COMUNE DI LAMEZIA TERME 00301390795 VIA SEN. A. PERUGINI 88046 LAMEZIA TERME CZ RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27823 COMUNE DI LA MORRA 82002710042 1052870043 12064 LA MORRA CN RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23102 COMUNE DI LEGNAGO 00597030238 597030238 VIA XX SETTEMBRE, 29 37045 LEGNAGO VR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8757 COMUNE DI LIVORNO 00104330493 104330493 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 57123 LIVORNO LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 760,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25267 COMUNE DI LONATE CEPPINO 00317710127 21050 LONATE CEPPINO VA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 239,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20524 COMUNE DI MACERATA 80001650433 PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 62100 MACERATA MC RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21614 COMUNE DI MALALBERGO 80008310379 P.ZA UNITA' D'ITALIA 40051 MALALBERGO BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23542 COMUNE DI MARANELLO 00262700362 262700362 Piazza Libertà 33 41053 MARANELLO MO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18613 COMUNE DI MARLIANA 00361970478 361970478 VIA DELLA CHIESA 5 51010 MARLIANA PT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25786 COMUNE DI MARZABOTTO 01042720373 1042720373 40043 MARZABOTTO BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 24,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20533 COMUNE DI MASSA MARITTIMA 90200536 PIAZZA GARIBALDI, 9/10 58024 MASSA MARITTIMA GR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24674 COMUNE DI MELDOLA 80007150404 617540406 47014 MELDOLA FO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 63,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20495 COMUNE DI MESSINA 00080270838 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 98122 MESSINA ME RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20134 COMUNE DI MIRANO 82002010278 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 30035 MIRANO VE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23665 COMUNE DI MONTE ARGENTARIO 124360538 Piazza dei Rioni 8 PORTO SANTO STEFANO 58019 MONTE ARGENTARIO GR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 22,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19661 COMUNE DI MONTERIGGIONI 00224550525 VIA CASSIA NORD, 150 53035 MONTERIGGIONI SI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 43,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 33,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1023 COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 82000270502 360290506 VIA GUICCIARDINI, 61 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21988 COMUNE DI NUORO 00053070918 53070918 VIA DANTE, 44 08100 NUORO NU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21367 COMUNE DI PESCARA 00124600685 124600685 P.ZA ITALIA 65121 PESCARA PE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26020 COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 82000790616 82000790616 81016 PIEDIMONTE MATESE CE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 482 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19399 COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 00127640472 P.ZZA XX SETTEMBRE, 1 51018 PIEVE A NIEVOLE PT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 483 31-GEN-24 1070503 0 103077 0 254 NLI 159 31-GEN-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25008 COMUNE DI LEVICO TERME 00253930226 38056 LEVICO TERME TN RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - AVVISO PAGOPA N. 302000000000647447. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 485 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 743 03-GEN-24 1 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 485 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 744 17-GEN-24 3 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 485 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 745 17-GEN-24 4 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 485 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 746 17-GEN-24 5 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 485 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 747 17-GEN-24 6 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 485 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 748 17-GEN-24 7 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 486 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 749 17-GEN-24 8 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 486 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 750 17-GEN-24 9 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 486 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 751 17-GEN-24 10 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 486 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 752 17-GEN-24 11 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 486 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 753 17-GEN-24 12 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 486 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 754 17-GEN-24 13 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 487 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 755 17-GEN-24 14 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 487 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 756 17-GEN-24 15 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 487 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 757 17-GEN-24 16 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 487 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 758 17-GEN-24 17 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 487 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 759 17-GEN-24 18 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 487 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 760 17-GEN-24 19 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 488 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 761 17-GEN-24 20 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 488 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 762 17-GEN-24 21 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 488 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 763 23-GEN-24 23 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 488 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 764 24-GEN-24 24 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 488 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 765 24-GEN-24 25 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 488 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 766 24-GEN-24 26 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 489 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 767 24-GEN-24 27 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 489 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 768 24-GEN-24 28 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 489 01-FEB-24 1010303 0 101160 0 266 NLI 176 02-FEB-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 769 24-GEN-24 29 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 507 02-FEB-24 1070503 0 103010 0 272 NLI 178 02-FEB-24 2024 552 24-GEN-24 DT 128 24-GEN-24 ST013 17318 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM. PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIR.GEN.MOTORIZZAZ. 80027890484 VIA G. CARACI, 36 00157 ROMA RM Codice Utente PVPI0002 Canone anno 2024 accesso archivi Motorizzazione Civile (Utenza DPR 634/94 Capo XV Cap. 2454 Art. 5). 1333,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 517 05-FEB-24 1010203 0 100566 0 278 NLI 180 02-FEB-24 2024 421 09-GEN-24 1 DT 46 09-GEN-24 ST013 26129 SISTEMA SUSIO S.R.L. 05181300962 5181300962 VIA PONTIDA, 9 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 2024 740 11359615260 25-GEN-24 24-FEB-24 10 Corso on-line 'IMPOSTARE E REDIGERE IL PIAO 2024-2026' - 10/01/2024 FT. 10 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI SEMINARIO WEBINAR 'IMPOSTARE E REDIGERE IL PIAO 2024-2026' DEL GIORNO 10 GENNAIO 2024. 242 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 519 05-FEB-24 1010403 0 101013 0 281 DT 188 02-FEB-24 2024 679 05-FEB-24 DT 188 02-FEB-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE 13478565. GESTIONE DELLE SPESE MESE DI GENNAIO 2024 54,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8736 COMUNE DI PISTOIA 108690470 P.ZZA DUOMO, 1 51100 PISTOIA PT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 15,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24377 COMUNE DI POGGIOMARINO 749590634 80040 POGGIOMARINO NA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19990 COMUNE DI PORCARI 00383070463 VIA ROMA, 28 55016 PORCARI LU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27838 COMUNE DI RIOMAGGIORE 00215200114 215200114 19017 RIOMAGGIORE SP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27839 COMUNE DI ROCCA PRIORA 84001830581 00079 ROCCA PRIORA RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 64,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 27,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21177 COMUNE DI ROVIGO 192630291 VIA ZANELLA, 7 45100 ROVIGO RO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24306 COMUNE DI SANLURI 82002670923 09025 SANLURI CA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23337 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 00360140446 360140446 V.LE DE GASPERI, 124 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 27,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21939 COMUNE DI SANSEPOLCRO 00193430519 193430519 VIA MATTEOTTI, 1 52037 SANSEPOLCRO AR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 15,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21128 COMUNE DI SAN TEODORO 80003270917 VIA G. DELEDDA SN 08020 SAN TEODORO-NU NU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27642 COMUNE DI SARULE 80004710911 870300910 08020 SARULE NU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 25,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27840 COMUNE DI SAVA 80009650732 1879170734 74028 SAVA TA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 14,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24516 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 81000190405 664470408 Piazza Borghesi, 9 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE FO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21231 COMUNE DI SERAVEZZA 00382300465 382300465 VIA XXIV MAGGIO, 22 55047 SERAVEZZA LU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 49,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18744 COMUNE DI SINALUNGA 81001930528 PIAZZA GARIBALDI,43 53048 SINALUNGA SI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19261 COMUNE DI SINISCOLA 00141070912 VIA ROMA, 125 08029 SINISCOLA NU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23642 COMUNE DI SORSO 00292580909 292580909 07037 SORSO SS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 22,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22530 COMUNE DI TODI 00316740547 316740547 P.ZZA DEL POPOLO, 29 06059 TODI PG RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18742 COMUNE DI TORINO 00514490010 514490010 VIA GARIBALDI, 25 10122 TORINO TO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27198 COMUNE DI TORTOLI 00068560911 08048 TORTOLI' NU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21181 COMUNE DI TRAPANI 00079880811 79880811 PZA V. VENETO, 1 91100 TRAPANI TP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24732 COMUNE DI TROPEA 00313710790 313710790 Largo Ruffa, 1 88038 TROPEA VV RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 522 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20499 COMUNE DI TURBIGO 5068900157 PIAZZA BONOMI, 1 20029 TURBIGO MI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 523 06-FEB-24 1070503 0 103077 0 288 NLI 184 05-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24360 COMUNE DI SORAGA DI FASSA 00334870227 334870227 Stradon de Fascia, 22 38030 SORAGA DI FASSA TN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - AVVISO PAGOPA N. 302382332400000155. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 527 06-FEB-24 1050103 0 ZB63DDFD7A 102531 0 292 NLI 190 05-FEB-24 2024 103 01-GEN-24 1 DT 1893 28-DIC-23 ST033 23790 ILES S.R.L. 01467840482 259280972 VIA FRANCO VANNETTI DONNINI 81/1 59100 PRATO PO 2024 512 11257996866 10-GEN-24 09-FEB-24 2024V2000007 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 IMPIANTI SEMAFORICI A TRE VIE A CHIAMATA DA INSTALLARE UNO NEL COMUNE DI VICOPISANO E UNO NEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME FRAZ. RIPAFRATTA FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TPL SECONDO IL MODELLO DI ESERCIZIO ED FT. 2024V2000007 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 IMPIANTI SEMAFORICI A TRE VIE A CHIAMATA DA INSTALLARE UNO NEL COMUNE DI VICOPISANO E UNO NEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME FRAZ. RIPAFRATTA FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TPL SECONDO IL MODELLO 35309,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 530 06-FEB-24 1010303 0 Z1D3DEBF8D 103142 0 224 NLI 139 29-GEN-24 2024 99 01-GEN-24 1 DT 1850 27-DIC-23 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 519 11296203777 15-GEN-24 16-FEB-24 0002101445 RINNOVO ABBONAMENTO AL SISTEMA PA AREA FINANZE E BILANCIO CIG Z1D3DEBF8D LIQ. FATT. RINNOVO ABBONAMENTO AL SISTEMA PA AREA FINANZE E BILANCIO 1342 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 535 06-FEB-24 1020103 0 E52B23000030003 A0170C73F1 101336 0 271 DT 180 31-GEN-24 2024 664 02-FEB-24 DT 180 31-GEN-24 ST031 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQ. SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) INT. MANUT. STR. ADEG. E ADATT.SPAZI SCOL. III LOTTO POLITEAMA CITTA' TEATRO/ PROD. CULT. GIOV. CASCINA 120 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 536 06-FEB-24 1070803 0 ZB83DDFEFF 103093 0 300 NLI 196 06-FEB-24 2024 96 01-GEN-24 1 DT 1832 21-DIC-23 ST032 23735 COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A. 00394550586 878161009 VIALE TIZIANO, 19 00196 ROMA RM 2024 773 11382211518 30-GEN-24 29-FEB-24 32815/C SERVIZIO SATELLITARE AIR-TIME 353366 - 353366 Anno 2024 Dal 01-01-2024 al 31-12-2024 RIF. DD N.1832 DEL 31/12/2023 - CIG ZB83DDFEFF SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CANONE ANNUO 2024 DI N. 2 SIM PER IL SISTEMA SATELLITARE IRIDIUM DELLA PROVINCIA. 922,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 536 06-FEB-24 1070803 0 ZB83DDFEFF 103093 0 300 NLI 196 06-FEB-24 2024 96 01-GEN-24 1 DT 1832 21-DIC-23 ST032 23735 COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A. 00394550586 878161009 VIALE TIZIANO, 19 00196 ROMA RM 2024 774 11382211537 30-GEN-24 29-FEB-24 32816/C SERVIZIO SATELLITARE AIR-TIME 353358 - 353358 Anno 2024 Dal 01-01-2024 al 31-12-2024 RIF. DD N.1832 DEL 31/12/2023 - CIG ZB83DDFEFF SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CANONE ANNUO 2024 DI N. 2 SIM PER IL SISTEMA SATELLITARE IRIDIUM DELLA PROVINCIA. 922,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 538 06-FEB-24 1010103 0 1325 100142 0 305 NLI 183 02-FEB-24 2024 431 11-GEN-24 DT 30 08-GEN-24 ST002 27494 BIBOLOTTI CRISTINA BBLCST77D68G628G VIA NILDE IOTTI, 101 56031 BIENTINA PI RIMBORSO SPESE TRASFERTE QUALE CONSIGLIERA PROVINCIALE - GENNAIO 2024. 22,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 540 06-FEB-24 1070203 0 102963 0 293 DT 196 05-FEB-24 2024 694 06-FEB-24 DT 196 05-FEB-24 ST013 27837 STUDIO LEGALE ASSOCIATO CITI & GUERRIERI 01162420507 1162420507 Piazza D'Appiano, 16 56038 PONSACCO PI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TRIBUNALE DI PISA N. 1574/2023 PUBBLICATA IL 20/12/2023. 1615,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 543 07-FEB-24 1010203 0 100158 0 312 DT 204 06-FEB-24 2024 700 06-FEB-24 DT 204 06-FEB-24 ST012 4893 RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. ABBONAMENTI SPECIALI 06382641006 6382641006 10100 TORINO TO LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONE SPECIALE TELEVISIVO ANNO 2024 (D NR. 111749) 407,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 544 07-FEB-24 1010403 0 101013 0 2024 702 07-FEB-24 DT 210 07-FEB-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 DICEMBRE - 31 DICEMBRE 2023 105,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20260 COMUNE DI ABANO TERME 00556230282 PIAZZA CADUTI, 1 35031 ABANO TERME PD RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 9447 COMUNE DI ALTOPASCIO 00197110463 197110463 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 55011 ALTOPASCIO LU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20542 COMUNE DI ARCOLA 80004690113 PIAZZA MUCCINI, 1 19021 ARCOLA SP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27227 COMUNE DI ARENZANO 00449500107 16011 ARENZANO GE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 21,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 9,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27842 COMUNE DI ASIAGO 84001350242 467810248 36012 ASIAGO VI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21893 COMUNE DI BISCEGLIE 83001630728 VIA TRENTO, 8 70052 BISCEGLIE BA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19987 COMUNE DI BORGO A MOZZANO 80003890466 VIA UMBERTO I, 100 55023 BORGO A MOZZANO LU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20847 COMUNE DI CAGLIARI 00147990923 VIA ROMA, 145 09100 CAGLIARI CA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27843 COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA 80002650812 266100817 91013 CALATAFIMI TP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18611 COMUNE DI CALENZANO 01007550484 1007550484 VIA FIRENZE 12 50041 CALENZANO FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23634 COMUNE DI CALTANISSETTA 80001130857 138480850 Corso Umberto I, 134 93100 CALTANISSETTA CL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 10,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24501 COMUNE DI CAMERINO 00276830437 139900435 Corso Vittorio Emanuele II, 17 62032 CAMERINO MC RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18625 COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 81000450494 345300495 VIA ROMA, 51 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 13,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20848 COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 81000750612 VIA MATTEOTTI, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE CE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1070 COMUNE DI CASALE MARITTIMO 83000370508 371450503 VIA DEL CASTELLO, 133 56040 CASALE MARITTIMO PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26013 COMUNE DI CASARANO 81000350751 81000350751 73042 CASARANO LE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 7,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 116,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 123,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19663 COMUNE DI MONTECATINI TERME 00181660473 VIALE VERDI, 46 51016 MONTECATINI TERME PT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 219,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 1504,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1471 COMUNE DI PONSACCO 00141490508 141490508 PIAZZA VALLI, 8 56038 PONSACCO PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 217,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 42,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 183,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 111,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 546 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 5377 COMUNE DI VIAREGGIO 274950468 P.ZZA NIERI E PAOLINI, 1 55049 VIAREGGIO LU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 326 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 547 07-FEB-24 1070503 0 103077 0 316 NLI 199 06-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27117 UFFICIO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI (UNEP) DI NAPOLI 80021140639 80143 NAPOLI NA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 155,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 553 08-FEB-24 1020103 0 Z693DE79D5 101338 0 321 NLI 206 07-FEB-24 2024 98 01-GEN-24 1 DT 1835 21-DIC-23 ST031 16501 GNUDI INFISSI S.R.L. 01835830504 1835830504 VIA NUGOLAIO, 26 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2024 343 11265828285 11-GEN-24 10-FEB-24 2 RIF.TO contratto repertoriato al n. 11/2024 - Smart CIG Z693DE79D5 - determinazione di affidamento: DD 1835 del 21-12-2023 LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PRESSO LICEO F.BUONARROTI DI PISA RELATIVI A INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE VETRATE DELLA SCALA INT LIQ. FATT. MANUTENZIONE VETRATE SCALA INTERNA LICEO F. BUONARROTI PISA PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA 3037,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 554 08-FEB-24 1070503 0 1332 102962 0 324 NLI 208 08-FEB-24 2024 529 18-GEN-24 A DT 96 17-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 1109 07-FEB-24 33 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 11,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2024 558 08-FEB-24 1010203 0 100555 0 326 NLI 209 08-FEB-24 2024 426 10-GEN-24 1 DT 50 10-GEN-24 ST013 26425 BENVENUTI MARTINA BNVMTN92L64G843K 2443340506 Via Raffaello Sanzio, 7 56017 PISA PI 2024 1078 11397343030 31-GEN-24 01-MAR-24 FPA 5/24 Componente esterno esperto in psicologia con determinazione nr. 50 del 10.01.2024 di cui al prot. gen. 1549.2024 FT. FPA 5/24 COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'AGENTE' (AREA DEGLI ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 200 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22873 COMUNE DI AGROPOLI 252900659 P.ZZA DELLA REPUBBLICA 84043 AGROPOLI SA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20542 COMUNE DI ARCOLA 80004690113 PIAZZA MUCCINI, 1 19021 ARCOLA SP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21898 COMUNE DI AULLA 81003750452 P.zza Gramsci, 1 54011 AULLA MS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 14,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21077 COMUNE DI AVERSA 81000970616 P.ZZA MUNICIPIO, 1 81031 AVERSA CE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19929 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 01329130486 PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 50012 BAGNO A RIPOLI FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 39,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17965 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 00649380482 649380482 VIALE DELLA REPUBBLICA 24 50031 BARBERINO DI MUGELLO FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 230,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18621 COMUNE DI CESENA 00143280402 143280402 47023 CESENA FO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 15,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19247 COMUNE DI CIVITAVECCHIA 02700960582 PZA GUGLIELMOTTI, 7 00053 CIVITAVECCHIA RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 9,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17970 COMUNE DI GAVORRANO 00100750538 100750538 PIAZZA B. BUOZZI, 16 58023 GAVORRANO GR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 15,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23832 COMUNE DI MILANO 01199250158 1199250158 Piazza della Scala, 2 20100 MILANO MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 290,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22115 COMUNE DI PARETE 81001710615 VIA AMENDOLA 81030 PARETE CE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17971 COMUNE DI PERUGIA 00163570542 218180545 CORSO VANNUCCI 19 06100 PERUGIA PG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 613,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22814 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO 81003650447 VIA UMBERTO I, 485 63018 PORTO SANT'ELPIDIO AP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24459 COMUNE DI RUBANO 80009970288 1740610280 35030 RUBANO PD RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 3366 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 00828590158 828590158 VIA C.BATTISTI, 2 20097 SAN DONATO MILANESE MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25226 COMUNE DI SENAGO 03519480150 20030 SENAGO MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 13,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21710 COMUNE DI SIGNA 01147380487 VIA GIOVANNI XXIII, 12/A 50058 SIGNA FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 41,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18765 COMUNE DI TERNI 00175660554 175660554 PIAZZA MARIO RIDOLFI, 1 05100 TERNI TR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27297 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 02291370399 48022 LUGO RA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25700 UNIONE TERRA DI MEZZO 02408320352 2408320352 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 22,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19246 COMUNE DI VENEZIA C/O PALAZZO FORESTI 00339370272 VIA SANTA CROCE, 250 30100 VENEZIA VE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 21,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27644 COMUNE DI VERANO BRIANZA 83001210158 985870963 20050 VERANO BRIANZA MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20016 COMUNE DI VINCI 1916730482 VIA R. FUCINI, 7/A 50059 VINCI FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 16,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22825 COMUNE DI VITERBO 80008850564 VIA FILIPPO ASCENZI, 1 01100 VITERBO VT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 559 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24951 COMUNE DI ZAGAROLO 85003290583 2145581001 00039 ZAGAROLO RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 560 08-FEB-24 1070503 0 103077 0 327 NLI 210 08-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27846 COMUNE DI VALLELAGHI 02401940222 2401940222 VALLELAGHI (TN) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - AVVISO PAGOPA N. 302042390000069647. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 561 09-FEB-24 1010203 0 A01CEFF465 100605 0 318 DT 203 06-FEB-24 2024 550 23-GEN-24 DT 117 22-GEN-24 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQ. CONTRIBUTO SERVIZI MANUT., ASSISTENZA E CONDUZIONE IN CLOUD PROGR. GESTIONE PERSONALE, CONTABILITA' E SERVIZI INTEGR. PIATTAFORME DIGITALI 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 562 09-FEB-24 1010203 0 A03CCAEF0F 100158 0 318 DT 203 06-FEB-24 2024 704 07-FEB-24 DT 203 06-FEB-24 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQ. CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA VAL DI CECINA DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 563 09-FEB-24 1070203 0 102974 0 325 DT 211 07-FEB-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI 2,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 566 09-FEB-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 337 NLI 214 09-FEB-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 713 11354744688 24-GEN-24 23-FEB-24 873/00 FORNITURA DI N�350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II ALLA DITTA DEVITALIA SRL FT. 873/00 E 930/00 FORNITURA DI COMPLESSIVE N. 13 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE. 32,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 566 09-FEB-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 337 NLI 214 09-FEB-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 807 11394238947 31-GEN-24 01-MAR-24 930/00 FORNITURA DI N�350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II ALLA DITTA DEVITALIA SRL FT. 873/00 E 930/00 FORNITURA DI COMPLESSIVE N. 13 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV. E POLIZIA PROVINCIALE. 14,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 570 12-FEB-24 1010105 19 100200 0 343 NLI 215 09-FEB-24 2024 696 06-FEB-24 DT 190 02-FEB-24 ST002 12957 UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA - UPI 80228090587 PIAZZA CARDELLI, 4 00186 ROMA RM QUOTA ASSOCIATIVA UPI ANNO 2024 - PROVINCIA DI PISA. 14305,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2024 572 12-FEB-24 1070203 0 102974 0 344 DT 228 12-FEB-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 575 12-FEB-24 1010203 0 B014FDDB67 100566 0 347 NLI 220 12-FEB-24 2024 553 25-GEN-24 1 DT 137 24-GEN-24 ST013 13726 PROMO P.A. FONDAZIONE 01922510464 1922510464 VIALE LUPORINI, 57 55100 LUCCA LU 2024 1070 11412360785 31-GEN-24 03-MAR-24 50/02 QUOTE DI ISCRIZIONE FUNZIONARIO SCARAMELLI VALENTINA E ISTRUTTORE TECNICO GIOVANNELLI ALEANDRA A CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR 'LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR: PIATTAFORMA REGIS, MONITORAGGIO E CONTROLLI' IL 30 GENNAIO 2024 FT. 50/02 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR 'LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR: PIATTAFORMA REGIS, MONITORAGGIO E CONTROLLI' IL 30 GENNAIO 2024. 350 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 576 12-FEB-24 1010403 0 101013 0 348 DT 233 12-FEB-24 2024 717 12-FEB-24 DT 233 12-FEB-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 GENNAIO - 31GENNAIO 2024 36,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 581 13-FEB-24 1070503 0 Z7D3DE8DEE 103077 0 353 NLI 231 13-FEB-24 2024 437 11-GEN-24 1 DT 51 10-GEN-24 ST013 25805 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. 03182700488 3182700488 Viale Manfredo Fanti, 199 50137 FIRENZE FI 2024 1111 11438903161 05-FEB-24 07-MAR-24 41FPI SERVIZIO DI VIGILANZA A MEZZO COLLEGAMENTO IMPIANTO DI ALLARME FT. 41FPI SERVIZIO 1o SEMESTRE 2024 DI VIGILANZA E RISCATTO TOTALE TELECAMERA TVCC. 835,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 583 13-FEB-24 1010203 0 A011BEDE5E 100566 0 355 NLI 233 13-FEB-24 2024 63 01-GEN-24 DT 1556 08-NOV-23 ST013 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM MAV 01030662372531886 PER CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA. 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 584 13-FEB-24 1010203 0 A01C14B580 100564 0 355 NLI 233 13-FEB-24 2024 710 09-FEB-24 DT 221 08-FEB-24 ST013 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM MAV 01030662372531886 PER CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 586 14-FEB-24 1060102 0 91368352C4 102635 0 362 NLI 235 13-FEB-24 2024 108 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 1085 11420385468 31-GEN-24 05-MAR-24 9502033019 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502033019 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502033019 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2024. 6432,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 587 14-FEB-24 1020102 0 91368352C4 101286 0 362 NLI 235 13-FEB-24 2024 107 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 1085 11420385468 31-GEN-24 05-MAR-24 9502033019 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502033019 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502033019 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2024. 812,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 588 14-FEB-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 362 NLI 235 13-FEB-24 2024 109 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 1085 11420385468 31-GEN-24 05-MAR-24 9502033019 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502033019 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502033019 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2024. 1099,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 589 14-FEB-24 1010202 0 91368352C4 100124 0 362 NLI 235 13-FEB-24 2024 110 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 1085 11420385468 31-GEN-24 05-MAR-24 9502033019 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502033019 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502033019 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2024. 89,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 592 14-FEB-24 1070503 0 9408266AB4 102322 0 365 NLI 230 13-FEB-24 2024 122 01-GEN-24 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 820 11412011465 31-GEN-24 03-MAR-24 0002104283 FPOSTALIZZAZIONE LOTTI E PEC MESE DI GENNAIO 2024 + SERVIZIO INTEGRATIVO PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI GENNAIO 2024 LIQ. FATT. STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO GESTIONE CONTENZIOSO VERBALI CDS FI-PI-LI E STRADE PROVINCIALI 5602,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 598 14-FEB-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 368 NLI 227 13-FEB-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 808 11390808832 25-GEN-24 01-MAR-24 39 Provincia di Pisa/Sasso Giovanni - Det. 1348 del 18.10.2022 - CIG. 9450856517 - ns. rif.: 22/321 LIQ. FATT. INCARICO PER RICORSI E CITAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI 911,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 601 14-FEB-24 1010303 0 Z943DB0C23 103142 0 371 NLI 237 14-FEB-24 2024 79 01-GEN-24 1 DT 1746 11-DIC-23 ST013 25378 PUBLIKA S.R.L. 02213820208 2213820208 VIA PASCOLI, 3 46049 VOLTA MANTOVANA MN 2024 1290 11456930230 08-FEB-24 09-MAR-24 315/PA ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS + NEWSLETTER EMAIL AGGIORN. QUOTIDIANI PERSONALE NEWS ANNO 2024 LIQ. FATT. ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS + NEWSLETTER EMAIL AGGIORN. QUOTIDIANI PERSONALE NEWS ANNO 2024 340 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 641 15-FEB-24 1010201 0 1330 102310 0 374 NLI 240 14-FEB-24 2024 718 13-FEB-24 DT 237 13-FEB-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2024 (RIMBORSO SPESE) 16,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 676 15-FEB-24 1030103 0 Z953E0021D 101850 0 380 NLI 243 14-FEB-24 2024 172 04-GEN-24 1 DT 1903 29-DIC-23 ST013 27849 INTERSISTEMI DATA CAPTURE S.R.L. 16736741006 16736741006 Via dei Galla e Sidama, 23 00199 ROMA RM 2024 1284 11443639862 31-GEN-24 08-MAR-24 11 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA INFORMATICA SU DISPOSITIVI ATTI ALL'UTILIZZO IN SEDE DI CONCORSO PUBBLICO - CIG Z953E0021D FT. 11 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA INFORMATICA SU DISPOSITIVI ATTI ALL'UTILIZZO IN SEDE DI CONCORSO PUBBLICO. 2586,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2024 678 15-FEB-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 386 NLI 247 15-FEB-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 1289 11443776001 02-FEB-24 08-MAR-24 55 9450856517 FT. 55 INCARICO PER RICORSI E CITAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI. 517,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 690 16-FEB-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 392 NLI 246 15-FEB-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 1288 11443760692 02-FEB-24 08-MAR-24 54 9450856517 LIQ. FATT. INCARICO PER RICORSI E CITAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI 517,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 702 19-FEB-24 1060103 0 72326668CA 102678 0 394 NLI 251 15-FEB-24 2024 663 02-FEB-24 1 DT 178 31-GEN-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2023 27822 11179612484 27-DIC-23 27-GEN-24 004398964063 Compensata per E 0,06 (Lordo) ed E 0,01 (IVA) con DOL 165/2024. LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 -,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 702 19-FEB-24 1060103 0 72326668CA 102678 0 394 NLI 251 15-FEB-24 2024 663 02-FEB-24 1 DT 178 31-GEN-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 544 11351306036 23-GEN-24 23-FEB-24 005008636660 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 153,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 703 19-FEB-24 1060103 0 72326668CA 102678 0 394 NLI 251 15-FEB-24 2024 663 02-FEB-24 1 DT 178 31-GEN-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 725 11363360257 25-GEN-24 25-FEB-24 005008741728 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 141,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 703 19-FEB-24 1060103 0 72326668CA 102678 0 394 NLI 251 15-FEB-24 2024 663 02-FEB-24 1 DT 178 31-GEN-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 726 11380718553 29-GEN-24 29-FEB-24 005008778312 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 154,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 703 19-FEB-24 1060103 0 72326668CA 102678 0 394 NLI 251 15-FEB-24 2024 663 02-FEB-24 1 DT 178 31-GEN-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 772 11389372935 30-GEN-24 01-MAR-24 005008785621 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 156,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 703 19-FEB-24 1060103 0 72326668CA 102678 0 394 NLI 251 15-FEB-24 2024 663 02-FEB-24 1 DT 178 31-GEN-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1086 11403327647 31-GEN-24 02-MAR-24 005008807373 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 158,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 703 19-FEB-24 1060103 0 72326668CA 102678 0 394 NLI 251 15-FEB-24 2024 663 02-FEB-24 1 DT 178 31-GEN-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1268 11447890854 06-FEB-24 09-MAR-24 005009151790 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 155,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18764 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 1232710374 PIAZZA MAGGIORE, 6 40100 BOLOGNA BO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 43,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 43,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25243 COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA 03056800588 00063 CAMPAGNANO DI ROMA RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19657 COMUNE DI CATANIA 137020871 VIA S.M. DEL ROSARIO, 16-18 95124 CATANIA CT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 61,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20026 COMUNE DI CAVRIGLIA 00242200517 VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 9 52022 CAVRIGLIA AR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 26,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17967 COMUNE DI CERTALDO 01310860489 1310860489 PIAZZA BOCCACCIO 13 50052 CERTALDO FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23116 COMUNE DI CERVETERI 02407640586 2407640586 VIA RISORGIMENTO, 1 00052 CERVETERI RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 40,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15118 COMUNE DI COLLESALVETTI 00285400495 112340492 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 57014 COLLESALVETTI LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 48,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24342 COMUNE DI CROTONE 81000250795 88074 CROTONE KR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 44,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1011 COMUNE DI FAUGLIA 00389450503 389450503 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 56043 FAUGLIA PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24507 COMUNE DI FIESOLE 1252310485 Piazza Mino, 24/26 50014 FIESOLE FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24652 COMUNE DI FINALE EMILIA 00226970366 226970366 41034 FINALE EMILIA MO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20138 COMUNE DI FIUMICINO 97086740582 VIA PORTUENSE, 2498 00054 FIUMICINO RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17969 COMUNE DI FOLLONICA 00080490535 80490535 LARGO CAVALLOTTI 1 58022 FOLLONICA GR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 41,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15667 COMUNE DI GENOVA 00856930102 856930102 VIA ILVA, 3 16100 GENOVA GE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 30,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18624 COMUNE DI IMPRUNETA 80011430487 628510489 PIAZZA BUONDELMONTI 41 50023 IMPRUNETA FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 33,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 89,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27236 COMUNE DI MONSELICE 00654440288 35043 MONSELICE PD RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19865 COMUNE DI MONTALE 378090476 VIA GRAMSCI, 19 51037 MONTALE PT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 20,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19252 COMUNE DI MONTEMURLO 00584640486 238960975 VIA MONTALESE, 472/474 59013 MONTEMURLO PO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 30,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1023 COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 82000270502 360290506 VIA GUICCIARDINI, 61 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 42,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20738 COMUNE DI NAPOLI 80014890638 P.ZZA MUNICIPIO 80133 NAPOLI NA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 39,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21365 COMUNE DI NISCEMI 82002100855 PZA V. EMANUELE III, 3 93015 NISCEMI CL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 35,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 8736 COMUNE DI PISTOIA 108690470 P.ZZA DUOMO, 1 51100 PISTOIA PT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 70,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 16,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 704 19-FEB-24 1070503 0 103077 0 401 NLI 258 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20094 COMUNE DI SIENA 00050800523 PIAZZA IL CAMPO, 1 53100 SIENA SI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 291,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27794 COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA 80009700131 22060 CAMPIONE D'ITALIA CO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24367 COMUNE DI CANTU 233930130 22063 CANTU' CO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 26,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25213 COMUNE DI CIRIE 83000390019 10073 CIRIE' TO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23578 COMUNE DI GESSATE 00973680150 973680150 Piazza Municipio N 1 20060 GESSATE MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27235 COMUNE DI GIARDINI NAXOS 00343940839 98035 GIARDINI ME RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25060 COMUNE DI GIOIA TAURO 00137710802 89013 GIOIA TAURO RC RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20626 COMUNE DI LATINA 97020598 PIAZZA DEL POPOLO, 1 04100 LATINA LT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24456 COMUNE DI MATELICA 00033120437 33120437 Piazza Enrico Mattei, 1 62024 MATELICA MC RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25299 COMUNE DI MEDA 01745100154 722710969 MEDA (MB) 20821 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27250 COMUNE DI MERCATO SARACENO 00738210400 47025 MERCATO SARACENO FO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23623 COMUNE DI MOGLIA 00261470207 261470207 Piazza Matteotti, 2 46024 MOGLIA MN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25971 COMUNE DI MOLA DI BARI 00884000720 884000720 70042 MOLA DI BARI BA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22813 COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 80013730371 P.ZZA DELLA PACE, 2 40050 MONTE SAN PIETRO BO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19238 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00614510485 614510485 VIALE CENTO FIORI, 34 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15117 COMUNE DI MONTESPERTOLI 1175300480 PIAZZA DEL POPOLO, 1 50025 MONTESPERTOLI FI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21020 COMUNE DI PARABIAGO 01059460152 P.ZZA DELLA VITTORIA, 7 20015 PARABIAGO MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19253 COMUNE DI PORTOFERRAIO 82001370491 VIA GARIBALDI, 17 57037 PORTOFERRAIO LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26971 COMUNE DI PREDAPPIO 80008750400 47016 PREDAPPIO FO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25275 COMUNE DI RECANATI 00284570439 62019 RECANATI MC RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27859 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI 81002890663 81002890663 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI AQ RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21128 COMUNE DI SAN TEODORO 80003270917 VIA G. DELEDDA SN 08020 SAN TEODORO-NU NU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 25,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21796 COMUNE DI SANREMO 00253750087 CORSO CAVVALLOTTI, 59 18038 SAN REMO IM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21143 COMUNE DI SCANSANO 00112590534 VIA XX SETTEMBRE, 34 58054 SCANSANO GR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 32,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27860 COMUNE DI SONCINO 00177340197 177340197 26029 SONCINO CR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27862 COMUNE DI TRESIGNANA 02035700380 2035700380 TRESIGNANA (FE) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24243 COMUNE DI TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA 82004710909 07038 TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA SS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25845 COMUNE DI VANZAGO 03351920156 3351920156 20010 VANZAGO MI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27863 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA 82000850238 879030237 37049 VILLA BARTOLOMEA VR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 706 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 406 NLI 257 19-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22825 COMUNE DI VITERBO 80008850564 VIA FILIPPO ASCENZI, 1 01100 VITERBO VT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 709 20-FEB-24 1050103 0 102536 0 407 NLI 285 17-FEB-23 2024 630 29-GEN-24 DT 149 26-GEN-24 ST032 26377 TUDDA DOMENICO TDDDNC57S23C560I VIA DI PRATALE, 66/A 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE N. 2 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI SU STRADA 99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 710 20-FEB-24 1050103 0 102536 0 407 NLI 259 19-FEB-24 2024 630 29-GEN-24 DT 149 26-GEN-24 ST032 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE IRAP SU COMMISSIONE TUDDA 8,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24248 COMUNE DI ACATE 00080280886 80280886 97011 ACATE RG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19871 COMUNE DI ACI CATENA 00146380878 VIA V. EMANUELE, 4 95022 ACI CATENA CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23536 COMUNE DI ACIREALE 81000970871 2269890873 VIA LANCASTER, 13 95024 ACIREALE CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 13,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27864 COMUNE DI ACQUEDOLCI 00275550838 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21772 COMUNE DI ADRIA 81002900298 211100292 CORSO V. EMANUELE II, 49 45011 ADRIA RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 9447 COMUNE DI ALTOPASCIO 00197110463 197110463 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 55011 ALTOPASCIO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 15,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21194 COMUNE DI AMEGLIA 81001430115 VIA CAFAGGIO, 15 19031 AMEGLIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20942 COMUNE DI AMELIA 00179120555 179120555 P.ZZA MATTEOTTI 3 05022 AMELIA TR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 10,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20542 COMUNE DI ARCOLA 80004690113 PIAZZA MUCCINI, 1 19021 ARCOLA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21259 COMUNE DI ARDEA 80108730583 VIA GARIBALDI, 5 00040 ARDEA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 135,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27227 COMUNE DI ARENZANO 00449500107 16011 ARENZANO GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 21,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20543 COMUNE DI ARGENTA 00315410381 PIAZZA GARIBALDI, 1 44011 ARGENTA FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20057 COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA 274600063 PIAZZA BERTELLI, 21 15061 ARQUATA SCRIVIA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27865 COMUNE DI ARTENA 02311370585 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21971 COMUNE DI ASCIANO 80002090522 CORSO MATTEOTTI, 45 53041 ASCIANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27866 COMUNE DI ATELETA 82000450666 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 27,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21077 COMUNE DI AVERSA 81000970616 P.ZZA MUNICIPIO, 1 81031 AVERSA CE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22769 COMUNE DI AVEZZANO 81002910669 81002910669 p.zza della repubblica, 8 67051 AVEZZANO AQ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24742 COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE 06877150489 6877150489 Piazza Matteotti, 39 50028 BARBERINO TAVARNELLE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27611 COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO 00338420797 88070 BELVEDERE DI SPINELLO KR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21997 COMUNE DI CAMAIORE 190560466 P.ZZA S. BERNARDINO DA SIENA, 1 55041 CAMAIORE LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 365,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 104,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20534 COMUNE DI MASSAROSA 168660462 PIAZZA TADDEI, 12 55054 MASSAROSA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 73,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 76,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 132,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 251,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 71,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 712 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 389 NLI 249 15-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20016 COMUNE DI VINCI 1916730482 VIA R. FUCINI, 7/A 50059 VINCI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 07/2024 211,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 713 20-FEB-24 1010103 0 Z593B373D6 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST031 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 715 20-FEB-24 1010202 0 ZE53DE6459 100423 0 412 NLI 262 20-FEB-24 2024 505 16-GEN-24 1 DT 77 15-GEN-24 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2024 1261 11411765351 31-GEN-24 03-MAR-24 25/FE FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACCESSORI INFORMATICI 1939,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 715 20-FEB-24 1010202 0 ZE53DE6459 100423 0 412 NLI 262 20-FEB-24 2024 505 16-GEN-24 1 DT 77 15-GEN-24 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2024 1262 11411765319 31-GEN-24 03-MAR-24 26/FE FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACCESSORI INFORMATICI 53,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 717 20-FEB-24 1050103 0 102536 0 407 NLI 259 19-FEB-24 2024 630 29-GEN-24 DT 149 26-GEN-24 ST032 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMM. PROV.LE ATTESTATO IDONEITA' PROF.LE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI SU STRADA 99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23652 COMUNE DI BENEVENTO 00074270620 74270620 Via Annunziata Palazzo Mosti 82100 BENEVENTO BN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27654 COMUNE DI BOLGARE 00240930164 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22496 COMUNE DI BOMPORTO 00662760362 662760362 VIA PER MODENA, 7 41030 BOMPORTO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19987 COMUNE DI BORGO A MOZZANO 80003890466 VIA UMBERTO I, 100 55023 BORGO A MOZZANO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22347 COMUNE DI CALDERARA DI RENO 00543810378 P.ZZA MARCONI, 7 40012 CALDERARA DI RENO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18611 COMUNE DI CALENZANO 01007550484 1007550484 VIA FIRENZE 12 50041 CALENZANO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21773 COMUNE DI CANICATTI' 00179660840 CORSO UMBERTO, I 92024 CANICATTI' AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25194 COMUNE DI CAPOTERRA 80018070922 09012 CAPOTERRA CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 11,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26959 COMUNE DI CASALE SUL SILE 80008210264 31032 CASALE SUL SILE TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20145 COMUNE DI CASSANO D'ADDA 03674570159 3674570159 PZA MATTEOTTI, 1 20062 CASSANO D'ADDA MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21076 COMUNE DI CERVIA 00360090393 360090393 PZA GARIBALDI, 1 48015 CERVIA RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23903 COMUNE DI CREMA 91035680197 111540191 26013 CREMA CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17970 COMUNE DI GAVORRANO 00100750538 100750538 PIAZZA B. BUOZZI, 16 58023 GAVORRANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27869 COMUNE DI MODIGLIANA 80002730408 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21353 COMUNE DI NONANTOLA 00237070362 VIA MARCONI, 11 41015 NONANTOLA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 16,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25339 COMUNE DI OCCHIOBELLO 00131010290 45030 OCCHIOBELLO RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 8,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24241 COMUNE DI SAVIGLIANO 215880048 12038 SAVIGLIANO CN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24516 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 81000190405 664470408 Piazza Borghesi, 9 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21231 COMUNE DI SERAVEZZA 00382300465 382300465 VIA XXIV MAGGIO, 22 55047 SERAVEZZA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 80,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25698 COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 02888920341 2888920341 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27870 COMUNE DI SPINETOLI 00362890444 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26025 COMUNE DI SPRESIANO 00360180269 360180269 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26026 COMUNE DI TELTI 00124140906 124140906 07020 TELTI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22359 COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 00231100512 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22781 COMUNE DI TOLENTINO 83000110433 P.ZZA DELLA LIBERTA', 3 62029 TOLENTINO MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 40,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27179 COMUNE DI VALBRENTA 04199270242 VALBRENTA (VI) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 16,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27871 COMUNE DI VEROLANUOVA 00299740175 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 724 20-FEB-24 1070503 0 103077 0 417 NLI 266 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19256 COMUNE DI VERONA 00215150236 215150236 LARGO DIVISIONE PASUBIO, 3 37121 VERONA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 10/2024 35,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 725 20-FEB-24 1010203 0 Z2533A2624 100605 0 419 NLI 263 20-FEB-24 2024 145 01-GEN-24 1 DT 1416 05-NOV-21 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2024 806 11404139238 31-GEN-24 02-MAR-24 24260137 Vs.determinazione 1416 del 05/11/2021 FT. 24260137 FORNITURA SERVIZIO DI SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO ED INTEGRATO CON IL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO DELL'ENTE - ANNO 2024. 976 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 732 21-FEB-24 1070503 0 1583 9450856517 103291 0 421 NLI 269 20-FEB-24 2024 270 02-GEN-24 1 DT 1348 18-OTT-22 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2024 1308 11443798444 02-FEB-24 08-MAR-24 56 Provincia di Pisa/Avis Budget Italia spa Fleet Cos a. p. a. - Prot. 35324/2022 - Det. 1348 del 18.10.2022 - CIG. 9450856517 - ns. rif.: 22/337 LIQ FATT. RICORSI E CITAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI PROT. 35324/22 RIF. 22/337 517,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 73 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2024 734 21-FEB-24 1010105 19 100200 0 424 NLI 270 21-FEB-24 2024 768 20-FEB-24 DT 270 20-FEB-24 ST002 15235 AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE 94062420362 11246740010 Via Giolitti, 341 00185 ROMA RM QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. 2000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2024 736 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27256 COMUNE DI FOLGARIA 00323920223 (COD. CBILL 3H764 COD.AVV. 3020 0000 0000 2097 41) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 737 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22876 COMUNE DI CASALUCE 81002850618 VIA S. ALLENDE, 4 81030 CASALUCE CE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 737 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 737 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21346 COMUNE DI CASSINO 136230604 P.ZA DE GASPERI, 1 03043 CASSINO FR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 737 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI, 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 22,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 737 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27370 COMUNE DI CESANO MADERNO 83000130159 83000130159 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 737 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26961 COMUNE DI CITTADELLA 81000370288 35013 CITTADELLA PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 738 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23099 COMUNE DI GELA 82000890853 P.ZZA S. FRANCESCO 93012 GELA CL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 738 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27614 COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 90035500512 52019 LATERINA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 739 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19291 COMUNE DI LATISANA 83000470308 985920305 P.ZZA INDIPENDENZA, 74 33053 LATISANA UD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 739 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20936 COMUNE DI TRIESTE 00210240321 210240321 P.ZZA UNITA' , 4 34121 TRIESTE TS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 15,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 739 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27874 COMUNE DI VAL DI VIZZE 81005910211 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22483 COMUNE DI LUCIGNANO 00243790516 243790516 P.ZZA DEL TRIBUNALE, 22 52046 LUCIGNANO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 10,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21786 COMUNE DI MEDICINA 00421580374 508891207 VIA LIBERTA', 103 40059 MEDICINA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25301 COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA 82004330708 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 13,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25221 COMUNE DI MONTERENZIO 80013710373 40050 MONTERENZIO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27154 COMUNE DI NASO 00342960838 98074 NASO ME LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18762 COMUNE DI PIACENZA 00159930338 229080338 PIAZZA MERCANTI, 2 29100 PIACENZA PC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27872 COMUNE DI POLISTENA 00232920801 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19990 COMUNE DI PORCARI 00383070463 VIA ROMA, 28 55016 PORCARI LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25914 COMUNE DI PORTO MANTOVANO 80002770206 80002770206 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 11,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19825 COMUNE DI REGGELLO 01421240480 PIAZZA ROOSVELT, 1 50066 REGGELLO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 31,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24942 COMUNE DI REGGIO CALABRIA 00136380805 89100 REGGIO DI CALABRIA RC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 15,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20392 COMUNE DI SALERNO 80000330656 VIA ROMA PALAZZO DI CITTA' 84121 SALERNO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22435 COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO 84001770712 VIA ROTA, 1 71015 SANNICANDRO GARGANICO FG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27873 COMUNE DI SAN SALVO 00247720691 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25796 COMUNE DI SAN VITO 80001610924 80001610924 09046 SAN VITO CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 740 22-FEB-24 1070503 0 103077 0 422 NLI 267 20-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27875 COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE 00223680125 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 744 23-FEB-24 1010203 0 8017282666 100545 0 435 NLI 274 21-FEB-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 1257 11453102094 31-GEN-24 09-MAR-24 21/825 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - GENNAIO 2024. 8951,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 744 23-FEB-24 1010203 0 8017282666 100545 0 435 NLI 274 21-FEB-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 1306 11453102118 31-GEN-24 09-MAR-24 21/826 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA -CAPITOLO DI SPESA 100545 IMPEGNO N. 105/2023-10 GENNAIO PERIODO:01/01/2024 31/01/2024 CODICE CIG:8017282666 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - GENNAIO 2024. 19,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 745 23-FEB-24 1010203 0 8017282666 100545 0 435 NLI 274 21-FEB-24 2024 141 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 1258 11453102122 31-GEN-24 09-MAR-24 21/828 Servizio di guardiania e servizi correlati COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - GENNAIO 2024. 121,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 746 23-FEB-24 1010203 0 Z463DD4F29 100630 0 436 NLI 276 22-FEB-24 2024 93 01-GEN-24 1 DT 1801 19-DIC-23 ST012 11596 EASY NET S.R.L. 01741320509 1741320509 VIA DELLA COSTITUZIONE, 42/44 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 1291 11443622761 07-FEB-24 08-MAR-24 8/SP SERVIZI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN FT. 8/SP SERVIZI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN GARANZIA DI 2 DISPOSITIVI PLOTTER DI GRANDE FORMATO - 1o SEMESTRE 2024. 1067,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2024 748 23-FEB-24 1010503 0 100891 0 438 NLI 279 22-FEB-24 2024 767 20-FEB-24 DT 265 19-FEB-24 ST036 23474 SUPER CONDOMINIO INTERPORTO DI SAN MINIATO 91018120500 91018120500 VIA PROVINCIALE FRANCESCA SUD, 135 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI SPESE CONDOMINIALI BILANCIO PREVENTIVO 2024. 200,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 758 26-FEB-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 442 NLI 281 23-FEB-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 1280 11462796877 31-GEN-24 10-MAR-24 58 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIE SEDI PROVINCIA - GENNAIO 2024 7090,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 758 26-FEB-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 442 NLI 281 23-FEB-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 1281 11462797258 31-GEN-24 10-MAR-24 59 PA Servizio di pulizia dei locali siti in Via Betti. Det.1107 del 31/07/2023. CIG.8332532EEB. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIE SEDI PROVINCIA - GENNAIO 2024 185,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 758 26-FEB-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 442 NLI 281 23-FEB-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 1282 11463016869 31-GEN-24 10-MAR-24 60 PA Servizio di pulizia dei locali magazzino Santa Croce . Det.1519 del 02/11/2023. CIG.8332532EEB. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIE SEDI PROVINCIA - GENNAIO 2024 103,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27611 COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO 00338420797 88070 BELVEDERE DI SPINELLO KR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23325 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 05600440639 5600440639 P.ZZA MUNICIPIO, 1 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 8,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25967 COMUNE DI CASTEL D'ARIO 00413950205 413950205 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22622 COMUNE DI CASTEL DEL PIANO 00117250530 117250530 VIA G. MARCONI, 9 58033 CASTEL DEL PIANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22877 COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 80014510376 P.ZZA MARCONI, 1 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 20,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20949 COMUNE DI CASTROFILIPPO 82001030848 P.ZZA BORSELLINO 92020 CASTROFILIPPO AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27877 COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA 84503600151 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21732 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 00262470438 P.ZZA XX SETTEMBRE, 93 62012 CIVITANOVA MARCHE MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27168 COMUNE DI FABRIANO 00155670425 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 11,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23914 COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA 80008270375 701911208 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21202 COMUNE DI LA MADDALENA 82004370902 246410906 PIAZZA GARIBALDI, 13 07024 LA MADDALENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27257 COMUNE DI LA SALLE 00101230076 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27878 COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA 80004280840 80004280840 92010 LAMPEDUSA E LINOSA AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 30,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24237 COMUNE DI LAMPORECCHIO 300620473 51035 LAMPORECCHIO PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19933 COMUNE DI LERICI 00214710113 PIAZZA CACIGALUPI, 9 19032 LERICI SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 19,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21680 COMUNE DI MONREALE 00231740820 P.ZZA V. EMANUELE II 90046 MONREALE PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22635 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 00229690524 229690524 VIA ROMA, 9/B 53014 MONTERONI D'ARBIA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21003 COMUNE DI NUVOLENTO 00666520176 666520176 P.ZZA ROMA, 19 25080 NUVOLENTO BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25760 COMUNE DI OPPEANO 80030260238 80030260238 37050 OPPEANO VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19643 COMUNE DI PALAU 82004530901 1373510906 PIAZZA POPOLI D' EUROPA, 1 07020 PALAU SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 10,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27879 COMUNE DI PIEVE DI CADORE 00206500258 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 20,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25344 COMUNE DI SANDRIGO 95026510248 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21939 COMUNE DI SANSEPOLCRO 00193430519 193430519 VIA MATTEOTTI, 1 52037 SANSEPOLCRO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 15,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27376 COMUNE DI SANT' EGIDIO ALLA VIBRATA 00196900674 196900674 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27880 COMUNE DI TORNIMPARTE 00190240663 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27881 COMUNE DI VESTENANOVA 83001690235 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 761 26-FEB-24 1070503 0 103077 0 443 NLI 282 23-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24738 COMUNE DI VIGODARZERE 80010330282 743100281 Via Cà Pisani, 74 35010 VIGODARZERE PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 12/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 765 26-FEB-24 1010203 0 B04D4E9CA8 100564 0 453 NLI 286 26-FEB-24 2024 709 09-FEB-24 1 DT 219 08-FEB-24 ST013 26420 SLALOM CONSULTING S.R.L. 01757120629 1757120629 VIA FROSINONE, 27 82037 TELESE BN 2024 1929 11509852132 15-FEB-24 16-MAR-24 4/FPA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 TRASPORTO CARTELLE SANITARIE - CIG B04D4E9CA8 FT. 4/FPA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 - TRASPORTO CARTELLE SANITARIE. 70 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio X 2024 773 27-FEB-24 1010203 0 B0252E09AC 100555 0 451 NLI 287 26-FEB-24 2024 692 06-FEB-24 1 DT 185 02-FEB-24 ST013 26481 NOVANI ANGELINA NVNNLN76D65Z114T 2359030505 VIA PARDO ROQUES, 13 56123 PISA PI 2024 1925 11505689467 14-FEB-24 15-MAR-24 FPA 3/24 BANDO DI CONCORSO DI PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' (AREA DEGLI ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI IN ACCORDO CON IL COMUNE DI VECCHIANO CON RISERVA A FAVORE D LIQUIDAZIONE FATTURA MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 402 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 776 27-FEB-24 1010203 0 ZEA3A51FC4 100605 0 461 NLI 289 26-FEB-24 2024 7 01-GEN-24 1 DT 353 13-MAR-23 ST012 25751 REKORDATA S.R.L. 05185750014 5185750014 Via Fratelli Bandiera, 3/A 10138 TORINO TO 2024 1260 11468681138 08-FEB-24 11-MAR-24 2024/ES/001357 :GOOGLE WORKSPACE BUSINESS // BUSINESS STANDARD // COMMIT PLAN Fatturazione Relativa alla sottoscrizione di N 3 x 12 MENS. Licenze FT. 2024/ES/001357 FORNITURA DEL SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS. 457,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 778 27-FEB-24 1060103 0 72326668CA 102678 0 462 NLI 291 26-FEB-24 2024 663 02-FEB-24 1 DT 178 31-GEN-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1269 11466333145 07-FEB-24 10-MAR-24 005010671011 FORNITURA RELATIVA A RICALCOLI DI ENERGIA ELETTRICA SU CONSUMI ANNO 2019. 79,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 779 27-FEB-24 1060103 0 7658035A64 102678 0 462 NLI 291 26-FEB-24 2024 777 23-FEB-24 1 DT 294 22-FEB-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1269 11466333145 07-FEB-24 10-MAR-24 005010671011 FORNITURA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 75,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 779 27-FEB-24 1060103 0 7658035A64 102678 0 462 NLI 291 26-FEB-24 2024 777 23-FEB-24 1 DT 294 22-FEB-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1270 11473462179 08-FEB-24 12-MAR-24 005012766675 FORNITURA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 158,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 779 27-FEB-24 1060103 0 7658035A64 102678 0 462 NLI 291 26-FEB-24 2024 777 23-FEB-24 1 DT 294 22-FEB-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1271 11476512441 09-FEB-24 12-MAR-24 005014094705 FORNITURA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 153,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 779 27-FEB-24 1060103 0 7658035A64 102678 0 462 NLI 291 26-FEB-24 2024 777 23-FEB-24 1 DT 294 22-FEB-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1424 11485482841 10-FEB-24 13-MAR-24 005015261437 FORNITURA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 154,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 779 27-FEB-24 1060103 0 7658035A64 102678 0 462 NLI 291 26-FEB-24 2024 777 23-FEB-24 1 DT 294 22-FEB-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1425 11492485021 11-FEB-24 14-MAR-24 005016121457 FORNITURA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 153,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 779 27-FEB-24 1060103 0 7658035A64 102678 0 462 NLI 291 26-FEB-24 2024 777 23-FEB-24 1 DT 294 22-FEB-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1426 11497045591 12-FEB-24 15-MAR-24 005016462347 FORNITURA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. 159,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 782 27-FEB-24 1010203 0 Z073324709 100632 0 459 NLI 294 27-FEB-24 2024 64 01-GEN-24 1 DT 1563 09-NOV-23 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2024 1916 11497328407 10-FEB-24 14-MAR-24 7X00591855 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen LIQ. FATT. SERVIZI TELEFONIA MOBILE SECONDO BIMESTRE 2024 (DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024) 750,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 812 COMUNE DI BIENTINA 00188060503 188060503 P.ZZA V. EMANUELE II, 53 56031 BIENTINA PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27176 COMUNE DI BOLTIERE 84002910168 24040 BOLTIERE BG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 16,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25194 COMUNE DI CAPOTERRA 80018070922 09012 CAPOTERRA CA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27882 COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO 00325440162 325440162 24042 CAPRIATE SAN GERVASIO BG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27263 COMUNE DI CASANDRINO 80032140636 80025 CASANDRINO NA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 19,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20098 COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 00481880268 VIA F. M. PRETI, 36 31033 CASTELFRANCO VENETO TV RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21196 COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA 00115020117 VIA VITTORIO VENETO, 2 19030 CASTELNUOVO MAGRA SP RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20921 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 00152550208 152550208 VIA CESARE BATTISTI, 4 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27248 COMUNE DI CECCANO 00278230602 03023 CECCANO FR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27883 COMUNE DI CELLENO 00170500565 170500565 01020 CELLENO VT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20550 COMUNE DI CORCIANO 00430370544 CORSO CARDINALE ROTELLI, 21 06073 CORCIANO PG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20985 COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 357880467 PZA ANTELMINELLI, 8 55025 COREGLIA ANTELMINELLI LU RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20963 COMUNE DI DARFO BOARIO TERME 00290170174 PIAZZA COL. LORENZINI, 4 25047 DARFO BOARIO TERME BS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27526 COMUNE DI DOVERA 00330920190 330920190 26010 DOVERA CR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23349 COMUNE DI GRASSANO 00416840775 416840775 P.ZZA IL VENTO, 1 75014 GRASSANO MT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20088 COMUNE DI LARCIANO 180870479 PIAZZA VITTORIO VENETO, 15 51036 LARCIANO PT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21614 COMUNE DI MALALBERGO 80008310379 P.ZA UNITA' D'ITALIA 40051 MALALBERGO BO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21085 COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA 00288630924 288630924 VIA ELIGIO PORCU, 141 09045 QUARTU SANT'ELENA CA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 15,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20309 COMUNE DI QUARTUCCIU 92010020920 VIA NAZIONALE, 127 09044 QUARTUCCIU CA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19665 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 00160360517 VIA C. BATTISTI, 1 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18744 COMUNE DI SINALUNGA 81001930528 PIAZZA GARIBALDI,43 53048 SINALUNGA SI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 16,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27884 COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 00868440173 584230981 25080 SOIANO DEL LAGO BS RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27885 COMUNE DI TREQUANDA 81002840528 617280524 53020 TREQUANDA SI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21861 COMUNE DI VELLETRI 01493120586 P.ZZA CESARE OTTAVIANO AUGUSTO, 1 00049 VELLETRI RM RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 18,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27595 COMUNE DI VIANO 00431850353 42030 VIANO RE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27886 COMUNE DI VICO DEL GARGANO 84000190714 84000190714 71018 VICO DEL GARGANO FG RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 783 27-FEB-24 1070503 0 103077 0 464 NLI 288 26-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20937 COMUNE DI VIGEVANO 85001870188 CORSO VITTORIO E. II , 25 27029 VIGEVANO PV RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 789 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24654 COMUNE DI IESOLO 00608720272 608720272 30016 IESOLO VE (COD. CBILL AF10C - COD.AVV. 3010 1239 0000 4191 04) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21285 COMUNE DI CERCOLA 80019700634 P.ZZA DELLA LIBERTA', 6 80040 CERCOLA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27900 COMUNE DI CERRO VERONESE 80007570239 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27370 COMUNE DI CESANO MADERNO 83000130159 83000130159 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18621 COMUNE DI CESENA 00143280402 143280402 47023 CESENA FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1073 COMUNE DI CHIANNI 81000610501 350770509 56030 CHIANNI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25834 COMUNE DI COLLI AL METAURO 02624260416 2624260416 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18770 COMUNE DI CORTONA 00137520516 PIAZZA DELLA REPUBBLICA,13 52044 CORTONA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20951 COMUNE DI CREMONA 00297960197 297960197 P.ZZA DEL COMUNE, 8 26100 CREMONA CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22350 COMUNE DI FANO 00127440410 127440410 VIA SAN FRANCESCO, 76 61032 FANO PS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25059 COMUNE DI FARA IN SABINA 00102420577 102420577 02032 FARA IN SABINA RI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27527 COMUNE DI FONTE NUOVA 97249250586 97249250586 TOR LUPARA (RM) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23908 COMUNE DI FORMIGINE 00603990367 292430360 41043 FORMIGINE MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26119 COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE 00199310293 199310293 45030 FRASSINELLE POLESINE RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27901 COMUNE DI GAVOI 80005190915 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27902 COMUNE DI GIAVENO 86003330015 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27903 COMUNE DI GODRANO 86001110823 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24131 COMUNE DI GUASTALLA 00439260357 439260357 42016 GUASTALLA RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 9,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23117 COMUNE DI GUBBIO 00334990546 334990546 P.ZZA GRANDE, 9 06024 GUBBIO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 27,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24427 COMUNE DI LACCO AMENO 83001210638 Piazza Santa Restituta, 1 80076 LACCO AMENO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1012 COMUNE DI LAJATICO 00320160500 32016500 56030 LAJATICO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19826 COMUNE DI LAMEZIA TERME 00301390795 VIA SEN. A. PERUGINI 88046 LAMEZIA TERME CZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 21,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17656 COMUNE DI LASTRA A SIGNA 01158570489 1158570489 PIAZZA DEL COMUNE 17 50055 LASTRA A SIGNA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 32,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20308 COMUNE DI LECCE 80008510754 VIA RUBICHI, 1 73100 LECCE LE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19869 COMUNE DI LEGNANO 00807960158 807960158 PIAZZA S. MAGNO, 9 20025 LEGNANO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27192 COMUNE DI LETTERE 82009070630 80050 LETTERE NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24511 COMUNE DI LOTZORAI 82001270915 Piazza Repubblica, 5 08040 LOTZORAI NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 6,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21614 COMUNE DI MALALBERGO 80008310379 P.ZA UNITA' D'ITALIA 40051 MALALBERGO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 790 29-FEB-24 1070503 0 103077 0 470 NLI 298 27-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23661 COMUNE DI MANCIANO 00112580535 112580535 P.zza Magenta, 1 58014 MANCIANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 14/2024 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 804 01-MAR-24 1010303 0 101160 0 488 NLI 310 01-MAR-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 3379 01-FEB-24 30 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 804 01-MAR-24 1010303 0 101160 0 488 NLI 310 01-MAR-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 3380 06-FEB-24 32 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 804 01-MAR-24 1010303 0 101160 0 488 NLI 310 01-MAR-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 3381 19-FEB-24 35 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 804 01-MAR-24 1010303 0 101160 0 488 NLI 310 01-MAR-24 2024 642 30-GEN-24 A DT 160 29-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 3382 22-FEB-24 36 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2024 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 818 04-MAR-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 489 NLI 306 29-FEB-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 3335 11561540313 23-FEB-24 25-MAR-24 FE000120240000593307 FE000120240000000000593307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024 114,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 819 04-MAR-24 1020103 0 A0088A2195 101292 0 489 NLI 306 29-FEB-24 2024 816 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 3336 11561553444 23-FEB-24 25-MAR-24 FE000120240000593078 FE000120240000000000593078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024 265081,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 820 04-MAR-24 1010203 0 A0088A2195 100537 0 489 NLI 306 29-FEB-24 2024 803 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 3336 11561553444 23-FEB-24 25-MAR-24 FE000120240000593078 FE000120240000000000593078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024 678,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 821 04-MAR-24 1070103 0 A0088A2195 102970 0 489 NLI 306 29-FEB-24 2024 810 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 3336 11561553444 23-FEB-24 25-MAR-24 FE000120240000593078 FE000120240000000000593078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024 4,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 822 04-MAR-24 1060103 0 A0088A2195 102678 0 489 NLI 306 29-FEB-24 2024 806 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2024 3336 11561553444 23-FEB-24 25-MAR-24 FE000120240000593078 FE000120240000000000593078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024 1371,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2024 824 04-MAR-24 1010303 0 103260 0 422 2024 868 04-MAR-24 ST013 19291 COMUNE DI LATISANA 83000470308 985920305 P.ZZA INDIPENDENZA, 74 33053 LATISANA UD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 11/2024 (M.739 C/C CHIUSO) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27614 COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 90035500512 52019 LATERINA AR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25222 COMUNE DI NORCIA 84002650541 06046 NORCIA PG RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27913 COMUNE DI SAN CLEMENTE 82009450402 1528130402 47832 SAN CLEMENTE RN RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 16905 COMUNE DI SAN VINCENZO 00235500493 235500493 VIA B. ALLIATA, 4 57027 SAN VINCENZO LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21744 COMUNE DI SASSO MARCONI 01041300375 P.ZZA DEI MARTIRI, 6 40037 SASSO MARCONI BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21903 COMUNE DI SCAFATI 00625680657 P.ZZA MUNICIPIO, 1 84018 SCAFATI SA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24147 COMUNE DI SCANDIANO 441150356 42019 SCANDIANO RE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25226 COMUNE DI SENAGO 03519480150 20030 SENAGO MI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 6,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23547 COMUNE DI SENIGALLIA 00332510429 Piazza Roma 8 60019 SENIGALLIA AN RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27914 COMUNE DI SONNINO 80004450591 1496200591 04010 SONNINO LT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18765 COMUNE DI TERNI 00175660554 175660554 PIAZZA MARIO RIDOLFI, 1 05100 TERNI TR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19653 COMUNE DI TORRE DEL GRECO 80047160637 VIA DE GASPERIS COMPLESSO LA SALLE' 80059 TORRE DEL GRECO NA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27643 COMUNE DI TRECENTA 00205230295 45027 TRECENTA RO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25281 COMUNE DI TRUCCAZZANO 83502350156 20060 TRUCCAZZANO MI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20499 COMUNE DI TURBIGO 5068900157 PIAZZA BONOMI, 1 20029 TURBIGO MI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22484 COMUNE DI VAIANO 01185740485 1185740485 P.ZZA DEL COMUNE, 4 50049 VAIANO PO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23221 COMUNE DI VEGGIANO 80010290288 P.ZZA F. ALBERTI, 1 35030 VEGGIANO PD RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27202 COMUNE DI VERBANIA 00182910034 28048 VERBANIA VB RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27915 COMUNE DI VIBO VALENTIA 00302030796 302030796 89900 VIBO VALENTIA VV RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27205 COMUNE DI VILLA DI TIRANO 00111050142 23030 VILLA DI TIRANO SO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24517 COMUNE DI VILLABATE 80018460826 Viale Europa, 142 90039 VILLABATE PA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20310 COMUNE DI VIMERCATE 02026560157 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 20059 VIMERCATE MI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 26,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20357 COMUNE DI VITTORIA 82000830883 VIA BIXIO, 34 97019 VITTORIA RG RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23342 COMUNE DI VOGHERA 00186490181 186490181 P.ZZA DUOMO, 1 27058 VOGHERA PV RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24951 COMUNE DI ZAGAROLO 85003290583 2145581001 00039 ZAGAROLO RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 907 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19655 COMUNE DI ZOLA PREDOSA 01041340371 529991200 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 40069 ZOLA PREDOSA BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 914 05-MAR-24 1070503 0 103077 0 512 NLI 320 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24362 COMUNE DI VIPITENO 81005970215 126510213 Città Nuova, 21 39049 VIPITENO BZ RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 936 06-MAR-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102537 0 513 NLI 328 05-MAR-24 2024 59 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 1264 11427996576 31-GEN-24 06-MAR-24 AT024PA-000087 Prestazione di Servizi LIQ. FATT. PROVVEDIMENTO DI EMERGENZA SERVIZI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI DOMANDA DEBOLE IN PENDENZA CONCLUSIONE PROCEDURE GARA - GENNAIO 2024 199831,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 937 06-MAR-24 1050103 0 E59I23000610002 A024E2E8ED 102539 0 513 NLI 328 05-MAR-24 2024 60 01-GEN-24 1 DT 1506 30-OTT-23 ST032 27029 AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO, 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2024 1264 11427996576 31-GEN-24 06-MAR-24 AT024PA-000087 Prestazione di Servizi LIQ. FATT. PROVVEDIMENTO DI EMERGENZA SERVIZI TPL SU GOMMA EXTRAURBANI DOMANDA DEBOLE IN PENDENZA CONCLUSIONE PROCEDURE GARA - GENNAIO 2024 113325,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2024 938 06-MAR-24 1020103 0 101292 0 518 NLI 327 05-MAR-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 3368 11552153850 19-FEB-24 23-MAR-24 BOLLETTE202400066238 BOLLETTE20240000000000066238B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 399,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 938 06-MAR-24 1020103 0 101292 0 518 NLI 327 05-MAR-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 3369 11552155469 19-FEB-24 23-MAR-24 BOLLETTE202400066239 BOLLETTE20240000000000066239B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 412,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 938 06-MAR-24 1020103 0 101292 0 518 NLI 327 05-MAR-24 2024 818 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 10455 A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO, 9 57122 LIVORNO LI 2024 3370 11552155351 19-FEB-24 23-MAR-24 BOLLETTE202400066240 BOLLETTE20240000000000066240B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONSUMI DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA ANNUALITA' 2024. 734,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 940 06-MAR-24 1070503 0 8982054172 103077 0 520 NLI 336 06-MAR-24 2024 830 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3607 11559037092 23-FEB-24 24-MAR-24 3240065539 30006404-022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3240065539 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI CONNESSI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 23035,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 941 06-MAR-24 1070503 0 8982054172 103077 0 520 NLI 336 06-MAR-24 2024 112 01-GEN-24 1 DT 754 10-GIU-22 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3607 11559037092 23-FEB-24 24-MAR-24 3240065539 30006404-022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3240065539 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 17845,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 942 06-MAR-24 1010302 0 B03C669369 100715 0 527 NLI 338 06-MAR-24 2024 695 06-FEB-24 1 DT 199 05-FEB-24 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 3632 11617648115 29-FEB-24 03-APR-24 0005951175 FORNITURA DI LIBRI FT. 0005951175 FORNITURA LIBRO 'LEGGE DI BILANCIO 2024'. 64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17656 COMUNE DI LASTRA A SIGNA 01158570489 1158570489 PIAZZA DEL COMUNE 17 50055 LASTRA A SIGNA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19242 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI 80101470633 CORSO UMBERTO I, 16 80016 MARANO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22500 COMUNE DI MARTINSICURO 82001180676 82001180676 VIA A. MORO, 32/A 64014 MARTINSICURO TE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21786 COMUNE DI MEDICINA 00421580374 508891207 VIA LIBERTA', 103 40059 MEDICINA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21712 COMUNE DI MONTEPULCIANO 00223000522 P.ZZA GRANDE, 1 53045 MONTEPULCIANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25221 COMUNE DI MONTERENZIO 80013710373 40050 MONTERENZIO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23213 COMUNE DI MONTESILVANO 00193460680 193460680 P.ZZA DIAZ, 1 65015 MONTESILVANO PE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20527 COMUNE DI NETTUNO 02910820584 VIA GIACOMO MATTEOTTI, 37 00048 NETTUNO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27916 COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA 00134970805 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26823 COMUNE DI PALMA CAMPANIA 00622700631 622700631 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22115 COMUNE DI PARETE 81001710615 VIA AMENDOLA 81030 PARETE CE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 11,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22660 COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO 00443490545 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25202 COMUNE DI PIADENA DRIZZONA 01695750198 26034 PIADENA CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27917 COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO 00700520133 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27918 COMUNE DI POGGIO TORRIANA 04110220409 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24377 COMUNE DI POGGIOMARINO 749590634 80040 POGGIOMARINO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19990 COMUNE DI PORCARI 00383070463 VIA ROMA, 28 55016 PORCARI LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24141 COMUNE DI PORTO TORRES 252040902 07046 PORTO TORRES SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21927 COMUNE DI RAVANUSA 82001630845 VIA ROMA, 3 92029 RAVANUSA AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17973 COMUNE DI RAVENNA 00354730392 354730392 PIAZZA DEL POPOLO 1 48100 RAVENNA RA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 35,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23943 COMUNE DI ROCCA DI PAPA 01238260580 975471004 00040 ROCCA DI PAPA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 36,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20649 COMUNE DI SAN GIMIGNANO 00102500527 102500527 PIAZZA DUOMO, 2 53037 SAN GIMIGNANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21743 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 00874410376 CORSO ITALIA, 70 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27161 COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 80025760820 90048 SAN GIUSEPPE JATO PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 8,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27591 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE 80062730371 40018 SAN PIETRO IN CASALE BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 955 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 45,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 956 07-MAR-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 521 NLI 333 06-MAR-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 3636 11599350281 29-FEB-24 31-MAR-24 143 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE SEDI PROVINCIA - MESE DI FEBBRAIO 2024 7090,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 956 07-MAR-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 521 NLI 333 06-MAR-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 3637 11599364637 29-FEB-24 30-MAR-24 144 PA Servizio di pulizia dei locali siti in Via Betti. Det.1107 del 31/07/2023. CIG.8332532EEB. LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE SEDI PROVINCIA - MESE DI FEBBRAIO 2024 185,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 956 07-MAR-24 1010203 0 8332532EEB 100546 0 521 NLI 333 06-MAR-24 2024 155 01-GEN-24 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2024 3638 11599378338 29-FEB-24 30-MAR-24 145 PA Servizio di pulizia dei locali magazzino Santa Croce . Det.1519 del 02/11/2023. CIG.8332532EEB. LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE SEDI PROVINCIA - MESE DI FEBBRAIO 2024 103,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2024 959 07-MAR-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 522 NLI 332 06-MAR-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 3364 11544483459 21-FEB-24 22-MAR-24 PA0000004 TARGA: FN057MC LIQ. FATT. PER INTERVENTI LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA ULTIMI INTERVENTI - GENNAIO 2024 1184,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 960 07-MAR-24 1060103 0 95495509F3 102692 0 522 NLI 332 06-MAR-24 2024 129 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 3615 11544483552 21-FEB-24 22-MAR-24 PA0000009 DETERMINA: 1683 LIQ. FATT. PER INTERVENTI LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA ULTIMI INTERVENTI - GENNAIO 2024 767,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 961 07-MAR-24 1060103 0 95495509F3 102719 0 522 NLI 332 06-MAR-24 2024 130 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 3615 11544483552 21-FEB-24 22-MAR-24 PA0000009 DETERMINA: 1683 LIQ. FATT. PER INTERVENTI LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA ULTIMI INTERVENTI - GENNAIO 2024 435,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 962 07-MAR-24 1060103 0 95495509F3 102719 0 522 NLI 332 06-MAR-24 2024 130 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 3614 11544483501 21-FEB-24 22-MAR-24 PA0000007 TARGA: EZ521JP LIQ. FATT. PER INTERVENTI LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA ULTIMI INTERVENTI - GENNAIO 2024 518,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 963 07-MAR-24 1060103 0 95495509F3 102719 0 522 NLI 332 06-MAR-24 2024 130 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 3366 11544483527 21-FEB-24 22-MAR-24 PA0000008 TARGA: FN058MC LIQ. FATT. PER INTERVENTI LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA ULTIMI INTERVENTI - GENNAIO 2024 546,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 964 07-MAR-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 522 NLI 332 06-MAR-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 3365 11544483477 21-FEB-24 22-MAR-24 PA0000006 TARGA: YA043AH LIQ. FATT. PER INTERVENTI LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA ULTIMI INTERVENTI - GENNAIO 2024 271,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 965 07-MAR-24 1070503 0 95495509F3 102990 0 522 NLI 332 06-MAR-24 2024 131 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 3367 11544489083 21-FEB-24 22-MAR-24 PA0000010 TARGA: YA959AM LIQ. FATT. PER INTERVENTI LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA ULTIMI INTERVENTI - GENNAIO 2024 355 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 966 07-MAR-24 1020103 0 95495509F3 101338 0 522 NLI 332 06-MAR-24 2024 128 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS S.R.L. 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2024 3613 11544483468 21-FEB-24 22-MAR-24 PA0000005 TARGA: GK116CV LIQ. FATT. PER INTERVENTI LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA ULTIMI INTERVENTI - GENNAIO 2024 337,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 967 07-MAR-24 1070503 0 103077 0 476 NLI 301 28-FEB-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20352 COMUNE DI MERANO 00394920219 394920219 VIA PORTICI, 192 39012 MERANO BZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 15/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 971 07-MAR-24 1010503 0 Z3735D4016 100891 0 533 NLI 340 06-MAR-24 2024 119 01-GEN-24 1 DT 1126 30-AGO-22 ST036 27061 SICURITALIA IVRI S.P.A. 07897711003 7897711003 VIA BELVEDERE, 2/A 22100 COMO CO 2024 3606 11593580208 29-FEB-24 30-MAR-24 9117002388 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN SAN MINIATO, LOCALITA' SAN DONATO, ANGOLO VIA MARCO POLO-VIA MAGELLANO E VIA CATENA N. 2 FT. 9117002388 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN SAN MINIATO, LOCALITA' SAN DONATO - PERIODO 05/09/2023-04/03/2024. 1955,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 972 07-MAR-24 1070503 0 Z293A965EA 102322 0 523 NLI 335 06-MAR-24 2024 824 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 27424 CASAROSA GABRIELE CSRGRL74L27B950Y 33508888 VIA DEL BORGHETTO, 23 56124 PISA PI 2024 3590 11584171957 28-FEB-24 29-MAR-24 FPA 6/24 SERVIZIO DOMICILIAZIONE GDP PISA MESE GENNAIO 2024; DETERMINA DIRIGENZIALE N. 565/23 LIQ. FATT. DOMICILIAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE IN UDIENZA C/O UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI PISA E S. MINIATO RICORSI CONTRO SANZIONI CDS 478,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 973 07-MAR-24 1060102 0 E57H20001930001 Z573BFB2D6 102645 0 532 NLI 342 07-MAR-24 2024 536 19-GEN-24 1 DT 107 18-GEN-24 ST033 5724 T.E.S. S.P.A. 01971670268 1971670268 VIA DELL'ARTIGIANATO, 19 31050 VEDELAGO TV 2024 1918 11461687736 09-FEB-24 10-MAR-24 107PA LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI VARCHI PER LIMITAZIONE DI SAGOMA E DI VELOCITA' DA POSIZIONARE IN APPROCCIO AL PONTE UBICATO AL KM 0+380 DELLA SP 1 IN LOCALITA' LA BOTTE e di SEGNALETICA VERTICALE E COMPLE LQ. FT. LAVORI SEGNALETICA VERT. E ORIZZ. PONTE KM 0+380 SP 1 LOC. LA BOTTE MAGAZZINO PERIGNANO - AREA 1 OVEST - CANTONI 3 E 4 MODIF.CONTR. N.1 2892,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 974 08-MAR-24 1070203 0 102974 0 511 DT 348 05-MAR-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 977 08-MAR-24 1010202 0 ZE53DE6459 100423 0 537 NLI 346 08-MAR-24 2024 505 16-GEN-24 1 DT 77 15-GEN-24 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2024 3584 11567654120 26-FEB-24 27-MAR-24 45/FE FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI FT. 45/FE FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI. 91,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 979 08-MAR-24 1010203 0 B025AC7F19 100566 0 539 NLI 349 08-MAR-24 2024 697 06-FEB-24 1 DT 202 06-FEB-24 ST013 27211 SOI S.R.L. 02774280016 2774280016 VIA BROFFERIO, 3 10121 TORINO TO 2024 3663 11629366343 29-FEB-24 04-APR-24 131/24PA QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE TURCHI FRANCESCA CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'IL LAVORO AUTONOMO NELLA CU 2024 E LE NOVITA' DELLA RIFORMA FISCALE' IL GIORNO 27.2.2024 FT. 131/24PA QUOTA DI ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'IL LAVORO AUTONOMO NELLA CU 2024 E LE NOVITA' DELLA RIFORMA FISCALE' IL GIORNO 27.2.2024. 490 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2024 980 08-MAR-24 1010203 0 A011BEDE5E 100566 0 540 NLI 348 08-MAR-24 2024 62 01-GEN-24 1 DT 1556 08-NOV-23 ST013 27734 DELTA FORMAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE 02257660502 2257660502 VIA GIUSEPPE VIVIANI, 4 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 3669 11647239876 29-FEB-24 06-APR-24 2/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL 31/03/2023 FT. 2/PA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA. 1490 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 986 11-MAR-24 1060102 0 91368352C4 102635 0 547 NLI 334 06-MAR-24 2024 108 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 3631 11616994443 29-FEB-24 03-APR-24 9502106785 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502106785 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502106785 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FEBBRAIO 2024. 7247,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 987 11-MAR-24 1020102 0 91368352C4 101286 0 547 NLI 334 06-MAR-24 2024 107 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 3631 11616994443 29-FEB-24 03-APR-24 9502106785 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502106785 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502106785 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FEBBRAIO 2024. 1035,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 988 11-MAR-24 1070502 0 91368352C4 102834 0 547 NLI 334 06-MAR-24 2024 109 01-GEN-24 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2024 3631 11616994443 29-FEB-24 03-APR-24 9502106785 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502106785 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9502106785 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FEBBRAIO 2024. 698,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23536 COMUNE DI ACIREALE 81000970871 2269890873 VIA LANCASTER, 13 95024 ACIREALE CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20618 COMUNE DI BAGHERIA 81000170829 CORSO UMBERTO PRIMO, 165 90010 BAGHERIA PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27920 COMUNE DI BASSIANO 00127250595 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27921 COMUNE DI BEVAGNA 00450620547 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 13,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22877 COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 80014510376 P.ZZA MARCONI, 1 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 10,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23905 COMUNE DI DORGALI 00160210910 160210910 08022 DORGALI NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27922 COMUNE DI ENNA 00100490861 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27527 COMUNE DI FONTE NUOVA 97249250586 97249250586 TOR LUPARA (RM) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27923 COMUNE DI LACCHIARELLA 80094250158 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21786 COMUNE DI MEDICINA 00421580374 508891207 VIA LIBERTA', 103 40059 MEDICINA BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 47,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27663 COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 00554740654 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19238 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00614510485 614510485 VIALE CENTO FIORI, 34 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25759 COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI 00637570631 637570631 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21988 COMUNE DI NUORO 00053070918 53070918 VIA DANTE, 44 08100 NUORO NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21020 COMUNE DI PARABIAGO 01059460152 P.ZZA DELLA VITTORIA, 7 20015 PARABIAGO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22814 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO 81003650447 VIA UMBERTO I, 485 63018 PORTO SANT'ELPIDIO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 78,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23337 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 00360140446 360140446 V.LE DE GASPERI, 124 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25278 COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA 00294190616 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27127 COMUNE DI SANTA GIUSTA 00072260953 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27130 COMUNE DI SARROCH 80006310926 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 989 11-MAR-24 1070503 0 103077 0 516 NLI 321 05-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19653 COMUNE DI TORRE DEL GRECO 80047160637 VIA DE GASPERIS COMPLESSO LA SALLE' 80059 TORRE DEL GRECO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 17/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 990 11-MAR-24 1010203 0 B04D3C1865 100555 0 542 NLI 350 08-MAR-24 2024 712 09-FEB-24 1 DT 220 08-FEB-24 ST013 26425 BENVENUTI MARTINA BNVMTN92L64G843K 2443340506 Via Raffaello Sanzio, 7 56017 PISA PI 2024 3672 11643809126 07-MAR-24 06-APR-24 FPA 7/24 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI 'ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)' AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - IN ACCORDO CON IL COMUNE DI VECCHIANO E CON IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA CO LIQ. FATT. MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE CONCORSO 5 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) 400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 991 11-MAR-24 1020104 0 A03C18E0D5 101349 0 548 NLI 356 11-MAR-24 2024 181 05-GEN-24 1 DT 17 04-GEN-24 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56028 SAN MINIATO PI 2024 3668 11628738796 05-MAR-24 04-APR-24 2 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVIT� DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24 E 2024/25 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI. FT. 2 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DEL LICEO 'MARCONI' DI SAN MINIATO. A.S. 2023/24. GENNAIO-FEBBRAIO 2024. 7744,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2024 992 11-MAR-24 1010203 0 B0255D7C04 100555 0 541 NLI 351 08-MAR-24 2024 693 06-FEB-24 1 DT 185 02-FEB-24 ST013 26425 BENVENUTI MARTINA BNVMTN92L64G843K 2443340506 Via Raffaello Sanzio, 7 56017 PISA PI 2024 3671 11643800841 07-MAR-24 06-APR-24 FPA 6/24 BANDO DI CONCORSO DI PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' (AREA DEGLI ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI IN ACCORDO CON IL COMUNE DI VECCHIANO CON RISERVA A FAVORE D LIQ. FATT. MEMBRO AGGIUNTIVO CONCORSO N. 4 POSTI DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' 402 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2024 994 11-MAR-24 1070503 0 1332 102962 0 554 NLI 359 11-MAR-24 2024 529 18-GEN-24 A DT 96 17-GEN-24 ST013 803 DIVERSI 2024 3714 07-MAR-24 42 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 24,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2024 995 11-MAR-24 1020102 0 Z823ADFA08 101287 0 555 NLI 358 11-MAR-24 2024 17 01-GEN-24 1 DT 546 21-APR-23 ST031 14045 NESTI S.R.L. UNIPERSONALE 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2024 1114 11397596369 31-GEN-24 01-MAR-24 107 MATERIALE VARIO FT. 107 E 236 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 71,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 995 11-MAR-24 1020102 0 Z823ADFA08 101287 0 555 NLI 358 11-MAR-24 2024 17 01-GEN-24 1 DT 546 21-APR-23 ST031 14045 NESTI S.R.L. UNIPERSONALE 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2024 3626 11599118704 29-FEB-24 30-MAR-24 236 MATERIALE VARIO FT. 107 E 236 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA FUORI PISA, PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 163,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 996 11-MAR-24 1010302 0 Z1E3BE02C6 100715 0 553 NLI 357 11-MAR-24 2024 713 09-FEB-24 1 DT 224 09-FEB-24 ST013 8845 CENTROUFFICIO S.R.L. 00469340509 469340509 VIA SALVADOR ALLENDE, 37 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 3695 11629540720 29-FEB-24 04-APR-24 13/P MATERIALE VARIO CANCELLERIA LIQ. FATT. FORNITURA DI CANCELLERIA U.O. GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI - ANNO 634,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 997 12-MAR-24 1010103 0 1325 100142 0 556 NLI 352 08-MAR-24 2024 430 11-GEN-24 DT 29 07-GEN-24 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE USO AUTO COMUNE PER TRASFERTE PRESIDENTE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 177,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2024 998 12-MAR-24 1070503 0 103010 0 543 NLI 345 08-MAR-24 2024 827 27-FEB-24 1 DT 287 22-FEB-24 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2024 3574 11570748046 14-FEB-24 27-MAR-24 0000007314 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 01/12/2023 al 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA VISURE - MESE DI DICEMBRE 2023 5,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2024 999 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24204 COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI 00123470312 123470312 34077 RONCHI DEI LEGIONARI GO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 999 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21129 COMUNE DI SACILE 80001830936 PIAZZA MANIN, 9/A 33077 SACILE PN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 999 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24362 COMUNE DI VIPITENO 81005970215 126510213 Città Nuova, 21 39049 VIPITENO BZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 15,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18625 COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 81000450494 345300495 VIA ROMA, 51 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24507 COMUNE DI FIESOLE 1252310485 Piazza Mino, 24/26 50014 FIESOLE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 17,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23659 COMUNE DI FORLIMPOPOLI 80005790409 616370409 Piazza Fratti, 2 47034 FORLIMPOPOLI FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21202 COMUNE DI LA MADDALENA 82004370902 246410906 PIAZZA GARIBALDI, 13 07024 LA MADDALENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1012 COMUNE DI LAJATICO 00320160500 32016500 56030 LAJATICO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20308 COMUNE DI LECCE 80008510754 VIA RUBICHI, 1 73100 LECCE LE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 15,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22483 COMUNE DI LUCIGNANO 00243790516 243790516 P.ZZA DEL TRIBUNALE, 22 52046 LUCIGNANO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 10,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24054 COMUNE DI LURATE CACCIVIO 415790138 22075 LURATE CACCIVIO CO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23226 COMUNE DI MASSA E COZZILE 00356350470 356350470 VIA VANGILE, 1 51010 MASSA E COZZILE PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27933 COMUNE DI MONTI 00060850906 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22377 COMUNE DI MORROVALLE 00132100439 132100439 P.ZZA V. EMANUELE, 1 62010 MORROVALLE MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 16,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1471 COMUNE DI PONSACCO 00141490508 141490508 PIAZZA VALLI, 8 56038 PONSACCO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25342 COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 81002720472 51019 PONTE BUGGIANESE PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 34,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19253 COMUNE DI PORTOFERRAIO 82001370491 VIA GARIBALDI, 17 57037 PORTOFERRAIO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24645 COMUNE DI RIO 91016750498 1884940493 Piazza Salvo D'Acquisto, 7 57038 RIO MARINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 39,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 84,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19665 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 00160360517 VIA C. BATTISTI, 1 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21903 COMUNE DI SCAFATI 00625680657 P.ZZA MUNICIPIO, 1 84018 SCAFATI SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 11,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19642 COMUNE DI SPOLETO 00316820547 315600544 PIAZZA DEL COMUNE, 1 06049 SPOLETO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 12,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27200 COMUNE DI VAIE 01473450011 10050 VAIE TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25070 COMUNE DI VAREDO 00841910151 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21861 COMUNE DI VELLETRI 01493120586 P.ZZA CESARE OTTAVIANO AUGUSTO, 1 00049 VELLETRI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1000 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 524 NLI 337 06-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 801 COMUNE DI VOLTERRA 00183970508 183970508 P.ZA DEI PRIORI, 1 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N. 18/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27227 COMUNE DI ARENZANO 00449500107 16011 ARENZANO GE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21547 COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 00211170469 VIA UMBERTO I, 103 55022 BAGNI DI LUCCA LU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 16,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18611 COMUNE DI CALENZANO 01007550484 1007550484 VIA FIRENZE 12 50041 CALENZANO FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22154 COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA 81000350819 VIA GARIBALDI, 111 91021 CAMPOBELLO DI MAZARA TP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 122,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI, 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21075 COMUNE DI CASTENASO 01065340372 531431203 VIA XXI OTTOBRE 1944, 7 40055 CASTENASO BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24371 COMUNE DI CESANO BOSCONE 80098810155 20090 CESANO BOSCONE MI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 58,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21732 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 00262470438 P.ZZA XX SETTEMBRE, 93 62012 CIVITANOVA MARCHE MC RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 16,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24228 COMUNE DI DUEVILLE 95022910244 36031 DUEVILLE VI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27935 COMUNE DI ELMAS 92027670923 2379700921 ELMAS (CA) RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23326 COMUNE DI FRATTAMINORE 01107670638 1107670638 VIA G. DI VITTORIO, 21 80020 FRATTAMINORE NA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27250 COMUNE DI MERCATO SARACENO 00738210400 47025 MERCATO SARACENO FO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20060 COMUNE DI NOVARA 00125680033 VIA FRATELLI ROSSELLI, 1 28100 NOVARA NO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20165 COMUNE DI RUFINA 80010950485 VIA PIAVE, 5 50068 RUFINA FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20649 COMUNE DI SAN GIMIGNANO 00102500527 102500527 PIAZZA DUOMO, 2 53037 SAN GIMIGNANO SI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19665 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 00160360517 VIA C. BATTISTI, 1 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 24,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27297 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 02291370399 48022 LUGO RA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27936 COMUNE DI VAIRANO PATENORA 80009750615 1262970617 81058 VAIRANO PATENORA CE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23169 COMUNE DI VALLEDORIA 80005850906 C.SO EUROPA, 76 07039 VALLEDORIA SS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23440 COMUNE DI VOLTA MANTOVANA 00228490207 228490207 VIA BEATA PAOLA MONTALDI, 15 46049 VOLTA MANTOVANA MN RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1001 12-MAR-24 1070503 0 103077 0 561 NLI 344 08-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 801 COMUNE DI VOLTERRA 00183970508 183970508 P.ZA DEI PRIORI, 1 56048 VOLTERRA PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1002 12-MAR-24 1070503 0 B0262FA343 103072 0 562 NLI 366 12-MAR-24 2024 681 05-FEB-24 1 DT 172 31-GEN-24 ST002 12902 ZEROBYTE SISTEMI S.R.L. 04834730485 4834730485 VIA CHARTA 77, 10 50018 SCANDICCI FI 2024 3351 11544155847 21-FEB-24 22-MAR-24 22 Imp. 2024 prog. del. 285 cap. 103072 num mov. 681 05/02/2024 FT. 22 PACCHETTO DI N. 20 ORE PREPAGATE PER PROGRAMMAZIONE/ELABORAZIONE DATI. 1220 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1003 12-MAR-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 563 NLI 369 12-MAR-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 3340 11567781250 26-FEB-24 27-MAR-24 1837/00 FORNITURA DI N�350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II ALLA DITTA DEVITALIA SRL FT. 1837/00 E 1902/00 FORNITURA DI No 6 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV E POLIZIA PROVINCIALE. 10,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1003 12-MAR-24 1070502 0 Z073D3C967 102030 0 563 NLI 369 12-MAR-24 2024 66 01-GEN-24 1 DT 1586 13-NOV-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 3707 11605550928 29-FEB-24 31-MAR-24 1902/00 FORNITURA DI N�350 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV E POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/20, SS.MM.II FT. 1837/00 E 1902/00 FORNITURA DI No 6 STAMPE DI TESSERE PLASTIFICATE PER GG.VV E POLIZIA PROVINCIALE. 10,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1009 12-MAR-24 1020103 0 Z2E3C655B9 101338 0 564 NLI 365 11-MAR-24 2024 788 01-GEN-24 1 DT 1281 12-SET-23 ST031 26518 ASAP SERVICES S.R.L. 00349630103 349630103 VIA EMILIA PONENTE, 129/C 40133 BOLOGNA BO 2024 3623 11566859050 23-FEB-24 27-MAR-24 2/23 SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI SITI NEL COMUNE DI PISA. FT. 2/23 SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI SITI NEL COMUNE DI PISA. 290,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1013 12-MAR-24 1070503 0 9408266AB4 102322 0 565 NLI 360 11-MAR-24 2024 122 01-GEN-24 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2024 3709 11643977940 29-FEB-24 06-APR-24 0002109912 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI FEBBRAIO 2024 + PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI FEBBRAIO 2024 LIQ. FATT. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO CONTENZIOSO VERBALI CDS - FEBBRAIO 2024 5026,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1015 12-MAR-24 1070503 0 B02FA7223B 102032 0 570 NLI 368 12-MAR-24 2024 698 06-FEB-24 1 DT 181 01-FEB-24 ST002 16155 SGA DI STALTARI ANTONINO E C. S.N.C. 01776290502 1776290502 VIA F. RUSCHI, 15 56011 CALCI PI 2024 3338 11575043699 27-FEB-24 28-MAR-24 13 MODIFICA PORTA BLINDATA ARMERIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G.A DI STALTARI ANTONIO E C. SNC - AI SENSI DELL'ART ART 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 LIQ. FATT. MODIFICA PORTA BLINDATA ARMERIA (POLIZIA) 549 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 1018 12-MAR-24 1010103 0 8017282666 100144 0 566 NLI 361 11-MAR-24 2024 508 30-GEN-24 1 DT 157 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 3706 11645730504 28-FEB-24 06-APR-24 21/1925 SALA COMUNI -CAPITOLO DI SPESA 100545 IMPEGNO N. 105/2023-DAL 3 AL 7 GENNAIO PERIODO:01/02/2024 29/02/2024 LIQ. FATT. SERVIZIO C/O AUDITORIUM - NOVEMBRE 2023 155,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 1022 13-MAR-24 1070504 0 8443832698 103075 0 572 NLI 367 12-MAR-24 2024 156 01-GEN-24 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2024 3708 11596313064 29-FEB-24 30-MAR-24 16/2024-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE LIQ. FATT. NOLEGGIO 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2024 1023 13-MAR-24 1010203 0 B01EF1D63A 100566 0 581 NLI 374 13-MAR-24 2024 644 30-GEN-24 1 DT 164 29-GEN-24 ST013 13726 PROMO P.A. FONDAZIONE 01922510464 1922510464 VIALE LUPORINI, 57 55100 LUCCA LU 2024 3581 11592618900 29-FEB-24 30-MAR-24 91/02 CORSI ON-LINE ASINCRONI PER FORMAZIONE DIPENDENTI IN MATERIA DI ETICA, LEGALITA' E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FT. 91/02 ACQUISTO CORSI ON-LINE ASINCRONI PER FORMAZIONE DIPENDENTI IN MATERIA DI ETICA, LEGALITA' E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 282 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2024 1024 13-MAR-24 1070203 0 102963 0 559 DT 369 11-MAR-24 2024 941 12-MAR-24 DT 369 11-MAR-24 ST013 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI RESTITUZIONE SOMME SANZIONI CACCIA ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA DI PISA. 840 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2024 1025 13-MAR-24 1020103 0 101336 0 558 DT 372 11-MAR-24 2024 940 12-MAR-24 DT 372 11-MAR-24 ST031 14388 INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 968951004 P.LE GIULIO PASTORE, 6 00144 ROMA RM AVVISO PAGOPA N. 002240090291766580 LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'IMPIANTO CENTRALE TERMICA C/O LICEO 'CARDUCCI' - PISA. 186 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1034 14-MAR-24 1060103 0 1330 102580 0 585 NLI 381 14-MAR-24 2024 959 13-MAR-24 DT 395 13-MAR-24 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI MARZO 2024 (RIMBORSI) 112,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2024 1046 14-MAR-24 1010403 0 101013 0 587 DT 403 14-MAR-24 2024 979 14-MAR-24 DT 403 14-MAR-24 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 FEBBRAIO- 29 FEBBRAIO 2024 26,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2024 1047 14-MAR-24 1010103 0 102274 0 51 DT 47 09-GEN-24 2024 433 11-GEN-24 DT 47 09-GEN-24 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ANNO 2024 5520 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità X 2024 1091 14-MAR-24 1060103 0 Z793E04AF7 102692 0 592 NLI 382 14-MAR-24 2024 532 18-GEN-24 1 DT 104 18-GEN-24 ST033 22226 OFFICINA MOBILE DI PAOLO GRILLI GRLPLA65C30M126J 1432950507 LOC.TA' PIANO DELLE MACIE 56045 POMARANCE PI 2024 1283 11426362636 02-FEB-24 06-MAR-24 68 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILIT� AREA SUD - OFFICINA MOBILE PAOLO GRILLI - CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 - CIG: 9305088189 CIG DERIVATO: Z793E04AF7 - RUP ING. C. RISTORI FT. 68 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILITA' AREA SUD - CONTRATTO ATTUATIVO N. 8. 822,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19241 COMUNE DI ANAGNI 00104250600 PZA CAVOUR 03012 ANAGNI FR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19929 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 01329130486 PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 50012 BAGNO A RIPOLI FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 51,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26680 COMUNE DI BOSCOTRECASE 80042 BOSCOTRECASE NA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18625 COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 81000450494 345300495 VIA ROMA, 51 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24582 COMUNE DI CARLOFORTE 81002450922 1760230928 Via Garibaldi 72 09014 CARLOFORTE CA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 7,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20528 COMUNE DI COMACCHIO 82000590388 PIAZZA FOLEGATTI, 15 44022 COMACCHIO FE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 21,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24507 COMUNE DI FIESOLE 1252310485 Piazza Mino, 24/26 50014 FIESOLE FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18769 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 80000450512 PIAZZA NENCETTI, 4 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17969 COMUNE DI FOLLONICA 00080490535 80490535 LARGO CAVALLOTTI 1 58022 FOLLONICA GR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 12,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 35,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19260 COMUNE DI MELILLI 81000590893 75802894 VIA CONCERIA 96010 MELILLI SR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23929 COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 00272160516 272160516 52048 MONTE SAN SAVINO AR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 70,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19238 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00614510485 614510485 VIALE CENTO FIORI, 34 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 24,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 25221 COMUNE DI MONTERENZIO 80013710373 40050 MONTERENZIO BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2417 COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO 00187490503 187490503 VIA IV NOVEMBRE, 1 56040 MONTEVERDI MARITTIMO PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20309 COMUNE DI QUARTUCCIU 92010020920 VIA NAZIONALE, 127 09044 QUARTUCCIU CA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17973 COMUNE DI RAVENNA 00354730392 354730392 PIAZZA DEL POPOLO 1 48100 RAVENNA RA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 9,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 29,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 24,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19823 COMUNE DI UZZANO 00328540471 328540471 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 51010 UZZANO PT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27200 COMUNE DI VAIE 01473450011 10050 VAIE TO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1101 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19256 COMUNE DI VERONA 00215150236 215150236 LARGO DIVISIONE PASUBIO, 3 37121 VERONA VR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 44,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1102 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 597 NLI 384 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24362 COMUNE DI VIPITENO 81005970215 126510213 Città Nuova, 21 39049 VIPITENO BZ RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1103 15-MAR-24 1070502 0 Z1E3BE02C6 102030 0 573 NLI 370 12-MAR-24 2024 627 26-GEN-24 1 DT 146 25-GEN-24 ST002 8845 CENTROUFFICIO S.R.L. 00469340509 469340509 VIA SALVADOR ALLENDE, 37 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 3337 11503609822 14-FEB-24 15-MAR-24 7/P MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2024 622,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 1104 15-MAR-24 1060102 0 Z1E3BE02C6 102648 0 573 NLI 370 12-MAR-24 2024 629 26-GEN-24 1 DT 146 25-GEN-24 ST002 8845 CENTROUFFICIO S.R.L. 00469340509 469340509 VIA SALVADOR ALLENDE, 37 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 1919 11504473140 14-FEB-24 15-MAR-24 8/P VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2024 643,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 1105 15-MAR-24 1010102 0 Z1E3BE02C6 100108 0 573 NLI 370 12-MAR-24 2024 628 26-GEN-24 1 DT 146 25-GEN-24 ST002 8845 CENTROUFFICIO S.R.L. 00469340509 469340509 VIA SALVADOR ALLENDE, 37 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 1920 11504473165 14-FEB-24 15-MAR-24 9/P TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PERZONALIZZATO e materiale cancelleria LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2024 528,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 1107 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21566 COMUNE DI CORVARA 81007850217 39033 CORVARA IN BADIA BZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24079 COMUNE DI ALGHERO 00249350901 249350901 Piazza Porta Terra, 9 07041 ALGHERO SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27938 COMUNE DI BACENO 00422770032 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 11,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27939 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 81000330407 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18768 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 168480242 VIA MATTEOTTI, 39 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24083 COMUNE DI CAMPOBASSO 71560700 Piazza Vittorio Emanuele, 29 86100 CAMPOBASSO CB LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 19,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27940 COMUNE DI CAMUGNANO 80077890376 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21660 COMUNE DI DERUTA 00222390544 222390544 P.zza dei Consoli, 15 06053 DERUTA PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27527 COMUNE DI FONTE NUOVA 97249250586 97249250586 TOR LUPARA (RM) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20669 COMUNE DI FRASCATI 84000770580 PIAZZA MARCONI, 3 00044 FRASCATI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 23,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27373 COMUNE DI PECCIOLI 00201900503 201900503 56037 PECCIOLI PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27103 COMUNE DI QUISTELLO 00163620206 46026 QUISTELLO MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 39,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27941 DI SAN PIETRO CLARENZA 80008250872 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24851 COMUNE DI SANTA FIORA 80004210532 Piazza Garibaldi, 25 58037 SANTA FIORA GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20654 COMUNE DI CAPENA 02652400587 PIAZZA S. LUCA, 1 00060 CAPENA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 19,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24516 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 81000190405 664470408 Piazza Borghesi, 9 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27942 COMUNE DI SENORBI' 80008070924 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27943 COMUNE DI TORTORA 00407150788 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 10,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1108 15-MAR-24 1070503 0 103077 0 601 NLI 383 14-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21007 UNIONE COMUNI GARFAGNANA 02261240465 2261240465 VIA V. EMANUELE 9 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - N. 20/2024 4,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1111 15-MAR-24 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 608 NLI 389 15-MAR-24 2024 67 01-GEN-24 1 DT 1585 13-NOV-23 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 3718 11605550779 29-FEB-24 31-MAR-24 1901/00 INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO -CIG:Z2431CCE80- RICONFIGURAZIONE VPN SITE-TO-SITE DI TIPO IPSEC CON AZIENDA GPI (RIF. BETTATI) PER ADEGUAMENTO A MISURE DI SICUREZZA PIU' STRINGENTI COME DA RICHIESTA CLIENTE. FT. 1901/00 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A CANONE DI UNA SERIE DI SISTEMI E IMPIANTI ICT. 114,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2024 1112 18-MAR-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3629 11612070765 01-MAR-24 01-APR-24 1024053106 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 188,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 1113 18-MAR-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3629 11612070765 01-MAR-24 01-APR-24 1024053106 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 182,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1114 18-MAR-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3629 11612070765 01-MAR-24 01-APR-24 1024053106 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 35,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1115 18-MAR-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3629 11612070765 01-MAR-24 01-APR-24 1024053106 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 4,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1116 18-MAR-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3629 11612070765 01-MAR-24 01-APR-24 1024053106 30006404-017 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 73,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1117 18-MAR-24 1070503 0 97249209DA 102032 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 12 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3347 11553495298 22-FEB-24 23-MAR-24 1024049042 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 29,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 1118 18-MAR-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3347 11553495298 22-FEB-24 23-MAR-24 1024049042 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 29,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1119 18-MAR-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3347 11553495298 22-FEB-24 23-MAR-24 1024049042 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 5,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1120 18-MAR-24 1060103 0 97249209DA 102687 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 8 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3347 11553495298 22-FEB-24 23-MAR-24 1024049042 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 ,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1121 18-MAR-24 1010403 0 97249209DA 101013 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 10 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3347 11553495298 22-FEB-24 23-MAR-24 1024049042 30006404-018 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 11,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1122 18-MAR-24 1010203 0 97249209DA 100158 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 11 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3348 11560437698 23-FEB-24 24-MAR-24 3240067412 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 272,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1123 18-MAR-24 1070503 0 97249209DA 103077 0 600 NLI 380 14-MAR-24 2024 9 01-GEN-24 1 DT 387 22-MAR-23 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2024 3348 11560437698 23-FEB-24 24-MAR-24 3240067412 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI POSTA EASY BASIC, RACCOM. 1 E PICK UP) - GENNAIO 2024 18,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1128 19-MAR-24 1010203 0 8017282666 100545 0 619 NLI 396 18-MAR-24 2024 140 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 3690 11645730503 28-FEB-24 06-APR-24 21/1923 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 FT. 21/1923 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - FEBBRAIO 2024. 8951,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 1129 19-MAR-24 1010203 0 8017282666 100545 0 619 NLI 396 18-MAR-24 2024 141 01-GEN-24 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 3691 11645731666 28-FEB-24 06-APR-24 21/1927 Servizio di guardiania e servi/zi correlati FT. 21/1927 COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - FEBBRAIO 2024. 121,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2024 1137 20-MAR-24 1010103 0 B026193AFF 100155 0 624 NLI 401 19-MAR-24 2024 655 31-GEN-24 1 DT 159 29-GEN-24 ST002 22290 COLSER SOCIETA COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2024 3694 11645731709 28-FEB-24 06-APR-24 21/1926 SERVIZIO GONFALONE - GIORNATA DEL MALATO-DETERMINA NR.159 DEL 29/01/2024 PERIODO:11/02/2024 11/02/2024 FT. 21/1926 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - FEBBRAIO 2024. 194,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1138 20-MAR-24 1010403 0 Z943C75E7D 101005 0 625 NLI 402 19-MAR-24 2024 707 08-FEB-24 1 DT 205 06-FEB-24 ST036 5316 SEMINARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA PENSION. UN. TONIOLO 00146420500 146420500 PIAZZA SANTA CATERINA, 4 56100 PISA PI 2024 3661 11627651439 05-MAR-24 04-APR-24 FPA 8/24 LOCAZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO, PER PORZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD AULE SCOLASTICHE DEL LICEO STATALE 'G. CARDUCCI' DI PISASEMINARIO - CANONI DI LOCAZIONE PERIODO 15.03.2024 - 14.03.2025 FT. FPA 8/24 CANONE N. 3 LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD AULE SCOLASTICHE DEL LICEO STATALE 'G. CARDUCCI' DI PISA. 10395 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 1146 20-MAR-24 1020103 0 ZB0296918C 101338 0 629 NLI 407 20-MAR-24 2024 438 11-GEN-24 1 DT 8 03-GEN-24 ST031 24938 FABIO FRANCESCONI S.R.L. 02041120466 2041120466 LOCALITA' DORI, 10 SAN MARTINO IN FREDDANA 55060 PESCAGLIA LU 2024 1307 11444464484 07-FEB-24 08-MAR-24 11 PONTEGGIO PRESSO SCALA EDIFICIO B DEL LICEO ARTISTICO 'F. RUSSOLI' DI PISA. - PROLUNGAMENTO NOLO - SMART CIG ZB0296918C FT. 11 PONTEGGIO PRESSO SCALA EDIFICIO B DEL LICEO ARTISTICO 'F. RUSSOLI' DI PISA. 520,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1147 21-MAR-24 1060103 0 A02417AD49 102678 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 805 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3345 11583524590 27-FEB-24 29-MAR-24 824500043557 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 kWh 13418 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 3550,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1148 21-MAR-24 1010203 0 A02417AD49 100537 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 802 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3345 11583524590 27-FEB-24 29-MAR-24 824500043557 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 kWh 13418 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 586,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1149 21-MAR-24 1070103 0 A02417AD49 102970 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 809 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3345 11583524590 27-FEB-24 29-MAR-24 824500043557 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 kWh 13418 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 429,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1150 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3345 11583524590 27-FEB-24 29-MAR-24 824500043557 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 kWh 13418 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 42,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1151 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3599 11583680218 27-FEB-24 29-MAR-24 824500031478 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 28 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 28,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1151 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 1927 11524262932 15-FEB-24 19-MAR-24 824500030283 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00233216 Contatore 000000000056106952 kWh 28511 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 8341,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1151 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3604 11595225455 28-FEB-24 29-MAR-24 824500044926 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E40143010 Contatore 000000000000016134 kWh 0 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 4,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1151 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3595 11583872456 27-FEB-24 29-MAR-24 824500041356 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E40365300 Contatore 000000000005129388 kWh 239 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 161,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1151 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3600 11583687584 27-FEB-24 29-MAR-24 824500031480 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E44978582 Contatore 000000000005095279 kWh 1103 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 351,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1152 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3346 11583516388 27-FEB-24 29-MAR-24 824500039294 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45003034 Contatore 000000000000001280 kWh 5800 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 1789,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1152 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3601 11583679447 27-FEB-24 29-MAR-24 824500031479 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45008251 Contatore 000000000000009262 kWh 5473 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 1691,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1152 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 1928 11524260196 15-FEB-24 19-MAR-24 824500030284 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45012427 Contatore 000000000000000282 kWh 11453 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 3536,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1152 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3597 11583689365 27-FEB-24 29-MAR-24 824500037437 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45056872 Contatore 000000000000333534 kWh 2352 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 841,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1152 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3593 11583674970 27-FEB-24 29-MAR-24 824500031403 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45061976 Contatore 000000000000094250 kWh 3172 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 1034,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1152 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3605 11606564906 29-FEB-24 31-MAR-24 824500046493 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45061979 Contatore 000000000000040162 kWh 1630 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 571,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1153 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3598 11583678007 27-FEB-24 29-MAR-24 824500034541 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45093085 Contatore 000000000000360294 kWh 1218 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 432,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1153 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3594 11583677694 27-FEB-24 29-MAR-24 824500036052 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45094240 Contatore 000000000000300693 kWh 0 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 4,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1153 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3592 11583689975 27-FEB-24 29-MAR-24 824500036303 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45116562 Contatore 000000000000036064 kWh 2064 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 751,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1153 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3596 11583682446 27-FEB-24 29-MAR-24 824500037436 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45178541 Contatore 000000000000028492 kWh 2462 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 825,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1153 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3602 11583878767 27-FEB-24 29-MAR-24 824500039548 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45180268 Contatore 000000000000001513 kWh 12100 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 3651,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1153 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3344 11563962008 23-FEB-24 25-MAR-24 824500030889 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45181882 Contatore 000000000045181882 kWh 0 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 3966,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1154 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 599 NLI 378 13-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3603 11594408338 28-FEB-24 29-MAR-24 824500044207 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.01.2024-31.01.2024 POD IT001E45181882 Contatore 000000000045181882 kWh 0 LIQUIDAZIONE FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 133,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1155 21-MAR-24 1060203 0 Z653B7BA55 102831 0 607 NLI 390 15-MAR-24 2024 740 14-FEB-24 1 DT 234 12-FEB-24 ST012 23333 LDP PROGETTI GIS S.R.L. 00975520529 975520529 Viale Toselli, 43/7 53100 SIENA SI 2024 3725 11609028829 28-FEB-24 31-MAR-24 20PA Migrazione su SCT LIQ. FATT. SERVIZI MIGRAZIONE E INSTALLAZIONE PORTALI SIT E OPENDATA SISTEMA CLOUD TOSCANA 7320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio X 2024 1156 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1931 11504922005 13-FEB-24 15-MAR-24 005016762449 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 151,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1156 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1932 11511158190 14-FEB-24 16-MAR-24 005017012953 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 142,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1156 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1933 11525571270 16-FEB-24 20-MAR-24 005017082420 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 149,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1156 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 1934 11525583151 17-FEB-24 20-MAR-24 005017111003 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 148,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1156 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3352 11541022726 20-FEB-24 22-MAR-24 005017143946 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 149,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1156 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3353 11547478758 21-FEB-24 23-MAR-24 005017165476 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 142,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1157 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3354 11557999416 22-FEB-24 24-MAR-24 005017219965 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 148,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1157 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3355 11575444526 26-FEB-24 28-MAR-24 005017297922 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 158,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1157 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3356 11580881722 27-FEB-24 29-MAR-24 005017364021 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 325,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1157 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3357 11580868751 27-FEB-24 29-MAR-24 005017365463 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 196,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1157 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3358 11580863287 27-FEB-24 29-MAR-24 005017365729 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 207,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1157 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3359 11580868903 27-FEB-24 29-MAR-24 005017366060 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 219,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1158 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3360 11580881251 27-FEB-24 29-MAR-24 005017366204 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 211,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1158 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3361 11580868759 27-FEB-24 29-MAR-24 005017366283 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 182,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1158 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3362 11580883916 27-FEB-24 29-MAR-24 005017366412 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 181,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1158 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3363 11580876594 27-FEB-24 29-MAR-24 005017368985 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 157,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1158 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3611 11590869892 28-FEB-24 30-MAR-24 005017389328 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 145,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1158 21-MAR-24 1060103 0 B0D48BB0C5 102678 0 632 NLI 403 20-MAR-24 2024 988 18-MAR-24 1 DT 411 15-MAR-24 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2024 3612 11602471100 29-FEB-24 31-MAR-24 005017403173 RICALCOLI SU CONSUMI ANNI 2020-2021 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITUATO ALL'INTERSEZIONE FRA LA SP3 E LA SP4 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - POD IT001E42822298. 134,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1169 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 644 NLI 417 21-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3791 11696234067 12-MAR-24 12-APR-24 824500048610 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00229218 Contatore 000000000000229218 kWh 15083 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO 2024. 4426,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1169 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 644 NLI 417 21-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3786 11696225878 12-MAR-24 12-APR-24 824500048634 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00239115 Contatore 000000000000239115 kWh 13981 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO 2024. 4193,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1169 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 644 NLI 417 21-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3790 11696242246 12-MAR-24 12-APR-24 824500048635 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00240569 Contatore 000000000000240569 kWh 58742 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO 2024. 16789,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1169 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 644 NLI 417 21-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3787 11696239827 12-MAR-24 12-APR-24 824500048708 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00242508 Contatore 000000000000242508 kWh 9008 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO 2024. 2765,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1169 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 644 NLI 417 21-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3788 11696229235 12-MAR-24 12-APR-24 824500048611 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00242513 Contatore 000000000000242513 kWh 35502 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO 2024. 10108,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1169 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 644 NLI 417 21-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3785 11696238257 12-MAR-24 12-APR-24 824500048662 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00244407 Contatore 000000000000244407 kWh 8960 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO 2024. 2784 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1170 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 644 NLI 417 21-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3783 11696238523 12-MAR-24 12-APR-24 824500048621 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00256666 Contatore 000000000000256666 kWh 1538 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO 2024. 565,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1170 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 644 NLI 417 21-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3782 11696242119 12-MAR-24 12-APR-24 824500048663 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E40004579 Contatore 000000000040004579 kWh 10344 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO 2024. 3176,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1170 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 644 NLI 417 21-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3789 11696227193 12-MAR-24 12-APR-24 824500048612 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E40181776 Contatore 000000000040181776 kWh 5952 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO 2024. 1871,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1170 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 644 NLI 417 21-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3792 11696236357 12-MAR-24 12-APR-24 824500048700 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E41508254 Contatore 000000000041508254 kWh 31124 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO 2024. 9225,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1170 21-MAR-24 1020103 0 A02417AD49 101292 0 644 NLI 417 21-MAR-24 2024 815 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2024 3784 11696242741 12-MAR-24 12-APR-24 824500048491 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E42800507 Contatore 000000000042800507 kWh 48440 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA GENNAIO 2024. 14140,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2024 1172 22-MAR-24 1010203 0 775253389C 100466 0 606 NLI 387 15-MAR-24 2024 46 01-GEN-24 1 DT 1290 14-SET-23 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2024 3741 11665800180 29-FEB-24 09-APR-24 PAE0006015 TELEFONIA FISSA 5 DURATA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DAL 3/10/2023 AL 31/12/2024 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - GENNAIO FEBBRAIO 2024 6397,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20542 COMUNE DI ARCOLA 80004690113 PIAZZA MUCCINI, 1 19021 ARCOLA SP RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27238 COMUNE DI ASSEMINI 80004870921 09032 ASSEMINI CA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23635 COMUNE DI CAMOGLI 00843330101 843330101 16032 CAMOGLI GE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 26957 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 00221730120 21010 CARDANO AL CAMPO VA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24368 COMUNE DI CARINI 00147540827 147540827 90044 CARINI PA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI, 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22877 COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 80014510376 P.ZZA MARCONI, 1 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 20,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21732 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 00262470438 P.ZZA XX SETTEMBRE, 93 62012 CIVITANOVA MARCHE MC RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 21,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24846 COMUNE DI GALLARATE 00560180127 560180127 21013 GALLARATE VA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 15,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 70,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21712 COMUNE DI MONTEPULCIANO 00223000522 P.ZZA GRANDE, 1 53045 MONTEPULCIANO SI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 21803 COMUNE DI PALOMBARA SABINA 00998690580 VIA PIAVE, 35 00018 PALOMBARA SABINA RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 24140 COMUNE DI PONTREMOLI 81009170457 54027 PONTREMOLI MS RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19935 COMUNE DI PORTO RECANATI 00255040438 CORSO MATTEOTTI, 230 62017 PORTO RECANATI MC RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19253 COMUNE DI PORTOFERRAIO 82001370491 VIA GARIBALDI, 17 57037 PORTOFERRAIO LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 15349 COMUNE DI PRATO 84006890481 337360978 PIAZZA DEL COMUNE, 7 59100 PRATO PO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 27,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 18623 COMUNE DI SAPRI 84000130652 362210650 VIA VILLA COMUNALE 84073 SAPRI SA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 58,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17319 COMUNE DI SCARLINO 80001830530 VIA CITERNI, 2 58020 SCARLINO GR RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 20857 COMUNE DI TARANTO 80008750731 PIAZZA MUNICIPIO, 1 74100 TARANTO TA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 22342 COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA 00581960630 CORSO V. EMANUELE III, 293 80058 TORRE ANNUNZIATA NA RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 10,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19246 COMUNE DI VENEZIA C/O PALAZZO FORESTI 00339370272 VIA SANTA CROCE, 250 30100 VENEZIA VE RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1173 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27290 COMUNE DI VERGATO 01044370375 530401207 40038 VERGATO BO RIMBORSI NOTIFICHE MESSI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1174 22-MAR-24 1070503 0 103077 0 649 NLI 410 20-MAR-24 2024 530 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27245 COMUNE DI RIVA DEL GARDA 84001170228 38066 RIVA DEL GARDA TN RIMBORSO NOTIFICA PROT. 4427 - AVVISO PAGOPA N. 302042490000012752. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2024 1179 22-MAR-24 1010202 0 B03C7F16E5 100421 0 636 NLI 411 20-MAR-24 2024 705 08-FEB-24 1 DT 214 07-FEB-24 ST013 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2024 3776 11696059306 13-MAR-24 12-APR-24 2772/00 ACQUISTO TESSERE RFID PER RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE IN SERVIZIO LIQ. FATT. ACQUISTO TESSERE RFID PER RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE IN SERVIZIO 170,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1181 22-MAR-24 1020103 0 Z2E3C655B9 101338 0 640 NLI 405 20-MAR-24 2024 788 01-GEN-24 1 DT 1281 12-SET-23 ST031 26518 ASAP SERVICES S.R.L. 00349630103 349630103 VIA EMILIA PONENTE, 129/C 40133 BOLOGNA BO 2024 1088 11422395360 31-GEN-24 06-MAR-24 2/18 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO/MANOVALANZA (TARIFFA ORARIA) LIQ. FATT. SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI SITI NEL COMUNE DI PISA 1184,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2024 1182 22-MAR-24 1010103 0 B08030822B 100155 0 652 NLI 425 22-MAR-24 2024 819 27-FEB-24 1 DT 286 22-FEB-24 ST002 16155 SGA DI STALTARI ANTONINO E C. S.N.C. 01776290502 1776290502 VIA F. RUSCHI, 15 56011 CALCI PI 2024 3911 11707827261 14-MAR-24 13-APR-24 16 B08030822B FT. 16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURA PER PORTA INTERNA TIPO BUSSOLA NELLA SALA BLU IN VIA PELLICO A PISA. 183 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2024 1185 25-MAR-24 1070203 0 102974 0 660 DT 456 25-MAR-24 2024 537 19-GEN-24 DT 97 17-GEN-24 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI ,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2024 1186 26-MAR-24 1010203 0 100537 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 804 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3720 11654812417 07-MAR-24 07-APR-24 6024012000003551 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 639,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1187 26-MAR-24 1060103 0 102678 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 807 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3794 11698256184 12-MAR-24 12-APR-24 6024012000003849 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 19,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1188 26-MAR-24 1090303 0 103289 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 814 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3679 11637091862 05-MAR-24 05-APR-24 6024012000003408 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 1195,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1189 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3742 11687869110 11-MAR-24 11-APR-24 6024012000003786 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 190,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1189 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3677 11637089507 05-MAR-24 05-APR-24 6024012000003346 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 1003,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1189 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3721 11665776885 08-MAR-24 09-APR-24 6024012000003671 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 2608,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1189 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3722 11665777759 08-MAR-24 09-APR-24 6024012000003666 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 3001,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1189 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3724 11665777445 08-MAR-24 09-APR-24 6024012000003667 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 5726,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1189 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3665 11629509706 04-MAR-24 04-APR-24 6024012000003298 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 14,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1190 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3676 11637091411 05-MAR-24 05-APR-24 6024012000003333 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 -948,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1190 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3666 11629496299 04-MAR-24 04-APR-24 6024012000003294 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 167,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1190 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3678 11637088958 05-MAR-24 05-APR-24 6024012000003365 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 626,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1190 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3723 11665777128 08-MAR-24 09-APR-24 6024012000003674 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 3172,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1190 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3667 11629510481 04-MAR-24 04-APR-24 6024012000003226 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 407,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1190 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3795 11698246172 12-MAR-24 12-APR-24 6024012000003837 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 29,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1191 26-MAR-24 1020103 0 101292 0 659 NLI 431 22-MAR-24 2024 817 26-FEB-24 1 DT 292 22-FEB-24 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3793 11721376674 15-MAR-24 15-APR-24 6024012000004091 LIQ. FATT. CONSUMI SERVIZI IDRICI SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI ANNUALITA' 2024 2276,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2024 1196 26-MAR-24 1010203 0 Z6A3DA5732 100605 0 665 NLI 437 25-MAR-24 2024 78 01-GEN-24 1 DT 1740 07-DIC-23 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2024 3935 11731655139 29-FEB-24 17-APR-24 PAE0006003 ADESIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA-SPC FINO AL 31/12/2024. CONFERMA DEL PIANO DEI FABBISOGNI E ORDINE DEI SERVIZI FT. PAE0006003 PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA-SPC FINO AL 31/12/2024. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024. 2945,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2024 1197 26-MAR-24 1010203 0 Z1D3CEB268 103139 0 656 NLI 426 22-MAR-24 2024 56 01-GEN-24 1 DT 1491 27-OTT-23 ST002 7937 SOCIP S.R.L. 01533610505 1533610505 VIA G. RAVIZZA, 12 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2024 3915 11729679026 18-MAR-24 17-APR-24 01/01/0000085 SERVIZI SPECIALISTICI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 S.S.M.I.. PROROGA SERVIZIO PERIODO 1 DICEMBRE 2023 - 31 MARZO 2024 CIG Z1D3CEB268 LQ. FT. SERVIZI SPECIALISTICI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISA SUI LUOGHI DI LAVORO 10248 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2024 1202 27-MAR-24 1060103 0 9549610B76 102692 0 668 NLI 432 22-MAR-24 2024 512 17-GEN-24 1 DT 71 12-GEN-24 ST033 27059 PARTS & SERVICES 11030881004 11030881004 Via Pollenza, 28 00156 ROMA RM 2024 3781 11695141026 13-MAR-24 12-APR-24 1087/2024/S Targa: EZ519JP - Protocollo: 2426590 del 31/01/2024 Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 15/12/2022 - Impegno n. 512 - Capitolo 1 02692 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA VAL DI CECINA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 (VIABILITA') 131,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1202 27-MAR-24 1060103 0 9549610B76 102692 0 668 NLI 432 22-MAR-24 2024 512 17-GEN-24 1 DT 71 12-GEN-24 ST033 27059 PARTS & SERVICES 11030881004 11030881004 Via Pollenza, 28 00156 ROMA RM 2024 3780 11695128437 13-MAR-24 12-APR-24 1086/2024/S Targa: FA768TC - Protocollo: 2427010 del 06/02/2024 Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 15/12/2022 - Impegno n. 512 - Capitolo 1 02692 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA VAL DI CECINA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 (VIABILITA') 24,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1202 27-MAR-24 1060103 0 9549610B76 102692 0 668 NLI 432 22-MAR-24 2024 512 17-GEN-24 1 DT 71 12-GEN-24 ST033 27059 PARTS & SERVICES 11030881004 11030881004 Via Pollenza, 28 00156 ROMA RM 2024 3778 11695109122 13-MAR-24 12-APR-24 1085/2024/S Targa: FN812NX - Protocollo: 2427020 del 15/02/2024 Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 15/12/2022 - Impegno n. 512 - Capitolo 1 02692 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA VAL DI CECINA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 (VIABILITA') 78,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1203 27-MAR-24 1020103 0 9549610B76 101338 0 668 NLI 432 22-MAR-24 2024 134 01-GEN-24 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 27059 PARTS & SERVICES 11030881004 11030881004 Via Pollenza, 28 00156 ROMA RM 2024 3779 11695093410 13-MAR-24 12-APR-24 1084/2024/S Targa: AW762XY - Protocollo: 2427750 del 01/03/2024 Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 15/12/2022 - Impegno n. 134 - Capitolo 1 01338 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 LIQ. FATT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA VAL DI CECINA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 (POLIZIA) 326,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2024 1212 28-MAR-24 1020102 0 Z563BA810D 101287 0 672 NLI 435 25-MAR-24 2024 786 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 24762 L'ELETTRICA S.P.A. 03804730483 3804730483 VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2024 3696 11594966111 29-FEB-24 30-MAR-24 24/000094/PA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA ALLA DITTA L'ELETTRICA SPA - SMART CIG: Z563BA810D - RUP ING. V. VANNUCCI. LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA 350,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1213 28-MAR-24 1010202 0 ZE53DE6459 100423 0 678 NLI 436 25-MAR-24 2024 505 16-GEN-24 1 DT 77 15-GEN-24 ST012 9937 BASE S.P.A. 01600570509 1600570509 VIA MAZZEI, 2/F 56012 CALCINAIA PI 2024 3934 11738456195 19-MAR-24 19-APR-24 58/FE FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI 274,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2024 1214 28-MAR-24 1020102 0 Z073B19AB8 101287 0 680 NLI 434 25-MAR-24 2024 783 01-GEN-24 1 DT 275 21-FEB-24 ST031 621 VITI RAFFELLO E C. S.N.C. 00959670506 959670506 VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 56048 VOLTERRA PI 2024 3675 11629206410 29-FEB-24 04-APR-24 202401000045 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - - LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD 67,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2024 1215 28-MAR-24 1010503 0 100891 0 681 NLI 438 26-MAR-24 2024 541 22-GEN-24 DT 110 19-GEN-24 ST036 10889 CONDOMINIO VIA NENNI N. 30 C/O DI SACCO FRANCO 93051550502 VIA T.ROMAGNOLA, 1850/A NAVACCHIO 56021 CASCINA PI LIQ. 1 E 2 RATA SPESE CONDOMINIALI BILANCIO PREVENTIVO 2023/2024 39180,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2024 1218 28-MAR-24 1010504 0 Z2C357B458 100621 0 682 NLI 439 26-MAR-24 2024 105 01-GEN-24 1 DT 320 08-MAR-22 ST036 7010 LE.I LEONCINI IMMOBILIARE S.R.L. 01186720502 1186720502 VIA GIORDANO BRUNO, 1 56025 PONTEDERA PI 2024 3764 11675539090 11-MAR-24 10-APR-24 17/E / 24 Canone di locazione 15 marzo - 15 giugno 2024 uffici posti al piano primo LE.I. Leoncini Immobiliare posti in Pisa via Nenni 24, 26, 28 loc. Cisanello (repertorio n. 10402022-CIZZ2C357B458) LIQ. FATT. CONTRATTO DI LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE VIA NENI 24/26/28 - CANONE PERIODO 15/03-14/06/2024 21051,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2024 1219 28-MAR-24 1070502 0 B0357CCB79 102030 0 685 NLI 440 27-MAR-24 2024 714 09-FEB-24 1 DT 222 08-FEB-24 ST002 26715 SN AUTORICAMBI SRL 02427440504 2427440504 Via Tosco romagnola, 46 56021 CASCINA PI 2024 3936 11742623362 20-MAR-24 19-APR-24 FATTPA 1_24 FORNITURA DI N. 3 AVVIATORI DI EMERGENZA PER AUTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATT. FORNITURA DI N. 3 AVVIATORI DI EMERGENZA PER AUTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE 1427,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari X 2024 1224 29-MAR-24 1010302 0 Z1E3BE02C6 100715 0 690 NLI 444 29-MAR-24 2024 713 09-FEB-24 1 DT 224 09-FEB-24 ST013 8845 CENTROUFFICIO S.R.L. 00469340509 469340509 VIA SALVADOR ALLENDE, 37 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2024 4072 11745979699 20-MAR-24 19-APR-24 16/P ZIE3BE02C6 LIQ. FATT. SALDO FORNITURA CANCELLERIA SETTORE PROGR. E RISORSE 16,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2024 943 06-MAR-24 1020105 19 101365 0 528 NLI 330 06-MAR-24 2024 554 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 816 IISS 'ANTONIO PESENTI' - CASCINA 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO, 6 56021 CASCINA PI ANTICIPAZIONE ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022) FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 6116 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 944 06-MAR-24 1020105 19 101365 0 528 NLI 330 06-MAR-24 2024 555 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 24037 I.I.S. 'L. DA VINCI - FASCETTI' DI PISA 93089140508 Via Contessa Matilde, 74 56123 PISA PI ANTICIPAZIONE ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022) FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 8114 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 945 06-MAR-24 1020105 19 101365 0 528 NLI 330 06-MAR-24 2024 556 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 818 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'E. SANTONI' DI PISA 80006470506 VIA BETTI 56124 PISA PI ANTICIPAZIONE ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022) FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 5466 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 946 06-MAR-24 1020105 19 101365 0 528 NLI 330 06-MAR-24 2024 558 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 24038 I.I.S. 'GALILEI-PACINOTTI' DI PISA 93089150507 VIA BENEDETTO CROCE, 32-34 56100 PISA PI ANTICIPAZIONE ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022) FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 5435 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 947 06-MAR-24 1020105 19 101365 0 528 NLI 330 06-MAR-24 2024 559 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 1095 I.I.S.S.'XXV APRILE' DI PONTEDERA 81001750504 VIA MILANO, 36 56025 PONTEDERA PI ANTICIPAZIONE ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022) FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 6360 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 948 06-MAR-24 1020105 19 101365 0 528 NLI 330 06-MAR-24 2024 560 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 1475 IPSIA 'A. PACINOTTI' DI PONTEDERA 81001910504 VIA SALCIOLI, 11 56025 PONTEDERA PI ANTICIPAZIONE ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022) FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 4755 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 949 06-MAR-24 1020105 19 101365 0 528 NLI 330 06-MAR-24 2024 561 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 884 I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA 80006210506 VIA GARIBALDI, 194 56124 PISA PI ANTICIPAZIONE ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022) FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 5561 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 950 06-MAR-24 1020105 19 101365 0 528 NLI 330 06-MAR-24 2024 563 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 545 I.T.C.G. 'ENRICO FERMI' DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI ANTICIPAZIONE ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022) FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 5471 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 951 06-MAR-24 1020105 19 101365 0 528 NLI 330 06-MAR-24 2024 564 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 832 ITCG 'F. NICCOLINI' DI VOLTERRA 83001950506 1604880508 VIA GUARNACCI, 6 56048 VOLTERRA PI ANTICIPAZIONE ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022) FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 4121 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 952 06-MAR-24 1020105 19 101365 0 528 NLI 330 06-MAR-24 2024 566 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 1493 LICEO ARTISTICO 'F. RUSSOLI' DI PISA E CASCINA 80005850500 VIA SAN FREDIANO, 13 56126 PISA PI ANTICIPAZIONE ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022) FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 6233 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 953 06-MAR-24 1020105 19 101365 0 528 NLI 330 06-MAR-24 2024 567 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 3374 LICEO STATALE 'EUGENIO MONTALE' DI PONTEDERA 81002950509 VIA SALCIOLI, 1 56025 PONTEDERA PI ANTICIPAZIONE ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022) FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 6692 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 1161 21-MAR-24 1020105 19 101365 0 642 NLI 413 20-MAR-24 2024 557 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 820 I.I.S. 'G. CARDUCCI' DI VOLTERRA 83002870505 VIALE TRENTO E TRIESTE, 26 56048 VOLTERRA PI ANTICIPAZIONE RESIDUA ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022). FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 4957 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 1162 21-MAR-24 1020105 19 101365 0 642 NLI 413 20-MAR-24 2024 562 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 1387 I.T.C. 'C. CATTANEO' DI SAN MINIATO 82001200508 VIA CATENA, 3 56027 SAN MINIATO PI ANTICIPAZIONE RESIDUA ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022). FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 5743 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 1163 21-MAR-24 1020105 19 101365 0 642 NLI 413 20-MAR-24 2024 565 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 829 I.T.I. 'G. MARCONI' DI PONTEDERA 81002020501 81002020501 VIA MILANO, 51 56025 PONTEDERA PI ANTICIPAZIONE RESIDUA ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022). FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 6305 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 1164 21-MAR-24 1020105 19 101365 0 642 NLI 413 20-MAR-24 2024 568 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 1253 LICEO SCIENTIFICO 'F. BUONARROTI' DI PISA 80007050505 LARGO CONCETTO MARCHESI 56121 PISA PI ANTICIPAZIONE RESIDUA ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022). FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 6289 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 1165 21-MAR-24 1020105 19 101365 0 642 NLI 413 20-MAR-24 2024 569 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 1494 L.S. 'G. CARDUCCI' DI PISA 80006190500 VIA S.ZENO, 3 56127 PISA PI ANTICIPAZIONE RESIDUA ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022). FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 6420 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 1166 21-MAR-24 1020105 19 101365 0 642 NLI 413 20-MAR-24 2024 570 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 1097 LICEO STATALE 'G. MARCONI' DI SAN MINIATO 82001800505 198540502 VIA CATENA, 2 56027 SAN MINIATO PI ANTICIPAZIONE RESIDUA ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022). FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 4434 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 1167 21-MAR-24 1020105 19 101365 0 642 NLI 413 20-MAR-24 2024 571 25-GEN-24 DT 130 24-GEN-24 ST031 1107 LICEO SCIENTIFICO 'U. DINI' DI PISA 80008370506 V.B.CROCE, 36 56100 PISA PI ANTICIPAZIONE RESIDUA ANNO 2024 (D.P. N. 61/2022). FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. 4898 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2024 497 01-FEB-24 1010403 0 100565 0 251 NLI 160 31-GEN-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27825 MENICHINI ANTONELLA MNCNNL60M47G843O LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO - DOL C01 2024 78,75 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 497 01-FEB-24 1010403 0 100565 0 251 NLI 160 31-GEN-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27792 PAGNI RIGOLETTO PGNRLT41P02I232E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO - DOL C01 2024 84 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 497 01-FEB-24 1010403 0 100565 0 251 NLI 160 31-GEN-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27826 BENEDETTI DAMIANA BNDDMN52C53E413D LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO - DOL C01 2024 63 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 497 01-FEB-24 1010403 0 100565 0 251 NLI 160 31-GEN-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 17738 QUIRICI GIOVANNA QRCGNN44H65I177S LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO - DOL C01 2024 168 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 497 01-FEB-24 1010403 0 100565 0 251 NLI 160 31-GEN-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27831 VISTA SS SOCIETA' AGRICOLA 02294070509 2294070509 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO - DOL C01 2024 294,64 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 518 05-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 279 NLI 177 02-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27832 MOCK S.A.S. DI DIETMAR MOCK & C. 02203040213 39100 BOLZANO BZ RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 518 05-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 279 NLI 177 02-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27833 STANCO ANTONELLA STNNNL78S68D037Z RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 518 05-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 279 NLI 177 02-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27834 DEPAOLANTONI LAURA DPLLRA69C58H501O RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 518 05-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 279 NLI 177 02-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27835 TECNOTEC S.R.L. 04061770048 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 518 05-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 279 NLI 177 02-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27507 ELI LILLY ITALIA S.P.A. 00426150488 426150488 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 574 12-FEB-24 1010403 0 100565 0 346 DT 232 12-FEB-24 2024 716 12-FEB-24 DT 232 12-FEB-24 ST013 798 COMUNE DI MONTESCUDAIO 83002110506 396860504 VIA DELLA MADONNA 37 56040 MONTESCUDAIO PI RIMBORSO DEL CREDITO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTESCUDAIO RELATIVO AL TRIBUTO TEFA 2023. ACCERTAMENTO ED INCASSO DEL TRIBUTO, A SALDO DEL CONTO GESTIONE TEFA ANNO 2023. 803,35 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 784 27-FEB-24 1010403 0 100565 0 468 NLI 295 27-FEB-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27887 BANCO BPM S.P.A. 09722490969 10537050964 Piazza Filippo Meda, 4 20121 MILANO MI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. 80,4 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 784 27-FEB-24 1010403 0 100565 0 468 NLI 295 27-FEB-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27888 BRUNETTI ANDREA BRNNDR57T31D612F RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. 36,75 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 784 27-FEB-24 1010403 0 100565 0 468 NLI 295 27-FEB-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27889 DI GIAMBATTISTA GIUSEPPE DGMGPP35R28B985J RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. 126 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 784 27-FEB-24 1010403 0 100565 0 468 NLI 295 27-FEB-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 4639 AZIENDA AGRICOLA VALLORSI DI BIBBIANI STEFANO BBBSFN63M10G843P 1430240505 VIA DELLA CASCINA, 19 56030 TERRICCIOLA PI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. 160 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 785 28-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 466 NLI 296 27-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27890 VESTRI VERONICA VSTVNC80A65D612S LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS - DOL 02/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 785 28-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 466 NLI 296 27-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27891 MACCIONI GIOVANNA MCCGNN60M70D643E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS - DOL 02/2024 217,61 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 785 28-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 466 NLI 296 27-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27892 ICOLARI EMILY CLRMLY72M51D612A LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS - DOL 02/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 785 28-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 466 NLI 296 27-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27893 TEMPESTINI ANTONIO TMPNTN53M10H570D LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS - DOL 02/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 785 28-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 466 NLI 296 27-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27894 BARONCELLI ALESSANDRO BRNLSN59D12A944M LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS - DOL 02/2024 139,13 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 785 28-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 466 NLI 296 27-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27895 MORTILLARO ANTONIO MRTNTN63L08L131O LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS - DOL 02/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 785 28-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 466 NLI 296 27-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27896 SANNA ROBERTO SNNRRT77A13I452T LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS - DOL 02/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 785 28-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 466 NLI 296 27-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27897 SINAPI AUGUSTA SNPGST60B63D653T LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS - DOL 02/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 785 28-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 466 NLI 296 27-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27898 IGANZIO MESSINA & C. SPA 02150010995 2150010995 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS - DOL 02/2024 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 785 28-FEB-24 1070503 0 1332 102435 0 466 NLI 296 27-FEB-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27899 PIRAS LAURA PRSLRA93H64I452E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS - DOL 02/2024 217,61 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 817 01-MAR-24 1010103 0 101018 0 497 DT 325 29-FEB-24 2024 162 03-GEN-24 DT 1785 27-DIC-22 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO DI CUI ALLA CONVENZIONE PER AVVALERSI DELLA PROFESSIONALITA' DEL PORTAVOCE - PERIODO 01/07/2023-31/12/2023. 113,66 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) X 2024 1233 29-MAR-24 1070503 0 1332 102435 0 693 NLI 446 29-MAR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 19278 A.B.C. CASTELFIORENTINO S.S.D.A.R.L. 01052980487 1052980487 VIA PIAVE 58 50051 CASTELFIORENTINO FI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1233 29-MAR-24 1070503 0 1332 102435 0 693 NLI 446 29-MAR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27962 MANCINI RICCARDO MNCRCR73B28M126P RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1233 29-MAR-24 1070503 0 1332 102435 0 693 NLI 446 29-MAR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27963 PARENTINI ALFREDO PRNLRD53B27E625B RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1233 29-MAR-24 1070503 0 1332 102435 0 693 NLI 446 29-MAR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27964 SEMI DEL VERBO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 96558700587 17074151006 VIA DEI BALDASSINI 18 00163 ROMA RM RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1233 29-MAR-24 1070503 0 1332 102435 0 693 NLI 446 29-MAR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27965 CARDIA NICHOL CRDNHL89D16E281I RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1233 29-MAR-24 1070503 0 1332 102435 0 693 NLI 446 29-MAR-24 2024 527 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27961 DEL CORONA LUIGI FABIO DLCLFB58R09E625C RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1234 29-MAR-24 1010403 0 100565 0 695 NLI 447 29-MAR-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27966 SORRI ANDREA SRRNDR70L18D815V RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. 185,4 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 1234 29-MAR-24 1010403 0 100565 0 695 NLI 447 29-MAR-24 2024 528 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27967 CASINI SERENA CSNSRN51E60C113S RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. 76 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2024 493 01-FEB-24 1070503 0 101859 0 249 NLI 157 31-GEN-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27827 CAMMARANO FABIO CMMFBA69S30C361R VIA GIUSEPPE MAJORANA, 11/C 16166 GENOVA GE LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE PACE N. 31/2024 288,98 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 496 01-FEB-24 1070503 0 101859 0 250 NLI 158 31-GEN-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM LIQUIDAZIONE PRO QUOTA SPESE GIUDIZIO SENTENZA GIUDICE DI PACE FIRENZE N.2209/2023 270,87 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 515 02-FEB-24 1040207 29 1713 7496908431 102422 0 289 NLI 195 06-FEB-24 2024 838 29-FEB-24 DT 321 28-FEB-24 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI Liquidazione prima rat Iva anno 2024 relativa a 'G. Signorini' del complesso scolastico 'C. Marchesi' di Pisa. Aggiudicazione efficace. CIG 7496908431. 662,77 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2024 684 15-FEB-24 1070503 0 101859 0 372 NLI 239 14-FEB-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27853 ROTONDO ANGELO SILVIO RTNNLS94P01F376O VIA GIUDO DE RUGGIERO, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIO SENTENZA GIUDICE PACE PISA N.46/2024 288,98 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 730 21-FEB-24 1010203 0 752387306B 100522 0 398 DT 260 19-FEB-24 2024 763 19-FEB-24 DT 260 19-FEB-24 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 10655700150 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI Rimborso Franchigie - Provincia di PISA - DWF CLAIMS ITALY Srl - Gennaio 24. 733 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2024 731 21-FEB-24 1010203 0 87920873B7 100522 0 398 DT 260 19-FEB-24 2024 764 19-FEB-24 DT 260 19-FEB-24 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 10655700150 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI Rimborso Franchigie - Provincia di PISA - DWF CLAIMS ITALY Srl - Gennaio 24. 968,26 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2024 803 29-FEB-24 1070503 0 101859 0 486 NLI 304 29-FEB-24 2024 526 18-GEN-24 DT 96 17-GEN-24 ST013 27822 SORDILLO GIOVANNI SRDGNN65D26F839L 2085740641 VIA ROMA, 22 83100 AVELLINO AV LIQUIDAZIONE SALDO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GDP DI NOLA N. 4414/2023 PUBBLICATA IL 20/12/2023. 683,65 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2024 981 11-MAR-24 1010203 0 87920873B7 100535 0 545 NLI 347 08-MAR-24 2024 148 01-GEN-24 DT 1507 24-NOV-21 ST012 24983 HOWDEN ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 602958 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O DELLA PROVINCIA - 1o SEMESTRE 2024. 224677,3 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2024 982 11-MAR-24 1010203 0 8792116BA3 100535 0 545 NLI 347 08-MAR-24 2024 149 01-GEN-24 DT 1526 29-NOV-21 ST012 24983 HOWDEN ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 602958 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA ALL RISK PROPERTY DELLA PROVINCIA - 1o SEMESTRE 2024. 53353,89 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2024 983 11-MAR-24 1010203 0 8792116BA3 100535 0 545 NLI 347 08-MAR-24 2024 149 01-GEN-24 DT 1526 29-NOV-21 ST012 24983 HOWDEN ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 602958 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA ALL RISK PROPERTY FABBRICATI STORICI DELLA PROVINCIA - 1o SEMESTRE 2024. 2080,64 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2024 984 11-MAR-24 1010203 0 8792138DCA 100535 0 545 NLI 347 08-MAR-24 2024 147 01-GEN-24 DT 1498 23-NOV-21 ST012 24983 HOWDEN ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 602958 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE DELLA PROVINCIA - 1o SEMESTRE 2024. 1067,27 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2024 985 11-MAR-24 1010203 0 8792153A2C 100535 0 545 NLI 347 08-MAR-24 2024 146 01-GEN-24 DT 1484 18-NOV-21 ST012 24983 HOWDEN ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 602958 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCAUTO DELLA PROVINCIA - 1o SEMESTRE 2024. 14338,91 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X