Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2023 90 11-GEN-23 1010203 0 1332 100344 0 2022 2970 30-DIC-22 DT 1846 30-DIC-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI DICEMBRE 2022. 35340,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 91 11-GEN-23 1010203 0 1332 100344 0 2023 86 01-GEN-23 DT 1846 30-DIC-22 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI DICEMBRE 2022. 2745,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 102 11-GEN-23 1010203 0 9036145EBC 100580 0 34 NLI 11 09-GEN-23 2022 68 01-GEN-22 1 DT 1643 23-DIC-21 ST013 15475 DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 3543000370 VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 11 40127 BOLOGNA BO 2023 16 8733542265 28-DIC-22 28-GEN-23 V0-177551 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA LIQ. FATT. SPESA PER BUONI PASTO - MESE DI OTTOBRE 2022 6744,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2023 216 17-GEN-23 1010201 20 1101 102290 0 84 2023 411 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 71805,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 217 17-GEN-23 1010201 20 1101 102290 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2804 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 15857,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 219 17-GEN-23 1010201 20 1101 100290 0 84 2023 412 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 9619,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 220 17-GEN-23 1010201 20 1101 102290 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2804 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 3087,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 221 17-GEN-23 1010301 20 1101 100640 0 84 2023 413 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 19586,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 222 17-GEN-23 1010301 20 1101 100640 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2809 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 3877,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 223 17-GEN-23 1010501 20 1101 100409 0 84 2023 414 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 15588,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 224 17-GEN-23 1010501 20 1101 100409 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2814 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 4110,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 225 17-GEN-23 1020101 20 1101 101210 0 84 2023 415 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 61133,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 226 17-GEN-23 1020101 20 1101 101210 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2823 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 13689,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 227 17-GEN-23 1050101 20 1101 102420 0 84 2023 416 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 15230,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 228 17-GEN-23 1050101 20 1101 102420 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2833 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 3605,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 229 17-GEN-23 1060101 20 1101 102560 0 84 2023 417 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 104046,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 230 17-GEN-23 1060101 20 1101 102560 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2836 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 23053,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 231 17-GEN-23 1060201 20 1101 102720 0 84 2023 418 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 2006,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 232 17-GEN-23 1060201 20 1101 102720 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2826 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 582,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 233 17-GEN-23 1070801 20 1101 102872 0 84 2023 419 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 9087,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 234 17-GEN-23 1070801 20 1101 102872 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2839 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 1657,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 236 17-GEN-23 1070501 20 1101 102982 0 84 2023 420 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 28269,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 237 17-GEN-23 1070501 20 1101 102982 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2820 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 6691,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 238 17-GEN-23 1010201 20 1101 101283 0 84 2023 421 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 7671,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 239 17-GEN-23 1010201 20 1101 101283 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2828 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 2514,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 240 17-GEN-23 1010401 20 1101 102172 0 84 2023 422 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 34121,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 241 17-GEN-23 1010401 20 1101 102172 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2811 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 6764,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 242 17-GEN-23 1010101 20 1101 100010 0 84 2023 423 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 1798,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 243 17-GEN-23 1010101 20 1101 100010 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2801 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 407,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 245 17-GEN-23 1070201 20 1101 102854 0 84 2023 424 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 5396,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 248 17-GEN-23 1010201 20 103375 0 84 2023 407 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 249 17-GEN-23 1010201 20 1103 100295 0 84 2023 406 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (IND. VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 250 17-GEN-23 1010201 20 1103 100295 0 84 2023 405 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (POSIZIONE DIRIGENTI) 7978,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 251 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 2023 404 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 25604,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 252 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2023 387 17-GEN-23 NLI 83 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (PROGRESSIONI ECONOMICHE A.P.) 23846,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 253 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 2023 403 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8079,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 254 17-GEN-23 1010201 20 103375 0 84 2023 402 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9995,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 255 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 1824 03-AGO-22 DT 1021 03-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 18,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 256 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2038 12-SET-22 DT 1180 12-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 12,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 257 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2023 237 04-GEN-23 DT 1839 29-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2846,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 258 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2023 237 04-GEN-23 DT 1839 29-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6780,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 259 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2023 397 17-GEN-23 NLI 83 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO A.P.) 10,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 260 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2023 393 17-GEN-23 DT 54 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (SERVIZIO ESTERNO) 290 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 261 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2023 393 17-GEN-23 DT 54 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (INDENNITA' DI TURNO) 1625,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 263 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2023 392 17-GEN-23 DT 54 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (INDENNITA' DI TURNO A.P.) 2173,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 265 17-GEN-23 1010201 20 1102 100320 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2023 390 17-GEN-23 DT 53 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (LAVORO STRAORDINARIO) 5000,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 4 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2023 266 17-GEN-23 1010201 20 1102 100320 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2023 389 17-GEN-23 DT 53 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (LAVORO STRAORDINARIO A.P.) 5137,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 4 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2023 267 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 2023 401 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (INDENNITA' CENTRALINO) 58,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 268 17-GEN-23 1010201 20 1103 100390 0 84 2023 400 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 269 17-GEN-23 1010203 0 1332 100344 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2797 27-DIC-22 DT 1769 23-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (INCENTIVI) 3276,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 270 17-GEN-23 1070201 20 1101 102854 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2830 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 849,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 271 17-GEN-23 1010201 20 1101 102290 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2804 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 345,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 272 17-GEN-23 1010201 20 1101 102290 0 84 2023 398 17-GEN-23 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 273 17-GEN-23 1060101 20 1101 102560 0 84 2023 399 17-GEN-23 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 276 18-GEN-23 1010201 20 100373 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2798 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023 261286,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 389 25-GEN-23 1010101 20 1101 100010 0 170 DT 83 23-GEN-23 2023 491 24-GEN-23 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS 267/2000 GENNAIO 2023 3150,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2023 390 25-GEN-23 1010201 20 1104 100342 0 2388 DT 1779 27-DIC-22 2022 2842 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL COMPARTO PER L'ANNUALITA' 2022 525,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 391 25-GEN-23 1010101 20 1101 100010 0 2388 DT 1779 27-DIC-22 2022 2801 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL COMPARTO PER L'ANNUALITA' 2022 522,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 393 25-GEN-23 1010201 20 1101 102290 0 2388 DT 1779 27-DIC-22 2022 2804 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 STIPENDI ARRETRATI CRISTILLI PATRIZIA 421,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 479 31-GEN-23 1010203 0 9036145EBC 100580 0 249 NLI 177 31-GEN-23 2022 68 01-GEN-22 1 DT 1643 23-DIC-21 ST013 15475 DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 3543000370 VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 11 40127 BOLOGNA BO 2023 663 8874075865 19-GEN-23 20-FEB-23 V0-11453 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA LIQ. FATTURA SPESA PER BUONI PASTO ELETTRONICI 5773,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2023 493 02-FEB-23 1010201 0 102863 0 262 2023 574 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 2143,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 494 02-FEB-23 1010201 21 1111 100300 0 262 2023 575 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 2391,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 495 02-FEB-23 1010201 21 1111 100230 0 262 2023 576 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 19344,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 496 02-FEB-23 1010301 21 1111 100650 0 262 2023 577 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 5770,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 497 02-FEB-23 1070103 0 1111 102865 0 262 2023 578 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 8891,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 498 02-FEB-23 1010501 21 1111 100411 0 262 2023 579 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 4309,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 499 02-FEB-23 1020101 21 1111 101220 0 262 2023 580 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 17128,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 500 02-FEB-23 1050101 21 1111 102430 0 262 2023 581 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 4116,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 501 02-FEB-23 1060101 21 1111 102570 0 262 2023 582 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 27448,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 502 02-FEB-23 1060201 21 1111 102730 0 262 2023 583 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 563,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 503 02-FEB-23 1070201 21 1111 102857 0 262 2023 584 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 1332,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 504 02-FEB-23 1070501 20 102165 0 262 2023 585 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 7565,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 505 02-FEB-23 1070801 21 1111 102873 0 262 2023 586 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 2432,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 507 02-FEB-23 1010101 21 1111 100020 0 262 2023 587 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 447,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 509 02-FEB-23 1010201 21 1111 100230 0 262 2023 588 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 3,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 510 02-FEB-23 1010101 21 1111 100020 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2023 492 24-GEN-23 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L.- MESE DI GENNAIO 2023 749,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 511 02-FEB-23 1010201 21 100297 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2843 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L.- MESE DI GENNAIO 2023 124,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 512 02-FEB-23 1010201 21 100297 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2843 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L.- MESE DI GENNAIO 2023 100,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 513 02-FEB-23 1010201 21 100297 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2843 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 125,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 535 02-FEB-23 1010201 0 102863 0 262 2023 606 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 264,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 537 02-FEB-23 1010201 21 1111 100300 0 262 2023 616 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 282,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 538 02-FEB-23 1010201 21 1111 100230 0 262 2023 617 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 2172,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 539 02-FEB-23 1010301 21 1111 100650 0 262 2023 618 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 686,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 540 02-FEB-23 1070103 0 1111 102865 0 262 2023 619 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 1030 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 541 02-FEB-23 1010501 21 1111 100411 0 262 2023 620 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 487,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 542 02-FEB-23 1020101 21 1111 101220 0 262 2023 621 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 1982,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 543 02-FEB-23 1050101 21 1111 102430 0 262 2023 622 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 502,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 544 02-FEB-23 1060101 21 1111 102570 0 262 2023 623 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 3205,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 545 02-FEB-23 1060201 21 1111 102730 0 262 2023 624 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 66,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 546 02-FEB-23 1070201 21 1111 102857 0 262 2023 625 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 157,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 547 02-FEB-23 1070501 20 102165 0 262 2023 626 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 870,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 548 02-FEB-23 1070801 21 1111 102873 0 262 2023 627 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 280,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 549 02-FEB-23 1010101 21 1111 100020 0 262 2023 628 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 52,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 551 02-FEB-23 1010101 21 1111 100020 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2023 492 24-GEN-23 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 89,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 552 02-FEB-23 1010201 21 100297 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2843 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 15,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 553 02-FEB-23 1010201 21 100297 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2843 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 15,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 555 02-FEB-23 1010201 21 1111 100300 0 262 2023 629 02-FEB-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 37,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 556 02-FEB-23 1010201 21 1111 100230 0 262 2023 630 02-FEB-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 77,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 557 02-FEB-23 1010501 21 1111 100411 0 262 2023 631 02-FEB-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 38,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 558 02-FEB-23 1020101 21 1111 101220 0 262 2023 632 02-FEB-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 76,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 560 02-FEB-23 1060101 21 1111 102570 0 262 2023 633 02-FEB-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 298,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 561 02-FEB-23 1060101 21 1111 102570 0 262 2023 634 02-FEB-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 131,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 562 02-FEB-23 1070201 21 1111 102857 0 262 2023 635 02-FEB-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 19,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 563 02-FEB-23 1070501 20 102165 0 262 2023 636 02-FEB-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 56,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 564 02-FEB-23 1010201 21 1111 100230 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2805 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 328,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 566 02-FEB-23 1010201 21 1111 100300 0 262 2023 637 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 3,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 567 02-FEB-23 1010201 21 1111 100230 0 262 2023 638 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 7,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 568 02-FEB-23 1010501 21 1111 100411 0 262 2023 639 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 3,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 569 02-FEB-23 1020101 21 1111 101220 0 262 2023 640 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 7,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 570 02-FEB-23 1060101 21 1111 102570 0 262 2023 641 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 29,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 571 02-FEB-23 1070201 21 1111 102857 0 262 2023 642 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 1,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 572 02-FEB-23 1070501 20 102165 0 262 2023 643 02-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 5,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 573 02-FEB-23 1010301 20 1101 100640 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2809 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2023 32,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 574 02-FEB-23 1010101 21 1111 100020 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2802 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI GENNAIO 2023 (POSIZIONE 6202805397) 8,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 575 02-FEB-23 1010201 21 100297 0 262 DT 193 09-FEB-22 2022 2843 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI GENNAIO 2023 (POSIZIONE 6202805397) 8,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 576 02-FEB-23 1010101 21 1111 100020 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2023 492 24-GEN-23 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI GENNAIO 2023 (POSIZIONE 6202805397) 50,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 594 02-FEB-23 1010201 21 1111 100230 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2805 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 5230,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 595 02-FEB-23 1010201 21 1111 100300 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2807 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 823,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 596 02-FEB-23 1010201 21 1111 100230 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2805 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 1134,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 597 02-FEB-23 1010501 21 1111 100411 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2815 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 1096,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 598 02-FEB-23 1020101 21 1111 101220 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2824 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 3507,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 599 02-FEB-23 1050101 21 1111 102430 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2834 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 3000 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 600 02-FEB-23 1060101 21 1111 102570 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2837 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 6150,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 601 02-FEB-23 1060201 21 1111 102730 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2827 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 155,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 602 02-FEB-23 1070801 21 1111 102873 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2840 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 442,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 603 02-FEB-23 1070501 20 102165 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2821 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 1785,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 604 02-FEB-23 1010201 0 102863 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2818 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 670,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 605 02-FEB-23 1070103 0 1111 102865 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2812 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 1804,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 606 02-FEB-23 1010101 21 1111 100020 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2802 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 108,72 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 607 02-FEB-23 1070201 21 1111 102857 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2831 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 818,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 608 02-FEB-23 1090101 21 1111 103292 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2799 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2023 80191,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 615 03-FEB-23 1010201 21 1111 100345 0 267 DT 151 02-FEB-23 2023 589 02-FEB-23 DT 151 02-FEB-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2022 - RATA 2023. 63242,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 636 07-FEB-23 1010201 21 100374 0 309 NLI 201 02-FEB-23 2023 155 02-GEN-23 DT 1805 28-DIC-22 ST013 31 I.N.P.S. SEDE DI PISA 80078750587 2121151001 P.ZZA GUERRAZZI 56125 PISA PI (COD.AVVISO 387 2022 00020177 92 000 - COD.CBILL AJZ8Z) ) LIQUIDAZIONE AVVISO DI ADDEBITO PER CONTRIBUTI PENSIONISTICI MESE DI DICEMBRE 2015 3683,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 6 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 708 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2885 29-DIC-22 DT 1760 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 112,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 709 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2888 29-DIC-22 DT 1760 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 86,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 710 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2923 29-DIC-22 DT 1766 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 330 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 711 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2892 29-DIC-22 DT 1761 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 1552,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 712 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2929 29-DIC-22 DT 1767 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 472,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 713 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2895 29-DIC-22 DT 1761 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 517,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 714 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2936 29-DIC-22 DT 1770 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 4942,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 715 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2898 29-DIC-22 DT 1762 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 1125 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 716 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2926 29-DIC-22 DT 1766 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 110 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 717 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2902 29-DIC-22 DT 1762 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 375 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 718 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2933 29-DIC-22 DT 1767 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 157,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 719 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2905 29-DIC-22 DT 1763 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 750 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 720 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2939 29-DIC-22 DT 1770 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 1647,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 721 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2908 29-DIC-22 DT 1763 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 275 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 722 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2920 29-DIC-22 DT 1765 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 40 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 723 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2911 29-DIC-22 DT 1764 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 1125 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 724 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2914 29-DIC-22 DT 1764 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 375 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 725 14-FEB-23 1010201 20 1103 100385 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2022 2917 29-DIC-22 DT 1765 23-DIC-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (COMPENSO AVVOCATI) 120 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 726 14-FEB-23 1010201 20 1101 102290 0 376 2023 675 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 74729,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 727 14-FEB-23 1010201 20 1101 100290 0 376 2023 676 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 9927,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 728 14-FEB-23 1010301 20 1101 100640 0 376 2023 678 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 20249,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 729 14-FEB-23 1010501 20 1101 100409 0 376 2023 679 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 16051,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 730 14-FEB-23 1020101 20 1101 101210 0 376 2023 680 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 62415,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 731 14-FEB-23 1050101 20 1101 102420 0 376 2023 681 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 15765,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 732 14-FEB-23 1060101 20 1101 102560 0 376 2023 684 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 105108,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 733 14-FEB-23 1060201 20 1101 102720 0 376 2023 685 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 2080,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 734 14-FEB-23 1070801 20 1101 102872 0 376 2023 686 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 8476,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 735 14-FEB-23 1070501 20 1101 102982 0 376 2023 687 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 29058,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 736 14-FEB-23 1010201 20 1101 101283 0 376 2023 689 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 7966,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 737 14-FEB-23 1010401 20 1101 102172 0 376 2023 690 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 35236,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 738 14-FEB-23 1010101 20 1101 100010 0 376 2023 691 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 1857,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 739 14-FEB-23 1070201 20 1101 102854 0 376 2023 692 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 5566,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 740 14-FEB-23 1010201 20 103375 0 376 2023 407 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 741 14-FEB-23 1010201 20 1103 100295 0 376 2023 406 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (IND. DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 742 14-FEB-23 1010201 20 1103 100295 0 376 2023 405 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (POSIZIONE DIRIGENTI) 7978,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 743 14-FEB-23 1010201 20 1103 100390 0 376 2023 404 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (PROGR. ECONOMICHE) 25639,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 744 14-FEB-23 1010201 20 1103 100390 0 376 2023 403 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8061,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 745 14-FEB-23 1010201 20 103375 0 376 2023 402 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (RETRIBUZ. EE.LL) 10119,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 746 14-FEB-23 1010201 20 1103 100390 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2023 523 27-GEN-23 DT 108 26-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (IND. CONDIZIONI LAVORO) 2478,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 747 14-FEB-23 1010201 20 1103 100390 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2023 523 27-GEN-23 DT 108 26-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (IND. DI REPERIBILITA') 7340,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 748 14-FEB-23 1010201 20 1103 100390 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2023 672 14-FEB-23 DT 220 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (SERVIZIO ESTERNO) 320 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 749 14-FEB-23 1010201 20 1103 100390 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2023 672 14-FEB-23 DT 220 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (IND. DI TURNO) 2252,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 750 14-FEB-23 1010201 20 1102 100320 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2023 670 14-FEB-23 DT 219 14-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (LAVORO STRAORDINARIO) 4810,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 4 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2023 751 14-FEB-23 1010201 20 1103 100390 0 376 2023 401 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (INDENNITA' CENTRALINO) 54,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 752 14-FEB-23 1010201 20 1103 100390 0 376 2023 400 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 754 14-FEB-23 1010201 20 1101 102290 0 376 2023 398 17-GEN-23 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 755 14-FEB-23 1060101 20 1101 102560 0 376 2023 399 17-GEN-23 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 938 02-MAR-23 1010101 0 1101 83579552A8 100010 0 170 DT 83 23-GEN-23 2023 491 24-GEN-23 DT 83 23-GEN-23 ST031 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023 3209,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2023 969 06-MAR-23 1010201 0 102863 0 526 2023 802 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO INFORMATIVO 2211,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 970 06-MAR-23 1010201 21 1111 100300 0 526 2023 803 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 2490,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 971 06-MAR-23 1010201 21 1111 100230 0 526 2023 804 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE AFFARI GENERALI 20302,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 972 06-MAR-23 1010301 21 1111 100650 0 526 2023 805 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 5978,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 973 06-MAR-23 1070103 0 1111 102865 0 526 2023 806 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTRATE 9228,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 974 06-MAR-23 1010501 21 1111 100411 0 526 2023 807 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PATRIMONIO 4436,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 975 06-MAR-23 1020101 21 1111 101220 0 526 2023 808 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTRUZIONE SECONDARIA 18173,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 976 06-MAR-23 1050101 21 1111 102430 0 526 2023 809 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRASPORTI 4369,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 977 06-MAR-23 1060101 21 1111 102570 0 526 2023 810 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIABILITA' MANUTENZIONE 28679,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 978 06-MAR-23 1010203 0 1332 100344 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2797 27-DIC-22 DT 1769 23-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL SU PRESTAZIONE TADDEI INCENTIVI COMUNE DI VOLTERRA 1069,72 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 979 06-MAR-23 1060201 21 1111 102730 0 526 2023 811 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI URBANISTICA 580,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 980 06-MAR-23 1070201 21 1111 102857 0 526 2023 812 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMBIENTE 1373,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 981 06-MAR-23 1070501 20 102165 0 526 2023 813 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI POLIZIA PROVINCIALE 8729,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 982 06-MAR-23 1070801 21 1111 102873 0 526 2023 814 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROTEZIONE CIVILE 2675,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 983 06-MAR-23 1010101 21 1111 100020 0 526 2023 815 06-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE FIDUCIARIO - ART. 90 D LGS N. 267/2000 520,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 984 06-MAR-23 1010101 21 1111 100020 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2023 492 24-GEN-23 DT 83 23-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE EX ART. 90 D.LGS 267/2000 763,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 986 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2886 29-DIC-22 DT 1760 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 61,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 987 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2889 29-DIC-22 DT 1760 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL 25% CREDITO RECUPERATO. 20,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 988 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2893 29-DIC-22 DT 1761 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 369,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 989 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2896 29-DIC-22 DT 1761 23-DIC-22 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI CPDEL COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 123,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 990 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2899 29-DIC-22 DT 1762 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 267,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 991 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2901 29-DIC-22 DT 1762 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 89,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 992 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2906 29-DIC-22 DT 1763 23-DIC-22 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI CPDEL COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 178,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 993 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2909 29-DIC-22 DT 1763 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 59,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 994 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2912 29-DIC-22 DT 1764 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 267,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 995 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2915 29-DIC-22 DT 1764 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 89,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 996 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2918 29-DIC-22 DT 1765 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 38,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 997 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2921 29-DIC-22 DT 1765 23-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 9,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 998 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2924 29-DIC-22 DT 1766 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 78,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 999 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2927 29-DIC-22 DT 1766 23-DIC-22 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI CPDEL COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 26,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1000 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2930 29-DIC-22 DT 1767 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 112,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1001 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2934 29-DIC-22 DT 1767 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 37,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1002 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2937 29-DIC-22 DT 1770 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 1176,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1003 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2940 29-DIC-22 DT 1770 23-DIC-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CPDEL COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 392,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1019 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2887 29-DIC-22 DT 1760 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 21,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1020 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2890 29-DIC-22 DT 1760 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP 25% CREDITO RECUPERATO. 7,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1021 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2894 29-DIC-22 DT 1761 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 131,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1022 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2897 29-DIC-22 DT 1761 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 43,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1023 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2900 29-DIC-22 DT 1762 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 95,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1024 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2903 29-DIC-22 DT 1762 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 31,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1025 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2910 29-DIC-22 DT 1763 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 21,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1026 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2913 29-DIC-22 DT 1764 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 95,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1027 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2916 29-DIC-22 DT 1764 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 31,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1028 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2919 29-DIC-22 DT 1765 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 13,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1029 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2922 29-DIC-22 DT 1765 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 3,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1030 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2925 29-DIC-22 DT 1766 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 28,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1031 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2928 29-DIC-22 DT 1766 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 9,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1032 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2932 29-DIC-22 DT 1767 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 40,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1033 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2935 29-DIC-22 DT 1767 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 13,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1034 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2938 29-DIC-22 DT 1770 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 420,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1035 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2941 29-DIC-22 DT 1770 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 25% CREDITO RECUPERATO. 140,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1036 06-MAR-23 1010201 20 1103 100385 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2022 2907 29-DIC-22 DT 1763 23-DIC-22 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP COMPENSO 75% CREDITO RECUPERATO. 63,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1037 06-MAR-23 1010101 21 1111 100020 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2023 492 24-GEN-23 DT 83 23-GEN-23 ST013 31 I.N.P.S. SEDE DI PISA 80078750587 2121151001 P.ZZA GUERRAZZI 56125 PISA PI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE EX ART. 90 D.LGS 267/2000 51,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1050 07-MAR-23 1010201 21 1111 100230 0 526 2023 831 07-MAR-23 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 4,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1052 07-MAR-23 1010201 0 102863 0 526 2023 832 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 264,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1053 07-MAR-23 1010201 21 1111 100300 0 526 2023 833 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 282,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1054 07-MAR-23 1010201 21 1111 100230 0 526 2023 834 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 2161,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1055 07-MAR-23 1010301 21 1111 100650 0 526 2023 835 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 687,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1056 07-MAR-23 1070103 0 1111 102865 0 526 2023 836 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 1031,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1057 07-MAR-23 1010501 21 1111 100411 0 526 2023 837 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 488,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1059 07-MAR-23 1020101 21 1111 101220 0 526 2023 838 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 1993,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1060 07-MAR-23 1050101 21 1111 102430 0 526 2023 839 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 503,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1061 07-MAR-23 1060101 21 1111 102570 0 526 2023 840 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 3197,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1062 07-MAR-23 1060201 21 1111 102730 0 526 2023 841 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 66,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1063 07-MAR-23 1070201 21 1111 102857 0 526 2023 842 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 157,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1064 07-MAR-23 1070501 20 102165 0 526 2023 843 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 873,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1065 07-MAR-23 1070801 21 1111 102873 0 526 2023 844 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 299,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1066 07-MAR-23 1010101 21 1111 100020 0 526 2023 845 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 52,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1068 07-MAR-23 1010101 21 1111 100020 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2023 492 24-GEN-23 DT 83 23-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 89,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1070 07-MAR-23 1010201 21 1111 100300 0 526 2023 846 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 3,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1074 07-MAR-23 1010201 21 1111 100230 0 526 2023 847 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 7,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1075 07-MAR-23 1010501 21 1111 100411 0 526 2023 848 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 3,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1076 07-MAR-23 1020101 21 1111 101220 0 526 2023 849 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 11,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1077 07-MAR-23 1060101 21 1111 102570 0 526 2023 850 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 29,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1078 07-MAR-23 1050101 21 1111 102430 0 526 2023 851 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 2,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1079 07-MAR-23 1070201 21 1111 102857 0 526 2023 852 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 1,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1080 07-MAR-23 1070501 20 102165 0 526 2023 853 07-MAR-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 5,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1081 07-MAR-23 1010201 21 1111 100300 0 526 2023 854 07-MAR-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20230201-20230228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 37,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1083 07-MAR-23 1010201 21 1111 100230 0 526 2023 855 07-MAR-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20230201-20230228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 77,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1084 07-MAR-23 1010501 21 1111 100411 0 526 2023 856 07-MAR-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20230201-20230228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 38,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1085 07-MAR-23 1020101 21 1111 101220 0 526 2023 857 07-MAR-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20230201-20230228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 115,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1086 07-MAR-23 1060101 21 1111 102570 0 526 2023 859 07-MAR-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20230201-20230228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 298,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1087 07-MAR-23 1050101 21 1111 102430 0 526 2023 860 07-MAR-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20230201-20230228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 20,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2023 1088 07-MAR-23 1070201 21 1111 102857 0 526 2023 861 07-MAR-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 19,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1089 07-MAR-23 1070501 20 102165 0 526 2023 862 07-MAR-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20230201-20230228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2023 56,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2023 1157 14-MAR-23 1010201 20 1101 102290 0 584 2023 886 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 67553,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1158 14-MAR-23 1010201 20 1101 100290 0 584 2023 887 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 9762,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1159 14-MAR-23 1010301 20 1101 100640 0 584 2023 888 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 19906,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1160 14-MAR-23 1010501 20 1101 100409 0 584 2023 889 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 15835,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1161 14-MAR-23 1020101 20 1101 101210 0 584 2023 890 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 61383,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1162 14-MAR-23 1050101 20 1101 102420 0 584 2023 891 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 15491,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1163 14-MAR-23 1060101 20 1101 102560 0 584 2023 892 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 102875,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1164 14-MAR-23 1060201 20 1101 102720 0 584 2023 893 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 1999,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1165 14-MAR-23 1070801 20 1101 102872 0 584 2023 894 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 8610,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1167 14-MAR-23 1070501 20 1101 102982 0 584 2023 895 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 28659,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1168 14-MAR-23 1010201 20 1101 101283 0 584 2023 896 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 7756,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1169 14-MAR-23 1010401 20 1101 102172 0 584 2023 897 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 34544,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1170 14-MAR-23 1010101 20 1101 100010 0 584 2023 899 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 1820,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1171 14-MAR-23 1070201 20 1101 102854 0 584 2023 900 14-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 5475,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1172 14-MAR-23 1010201 20 103375 0 584 2023 407 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1174 14-MAR-23 1010201 20 1103 100295 0 584 2023 406 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1176 14-MAR-23 1010201 20 1103 100295 0 584 2023 405 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (POSIZIONE DIRIGENTI) 7978,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1180 14-MAR-23 1010201 20 1103 100390 0 584 2023 404 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 25099,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1181 14-MAR-23 1010201 20 1103 100390 0 584 2023 403 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7976,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1182 14-MAR-23 1010201 20 103375 0 584 2023 402 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9232,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1183 14-MAR-23 1010201 20 1103 100390 0 584 NLI 414 14-MAR-23 2023 738 24-FEB-23 DT 263 23-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2467,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1184 14-MAR-23 1010201 20 1103 100390 0 584 NLI 414 14-MAR-23 2023 739 24-FEB-23 DT 263 23-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7864,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1185 14-MAR-23 1010201 20 1103 100390 0 584 NLI 414 14-MAR-23 2023 873 10-MAR-23 DT 345 10-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (SERVIZIO ESTERNO) 420 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1186 14-MAR-23 1010201 20 1103 100390 0 584 NLI 414 14-MAR-23 2023 872 10-MAR-23 DT 345 10-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (INDENNITA' DI TURNO) 2504,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1187 14-MAR-23 1010201 20 1103 100390 0 584 2023 401 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (INDENNITA' CENTRALINO) 63,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1189 14-MAR-23 1010201 20 1103 100390 0 584 2023 400 17-GEN-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2023 1190 14-MAR-23 1010201 20 1101 102290 0 584 2023 398 17-GEN-23 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1191 14-MAR-23 1060101 20 1101 102560 0 584 2023 399 17-GEN-23 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2023 1200 14-MAR-23 1010203 0 93905227E5 100580 0 590 NLI 409 13-MAR-23 2023 44 01-GEN-23 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2023 2250 9113580941 21-FEB-23 29-MAR-23 2576/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI FT. 2576/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - GENNAIO 2023. 6571,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2023 1228 14-MAR-23 1010201 20 1102 100320 0 584 NLI 414 14-MAR-23 2023 871 10-MAR-23 DT 344 10-MAR-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (LAVORO STRAORDINARIO) 5219,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2023 1312 22-MAR-23 1010101 20 1101 100010 0 170 DT 83 23-GEN-23 2023 491 24-GEN-23 DT 83 23-GEN-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS 267/2000 MARZO 2023 3178,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2023 1377 30-MAR-23 1010203 0 93905227E5 100580 0 690 NLI 476 30-MAR-23 2023 44 01-GEN-23 1 DT 1436 08-NOV-22 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2023 3535 9285728863 17-MAR-23 21-APR-23 4134/36 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI LIQ. FATTURA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI 5940,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2023 56 09-GEN-23 4000002 23 4201 400002 0 2456 2022 2629 12-DIC-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2022 194987,96 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 57 09-GEN-23 4000005 28 4503 400010 0 2456 2022 2164 03-OTT-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2022 1861,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2023 58 09-GEN-23 4000002 23 4201 400002 0 2456 2022 390 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO 2022 220,25 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 59 09-GEN-23 4000002 23 4201 400002 0 2456 2022 388 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE CESSAZIONE ANNO 2002 1737,04 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 60 09-GEN-23 4000002 23 4201 400002 0 2456 2022 391 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE RATE ANNO 2022 70,73 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 61 09-GEN-23 4000002 23 4201 400002 0 2456 2022 389 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2022 580,65 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 62 09-GEN-23 4000002 23 4201 400002 0 2456 2022 1014 16-MAR-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2022 38,1 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 63 09-GEN-23 4000002 23 4201 400002 0 2456 2022 1774 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE SECCA 860,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 64 09-GEN-23 4000005 28 4503 400009 0 2451 2022 2573 01-DIC-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2022 142383,94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2023 182 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 751,39 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 183 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 26382 F.I.S.I 95130180656 VIA CEFFATO, 127 84025 EBOLI SA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 13,38 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 184 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 65,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 185 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 84,1 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 186 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 187 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 33,15 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 188 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 82,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 189 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 106 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 190 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 191 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 192 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 193 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 194 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD.CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 195 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD. CONTRATTO N. 830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 196 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 197 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 198 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 199 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 200 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 201 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 202 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 203 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 422 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 204 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 205 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 206 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D.- PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 207 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 208 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 210 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 211 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 212 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAG.TO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 213 17-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 84 2023 391 17-GEN-23 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAG.TO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 293 19-GEN-23 4000006 29 4601 400006 0 123 DT 74 19-GEN-23 2023 452 19-GEN-23 DT 74 19-GEN-23 ST013 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 501,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2023 294 19-GEN-23 4000006 29 4601 400006 0 123 DT 74 19-GEN-23 2023 452 19-GEN-23 DT 74 19-GEN-23 ST013 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V RESTUTIZIONE CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA GESTIONE ANNO 2022 286,94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2023 295 19-GEN-23 4000006 29 4601 400006 0 123 DT 74 19-GEN-23 2023 452 19-GEN-23 DT 74 19-GEN-23 ST013 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 1015,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2023 296 19-GEN-23 4000006 29 4601 400006 0 123 DT 74 19-GEN-23 2023 452 19-GEN-23 DT 74 19-GEN-23 ST013 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA GESTIONE ANNO 2023. 695,74 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2023 330 20-GEN-23 4000001 22 4101 400001 0 129 2023 466 20-GEN-23 ST013 31 I.N.P.S. SEDE DI PISA 80078750587 2121151001 P.ZZA GUERRAZZI 56125 PISA PI RITENUTE INPS CARICO LAVORO OCASSIONALE SOPRA I 5.000,00 GENNAIO 2023 246,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 448 30-GEN-23 4000003 24 4301 400003 0 196 2023 567 30-GEN-23 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RECUPERO SOMME SU INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ANNO 2023 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 486 02-FEB-23 4000005 28 4503 400009 0 277 2023 1 03-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SPLIT PAYMENT GENNAIO 2023 499689,25 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2023 508 02-FEB-23 4000001 22 4101 400001 0 262 2023 429 17-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2023 74927,94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 514 02-FEB-23 4000001 22 4101 400001 0 262 2023 429 17-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2023 408,79 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 515 02-FEB-23 4000001 22 4101 400001 0 262 2023 429 17-GEN-23 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2023 2946,62 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 516 02-FEB-23 4000001 22 4101 400001 0 262 2023 429 17-GEN-23 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2023 16,25 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 550 02-FEB-23 4000001 22 4101 400001 0 262 2023 429 17-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2023 15714,98 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 554 02-FEB-23 4000001 22 4101 400001 0 262 2023 429 17-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2023 91,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 565 02-FEB-23 4000001 22 4101 400001 0 262 2023 429 17-GEN-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2023 1270,1 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 577 02-FEB-23 4000001 22 4101 400001 0 262 2023 429 17-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L. 29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2023 151,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 578 02-FEB-23 4000001 22 4101 400001 0 262 2023 429 17-GEN-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2023 146,96 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 653 08-FEB-23 4000002 23 4201 400002 0 342 2023 430 17-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GENNAIO 2023 60656,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 654 08-FEB-23 4000002 23 4201 400002 0 342 2023 431 17-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER TASSAZIONE SEPARAT GENNAIO 2023 81822,46 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 655 08-FEB-23 4000005 28 4503 400010 0 342 2023 367 11-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2023 10750,67 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2023 657 08-FEB-23 4000002 23 4201 400002 0 342 2023 432 17-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE SU STIPENDI ANNO 2023 7316,19 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 658 08-FEB-23 4000002 23 4201 400002 0 342 2023 434 17-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE CESSAZIONE SU STIPENDI ANNO 2023 17,25 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 660 08-FEB-23 4000002 23 4201 400002 0 342 2023 433 17-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE RATE SU STIPENDI ANNO 2023 2165,56 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 661 08-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 262 2023 391 17-GEN-23 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX3200180000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - MESE DI GENNAIO 2023 1512,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 680 09-FEB-23 4000005 28 4503 400009 0 317 2023 570 01-FEB-23 ST013 25721 BLU PALACE S.R.L. 02340710504 2349120507 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI RIMBORSO IVA SU FATTURA N.00009B 2023 BLU PALACE SRL 2463,3 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2023 756 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 733,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 757 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 26382 F.I.S.I 95130180656 VIA CEFFATO, 127 84025 EBOLI SA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 13,38 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 758 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 65,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 759 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 84,29 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 760 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 761 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 33,15 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 762 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 82,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 763 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 106 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 764 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 765 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 766 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 767 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 768 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD. CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 769 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD. CONTRATTO N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 770 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 771 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 772 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 773 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 774 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 775 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 776 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 777 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 422 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 778 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 779 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 780 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D. PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 781 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 782 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL' INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 783 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 784 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (DELEG. PAGAMENTO) 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 785 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (DELEG. PAGAMENTO) 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 786 14-FEB-23 4000003 24 4301 400003 0 376 2023 671 14-FEB-23 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (DELEG. PAGAMENTO) 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 917 01-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 196 2023 567 30-GEN-23 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RECUPERO SOMME SU INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ANNO 2023 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 947 03-MAR-23 4000005 28 4503 400009 0 514 2023 570 01-FEB-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2023 290752,62 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2023 985 06-MAR-23 4000001 22 4101 400001 0 526 2023 674 14-FEB-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2023 32835,51 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1049 07-MAR-23 4000001 22 4101 400001 0 526 2023 674 14-FEB-23 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023 1658,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1051 07-MAR-23 4000001 22 4101 400001 0 526 2023 674 14-FEB-23 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2023 11,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1067 07-MAR-23 4000001 22 4101 400001 0 526 2023 674 14-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2023 8231,8 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1069 07-MAR-23 4000001 22 4101 400001 0 526 2023 674 14-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2023 62,01 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1090 07-MAR-23 4000001 22 4101 400001 0 526 2023 674 14-FEB-23 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20230201-20230228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2023 1020,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1091 07-MAR-23 4000001 22 4101 400001 0 526 2023 674 14-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2023 151,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1092 07-MAR-23 4000001 22 4101 400001 0 526 2023 674 14-FEB-23 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2023 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1123 09-MAR-23 4000002 23 4201 400002 0 564 2023 673 14-FEB-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2023 75410,13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1124 09-MAR-23 4000002 23 4201 400002 0 564 2023 431 17-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER TASSAZIONE SEPARATA FEBBRAIO2023 137,82 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1125 09-MAR-23 4000002 23 4201 400002 0 564 2023 432 17-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE SU STIPENDI ANNO 2023 7305,48 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1126 09-MAR-23 4000002 23 4201 400002 0 564 2023 434 17-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE CESSAZIONE SU STIPENDI ANNO 2023 93,34 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1127 09-MAR-23 4000002 23 4201 400002 0 564 2023 433 17-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE RATE SU STIPENDI ANNO 2023 2325,82 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2023 1128 09-MAR-23 4000005 28 4503 400010 0 564 2023 367 11-GEN-23 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2023 4528,34 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2023 1129 09-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 526 2023 671 14-FEB-23 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX3200280000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2023 1512,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1192 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 702,88 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1194 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 26382 F.I.S.I 95130180656 VIA CEFFATO, 127 84025 EBOLI SA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 13,38 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1195 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 65,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1196 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 84,29 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1197 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1198 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 33,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1199 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 69,74 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1201 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 105 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1202 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1203 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1205 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1206 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1207 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD. CONTR. 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1208 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD.CONTR. N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1209 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1212 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1213 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1214 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1215 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1216 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1217 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1218 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 422 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1219 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1220 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1221 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D. PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1222 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1223 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1224 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1225 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG.PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1226 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1227 14-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 584 2023 876 13-MAR-23 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 1271 17-MAR-23 4000003 24 4301 400003 0 196 2023 567 30-GEN-23 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RECUPERO SOMME SU INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ANNO 2023 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2023 52 05-GEN-23 1060107 29 1715 102718 0 2022 482 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 98,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2023 101 11-GEN-23 1010307 21 1701 100766 0 2509 NLI 1415 29-DIC-22 2022 2586 01-DIC-22 DT 1582 01-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU COMPENSO PROF.SSA CARLIZZI MARIA QUALE MEMBRO AGGIUNTO COMMISSIONE PER SELEZIONI INTERNE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI RISERVATE AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PISA AI SENSI DELL'ART. 22, CO. 15, D.LG 57,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 155 16-GEN-23 1010107 29 100224 0 75 NLI 58 12-GEN-23 2022 2664 15-DIC-22 DT 1670 14-DIC-22 ST002 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 dicembre 2022 - Parco Auto Provincia di Pisa. 234,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 156 16-GEN-23 1010207 29 102135 0 75 NLI 58 12-GEN-23 2022 2665 15-DIC-22 DT 1670 14-DIC-22 ST012 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 dicembre 2022 - Parco Auto Provincia di Pisa. 71,66 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 157 16-GEN-23 1060107 29 102716 0 75 NLI 58 12-GEN-23 2022 2666 15-DIC-22 DT 1670 14-DIC-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 dicembre 2022 - Parco Auto Provincia di Pisa. 2204,38 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 158 16-GEN-23 1010207 29 102135 0 75 NLI 58 12-GEN-23 2022 2667 15-DIC-22 DT 1670 14-DIC-22 ST012 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 dicembre 2022 - Parco Auto Provincia di Pisa. 642,07 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 159 16-GEN-23 1060107 29 102718 0 75 NLI 58 12-GEN-23 2022 2668 15-DIC-22 DT 1670 14-DIC-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 dicembre 2022 - Parco Auto Provincia di Pisa. 137,28 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2023 301 19-GEN-23 1010307 21 1701 100766 0 124 NLI 87 17-GEN-23 2022 1643 01-LUG-22 DT 876 01-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA PAOLA ANGELI PER MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO 'FUNZIONARIO AMMINITRATIVO CONTABILE' - CAT. D. 102 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 358 24-GEN-23 1010507 29 100905 0 148 NLI 109 20-GEN-23 2022 2794 27-DIC-22 DT 1759 23-DIC-22 ST036 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQ. RIMBORSO QUOTA PARTE CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 IMMOBILE POLITEAMA IN COMPROPRIETA' PROVINCIA/COMUNE 614,07 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2023 449 30-GEN-23 1010107 0 102011 0 196 DT 99 25-GEN-23 2023 518 26-GEN-23 DT 99 25-GEN-23 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA GENNAIO 2023 365,84 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 517 02-FEB-23 1010207 0 103046 0 262 2023 590 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 765,52 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 518 02-FEB-23 1010207 21 1701 100629 0 262 2023 591 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 855,75 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 519 02-FEB-23 1010207 21 1701 102418 0 262 2023 592 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 6181,78 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 520 02-FEB-23 1010307 21 1701 100765 0 262 2023 593 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 2060,06 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 521 02-FEB-23 1010401 21 1701 101935 0 262 2023 594 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 2491,47 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 522 02-FEB-23 1010507 21 1701 102605 0 262 2023 595 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 1377,34 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 523 02-FEB-23 1020107 21 1701 101375 0 262 2023 596 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 5535,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 524 02-FEB-23 1050107 21 1701 102555 0 262 2023 597 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 1155,36 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 525 02-FEB-23 1060107 21 1701 102715 0 262 2023 598 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 9186,3 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 526 02-FEB-23 1060207 21 1701 102847 0 262 2023 599 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 198,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 528 02-FEB-23 1070207 21 1701 102867 0 262 2023 600 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 475,68 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 529 02-FEB-23 1070507 21 1701 103047 0 262 2023 603 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 2700,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 530 02-FEB-23 1070807 21 1701 102874 0 262 2023 604 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 845,66 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 531 02-FEB-23 1010107 21 1701 100225 0 262 2023 605 02-FEB-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 159,68 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 532 02-FEB-23 1010107 21 1701 100225 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2023 493 24-GEN-23 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 267,67 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 533 02-FEB-23 1010203 0 1330 100240 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2844 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 44,97 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 534 02-FEB-23 1010203 0 1330 100240 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2844 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 44,46 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 536 02-FEB-23 1010207 21 1701 102418 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2806 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 37,04 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 579 02-FEB-23 1010207 21 1701 102418 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2806 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 1501,63 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 580 02-FEB-23 1010207 21 1701 100629 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2808 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 362,48 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 581 02-FEB-23 1010307 21 1701 100765 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2810 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 429,58 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 582 02-FEB-23 1010507 21 1701 102605 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2816 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 449,54 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 583 02-FEB-23 1020107 21 1701 101375 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2825 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 1263,61 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 584 02-FEB-23 1050107 21 1701 102555 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2835 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 356,49 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 585 02-FEB-23 1060107 21 1701 102715 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2838 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 2109,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 586 02-FEB-23 1060207 21 1701 102847 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2829 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 59,53 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 587 02-FEB-23 1070807 21 1701 102874 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2841 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 140,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 588 02-FEB-23 1070507 21 1701 103047 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2822 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 618,75 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 589 02-FEB-23 1010207 0 103046 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2819 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 413,72 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 590 02-FEB-23 1010401 21 1701 101935 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2813 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 675 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 591 02-FEB-23 1010107 21 1701 100225 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2803 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 34,54 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 592 02-FEB-23 1070207 21 1701 102867 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2832 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 141,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 593 02-FEB-23 1030207 21 1701 102145 0 262 NLI 203 02-FEB-23 2022 2800 27-DIC-22 DT 1779 27-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2023 25670,79 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 644 07-FEB-23 1010507 29 100905 0 322 NLI 200 01-FEB-23 2023 547 30-GEN-23 DT 119 30-GEN-23 ST036 23287 CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA 01779220498 VIA DEGLI SPEZIALI, 17 VENTURINA TERME 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA LI (COD. AVV. 3015 2200 0213 7400 30 - COD.CBILL BTGSL) LIQ. QUOTA CONSORTILE ANNO 2022 TRIBUTI LOCALI 3454,99 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2023 662 08-FEB-23 1010107 29 100224 0 333 NLI 238 07-FEB-23 2023 498 24-GEN-23 DT 94 24-GEN-23 ST002 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 gennaio 2023 - Parco Auto Provincia di Pisa. 324,66 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 663 08-FEB-23 1060107 29 102716 0 333 NLI 238 07-FEB-23 2023 499 24-GEN-23 DT 94 24-GEN-23 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 gennaio 2023 - Parco Auto Provincia di Pisa. 1733,47 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 664 08-FEB-23 1060107 29 102718 0 333 NLI 238 07-FEB-23 2023 500 24-GEN-23 DT 94 24-GEN-23 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 gennaio 2023 - Parco Auto Provincia di Pisa. 228,31 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2023 678 09-FEB-23 1020103 0 Z5F37F98ED 101367 0 336 NLI 227 06-FEB-23 2022 2170 05-OTT-22 1 DT 1271 05-OTT-22 ST031 26833 STUDIO TECNICO LUCENTINI GABRIELE LCNGRL81S28E202O 1227440532 VIA DELL'ARTIGIANATO, 745 58022 FOLLONICA GR 2023 263 8803499167 09-GEN-23 10-FEB-23 1 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE NUOVA TUBAZIONE GAS A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA ISTITUTO MONTALE - PONTEDERA (PI) VIA PUCCINI - SMART CIG:Z5F37F98ED. LIQ. FATT. PROGETTAZIONE NUOVA TUBAZIONE GAS A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA ISTITUTO MONTALE - PONTEDERA (PI) VIA PUCCINI 1921,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2023 823 21-FEB-23 1010507 29 101379 0 416 NLI 291 20-FEB-23 2023 530 30-GEN-23 DT 115 27-GEN-23 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI PAGAMENTO N. 8 AVVISI PAGOPA PER TARI ANNUALITA' 2017-2018-2019-2020-2021 IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTI NEL COMUNE DI PISA. 64162,58 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2023 842 21-FEB-23 1010507 29 100904 0 408 NLI 287 17-FEB-23 2023 722 16-FEB-23 DT 232 16-FEB-23 ST036 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI (COD. CBILL AN6CU - COD.AVV. 3029 0000 0043 2811 15) LIQ. TARI 3o QUADRIMESTRE 2022 IMMOBILE VIA DELLA BOTTE 36 ADIBITO A MAGAZZINO DEL SERVIZIO VIABILITA' 293 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2023 897 27-FEB-23 1010507 29 100905 0 449 NLI 321 23-FEB-23 2023 546 30-GEN-23 DT 119 30-GEN-23 ST036 22583 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD 02350460461 2350460461 VIA SCATENA, 4 SANTA MARGHERITA 55012 CAPANNORI LU (COD.AVVISO 3011 2200 0335 1101 65 - COD.CBILL BTJBG) LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNUALITA' 2022 1594,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2023 918 01-MAR-23 1010107 0 102011 0 196 DT 99 25-GEN-23 2023 518 26-GEN-23 DT 99 25-GEN-23 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ANNO 2023 365,84 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1004 06-MAR-23 1010207 0 103046 0 526 2023 816 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO 789,74 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1005 06-MAR-23 1010207 21 1701 100629 0 526 2023 817 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP RISORSE UMANE 889,44 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1006 06-MAR-23 1010207 21 1701 102418 0 526 2023 818 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE 6808,09 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1007 06-MAR-23 1010307 21 1701 100765 0 526 2023 819 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 2135,12 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1008 06-MAR-23 1010401 21 1701 101935 0 526 2023 820 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ENTRATE 2881,76 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1009 06-MAR-23 1010507 21 1701 102605 0 526 2023 821 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PATRIMONIO 1582,02 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1010 06-MAR-23 1020107 21 1701 101375 0 526 2023 822 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 6171,85 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1011 06-MAR-23 1050107 21 1701 102555 0 526 2023 823 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 1388,07 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1012 06-MAR-23 1060107 21 1701 102715 0 526 2023 824 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE VIABILITA' MANUTENZIONE 10340,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1013 06-MAR-23 1060207 21 1701 102847 0 526 2023 825 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 207,49 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1014 06-MAR-23 1070207 21 1701 102867 0 526 2023 826 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP AMBIENTE 490,64 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1015 06-MAR-23 1070507 21 1701 103047 0 526 2023 827 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE 3113,17 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1016 06-MAR-23 1070807 21 1701 102874 0 526 2023 828 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP 842,01 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1017 06-MAR-23 1010107 21 1701 100225 0 526 2023 829 06-MAR-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE PERSONALE FIDUCIARIO - ART. 90 D LGS N. 267/2000 185,81 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1018 06-MAR-23 1010107 21 1701 100225 0 526 NLI 380 07-MAR-23 2023 493 24-GEN-23 DT 83 23-GEN-23 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP PERSONALE EX ART. 90 D.LGS 267/2000 272,85 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1153 13-MAR-23 1020103 0 Z6E388371A 101367 0 579 NLI 397 09-MAR-23 2022 2455 17-NOV-22 1 DT 1504 17-NOV-22 ST031 26973 CESARETTI ANDREA CSRNDR67R05E715Q 1858130469 TRAVERSA TERZA VIA DELLE FORNACETTE, 49 SAN CONCORDIO 55100 LUCCA LU 2023 858 8911164685 26-GEN-23 25-FEB-23 3/2023 PA Prestazione professionale in acconto Liceo Artistico F. Russoli Pisa - Consolidamento volta del vano scala Edificio B ed interventi per ampliamento spazi didattici edificio A Intervento per ampliamento spazi didattici mediante demolizione di parete divis FT. 3/2023 PA 'LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI PISA - CONSOLIDAMENTO VOLTA DEL VANO SCALA EDIFICIO B ED INTERVENTI PER AMPLIAMENTO SPAZI DIDATTICI'. SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 3136 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2023 1272 17-MAR-23 1010107 0 102011 0 196 DT 99 25-GEN-23 2023 518 26-GEN-23 DT 99 25-GEN-23 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ANNO 2023 365,84 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2023 1284 20-MAR-23 1010507 29 1712 100902 0 623 NLI 420 15-MAR-23 2023 777 02-MAR-23 DT 301 01-MAR-23 ST036 20520 ADVANCED SERVICES S.R.L. 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI LIQ. FATT. RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTRA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE REG.GEN.N.676/2014 PERIODO 01/01-30/06/23 166 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2023 1300 21-MAR-23 1020103 0 Z16371C84F 101367 0 635 NLI 439 20-MAR-23 2023 195 02-GEN-23 1 DT 1006 28-LUG-22 ST031 25160 STUDIO MASIELLO STRUTTURE 02210420507 2210420507 via Giovanni Battista Picotti 6 56124 2023 1858 9093105296 22-FEB-23 25-MAR-23 2PA SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE,LAVORI, CSE ISTITUTO G.FASCETTI - INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IST. FASCETTI PISA INTERVENTI PIANO SEMINTERRATO ED.PRINCIPALE 12444,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 20 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2023 1383 31-MAR-23 1060107 29 102716 0 686 DT 431 30-MAR-23 2023 1125 30-MAR-23 DT 431 30-MAR-23 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD. AVV. 0019 9900 3292 3400 18 - COD.CBILL 133I0) LQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI PROVINCIALI NUOVA IMMATRICOLAZIONE SETTORE VIABILITA' TG.GM968KP 27,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 1384 31-MAR-23 1060107 29 102716 0 686 DT 431 30-MAR-23 2023 1125 30-MAR-23 DT 431 30-MAR-23 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD. AVV. 0019 9900 3292 3434 52 - COD.CBILL 133I0) LQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI NUOVA IMMATRICOLAZIONE SETTORE VIABILITA' TG.GM967KP 27,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 1385 31-MAR-23 1060107 29 102716 0 686 DT 431 30-MAR-23 2023 1125 30-MAR-23 DT 431 30-MAR-23 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD. AVV. 0019 9900 3292 3401 19 - COD.CBILL 133I0) LQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI NUOVA IMMATRICOLAZIONE SETTORE VIABILITA' TG. GM969KP 27,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 1386 31-MAR-23 1060107 29 102716 0 686 DT 431 30-MAR-23 2023 1125 30-MAR-23 DT 431 30-MAR-23 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD. AVV. 0019 9900 3292 3435 53 - COD.CBILL 133I0) LQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI NUOVA IMMATRICOLAZIONE SETTORE VIABILITA' TG. GM970KP 27,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 1387 31-MAR-23 1060107 29 102716 0 686 DT 431 30-MAR-23 2023 1125 30-MAR-23 DT 431 30-MAR-23 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD. AVV. 0019 9900 3292 3437 55 - COD.CBILL 133I0) LQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI NUOVA IMMATRICOLAZIONE SETTORE VIABILITA' TG. GM971KP 27,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 1388 31-MAR-23 1060107 29 102716 0 686 DT 431 30-MAR-23 2023 1125 30-MAR-23 DT 431 30-MAR-23 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD. AVV. 0019 9900 3292 3457 75 - COD.CBILL 133I0) LQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI NUOVA IMMATRICOLAZIONE SETTORE VIABILITA' TG. GM972KP 27,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 1389 31-MAR-23 1060107 29 102716 0 686 DT 431 30-MAR-23 2023 1125 30-MAR-23 DT 431 30-MAR-23 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD. AVV. 0019 9900 3292 3447 65 - COD.CBILL 133I0) LQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI NUOVA IMMATRICOLAZIONE SETTORE VIABILITA' TG.GM973KP 27,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 1390 31-MAR-23 1060107 29 102716 0 686 DT 431 30-MAR-23 2023 1125 30-MAR-23 DT 431 30-MAR-23 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD. AVV. 0019 9900 3292 3436 54 - COD.CBILL 133I0) LQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI NUOVA IMMATRICOLAZIONE SETTORE VIABILITA' TG. GM974KP 27,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2023 21 04-GEN-23 2020101 0 ZC7321128E 200800 0 5 NLI 1 02-GEN-23 2022 940 01-GEN-22 1 DT 901 12-LUG-21 ST031 9799 MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI SNC 01395650508 1395650508 VIA FALCIONE, 2 ASCIANO PISANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 18709 8402083760 09-NOV-22 11-DIC-22 RS0000019 Z04323F53C LIQ. FATT. SAL N. 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA A 9884,61 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 123 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 22 04-GEN-23 2020101 0 E87H21010110003 92156692A4 200800 0 2496 NLI 1397 23-DIC-22 2022 1343 17-MAG-22 1 DT 652 16-MAG-22 ST031 8650 MET S.R.L. 01356120509 1356120509 VIA LAVORIA, 61 LAVORIA DI CENAIA 56040 CRESPINA PI 2022 17080 8371693930 07-NOV-22 07-DIC-22 00000136_2022 LAVORI 'DIVERSA DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA DEGLI EX UFFICI PROVINCIALI E DELLA EX BIBLIOTECA DI ISTITUTO PER RICAVARNE AULE DA ASSEGNARE AL LSS FILIPPO BUONARROTI C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA' FT. 00000136_2022 SALDO LAVORI 'DIVERSA DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA DEGLI EX UFFICI PROVINCIALI E DELLA EX BIBLIOTECA DI ISTITUTO PER RICAVARNE AULE DA ASSEGNARE AL LSS FILIPPO BUONARROTI C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA'. 7050,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 27 04-GEN-23 2020101 0 E52G18000100001 847410195C 201902 0 9 NLI 2 02-GEN-23 2022 162 02-GEN-22 1 DT 1619 22-DIC-20 ST031 17078 CITTA' FUTURA SOC. COOPERATIVA 00432690469 432690469 VIA S. CHIARA, 9 55100 LUCCA LU 2022 20277 8550624036 02-DIC-22 02-GEN-23 FATTPA 66_22 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO PRINCIPALE, 2? LOTTO DI COMPLETAMENTO ITIS L. DA VINCI DI PISA' FT. FATTPA 66_22 ACCONTO 40% SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO PRINCIPALE, 2o LOTTO DI COMPLETAMENTO ITIS L. DA VINCI D 13212,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 79 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 28 04-GEN-23 2020101 0 2701 E52G18000100001 847410195C 200024 0 9 NLI 2 02-GEN-23 2022 163 02-GEN-22 1 DT 1320 03-NOV-20 ST031 17078 CITTA' FUTURA SOC. COOPERATIVA 00432690469 432690469 VIA S. CHIARA, 9 55100 LUCCA LU 2022 20277 8550624036 02-DIC-22 02-GEN-23 FATTPA 66_22 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO PRINCIPALE, 2? LOTTO DI COMPLETAMENTO ITIS L. DA VINCI DI PISA' FT. FATTPA 66_22 ACCONTO 40% SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO PRINCIPALE, 2o LOTTO DI COMPLETAMENTO ITIS L. DA VINCI 31523,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 14 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 70 10-GEN-23 2060101 0 9294341CD1 202990 0 15 NLI 9 09-GEN-23 2022 1819 01-AGO-22 1 DT 1013 01-AGO-22 ST033 25481 AB COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 02297620508 2297620508 STRADA PROVINCIALE 16 RIODDI 56048 VOLTERRA PI 2022 16420 8316401568 28-OTT-22 28-NOV-22 14 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DRENANTI A CHIUSURA CREPE LONGITUDINALI LUNGO LA S.S. 68 'DI VAL DI CECINA' TRA IL KM 45+500 ED IL KM 45+700 - Determina n. 1013 del 01/08/2022- CIG: 9294341CD1 FT. 14 AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DLGS 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DRENANTI E CHIUSURA CREPE LONGITUDINALI LUNGO LA SS.68 'DI VAL DI CECINA' TRA IL KM 45+500 ED IL KM 45+700. 52719,52 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 84 10-GEN-23 2010601 0 E58E18000250001 85815929BD 200062 0 23 NLI 34 10-GEN-23 2022 989 01-GEN-22 1 DT 525 19-APR-21 ST031 26657 SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 04298780653 4298780653 VIA SALITTO, 10 84020 COLLIANO SA 2022 21758 8597060741 09-DIC-22 09-GEN-23 FATTPA 33_22 LAVORI 'NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA' FT. FATTPA 33_22 ANTICIPAZIONE EX ART. 35, C. 18, D.LGS. 50/2016 LAVORI 'NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA'. 561350,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 88 10-GEN-23 2010601 0 E57H21002670003 Z6B33369BC 200045 0 28 NLI 35 10-GEN-23 2021 2092 05-OTT-21 1 DT 1270 05-OTT-21 ST031 26384 PASTORI ROMINA PSTRMN78T56M126P 1960850509 Via Bachelet, 8 56021 CASCINA PI 2023 41 8682107562 21-DIC-22 22-GEN-23 FPA 2/22 SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER CALCOLO PRESTAZIONE ENERGETICA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA. FT. FPA 2/22 SALDO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER CALCOLO PRESTAZIONE ENERGETICA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA. 1744,52 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2023 92 11-GEN-23 2060101 0 85356999A3 202996 0 2022 748 01-GEN-22 DT 1484 01-DIC-20 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA 20% FONDO RISORSE DI CUI ART. 113 CO. 4 DEL CODICE DEI CONTRATTI LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. (CIG 85356999A3 - CUI L80000410508202000022 - CUP E59J20000050003) 2205,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 41 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 93 11-GEN-23 2060101 0 203100 0 2022 827 01-GEN-22 DT 1345 06-NOV-20 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI FONDO RISORSE C. 3 ART 113 D.LGS 50/2016 EURO 4.569,92 - C.4 ART.113 D.LGS. 50/2016 EURO 861,55 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO N. 1 AREA OVEST - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PIS 861,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 55 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 94 11-GEN-23 2060101 0 203100 0 2022 1603 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI FONDO RISORSE C. 4 ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 1 CANTONI 7-8 (CIG 83354620D9) 861,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 58 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 108 11-GEN-23 E88B20001100003 Z1C346E899 200036 0 40 NLI 41 11-GEN-23 2022 179 02-GEN-22 1 DT 1618 17-DIC-21 ST031 26157 GIULIO GOZZINI S.R.L. 00114750508 114750508 VIA SAN TOMMASO, 99 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 18846 8468186066 16-NOV-22 19-DIC-22 24/P LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI ZONA B - FUORI PISA FT. 24/P SAL N. 1 ED ULTIMO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI ZONA B - FUORI PISA. 34222,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 18 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2023 110 11-GEN-23 203063 0 2022 2891 29-DIC-22 DT 1818 29-DIC-22 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALLA FRANA DEL 12/02/2022 SULLA SP 36 'PALAIESE' AL KM 16+500 CONSEGUENTE ALLA PERDITA IDRICA SU UNA CONDOTTA IN GESTIONE AD ACQUE SPA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E STORNI CONTABILI. 166000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2023 128 12-GEN-23 2060101 0 E57H22001700002 9310073349 203055 0 61 NLI 51 12-GEN-23 2022 1726 08-LUG-22 DT 911 07-LUG-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZ. MAGGIORI PERCORRENZE SERVIZI DI TPL AUTOLINEA 50 - 'ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. BIENNIO 2020 - 2022 (CIG 44374,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 140 13-GEN-23 2020101 0 E52G18000090001 83579552A8 201902 0 68 NLI 48 12-GEN-23 2022 165 02-GEN-22 1 DT 708 26-MAG-21 ST031 26713 STUDIO PARIS ENGINEERING SRL 01982240663 1982240663 VIA CORTONESE 76/F 06127 PERUGIA PG 2022 21490 8626401336 13-DIC-22 13-GEN-23 FATTPA 447_22 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO 'LICEO ARTISTICO F.RUSSOLI DI CASCINA: RISTRUTTURAZIONE COPERTURA E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. LQ. FT. PROGETTAZIONE RUSSOLI CASCINA RISTRUTTURAZIONE COPERTURA E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI, ADEG.TO NORMATIVA ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA 9263,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 18 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 152 16-GEN-23 2060101 0 2102 E57H20002350005 856691383F 203010 0 74 NLI 69 13-GEN-23 2022 762 01-GEN-22 1 DT 1724 31-DIC-20 ST033 18893 CENTRO LEGNO AMBIENTE S.C.R.L. 00522050467 522050467 VIA E. FERMI, 29 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2022 18569 8439978631 10-NOV-22 15-DIC-22 66/03 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2EST. LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) APPROVAZIONE FT. 66/03 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2EST. LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1. 613,18 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 153 16-GEN-23 2060101 0 2102 E57H20002350005 856691383F 203010 0 74 NLI 69 13-GEN-23 2022 762 01-GEN-22 1 DT 1724 31-DIC-20 ST033 25624 BM COSTRUZIONI S.R.L. 02316860507 2316860507 VIA D'ORATOIO, 63 56121 PISA PI 2022 18567 8456242816 16-NOV-22 17-DIC-22 212 CIG 83354620D9 - CIG Derivato 856691383F FT. 212 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2EST. LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1. 589,13 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 164 16-GEN-23 Z4D369D4F9 204246 0 77 NLI 71 16-GEN-23 2022 1740 08-LUG-22 1 DT 929 08-LUG-22 ST033 26710 OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S. 02133640504 2133640504 Via di Marmiceto, 6/D 56121 PISA PI 2022 18698 8452832779 16-NOV-22 17-DIC-22 FPA 17/22 FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE TEMPORANEA CONTRATTO ATTUATIVO N.2 'INTERVENTI CONSOLID.E MANUT.STRAORD. PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO AL KM 0+780' FT. FPA 17/22 ACCONTO N. 2 FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE TEMPORANEA INTERVENTO TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE A RASO TRA S.P. DEL LUNGOMONTE PISANO E LA S.C. DI VIA DEI CONDOTTI C.A. DI ASCIANO COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 793 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 165 16-GEN-23 2060101 0 Z4D369D4F9 203101 0 77 NLI 71 16-GEN-23 2022 1737 08-LUG-22 1 DT 929 08-LUG-22 ST033 26710 OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S. 02133640504 2133640504 Via di Marmiceto, 6/D 56121 PISA PI 2022 18698 8452832779 16-NOV-22 17-DIC-22 FPA 17/22 FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE TEMPORANEA CONTRATTO ATTUATIVO N.2 'INTERVENTI CONSOLID.E MANUT.STRAORD. PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO AL KM 0+780' FT. FPA 17/22 ACCONTO N. 2 FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE TEMPORANEA CONTRATTO N. 6 'MANUT.STRAORD. INTERVENTO PONTE SP 25 DIR VICOPISANO-S.MARIA A MONTE AL KM 0+200 COMUNE DI VICOPISANO' 213,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 166 16-GEN-23 2060101 0 Z4D369D4F9 203055 0 77 NLI 71 16-GEN-23 2022 1738 08-LUG-22 1 DT 929 08-LUG-22 ST033 26710 OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S. 02133640504 2133640504 Via di Marmiceto, 6/D 56121 PISA PI 2022 19357 8560024620 03-DIC-22 02-GEN-23 FPA 20/22 FORNITURA CARTELLONISTICA TEMPORANEA n. 929 CIG Z4D369D4F9 - - SP RIPAFRATTA FT. FPA 20/22 ACCONTO N. 2 FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE TEMPORANEA CONTRATTO N. 7 'MANUT.STRAORD.PER I PONTI DELLA SRT 206 PISANA-LIVORNESE' UBICATI AL KM 38+575 E KM 39+100 158,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 177 17-GEN-23 E57H21002680003 ZE637AE119 200036 0 83 NLI 73 16-GEN-23 2022 2120 16-SET-22 1 DT 1203 16-SET-22 ST031 26774 MINERVA DI PARENTI PIERFRANCESCO & C. SAS 01360200503 1360200503 VIA BELLATALLA, 20 56121 PISA PI 2022 19362 8540490814 22-NOV-22 31-DIC-22 169 REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA. CUP E57H21002680003 - SMART CIG ZE637AE119 FT. 169 'LICEO STATALE G. CARDUCCI PISA. REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA'. FORNITURA DI CAPPA AD ASPIRAZIONE TOTALE. 10614 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 66 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 278 18-GEN-23 E52B22000110003 Z253709395 200036 0 119 NLI 91 17-GEN-23 2022 1778 18-LUG-22 1 DT 944 12-LUG-22 ST031 25773 EQUIPE SRLS SOCIETA' DI SERVIZI INTEGRATI 01309370458 1309370458 VIA DORSALE, 9 54100 MASSA MS 2023 20 8647878747 14-DIC-22 17-GEN-23 116 Z253709395 FT. 116 SAL N. 2 APPALTO LAVORI DENOMINATI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI SCUOLE ZONA PISA, PRIORITARIAMENTE FINALIZZATI AL REPERIMENTO DI NUOVI SPAZI DIDATTICI'. 19603,81 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 101 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 303 19-GEN-23 2060101 0 E57H20001900001 8961926F47 203150 0 126 NLI 97 19-GEN-23 2022 225 02-GEN-22 1 DT 1697 30-DIC-20 ST033 26573 DI MURRO FRANCESCO S.R.L. 02576670604 2576670604 VIA SAN FILIPPO, 4 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO FR 2022 20377 8606987069 12-DIC-22 11-GEN-23 95|A INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA S.P. 30 DEL LUNGOMONTE PISANO E LA S. C. DI VIA DEI CONDOTTI C. A. DI ASCIANO COMUNE DI S. GIULIANO TERME FT. 95|A SAL N. 1 INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA S.P. 30 DEL LUNGOMONTE PISANO E LA S. C. DI VIA DEI CONDOTTI C. A. DI ASCIANO COMUNE DI S. GIULIANO TERME. 85690 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 15 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 327 20-GEN-23 2010601 0 Z843357338 200045 0 129 NLI 95 18-GEN-23 2021 2130 14-OTT-21 1 DT 1296 14-OTT-21 ST031 26910 BACCI MARCO BCCMRC69E31D612L VIA POGGIOLI, 1 52020 LATERINA AR 2023 532 09-GEN-23 08-FEB-23 RICEVUTA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQ.FATT.OCCASIONALE PROGETTO DI RESTAURO PARAMENTI MURARI ED INDAGINI PRELIMINARI INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA 7190 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2023 328 20-GEN-23 2010601 0 Z843357338 200045 0 129 NLI 95 18-GEN-23 2021 2130 14-OTT-21 DT 1296 14-OTT-21 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE BACCI 611,15 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2023 329 20-GEN-23 2010601 0 Z843357338 200045 0 129 NLI 95 18-GEN-23 2021 2130 14-OTT-21 DT 1296 14-OTT-21 ST031 31 I.N.P.S. SEDE DI PISA 80078750587 2121151001 P.ZZA GUERRAZZI 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS CARICO ENTE SU PRESTAZIONE OCCASIONALE BACCI 492,32 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2023 331 23-GEN-23 2010601 0 E88E18000320001 9174347EA2 200072 0 155 NLI 96 18-GEN-23 2022 987 01-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 8262 OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI 01532790506 1532790506 VIA RAVIZZA, 22/B 56121 PISA PI 2022 22840 8677480015 20-DIC-22 19-GEN-23 133 Ralizzazione Nuovo Liceo Montale Via Salcioli Pontedera ACCONTO N. 2 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 3260,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 332 23-GEN-23 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 155 NLI 96 18-GEN-23 2022 195 02-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 8262 OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI 01532790506 1532790506 VIA RAVIZZA, 22/B 56121 PISA PI 2022 22840 8677480015 20-DIC-22 19-GEN-23 133 Ralizzazione Nuovo Liceo Montale Via Salcioli Pontedera ACCONTO N. 2 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 1054,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 333 23-GEN-23 2010601 0 E88E18000320001 9174347EA2 200072 0 155 NLI 96 18-GEN-23 2022 987 01-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 23009 CECCONI LORIANO CCCLRN53D27G395R 2158790507 Corso G. Matteotti, 80 56025 PONTEDERA PI 2022 22850 8676309444 20-DIC-22 20-GEN-23 49 Compenso - Secondo acconto per Direzione Operativa strutture relativo alla realizzazione del nuovo Liceo Montale a Pontedera ACCONTO N. 2 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 2853,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 334 23-GEN-23 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 155 NLI 96 18-GEN-23 2022 195 02-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 23009 CECCONI LORIANO CCCLRN53D27G395R 2158790507 Corso G. Matteotti, 80 56025 PONTEDERA PI 2022 22850 8676309444 20-DIC-22 20-GEN-23 49 Compenso - Secondo acconto per Direzione Operativa strutture relativo alla realizzazione del nuovo Liceo Montale a Pontedera ACCONTO N. 2 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 922,86 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 335 23-GEN-23 2010601 0 E88E18000320001 9174347EA2 200072 0 155 NLI 96 18-GEN-23 2022 987 01-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 23815 FERRINI MATTEO FRRMTT73D30G702M 1584210502 VIA ROMA, 23 56030 TERRICCIOLA PI 2022 22843 8693501128 22-DIC-22 21-GEN-23 FATTPA 11_22 SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO MONTALE - VIA SALCIOLI - PONTEDERA ACCONTO N. 2 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 407,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 336 23-GEN-23 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 155 NLI 96 18-GEN-23 2022 195 02-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 23815 FERRINI MATTEO FRRMTT73D30G702M 1584210502 VIA ROMA, 23 56030 TERRICCIOLA PI 2022 22843 8693501128 22-DIC-22 21-GEN-23 FATTPA 11_22 SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO MONTALE - VIA SALCIOLI - PONTEDERA ACCONTO N. 2 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 131,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 337 23-GEN-23 2010601 0 E88E18000320001 9174347EA2 200072 0 155 NLI 96 18-GEN-23 2022 987 01-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 25436 GUIDI ANDREA GDUNDR88R11G628T 2420790467 VIA AURELIA NORD, 201 55045 PIETRASANTA LU 2022 22841 8677261211 20-DIC-22 19-GEN-23 19 Nuovo Liceo Montale di Pontedera ACCONTO N. 2 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 55,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 338 23-GEN-23 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 155 NLI 96 18-GEN-23 2022 195 02-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 25436 GUIDI ANDREA GDUNDR88R11G628T 2420790467 VIA AURELIA NORD, 201 55045 PIETRASANTA LU 2022 22841 8677261211 20-DIC-22 19-GEN-23 19 Nuovo Liceo Montale di Pontedera ACCONTO N. 2 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 18,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 340 23-GEN-23 2010601 0 E88E18000320001 9174347EA2 200072 0 155 NLI 96 18-GEN-23 2022 987 01-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 7567 COLUCCI E PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO 01736870500 1736870500 PIAZZETTA DEL GELSO, 4 56025 PONTEDERA PI 2022 22848 8675103489 20-DIC-22 21-GEN-23 22 NUOVO LICEO 'E. MONTALE' DI PONTEDERA - ACCONTO N. 2 DIREZIONE LAVORI, CSE E DIREZIONE OPERATIVA (CIG: 9174347EA2 CUP: E88E18000320001) ACCONTO N. 2 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 7380,53 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 341 23-GEN-23 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 155 NLI 96 18-GEN-23 2022 195 02-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 7567 COLUCCI E PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO 01736870500 1736870500 PIAZZETTA DEL GELSO, 4 56025 PONTEDERA PI 2022 22848 8675103489 20-DIC-22 21-GEN-23 22 NUOVO LICEO 'E. MONTALE' DI PONTEDERA - ACCONTO N. 2 DIREZIONE LAVORI, CSE E DIREZIONE OPERATIVA (CIG: 9174347EA2 CUP: E88E18000320001) ACCONTO N. 2 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. 2387,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 350 23-GEN-23 2020101 0 2116 E89E20000090001 8440431002 201901 0 162 NLI 124 20-GEN-23 2022 944 01-GEN-22 1 DT 1114 29-SET-20 ST031 21037 GAMBINI COSTRUZIONI S.A.S. 01577890500 1577890500 VIA LUIGI ALEMANNI, 27 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 166 8779405632 30-DIC-22 05-FEB-23 190 SALDO LAVORI per interventi di manutenzione edifici scolastici Zona A - anno 2020. CIG 8440431002 - CUP E89E20000090001 - Contratto n. 318/2020 del 02/12/2020 FT. 190 SALDO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA A - ANNO 2020'. 10129,3 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 77 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 351 23-GEN-23 2020101 0 2116 E89E20000090001 8440431002 201901 0 162 NLI 124 20-GEN-23 2021 1120 01-GEN-21 1 DT 1114 29-SET-20 ST031 21037 GAMBINI COSTRUZIONI S.A.S. 01577890500 1577890500 VIA LUIGI ALEMANNI, 27 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 166 8779405632 30-DIC-22 05-FEB-23 190 SALDO LAVORI per interventi di manutenzione edifici scolastici Zona A - anno 2020. CIG 8440431002 - CUP E89E20000090001 - Contratto n. 318/2020 del 02/12/2020 FT. 190 SALDO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA A - ANNO 2020'. 1611,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 77 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 361 24-GEN-23 2060105 62 E50A21000000003 9017061A20 203071 0 173 NLI 131 24-GEN-23 2022 1812 28-LUG-22 1 DT 1001 27-LUG-22 ST033 8384 GIUSTIAUTO S.R.L. 01108170505 1108170505 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 149/153 56021 CASCINA PI 2022 18827 8496796534 22-NOV-22 24-DIC-22 2679 / 1000 Rif. Contratto n.: 3366 del: 2021-12-30 - Telaio: ZFA25000002W12315 Targa: n.d. 'Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014' FT. 2679 / 1000 FORNITURA DI N. 1 FIAT DUCATO. 31754,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. X 2023 362 24-GEN-23 2060105 62 E50A21000000003 9017061A20 203071 0 173 NLI 131 24-GEN-23 2022 1812 28-LUG-22 1 DT 1001 27-LUG-22 ST033 8384 GIUSTIAUTO S.R.L. 01108170505 1108170505 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 149/153 56021 CASCINA PI 2022 18827 8496796534 22-NOV-22 24-DIC-22 2679 / 1000 Rif. Contratto n.: 3366 del: 2021-12-30 - Telaio: ZFA25000002W12315 Targa: n.d. 'Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014' FT. 2679 / 1000 FORNITURA DI N. 1 FIAT DUCATO - COMPENSAZIONE PER PERMUTA N. 2 CITROEN BERLINGO. 5200 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. X 2023 363 24-GEN-23 2060101 0 E50A21000000003 9017061A20 202996 0 173 NLI 131 24-GEN-23 2022 1813 28-LUG-22 1 DT 1001 27-LUG-22 ST033 8384 GIUSTIAUTO S.R.L. 01108170505 1108170505 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 149/153 56021 CASCINA PI 2022 18828 8496879082 22-NOV-22 25-DIC-22 2680 / 1000 Rif. Contratto n.: 3365 del: 2021-12-30 - Telaio: ZFA25000002W11291 Targa: n.d. 'Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014' FT. 2680 / 1000 FORNITURA DI N. 1 FIAT DUCATO. 23355,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2023 364 24-GEN-23 2060105 62 E50A21000000003 9017061A20 203071 0 173 NLI 131 24-GEN-23 2022 1812 28-LUG-22 1 DT 1001 27-LUG-22 ST033 8384 GIUSTIAUTO S.R.L. 01108170505 1108170505 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 149/153 56021 CASCINA PI 2022 18828 8496879082 22-NOV-22 25-DIC-22 2680 / 1000 Rif. Contratto n.: 3365 del: 2021-12-30 - Telaio: ZFA25000002W11291 Targa: n.d. 'Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014' FT. 2680 / 1000 FORNITURA DI N. 1 FIAT DUCATO. 13599,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. X 2023 376 25-GEN-23 2020101 0 E87H21010110003 9267741DCD 200800 0 192 NLI 140 24-GEN-23 2022 2024 08-SET-22 1 DT 1163 07-SET-22 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. 12216121009 12216121009 VIA SARDEGNA, 40 00187 ROMA RM 2023 398 8767249712 30-DIC-22 02-FEB-23 000992 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI VARI ISTITUTI SCOLASTICI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 SAL 1 FT. 000992 SAL N. 1 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI VARI ISTITUTI SCOLASTICI'. 38124,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 377 25-GEN-23 2060101 0 E57H22001700002 9310073349 203055 0 186 NLI 133 24-GEN-23 2022 1725 08-LUG-22 1 DT 911 07-LUG-22 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 19363 8550484323 30-NOV-22 01-GEN-23 124 LAVORI 'CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I PONTI DELLA SRT 206 'PISANA-LIVORNESE' UBICATI RISPETTIVAMENTE AL KM 38+575 E KM 39+100' LIQ. FATT. SAL N.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I PONTI DELLA SRT 206 PISANA-LIVORNESE KM 38+575 E KM 39+100 184620,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 378 25-GEN-23 2060101 0 E57H22001700002 9310073349 203055 0 186 NLI 133 24-GEN-23 2022 1725 08-LUG-22 1 DT 911 07-LUG-22 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 20289 8568712636 30-NOV-22 05-GEN-23 345 VEDERE MOTIVAZIONE ATTO DOL 266/23 (-0,01) LIQ. FATT. SAL N.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I PONTI DELLA SRT 206 PISANA-LIVORNESE KM 38+575 E KM 39+100 118035,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 381 25-GEN-23 2070101 0 ZF23164284 202948 0 193 NLI 144 25-GEN-23 2022 345 01-GEN-22 1 DT 626 11-MAG-21 ST033 26811 GOVI VIRGINIA GVOVGN84E67C415U 2035480504 Centro Direzionale Velathri S.P. in Palazzi 57023 CECINA LI 2022 21757 8673831137 20-DIC-22 20-GEN-23 87 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTO CHE IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO LAVORI 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI) LUNGO LA SP 28 DEI TRE COMUNI NEL TRATTO IN FT. 87 ACCONTO N. 1 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTO CHE IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO LAVORI 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI) LUNGO LA SP 28 DEI TRE 9352,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 410 26-GEN-23 2060101 0 E87H18001370001 9334065A1A 204247 0 190 NLI 141 24-GEN-23 2022 1893 04-AGO-22 1 DT 1022 04-AGO-22 ST033 92 GRANCHI SRL 01248990507 1248990507 LOC.PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2022 20424 8608160977 12-DIC-22 11-GEN-23 FATTPA 78_22 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021/2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST. RIF. CONTRATTO DEL 22/11/2022 REPERTORIO N.316 REGISTRATO A PISA IL 23/11/2022 AL N.2022/56 LIQ. FATT. (MANDANTE R.T.I.) CONTRATTO ATT. N.3 SAL N.1 MANUT. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 LOTTO 2 AREA EST 220227,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 43 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 411 26-GEN-23 2060101 0 E87H18001370001 9334065A1A 204247 0 190 NLI 141 24-GEN-23 2022 1892 04-AGO-22 1 DT 1022 04-AGO-22 ST033 92 GRANCHI SRL 01248990507 1248990507 LOC.PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2022 20424 8608160977 12-DIC-22 11-GEN-23 FATTPA 78_22 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021/2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST. RIF. CONTRATTO DEL 22/11/2022 REPERTORIO N.316 REGISTRATO A PISA IL 23/11/2022 AL N.2022/56 LIQ. FATT. (MANDANTE R.T.I.) CONTRATTO ATT. N.3 SAL N.1 MANUT. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 LOTTO 2 AREA EST 110113,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 43 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 412 26-GEN-23 2060101 0 E87H18001370001 9334065A1A 204247 0 190 NLI 141 24-GEN-23 2022 1890 04-AGO-22 1 DT 1022 04-AGO-22 ST033 92 GRANCHI SRL 01248990507 1248990507 LOC.PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2022 20424 8608160977 12-DIC-22 11-GEN-23 FATTPA 78_22 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021/2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST. RIF. CONTRATTO DEL 22/11/2022 REPERTORIO N.316 REGISTRATO A PISA IL 23/11/2022 AL N.2022/56 LIQ. FATT. (MANDANTE R.T.I.) CONTRATTO ATT. N.3 SAL N.1 MANUT. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 LOTTO 2 AREA EST 50608,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 43 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 421 27-GEN-23 E93C22001660003 ZB437AC3EF 200036 0 216 NLI 155 27-GEN-23 2022 2035 09-SET-22 1 DT 1170 08-SET-22 ST031 26762 EDIL. COI. S.R.L. 01766260853 1766260853 VIA BIVIO PER MICCIANO SNC 56045 POMARANCE PI 2023 175 8803953501 10-GEN-23 09-FEB-23 FPA 1/23 LAVORI DI ISTALLAZIONE URGENTE DI PONTEGGIO C/O LICEO CARDUCCI -VOLTERRA - SALDO FT. FPA 1/23 SALDO 'ISTALLAZIONE URGENTE DI PONTEGGIO C/O LICEO CARDUCCI - VOLTERRA'. 11966,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 422 27-GEN-23 E93C22001660003 ZB437AC3EF 200036 0 216 NLI 155 27-GEN-23 2022 2424 14-NOV-22 1 DT 1474 11-NOV-22 ST031 26762 EDIL. COI. S.R.L. 01766260853 1766260853 VIA BIVIO PER MICCIANO SNC 56045 POMARANCE PI 2023 175 8803953501 10-GEN-23 09-FEB-23 FPA 1/23 LAVORI DI ISTALLAZIONE URGENTE DI PONTEGGIO C/O LICEO CARDUCCI -VOLTERRA - SALDO FT. FPA 1/23 SALDO 'ISTALLAZIONE URGENTE DI PONTEGGIO C/O LICEO CARDUCCI - VOLTERRA'. 2869,44 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 456 31-GEN-23 2060101 0 E27H20000040002 Z6E37675A6 203219 0 239 NLI 142 24-GEN-23 2022 2137 26-SET-22 1 DT 1220 21-SET-22 ST033 13604 GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO 01611570506 1611570506 VIA VENEZIA, 77 56038 PONSACCO PI 2022 20288 8585966202 07-DIC-22 06-GEN-23 178 Indagine Geologica per messa in sicurezza dei dissesti che interessano la valle del Botro del Pietraio e la SP 26 a Nord dell'abitato di S. Pietro Belvedere - Lotto 2 FT. 178 ACCONTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI PER LA PARTE GEOLOGICA PER QUANTO ATTIENE ALL'APPALTO DENOMINATO 'MESSA IN SICU 2785,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 154 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 480 31-GEN-23 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 209 NLI 151 26-GEN-23 2022 986 01-GEN-22 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2023 104 8745171020 30-DIC-22 29-GEN-23 FATTPA 87_22 EURO 37.350,05 IN SOSPESO PER DEBITO I.N.P.S. DITTA SUBAPPALTATRICE (DOL PR.298/23) LIQ. FATT. SAL N.3 LAVORI NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (QUOTA PARTE - DETRATTO IMPORTO A DEBITO VERSO I.N.P.S. DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE) 240394,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 484 02-FEB-23 2060101 0 E17H20000120001 8715481272 203061 0 257 NLI 195 01-FEB-23 2022 2662 14-DIC-22 1 DT 1658 14-DIC-22 ST033 26106 ROBERTO GROUP S.R.L. 02624330649 2624330649 VIA NAZIONALE SNC 83030 GRECI AV 2022 21498 8654314734 16-DIC-22 16-GEN-23 39 CUP E17H20000120001 FT. 36 COMPENSAZIONE DEI PREZZI PRIMO SEMESTRE 2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA LA SP 2 VICARESE E LA STRADA COMUNALE DI VIA DEI CONDOTTI COMUNE DI SAN GIULIANO TERME FRAZIONE DI GHEZZANO. 16098,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 488 02-FEB-23 E52B22000060003 9258321030 200036 0 259 NLI 191 01-FEB-23 2022 1782 18-LUG-22 1 DT 958 15-LUG-22 ST031 16501 GNUDI INFISSI S.R.L. 01835830504 1835830504 VIA NUGOLAIO, 26 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2023 256 8760248085 29-DIC-22 01-FEB-23 171 Lavori di sostituzione di infissi presso Complesso Marchesi; manutenzione infissi edifici del Plesso scolastico di via B. Croce e delle palestre di via Bovio a Pisa. codice CIG 9258321030 rif.to VS. CERTIFICATO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO FT. 171 SALDO LAVORI 'SOSTITUZIONE DI INFISSI PRESSO COMPLESSO MARCHESI'. 8310,44 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 490 02-FEB-23 2060101 0 E57H20000280005 Z1C2DDA75B 203900 0 261 NLI 196 01-FEB-23 2022 316 02-GEN-22 1 DT 1371 12-NOV-20 ST033 16498 BRAY ROSARIO BRYRSR64C08E506G 1992360469 Via delle Selvette, 9/E MARLIA 55014 CAPANNORI LU 2023 13 8705564933 23-DIC-22 23-GEN-23 FPA 7/22 Prestazioni di Servizi - D.D. 1371 del 12/11/2020 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA EALL'ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLAPROGETTAZIONE DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA E IL COORDINAMENTO DELLASICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTELUNGO LA SP 25 FT. FPA 7/22 ACCONTO N. 2 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE LUNGO LA SP 25 DIR AL KM 0+200. 11358,07 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 118 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 491 02-FEB-23 2060101 0 E47H20000680001 Z1C2DDA75B 203101 0 261 NLI 196 01-FEB-23 2022 1631 30-GIU-22 1 DT 864 29-GIU-22 ST033 16498 BRAY ROSARIO BRYRSR64C08E506G 1992360469 Via delle Selvette, 9/E MARLIA 55014 CAPANNORI LU 2023 14 8705774986 23-DIC-22 25-GEN-23 FPA 8/22 Prestazioni di Servizi - D.D. 864 del 29/06/2022 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ILCOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE LUNGO LA SP FT. FPA 8/22 ACCONTO N. 2 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE LUNGO LA SP 25 DIR AL KM 0+200. 5852 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 621 06-FEB-23 E87H21009950003 9033744162 200034 0 286 NLI 198 01-FEB-23 2023 333 02-GEN-23 1 DT 1142 02-SET-22 ST031 26797 CANTIERI S.R.L. 09404781214 9404781214 CORSO E. DE NICOLA, 73 80021 AFRAGOLA NA 2023 837 8904535653 25-GEN-23 25-FEB-23 002 Lavori di manutenzione straordinaria per riqialificazione palestra liceo XXV Aprile di Pontedera - Repertorio contratto N. 1057 del 02/11/2022 e Determina Dirigenziale di aggiudicazione N. 1142 del 02/09/2022. LIQ. FATT. ANTICIPAZIONE EX ART.35 C.18 D LGS 50/16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PALESTRA LICEO XXV APRILE PONTEDERA 41186,29 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 60 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 639 07-FEB-23 2060101 0 202996 0 312 NLI 224 06-FEB-23 2022 2983 30-DIC-22 DT 1840 29-DIC-22 ST036 23606 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FIRENZE/PRATO SERV.DEPOSITI DEFIN. 80024910483 80024910483 VIA VERDI, 24 50121 FIRENZE FI (CAUSALE: FI01386736V) LIQ.DEPOSITO AMM.VO N.NAZ.1386736, N. PR.193029 SALDO IND.TA' EREDI M.G.ROMAGNOLI SRT 68 TRATTO CECINA SALINE VOLTERRA 1 LOTTO 713,64 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 670 09-FEB-23 2060101 0 95006318B7 204311 0 339 NLI 242 08-FEB-23 2022 2464 22-NOV-22 1 DT 1524 22-NOV-22 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2023 908 8869669993 19-GEN-23 19-FEB-23 03/4 Lavori in regime di somma urgenza S.P.3 Bientina - Altopascio dal Km. 7+300 al Km. 8+300 e tra il Km. 11+000 e il Km. 11+400, causa avvallamenti del manto stradale FT. 03/4 SALDO LAVORI IN REGIME DI SOMMA URGENZA - S.P. 3 'BIENTINA - ALTOPASCIO' DAL KM 7+300 AL KM 8+300 E TRA IL KM 11+000 E IL KM 11+400, CAUSA AVVALLAMENTI DEL MANTO STRADALE CON PRESENZA DI CEDIMENTI DIFFERENZIALI ALTERNATI. 63330,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 671 09-FEB-23 2060101 0 95006318B7 202996 0 339 NLI 242 08-FEB-23 2022 2465 22-NOV-22 1 DT 1524 22-NOV-22 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2023 908 8869669993 19-GEN-23 19-FEB-23 03/4 Lavori in regime di somma urgenza S.P.3 Bientina - Altopascio dal Km. 7+300 al Km. 8+300 e tra il Km. 11+000 e il Km. 11+400, causa avvallamenti del manto stradale FT. 03/4 SALDO LAVORI IN REGIME DI SOMMA URGENZA - S.P. 3 'BIENTINA - ALTOPASCIO' DAL KM 7+300 AL KM 8+300 E TRA IL KM 11+000 E IL KM 11+400, CAUSA AVVALLAMENTI DEL MANTO STRADALE CON PRESENZA DI CEDIMENTI DIFFERENZIALI ALTERNATI. 20927,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 691 10-FEB-23 2060101 0 202996 0 357 NLI 243 08-FEB-23 2022 2984 30-DIC-22 DT 1840 29-DIC-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO REP. 1062/2023 S.R.T. 68 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTI PERICOLOSI TRATTO CECINA SALINE DI VOLTERRA - I LOTTO. 1100 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 694 13-FEB-23 E93C22001660003 ZE737B4A47 200036 0 361 NLI 256 13-FEB-23 2022 2045 13-SET-22 1 DT 1182 12-SET-22 ST031 26883 LAUNARO PIER MASSIMILIANO LNRPMS70H23E625X 1388980490 Viale Tirreno, 31/B 57128 LIVORNO LI 2023 167 8803877844 10-GEN-23 10-FEB-23 1 ZE737B4A47 FT. 1 SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER IL LAVORO DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL LICEO CARDUCCI DI VOLTERRA (PI). 3413,07 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 703 14-FEB-23 2060101 0 E11B20000790009 Z063712238 203221 0 368 NLI 253 10-FEB-23 2022 1788 19-LUG-22 1 DT 933 08-LUG-22 ST033 26057 T.E.A. - TRAP'EM ALL SRLS 06991730489 6991730489 VIA ENRICO TAZZOLI 8 50137 FIRENZE FI 2023 29 8708817090 23-DIC-22 25-GEN-23 8/PA Affidamento servizio di verifica stato di nidificazione per taglio piante su cantiere rotatoria S.P. 30 - S.P. 10 in localita Vecchiano LIQ. FATT. INDAGINE ATTIVITA' RIPRODUTTIVA DI AVIFAUNA NIDIFICANTE SU PINO DOMESTICO PINUS PINEA LUNGO 2.P. 2 VICARESE GHEZZANO - COMUNE S.GIULIANO TERME 587,13 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 82 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 704 14-FEB-23 2060101 0 E11B20000790009 Z063712238 204311 0 368 NLI 253 10-FEB-23 2022 1786 19-LUG-22 1 DT 933 08-LUG-22 ST033 26057 T.E.A. - TRAP'EM ALL SRLS 06991730489 6991730489 VIA ENRICO TAZZOLI 8 50137 FIRENZE FI 2023 29 8708817090 23-DIC-22 25-GEN-23 8/PA Affidamento servizio di verifica stato di nidificazione per taglio piante su cantiere rotatoria S.P. 30 - S.P. 10 in localita Vecchiano LIQ. FATT. INDAGINE ATTIVITA' RIPRODUTTIVA DI AVIFAUNA NIDIFICANTE SU PINO DOMESTICO PINUS PINEA LUNGO 2.P. 2 VICARESE GHEZZANO - COMUNE S.GIULIANO TERME 160,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 705 14-FEB-23 2060101 0 2102 E11B20000790009 Z063712238 203001 0 368 NLI 253 10-FEB-23 2022 1787 19-LUG-22 1 DT 933 08-LUG-22 ST033 26057 T.E.A. - TRAP'EM ALL SRLS 06991730489 6991730489 VIA ENRICO TAZZOLI 8 50137 FIRENZE FI 2023 29 8708817090 23-DIC-22 25-GEN-23 8/PA Affidamento servizio di verifica stato di nidificazione per taglio piante su cantiere rotatoria S.P. 30 - S.P. 10 in localita Vecchiano LIQ. FATT. INDAGINE ATTIVITA' RIPRODUTTIVA DI AVIFAUNA NIDIFICANTE SU PINO DOMESTICO PINUS PINEA LUNGO 2.P. 2 VICARESE GHEZZANO - COMUNE S.GIULIANO TERME 106,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 793 16-FEB-23 E52B22000160003 Z91372C807 200036 0 384 NLI 270 15-FEB-23 2022 1939 10-AGO-22 1 DT 1031 05-AGO-22 ST031 24039 EMER S.R.L.S. 02158550505 2158550505 VIA DI FABBRICA, 64 56037 PECCIOLI PI 2023 760 8870480148 19-GEN-23 19-FEB-23 3/F RATA PER OPERE SERRAMENTISTICHE ED IN CARPENTERIA METALLICA PLESSI SCOLASTICI C. MARCHESI, IPSAR MATTEOTTI ED IIS L. DA VINCI PISA FT. 3/F SAL N. 1 'OPERE SERRAMENTISTICHE ED IN CARPENTERIA METALLICA PLESSI SCOLASTICI C. MARCHESI, IPSSAR G. MATTEOTTI E IIS L. DA VINCI FASCETTI PISA'. 18795,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 102 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 796 16-FEB-23 2020101 0 E57H21002680003 903935795E 200900 0 385 NLI 271 15-FEB-23 2022 510 07-FEB-22 1 DT 166 04-FEB-22 ST031 26522 BIANCHINI CLAUDIO BNCCLD65H03B455V 1656960463 Via delle Grotte, 1171 55041 CAMAIORE LU 2023 1066 8974857539 02-FEB-23 08-MAR-23 2 LAVORI LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA FT. 2 SAL N. 2 LAVORI 'LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA'. 22707,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 64 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 797 16-FEB-23 2020101 0 E57H21002680003 903935795E 200900 0 385 NLI 271 15-FEB-23 2022 510 07-FEB-22 1 DT 166 04-FEB-22 ST031 26522 BIANCHINI CLAUDIO BNCCLD65H03B455V 1656960463 Via delle Grotte, 1171 55041 CAMAIORE LU 2023 1066 8974857539 02-FEB-23 08-MAR-23 2 LAVORI LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA FT. 8 SAL N. 2 LAVORI 'LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA'. 3609,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 64 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 798 16-FEB-23 2020101 0 E57H21002680003 903935795E 200900 0 385 NLI 271 15-FEB-23 2022 510 07-FEB-22 1 DT 166 04-FEB-22 ST031 26522 BIANCHINI CLAUDIO BNCCLD65H03B455V 1656960463 Via delle Grotte, 1171 55041 CAMAIORE LU 2023 1066 8974857539 02-FEB-23 08-MAR-23 2 LAVORI LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA FT. 12 SAL N. 2 LAVORI 'LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA'. 8133,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 64 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 799 16-FEB-23 2060101 0 E27H20000040002 Z2237675C1 203219 0 387 NLI 273 16-FEB-23 2022 2028 08-SET-22 1 DT 1161 07-SET-22 ST033 24830 STA ENGINEERING S.R.L. 01838380507 1838380507 VIA DEL RIO, 2 56025 PONTEDERA PI 2023 393 8809220196 11-GEN-23 11-FEB-23 5/23 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI PER QUANTO ATTIENE ALL'APPALTO DENOMINATO 'MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA SP 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 2'. CUP E27H200000400 FT. 5/23 ACCONTO PER SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI PER QUANTO ATTIENE ALL'APPALTO DENOMINATO 'MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRA 483,61 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 152 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 800 16-FEB-23 2060101 0 E87H18001370001 9334053036 204247 0 386 NLI 274 16-FEB-23 2022 1868 04-AGO-22 1 DT 1022 04-AGO-22 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2023 2 8733881934 28-DIC-22 29-GEN-23 03/58 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023.ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI. LIQ. FATT. SAL N. 1 CONTR. ATT. N.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 LOTTO 2 AREA EST 153881,88 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 43 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 801 16-FEB-23 2060101 0 E87H18001370001 9334053036 204247 0 386 NLI 274 16-FEB-23 2022 1866 04-AGO-22 1 DT 1022 04-AGO-22 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2023 22 8725850476 27-DIC-22 27-GEN-23 88/22PA Accordo Quadro 2021/2023 - Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale Area 2 Est - Cod. 29.05. Affidamento con Determina Dirigenziale nr. 1022 del 04/08/2022 e successivo contratto Rep. nr. 1052 del 07/10/2022. Contratto attuati LIQ. FATT. SAL N. 1 CONTR. ATT. N.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 LOTTO 2 AREA EST 115978,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 43 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 802 16-FEB-23 2060101 0 E87H18001370001 9334053036 204247 0 386 NLI 274 16-FEB-23 2022 1867 04-AGO-22 1 DT 1022 04-AGO-22 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2023 22 8725850476 27-DIC-22 27-GEN-23 88/22PA Accordo Quadro 2021/2023 - Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale Area 2 Est - Cod. 29.05. Affidamento con Determina Dirigenziale nr. 1022 del 04/08/2022 e successivo contratto Rep. nr. 1052 del 07/10/2022. Contratto attuati LIQ. FATT. SAL N. 1 CONTR. ATT. N.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 LOTTO 2 AREA EST 52257,27 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 43 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 812 17-FEB-23 E52B22000140003 9324593192 200036 0 400 NLI 281 17-FEB-23 2022 1991 30-AGO-22 1 DT 1122 29-AGO-22 ST031 20365 GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI S.R.L. 05673830484 5673830484 VIA DEGLI ARTIGIANI, 37 50041 CALENZANO FI 2023 762 8848956311 11-GEN-23 15-FEB-23 FC0000068-0 AVANZAMENTO LAVORI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.01 DEL 10.01.2023 SOSTITUZIONE COMPLETA DI N.02 MONTASCALE A SERVIZIO DEL LICEO F.BUONARROTI IN PISA (AUDITORIUM+COLLEGAMENTO P1-P2). DETERMINA N.1122 DEL 29.08.2022 - CIG.9324593192 FT. FC0000068-0 SAL N. 1 LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPLETA DI N. 2 MONTASCALE A SERVIZIO DEL LICEO 'F. BUONARROTI' IN PISA (AUDITORIUM + COLLEGAMENTO P1-P2). 43456,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 103 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 816 17-FEB-23 Z2537F44A9 200036 0 402 NLI 278 17-FEB-23 2022 2281 17-OTT-22 1 DT 1343 14-OTT-22 ST031 24356 GEECO - GESTIONE ECOLOGICA S.R.L. 06619520486 6619520486 PIAZZA EUGENIO ARTOM, 12 50100 FIRENZE FI 2023 366 8826365805 11-GEN-23 12-FEB-23 1/P LAVORI 'LICEO 'G. CARDUCCI' VOLTERRA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI COPERTURA PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL VENTO' Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pag LIQ. FATT. LAVORI LICEO G. CARDUCCI VOLTERRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI COPERTURA PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL VENTO 47728,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 825 21-FEB-23 2060101 0 E87H18001370001 9334065A1A 204247 0 403 NLI 279 17-FEB-23 2022 1891 04-AGO-22 1 DT 1022 04-AGO-22 ST033 92 GRANCHI SRL 01248990507 1248990507 LOC.PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2023 371 8828372160 12-GEN-23 14-FEB-23 FATTPA 1_23 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021/2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST. RIF. CONTRATTO DEL 22/11/2022 REPERTORIO N.316 REGISTRATO A PISA IL 23/11/2022 AL N.2022/5 LIQ. FATT. SAL N. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 107353,09 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 43 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 826 21-FEB-23 2060101 0 E87H18001370001 9334065A1A 204247 0 403 NLI 279 17-FEB-23 2022 1890 04-AGO-22 1 DT 1022 04-AGO-22 ST033 92 GRANCHI SRL 01248990507 1248990507 LOC.PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2023 371 8828372160 12-GEN-23 14-FEB-23 FATTPA 1_23 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021/2023. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 AREA EST. RIF. CONTRATTO DEL 22/11/2022 REPERTORIO N.316 REGISTRATO A PISA IL 23/11/2022 AL N.2022/5 LIQ. FATT. SAL N. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 59505,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 43 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 829 21-FEB-23 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 204311 0 406 NLI 284 17-FEB-23 2022 2950 29-DIC-22 1 DT 1790 27-DIC-22 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2023 419 8853407564 11-GEN-23 17-FEB-23 6 RIF. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE No1363 DEL 28/10/2021 E VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEL 29/10/2021 LQ. FT. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ADEG.TO A ROTATORIA SP 25 VICOPISANO S.M. A MONTE SP 3 BIENTINA ALTOPASCIO COMPENSAZIONE PREZZI 1o SEMESTRE 2022 11175,09 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 830 21-FEB-23 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 204311 0 406 NLI 284 17-FEB-23 2022 2951 29-DIC-22 1 DT 1790 27-DIC-22 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2023 419 8853407564 11-GEN-23 17-FEB-23 6 RIF. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE No1363 DEL 28/10/2021 E VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEL 29/10/2021 LIQ. FATT. SAL N. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 323,41 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 831 21-FEB-23 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 203221 0 406 NLI 284 17-FEB-23 2022 2952 29-DIC-22 1 DT 1790 27-DIC-22 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2023 419 8853407564 11-GEN-23 17-FEB-23 6 RIF. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE No1363 DEL 28/10/2021 E VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEL 29/10/2021 LIQ. FATT. SAL N. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 7429,09 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 81 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 832 21-FEB-23 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 203221 0 406 NLI 284 17-FEB-23 2022 2953 29-DIC-22 1 DT 1790 27-DIC-22 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2023 419 8853407564 11-GEN-23 17-FEB-23 6 RIF. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE No1363 DEL 28/10/2021 E VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEL 29/10/2021 LIQ. FATT. SAL N. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 1579,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 89 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 833 21-FEB-23 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 203221 0 406 NLI 284 17-FEB-23 2022 2958 29-DIC-22 1 DT 1790 27-DIC-22 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2023 419 8853407564 11-GEN-23 17-FEB-23 6 RIF. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE No1363 DEL 28/10/2021 E VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEL 29/10/2021 LIQ. FATT. SAL N. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 2490,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 88 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 838 21-FEB-23 2060101 0 Z4D369D4F9 203061 0 407 NLI 285 17-FEB-23 2022 1736 08-LUG-22 1 DT 929 08-LUG-22 ST033 26710 OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S. 02133640504 2133640504 Via di Marmiceto, 6/D 56121 PISA PI 2023 406 8852362889 17-GEN-23 16-FEB-23 FPA 5/23 Stampa 4/0 su PVC/polionda 8mm f.to 90x135 cm LIQ. FATT. FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE TEMPORANEA PER VARI INTERVENTI STRADALI 1342 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 839 21-FEB-23 2060101 0 Z4D369D4F9 203101 0 407 NLI 285 17-FEB-23 2022 1737 08-LUG-22 1 DT 929 08-LUG-22 ST033 26710 OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S. 02133640504 2133640504 Via di Marmiceto, 6/D 56121 PISA PI 2023 406 8852362889 17-GEN-23 16-FEB-23 FPA 5/23 Stampa 4/0 su PVC/polionda 8mm f.to 90x135 cm LIQ. FATT. FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE TEMPORANEA PER VARI INTERVENTI STRADALI 195,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 840 21-FEB-23 2060101 0 Z4D369D4F9 203150 0 407 NLI 285 17-FEB-23 2023 278 02-GEN-23 1 DT 929 08-LUG-22 ST033 26710 OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S. 02133640504 2133640504 Via di Marmiceto, 6/D 56121 PISA PI 2023 406 8852362889 17-GEN-23 16-FEB-23 FPA 5/23 Stampa 4/0 su PVC/polionda 8mm f.to 90x135 cm LIQ. FATT. FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE TEMPORANEA PER VARI INTERVENTI STRADALI 951,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 35 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 843 21-FEB-23 2060101 0 ZDD38C3446 202996 0 422 NLI 294 20-FEB-23 2022 2670 15-DIC-22 1 DT 1669 14-DIC-22 ST033 10884 VERONA S.R.L. 00801500307 801500307 VIA POLVARIES, 54 BUJA 33030 UDINE UD 2023 1070 8895908289 23-GEN-23 24-FEB-23 7/02 FORNITURA DI IMPIANTO SEMAFORICO CON BATTERIE PER CANTIERE SU S.P. 60 POGGIBERNA CIG ZDD38C3446 LIQ. FATT. FORNITURA DI IMPIANTO SEMAFORICO CON BATTERIE PER CANTIERE SU S.P. 60 POGGIBERNA DEL SETTORE VIABILITA' 2526,72 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2023 850 22-FEB-23 2060101 0 E37H21003410002 8882467BA4 204311 0 428 NLI 308 21-FEB-23 2022 907 01-GEN-22 1 DT 1289 12-OTT-21 ST033 26454 CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL 02483330466 2483330466 VIA PROVINCIALE, 231 55041 CAMAIORE LU 2023 1173 8947370477 31-GEN-23 04-MAR-23 18/00 LAVORI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO TRA LA REGIONE TOSCANA E LA PROVINCIA DI PISA PER LA RIAPERTURA AL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI SULLA S.P. 3 'BIENTINA - ALTOPASCIO LIQ. FATT. LAVORI RIAPERTURA AL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI SULLA S.P. 3 BIENTINA - ALTOPASCIO 7930,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 894 23-FEB-23 2060106 0 Z4F212FBE9 204900 0 448 NLI 319 23-FEB-23 2022 901 01-GEN-22 1 DT 1949 15-DIC-17 ST033 24152 PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL 02341540421 2341540421 VIA VARANO - STR. PR. CAMERANENSE, 334/A ANCONA AN 2022 21489 8633489366 14-DIC-22 16-GEN-23 636 Servizio per la verifica ex art. 26 D.Lgs 50/2016 per la progettazione definitiva 'Variante nord est nodi 1-3, 3-5 e 10-12' LIQ. FATT. VERIFICA PROGETTO TRATTI FUNZIONALI NODI 1-3,3-5 E 10-12 RACCORDO NORD NUOVO POLO OSP. SS AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 7320 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 133 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 895 27-FEB-23 E88H22000960001 Z9B38C13C7 200036 0 460 NLI 325 27-FEB-23 2022 2583 01-DIC-22 1 DT 1572 30-NOV-22 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. 12216121009 12216121009 VIA SARDEGNA, 40 00187 ROMA RM 2023 763 8871074000 16-GEN-23 18-FEB-23 000108 NS. FATTURA PREV-MSA N. 5079 DEL 16/11/2022 - Impianto 033558 VIA FIRENZE 51 PONTEDERA (PI) Matr. 97/100/153PI 29) I.T. ''E.FERMI'' EDIFICIO CENTRALE Nr imp. 33558 FT. 000108 SALDO SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA IMPIANTO NS.RIF.33558 INSTALLATO PRESSO ISTITUTO 'FERMI' DI PONTEDERA (PI). 6002,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 896 27-FEB-23 2020101 0 E57H21002680003 ZE3393CB38 200900 0 457 NLI 323 23-FEB-23 2023 288 02-GEN-23 1 DT 1754 23-DIC-22 ST031 3440 CEPOL TENDE SRL 01226950507 1226950507 VIA DEL MARMICCIOLO 6 OSPEDALETTO (PI) 56014 PISA PI 2023 828 8862577890 18-GEN-23 18-FEB-23 13/01 FORNITURA DI TENDE LICEO STATALE G. CARDUCCI PISA. REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA. LIQ. FATT. FORNITURA DI TENDE LICEO STATALE G. CARDUCCI PISA. REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA 3599 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 64 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 899 28-FEB-23 E97H21005520001 Z23392763B 203063 0 464 NLI 327 27-FEB-23 2022 2782 23-DIC-22 1 DT 1728 21-DIC-22 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2023 89 8763195710 02-GEN-23 02-FEB-23 1223000025 SPESE DI PUBBLICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI PISA - APPROVAZIONE Q.E., ASSUNZIONE IMPEGNI E VARIAZIONE DI ESIGIBILIT? SULL'ANNUALIT? 2022 - CUP E97H21005520001 - RUP ING. CRISTI FT. 1223000025 SPESE DI PUBBLICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI PISA. 946,27 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 100 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 900 28-FEB-23 E97H21005520001 Z0139276DF 203063 0 464 NLI 327 27-FEB-23 2022 2778 23-DIC-22 1 DT 1728 21-DIC-22 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2023 1128 8911752545 25-GEN-23 25-FEB-23 1023000512 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI PISA - APPROVAZIONE Q.E., ASSUNZIONE IMPEGNI E VARIAZIONE DI ESIGIBILIT? SULL'ANNUALIT? 2022 - CUP E97H21005520001 - RUP ING. CRISTIANO RISTORI. FT. 1023000512 SPESE DI PUBBLICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI PISA. 329,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 100 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 901 28-FEB-23 E97H21005520001 ZB8392772C 203063 0 464 NLI 327 27-FEB-23 2022 2780 23-DIC-22 1 DT 1728 21-DIC-22 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2023 1199 8994018668 31-GEN-23 12-MAR-23 2023/E43600000668 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M. - SPESE DI PUBBLICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI PISA - APPROVAZIONE Q.E., ASSUNZIONE IMPEGNI E VARIAZIONE DI ESIGIBILIT? SULL'ANN FT. 2023/E43600000668 SPESE DI PUBBLICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI PISA. 488 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 100 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 910 01-MAR-23 2060101 0 E67H19000030003 8447289B65 204312 0 394 NLI 268 14-FEB-23 2022 883 01-GEN-22 1 DT 318 05-MAR-21 ST033 18233 CFC SOC. COOP. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 00447840356 447840356 VIA PANSA, 55/l 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE 2023 914 8875347539 20-GEN-23 20-FEB-23 6/4 LAVORI 'SP 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE 4 FRANE DAL KM 6+960 AL KM 8+010' LIQ. FATT. SAL N.1 LAVORI SP 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE 4 FRANE DAL KM 6+960 AL KM 8+010 211427,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 911 01-MAR-23 2060101 0 E67H19000030003 8447289B65 204312 0 394 NLI 268 14-FEB-23 2022 883 01-GEN-22 1 DT 318 05-MAR-21 ST033 18233 CFC SOC. COOP. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 00447840356 447840356 VIA PANSA, 55/l 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE 2023 914 8875347539 20-GEN-23 20-FEB-23 6/4 LAVORI 'SP 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE 4 FRANE DAL KM 6+960 AL KM 8+010' LIQ. FATT. SAL N.1 LAVORI SP 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE 4 FRANE DAL KM 6+960 AL KM 8+010 53163,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 931 02-MAR-23 2060101 0 E77H18001930005 844726144C 204233 0 488 NLI 343 01-MAR-23 2022 2297 24-OTT-22 1 DT 1369 24-OTT-22 ST033 27029 AUTOLINEE TOSCANE SPA 02194050486 2194050486 VIALE DEL PROGRESSO 6 50032 BORGO SAN LORENZO FI 2023 1364 9055058740 26-GEN-23 18-MAR-23 AT023PA-000033 RIMBORSO A AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. PER ASSETTO DEVIATO TPL A SEGUITO CHIUSURA STRADA. - Prestazione di Servizi LIQ. FATT. COSTI MAGGIORI PERCORRENZE LINEE EXTRAURBANE A SEGUITO CHIUSURA STRADA LAVORI SP MONT. VAL DI CECINA SISTEM.TRATTO FRANA KM 2+200 18937,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 932 02-MAR-23 2060101 0 E27H20000040002 ZC4374A975 203219 0 497 NLI 345 01-MAR-23 2022 1942 10-AGO-22 1 DT 1065 10-AGO-22 ST033 26503 CORRADEGHINI PAOLO CRRPLA79P01E463A 1260880115 VIA BERTOLONI, 59 19038 SARZANA SP 2023 1402 9064631768 09-FEB-23 20-MAR-23 7 Servizio tecnico di rilievo topografico mediante aerofotogrammetria, lidar ed impiego di mezzo aereo a pilotaggio remoto (drone) // Rilievo tiopografico di tipo aerofotogtrammetrico e Lidar con impiego di mezzo aereo a pilotaggio remoto nell'ambito degli FT. 7 SALDO SERVIZIO TECNICO DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DI TIPO AEROFOTOGRAMMETRICO E LIDAR CON IMPIEGO DI MEZZO AEREO A PILOTAGGIO REMOTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA S 2788,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 151 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 933 02-MAR-23 2060101 0 E27H20000040002 ZC4374A975 203226 0 497 NLI 345 01-MAR-23 2022 1941 10-AGO-22 1 DT 1065 10-AGO-22 ST033 26503 CORRADEGHINI PAOLO CRRPLA79P01E463A 1260880115 VIA BERTOLONI, 59 19038 SARZANA SP 2023 1402 9064631768 09-FEB-23 20-MAR-23 7 Servizio tecnico di rilievo topografico mediante aerofotogrammetria, lidar ed impiego di mezzo aereo a pilotaggio remoto (drone) // Rilievo tiopografico di tipo aerofotogtrammetrico e Lidar con impiego di mezzo aereo a pilotaggio remoto nell'ambito degli FT. 7 SALDO SERVIZIO TECNICO DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DI TIPO AEROFOTOGRAMMETRICO E LIDAR CON IMPIEGO DI MEZZO AEREO A PILOTAGGIO REMOTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA S 993,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 946 03-MAR-23 2020101 0 E58B20001370001 945101042D 200066 0 509 NLI 355 02-MAR-23 2023 198 03-GEN-23 1 DT 1423 04-NOV-22 ST031 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2023 1069 8973012758 03-FEB-23 08-MAR-23 1223001202 PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO 'PALESTRE DI VIA SANCASCIANI PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO' LQ. FT. SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE GARA APPALTO 'PALESTRE VIA SANCASCIANI PISA: LAVORI MANUTENZIONE STR. E ADEGUAMENTO NORMATIVO' 523,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 948 03-MAR-23 2060101 0 E27H20000040002 Z7637675D8 203219 0 507 NLI 353 02-MAR-23 2022 2029 08-SET-22 1 DT 1162 07-SET-22 ST033 27023 TURCHI SILVIA TRCSLV85R71G843Y 2039100504 Via Bagnoli n. 3 56025 PONTEDERA PI 2023 1341 9035080664 13-FEB-23 17-MAR-23 6 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE), CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE ALL'APPALTO DENOMINATO 'MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE LQ. FT. ACCONTO COORD. SICUREZZA PROG.(CSP) ESECUZIONE (CSE), SUPPORTO RUP MESSA IN SICUREZZA DISSESTI V. BOTRO PIETRAIO E SP26 NORD S.P. BELVEDERE L. 2 1015,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 153 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1040 07-MAR-23 2020101 0 E59E20000240003 857412147B 200158 0 518 NLI 350 01-MAR-23 2022 168 02-GEN-22 1 DT 439 25-MAR-21 ST031 22288 COSTRUIRE S.R.L. 01904540463 1904540463 VIA S. GIUSEPPE, 76 55015 MONTECARLO LU 2023 1362 9063437735 08-FEB-23 19-MAR-23 5 COMPLESSO SCOLASTIO DI VIA BENEDETTO CROCE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE IN VIA S. SANCASCIANI E RIPRISTINI LOCALI COPERTURE E PROSPETTI FT. 5 SAL N. 2 E FINALE LAVORI 'COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA BENEDETTO CROCE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE IN VIA S. SANCASCIANI E RIPRISTINI LOCALI COPERTURE E PROSPETTI'. 45605,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 1 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 1044 07-MAR-23 2010205 62 Z9437106CD 200023 0 523 NLI 359 03-MAR-23 2022 1674 06-LUG-22 1 DT 903 06-LUG-22 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2023 1326 9033322036 06-FEB-23 16-MAR-23 2800001453 Fornitura e installazione completata a settembre 2022 FT. 2800001453 FORNITURA DI 2 NUOVI POSTI OPERATORE PER IL SISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE. 15000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro X 2023 1100 08-MAR-23 2020101 0 E96B20000640003 Z6D33226B8 200158 0 539 NLI 376 06-MAR-23 2022 189 02-GEN-22 1 DT 1267 05-OTT-21 ST031 26237 CARZOLI ALESSANDRO CRZLSN83D15G702W 2161740507 VIA S. MICHELE, 14/3 56033 CAPANNOLI PI 2023 1399 9054393797 16-FEB-23 19-MAR-23 001 INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO 'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE DI ESODO' FT. 001 SALDO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO 'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE 5200 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 73 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1101 08-MAR-23 2010501 0 200350 0 356 NLI 252 09-FEB-23 2022 2674 15-DIC-22 DT 1668 14-DIC-22 ST036 10889 CONDOMINIO VIA NENNI N. 30 C/O DI SACCO FRANCO 93051550502 VIA T.ROMAGNOLA, 1850/A NAVACCHIO 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA DELL'EDIFICIO E DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CORTILE CONDOMINIALE. 105730,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2023 1108 09-MAR-23 E61B16000170006 Z6438F7B4C 203034 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 707 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2022 22179 8674745583 19-DIC-22 21-GEN-23 1222012520 CUP E61B16000170006 - CIG 9532901EC1 LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 1058,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1109 09-MAR-23 2060101 0 E61B16000170006 Z6438F7B4C 203025 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 705 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2022 22179 8674745583 19-DIC-22 21-GEN-23 1222012520 CUP E61B16000170006 - CIG 9532901EC1 LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 184,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1110 09-MAR-23 2060101 0 Z6438F7B4C 203210 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 706 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2023 1065 8887539842 20-GEN-23 22-FEB-23 1223000574 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA VIABILIT? DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. 1 AURELIA E LA S.P. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL'ACQUA - CISANELLO: TRATTO FUNZIONALE TRA I NODI LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 375,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1111 09-MAR-23 2060101 0 Z6438F7B4C 203025 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 705 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2023 1065 8887539842 20-GEN-23 22-FEB-23 1223000574 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA VIABILIT? DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. 1 AURELIA E LA S.P. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL'ACQUA - CISANELLO: TRATTO FUNZIONALE TRA I NODI LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 21,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1112 09-MAR-23 E61B16000170006 ZD038F7AFE 203034 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 710 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2022 22849 8732255778 28-DIC-22 28-GEN-23 1022057841 SPESE DI PUBBLICAZIONE APPALTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA VIABILIT? DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. 1 AURELIA E LA S.P. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 329,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1113 09-MAR-23 2060101 0 ZD038F7AFE 203210 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 709 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2023 1130 8911733864 25-GEN-23 25-FEB-23 1023000514 Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: RETTIFICA VIABILITA' ; ; ; ; ; I giustificativi delle nostre testate quotidiane e periodiche sono disponibili su www.fcponline.it. Il servizio online E fornito da FCP e non prevede LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 150,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1114 09-MAR-23 2060101 0 ZD038F7AFE 203025 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 708 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2023 1130 8911733864 25-GEN-23 25-FEB-23 1023000514 Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: RETTIFICA VIABILITA' ; ; ; ; ; I giustificativi delle nostre testate quotidiane e periodiche sono disponibili su www.fcponline.it. Il servizio online E fornito da FCP e non prevede LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 82,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1115 09-MAR-23 ZD038F7AFE 203034 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 710 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2023 1130 8911733864 25-GEN-23 25-FEB-23 1023000514 Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: RETTIFICA VIABILITA' ; ; ; ; ; I giustificativi delle nostre testate quotidiane e periodiche sono disponibili su www.fcponline.it. Il servizio online E fornito da FCP e non prevede LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 95,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1116 09-MAR-23 E61B16000170006 Z8938F7B77 203034 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 713 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2023 392 8804278681 31-DIC-22 10-FEB-23 2022/E43600042978 CIG CIG 9532901EC1 - CUP E61B16000170006 LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 488 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1117 09-MAR-23 2060101 0 Z8938F7B77 203210 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 712 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2023 1443 8994027447 31-GEN-23 11-MAR-23 2023/E43600000669 SPESE DI PUBBLICAZIONE APPALTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA VIABILIT? DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S.N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. 1 AURELIA E LA S.P. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL' LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 187,27 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1118 09-MAR-23 Z8938F7B77 203034 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 713 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2023 1443 8994027447 31-GEN-23 11-MAR-23 2023/E43600000669 SPESE DI PUBBLICAZIONE APPALTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA VIABILIT? DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S.N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. 1 AURELIA E LA S.P. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL' LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 39,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1119 09-MAR-23 2060101 0 Z8938F7B77 203025 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 711 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2023 1443 8994027447 31-GEN-23 11-MAR-23 2023/E43600000669 SPESE DI PUBBLICAZIONE APPALTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA VIABILIT? DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S.N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. 1 AURELIA E LA S.P. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL' LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 102,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1120 09-MAR-23 ZC438F7BAE 203034 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 716 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 111 8764574571 31-DIC-22 02-FEB-23 0000661143AMC12022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 582,85 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1121 09-MAR-23 2060101 0 ZC438F7BAE 203025 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 714 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 111 8764574571 31-DIC-22 02-FEB-23 0000661143AMC12022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 113,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1122 09-MAR-23 2060101 0 ZC438F7BAE 203210 0 462 NLI 326 27-FEB-23 2023 715 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 111 8764574571 31-DIC-22 02-FEB-23 0000661143AMC12022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 LIQ. FATT. SERVIZIO PUBBLICAZIONI BANDO VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPEDALIERO SS 12 DEL BRENNERO SS1 AURELIA SP 2 VICARESE MDA CISANELLO 206,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1132 09-MAR-23 2060101 0 E57H21004430003 8870763135 203900 0 536 NLI 358 03-MAR-23 2022 309 02-GEN-22 1 DT 1144 03-SET-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2023 1418 9056710395 16-FEB-23 19-MAR-23 17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI' LIQ. FATT. SAL N.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150 COMUNE S. MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI' 53347,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1133 09-MAR-23 2060101 0 E57H21004430003 8870763135 203900 0 536 NLI 358 03-MAR-23 2022 309 02-GEN-22 1 DT 1144 03-SET-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2023 1424 9062444453 16-FEB-23 20-MAR-23 53 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI' LIQ. FATT. SAL N.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150 COMUNE S. MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI' 34107,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1134 09-MAR-23 2010601 0 Z0939226AB 200050 0 551 NLI 392 08-MAR-23 2023 235 04-GEN-23 1 DT 1827 29-DIC-22 ST031 24797 VERYPRINT SNC 02319800468 2319800468 via San Donato, 1714 55100 LUCCA LU 2023 1178 8924672179 26-GEN-23 01-MAR-23 53 LAVORI DI INSTALLAZIONE PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE VETRI UFFICIO PIANO 7 LIQ. FATT. LAVORI DI INSTALLAZIONE PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE VETRI UFFICIO PIANO 7 SEDE PROVINCIA VIA NENNI 30 1830 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2023 1152 13-MAR-23 2060101 0 E57H22002120003 ZF43753EAE 202996 0 577 NLI 399 10-MAR-23 2022 2166 04-OTT-22 1 DT 1264 03-OTT-22 ST033 27047 NUSCA S.R.L. 02338120500 2338120500 VIA OROSEI, 4 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2023 1403 8995944651 31-GEN-23 12-MAR-23 3 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA RACCORDO STRADALE TRA LA SP 30 KM 16+750 E LA SRT 12 KM 15+000 CIG: ZF43753EAE CUP: E57H22002120003 PROTOCOLLO GENERALE: 47858/2022 DETERMINA ADOZIONE NR. 1264 DEL 03/10/2022 FT. 3 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA RACCORDO STRADALE TRA LA SP 30 KM 16+750 E LA SRT 12 KM 15+000. 46869,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1173 14-MAR-23 Z1A39277BA 203063 0 587 NLI 404 13-MAR-23 2022 2779 23-DIC-22 1 DT 1728 21-DIC-22 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 1349 8951840829 31-GEN-23 04-MAR-23 0000650414AMC12023 IL TIRRENO LEG LIB 1X5 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a n FT. 0000650414AMC12023 SPESE DI PUBBLICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA. 902,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 100 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1175 14-MAR-23 2060101 0 Z433927BEA 203075 0 587 NLI 404 13-MAR-23 2022 2790 23-DIC-22 1 DT 1753 23-DIC-22 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 1349 8951840829 31-GEN-23 04-MAR-23 0000650414AMC12023 IL TIRRENO LEG LIB 1X5 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a n FT. 0000650414AMC12023 SPESE DI PUBBLICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA. 902,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 137 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1177 14-MAR-23 2060101 0 ZC438F7BAE 203025 0 587 NLI 404 13-MAR-23 2023 714 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 1349 8951840829 31-GEN-23 04-MAR-23 0000650414AMC12023 IL TIRRENO LEG LIB 1X5 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a n FT. 0000650414AMC12023 SPESE DI PUBBLICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA. 113,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1178 14-MAR-23 2060101 0 ZC438F7BAE 203210 0 587 NLI 404 13-MAR-23 2023 715 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 1349 8951840829 31-GEN-23 04-MAR-23 0000650414AMC12023 IL TIRRENO LEG LIB 1X5 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a n FT. 0000650414AMC12023 SPESE DI PUBBLICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA. 206,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1179 14-MAR-23 ZC438F7BAE 203034 0 587 NLI 404 13-MAR-23 2023 716 16-FEB-23 1 DT 215 14-FEB-23 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 1349 8951840829 31-GEN-23 04-MAR-23 0000650414AMC12023 IL TIRRENO LEG LIB 1X5 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a n FT. 0000650414AMC12023 SPESE DI PUBBLICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DISLOCATI SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA. 582,85 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1233 15-MAR-23 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 602 NLI 412 13-MAR-23 2023 882 13-MAR-23 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2023 1406 9047339498 15-FEB-23 18-MAR-23 FATTPA 2_23 SAL No4 - :INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE UBICATO A PONTEDERA PISA, IN LOCALITA COSIDDETTA VILLAGGIO SCOLASTICO, VIA SALCIOLI CUP E88E18000320001 - CIG 8574345D52 SAL N.4 LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N.4 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)' 193732,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 1236 15-MAR-23 2060101 0 ZDE3951931 203150 0 560 NLI 370 06-MAR-23 2022 2948 29-DIC-22 1 DT 1809 28-DIC-22 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2023 416 8843126133 13-GEN-23 15-FEB-23 1223000342 SPESE DI PUBBLICAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI DUE PONTI DELLA S.P. 48 'DEL MONTE VASO' KM 1+700 E 2+000 NEL COMUNE DI CASCIANA TERME - LARI LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE MANUTENZIONE STRAORD. AI DUE PONTI DELLA S.P. 48 'DEL MONTE VASO' KM 1+700 E 2+000 COMUNE DI CASCIANA TERME - LARI 481,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 35 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1237 15-MAR-23 2060101 0 ZE53951B14 203150 0 560 NLI 370 06-MAR-23 2022 2947 29-DIC-22 1 DT 1809 28-DIC-22 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2023 1131 8911736408 25-GEN-23 25-FEB-23 1023000513 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI DUE PONTI DELLA S.P. 48 'DEL MONTE VASO' KM 1+700 E 2+000 NEL COMUNE DI CASCIANA TERME - LARI LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE MANUTENZIONE STRAORD. AI DUE PONTI DELLA S.P. 48 'DEL MONTE VASO' KM 1+700 E 2+000 COMUNE DI CASCIANA TERME - LARI 219,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 35 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1239 16-MAR-23 2060101 0 Z4B392792B 203075 0 561 NLI 369 06-MAR-23 2022 2787 23-DIC-22 1 DT 1753 23-DIC-22 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2023 88 8763195861 02-GEN-23 02-FEB-23 1223000024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI'. DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E VARIAZIONE ESIGIBILIT?. CUI L80000410508202200017 CUP E57H22002390001 E4 LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE PROV. E REG. 882,85 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 133 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1240 16-MAR-23 2060101 0 ZC83927986 203075 0 561 NLI 369 06-MAR-23 2022 2788 23-DIC-22 1 DT 1753 23-DIC-22 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2023 1129 8911753057 25-GEN-23 25-FEB-23 1023000511 SPESE DI PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI'. DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E VARIAZIONE ESIGIBILIT LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE PROV. E REG. 329,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 134 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1241 16-MAR-23 2060101 0 Z9A39279DF 203075 0 561 NLI 369 06-MAR-23 2022 2789 23-DIC-22 1 DT 1753 23-DIC-22 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2023 1198 8994052879 31-GEN-23 11-MAR-23 2023/E43600000672 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.- SPESE DI PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI'. DETERMINA A CONTRARRE. LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO 'INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE PROV. E REG. 488 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 135 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1246 16-MAR-23 2060101 0 E57H18001130001 8889894C98 203035 0 558 NLI 372 06-MAR-23 2022 785 01-GEN-22 1 DT 1154 07-SET-21 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2023 23 8737732620 29-DIC-22 28-GEN-23 89/22PA ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 CUP E57H18001130001 -CIG DERIVATO 8889894C98 LIQ. FATT. INTERVENTI INCREMENTO CAPACITA' PORTANTI SOVRASTRUTTURA STRADALE - TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 2 AREA EST 41525,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 133 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1247 16-MAR-23 2060101 0 E57H18001130001 8889894C98 203035 0 558 NLI 372 06-MAR-23 2022 785 01-GEN-22 1 DT 1154 07-SET-21 ST033 19939 GIULIANI PIERO S.R.L. 01940350505 1940350505 VIA DI STERPULINO, 9-15 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 20422 8611044234 30-NOV-22 12-GEN-23 116/01 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 CUP E57H18001130001 -CIG DERIVATO 8889894C98 LIQ. FATT. INTERVENTI INCREMENTO CAPACITA' PORTANTI SOVRASTRUTTURA STRADALE - TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 2 AREA EST 62801,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 133 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1266 17-MAR-23 E57H20001900001 8961926F47 204246 0 610 NLI 432 17-MAR-23 2023 885 13-MAR-23 1 DT 1816 29-DIC-22 ST033 26573 DI MURRO FRANCESCO S.R.L. 02576670604 2576670604 VIA SAN FILIPPO, 4 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO FR 2023 863 8874158269 20-GEN-23 20-FEB-23 6|A INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA SP DEL LUNGOMONTE PISANO E LA S.C. DI VIA CONDOTTI C.A. DI ASCIANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME-CIG 8961926F47-CUP E57H20001900001-SAL N.1 STRAORDINARIO DELLA 1 RATA LIQ. FATT. 1 SAL INTERVENTO TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE A RASO TRA LA S.P. 'DEL LUNGOMONTE PISANO' E S.C. VIA DEI CONDOTTI C.A. DI ASCIANO 27381,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1267 17-MAR-23 2060101 0 E57H20001900001 8961926F47 203150 0 610 NLI 432 17-MAR-23 2023 285 02-GEN-23 1 DT 1697 30-DIC-20 ST033 26573 DI MURRO FRANCESCO S.R.L. 02576670604 2576670604 VIA SAN FILIPPO, 4 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO FR 2023 863 8874158269 20-GEN-23 20-FEB-23 6|A INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA SP DEL LUNGOMONTE PISANO E LA S.C. DI VIA CONDOTTI C.A. DI ASCIANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME-CIG 8961926F47-CUP E57H20001900001-SAL N.1 STRAORDINARIO DELLA 1 RATA LIQ. FATT. 1 SAL INTERVENTO TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE A RASO TRA LA S.P. 'DEL LUNGOMONTE PISANO' E S.C. VIA DEI CONDOTTI C.A. DI ASCIANO 18114,67 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 15 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1269 17-MAR-23 2020101 0 E57H21002680003 ZBA32C9257 200900 0 613 NLI 422 15-MAR-23 2022 276 02-GEN-22 1 DT 1114 27-AGO-21 ST031 24991 BALDASSARI ALESSIO BLDLSS72L15G702U 1517570501 VIA E. CERBONI, 80 56121 PISA PI 2023 862 8927404976 30-GEN-23 01-MAR-23 01/01/0000003 SERVIZIO TECNICO DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI' LICEO CARDUCCI DI PISA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI DI ALCUNI LOCALI AL PIANO TERRA CON PARZIALE MODIFICA DEL PRO LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI L. CARDUCCI PISA MANUTENZIONE STR. OTTIMIZZAZIONE SPAZI DIDATTICI 3593,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 65 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 1281 20-MAR-23 2010601 0 E57H21002670003 Z8E33FB1BA 200045 0 620 NLI 418 15-MAR-23 2022 173 02-GEN-22 1 DT 1566 09-DIC-21 ST031 12289 STUDIO TECHNE SOLUZIONI DI INGEGNERIA CIVILE 01666220460 1666220460 VIA NUOVA PER PISA N? 5634 SANTA MARIA DEL GIUDICE 55058 LUCCA LU 2023 978 8904590469 25-GEN-23 25-FEB-23 7/E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA. CUP: E57H21002670003 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E SUPP LIQ. FATT. SERVIZIO INGEGNERIA/ARCHITETTURA VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E SUPPORTO AL RUP PER VALIDAZIONE 27446,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 10 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2023 1283 20-MAR-23 2020101 0 E58B20001370001 9451179FA0 200066 0 622 NLI 430 16-MAR-23 2023 199 03-GEN-23 1 DT 1423 04-NOV-22 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2023 1366 9056273194 15-FEB-23 19-MAR-23 1023003810 PALESTRE DI VIA SANCASCIANI PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO' FT. 1023003810 PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO 'PALESTRE DI VIA SANCASCIANI PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO'. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 219,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 1286 20-MAR-23 2020101 0 E59E20000240003 857412147B 200158 0 627 NLI 431 17-MAR-23 2023 918 02-GEN-23 1 DT 439 25-MAR-21 ST031 22288 COSTRUIRE S.R.L. 01904540463 1904540463 VIA S. GIUSEPPE, 76 55015 MONTECARLO LU 2023 2023 9077115485 20-FEB-23 22-MAR-23 15 COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA BENEDETTO CROCE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE IN VIA S. SANCASCIANI E RIPRISTINI LOCALI COPERTURE E PROSPETTI FT. 15 SALDO LAVORI 'COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA BENEDETTO CROCE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE IN VIA S. SANCASCIANI E RIPRISTINI LOCALI COPERTURE E PROSPETTI'. 15778,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 1 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 1294 21-MAR-23 2060101 0 E57H21002700003 9041530A95 202996 0 562 NLI 368 06-MAR-23 2022 241 02-GEN-22 1 DT 1684 24-DIC-21 ST033 26528 TRAFFITEK S.R.L. 02975421203 2975421203 VIA DELL'ARCOVEGGIO, 49/50 40129 BOLOGNA BO 2023 1444 8993856299 08-FEB-23 11-MAR-23 31 E57H21002700003 LIQ. FATT. 2 SAL LAVORI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA ESISTENTI LUNGO LE SS.RR E SS.PP. 118741,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 40 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1295 21-MAR-23 2060101 0 E57H21002700003 9041530A95 202996 0 562 NLI 368 06-MAR-23 2022 241 02-GEN-22 1 DT 1684 24-DIC-21 ST033 26528 TRAFFITEK S.R.L. 02975421203 2975421203 VIA DELL'ARCOVEGGIO, 49/50 40129 BOLOGNA BO 2023 1444 8993856299 08-FEB-23 11-MAR-23 31 E57H21002700003 LIQ. FATT. 2 SAL LAVORI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA ESISTENTI LUNGO LE SS.RR E SS.PP. 25370,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 40 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1303 22-MAR-23 2060101 0 E11B20000790009 881862820B 203221 0 637 NLI 443 21-MAR-23 2022 1929 09-AGO-22 1 DT 1046 08-AGO-22 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2023 370 8826767284 13-GEN-23 13-FEB-23 FPA 1/23 E11B20000790009 FT. FPA 1/23 SALDO 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA S.P. 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME'. 1791,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 82 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1311 22-MAR-23 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 202996 0 643 NLI 447 22-MAR-23 2023 927 02-GEN-23 1 DT 1423 08-NOV-21 ST033 25943 C.G.T. S.R.L. 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2023 1136 8904754236 25-GEN-23 24-FEB-23 4 V 2 CIG 85356999A3 - CUP E59J20000050003 FT. 4 V 2 - I.V.A. SU COMPENSAZIONE PREZZI 2o SEMESTRE 2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO - MODIFICA CONTRATTUALE N. 1. 3420,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 45 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1323 24-MAR-23 2060101 0 940726617D 203061 0 578 DT 347 13-MAR-23 2023 211 02-GEN-23 DT 1592 02-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LAVORI 'SISTEMAZIONE IDROG. SP31 LORENZANA-CUCIGLIANA KM 16+700 AL KM 17+000 LOC. RONCIONE COMUNE DI CRESPINA LORENZANA' 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 26 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1324 24-MAR-23 9518258AF9 203063 0 578 DT 347 13-MAR-23 2022 2781 23-DIC-22 DT 1728 21-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI RETE VIARIA 800 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 100 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1325 24-MAR-23 2060101 0 9532901EC1 203025 0 578 DT 347 13-MAR-23 2023 717 16-FEB-23 DT 215 14-FEB-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LQ. CONTRIBUTO PROG/ REALIZZ. VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPED. S.S.N. 12 BRENNERO S.S. 1 AURELIA S.P. 2 VICARESE MDA CISANELLO NODI 1 E 2 100,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1326 24-MAR-23 2060101 0 9532901EC1 203210 0 578 DT 347 13-MAR-23 2023 718 16-FEB-23 DT 215 14-FEB-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LQ. CONTRIBUTO PROG/ REALIZZ. VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPED. S.S.N. 12 BRENNERO S.S. 1 AURELIA S.P. 2 VICARESE MDA CISANELLO NODI 1 E 2 183,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1327 24-MAR-23 9532901EC1 203034 0 578 DT 347 13-MAR-23 2023 719 16-FEB-23 DT 215 14-FEB-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LQ. CONTRIBUTO PROG/ REALIZZ. VIABILITA' RACCORDO NORD NUOVO POLO OSPED. S.S.N. 12 BRENNERO S.S. 1 AURELIA S.P. 2 VICARESE MDA CISANELLO NODI 1 E 2 516,48 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1328 24-MAR-23 2070101 0 9538367D71 202948 0 578 DT 347 13-MAR-23 2022 2855 28-DIC-22 DT 1692 16-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQ. CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA (REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI) SP 28 DEI TRE COMUNI MONTESCUDAIO VIA DELLE FONTANELLE E STADIO 225 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1331 24-MAR-23 2060101 0 95499915E1 203061 0 578 DT 347 13-MAR-23 2022 2853 27-DIC-22 DT 1701 19-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQ. CONTRIBUTO 'INTERVENTO ADEGUAMENTO VIARIO SP 11 LOC. VAL DI CAVA PER MESSA IN SICUREZZA CIRCOLAZIONE CON SOLUZIONE A ROTATORIA 375 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1332 24-MAR-23 2060101 0 95605027D4 203061 0 578 DT 347 13-MAR-23 2022 2857 28-DIC-22 DT 1737 22-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQ. CONTRIBUTO LAVORI 'SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO SP 17 DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA - KM 0+650 KM 0+840 IN LOC. LAGONI CASTELNUOVO V.CECINA 375 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1333 24-MAR-23 2060101 0 9563670E23 203075 0 578 DT 347 13-MAR-23 2022 2791 23-DIC-22 DT 1753 23-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQ. CONTRIBUTO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI' 600 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1334 24-MAR-23 2060101 0 9563670E23 203075 0 578 DT 347 13-MAR-23 2023 242 02-GEN-23 DT 1753 23-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQ. CONTRIBUTO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI' 200 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2022 38 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1335 24-MAR-23 2060101 0 9419305063 203219 0 578 DT 347 13-MAR-23 2022 2306 27-OTT-22 DT 1383 26-OTT-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQ. CONTRIBUTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E STRADA PROV.. 26 A NORD ABITATO S.PIETRO BELVEDERE LOTTO 2 225 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1336 24-MAR-23 2060101 0 94613129A6 203226 0 578 DT 347 13-MAR-23 2022 2776 22-DIC-22 DT 1732 22-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQ. CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E STRADA PROV. N. 26 NORD S.PIETRO BELVEDERE LOTTO 1 LAVORI AGGIUNTIVI 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1343 27-MAR-23 2060101 0 E67H20000110004 90313666FD 202996 0 452 NLI 322 23-FEB-23 2022 1041 22-MAR-22 1 DT 403 22-MAR-22 ST033 26938 INTERSONDA S.R.L. 01444910465 1444910465 VIA ARNI, 30 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2023 839 8869184868 12-GEN-23 19-FEB-23 PA2023001 LAVORI: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA LUNGO LA SP 13 DEL COMMERCIO AL KM 47+140 C.A. DI RIPARBELLA - CUP E67H20000110004 CIG 90313666FD LIQ. FATT. 1 SAL E FINALE 'INTERVENTI SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA SP13 'DEL COMMERCIO' AL KM 48+140 - C.A. DI RIPARBELLA' EX ART. 36 CO. 2 LETT. A DLGS 50/16 53041,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1351 28-MAR-23 2060101 0 2103 E67H20000110004 90313666FD 203000 0 452 NLI 322 23-FEB-23 2022 1040 22-MAR-22 1 DT 403 22-MAR-22 ST033 26938 INTERSONDA S.R.L. 01444910465 1444910465 VIA ARNI, 30 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2023 839 8869184868 12-GEN-23 19-FEB-23 PA2023001 LAVORI: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA LUNGO LA SP 13 DEL COMMERCIO AL KM 47+140 C.A. DI RIPARBELLA - CUP E67H20000110004 CIG 90313666FD LIQ. FATT. 1 SAL E FINALE 'INTERVENTI SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA SP13 'DEL COMMERCIO' AL KM 48+140 - C.A. DI RIPARBELLA' EX ART. 36 CO. 2 LETT. A DLGS 50/16 3101,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1352 28-MAR-23 2060101 0 2103 E67H20000110004 90313666FD 203000 0 452 NLI 322 23-FEB-23 2022 1040 22-MAR-22 1 DT 403 22-MAR-22 ST033 26938 INTERSONDA S.R.L. 01444910465 1444910465 VIA ARNI, 30 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2023 839 8869184868 12-GEN-23 19-FEB-23 PA2023001 LAVORI: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA LUNGO LA SP 13 DEL COMMERCIO AL KM 47+140 C.A. DI RIPARBELLA - CUP E67H20000110004 CIG 90313666FD LIQ. FATT. 1 SAL E FINALE 'INTERVENTI SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA SP13 'DEL COMMERCIO' AL KM 48+140 - C.A. DI RIPARBELLA' EX ART. 36 CO. 2 LETT. A DLGS 50/16 43000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2023 1365 29-MAR-23 2020101 0 E87H21010110003 9267741DCD 200800 0 679 NLI 466 28-MAR-23 2022 2024 08-SET-22 1 DT 1163 07-SET-22 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. 12216121009 12216121009 VIA SARDEGNA, 40 00187 ROMA RM 2023 2886 9137909137 24-FEB-23 01-APR-23 000179 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI VARI ISTITUTI SCOLASTICI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 - SAL 2 FINALE LIQ. FATT. MANUTENZIONE ORD. E STR. IMPIANTI ELEVATORI VARI ISTITUTI SCOLASTICI' 3442,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 1368 29-MAR-23 2020101 0 E62B17000230003 Z472E05291 201800 0 681 NLI 465 28-MAR-23 2022 943 01-GEN-22 1 DT 1091 23-SET-20 23990 PASQUALETTI CHIARA PSQCHR84T45M126Q 2032980506 VIA LUNGO LE MURA DEL MANDORLO, 28 56048 VOLTERRA PI 2023 1124 8905413312 25-GEN-23 24-FEB-23 FPA 1/23 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI SCOLASTICI DI VOLTERRA FT. FPA 1/23 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI SCOLASTICI DI VOLTERRA. 2423,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 124 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 1380 30-MAR-23 2020101 0 E58B20001370001 Z2733B6F23 200066 0 694 NLI 459 24-MAR-23 2022 138 04-GEN-22 1 DT 1474 18-NOV-21 ST031 24965 LENZIARDI GIULIA LNZGLI81M57G702Q 2186710501 VIA PICCINA N 39 56021 CASCINA PI 2023 2253 9115385149 17-FEB-23 29-MAR-23 FPA 2/23 Prestazioni inerenti la progettazione (CSP)_PALESTRE DI VIA SANCASCIANI A PISA: Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo. - Servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori_adozione 14 LIQ. FATT. COORD.TO SICUREZZA PALESTRE V. SANCASCIANI PISA: LAVORI MANUTENZIONE STR. E ADEGUAMENTO NORMATIVO (FIN.TO - UE NEXT GENERATION) 4457,15 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 1391 31-MAR-23 2020101 0 E58B20001370001 9451217EFC 200066 0 696 NLI 474 29-MAR-23 2023 200 03-GEN-23 1 DT 1423 04-NOV-22 ST031 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 2261 9141291541 28-FEB-23 01-APR-23 0000651311AMC12023 AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO 'PALESTRE DI VIA SANCASCIANI PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO' LQ. FT. PUBBLICAZIONE AVVISO GARA 'PALESTRE V. SANCASCIANI PISA: LAVORI MANUT. STR. E ADEG.TO NORMATIVO' (FIN.TO U.E. - NEXT GENERATION) 242,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2023 122 12-GEN-23 4000004 27 4401 Z2F348F94A 400004 0 58 NLI 47 11-GEN-23 2022 446 19-GEN-22 DT 82 18-GEN-22 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI LIQUIDAZIONE GARANZIA DEFINITIVA SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2021/22. LOTTO 1 - SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO. 829,3 2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi X 2023 1 03-GEN-23 1070503 0 102322 0 2492 NLI 1416 29-DIC-22 2022 2591 05-DIC-22 DT 1576 30-NOV-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE EX 131 DPR 115/02 RICORSO RG 957/20, RG 1558/21 CONSIGLIO DI STATO CARDONE/PROVINCIA 75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 2 03-GEN-23 1070503 0 102322 0 2320 NLI 1362 16-DIC-22 2022 2591 05-DIC-22 DT 1576 30-NOV-22 ST013 26845 MALAU DANIELA MLADNL69L69Z129L VIA DI TIGLIO,1315 SAN FILIPPO 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI PISA N. 1192/2022 1626,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 3 03-GEN-23 1070503 0 102322 0 2413 NLI 1408 28-DIC-22 2022 2591 05-DIC-22 DT 1576 30-NOV-22 ST013 26846 DE SANTIS ROBERTO DSNRRT69M28F839S VIA S. CATERINA DA SIENA, 24 80100 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PISA N. 337/2022 359,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 4 03-GEN-23 1070502 0 ZEB381209C 102030 0 2394 NLI 1390 22-DIC-22 2022 2238 10-OTT-22 1 DT 1290 10-OTT-22 ST002 14607 BONANNINI S.R.L. 01698070503 1698070503 VIA E. FERMI, 10 56021 CASCINA PI 2022 21525 8575453959 06-DIC-22 06-GEN-23 1/479 POLTRONA EXPOLIGHT RIV. AL07 RETE ROSSA LXTKD AL LIQ. FATT. FORNITURA E SOSTITUZIONE RUOTE SEDIE AUDITORIUM E SALA COMUNI E N. 1 POLTRONA DIREZIONALE 1000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2023 5 03-GEN-23 1010202 0 ZEB381209C 100426 0 2394 NLI 1390 22-DIC-22 2022 2239 10-OTT-22 1 DT 1290 10-OTT-22 ST002 14607 BONANNINI S.R.L. 01698070503 1698070503 VIA E. FERMI, 10 56021 CASCINA PI 2022 21525 8575453959 06-DIC-22 06-GEN-23 1/479 POLTRONA EXPOLIGHT RIV. AL07 RETE ROSSA LXTKD AL LIQ. FATT. FORNITURA E SOSTITUZIONE RUOTE SEDIE AUDITORIUM E SALA COMUNI E N. 1 POLTRONA DIREZIONALE 810,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2023 6 03-GEN-23 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 2395 NLI 1392 22-DIC-22 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 18699 8455318233 21-OTT-22 17-DIC-22 198 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 101 DEL 12/08/2022 - SCHEDA 74/2022 - FIAT PUNTO CA250WD LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI PROV.LI 144,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 7 03-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 2395 NLI 1392 22-DIC-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 20276 8582660017 07-DIC-22 06-GEN-23 207 PA FIAT PUNTO BS915BE KM 153316 - SCHEDA 84/2022 - RIF. NS PREVENTIVO N. 112 DEL 26/09/2022 LIQUIDAZIONE FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI PROV.LI 125,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 8 03-GEN-23 1070503 0 ZF133948A2 103060 0 2392 NLI 1401 27-DIC-22 2022 35 01-GEN-22 1 DT 1344 25-OTT-21 ST012 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 19466 8547250834 28-NOV-22 01-GEN-23 0002155844 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS. LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS 9361,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2023 9 03-GEN-23 1010203 0 Z8637F57F1 100605 0 2404 NLI 1402 27-DIC-22 2022 2162 30-SET-22 1 DT 1258 30-SET-22 ST012 20479 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. 03509620484 305120974 VIA RIMINI, 5 59100 PRATO FI 2022 20601 8594088466 30-NOV-22 09-GEN-23 12621 FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO POSTA GARANZIA PER SISTEMI SERVER HPE E ALTRE FORNITURE ACCESSORIE LIQ. FATT. FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO POSTA GARANZIA PER SISTEMI SERVER HPE E ALTRE FORNITURE ACCESSORIE 2739,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2023 11 03-GEN-23 1060103 9191497745 102534 0 2414 NLI 1410 28-DIC-22 2022 1431 31-MAG-22 1 DT 697 26-MAG-22 ST033 26524 LCT STELLA SRL 06619350488 6619350488 VIA TRUCIONE 5 50025 MONTESPERTOLI FI 2022 18570 8457124601 10-NOV-22 17-DIC-22 41 SPERANZA FARINA 14/12/22 LIQUIDANO PER UN CENT IN MENO LIQ. FATT. SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO SSPP E SSRR AREA EST, CANTONI 7-8 AREA DELLA VALDARNO E CUOIO 22292,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 12 03-GEN-23 1060103 0 9191497745 102676 0 2414 NLI 1410 28-DIC-22 2022 1430 31-MAG-22 1 DT 697 26-MAG-22 ST033 26524 LCT STELLA SRL 06619350488 6619350488 VIA TRUCIONE 5 50025 MONTESPERTOLI FI 2022 18570 8457124601 10-NOV-22 17-DIC-22 41 SPERANZA FARINA 14/12/22 LIQUIDANO PER UN CENT IN MENO LIQ. FATT. SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO SSPP E SSRR AREA EST, CANTONI 7-8 AREA DELLA VALDARNO E CUOIO 13588,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 13 03-GEN-23 1060103 0 9191497745 102679 0 2414 NLI 1410 28-DIC-22 2022 1429 31-MAG-22 1 DT 697 26-MAG-22 ST033 26524 LCT STELLA SRL 06619350488 6619350488 VIA TRUCIONE 5 50025 MONTESPERTOLI FI 2022 18570 8457124601 10-NOV-22 17-DIC-22 41 SPERANZA FARINA 14/12/22 LIQUIDANO PER UN CENT IN MENO LIQ. FATT. SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO SSPP E SSRR AREA EST, CANTONI 7-8 AREA DELLA VALDARNO E CUOIO 9848,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 14 03-GEN-23 1060103 0 9191497745 102682 0 2414 NLI 1410 28-DIC-22 2022 1432 31-MAG-22 1 DT 697 26-MAG-22 ST033 26524 LCT STELLA SRL 06619350488 6619350488 VIA TRUCIONE 5 50025 MONTESPERTOLI FI 2022 18570 8457124601 10-NOV-22 17-DIC-22 41 SPERANZA FARINA 14/12/22 LIQUIDANO PER UN CENT IN MENO LIQ. FATT. SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO SSPP E SSRR AREA EST, CANTONI 7-8 AREA DELLA VALDARNO E CUOIO 1263,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 15 03-GEN-23 1070502 0 Z0534D45D2 102030 0 2421 NLI 1411 28-DIC-22 2022 492 31-GEN-22 1 DT 132 28-GEN-22 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 22180 8674725860 20-DIC-22 21-GEN-23 11891/00 FORNITURA DI 1500 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATT. FORNITURA 1500 TESSERINI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE IDENTIFICAZIONE POLIZIA PROVINCIALE 44,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 17 03-GEN-23 1010202 0 ZB82FF16BC 100423 0 2431 NLI 1419 29-DIC-22 2022 119 01-GEN-22 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2022 21488 8624754086 13-DIC-22 14-GEN-23 70909 Crucial BX500 500 GB - SSD Sata 2,5' LIQ. FATT. FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 132,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2023 18 03-GEN-23 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 2431 NLI 1419 29-DIC-22 2022 118 01-GEN-22 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2022 21488 8624754086 13-DIC-22 14-GEN-23 70909 Crucial BX500 500 GB - SSD Sata 2,5' LIQ. FATT. FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 67,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2023 19 03-GEN-23 1010203 0 Z4138B28B8 100566 0 2407 NLI 1407 28-DIC-22 2022 2463 22-NOV-22 1 DT 1525 22-NOV-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 20380 8599951124 30-NOV-22 08-GEN-23 0001165692 QUOTE DI ISCRIZIONE FUNZIONARI BERNARDESCHI KATIA, DADDUZIO VINCENZA, DI CECILIA GIOVANNI, GIOLI DANIELA, TOLOMEI GIANLUCA E VANNUCCI VALENTINA CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'PROGETTAZIONE POSA IN OPERA E VERIFICA IN CANTIERE DI INFISSI E SERR LIQ. FATT. SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE WEBINAR 'PROGETTAZIONE POSA IN OPERA E VERIFICA IN CANTIERE DI INFISSI E SERRAMENTI' 534 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2023 20 03-GEN-23 1020103 0 8990540C4D 101332 0 6 NLI 6 03-GEN-23 2022 80 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2022 22181 8684649622 21-DIC-22 20-GEN-23 125PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA LQ. FT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - NOVEMBRE 2022 4855,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 23 04-GEN-23 1010103 0 Z0134CF167 100100 0 2497 NLI 1398 23-DIC-22 2022 436 17-GEN-22 1 DT 47 14-GEN-22 ST002 21666 ROBIN S.R.L. 12741650159 12741650159 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2022 21765 8657655693 01-DIC-22 19-GEN-23 PA00283/2022 LA NAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO LA NAZIONE FT. PA00283/2022 ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO LA NAZIONE. 179,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2023 24 04-GEN-23 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 2498 NLI 1406 28-DIC-22 2022 514 07-FEB-22 1 DT 177 07-FEB-22 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2022 21941 8682556035 21-DIC-22 21-GEN-23 8401/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri FT. 8401/E CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI E NON PAGATI NEI TERMINI RIFERITI ANNUALITA' 2015/2016. 123,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 25 04-GEN-23 1010203 0 ZF438C4738 100566 0 2499 NLI 1413 29-DIC-22 2022 2508 29-NOV-22 1 DT 1562 29-NOV-22 ST013 26780 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA SJIPRZ74B64L219G 10865490014 VIA MARCONI, 41 10010 ANDRATE TO 2022 20287 8564919122 05-DIC-22 04-GEN-23 184 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER MESSI NOTIFICATORI: LA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOPO IL DECRETO N. 58/2022- FT. 184 AGGIORNAMENTO DEI MESSI NOTIFICATORI PROVINCIALI. 227 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2023 26 04-GEN-23 1010203 0 Z073324709 100632 0 2500 NLI 1418 29-DIC-22 2022 30 01-GEN-22 1 DT 1215 22-SET-21 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2022 21486 8635316196 12-DIC-22 16-GEN-23 7X05330669 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov FT. 7X05330669 CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA MOBILE 8'. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. 1610,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2023 29 04-GEN-23 1020103 0 8990448065 101332 0 7 NLI 4 03-GEN-23 2022 78 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 21764 8682895524 20-DIC-22 20-GEN-23 425/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 1 - SAN MINIATO LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI IST.LI E LABORATORI ESTERNI AS 2022-23 - NOVEMBRE 2022 9227,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 30 04-GEN-23 1020103 0 8990505F6A 101332 0 7 NLI 4 03-GEN-23 2022 79 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 21761 8682897214 20-DIC-22 20-GEN-23 426/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI IST.LI E LABORATORI ESTERNI AS 2022-23 - NOVEMBRE 2022 3498,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 31 04-GEN-23 1020103 0 899056401F 101332 0 7 NLI 4 03-GEN-23 2022 81 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 21762 8682898903 20-DIC-22 20-GEN-23 427/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 4 - SANTONI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI IST.LI E LABORATORI ESTERNI AS 2022-23 - NOVEMBRE 2022 167,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 32 04-GEN-23 1020102 0 ZE8351E79A 101287 0 10 NLI 3 03-GEN-23 2022 529 09-FEB-22 1 DT 190 09-FEB-22 ST031 26397 CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A. 01596440980 1596440980 VIA MANTOVA, 20 25015 DESENZANO DEL GARDA BS 2022 20421 8542518153 30-NOV-22 01-GEN-23 FTPAMV4 0000212 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - PONTEDERA, CASCINA, SAN MINIATO FT. FTPAMV4 0000212 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - PONTEDERA, CASCINA, SAN MINIATO. 195,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 33 04-GEN-23 1020103 0 ZA937B9F89 101332 0 11 NLI 5 03-GEN-23 2022 2125 21-SET-22 1 DT 1214 21-SET-22 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 21763 8682900625 20-DIC-22 20-GEN-23 428/A SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEL LICEO STATALE 'E. MONTALE' DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA. A.S. 2022/23' FT. 428/A SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEL LICEO STATALE 'E. MONTALE' DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA. A.S. 2022/23' - NOVEMBRE 2022. 2876,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20260 COMUNE DI ABANO TERME 00556230282 PIAZZA CADUTI, 1 35031 ABANO TERME PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 27,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26679 COMUNE DI ANCARANO 82003500673 64010 ANCARANO TE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20025 COMUNE DI AREZZO 00176820512 176820512 PIAZZA A. FANFANI, 1 52100 AREZZO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 376,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21971 COMUNE DI ASCIANO 80002090522 CORSO MATTEOTTI, 45 53041 ASCIANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19929 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 01329130486 PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 50012 BAGNO A RIPOLI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 105,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23652 COMUNE DI BENEVENTO 00074270620 74270620 Via Annunziata Palazzo Mosti 82100 BENEVENTO BN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21018 COMUNE DI BRESCIA 761890177 P.ZZA DELLA LOGGIA, 1 25100 BRESCIA BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 190,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20847 COMUNE DI CAGLIARI 00147990923 VIA ROMA, 145 09100 CAGLIARI CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 77,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22575 COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 81001170653 753770650 CORSO V. EMANUELE 84047 CAPACCIO PAESTUM SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 29,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26821 COMUNE DI CAPERGNANICA 00330930199 330930199 26010 CAPERGNANICA CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24582 COMUNE DI CARLOFORTE 81002450922 1760230928 Via Garibaldi 72 09014 CARLOFORTE CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 55,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20087 COMUNE DI CARMIGNANO 01342090485 PIAZZA MATTEOTTI, 1 50042 CARMIGNANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 11833 COMUNE DI CARPI 00184280360 VIA PERUZZI N. 2 41012 CARPI MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 39,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22622 COMUNE DI CASTEL DEL PIANO 00117250530 117250530 VIA G. MARCONI, 9 58033 CASTEL DEL PIANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1017 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 00172550501 172550501 P.ZZA BERTONCINI, 1 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 65,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 27,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24994 COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE 80008210371 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21196 COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA 00115020117 VIA VITTORIO VENETO, 2 19030 CASTELNUOVO MAGRA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20921 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 00152550208 152550208 VIA CESARE BATTISTI, 4 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 39,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20949 COMUNE DI CASTROFILIPPO 82001030848 P.ZZA BORSELLINO 92020 CASTROFILIPPO AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 317,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19657 COMUNE DI CATANIA 137020871 VIA S.M. DEL ROSARIO, 16-18 95124 CATANIA CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 40,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 2364 COMUNE DI CECINA 00199700493 199700493 P.ZZA CARDUCCI, 28 57023 CECINA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 99,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19875 COMUNE DI CENTO 81000520387 VIA PROVENZALI, 15 44042 CENTO FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 101,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 17967 COMUNE DI CERTALDO 01310860489 1310860489 PIAZZA BOCCACCIO 13 50052 CERTALDO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 32,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20548 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 01971350150 VIA XXV APRILE, 4 20092 CINISELLO BALSAMO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 77,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24341 COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE 451610547 06062 CITTA' DELLA PIEVE PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24049 COMUNE DI CODOGNO 02031600154 2031600154 Via Vittorio Emanuele, 4 20073 CODOGNO LO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19824 COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA 00134520527 VIA F. CAMPANA, 18 53034 COLLE DI VAL D'ELSA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 119,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24233 COMUNE DI COMISO 82000870889 97013 COMISO RG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20924 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA 221740368 P.ZZA DELLA REPUBBLICA , 19 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 69,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 35 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23659 COMUNE DI FORLIMPOPOLI 80005790409 616370409 Piazza Fratti, 2 47034 FORLIMPOPOLI FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25216 COMUNE DI LECCO 00623530136 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19933 COMUNE DI LERICI 00214710113 PIAZZA CACIGALUPI, 9 19032 LERICI SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 8757 COMUNE DI LIVORNO 00104330493 104330493 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 57123 LIVORNO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 613,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 301,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19254 COMUNE DI MAGIONE 00349480541 pza FRA' GIOVANNI DA PIAN DI carpine, 16 06063 MAGIONE PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23542 COMUNE DI MARANELLO 00262700362 262700362 Piazza Libert? 33 41053 MARANELLO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21680 COMUNE DI MONREALE 00231740820 P.ZZA V. EMANUELE II 90046 MONREALE PA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 32,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26822 COMUNE DI OLGIATE OLONA 00322700121 322700121 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21088 COMUNE DI PADERNO DUGNANO 02866100155 739020964 VIA GRANDI, 15 20037 PADERNO DUGNANO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 6,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26823 COMUNE DI PALMA CAMPANIA 00622700631 622700631 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 86,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22660 COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO 00443490545 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 27,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21804 COMUNE DI PAVIA 296180185 P.ZZA MUNICIPIO, 2 27100 PAVIA PV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 29,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21366 COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 223910365 PZA MONTECUCCOLI, 1 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20629 COMUNE DI PERO 86502820151 PIAZZA MARCONI, 2 20016 PERO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 20,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 17971 COMUNE DI PERUGIA 00163570542 218180545 CORSO VANNUCCI 19 06100 PERUGIA PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 623,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22894 COMUNE DI PESCANTINA 00661770230 661770230 VIA MADONNA, 47 37026 PESCANTINA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21367 COMUNE DI PESCARA 00124600685 124600685 P.ZA ITALIA 65121 PESCARA PE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 52,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23639 COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 00245430236 245430236 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25913 COMUNE DI PESCOCOSTANZO 82000530665 82000530665 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26020 COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 82000790616 82000790616 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 338,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 8736 COMUNE DI PISTOIA 108690470 P.ZZA DUOMO, 1 51100 PISTOIA PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 116,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 62,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21355 COMUNE DI POMEZIA 02298490588 P.ZZA INDIPENDENZA, 8 00040 POMEZIA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 63,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26123 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 00250450160 250450160 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25914 COMUNE DI PORTO MANTOVANO 80002770206 80002770206 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24141 COMUNE DI PORTO TORRES 252040902 07046 PORTO TORRES SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23242 COMUNE DI POTENZA 00127040764 127040764 VIA TRENTA CARLINI, 2 85100 POTENZA PZ LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26824 COMUNE DI POZZO D'ADDA 83503590156 83503590156 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23243 COMUNE DI PRAIA A MARE 00392090783 392090783 P.ZZA MUNICIPIO, 1 87028 PRAIA A MARE CS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 30,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19236 COMUNE DI QUARRATA 00146470471 VIA VITTORIO VENETO, 2 51039 QUARRATA PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 135,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 36 04-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21742 COMUNE DI SALA BOLOGNESE 80014630372 P.ZZA MARCONI, 1 40010 SALA BOLOGNESE BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 37 04-GEN-23 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 13 NLI 7 04-GEN-23 2022 514 07-FEB-22 1 DT 177 07-FEB-22 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2022 22846 8682556051 21-DIC-22 22-GEN-23 8402/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri FT. 8402/E CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI E NON PAGATI NEI TERMINI RIFERITI ANNUALITA' 2015/2016. 149,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26825 COMUNE DI SALVATORE TELESINO 81002210623 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25891 COMUNE DI SALZANO 82007420274 30030 SALZANO VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18612 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 00793290487 793290487 VIA MACCHIAVELLI, 56 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 129,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22063 COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI 00086030053 86030053 PIAZZA LIBERTA', 2 14015 SAN DAMIANO D'ASTI AT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 3366 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 00828590158 828590158 VIA C.BATTISTI, 2 20097 SAN DONATO MILANESE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 86,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20140 COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO 01435550635 PIAZZA V. EMANUELE II 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 40,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21178 COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA 00453970873 P.ZZA EUROPA 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 8,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19665 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 00160360517 VIA C. BATTISTI, 1 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24677 COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 80002000810 91010 SAN VITO LO CAPO TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21939 COMUNE DI SANSEPOLCRO 00193430519 193430519 VIA MATTEOTTI, 1 52037 SANSEPOLCRO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 25,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1014 COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO 00311960504 311960504 P.ZZA DEL POPOLO, 8 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 325,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 963 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 00159440502 159440502 P.ZZA DELLA VITTORIA, 47 56020 SANTA MARIA A MONTE PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 79,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21290 COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO 84503930152 VIALE PARTIGIANI, 14 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26826 COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO 00191250653 191250653 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26827 COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO 03946030156 3946030156 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 13,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26828 COMUNE DI SANT'OMERO 82002660676 82002660676 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 279,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21744 COMUNE DI SASSO MARCONI 01041300375 P.ZZA DEI MARTIRI, 6 40037 SASSO MARCONI BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21635 COMUNE DI SASSUOLO 00235880366 235880366 VIA FENUZZI, 5 41049 SASSUOLO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24241 COMUNE DI SAVIGLIANO 215880048 12038 SAVIGLIANO CN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24516 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 81000190405 664470408 Piazza Borghesi, 9 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21903 COMUNE DI SCAFATI 00625680657 P.ZZA MUNICIPIO, 1 84018 SCAFATI SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 22,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24147 COMUNE DI SCANDIANO 441150356 42019 SCANDIANO RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 15618 COMUNE DI SCANDICCI 00975370487 975370487 PIAZZALE DELLA RESISTENZA 50018 SCANDICCI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 310,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21143 COMUNE DI SCANSANO 00112590534 VIA XX SETTEMBRE, 34 58054 SCANSANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 21,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 17319 COMUNE DI SCARLINO 80001830530 VIA CITERNI, 2 58020 SCARLINO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 69,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21303 COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 00582650487 VIA DEI BASTIONI, 3 50038 SCARPERIA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23954 COMUNE DI SCIACCA 220950844 92019 SCIACCA AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24730 COMUNE DI SEDICO 00176800258 176800258 32036 SEDICO BL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20094 COMUNE DI SIENA 00050800523 PIAZZA IL CAMPO, 1 53100 SIENA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 24,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 24,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23642 COMUNE DI SORSO 00292580909 292580909 07037 SORSO SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 32,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 38 05-GEN-23 1070503 0 103077 0 2310 NLI 1353 15-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26025 COMUNE DI SPRESIANO 00360180269 360180269 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI LOTTO 4/2022 (GIUGNO - AGOSTO 2022) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 39 05-GEN-23 1020102 0 91368352C4 101286 0 1260 NLI 765 12-LUG-22 2022 1201 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 9054 7567030630 30-GIU-22 02-AGO-22 9500624233 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500624233 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GIUGNO 2022 957,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 40 05-GEN-23 1070502 0 91368352C4 102834 0 1260 NLI 765 12-LUG-22 2022 1203 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 9054 7567030630 30-GIU-22 02-AGO-22 9500624233 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500624233 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GIUGNO 2022 1032,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 41 05-GEN-23 1010202 0 91368352C4 100124 0 1260 NLI 765 12-LUG-22 2022 1204 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 9054 7567030630 30-GIU-22 02-AGO-22 9500624233 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500624233 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GIUGNO 2022 11,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 42 05-GEN-23 1010102 0 1201 100108 0 2022 353 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT.AFFARI GENERALI 1,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 43 05-GEN-23 1010102 0 1210 100108 0 2022 355 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2023 44 05-GEN-23 1010202 0 1210 100124 0 2022 458 25-GEN-22 DT 111 24-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 4,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 45 05-GEN-23 1010202 0 1203 100423 0 2022 440 18-GEN-22 DT 62 18-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 222 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2023 46 05-GEN-23 1010202 0 1210 100426 0 2022 364 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 9,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2023 47 05-GEN-23 1010203 0 1329 100605 0 2022 439 18-GEN-22 DT 62 18-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 239,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2023 48 05-GEN-23 1020102 0 1210 101287 0 2022 486 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 143,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2023 49 05-GEN-23 1020102 0 1210 101287 0 2022 489 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2023 50 05-GEN-23 1010203 0 1322 102100 0 2022 368 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 62,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 51 05-GEN-23 1060102 0 1210 102648 0 2022 586 10-FEB-22 DT 203 10-FEB-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 15,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2023 53 05-GEN-23 1070502 0 1201 102834 0 2022 473 27-GEN-22 DT 125 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 80 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 54 05-GEN-23 1070503 0 1312 102990 0 2022 373 13-GEN-22 DT 36 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 107 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 55 05-GEN-23 1070502 0 1210 103070 0 2022 371 13-GEN-22 DT 36 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 78,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 68 10-GEN-23 1010203 0 ZF633A9852 100605 0 2508 NLI 1420 29-DIC-22 2022 36 01-GEN-22 1 DT 1375 29-OTT-21 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2022 21524 8644358861 14-DIC-22 17-GEN-23 6820221208000138 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2022 - RIF.DETERMINA N.1375 DEL 29/10/2021 FT. 6820221208000138 FORNITURA 4o TRIMESTRE 2022 DI SERVIZI DI CONNETTIVITA'. 3140,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 69 10-GEN-23 1010203 0 ZF633A9852 100605 0 2508 NLI 1420 29-DIC-22 2022 2124 21-SET-22 1 DT 1213 20-SET-22 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2022 21524 8644358861 14-DIC-22 17-GEN-23 6820221208000138 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2022 - RIF.DETERMINA N.1375 DEL 29/10/2021 FT. 6820221208000138 FORNITURA 4o TRIMESTRE 2022 DI SERVIZI DI CONNETTIVITA'. 2878,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 71 10-GEN-23 1060103 0 9294341CD1 102682 0 15 NLI 9 09-GEN-23 2022 1820 01-AGO-22 1 DT 1013 01-AGO-22 ST033 25481 AB COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 02297620508 2297620508 STRADA PROVINCIALE 16 RIODDI 56048 VOLTERRA PI 2022 16420 8316401568 28-OTT-22 28-NOV-22 14 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DRENANTI A CHIUSURA CREPE LONGITUDINALI LUNGO LA S.S. 68 'DI VAL DI CECINA' TRA IL KM 45+500 ED IL KM 45+700 - Determina n. 1013 del 01/08/2022- CIG: 9294341CD1 FT. 14 AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DLGS 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DRENANTI E CHIUSURA CREPE LONGITUDINALI LUNGO LA SS.68 'DI VAL DI CECINA' TRA IL KM 45+500 ED IL KM 45+700. 30802 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 72 10-GEN-23 1010303 0 Z7F2B6512C 103133 0 16 NLI 18 10-GEN-23 2022 92 01-GEN-22 DT 98 27-GEN-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI LIQUIDAZ. SPESE PER BONIFICI SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PERIODO 01/07/2022-31/12/2022. 2340 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. X 2023 73 10-GEN-23 1010303 0 Z7F2B6512C 101160 0 16 NLI 18 10-GEN-23 2022 450 20-GEN-22 DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI LIQUIDAZ. SPESE PER BONIFICI SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PERIODO 01/07/2022-31/12/2022. 58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 74 10-GEN-23 1010102 0 Z3238A9F55 100108 0 17 NLI 10 09-GEN-23 2022 2504 25-NOV-22 1 DT 1552 25-NOV-22 ST002 14607 BONANNINI S.R.L. 01698070503 1698070503 VIA E. FERMI, 10 56021 CASCINA PI 2023 31 8724942983 27-DIC-22 27-GEN-23 1/525 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. TRE POLTRONE PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50 2016, SS.MM.II FT. 1/525 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 3 POLTRONE PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI. 951,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2023 75 10-GEN-23 1060103 0 ZF4385FC4F 102692 0 18 NLI 12 09-GEN-23 2022 2353 10-NOV-22 1 DT 1451 09-NOV-22 ST033 22226 OFFICINA MOBILE DI PAOLO GRILLI GRLPLA65C30M126J 1432950507 LOC.TA' PIANO DELLE MACIE 56045 POMARANCE PI 2022 18704 8472329070 17-NOV-22 21-DIC-22 762 CIG 9305088189 FT. 762 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILITA' AREA SUD. 691,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2023 76 10-GEN-23 1010102 0 Z1F2B28525 100108 0 19 NLI 20 10-GEN-23 2022 2567 01-DIC-22 1 DT 1580 30-NOV-22 ST002 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 22693 8697995128 22-DIC-22 21-GEN-23 104844 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3827. Basato su Consegne 6218. FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 211,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 76 10-GEN-23 1010102 0 Z1F2B28525 100108 0 19 NLI 20 10-GEN-23 2022 2567 01-DIC-22 1 DT 1580 30-NOV-22 ST002 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2023 33 8759664174 30-DIC-22 01-FEB-23 105091 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3825. Basato su Consegne 6710. FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 34,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 76 10-GEN-23 1010102 0 Z1F2B28525 100108 0 19 NLI 20 10-GEN-23 2022 2567 01-DIC-22 1 DT 1580 30-NOV-22 ST002 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2023 34 8759665593 30-DIC-22 01-FEB-23 105092 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3827. Basato su Consegne 6709. FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 188,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 77 10-GEN-23 1070502 0 Z1F2B28525 102030 0 19 NLI 20 10-GEN-23 2022 2566 01-DIC-22 1 DT 1580 30-NOV-22 ST002 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2023 11 8742459428 30-DIC-22 29-GEN-23 104998 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3826. Basato su Consegne 6369. FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 115,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 78 10-GEN-23 1020103 0 89402900B4 101292 0 20 NLI 15 09-GEN-23 2022 432 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 22692 8709921388 22-DIC-22 25-GEN-23 FE000120220002760239 FE000120220000000002760239B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA NOVEMBRE 2022. 94821,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 79 10-GEN-23 1010203 0 89402900B4 100537 0 20 NLI 15 09-GEN-23 2022 419 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 22692 8709921388 22-DIC-22 25-GEN-23 FE000120220002760239 FE000120220000000002760239B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI NOVEMBRE 2022. 26746,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 80 10-GEN-23 1060103 0 89402900B4 102678 0 20 NLI 15 09-GEN-23 2022 422 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 22692 8709921388 22-DIC-22 25-GEN-23 FE000120220002760239 FE000120220000000002760239B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' NOVEMBRE 2022. 4955,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 81 10-GEN-23 1070103 0 89402900B4 102970 0 20 NLI 15 09-GEN-23 2022 426 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 22692 8709921388 22-DIC-22 25-GEN-23 FE000120220002760239 FE000120220000000002760239B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO NOVEMBRE 2022. 475,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 82 10-GEN-23 1070503 0 743994874F 102322 0 21 NLI 24 10-GEN-23 2022 2309 27-OTT-22 1 DT 1387 27-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2023 36 8769641165 31-DIC-22 03-FEB-23 0002163263 POSTALIZZAZIONE LOTTI DICEMBRE 2022 + PATROCINIO LEGALE DICEMBRE 2022 FT. 0002163263 SERVIZIO DICEMBRE 2022 DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA. 6481,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 83 10-GEN-23 1010203 0 Z7A384D69F 100566 0 22 NLI 28 10-GEN-23 2022 2300 25-OTT-22 1 DT 1376 25-OTT-22 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2023 32 8765706914 31-DIC-22 02-FEB-23 1610/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI PASTORE ANDREA E PLANTERA MATTEO FORMAZIONE ABILITANTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELL'ART 1 LEGGE.296/2006 IN MODALITA' WEBINAR GIORNI 7 E 9 NOVEMBRE 2022 FT. 1610/01 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI FORMAZIONE ABILITANTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELL'ART. 1 LEGGE 296/2006 IN MODALITA' WEBINAR GIORNI 7 E 9 NOVEMBRE 2022. 304 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2023 85 10-GEN-23 1020102 0 Z4F36F71E6 101287 0 25 NLI 31 10-GEN-23 2022 1720 07-LUG-22 1 DT 919 07-LUG-22 ST031 621 VITI RAFFELLO E C. S.N.C. 00959670506 959670506 VIA A.GRAMSCI, 12 56048 VOLTERRA PI 2022 20999 8543527527 30-NOV-22 31-DIC-22 202201000437 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA . SMART CIG: Z4F36F71E6 FT. 202201000437 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 120 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 86 10-GEN-23 1070502 0 Z1F2B28525 102834 0 26 NLI 25 10-GEN-23 2022 146 04-GEN-22 1 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2023 35 8764949347 30-DIC-22 02-FEB-23 105170 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - Basato su Ordini cliente 4097. Basato su Consegne 6618. FT. 105170 FORNITURA DI CANCELLERIA. 338,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 87 10-GEN-23 1010203 0 Z7935F7CD2 100537 0 27 NLI 17 09-GEN-23 2022 1169 12-APR-22 1 DT 500 12-APR-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 21487 8627545093 12-DIC-22 15-GEN-23 FE000120220002495211 FE000120220000000002495211B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FT. FE000120220002495211 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PER USO UFFICI DI CUI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 1040/2022 - PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN PISA, VIA NENNI NN. 24-26-28. 742,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 89 11-GEN-23 1070503 0 Z06384940F 102322 0 29 NLI 36 10-GEN-23 2022 2308 27-OTT-22 1 DT 1386 27-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2023 86 8769640474 31-DIC-22 03-FEB-23 0002163264 PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI DICEMBRE 2022 FT. 0002163264 SERVIZIO DICEMBRE 2022 DI PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO. 331,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 95 11-GEN-23 1010203 0 Z0C38DC7C8 100555 0 2509 NLI 1415 29-DIC-22 2022 2584 01-DIC-22 1 DT 1582 01-DIC-22 ST013 24439 CARLIZZI MARIA CRLMRA87R64C352K VIA GIOVANNI XXIII, 5/A 56021 CASCINA PI 2022 21528 21-DIC-22 21-GEN-23 NOTULA DI COLLABORAZIONE 4 RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - CIG: Z0C38DC7C8 LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO AGGIUNTO COMMISSIONE PER SELEZIONI INTERNE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI RISERVATE AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PISA AI SENSI DELL'ART. 22, CO. 15, D.LGS. 75/2017 (MODIFICATO DA 680 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2023 96 11-GEN-23 1070503 0 102322 0 2510 NLI 1409 28-DIC-22 2022 2591 05-DIC-22 DT 1576 30-NOV-22 ST013 23319 BOERI MAURILIA BROMRL78T59G702W VIA ALBERELLO, 31 56121 PISA PI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PISA N. 646/2022 DEL 04/11/2022. 232,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 97 11-GEN-23 1010203 0 Z473955F49 100555 0 31 NLI 19 10-GEN-23 2022 2883 29-DIC-22 1 DT 1803 28-DIC-22 ST013 24792 DEL FRATE LUCA DLFLCU70P08L833Q VIA ALDO MUSTON, 53 55100 LUCCA LU 2023 1 01-GEN-23 02-FEB-23 RICEVUTA NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE COMPENSO PER INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. 3750 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2023 98 11-GEN-23 1010203 0 Z473955F49 100555 0 31 NLI 19 10-GEN-23 2023 82 01-GEN-23 1 DT 1803 28-DIC-22 ST013 24792 DEL FRATE LUCA DLFLCU70P08L833Q VIA ALDO MUSTON, 53 55100 LUCCA LU 2023 1 01-GEN-23 02-FEB-23 RICEVUTA NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE COMPENSO PER INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. 825 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2023 99 11-GEN-23 1010203 0 100555 0 31 NLI 19 10-GEN-23 2023 82 01-GEN-23 DT 1803 28-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU COMPENSO PER INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. 388,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2023 100 11-GEN-23 1070504 0 8443832698 103075 0 30 NLI 8 09-GEN-23 2022 106 01-GEN-22 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2023 12 8746540023 27-DIC-22 29-GEN-23 142/2022-PA Canone mensile n. 18 di 36 (periodo: 26/11/2022 - 25/12/2022) con riferimento al Contratto Rep. N. 1026 del 16/06/2021 - CIG 8443832698 - per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 6 (sei) misuratori della velocita' dei veicoli con ripresa fotograf LIQ. FATT. CANONE MENSILE AUTOVELOX (POLIZIA PROV.LE) 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2023 105 11-GEN-23 1010203 0 Z8737890C8 100537 0 35 NLI 16 09-GEN-23 2022 1985 25-AGO-22 1 DT 1105 24-AGO-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 22691 8693230936 16-DIC-22 22-GEN-23 FE000120220002652302 FE000120220000000002652302B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale LIQ. FATT. FORNITURA GAS A SERVIZIO DELLA SEDE ISTITUZIONALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 14, PISA 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 106 11-GEN-23 1010403 0 100975 0 2462 DT 1848 30-DIC-22 2022 2972 30-DIC-22 DT 1848 30-DIC-22 ST013 803 DIVERSI AGGIO PER TEFA ANNO 2022 - PARZIALE 7600 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2023 107 11-GEN-23 1010303 0 1306 100774 0 2462 DT 1848 30-DIC-22 2022 2973 30-DIC-22 DT 1848 30-DIC-22 ST013 803 DIVERSI AGGIO PER TEFA ANNO 2022 - PARZIALE 4786,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 109 11-GEN-23 1070203 0 102950 0 38 NLI 21 10-GEN-23 2022 1451 01-GIU-22 DT 731 01-GIU-22 ST022 16797 UPI TOSCANA - UNIONE PROVINCE TOSCANE 80033270481 VIA DE' PUCCI, 4 50122 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA E LEGALE IN MATERIA DI AMBIENTE 2500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 113 11-GEN-23 1010203 0 Z7538DC7A6 100555 0 2427 NLI 1414 29-DIC-22 2022 2585 01-DIC-22 1 DT 1582 01-DIC-22 ST013 26643 MARRONI ANNA MARIA MRRNMR75D68B950R 1886370509 VIA MASSIMO D'AZEGLIO N 29 56125 PISA PI 2022 21940 8683741128 21-DIC-22 21-GEN-23 3 SELEZIONI INTERNE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI RISERVATE AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PISA AI SENSI DELL'ART. 22, CO. 15, D.LGS. 75/2017 (MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 1-TER D.L. 162/2019). INTEGRAZIONE COMM LIQ. FATT. MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE PROGRESSIONI VERTICALI PERSONALE INTERNO COPERTURA POSTI VARIE CATEGORIE E PROFILI 680 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2023 115 12-GEN-23 1070503 0 1332 102962 0 56 NLI 27 10-GEN-23 2022 147 04-GEN-22 A DT 1760 31-DIC-21 ST013 803 DIVERSI 2023 121 09-GEN-23 2 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 191,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2023 116 12-GEN-23 1070503 0 8982054172 103077 0 45 NLI 23 10-GEN-23 2022 45 01-GEN-22 1 DT 1475 18-NOV-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 18 8736507845 28-DIC-22 28-GEN-23 3220527441 30006404-022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE 30006404-022 - PERIODO NOVEMBRE 2022 50825,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21726 COMUNE DI AGNA 80008770283 VIA ROMA, 28 35021 AGNA PD RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19241 COMUNE DI ANAGNI 00104250600 PZA CAVOUR 03012 ANAGNI FR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 27,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 8300 COMUNE DI ANCONA 351040423 LARGO XXIV MAGGIO, 1 60100 ANCONA AN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25752 COMUNE DI ASCOLI PICENO 00229010442 229010442 RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21124 COMUNE DI BARICELLA 01042180370 VIA ROMA, 76 40052 BARICELLA BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18768 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 168480242 VIA MATTEOTTI, 39 BASSANO DEL GRAPPA 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26871 COMUNE DI BATTIPAGLIA 82001330651 84091 BATTIPAGLIA SA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21893 COMUNE DI BISCEGLIE 83001630728 VIA TRENTO, 8 70052 BISCEGLIE BA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19987 COMUNE DI BORGO A MOZZANO 80003890466 VIA UMBERTO I, 100 55023 BORGO A MOZZANO LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 52,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18740 COMUNE DI BUGGIANO 00361500473 361500473 PIAZZA MATTEOTTI, 6 51011 BUGGIANO PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 835 COMUNE DI BUTI 00162600506 162600506 P.ZZA DANIELLI, 5 BUTI 56032 BUTI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23897 COMUNE DI CONEGLIANO 82002490264 549960268 31015 CONEGLIANO TV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 455,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23904 COMUNE DI DECIMOMANNU 80013450921 09033 DECIMOMANNU CA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26016 COMUNE DI DECIMOPUTZU 80005740925 80005740925 09010 DECIMOPUTZU CA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21660 COMUNE DI DERUTA 00222390544 222390544 P.zza dei Consoli, 15 06053 DERUTA PG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26872 COMUNE DI DIPIGNANO 98040560785 87045 DIPIGNANO CS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26873 COMUNE DI ESTE 00647320282 35042 ESTE PD RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25059 COMUNE DI FARA IN SABINA 00102420577 102420577 02032 FARA IN SABINA RI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26874 COMUNE DI FARNESE 80004110567 01010 FARNESE VT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 10,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25772 COMUNE DI FASANO 81001370741 81001370741 72015 FASANO BR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24507 COMUNE DI FIESOLE 1252310485 Piazza Mino, 24/26 50014 FIESOLE FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 62,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26875 COMUNE DI FILOTTRANO 80005330420 60024 FILOTTRANO AN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24508 COMUNE DI FISCIANO 00267790657 267790657 Piazza Gaetano Sessa 84084 FISCIANO SA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18769 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 80000450512 PIAZZA NENCETTI, 4 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20058 COMUNE DI FORLI' 606620409 PIAZZA SAFFI, 8 47121 FORLI' FO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 62,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24090 COMUNE DI FOSDINOVO 00087610457 87610457 54035 FOSDINOVO MS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26686 COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE 00703420273 36020 FOSSALTA DI PIAVE VE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26876 COMUNE DI FOSSANO 00214810046 12045 FOSSANO CN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20669 COMUNE DI FRASCATI 84000770580 PIAZZA MARCONI, 3 00044 FRASCATI RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26119 COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE 00199310293 199310293 45030 FRASSINELLE POLESINE RO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23326 COMUNE DI FRATTAMINORE 01107670638 1107670638 VIA G. DI VITTORIO, 21 80020 FRATTAMINORE NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 49,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21264 COMUNE DI FROSINONE 00264560608 P.ZZA VI DICEMBRE 03100 FROSINONE FR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1421 COMUNE DI FUCECCHIO 01252100480 VIA LAMARMORA, 34 50054 FUCECCHIO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 633,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 117 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26877 COMUNE DI PONTE DI PIAVE 80011510262 31047 PONTE DI PIAVE TV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 118 12-GEN-23 1070503 0 103010 0 57 NLI 26 10-GEN-23 2023 253 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17318 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIPARTIM. PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIR.GEN.MOTORIZZAZ. 80027890484 VIA G. CARACI, 36 00157 ROMA RM (CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5) LIQ. CANONE SERVIZIO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILEANNO 2023 1333,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20541 COMUNE DI ALA 85000870221 PIAZZA SAN GIOVANNI, 1 38061 ALA TN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 27,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24537 COMUNE DI AVIANO 00090320938 90320938 piazza Matteotti, 1 33081 AVIANO PN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 24,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20619 COMUNE DI BOLZANO 00389240219 PIAZZA MUNICIPIO, 5 39100 BOLZANO BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26878 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA 02401970229 38025 DIMARO TN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26879 COMUNE DI EGNA 80010250217 39044 EGNA BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19255 COMUNE DI GORIZIA 00122500317 122500317 PZA DEL MUNICIPIO, 1 34170 GORIZIA GO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23212 COMUNE DI LAIVES 80003880210 VIA PETRALBA, 24 39055 LAIVES BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19291 COMUNE DI LATISANA 83000470308 985920305 P.ZZA INDIPENDENZA, 74 33053 LATISANA UD RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20351 COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 83000710307 VIALE EUROPA, 26 33054 LIGNANO SABBIADORO UD RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26880 COMUNE DI MAREBBE 81004190211 39030 MAREBBE BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26881 COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 80005430931 33080 PRATA DI PORDENONE PN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25175 COMUNE DI RENON 80008790216 39054 RENON BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21129 COMUNE DI SACILE 80001830936 PIAZZA MANIN, 9/A 33077 SACILE PN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26364 COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO 81001530310 34075 SAN CANZIAN D'ISONZO GO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24360 COMUNE DI SORAGA DI FASSA 334870227 Stradon de Fascia, 22 38030 SORAGA DI FASSA TN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 119 12-GEN-23 1070503 0 103077 0 2511 NLI 1403 28-DIC-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26882 COMUNE DI VALTOURNENCHE 81002630077 11028 VALTOURNENCHE AO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 5/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 120 12-GEN-23 1010203 0 853373119A 100158 0 46 NLI 29 10-GEN-23 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 19 8736513221 28-DIC-22 28-GEN-23 3220527728 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI RACCOMANDATA - NOVEMBRE 2022 40,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 121 12-GEN-23 1020104 0 Z2F348F94A 101349 0 58 NLI 47 11-GEN-23 2022 2285 18-OTT-22 1 DT 1347 17-OTT-22 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2022 22847 8718132806 27-DIC-22 26-GEN-23 9 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2021/22. AFFIDAMENTO LOTTO 1 - SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO. CIG Z2F348F94A. PROROGA CONTRATTO N. 13 FT. 9 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2021/22. AFFIDAMENTO LOTTO 1 - SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO. CIG Z2F348F94A. PROROGA CONTRATTO 9999,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2023 123 12-GEN-23 1020102 0 Z9F36F19A6 101287 0 48 NLI 32 10-GEN-23 2022 1718 07-LUG-22 1 DT 917 07-LUG-22 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. S.R.L. 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2022 20600 8629749428 30-NOV-22 13-GEN-23 5/50 da 26SER A 10SER LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA SUD 217,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 124 12-GEN-23 1010203 0 Z212D2351A 100630 0 59 NLI 49 12-GEN-23 2022 93 01-GEN-22 1 DT 674 29-MAG-20 ST012 19384 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 2973040963 VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO MI 2023 98 8731604554 28-DIC-22 28-GEN-23 1010810196 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FT. 1010810196 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI. 2310,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2023 125 12-GEN-23 1010203 0 Z08390A31D 100605 0 60 NLI 50 12-GEN-23 2022 2684 19-DIC-22 1 DT 1710 19-DIC-22 ST012 267 COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 1042840502 VIA RAVIZZA, 5 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 99 8735969521 29-DIC-22 28-GEN-23 0001268 LOGITECH OPTICAL MOUSE USB M90 FT. 0001268 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI. 915 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione X 2023 127 12-GEN-23 1020102 0 ZEB36F2A36 101287 0 49 NLI 33 10-GEN-23 2022 1719 07-LUG-22 1 DT 918 07-LUG-22 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. S.N.C. 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2022 20603 8601551130 30-NOV-22 09-GEN-23 6/65 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD, VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD, VOLTERRA E POMARANCE 98,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 129 12-GEN-23 1010103 0 ZD735BB2FB 100182 0 62 NLI 45 11-GEN-23 2022 1059 25-MAR-22 1 DT 422 24-MAR-22 ST002 26859 CATENI MASSIMO CTNMSM63R19H980J 744080490 VIA AURELIA, 559 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI 2023 79 8764347469 03-GEN-23 02-FEB-23 1/01 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER 9 MESI E 15 GIORNI DEL MESE DI MARZO ANNO 2022 FT. 1/01 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER 9 MESI E 15 GIORNI DEL MESE DI MARZO ANNO 2022. 10125,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2023 130 12-GEN-23 1010203 0 8332532EEB 100546 0 47 NLI 30 10-GEN-23 2022 98 01-GEN-22 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2023 37 8763095211 31-DIC-22 02-FEB-23 713 PA Servizio di pulizia e prestazioni accessorie.DET.758.CIG.8332532EEB. Dicembre 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PULIZIE SEDI PROV.LI - DICEMBRE 2022 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2023 131 12-GEN-23 1070502 0 Z6037D86C3 102030 0 50 NLI 37 11-GEN-23 2022 2127 23-SET-22 1 DT 1216 21-SET-22 ST005 25091 GERMANI LUIGI GRMLGU55T12E208G 403490444 VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA, 2 63844 GROTTAZZOLINA AP 2023 27 8744893272 21-DIC-22 30-GEN-23 447 ACCESSORI POLIZIA PROVINCIALE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI ART 1 COMMA 450 LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 MODIFICATO DALL'ART 1 COMMA 130 L. 30 DICEMBRE 2018 N 145 ABBIGLIAMENTO LIQ. FATT. FORNITURA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI POLIZIA PROVINCIALE (II TRANCHE) 1543,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2023 132 12-GEN-23 1070503 0 719667868E 102322 0 64 NLI 55 12-GEN-23 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2023 170 8801033663 31-DIC-22 10-FEB-23 22-FV01557 Spese di recupero- Rendiconto al 31/12/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 RENDICONTO AL 31/12/2022 PER SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA. 2074 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 132 12-GEN-23 1070503 0 719667868E 102322 0 64 NLI 55 12-GEN-23 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2023 171 8801040642 31-DIC-22 10-FEB-23 22-FV01558 Rendiconto recupero al 31/12/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 RENDICONTO AL 31/12/2022 PER SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA. 497,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 133 12-GEN-23 1070502 0 Z1F2B28525 102834 0 63 NLI 54 12-GEN-23 2022 146 04-GEN-22 1 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2023 173 8777882770 30-DIC-22 04-FEB-23 105263 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3783. Basato su Consegne 6780. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CANCELLERIA 77,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 134 12-GEN-23 1070503 0 87710703F0 102322 0 65 NLI 53 12-GEN-23 2022 519 08-FEB-22 1 DT 179 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2023 169 8800600535 31-DIC-22 10-FEB-23 22-FV01556 Rendiconto Dicembre 2022 attivita ordinaria Determinazione n. 788 del 15/06/2021 CIG: 87710703F0Come da verbale di consegna in via d'urgenza FT. 22-FV01556 SERVIZIO DICEMBRE 2022 PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA O LOCATARI RESIDENTI ALL'ESTERO. 4247,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 135 13-GEN-23 1070502 0 Z232B7015F 102030 0 51 NLI 38 11-GEN-23 2022 2652 13-DIC-22 1 DT 1639 13-DIC-22 ST002 25678 PROMO RIGENERA S.R.L. 01431180551 1431180551 VIA DELLE ACACIE SNC 05018 ORVIETO TR 2023 24 8743605820 30-DIC-22 29-GEN-23 1269/2022PA ACQUISTO CONSUMABILI LIQ. FATTURA ACQUISTO CONSUMABILI PER LA STAMPA (POLIZIA PROV.LE) 312,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 136 13-GEN-23 1010503 0 100892 0 52 NLI 39 11-GEN-23 2022 909 10-MAR-22 DT 336 09-MAR-22 ST036 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI LIQ. TRASFERIMENTO RISORSE GESTIONE MANUTENZIONE AREE A VERDE IMMOBILI DI PROPRIETA' E IN POSSESSO DELLA PROVINCIA - ANNO 2022. 4996,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 137 13-GEN-23 1020103 0 Z5C33844D9 101338 0 67 NLI 42 11-GEN-23 2022 34 01-GEN-22 1 DT 1323 21-OTT-21 ST031 16454 FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO MLLMRC70S11G702J 1746900503 VIA DELLA PAVONCELLA, 27 INT. 1 TIRRENIA 56019 VECCHIANO PI 2022 22183 8675743474 20-DIC-22 21-GEN-23 1071 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E CONTROLLO TERMITI PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI VIA B. CROCE IN PISA LIQ. FATT. 2^ PRESTAZIONE SERVIZIO DISINFESTAZIONE E CONTROLLO TERMITI C/O PLESSO SCOLASTICO VIA B. CROCE PISA 3037,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2023 139 13-GEN-23 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 70 NLI 60 12-GEN-23 2022 512 07-FEB-22 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2023 40 8737396624 29-DIC-22 28-GEN-23 402 STORNO PARZIALE FATTURA N.420/D DEL 27.12.2022 - REGISTR. 39 /2023 LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A -66,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 139 13-GEN-23 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 70 NLI 60 12-GEN-23 2022 512 07-FEB-22 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2023 39 8722299690 27-DIC-22 27-GEN-23 420/D STORNO PARZIALE NOTA DI CREDITO N. 402/ 2023 - REGISTR. 40 /2023 LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A 102,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 139 13-GEN-23 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 70 NLI 60 12-GEN-23 2022 512 07-FEB-22 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2023 97 8746229765 30-DIC-22 30-GEN-23 409 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A 6,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 141 16-GEN-23 1010203 0 8896603D09 100537 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22706 8704102914 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634669 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 1065,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 141 16-GEN-23 1010203 0 8896603D09 100537 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22707 8704104549 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634670 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 205,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 141 16-GEN-23 1010203 0 8896603D09 100537 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22703 8704119304 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634666 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 8,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 141 16-GEN-23 1010203 0 8896603D09 100537 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22704 8704119743 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634667 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 141 16-GEN-23 1010203 0 8896603D09 100537 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22742 8704095147 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634235 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 16816,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 142 16-GEN-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22711 8704115649 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634674 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 1081,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 142 16-GEN-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22697 8704116066 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634660 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 439,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 142 16-GEN-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22700 8704119051 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634663 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 17,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 142 16-GEN-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22709 8704117664 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634672 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 142 16-GEN-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22712 8704108616 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634675 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 142 16-GEN-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22720 8704118987 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634146 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 1411,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 143 16-GEN-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22705 8704130931 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634668 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 174,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 144 16-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22738 8704119518 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634225 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 144 16-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22702 8704111622 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634665 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 96,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 144 16-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22732 8704094539 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634213 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 289,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 144 16-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22708 8704106761 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634671 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 145 16-GEN-23 1070103 0 8896603D09 102970 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22713 8704093136 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634676 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 146 16-GEN-23 1070502 0 ZF538973E7 102030 0 72 NLI 62 13-GEN-23 2022 2593 05-DIC-22 1 DT 1594 02-DIC-22 ST002 19373 T.F.C. S.R.L. 00313440174 553940982 VIA G. MARCONI, 118/B 25069 VILLA CARCINA BS 2023 15 8725485288 28-DIC-22 27-GEN-23 68/5 FORNITURA DI N.3 FUCILI POLIZIA PROVINCIALE - AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50 2016, SS.MM.II FT. 68/5 FORNITURA DI N. 3 FUCILI PER POLIZIA PROVINCIALE. 1277,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2023 147 16-GEN-23 1090303 0 8896603D09 103289 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22741 8704103687 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634233 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 1541,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 147 16-GEN-23 1090303 0 8896603D09 103289 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22739 8704117375 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634229 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 602,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 147 16-GEN-23 1090303 0 8896603D09 103289 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22715 8704104123 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634288 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 147 16-GEN-23 1090303 0 8896603D09 103289 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22699 8704135900 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634662 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 115,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 148 16-GEN-23 1070803 0 Z1D34918B7 103093 0 73 NLI 63 13-GEN-23 2022 518 01-GEN-22 1 DT 1706 28-DIC-21 12902 ZEROBYTE SISTEMI S.R.L. 04834730485 4834730485 VIA CHARTA 77, 10 50018 SCANDICCI FI 2023 77 8775712637 05-GEN-23 04-FEB-23 2 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ONLINE PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 E FORNITURA DI N. 1 PACCHETTI DI N. 5000 CREDITI/PAGINE FAX PER MODULO MESSAGE. Prot. 3621/2021 Imp. 2021 del. 2344 cap. 103093 mov. 2688 29/12/2021 FT. 2 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ON-LINE PER PROTEZIONE CIVILE 2o SEMESTRE 2022. 4270 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 150 16-GEN-23 1070503 0 102322 0 66 NLI 46 11-GEN-23 2022 2591 05-DIC-22 DT 1576 30-NOV-22 ST013 26893 GRONCHI IVO GRNVIO64P05G653S VIA SOLFERINO, 108 LA ROTTA 56025 PONTEDERA PI LIQ. SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PIS N. 1550/2022 PUBBLICATA IL 07/12/2022 4706,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 154 16-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22735 8704137253 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634217 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 1785,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 154 16-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22717 8704102755 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634128 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 1049,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 154 16-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22701 8704118183 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634664 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 470,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 154 16-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22743 8704136770 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634238 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 627,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 154 16-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22710 8704114252 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634673 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 1008,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 160 16-GEN-23 1070503 0 103077 0 75 NLI 58 12-GEN-23 2022 2669 15-DIC-22 DT 1670 14-DIC-22 ST013 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 dicembre 2022 - Parco Auto Provincia di Pisa. 181,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 161 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22710 8704114252 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634673 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 397,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 162 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22728 8704133235 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634209 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 70676,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 162 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22722 8704102245 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634153 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 4353,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 162 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22727 8704096968 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634171 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 5642,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 162 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22731 8704096206 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634212 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 25554,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 162 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22729 8704109548 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634210 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 35775,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 162 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22725 8704101297 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634166 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 19903,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 163 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22695 8704112443 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634658 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 9001,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 163 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22734 8704108316 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634215 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 11038,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 163 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22740 8704114147 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634231 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 9100,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 163 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22726 8704117626 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634169 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 12592,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 163 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22736 8704122349 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634219 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 6476,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 163 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22716 8704115741 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634290 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 10496,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 167 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22698 8704117383 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634661 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 1262,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 167 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22730 8704107004 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634211 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 167 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22733 8704111786 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634214 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 6689,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 167 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22718 8704118769 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634137 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 10524,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 167 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22721 8704114829 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634148 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 3158,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 167 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22719 8704097612 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634140 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 1211,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 169 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22724 8704079884 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634159 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 3191,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 169 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22737 8704115661 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634223 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 22290,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 169 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22723 8704120114 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634156 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 1984,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 169 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22696 8704117768 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634659 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 83,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 169 16-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 44 NLI 14 09-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 22744 8704118837 21-DIC-22 22-GEN-23 2022BG002634258 LIQ. FATT. CONSUMI DI GAS NATURALE - NOVEMBRE 2022 2677,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 170 16-GEN-23 1020102 0 ZE8351E79A 101287 0 71 NLI 61 12-GEN-23 2022 529 09-FEB-22 1 DT 190 09-FEB-22 ST031 26397 CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A. 01596440980 1596440980 VIA MANTOVA, 20 25015 DESENZANO DEL GARDA BS 2023 80 8750941115 30-DIC-22 30-GEN-23 FTPAMV4 0000238 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - PONTEDERA, CASCINA, SAN MINIATO LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - PONTEDERA, CASCINA, SAN MINIATO 300,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 171 16-GEN-23 1010203 0 100537 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 30 8735764157 28-DIC-22 29-GEN-23 6022012000016546 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 297,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 171 16-GEN-23 1010203 0 100537 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 21003 8657797740 15-DIC-22 16-GEN-23 6022012000016047 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 37,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 172 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 21005 8657797515 15-DIC-22 15-GEN-23 6022012000015998 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 299,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 172 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 22747 8697947591 20-DIC-22 25-GEN-23 6022012000016144 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 6821,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 172 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 22853 8735763723 28-DIC-22 28-GEN-23 6022012000016540 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 2330,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 172 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 22746 8708772998 21-DIC-22 25-GEN-23 6022012000016254 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 5859,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 172 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 22748 8697364833 20-DIC-22 22-GEN-23 6022012000016156 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1122,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 172 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 21006 8657798860 15-DIC-22 18-GEN-23 6022012000016031 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 245,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 173 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 22745 8708777852 21-DIC-22 24-GEN-23 6022012000016278 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 450,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 173 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 117 8794336767 05-GEN-23 09-FEB-23 6023012000000135 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 635,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 173 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 21001 8634914673 13-DIC-22 16-GEN-23 6022012000015833 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 543,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 173 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 38 8771705422 03-GEN-23 03-FEB-23 6023012000000041 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 895,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 173 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 22749 8720607210 24-DIC-22 26-GEN-23 6022012000016476 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 10003,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 173 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 118 8794338372 05-GEN-23 09-FEB-23 6023012000000136 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 922,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 174 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 116 8778192945 04-GEN-23 04-FEB-23 6023012000000104 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 174 16-GEN-23 1020103 0 101292 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 21002 8625652547 12-DIC-22 14-GEN-23 6022012000015822 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 376,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 175 16-GEN-23 1060103 0 102678 0 81 NLI 52 12-GEN-23 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 21004 8657797845 15-DIC-22 17-GEN-23 6022012000016029 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 37,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 176 17-GEN-23 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 82 NLI 74 16-GEN-23 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2022 21493 8557806483 30-NOV-22 03-GEN-23 320112723 FORNITURA MATERIALE VARIO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. 93,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 176 17-GEN-23 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 82 NLI 74 16-GEN-23 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2022 21494 8560298275 30-NOV-22 03-GEN-23 320112854 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA. SMART CIG Z9C3726506 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. 584,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 176 17-GEN-23 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 82 NLI 74 16-GEN-23 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2022 21495 8560298278 30-NOV-22 03-GEN-23 320112856 Z9C3726506 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. 46,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 176 17-GEN-23 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 82 NLI 74 16-GEN-23 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2023 17 8691484540 20-DIC-22 23-GEN-23 320122634 Z9C3726506 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. 101,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 176 17-GEN-23 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 82 NLI 74 16-GEN-23 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2023 110 8755363949 31-DIC-22 31-GEN-23 320133059 CodiceArticoloFornitore-PHLPL5584 - Z9C3726506 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. 53,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 178 17-GEN-23 1010504 0 1332 Z74305E06D 100888 0 85 NLI 76 16-GEN-23 2023 98 01-GEN-23 1 DT 79 19-GEN-21 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2023 106 8780016656 02-GEN-23 05-FEB-23 A3-A-000001 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 FT. A3-A-000001 CANONE DI LOCAZIONE LICEO SCIENTIFICO 'MARCONI' DI SAN MINIATO - LOCALITA' LA SCALA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2023. 74664 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2023 179 17-GEN-23 1010203 0 8017282666 100545 0 87 NLI 78 16-GEN-23 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 165 8800772708 31-DIC-22 09-FEB-23 21/17600 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA PERIODO:13/09/2022 13/09/2022 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA. DICEMBRE 2022. 38,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2023 179 17-GEN-23 1010203 0 8017282666 100545 0 87 NLI 78 16-GEN-23 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 158 8800772674 31-DIC-22 10-FEB-23 21/17602 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA PERIODO:10/12/2022 10/12/2022 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA. DICEMBRE 2022. 133,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2023 179 17-GEN-23 1010203 0 8017282666 100545 0 87 NLI 78 16-GEN-23 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 157 8800772798 31-DIC-22 10-FEB-23 21/17601 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA PERIODO:21/12/2022 21/12/2022 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA. DICEMBRE 2022. 79,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2023 179 17-GEN-23 1010203 0 8017282666 100545 0 87 NLI 78 16-GEN-23 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 164 8800772808 31-DIC-22 09-FEB-23 21/17599 SEDE OPERATIVA VIA NENNI PISA - PORTINERIA PERIODO:01/12/2022 31/12/2022 CODICE CIG:8017282666 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA. DICEMBRE 2022. 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2023 180 17-GEN-23 1010203 0 8017282666 100545 0 87 NLI 78 16-GEN-23 2022 18 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 163 8800775104 31-DIC-22 09-FEB-23 21/17607 COSTI SICUREZZA PERIODO:01/12/2022 31/12/2022 CODICE CIG:8017282666 COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA. DICEMBRE 2022. 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2023 181 17-GEN-23 1020103 0 90350631DB 101338 0 89 NLI 80 17-GEN-23 2022 74 01-GEN-22 1 DT 1701 28-DIC-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2022 22182 8591490225 07-DIC-22 07-GEN-23 165FE 4o Stato Avanzamento - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI AREE PEDONALI ED AREE INTERCLUSE PRESSO IL PONTEGGIO PALAZZO SEDE. CIG 90350631DB FT. 165FE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI AREE PEDONALI ED AREE INTERCLUSE PRESSO IL PONTEGGIO PALAZZO SEDE. SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022. 2849,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 209 17-GEN-23 1010403 0 101013 0 90 DT 56 17-GEN-23 2023 394 17-GEN-23 DT 56 17-GEN-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 DICEMBRE - 31 DICEMBRE 2022. 32,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 214 17-GEN-23 1010103 0 1325 100142 0 92 NLI 66 13-GEN-23 2022 329 11-GEN-22 DT 15 11-GEN-22 ST002 25681 ASSO WERKE S.P.A. A SOCIO UNICO 01711180503 VIA DEL BATTAGLIONE, 26 FORNACETTE 56030 CALCINAIA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CONS. PASQUALINO GIOVANNI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2022 2792,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2023 215 17-GEN-23 1010203 0 Z86386A0CB 100566 0 94 NLI 67 13-GEN-23 2022 2325 04-NOV-22 1 DT 1420 04-NOV-22 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2023 81 8775680059 31-DIC-22 04-FEB-23 1659/01 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE TOMMASO GRUGNETTI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO' IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2022 LIQ. FATT. QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE WEBINAR I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO 92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2023 218 17-GEN-23 1010201 0 1330 102310 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2873 28-DIC-22 DT 1805 28-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (RIMBORSO VIAGGIO) 41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2023 235 17-GEN-23 1070803 0 1332 103351 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2871 28-DIC-22 DT 1805 28-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (RIMBORSO VIAGGIO) 35,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2023 244 17-GEN-23 1010103 0 1330 100030 0 84 NLI 83 17-GEN-23 2022 2872 28-DIC-22 DT 1805 28-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2023 (RIMBORSO VIAGGIO) 60,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2023 246 17-GEN-23 1010103 0 1325 100142 0 96 NLI 65 13-GEN-23 2022 328 11-GEN-22 DT 15 11-GEN-22 ST002 26495 SCOGNAMIGLIO MARIA SCGMRA66H51F471J 56017 SAN GIULIANO TERME PI RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2022 PER ATTIVITA' DI CONSIGLIERA PROVINCIALE. 315,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2023 247 17-GEN-23 1010103 0 1325 100142 0 100 NLI 64 13-GEN-23 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE PER LE TRASFERTE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - DICEMBRE 2022. 220,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2023 262 17-GEN-23 1060103 Z4137F2402 102534 0 102 NLI 85 17-GEN-23 2022 2356 10-NOV-22 1 DT 1452 09-NOV-22 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 18831 8499828861 25-NOV-22 25-DIC-22 339 INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE FT. 339 SALDO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 'INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE'. 8793,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 264 17-GEN-23 1060103 Z9637F245E 102534 0 102 NLI 85 17-GEN-23 2022 2360 10-NOV-22 1 DT 1452 09-NOV-22 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 21000 8642140376 12-DIC-22 17-GEN-23 351 CAMPIONAMENTO PER ANALISI PULIZIA FOSSI DI GUARDIA PULIZIA CUNETTE RICARICA BANCHINE' FT. 351 SALDO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 'CAMPIONAMENTO PER ANALISI PULIZIA FOSSI DI GUARDIA PULIZIA CUNETTE RICARICA BANCHINE'. 26476,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 274 17-GEN-23 1070503 0 Z7F35DF545 102990 0 107 NLI 89 17-GEN-23 2022 1096 06-APR-22 1 DT 475 06-APR-22 ST002 261 NOVA ESTINTORI DI DEL PECCHIA TIZIANO E C. S.N.C. 01122220500 1122220500 VIA DI TEGULAIA, 2 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 266 8807891568 31-DIC-22 11-FEB-23 4431 FORNITURA SERVIZIO DI REVISIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DI 11 ESTINTORI FT. 4431 FORNITURA SERVIZIO DI REVISIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO DI 11 ESTINTORI. 2o SEMESTRE 2022. 110,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 275 17-GEN-23 1010503 0 Z9F36ED8F0 101866 0 53 NLI 40 11-GEN-23 2022 1612 24-GIU-22 1 DT 839 24-GIU-22 ST036 4654 MONTANA GIOVANNI MNTGNN64T21G702R 1262320508 VIA VOLTURNO, 47 56126 PISA PI 2022 21759 8682812419 21-DIC-22 20-GEN-23 FATTPA 34_22 Trib. Pisa RG n. 1996/2022 Prov.v. Pisa/Brasserie La Loggia srl. DD. n. 839/2022. Decreto n. 12154/22. Onorari e spese vive esecuzioni.Acconto. LQ. FT. 2o ACC. RAPPRES. E DIFESA LEGALE PROCED. GIUDIZIALE DI RECLAMO PROMOSSO DA CONTROPARTE AVVERSO ORDINANZA N. 878/2022 RILASCIO LOCALI PROV.LI 1066,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 96 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2023 277 18-GEN-23 1020103 0 856915633C 101338 0 117 NLI 90 17-GEN-23 2022 120 01-GEN-22 1 DT 1634 23-DIC-20 ST031 22507 DANDOLI S.R.L. 01800620500 1800620500 VIA GUIDICCIONI, 2 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 6 8668591831 19-DIC-22 18-GEN-23 332 FORNITURA PONTEGGI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO L'ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO A SEGUITO DEL CROLLO DEL RIVESTIMENTO IN MURATURA DELLA FACCIATA FT. 332 SALDO FORNITURA PONTEGGI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO L'ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO A SEGUITO DEL CROLLO DEL RIVESTIMENTO IN MURATURA DELLA FACCIATA. 4636 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 280 18-GEN-23 1010303 0 101160 0 105 NLI 70 16-GEN-23 2022 343 12-GEN-22 DT 24 12-GEN-22 ST013 21898 COMUNE DI AULLA 81003750452 P.zza Gramsci, 1 54011 AULLA MS LIQ. RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSI DI ORDINANZE- INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2022. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 280 18-GEN-23 1010303 0 101160 0 105 NLI 70 16-GEN-23 2022 343 12-GEN-22 DT 24 12-GEN-22 ST013 18263 COMUNE DI CARRARA 00079450458 79450458 P.ZZA 2 GIUGNO 54033 CARRARA MS LIQ. RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSI DI ORDINANZE- INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2022. 13,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 280 18-GEN-23 1010303 0 101160 0 105 NLI 70 16-GEN-23 2022 343 12-GEN-22 DT 24 12-GEN-22 ST013 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI LIQ. RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSI DI ORDINANZE- INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2022. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 280 18-GEN-23 1010303 0 101160 0 105 NLI 70 16-GEN-23 2022 343 12-GEN-22 DT 24 12-GEN-22 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT LIQ. RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSI DI ORDINANZE- INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2022. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 280 18-GEN-23 1010303 0 101160 0 105 NLI 70 16-GEN-23 2022 343 12-GEN-22 DT 24 12-GEN-22 ST013 1471 COMUNE DI PONSACCO 00141490508 141490508 PIAZZA VALLI, 8 56038 PONSACCO PI LIQ. RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSI DI ORDINANZE- INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2022. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 280 18-GEN-23 1010303 0 101160 0 105 NLI 70 16-GEN-23 2022 343 12-GEN-22 DT 24 12-GEN-22 ST013 1009 COMUNE DI PONTEDERA 00353170509 353170509 CORSO MATTEOTTI, 37 56025 PONTEDERA PI LIQ. RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSI DI ORDINANZE- INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2022. 20,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 280 18-GEN-23 1010303 0 101160 0 105 NLI 70 16-GEN-23 2022 343 12-GEN-22 DT 24 12-GEN-22 ST013 22342 COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA 00581960630 CORSO V. EMANUELE III, 293 80058 TORRE ANNUNZIATA NA LIQ. RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSI DI ORDINANZE- INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2022. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 281 18-GEN-23 1010203 0 Z3836A11FC 100158 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1437 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST012 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 65 8745052255 30-DIC-22 30-GEN-23 231 PA FIAT PANDA FS521LB KM 12839 - SCHEDA 105/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 133 DEL 11/11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE AAGG) 354,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 282 18-GEN-23 1070503 0 Z3836A11FC 102990 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1436 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 47 8721635808 27-DIC-22 26-GEN-23 213 PA DACIA DUSTER YA959AM KM 94858 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 2 DEL 05/01/2022 - SCHEDA 96/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE POLIZIA) 727,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 283 18-GEN-23 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 44 8721512100 27-DIC-22 26-GEN-23 210 PA FIAT PUNTO FR436GB KM 35557 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 110-BIS DEL 21/12/2021 - SCHEDA 94/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE SCUOLA) 1327,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 283 18-GEN-23 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 45 8721559222 27-DIC-22 26-GEN-23 211 PA FIAT PUNTO CM842XS - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 5 DEL 13/01/2022 - SCHEDA 99/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE SCUOLA) 329,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 283 18-GEN-23 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 51 8729853971 28-DIC-22 28-GEN-23 217 PA FIAT PUNTO CM846XS KM 148433 - SCHEDA 92/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 120-BIS DEL 11/10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE SCUOLA) 122,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 283 18-GEN-23 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 56 8737149084 29-DIC-22 28-GEN-23 C PIAGGIO PORTER CP209RX - SCHEDA 100/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 129-BIS DEL 03/11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE SCUOLA) 379,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 283 18-GEN-23 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 59 8743091604 30-DIC-22 29-GEN-23 225 PA FIAT PUNTO BW526ZX - SCHEDA 86/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 117 DEL 10/10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE SCUOLA) 220,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 283 18-GEN-23 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 60 8744812168 30-DIC-22 30-GEN-23 226 PA FIAT PUNTO AW762XY KM 168337 - SCHEDA 87/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 114-BIS DEL 05/10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE SCUOLA) 647,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 284 18-GEN-23 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 72 8745480006 30-DIC-22 29-GEN-23 238 PA Z1038CC022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE SCUOLA) 109,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 285 18-GEN-23 1020103 0 Z1038CC022 101338 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 2509 29-NOV-22 1 DT 1564 29-NOV-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 72 8745480006 30-DIC-22 29-GEN-23 238 PA Z1038CC022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE SCUOLA) 69,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 286 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 49 8729574713 28-DIC-22 27-GEN-23 215 PA DACIA DOKKER FG928ZG - SCHEDA 66/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 94 DEL 22/07/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 481,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 286 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 42 8721018700 27-DIC-22 26-GEN-23 208 PA FIAT PUNTO CL460BJ KM 161336 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 113 DEL 29/09/2022 - SCHEDA 85/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 315,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 286 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 46 8721625979 27-DIC-22 27-GEN-23 212 PA SUZUKI GRAN VITARA EG106BD KM 43384 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 4 DEL 13/01/2022 - SCHEDA 98/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 75,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 286 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 48 8729487961 28-DIC-22 28-GEN-23 214 PA DACIA DOKKER FG928ZG - SCHEDA 76/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 123 DEL 13/10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 244,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 286 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 50 8729744194 28-DIC-22 28-GEN-23 216 PA DACIA DOKKER FG930ZG - SCHEDA 95/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 124 DEL 13/10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 189,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 287 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 52 8736594128 29-DIC-22 28-GEN-23 218 PA A3836A11FC LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 109,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 287 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 53 8736987419 29-DIC-22 28-GEN-23 219 PA CITROEN BERLINGO EZ521JP KM 200909 - SCHEDA 90/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 118 DEL 11/10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 598,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 287 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 54 8737003084 29-DIC-22 29-GEN-23 220 PA DACIA DOKKER FG928ZG KM 132000 - SCHEDA 89/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 116 DEL 07/10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 213,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 287 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 43 8721409961 27-DIC-22 26-GEN-23 209 PA FIAT PANDA FN056MC - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 115-BIS DEL 05/10/2022 - SCHEDA 88/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 339,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 287 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 55 8737072039 29-DIC-22 28-GEN-23 221 PA FIAT PUNTO BW443ZR - SCHEDA 96/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 125-BIS DEL 18/10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 590,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 287 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 57 8737207438 29-DIC-22 28-GEN-23 223 PA FIAT PUNTO CL461BJ - SCHEDA 97/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 126 DEL 25/10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 366 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 288 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 58 8743020578 30-DIC-22 29-GEN-23 224 PA FIAT PANDA CM281XW KM 266800 - SCHEDA 99/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 128 DEL 02/11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 1218,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 288 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 61 8744837451 30-DIC-22 30-GEN-23 227 PA FIAT PUNTO BS915BE KM 154071 - SCHEDA 98/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 127 DEL 26/10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 176,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 288 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 62 8744889843 30-DIC-22 29-GEN-23 228 PA FIAT PANDA CN914FA KM 347495 - SCHEDA 94/2022 - RIF. NOSTYRO PREVENTIVO N. 121-BIS DEL 13/10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 328,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 288 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 63 8744951950 30-DIC-22 30-GEN-23 229 PA FIAT PUNTO CL463BJ - SCHEDA 106/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 134 DEL 11/11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 409,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 288 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 64 8744996952 30-DIC-22 30-GEN-23 230 PA DACIA DOKKER FN812NX - SCHEDA 107/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 135 DEL 11/11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 655,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 288 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 66 8745104585 30-DIC-22 30-GEN-23 232 PA FIAT PANDA FP259MX - SCHEDA 101/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 130-TER DEL 07/11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 367,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 289 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 67 8745151276 30-DIC-22 30-GEN-23 233 PA CITROEN BERLINGO EZ518JP KM 210604 - SCHEDA 103/2022 E 104/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 132-BIS DEL 10/11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 151,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 289 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 68 8745235741 30-DIC-22 29-GEN-23 234 PA CITROEN BERLINGO EZ516JP - SCHEDA 102/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 131-BIS DEL 08/11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 437,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 289 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 69 8745250691 30-DIC-22 30-GEN-23 235 PA CITROEN BERLINGO EZ520JP - SCHEDA 108/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 136 DEL 25/11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 66,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 289 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 70 8745319586 30-DIC-22 30-GEN-23 236 PA FIAT PANDA FN058MC KM 102120 - SCHEDA 110/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 138 DEL 30/11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 365,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 289 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 71 8745459466 30-DIC-22 30-GEN-23 237 PA CITROEN BERLINGO EZ519JP KM 181903 - SCHEDA 114/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 141 DEL 07/12/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 606,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 289 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 74 8745599551 30-DIC-22 30-GEN-23 240 PA DACIA DOKKER FA767TC - SCHEDA 109/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 137-TER DEL 25/11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 567,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 290 18-GEN-23 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 80 NLI 57 12-GEN-23 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 73 8745574047 30-DIC-22 30-GEN-23 239 PA DACIA DOKKER FG930ZG - SCHEDA 117/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 144 DEL 14/12/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI (SETTORE VIABILITA') 187,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 291 18-GEN-23 1010203 0 ZA936C342B 100566 0 114 NLI 68 13-GEN-23 2022 1524 13-GIU-22 1 DT 758 10-GIU-22 ST013 23818 AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.R.L. 02163100502 2163100502 VIA GIUSEPPE RAVIZZA, 12 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 84 8776090299 30-DIC-22 04-FEB-23 01/01/0000529 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA AFFIDAMENTO A AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL LIQ. FATT. CORSO FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 600 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2023 292 18-GEN-23 1010103 0 ZE835BB1AE 100182 0 79 NLI 44 11-GEN-23 2022 1057 25-MAR-22 1 DT 422 24-MAR-22 ST002 26860 ORAZZINI GIACOMO RZZGCM64L13G843Q 1528350505 VIA DELLE VIGNE 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2023 85 8767837704 03-GEN-23 03-FEB-23 1 CIG. ZE835BB1AE LIQ. FATT. COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - DAL15/03/22 AL 31/12/22 11757,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2023 297 19-GEN-23 1010504 0 ZC0371826F 100621 0 109 NLI 75 16-GEN-23 2023 17 01-GEN-23 1 DT 934 08-LUG-22 ST036 13659 COSTRUZIONI CASCINA S.R.L. 01582190508 1582190508 VIA CURTATONE, 54 56021 CASCINA PI 2023 94 8798868633 05-GEN-23 09-FEB-23 01 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON COSTRUZIONI CASCINA SRL PER IMMOBILE SUCCURSALE LICEO ARTISTICO 'RUSSOLI' DI CASCINA. PERIODO 01/01/2023-30/06/2028. LIQ. FATT. CANONE LOCAZIONE RUSSOLI CASCINA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2023 13481 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2023 298 19-GEN-23 1070502 0 Z1F2B28525 102834 0 111 NLI 79 17-GEN-23 2022 146 04-GEN-22 1 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2023 257 8806645751 30-DIC-22 10-FEB-23 105299 MATERIALE VARIO CANCELLERIA - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3783. Basato su Consegne 6112. LIQ. FATT. ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI 290,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 299 19-GEN-23 1020102 0 Z3E352ECAB 101287 0 110 NLI 77 16-GEN-23 2022 616 15-FEB-22 1 DT 220 15-FEB-22 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA A. MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2022 20374 8577664881 30-NOV-22 06-GEN-23 24/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA LIQ. FATT. FORNITURA FERRAMENTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOL. ZONA A E ZONA B E VESTIARIO PER PERSONALE SETTORE EDILIZIA E PROGR.SCOLASTICA 65,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 299 19-GEN-23 1020102 0 Z3E352ECAB 101287 0 110 NLI 77 16-GEN-23 2022 616 15-FEB-22 1 DT 220 15-FEB-22 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA A. MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 82 8775883681 31-DIC-22 04-FEB-23 26/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA LIQ. FATT. FORNITURA FERRAMENTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOL. ZONA A E ZONA B E VESTIARIO PER PERSONALE SETTORE EDILIZIA E PROGR.SCOLASTICA 300,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 299 19-GEN-23 1020102 0 Z3E352ECAB 101287 0 110 NLI 77 16-GEN-23 2022 616 15-FEB-22 1 DT 220 15-FEB-22 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA A. MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 83 8775883088 31-DIC-22 04-FEB-23 27/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA LIQ. FATT. FORNITURA FERRAMENTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOL. ZONA A E ZONA B E VESTIARIO PER PERSONALE SETTORE EDILIZIA E PROGR.SCOLASTICA 162,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 300 19-GEN-23 1010203 0 ZB237045E4 100555 0 124 NLI 87 17-GEN-23 2022 1641 01-LUG-22 1 DT 876 01-LUG-22 ST013 26897 ANGELI PAOLA NGLPLA71C70L833Q VIA PISANA, 470/B 55100 LUCCA LU 2023 364 05-GEN-23 16-FEB-23 RICEVUTA N.1 PRESTAZIONE OCCASIONALE - non soggetta al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72 LIQUIDAZ. COMPENSO PER MEMBRO COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE' (CAT. D), DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX ART. 1, CO. 1, DELLA L. 68/1999 CON RAPPORT 1200 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2023 302 19-GEN-23 1020103 0 9045739BF5 101338 0 112 NLI 81 17-GEN-23 2022 1559 15-GIU-22 1 DT 785 15-GIU-22 ST031 18444 IDROTERMICA E SERVIZI SRL 01767650508 1767650508 VIA 1 MAGGIO 3 56037 PECCIOLI PI 2023 28 8656193353 16-DIC-22 17-GEN-23 001664 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI LICEO XXV APRILE, I.T.C.G. FERMI, I.P.S.I.A. PACINOTTI E I.T.I. MARCONI DI PONTEDERA (PI) CIG: 9045739BF5 - RUP. ING. V. SIMEONI. LIQ. FATT. SAL N.1 INTERVENTI MANUTENTIVI C/O LICEO XXV APRILE, I.T.C.G. FERMI, I.P.S.I.A. PACINOTTI E I.T.I. MARCONI DI PONTEDERA (PI) 21472 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 304 19-GEN-23 1010103 0 Z1737B23DD 100155 0 127 NLI 99 19-GEN-23 2022 2036 09-SET-22 1 DT 1172 09-SET-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 160 8800772659 31-DIC-22 10-FEB-23 21/17604 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PIS SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - DICEMBRE 2022. 176,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.011 Servizi per attivit? di rappresentanza X 2023 304 19-GEN-23 1010103 0 Z1737B23DD 100155 0 127 NLI 99 19-GEN-23 2022 2036 09-SET-22 1 DT 1172 09-SET-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 161 8800772778 31-DIC-22 10-FEB-23 21/17605 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA. SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - DICEMBRE 2022. 195,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.011 Servizi per attivit? di rappresentanza X 2023 304 19-GEN-23 1010103 0 Z1737B23DD 100155 0 127 NLI 99 19-GEN-23 2022 2036 09-SET-22 1 DT 1172 09-SET-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 162 8800775241 31-DIC-22 10-FEB-23 21/17606 SSERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - CIG Z1737B23DD SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - DICEMBRE 2022. 136,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.011 Servizi per attivit? di rappresentanza X 2023 305 19-GEN-23 1060103 0 Z04376A398 102676 0 125 NLI 84 17-GEN-23 2022 2134 26-SET-22 1 DT 1218 21-SET-22 ST033 11577 AUTOFFICINA MECCANICA VALDERA DI DELL'AGNELLO PIERGIORGIO DLLPGR47R30L138A 245700505 VIA VOLTERRANA, 461-463 56030 TERRICCIOLA PI 2022 20284 8601558657 10-NOV-22 09-GEN-23 1009 ZEF3201597 LQ.FT. RIPARAZIONE/REVISIONE FIAT IVECO TG. FI K35858 - FI H37722 - ALFA ROMEO FI G27316 POMARANCE,LA STERZA E FORNITURA BATTERIE SEMAFORI AREA 2 EST 1252,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 306 19-GEN-23 1060102 0 Z04376A398 102645 0 125 NLI 84 17-GEN-23 2022 2135 26-SET-22 1 DT 1218 21-SET-22 ST033 11577 AUTOFFICINA MECCANICA VALDERA DI DELL'AGNELLO PIERGIORGIO DLLPGR47R30L138A 245700505 VIA VOLTERRANA, 461-463 56030 TERRICCIOLA PI 2022 20284 8601558657 10-NOV-22 09-GEN-23 1009 ZEF3201597 LQ.FT. RIPARAZIONE/REVISIONE FIAT IVECO TG. FI K35858 - FI H37722 - ALFA ROMEO FI G27316 POMARANCE,LA STERZA E FORNITURA BATTERIE SEMAFORI AREA 2 EST 610 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2023 307 19-GEN-23 1010103 0 Z6E36F8023 100135 0 128 NLI 100 19-GEN-23 2022 1624 29-GIU-22 1 DT 856 28-GIU-22 ST002 476 CANALE 50 S.R.L. 00899540504 899540504 VIA E. GIANNESSI MONTACCHIELLO 56121 PISA PI 2023 180 8803463533 30-DIC-22 10-FEB-23 69/PA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2022 - Causale nulla Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) FT. 69/PA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2022. 4997,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 308 19-GEN-23 1020103 ZD3375581A 101344 0 121 NLI 86 17-GEN-23 2022 1943 16-AGO-22 1 DT 1070 12-AGO-22 ST031 25497 PANDOLFI SERENA PNDSRN67H48C407W 1637660513 VIA DI RIBACCHI, 37 52022 CAVRIGLIA AR 2023 75 8727934681 28-DIC-22 28-GEN-23 46/2022 CNEL F015 - Edilizia Artigianato LIQ. FATT. SALDO FINALE TINTEGGIATURA LOCALI SCOLASTICI IIS L.DA VINCI-FASCETTI PISA - ANNO 2022 6552,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 309 19-GEN-23 1070503 0 ZE9352ABF7 102032 0 122 NLI 88 17-GEN-23 2022 622 17-FEB-22 1 DT 231 16-FEB-22 ST002 977 TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZ. CASCINA 81005120506 VIA PIETRO DI LUPO PARRA, 325 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2023 259 8817846027 12-GEN-23 11-FEB-23 14E/23 CORSO BASE COMPRENSIVO DI 100 COLPI CAL 9X21 LIQ. FATT. ISCRIZIONE, CORSO BASE, ATTESTATI IDONEITA' E PROVE CARABINA (POLIZIA PROV.LE) 1550,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 310 20-GEN-23 1020104 0 9040474327 101349 0 108 NLI 72 16-GEN-23 2022 141 04-GEN-22 1 DT 1 03-GEN-22 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56028 SAN MINIATO PI 2023 184 8779887619 31-DIC-22 04-FEB-23 3 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2021/22 2022/23. AFFIDAMENTO LOTTO 2 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI (CIG 9040474327) ATTO - SERVIZIO EF LIQ. FATT. UTILIZZO PALESTRE PER ATTIVITA' SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LS MARCONI S.MINIATO. A.S. 2021/22 E 2022/23 LOTTO 2 9625,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2023 311 20-GEN-23 1020103 0 Z0F3707FED 101338 0 131 NLI 92 17-GEN-23 2022 1780 18-LUG-22 1 DT 954 14-LUG-22 ST031 92 GRANCHI SRL 01248990507 1248990507 LOC.PONTE DI FERRO, 296 56045 POMARANCE PI 2022 22694 8682411698 21-DIC-22 22-GEN-23 FATTPA 80_22 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DI VOLTERRA E POMARANCE LIQ. FATT. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DI VOLTERRA E POMARANCE 36295,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 312 20-GEN-23 1010103 0 ZC138706FA 100155 0 130 NLI 98 19-GEN-23 2022 2350 09-NOV-22 1 DT 1444 08-NOV-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 159 8800772734 31-DIC-22 10-FEB-23 21/17603 SERVIZIO DI GUARDIANIA E ALTRI SERVIZI COLLATERALI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO DI GUARDIANIA E ALTRI SERVIZI COLLATERALI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE 681,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente X 2023 319 20-GEN-23 1070203 0 ZAE3621A0F 102963 0 134 NLI 105 20-GEN-23 2022 1223 26-APR-22 1 DT 565 26-APR-22 ST002 7835 SPERA LUCIANO SPRLCN59S01G702W 1169650502 VIA PROVINCIALE VICARESE, 4 CAPRONA 56010 VICOPISANO PI 2023 181 8803478940 10-GEN-23 10-FEB-23 4 SERVIZIO ED ASSISTENZA FONICA PRESSO AUDITORIUM DELLA PROVINCIA DI PISA IL 29 APRILE 2022 FT. 4 SERVIZIO ED ASSISTENZA FONICA PRESSO AUDITORIUM DELLA PROVINCIA DI PISA IL 29 APRILE 2022. 488 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 320 20-GEN-23 1060102 0 91368352C4 102635 0 113 NLI 82 17-GEN-23 2022 1202 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 76 8768036404 31-DIC-22 03-FEB-23 9501066522 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9501066522 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - DICEMBRE 2022 (VIABILITA') 6559,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 321 20-GEN-23 1020102 0 91368352C4 101286 0 113 NLI 82 17-GEN-23 2022 1201 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 76 8768036404 31-DIC-22 03-FEB-23 9501066522 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9501066522 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - DICEMBRE 2022 ( EDILIZIA SCOLASTICA) 780,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 322 20-GEN-23 1070502 0 91368352C4 102834 0 113 NLI 82 17-GEN-23 2022 1203 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 76 8768036404 31-DIC-22 03-FEB-23 9501066522 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9501066522 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - DICEMBRE 2022 (POLIZIA PROV.LE) 935,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 323 20-GEN-23 1010202 0 91368352C4 100124 0 113 NLI 82 17-GEN-23 2022 1204 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 76 8768036404 31-DIC-22 03-FEB-23 9501066522 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9501066522 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - DICEMBRE 2022 ( AFFARI GEN.LI) 196,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 324 20-GEN-23 1010203 0 Z3E2D23513 100630 0 137 NLI 112 20-GEN-23 2022 94 01-GEN-22 1 DT 675 29-MAG-20 ST012 14233 OLIVETTI S.P.A. 02298700010 2298700010 STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 2023 90 8756695625 31-DIC-22 01-FEB-23 A20020221000048971 2500383478 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI FT. A20020221000048971 FORNITURA 4o TRIM. 2022 IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E SERVIZI CONNESSI. 2155,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2023 325 20-GEN-23 1010202 0 ZE339182DC 100421 0 139 NLI 115 20-GEN-23 2022 2755 21-DIC-22 1 DT 1722 21-DIC-22 ST013 25925 FARMACIA LE QUERCIOLE S.A.S. 02389710506 2389710506 VIA DI CISANELLO, 1/B GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 369 8808513263 31-DIC-22 11-FEB-23 13/2022/PA FORNITURA PRODOTTI PER REINTEGRO KIT DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALI - D.D.T. n. 6/J del 21/12/2022 FT. 13/2022/PA FORNITURA PRODOTTI PER REINTEGRO KIT DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALI. 619,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 326 20-GEN-23 1020103 0 Z9F327C275 101338 0 136 NLI 101 19-GEN-23 2022 702 03-MAR-22 1 DT 967 22-LUG-21 ST031 26423 RICCA COSTRUZIONI SRL 00448780502 448780502 VIA FIRENZUOLA 90 FRAZ.SAN DONATO 56020 SANTA MARIA A MONTE PI 2023 26 8704553738 23-DIC-22 23-GEN-23 000193-2022 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE POSTI NEI COMUNI DI CASCINA E SAN MINIATO (PI) - Determina n. 967 del 22/07/2021 LIQ. FATT. SAL N.2 INTERVENTI MANUTENTIVI C/O EDIFICI SCOLASTICI COMUNI DI CASCINA E SAN MINIATO 14214,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 339 23-GEN-23 1020103 0 ZA937B9F89 101332 0 143 NLI 103 19-GEN-23 2022 2125 21-SET-22 1 DT 1214 21-SET-22 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2023 389 8814764853 12-GEN-23 12-FEB-23 8/A PONTEDERA-IST.MONTALE/BELLARIA-CORSE SVOLTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PALESTRE NEL MESE DI DICEMBRE 2022-CIG:ZA937B9F89-DD1214DEL21/09/22- LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO STATALE E. MONTALE DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA. A.S. 2022/23 - DICEMBRE 2022 2050,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 342 23-GEN-23 1010103 0 Z3835FD91D 100155 0 144 NLI 104 20-GEN-23 2022 1197 14-APR-22 1 DT 527 14-APR-22 ST002 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2023 182 8802597114 31-DIC-22 09-FEB-23 743 PA SERVIZIO MANUTENZIONE BANDIERE LIQ. FATT. MANUTENZIONE BANDIERE ANNO 2022 134,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 343 23-GEN-23 1010303 0 103260 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2023 386 13-GEN-23 NLI 1389 22-DIC-22 ST013 26817 BECHINI CRISTINA BCHCST65L49G713C RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 344 23-GEN-23 1010103 0 Z083811473 100102 0 145 NLI 106 20-GEN-23 2022 2237 10-OTT-22 1 DT 1289 10-OTT-22 ST002 17217 AB TELEMATICA S.R.L. 01461980508 1461980508 VIA CAMPANIA, 10 GELLO 56025 PONTEDERA PI 2023 96 8763678030 31-DIC-22 02-FEB-23 1524 FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA VIDEOCITOFONICO E DI DISPOSITIVI PER VIDEOCONFERENZA LIQ. FATT. FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA VIDEOCITOFONICO E DI DISPOSITIVI PER VIDEOCONFERENZA 3385,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2023 345 23-GEN-23 1060103 0 9549610B76 102719 0 147 NLI 108 20-GEN-23 2023 61 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 5748 PIERO GOMME DI TONINELLI PIERO E C. SNC 00847360492 847360492 VIA MONTANARA 22 57023 CECINA LI 2023 422 8855310837 17-GEN-23 17-FEB-23 47 Cop nuovi 165/70x14 lassa multiways con montaggio, equilibratura e valvole nuove - Assetto con campanatura (targa BW442ZR) LIQ. FATT. CAMBIO GOMME PER VEICOLO DEL SETTORE VIABILITA' 188,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 346 23-GEN-23 1060103 Z51380DAAB 102534 0 158 NLI 120 20-GEN-23 2022 2506 28-NOV-22 1 DT 1553 25-NOV-22 ST033 26779 CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L. 01802050508 1802050508 VIA DELLA REPUBBLICA, 7 56045 POMARANCE PI 2022 20285 8567540556 05-DIC-22 05-GEN-23 43/002 Eliminato E 0,01 in quanto impegno 2506/2022 di E 38.744,12. FT. 43/002 SALDO ACCORDO QUADRO 'LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST,CANTONI 11-12 (DELL'ALTA VAL DI CECINA) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 'INTERVENTI DI PRONTO INTERVE 38744,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 347 23-GEN-23 1060103 9499305279 102534 0 158 NLI 120 20-GEN-23 2022 2507 28-NOV-22 1 DT 1553 25-NOV-22 ST033 26779 CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L. 01802050508 1802050508 VIA DELLA REPUBBLICA, 7 56045 POMARANCE PI 2022 20286 8567541095 05-DIC-22 05-GEN-23 44/002 ACCORDI QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA EST CANTONI 11 E 12 DELL ALTA VAL DI CECINA DETERMINA N 1553 DEL 25 11 2022 CONTRATTO ATTUATIVO N 2 DEL 30 11 2022 FT. 44/002 SALDO ACCORDO QUADRO 'LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST,CANTONI 11-12 (DELL'ALTA VAL DI CECINA) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 'INTERVENTI DI PRONTO INTERVE 44128,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 348 23-GEN-23 1010103 0 Z92386615B 100102 0 160 NLI 123 20-GEN-23 2022 2318 03-NOV-22 1 DT 1409 03-NOV-22 ST002 7835 SPERA LUCIANO SPRLCN59S01G702W 1169650502 VIA PROVINCIALE VICARESE, 4 CAPRONA 56010 VICOPISANO PI 2023 264 8803478890 10-GEN-23 10-FEB-23 3 INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI FT. 3 INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI. 700 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2023 349 23-GEN-23 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 149 NLI 110 20-GEN-23 2022 16 01-GEN-22 1 DT 689 21-MAG-21 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2023 95 8760775377 31-DIC-22 01-FEB-23 11977/00 CANONE ANNUO SERVIZI DI HELPDESK E CONNETTIVITA' -CIG:Z2431CCE80- *RIF. MESE LUGLIO 2022 - DICEMBRE 2022 (N.6 MESI)* *DET/689 DEL 21/05/2021* Canone dal:01/07/22 al:31/12/22 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE 2347,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2023 352 23-GEN-23 1010303 0 1306 100774 0 157 NLI 118 20-GEN-23 2023 355 10-GEN-23 DT 454 01-APR-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IMPOSTA DI REGISTRO CAUSA PROVINCIA DI PISA/MINISTERI INTERNO ED ECONOMIA E FINANZE - CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE I CIVILE. R.G. N. 2166/2017. RESIDUI PASSIVI PERENTI. 108,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 353 23-GEN-23 1010203 0 ZF9343F46A 100605 0 150 NLI 111 20-GEN-23 2022 59 01-GEN-22 1 DT 1582 09-DIC-21 ST012 7646 ACCA SOFTWARE S.P.A. 01883740647 1883740647 CONTRADA ROSOLE, 13 83043 BAGNOLI IRPINO AV 2023 105 8741271094 29-DIC-22 29-GEN-23 P001089/2022 Protocollo Generale: 49270/2021 PDCF 1.03.02.19.01 Proposta nr. 3361/2021 LIQ. FATT. FORNITURA DI LICENZE PRIMUS SERVER E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E FORMAZIONE 5953,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2023 354 23-GEN-23 1070503 0 Z42392517C 102032 0 151 NLI 113 20-GEN-23 2022 2760 22-DIC-22 1 DT 1723 21-DIC-22 ST002 26907 ATI SOCIETA' COOPERATIVA 03526910488 3526910488 VIA BARBIERI 17 D/E 50051 CASTELFIORENTINO FI 2023 423 8844917293 16-GEN-23 15-FEB-23 1/PA SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50 2016, SS.MM.II ALLA DITTA ATI SOCIETA' COOPERATIVA LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 244 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 355 23-GEN-23 1070502 0 Z0534D45D2 102030 0 152 NLI 114 20-GEN-23 2022 492 31-GEN-22 1 DT 132 28-GEN-22 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2023 421 8854614824 17-GEN-23 16-FEB-23 903/00 FORNITURA DI 1500 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATT. FORNITURA ESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE 30,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 356 23-GEN-23 1010105 19 100200 0 163 NLI 127 23-GEN-23 2023 408 17-GEN-23 DT 35 13-GEN-23 ST002 11399 ALI - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 80209030586 2133711008 Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 ROMA RM LISTA DI CARICO B 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. 8428 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2023 357 24-GEN-23 1060103 0 102680 0 171 NLI 130 23-GEN-23 2022 2770 22-DIC-22 1 DT 1735 22-DIC-22 ST033 26884 RIGHINI ALESSIO RGHLSS69B24B950F 2110540503 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 191 56021 CASCINA PI 2023 168 8745107485 28-DIC-22 30-GEN-23 8/PA CIAMPI-PAOLETTI/PROVINCIA DI PISA (RIF. DOTT.SSA MACCHERONI) LIQUIDAZ. SPESE DI GIUDIZIO RECLAMO EX ART. 669 TERDICIES C.P.C., TRIBUNALE DI PISA, R.G. 3163/2022, ORDINANZE N. 1642 DEL 26/08/2022 E N. 2322 DEL 02/12/2022. 3624,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2023 359 24-GEN-23 1020102 0 Z29205AA62 101287 0 172 NLI 132 24-GEN-23 2022 683 03-MAR-22 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 10149 BRACALONI ALESSANDRO BRCLSN66D27M126E 1416190500 VIA DELLA PETTINA, 13 56048 VOLTERRA PI 2023 78 8720814512 27-DIC-22 26-GEN-23 4/E Pannelli in multistrato sp 2 cm. per tamponatura ITC FT. 4/E FORNITURA DI ARTICOLI E MATERIALI IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI ZONA SUD. 50,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 360 24-GEN-23 1010203 0 ZA7383D038 100605 0 153 NLI 116 20-GEN-23 2022 2301 26-OTT-22 1 DT 1380 26-OTT-22 ST012 26743 NPO SISTEMI S.R.L 08820850967 8820850967 Viale Martesana, 12 20055 VIMODRONE MI 2023 120 8730921974 28-DIC-22 28-GEN-23 2022400339 FORNITURA TRAMITE ODA SUL MEPA DI LICENZE FORTITOKEN MOBILE PER L'AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI ATT LIC ELET IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'Art. 17 TER del DPR 633/72 LIQ. FATT. FORNITURA LICENZE FORTITOKEN MOBILE PER L'AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI 4621,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 365 24-GEN-23 1070203 0 8821977DB6 103091 0 176 NLI 119 20-GEN-23 2022 26 01-GEN-22 1 DT 947 20-LUG-21 ST034 26371 DEDA NEXT SRL 03188950103 1727860221 Via di Spini, 50 38121 TRENTO TN 2023 109 8765972099 31-DIC-22 02-FEB-23 3016003412 MANUTENZIONE 2022 PER SERVIZI DEL WP3 IMP.28/2021 LIQ. FATT. SERVIZIO GESTIONE GESTIONE DI PROCEDIMENTI, MODULI E ISTANZE ON LINE 2440 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2023 366 24-GEN-23 1050103 0 8821977DB6 102460 0 176 NLI 119 20-GEN-23 2022 1213 21-APR-22 1 DT 552 20-APR-22 ST032 26371 DEDA NEXT SRL 03188950103 1727860221 Via di Spini, 50 38121 TRENTO TN 2023 109 8765972099 31-DIC-22 02-FEB-23 3016003412 MANUTENZIONE 2022 PER SERVIZI DEL WP3 IMP.28/2021 LIQ. FATT. SERVIZIO GESTIONE GESTIONE DI PROCEDIMENTI, MODULI E ISTANZE ON LINE 2135 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 367 24-GEN-23 1010203 0 Z392C58E38 100605 0 177 NLI 121 20-GEN-23 2022 5 01-GEN-22 1 DT 332 09-MAR-20 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2023 261 8735180378 29-DIC-22 28-GEN-23 014/385 FT.VEND. COMM. 90279 CANONE SIOPE+ E CONS. 10/22 - 12/22 LIQ. FATT. SERVIZI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E RICONCILIAZIONE CONTABILE GESTIONE PROCEDURE PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA) 411,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2023 368 24-GEN-23 1010203 0 Z5530B7E43 100605 0 178 NLI 122 20-GEN-23 2022 2187 06-OTT-22 1 DT 1276 05-OTT-22 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2023 260 8735095634 29-DIC-22 28-GEN-23 014/386 FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI INTEGRAZIONE FRA SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGOPA E APP IOFT.VEND. COMM. 90277 CANONE WP2 APP IO 11/2022 - 10/2023 LIQ. FATT. FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI INTEGRAZIONE FRA SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGOPA E APP IO 3721 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2023 369 24-GEN-23 1010103 0 Z393877178 100155 0 180 NLI 135 24-GEN-23 2022 2372 10-NOV-22 1 DT 1464 10-NOV-22 ST002 972 PUBBLICA ASSISTENZA SOCIETA' RIUNITE - PISA 00396450504 396450504 VIA ITALO BARGAGNA, 2 56124 PISA PI 2023 258 8807378243 31-DIC-22 11-FEB-23 54/FP SEGGIO SPECIALE RACCOLTA VOTO DOMICILIARE DEGLI ELETTORI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISA 10 DICEMBRE 2022 FT. 54/FP SERVIZIO SEGGIO SPECIALE ELEZIONI PROVINCIALI 10 DICEMBRE 2022. 250 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente X 2023 370 24-GEN-23 1010102 0 Z393877178 100108 0 180 NLI 135 24-GEN-23 2022 2373 10-NOV-22 1 DT 1464 10-NOV-22 ST002 972 PUBBLICA ASSISTENZA SOCIETA' RIUNITE - PISA 00396450504 396450504 VIA ITALO BARGAGNA, 2 56124 PISA PI 2023 258 8807378243 31-DIC-22 11-FEB-23 54/FP SEGGIO SPECIALE RACCOLTA VOTO DOMICILIARE DEGLI ELETTORI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISA 10 DICEMBRE 2022 FT. 54/FP SERVIZIO SEGGIO SPECIALE ELEZIONI PROVINCIALI 10 DICEMBRE 2022. 250 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali X 2023 371 24-GEN-23 1020103 0 Z0D3680F6A 101338 0 179 NLI 125 20-GEN-23 2022 1523 10-GIU-22 1 DT 755 10-GIU-22 ST031 18443 DIEMME ELETTROTECNICA DI MEUCCI MORENO MCCMRN62M19G702N 1665020507 VIA P. PARRA 115/A 56021 CASCINA PI 2022 22842 8704786687 23-DIC-22 25-GEN-23 10/PA Z0D3680F6A LQ. FT. SAL N.2 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI' RICONVERSIONE AD AULE DIDATTICHE DI SPAZI ESISTENTI 12370,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 372 24-GEN-23 1010203 0 Z8737890C8 100537 0 181 NLI 139 24-GEN-23 2022 1985 25-AGO-22 1 DT 1105 24-AGO-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 417 8850092529 13-GEN-23 16-FEB-23 FE000120230000143626 FE000120230000000000143626B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120230000143626 FORNITURA GAS SEDE ISTITUZIONALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 14 - DICEMBRE 2022. 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 373 24-GEN-23 1010203 0 Z7935F7CD2 100537 0 185 NLI 138 24-GEN-23 2022 1169 12-APR-22 1 DT 500 12-APR-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 365 8834669792 12-GEN-23 14-FEB-23 FE000120230000116071 FE000120230000000000116071B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI 1oPIANO VIA NENNI 24,26 E 28 912,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 374 24-GEN-23 1010103 0 1325 ZDA39391E3 100142 0 188 NLI 136 24-GEN-23 2022 2769 22-DIC-22 1 DT 1733 22-DIC-22 ST002 26894 CONSORZIO TURISTICO DI BERGAMO SOC.COOP. 02579330164 2579330164 SERASSI, 7 24125 BERGAMO BG 2023 255 8815312843 31-DIC-22 11-FEB-23 97 SERVIZIO NAVETTA 'BERGAMO ANCI - TRASFERIMENTO CON BUS PRIVATI DA HOTEL CONVENZIONATI - HOTEL WINTER GARDEN' IN OCCASIONE XXXIX ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI. BERGAMO 22-24 NOVEMBRE 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO NAVETTA DA HOTEL WINTER GARDEN ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI BERGAMO 22-24 NOVEMBRE 2022 54,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2023 375 25-GEN-23 1020103 E87H21010110003 9267741DCD 101344 0 192 NLI 140 24-GEN-23 2022 2023 08-SET-22 1 DT 1163 07-SET-22 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. 12216121009 12216121009 VIA SARDEGNA, 40 00187 ROMA RM 2023 398 8767249712 30-DIC-22 02-FEB-23 000992 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI VARI ISTITUTI SCOLASTICI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 SAL 1 FT. 000992 SAL N. 1 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI VARI ISTITUTI SCOLASTICI'. 48208,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 380 25-GEN-23 1070503 0 1583 ZF5399D659 103291 0 175 DT 91 24-GEN-23 2023 497 24-GEN-23 1 DT 91 24-GEN-23 ST013 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2023 2369 9138589569 07-FEB-23 01-APR-23 21/2023-PA ZF5399D659 RIMBORSO NS. QUOTA PARTE SPESE ANTICIPATE IN FAVORE DEL VERIFICATORE ING. PAOLO INNOCENTI TAR TOSCANA ORDINANZA N. 00679/2022 REG.PROV.COLL. N. 00662/2021 REG.RIC. 500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2023 382 25-GEN-23 1060103 0 Z1038CC022 102692 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 2510 29-NOV-22 1 DT 1564 29-NOV-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 378 8816733600 12-GEN-23 11-FEB-23 6 PA FIAT PUNTO CM868XS - SCHEDA 126/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 155 DEL 27/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E VALDERA, NONCHE' DELLA VAL DI CECINA - PERIODO DICEMBRE 2022. 225,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 382 25-GEN-23 1060103 0 Z1038CC022 102692 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 2510 29-NOV-22 1 DT 1564 29-NOV-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 382 8817464003 12-GEN-23 11-FEB-23 10 PA FIAT PANDA FN056MC KM 83000 - SCHEDA 121/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 150 DEL 19/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E VALDERA, NONCHE' DELLA VAL DI CECINA - PERIODO DICEMBRE 2022. 1128,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 382 25-GEN-23 1060103 0 Z1038CC022 102692 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 2510 29-NOV-22 1 DT 1564 29-NOV-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 376 8816652955 12-GEN-23 12-FEB-23 4 PA DACIA DOKKER FN811NX KM 120138 - SCHEDA 120/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 149 DEL 14/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E VALDERA, NONCHE' DELLA VAL DI CECINA - PERIODO DICEMBRE 2022. 670,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 382 25-GEN-23 1060103 0 Z1038CC022 102692 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 2510 29-NOV-22 1 DT 1564 29-NOV-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 375 8816595127 12-GEN-23 11-FEB-23 3 PA FIAT PANDA CN921FA KM 299223 - SCHEDA 119/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 148 DEL 14/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E VALDERA, NONCHE' DELLA VAL DI CECINA - PERIODO DICEMBRE 2022. 371,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 382 25-GEN-23 1060103 0 Z1038CC022 102692 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 2510 29-NOV-22 1 DT 1564 29-NOV-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 374 8816584449 12-GEN-23 12-FEB-23 2 PA DACIA DOKKER FA768TC - SCHEDA 118/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 146 DEL 14/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E VALDERA, NONCHE' DELLA VAL DI CECINA - PERIODO DICEMBRE 2022. 461,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 382 25-GEN-23 1060103 0 Z1038CC022 102692 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 2510 29-NOV-22 1 DT 1564 29-NOV-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 373 8816506803 12-GEN-23 11-FEB-23 1 PA FIAT PANDA FN056MC - SCHEDA 116/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 143 DEL 13/12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E VALDERA, NONCHE' DELLA VAL DI CECINA - PERIODO DICEMBRE 2022. 705,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 383 25-GEN-23 1060103 0 Z1038CC022 102692 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 2510 29-NOV-22 1 DT 1564 29-NOV-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 379 8816809754 12-GEN-23 12-FEB-23 7 PA FIAT PUNTO CL460BJ - SCHEDA 127/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 156 DEL 28/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E VALDERA, NONCHE' DELLA VAL DI CECINA - PERIODO DICEMBRE 2022. 131,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 383 25-GEN-23 1060103 0 Z1038CC022 102692 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 2510 29-NOV-22 1 DT 1564 29-NOV-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 383 8817474344 12-GEN-23 12-FEB-23 11 PA DACIA DOKKER FG930ZG - SCHEDA 128/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 157 DEL 29/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E VALDERA, NONCHE' DELLA VAL DI CECINA - PERIODO DICEMBRE 2022. 507,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 384 25-GEN-23 1070503 0 Z3836A11FC 102990 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 1436 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 377 8816660685 12-GEN-23 12-FEB-23 5 PA DACIA DUSTER FZ100YW - SCHEDA 125/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 154 DEL 23/12/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI - PERIODO DICEMBRE 2022. 67,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 384 25-GEN-23 1070503 0 Z3836A11FC 102990 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 1436 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 380 8816865366 12-GEN-23 12-FEB-23 8 PA LAND ROVER ZA663GX - SCHEDA 129/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 158 DEL 30/12/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI - PERIODO DICEMBRE 2022. 152,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 384 25-GEN-23 1070503 0 Z3836A11FC 102990 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 1436 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 381 8817325914 12-GEN-23 11-FEB-23 9 PA DACIA DUSTER YA960AM KM 115321 - SCHEDA 115/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 145 DEL 14/12/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI - PERIODO DICEMBRE 2022. 246,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 385 25-GEN-23 1070503 0 Z1038CC022 102990 0 194 NLI 129 23-GEN-23 2022 2511 29-NOV-22 1 DT 1564 29-NOV-22 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2023 384 8817535246 12-GEN-23 12-FEB-23 12 PA DACIA DUSTER YA958AM KM 125000 - SCHEDA 130/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 159 DEL 30/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA E VALDERA, NONCHE' DELLA VAL DI CECINA - PERIODO DICEMBRE 2022. 683,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 386 25-GEN-23 1060103 0 1332 9231532533 102541 0 183 NLI 126 23-GEN-23 2023 365 10-GEN-23 1 DT 1796 28-DIC-22 ST033 18424 CONSORZIO TOSCANO FORESTALE C.T.F. SOC. COOP. AGRICOLA 04263830483 1611940469 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 FORNACI DI BARGA 55051 BARGA LU 2022 22851 8630651804 13-DIC-22 13-GEN-23 07/PA RIF. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. 1o E ULTIMO SAL MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) 53278,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 387 25-GEN-23 1060103 0 9231532533 102682 0 183 NLI 126 23-GEN-23 2022 2976 30-DIC-22 1 DT 1796 28-DIC-22 ST033 18424 CONSORZIO TOSCANO FORESTALE C.T.F. SOC. COOP. AGRICOLA 04263830483 1611940469 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 FORNACI DI BARGA 55051 BARGA LU 2022 22851 8630651804 13-DIC-22 13-GEN-23 07/PA RIF. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. 1o E ULTIMO SAL MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) 13723,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 388 25-GEN-23 1010303 0 103260 0 84 2023 487 24-GEN-23 ST013 26927 PEPPICELLI (EREDE DI PEPPICELLI LUCIANO) SIMONE PPPSMN78T12G912S VIA DELLA SGHINGHETTA, 4 57037 PORTOFERRAIO LI LIQ. ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2019/21 PEPPICELLI LUCIANO 21,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 392 25-GEN-23 1010103 0 1330 100030 0 2416 DT 1805 28-DIC-22 2022 2872 28-DIC-22 DT 1805 28-DIC-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE 52,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2023 394 26-GEN-23 1020102 0 E88E18000320001 89402900B4 101288 0 195 NLI 143 25-GEN-23 2022 1727 08-LUG-22 1 DT 924 08-LUG-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 418 8850268731 12-GEN-23 16-FEB-23 FE000120230000139023 89402900B4-Z7935F7CD2-9174347EA2 LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022 55806,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 395 26-GEN-23 1010203 0 E88E18000320001 89402900B4 100537 0 195 NLI 143 25-GEN-23 2022 419 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 418 8850268731 12-GEN-23 16-FEB-23 FE000120230000139023 89402900B4-Z7935F7CD2-9174347EA2 LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022 57026,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 396 26-GEN-23 1010203 0 E88E18000320001 Z7935F7CD2 100537 0 195 NLI 143 25-GEN-23 2022 1169 12-APR-22 1 DT 500 12-APR-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 418 8850268731 12-GEN-23 16-FEB-23 FE000120230000139023 89402900B4-Z7935F7CD2-9174347EA2 LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022 12453,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 397 26-GEN-23 1010203 0 E88E18000320001 9174347EA2 100537 0 195 NLI 143 25-GEN-23 2022 1985 25-AGO-22 1 DT 1105 24-AGO-22 ST031 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 418 8850268731 12-GEN-23 16-FEB-23 FE000120230000139023 89402900B4-Z7935F7CD2-9174347EA2 LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022 1842,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 398 26-GEN-23 1020102 0 E88E18000320001 Z3B38B843F 101288 0 195 NLI 143 25-GEN-23 2022 2471 23-NOV-22 1 DT 1537 23-NOV-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 418 8850268731 12-GEN-23 16-FEB-23 FE000120230000139023 89402900B4-Z7935F7CD2-9174347EA2 LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022 4999,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 399 26-GEN-23 1020103 0 E88E18000320001 89402900B4 101292 0 195 NLI 143 25-GEN-23 2022 432 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 418 8850268731 12-GEN-23 16-FEB-23 FE000120230000139023 89402900B4-Z7935F7CD2-9174347EA2 LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022 46,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 400 26-GEN-23 1060103 0 E88E18000320001 89402900B4 102678 0 195 NLI 143 25-GEN-23 2022 422 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 418 8850268731 12-GEN-23 16-FEB-23 FE000120230000139023 89402900B4-Z7935F7CD2-9174347EA2 LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022 346,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 401 26-GEN-23 1070103 0 E88E18000320001 89402900B4 102970 0 195 NLI 143 25-GEN-23 2022 426 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 418 8850268731 12-GEN-23 16-FEB-23 FE000120230000139023 89402900B4-Z7935F7CD2-9174347EA2 LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022 3548 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 402 26-GEN-23 1090303 0 E88E18000320001 89402900B4 103289 0 195 NLI 143 25-GEN-23 2022 429 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 418 8850268731 12-GEN-23 16-FEB-23 FE000120230000139023 89402900B4-Z7935F7CD2-9174347EA2 LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022 28372,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 403 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 568 8869443437 16-GEN-23 18-FEB-23 BOLLETTE202300008142 BOLLETTE20230000000000008142B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI -3494,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 403 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 562 8868445536 16-GEN-23 18-FEB-23 BOLLETTE202300004107 BOLLETTE20230000000000004107B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 59,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 403 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 559 8868307412 16-GEN-23 18-FEB-23 BOLLETTE202300030890 BOLLETTE20230000000000030890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 2088,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 403 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 563 8869268923 16-GEN-23 18-FEB-23 BOLLETTE202300035691 BOLLETTE20230000000000035691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 60,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 403 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 567 8869275362 16-GEN-23 19-FEB-23 BOLLETTE202300006559 BOLLETTE20230000000000006559B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 49,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 403 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 557 8868324108 16-GEN-23 18-FEB-23 BOLLETTE202300030891 BOLLETTE20230000000000030891B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 4362,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 404 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 565 8869262196 16-GEN-23 19-FEB-23 BOLLETTE202300017465 BOLLETTE20230000000000017465B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 316,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 404 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 566 8869275418 16-GEN-23 18-FEB-23 BOLLETTE202300006558 BOLLETTE20230000000000006558B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 277,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 404 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 564 8869269327 16-GEN-23 18-FEB-23 BOLLETTE202300036982 BOLLETTE20230000000000036982B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 2,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 404 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 558 8868323406 16-GEN-23 18-FEB-23 BOLLETTE202300030889 BOLLETTE20230000000000030889B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 831,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 404 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 561 8868445567 16-GEN-23 19-FEB-23 BOLLETTE202300004106 BOLLETTE20230000000000004106B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 225,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 404 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 189 NLI 137 24-GEN-23 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2023 560 8868445604 16-GEN-23 18-FEB-23 BOLLETTE202300004105 BOLLETTE20230000000000004105B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 95,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 405 26-GEN-23 1010203 0 100537 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 427 8848368382 14-GEN-23 16-FEB-23 6023012000000220 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 18630,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 406 26-GEN-23 1060103 0 102678 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 569 8870289496 18-GEN-23 19-FEB-23 6023012000000358 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 1177,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 406 26-GEN-23 1060103 0 102678 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 536 8864106620 17-GEN-23 17-FEB-23 6023012000000290 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 665,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 407 26-GEN-23 1070503 0 103063 0 198 DT 103 26-GEN-23 2022 2996 30-DIC-22 DT 103 26-GEN-23 ST013 16797 UPI TOSCANA - UNIONE PROVINCE TOSCANE 80033270481 VIA DE' PUCCI, 4 50122 FIRENZE FI QUOTA ANNO 2022 PROTOCOLLO D'INTESA PER RAFFORZAMENTO FUNZIONI DI POLIZIA PROVINCIALE NELLE MATERIE DI CACCIA E PESCA. 10000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2023 408 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 620 8877556221 19-GEN-23 19-FEB-23 6023012000000515 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 29,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 408 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 623 8877533855 19-GEN-23 20-FEB-23 6023012000000501 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 11,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 408 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 428 8855400933 16-GEN-23 17-FEB-23 6023012000000244 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 43,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 408 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 430 8848371305 13-GEN-23 15-FEB-23 6023012000000214 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 2055,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 408 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 429 8848372406 14-GEN-23 15-FEB-23 6023012000000218 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 3489,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 408 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 426 8848370092 14-GEN-23 16-FEB-23 6023012000000219 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 3569,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 409 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 619 8877104382 19-GEN-23 20-FEB-23 6023012000000434 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 763,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 409 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 621 8877914357 19-GEN-23 20-FEB-23 6023012000000451 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 4382,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 409 26-GEN-23 1020103 0 101292 0 187 NLI 134 24-GEN-23 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 622 8878266640 19-GEN-23 20-FEB-23 6023012000000435 LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 821,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 413 26-GEN-23 1060103 Z2E388162A 102534 0 201 NLI 148 26-GEN-23 2022 2462 22-NOV-22 1 DT 1520 22-NOV-22 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2022 20996 8654186625 16-DIC-22 15-GEN-23 57 Eliminato E 0,01 perche impegno 2462/2022 assunto per E 10.967,16. FT. 57 SALDO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER TAGLIO DI PIANTE PERICOLANTI, RIMOZIONE RAMI CADUTI SULLA CARREGGIATA E SISTEMAZIONE BANCHINE LUNGO LE SP 2, 3, 4, 25 E LUNGO LA STR 439. 10967,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 414 26-GEN-23 1010203 0 Z6B399840D 100613 0 203 NLI 150 26-GEN-23 2023 471 23-GEN-23 1 DT 82 20-GEN-23 ST013 26451 MARZADURI ENRICO MRZNRC54C14F839F 466630464 VIA REPACI, 16 55049 VIAREGGIO LU 2023 660 8896520898 24-GEN-23 24-FEB-23 13 Assistenza professionale INERENTE PROCEDIMENTO PENALE RGNR 155/2022 FT. 13 PATROCINIO LEGALE INERENTE A PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 155/2022. 5836,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2023 415 26-GEN-23 1060102 0 ZB336BCDF4 102645 0 202 NLI 149 26-GEN-23 2022 1536 14-GIU-22 1 DT 778 13-GIU-22 ST033 26487 FERRAMENTA PELLEGRINI S.A.S. DI ROBERTO PELLEGRINI E C. 00807890496 807890496 VIA RAFFAELLO SANZIO, 53/C 57023 CECINA LI 2022 19361 8541915392 30-NOV-22 01-GEN-23 202211000035 FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST - - - LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE E UTENSILI MANUTENZIONE STRADALE MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST 519,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2023 416 26-GEN-23 1060102 0 Z8E3709082 102645 0 206 NLI 152 26-GEN-23 2022 1923 08-AGO-22 1 DT 1041 08-AGO-22 ST033 26501 FERRAMENTA GOTTI S.R.L. 02402810507 2402810507 VIA MAGNANI, 18/20/22 56034 CASCIANA TERME LARI PI 2022 19359 8559273216 30-NOV-22 02-GEN-23 1202 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO PERIGNANO AREA 1- OVEST FT. 1202 ACCONTO N. 4 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO PERIGNANO AREA 1-OVEST. 13,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2023 417 26-GEN-23 1010503 0 100891 0 207 NLI 145 25-GEN-23 2023 467 20-GEN-23 DT 72 18-GEN-23 ST036 23474 SUPER CONDOMINIO INTERPORTO DI SAN MINIATO 91018120500 91018120500 VIA PROVINCIALE FRANCESCA SUD, 135 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI LIQ. SPESE CONDOMINIALI SUPERCONDOMINIO INTERPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2023 133,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 418 27-GEN-23 1010103 0 Z9F35BB298 100182 0 208 NLI 146 25-GEN-23 2022 1058 25-MAR-22 1 DT 422 24-MAR-22 ST002 26911 TURCHI LUCA TRCLCU67L25I726Z 901060525 VIA Nino bixio, 31 53100 SIENA SI 2023 533 8844908736 13-GEN-23 15-FEB-23 4 Funzioni membro del Collegio Sindacale anno 2022 LIQ. FATT. COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - DAL 15/03/22 AL 31/12/22 10125,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2023 419 27-GEN-23 1070503 0 ZB226AC08B 103010 0 210 NLI 153 26-GEN-23 2022 149 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 17318 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIPARTIM. PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIR.GEN.MOTORIZZAZ. 80027890484 VIA G. CARACI, 36 00157 ROMA RM LIQ. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DRPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 - ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 4o TRIMESTRE 2022 5036,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2023 420 27-GEN-23 1010303 0 Z142F0959E 103142 0 212 NLI 157 27-GEN-23 2023 141 01-GEN-23 1 DT 1325 04-NOV-20 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2023 759 8892453891 23-GEN-23 23-FEB-23 0002103374 ABBONAMENTO AL SISTEMA PA AREA FINANZE E BILANCIO ANNI 2021-2022-2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO AL SISTEMA PA AREA FINANZE E BILANCIO ANNI 2021-2022-2023 1342 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2023 423 27-GEN-23 1010503 0 Z692C23676 100891 0 217 NLI 158 27-GEN-23 2022 1317 10-MAG-22 1 DT 629 10-MAG-22 ST036 17143 IL GLOBO VIGILANZA S.R.L. 01065300475 1065300475 CORSO A. GRAMSCI, 56 51100 PISTOIA PT 2023 764 8908525677 25-GEN-23 25-FEB-23 PAFV0000086 PERIODO DI VIGILANZA DAL 23.04.2022 AL 31.08.2022 - CIG Z692C23676 FT. PAFV0000086 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN SAN MINIATO, LOCALITA' SAN DONATO, ANGOLO VIA MARCO POLO VIA MAGELLANO E VIA CATENA N. 2 - PERIODO 23/04/2022-31/08/2022. 553,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2023 424 27-GEN-23 1010503 0 Z692C23676 100891 0 217 NLI 158 27-GEN-23 2022 1637 30-GIU-22 1 DT 872 30-GIU-22 ST036 17143 IL GLOBO VIGILANZA S.R.L. 01065300475 1065300475 CORSO A. GRAMSCI, 56 51100 PISTOIA PT 2023 764 8908525677 25-GEN-23 25-FEB-23 PAFV0000086 PERIODO DI VIGILANZA DAL 23.04.2022 AL 31.08.2022 - CIG Z692C23676 FT. PAFV0000086 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN SAN MINIATO, LOCALITA' SAN DONATO, ANGOLO VIA MARCO POLO VIA MAGELLANO E VIA CATENA N. 2 - PERIODO 23/04/2022-31/08/2022. 488 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2023 425 27-GEN-23 1010203 0 7866990D82 100605 0 218 NLI 159 27-GEN-23 2022 131 01-GEN-22 1 DT 474 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2023 547 8809877493 31-DIC-22 11-FEB-23 PAE0053137 5133642F61 LIQ. FATT. CONTRATTO QUADRO OPA SERVIZI CONNETTIVITA' IN AMBITO SPC 2945,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 426 27-GEN-23 1020102 0 Z0835E54A8 101287 0 221 NLI 156 27-GEN-23 2022 1214 21-APR-22 1 DT 553 21-APR-22 ST031 1053 NUOVA RIVAS S.R.L. 00997140504 997140504 VIA FRIULI, 1 GELLO 56025 PONTEDERA PI 2023 21 8670094236 30-NOV-22 18-GEN-23 9/PA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B FT. 9/PA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B. 7,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 427 30-GEN-23 1010203 0 Z8637F57F1 100605 0 224 NLI 161 27-GEN-23 2022 2162 30-SET-22 1 DT 1258 30-SET-22 ST012 20479 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. 03509620484 305120974 VIA RIMINI, 5 59100 PRATO FI 2023 540 8813582318 31-DIC-22 11-FEB-23 13904 FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO POSTA GARANZIA PER SISTEMI SERVER HPE E ALTRE FORNITURE ACCESSORIE LIQ. FATT. FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO POSTA GARANZIA PER SISTEMI SERVER HPE E ALTRE FORNITURE ACCESSORIE 5236,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2023 428 30-GEN-23 1070503 0 853373119A 103077 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 795 8899804165 24-GEN-23 24-FEB-23 1023013462 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (EASY FULL) 2325,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 429 30-GEN-23 1070503 0 853373119A 102032 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 795 8899804165 24-GEN-23 24-FEB-23 1023013462 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (EASY FULL) 47,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 430 30-GEN-23 1010203 0 853373119A 100158 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 795 8899804165 24-GEN-23 24-FEB-23 1023013462 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (EASY FULL) 31,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 431 30-GEN-23 1010403 0 853373119A 101013 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 113 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 795 8899804165 24-GEN-23 24-FEB-23 1023013462 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (EASY FULL) 33,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 432 30-GEN-23 1070503 0 853373119A 103077 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 262 8828027314 13-GEN-23 12-FEB-23 3230000854 POSTA PICK UP FULL - 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (PICKUP) 85,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 433 30-GEN-23 1070503 0 853373119A 102032 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 262 8828027314 13-GEN-23 12-FEB-23 3230000854 POSTA PICK UP FULL - 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (PICKUP) 1,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 434 30-GEN-23 1010203 0 853373119A 100158 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 262 8828027314 13-GEN-23 12-FEB-23 3230000854 POSTA PICK UP FULL - 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (PICKUP) 1,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 435 30-GEN-23 1010403 0 853373119A 101013 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 113 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 262 8828027314 13-GEN-23 12-FEB-23 3230000854 POSTA PICK UP FULL - 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (PICKUP) 1,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 436 30-GEN-23 1070503 0 853373119A 103077 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 796 8899804206 24-GEN-23 23-FEB-23 1023013463 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (EASYFULL) 2024,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 437 30-GEN-23 1070503 0 853373119A 102032 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 796 8899804206 24-GEN-23 23-FEB-23 1023013463 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (EASYFULL) 32,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 439 30-GEN-23 1010203 0 853373119A 100158 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 796 8899804206 24-GEN-23 23-FEB-23 1023013463 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (EASYFULL) 116,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 440 30-GEN-23 1010403 0 853373119A 101013 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 113 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 796 8899804206 24-GEN-23 23-FEB-23 1023013463 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (EASYFULL) 13,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 441 30-GEN-23 1070503 0 853373119A 103077 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 797 8906462573 25-GEN-23 25-FEB-23 3230034444 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (PICKUP) 79,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 442 30-GEN-23 1070503 0 853373119A 102032 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 797 8906462573 25-GEN-23 25-FEB-23 3230034444 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (PICKUP) 1,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 443 30-GEN-23 1010203 0 853373119A 100158 0 226 NLI 164 27-GEN-23 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 797 8906462573 25-GEN-23 25-FEB-23 3230034444 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (PICKUP) 5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 444 30-GEN-23 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 231 NLI 162 27-GEN-23 2022 133 01-GEN-22 1 $PV 1318 09-OTT-19 16203 ARUBA S.P.A. 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2023 541 8817054236 31-DIC-22 11-FEB-23 22PAS0016628 Opzione ARCHIVING FT. 22PAS0016628 SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) - PERIODO 16/11/2022-15/12/2022. 862,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2023 445 30-GEN-23 1010203 0 8445660B1A 100605 0 232 NLI 163 27-GEN-23 2022 104 01-GEN-22 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2023 542 8777664122 31-DIC-22 04-FEB-23 00001054 WP2 Servizi di manutenzione e gestione dell'infrastruttura ICT della provinciaottobre-dicembre 2022 FT. 00001054 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT. 2562 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2023 446 30-GEN-23 1070803 0 8445660B1A 103093 0 232 NLI 163 27-GEN-23 2022 25 01-GEN-22 1 DT 918 14-LUG-21 ST032 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2023 543 8777664119 31-DIC-22 04-FEB-23 00001055 WP3 Servizi di manutenzione e gestione dei sistemi ICT della SOPI gennaio-dicembre 2022 FT. 00001055 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT. 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 447 30-GEN-23 1010103 0 102274 0 196 DT 99 25-GEN-23 2023 517 26-GEN-23 DT 99 25-GEN-23 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ANNO 2023 4303,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2023 450 31-GEN-23 1020102 0 ZBE38F2D96 101287 0 234 NLI 165 27-GEN-23 2022 2603 07-DIC-22 1 DT 1615 06-DIC-22 ST031 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2022 22837 8707113477 22-DIC-22 25-GEN-23 FTPAMV4 0001928 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA. AFFIDAMENTO DIRETTO CAMBIELLI EDILFRIULI SPA. SMART CIG ZBE38F2D96. RUP ING. V. DADDUZIO FORNITURE DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA - DICEMBRE 2022. 181,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 450 31-GEN-23 1020102 0 ZBE38F2D96 101287 0 234 NLI 165 27-GEN-23 2022 2603 07-DIC-22 1 DT 1615 06-DIC-22 ST031 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2023 91 8746659392 22-DIC-22 30-GEN-23 FTPAMV4 0001929 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA. AFFIDAMENTO DIRETTO CAMBIELLI EDILFRIULI SPA. SMART CIG ZBE38F2D96 FORNITURE DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA - DICEMBRE 2022. 128,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 450 31-GEN-23 1020102 0 ZBE38F2D96 101287 0 234 NLI 165 27-GEN-23 2022 2603 07-DIC-22 1 DT 1615 06-DIC-22 ST031 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2023 92 8751604830 31-DIC-22 30-GEN-23 FTPAMV4 0002018 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 215820822 FORNITURE DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA - DICEMBRE 2022. 51,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 451 31-GEN-23 1010503 0 Z6E399C592 100602 0 235 NLI 166 27-GEN-23 2022 2864 28-DIC-22 1 DT 1784 27-DIC-22 ST036 15159 EXEO S.R.L. 03790770287 3790770287 PIAZZETTA P. MODIN, 12 35129 PADOVA PD 2023 794 8910101557 24-GEN-23 25-FEB-23 11/PA Abbonamenti EOL + V.A FT. 11/PA ABBONAMENTO ANNUALE 'EOL+OVA'. 482,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2023 452 31-GEN-23 1060102 0 Z6E399C592 102642 0 235 NLI 166 27-GEN-23 2023 472 23-GEN-23 1 DT 71 17-GEN-23 ST033 15159 EXEO S.R.L. 03790770287 3790770287 PIAZZETTA P. MODIN, 12 35129 PADOVA PD 2023 794 8910101557 24-GEN-23 25-FEB-23 11/PA Abbonamenti EOL + V.A FT. 11/PA ABBONAMENTO ANNUALE 'EOL+OVA'. 1407,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.01.001 Giornali e riviste X 2023 453 31-GEN-23 1010203 0 775253389C 100466 0 236 NLI 160 27-GEN-23 2022 528 08-FEB-22 1 DT 184 07-FEB-22 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2023 546 8809886402 31-DIC-22 10-FEB-23 PAE0053136 Consumi per numero NNG FT. PAE0053136 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. 6447,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2023 454 31-GEN-23 1090104 0 ZEF305CCA2 103301 0 237 NLI 170 30-GEN-23 2023 101 01-GEN-23 1 DT 514 15-APR-21 ST036 25721 BLU PALACE S.R.L. 02340710504 2349120507 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2023 761 8903199587 23-GEN-23 25-FEB-23 00008B CONTRATTO DI AFFITTO DEL 26/01/2021 CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITUATI AL 'PALAZZO BLU' IN PONTEDERA. IDENTIFICATI AL NCEU DI PONTEDERA AL FOGLIO 22 PART. 1153 SUB 16 PERIODO DAL 25/01/2023 - 24/04/2023 FT. 00008B LOCAZIONE Io TRIM. 2023 DI PORZIONE DEL FABBRICATO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO PALAZZO BLU IN PONTEDERA - CONTRATTO REP. N. 1001-2021. 59627,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2023 455 31-GEN-23 1020103 0 8990540C4D 101332 0 238 NLI 169 30-GEN-23 2022 80 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2023 659 8892033881 23-GEN-23 23-FEB-23 10PA 8892033881 FT. 10PA SERVIZIO DICEMBRE 2022 DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA. 4058,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 457 31-GEN-23 1010203 0 Z973869C8D 100605 0 241 NLI 168 30-GEN-23 2022 2346 08-NOV-22 1 DT 1439 08-NOV-22 ST012 26929 DITTA GIANANTONIO CORONGIU CRNGNT77S04G702E 1786420503 Via F. Rismondo, 30 56123 PISA PI 2023 661 8888649834 23-GEN-23 22-FEB-23 FATTPA 2_23 Z973869C8D LIQ. FATT. FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO AUDIO VIDEO SALA DEI COMUNI SEDE A. MACCARRONE PISA 3250,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2023 458 31-GEN-23 1010203 0 8896603D09 100537 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 607 8871196310 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098038 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI DICEMBRE 2022 45591,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 458 31-GEN-23 1010203 0 8896603D09 100537 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 601 8871196810 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098102 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI DICEMBRE 2022 1139,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 459 31-GEN-23 1010203 0 8896603D09 100537 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 587 8871194625 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098106 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI DICEMBRE 2022 3473,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 459 31-GEN-23 1010203 0 8896603D09 100537 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 578 8871194612 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098012 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI DICEMBRE 2022 2842,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 460 31-GEN-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 592 8871199307 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098545 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' DICEMBRE 2022 605,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 460 31-GEN-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 583 8871197564 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098544 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' DICEMBRE 2022 56,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 461 31-GEN-23 1070103 0 8896603D09 102970 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 586 8871201610 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098547 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO DICEMBRE 2022 141,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 461 31-GEN-23 1070103 0 8896603D09 102970 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 612 8871201035 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098111 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO DICEMBRE 2022 221,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 461 31-GEN-23 1070103 0 8896603D09 102970 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 580 8871193881 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098550 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO DICEMBRE 2022 66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 462 31-GEN-23 1090303 0 8896603D09 103289 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 589 8871201214 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098000 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO DICEMBRE 2022 3661,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 462 31-GEN-23 1090303 0 8896603D09 103289 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 616 8871196104 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098551 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO DICEMBRE 2022 11,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 462 31-GEN-23 1090303 0 8896603D09 103289 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 582 8871190209 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098555 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO DICEMBRE 2022 567,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 463 31-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 576 8871193491 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098553 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2022 421,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 463 31-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 570 8871192131 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098162 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2022 34,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 463 31-GEN-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 600 8871200290 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098558 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA DICEMBRE 2022 1094,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 464 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 593 8871200711 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098085 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 784,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 464 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 611 8871197085 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098548 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 1443,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 464 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 605 8871191288 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098041 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 35697,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 465 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 617 8871191477 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098031 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 5533,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 465 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 571 8871198192 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098028 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 5994,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 465 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 581 8871200846 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098549 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 495,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 466 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 579 8871191751 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098097 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 34,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 466 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 603 8871191048 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098554 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 2708,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 466 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 577 8871196005 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098559 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 3030,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 467 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 610 8871200217 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098081 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 95720,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 467 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 575 8871195547 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098025 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 7299,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 467 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 594 8871192126 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098043 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 16974,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 467 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 609 8871193786 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098082 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 95641,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 467 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 591 8871201256 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098087 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 14653,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 468 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 573 8871194232 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098546 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 2084,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 468 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 584 8871199993 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098018 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 8149,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 468 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 604 8871192897 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098561 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 3,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 469 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 602 8871201046 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098084 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 41923,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 469 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 606 8871196330 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098108 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 40077,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 469 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 608 8871194549 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098083 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 93705,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 469 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 615 8871197605 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098552 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 3,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 470 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 572 8871197507 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098557 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 3,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 470 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 613 8871196717 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098560 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 3,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 470 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 614 8871191306 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098556 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 3,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 471 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 618 8871199800 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098131 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 5889,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 471 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 590 8871197198 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098543 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 14391,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 471 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 599 8871202219 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098104 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 30311,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 471 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 595 8871191191 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098091 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 17020,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 471 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 597 8871193506 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098164 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 21416,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 472 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 588 8871198600 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098086 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 14045,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 472 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 574 8871190731 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098089 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 6266,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 472 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 596 8871196370 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098009 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 18670,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 473 31-GEN-23 1010103 0 Z973869C8D 100102 0 241 NLI 168 30-GEN-23 2022 2345 08-NOV-22 1 DT 1439 08-NOV-22 ST002 26929 DITTA GIANANTONIO CORONGIU CRNGNT77S04G702E 1786420503 Via F. Rismondo, 30 56123 PISA PI 2023 661 8888649834 23-GEN-23 22-FEB-23 FATTPA 2_23 Z973869C8D LIQ. FATT. FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO AUDIO VIDEO SALA DEI COMUNI SEDE A. MACCARRONE PISA 1000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2023 474 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 585 8871199445 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098020 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 8623,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 474 31-GEN-23 1020102 0 8896603D09 101288 0 243 NLI 167 27-GEN-23 2022 1525 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 598 8871198193 19-GEN-23 18-FEB-23 2023BG000098095 UTENZE DI GAS NATURALE RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2022. 39189,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 477 31-GEN-23 1010203 0 ZF532FFD22 100615 0 248 NLI 175 31-GEN-23 2022 32 01-GEN-22 1 DT 1265 04-OTT-21 ST013 26420 SLALOM CONSULTING S.R.L. 01757120629 1757120629 VIA FROSINONE, 27 82037 TELESE BN 2023 800 8897980556 24-GEN-23 24-FEB-23 2/FPA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 FT. 2/FPA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. 4o TRIMESTRE 2022. 2742 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa X 2023 481 31-GEN-23 1070803 0 Z463910E07 103093 0 252 NLI 174 31-GEN-23 2023 91 01-GEN-23 1 DT 1838 29-DIC-22 ST032 12902 ZEROBYTE SISTEMI S.R.L. 04834730485 4834730485 VIA CHARTA 77, 10 50018 SCANDICCI FI 2023 664 8891676426 23-GEN-23 22-FEB-23 13 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ONLINE PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 E FORNITURA DI N. 1 PACCHETTO DI N. 40 ORE DI PROGRAMMAZIONE PER ZEROGIS. SMART CIG: Z463910E07 RUP: MAURIZIO CERAGIOLI Lettere per presa visione (p LIQ. FATT. FORNITURA DI N. 1 PACCHETTO DI N. 40 ORE DI PROGRAMMAZIONE PER ZEROGIS 2196 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 482 01-FEB-23 1070203 0 102974 0 250 DT 130 31-GEN-23 2023 569 31-GEN-23 DT 130 31-GEN-23 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 92,17 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 3,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2023 485 02-FEB-23 1070503 0 8982054172 103077 0 254 NLI 192 01-FEB-23 2022 45 01-GEN-22 1 DT 1475 18-NOV-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 834 8906460196 25-GEN-23 25-FEB-23 3230035422 30006404-022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. CONTO CONTRATTUALE 30006404-022 - PERIODO DEICEMBRE 2022 43216,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 489 02-FEB-23 1020103 0 E52B22000060003 9258321030 101338 0 259 NLI 191 01-FEB-23 2022 1783 18-LUG-22 1 DT 958 15-LUG-22 ST031 16501 GNUDI INFISSI S.R.L. 01835830504 1835830504 VIA NUGOLAIO, 26 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2023 256 8760248085 29-DIC-22 01-FEB-23 171 Lavori di sostituzione di infissi presso Complesso Marchesi; manutenzione infissi edifici del Plesso scolastico di via B. Croce e delle palestre di via Bovio a Pisa. codice CIG 9258321030 rif.to VS. CERTIFICATO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO FT. 171 SALDO LAVORI 'MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA B. CROCE E DELLE PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA'. 3363,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 492 02-FEB-23 1070504 0 8443832698 103075 0 263 NLI 197 01-FEB-23 2022 106 01-GEN-22 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2023 829 8896445060 12-GEN-23 24-FEB-23 1/2023-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FT. 1-13/2023-PA CANONE MENSILE N. 19/36 SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPAR 1905,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2023 492 02-FEB-23 1070504 0 8443832698 103075 0 263 NLI 197 01-FEB-23 2022 106 01-GEN-22 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2023 830 8914120979 25-GEN-23 26-FEB-23 13/2023-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FT. 1-13/2023-PA CANONE MENSILE N. 19/36 SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPAR 7939,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2023 527 02-FEB-23 1010103 0 1325 100142 0 268 NLI 202 02-FEB-23 2022 328 11-GEN-22 DT 15 11-GEN-22 ST002 8389 BUTI ARIANNA BTURNN73E67G702J VIA DI CRIMEA, 22 56032 BUTI PI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022. 121,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2023 559 02-FEB-23 1010203 0 ZC4397965A 100566 0 270 NLI 208 02-FEB-23 2023 388 17-GEN-23 1 DT 34 13-GEN-23 ST013 23312 OPERA S.R.L. 05994580727 5994580727 VIA ALCIDE DE GASPERI, 38 70010 VALENZANO BA 2023 836 8918019725 27-GEN-23 26-FEB-23 47 ZC4397965A FT. 47 QUOTE DI ISCRIZIONE N, 2 DIPENDENTI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023' IL GIORNO 17 GENNAIO 2023. 542 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2023 609 03-FEB-23 1010703 0 7540351E7A 101145 0 273 NLI 199 01-FEB-23 2022 1044 23-MAR-22 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2023 539 8786227392 31-DIC-22 06-FEB-23 22261629 ANNO 2022 - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2022-2024 DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - DET.409 DEL 22/03/2022 LIQ. FATT. REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI 8743,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21194 COMUNE DI AMEGLIA 81001430115 VIA CAFAGGIO, 15 19031 AMEGLIA SP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26955 COMUNE DI ARBOREA 80004550952 09092 ARBOREA OR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20542 COMUNE DI ARCOLA 80004690113 PIAZZA MUCCINI, 1 19021 ARCOLA SP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 812 COMUNE DI BIENTINA 00188060503 188060503 P.ZZA V. EMANUELE II, 53 56031 BIENTINA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 87,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22874 COMUNE DI BORGO VIRGILIO 02423810205 2423810205 P.ZZA A. MORO, 1 46030 VIRGILIO MN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 30,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 811 COMUNE DI CALCI 00231650508 231650508 Piazza Garibaldi, 1 56011 CALCI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 6,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17966 COMUNE DI CAMPI BISENZIO 80016750483 421110487 PIAZZA DANTE 36 50013 CAMPI BISENZIO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 114 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26956 COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA 82001090842 92023 CAMPOBELLO DI LICATA AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 21,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20011 COMUNE DI CAPOLIVERI 1377480494 PIAZZA DEL CAVATORE, 1 57031 CAPOLIVERI LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 44,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25389 COMUNE DI CARBONIA 81001610922 09013 CARBONIA CA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26957 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 00221730120 21010 CARDANO AL CAMPO VA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21016 COMUNE DI CARRU 00335810040 335810040 PZA MUNICIPIO, 6 12061 CARRU' CN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26958 COMUNE DI CARSOLI 00217280668 67061 CARSOLI AQ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26959 COMUNE DI CASALE SUL SILE 80008210264 31032 CASALE SUL SILE TV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19861 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 01135570370 VIA DEI MILLE, 9 40033 CASALECCHIO DI RENO BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23325 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 05600440639 5600440639 P.ZZA MUNICIPIO, 1 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 36,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 112,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20947 COMUNE DI CASTELBELLINO 82002250429 P.ZZA S. MARCO 15 60030 CASTELBELLINO AN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21711 COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI 80002290528 VIALE RIMEMBRANZA, 14 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23112 COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 00134780527 134780527 VIA GARIBALDI, 4 53019 CASTELNUOVO BERARDENGA SI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 15,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19250 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 00117100537 117100537 STRADA PROV. DEL PADULE, 3 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 18,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25886 COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 00326070166 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23893 COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI 80000350654 228540654 84013 CAVA DE'TIRRENI SA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26014 COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI 03129420273 3129420273 73020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25968 COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA 01477970154 1477970154 20040 CAVENAGO DI BRIANZA MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26960 COMUNE DI CERDA 00621360825 90010 CERDA PA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21076 COMUNE DI CERVIA 00360090393 360090393 PZA GARIBALDI, 1 48015 CERVIA RA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 97,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23034 COMUNE DI CIAMPINO 02773250580 2773250580 L.GO FELICE ARMATI, 1 00043 CIAMPINO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22349 COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO 372420547 P.ZZA GABRIOTTI, 1 06012 CITTA' DI CASTELLO PG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26961 COMUNE DI CITTADELLA 81000370288 35013 CITTADELLA PD RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26962 COMUNE DI COLLARMELE 00212670665 67040 COLLARMELE AQ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26963 COMUNE DI CONDOVE 01468460017 10055 CONDOVE TO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 7,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 610 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20550 COMUNE DI CORCIANO 00430370544 CORSO CARDINALE ROTELLI, 21 06073 CORCIANO PG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24637 COMUNE DI CORNUDA 83000710265 721030260 Piazza Giovanni XXIII 1 31041 CORNUDA TV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26964 COMUNE DI CROPANI 00304310790 88051 CROPANI CZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26965 COMUNE DI CURNO 80016350169 24035 CURNO BG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 19,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25835 COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 02373400585 2373400585 00010 GALLICANO NEL LAZIO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26966 COMUNE DI GAVARDO 00647290170 25085 GAVARDO BS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23100 COMUNE DI GIARRE 00468980875 468980875 VIA CALLIPOLI, 81 95014 GIARRE CT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26967 COMUNE DI GIOIOSA MAREA 86000470830 98063 GIOIOSA MAREA ME RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23211 COMUNE DI GOLFO ARANCI 337180905 VIA LIBERTA', 74 GOLFO ARANCI (SS) RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23914 COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA 80008270375 701911208 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 5789 COMUNE DI IMOLA 00794470377 523381200 VIA MAZZINI 4 40026 IMOLA BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18624 COMUNE DI IMPRUNETA 80011430487 628510489 PIAZZA BUONDELMONTI 41 50023 IMPRUNETA FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 52,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25754 COMUNE DI IRSINA 00117770776 117770776 75022 IRSINA MT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 47,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23917 COMUNE DI ISCHIA 00643280639 643280639 80070 ISCHIA NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 15,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18771 COMUNE DI IVREA 00519320014 519320014 P.ZZA V. EMANUELE, 1 10015 IVREA TO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21349 COMUNE DI JESI 00135880425 135880425 P.ZA INDIPENDENZA, 1 60035 JESI AN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21802 COMUNE DI LADISPOLI 02641830589 P.ZZA G. FALCONE, 1 00055 LADISPOLI RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24237 COMUNE DI LAMPORECCHIO 300620473 51035 LAMPORECCHIO PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 8757 COMUNE DI LIVORNO 00104330493 104330493 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 57123 LIVORNO LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 768,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26359 COMUNE DI LONATO DEL GARDA 00832210173 25017 LONATO BS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20527 COMUNE DI NETTUNO 02910820584 VIA GIACOMO MATTEOTTI, 37 00048 NETTUNO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26968 COMUNE DI NOALE 82002870275 30033 NOALE VE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24196 COMUNE DI NOCERA SUPERIORE 00231450651 231450651 84015 NOCERA SUPERIORE SA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26969 COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 624120275 30020 NOVENTA DI PIAVE VE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21354 COMUNE DI NOVENTA PADOVANA 80009610280 VIA ROMA, 4 35027 NOVENTA PADOVANA PD RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21987 COMUNE DI NOVI DI MODENA 00224020362 P.ZZA I MAGGIO, 26 41016 NOVI DI MODENA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21003 COMUNE DI NUVOLENTO 00666520176 666520176 P.ZZA ROMA, 19 25080 NUVOLENTO BS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24303 COMUNE DI ODERZO 252240262 31046 ODERZO TV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 24,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 170,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25001 COMUNE DI OLIENA 00156030918 08025 OLIENA NU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26970 COMUNE DI ORANI 80005130911 08026 ORANI NU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23335 COMUNE DI ORISTANO 52090958 P.ZZA E. D'ARBOREA, 44 09170 ORISTANO OR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26019 COMUNE DI PADULA 00532480654 532480654 84034 PADULA SA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 6,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 611 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19873 COMUNE DI PALERMO 80016350821 PIAZZA PRETORIA, 1 90100 PALERMO PA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 444,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22115 COMUNE DI PARETE 81001710615 VIA AMENDOLA 81030 PARETE CE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19399 COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 00127640472 P.ZZA XX SETTEMBRE, 1 51018 PIEVE A NIEVOLE PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25790 COMUNE DI PINO TORINESE 82000370013 82000370013 10025 PINO TORINESE TO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21949 COMUNE DI POZZUOLI 00508900636 VIA TITO LIVIO, 2 80078 POZZUOLI NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26971 COMUNE DI PREDAPPIO 80008750400 47016 PREDAPPIO FO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26972 COMUNE DI PRIMALUNA 617330139 22040 PRIMALUNA LC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26974 COMUNE DI PULSANO 80010270736 74026 PULSANO TA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21085 COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA 00288630924 288630924 VIA ELIGIO PORCU, 141 09045 QUARTU SANT'ELENA CA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26976 COMUNE DI QUINTANO 305020190 26017 QUINTANO CR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26977 COMUNE DI RADICONDOLI 80003170521 53030 RADICONDOLI SI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21851 COMUNE DI RAGUSA 00180270886 180270886 CORSO ITALIA, 72 97100 RAGUSA RG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 46,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24941 COMUNE DI RAPALLO 83003750102 209910991 16035 RAPALLO GE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21927 COMUNE DI RAVANUSA 82001630845 VIA ROMA, 3 92029 RAVANUSA AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 35,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17973 COMUNE DI RAVENNA 00354730392 354730392 PIAZZA DEL POPOLO 1 48100 RAVENNA RA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 54,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19825 COMUNE DI REGGELLO 01421240480 PIAZZA ROOSVELT, 1 50066 REGGELLO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 32,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26979 COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA 00145920351 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 17,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23941 COMUNE DI RIBERA 215200841 92016 RIBERA AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 62,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24645 COMUNE DI RIO 91016750498 1884940493 Piazza Salvo D'Acquisto, 7 57038 RIO MARINA LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 44,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26981 COMUNE DI RIPE SAN GINESIO 267220432 62020 RIPE SAN GINESIO MC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24587 COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 01864440019 1864440019 Via Balma, 5 10040 RIVALTA DI TORINO TO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23336 COMUNE DI RIVOLI 529840019 Corso Francia, 98 10098 RIVOLI TO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 10,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26982 COMUNE DI ROCCALBEGNA 00117330530 58053 ROCCALBEGNA GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26983 COMUNE DI ROMENTINO 00225920032 28068 ROMENTINO NO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17658 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 00118800499 118800499 VIA DEI LAVORATORI 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 168,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20136 COMUNE DI ROZZANO 01743420158 PIAZZA FOGLIA, 1 20089 ROZZANO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24571 COMUNE DI RUFFANO 81002050755 172330755 Corso Margherita di Savoia, 1 73049 RUFFANO LE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26026 COMUNE DI TELTI 00124140906 124140906 07020 TELTI SS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22530 COMUNE DI TODI 00316740547 316740547 P.ZZA DEL POPOLO, 29 06059 TODI PG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22781 COMUNE DI TOLENTINO 83000110433 P.ZZA DELLA LIBERTA', 3 62029 TOLENTINO MC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23671 COMUNE DI TRABIA 87000530821 90019 TRABIA PA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 22,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24682 COMUNE DI TRECASTAGNI 00744880873 95039 TRECASTAGNI CT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 612 03-FEB-23 1070503 0 103077 0 276 NLI 189 31-GEN-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26985 COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI 00436140347 43040 VARANO DE'MELEGARI PR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI - LOTTO 1/2023 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2022). 29,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 616 03-FEB-23 1020103 0 E58H22000800003 95525082FA 101336 0 274 DT 156 02-FEB-23 2023 648 03-FEB-23 DT 156 02-FEB-23 ST031 14388 INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 968951004 P.LE GIULIO PASTORE, 6 00144 ROMA RM AVVISO PAGOPA N. 002230090125489942 Approvazione Progetto DM 01/12/75 'INSTALLAZIONE URGENTE DI NUOVA CALDAIA C/O LICEO CARDUCCI - PISA'. 186 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 618 03-FEB-23 1010503 0 Z9D38F3D34 101866 0 247 NLI 171 30-GEN-23 2022 2608 07-DIC-22 1 DT 1618 07-DIC-22 ST036 4654 MONTANA GIOVANNI MNTGNN64T21G702R 1262320508 VIA VOLTURNO, 47 56126 PISA PI 2023 662 8887340423 23-GEN-23 22-FEB-23 FATTPA 3_23 Consiglio di Stato - RG n. 9071/2022 - Provincia di Pisa / Brasserie La Loggia srl. DD n. 1618/2022. Costituzione in giudizio. Acconto. LIQ. FATT. ACC. COMPENSO RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE RESISTENZA APPELLO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 991/2022 2537,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 97 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2023 619 03-FEB-23 1020103 0 101361 0 282 NLI 212 02-FEB-23 2022 2498 25-NOV-22 DT 1550 25-NOV-22 ST031 1253 LICEO SCIENTIFICO 'F. BUONARROTI' DI PISA 80007050505 LARGO CONCETTO MARCHESI 56121 PISA PI RIMBORSO PER ACQUISTO NUOVE TENDE PER L'ALLESTIMENTO DI AULE. CONVENZIONE REG. GEN. N. 278/2022. 4300,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 620 03-FEB-23 1060102 0 Z13390D71A 102645 0 253 NLI 176 31-GEN-23 2022 1817 19-DIC-22 1 DT 1677 15-DIC-22 ST033 26570 S.C.B. SRL 00699250551 699250551 FRAZIONE S. LIBERATO 05035 NARNI TR 2023 25 8703884890 22-DIC-22 25-GEN-23 243/PA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO CIG 9142646E24 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3. CIG DERIVATO: Z13390D71A LIQ. FATT. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' PER GLI ANNI 2022-2023-2024 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 9370,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 622 06-FEB-23 1060103 0 Z01394BC4A 102719 0 288 NLI 204 02-FEB-23 2022 2986 30-DIC-22 1 DT 1824 29-DIC-22 ST033 26645 GIUNTINI GRAZIANO GNTGZN59D07B647L 1121210502 Via Nenni, 67 56038 PONSACCO PI 2023 179 8790254874 31-DIC-22 08-FEB-23 1042 CIG 92103079C5 LIQ. FATT. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI, SOLIDI, LIQUIDI E MATERIALI RECUPERABILI CONTR. ATT. N.2 4053,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti X 2023 627 06-FEB-23 1070203 0 102974 0 260 DT 139 01-FEB-23 2023 569 31-GEN-23 DT 130 31-GEN-23 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM IMPEGNO PER COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 7,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2023 628 06-FEB-23 1060102 0 Z9A3892478 102645 0 296 NLI 210 02-FEB-23 2023 85 01-GEN-23 1 DT 1795 28-DIC-22 ST033 26839 VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. 03921610287 3921610287 VIA CHIODARE, 115 DUE CARRARE 35020 PADOVA PD 2023 368 8826391273 12-GEN-23 13-FEB-23 3-00 9250796E58 LIQ. FATT. FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE TRIENNIO 2022/23/24 SETTORE VIABILITA' CONTRATTO ATTUATIVO N.1 24995,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 629 07-FEB-23 1010203 0 8332532EEB 100546 0 301 NLI 216 06-FEB-23 2022 1250 03-MAG-22 1 DT 599 03-MAG-22 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2023 866 8932843727 30-GEN-23 02-MAR-23 3 PA Servizio straordinario di sanificazione varie sale. Det. 599/2022. Imp. 1250/2022 CIG. 8332532EEB FT. 3 PA SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE. PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022. 183 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2023 630 07-FEB-23 1060103 ZA73722C2E 102534 0 304 NLI 226 06-FEB-23 2023 331 10-GEN-23 1 DT 1626 07-DIC-22 ST033 26842 AURA S.R.L. 04434831212 4434831212 VIALE VESUVIO, 10 80034 MARIGLIANO NA 2022 22845 8705728538 23-DIC-22 23-GEN-23 FATTPA 9_22 Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa area ovest, zona n. 3 (cantoni 5-6) - Cod. 22.03. ORDINE DI LAVORI N.1 del 12/07/2022 FT. FATTPA 9_22 CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 'LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRAVERSANTI STRADALI LUNGO LA SP 13 KM 35+790, SP 329 KM 20+300 E SP 18 KM 15+150. RAPPEZZI PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA DA RADICI SU VARIE SP DEI CANTONI 5 E 6'. 38188,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 631 07-FEB-23 1060103 Z1938D305F 102534 0 304 NLI 226 06-FEB-23 2022 2622 12-DIC-22 1 DT 1626 07-DIC-22 ST033 26842 AURA S.R.L. 04434831212 4434831212 VIALE VESUVIO, 10 80034 MARIGLIANO NA 2022 22844 8705711871 23-DIC-22 25-GEN-23 FATTPA 8_22 'LAVORI URGENTI N. 1 DEL 26/9/2022: LAVORI URGENTI DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE E SISTEMAZIONI BANCHINA SU VARIE S.P. DEL CANTONE 6 IN SEGUITO A MALTEMPO' FT. FATTPA 8_22 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 'LAVORI URGENTI N. 1 DEL 26/9/2022: LAVORI URGENTI DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE E SISTEMAZIONI BANCHINA SU VARIE S.P. DEL CANTONE 6 IN SEGUITO A MALTEMPO'. 5636,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 632 07-FEB-23 1060103 0 E49J20001200004 8479874565 102679 0 303 NLI 211 02-FEB-23 2022 109 01-GEN-22 1 DT 1346 06-NOV-20 ST033 26226 TOSCANA LIGHT S.R.L. 02377950502 2377950502 VIA DI CARDETA, 10 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 172 8769789884 31-DIC-22 03-FEB-23 FPA 10/22 Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento periodo da Dicembre 2021 a Dicembre 2022 LIQ. FATT. MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO POMPE E SISTEMA D'ALLARME IN GESTIONE AL SETTORE VIABILITA' AREA 2 EST 15798,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2023 633 07-FEB-23 1020103 0 Z9332035A9 101338 0 307 NLI 228 06-FEB-23 2022 700 03-MAR-22 1 DT 831 30-GIU-21 ST031 19991 PETRI VALERIO PTRVLR63P17A562F 1725280505 VIA DELLA PIETRA, 1 56021 CASCINA PI 2023 534 8859298677 18-GEN-23 18-FEB-23 1 Z9332035A9 FT. 1 SALDO 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'IIS DA VINCI - FASCETTI DI PISA'. 4801,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 634 07-FEB-23 1060103 0 E49J20001200004 8479874565 102679 0 303 NLI 211 02-FEB-23 2022 1158 11-APR-22 1 DT 1346 06-NOV-20 26226 TOSCANA LIGHT S.R.L. 02377950502 2377950502 VIA DI CARDETA, 10 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 172 8769789884 31-DIC-22 03-FEB-23 FPA 10/22 Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento periodo da Dicembre 2021 a Dicembre 2022 LIQ. FATT. MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO POMPE E SISTEMA D'ALLARME IN GESTIONE AL SETTORE VIABILITA' AREA 2 EST 998,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2023 635 07-FEB-23 1060103 0 E49J20001200004 8479874565 102679 0 303 NLI 211 02-FEB-23 2022 1159 11-APR-22 1 DT 1346 06-NOV-20 ST033 26226 TOSCANA LIGHT S.R.L. 02377950502 2377950502 VIA DI CARDETA, 10 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 172 8769789884 31-DIC-22 03-FEB-23 FPA 10/22 Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento periodo da Dicembre 2021 a Dicembre 2022 LIQ. FATT. MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO POMPE E SISTEMA D'ALLARME IN GESTIONE AL SETTORE VIABILITA' AREA 2 EST 3359,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2023 638 07-FEB-23 1060103 0 Z71382482F 102687 0 311 NLI 221 06-FEB-23 2022 2279 14-OTT-22 1 DT 1339 14-OTT-22 ST036 25627 ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. 01301540496 1301540496 SCALI D'AZEGLIO, 2/6 57123 LIVORNO LI 2023 938 8956216275 27-GEN-23 06-MAR-23 5039/00 Z71382482F FT. 5039/00 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO 'EX SEDE CENTRALE I.P.S.I.A. DI PONTEDERA' POSTO IN PONTEDERA (PI), VIA A. MANZONI N. 10, COMPRENDENTE ANCHE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PONTEDERA 48,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara X 2023 640 07-FEB-23 1050103 0 102460 0 313 NLI 215 03-FEB-23 2022 1527 13-GIU-22 DT 761 13-GIU-22 ST032 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQ. SERVIZI DI TPL 2022 VERSO ISTITUTO CATTANEO SAN MINIATO E LICEO MONTALE PONTEDERA 5030,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 641 07-FEB-23 1010103 0 8332532EEB 100144 0 318 NLI 218 06-FEB-23 2022 349 13-GEN-22 1 DT 27 12-GEN-22 ST002 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2023 867 8932843289 30-GEN-23 02-MAR-23 4 PA :Servizio di pulizia straordinaria varie sale. Det. 27/2022. Imp. 349/2022 CIG. 8332532EEB LIQ. FATT. SERVIZI DI PULIZIE SALE RAPPRESENTANZA ANNO 2022 689,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2023 642 07-FEB-23 1010203 0 ZA23992AF2 100158 0 319 NLI 219 06-FEB-23 2022 973 01-GEN-22 1 DT 1603 17-NOV-16 ST012 23722 PACINI CLAUDIA PCNCLD67E68H501G 12612141007 VIA GROELANDIA, 5 00100 ROMA RM 2023 665 8870801819 19-GEN-23 18-FEB-23 03-PA-2023 Compenso a saldo per attivita di domiciliazione in procedimento innanzi al Consiglio di Stato per impugnazione sentenza Tar Toscana n. 1075/2016 patrocinata dall'Avvocatura interna, definito con sentenza 01272/2022 REG.PROV.PRES.(N. 09989/2016 REG.RIC.), LIQ. FATT. SALDO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO CONSIGLIO DI STATO SU RICORSO N.R.G. 9989 DEL 2016 SINAGRI/PROVINCIA E ALTRI 559,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2017 7 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2023 643 07-FEB-23 1010503 0 100891 0 321 NLI 223 06-FEB-23 2023 649 03-FEB-23 DT 158 03-FEB-23 ST036 2225 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 80016450480 VIA CAVOUR, 1 50129 FIRENZE FI LIQ. QUOTA PARTE RIMBORSO MANUTENZIONE IMPIANTI RELATIVI ALL' U.S.R.T. ANNO 2022 - PROVINCIA PISA ART.613 D.LGS. 297/94 1438,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 646 08-FEB-23 1010203 0 Z90397970B 100566 0 328 NLI 232 07-FEB-23 2023 395 17-GEN-23 1 DT 33 13-GEN-23 ST013 17066 PUBBLIFORMEZ S.R.L. 03635090875 3635090875 VIA CARONDA, 136 95128 CATANIA CT 2023 906 8935207445 31-GEN-23 02-MAR-23 81 QUOTE DI ISCRIZIONE DIRIGENTE PAOLA FIORAVANTI E SEGRETARIO GENERALE CORSO DI FORMAZIONE 'L'APPLICAZIONE DELLA MANOVRA FINANZIARIA E DEL CCNL 16.11.2022' E 'LA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E LE PROGRESSIONI VERTICALI' GIORNI 25 E 30 GENNAIO 2 FT. 81 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI CORSO DI FORMAZIONE 'L'APPLICAZIONE DELLA MANOVRA FINANZIARIA E DEL CCNL 16.11.2022' E 'LA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E LE PROGRESSIONI VERTICALI' GIORNI 25 E 30 GENNAIO 2023. 702 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2023 647 08-FEB-23 1010203 0 102130 0 297 DT 170 06-FEB-23 2023 651 06-FEB-23 DT 170 06-FEB-23 ST002 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM CARTELLA DI PAGAMENTO N. 087 2022 00098470 88 001 - AVVISO PAGOPA N. 180087100619732717. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 179/2022. 273,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 648 08-FEB-23 1060103 0 1332 ZC4390F238 102541 0 325 NLI 236 07-FEB-23 2023 183 01-GEN-23 1 DT 1653 14-DIC-22 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2023 108 8776559055 31-DIC-22 04-FEB-23 1022058980 Inserzionista: PROVINCIA PISA ; CF Inserzionista: 80000410508 ; ; Data: 29.12.2022 ; ; N. pag: 26 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: SGOMBERO NEVE AREA 2 EST LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE REG. E PROV. - BIENNIO 2023/2024 - AREA 2 -EST 329,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 649 08-FEB-23 1060103 0 1332 Z63390F482 102541 0 325 NLI 236 07-FEB-23 2023 186 01-GEN-23 1 DT 1653 14-DIC-22 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2022 22836 8733714410 28-DIC-22 28-GEN-23 1222012911 province - Bando di gara servizio sgombero neve Area 2 Est LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE REG. E PROV. - BIENNIO 2023/2024 - AREA 2 -EST 988,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 651 08-FEB-23 1010302 0 Z5E383F082 100715 0 330 NLI 235 07-FEB-23 2023 30 01-GEN-23 1 DT 1362 20-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2023 911 8964674201 31-GEN-23 05-MAR-23 0005950597 FORNITURA DI LIBRI FT. 0005950597 FORNITURA LIBRO 'LEGGE DI BILANCIO 2023'. 64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2023 652 08-FEB-23 1010303 0 ZEA38582FA 103142 0 330 NLI 235 07-FEB-23 2023 32 01-GEN-23 1 DT 1403 02-NOV-22 ST013 24150 CEL NETWORK S.R.L. 01913760680 1913760680 Via G. Ungaretti, 10 24126 BERGAMO BG 2023 913 8955747313 31-GEN-23 04-MAR-23 236 RINNOVO ABBONAMENTO A PAWEB ANNO 2023 FT. 236 RINNOVO ABBONAMENTO A PAWEB ANNO 2023. 761,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2023 656 08-FEB-23 1060103 0 1332 ZB7390F68F 102541 0 331 NLI 237 07-FEB-23 2023 189 01-GEN-23 1 DT 1655 14-DIC-22 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2023 107 8776559241 31-DIC-22 04-FEB-23 1022058979 Inserzionista: PROVINCIA PISA ; CF Inserzionista: 80000410508 ; ; Data: 29.12.2022 ; ; N. pag: 26 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: SGOMBERO NEVE AREA 1 OVEST FT. 1022058979 SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 1 - OVEST CUI: S80000410508202200024. CIG 9542253448. 329,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 659 08-FEB-23 1060103 0 1332 Z6F390F8B9 102541 0 331 NLI 237 07-FEB-23 2023 192 01-GEN-23 1 DT 1655 14-DIC-22 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2022 22835 8733713348 28-DIC-22 28-GEN-23 1222012910 province - Bando di gara servizio sgombero neve Area 1 Ovest FT. 1222012910 SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 1 - OVEST CUI: S80000410508202200024. CIG 9542253448. 988,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 665 08-FEB-23 1010103 0 ZA239B1EFC 100135 0 327 NLI 233 07-FEB-23 2023 528 27-GEN-23 1 DT 112 27-GEN-23 ST002 2728 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L. 00353780497 353780497 VIALE MAMELI, 32 - VILLA FANNY 57127 LIVORNO LI 2023 940 8938776726 31-GEN-23 03-MAR-23 5/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2023 LIQ. FATT. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2023 976 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 666 08-FEB-23 1010503 0 100602 0 335 NLI 225 06-FEB-23 2022 2861 28-DIC-22 1 DT 1784 27-DIC-22 ST036 126 STUDIO BENVENUTI POLI 01094900501 1094900501 CORSO ITALIA, 95 56125 PISA PI 2023 185 8814277218 12-GEN-23 11-FEB-23 FPA 1/23 :Gettoni di presenza CPE 2020, 2021 e 2022 FT. FPA 1/23 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI ANNI 2020-2021-2022. 149,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2023 667 08-FEB-23 1010503 0 100602 0 335 NLI 225 06-FEB-23 2022 2863 28-DIC-22 1 DT 1784 27-DIC-22 ST036 25875 ANTONELLI CLAUDIO NTNCLD79R09M126W 1796020509 VIA PODERE LA GALLA 56048 VOLTERRA PI 2023 394 8826116315 11-GEN-23 12-FEB-23 0000001 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI FT. 0000001 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI ANNI 2020-2021-2022. 114,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2023 668 08-FEB-23 1010503 0 100602 0 335 NLI 225 06-FEB-23 2022 2862 28-DIC-22 1 DT 1784 27-DIC-22 ST036 26989 STEFANUCCI ROBERTO STFRRT66C08B950F 2464440508 Via Fiorentina, 396/A 56121 PISA PI 2023 910 8961173915 03-FEB-23 05-MAR-23 6 Gettoni di presenza CPE 2020-2021-2022 di cui alla D.D. n. 1784 del 27/12/2022. FT. 6 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI ANNI 2020-2021-2022. 126 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2023 669 09-FEB-23 1070503 0 1332 102962 0 338 NLI 239 08-FEB-23 2023 251 05-GEN-23 A DT 1826 29-DIC-22 ST013 803 DIVERSI 2023 1084 07-FEB-23 9 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 16,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2023 672 09-FEB-23 1020103 0 ZEA35A2DF4 101292 0 341 NLI 244 09-FEB-23 2022 1032 17-MAR-22 1 DT 389 17-MAR-22 ST036 16184 GEO ENERGY SERVICE S.P.A. 01795990504 1795990504 S.S. 439 KM 116 56045 POMARANCE PI 2023 802 8895650154 23-GEN-23 23-FEB-23 2287 SOMMINISTRAZIONE DI CALORE AD USO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA PER USO IGIENICO E SANITARIO TRAMITE GESTIONE IN TELERISCALDAMENTO PER L'ITI SANTUCCI DI POMARANCE (PI) PER L'ANNUALITA' 2022 FT. 2287 SOMMINISTRAZIONE DI CALORE AD USO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA PER USO IGIENICO E SANITARIO TRAMITE GESTIONE IN TELERISCALDAMENTO PER L'ITI SANTUCCI DI POMARANCE (PI) ANNUALITA' 2022. 10048,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 673 09-FEB-23 1060103 0 ZEA35A2DF4 102678 0 341 NLI 244 09-FEB-23 2022 1033 17-MAR-22 1 DT 389 17-MAR-22 ST036 16184 GEO ENERGY SERVICE S.P.A. 01795990504 1795990504 S.S. 439 KM 116 56045 POMARANCE PI 2023 1068 8973371792 06-FEB-23 08-MAR-23 2365 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE TELERISCALDAMENTO A CONTATORE FT. 2365 SOMMINISTRAZIONE DI CALORE AD USO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA PER USO IGIENICO E SANITARIO TRAMITE GESTIONE IN TELERISCALDAMENTO PER IL MAGAZZINO DELLA VIABILITA' DI POMARANCE (PI) ANNUALITA' 2022. 609,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 674 09-FEB-23 1010203 0 Z013917211 100605 0 326 NLI 234 07-FEB-23 2023 64 01-GEN-23 1 DT 1700 16-DIC-22 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 868 8875495881 20-GEN-23 20-FEB-23 31 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2023 LIQ. FATT. CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2023 3648,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 674 09-FEB-23 1010203 0 Z013917211 100605 0 326 NLI 234 07-FEB-23 2023 64 01-GEN-23 1 DT 1700 16-DIC-22 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 869 8875495955 20-GEN-23 19-FEB-23 32 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2023 LIQ. FATT. CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2023 924,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 674 09-FEB-23 1010203 0 Z013917211 100605 0 326 NLI 234 07-FEB-23 2023 64 01-GEN-23 1 DT 1700 16-DIC-22 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 870 8875496019 20-GEN-23 19-FEB-23 33 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2023 LIQ. FATT. CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2023 4662,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 674 09-FEB-23 1010203 0 Z013917211 100605 0 326 NLI 234 07-FEB-23 2023 64 01-GEN-23 1 DT 1700 16-DIC-22 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 871 8875495756 20-GEN-23 20-FEB-23 34 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2023 LIQ. FATT. CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2023 1647,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 675 09-FEB-23 1070203 0 102974 0 2023 569 31-GEN-23 DT 130 31-GEN-23 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE DT. 189-190-192/2023 COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 5,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2023 676 09-FEB-23 1010303 0 ZAB2DD34F2 103142 0 344 NLI 248 09-FEB-23 2023 135 01-GEN-23 1 DT 1035 11-SET-20 ST013 18437 FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 06409360960 6409360960 P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 20124 MILANO MI 2023 801 8890189639 23-GEN-23 23-FEB-23 17 DIRITTO DI ACCESSO INSITO Periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 Trattativa diretta nr 13733390 FT. 17 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL DEBITO Periodo 01.01.2021-30.09.2023. 1494,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2023 677 09-FEB-23 1010303 0 ZAB2DD34F2 103142 0 344 NLI 248 09-FEB-23 2023 136 01-MAG-23 1 DT 1035 11-SET-20 ST013 18437 FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 06409360960 6409360960 P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 20124 MILANO MI 2023 801 8890189639 23-GEN-23 23-FEB-23 17 DIRITTO DI ACCESSO INSITO Periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 Trattativa diretta nr 13733390 FT. 17 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL DEBITO Periodo 01.01.2021-30.09.2023. 1494,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2023 679 09-FEB-23 1020102 0 101288 0 317 NLI 217 06-FEB-23 2022 2298 25-OTT-22 1 DT 1372 25-OTT-22 ST036 25721 BLU PALACE S.R.L. 02340710504 2349120507 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2023 907 8954551303 31-GEN-23 04-MAR-23 00009B RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI UTENZE LIQ. FATT. CONGUAGLIO UTENZE CONDOMINIALI 2022 LOCAZIONE DI PORZIONE AD USO SCOLASTICO DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO BLU IN PONTEDERA 8336,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2023 681 09-FEB-23 1010303 0 Z403858438 103142 0 347 NLI 241 08-FEB-23 2023 33 01-GEN-23 1 DT 1403 02-NOV-22 ST013 24150 CEL NETWORK S.R.L. 01913760680 1913760680 Via G. Ungaretti, 10 24126 BERGAMO BG 2023 1071 8975607300 31-GEN-23 08-MAR-23 286 Z403858438 LIQ. FATT. REGISTRAZIONE SUL WEB AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) ANNO 2023 45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2023 682 09-FEB-23 1010203 0 Z7633C08CB 100605 0 348 NLI 250 09-FEB-23 2022 39 01-GEN-22 1 DT 1415 05-NOV-21 ST012 26351 REDTURTLE TECHNOLOGY SRL 01467600381 1467600381 VIA NINO BIXIO 4 44122 FERRARA FE 2023 872 8924407064 30-GEN-23 01-MAR-23 1/3 SERVIZI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE IN CLOUD DEL SITO WEB ISTITUZIONALE LIQ. FATT. MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE IN CLOUD DEL SITO WEB ISTITUZIONALE 4953,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2023 683 10-FEB-23 1010202 0 Z2B38D4002 100124 0 353 NLI 249 09-FEB-23 2022 2587 01-DIC-22 1 DT 1577 30-NOV-22 ST012 2507 PUBBLIDEA SRL 01092180502 1092180502 VIA LENIN, 155 SAN MARTINO ULMIANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2023 7 8742931084 30-DIC-22 29-GEN-23 549\00 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TARGHE PER GLI UFFICI PROVINCIALI UBICATI NEI LOCALI DELLA TORRE I - PRIMO PIANO VIA PIETRO NENNI N. 24. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'PUBBLIDEA S.R.L.' FT. 549\00 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TARGHE PER GLI UFFICI PROVINCIALI UBICATI NEI LOCALI DELLA TORRE I - PRIMO PIANO VIA PIETRO NENNI N. 24. 732 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 684 10-FEB-23 1020102 0 101288 0 349 NLI 240 08-FEB-23 2022 2655 14-DIC-22 DT 1652 14-DIC-22 ST036 10889 CONDOMINIO VIA NENNI N. 30 C/O DI SACCO FRANCO 93051550502 VIA T.ROMAGNOLA, 1850/A NAVACCHIO 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI BILANCIO 2022/2023 (QUOTA PARTE ANNO 2022) 25212 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.007 Spese di condominio X 2023 685 10-FEB-23 1020102 0 101288 0 349 NLI 240 08-FEB-23 2022 2657 14-DIC-22 DT 1652 14-DIC-22 ST036 20385 CONDOMINIO TRAVERSA A DI VIA SCORNIGIANA 93056660504 OSPEDALETTO 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI BILANCI 2022 E PREGRESSI 1200 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.007 Spese di condominio X 2023 686 10-FEB-23 1020102 0 101288 0 349 NLI 240 08-FEB-23 2022 2658 14-DIC-22 DT 1652 14-DIC-22 ST036 14013 CONDOMINIO VIA PASCOLI, 8 - VIA TURATI, 6/14 80009250509 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI BILANCIO 2022/2023 (QIOTA PARTE COMPETENZA 2022) 16555,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.007 Spese di condominio X 2023 687 10-FEB-23 1020102 0 101288 0 349 NLI 240 08-FEB-23 2022 2659 14-DIC-22 DT 1652 14-DIC-22 ST036 7010 LE.I LEONCINI IMMOBILIARE S.R.L. 01186720502 1186720502 VIA GIORDANO BRUNO, 1 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI BILANCIO 2022/2023 1o PIANO VIA NENNI 24-26-28 PISA (QUOTA PARTE COMPETENZA 2022) 15000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.007 Spese di condominio X 2023 688 10-FEB-23 1010403 0 7972777FB3 101016 0 355 NLI 251 09-FEB-23 2022 1581 21-GIU-22 1 DT 809 20-GIU-22 ST013 25434 BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L. 03506780281 VIA GIOVANNI SAVELLI, 28 35129 PADOVA PD 2023 4 8719573927 27-DIC-22 26-GEN-23 72-PA.2022 SISTEMA TEONLINE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE FINO AL 30.06.2023 DET. 809 del 20/06/2022 CIG:7972777FB3 FT. 72 E 76-PA.2022 SOFTWARE SUPPORTO PROCESSI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRANSITI ECCEZIONALI. 8540 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 688 10-FEB-23 1010403 0 7972777FB3 101016 0 355 NLI 251 09-FEB-23 2022 1581 21-GIU-22 1 DT 809 20-GIU-22 ST013 25434 BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L. 03506780281 VIA GIOVANNI SAVELLI, 28 35129 PADOVA PD 2023 5 8727555956 28-DIC-22 27-GEN-23 76-PA-2022 SISTEMA SOFTWARE TEONLINE SVILUPPO EVOLUTIVO: -MODIFICHE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO E-FIL -VERIFICA RICEVUTA DI RITORNO PEC -RECUPERO DOCUMENTO NULLAOSTA RICEVUTO VIA PEC DA PROTOCOLLO. DET. 809 del 20/06/2022 CIG:7972777FB3 FT. 72 E 76-PA.2022 SOFTWARE SUPPORTO PROCESSI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRANSITI ECCEZIONALI. 4099,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 689 10-FEB-23 1010203 0 8017282666 100545 0 350 NLI 247 09-FEB-23 2023 105 01-GEN-23 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 1082 8988829723 31-GEN-23 09-MAR-23 21/887 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 LIQ. FATT. SERVIZI DI PORTIERATO E COSTI DELLA SICUREZZA - GENNAIO 2023 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2023 690 10-FEB-23 1010203 0 8017282666 100545 0 350 NLI 247 09-FEB-23 2023 106 01-GEN-23 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 1083 8988829708 31-GEN-23 09-MAR-23 21/889 Servizio di guardiania e servizi correlati COSTI SICUREZZA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CODICE CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZI DI PORTIERATO E COSTI DELLA SICUREZZA - GENNAIO 2023 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2023 692 10-FEB-23 1070503 0 103010 0 320 NLI 231 07-FEB-23 2023 513 25-GEN-23 1 DT 93 24-GEN-23 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2023 909 8947357233 01-FEB-23 04-MAR-23 0000005821 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 01/11/2022 al 30/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA VISURE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 37,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2023 693 13-FEB-23 1070503 0 Z563917659 102032 0 360 NLI 255 13-FEB-23 2022 2663 15-DIC-22 1 DT 1666 14-DIC-22 ST002 26633 C.C.I.A.A. DELLA TOSCANA NORD-OVEST 02627810464 2627810464 VIA LEONIDA REPACI, 16 55049 VIAREGGIO LU 2023 390 8817657731 12-GEN-23 11-FEB-23 2023/FESP-1 RINNOVO CHIAVETTA (CERTIFICATO SOTTOSCRIZIONE) ERCOLI ALBERTO FT. 2023/FESP-1 E 2 RINNOVO CHIAVETTE USB N. 2 DIPENDENTI. 12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 693 13-FEB-23 1070503 0 Z563917659 102032 0 360 NLI 255 13-FEB-23 2022 2663 15-DIC-22 1 DT 1666 14-DIC-22 ST002 26633 C.C.I.A.A. DELLA TOSCANA NORD-OVEST 02627810464 2627810464 VIA LEONIDA REPACI, 16 55049 VIAREGGIO LU 2023 391 8817659424 12-GEN-23 11-FEB-23 2023/FESP-2 RINNOVO CHIAVETTA (CERTIFICATO SOTTOSCRIZIONE ) PIANESE ANTONIO FT. 2023/FESP-1 E 2 RINNOVO CHIAVETTE USB N. 2 DIPENDENTI. 12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 695 13-FEB-23 1070502 0 ZD1390FC96 102030 0 363 NLI 259 13-FEB-23 2022 2676 16-DIC-22 1 DT 1673 15-DIC-22 ST002 26639 BULL OIL S.N.C. 01186780464 1186780464 VIA SBARRA, 183 55016 PORCARI LU 2023 3 8746073508 23-DIC-22 29-GEN-23 804/2 FORNITURA DI N.2 CUSTODIE TATTICHE E N. 3 BASTONI DA TIRO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50 2016, SS.MM.II FT. 804/2 FORNITURA DI N. 2 CUSTODIE TATTICHE E N. 3 BASTONI DA TIRO. 333,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2023 696 13-FEB-23 1060103 ZCD394C145 102534 0 314 DT 180 07-FEB-23 2023 89 01-GEN-23 1 DT 1837 29-DIC-22 ST033 26842 AURA S.R.L. 04434831212 4434831212 VIALE VESUVIO, 10 80034 MARIGLIANO NA 2023 372 8816735190 12-GEN-23 12-FEB-23 FATTPA 2_23 Lavori urgenti N.2 del 01/12/2022, di posa segnaletica per chiusura strada S.P. 329 al km 23+200 e posa in opera piantane per segnaletica verticale su varie S.P. dei Cantoni 5 e 6. DD aggiudicazione n.881 del 04/07/2022. LIQ. FATT. LAVORI MANUT. E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV.LI E REG.LI AREA OVEST, CANTONI 5-6 CONTR.ATT. N.5 3997,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 697 14-FEB-23 1020104 0 9040474327 101349 0 364 NLI 262 14-FEB-23 2023 2 01-GEN-23 1 DT 1 03-GEN-22 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56028 SAN MINIATO PI 2023 969 8947962274 31-GEN-23 05-MAR-23 1 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2021/22 E 2022/23. AFFIDAMENTO LOTTO 2 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI. CIG 9040474327. FT. 1 SERVIZIO GENNAIO 2023 DI UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2022/23. LOTTO 2 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI. 3188,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2023 698 14-FEB-23 1060102 0 91368352C4 102635 0 351 NLI 222 06-FEB-23 2023 8 01-GEN-23 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 941 8967080146 31-GEN-23 06-MAR-23 9501140117 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9501140117 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GENNAIO 2023 6830,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 699 14-FEB-23 1020102 0 91368352C4 101286 0 351 NLI 222 06-FEB-23 2023 7 01-GEN-23 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 941 8967080146 31-GEN-23 06-MAR-23 9501140117 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9501140117 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GENNAIO 2023 1000,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 700 14-FEB-23 1050103 0 ZCE37CC9C4 102460 0 367 NLI 264 14-FEB-23 2022 2122 20-SET-22 1 DT 1208 19-SET-22 ST032 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2023 1127 8973100184 06-FEB-23 08-MAR-23 21/A SERVIZIO DI TPL PER IL PLESSO SCOLASTICO PALAZZO BLU DI PONTEDERA. FT. 21/A SERVIZIO DI TPL PER IL PLESSO SCOLASTICO PALAZZO BLU DI PONTEDERA - PERIODO SETTEMBRE 2022-7 GENNAIO 2023. 3187,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2023 701 14-FEB-23 1070502 0 91368352C4 102834 0 351 NLI 222 06-FEB-23 2023 9 01-GEN-23 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 941 8967080146 31-GEN-23 06-MAR-23 9501140117 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9501140117 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GENNAIO 2023 1380,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 702 14-FEB-23 1010202 0 91368352C4 100124 0 351 NLI 222 06-FEB-23 2023 10 01-GEN-23 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 941 8967080146 31-GEN-23 06-MAR-23 9501140117 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9501140117 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GENNAIO 2023 88,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 706 14-FEB-23 1070502 0 Z6037D86C3 102030 0 369 NLI 254 13-FEB-23 2023 659 07-FEB-23 1 DT 176 06-FEB-23 ST002 25091 GERMANI LUIGI GRMLGU55T12E208G 403490444 VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA, 2 63844 GROTTAZZOLINA AP 2023 970 8947632178 01-FEB-23 05-MAR-23 36 VESTIARIO ED ACC.POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATT. FORNITURA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI POLIZIA PROVINCIALE 3^ TRANCHE 3419,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2023 707 14-FEB-23 1020103 0 Z2234BE4D3 101338 0 370 NLI 257 13-FEB-23 2022 641 28-FEB-22 1 DT 273 28-FEB-22 ST031 12494 BOLLONI COSTRUZIONI SRL 01627030503 1627030503 VIA CARDUCCI N. 64 FRAZ. GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 535 8863358028 18-GEN-23 17-FEB-23 1/002 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI LICEO DINI, IIS GALILEI PACINOTTI, LICEO RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA'- AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRL. SMART CIG: Z2234BE4D LIQ. FATT. SAL N.1 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI LICEO DINI, IIS GALILEI PACINOTTI, LICEO RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA 36481,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 753 14-FEB-23 1010203 0 100566 0 376 NLI 265 14-FEB-23 2023 653 07-FEB-23 DT 172 06-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2023 (RIMBORSI VARI NETTI) 50 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2023 787 15-FEB-23 1010703 0 7540351E7A 101145 0 379 NLI 267 14-FEB-23 2023 5 01-GEN-23 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2023 973 8965423492 31-GEN-23 07-MAR-23 23260099 FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI FT. 23260099 SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI. 5795 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 788 15-FEB-23 1010703 0 7540351E7A 101145 0 379 NLI 267 14-FEB-23 2022 1044 23-MAR-22 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2023 974 8965422950 31-GEN-23 06-MAR-23 23260111 Offerta 22200755 del 03/11/25022 - consulenza revisione manuale di gestione - impegno 1044/2022 del capitolo 101145 FT. 23260111 SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI. 4573,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 789 15-FEB-23 1060103 0 1332 Z5E39520DA 102541 0 380 NLI 269 14-FEB-23 2023 226 03-GEN-23 1 DT 1821 29-DIC-22 ST033 26226 TOSCANA LIGHT S.R.L. 02377950502 2377950502 VIA DI CARDETA, 10 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 101 8769795326 31-DIC-22 03-FEB-23 FPA 11/22 9142681B07 LIQ. FATT. MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLE INTERSEZIONI DELLE VIABILITA' PROVINCIALI E PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI MAGAZZINI DI ZONA 31314,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 790 15-FEB-23 1020103 0 8625510C04 101338 0 380 NLI 269 14-FEB-23 2023 102 01-GEN-23 1 DT 678 20-MAG-21 ST031 26226 TOSCANA LIGHT S.R.L. 02377950502 2377950502 VIA DI CARDETA, 10 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 102 8769798637 31-DIC-22 03-FEB-23 FPA 12/22 9142681B07 LIQ. FATT. MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLE INTERSEZIONI DELLE VIABILITA' PROVINCIALI E PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI MAGAZZINI DI ZONA 7577,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2023 791 15-FEB-23 1020103 0 ZAA3716FC2 101338 0 371 NLI 258 13-FEB-23 2022 1816 29-LUG-22 1 DT 1008 28-LUG-22 ST031 24938 FABIO FRANCESCONI S.R.L. 02041120466 2041120466 LOCALITA' DORI, 10 SAN MARTINO IN FREDDANA 55060 PESCAGLIA LU 2023 793 8906517790 24-GEN-23 25-FEB-23 2 INTERVENTI MANUTENZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA BENEDETTO CROCE, F.RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA - CIG. ZAA3716FC2 - 1o S.A.L. LIQ. FATT. SAL N.1 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA BENEDETTO CROCE, F. RUSSOLI E PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA 26255,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 792 15-FEB-23 1020104 0 Z363940194 101349 0 373 NLI 261 14-FEB-23 2023 229 04-GEN-23 1 DT 3 02-GEN-23 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2023 968 8943508852 31-GEN-23 04-MAR-23 01 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2022/23. SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO. LIQ. FATT. UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO FONTEVIVO ATTIVITA' SCIENZE MOTORIE SCUOLE SECONDARIE S.MINIATO NEL MESE DI GENNAIO 2023 4105,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2023 794 16-FEB-23 1020103 E52B22000160003 Z91372C807 101344 0 384 NLI 270 15-FEB-23 2022 1940 10-AGO-22 1 DT 1031 05-AGO-22 ST031 24039 EMER S.R.L.S. 02158550505 2158550505 VIA DI FABBRICA, 64 56037 PECCIOLI PI 2023 760 8870480148 19-GEN-23 19-FEB-23 3/F RATA PER OPERE SERRAMENTISTICHE ED IN CARPENTERIA METALLICA PLESSI SCOLASTICI C. MARCHESI, IPSAR MATTEOTTI ED IIS L. DA VINCI PISA FT. 3/F SAL N. 1 'OPERE SERRAMENTISTICHE ED IN CARPENTERIA METALLICA PLESSI SCOLASTICI C. MARCHESI, IPSSAR G. MATTEOTTI E IIS L. DA VINCI FASCETTI PISA'. 3244,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 795 16-FEB-23 1010203 0 100158 0 372 NLI 260 13-FEB-23 2023 529 30-GEN-23 DT 113 27-GEN-23 ST012 4893 RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. ABBONAMENTI SPECIALI 06382641006 6382641006 10100 TORINO TO LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2023 TV D 1111749 COD. DI CONTROLLO 6 407,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 803 16-FEB-23 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 374 NLI 263 14-FEB-23 2023 601 02-FEB-23 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2023 976 8939871133 31-GEN-23 03-MAR-23 22/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A 185,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 804 16-FEB-23 1060103 0 1332 Z65395A138 102541 0 389 NLI 266 14-FEB-23 2023 207 03-GEN-23 1 DT 1845 29-DIC-22 ST033 26839 VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. 03921610287 3921610287 VIA CHIODARE, 115 DUE CARRARE 35020 PADOVA PD 2023 420 8847695149 16-GEN-23 16-FEB-23 4-00 9250796E58 LIQ. FATT. CONTR.ATT. N.2 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE SETTORE VIABILITA' TRIENNIO 2022-2023-2024 17331,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 805 16-FEB-23 1060103 Z4E38E91E6 102534 0 392 NLI 272 16-FEB-23 2023 354 10-GEN-23 1 DT 1696 16-DIC-22 ST033 26779 CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L. 01802050508 1802050508 VIA DELLA REPUBBLICA, 7 56045 POMARANCE PI 2023 1134 8946575517 31-GEN-23 03-MAR-23 3/002 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST,CANTONI 11-12 (DELL'ALTA VAL DI CECINA) - APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 'INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN LIQ. FATT. LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA EST,CANTONI 11-12 (DELL'ALTA VAL DI CECINA) 28968,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 806 16-FEB-23 1060103 92509437A9 102534 0 392 NLI 272 16-FEB-23 2023 359 10-GEN-23 1 DT 1631 07-DIC-22 ST033 26779 CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L. 01802050508 1802050508 VIA DELLA REPUBBLICA, 7 56045 POMARANCE PI 2023 1135 8946575843 31-GEN-23 04-MAR-23 4/002 Z9D3912966 LIQ. FATT. LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA EST,CANTONI 11-12 (DELL'ALTA VAL DI CECINA) 18299,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 807 17-FEB-23 1060103 919159367E 102534 0 397 NLI 277 16-FEB-23 2022 1424 31-MAG-22 1 DT 694 26-MAG-22 ST033 26580 LA VERSILIANA SOC.COOP.AGR. 01101210464 1101210464 VIA DEI BALANI, 61/B 55100 LUCCA LU 2022 21766 8667634832 19-DIC-22 18-GEN-23 39/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA OVEST, CANTONI 1 - 2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI: S80000410508202200007 FT. 39/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA). 85475,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 808 17-FEB-23 1060103 0 919159367E 102682 0 397 NLI 277 16-FEB-23 2022 1425 31-MAG-22 1 DT 694 26-MAG-22 ST033 26580 LA VERSILIANA SOC.COOP.AGR. 01101210464 1101210464 VIA DEI BALANI, 61/B 55100 LUCCA LU 2022 21766 8667634832 19-DIC-22 18-GEN-23 39/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA OVEST, CANTONI 1 - 2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI: S80000410508202200007 FT. 39/2022 E 02/2023 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA). 7722,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 808 17-FEB-23 1060103 0 919159367E 102682 0 397 NLI 277 16-FEB-23 2022 1425 31-MAG-22 1 DT 694 26-MAG-22 ST033 26580 LA VERSILIANA SOC.COOP.AGR. 01101210464 1101210464 VIA DEI BALANI, 61/B 55100 LUCCA LU 2023 1155 8987538411 07-FEB-23 09-MAR-23 02/2023 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI:S80000410508202200007 RUP DAN FT. 39/2022 E 02/2023 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA). 7361,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 809 17-FEB-23 1060103 919159367E 102534 0 397 NLI 277 16-FEB-23 2023 357 10-GEN-23 1 DT 1591 02-DIC-22 ST033 26580 LA VERSILIANA SOC.COOP.AGR. 01101210464 1101210464 VIA DEI BALANI, 61/B 55100 LUCCA LU 2023 1155 8987538411 07-FEB-23 09-MAR-23 02/2023 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI:S80000410508202200007 RUP DAN FT. 02/2023 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA). 10773,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 810 17-FEB-23 1020103 Z07386C623 101344 0 399 NLI 280 17-FEB-23 2022 2589 02-DIC-22 1 DT 1581 30-NOV-22 ST031 26931 PADUANO ANTONIO PDNNTN70T31L259M 2002500508 Viale del Tirreno, 215 56128 PISA PI 2023 758 8868526136 19-GEN-23 18-FEB-23 5 Determinazione n.1581 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI ABBATTIMENTO PINI E PIANTUMAZIONE NUOVE PIANTE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA. FT. 5 COMPENSO PRIMA FASE SERVIZIO DI ABBATTIMENTO PINI E PIANTUMAZIONE NUOVE PIANTE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA. 2440 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 811 17-FEB-23 1020103 0 E28B20001440004 Z8A2F4BCE0 101335 0 396 NLI 276 16-FEB-23 2021 120 01-GEN-21 1 DT 1625 23-DIC-20 ST031 18655 BUONAMICI MARIO BNMMRA66H25G702C 1520490507 VIA ULISSE DINI, 29/D 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 103 8760012667 31-DIC-22 01-FEB-23 FPA 7/22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LIQ. FT. SALDO PROGETTO FATTIB.TECN/ECON. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE CATTANEO S.MINIATO 9450,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 813 17-FEB-23 1020103 0 E28B20001440004 Z8A2F4BCE0 101335 0 396 NLI 276 16-FEB-23 2021 121 01-GEN-21 1 DT 1625 23-DIC-20 ST031 24127 BROGI CLAUDIO BRGCLD53B04G822U 483060505 Via Puccini, 2 56038 PONSACCO PI 2023 174 8803420810 10-GEN-23 09-FEB-23 FATTPA 1_23 NTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LIQ. FT. SALDO PROGETTO FATTIB.TECN/ECON. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE CATTANEO S.MINIATO 9257,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 814 17-FEB-23 1020103 0 E28B20001440004 Z8A2F4BCE0 101335 0 396 NLI 276 16-FEB-23 2021 122 01-GEN-21 1 DT 1625 23-DIC-20 ST031 26490 PISTELLI ELISA PSTLSE88B60G702U 2336150509 VIA GIACOMO MATTEOTTI N 19 GELLO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 1172 9001597958 07-FEB-23 16-MAR-23 1E\ - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LIQ. FT. SALDO PROGETTO FATTIB.TECN/ECON. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE CATTANEO S.MINIATO 474,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 815 17-FEB-23 1060103 0 102689 0 401 NLI 283 17-FEB-23 2022 438 17-GEN-22 DT 55 17-GEN-22 ST033 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI SALDO PRESTAZIONI CONVENZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E PRONTO INTERVENTO LUNGO LE SSRR E SSPP - ANNO 2022. 258699,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 817 17-FEB-23 1010103 0 1325 100142 0 404 NLI 286 17-FEB-23 2023 425 17-GEN-23 DT 39 13-GEN-23 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE PER LE TRASFERTE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - GENNAIO 2023. 125,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2023 818 20-FEB-23 1020103 0 Z6B364F419 101338 0 409 NLI 289 17-FEB-23 2022 1337 12-MAG-22 1 DT 641 12-MAG-22 ST031 22315 LEONE DI LEONE NICOLA E LEONE ROCCO E C. S.N.C. 02063620500 2063620500 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 1057 56021 CASCINA PI 2023 859 8913416002 26-GEN-23 26-FEB-23 1/2023 MESSA IN SICUREZZA INFISSI LICEO F. RUSSOLI DI PISA FT. 1/2023 SALDO 'MESSA IN SICUREZZA INFISSI LICEO F. RUSSOLI DI PISA'. 48433,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 819 20-FEB-23 1010403 0 101013 0 411 DT 240 20-FEB-23 2023 726 20-FEB-23 DT 240 20-FEB-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 GENNAIO -31 GENNAIO 2023. 25,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 821 21-FEB-23 1020103 0 E58C20000100004 ZD6388CAC0 101335 0 405 NLI 282 17-FEB-23 2023 259 02-GEN-23 1 DT 1487 15-NOV-22 ST031 13301 GIANO SNC DI PASINI CARRERA BONAIUTO 1589150505 VIA SANTA MARTA N.61 56100 PISA PI 2023 873 8911884668 26-GEN-23 25-FEB-23 2/1 SERVIZIO DI DIREZIONE, CONTROLLO ED ASSISTENZA PER ESECUZIONE SAGGI LQ. FT. SERVIZIO DIREZIONE, CONTROLLO/ASSIST. ESECUZIONE SAGGI VERIFICA ARCHEOLOGICA ITI DA VINCI PISA HANGAR ADEG.SISMICO/ SICUREZZA EDILE/IMPIANTISTICA 2232,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 15 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 822 21-FEB-23 1010303 0 Z433952D2F 100750 0 415 NLI 290 20-FEB-23 2022 2879 29-DIC-22 1 DT 1808 28-DIC-22 ST013 24593 GPI S.P.A. 01944260221 1944260221 Via Ragazzi del '99, 13 38123 TRENTO TN 2023 1126 8986346467 31-GEN-23 10-MAR-23 014/630 INTERVENTO DI ALLINEAMENTO SOSPESI DI ENTRATA CIG Z433952D2F FT. 014/630 INTERVENTO DI ALLINEAMENTO SOSPESI DI ENTRATA. 610 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2023 824 21-FEB-23 1060103 0 ZB53950C2E 102692 0 417 NLI 293 20-FEB-23 2023 244 05-GEN-23 1 DT 1810 28-DIC-22 ST033 22226 OFFICINA MOBILE DI PAOLO GRILLI GRLPLA65C30M126J 1432950507 LOC.TA' PIANO DELLE MACIE 56045 POMARANCE PI 2023 1137 8924678178 27-GEN-23 01-MAR-23 33 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILITA' AREA SUD. CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 OFFICINA MOBILE PAOLO GRILLI. - CIG 9305088189 CIG DERIVATO ZB53950C2E - RUP C. RISTORI FT. 33 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILITA' AREA SUD - CONTRATTO ATTUATIVO N. 2. 3399,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2023 827 21-FEB-23 1060102 0 Z1F2B28525 102645 0 418 NLI 295 20-FEB-23 2022 2449 16-NOV-22 1 DT 1488 15-NOV-22 ST033 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2023 8 8697976956 22-DIC-22 24-GEN-23 104831 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA FORNITURE DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER I SETTORI U.O. VIABILITA' AREA 1 OVEST E 2 EST - U.O. PIANIFICAZIONE/CONTROLLO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA' TRASPORTI/EDILIZIA. 791 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 827 21-FEB-23 1060102 0 Z1F2B28525 102645 0 418 NLI 295 20-FEB-23 2022 2449 16-NOV-22 1 DT 1488 15-NOV-22 ST033 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2023 9 8697976997 22-DIC-22 25-GEN-23 104832 MATERIALE VARIO - Basato su Ordini cliente 3702. Basato su Consegne 5994. FORNITURE DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER I SETTORI U.O. VIABILITA' AREA 1 OVEST E 2 EST - U.O. PIANIFICAZIONE/CONTROLLO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA' TRASPORTI/EDILIZIA. 327,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 828 21-FEB-23 1060102 0 Z1F2B28525 102648 0 418 NLI 295 20-FEB-23 2022 2450 16-NOV-22 1 DT 1488 15-NOV-22 ST033 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2023 9 8697976997 22-DIC-22 25-GEN-23 104832 MATERIALE VARIO - Basato su Ordini cliente 3702. Basato su Consegne 5994. FORNITURE DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER I SETTORI U.O. VIABILITA' AREA 1 OVEST E 2 EST - U.O. PIANIFICAZIONE/CONTROLLO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA' TRASPORTI/EDILIZIA. 177,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 828 21-FEB-23 1060102 0 Z1F2B28525 102648 0 418 NLI 295 20-FEB-23 2022 2450 16-NOV-22 1 DT 1488 15-NOV-22 ST033 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2023 10 8735325296 29-DIC-22 28-GEN-23 104952 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Basato su Ordini cliente 3702. Basato su Consegne 6270. FORNITURE DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER I SETTORI U.O. VIABILITA' AREA 1 OVEST E 2 EST - U.O. PIANIFICAZIONE/CONTROLLO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA' TRASPORTI/EDILIZIA. 788,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 828 21-FEB-23 1060102 0 Z1F2B28525 102648 0 418 NLI 295 20-FEB-23 2022 2450 16-NOV-22 1 DT 1488 15-NOV-22 ST033 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2023 100 8759669255 30-DIC-22 01-FEB-23 105104 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA Basato su Consegne 6430. FORNITURE DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER I SETTORI U.O. VIABILITA' AREA 1 OVEST E 2 EST - U.O. PIANIFICAZIONE/CONTROLLO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA' TRASPORTI/EDILIZIA. 152,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 834 21-FEB-23 1020103 0 88113457EA 101338 0 419 NLI 298 20-FEB-23 2022 2349 08-NOV-22 1 DT 1443 08-NOV-22 ST031 19096 CARDOSI ANTINCENDIO S.N.C. 00902970490 902970490 VIA DEL TESTAIO, 72/74 57122 LIVORNO LI 2023 1123 8910560389 26-GEN-23 25-FEB-23 46 Manutenzione e nuove forniture estintori 2 semestre FT. 46 'SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA'. LOTTO B - EDIFICI SCOLASTICI Z 10679,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 835 21-FEB-23 1020103 0 88113457EA 101338 0 419 NLI 298 20-FEB-23 2022 705 03-MAR-22 1 DT 1132 02-SET-21 ST031 19096 CARDOSI ANTINCENDIO S.N.C. 00902970490 902970490 VIA DEL TESTAIO, 72/74 57122 LIVORNO LI 2023 1123 8910560389 26-GEN-23 25-FEB-23 46 Manutenzione e nuove forniture estintori 2 semestre FT. 46 'SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA'. LOTTO B - EDIFICI SCOLASTICI Z 2673,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 836 21-FEB-23 1020103 0 88113457EA 101338 0 419 NLI 298 20-FEB-23 2022 27 01-GEN-22 1 DT 1132 02-SET-21 ST031 19096 CARDOSI ANTINCENDIO S.N.C. 00902970490 902970490 VIA DEL TESTAIO, 72/74 57122 LIVORNO LI 2023 1123 8910560389 26-GEN-23 25-FEB-23 46 Manutenzione e nuove forniture estintori 2 semestre FT. 46 'SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA'. LOTTO B - EDIFICI SCOLASTICI Z 2155,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 837 21-FEB-23 1070503 0 Z2C394261A 102322 0 420 NLI 299 21-FEB-23 2023 70 01-GEN-23 1 DT 1750 23-DIC-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2023 1133 8986930535 31-GEN-23 10-MAR-23 0002106545 PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI - MESE DI GENNAIO 2023 FT. 0002106545 SERVIZIO GENNAIO 2023 DI PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO. 259,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 844 21-FEB-23 1060103 0 ZC93950BB0 102692 0 423 NLI 292 20-FEB-23 2023 245 05-GEN-23 1 DT 1811 28-DIC-22 ST033 1435 PUCCINELLI INIO PCCNII44S21L702G 78640505 VIA TRAVERSAGNA, 6 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2023 1125 8933937647 31-GEN-23 02-MAR-23 O2023-87 IN RIF. ALLA VS. ADOZIONE N. 1811 DEL 28/12/2022 - PROVINCIA DI PISA SETTORE VIABILITA', TRASPORTI E PROT. CIVILE - Via Nenni n. 30 - 56124 Pisa - ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54, COMMA 3, D.LGS 50/20 16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E M LIQ. FATT. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILITA' AREA NORD CONTR.ATT. N.2 807,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2023 845 21-FEB-23 1070503 0 Z132F5C2F1 103077 0 425 NLI 300 21-FEB-23 2023 238 04-GEN-23 1 DT 1823 29-DIC-22 ST013 25805 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE 03182700488 3182700488 Viale Manfredo Fanti, 199 50137 FIRENZE FI 2023 1120 8981504169 03-FEB-23 09-MAR-23 34FPI SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI ALLARME ANNO 2023 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI ALLARME 1o SEMESTRE 2023 951,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 846 21-FEB-23 1010103 0 8017282666 100144 0 429 NLI 306 21-FEB-23 2023 489 24-GEN-23 1 DT 84 23-GEN-23 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 1193 8988829742 31-GEN-23 11-MAR-23 21/888 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA PERIODO:12/01/2023 12/01/2023 CODICE CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM LA STECCA 12/01/23 103,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2023 847 22-FEB-23 1050103 0 102536 0 430 NLI 297 20-FEB-23 2022 2761 22-DIC-22 DT 1724 21-DIC-22 ST032 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQ. GETTONI PRESENZA 2022 COMMISSIONE PROV.ATTESTATO IDONEITA' AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI SU STRADA 99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 849 22-FEB-23 1070503 0 743994874F 102322 0 432 NLI 307 21-FEB-23 2023 71 01-GEN-23 1 DT 1751 23-DIC-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2023 1351 8986930558 31-GEN-23 10-MAR-23 0002106543 POSTALIZZAZIONE LOTTI + PEC - MESE DI GENNAIO 2023 FT. 0002106543 SERVIZIO GENNAIO 2023 DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA. 5855,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 851 22-FEB-23 1060103 0 1332 Z6B390BADB 102541 0 426 NLI 304 21-FEB-23 2023 361 10-GEN-23 1 DT 1714 20-DIC-22 ST033 26674 DUERRE COSTRUZIONI S.R.L. 02028270508 2028270508 VIA BIAGIO BRUGI, 4 56121 PISA PI 2023 395 8826620334 13-GEN-23 13-FEB-23 3 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO A CONSUNTIVO, RIGUARDANTI INTERVENTI DI GESTIONE DEL VERDE, RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE LIQ.FATT.LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV. E REG. AREA EST CANTONI 7-8 AREA VALDARNO E CUOIO 30961,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 852 22-FEB-23 1070503 0 103077 0 414 DT 247 21-FEB-23 2023 730 21-FEB-23 DT 247 21-FEB-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - POSTE 50,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 853 22-FEB-23 1060103 0 1332 Z76390BAE1 102541 0 426 NLI 304 21-FEB-23 2023 362 10-GEN-23 1 DT 1714 20-DIC-22 ST033 26674 DUERRE COSTRUZIONI S.R.L. 02028270508 2028270508 VIA BIAGIO BRUGI, 4 56121 PISA PI 2023 397 8826615250 13-GEN-23 13-FEB-23 5 CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 'LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE' LIQ.FATT.LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV. E REG. AREA EST CANTONI 7-8 AREA VALDARNO E CUOIO 31437,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 854 22-FEB-23 1060103 Z0E3927383 102534 0 426 NLI 304 21-FEB-23 2022 1722 07-LUG-22 1 DT 915 07-LUG-22 ST033 26674 DUERRE COSTRUZIONI S.R.L. 02028270508 2028270508 VIA BIAGIO BRUGI, 4 56121 PISA PI 2023 396 8826620194 13-GEN-23 13-FEB-23 4 CIG 9250912E12 LIQ.FATT.LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV. E REG. AREA EST CANTONI 7-8 AREA VALDARNO E CUOIO 14530,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 855 22-FEB-23 1070503 0 103077 0 414 DT 247 21-FEB-23 2023 731 21-FEB-23 DT 247 21-FEB-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - POSTE 47,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 856 22-FEB-23 1060103 0 Z0E3927383 102682 0 426 NLI 304 21-FEB-23 2022 1723 07-LUG-22 1 DT 915 07-LUG-22 ST033 26674 DUERRE COSTRUZIONI S.R.L. 02028270508 2028270508 VIA BIAGIO BRUGI, 4 56121 PISA PI 2023 396 8826620194 13-GEN-23 13-FEB-23 4 CIG 9250912E12 LIQ.FATT.LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV. E REG. AREA EST CANTONI 7-8 AREA VALDARNO E CUOIO 3900 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 857 22-FEB-23 1060103 0 1332 Z0E3927383 102541 0 426 NLI 304 21-FEB-23 2023 364 10-GEN-23 1 DT 1714 20-DIC-22 ST033 26674 DUERRE COSTRUZIONI S.R.L. 02028270508 2028270508 VIA BIAGIO BRUGI, 4 56121 PISA PI 2023 396 8826620194 13-GEN-23 13-FEB-23 4 CIG 9250912E12 LIQ.FATT.LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV. E REG. AREA EST CANTONI 7-8 AREA VALDARNO E CUOIO 4784,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 858 22-FEB-23 1010102 0 1210 100123 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 376 11-GEN-23 DT 23 10-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETT.RE AFFARI GENERALI 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 859 22-FEB-23 1010202 0 1210 100124 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 441 17-GEN-23 DT 50 16-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 18,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 860 22-FEB-23 1010103 0 1326 100142 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 378 11-GEN-23 DT 23 10-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 53,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2023 861 22-FEB-23 1010203 0 1312 100158 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 442 17-GEN-23 DT 50 16-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 862 22-FEB-23 1010203 0 1322 100158 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 443 17-GEN-23 DT 50 16-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 20,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 863 22-FEB-23 1010203 0 1332 100158 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 444 17-GEN-23 DT 50 16-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 864 22-FEB-23 1010202 0 1201 100421 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 36 01-GEN-23 DT 1406 02-NOV-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 100 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 865 22-FEB-23 1010202 0 1206 100421 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 38 01-GEN-23 DT 1406 02-NOV-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 866 22-FEB-23 1010202 0 1201 100421 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 39 01-GEN-23 DT 1406 02-NOV-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 50 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 867 22-FEB-23 1010202 0 1210 100426 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 380 11-GEN-23 DT 23 10-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 132 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2023 868 22-FEB-23 1010202 0 1210 100426 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 382 11-GEN-23 DT 23 10-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 869 22-FEB-23 1020102 0 1202 101286 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 484 23-GEN-23 DT 73 18-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 870 22-FEB-23 1010203 0 1322 102100 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 384 11-GEN-23 DT 23 10-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 194 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 871 22-FEB-23 1060102 0 1205 102642 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 486 24-GEN-23 DT 73 18-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 141,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.01.002 Pubblicazioni X 2023 872 22-FEB-23 1060102 0 1204 102648 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 693 14-FEB-23 DT 221 14-FEB-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 164,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 873 22-FEB-23 1060102 0 1205 102648 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 694 14-FEB-23 DT 221 14-FEB-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 144 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 874 22-FEB-23 1060102 0 1210 102648 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 695 14-FEB-23 DT 221 14-FEB-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 10,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2023 875 22-FEB-23 1060103 0 1322 102687 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 475 23-GEN-23 DT 71 17-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 7,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 876 22-FEB-23 1070502 0 1201 102834 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 230 04-GEN-23 DT 1825 29-DIC-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 482 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2023 877 22-FEB-23 1070502 0 1210 102834 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 232 04-GEN-23 DT 1825 29-DIC-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2023 878 22-FEB-23 1070503 0 1312 102990 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 272 09-GEN-23 DT 17 09-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 130 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 879 22-FEB-23 1070503 0 1332 103072 0 434 NLI 310 21-FEB-23 2023 271 09-GEN-23 DT 17 09-GEN-23 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 1/23 SETTORE AFFARI GENERALI 84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 880 22-FEB-23 1060103 Z9C36A6BB0 102534 0 436 NLI 309 21-FEB-23 2022 1599 23-GIU-22 1 DT 823 22-GIU-22 ST033 13728 PARRI COSTRUZIONI S.R.L. 01712790508 1712790508 VIA VOLTERRANA, 447/A 56030 TERRICCIOLA PI 2023 835 8906280085 25-GEN-23 25-FEB-23 2023 3 TAGLIO PIANTA, COPERTURA BUCA STRADALE E RIFACIMENTO FOSSETTA STRADALE LUNGO LA SP 11 DELLE COLLINE PER LEGOLI AL KM 21+650 LATO DX. FT. 2023 3 SALDO LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DLGS 50/2016 PER TAGLIO PIANTA, COPERTURA BUCA STRADALE E RIFACIMENTO FOSSETTA STRADALE LUNGO LA SP 11 DELLE COLLINE PER LEGOLI AL KM 21+650 LATO DX. SMART. 4517,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 883 23-FEB-23 1020103 0 ZA937B9F89 101332 0 439 NLI 311 22-FEB-23 2023 22 01-GEN-23 1 DT 1214 21-SET-22 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2023 1344 9053544381 10-FEB-23 19-MAR-23 39/A SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEL LICEO STATALE 'E. MONTALE' DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA. A.S. 2022/23' LIQ. FATT. SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEL LICEO STATALE 'E. MONTALE' DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA. A.S. 2022/23 - GENNAIO 2023 1708,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 884 23-FEB-23 1070503 0 Z2C394261A 102322 0 441 NLI 313 22-FEB-23 2023 70 01-GEN-23 1 DT 1750 23-DIC-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2023 1365 9061472492 31-GEN-23 20-MAR-23 0002106544 PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI - MESE DI GENNAIO 2023 LIQ. FATT. PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO - MESE DI GENNAIO 2023 217,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 886 23-FEB-23 1050103 0 102536 0 430 NLI 297 20-FEB-23 2022 2761 22-DIC-22 DT 1724 21-DIC-22 ST032 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE I.R.A.P. SU GETTONI COMMISSIONE PROV.RILASCIO ATTESTAZIONE CAPACITA' PROFESSIONALE TRASPORTO MERCI E PERSONE SU STRADA 8,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 887 23-FEB-23 1020103 0 ZE3370BA0C 101338 0 446 NLI 318 22-FEB-23 2022 1781 18-LUG-22 1 DT 955 14-LUG-22 ST031 23004 VENTURI FULVIO EDILIZIA S.R.L. 01834690503 1834690503 VIALE DEI PIOPPI, 8 ASCIANO PISANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 975 8975590764 06-FEB-23 08-MAR-23 9 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL LICEO CARDUCCI E ITAS GAMBACORTI DI PISA FT. 9 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL LICEO CARDUCCI E ITAS GAMBACORTI DI PISA'. 37453,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 888 23-FEB-23 1070203 0 102974 0 443 DT 246 21-FEB-23 2023 569 31-GEN-23 DT 130 31-GEN-23 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM IMPEGNO PER COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 5,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2023 889 23-FEB-23 1050103 0 102536 0 430 NLI 297 20-FEB-23 2022 2761 22-DIC-22 DT 1724 21-DIC-22 ST032 26377 TUDDA DOMENICO TDDDNC57S23C560I VIA DI PRATALE, 66/A 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE GETTONI COMMISSIONE PROVINCIALE PER MOBILITA' SOSTENIBILI 99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 891 23-FEB-23 1070503 0 103077 0 438 DT 258 22-FEB-23 2023 737 23-FEB-23 DT 258 22-FEB-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI GENNAIO 2023 25,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 898 27-FEB-23 1060103 919154708A 102534 0 461 NLI 324 24-FEB-23 2022 1442 31-MAG-22 1 DT 699 26-MAG-22 ST033 26537 COOPERATIVA AGRICOLA E DI SERVIZI IL FRASSINE 01359300520 1359300520 LOC. FRASSINI, 29 53012 CHIUSDINO SI 2023 93 8759692345 26-DIC-22 01-FEB-23 51/2022 919154708A LIQ. FATT. SAL N.2 SERVIZIO TAGLIO ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO SSPP E SSRR AREA EST, CANTONI 11-12 (AREA DELL'ALTA VAL DI CECINA) 53662,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 902 28-FEB-23 1060103 0 1332 ZF3390F70B 102541 0 466 NLI 328 27-FEB-23 2023 190 01-GEN-23 1 DT 1655 14-DIC-22 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 977 8951840787 31-GEN-23 05-MAR-23 0000650413AMC12023 GARA SERVIZIO SGOMBERO NEVE AREA 1 OVEST FT. 0000650413AMC12023 SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 1 - OVEST CUI: S80000410508202200024. 902,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 903 28-FEB-23 1060103 0 1332 Z1D390F831 102541 0 466 NLI 328 27-FEB-23 2023 191 01-GEN-23 1 DT 1655 14-DIC-22 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2023 1413 8994034960 31-GEN-23 11-MAR-23 2023/E43600000670 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.N - SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 1 - OVEST CUI: S80000410508202200024. CIG 9542253448 - DE FT. 2023/E43600000670 SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 1 - OVEST CUI: S80000410508202200024. 488 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 904 28-FEB-23 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 467 NLI 331 28-FEB-23 2023 504 25-GEN-23 1 DT 93 24-GEN-23 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2023 1409 9075766700 20-FEB-23 22-MAR-23 790/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri FT. 790/E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI CDS NOTIFICATI E NON PAGATI. 77,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 905 28-FEB-23 1020103 0 8990448065 101332 0 472 NLI 102 19-GEN-23 2022 78 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2023 386 8814761484 12-GEN-23 12-FEB-23 5/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 1 - SAN MINIATO FT. 5/A SERVIZIO DICEMBRE 2022 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. LOTTO 1 - SAN MINIATO. 2917,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 906 28-FEB-23 1020103 0 8990505F6A 101332 0 472 NLI 102 19-GEN-23 2022 79 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2023 387 8814762671 12-GEN-23 12-FEB-23 6/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA FT. 6/A SERVIZIO DICEMBRE 2022 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. LOTTO 2 - 'MATTEOTTI' PISA. 2798,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 907 28-FEB-23 1020103 0 899056401F 101332 0 472 NLI 102 19-GEN-23 2022 81 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2023 388 8814763782 12-GEN-23 12-FEB-23 7/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 4 - SANTONI PISA FT. 7/A SERVIZIO DICEMBRE 2022 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. LOTTO 4 - 'SANTONI' PISA. 671 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 908 28-FEB-23 1010503 0 100891 0 474 NLI 332 28-FEB-23 2023 742 24-FEB-23 1 DT 265 23-FEB-23 ST036 25721 BLU PALACE S.R.L. 02340710504 2349120507 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2023 1353 9063931334 17-FEB-23 19-MAR-23 00011B RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 'MANUTENZIONI VARIE' COME DA ACCORDI QUOTA (FCI) PERIODO 01/2022 - 12/2022 FT. 00011B E 00013B CONGUAGLIO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA 2022 LOCAZIONE DI PORZIONE AD USO SCOLASTICO DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO BLU IN PONTEDERA (PI) DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 1001/2021. 4084,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 908 28-FEB-23 1010503 0 100891 0 474 NLI 332 28-FEB-23 2023 742 24-FEB-23 1 DT 265 23-FEB-23 ST036 25721 BLU PALACE S.R.L. 02340710504 2349120507 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2023 1465 9097796304 23-FEB-23 25-MAR-23 00013B SALDO RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 'MANUTENZIONI VARIE' - PERIODO 01/2022 - 12/2022 FT. 00011B E 00013B CONGUAGLIO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA 2022 LOCAZIONE DI PORZIONE AD USO SCOLASTICO DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO BLU IN PONTEDERA (PI) DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 1001/2021. 5876,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 909 28-FEB-23 1020103 0 101292 0 474 NLI 332 28-FEB-23 2023 743 24-FEB-23 1 DT 265 23-FEB-23 ST036 25721 BLU PALACE S.R.L. 02340710504 2349120507 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2023 1466 9097929674 23-FEB-23 25-MAR-23 00014B ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - aliquota 22% PERIODO 25/01/23 - 24/04/23 FT. 00014B PRIMA RATA ACCONTO SPESE GESTIONE 2023 PER LOCAZIONE DI PORZIONE AD USO SCOLASTICO DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO BLU IN PONTEDERA (PI) DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 1001/2021. 19805,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2023 912 01-MAR-23 1060102 0 Z3A37EF119 102645 0 485 NLI 338 28-FEB-23 2022 2291 19-OTT-22 1 DT 1354 19-OTT-22 ST033 25671 BARTOLINI SERGIO BRTSRG60E13E413M 2111420507 VIA VOLTERRANA, 23 56030 LAJATICO PI 2022 22839 8732728622 29-DIC-22 28-GEN-23 149 FORNITURA DI MATERIALE MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2- EST MAGAZZINO DI POMARANCE A FORESTAL GARDEN DI SERGIO BARTOLINI CIG Z3A37EF119 RUP GEOM. EDI PARDINI LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2- EST MAGAZZINO DI POMARANCE 1217,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2023 913 01-MAR-23 1010203 0 8445660B1A 100605 0 486 NLI 340 28-FEB-23 2022 104 01-GEN-22 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2023 1325 9008541560 31-GEN-23 14-MAR-23 00000101 WP1- Fornitura, installazione, manutenzione assistenza dei software utilizzati perimplementare le misure minime LIQ. FATT. SERVIZIO PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 5124 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2023 914 01-MAR-23 1060103 9191679D74 102534 0 490 NLI 339 28-FEB-23 2022 1444 31-MAG-22 1 DT 707 27-MAG-22 ST033 26535 GREEN SERVICE DI FAELLI R. & C. S.N.C. 01147510539 1147510539 VIA DEI VETTURINI, 1/3 58024 MASSA MARITTIMA GR 2022 22854 8735741925 29-DIC-22 28-GEN-23 1/103 919679d74 - 9191679D74 FT. 1/103 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 5-6 (AREA DELLA BASSA VAL DI CECINA). 66223,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 915 01-MAR-23 1060103 0 9191679D74 102676 0 490 NLI 339 28-FEB-23 2022 2590 02-DIC-22 1 DT 1575 30-NOV-22 ST033 26535 GREEN SERVICE DI FAELLI R. & C. S.N.C. 01147510539 1147510539 VIA DEI VETTURINI, 1/3 58024 MASSA MARITTIMA GR 2022 22854 8735741925 29-DIC-22 28-GEN-23 1/103 919679d74 - 9191679D74 FT. 1/103 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 5-6 (AREA DELLA BASSA VAL DI CECINA). 18637,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 916 28-FEB-23 1010103 0 102274 0 196 DT 99 25-GEN-23 2023 517 26-GEN-23 DT 99 25-GEN-23 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA FEBBRAIO 2023 4303,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2023 919 02-MAR-23 1060103 0 95495509F3 102719 0 482 NLI 330 27-FEB-23 2023 56 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS SRL 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA N.21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 1180 9003884578 09-FEB-23 13-MAR-23 PA0000019 TARGA: FG925ZG LIQ. FATT. LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - GENNAIO 2023 38,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 919 02-MAR-23 1060103 0 95495509F3 102719 0 482 NLI 330 27-FEB-23 2023 56 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS SRL 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA N.21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 1181 9003884484 09-FEB-23 13-MAR-23 PA0000020 :TARGA: FG925ZG LIQ. FATT. LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - GENNAIO 2023 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 919 02-MAR-23 1060103 0 95495509F3 102719 0 482 NLI 330 27-FEB-23 2023 56 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS SRL 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA N.21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 1182 9003884508 09-FEB-23 11-MAR-23 PA0000021 TARGA: FG930ZG LIQ. FATT. LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - GENNAIO 2023 64,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 919 02-MAR-23 1060103 0 95495509F3 102719 0 482 NLI 330 27-FEB-23 2023 56 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS SRL 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA N.21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 1183 9003884525 09-FEB-23 11-MAR-23 PA0000022 TARGA: FG924ZG LIQ. FATT. LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - GENNAIO 2023 79,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 919 02-MAR-23 1060103 0 95495509F3 102719 0 482 NLI 330 27-FEB-23 2023 56 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS SRL 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA N.21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 1414 9075532704 09-FEB-23 22-MAR-23 PA0000023 TARGA: CN916FA LIQ. FATT. LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - GENNAIO 2023 418,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 919 02-MAR-23 1060103 0 95495509F3 102719 0 482 NLI 330 27-FEB-23 2023 56 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS SRL 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA N.21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 1184 9003884570 09-FEB-23 13-MAR-23 PA0000024 TARGA: FA768TC LIQ. FATT. LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - GENNAIO 2023 41,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 920 02-MAR-23 1060103 0 95495509F3 102719 0 482 NLI 330 27-FEB-23 2023 56 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 9958 ITALPNEUS SRL 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA N.21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 1186 9003884509 09-FEB-23 11-MAR-23 PA0000026 TARGA: EZ521JP LIQ. FATT. LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - GENNAIO 2023 1369,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 921 02-MAR-23 1070503 0 95495509F3 102990 0 482 NLI 330 27-FEB-23 2023 57 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 9958 ITALPNEUS SRL 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA N.21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 1185 9003884480 09-FEB-23 13-MAR-23 PA0000025 TARGA: YA958AM LIQ. FATT. LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - GENNAIO 2023 104,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 922 02-MAR-23 1020103 0 95495509F3 101338 0 482 NLI 330 27-FEB-23 2023 54 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST031 9958 ITALPNEUS SRL 00959870502 959870502 VIA TOSCO ROMAGNOLA N.21 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 1179 8966716813 03-FEB-23 05-MAR-23 PA0000018 TARGA: BS498DW LIQ. FATT. LOTTO 1 MANUTENZIONE AUTO AREA PISANA E VALDERA - GENNAIO 2023 1324,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 923 02-MAR-23 1060103 0 ZD539186EE 102682 0 494 NLI 334 28-FEB-23 2022 2976 30-DIC-22 1 DT 1796 28-DIC-22 ST033 18424 CONSORZIO TOSCANO FORESTALE C.T.F. SOC. COOP. AGRICOLA 04263830483 1611940469 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 FORNACI DI BARGA 55051 BARGA LU 2023 798 8892735267 20-GEN-23 23-FEB-23 1/PA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO AREA 1 OVEST - consuntivo dei lavori (O.D.L.) del 18/10/2022, denominati ' Pronto intervento presso le strade provinciali SP 30 dell'11 E 12/08/2022 - SP 56 del Monteserra DEL 1, 2 , 3/08/2022 - SP 56 del 17/09/2022 - SP FT. 1/PA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA). CIG: 9231532533., AFFIDAMENTO A CONSORZIO TOSCANO FORESTALE (C.T.F.) - SOCI 23629,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 924 02-MAR-23 1060103 0 1332 Z28392CFD2 102541 0 494 NLI 334 28-FEB-23 2023 365 10-GEN-23 1 DT 1796 28-DIC-22 ST033 18424 CONSORZIO TOSCANO FORESTALE C.T.F. SOC. COOP. AGRICOLA 04263830483 1611940469 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 FORNACI DI BARGA 55051 BARGA LU 2023 799 8892739904 20-GEN-23 22-FEB-23 2/PA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO AREA 1 OVEST - consuntivo dei lavori (O.D.L.) del 16/12/2022 denominati 'Pronto intervento presso le strade provinciali SP 61 dal 28/11/2022 al 30/11/2022 - SP 58 e SP 30 dal 17/10/2022 al 20/10/2022 - SP 9 S. Jacopo DEL FT. 2/PA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA). CIG: 9231532533., AFFIDAMENTO A CONSORZIO TOSCANO FORESTALE (C.T.F.) - SOCI 17787,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 925 02-MAR-23 1060103 0 Z28392CFD2 102682 0 494 NLI 334 28-FEB-23 2022 2976 30-DIC-22 1 DT 1796 28-DIC-22 ST033 18424 CONSORZIO TOSCANO FORESTALE C.T.F. SOC. COOP. AGRICOLA 04263830483 1611940469 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 FORNACI DI BARGA 55051 BARGA LU 2023 799 8892739904 20-GEN-23 22-FEB-23 2/PA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO AREA 1 OVEST - consuntivo dei lavori (O.D.L.) del 16/12/2022 denominati 'Pronto intervento presso le strade provinciali SP 61 dal 28/11/2022 al 30/11/2022 - SP 58 e SP 30 dal 17/10/2022 al 20/10/2022 - SP 9 S. Jacopo DEL FT. 2/PA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA). CIG: 9231532533., AFFIDAMENTO A CONSORZIO TOSCANO FORESTALE (C.T.F.) - SOCI 6342,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 926 02-MAR-23 1060103 0 1332 ZA139186A4 102541 0 494 NLI 334 28-FEB-23 2023 365 10-GEN-23 1 DT 1796 28-DIC-22 ST033 18424 CONSORZIO TOSCANO FORESTALE C.T.F. SOC. COOP. AGRICOLA 04263830483 1611940469 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 FORNACI DI BARGA 55051 BARGA LU 2023 1350 9011751818 10-FEB-23 12-MAR-23 3/PA ACCORDO QUADRO CONTRATTO ATTUATIVO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO AREA 1 OVEST - consuntivo dei lavori (O.D.L.) al 09/02/2023 Riferimento determinazione N.1796 del 28/12/22 Contratto attuativo N.2 FT. 3/PA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA). CIG: 9231532533., AFFIDAMENTO A CONSORZIO TOSCANO FORESTALE (C.T.F.) - SOCI 26496,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 927 02-MAR-23 1060103 ZA139186A4 102534 0 494 NLI 334 28-FEB-23 2023 356 10-GEN-23 1 DT 1796 28-DIC-22 ST033 18424 CONSORZIO TOSCANO FORESTALE C.T.F. SOC. COOP. AGRICOLA 04263830483 1611940469 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 FORNACI DI BARGA 55051 BARGA LU 2023 1350 9011751818 10-FEB-23 12-MAR-23 3/PA ACCORDO QUADRO CONTRATTO ATTUATIVO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO AREA 1 OVEST - consuntivo dei lavori (O.D.L.) al 09/02/2023 Riferimento determinazione N.1796 del 28/12/22 Contratto attuativo N.2 FT. 3/PA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA). CIG: 9231532533., AFFIDAMENTO A CONSORZIO TOSCANO FORESTALE (C.T.F.) - SOCI 14827,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 928 02-MAR-23 1010203 0 Z073324709 100632 0 495 NLI 335 28-FEB-23 2022 30 01-GEN-22 1 DT 1215 22-SET-21 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2023 1324 9021244444 09-FEB-23 14-MAR-23 7X00588775 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen FT. 7X00588775 CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA MOBILE 8'. PERIODO DICEMBRE 2022-GENNAIO 2023. 1611,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2023 929 02-MAR-23 1010203 0 94524887DB 100158 0 496 NLI 337 28-FEB-23 2022 2310 27-OTT-22 DT 1388 27-OTT-22 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 930 02-MAR-23 1010203 0 100158 0 496 NLI 337 28-FEB-23 2022 2680 16-DIC-22 DT 1683 15-DIC-22 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ACCORDO QUADRO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 'CONCORRENZIALE' A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA CON MODALIT? TELEMATICA SUL PORTALE START PER IL SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA, DELLA VALDERA E D 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 934 02-MAR-23 1070803 0 Z1F3921AF3 103093 0 489 NLI 344 01-MAR-23 2023 90 01-GEN-23 1 DT 1833 29-DIC-22 ST032 23735 COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A. 00394550586 878161009 VIALE TIZIANO, 19 00196 ROMA RM 2023 1421 9048217927 15-FEB-23 17-MAR-23 33013/C SERVIZIO SATELLITARE AIR-TIME 353366 - 353366 Anno 2023 Dal 01-01-2023 al 31-12-2023 RIF. DET. N.1833 DEL 29/12/2022 - CIG Z1F3921AF3 LIQ. FATT. ATTIVAZIONE CANONE ANNUO 2023 DI SERVIZIO PER NUMERO 2 SIM PER SISTEMA SATELLITARE IRIDIUM 922,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 934 02-MAR-23 1070803 0 Z1F3921AF3 103093 0 489 NLI 344 01-MAR-23 2023 90 01-GEN-23 1 DT 1833 29-DIC-22 ST032 23735 COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A. 00394550586 878161009 VIALE TIZIANO, 19 00196 ROMA RM 2023 1422 9048217885 15-FEB-23 18-MAR-23 33014/C SERVIZIO SATELLITARE AIR-TIME 353358 - 353358 Anno 2023 Dal 01-01-2023 al 31-12-2023 RIF. DET. N. 1833 DEL 29/12/2022 - CIG Z1F3921AF3 LIQ. FATT. ATTIVAZIONE CANONE ANNUO 2023 DI SERVIZIO PER NUMERO 2 SIM PER SISTEMA SATELLITARE IRIDIUM 922,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 935 02-MAR-23 1010303 0 103260 0 498 NLI 348 01-MAR-23 2022 3000 30-DIC-22 DT 162 03-FEB-23 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI TEFA 2022 A MEZZO F24. 52650,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 936 02-MAR-23 1010303 0 103260 0 498 NLI 348 01-MAR-23 2022 3001 30-DIC-22 DT 162 03-FEB-23 798 COMUNE DI MONTESCUDAIO 83002110506 396860504 VIA DELLA MADONNA 37 56040 MONTESCUDAIO PI RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI TEFA 2022 A MEZZO F24. 2458,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 937 02-MAR-23 1010303 0 103260 0 498 NLI 348 01-MAR-23 2022 3002 30-DIC-22 DT 162 03-FEB-23 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI TEFA 2022 A MEZZO F24. 35922,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 939 02-MAR-23 1010403 0 101013 0 499 DT 307 02-MAR-23 2023 796 02-MAR-23 DT 307 02-MAR-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 13478565. GESTIONE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 198,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 940 02-MAR-23 1020103 0 101292 0 483 NLI 333 28-FEB-23 2023 759 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 1352 9059237106 15-FEB-23 22-MAR-23 6023012000001155 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA 2023 -10,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 940 02-MAR-23 1020103 0 101292 0 483 NLI 333 28-FEB-23 2023 759 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 942 8951454162 30-GEN-23 05-MAR-23 6023012000000918 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA 2023 2270,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 940 02-MAR-23 1020103 0 101292 0 483 NLI 333 28-FEB-23 2023 759 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 944 8951456525 30-GEN-23 04-MAR-23 6023012000000921 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA 2023 2333,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 940 02-MAR-23 1020103 0 101292 0 483 NLI 333 28-FEB-23 2023 759 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 1415 9088536526 17-FEB-23 24-MAR-23 6023012000001226 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA 2023 1657,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 940 02-MAR-23 1020103 0 101292 0 483 NLI 333 28-FEB-23 2023 759 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 943 8951455103 30-GEN-23 04-MAR-23 6023012000000917 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA 2023 4213,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 940 02-MAR-23 1020103 0 101292 0 483 NLI 333 28-FEB-23 2023 759 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 841 8917844673 26-GEN-23 27-FEB-23 6023012000000732 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA 2023 1073,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 941 02-MAR-23 1020103 0 101292 0 483 NLI 333 28-FEB-23 2023 759 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 1200 8935306174 27-GEN-23 03-MAR-23 6023012000000798 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA 2023 904,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 941 02-MAR-23 1020103 0 101292 0 483 NLI 333 28-FEB-23 2023 759 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 865 8929499058 27-GEN-23 02-MAR-23 6023012000000807 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE FUNZIONI REGIONALI E DI ARTI SCUOLA 2023 508,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2023 942 02-MAR-23 1070503 0 103077 0 487 NLI 342 01-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 01/2023 1142,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 942 02-MAR-23 1070503 0 103077 0 487 NLI 342 01-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1009 COMUNE DI PONTEDERA 00353170509 353170509 CORSO MATTEOTTI, 37 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - 01/2023 142,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 943 03-MAR-23 1060103 0 1332 ZE4390F300 102541 0 505 NLI 346 01-MAR-23 2023 184 01-GEN-23 1 DT 1653 14-DIC-22 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2023 1067 8951840745 31-GEN-23 05-MAR-23 0000650412AMC12023 SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 2 -EST LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 2 -EST 902,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 944 03-MAR-23 1060103 0 1332 Z6E390F38D 102541 0 505 NLI 346 01-MAR-23 2023 185 01-GEN-23 1 DT 1653 14-DIC-22 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2023 1412 8994035102 31-GEN-23 10-MAR-23 2023/E43600000671 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M. - SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 2 -EST - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. RUP CRISTIANO RISTORI LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 2 -EST 488 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 950 06-MAR-23 1010303 0 101160 0 516 NLI 366 06-MAR-23 2023 776 02-MAR-23 A DT 303 02-MAR-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2023 2029 03-FEB-23 6 COMM PAG CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 950 06-MAR-23 1010303 0 101160 0 516 NLI 366 06-MAR-23 2023 776 02-MAR-23 A DT 303 02-MAR-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2023 2030 08-FEB-23 10 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 950 06-MAR-23 1010303 0 101160 0 516 NLI 366 06-MAR-23 2023 776 02-MAR-23 A DT 303 02-MAR-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2023 2031 08-FEB-23 11 COMMISSIONI PAG CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 950 06-MAR-23 1010303 0 101160 0 516 NLI 366 06-MAR-23 2023 776 02-MAR-23 A DT 303 02-MAR-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2023 2032 08-FEB-23 12 COMMISSIONI PAG CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 950 06-MAR-23 1010303 0 101160 0 516 NLI 366 06-MAR-23 2023 776 02-MAR-23 A DT 303 02-MAR-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2023 2034 22-FEB-23 16 COMMISSIONI BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 950 06-MAR-23 1010303 0 101160 0 516 NLI 366 06-MAR-23 2023 776 02-MAR-23 A DT 303 02-MAR-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2023 2035 27-FEB-23 17 COMM PAG PAGOPA BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 951 06-MAR-23 1010303 0 101160 0 516 NLI 366 06-MAR-23 2023 776 02-MAR-23 A DT 303 02-MAR-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2023 2033 21-FEB-23 15 COMMISSIONI BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 952 06-MAR-23 1060103 9451353F37 102534 0 508 NLI 354 02-MAR-23 2022 2361 10-NOV-22 1 DT 1452 09-NOV-22 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2023 1420 9000382149 06-FEB-23 13-MAR-23 33 CAMPIONAMENTO PER ANALISI, PULIZIA FOSSI DI GUARDIA, PULIZIA CUNETTE, RICARICA BANCHINE, SISTEMAZIONE PARAPETTI DANNEGGIATI, SBANCHINATURA, CHIUSURA POZZETTI SCOPERTI, SPURGO ATTRAVERSAMENTI SOTTOSTRADA, SISTEMAZIONE SEGNALETICA LIQ. FATT. SALDO LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV. E REG. AREA EST CANTONI 9-10 AREA VALDERA 48470,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 953 06-MAR-23 1060103 ZF738A7F21 102534 0 508 NLI 354 02-MAR-23 2022 2596 05-DIC-22 1 DT 1570 29-NOV-22 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2023 1423 9010602121 10-FEB-23 12-MAR-23 45 PULIZIA FOSSI DI GUARDIA, PULIZIA CUNETTE, SISTEMAZIONE PARAPETTI DANNEGGIATI, SBANCHINATURA E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 LIQ. FATT. SALDO LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV. E REG. AREA EST CANTONI 9-10 AREA VALDERA 28217,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 954 06-MAR-23 1060103 0 ZF738A7F21 102682 0 508 NLI 354 02-MAR-23 2022 1731 08-LUG-22 1 DT 930 08-LUG-22 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2023 1423 9010602121 10-FEB-23 12-MAR-23 45 PULIZIA FOSSI DI GUARDIA, PULIZIA CUNETTE, SISTEMAZIONE PARAPETTI DANNEGGIATI, SBANCHINATURA E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 LIQ. FATT. SALDO LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV. E REG. AREA EST CANTONI 9-10 AREA VALDERA 3875,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 85 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 955 06-MAR-23 1010203 0 8896603D09 100537 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 745 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1901 9106682067 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488725 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 674,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 956 06-MAR-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 748 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1906 9107003904 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488730 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 -208,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 956 06-MAR-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 748 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1892 9107004994 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488716 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 274,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 956 06-MAR-23 1060103 0 8896603D09 102678 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 748 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1900 9106676409 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488724 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 121,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 957 06-MAR-23 1070103 0 8896603D09 102970 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 752 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1908 9107000962 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488732 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 3,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 959 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1873 9107007178 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489510 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 41721,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 959 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1894 9107002534 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488718 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 66,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 959 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1877 9106997724 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489514 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 357,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 959 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1867 9106998017 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489481 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 2451 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 959 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1872 9106671435 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489498 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 5536,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 959 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1876 9107001762 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489513 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 18952,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 961 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1874 9107003673 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489511 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 38637,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 961 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1895 9106995679 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488719 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 406,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 961 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1870 9107002907 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489494 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 19272,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 961 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1884 9106994816 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489531 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 562,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 961 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1890 9106996665 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488714 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 5227,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 961 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1887 9106990065 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489536 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 16725,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 962 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1879 9106993364 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489516 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 6863,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 962 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1885 9106685414 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489533 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 6987,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 962 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1871 9106992537 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489497 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 23215,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 962 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1881 9106997356 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489520 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 5792,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 962 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1861 9106990920 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000487661 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 10051,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 962 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1893 9106673108 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488717 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 853,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 963 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1860 9106990703 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000487659 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 37,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 963 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1875 9106990263 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489512 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 6366,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 963 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1888 9106992806 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489539 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 49,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 963 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1878 9107004635 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489515 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 5599,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 963 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1886 9106678003 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489535 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 2918,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 963 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1880 9106995411 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489518 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 2048,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 964 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1862 9107002527 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489456 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 1291,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 964 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1865 9107003581 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489474 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 2425,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 964 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1863 9107002349 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489465 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 5810,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 964 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1866 9106681050 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489476 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 3282,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 964 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1864 9107003718 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489468 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 1209,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 964 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1869 9106675143 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489487 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 1687,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 965 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1882 9106668601 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489524 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 17763,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 965 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1868 9106998929 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489484 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 37,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 965 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1891 9106682586 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488715 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 20,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 965 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1899 9106991758 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488723 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 3,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 965 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1897 9106994661 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488721 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 28,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 965 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1898 9107003100 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488722 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 5,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 966 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1896 9107000678 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488720 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 153,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 966 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1904 9106997207 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488728 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 3,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 966 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1907 9107006533 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488731 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 3,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 966 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1883 9106682154 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489526 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 37,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 966 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1903 9106991409 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488727 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 3,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 966 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1905 9106984432 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488729 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 711,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 967 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1889 9106999441 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000489559 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 3246,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 967 06-MAR-23 1020103 0 8896603D09 101292 0 506 NLI 351 02-MAR-23 2023 758 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 22002 ESTRA ENERGIE S.R.L. 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2023 1902 9107005113 22-FEB-23 26-MAR-23 2023BG000488726 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2023 177,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 968 06-MAR-23 1070203 0 102974 0 510 DT 306 02-MAR-23 2023 569 31-GEN-23 DT 130 31-GEN-23 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 2,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2023 1038 07-MAR-23 1020103 Z9237795CE 101344 0 517 NLI 349 01-MAR-23 2022 1949 19-AGO-22 1 DT 1071 12-AGO-22 ST031 26518 ASAP SERVICES S.R.L. 00349630103 349630103 VIA EMILIA PONENTE, 129/C 40100 BOLOGNA BO 2023 666 8873309116 18-GEN-23 19-FEB-23 2/1 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO/MANOVALANZA (TARIFFA ORARIA) PRESSO SCUOLA DI PONTEDERA E SMALTIMENTO MATERIALE FT. 2/1 SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI. 876,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1039 07-MAR-23 1020103 0 Z9237795CE 101338 0 517 NLI 349 01-MAR-23 2023 615 02-FEB-23 1 DT 1071 12-AGO-22 ST031 26518 ASAP SERVICES S.R.L. 00349630103 349630103 VIA EMILIA PONENTE, 129/C 40100 BOLOGNA BO 2023 979 8934103554 27-GEN-23 02-MAR-23 2/4 SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI. FT. 2/4 SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI. 1063,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1041 07-MAR-23 1020103 0 946463932F 101338 0 520 NLI 352 02-MAR-23 2022 2472 24-NOV-22 1 DT 1538 24-NOV-22 ST031 19991 PETRI VALERIO PTRVLR63P17A562F 1725280505 VIA DELLA PIETRA, 1 56021 CASCINA PI 2023 1122 8984033870 07-FEB-23 10-MAR-23 3 1 SAL PER INTERVENTI MANUTENTIVI SVOLTI PRESSO L'IIS DA VINVI-FASCETTI DI PISA COME DA CONTRATTO DEL 01/02/2023 REP. 48/2023. CIG 946463932F FT. 3 SAL N. 1 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'IIS DA VINCI-FASCETTI DI PISA'. 22673,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1042 07-MAR-23 1020103 946463932F 101344 0 520 NLI 352 02-MAR-23 2022 2473 24-NOV-22 1 DT 1538 24-NOV-22 ST031 19991 PETRI VALERIO PTRVLR63P17A562F 1725280505 VIA DELLA PIETRA, 1 56021 CASCINA PI 2023 1122 8984033870 07-FEB-23 10-MAR-23 3 1 SAL PER INTERVENTI MANUTENTIVI SVOLTI PRESSO L'IIS DA VINVI-FASCETTI DI PISA COME DA CONTRATTO DEL 01/02/2023 REP. 48/2023. CIG 946463932F FT. 3 SAL N. 1 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'IIS DA VINCI-FASCETTI DI PISA'. 7502,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1043 07-MAR-23 1050103 0 Z69388D68D 102536 0 521 NLI 356 03-MAR-23 2022 2426 14-NOV-22 1 DT 1478 11-NOV-22 ST032 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 22852 8703330120 21-DIC-22 22-GEN-23 657 PA ESAMI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTATORE DI MERCI E VIAGGIATORI SU STRADA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA 'BSD SRL' PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA 'SALA DEI COMUNI' A SEGU FT. 657 PA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA 'SALA DEI COMUNI' A SEGUITO DELLA SESSIONE D'ESAME N.2/2022 DEL 01/12/2022 PER RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTATORE DI MERCI E VIAGGIATORI SU STRADA. 70,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 1045 07-MAR-23 1010203 0 Z9437106CD 100605 0 523 NLI 359 03-MAR-23 2022 1675 06-LUG-22 1 DT 903 06-LUG-22 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2023 1326 9033322036 06-FEB-23 16-MAR-23 2800001453 Fornitura e installazione completata a settembre 2022 FT. 2800001453 FORNITURA DI 2 NUOVI POSTI OPERATORE PER IL SISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE. 1091,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 1046 07-MAR-23 1020103 0 101336 0 519 DT 319 06-MAR-23 2023 830 07-MAR-23 DT 319 06-MAR-23 ST031 1539 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISA 80005810504 Via Giacomo Matteotti, 1 56100 PISA PI Servizi a pagamento Comando V.V.F. di Pisa - istanza di rinnovo periodico dell'attestazione di conformita antincendio relativa ai laboratori per esercitazioni presso l'Istituto Professionale IPSIA Pacinotti di Pontedera, di cui alla pratica 'SCUOLA LABOR 100 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 1047 07-MAR-23 1010105 19 100200 0 524 NLI 360 03-MAR-23 2023 797 02-MAR-23 DT 299 01-MAR-23 ST002 12957 UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA - UPI 80228090587 PIAZZA CARDELLI, 4 00186 ROMA RM QUOTA ASSOCIATIVA UPI ANNO 2023 14305,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2023 1048 07-MAR-23 1060102 0 ZEF388D569 102645 0 525 NLI 361 03-MAR-23 2022 2594 05-DIC-22 1 DT 1596 02-DIC-22 ST033 3541 ELLEGI 87 S.N.C. DI GEPPI A. E LORENZINI M. 01012590509 1012590509 VIA DELLA CAMMINATA, 20 PONTEGINORI 56040 MONTECATINI VAL DI CECINA PI 2023 115 8751607893 31-DIC-22 31-GEN-23 202211000011 FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLE ATTREZZATURE- UTENSILI E 'CEMENTO PRONTO' PER MANUTENZIONE STRADALE SEGNALETICA VERTICALE AREA 2 EST MAGAZZINO DI POMARANCE CANTONI 11 E 12 ' E PER IL MAGAZZINO DI SANTA CROCE A DITTA E FT. 202211000011 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLE ATTREZZATURE- UTENSILI E 'CEMENTO PRONTO' PER MANUTENZIONE STRADALE SEGNALETICA VERTICALE AREA 2 EST MAGAZZINO DI POMARANCE CANTONI 11 E 12 E PER IL MAGAZZINO DI SANTA CROCE. 456,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2023 1058 07-MAR-23 1060102 0 Z3236E8798 102645 0 527 NLI 363 03-MAR-23 2022 1823 03-AGO-22 1 DT 1016 02-AGO-22 ST033 21697 CIESSECI S.N.C. DI CASALINI STEFANO E C. 01384260509 1384260509 VIA VOLTERRANA, 200 56033 CAPANNOLI PI 2023 114 8752659471 31-DIC-22 31-GEN-23 445-FE FORNITURA DI MISCELA AL 2% PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO PROVINCIALE DI PERIGNANO AREA 1 OVEST A CIESSECI SNC FT. 445-FE FORNITURA DI MISCELA AL 2% PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO PROVINCIALE DI PERIGNANO AREA 1 OVEST. 250 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 1071 07-MAR-23 1020103 0 90350631DB 101338 0 528 NLI 365 06-MAR-23 2022 74 01-GEN-22 1 DT 1701 28-DIC-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2023 860 8914624035 27-GEN-23 26-FEB-23 8FE 5o Stato Avanzamento Lavori di manutenzione e pulizia FT. 8FE SAL N. 5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI AREE PEDONALI ED AREE INTERCLUSE PRESSO IL PONTEGGIO PALAZZO SEDE. 416,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1072 07-MAR-23 1020103 0 90350631DB 101338 0 528 NLI 365 06-MAR-23 2023 609 02-FEB-23 1 DT 1701 28-DIC-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2023 1194 9003879326 09-FEB-23 11-MAR-23 10FE 6o Stato Avanzamento Lavori di manutenzione e pulizia FT. 10FE SAL N. 6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI AREE PEDONALI ED AREE INTERCLUSE PRESSO IL PONTEGGIO PALAZZO SEDE. 1226,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1073 07-MAR-23 1060103 0 ZE02F0BCEA 102676 0 529 NLI 367 06-MAR-23 2022 327 02-GEN-22 1 DT 1636 24-DIC-20 ST033 25949 MORANO SALVATORE GIACOMO MRNSVT63S04C352E 4570310484 Via Ivo Lazzeri, 2 50012 BAGNO A RIPOLI FI 2023 1342 9007449294 10-FEB-23 14-MAR-23 FATT_SGM 23-1 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CONDOTTA AI SENSI DEL CAP.6 DELLE 'LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTE FT. FATT_SGM 23-1 SALDO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CONDOTTA AI SENSI DEL CAP.6 DELLE 'LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E IL MONIT 26043,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 102 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1082 07-MAR-23 1060102 0 Z1D3921B64 102645 0 531 NLI 373 06-MAR-23 2022 2796 27-DIC-22 1 DT 1777 27-DIC-22 ST033 25983 SEDEN S.R.L. UNIPERSONALE 09331731001 9331731001 Via delle Tre Cannelle, 7 00071 POMEZIA RM 2023 1400 9033077935 13-FEB-23 16-MAR-23 29 materiale vario FT. 29 FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE VIABILITA', TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PROTEZIONE CIVILE, 1155,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2023 1093 07-MAR-23 1020103 0 Z3831FC8D0 101338 0 533 NLI 375 06-MAR-23 2023 107 01-GEN-23 1 DT 733 04-GIU-21 ST031 26003 ELLISSE S.R.L. 08427870012 8427870012 Strada dei Ronchi, 29 10133 TORINO TO 2023 1464 9009573523 31-GEN-23 13-MAR-23 26/D SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023 FT. 26/D SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023. 2562 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2023 1094 07-MAR-23 1020103 0 Z3831FC8D0 101338 0 533 NLI 375 06-MAR-23 2023 553 30-GEN-23 1 DT 733 04-GIU-21 ST031 26003 ELLISSE S.R.L. 08427870012 8427870012 Strada dei Ronchi, 29 10133 TORINO TO 2023 1464 9009573523 31-GEN-23 13-MAR-23 26/D SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023 FT. 26/D SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023. 1488,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1095 07-MAR-23 1020103 0 89402900B4 101292 0 484 NLI 336 28-FEB-23 2023 757 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 1359 9069725546 16-FEB-23 20-MAR-23 FE000120230000443074 FE000120230000000000443074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023 112953,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 1096 07-MAR-23 1010203 0 89402900B4 100537 0 484 NLI 336 28-FEB-23 2023 744 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 1359 9069725546 16-FEB-23 20-MAR-23 FE000120230000443074 FE000120230000000000443074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023 6134,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 1097 07-MAR-23 1060103 0 89402900B4 102678 0 484 NLI 336 28-FEB-23 2023 747 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 1359 9069725546 16-FEB-23 20-MAR-23 FE000120230000443074 FE000120230000000000443074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023 5874,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 1098 07-MAR-23 1070103 0 89402900B4 102970 0 484 NLI 336 28-FEB-23 2023 751 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 1359 9069725546 16-FEB-23 20-MAR-23 FE000120230000443074 FE000120230000000000443074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023 268,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 1099 07-MAR-23 1090303 0 89402900B4 103289 0 484 NLI 336 28-FEB-23 2023 754 27-FEB-23 1 DT 262 23-FEB-23 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 1359 9069725546 16-FEB-23 20-MAR-23 FE000120230000443074 FE000120230000000000443074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023 5074,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 1102 08-MAR-23 1020102 0 ZEB36F2A36 101287 0 540 NLI 381 07-MAR-23 2023 602 02-FEB-23 1 DT 918 07-LUG-22 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. S.N.C. 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2023 1346 8976620871 31-GEN-23 09-MAR-23 6/9 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD, VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCISMART CIG: ZEB36F2A36 - RUP ING. V. VANNUCCI. FT. 6/9 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD, VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 93,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 1103 08-MAR-23 1010203 0 Z6135EBB15 100566 0 541 NLI 385 07-MAR-23 2022 1180 14-APR-22 1 DT 518 13-APR-22 ST013 23818 AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.R.L. 02163100502 2163100502 VIA GIUSEPPE RAVIZZA, 12 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 833 8913969065 25-GEN-23 26-FEB-23 01/01/0000041 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA AFFIDAMENTO A AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL FT. 01/01/0000041 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 756 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2023 1105 08-MAR-23 1010203 0 ZC2399DB3B 100566 0 544 NLI 389 08-MAR-23 2023 494 24-GEN-23 1 DT 89 24-GEN-23 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2023 1363 9050341457 15-FEB-23 18-MAR-23 135/01 LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PNRR' WEBINAR - 25 E 26 GENNAIO,2023 FT. 135/01 QUOTA DI ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PNRR' NEI GIORNI 25 E 26 GENNAIO 2023. 152 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2023 1106 08-MAR-23 1010203 0 Z7935F7CD2 100537 0 545 NLI 388 08-MAR-23 2023 768 28-FEB-23 1 DT 283 28-FEB-23 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 1360 9071081242 16-FEB-23 20-MAR-23 FE000120230000467032 FE000120230000000000467032B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 UFFICI DELLA PROVINCIA DI PISA POSTI AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO SITO IN PISA VIA NENNI N. 24-26-28. 83,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 1106 08-MAR-23 1010203 0 Z7935F7CD2 100537 0 545 NLI 388 08-MAR-23 2023 768 28-FEB-23 1 DT 283 28-FEB-23 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 1361 9071115240 16-FEB-23 20-MAR-23 FE000120230000465709 FE000120230000000000465709B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 UFFICI DELLA PROVINCIA DI PISA POSTI AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO SITO IN PISA VIA NENNI N. 24-26-28. 720,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2023 1107 08-MAR-23 1010203 0 Z8737890C8 100537 0 545 NLI 388 08-MAR-23 2023 769 28-FEB-23 1 DT 283 28-FEB-23 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2023 2022 9121300821 24-FEB-23 30-MAR-23 FE000120230000662396 FE000120230000000000662396B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FT. FE000120230000662396 CONSUMI DI GAS NATURALE GENNAIO 2023 UFFICI DI PISA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 14. 82,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2023 1130 09-MAR-23 1060102 0 Z8E3709082 102645 0 548 NLI 362 03-MAR-23 2022 1923 08-AGO-22 1 DT 1041 08-AGO-22 ST033 26501 FERRAMENTA GOTTI S.R.L. 02402810507 2402810507 VIA MAGNANI, 18/20/22 56034 CASCIANA TERME LARI PI 2023 112 8763586473 31-DIC-22 02-FEB-23 1310 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO PERIGNANO AREA 1- OVEST LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO PERIGNANO AREA 1- OVEST 435,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2023 1131 09-MAR-23 1060102 0 ZB336BCDF4 102645 0 549 NLI 364 03-MAR-23 2022 1536 14-GIU-22 1 DT 778 13-GIU-22 ST033 26487 FERRAMENTA PELLEGRINI S.A.S. DI ROBERTO PELLEGRINI E C. 00807890496 807890496 VIA RAFFAELLO SANZIO, 53/C 57023 CECINA LI 2023 113 8757687913 31-DIC-22 01-FEB-23 202211000040 MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST A DITTA FERRAMENTA PELLEGRINI SAS - - - LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER MANUTENZIONE STRADALE MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST 408,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2023 1135 10-MAR-23 1070503 0 1332 102962 0 565 NLI 390 08-MAR-23 2023 251 05-GEN-23 A DT 1826 29-DIC-22 ST013 803 DIVERSI 2023 2764 07-MAR-23 18 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 220,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2023 1136 10-MAR-23 1070502 0 ZC039BD2A7 102030 0 552 NLI 387 08-MAR-23 2023 652 06-FEB-23 1 DT 171 06-FEB-23 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2023 2251 9122161105 28-FEB-23 30-MAR-23 1955/00 FORNITURA DI N. 150 TESSERE IDENTIFICATIVE DI RICONOSCIMENTO PER LE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE E PER GLI OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATT. FORNITURA DI TESSERE IDENTIFICATIVE DI RICONOSCIMENTO PER LE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE E PER GLI OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE 34,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 1137 10-MAR-23 1020103 0 Z0E32A0803 101338 0 556 NLI 377 06-MAR-23 2022 709 03-MAR-22 1 DT 1078 16-AGO-21 ST031 26050 EDILTOSCANA S.R.L. 02371290509 2371290509 VIA SANDRO PERTINI, 61 56030 CALCINAIA PI 2023 861 8925744566 30-GEN-23 01-MAR-23 FT2023-15 Determinazione dirigenziale n. 1078 del 16/08/2021.Interventi manutentivi presso gli edifici in uso al Liceo Montale di Pontedera (PI).SAL2 LIQ. FATT. SAL N. 2 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI IN USO AL LICEO MONTALE DI PONTEDERA 6100 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1138 10-MAR-23 1010403 0 101013 0 566 DT 342 10-MAR-23 2023 870 10-MAR-23 DT 342 10-MAR-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2023. 25,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 1139 10-MAR-23 1020103 0 Z0E32A0803 101338 0 556 NLI 377 06-MAR-23 2023 613 02-FEB-23 1 DT 1078 16-AGO-21 ST031 26050 EDILTOSCANA S.R.L. 02371290509 2371290509 VIA SANDRO PERTINI, 61 56030 CALCINAIA PI 2023 861 8925744566 30-GEN-23 01-MAR-23 FT2023-15 Determinazione dirigenziale n. 1078 del 16/08/2021.Interventi manutentivi presso gli edifici in uso al Liceo Montale di Pontedera (PI).SAL2 LIQ. FATT. SAL N. 2 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI IN USO AL LICEO MONTALE DI PONTEDERA 1433,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1140 10-MAR-23 1060103 0 Z0534AC884 102677 0 557 NLI 374 06-MAR-23 2022 89 01-GEN-22 1 DT 1744 30-DIC-21 ST033 253 SITALIA S.N.C. DI BERTOLI VALENTINO E C. 01218920930 1218920930 VIA CELANTE, 38 33091 CASTELNOVO DEL FRIULI PN 2022 22838 8698952541 21-DIC-22 23-GEN-23 6PA SERVIZI E FORNITURE LEGATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PKBIM per la gestione del catasto stradale. LIQ. FATT.SERVIZI LEGATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PKBIM PER LA GESTIONE DEL CATASTO STRADALE- GENNAIO DICEMBRE 2022 2196 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2023 1141 10-MAR-23 1020103 0 ZE53279598 101338 0 568 NLI 378 07-MAR-23 2022 703 03-MAR-22 1 DT 1017 03-AGO-21 ST031 26163 LA ROSA COSTRUZIONI DI PAUCINOVA MIROSLAVA PCNMSL81T68Z155G 2253670505 PIAZZA D'APPIANO 56038 PONSACCO PI 2022 13430 8085963416 22-SET-22 23-OTT-22 8 ZE53279598 Con Mandato no 1142 /2023 sono stati versati E 8.124,16 all'INPS a titolo di intervento sostitutivo per DURC irregolare. LIQ. FATT. PER INTERVENTO SOSTITUTIVO 3974,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1142 10-MAR-23 1020103 0 ZE53279598 101338 0 568 NLI 378 07-MAR-23 2022 703 03-MAR-22 DT 1017 03-AGO-21 ST031 31 I.N.P.S. SEDE DI PISA 80078750587 2121151001 P.ZZA GUERRAZZI 56125 PISA PI LIQ. FATT. PER INTERVENTO SOSTITUTIVO LA ROSA COSTRUZIONI DI PAUCINOVA MIROSLAVA 8124,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1143 10-MAR-23 1020103 0 ZE53279598 101338 0 568 NLI 378 07-MAR-23 2022 703 03-MAR-22 1 DT 1017 03-AGO-21 ST031 26163 LA ROSA COSTRUZIONI DI PAUCINOVA MIROSLAVA PCNMSL81T68Z155G 2253670505 PIAZZA D'APPIANO 56038 PONSACCO PI 2022 13430 8085963416 22-SET-22 23-OTT-22 8 ZE53279598 Con Mandato no 1142 /2023 sono stati versati E 8.124,16 all'INPS a titolo di intervento sostitutivo per DURC irregolare. LIQ. FATT. PER INTERVENTO SOSTITUTIVO LA ROSA COSTRUZIONI DI PAUCINOVA MIROSLAVA INAIL SEDE 21730 COD.DITTA 18432937/13 CF PCNMSL81T68Z155G 2117,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1144 10-MAR-23 1020103 0 ZE53279598 101338 0 568 NLI 378 07-MAR-23 2022 703 03-MAR-22 1 DT 1017 03-AGO-21 ST031 26163 LA ROSA COSTRUZIONI DI PAUCINOVA MIROSLAVA PCNMSL81T68Z155G 2253670505 PIAZZA D'APPIANO 56038 PONSACCO PI 2022 13430 8085963416 22-SET-22 23-OTT-22 8 ZE53279598 Con Mandato no 1142 /2023 sono stati versati E 8.124,16 all'INPS a titolo di intervento sostitutivo per DURC irregolare. LIQ. FATT. PER INTERVENTO SOSTITUTIVO LA ROSA COSTRUZIONI DI PAUCINOVA MIROSLAVA CF PCNMSL81T68Z155G 7824,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1145 10-MAR-23 1020103 0 8990448065 101332 0 472 NLI 102 19-GEN-23 2022 78 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2023 386 8814761484 12-GEN-23 12-FEB-23 5/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 1 - SAN MINIATO FT. 5/A SERVIZIO DICEMBRE 2022 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. LOTTO 1 - SAN MINIATO. 4088,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 1146 13-MAR-23 1020103 0 Z0C30130BC 101338 0 572 NLI 391 08-MAR-23 2022 693 03-MAR-22 1 DT 9 05-GEN-21 ST031 24127 BROGI CLAUDIO BRGCLD53B04G822U 483060505 Via Puccini, 2 56038 PONSACCO PI 2023 1407 8985619467 07-FEB-23 10-MAR-23 FATTPA 3_23 SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI 'LAVORI PER RICERCA GUASTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'I.T.S CATTANEO DI SAN MINIATO (PI)' FT. FATTPA 3_23 SALDO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI 'LAVORI PER RICERCA GUASTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'I.T.S CATTANEO DI SAN MINIATO (PI)'. 3425,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1147 13-MAR-23 1020103 0 Z2A391123F 101332 0 571 NLI 314 22-FEB-23 2023 80 01-GEN-23 1 DT 1787 27-DIC-22 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2023 1345 9053545294 10-FEB-23 19-MAR-23 40/A SERVIZIO DI TRASPORTO TEMPORANEO DEGLI STUDENTI DELL'I.T.I. ?G. MARCONI? DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 'BELLARIA'. A.S. 2022/23. FT. 40/A SERVIZIO DI TRASPORTO TEMPORANEO DEGLI STUDENTI DELL'I.T.I. 'G. MARCONI' DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 'BELLARIA'. A.S. 2022/23 - GENNAIO 2023. 6972,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 1148 13-MAR-23 1020104 0 9040474327 101349 0 573 NLI 393 08-MAR-23 2023 2 01-GEN-23 1 DT 1 03-GEN-22 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56028 SAN MINIATO PI 2023 2263 9124412582 28-FEB-23 31-MAR-23 2 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2021/22 E 2022/23. AFFIDAMENTO LOTTO 2 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI. CIG 9040474327. FT. 2 SERVIZIO FEBBRAIO 2023 PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2022/23. LOTTO 2 - SERVIZIO PER LICEO 'MARCONI'. 3826,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2023 1149 13-MAR-23 1010503 0 Z3735D4016 100891 0 574 NLI 394 09-MAR-23 2023 20 01-GEN-23 1 DT 1126 30-AGO-22 ST036 27061 SICURITALIA IVRI S.P.A. 07897711003 7897711003 VIA BELVEDERE, 2/A 22100 COMO CO 2023 2260 9145536028 28-FEB-23 01-APR-23 9117003160 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN SAN MINIATO, LOCALITA' SAN DONATO, ANGOLO VIA MARCO POLO-VIA MAGELLANO E VIA CATENA N. 2 FT. 9117003160 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN SAN MINIATO, LOCALITA' SAN DONATO, ANGOLO VIA MARCO POLO-VIA MAGELLANO E VIA CATENA N. 2 - Io SEMESTRE. 1955,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2023 1150 13-MAR-23 1020103 0 8625510C04 101338 0 576 NLI 396 09-MAR-23 2022 15 01-GEN-22 1 DT 678 20-MAG-21 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. 12216121009 12216121009 VIA SARDEGNA, 40 00187 ROMA RM 2023 1467 9007025758 08-FEB-23 14-MAR-23 000142 MANUTENZIONE SETT.NOV. 22 - PROV.PISA FT. 000142 SERVIZIO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022 DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, PIATTAFORME ELEVATRICI) A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 3678,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2023 1151 13-MAR-23 1020103 0 8625510C04 101338 0 576 NLI 396 09-MAR-23 2023 103 01-GEN-23 1 DT 678 20-MAG-21 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. 12216121009 12216121009 VIA SARDEGNA, 40 00187 ROMA RM 2023 1467 9007025758 08-FEB-23 14-MAR-23 000142 MANUTENZIONE SETT.NOV. 22 - PROV.PISA FT. 000142 SERVIZIO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022 DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, PIATTAFORME ELEVATRICI) A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 4190,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2023 1154 13-MAR-23 1060103 919154708A 102534 0 580 NLI 400 10-MAR-23 2022 1442 31-MAG-22 1 DT 699 26-MAG-22 ST033 26537 COOPERATIVA AGRICOLA E DI SERVIZI IL FRASSINE 01359300520 1359300520 LOC. FRASSINI, 29 53012 CHIUSDINO SI 2023 367 8829518587 13-GEN-23 14-FEB-23 01/2023 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE DELLA PROVINCIA DI PISA: AREA EST, CANTONI 11-12 CIG:919154708A CUI:S80000410508202200008 FATTURA A SALDO FT. 01/2023 SALDO SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 11-12 (AREA DELL'ALTA VAL DI CECINA). 497,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1155 13-MAR-23 1020103 0 Z8F3226278 101338 0 581 NLI 401 13-MAR-23 2022 699 03-MAR-22 1 DT 803 21-GIU-21 ST031 26200 GHIORI DI CLAUDIO GHIORI E C. S.A.S. 05133380484 5133380484 Via Baldanzese, 9 50041 CALENZANO FI 2023 864 8851123765 17-GEN-23 16-FEB-23 28 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI PROVINCIALI FT. 28 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI PROVINCIALI. 26403,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1156 13-MAR-23 1020103 0 ZB0296918C 101338 0 582 NLI 402 13-MAR-23 2022 696 03-MAR-22 1 DT 1090 27-AGO-19 ST031 24938 FABIO FRANCESCONI S.R.L. 02041120466 2041120466 LOCALITA' DORI, 10 SAN MARTINO IN FREDDANA 55060 PESCAGLIA LU 2023 658 8871490881 18-GEN-23 19-FEB-23 1 Realizzazione di un ponteggio da installare presso la scala dell'edificio B del Liceo Artistico 'F.Russoli' di Pisa FT. 1 Realizzazione di un ponteggio da installare presso la scala dell'edificio B del Liceo Artistico 'F. Russoli' di Pisa - Noleggio da settembre 2021 a dicembre 2022. 3137,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1166 14-MAR-23 1070803 0 1332 103351 0 584 NLI 414 14-MAR-23 2023 740 24-FEB-23 DT 266 24-FEB-23 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2023 (RIMBORSO SPESE) 35,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2023 1188 14-MAR-23 1070503 0 Z2C394261A 102322 0 588 NLI 405 13-MAR-23 2023 70 01-GEN-23 1 DT 1750 23-DIC-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2023 2380 9142788454 28-FEB-23 02-APR-23 0002111817 PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI - MESE DI FEBBRAIO 2023 FT. 0002111817 SERVIZIO FEBBRAIO 2023 DI PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO. 383,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 1193 14-MAR-23 1070503 0 87710703F0 102322 0 589 NLI 408 13-MAR-23 2023 502 25-GEN-23 1 DT 93 24-GEN-23 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2023 2675 9174359195 28-FEB-23 06-APR-23 23-FV00282 Rendiconto Gennaio 2023 attivita ordinaria Determinazione n. 788 del 15/06/2021 CIG: 87710703F0Come da verbale di consegna in via d'urgenza FT. 23-FV00282 SERVIZIO GENNAIO 2023 PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CDS ACCERTATE A CARICO DEI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA O LOCATARI RESIDENTI ALL'ESTERO. 163,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 1204 14-MAR-23 1010403 0 101016 0 592 NLI 411 13-MAR-23 2023 766 28-FEB-23 DT 271 24-FEB-23 ST013 27077 CRT COMBINED RAILWAY TRANSPORT S.R.L. 02136120371 VIA DELLE CATARATTE, 120 57122 LIVORNO LI RIMBORSO PER VERSAMENTO ERRATO TRANSITI ECCEZIONALI. 38,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 1210 14-MAR-23 1020104 0 Z363940194 101349 0 593 NLI 413 13-MAR-23 2023 229 04-GEN-23 1 DT 3 02-GEN-23 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2023 2259 9126380889 28-FEB-23 31-MAR-23 02 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2022/23. SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO. FT. 02 SERVIZIO FEBBRAIO 2023 PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2022/23. SERVIZIO PER I.T.C. CATTANEO. 4942,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2023 1211 14-MAR-23 1070503 0 719667868E 102322 0 596 NLI 407 13-MAR-23 2023 501 25-GEN-23 1 DT 93 24-GEN-23 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2023 2673 9174032015 28-FEB-23 06-APR-23 23-FV00277 Spese di recupero- Rendiconto al 28/02/2023Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO AL 28/02/2023 DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA. 1159 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 1211 14-MAR-23 1070503 0 719667868E 102322 0 596 NLI 407 13-MAR-23 2023 501 25-GEN-23 1 DT 93 24-GEN-23 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2023 2674 9174270402 28-FEB-23 06-APR-23 23-FV00280 Rendiconto recupero al 28/02/2023Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO AL 28/02/2023 DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA. 278,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 1229 15-MAR-23 1020103 0 Z5634E3260 101338 0 553 NLI 386 07-MAR-23 2022 464 25-GEN-22 1 DT 113 25-GEN-22 ST031 26547 ROSSI SERGIO ACHILLE RSSSGC64P04F205X 1283140505 VIA DONATORI DI SANGUE, 20 56021 CASCINA PI 2023 1154 8984219574 06-FEB-23 10-MAR-23 Notula n. 2/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI DELL'IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO PROG. INTERVENTI MANUTENZIONE STR. ADEG.TO E ADATTAMENTO SPAZI SCOLASTICI COMPLESSO POLITEAMA CITTA' TEATRO CASCINA 4494,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1230 15-MAR-23 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 607 NLI 419 15-MAR-23 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2023 1347 8942526495 31-GEN-23 04-MAR-23 320005501 BLT.EL.220-240V MULTI 2 X T5/T8/PLL/PLT FT. 320005501-48 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 69,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 1230 15-MAR-23 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 607 NLI 419 15-MAR-23 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2023 1348 8951350913 31-GEN-23 04-MAR-23 320005548 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ALLA ALLA DITTA MEF SRL. SMART CIG Z9C3726506. RUP ING. V. VANNUCCI. FT. 320005501-48 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 65,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 1231 15-MAR-23 1010203 0 Z2533A2624 100605 0 599 NLI 398 10-MAR-23 2023 119 01-GEN-23 1 DT 1416 05-NOV-21 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2023 1857 9037916072 13-FEB-23 17-MAR-23 23260160 SERVIZIO DI SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO ED INTEGRATO CON IL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO DELL ENTE - CONTRATTO N. 313/2021 LIQ. FATT. FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO ED INTEGRATO CON IL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO DELL'ENTE 976 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2023 1232 15-MAR-23 1020102 0 ZBE38F2D96 101287 0 600 NLI 417 15-MAR-23 2023 50 01-GEN-23 1 DT 1615 06-DIC-22 ST031 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2023 972 8948935775 31-GEN-23 05-MAR-23 FTPAMV4 0000088 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA PISA 238,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 1234 15-MAR-23 1010403 0 101016 0 603 NLI 410 13-MAR-23 2023 767 28-FEB-23 DT 272 24-FEB-23 ST013 27081 VILLANI SRL 02696180989 2696180989 VIA LODETTI,15 25013 CARPENEDOLO BS LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA TRANSITI ECCEZIONALI 355,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 1235 15-MAR-23 1070503 0 743994874F 102322 0 604 NLI 406 13-MAR-23 2023 71 01-GEN-23 1 DT 1751 23-DIC-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2023 2379 9142788456 28-FEB-23 02-APR-23 0002111816 POSTALIZZAZIONE LOTTI + PATROCINIO LEGALE - MESE DI FEBBRAIO 2023 LIQ. FATT. SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE GESTIONE CONTENZIOSO VIOLAZIONI CDS PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 5036,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 1238 16-MAR-23 1070503 0 8982054172 103077 0 605 NLI 403 13-MAR-23 2023 121 01-GEN-23 1 DT 1475 18-NOV-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2378 9148216568 02-MAR-23 03-APR-23 3230092281 30006404-022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATTURE CONTO CONTRATTUALE 30006404-022 - PERIODO GENNAIO 2023 35743,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19987 COMUNE DI BORGO A MOZZANO 80003890466 VIA UMBERTO I, 100 55023 BORGO A MOZZANO LU RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21660 COMUNE DI DERUTA 00222390544 222390544 P.zza dei Consoli, 15 06053 DERUTA PG RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20349 COMUNE DI ERACLEA 84002090276 861310274 PIAZZA GARIBALDI, 54 30020 ERACLEA VE RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21262 COMUNE DI FAENZA 00357850395 P.ZZA DEL POPOLO, 31 48018 FAENZA RA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 27,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27083 COMUNE DI FARA VICENTINO 93004390246 452380249 36030 FARA VICENTINO VI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1011 COMUNE DI FAUGLIA 00389450503 389450503 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 56043 FAUGLIA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22537 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 06396970482 6396970482 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 5 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24652 COMUNE DI FINALE EMILIA 00226970366 226970366 41034 FINALE EMILIA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 30,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20138 COMUNE DI FIUMICINO 97086740582 VIA PORTUENSE, 2498 00054 FIUMICINO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24423 COMUNE DI FIVIZZANO 00087770459 87770459 Via Umberto I, 27 54013 FIVIZZANO MS RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18769 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 80000450512 PIAZZA NENCETTI, 4 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23659 COMUNE DI FORLIMPOPOLI 80005790409 616370409 Piazza Fratti, 2 47034 FORLIMPOPOLI FO RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23908 COMUNE DI FORMIGINE 00603990367 292430360 41043 FORMIGINE MO RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21921 COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 00176620748 VIA B. FORLEO, 1/D 72021 FRANCAVILLA FONTANA BR RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1421 COMUNE DI FUCECCHIO 01252100480 VIA LAMARMORA, 34 50054 FUCECCHIO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 374,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21736 COMUNE DI GAETA 00142300599 142300599 04024 GAETA LT RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27084 COMUNE DI GALATINA 80008170757 73013 GALATINA LE RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24846 COMUNE DI GALLARATE 00560180127 560180127 21013 GALLARATE VA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 18,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27085 COMUNE DI GAMBASSI TERME 1141070480 50050 GAMBASSI FI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27086 COMUNE DI GAVOI 524750916 08020 GAVOI NU RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17970 COMUNE DI GAVORRANO 00100750538 100750538 PIAZZA B. BUOZZI, 16 58023 GAVORRANO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 88,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25060 COMUNE DI GIOIA TAURO 00137710802 89013 GIOIA TAURO RC RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27087 COMUNE DI GIUSSANO 01063800153 20034 GIUSSANO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21199 COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 80006830873 VIA MARCONI GUGLIELMO, 6 95030 GRAVINA DI CATANIA CT RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 32,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 151,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27088 COMUNE DI GRUGLIASCO 01472860012 10095 GRUGLIASCO TO RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21738 COMUNE DI GUALDO CATTANEO 82001410545 P.ZZA UMBERTO I, 3 06035 GUALDO CATTANEO PG RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 834 COMUNE DI GUARDISTALLO 00172350506 172350506 VIA PALESTRO, 24 56040 GUARDISTALLO PI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24131 COMUNE DI GUASTALLA 00439260357 439260357 42016 GUASTALLA RE RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23117 COMUNE DI GUBBIO 00334990546 334990546 P.ZZA GRANDE, 9 06024 GUBBIO PG RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 9,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20027 COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 02777620580 PIAZZA MATTEOTTI, 20 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 65,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26688 COMUNE DI GUSPINI 00493110928 09036 GUSPINI CA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1242 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18624 COMUNE DI IMPRUNETA 80011430487 628510489 PIAZZA BUONDELMONTI 41 50023 IMPRUNETA FI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 61,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24236 COMUNE DI ISERNIA 34670943 86170 ISERNIA IS RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24564 COMUNE DI ISPICA 81000670885 206560880 C.so Umberto I, 45 97014 ISPICA RG RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27089 COMUNE DI ISTRANA 80008050264 31036 ISTRANA TV RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27090 COMUNE DI OROSEI 00134670918 08028 OROSEI NU RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20496 COMUNE DI OSTUNI 81000090746 81000090746 PIAZZA DELLA LIBERTA', 68 72017 OSTUNI BR RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27091 COMUNE DI PADERNO D'ADDA 85000710138 22050 PADERNO D'ADDA CO RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 14,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19643 COMUNE DI PALAU 82004530901 1373510906 PIAZZA POPOLI D' EUROPA, 1 07020 PALAU SS RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27092 COMUNE DI PANICALE 00449310549 06064 PANICALE PG RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20674 COMUNE DI PANTELLERIA 00247990815 PIAZZA CAVOUR, 15 91017 PANTELLERIA TP RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 29,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21020 COMUNE DI PARABIAGO 01059460152 P.ZZA DELLA VITTORIA, 7 20015 PARABIAGO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23625 COMUNE DI PARTINICO 00601920820 601920820 P.zza Umberto I 90047 PARTINICO PA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 23,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22660 COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO 00443490545 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO PG RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20391 COMUNE DI PATERNO' 80003290766 VIA PARCO DEL SOLE 95047 PATERNO' CT RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27093 COMUNE DI PATRICA 283070605 03010 PATRICA FR RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 24,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 840 COMUNE DI PECCIOLI 00373580505 373580505 56037 PECCIOLI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27094 COMUNE DI PERNUMIA 00669550287 35020 PERNUMIA PD RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 16,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18762 COMUNE DI PIACENZA 00159930338 229080338 PIAZZA MERCANTI, 2 29100 PIACENZA PC RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 54,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25202 COMUNE DI PIADENA DRIZZONA 01695750198 26034 PIADENA CR RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27095 COMUNE DI PIANEZZA 01299070019 10044 PIANEZZA TO RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19399 COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 00127640472 P.ZZA XX SETTEMBRE, 1 51018 PIEVE A NIEVOLE PT RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18754 CCOMUNE DI PINEROLO 01750860015 PIAZZA VITTORIO VENETO, 1 10064 PINEROLO TO RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19934 COMUNE DI PIOLTELLO 83501410159 VIA CATTANEO, 1 20096 PIOLTELLO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19827 COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 VIA FERRUCCIO, 4 57025 PIOMBINO LI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17972 COMUNE DI POGGIBONSI 00097460521 97460521 PIAZZA CAVOUR 2 53036 POGGIBONSI SI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24377 COMUNE DI POGGIOMARINO 749590634 80040 POGGIOMARINO NA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 20,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1471 COMUNE DI PONSACCO 00141490508 141490508 PIAZZA VALLI, 8 56038 PONSACCO PI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 694,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25342 COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 81002720472 51019 PONTE BUGGIANESE PT RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 23,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27096 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO 00223940651 84098 PONTECAGNANO FAIANO SA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1243 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21230 COMUNE DI POPPI 80002140517 VIA CAVOUR, 11 52014 POPPI AR RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19990 COMUNE DI PORCARI 00383070463 VIA ROMA, 28 55016 PORCARI LU RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22814 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO 81003650447 VIA UMBERTO I, 485 63018 PORTO SANT'ELPIDIO AP RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19253 COMUNE DI PORTOFERRAIO 82001370491 VIA GARIBALDI, 17 57037 PORTOFERRAIO LI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 25,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21356 COMUNE DI PORTOVENERE 00235390119 VIA GARIBALDI, 19025 PORTOVENERE SP RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27098 COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE 00658760236 37064 POVEGLIANO VERONESE VR RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21949 COMUNE DI POZZUOLI 00508900636 VIA TITO LIVIO, 2 80078 POZZUOLI NA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 33,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23243 COMUNE DI PRAIA A MARE 00392090783 392090783 P.ZZA MUNICIPIO, 1 87028 PRAIA A MARE CS RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27099 COMUNE DI PRALUNGO 328170022 13899 PRALUNGO BI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27100 COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA 84002010365 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27101 COMUNE DI PRIOCCA 00416320042 12040 PRIOCCA CN RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 11,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23165 COMUNE DI PROCIDA 00634830632 634830632 VIA LIBERTA', 12 80079 PROCIDA NA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20309 COMUNE DI QUARTUCCIU 92010020920 VIA NAZIONALE, 127 09044 QUARTUCCIU CA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27102 COMUNE DI QUINTO VICENTINO 80007810247 36050 QUINTO VICENTINO VI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27103 COMUNE DI QUISTELLO 00163620206 46026 QUISTELLO MN RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27104 COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 84503320156 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22359 COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 00231100512 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 31,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24576 COMUNE DI TERRE DEL RENO 01988940381 1988940381 VIA MATTEOTTI, 7 SANT'AGOSTINO 44047 TERRE DEL RENO FE RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23980 COMUNE DI TERZIGNO 84003450636 80040 TERZIGNO NA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 18,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27105 COMUNE DI TOLLO 145440699 66010 TOLLO CH RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22342 COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA 00581960630 CORSO V. EMANUELE III, 293 80058 TORRE ANNUNZIATA NA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 23,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27106 COMUNE DI TORRE D'ISOLA 80000930182 27020 TORRE D'ISOLA PV RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19653 COMUNE DI TORRE DEL GRECO 80047160637 VIA DE GASPERIS COMPLESSO LA SALLE' 80059 TORRE DEL GRECO NA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27107 COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO 00530900240 36040 TORRI DI QUARTESOLO VI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25977 COMUNE DI TORRITA DI SIENA 00234480523 234480523 53049 TORRITA DI SIENA SI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20757 COMUNE DI TORTONA 00384600060 384600060 CORSO ALESSANDRIA, 62 15057 TORTONA AL RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21181 COMUNE DI TRAPANI 00079880811 79880811 PZA V. VENETO, 1 91100 TRAPANI TP RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 39,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27108 COMUNE DI TREBISACCE 00378820781 87075 TREBISACCE CS RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27109 COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO 00646630871 95030 TREMESTIERI ETNEO CT RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25006 COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 80189850581 00069 TREVIGNANO ROMANO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23257 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA 83502130152 VIA ROMA, 5 20056 TREZZO SULL'ADDA MI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1244 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27110 COMUNE DI TRIGGIANO 00865250724 70019 TRIGGIANO BA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 29,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1245 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23067 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA 00339190225 339190225 P.ZZA DEL MUNICIPIO, 7 38057 PERGINE VALSUGANA TN RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1245 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20263 COMUNE DI PORDENONE 80002150938 CORSO VITTORIO EMANUELE, 64 33170 PORDENONE PN RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1245 16-MAR-23 1070503 0 103077 0 608 NLI 415 14-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27097 COMUNE DI PORPETTO 81001090307 33050 PORPETTO UD RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1268 17-MAR-23 1010203 0 ZA936C342B 100566 0 609 NLI 423 16-MAR-23 2022 1524 13-GIU-22 1 DT 758 10-GIU-22 ST013 23818 AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.R.L. 02163100502 2163100502 VIA GIUSEPPE RAVIZZA, 12 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 831 8913960098 25-GEN-23 26-FEB-23 01/01/0000039 Corso di formazione per i preposti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. LIQ. FATT. FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 1186,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2023 1270 17-MAR-23 1010103 0 102274 0 196 DT 99 25-GEN-23 2023 517 26-GEN-23 DT 99 25-GEN-23 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA MARZO 2023 4303,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2023 1273 20-MAR-23 1010203 0 Z4927DFF88 100566 0 616 NLI 424 16-MAR-23 2022 351 13-GEN-22 1 DT 33 13-GEN-22 ST013 23818 AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.R.L. 02163100502 2163100502 VIA GIUSEPPE RAVIZZA, 12 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 832 8913963465 25-GEN-23 26-FEB-23 01/01/0000040 COMPLETAMENTO SERVIZI PREVISTI DAL CONTRATTO REP. N. 181/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CORSI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 733,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2023 1274 20-MAR-23 1010203 0 7815899BE2 100632 0 617 NLI 425 16-MAR-23 2023 867 08-MAR-23 1 DT 330 08-MAR-23 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2023 2815 9122466548 27-FEB-23 30-MAR-23 302380013106 RIF. FATTURA: 7X00736725 - CONTRATTO: 888011927127 - BIM.: 2o / 2020 - RIFATTURATA CON ADDEBITO APPARATI DOVUTI LIQUIDAZIONE FATTURE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 888,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2023 1274 20-MAR-23 1010203 0 7815899BE2 100632 0 617 NLI 425 16-MAR-23 2023 867 08-MAR-23 1 DT 330 08-MAR-23 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2023 2816 9122466096 27-FEB-23 30-MAR-23 302380013107 RIF. FATTURA: 7X2001570552 - CONTRATTO: 888011927127 - BIM.: 3o / 2020 - RIFATTURATA CON ADDEBITO APPARATI DOVUTI LIQUIDAZIONE FATTURE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 950,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2023 1275 20-MAR-23 1010203 0 ZE9397D545 100566 0 618 NLI 428 16-MAR-23 2023 396 17-GEN-23 1 DT 38 13-GEN-23 ST013 14806 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. 02998820233 2998820233 VIA DELLA COSTITUENTE, 15 PONTE A EGOLA 56024 SAN MINIATO PI 2023 2822 9196931360 28-FEB-23 09-APR-23 40/BE ZE9397D545 FT. 40/BE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE IN CINQUE GIORNATE - GENNAIO 2023. 242 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2023 1276 20-MAR-23 1070503 0 853373119A 103077 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 76 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2262 9146502222 02-MAR-23 01-APR-23 1023055394 30006404-020 SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 1733,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1276 20-MAR-23 1070503 0 853373119A 103077 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 76 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2371 9146508972 02-MAR-23 02-APR-23 3230091340 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 81,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1277 20-MAR-23 1010203 0 853373119A 100158 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 78 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2262 9146502222 02-MAR-23 01-APR-23 1023055394 30006404-020 SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 111,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 1277 20-MAR-23 1010203 0 853373119A 100158 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 78 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2371 9146508972 02-MAR-23 02-APR-23 3230091340 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 5,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 1277 20-MAR-23 1010203 0 853373119A 100158 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 78 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2372 9154129873 03-MAR-23 03-APR-23 3230093370 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 10,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 1278 20-MAR-23 1070503 0 853373119A 102032 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 79 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2262 9146502222 02-MAR-23 01-APR-23 1023055394 30006404-020 SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 21,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 1278 20-MAR-23 1070503 0 853373119A 102032 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 79 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2371 9146508972 02-MAR-23 02-APR-23 3230091340 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2023 1279 20-MAR-23 1060103 0 853373119A 102687 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 75 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2262 9146502222 02-MAR-23 01-APR-23 1023055394 30006404-020 SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 24,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1279 20-MAR-23 1060103 0 853373119A 102687 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 75 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2371 9146508972 02-MAR-23 02-APR-23 3230091340 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 1,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1280 20-MAR-23 1010403 0 853373119A 101013 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 77 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2262 9146502222 02-MAR-23 01-APR-23 1023055394 30006404-020 SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 23,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1280 20-MAR-23 1010403 0 853373119A 101013 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 77 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2371 9146508972 02-MAR-23 02-APR-23 3230091340 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 1,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1280 20-MAR-23 1010403 0 853373119A 101013 0 619 NLI 427 16-MAR-23 2023 77 01-GEN-23 1 DT 1772 23-DIC-22 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 2372 9154129873 03-MAR-23 03-APR-23 3230093370 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E ACCESSORI DELL'ENTE - GENNAIO 2023. 10,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1285 20-MAR-23 1060103 0 102680 0 615 DT 372 17-MAR-23 2023 928 17-MAR-23 DT 372 17-MAR-23 ST033 1011 COMUNE DI FAUGLIA 00389450503 389450503 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 56043 FAUGLIA PI VERBALE 2021/V/111 DEL 26/02/2021 - AVVISO PAGOPA N. 300032304700002116. 180,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2023 1287 20-MAR-23 1010202 0 Z08390A31D 100423 0 626 NLI 434 17-MAR-23 2023 65 01-GEN-23 1 DT 1710 19-DIC-22 ST012 267 COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 1042840502 VIA RAVIZZA, 5 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 2820 9138130638 28-FEB-23 01-APR-23 0000195 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACCESSORI INFORMATICI 1342 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2023 1288 20-MAR-23 1070203 0 ZB939DD674 102963 0 625 NLI 433 17-MAR-23 2023 663 09-FEB-23 1 DT 201 09-FEB-23 ST013 3440 CEPOL TENDE SRL 01226950507 1226950507 VIA DEL MARMICCIOLO 6 OSPEDALETTO (PI) 56014 PISA PI 2023 2817 9199632654 03-MAR-23 09-APR-23 90/01 FORNITURA TENDE A BANDE MQ.28.67 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TENDE A BANDE ED A BRACCIO 3261,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 1289 20-MAR-23 1060102 0 91368352C4 102635 0 624 NLI 426 16-MAR-23 2023 8 01-GEN-23 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 2676 9158118366 28-FEB-23 03-APR-23 9501214071 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9501214071 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2023 7122,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 1290 20-MAR-23 1020102 0 91368352C4 101286 0 624 NLI 426 16-MAR-23 2023 7 01-GEN-23 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 2676 9158118366 28-FEB-23 03-APR-23 9501214071 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9501214071 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2023 923,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 1291 20-MAR-23 1070502 0 91368352C4 102834 0 624 NLI 426 16-MAR-23 2023 9 01-GEN-23 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 2676 9158118366 28-FEB-23 03-APR-23 9501214071 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9501214071 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2023 924,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 1292 20-MAR-23 1010202 0 91368352C4 100124 0 624 NLI 426 16-MAR-23 2023 10 01-GEN-23 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 2676 9158118366 28-FEB-23 03-APR-23 9501214071 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9501214071 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2023 58,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 1293 20-MAR-23 1070502 0 91368352C4 102834 0 624 NLI 426 16-MAR-23 2023 13 01-GEN-23 1 DT 780 14-GIU-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2023 2676 9158118366 28-FEB-23 03-APR-23 9501214071 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 17662 Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9501214071 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2023 76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2023 1296 21-MAR-23 1010103 0 1325 100142 0 631 NLI 436 20-MAR-23 2023 425 17-GEN-23 DT 39 13-GEN-23 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE PER LE TRASFERTE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - FEBBRAIO 2023. 103,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2023 1297 21-MAR-23 1070503 0 Z793A2114A 103072 0 632 NLI 435 20-MAR-23 2023 773 28-FEB-23 1 DT 290 28-FEB-23 ST002 12902 ZEROBYTE SISTEMI S.R.L. 04834730485 4834730485 VIA CHARTA 77, 10 50018 SCANDICCI FI 2023 2875 9240333665 14-MAR-23 14-APR-23 33 ASSISTENZA GESTIONE SOFTWARE POLIZIA PROVINCIALE PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTENIMENTO FAUNA SELVATICA L.R. 70/2019 - ns. prev. prot.25/2023 del 23/02/2023 LIQ. FATT. ASSISTENZA GESTIONE SOFTWARE POLIZIA PROVINCIALE PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTENIMENTO FAUNA SELVATICA 1952 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 1298 21-MAR-23 1070503 0 87710703F0 102322 0 633 NLI 440 21-MAR-23 2023 502 25-GEN-23 1 DT 93 24-GEN-23 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2023 2882 9250700784 16-MAR-23 15-APR-23 23-FV00363 Rendiconto Febbraio 2023 attivita ordinaria Determinazione n. 788 del 15/06/2021 CIG: 87710703F0Come da verbale di consegna in via d'urgenza FT. 23-FV00363 SERVIZIO FEBBRAIO 2023 PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA O LOCATARI RESIDENTI ALL'ESTERO. 102,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2023 1299 21-MAR-23 1010103 0 Z7739CE714 100155 0 634 NLI 437 20-MAR-23 2023 650 06-FEB-23 1 DT 165 03-FEB-23 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 2833 9196936250 28-FEB-23 09-APR-23 21/2524 Z1737B23DD LIQ. FATT. SERVIZIO DI GONFALONE GIORNI 11 E 26 FEBBRAIO 2023 158,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 1299 21-MAR-23 1010103 0 Z7739CE714 100155 0 634 NLI 437 20-MAR-23 2023 650 06-FEB-23 1 DT 165 03-FEB-23 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2023 2834 9196936242 28-FEB-23 09-APR-23 21/2525 Z1737B23DD LIQ. FATT. SERVIZIO DI GONFALONE GIORNI 11 E 26 FEBBRAIO 2023 292,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 70,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27117 UNEP 80021140639 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 354,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20738 COMUNE DI NAPOLI 80014890638 P.ZZA MUNICIPIO 80133 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 105,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18766 COMUNE DI PARMA 00162210348 STRADA REPUBBLICA, 1 43121 PARMA PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27087 COMUNE DI GIUSSANO 01063800153 20034 GIUSSANO MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 352,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18618 COMUNE DI SESTO FIORENTINO 00420010480 420010480 PIAZZA VITTORIO VENETO 1 SESTO FIORENTINO 50019 SESTO FIORENTINO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 79,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21128 COMUNE DI SAN TEODORO 80003270917 VIA G. DELEDDA SN 08020 SAN TEODORO-NU NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27118 COMUNE DI SALIZZOLE 00709050231 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 30,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27119 COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 80014530374 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 16,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22118 COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 80009250269 VIA POSTUMIA CENTRO, 71 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27120 COMUNE DI SAN CATALDO 00141480855 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27121 COMUNE DI SAN CIPIRELLO 80028020826 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 3366 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 00828590158 828590158 VIA C.BATTISTI, 2 20097 SAN DONATO MILANESE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23947 COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO 84002690638 80040 SAN GENNARO VESUVIANO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20649 COMUNE DI SAN GIMIGNANO 00102500527 102500527 PIAZZA DUOMO, 2 53037 SAN GIMIGNANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 45,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27122 COMUNE DI SAN GIO0RGIO IN BOSCO 00682280284 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27123 COMUNE DI SAN PIER NICETO 82001020831 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 22,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27124 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 17,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24513 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA 00216560524 216560524 Piazza Chigi, 2 53027 SAN QUIRICO D'ORCIA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27125 COMUNE DI SAN VITO ROMANO 02149180586 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27126 COMUNE DI S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA 00242770238 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22529 COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO 86002210580 P.ZZA S. LIBERATA, 2 00010 SANT'ANGELO ROMANO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26023 COMUNE DI SANT'ANTIMO 01554810638 1554810638 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22437 COMUNE DI SANT'ANTIOCO 81002570927 CORSO V. EMANUELE, 115 09017 SANT'ANTIOCO CA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27127 COMUNE DI SANTA GIUSTA 00072260953 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 799 COMUNE DI SANTA LUCE 00345510507 345510507 P.ZZA RIMEMBRANZA N. 19 56040 SANTA LUCE PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23951 COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 83001630843 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 62,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21902 COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA 00097960116 P.ZZA MATTEOTTI 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25975 COMUNE DI SAREGO 80005610243 80005610243 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27128 COMUNE DI SARNICO 80013870169 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27129 COMUNE DI SARNO 80020270650 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1301 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27130 COMUNE DI SARROCH 80006310926 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1302 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27131 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 00242970366 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1302 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 15618 COMUNE DI SCANDICCI 00975370487 975370487 PIAZZALE DELLA RESISTENZA 50018 SCANDICCI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1302 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25842 COMUNE DI SCHIO 00402150247 402150247 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1302 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20267 COMUNE DI SEGRATE 83503670156 VIA I MAGGIO, 20090 SEGRATE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1302 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23547 COMUNE DI SENIGALLIA 00332510429 Piazza Roma 8 60019 SENIGALLIA AN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1302 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27132 COMUNE DI SEREGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1302 21-MAR-23 1070503 0 103077 0 555 NLI 382 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27133 COMUNE DI SERRA RICCO' 00853850105 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI 02/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27137 COMUNE DI CAMEROTA 84001750656 84040 CAMEROTA SA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20524 COMUNE DI MACERATA 80001650433 PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 62100 MACERATA MC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27138 COMUNE DI MADDALONI 80004330611 81024 MADDALONI CE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21352 COMUNE DI MANFREDONIA 83000290714 P.ZA DEL POPOLO, 8 71043 MANFREDONIA FG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19242 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI 80101470633 CORSO UMBERTO I, 16 80016 MARANO DI NAPOLI NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26360 COMUNE DI MARCIANA 82001490497 57030 MARCIANA LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23923 COMUNE DI MARINO 02927790580 1135971008 00047 MARINO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18613 COMUNE DI MARLIANA 00361970478 361970478 VIA DELLA CHIESA 5 51010 MARLIANA PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27140 COMUNE DI MARONE 80015730171 25054 MARONE BS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27141 COMUNE DI MAROSTICA 82000830248 36063 MAROSTICA VI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27142 COMUNE DI MARUGGIO 80008990733 74020 MARUGGIO TA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22158 COMUNE DI MARSALA 00139550818 VIA GARIBALDI, 1 91025 MARSALA TP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21615 COMUNE DI MARSCIANO 00312450547 312450547 L.GO GARIBALDI, 1 06055 MARSCIANO PG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24134 COMUNE DI MARTINA FRANCA 80006710737 74015 MARTINA FRANCA TA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25786 COMUNE DI MARZABOTTO 01042720373 1042720373 40043 MARZABOTTO BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24373 COMUNE DI MASCALUCIA 80001190877 95030 MASCALUCIA CT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 30,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23831 COMUNE DI MASSA 00181760455 181760455 Via Porta Fabbrica, 1 54100 MASSA MS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 225,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20534 COMUNE DI MASSAROSA 168660462 PIAZZA TADDEI, 12 55054 MASSAROSA LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 146,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23104 COMUNE DI MATERA 80002870774 VIALE ALDO MORO 75100 MATERA MT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22114 COMUNE DI MATHI 01568600017 1568600017 VIA DOMENICO BORLA, 21 10075 MATHI TO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21617 COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 82001410818 PZA DELLE REPUBBLICA 91026 MAZARA DEL VALLO TP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23105 COMUNE DI MAZZANO 855610176 VIALE DELLA RESISTENZA, 20 25080 MAZZANO BS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 46,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26121 COMUNE DI MENDICINO 00391900784 391900784 87040 MENDICINO CS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 15,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27143 COMUNE DI MISSAGLIA 612960138 23873 MISSAGLIA LC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20628 COMUNE DI MONCALIERI 01577930017 1577930017 VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 BIS 10024 MONCALIERI TO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 8272 COMUNE DI MODENA 00221940364 221940364 VIA SCUDARI, 20 41100 MODENA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25820 COMUNE DI MODUGNO 80017070725 3684810728 70026 MODUGNO BA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27145 COMUNE DI MONASTIR 82001930922 09023 MONASTIR CA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 20,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25758 COMUNE DI MONSANO 00181710427 181710427 60030 MONSANO AN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1305 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 52,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20092 COMUNE DI MONTAIONE 1182120483 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 50050 MONTAIONE FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19865 COMUNE DI MONTALE 378090476 VIA GRAMSCI, 19 51037 MONTALE PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 48,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23665 COMUNE DI MONTE ARGENTARIO 124360538 Piazza dei Rioni 8 PORTO SANTO STEFANO 58019 MONTE ARGENTARIO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 27,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24135 COMUNE DI MONTECOMPATRI 1219790589 00040 MONTECOMPATRI RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23238 COMUNE DI MONTE PORZIO 81001610419 360470413 VIALE CANTE DI MONTECCHIO, 10 61040 MONTE PORZIO PS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19663 COMUNE DI MONTECATINI TERME 00181660473 VIALE VERDI, 46 51016 MONTECATINI TERME PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 92,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27147 COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO 00555180652 84090 MONTECORVINO PUGLIANO SA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20928 COMUNE DI MONTEGRANARO 00218260446 372270447 P.ZZA MAZZINI , 1 63812 MONTEGRANARO AP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 88,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21620 COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO 81001390558 PZA MUNICIPIO, 5 05017 MONTELEONE D'ORVIETO TR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25972 COMUNE DI MONTEMARCIANO 00161090428 161090428 60018 MONTEMARCIANO AN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19252 COMUNE DI MONTEMURLO 00584640486 238960975 VIA MONTALESE, 472/474 59013 MONTEMURLO PO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 111,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21712 COMUNE DI MONTEPULCIANO 00223000522 P.ZZA GRANDE, 1 53045 MONTEPULCIANO SI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 20,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25221 COMUNE DI MONTERENZIO 80013710373 40050 MONTERENZIO BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 15117 COMUNE DI MONTESPERTOLI 1175300480 PIAZZA DEL POPOLO, 1 50025 MONTESPERTOLI FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19660 COMUNE DI MONTEVARCHI 00177290517 PIAZZA VARCHI, 5 52025 MONTEVARCHI AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 68,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1023 COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 82000270502 360290506 VIA GUICCIARDINI, 61 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24847 COMUNE DI MONTORO 02790550640 2790550640 83025 MONTORO AV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21681 COMUNE DI MONZA 02030880153 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 20900 MONZA MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27149 COMUNE DI MONZAMBANO 00159460203 46040 MONZAMBANO MN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 33,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22377 COMUNE DI MORROVALLE 00132100439 132100439 P.ZZA V. EMANUELE, 1 62010 MORROVALLE MC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25695 COMUNE DI MOTTA VISCONTI 82000790152 82000790152 20086 MOTTA VISCONTI MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27150 COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE 80004350643 83027 MUGNANO DEL CARDINALE AV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23329 COMUNE DI MURAVERA 80000630923 VIA EUROPA, 1 09043 MURAVERA CA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27151 COMUNE DI MURLO 80003070523 53016 MURLO SI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27152 COMUNE DI MUSSOMELI 81001130855 93014 MUSSOMELI CL RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 10,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27153 COMUNE DI NARDO 82001370756 73048 NARDO' LE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23545 COMUNE DI NARNI 178930558 Piazza dei Priori, 1, 05035 NARNI TR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27154 COMUNE DI NASO 00342960838 98074 NASO ME RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21987 COMUNE DI NOVI DI MODENA 00224020362 P.ZZA I MAGGIO, 26 41016 NOVI DI MODENA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1306 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 639 NLI 442 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21906 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 00525081204 48022 LUGO RA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21742 COMUNE DI SALA BOLOGNESE 80014630372 P.ZZA MARCONI, 1 40010 SALA BOLOGNESE BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27118 COMUNE DI SALIZZOLE 00709050231 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 12,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24659 COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA 81001670611 2331890612 81036 SAN CIPRIANO D'AVERSA CE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20139 COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE 00625230271 PIAZZA INDIPENDENZA, 13 30027 SAN DONA' DI PIAVE VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 3366 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 00828590158 828590158 VIA C.BATTISTI, 2 20097 SAN DONATO MILANESE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 79,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20649 COMUNE DI SAN GIMIGNANO 00102500527 102500527 PIAZZA DUOMO, 2 53037 SAN GIMIGNANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 36,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22820 COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO 80004610202 P.ZZALE DELLA REPUBBLICA, 8 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA MN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23948 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 01025510379 529251209 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27135 COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI 80004030849 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19665 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 00160360517 VIA C. BATTISTI, 1 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 10,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25795 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 00798940151 798940151 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27136 COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO 00333790236 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 16905 COMUNE DI SAN VINCENZO 00235500493 235500493 VIA B. ALLIATA, 4 57027 SAN VINCENZO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26023 COMUNE DI SANT'ANTIMO 01554810638 1554810638 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25067 COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA 91027260909 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20678 COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE 81001350446 PIAZZA MATTEOTTI, 4 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) 63811 SANT'ELPIDIO A MARE AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27139 COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 83001630843 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 40,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21902 COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA 00097960116 P.ZZA MATTEOTTI 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20023 COMUNE DI SASSARI 00239740905 PIAZZA S.CATERINA 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 75,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21635 COMUNE DI SASSUOLO 00235880366 235880366 VIA FENUZZI, 5 41049 SASSUOLO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 70,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 15618 COMUNE DI SCANDICCI 00975370487 975370487 PIAZZALE DELLA RESISTENZA 50018 SCANDICCI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 40,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23954 COMUNE DI SCIACCA 220950844 92019 SCIACCA AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27144 COMUNE DI SCICLI 00080070881 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20934 COMUNE DI SCORZE' 82002430278 P.ZZA A. MORO, 1 30037 SCORZE' VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20267 COMUNE DI SEGRATE 83503670156 VIA I MAGGIO, 20090 SEGRATE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23956 COMUNE DI SERRAMAZZONI 00224320366 224320366 41028 SERRAMAZZONI MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22816 COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 00185430477 185430477 VIA G. GARIBALDI, 50 51030 SERRAVALLE PISTOIESE PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 15,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18618 COMUNE DI SESTO FIORENTINO 00420010480 420010480 PIAZZA VITTORIO VENETO 1 SESTO FIORENTINO 50019 SESTO FIORENTINO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 56,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20100 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 02253930156 PIAZZA DELLA RESISTENZA, 20 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27146 COMUNE DI SIANO 80021230653 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20094 COMUNE DI SIENA 00050800523 PIAZZA IL CAMPO, 1 53100 SIENA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 86,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1308 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21710 COMUNE DI SIGNA 01147380487 VIA GIOVANNI XXIII, 12/A 50058 SIGNA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 135,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1309 22-MAR-23 1020103 0 Z2A391123F 101332 0 641 NLI 446 22-MAR-23 2023 80 01-GEN-23 1 DT 1787 27-DIC-22 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2023 2884 9223131191 13-MAR-23 12-APR-23 65/A SERVIZIO DI TRASPORTO TEMPORANEO DEGLI STUDENTI DELL'I.T.I. G. MARCONI? DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 'BELLARIA'. A.S. 2022/23. FT. 65/A SERVIZIO FEBBRAIO 2023 DI TRASPORTO TEMPORANEO DEGLI STUDENTI DELL'I.T.I. 'G. MARCONI' DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 'BELLARIA'. A.S. 2022/23. 8419,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24679 COMUNE DI SILVI 81000550673 175740679 64028 SILVI TE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18744 COMUNE DI SINALUNGA 81001930528 PIAZZA GARIBALDI,43 53048 SINALUNGA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19261 COMUNE DI SINISCOLA 00141070912 VIA ROMA, 125 08029 SINISCOLA NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 29,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24197 COMUNE DI SOAVE 83000070231 37038 SOAVE VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20679 COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 81007720402 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 35 47030 SOGLIANO AL RUBICONE FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25843 COMUNE DI SOLIERA 00221720360 221720360 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24464 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 00259810232 259810232 Piazza C. Alberto, 1 37066 SOMMACAMPAGNA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25698 COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 02888920341 2888920341 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23642 COMUNE DI SORSO 00292580909 292580909 07037 SORSO SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 10,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27148 COMUNE DI SOVIZZO 00182090241 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24731 COMUNE DI SPILAMBERTO 00185420361 185420361 41057 SPILAMBERTO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21358 COMUNE DI SPINETOLI 00362890444 362890444 PZA G. LEOPARDI, 31 63030 SPINETOLI AP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19642 COMUNE DI SPOLETO 00316820547 315600544 PIAZZA DEL COMUNE, 1 06049 SPOLETO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27156 COMUNE DI SPOLTORE 00128340684 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27157 COMUNE DI STIMIGLIANO 00094130572 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27158 COMUNE DI SUVERETO 00218220499 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27159 COMUNE DI SUZZARA 00178480208 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22823 UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA 02345260356 2345260356 corso mazzini, 33 42015 CORREGGIO RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 75,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27160 COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA 00248730566 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 6,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21743 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 00874410376 CORSO ITALIA, 70 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1310 22-MAR-23 1070503 0 103077 0 554 NLI 383 07-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27161 COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 80025760820 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI 03/2023 7,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1313 22-MAR-23 1010103 0 1330 100030 0 170 DT 83 23-GEN-23 2023 741 24-FEB-23 DT 266 24-FEB-23 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI FEBBRAIO E MESI PRECEDENTI ANNO 2023. 20,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2023 1314 23-MAR-23 1020102 0 Z3E352ECAB 101287 0 614 NLI 421 15-MAR-23 2022 616 15-FEB-22 1 DT 220 15-FEB-22 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA A. MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2023 1405 8992033518 07-FEB-23 10-MAR-23 1/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA LIQ. FATT. FORNITURA FERRAMENTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA A E ZONA B E VESTIARIO PERSONALE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 2232,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 1315 23-MAR-23 1020103 0 ZA937B9F89 101332 0 645 NLI 445 22-MAR-23 2023 22 01-GEN-23 1 DT 1214 21-SET-22 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA PACINOTTI, 28/30 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2023 2883 9223130322 13-MAR-23 12-APR-23 64/A SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEL LICEO STATALE 'E. MONTALE' DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA. A.S. 2022/23' FT. 64/A SERVIZIO FEBBRAIO 2023 DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEL LICEO STATALE 'E. MONTALE' DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA. A.S. 2022/23. 2249,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2023 1316 23-MAR-23 1020103 0 ZDE3A28F8A 101336 0 646 NLI 448 22-MAR-23 2023 774 01-MAR-23 1 DT 292 01-MAR-23 ST031 15492 LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. 05383391009 5383391009 VIA DELLA ARCHITETTURA, 16 00144 ROMA RM 2023 2819 9192458351 09-MAR-23 08-APR-23 190/PA/2023 LEGISLAZIONE TECNICA SRL DI ROMA RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LEGISLAZIONE TECNICA PER L'ANNO 2023 FT. 190/PA/2023 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LEGISLAZIONE TECNICA PER L'ANNO 2023. 145 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 1317 23-MAR-23 1060103 91916559A7 102534 0 630 NLI 438 20-MAR-23 2022 1427 31-MAG-22 1 DT 695 26-MAG-22 ST033 26526 G. BOSCAGLIA S.R.L. 01455690527 1455690527 Localit? Bellavista,18 53030 RADICONDOLI SI 2023 425 8844361211 16-GEN-23 15-FEB-23 5-E SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 3-4 (AREA DELLE COLLINE LIVORNESI) LIQ. FATT. SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO SSPP E SSRR AREA OVEST, CANTONI 3-4 (AREA DELLE COLLINE LIVORNESI) 47024,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1318 23-MAR-23 1060103 91916559A7 102534 0 630 NLI 438 20-MAR-23 2022 1427 31-MAG-22 1 DT 695 26-MAG-22 ST033 26526 G. BOSCAGLIA S.R.L. 01455690527 1455690527 Localit? Bellavista,18 53030 RADICONDOLI SI 2023 425 8844361211 16-GEN-23 15-FEB-23 5-E SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 3-4 (AREA DELLE COLLINE LIVORNESI) LIQ. FATT. SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO SSPP E SSRR AREA OVEST, CANTONI 3-4 (AREA DELLE COLLINE LIVORNESI) 13800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1319 23-MAR-23 1060103 91916559A7 102534 0 630 NLI 438 20-MAR-23 2022 1427 31-MAG-22 1 DT 695 26-MAG-22 ST033 26526 G. BOSCAGLIA S.R.L. 01455690527 1455690527 Localit? Bellavista,18 53030 RADICONDOLI SI 2023 425 8844361211 16-GEN-23 15-FEB-23 5-E SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 3-4 (AREA DELLE COLLINE LIVORNESI) LIQ. FATT. SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO SSPP E SSRR AREA OVEST, CANTONI 3-4 (AREA DELLE COLLINE LIVORNESI) 5500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1320 23-MAR-23 1010703 0 7540351E7A 101145 0 651 NLI 449 23-MAR-23 2023 5 01-GEN-23 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2023 2851 9194598200 28-FEB-23 09-APR-23 23260334 DET.409 DEL 22/03/2022 RINNOVO DEL CONTRATTO - FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI FT. 23260334 FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI. 305 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 1321 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 653 NLI 451 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17657 COMUNE DI PADOVA 00644060287 644060287 PRATO DELLA VALLE 98 35100 PADOVA PD RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 37,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1321 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 653 NLI 451 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20674 COMUNE DI PANTELLERIA 00247990815 PIAZZA CAVOUR, 15 91017 PANTELLERIA TP RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1321 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 653 NLI 451 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27164 COMUNE DI PARTANNA 239820814 91028 PARTANNA TP RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 29,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1321 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 653 NLI 451 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1012 COMUNE DI LAJATICO 00320160500 32016500 56030 LAJATICO PI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1321 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 653 NLI 451 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27165 COMUNE DI PETRIANO 00360540413 61020 PETRIANO PS RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1321 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 653 NLI 451 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1321 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 653 NLI 451 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1009 COMUNE DI PONTEDERA 00353170509 353170509 CORSO MATTEOTTI, 37 56025 PONTEDERA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 142,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1321 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 653 NLI 451 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19990 COMUNE DI PORCARI 00383070463 VIA ROMA, 28 55016 PORCARI LU RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI CDS. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20963 COMUNE DI DARFO BOARIO TERME 00290170174 PIAZZA COL. LORENZINI, 4 25047 DARFO BOARIO TERME BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23020 COMUNE DI DICOMANO 80013190485 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 3 50062 DICOMANO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23905 COMUNE DI DORGALI 00160210910 160210910 08022 DORGALI NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27166 COMUNE DI DUE CARRARE 00490180288 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 34,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27167 COMUNE DI ERBA-PUSIANO-EUPILIO 02905540122 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27168 COMUNE DI FABRIANO 00155670425 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 18,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25058 COMUNE DI FALERIA 00236180568 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24343 COMUNE DI FAVARA 80004120848 92026 FAVARA AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22537 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 06396970482 6396970482 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 5 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24423 COMUNE DI FIVIZZANO 00087770459 87770459 Via Umberto I, 27 54013 FIVIZZANO MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27169 COMUNE DI FOGLIZZO 82501510018 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 5,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19867 COMUNE DI FOLIGNO 166560540 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10 06034 FOLIGNO PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20058 COMUNE DI FORLI' 606620409 PIAZZA SAFFI, 8 47121 FORLI' FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 27,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22427 COMUNE DI FORMIA 81000270595 VIA VITRUVIO, 190 04023 FORMIA LT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23908 COMUNE DI FORMIGINE 00603990367 292430360 41043 FORMIGINE MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21921 COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 00176620748 VIA B. FORLEO, 1/D 72021 FRANCAVILLA FONTANA BR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1322 23-MAR-23 1070503 0 103077 0 648 NLI 441 21-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21264 COMUNE DI FROSINONE 00264560608 P.ZZA VI DICEMBRE 03100 FROSINONE FR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALE - 05/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1329 24-MAR-23 1060103 0 1332 9542253448 102541 0 578 DT 347 13-MAR-23 2023 193 01-GEN-23 DT 1655 14-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQ. CONTRIBUTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 1 - OVEST 225 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1330 24-MAR-23 1060103 0 1332 9542280A8E 102541 0 578 DT 347 13-MAR-23 2023 187 01-GEN-23 DT 1653 14-DIC-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQ. CONTRIBUTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI - BIENNIO 2023/2024 - AREA 2 -EST 225 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1337 24-MAR-23 1060103 0 95006318B7 102679 0 578 DT 347 13-MAR-23 2023 875 13-MAR-23 DT 347 13-MAR-23 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LI.CONTRIB. LAVORI SOMMA URGENZA SP 3 'BIENTINA - ALTOPASCIO' KM 7+300 KM 8+300 KM 11+000 E IL KM 11+400 AVVALLAMENTI MANTO STRAD. PRESENZA CEDIMENTI 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1338 24-MAR-23 1020103 0 E58B20001370001 9450902B0B 101336 0 652 DT 395 23-MAR-23 2023 944 23-MAR-23 DT 395 23-MAR-23 ST031 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI LIQ. COMUNICAZIONE ATTIVITA' LIBERA (CILA) 'PALESTRE DI VIA SANCASCIANI A PISA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO' 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 1339 24-MAR-23 1020103 0 E52B23000050003 Z5A3A0B1C5 101336 0 652 DT 395 23-MAR-23 2023 945 23-MAR-23 DT 395 23-MAR-23 ST031 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI LIQ. COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' LIBERA (CILA) L. RUSSOLI PISA - 'STABILE A' AMPLIAMENTO SPAZI DIDATTICI MEDIANTE DEMOLIZIONE PARETE DIVISORIA INTERNA' 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 1340 24-MAR-23 1020103 0 E57H21002670003 955707187A 101336 0 652 DT 395 23-MAR-23 2023 946 23-MAR-23 DT 395 23-MAR-23 ST031 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI LIQ. SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) 'MANUT. STR. RESTAURO CONSERV. COPERTURA /FACCIATE PALAZZO SEDE - I LOTTO (INTONACI E INFISSI)' 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 1341 24-MAR-23 1010203 0 775253389C 100466 0 659 NLI 456 23-MAR-23 2023 6 01-GEN-23 1 DT 530 14-APR-22 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2023 2858 9187543084 28-FEB-23 08-APR-23 PAE0004932 CONSUMI UTENZE LIQ. FATT. FORNITURA DEI SERVIZI DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER GLI UFFICI DELLA NUOVA SEDE DI VIA NENNI 24 GENNAIO FEBBRAIO 2023 6426,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2023 1342 24-MAR-23 1070503 0 103077 0 658 NLI 453 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27172 COMUNE DI NAVE 80008790174 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 09/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1342 24-MAR-23 1070503 0 103077 0 658 NLI 453 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 09/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1342 24-MAR-23 1070503 0 103077 0 658 NLI 453 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21987 COMUNE DI NOVI DI MODENA 00224020362 P.ZZA I MAGGIO, 26 41016 NOVI DI MODENA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 09/2023 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1342 24-MAR-23 1070503 0 103077 0 658 NLI 453 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21988 COMUNE DI NUORO 00053070918 53070918 VIA DANTE, 44 08100 NUORO NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 09/2023 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1342 24-MAR-23 1070503 0 103077 0 658 NLI 453 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25339 COMUNE DI OCCHIOBELLO 00131010290 45030 OCCHIOBELLO RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 09/2023 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1342 24-MAR-23 1070503 0 103077 0 658 NLI 453 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 09/2023 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1342 24-MAR-23 1070503 0 103077 0 658 NLI 453 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27173 COMUNE DI ORBETELLO 82001470531 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 09/2023 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1342 24-MAR-23 1070503 0 103077 0 658 NLI 453 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23335 COMUNE DI ORISTANO 52090958 P.ZZA E. D'ARBOREA, 44 09170 ORISTANO OR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 09/2023 11,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1344 27-MAR-23 1020102 0 Z9F36F19A6 101287 0 663 NLI 454 23-MAR-23 2023 925 17-MAR-23 1 DT 917 07-LUG-22 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. S.R.L. 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2023 1192 9002838066 31-GEN-23 13-MAR-23 5/6 MATERIALE VARIO FT. 5/6 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 256,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 1345 27-MAR-23 1010203 0 7866990D82 100605 0 664 NLI 455 23-MAR-23 2023 143 01-GEN-23 1 DT 474 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2023 2859 9187544571 28-FEB-23 08-APR-23 PAE0004933 Servizi di connettivita nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita (SPC) FT. PAE0004933 Servizi di connettivita nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita (SPC). GENNAIO-FEBBRAIO 2023. 2945,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2023 1346 27-MAR-23 1070503 0 103077 0 662 DT 399 24-MAR-23 2023 959 27-MAR-23 DT 399 24-MAR-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI FEBBRAIO 2023 24,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1347 27-MAR-23 1010203 0 Z163A1CF63 100566 0 668 NLI 457 24-MAR-23 2023 764 28-FEB-23 1 DT 270 24-FEB-23 ST013 27076 BLUMATICA S.R.L. 03965190659 3965190659 Via Irno snc 84098 PONTECAGNANO FAIANO SA 2023 2826 9186125800 08-MAR-23 08-APR-23 5258 Corso E-Learning Determinazione dei Compensi per Prestazioni Tecniche FT. 5258 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 5 DIPENDENTI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI TECNICHE. 148,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2023 1348 27-MAR-23 1010403 0 797275096D 101016 0 670 NLI 460 27-MAR-23 2023 516 25-GEN-23 1 DT 93 24-GEN-23 ST013 26886 P.A. A.B.S. S.R.L. 02690660309 2690660309 Via Pola, 9 20124 MILANO MI 2023 3467 9278075827 17-MAR-23 20-APR-23 428 ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE A SUPPORTO DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E CONTABILI ATTINENTI IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO COSAP - Capitolo spesa n. 102001 FT. 428 ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE A SUPPORTO DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E CONTABILI ATTINENTI IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO COSAP. 6690,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23229 COMUNE DI ALBANO LAZIALE 82011210588 P.ZZA DELLA COSTITUZIONE, 1 00041 ALBANO LAZIALE RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 86,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 9447 COMUNE DI ALTOPASCIO 00197110463 197110463 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 55011 ALTOPASCIO LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 63,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20542 COMUNE DI ARCOLA 80004690113 PIAZZA MUCCINI, 1 19021 ARCOLA SP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24364 COMUNE DI ARZIGNANO 244950242 36071 ARZIGNANO VI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 61,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19929 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 01329130486 PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 50012 BAGNO A RIPOLI FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 33,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 812 COMUNE DI BIENTINA 00188060503 188060503 P.ZZA V. EMANUELE II, 53 56031 BIENTINA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 170,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27176 COMUNE DI BOLTIERE 84002910168 24040 BOLTIERE BG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 156,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18619 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 01017000488 1017000488 PIAZZA DANTE 3 50032 BORGO SAN LORENZO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 71,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22874 COMUNE DI BORGO VIRGILIO 02423810205 2423810205 P.ZZA A. MORO, 1 46030 VIRGILIO MN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 835 COMUNE DI BUTI 00162600506 162600506 P.ZZA DANIELLI, 5 BUTI 56032 BUTI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 64,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 117,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24547 COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 03557570789 3557570789 Via Barnaba Abenante, 35 87064 CORIGLIANO CALABRO CS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 47,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20388 COMUNE DI FERMO 00334990447 334990447 VIA MAZZINI, 4 63023 FERMO AP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17969 COMUNE DI FOLLONICA 00080490535 80490535 LARGO CAVALLOTTI 1 58022 FOLLONICA GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 77,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22428 COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 110400694 VIA ROMA, 7 66023 FRANCAVILLA AL MARE CH RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23455 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI 01421560481 1421560481 PIAZZA MATTEOTTI, 7 50022 GREVE IN CHIANTI FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 125,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1349 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1012 COMUNE DI LAJATICO 00320160500 32016500 56030 LAJATICO PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17656 COMUNE DI LASTRA A SIGNA 01158570489 1158570489 PIAZZA DEL COMUNE 17 50055 LASTRA A SIGNA FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 101,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27177 COMUNE DI LAZISE 00413860230 37017 LAZISE VR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27178 COMUNE DI LODI VECCHIO 84502880150 5040110156 20090 LODI VECCHIO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 49,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 33,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27142 COMUNE DI MARUGGIO 80008990733 74020 MARUGGIO TA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20060 COMUNE DI NOVARA 00125680033 VIA FRATELLI ROSSELLI, 1 28100 NOVARA NO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21851 COMUNE DI RAGUSA 00180270886 180270886 CORSO ITALIA, 72 97100 RAGUSA RG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 16,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 66,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21860 COMUNE DI UMBERTIDE 00316550540 P.ZZA MATTEOTTI, 1 06019 UMBERTIDE PG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22484 COMUNE DI VAIANO 01185740485 1185740485 P.ZZA DEL COMUNE, 4 50049 VAIANO PO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 36,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27179 COMUNE DI VALBRENTA 04199270242 VALBRENTA (VI) RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 49,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 35,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19256 COMUNE DI VERONA 00215150236 215150236 LARGO DIVISIONE PASUBIO, 3 37121 VERONA VR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 95,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22825 COMUNE DI VITERBO 80008850564 VIA FILIPPO ASCENZI, 1 01100 VITERBO VT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 59,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 801 COMUNE DI VOLTERRA 00183970508 183970508 P.ZA DEI PRIORI, 1 56048 VOLTERRA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 52,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22653 UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI 92214260280 92214260280 VIA ROMA, 224 35020 ALBIGNASEGO PD RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23072 UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA 00885620575 885620575 VIA RIOSOLE, 33 02047 POGGIO MIRTETO RI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 11,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1350 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 672 NLI 452 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. 295,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1353 28-MAR-23 1020103 0 ZAD3439A51 101338 0 673 NLI 462 27-MAR-23 2022 58 01-GEN-22 1 DT 1571 09-DIC-21 ST031 27080 AL.FED. TECNOIMPIANTI DI ANDREONI FEDERICO NDRFRC69P30G702B 1541690507 VIA A. GHERARDESCA, 4/A OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2023 2836 9113107489 27-FEB-23 29-MAR-23 000017-2023-EL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA A - PISA FT. 000017-2023-EL - SAL N. 1 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA A - PISA'. 19961,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23872 COMUNE DI ALBENGA 00279480099 279480099 17031 ALBENGA SV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 30,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19233 COMUNE DI ANGHIARI 00192250512 PZA DEL POPOLO, 9 52031 ANGHIARI AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27175 COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 80071510582 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 20,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20132 COMUNE DI APRILIA 80003450592 P.ZZA TOMA, 1 04011 APRILIA LT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 27,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27181 COMUNE DI BAGNACAVALLO 00257850396 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24742 COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE 06877150489 6877150489 Piazza Matteotti, 39 50028 BARBERINO TAVARNELLE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 18,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21775 COMUNE DI BORGARO TORINESE 83000090015 2274760012 P.ZZA V. EMANUELE, 12 10071 BORGARO TORINESE TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20544 COMUNE DI BRA 00493130041 PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 14 12042 BRA CN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27182 COMUNE DI CABRAS 80002210955 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24366 COMUNE DI CALANGIANUS 82005750904 07023 CALANGIANUS SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 20,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27183 COMUNE DI CALDOGNO 80007410246 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18611 COMUNE DI CALENZANO 01007550484 1007550484 VIA FIRENZE 12 50041 CALENZANO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 55,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18625 COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 81000450494 345300495 VIA ROMA, 51 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23616 COMUNE DI CAMPOSAMPIERO 80008970289 686700287 Piazza Castello, 35 35012 CAMPOSAMPIERO PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23879 COMUNE DI CANDELO 81001790021 1374130027 13062 CANDELO BI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18767 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 00987710480 PIAZZA 8 MARZO 1944, 9 50050 CAPRAIA E LIMITE FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27184 COMUNE DI CAPRINO VERONESE 00414200238 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20087 COMUNE DI CARMIGNANO 01342090485 PIAZZA MATTEOTTI, 1 50042 CARMIGNANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 40,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19861 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 01135570370 VIA DEI MILLE, 9 40033 CASALECCHIO DI RENO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 15,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20145 COMUNE DI CASSANO D'ADDA 03674570159 3674570159 PZA MATTEOTTI, 1 20062 CASSANO D'ADDA MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26441 COMUNE DI CASSOLA 82000790244 36022 CASSOLA VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27185 COMUNE DI CASTAGNARO 82005890239 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27186 COMUNE DI CASTEL DI SAN NICCOLO' 00133400515 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24231 COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 1798300610 81030 CASTEL VOLTURNO CE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25691 COMUNE DI CASTELLABATE 81000690651 81000690651 84048 CASTELLABATE SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23112 COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 00134780527 134780527 VIA GARIBALDI, 4 53019 CASTELNUOVO BERARDENGA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19650 COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 03044240582 VIA MONTEFIORE 00060 CASTELNUOVO DI PORTO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21347 COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA 00285350369 285350369 PZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23324 COMUNE DI CATTOLICA 00343840401 343840401 P.ZZA ROOSEVELT, 5 47033 CATTOLICA RN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27187 COMUNE DI CAVE 02078610587 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20735 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA 00667270235 667270235 PIAZZA DEGLI ALPINI, 4 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1355 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21196 COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA 00115020117 VIA VITTORIO VENETO, 2 19030 CASTELNUOVO MAGRA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1356 28-MAR-23 1070502 0 ZB939DD674 102030 0 625 NLI 433 17-MAR-23 2023 662 09-FEB-23 1 DT 201 09-FEB-23 ST002 3440 CEPOL TENDE SRL 01226950507 1226950507 VIA DEL MARMICCIOLO 6 OSPEDALETTO (PI) 56014 PISA PI 2023 2817 9199632654 03-MAR-23 09-APR-23 90/01 FORNITURA TENDE A BANDE MQ.28.67 LIQ. FATTURA FORNITURA TENDE A BANDE ED A BRACCIO 1000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25968 COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA 01477970154 1477970154 20040 CAVENAGO DI BRIANZA MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19875 COMUNE DI CENTO 81000520387 VIA PROVENZALI, 15 44042 CENTO FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 27,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23116 COMUNE DI CERVETERI 02407640586 2407640586 VIA RISORGIMENTO, 1 00052 CERVETERI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19662 COMUNE DI CHIANCIANO TERME 00232210526 VIA SOLFERINO, 3 53042 CHIANCIANO TERME SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23638 COMUNE DI CHIAVARI 00592160105 170160998 16043 CHIAVARI GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27188 COMUNE DI CISANO BERGAMASCO 82001390168 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19247 COMUNE DI CIVITAVECCHIA 02700960582 PZA GUGLIELMOTTI, 7 00053 CIVITAVECCHIA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 15,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27189 COMUNE DI CORMANO 01086310156 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 9,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18770 COMUNE DI CORTONA 00137520516 PIAZZA DELLA REPUBBLICA,13 52044 CORTONA AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27190 COMUNE DI COSTABISSARA 80005270246 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20951 COMUNE DI CREMONA 00297960197 297960197 P.ZZA DEL COMUNE, 8 26100 CREMONA CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24342 COMUNE DI CROTONE 81000250795 88074 CROTONE KR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17968 COMUNE DI CUNEO 00480530047 480530047 VIA ROMA 6 0171 444409 12050 CUNEO CN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27191 COMUNE DI CURTAROLO 80009430283 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20963 COMUNE DI DARFO BOARIO TERME 00290170174 PIAZZA COL. LORENZINI, 4 25047 DARFO BOARIO TERME BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22350 COMUNE DI FANO 00127440410 127440410 VIA SAN FRANCESCO, 76 61032 FANO PS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 1011 COMUNE DI FAUGLIA 00389450503 389450503 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 56043 FAUGLIA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23907 COMUNE DI FAVIGNANA 80003750819 91023 FAVIGNANA TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 10,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 17244 COMUNE DI FERRARA 00297110389 297110389 P.ZA MUNICIPALE, 2 44100 FERRARA FE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 27,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20359 COMUNE DI FORMELLO 80210670586 PIAZZA S .LORENZO, 8 00060 FORMELLO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26119 COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE 00199310293 199310293 45030 FRASSINELLE POLESINE RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23019 COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 80004040525 VIA RICASOLI, 3 53013 GAIOLE IN CHIANTI SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21202 COMUNE DI LA MADDALENA 82004370902 246410906 PIAZZA GARIBALDI, 13 07024 LA MADDALENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 52,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 24237 COMUNE DI LAMPORECCHIO 300620473 51035 LAMPORECCHIO PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23103 COMUNE DI LENTINI 00183900893 183900893 P.ZZA UMBERTO I, 1 96016 LENTINI SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27192 COMUNE DI LETTERE 82009070630 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20961 COMUNE DI LICCIANA NARDI 00082800459 P.ZZA MUNICIPIO 1 54016 LICCIANA NARDI MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 15,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20522 COMUNE DI LOIANO 80008290373 VIA ROMA, 55 40050 LOIANO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26359 COMUNE DI LONATO DEL GARDA 00832210173 25017 LONATO BS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22483 COMUNE DI LUCIGNANO 00243790516 243790516 P.ZZA DEL TRIBUNALE, 22 52046 LUCIGNANO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 130,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20969 COMUNE DI LUNI 81001370113 89160113 VIA CASTAGNO, 61 19034 ORTONOVO SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27193 COMUNE DI MISSAGLIA 00612960138 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1358 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23545 COMUNE DI NARNI 178930558 Piazza dei Priori, 1, 05035 NARNI TR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21365 COMUNE DI NISCEMI 82002100855 PZA V. EMANUELE III, 3 93015 NISCEMI CL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23933 COMUNE DI NOTO 00195880893 195880893 96017 NOTO SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 129,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25760 COMUNE DI OPPEANO 80030260238 80030260238 37050 OPPEANO VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27090 COMUNE DI OROSEI 00134670918 08028 OROSEI NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27194 COMUNE DI ORSENIGO 00711250134 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27195 COMUNE DI ORUNE 00161070917 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 12,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19251 COMUNE DI PIETRASANTA 00188210462 PZA MATTEOTTI, 59 55045 PIETRASANTA LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 61,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23942 COMUNE DI RIETI 100700574 02100 RIETI RI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27196 COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA 00125130195 26027 RIVOLTA D'ADDA CR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20931 COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA 00622580165 P.ZZA G. LONGHI , 5 24028 ROMANO DI LOMBARDIA BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27197 COMUNE DI ROSA' 00276370244 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21177 COMUNE DI ROVIGO 192630291 VIA ZANELLA, 7 45100 ROVIGO RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 37,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22530 COMUNE DI TODI 00316740547 316740547 P.ZZA DEL POPOLO, 29 06059 TODI PG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27198 COMUNE DI TORTOLI' 00068560911 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25006 COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 80189850581 00069 TREVIGNANO ROMANO RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 19823 COMUNE DI UZZANO 00328540471 328540471 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 51010 UZZANO PT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27199 COMUNE DI VAGLIA 00864490487 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27200 COMUNE DI VAIE 01473450011 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27201 COMUNE DI VALDAGNO 00404250243 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 18,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 25282 COMUNE DI VALDERICE 93008050812 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 20062 COMUNE DI VALMADRERA 00609660139 VIA ROMA, 31 23868 VALMADRERA LC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22501 COMUNE DI VALSAMOGGIA 03334231200 3334231200 P.ZZA GARIBALDI, 1 BAZZANO VALSAMOGGIA 40053 BAZZANO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 82,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22852 COMUNE DI VASTO 83000690699 120410691 P.ZZA BARBACANI, 2 66054 VASTO CH LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 21861 COMUNE DI VELLETRI 01493120586 P.ZZA CESARE OTTAVIANO AUGUSTO, 1 00049 VELLETRI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 12,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27202 COMUNE DI VERBANIA 00182910034 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27203 COMUNE DI VERDELLINO 00321950164 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23341 COMUNE DI VIDIGULFO 00385320189 385320189 P.ZZA I MAGGIO, 4 27018 VIDIGULFO PV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 23090 COMUNE DI VIGONZA 80010350280 VIA CAVOUR, 16 35010 VIGONZA PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27204 COMUNE DI VILLA CASTELLI 00205780745 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 18,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 22448 COMUNE DI VILLA D'ALME' 00579560160 VIA LOCATELLI MILESI, 16 24018 VILLA D'ALME' BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27205 COMUNE DI VILLA DI TIRANO 00111050142 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 17,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27206 COMUNE DI ZOGNO 94000290166 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1359 28-MAR-23 1070503 0 103077 0 657 NLI 450 23-MAR-23 2023 254 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 13818 COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE 02438750586 1057861005 VIA PETROSELLI, 45 00100 ROMA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 99 COMUNI LOTTO 2/23 (DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ) 909,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2023 1360 28-MAR-23 1070203 0 102974 0 2023 569 31-GEN-23 DT 130 31-GEN-23 ST034 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE COMPENSO ED I.V.A. SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 4,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2023 1361 28-MAR-23 1060103 0 1332 838669145A 102541 0 676 NLI 458 24-MAR-23 2022 103 01-GEN-22 1 DT 921 31-LUG-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2023 1404 9008827924 10-FEB-23 13-MAR-23 13 Lavori servizi invernali di sgombero neve, trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti lungo le strade provinciali e regionali - area 2 Est. Rata 4. LIQ. FATT. SAL N.4 SERVIZI INVERNALI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 2 EST 27562,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1362 28-MAR-23 1060103 838669145A 102534 0 676 NLI 458 24-MAR-23 2023 83 01-GEN-23 1 DT 1789 27-DIC-22 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2023 1404 9008827924 10-FEB-23 13-MAR-23 13 Lavori servizi invernali di sgombero neve, trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti lungo le strade provinciali e regionali - area 2 Est. Rata 4. LIQ. FATT. SAL N.4 SERVIZI INVERNALI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 2 EST 19731,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1363 28-MAR-23 1060103 0 1332 838669145A 102541 0 676 NLI 458 24-MAR-23 2023 197 03-GEN-23 1 DT 1789 27-DIC-22 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2023 1404 9008827924 10-FEB-23 13-MAR-23 13 Lavori servizi invernali di sgombero neve, trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti lungo le strade provinciali e regionali - area 2 Est. Rata 4. LIQ. FATT. SAL N.4 SERVIZI INVERNALI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 2 EST 4542,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1364 28-MAR-23 1050103 0 Z49399B9A3 102536 0 678 NLI 463 27-MAR-23 2023 704 15-FEB-23 1 DT 227 15-FEB-23 ST033 1834 EGAF EDIZIONI SRL 02259990402 2259990402 VIA FILIPPO GUARINI, 2 47121 FORLI' FO 2023 2024 9098922664 23-FEB-23 25-MAR-23 2023-V-VS2-717 ABBONAMENTI PER PUBBLICAZIONI ONLINE E PER ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI SERVIZIO. LIQ. FATT. ABBONAMENTI PER PUBBLICAZIONI ONLINE E PER ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI SERVIZIO ANNO 2023 1194 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2023 1366 29-MAR-23 1020103 E87H21010110003 9267741DCD 101344 0 679 NLI 466 28-MAR-23 2022 2023 08-SET-22 1 DT 1163 07-SET-22 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. 12216121009 12216121009 VIA SARDEGNA, 40 00187 ROMA RM 2023 2886 9137909137 24-FEB-23 01-APR-23 000179 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI VARI ISTITUTI SCOLASTICI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 - SAL 2 FINALE LIQ. FATT. MANUTENZIONE ORD. E STR. IMPIANTI ELEVATORI VARI ISTITUTI SCOLASTICI' 1582,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1367 29-MAR-23 1010203 0 ZB23A48B54 100566 0 680 NLI 467 28-MAR-23 2023 869 09-MAR-23 1 DT 335 09-MAR-23 ST013 17481 UPI EMILIA-ROMAGNA 03698180373 2709951202 VIA MALVASIA, 6 40126 BOLOGNA BO 2023 3463 9279548604 21-MAR-23 20-APR-23 FATTPA 22_23 A QUOTE DI ISCRIZIONE DIRIGENTE FIORAVANTI PAOLA E SEGRETARIO GENERALE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DELLE FUNZIONI LOCALI' IL GIORNO 16 MARZO 2023 FT. FATTPA 22_23 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DELLE FUNZIONI LOCALI' IL GIORNO 16 MARZO 2023. 300 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2023 1369 29-MAR-23 1060103 0 9549610B76 102719 0 682 NLI 468 28-MAR-23 2023 61 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 27059 PARTS & SERVICES 11030881004 11030881004 Via Pollenza, 28 00156 ROMA RM 2023 2254 9123696406 28-FEB-23 30-MAR-23 998/2023/S Targa: BS915BE - Protocollo: 2339080 del 17/02/2023 Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 15/12/2022 - Impegno n. 61/2023 - Capito lo 102719 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA, DELLA VALDERA E DELLA VAL DI CECINA' - FEBBRAIO 2023. 100,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 1369 29-MAR-23 1060103 0 9549610B76 102719 0 682 NLI 468 28-MAR-23 2023 61 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 27059 PARTS & SERVICES 11030881004 11030881004 Via Pollenza, 28 00156 ROMA RM 2023 2257 9123831850 28-FEB-23 30-MAR-23 1001/2023/S Targa: BW442ZR - Protocollo: 2332260 del 09/02/2023 Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 15/12/2022 - Impegno n. 61/2023 - Capito lo 102719 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA, DELLA VALDERA E DELLA VAL DI CECINA' - FEBBRAIO 2023. 454,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 1369 29-MAR-23 1060103 0 9549610B76 102719 0 682 NLI 468 28-MAR-23 2023 61 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST033 27059 PARTS & SERVICES 11030881004 11030881004 Via Pollenza, 28 00156 ROMA RM 2023 2258 9124015525 28-FEB-23 30-MAR-23 1002/2023/S Targa: BS915BE - Protocollo: 2332250 del 10/02/2023 Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 15/12/2022 - Impegno n. 61/2023 - Capito lo 102719 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA, DELLA VALDERA E DELLA VAL DI CECINA' - FEBBRAIO 2023. 238,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 1370 29-MAR-23 1070503 0 9549610B76 102990 0 682 NLI 468 28-MAR-23 2023 62 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 27059 PARTS & SERVICES 11030881004 11030881004 Via Pollenza, 28 00156 ROMA RM 2023 2255 9123761626 28-FEB-23 30-MAR-23 999/2023/S Targa: YA959AM - Protocollo: 2332280 del 10/02/2023 Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 15/12/2022 - Impegno n. 62/2023 - Capito lo 102990 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA, DELLA VALDERA E DELLA VAL DI CECINA' - FEBBRAIO 2023. 580,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 1370 29-MAR-23 1070503 0 9549610B76 102990 0 682 NLI 468 28-MAR-23 2023 62 01-GEN-23 1 DT 1683 15-DIC-22 ST002 27059 PARTS & SERVICES 11030881004 11030881004 Via Pollenza, 28 00156 ROMA RM 2023 2256 9123794332 28-FEB-23 30-MAR-23 1000/2023/S Targa: GA959MZ - Protocollo: 2332270 del 10/02/2023 Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 15/12/2022 - Impegno n. 62/2023 - Capito lo 102990 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AREA PISANA, DELLA VALDERA E DELLA VAL DI CECINA' - FEBBRAIO 2023. 583,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2023 1372 30-MAR-23 1060103 0 8919736EFD 102679 0 559 NLI 371 06-MAR-23 2022 448 19-GEN-22 1 DT 92 19-GEN-22 ST033 26377 TUDDA DOMENICO TDDDNC57S23C560I VIA DI PRATALE, 66/A 56100 PISA PI 2023 1468 09-FEB-23 29-MAR-23 NOTULA N.1 RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE - CIG 8919736EFD LIQ. NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE COMMISSIONE RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE RETE STRADALE INTERESSATA DA INCIDENTI O ALTRI EVENTI 921,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1373 30-MAR-23 1060103 0 8919736EFD 102679 0 559 NLI 371 06-MAR-23 2022 449 19-GEN-22 1 DT 92 19-GEN-22 ST033 26378 CAPORALI MARINA CPRMRN83E61D451L VIA DI TABBIANO N. 20 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 1469 09-FEB-23 29-MAR-23 NOTULA N. 01 RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE - CIG 8919736EFD LIQ. NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE COMMISSIONE RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE RETE STRADALE INTERESSATA DA INCIDENTI O ALTRI EVENTI 921,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1374 30-MAR-23 1020103 0 88113457EA 101338 0 685 NLI 475 29-MAR-23 2023 563 30-GEN-23 1 DT 1443 08-NOV-22 ST031 19096 CARDOSI ANTINCENDIO S.N.C. 00902970490 902970490 VIA DEL TESTAIO, 72/74 57122 LIVORNO LI 2023 2377 9156042281 03-MAR-23 03-APR-23 142 Servizio di controllo periodico e manutenzione ordinaria dei dispositivi di protezione attiva e passiva dagli incendi installati presso i fabbricati scolastici della provincia di pisa LOTTO B FT. 142 SERVIZIO AL FEBBRAIO 2023 DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA. LOTTO B - EDIFICI SCOL 1204,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1375 30-MAR-23 1070503 0 8982054172 103077 0 687 NLI 478 30-MAR-23 2023 121 01-GEN-23 1 DT 1475 18-NOV-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2023 3539 9288125570 22-MAR-23 22-APR-23 3230109004 30006404-022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3230109004 SERVIZIO FEBBRAIO 2023 DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONNESSI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 44700,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2023 1378 30-MAR-23 1070504 0 8443832698 103075 0 691 NLI 472 29-MAR-23 2023 139 01-GEN-23 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2023 2821 9194407861 27-FEB-23 09-APR-23 27/2023-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE LIQ. FATT. NOLEGGIO AUTOVELOX COMPRENSIVO SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2023 1379 30-MAR-23 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 692 NLI 471 29-MAR-23 2023 601 02-FEB-23 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2023 2671 9127869642 28-FEB-23 31-MAR-23 54/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A 11,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 1379 30-MAR-23 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 692 NLI 471 29-MAR-23 2023 601 02-FEB-23 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2023 2672 9127869769 28-FEB-23 31-MAR-23 55/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A 521,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2023 1381 31-MAR-23 1060103 0 102679 0 559 NLI 371 06-MAR-23 2022 448 19-GEN-22 DT 92 19-GEN-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOTULE PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA 78,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 1382 31-MAR-23 1060103 0 102679 0 559 NLI 371 06-MAR-23 2022 449 19-GEN-22 DT 92 19-GEN-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP NOTULE PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA 78,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2023 476 31-GEN-23 2060107 0 203700 0 246 NLI 172 30-GEN-23 2022 22 01-GEN-22 DT 824 29-GIU-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQ. QUOTA CONVENZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE SGC FIPILI ANNO 2022 1317959,82 3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome X 2023 16 03-GEN-23 1010105 4 1521 100193 0 2429 NLI 1417 29-DIC-22 2022 1242 02-MAG-22 DT 590 02-MAG-22 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FIGURATIVI DOTT. ANGORI MASSIMILIANO ANNO 2022 4747,33 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni X 2023 103 11-GEN-23 1010305 15 1569 101173 0 2022 2340 07-NOV-22 DT 24 10-GEN-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLE PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 578732,25 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2023 104 11-GEN-23 1010305 15 1569 100978 0 2022 2338 07-NOV-22 DT 24 10-GEN-23 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLE PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 104752,15 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2023 112 11-GEN-23 1020105 19 101360 0 42 NLI 22 10-GEN-23 2022 2754 21-DIC-22 DT 1720 21-DIC-22 ST031 1253 LICEO SCIENTIFICO 'F. BUONARROTI' DI PISA 80007050505 LARGO CONCETTO MARCHESI 56121 PISA PI LIQ. CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA - ANNO 2022 (ART.37 CONVENZIONE DP N. 61-22) 1500 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 126 12-GEN-23 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 536174,82 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2023 475 31-GEN-23 1060105 3 1511 102691 0 246 NLI 172 30-GEN-23 2022 21 01-GEN-22 DT 824 29-GIU-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQ. QUOTA CONVENZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE SGC FIPILI ANNO 2022 1595477,98 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome X 2023 624 06-FEB-23 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 17425,96 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2023 650 08-FEB-23 1020105 15 1569 101369 0 292 DT 168 03-FEB-23 2022 2904 29-DIC-22 DT 1817 29-DIC-22 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NELLO STESSO SITO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO C. GAMBACORTI IN VIA POSSENTI A PISA - CUP E56F22000290001. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO 116036,8 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2022 91 1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome X 2023 820 20-FEB-23 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 1098654,51 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2023 885 23-FEB-23 1020105 19 E84D22006250003 101365 0 442 NLI 315 22-FEB-23 2022 2762 22-DIC-22 DT 1729 21-DIC-22 ST031 545 I.T.C.G. 'ENRICO FERMI' DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI RIMBORSO PER MONTAGGIO VENEZIANE A DUE FINESTRE DELLA SEGRETERIA. CONVENZIONE PER I FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE. UTILIZZO FONDO URGENZE - ANNO 2022. 683,2 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1248 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 778 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 816 IISS 'ANTONIO PESENTI' - CASCINA 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO, 6 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 5913 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1249 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 779 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 24037 I.I.S. 'L. DA VINCI - FASCETTI' DI PISA 93089140508 Via Contessa Matilde, 74 56123 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 7634 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1250 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 780 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 818 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'E. SANTONI' DI PISA 80006470506 VIA BETTI 56124 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 6137 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1251 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 781 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 820 I.I.S. 'G. CARDUCCI' DI VOLTERRA 83002870505 VIALE TRENTO E TRIESTE, 26 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 4517 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1252 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 782 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 24038 I.I.S. 'GALILEI-PACINOTTI' DI PISA 93089150507 VIA BENEDETTO CROCE, 32-34 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 5821 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1253 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 783 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 1095 LICEO 'XXV APRILE' DI PONTEDERA 81001750504 VIA MILANO, 36 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 5646 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1254 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 784 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 1475 IPSIA 'A. PACINOTTI' DI PONTEDERA 81001910504 VIA SALCIOLI, 11 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 4703 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1255 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 785 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 884 I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA 80006210506 VIA GARIBALDI, 194 56124 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 5499 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1256 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 786 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 1387 I.T. 'C. CATTANEO' DI SAN MINIATO 82001200508 VIA CATENA, 3 56027 SAN MINIATO PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 5478 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1257 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 787 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 545 I.T.C.G. 'ENRICO FERMI' DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 6438 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1258 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 788 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 832 ITCG 'F. NICCOLINI' DI VOLTERRA 83001950506 1604880508 VIA GUARNACCI, 6 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 4142 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1259 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 789 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 829 I.T.I. 'G. MARCONI' DI PONTEDERA 81002020501 81002020501 VIA MILANO, 51 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 7359 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1260 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 790 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 1493 LICEO ARTISTICO 'F. RUSSOLI' DI PISA E CASCINA 80005850500 VIA SAN FREDIANO, 13 56126 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 5709 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1261 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 791 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 3374 LICEO STATALE 'EUGENIO MONTALE' DI PONTEDERA 81002950509 VIA SALCIOLI, 1 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 6879 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1262 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 792 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 1253 LICEO SCIENTIFICO 'F. BUONARROTI' DI PISA 80007050505 LARGO CONCETTO MARCHESI 56121 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 5901 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1263 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 793 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 1494 L.S. 'G. CARDUCCI' DI PISA 80006190500 VIA S.ZENO, 3 56127 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 6582 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1264 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 DT 454 01-APR-22 2023 794 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 1097 LICEO STATALE 'G. MARCONI' DI SAN MINIATO 82001800505 198540502 VIA CATENA, 2 56027 SAN MINIATO PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 4005 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1265 16-MAR-23 1020105 19 101365 0 601 NLI 416 14-MAR-23 2023 795 02-MAR-23 DT 291 28-FEB-23 ST031 1107 LICEO SCIENTIFICO 'U. DINI' DI PISA 80008370506 V.B.CROCE, 36 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE - ANTICIPAZIONE ANNO 2023 4662 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 1304 22-MAR-23 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 1194693,37 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2023 1307 22-MAR-23 1020105 19 101360 0 640 NLI 444 22-MAR-23 2023 664 09-FEB-23 DT 199 09-FEB-23 ST031 884 I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA 80006210506 VIA GARIBALDI, 194 56124 PISA PI RIMBORSO SPESE ESERCITAZIONE DIDATTICA IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEL 17 FEBBRAIO A SAN ROSSORE. 500 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2023 10 03-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2405 NLI 1404 28-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26831 SILVESTRO GIUSEPPE SLVGPP70L12A455H LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 10 03-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2405 NLI 1404 28-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26832 GIORDANO LORENZO GRDLNZ94S29F205W LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 85,8 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26799 MEDELEANU LAURENTIU MDLLNT68R25Z129N RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26800 ROCCHI RICCARDO RCCRCR48A17E625U RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26801 MARTUCCI PIETRO MRTPTR64R12I234X RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26802 PIRAS MARCO PRSMRC87A25G015N RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26803 PAICU MARIA PCAMRA76D49Z129Z RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26804 ZIVELONGHI ENRICO ZVLNRC75T26L781E RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 217,61 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26805 DASIT S.P.A. 03222390159 20122 MILANO MI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26806 LAVALLE DI MARTINO ANDREA LVLNDR81C15H727S RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26807 AMBROSINI HOLDING S.R.L. 03148160165 24060 BRUSAPORTO BG RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 183,25 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26808 BACHINI MONASTERIO GABRIELE BCHGRL82A10L833E RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26809 BERGAMASCHI MARCO BRGMRC73M28G870Q RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26810 NAPOLITANO PASQUALE NPLPQL54S10F839U RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26814 FRICK EVA FRCVEA77L44M067M RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26815 GARDINI ANDREA GRDNDR60H13A944U RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26813 IMPRESA SANNA S.R.L. 01092040912 08025 OLIENA NU RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26816 PIEMONI GIANCARLO PMNGCR43M07E291Y RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26817 BECHINI CRISTINA BCHCST65L49G713C RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 34 04-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 2503 NLI 1389 22-DIC-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26818 CRAMINI LUCIA CRMLCU64D60D612D RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 111 11-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 41 NLI 43 11-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26865 BRANDANI PAOLO BRNPLA48R29D583F RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 111 11-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 41 NLI 43 11-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26866 DALL'ARIA GIANNI DLLGNN82B05C573U RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 111 11-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 41 NLI 43 11-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26867 MENICACCI SARA MNCSRA44D67I684P RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 111 11-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 41 NLI 43 11-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26868 RINALDI GABRIELE RNLGRL79C12A657U RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 111 11-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 41 NLI 43 11-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26869 SCHIANO SARA SCHSRA83H46E202Z RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 111 11-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 41 NLI 43 11-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26870 DE GIORGIO ROCCO DGRRCC80A23Z112B RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 174 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 114 11-GEN-23 1010403 0 100720 0 54 DT 29 11-GEN-23 2022 2854 28-DIC-22 DT 1797 28-DIC-22 ST013 795 ACI AUTOMOBILE CLUB PISA 00125820506 125820506 VIA CISANELLO 168 56100 PISA PI RIMBORSI ANNO 2022 EFFETTUATI DA ACI-PRA. IPT PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 12261,67 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 138 13-GEN-23 1010103 0 101018 0 69 NLI 59 12-GEN-23 2022 122 01-GEN-22 DT 1654 28-DIC-20 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMPENSI E ONERI PORTAVOCE DEL SINDACO IN CONVENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2022 8814,33 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) X 2023 168 16-GEN-23 1010403 0 100565 0 78 DT 46 16-GEN-23 2022 2999 30-DIC-22 DT 46 16-GEN-23 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO PER ANNO 2021 DA AGEVOLAZIONI COVID. 9697,98 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 279 18-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 120 NLI 93 18-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26901 LEYTON ITALIA S.R.L. 09884910960 20124 MILANO MI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 279 18-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 120 NLI 93 18-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26902 PETRI ELISA PTRLSE79S58I726F RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 279 18-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 120 NLI 93 18-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26903 BRUSAPORCO LORIANA BRSLRN58S56L840T RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 179,5 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 279 18-GEN-23 1070503 0 1332 102435 0 120 NLI 93 18-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26904 AUTOCARROZZERIA YANG S.R.L. 00510660970 59100 PRATO PO RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 240,92 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 478 31-GEN-23 1010403 0 100565 0 251 NLI 188 31-GEN-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26941 NOBILI PUBBLICITA' S.A.S. 00307530493 VIA A. NICOLODI, 43 INT. 7 57121 LIVORNO LI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI CANONE UNICO. 592,02 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 483 01-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 256 NLI 173 31-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26944 GERACE MARIA VITTORIA GRCMVT68T59D976F RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 483 01-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 256 NLI 173 31-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26945 MARRI ALESSANDRO MRRLSN61C10E202M RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 483 01-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 256 NLI 173 31-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26946 CARMIGNANI LUCIA CRMLCU59C42I046K RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 483 01-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 256 NLI 173 31-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26947 SERRA IVANA SRRVNI62B58B354T RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 483 01-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 256 NLI 173 31-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26948 CARLO MARCO CRLMRC62L02D969V RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 483 01-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 256 NLI 173 31-GEN-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26949 BENVENUTI EDORARDO BNVDRD69P26D612B RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 487 02-FEB-23 1010403 0 100565 0 255 NLI 193 01-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26952 BERTOLINI ROBERTO BRTRRT48S16A562O VIA CHE GUEVARA, 44 PONTASSERCHIO 56017 SAN GIULIANO TERME PI LIQ. RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO PASSO CARRABILE 37,8 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 506 02-FEB-23 1010403 0 100565 0 265 NLI 194 01-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26953 DELLA BARTOLA DARIO DLLDRA75H03G702D RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO ISTANZA 856/2022 ASCIONE ROBERTO. 60 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 617 03-FEB-23 1010403 0 100565 0 280 NLI 209 02-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 18595 PUCCINELLI MARIA TERESA PCCMTR57M63L702H VIA P. AMEDEO, 94 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022. 87,15 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 623 06-FEB-23 1010403 0 100565 0 291 NLI 205 02-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26991 LIPPI ROMANO LPPRMN40S18A562F VIA CALCESANA, 489 56017 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO PASSO CARRABILE 78 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 625 06-FEB-23 1010403 0 100565 0 294 NLI 206 02-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26993 SANI RINO SNARNI49P26I232A VIA PROV. FRANCESCA SUD, 319 PONTICELLI 56020 SANTA MARIA A MONTE PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PASSO CARRABILE ANNO 2022 50,4 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 626 06-FEB-23 1010403 0 100565 0 295 NLI 207 02-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26994 BIONDI MARIA PAOLA BNDMPL65C47G843Y VIA PAGLI, 3 50047 PRATO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2020 48 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 637 07-FEB-23 1010403 0 100565 0 310 NLI 230 07-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26997 CAMMILLI PIERANGIOLO CMMPNG55L01G843E VIA MOSTARDI, 11 56034 CASCIANA TERME LARI PI RIMBORSO CANONE UNICO 2022 NON DOVUTO. 105 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 645 08-FEB-23 1010403 0 100565 0 324 NLI 229 07-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27003 BETTOLO ALESSANDRA BTTLSN63C59F205L VIALE GAMBACORTI, 229 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO NON DOVUTO PER CANONE UNICO 2022 88,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 841 21-FEB-23 1010403 0 100565 0 421 NLI 301 21-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27025 IOZZI PAOLO ZZIPLA52L04M126N RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CANONE UNICO PATRIMONIALE. 23,1 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 841 21-FEB-23 1010403 0 100565 0 421 NLI 301 21-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27026 TABANI SAURO TBNSRA60S22E625Z RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CANONE UNICO PATRIMONIALE. 80,4 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 841 21-FEB-23 1010403 0 100565 0 421 NLI 301 21-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27027 POSTER S.R.L. 01235510193 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CANONE UNICO PATRIMONIALE. 60 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 848 22-FEB-23 1010403 0 100565 0 431 NLI 303 21-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CANONE UNICO PATRIMONIALE. 338 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 848 22-FEB-23 1010403 0 100565 0 431 NLI 303 21-FEB-23 2023 250 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 8324 EDILIZIA NICOLORO ALBERTO NCLLRT54C12G990Z 1218710505 LOC. SALETTO 3/A 56040 LORENZANA PI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CANONE UNICO PATRIMONIALE. 160,8 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 882 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 427 NLI 302 21-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27033 BECCHERINI CARLO BCHCRL54T22G843K LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 882 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 427 NLI 302 21-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27034 DE PETRILLO FABIO DPTFBA90H26E425U LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 882 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 427 NLI 302 21-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27035 CORINA VALERIA CRNVLR85L67D488S LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 882 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 427 NLI 302 21-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27036 TIRANTI MICHELA TRNMHL80H44D451B LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 882 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 427 NLI 302 21-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27037 MARCHETTI AMBRA MRCMBR66P64G843O LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 882 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 427 NLI 302 21-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27038 MICHELINI PIERO MCHPRI58H14E625U LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 882 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 427 NLI 302 21-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27039 CHIARUGI FABIO CHRFBA64A26D612I LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 882 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 427 NLI 302 21-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27040 RUSSO FILOMENA RSSFMN77M66G702J LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 890 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 444 NLI 312 22-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27041 NOCIFORO ROBERTO NCFRRT75L23A944S LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 139,13 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 890 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 444 NLI 312 22-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27042 CENNINI SIMONE CNNSMN68T08G752U LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 61,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 890 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 444 NLI 312 22-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27043 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA 00879960524 879960524 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 890 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 444 NLI 312 22-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27044 RAVAGNI CARLO RVGCRL61E26F402W LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 890 23-FEB-23 1070503 0 1332 102435 0 444 NLI 312 22-FEB-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27045 COSTANZA LUCA CSTLCU89E10C129H LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 945 03-MAR-23 1010701 20 1101 101020 0 504 NLI 347 01-MAR-23 2022 1357 19-MAG-22 DT 664 19-MAG-22 ST013 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE B. S. PERIODO 26/05/22 31/12/22 5380,57 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) X 2023 949 03-MAR-23 1070503 0 1332 102435 0 501 NLI 341 01-MAR-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27055 FROSALI SILVIA FRSSLV60R65D612V RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 949 03-MAR-23 1070503 0 1332 102435 0 501 NLI 341 01-MAR-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27056 NIEDERBRUNNER NIKOLAUS NDRNLS62C23I593E RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 1282 20-MAR-23 1070503 0 1332 102435 0 621 NLI 429 16-MAR-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27115 SIDECO S.R.L. 09402720016 10128 TORINO TO RIMBORSO PER PAGAMENTO ERRATO IMPORTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 1371 29-MAR-23 1070503 0 1332 102435 0 683 NLI 470 29-MAR-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27214 RAGGHIANTI SUSY RGGSSY67M63E715P RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 1371 29-MAR-23 1070503 0 1332 102435 0 683 NLI 470 29-MAR-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27215 CIOFI SIMONE CFISMN61E13B507M RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 1371 29-MAR-23 1070503 0 1332 102435 0 683 NLI 470 29-MAR-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27216 CHIMENTI LAVINIA CHMLVN83L70E625C RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 217,61 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 1376 30-MAR-23 1070503 0 1332 102435 0 689 NLI 469 29-MAR-23 2023 247 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27219 MEDINI FRANCESCO MDNFNC50T22H392A LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2023 65 09-GEN-23 1040207 29 1713 102422 0 2449 NLI 1422 29-DIC-22 2022 123 01-GEN-22 DT 79 22-GEN-19 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RATA MENSILE IVA MESE DI DICEMBRE 2022 SALDO 211,81 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2023 66 09-GEN-23 1040207 29 1713 7496908431 102422 0 2449 NLI 1422 29-DIC-22 2022 135 01-GEN-22 DT 1373 08-OTT-18 ST031 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RATA MENSILE IVA MESE DI DICEMBRE 2022 SALDO 6710 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2023 67 09-GEN-23 1010107 29 1713 100226 0 2449 NLI 1422 29-DIC-22 2022 350 13-GEN-22 DT 27 12-GEN-22 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RATA MENSILE IVA MESE DI DICEMBRE 2022 SALDO 118,38 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2023 149 16-GEN-23 1070503 0 101859 0 66 NLI 46 11-GEN-23 2022 144 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26893 GRONCHI IVO GRNVIO64P05G653S VIA SOLFERINO, 108 LA ROTTA 56025 PONTEDERA PI LIQ. SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PIS N. 1550/2022 PUBBLICATA IL 07/12/2022 1292,39 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2023 151 16-GEN-23 1070503 0 101859 0 66 NLI 46 11-GEN-23 2023 246 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26893 GRONCHI IVO GRNVIO64P05G653S VIA SOLFERINO, 108 LA ROTTA 56025 PONTEDERA PI LIQ. SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PIS N. 1550/2022 PUBBLICATA IL 07/12/2022 2690,89 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2023 313 20-GEN-23 1010203 0 87920873B7 100535 0 132 NLI 94 18-GEN-23 2023 124 01-GEN-23 DT 1507 24-NOV-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 366799 POLIZZA RCT/O CIG 87920873B7 - 1o SEMESTRE 2023. 225600 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2023 314 20-GEN-23 1010203 0 8792116BA3 100535 0 132 NLI 94 18-GEN-23 2023 125 01-GEN-23 DT 1526 29-NOV-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 366799 POLIZZE ALL RISK PROPERTY CIG 8792116BA3 - 1o SEMESTRE 2023. 55581,5 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2023 315 20-GEN-23 1010203 0 8792138DCA 100535 0 132 NLI 94 18-GEN-23 2023 123 01-GEN-23 DT 1498 23-NOV-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 366799 POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE CIG 8792138DCA - 1o SEMESTRE 2023. 1072,5 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2023 316 20-GEN-23 1010203 0 8792153A2C 100535 0 132 NLI 94 18-GEN-23 2023 122 01-GEN-23 DT 1484 18-NOV-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 401555 POLIZZA RCAUTO-PREMIO CIG 8792153A2C - 1o SEMESTRE 2023. 12773,54 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2023 317 20-GEN-23 1010203 0 8792153A2C 100535 0 132 NLI 94 18-GEN-23 2023 108 01-GEN-23 DT 790 16-GIU-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 401555 POLIZZA RCAUTO-GARANZIE ACCESSORIE CIG 8792153A2C - 1o SEMESTRE 2023. 1715,99 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2023 318 20-GEN-23 1010203 0 8792153A2C 100535 0 132 NLI 94 18-GEN-23 2022 48 01-GEN-22 DT 1484 18-NOV-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA COSTANZA ARCONATI, 1 20135 MILANO MI CODICE AVDS 401555 POLIZZA RCAUTO-GARANZIE ACCESSORIE CIG 8792153A2C. PERIODO 31/12/2022-30/06/2023. 341,42 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2023 379 25-GEN-23 1070503 0 101859 0 146 NLI 107 20-GEN-23 2023 246 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26925 PROGETTO SRL 02086740566 STRADA PROVINCIALE COLLIGIANA, 40 53035 MONTERIGGIONI SI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA N.608/2022 GDP SIENA PROGETTO SRL/PROVINCIA 403,8 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2023 438 30-GEN-23 1070503 0 101859 0 184 NLI 128 23-GEN-23 2023 246 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. IMPOSTA DI REGISTRO MISURA MINIMA FISSA ART.37-42-57 DPR 131/86 205,16 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2023 613 03-FEB-23 1010107 29 1713 100226 0 279 NLI 214 03-FEB-23 2023 488 24-GEN-23 DT 84 23-GEN-23 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE I RATA IVA ANNO 2023 25,25 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2023 614 03-FEB-23 1040207 29 1713 102422 0 279 NLI 214 03-FEB-23 2023 81 01-GEN-23 DT 1717 20-DIC-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE PRIMA RATA GENNAIO 2023 IVA 721,6 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2023 881 22-FEB-23 1010203 0 87920873B7 100522 0 435 DT 256 21-FEB-23 2023 735 22-FEB-23 DT 256 21-FEB-23 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 10655700150 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI Rimborso Franchigie - Provincia di PISA - DWF CLAIMS ITALY Srl - Gennaio 2023. 100 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2023 892 23-FEB-23 1010203 0 Z3D389CF7F 100535 0 447 NLI 305 21-FEB-23 2022 2466 22-NOV-22 1 DT 1530 22-NOV-22 ST012 24773 CAPPIELLO ANTONELLA CPPNNL59D43F839Z VIA A. VOLTA, 27 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2023 1327 07-FEB-23 22-MAR-23 NOTULA RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE - 94524887DB LIQ. NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESIDENTE GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1500 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2023 893 23-FEB-23 1010203 0 100535 0 447 NLI 305 21-FEB-23 2022 2466 22-NOV-22 DT 1530 22-NOV-22 ST012 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQ. I.R.A.P SU NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESIDENTE COMMISSIONE CONSULENZA E BROKERAGGIO . 127,5 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2023 958 06-MAR-23 1010107 29 1713 100226 0 522 NLI 379 07-MAR-23 2023 488 24-GEN-23 DT 84 23-GEN-23 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE II RATA MENSILE FEBBRAIO 2023 335,41 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2023 960 06-MAR-23 1040207 29 1713 102422 0 522 NLI 379 07-MAR-23 2023 81 01-GEN-23 DT 1717 20-DIC-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE II RATA MENSILE IVA FEBBRAIO 2023 305,04 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2023 1104 08-MAR-23 1070503 0 101859 0 542 NLI 384 07-MAR-23 2023 246 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 26893 GRONCHI IVO GRNVIO64P05G653S VIA SOLFERINO, 108 LA ROTTA 56025 PONTEDERA PI RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1550/2022 DEL TRIBUNALE DI PISA - R.G. 150/2019. 200 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2023 1354 28-MAR-23 1070503 0 101859 0 674 NLI 461 27-MAR-23 2023 246 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27207 VANNUCCI ZAULI ELISA VNNLSE80B42G628K 2079870503 VIA GIOBERTI, 104 55049 VIAREGGIO LU LIQUIDAZIONE NS. QUOTA SPESE GIUDIZIO SENTENZA TAR TOSCANA N. 1424/2022 DEL 02/12/2022. 1784,12 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2023 1357 28-MAR-23 1070503 0 101859 0 675 NLI 464 28-MAR-23 2023 246 05-GEN-23 DT 1826 29-DIC-22 ST013 27208 GALIANDRO FEDERICA GLNFRC87B58B180R Via Luigi Arbib Pascucci, 66 00168 ROMA RM LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 20/2023 DEL 31/01/2023 GDP SAN MINIATO. 366,2 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X