Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2022 3278 06-OTT-22 1010201 0 102863 0 1845 2022 2171 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 1450,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3279 06-OTT-22 1010201 21 1111 100300 0 1845 2022 2172 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 2910,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3280 06-OTT-22 1010201 21 1111 100230 0 1845 2022 2173 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 19471,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3281 06-OTT-22 1010301 21 1111 100650 0 1845 2022 2174 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 5203,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3282 06-OTT-22 1070103 0 1111 102865 0 1845 2022 2175 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 8463,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3283 06-OTT-22 1010501 21 1111 100411 0 1845 2022 2176 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 3968,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3284 06-OTT-22 1020101 21 1111 101220 0 1845 2022 2177 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 16180,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3285 06-OTT-22 1050101 21 1111 102430 0 1845 2022 2178 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 4144,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3286 06-OTT-22 1060101 21 1111 102570 0 1845 2022 2180 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 26802,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3287 06-OTT-22 1060201 21 1111 102730 0 1845 2022 2181 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 1156,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3288 06-OTT-22 1070201 21 1111 102857 0 1845 2022 2182 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 461,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3289 06-OTT-22 1070501 20 102165 0 1845 2022 2183 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 7735,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3290 06-OTT-22 1070801 21 1111 102873 0 1845 2022 2184 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 2381,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3291 06-OTT-22 1010101 21 1111 100020 0 1845 2022 2185 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 491,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3292 06-OTT-22 1010201 21 100374 0 1845 NLI 1094 13-OTT-22 2022 158 10-GEN-22 DT 1668 24-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE DIRIGENTI E COMPARTO MESE SETTEMBRE 2022 23612,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 6 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3294 06-OTT-22 1010201 21 100297 0 1845 NLI 1094 13-OTT-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 424,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3295 06-OTT-22 1010101 21 1111 100020 0 1845 NLI 1094 13-OTT-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 735,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3316 06-OTT-22 1010201 0 102863 0 1845 2022 2203 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 180,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3317 06-OTT-22 1010201 21 1111 100300 0 1845 2022 2204 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 328,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3318 06-OTT-22 1010201 21 1111 100230 0 1845 2022 2205 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 2110,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3319 06-OTT-22 1010301 21 1111 100650 0 1845 2022 2206 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 615,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3320 06-OTT-22 1070103 0 1111 102865 0 1845 2022 2207 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 963,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3321 06-OTT-22 1010501 21 1111 100411 0 1845 2022 2208 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 447,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3322 06-OTT-22 1020101 21 1111 101220 0 1845 2022 2209 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 1812,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3323 06-OTT-22 1050101 21 1111 102430 0 1845 2022 2210 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 462,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3324 06-OTT-22 1060101 21 1111 102570 0 1845 2022 2211 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 2972,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3325 06-OTT-22 1060201 21 1111 102730 0 1845 2022 2212 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 135,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3326 06-OTT-22 1070201 21 1111 102857 0 1845 2022 2213 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 53,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3327 06-OTT-22 1070501 20 102165 0 1845 2022 2214 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 780,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3328 06-OTT-22 1070801 21 1111 102873 0 1845 2022 2215 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 271,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3329 06-OTT-22 1010101 21 1111 100020 0 1845 2022 2216 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 50,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3331 06-OTT-22 1010201 21 100297 0 1845 NLI 1094 13-OTT-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 49,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3332 06-OTT-22 1010101 21 1111 100020 0 1845 NLI 1094 13-OTT-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3334 06-OTT-22 1010201 21 1111 100300 0 1845 2022 2217 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 3,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3335 06-OTT-22 1010201 21 1111 100230 0 1845 2022 2218 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 20,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3336 06-OTT-22 1010501 21 1111 100411 0 1845 2022 2219 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 9,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3337 06-OTT-22 1020101 21 1111 101220 0 1845 2022 2220 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 18,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3338 06-OTT-22 1060101 21 1111 102570 0 1845 2022 2221 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 129,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3339 06-OTT-22 1070201 21 1111 102857 0 1845 2022 2222 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 9,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3340 06-OTT-22 1070501 20 102165 0 1845 2022 2223 06-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 19,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3341 06-OTT-22 1010201 21 1111 100300 0 1845 2022 2224 06-OTT-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20220901-20220930) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 35,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3343 06-OTT-22 1010201 21 1111 100230 0 1845 2022 2225 06-OTT-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20220901-20220930) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 204,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3344 06-OTT-22 1010501 21 1111 100411 0 1845 2022 2226 06-OTT-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20220901-20220930) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 99,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3345 06-OTT-22 1020101 21 1111 101220 0 1845 2022 2227 06-OTT-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20220901-20220930) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 186,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3346 06-OTT-22 1060101 21 1111 102570 0 1845 2022 2228 06-OTT-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20220901-20220930) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 1295,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3347 06-OTT-22 1070201 21 1111 102857 0 1845 2022 2229 06-OTT-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20220901-20220930) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 93,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3348 06-OTT-22 1070501 20 102165 0 1845 2022 2230 06-OTT-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20220901-20220930) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 198,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3353 06-OTT-22 1010201 21 100297 0 1845 NLI 1094 13-OTT-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI SETTEMBRE 2022 (POSIZIONE 6202805397) 28,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3354 06-OTT-22 1010101 21 1111 100020 0 1845 NLI 1094 13-OTT-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI SETTEMBRE 2022 (POSIZIONE 6202805397) 49,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3412 13-OTT-22 1010201 20 1101 102290 0 1829 2022 2258 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 72687,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3413 13-OTT-22 1010201 20 1101 100290 0 1829 2022 2259 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 11002,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3414 13-OTT-22 1010301 20 1101 100640 0 1829 2022 2260 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 18982,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3416 13-OTT-22 1010501 20 1101 100409 0 1829 2022 2261 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 13990,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3417 13-OTT-22 1020101 20 1101 101210 0 1829 2022 2262 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 55111,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3418 13-OTT-22 1050101 20 1101 102420 0 1829 2022 2263 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 14558,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3419 13-OTT-22 1060101 20 1101 102560 0 1829 2022 2264 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 98445,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3420 13-OTT-22 1060201 20 1101 102720 0 1829 2022 2265 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 4288,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3421 13-OTT-22 1070801 20 1101 102872 0 1829 2022 2266 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 8482,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3422 13-OTT-22 1070501 20 1101 102982 0 1829 2022 2267 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 25502,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3423 13-OTT-22 1010201 20 1101 101283 0 1829 2022 2268 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 5083,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3424 13-OTT-22 1010401 20 1101 102172 0 1829 2022 2269 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 35067,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3425 13-OTT-22 1010101 20 1101 100010 0 1829 2022 2270 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 1744,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3426 13-OTT-22 1070201 20 1101 102854 0 1829 2022 2271 13-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 1890,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3427 13-OTT-22 1010201 20 103375 0 1829 2022 407 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3428 13-OTT-22 1010201 20 1103 100295 0 1829 2022 408 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3429 13-OTT-22 1010201 20 1103 100295 0 1829 2022 409 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3430 13-OTT-22 1010201 20 1103 100390 0 1829 2022 410 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 24638,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3431 13-OTT-22 1010201 20 1103 100390 0 1829 2022 411 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7783,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3432 13-OTT-22 1010201 20 103375 0 1829 2022 412 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (RETRIBUZ. EE.LL) 9995,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3433 13-OTT-22 1010201 20 1103 100390 0 1829 NLI 1085 13-OTT-22 2022 2244 11-OTT-22 DT 1313 11-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2175,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3434 13-OTT-22 1010201 20 1103 100390 0 1829 NLI 1085 13-OTT-22 2022 2244 11-OTT-22 DT 1313 11-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6889,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3436 13-OTT-22 1010201 20 1103 100390 0 1829 NLI 1085 13-OTT-22 2022 2245 11-OTT-22 DT 1314 11-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (SERVIZIO ESTERNO) 238 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3437 13-OTT-22 1010201 20 1103 100390 0 1829 NLI 1085 13-OTT-22 2022 2245 11-OTT-22 DT 1314 11-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (INDENNITA' DI TURNO) 1448,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3438 13-OTT-22 1010201 20 1102 100320 0 1829 NLI 1085 13-OTT-22 2022 2246 11-OTT-22 DT 1315 11-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (LAVORO STRAORDINARIO) 3093,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 3439 13-OTT-22 1010201 20 1103 100390 0 1829 2022 1319 12-MAG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (INDENNITA' POLIZIA PROV.LE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3440 13-OTT-22 1010201 20 1103 100390 0 1829 2022 1897 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (INDENNITA' CENTRALINO) 36,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3441 13-OTT-22 1010201 20 1103 100390 0 1829 2022 594 10-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3451 13-OTT-22 1010201 20 1101 102290 0 1829 2022 415 16-GEN-22 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 ( RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3452 13-OTT-22 1060101 20 1101 102560 0 1829 2022 416 16-GEN-22 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 ( RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3621 27-OTT-22 1010201 20 1104 100342 0 1583 NLI 946 06-SET-22 2022 1377 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE TEMPORANEO - OTTOBRE 2022 3569,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2022 3622 27-OTT-22 1010101 20 1101 100010 0 1583 NLI 946 06-SET-22 2022 1945 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE TEMPORANEO - OTTOBRE 2022 3091,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2022 3729 10-NOV-22 1010201 0 102863 0 2031 2022 2354 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 1450,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3730 10-NOV-22 1010201 21 1111 100300 0 2031 2022 2355 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 2889,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3731 10-NOV-22 1010201 21 1111 100230 0 2031 2022 2357 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 20641,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3732 10-NOV-22 1010301 21 1111 100650 0 2031 2022 2358 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 5624,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3733 10-NOV-22 1070103 0 1111 102865 0 2031 2022 2359 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 9303 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3734 10-NOV-22 1010501 21 1111 100411 0 2031 2022 2362 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 3865,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3735 10-NOV-22 1020101 21 1111 101220 0 2031 2022 2363 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 16125,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3736 10-NOV-22 1050101 21 1111 102430 0 2031 2022 2364 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 4097,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3737 10-NOV-22 1060101 21 1111 102570 0 2031 2022 2365 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 27685,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3739 10-NOV-22 1060201 21 1111 102730 0 2031 2022 2367 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 1156,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3740 10-NOV-22 1070201 21 1111 102857 0 2031 2022 2368 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 461,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3741 10-NOV-22 1070501 20 102165 0 2031 2022 2369 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 7771,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3742 10-NOV-22 1070801 21 1111 102873 0 2031 2022 2370 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 2421,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3743 10-NOV-22 1010101 21 1111 100020 0 2031 2022 2371 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 439,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3750 10-NOV-22 1010201 21 100297 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 849,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3751 10-NOV-22 1010101 21 1111 100020 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 735,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3753 10-NOV-22 1060101 21 1111 102570 0 2031 2022 2376 10-NOV-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTEMESE DI OTTOBRE 2022 393,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3754 10-NOV-22 1010201 21 1111 100230 0 2031 2022 2377 10-NOV-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2022 326 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3755 10-NOV-22 1020101 21 1111 101220 0 2031 2022 2378 10-NOV-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2022 398,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3756 10-NOV-22 1010501 21 1111 100411 0 2031 2022 2379 10-NOV-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITNUTE MESE DI OTTOBRE 2022 75,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3780 10-NOV-22 1010201 21 1111 100230 0 2031 2022 2394 10-NOV-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 3,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3782 10-NOV-22 1010201 0 102863 0 2031 2022 2395 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 180,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3783 10-NOV-22 1010201 21 1111 100300 0 2031 2022 2396 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 328,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3784 10-NOV-22 1010201 21 1111 100230 0 2031 2022 2397 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 2256,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3785 10-NOV-22 1010301 21 1111 100650 0 2031 2022 2398 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 663,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3786 10-NOV-22 1070103 0 1111 102865 0 2031 2022 2399 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 1037,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3787 10-NOV-22 1010501 21 1111 100411 0 2031 2022 2400 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 447,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3788 10-NOV-22 1020101 21 1111 101220 0 2031 2022 2401 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 1812,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3789 10-NOV-22 1050101 21 1111 102430 0 2031 2022 2402 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 483,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3790 10-NOV-22 1060101 21 1111 102570 0 2031 2022 2403 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 2998,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3791 10-NOV-22 1060201 21 1111 102730 0 2031 2022 2404 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 135,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3792 10-NOV-22 1070201 21 1111 102857 0 2031 2022 2405 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 53,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3793 10-NOV-22 1070501 20 102165 0 2031 2022 2406 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 780,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3794 10-NOV-22 1070801 21 1111 102873 0 2031 2022 2407 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 267,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3795 10-NOV-22 1010101 21 1111 100020 0 2031 2022 2408 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 50,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3797 10-NOV-22 1010201 21 100297 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 98,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3798 10-NOV-22 1010101 21 1111 100020 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3800 10-NOV-22 1010201 21 1111 100300 0 2031 2022 2409 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI OTTOBRE 2022 3,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3801 10-NOV-22 1010201 21 1111 100230 0 2031 2022 2410 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI OTTOBRE 2022 5,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3802 10-NOV-22 1010501 21 1111 100411 0 2031 2022 2411 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI OTTOBRE 2022 3,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3803 10-NOV-22 1020101 21 1111 101220 0 2031 2022 2412 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI OTTOBRE 2022 3,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3804 10-NOV-22 1060101 21 1111 102570 0 2031 2022 2413 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI OTTOBRE 2022 28,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3805 10-NOV-22 1070201 21 1111 102857 0 2031 2022 2414 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI OTTOBRE 2022 1,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3806 10-NOV-22 1070501 20 102165 0 2031 2022 2415 10-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI OTTOBRE 2022 5,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3807 11-NOV-22 1010201 21 1111 100300 0 2031 2022 2416 11-NOV-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221001-20221031) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2022 85,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3808 11-NOV-22 1010201 21 1111 100230 0 2031 2022 2417 11-NOV-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221001-20221031) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2022 55,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3809 11-NOV-22 1010501 21 1111 100411 0 2031 2022 2418 11-NOV-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221001-20221031) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2022 30,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3810 11-NOV-22 1020101 21 1111 101220 0 2031 2022 2419 11-NOV-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221001-20221031) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2022 37,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3811 11-NOV-22 1060101 21 1111 102570 0 2031 2022 2420 11-NOV-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221001-20221031) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2022 195,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3812 11-NOV-22 1070201 21 1111 102857 0 2031 2022 2421 11-NOV-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221001-20221031) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2022 18,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3813 11-NOV-22 1070501 20 102165 0 2031 2022 2422 11-NOV-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221001-20221031) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2022 54,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3818 11-NOV-22 1010201 21 100297 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - OTTOBRE 2022 (POSIZIONE 6202805397) 57,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3819 11-NOV-22 1010101 21 1111 100020 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - OTTOBRE 2022 (POSIZIONE 6202805397) 49,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3828 14-NOV-22 1010203 0 9036145EBC 100580 0 2049 NLI 1219 11-NOV-22 2022 68 01-GEN-22 1 DT 1643 23-DIC-21 ST013 15475 DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 3543000370 VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 11 40127 BOLOGNA BO 2022 16697 8309271092 27-OTT-22 27-NOV-22 R2-6137 STORNO PARZIALE NS FATTURA 140711/V0/2022 DEL 20/10/2022 PER RETTIFICA VALORE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - SETTEMBRE 2022. -9,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2022 3828 14-NOV-22 1010203 0 9036145EBC 100580 0 2049 NLI 1219 11-NOV-22 2022 68 01-GEN-22 1 DT 1643 23-DIC-21 ST013 15475 DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 3543000370 VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 11 40127 BOLOGNA BO 2022 16698 8309271129 20-OTT-22 27-NOV-22 V0-140711 TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - SETTEMBRE 2022. 5944,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2022 3854 15-NOV-22 1010201 20 1101 102290 0 2061 2022 2432 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 72622,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3855 15-NOV-22 1010201 20 1101 100290 0 2061 2022 2433 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 12589,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3857 15-NOV-22 1010301 20 1101 100640 0 2061 2022 2434 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 19109,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3859 15-NOV-22 1010501 20 1101 100409 0 2061 2022 2435 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 16060,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3860 15-NOV-22 1020101 20 1101 101210 0 2061 2022 2436 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 57558,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3861 15-NOV-22 1050101 20 1101 102420 0 2061 2022 2437 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 11171,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3863 15-NOV-22 1060101 20 1101 102560 0 2061 2022 2438 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 100434,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3865 15-NOV-22 1060201 20 1101 102720 0 2061 2022 2439 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 4288,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3866 15-NOV-22 1070801 20 1101 102872 0 2061 2022 2440 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 8475,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3867 15-NOV-22 1070501 20 1101 102982 0 2061 2022 2441 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 25549,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3869 15-NOV-22 1010201 20 1101 101283 0 2061 2022 2442 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 5081,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3870 15-NOV-22 1010401 20 1101 102172 0 2061 2022 2443 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 39506,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3871 15-NOV-22 1010101 20 1101 100010 0 2061 2022 2444 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 1744,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3872 15-NOV-22 1070201 20 1101 102854 0 2061 2022 2445 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 3782,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3873 15-NOV-22 1010201 20 103375 0 2061 2022 407 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3874 15-NOV-22 1010201 20 1103 100295 0 2061 2022 408 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3875 15-NOV-22 1010201 20 1103 100295 0 2061 2022 409 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3876 15-NOV-22 1010201 20 1103 100390 0 2061 2022 410 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 27374,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3877 15-NOV-22 1010201 20 1103 100390 0 2061 2022 411 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7970,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3878 15-NOV-22 1010201 20 103375 0 2061 2022 412 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (RETRIBUZ. EE.LL)) 9995,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3879 15-NOV-22 1010201 20 1103 100390 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 2337 07-NOV-22 DT 1431 07-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2518,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3880 15-NOV-22 1010201 20 1103 100390 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 2337 07-NOV-22 DT 1431 07-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6473,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3881 15-NOV-22 1010201 20 1103 100390 0 2061 2022 594 10-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (MAGGIORAZIONE FESTIVA) 2,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3882 15-NOV-22 1010201 20 1103 100390 0 2061 2022 1319 12-MAG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INDENNITA' POLIZIA PROV.LE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3883 15-NOV-22 1010201 20 1103 100390 0 2061 2022 1897 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INDENNITA' CENTRALINO) 58,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3884 15-NOV-22 1010201 20 1103 100390 0 2061 2022 413 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3885 15-NOV-22 1010201 20 1103 100408 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 2280 14-OTT-22 DT 1340 14-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INCENTIVI ARRETRATI DIFESA SUOLO) 16882,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3886 15-NOV-22 1010201 20 1103 100408 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 2280 14-OTT-22 DT 1340 14-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (RIMBORSI VARI NETTI) 2798,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3895 15-NOV-22 1010201 20 1101 102290 0 2061 2022 415 16-GEN-22 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (IRENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3896 15-NOV-22 1060101 20 1101 102560 0 2061 2022 416 16-GEN-22 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (IRENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3929 15-NOV-22 1010201 20 1103 100390 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 2446 15-NOV-22 DT 1485 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (SERVIZIO ESTERNO) 276 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3930 15-NOV-22 1010201 20 1103 100390 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 2446 15-NOV-22 DT 1485 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INDENNITA' DI TURNO) 1913,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3931 15-NOV-22 1010201 20 1102 100320 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 2447 15-NOV-22 DT 1486 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (LAVORO STRAORDINARIO) 6279,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 3932 15-NOV-22 1010201 20 1102 100370 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 2448 15-NOV-22 DT 1486 15-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (CALAMITA' NATURALI) 1714,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 3949 17-NOV-22 1010203 0 1332 100344 0 2022 2428 15-NOV-22 DT 1482 15-NOV-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2022 12000,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3990 21-NOV-22 1010201 20 1104 100342 0 1583 NLI 946 06-SET-22 2022 1377 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022 2804,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2022 3991 21-NOV-22 1010101 20 1101 100010 0 1583 NLI 946 06-SET-22 2022 1945 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS 267/2000 NOVEMBRE 3091,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2022 4048 29-NOV-22 1010201 0 102863 0 2182 2022 2520 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 1450,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4049 29-NOV-22 1010201 21 1111 100300 0 2182 2022 2521 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 3336,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4050 29-NOV-22 1010201 21 1111 100230 0 2182 2022 2522 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 20874,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4051 29-NOV-22 1010301 21 1111 100650 0 2182 2022 2523 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 5628,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4052 29-NOV-22 1070103 0 1111 102865 0 2182 2022 2524 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 10224,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4053 29-NOV-22 1010501 21 1111 100411 0 2182 2022 2525 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 4370,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4054 29-NOV-22 1020101 21 1111 101220 0 2182 2022 2526 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 16951,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4055 29-NOV-22 1050101 21 1111 102430 0 2182 2022 2527 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 3329,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4056 29-NOV-22 1060101 21 1111 102570 0 2182 2022 2528 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 28331,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4057 29-NOV-22 1060201 21 1111 102730 0 2182 2022 2529 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 1156,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4058 29-NOV-22 1070201 21 1111 102857 0 2182 2022 2530 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 900,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4059 29-NOV-22 1070501 20 102165 0 2182 2022 2531 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 8385,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4060 29-NOV-22 1070801 21 1111 102873 0 2182 2022 2532 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 2680,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4061 29-NOV-22 1010101 21 1111 100020 0 2182 2022 2533 29-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 550,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4070 29-NOV-22 1010201 20 1103 100408 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 2280 14-OTT-22 DT 1340 14-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (CONTENZIOSO) 4018,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4071 29-NOV-22 1010201 21 100297 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 667,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4072 29-NOV-22 1010101 21 1111 100020 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 735,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4101 30-NOV-22 1010201 20 1103 100408 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 2280 14-OTT-22 DT 1340 14-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (CONTENZIOSO) 1435,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4106 01-DIC-22 1010201 0 102863 0 2182 2022 2551 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 180,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4107 01-DIC-22 1010201 21 1111 100300 0 2182 2022 2552 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 381,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4108 01-DIC-22 1010201 21 1111 100230 0 2182 2022 2553 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 2277,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4109 01-DIC-22 1010301 21 1111 100650 0 2182 2022 2554 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 665,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4110 01-DIC-22 1070103 0 1111 102865 0 2182 2022 2555 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 1164,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4111 01-DIC-22 1010501 21 1111 100411 0 2182 2022 2556 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 498,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4112 01-DIC-22 1020101 21 1111 101220 0 2182 2022 2557 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 1882,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4113 01-DIC-22 1050101 21 1111 102430 0 2182 2022 2558 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 385,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4114 01-DIC-22 1060101 21 1111 102570 0 2182 2022 2559 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 3047,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4115 01-DIC-22 1060201 21 1111 102730 0 2182 2022 2560 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 135,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4116 01-DIC-22 1070201 21 1111 102857 0 2182 2022 2561 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 107,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4117 01-DIC-22 1070501 20 102165 0 2182 2022 2562 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 782,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4119 01-DIC-22 1070801 21 1111 102873 0 2182 2022 2563 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 274,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4120 01-DIC-22 1010101 21 1111 100020 0 2182 2022 2564 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 50,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4122 01-DIC-22 1010201 21 100297 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 78,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4123 01-DIC-22 1010101 21 1111 100020 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4125 01-DIC-22 1010201 21 1111 100300 0 2182 2022 2568 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 3,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4126 01-DIC-22 1010201 21 1111 100230 0 2182 2022 2569 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 7,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4127 01-DIC-22 1010501 21 1111 100411 0 2182 2022 2570 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 3,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4128 01-DIC-22 1020101 21 1111 101220 0 2182 2022 2571 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 3,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4129 01-DIC-22 1060101 21 1111 102570 0 2182 2022 2572 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 28,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4130 01-DIC-22 1070201 21 1111 102857 0 2182 2022 2574 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 1,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4131 01-DIC-22 1070501 20 102165 0 2182 2022 2575 01-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 5,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4132 01-DIC-22 1010201 21 1111 100300 0 2182 2022 2576 01-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221101-20221130) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 35,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4133 01-DIC-22 1010201 21 1111 100230 0 2182 2022 2577 01-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221101-20221130) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 73,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4134 01-DIC-22 1010501 21 1111 100411 0 2182 2022 2578 01-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221101-20221130) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 30,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4135 01-DIC-22 1020101 21 1111 101220 0 2182 2022 2579 01-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221101-20221130) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 37,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4136 01-DIC-22 1060101 21 1111 102570 0 2182 2022 2580 01-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221101-20221130) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 285,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4137 01-DIC-22 1070201 21 1111 102857 0 2182 2022 2581 01-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221101-20221130) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 18,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4138 01-DIC-22 1010203 0 9036145EBC 100580 0 2179 NLI 1296 30-NOV-22 2022 68 01-GEN-22 1 DT 1643 23-DIC-21 ST013 15475 DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 3543000370 VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 11 40127 BOLOGNA BO 2022 18710 8485993511 22-NOV-22 23-DIC-22 V0-156835 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA FT. V0-156835 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. OTTOBRE 2022. 6119,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2022 4139 01-DIC-22 1070501 20 102165 0 2182 2022 2582 01-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221101-20221130) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 54,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4141 01-DIC-22 1010201 21 100297 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (POSIZIONE 6202805397) 45,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4142 01-DIC-22 1010101 21 1111 100020 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI NOVEMBRE 2022 49,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4254 13-DIC-22 1010201 20 1101 102290 0 2252 2022 2636 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 129014,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4257 13-DIC-22 1010301 20 1101 100640 0 2252 2022 2638 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 36619,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4258 13-DIC-22 1010501 20 1101 100409 0 2252 2022 2639 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 32146,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4259 13-DIC-22 1020101 20 1101 101210 0 2252 2022 2640 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 111332,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4260 13-DIC-22 1050101 20 1101 102420 0 2252 2022 2641 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 24456,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4262 13-DIC-22 1050101 20 1101 102420 0 2252 2022 2620 12-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (RIMBORSI VARI NETTI) 815,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4263 13-DIC-22 1060101 20 1101 102560 0 2252 2022 2642 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 195704,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4265 13-DIC-22 1060201 20 1101 102720 0 2252 2022 2643 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 8540,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4266 13-DIC-22 1070801 20 1101 102872 0 2252 2022 2644 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 15995,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4268 13-DIC-22 1070501 20 1101 102982 0 2252 2022 2645 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 49870,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4269 13-DIC-22 1010201 20 1101 101283 0 2252 2022 2646 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 10117,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4270 13-DIC-22 1010401 20 1101 102172 0 2252 2022 2647 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 71419,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4272 13-DIC-22 1010101 20 1101 100010 0 2252 2022 2648 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 3462,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4273 13-DIC-22 1070201 20 1101 102854 0 2252 2022 2649 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 7513,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4274 13-DIC-22 1010201 20 103375 0 2252 2022 407 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (ALTA PROFESSIONALITA') 2347,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4275 13-DIC-22 1010201 20 1103 100295 0 2252 2022 408 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 307,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4276 13-DIC-22 1010201 20 1103 100295 0 2252 2022 409 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (POSIZIONE DIRIGENTI) 20965,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4277 13-DIC-22 1010201 20 1103 100390 0 2252 2022 410 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 49054,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4278 13-DIC-22 1010201 20 1103 100390 0 2252 2022 411 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INDENNITA' DI COMPARTO) 8147,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4279 13-DIC-22 1010201 20 103375 0 2252 2022 412 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (RETRIBUZ. EE.LL.) 19991,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4281 13-DIC-22 1010201 20 1103 100390 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2609 07-DIC-22 DT 1620 07-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2855,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4282 13-DIC-22 1010201 20 1103 100390 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2609 07-DIC-22 DT 1620 07-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7725,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4283 13-DIC-22 1010201 20 1103 100390 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2610 07-DIC-22 DT 1627 07-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (SERVIZIO ESTERNO) 310 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4284 13-DIC-22 1010201 20 1103 100390 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2610 07-DIC-22 DT 1627 07-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INDENNITA' DI TURNO) 1771,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4285 13-DIC-22 1010201 20 1102 100320 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2611 07-DIC-22 DT 1628 07-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (LAVORO STRAORDINARIO) 2879,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 4286 13-DIC-22 1010201 20 1103 100390 0 2252 2022 1319 12-MAG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INDENNITA' POLIZIA PROV.LE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4287 13-DIC-22 1010201 20 1103 100390 0 2252 2022 1897 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INDENNITA' CENTRALINO) 85,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4288 13-DIC-22 1010201 20 1103 100390 0 2252 2022 413 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4289 13-DIC-22 1070501 0 102557 0 2250 NLI 1330 13-DIC-22 2022 2612 07-DIC-22 DT 1624 07-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM LIQUIDAZ. QUOTA FONDO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA EX ART. 208 D.LGS. 285/1992 - ANNO 2022. 9320,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4290 13-DIC-22 1010201 20 1103 100390 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2118 15-SET-22 DT 1195 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (PERFORMANCE INDIVIDUALE) 562,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4291 13-DIC-22 1010201 20 1101 102290 0 2252 2022 415 16-GEN-22 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4292 13-DIC-22 1060101 20 1101 102560 0 2252 2022 416 16-GEN-22 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4293 13-DIC-22 1010201 20 1101 100290 0 2252 2022 2650 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 17044,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4294 13-DIC-22 1010201 20 1101 102290 0 2252 2022 2651 13-DIC-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 590,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 4320 15-DIC-22 1010101 20 1101 100010 0 1459 DT 1073 17-AGO-22 2022 1945 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS 267/2000 DICEMBRE 2022 4216,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2022 4384 20-DIC-22 1010201 0 102863 0 2334 2022 2685 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 2860 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4385 20-DIC-22 1010201 21 1111 100300 0 2334 2022 2686 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 4579,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4386 20-DIC-22 1010201 21 1111 100230 0 2334 2022 2687 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 36317,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4387 20-DIC-22 1070103 0 1111 102865 0 2334 2022 2688 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 18740,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4388 20-DIC-22 1010501 21 1111 100411 0 2334 2022 2689 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 8666,72 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4389 20-DIC-22 1020101 21 1111 101220 0 2334 2022 2690 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 32250,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4390 20-DIC-22 1050101 21 1111 102430 0 2334 2022 2691 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 6876,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4391 20-DIC-22 1010301 21 1111 100650 0 2334 2022 2692 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 9377,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4393 20-DIC-22 1010201 21 1111 100230 0 2334 2022 2693 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 1421,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4394 20-DIC-22 1010203 0 1332 100344 0 2022 2678 16-DIC-22 DT 1693 16-DIC-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 11148,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 4395 20-DIC-22 1060101 21 1111 102570 0 2334 2022 2694 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 52989,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4396 20-DIC-22 1060201 21 1111 102730 0 2334 2022 2695 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 2279,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4400 20-DIC-22 1070201 21 1111 102857 0 2334 2022 2696 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 1810,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4401 20-DIC-22 1070501 20 102165 0 2334 2022 2697 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 14247,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4402 20-DIC-22 1070801 21 1111 102873 0 2334 2022 2698 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 4397,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4403 20-DIC-22 1010101 21 1111 100020 0 2334 2022 2699 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 949,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4417 20-DIC-22 1010201 21 100374 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 158 10-GEN-22 DT 1668 24-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 133,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 6 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4419 20-DIC-22 1010101 21 1111 100020 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 1003,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4453 20-DIC-22 1010201 21 100374 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 158 10-GEN-22 DT 1668 24-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 47,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 6 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4455 20-DIC-22 1010201 0 102863 0 2334 2022 2715 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 361,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4456 20-DIC-22 1010201 21 1111 100300 0 2334 2022 2716 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 543,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4457 20-DIC-22 1010201 21 1111 100230 0 2334 2022 2718 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 4010,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4458 20-DIC-22 1010201 21 1111 100230 0 2334 2022 2720 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 1290,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4459 20-DIC-22 1070103 0 1111 102865 0 2334 2022 2721 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 2166,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4460 20-DIC-22 1010501 21 1111 100411 0 2334 2022 2722 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 1005,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4461 20-DIC-22 1020101 21 1111 101220 0 2334 2022 2723 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 3705 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4462 20-DIC-22 1050101 21 1111 102430 0 2334 2022 2724 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 835,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4463 20-DIC-22 1060101 21 1111 102570 0 2334 2022 2725 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 5990,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4464 20-DIC-22 1060201 21 1111 102730 0 2334 2022 2726 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 272 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4465 20-DIC-22 1070201 21 1111 102857 0 2334 2022 2727 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 215,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4466 20-DIC-22 1070501 20 102165 0 2334 2022 2728 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 1537,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4467 20-DIC-22 1070801 21 1111 102873 0 2334 2022 2729 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 511,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4468 20-DIC-22 1010101 21 1111 100020 0 2334 2022 2730 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 101,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4470 20-DIC-22 1010101 21 1111 100020 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2022 119,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4473 20-DIC-22 1010201 21 1111 100300 0 2334 2022 2732 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 7,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4474 20-DIC-22 1010201 21 1111 100230 0 2334 2022 2733 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 13,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4475 20-DIC-22 1010501 21 1111 100411 0 2334 2022 2734 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 6,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4476 20-DIC-22 1020101 21 1111 101220 0 2334 2022 2735 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 7,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4477 20-DIC-22 1060101 21 1111 102570 0 2334 2022 2736 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 57,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4478 20-DIC-22 1070201 21 1111 102857 0 2334 2022 2737 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 3,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4479 20-DIC-22 1070501 20 102165 0 2334 2022 2738 20-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 10,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4480 20-DIC-22 1010201 21 1111 100300 0 2334 2022 2739 20-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 71,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4481 20-DIC-22 1010201 21 1111 100230 0 2334 2022 2740 20-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 132,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4482 20-DIC-22 1010501 21 1111 100411 0 2334 2022 2741 20-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 60,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4483 20-DIC-22 1020101 21 1111 101220 0 2334 2022 2742 20-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 74,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4484 20-DIC-22 1060101 21 1111 102570 0 2334 2022 2743 20-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 571,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4485 20-DIC-22 1070201 21 1111 102857 0 2334 2022 2744 20-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 37,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4486 20-DIC-22 1070501 20 102165 0 2334 2022 2745 20-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 105,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4492 20-DIC-22 1010101 21 1111 100020 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI DICEMBRE 2022 (POSIZIONE3 6202805397) 67,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4493 20-DIC-22 1010201 21 1111 100230 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 2746 20-DIC-22 NLI 1372 20-DIC-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI DICEMBRE 2022 (POSIZIONE3 6202805397) ,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4501 21-DIC-22 1070501 0 102557 0 2250 NLI 1330 13-DIC-22 2022 2613 07-DIC-22 DT 1624 07-DIC-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI INPS (GESTIONE EX INPDAP) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE DI SOLIDARIETA' 10% FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 932,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 4507 21-DIC-22 1070801 21 1111 102873 0 2334 2022 2756 21-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL DICEMBRE 2022 ,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 4360 19-DIC-22 3010304 19 3324 301070 0 2022 2493 25-NOV-22 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO RATA AL 28.12.2022 2999466,54 1 Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.01.02.01.002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica X 2022 3250 03-OTT-22 4000005 28 4503 400009 0 1794 2022 1998 01-SET-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2022 198716,12 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2022 3254 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 2012 06-SET-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE SETTEMBRE 2022 54576,75 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3255 04-OTT-22 4000005 28 4503 400010 0 1825 2022 2000 01-SET-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2022 9837,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2022 3256 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 390 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO 2022 6532,1 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3257 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 388 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE CESSAZIONE ANNO 2002 198,17 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3258 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 391 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE RATE ANNO 2022 1671,27 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3259 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 389 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2022 46,91 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3260 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 1014 16-MAR-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2022 997,03 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3261 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 1769 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO IRPEF 730 50,99 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3262 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 1768 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO IRPEF 730 625,77 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3263 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 1770 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZ.REGIONALE IRPEF 730 107,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3264 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 1771 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZ.COMUNALE IRPEF 730 301,29 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3265 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 1772 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZ.COMUNALE IRPEF 730 89,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3266 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 1773 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO CEDOLARE SECCA 378 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3267 04-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1825 2022 1774 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE SECCA 396 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3296 06-OTT-22 4000001 22 4101 400001 0 1845 2022 2013 06-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 39894,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3297 06-OTT-22 4000001 22 4101 400001 0 1845 2022 2013 06-SET-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. - MESE DI SETTEMBRE 2022 1854,38 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3330 06-OTT-22 4000001 22 4101 400001 0 1845 2022 2013 06-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2022 7641,94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3333 06-OTT-22 4000001 22 4101 400001 0 1845 2022 2013 06-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2022 94,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3349 06-OTT-22 4000001 22 4101 400001 0 1845 2022 2013 06-SET-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20220901-20220930) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO CARICO PERSONALE - SIRIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 2255,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3350 06-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1845 2022 2096 14-SET-22 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX2200980000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - MESE DI SETTEMBRE 2022 1512,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3351 06-OTT-22 4000001 22 4101 400001 0 1845 2022 2013 06-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2022 151,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3352 06-OTT-22 4000001 22 4101 400001 0 1845 2022 2013 06-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2022 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3448 13-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1829 2022 2252 12-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 ( RIMBORSO IRPEF 730) 26450 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3449 13-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1829 2022 390 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 ( RIMBORSO ADD.REG. IRPEF 730) 132 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3450 13-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1829 2022 391 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 ( RIMBORSO ADD. COM. IRPEF 730) 232 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3453 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 710,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3454 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 26382 F.I.S.I 95130180656 VIA CEFFATO, 127 84025 EBOLI SA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 12,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3455 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3456 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 68,13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3457 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3458 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 32,08 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3459 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 78,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3460 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 101 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3461 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3462 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3463 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3464 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3465 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD.CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3466 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD.CONTRATTO N.730390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3467 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3468 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3469 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3470 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3471 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3472 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N.PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3475 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3476 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 422 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3477 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3478 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3479 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D.- PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3480 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3481 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3482 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB.PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3483 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO)LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3484 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3485 13-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2255 12-OTT-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3562 20-OTT-22 4000003 24 4301 400003 0 987 2022 1750 13-LUG-22 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE SU INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2022 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3623 27-OTT-22 4000002 23 4201 400002 0 1583 2022 2252 12-OTT-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE TEMPORANEO - OTTOBRE 2022 (RIMBORSO) 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3639 02-NOV-22 4000005 28 4503 400009 0 1970 2022 2163 03-OTT-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2022 232178,99 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2022 3670 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 2252 12-OTT-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022 35165,28 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3671 07-NOV-22 4000005 28 4503 400010 0 1998 2022 2164 03-OTT-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2022 3602,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2022 3672 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 390 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO 2022 6482,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3673 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 388 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE CESSAZIONE ANNO 2002 12,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3674 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 391 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE RATE ANNO 2022 1738,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3675 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 389 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2022 7,19 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3676 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 1014 16-MAR-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2022 1023,68 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3677 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 1769 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO IRPEF 730 341 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3678 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 1768 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO IRPEF 730 1277,92 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3679 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 1770 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZ.REGIONALE IRPEF 730 51,47 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3680 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 1771 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZ.COMUNALE IRPEF 730 620,36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3681 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 1772 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZ.COMUNALE IRPEF 730 252,21 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3682 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 1773 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO CEDOLARE SECCA 1510 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3683 07-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1998 2022 1774 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE SECCA 1099 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3752 10-NOV-22 4000001 22 4101 400001 0 2031 2022 2256 12-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2022 33295,82 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3779 10-NOV-22 4000001 22 4101 400001 0 2031 2022 2256 12-OTT-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2022 1558,05 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3781 10-NOV-22 4000001 22 4101 400001 0 2031 2022 2256 12-OTT-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 23,32 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3796 10-NOV-22 4000001 22 4101 400001 0 2031 2022 2256 12-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 7873,41 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3799 10-NOV-22 4000001 22 4101 400001 0 2031 2022 2256 12-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2022 129,03 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3814 11-NOV-22 4000001 22 4101 400001 0 2031 2022 2256 12-OTT-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221001-20221031) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2022 579,67 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3815 11-NOV-22 4000001 22 4101 400001 0 2031 2022 2013 06-SET-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221001-20221031) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - OTTOBRE 2022 90,34 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3816 11-NOV-22 4000001 22 4101 400001 0 2031 2022 2256 12-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - OTTOBRE 2022 151,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3817 11-NOV-22 4000001 22 4101 400001 0 2031 2022 2256 12-OTT-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - OTTOBRE 2022 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3820 11-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2031 2022 2255 12-OTT-22 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX2201080000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2022 1512,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3897 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 743,79 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3898 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 26382 F.I.S.I 95130180656 VIA CEFFATO, 127 84025 EBOLI SA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 12,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3899 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3902 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 68,13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3903 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3904 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 32,08 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3905 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 78,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3906 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 101 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3907 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3908 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3909 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3910 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3911 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD.CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3912 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD.CONTRATTO N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3913 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3914 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3915 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3916 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3917 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3918 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3919 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3920 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 422 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3921 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3922 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3923 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D.-PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3924 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3925 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3926 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3927 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3928 15-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 2061 2022 2427 15-NOV-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3992 21-NOV-22 4000002 23 4201 400002 0 1583 2022 2429 15-NOV-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RIMBORSO IRPEF 730 170 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3999 22-NOV-22 4000003 24 4301 400003 0 987 2022 1750 13-LUG-22 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI LIQUIDAZIONE SU INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4073 29-NOV-22 4000001 22 4101 400001 0 2182 2022 2431 15-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 34206,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4074 29-NOV-22 4000001 22 4101 400001 0 2182 2022 2431 15-NOV-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 1700,18 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4121 01-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2182 2022 2431 15-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2022 8130,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4124 01-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2182 2022 2431 15-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2022 114,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4140 01-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2182 2022 2431 15-NOV-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221101-20221130) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO CARICO PERSONALE - SIRIO - MESE DI NOVEMBRE 2022 695,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4143 01-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2182 2022 2431 15-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2022 151,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4144 01-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2182 2022 2431 15-NOV-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2022 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4146 01-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2182 2022 2427 15-NOV-22 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (XXX2201180000410508XXX) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RATE DI CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2022 1512,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4161 02-DIC-22 4000005 28 4503 400009 0 2207 2022 2315 02-NOV-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2022 240540,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2022 4183 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 2429 15-NOV-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU STIPENDI RUOLO NOVEMBRE 2022 67059,68 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4184 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 387 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SU TASSAZIONE SEPARATA ANN0 2022 3722,64 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4185 06-DIC-22 4000005 28 4503 400010 0 2223 2022 2164 03-OTT-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2022 1962,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2022 4186 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 390 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO 2022 6575,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4187 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 388 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE CESSAZIONE ANNO 2002 802,03 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4188 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 391 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE RATE ANNO 2022 2393,7 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4189 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 389 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2022 255,37 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4190 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 1014 16-MAR-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2022 1135,55 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4191 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 1769 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO IRPEF 730 2915 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4192 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 1768 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO IRPEF 730 824,29 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4193 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 1770 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZ.REGIONALE IRPEF 730 15,51 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4194 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 1771 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZ.COMUNALE IRPEF 730 22,29 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4195 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 1772 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZ.COMUNALE IRPEF 730 26,27 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4196 06-DIC-22 4000002 23 4201 400002 0 2223 2022 1774 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE SECCA 5922,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4223 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 1829 2022 2427 15-NOV-22 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB.PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4224 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 743,79 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4225 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 26382 F.I.S.I 95130180656 VIA CEFFATO, 127 84025 EBOLI SA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 12,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4226 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4227 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 80,15 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4228 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4229 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 31,27 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4230 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 78,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4231 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 100 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4232 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4233 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4234 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4235 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4236 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD. CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4237 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD. CONTRATTO N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4238 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4239 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4240 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4241 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4242 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI RITENITE VARIE STIPENDI DICEMBRE 2022 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4243 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4244 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4245 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 422 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4246 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4247 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4248 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA-PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4249 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI A.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4250 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI A.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4251 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4252 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4253 12-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4300 14-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 777 2022 1750 13-LUG-22 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI QUOTA PRESIDENTE ANGORI MESE DI DICEMNRE2022 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4311 15-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2252 2022 2624 12-DIC-22 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB.PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 4421 20-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2334 2022 2628 12-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO DIPENDENTI - DICEMBRE 2022 63633,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4423 20-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2334 2022 2628 12-DIC-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - DICEMBRE 2022 3031,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4469 20-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2334 2022 2628 12-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - DICEMBRE 2022 15468,41 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4471 20-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2334 2022 2628 12-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - DICEMBRE 2022 82,92 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4487 20-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2334 2022 2628 12-DIC-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA RM (CA6148-20221201-20221231) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - DICEMBRE 2022 1368,96 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4488 20-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2334 2022 2628 12-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L. 29/79 CARICO PERSONALE - DICEMBRE 2022 151,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4489 20-DIC-22 4000001 22 4101 400001 0 2334 2022 2628 12-DIC-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - DICEMBRE 2022 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 4494 20-DIC-22 4000003 24 4301 400003 0 2334 2022 2624 12-DIC-22 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX2201280000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - MESE DI DICEMBRE 2022 1512,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3298 06-OTT-22 1010207 0 103046 0 1845 2022 2188 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 517,95 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3299 06-OTT-22 1010207 21 1701 100629 0 1845 2022 2189 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 1039,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3300 06-OTT-22 1010207 21 1701 102418 0 1845 2022 2190 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 6624,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3301 06-OTT-22 1010307 21 1701 100765 0 1845 2022 2191 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 1857,84 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3302 06-OTT-22 1010401 21 1701 101935 0 1845 2022 2192 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 2741 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3303 06-OTT-22 1010507 21 1701 102605 0 1845 2022 2193 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 1417,4 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3304 06-OTT-22 1020107 21 1701 101375 0 1845 2022 2194 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 5405,89 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3305 06-OTT-22 1050107 21 1701 102555 0 1845 2022 2195 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 1271,26 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3306 06-OTT-22 1060107 21 1701 102715 0 1845 2022 2196 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 9286,36 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3307 06-OTT-22 1060207 21 1701 102847 0 1845 2022 2197 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 413,02 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3308 06-OTT-22 1070207 21 1701 102867 0 1845 2022 2198 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 164,71 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3309 06-OTT-22 1070507 21 1701 103047 0 1845 2022 2199 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 2760,97 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3310 06-OTT-22 1070807 21 1701 102874 0 1845 2022 2200 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 819,76 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3311 06-OTT-22 1010107 21 1701 100225 0 1845 2022 2201 06-OTT-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 175,32 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3312 06-OTT-22 1010207 0 100386 0 1845 NLI 1094 13-OTT-22 2022 159 10-GEN-22 DT 1668 24-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI CONTRIBUTI IRAP PER RETRIBUZIONI ACCESSORIE DIRIGENTI E COMPARTO SETTEMBRE 2021 8433,11 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 7 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3313 06-OTT-22 1010203 0 1330 100240 0 1845 NLI 1094 13-OTT-22 2022 2141 28-SET-22 DT 1243 28-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 151,64 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3314 06-OTT-22 1010107 21 1701 100225 0 1845 NLI 1094 13-OTT-22 2022 1947 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI SETTEMBRE 2022 262,82 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3397 12-OTT-22 1010507 29 1716 100902 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 237 11-GEN-22 DT 10 10-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 3408 12-OTT-22 1060107 29 1715 102718 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 482 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 98,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 3409 12-OTT-22 1060107 29 1715 102718 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 593 10-FEB-22 DT 203 10-FEB-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 174 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 3489 14-OTT-22 1060107 29 102716 0 1847 NLI 1070 11-OTT-22 2022 2021 08-SET-22 DT 1160 07-SET-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE N. 9 AVVISI PAGOPA (E 13,94 CIASCUNO) PER TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI PROVINCIALI IN SCADENZA IL 31/10/2022. 125,46 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 3490 14-OTT-22 1010107 29 100224 0 1847 NLI 1070 11-OTT-22 2022 2020 08-SET-22 DT 1160 07-SET-22 ST002 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE AVVISO PAGOPA N. 001999002461212459 PER TASSE AUTOMOBILISTICHE TARGA ZA663GX IN SCADENZA IL 31/10/2022. 17,93 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 3524 18-OTT-22 1010507 29 1712 100902 0 1839 NLI 1084 12-OTT-22 2022 2161 30-SET-22 DT 1255 29-SET-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO COMODATO REP. N. 1054 DEL 11/10/22 ITC FERMI PONTEDERA IND. AGRARIO 200 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 3538 18-OTT-22 1010307 29 ZC83794BEC 101180 0 1877 NLI 1112 17-OTT-22 2022 2287 18-OTT-22 1 NLI 1112 17-OTT-22 ST013 26481 NOVANI ANGELINA NVNNLN76D65Z114T 2359030505 VIA PARDO ROQUES, 13 56123 PISA PI 2022 13843 8143863966 03-OTT-22 03-NOV-22 19 COMPONENTE COMMISSIONE 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE' 14 E 16 SETTEMBRE 2022 LIQ. FATT. MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE CONCORSO FUNZ.AMM.VO CONT. CAT.D 2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 3557 20-OTT-22 1010307 21 1701 100766 0 1894 NLI 1110 17-OTT-22 2022 1643 01-LUG-22 DT 876 01-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU COMPENSO DOTT. SALVATORE GIANGRANDE - COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO N. 2 FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (CAT. D). 102 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3561 20-OTT-22 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 96 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE OTTOBRE 2022 291,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3628 28-OTT-22 1010507 29 100897 0 1952 NLI 1132 21-OTT-22 2022 1374 24-MAG-22 DT 681 23-MAG-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020 N. 2550 DEL 08/09/2022 - COMUNE DI SAN MINIATO. 82 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2022 3633 28-OTT-22 1060107 29 102716 0 1951 DT 1393 27-OTT-22 2022 2312 27-OTT-22 DT 1393 27-OTT-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI AVVISI DI PAGAMENTO NN. 001999003013658339 E 001999003013666124 PER BOLLI AUTO MEZZI PROV.LI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE TARGATI GK952CZ E GK953CZ. SCADENZA OTTOBRE 2022. 139,14 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 3634 28-OTT-22 1010507 29 100905 0 1954 NLI 1161 27-OTT-22 2022 2294 24-OTT-22 DT 1364 21-OTT-22 ST036 24069 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 06432250485 6432250485 VIA TRAVERSA DELLA VERGINE, 81 51100 PISTOIA PT TRIB. BONIFICA N. 320220520303920 ES. 2022 C.F. 80000410508. 87,67 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 3635 28-OTT-22 1010507 29 1712 100902 0 1903 NLI 1128 20-OTT-22 2022 2292 20-OTT-22 DT 1358 19-OTT-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. SPESE TRASCRIZIONE C/O CONSERVATORIA REGISTRI IMM.RI AREA 'SEDIME FABBRICATO EX FALEGNAMERIA IN DEMOLIZIONE' 349 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 3654 03-NOV-22 1010507 29 100904 0 1959 NLI 1167 28-OTT-22 2022 2311 27-OTT-22 DT 1391 27-OTT-22 ST036 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI (COD. CBILL AN6CU - COD.AVVISO 3029 0000 0042 0749 43) LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI CALCINAIA SECONDO QUADRIMESTRE 2022 293 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2022 3690 08-NOV-22 1010307 29 Z123855D59 101180 0 1999 2022 2344 08-NOV-22 1 ST013 26271 MORONI DANIELE MRNDNL84R10C415R 1789280490 VIA MONTE CIMONE, 23 57023 CECINA LI 2022 16421 8310948043 28-OTT-22 27-NOV-22 33 FASE ISTRUTTORIA E/O DIBATTIMENTALE LIQ. FATTURA PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGNR 967/2021 2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 3691 08-NOV-22 1010507 29 1712 100902 0 2005 NLI 1192 08-NOV-22 2022 2321 04-NOV-22 1 DT 1418 03-NOV-22 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2022 16372 8326859429 24-OTT-22 30-NOV-22 A3-A-000076 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 LIQ. FATT. QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO QUINTA ANNUALITA' CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO MARCONI DI SAN MINIATO 1224 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 3725 10-NOV-22 1010507 29 100904 0 2019 NLI 1199 09-NOV-22 2022 2319 03-NOV-22 DT 1408 02-NOV-22 ST036 14483 S.E.PI. SOCIETA' ENTRATE PISA S.P.A. 01724200504 1724200504 VIA CESARE BATTTISTI, 53 56125 PISA PI TARI ANNUALITA' 2011-2012-2013-2014-2015-2016 IMMOBILE DI PROPRIETA' PROV.LE POSTO IN PISA VIA BATTISTI SEDE DEL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO. 59420,86 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2022 3726 10-NOV-22 1010507 29 101379 0 2019 NLI 1199 09-NOV-22 2022 2320 03-NOV-22 DT 1408 02-NOV-22 ST036 14483 S.E.PI. SOCIETA' ENTRATE PISA S.P.A. 01724200504 1724200504 VIA CESARE BATTTISTI, 53 56125 PISA PI TARI ANNUALITA' 2011-2012-2013-2014-2015-2016 IMMOBILE DI PROPRIETA' PROV.LE POSTO IN PISA VIA BATTISTI SEDE DEL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO. 12918,73 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2022 3757 10-NOV-22 1010207 0 103046 0 2031 2022 2380 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 517,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3758 10-NOV-22 1010207 21 1701 100629 0 2031 2022 2381 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 1032,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3759 10-NOV-22 1010207 21 1701 102418 0 2031 2022 2382 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 6952,75 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3760 10-NOV-22 1010307 21 1701 100765 0 2031 2022 2383 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 2009 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3761 10-NOV-22 1010401 21 1701 101935 0 2031 2022 2384 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 3085,85 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3762 10-NOV-22 1010507 21 1701 102605 0 2031 2022 2385 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 1380,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3763 10-NOV-22 1020107 21 1701 101375 0 2031 2022 2386 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 5461,1 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3764 10-NOV-22 1050107 21 1701 102555 0 2031 2022 2387 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 1268,76 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3765 10-NOV-22 1060107 21 1701 102715 0 2031 2022 2388 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 9653,22 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3766 10-NOV-22 1060207 21 1701 102847 0 2031 2022 2389 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 412,85 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3767 10-NOV-22 1070207 21 1701 102867 0 2031 2022 2390 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 164,73 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3768 10-NOV-22 1070507 21 1701 103047 0 2031 2022 2391 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 2775,87 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3769 10-NOV-22 1070807 21 1701 102874 0 2031 2022 2392 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 826,82 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3770 10-NOV-22 1010107 21 1701 100225 0 2031 2022 2393 10-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 157,08 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3777 10-NOV-22 1010203 0 1330 100240 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 2141 28-SET-22 DT 1243 28-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 303,28 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3778 10-NOV-22 1010107 21 1701 100225 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1947 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 262,82 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3968 18-NOV-22 1010507 29 100904 0 2100 NLI 1243 16-NOV-22 2022 2351 10-NOV-22 DT 1455 09-NOV-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI AVVISO N. WT3028 TARI ANNO 2022 - COMUNE DI POMARANCE. IMMOBILE STRADA STATALE SARZANESE VALDERA ADIBITO A MAGAZZINO DEL SERVIZIO VIABILITA'. 957 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2022 3969 18-NOV-22 1010307 29 101180 0 1845 2022 2458 18-NOV-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ARROTONDAMENTO PER ECCESSO AGENZIA ENTRATE ,01 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 3989 21-NOV-22 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 96 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE NOVEMBRE 2022 291,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4076 30-NOV-22 1010207 0 103046 0 2182 2022 2537 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 517,74 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4077 30-NOV-22 1010207 21 1701 100629 0 2182 2022 2538 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 1191,53 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4080 30-NOV-22 1010207 21 1701 102418 0 2182 2022 2539 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 7163,85 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4081 30-NOV-22 1010307 21 1701 100765 0 2182 2022 2540 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 2009,94 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4082 30-NOV-22 1010401 21 1701 101935 0 2182 2022 2541 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 3418,86 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4083 30-NOV-22 1010507 21 1701 102605 0 2182 2022 2542 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 1560,52 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4084 30-NOV-22 1020107 21 1701 101375 0 2182 2022 2543 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 5738,95 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4085 30-NOV-22 1050107 21 1701 102555 0 2182 2022 2544 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 1002,64 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4086 30-NOV-22 1060107 21 1701 102715 0 2182 2022 2545 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 9864,6 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4087 30-NOV-22 1060207 21 1701 102847 0 2182 2022 2546 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 412,93 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4088 30-NOV-22 1070207 21 1701 102867 0 2182 2022 2547 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 329,46 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4089 30-NOV-22 1070507 21 1701 103047 0 2182 2022 2548 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 2994,64 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4090 30-NOV-22 1070807 21 1701 102874 0 2182 2022 2549 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 848,56 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4091 30-NOV-22 1010107 21 1701 100225 0 2182 2022 2550 30-NOV-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 196,69 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4102 30-NOV-22 1010203 0 1330 100240 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 2141 28-SET-22 DT 1243 28-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 238,34 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4104 30-NOV-22 1010107 21 1701 100225 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 1947 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 262,82 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4167 05-DIC-22 1010507 29 1712 100902 0 2206 NLI 1284 24-NOV-22 2022 2485 24-NOV-22 DT 1546 24-NOV-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IMPOSTA DI REGISTRO AVVISO N. 2021/001/OR/000001110/0/001 SU ORDINANZA TRIBUNALE DI PISA REP. N. 878-2022 DI CUI AL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. INSTAURATO DALLA PROVINCIA DI PISA PER OTTENERE IL RILASCIO DI LOCALI DI PROPRIETA' OCCUPATI SINE TITULO. 205,16 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 4198 06-DIC-22 1010507 29 100897 0 2219 NLI 1319 05-DIC-22 2022 1374 24-MAG-22 DT 681 23-MAG-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE SALDO IMU 2022 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PROV.LE - COMUNI VARI. 77126,87 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2022 4201 06-DIC-22 1010307 21 1701 100766 0 2186 NLI 1301 30-NOV-22 2022 2011 06-SET-22 DT 1149 06-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE 34 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4295 13-DIC-22 1010507 29 100904 0 2251 NLI 1328 07-DIC-22 2022 2600 06-DIC-22 DT 1611 06-DIC-22 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI AVVISO PAGOPA N. 301900000109095652 TARI 2o SEMESTRE ANNO 2022 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTI NEL COMUNE DI PISA. 33840,25 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2022 4299 14-DIC-22 1010107 0 102011 0 777 DT 590 02-MAG-22 2022 96 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 291,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4310 15-DIC-22 1010507 29 100897 0 2271 NLI 1343 14-DIC-22 2022 1374 24-MAG-22 DT 681 23-MAG-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IMU ANNUALITA' PREGRESSA 2017 COMUNE DI PONTEDERA - RAVVEDIMENTO OPEROSO. 38857 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2022 4333 16-DIC-22 1010507 29 100897 0 2301 NLI 1359 15-DIC-22 2022 1374 24-MAG-22 DT 681 23-MAG-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IMU ANNUALITA' PREGRESSE 2018 E 2019 COMUNE DI PONTEDERA - FABBRICATO EX IPSIA. RAVVEDIMENTO OPEROSO. 123241 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2022 4373 20-DIC-22 1010507 29 100905 0 2318 NLI 1361 16-DIC-22 2022 2653 13-DIC-22 DT 1641 13-DIC-22 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI (COD. AVVISO 3014 2200 1952 7401 50 E 3014 2200 1952 7402 51 - CODICE CBILL BWL74) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI 1 E 2 RATA QUOTA PARTE COMPETENZA PROVINCIA 48952,78 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 4375 20-DIC-22 1010507 29 101860 0 2318 NLI 1361 16-DIC-22 2022 2654 13-DIC-22 DT 1641 13-DIC-22 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI (COD. AVVISO 3014 2200 1952 7401 50 E 3014 2200 1952 7402 51) - CODICE CBILL (BWL74) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI 1 E 2 RATA QUOTA PARTE COMPETENZA RT 1930,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 4376 20-DIC-22 1010507 29 100905 0 2318 NLI 1361 16-DIC-22 2022 2653 13-DIC-22 DT 1641 13-DIC-22 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI (COD. AVVISO 3014 2200 1248 4600 46 - CODICE CBILL BWL74) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI 7,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 4425 20-DIC-22 1010207 0 103046 0 2334 2022 2700 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 1021,36 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4426 20-DIC-22 1010207 21 1701 100629 0 2334 2022 2701 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 1635,4 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4427 20-DIC-22 1010207 21 1701 102418 0 2334 2022 2702 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 12248,28 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4428 20-DIC-22 1010307 21 1701 100765 0 2334 2022 2703 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 3856,61 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4429 20-DIC-22 1010401 21 1701 101935 0 2334 2022 2704 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 6041,64 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4430 20-DIC-22 1010507 21 1701 102605 0 2334 2022 2705 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 3094,95 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4431 20-DIC-22 1020107 21 1701 101375 0 2334 2022 2706 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 10941,25 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4432 20-DIC-22 1050107 21 1701 102555 0 2334 2022 2707 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 2088,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4433 20-DIC-22 1060107 21 1701 102715 0 2334 2022 2708 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 18447,94 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4434 20-DIC-22 1060207 21 1701 102847 0 2334 2022 2709 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 814,13 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4435 20-DIC-22 1070207 21 1701 102867 0 2334 2022 2710 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 646,7 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4436 20-DIC-22 1070507 21 1701 103047 0 2334 2022 2711 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 5085 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4437 20-DIC-22 1070807 21 1701 102874 0 2334 2022 2712 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 1517,04 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4438 20-DIC-22 1010107 21 1701 100225 0 2334 2022 2713 20-DIC-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 339,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4454 20-DIC-22 1010107 21 1701 100225 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 1947 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 358,45 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 4557 28-DIC-22 1060107 29 102716 0 2396 NLI 1399 23-DIC-22 2022 2666 15-DIC-22 DT 1670 14-DIC-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD. AVVISO 0019 9900 3139 5139 26 - COD. CBILL 133I0) LIQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLO AUTO) FIAT DUCATO TARGATO GK968CZ 65,75 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 4558 28-DIC-22 1060107 29 102716 0 2396 NLI 1399 23-DIC-22 2022 2666 15-DIC-22 DT 1670 14-DIC-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD. AVVISO 0019 9900 3139 5160 47 - COD. CBILL 133I0) LIQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLO AUTO) FIAT DUCATO TARGATO GK969CZ 65,75 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 3249 03-OTT-22 2020105 62 Z0835AC2DC 201981 0 1756 NLI 1034 03-OTT-22 2022 1045 23-MAR-22 1 DT 412 23-MAR-22 ST031 17279 QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A. 02301560260 2301560260 VIA CORNARE', 12 BASALGHELLE 31040 MANSUE' TV 2022 13403 8094850851 31-MAG-22 26-OTT-22 2373 FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO. LIQ. FATT. FORNITURA ARREDI DA UFFCIO PER SEDE VIA NENNI NN.24-26-28 4740,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio X 2022 3272 05-OTT-22 2060101 0 904285827E 204247 0 1763 NLI 1041 04-OTT-22 2022 875 01-GEN-22 1 DT 1664 23-DIC-21 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2022 13133 8040114381 14-SET-22 16-OTT-22 1022036993 PROVINCIA PISA ; CF Inserzionista: 80000410508 ; ; Data: 13.09.2022 ; ; N. pag: 38 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ST ; ; ; ; ; I giustificativi delle nostre testate LIQ. FT. PUBBLICAZIONE ESITI GARA MANUT. STR. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-23 ACCORDO QUADRO 2 LOTTI: LOTTO 1 AREA OVEST E LOTTO 2 AREA EST 312,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 148 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3273 05-OTT-22 2060105 62 904285827E 204400 0 1763 NLI 1041 04-OTT-22 2022 895 01-GEN-22 1 DT 1664 23-DIC-21 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2022 13133 8040114381 14-SET-22 16-OTT-22 1022036993 PROVINCIA PISA ; CF Inserzionista: 80000410508 ; ; Data: 13.09.2022 ; ; N. pag: 38 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ST ; ; ; ; ; I giustificativi delle nostre testate LIQ. FT. PUBBLICAZIONE ESITI GARA MANUT. STR. PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-23 ACCORDO QUADRO 2 LOTTI: LOTTO 1 AREA OVEST E LOTTO 2 AREA EST 16,56 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 157 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3274 05-OTT-22 2060101 0 9042801374 204247 0 1766 NLI 1042 05-OTT-22 2022 874 01-GEN-22 1 DT 1664 23-DIC-21 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2022 13131 8038880035 14-SET-22 15-OTT-22 1222008832 SPESE DI PUBBLICAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023.ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI. LQ. FT. PUBBLICAZIONE SU GURI ESITI GARA MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E CORPO STRADALE 2021-2023 2 LOTTI: LOTTO 1 AREA OVEST E LOTTO 2 AREA EST 671,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 147 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3356 10-OTT-22 2010205 62 Z2E35FCBA2 200017 0 1783 NLI 1053 07-OTT-22 2022 1164 12-APR-22 1 DT 499 12-APR-22 ST012 16029 ITALWARE S.R.L. 02102821002 2102821002 VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E PAL. A 00166 ROMA RM 2022 13145 8013301815 31-AGO-22 12-OTT-22 22003898 ThinkCentre M75S Microsoft Windows FT. 22003898 FORNITURA DI COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI OPZIONALI E CONNESSI - LOTTO 2. 5696,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro X 2022 3362 10-OTT-22 2060101 0 E37H21003410002 ZCF3384573 204311 0 1780 NLI 1050 07-OTT-22 2022 908 01-GEN-22 1 DT 1446 11-NOV-21 ST033 26599 POLI MASSIMILIANO PLOMSM81M12I046D 1996080501 VIA CESARE CAPOQUADRI, 2 50053 EMPOLI FI 2022 13261 8061675689 20-SET-22 20-OTT-22 FPA 3/22 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL'APPALTO DENOMINATO 'LAVORI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO TRA LA REGIONE TOSCANA E LA PROVINCIA DI PIS LIQ. FATT. SERVIZI TECNICI SICUREZZA LAVORI RIAPERTURA AL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI SULLA S.P. 3 'BIENTINA - ALTOPASCIO 14709,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3384 12-OTT-22 E88G18000050005 8124972AFE 200036 0 1817 NLI 1072 11-OTT-22 2022 1735 18-LUG-22 1 DT 956 14-LUG-22 ST031 25616 EDILIMPIANTI DI BORZACCHIELLO LUIGI BRZLGU62A15H978Q 2397660610 VIA DEI PINI, 6 81030 SAN MARCELLINO CE 2022 13530 8047000465 16-SET-22 17-OTT-22 FPA 19/22 ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CAPPOTTO E SOSTITUZIONE INFISSI - POR FESR 2014-2020. AZIONE 411. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE PUBBLICHE ED INTEGRAZIONE CON FONTI RINNOVABILI'. CUP E88G18 LIQ. FATT. COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI ART.1-SEPTIES D.L. 73/2021 CONV. L.106/2021 APPALTO ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICENTAMENTO ENERGETICO 1063,52 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3396 12-OTT-22 2060101 0 9042913FDD 204247 0 1827 NLI 1076 12-OTT-22 2022 877 01-GEN-22 1 DT 1664 23-DIC-21 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2022 13833 8150383950 30-SET-22 04-NOV-22 0000657881AMC12022 ESITO DI GARA PAVIMENTAZIONI STRADALI FT. 0000657881AMC12022 SPESE DI PUBBLICAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023.ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI. LOTTO 1 AREA OVEST : CUP E17H18001860001 CUI L80000410508202100012 CUP E57H21009670005 CUI 884,32 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 150 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3399 12-OTT-22 2060105 62 9042913FDD 204400 0 1827 NLI 1076 12-OTT-22 2022 897 01-GEN-22 1 DT 1664 23-DIC-21 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2022 13833 8150383950 30-SET-22 04-NOV-22 0000657881AMC12022 ESITO DI GARA PAVIMENTAZIONI STRADALI FT. 0000657881AMC12022 SPESE DI PUBBLICAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023.ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI. LOTTO 1 AREA OVEST : CUP E17H18001860001 CUI L80000410508202100012 CUP E57H21009670005 CUI 39,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 159 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3442 13-OTT-22 2060101 0 203206 0 1829 NLI 1085 13-OTT-22 2022 836 01-GEN-22 DT 1715 14-DIC-18 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 ( INCENTIVI) 2440,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 21 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3443 13-OTT-22 2060101 0 204210 0 1829 NLI 1085 13-OTT-22 2022 1931 09-AGO-22 DT 1061 10-AGO-22 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 ( INCENTIVI) 5098,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3444 13-OTT-22 2060101 0 203206 0 1829 NLI 1085 13-OTT-22 2022 835 01-GEN-22 DT 1715 14-DIC-18 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 (INCENTIVI) 159,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 21 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3445 13-OTT-22 2060101 0 203218 0 1829 NLI 1085 13-OTT-22 2022 1932 10-AGO-22 DT 1058 09-AGO-22 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 ( INCENTIVI) 396,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 8 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3446 13-OTT-22 2060101 0 203213 0 1829 NLI 1085 13-OTT-22 2022 1933 10-AGO-22 DT 1060 09-AGO-22 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 ( INCENTIVI) 308,61 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 6 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3447 13-OTT-22 2020101 200170 0 1829 NLI 1085 13-OTT-22 2022 932 01-GEN-22 DT 769 10-GIU-21 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2022 ( INCENTIVI) 667,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 117 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3474 13-OTT-22 100000 Z5D376C36D 201982 0 1834 NLI 1082 12-OTT-22 2022 1989 26-AGO-22 1 DT 1115 26-AGO-22 ST031 26605 ORMESA S.R.L. 00574020541 574020541 VIA A. DA SANGALLO, 1 06034 FOLIGNO PG 2022 13404 8084805725 23-SET-22 23-OTT-22 V1-1928 FORNITURA DI DUE TAVOLI MULTIFUNZIONE A ISTITUTO SCOLASTICO LICEO 'XXV APRILE' VIA MILANO, 36 - PONTEDERA FT. V1-1928 FORNITURA DI DUE TAVOLI MULTIFUNZIONE PER STUDENTI CON DISABILITA' ISCRITTI AL LICEO 'XXV APRILE' DI PONTEDERA. 609,44 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2022 3486 13-OTT-22 100000 E24D22001250003 ZEC3798D83 201982 0 1835 NLI 1092 13-OTT-22 2022 1999 01-SET-22 1 DT 1131 31-AGO-22 ST031 26653 MANIFATTURA DEL TIGULLIO S.R.L. 00250570108 165700998 VIA SANTA MARIA DI STURLA, 7 16042 CARASCO GE 2022 13887 8152377117 30-SET-22 03-NOV-22 716 FORNITURA DI LAVAGNE PER SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI PISA - CUP E24D22001250003 FT. 716 FORNITURA DI LAVAGNE PER SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI PISA. 7817,76 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2022 3502 14-OTT-22 100000 ZE3376D7DB 201982 0 1854 NLI 1097 13-OTT-22 2022 2007 06-SET-22 1 DT 1146 05-SET-22 ST031 26640 O.T.O. OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA SRL 02047470469 2047470469 VIA OROSEI, 3 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2022 13602 8133838570 30-SET-22 01-NOV-22 FE/309 FORNITURA DI UN DEAMBULATORE PER STUDENTE CON DISABILITA' ISCRITTO AL LICEO 'XXV APRILE' DI PONTEDERA LIQ. FATT. FORNITURA DEAMBULATORE PER STUDENTE LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA 2267,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2022 3512 17-OTT-22 2060101 0 9042888B3D 204247 0 1865 NLI 1100 14-OTT-22 2022 876 01-GEN-22 1 DT 1664 23-DIC-21 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2022 14678 8171175673 30-SET-22 07-NOV-22 2022/E43600031052 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M. FT. 2022/E43600031052 SPESE DI PUBBLICAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023.ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI. LOTTO 1 AREA OVEST : CUP E17H18001860001 CUI L80000410508202100012 CUP E57H21009670005 CUI L 350,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 149 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3513 17-OTT-22 2060105 62 9042888B3D 204400 0 1865 NLI 1100 14-OTT-22 2022 896 01-GEN-22 1 DT 1664 23-DIC-21 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2022 14678 8171175673 30-SET-22 07-NOV-22 2022/E43600031052 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M. FT. 2022/E43600031052 SPESE DI PUBBLICAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE 2021-2023.ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 2 LOTTI. LOTTO 1 AREA OVEST : CUP E17H18001860001 CUI L80000410508202100012 CUP E57H21009670005 CUI L 15,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 158 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3514 17-OTT-22 2060101 0 E57H21004430003 8870763135 203900 0 1857 NLI 1095 13-OTT-22 2022 309 02-GEN-22 1 DT 1144 03-SET-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 13264 8055056277 19-SET-22 19-OTT-22 88 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI LIQ. FATT. SAL N.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO PONTE SP 5 FRANCESCA AL KM 2+150 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI 129951,48 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3515 17-OTT-22 2060101 0 E57H21004430003 8870763135 203900 0 1857 NLI 1095 13-OTT-22 2022 309 02-GEN-22 1 DT 1144 03-SET-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI S.R.L. 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 13265 8067128882 20-SET-22 21-OTT-22 272 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI LIQ. FATT. SAL N.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO PONTE SP 5 FRANCESCA AL KM 2+150 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI 83083,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3517 17-OTT-22 E54E21001420003 8837159E4B 200040 0 1858 NLI 1096 13-OTT-22 2022 2026 08-SET-22 1 DT 1164 07-SET-22 ST031 25598 FALCO GROUP SRL 08610291216 8610291216 CORSO UMBERTO 379 80023 CAIVANO NA 2022 13520 8103043031 27-SET-22 27-OTT-22 45/E E54E21001420003 LIQ. FATT. SALDO PER ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 DL 50/22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VARI ISTITUTI SCOLASTICI 15642,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 21 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3548 19-OTT-22 2020105 62 E59J21009520003 Z9136FC36B 201979 0 1885 NLI 1115 18-OTT-22 2022 1811 28-LUG-22 1 DT 1004 27-LUG-22 ST031 5642 WURTH S.R.L. 00125230219 125230219 VIA STAZIONE, 51 39044 EGNA BZ 2022 13554 8040291061 31-AGO-22 16-OTT-22 4281103139 FORNITURA DI NR. 2 CASSETTIERE DA INSTALLARE SUI NUOVI AUTOMEZZI FIAT DOBLO' DELLA PROVINCIA DI PISA TARGATI GK115CV E GK116CV - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WURTH SRL - SMART CIG Z9136FC36B - CUP: E59J21009520003 SMART CIG Z9136FC36B TARGA GK116CV ORSYmobil FT. 4281103139-4281103140 FORNITURA DI NR. 2 CASSETTIERE DA INSTALLARE SUI NUOVI AUTOMEZZI FIAT DOBLO' DELLA PROVINCIA DI PISA TARGATI GK115CV E GK116CV. 1404,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2022 3548 19-OTT-22 2020105 62 E59J21009520003 Z9136FC36B 201979 0 1885 NLI 1115 18-OTT-22 2022 1811 28-LUG-22 1 DT 1004 27-LUG-22 ST031 5642 WURTH S.R.L. 00125230219 125230219 VIA STAZIONE, 51 39044 EGNA BZ 2022 14951 8194609023 31-AGO-22 09-NOV-22 4281103140 SMART CIG Z9136FC36BTARGA GK115CV ORSYmobil Fahrzeugeinrichtung fur Fiat Typ Doblo Cargo Bj. da 18 Radst and 2755mm, L1, 4406mm H1 FT. 4281103139-4281103140 FORNITURA DI NR. 2 CASSETTIERE DA INSTALLARE SUI NUOVI AUTOMEZZI FIAT DOBLO' DELLA PROVINCIA DI PISA TARGATI GK115CV E GK116CV. 1404,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2022 3564 20-OTT-22 100000 E54D22000910003 ZB4370175E 201982 0 1898 NLI 1126 20-OTT-22 2022 1717 07-LUG-22 1 DT 908 07-LUG-22 ST031 5724 T.E.S. S.P.A. 01971670268 1971670268 VIA DELL'ARTIGIANATO, 19 31050 VEDELAGO TV 2022 13260 8067529609 21-SET-22 21-OTT-22 679PA FORNITURA DI RASTRELLIERE PORTABICICLETTE PER IL LICEO ARTISTICO RUSSOLI DI PISA FT. 679PA FORNITURA DI RASTRELLIERE PORTABICICLETTE PER IL LICEO ARTISTICO RUSSOLI DI PISA. 5350,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2022 3571 24-OTT-22 2020106 0 E58E18000250001 9219484EDD 202000 0 1906 NLI 1136 21-OTT-22 2022 1340 16-MAG-22 1 DT 646 16-MAG-22 ST031 26657 SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 04298780653 4298780653 VIA SALITTO, 10 84020 COLLIANO SA 2022 14674 8103210226 27-SET-22 27-OTT-22 FATTPA 24_22 SERVIZIO CONFERIMENTO A DISCARICA TERRE DI SCAVO DA ESTRARRE - APPALTO LAVORI 'NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI' DI PISA. FT. FATTPA 24_22 ACCONTO SERVIZIO CONFERIMENTO A DISCARICA TERRE DI SCAVO DA ESTRARRE - APPALTO LAVORI 'NUOVA PALESTRA ISTITUTO MATTEOTTI' DI PISA. 115883,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 69 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3577 24-OTT-22 2010601 0 E89E20000090001 8482519C1C 200062 0 1908 NLI 1137 21-OTT-22 2022 992 01-GEN-22 1 DT 1413 20-NOV-20 ST031 19793 SILCA BARSOTTI S.R.L. 01113170508 VIA PONTICELLI 132 PUTIGNANO 56121 PISA PI 2022 13518 8079229986 22-SET-22 23-OTT-22 42 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA B - FUORI PISA FT. 42 SALDO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA B - FUORI PISA'. 6036,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3609 26-OTT-22 2020101 0 E96B20000640003 8554239D53 200158 0 1928 NLI 1150 26-OTT-22 2022 1996 31-AGO-22 1 DT 1127 30-AGO-22 ST031 26151 ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. 03692370483 3692370483 Via G. di Vittorio, 51/A 50053 EMPOLI FI 2022 13531 8070869493 21-SET-22 21-OTT-22 000642 LAVORI 'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE DI ESODO'. LQ. FT. MAGGIORI IMPORTI LAVORI ADEG.TO NORMATIVA ANTINCENDIO NICCOLINI VOLTERRA IMPIANTO RIVELAZIONE/ SPEGNIMENTO INCENDI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO 9574,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 73 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3610 26-OTT-22 E52B22000110003 Z253709395 200036 0 1933 NLI 1147 26-OTT-22 2022 1778 18-LUG-22 1 DT 944 12-LUG-22 ST031 25773 EQUIPE SRLS SOCIETA' DI SERVIZI INTEGRATI 01309370458 1309370458 VIA DORSALE, 9 54100 MASSA MS 2022 13888 8108040538 28-SET-22 28-OTT-22 91 1 SAL - Manutenzione straordinaria impianti idrotermosanitari scuole Zona Pisa - prioritariamente finalizzati al reperimento di nuovi spazi didattici SMART CIG: Z253709395 - CUP E52B22000110003 - Determinazione n. 944 del 12/07/2022 FT. 91 SAL N. 1 APPALTO LAVORI DENOMINATI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI SCUOLE ZONA PISA, PRIORITARIAMENTE FINALIZZATI AL REPERIMENTO DI NUOVI SPAZI DIDATTICI'. 8791,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3612 27-OTT-22 2060101 0 E27H20000040002 84490443AD 203226 0 1925 NLI 1144 25-OTT-22 2022 2065 13-SET-22 1 DT 1176 09-SET-22 ST033 26055 EDILROCCA SRL 05931710650 5931710650 VIA SEUDE, 4 84069 ROCCADASPIDE SA 2022 14967 8214894157 27-SET-22 12-NOV-22 3/2022 LAVORI DI: 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N.26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE' - LOTTO 1 CUP: E27H20000040002 - CIG: 84490443AD LQ. FT. SALDO E COMPENSAZIONE MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E STRADA PROV. N. 26 NORD ABITATO S. PIETRO BELVEDERE LOTTO 1 35675,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3613 27-OTT-22 2060101 0 E27H20000040002 84490443AD 203226 0 1925 NLI 1144 25-OTT-22 2022 380 14-GEN-22 1 DT 497 12-APR-21 ST033 26055 EDILROCCA SRL 05931710650 5931710650 VIA SEUDE, 4 84069 ROCCADASPIDE SA 2022 14967 8214894157 27-SET-22 12-NOV-22 3/2022 LAVORI DI: 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N.26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE' - LOTTO 1 CUP: E27H20000040002 - CIG: 84490443AD LQ. FT. SALDO E COMPENSAZIONE MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E STRADA PROV. N. 26 NORD ABITATO S. PIETRO BELVEDERE LOTTO 1 5311,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3614 27-OTT-22 2020101 0 E87H21010110003 92156692A4 200800 0 1941 NLI 1154 26-OTT-22 2022 1344 17-MAG-22 1 DT 652 16-MAG-22 ST031 8650 MET S.R.L. 01356120509 1356120509 VIA LAVORIA, 61 LAVORIA DI CENAIA 56040 CRESPINA PI 2022 13830 8125644395 30-SET-22 01-NOV-22 00000115_2022 Realizzazione di opere edili relative alla ' diversa distribuzione planimetrica degli ex uffici provinciali e della ex biblioteca di istituto per ricavarne aule da assegnare al L.S.S. Filippo Buonarroti ' - presso il complesso scolastico Concetto Marches FT. 00000115_2022 ONERI DI SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA 'DIVERSA DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA DEGLI EX UFFICI PROVINCIALI E DELLA EX BIBLIOTECA DI ISTITUTO PER RICAVARNE AULE DA ASSEGNARE AL LSS FILIPPO BUONARROTI C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCET 3673,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3615 27-OTT-22 E92B22000320003 Z533777428 200036 0 1943 NLI 1155 26-OTT-22 2022 1988 26-AGO-22 1 DT 1118 26-AGO-22 ST031 24356 GEECO - GESTIONE ECOLOGICA S.R.L. 06619520486 6619520486 PIAZZA EUGENIO ARTOM, 12 50100 FIRENZE FI 2022 13878 8130584713 30-SET-22 31-OTT-22 1001/P RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE VINILICA PRESSO ITCG NICCOLINI -VOLTERRA FT. 1001/P RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE VINILICA PRESSO ITCG 'NICCOLINI'-VOLTERRA. 10193,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3625 27-OTT-22 2010601 0 E27H21007920003 Z7235D3D5C 200050 0 1939 NLI 1156 26-OTT-22 2022 1363 20-MAG-22 1 DT 667 20-MAG-22 ST031 26153 FGR S.R.L 02155900505 2155900505 Via Tosco Romagnola, 212/H 56025 PONTEDERA PI 2022 16189 8273872134 21-OTT-22 20-NOV-22 FPA 181/22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PALAIA (PI): LOCALE BAGNO AL PIANO PRIMO E LOCALI MENSA AL PIANO TERRA LIQ. FATT. MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI DI PALAIA BAGNO AL PIANO PRIMO E LOCALI MENSA AL PIANO TERRA 19687,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2022 3629 28-OTT-22 2060101 0 E47H20000680001 88537211B4 203061 0 1953 NLI 1135 21-OTT-22 2022 303 02-GEN-22 1 DT 1033 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 4131 7065425218 13-APR-22 15-MAG-22 37 Eliminati E 3.515,26 in quanto pagati con Mandato no 3632/2022 ad INPS con F24EP per intervento sostitutivo subappaltatore Sarda Ponteggi S.r.l.s. INTERVENTO SOSTITUTIVO COD. DITTA 20499629 SEDE DI AVERSA. 853,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3630 28-OTT-22 2060101 0 E47H20000680001 88537211B4 203061 0 1953 NLI 1135 21-OTT-22 2022 303 02-GEN-22 1 DT 1033 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 4131 7065425218 13-APR-22 15-MAG-22 37 Eliminati E 3.515,26 in quanto pagati con Mandato no 3632/2022 ad INPS con F24EP per intervento sostitutivo subappaltatore Sarda Ponteggi S.r.l.s. INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA COD. 6534. 158,82 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3631 28-OTT-22 2060101 0 E47H20000680001 88537211B4 203061 0 1953 NLI 1135 21-OTT-22 2022 303 02-GEN-22 1 DT 1033 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 4131 7065425218 13-APR-22 15-MAG-22 37 Eliminati E 3.515,26 in quanto pagati con Mandato no 3632/2022 ad INPS con F24EP per intervento sostitutivo subappaltatore Sarda Ponteggi S.r.l.s. FT. 37 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0 + 100. 422 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3632 28-OTT-22 2060101 0 E47H20000680001 88537211B4 203061 0 1953 NLI 1135 21-OTT-22 2022 303 02-GEN-22 DT 1033 04-AGO-21 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI INTERVENTO SOSTITUTIVO PROT. INAIL_33175314 DEL 26/05/2022 - MATRICOLA 2010603323. 3515,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3653 03-NOV-22 2010601 0 E88E18000320001 8574345D52 200072 0 1972 NLI 1176 02-NOV-22 2022 986 01-GEN-22 1 DT 811 24-GIU-21 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE S.R.L. 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2022 13558 8076563602 22-SET-22 22-OTT-22 FATTPA 57_22 INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE UBICATO A PONTEDERA PISA, IN LOCALIT?E COSIDDETTA VILLAGGIO SCOLASTICO, VIA SALCIOLI CUP E88E18000320001 - CIG 8574345D52 SAL N.2 SAL No2 FT. FATTPA 57_22 SAL N. 2 LAVORI 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 243919,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3656 03-NOV-22 2060101 0 ZC236F8521 203061 0 1978 NLI 1178 03-NOV-22 2022 1627 29-GIU-22 1 DT 862 29-GIU-22 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2022 14679 8171553181 30-SET-22 07-NOV-22 1022039391 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIARIO SULLA SP 11 IN LOCALITA' VAL DI CAVA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CON SOLUZIONE A ROTATORIA IN SOSTITUZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORIZZATO LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE PUBBLICAZIONE SU QN CORRIERE DELLA SERA ESITI GARE ANDATE DESERTE 219,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3657 04-NOV-22 100000 E24D22000810003 ZB93701D9E 201982 0 1981 NLI 1180 03-NOV-22 2022 1644 04-LUG-22 1 DT 877 01-LUG-22 ST031 24251 CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. 01932130790 1932130790 LOC. SCAGLIONI 88049 SOVERIA MANNELLI CZ 2022 16185 8273846720 30-SET-22 20-NOV-22 205-PA ELIMINATO PER 286,76 PER COMPENSAZIONE PENALE PER CONSEGNA IN RITARDO LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE SUPERIORI 48293,64 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2022 3660 04-NOV-22 100000 E24D22000810003 ZB93701D9E 201982 0 1981 NLI 1180 03-NOV-22 2022 1644 04-LUG-22 DT 877 01-LUG-22 ST031 24251 CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. 01932130790 1932130790 LOC. SCAGLIONI 88049 SOVERIA MANNELLI CZ LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE ARREDO SCUOLE COMPENSAZIONE PENALE 286,76 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2022 3669 07-NOV-22 2060101 0 E59J20000050003 ZAF363CEA3 202996 0 1992 NLI 1188 07-NOV-22 2022 2136 26-SET-22 1 DT 1230 26-SET-22 ST033 24863 B.S.S. SRL 02079250466 2079250466 VIA AURELIA NORD, 25/27 55045 PIETRASANTA LU 2022 14673 8193948731 10-OTT-22 09-NOV-22 FPA 15/22 LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE BARRIERE ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DELLA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP 10 'VECCHIANESE' E LA SP 30 'LUNGOMONTE PISANO' FT. FPA 15/22 LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE BARRIERE ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DELLA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP 10 'VECCHIANESE' E LA SP 30 'LUNGOMONTE PISANO'. 21555,88 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3703 09-NOV-22 2060101 0 9313288064 203150 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 216 02-GEN-22 DT 1635 22-DIC-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8588002 - 9313288064) LIQ. CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORD. DUE PONTI SP 48 MONTE VASO KM 1+700 E 2+000 COMUNE CASCIANA TERME LARI 375 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 35 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3704 09-NOV-22 2060101 0 9290918414 203061 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 247 02-GEN-22 DT 1687 27-DIC-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8617866 - 9290918414) LIQ. CONTRIBUTI ADEG.TO VIARIO SP 11 LOC. VAL DI CAVA MESSA IN SICUREZZA 375 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3706 10-NOV-22 2060101 0 9313288064 203150 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 216 02-GEN-22 DT 1635 22-DIC-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8638028 - 9313288064) LIQ. MANUTENZIONE STRAORD. 2 PONTI SP 48 MONTE VASO KM 1+700 E 2+000 COMUNE CASCIANA TERME LARI 375 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 35 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3744 10-NOV-22 2060101 0 204210 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1931 09-AGO-22 DT 1061 10-AGO-22 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 1213,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3746 10-NOV-22 2060101 0 203218 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1932 10-AGO-22 DT 1058 09-AGO-22 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 94,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 8 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3747 10-NOV-22 2060101 0 203213 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1933 10-AGO-22 DT 1060 09-AGO-22 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 73,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 6 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3748 10-NOV-22 2020101 200170 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 932 01-GEN-22 DT 769 10-GIU-21 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 158,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 117 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3749 10-NOV-22 2060101 0 203206 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 835 01-GEN-22 DT 1715 14-DIC-18 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2022 618,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 21 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3771 10-NOV-22 2060101 0 204210 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1931 09-AGO-22 DT 1061 10-AGO-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 433,35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3772 10-NOV-22 2060101 0 203218 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1932 10-AGO-22 DT 1058 09-AGO-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 33,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 8 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3773 10-NOV-22 2060101 0 203213 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 1933 10-AGO-22 DT 1060 09-AGO-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 26,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 6 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3774 10-NOV-22 2020101 200170 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 932 01-GEN-22 DT 769 10-GIU-21 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 56,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 117 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3775 10-NOV-22 2060101 0 203206 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 835 01-GEN-22 DT 1715 14-DIC-18 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 62,57 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 21 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3776 10-NOV-22 2060101 0 202996 0 2031 NLI 1212 11-NOV-22 2022 2140 27-SET-22 DT 1235 26-SET-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2022 158,44 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3821 11-NOV-22 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 203101 0 2034 NLI 1216 11-NOV-22 2022 829 01-GEN-22 1 DT 1484 01-DIC-20 ST033 25943 C.G.T. S.R.L. 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2022 16296 8286011973 24-OTT-22 23-NOV-22 20 V 2 CIG 85356999A3 - CUP E59J20000050003 - CUI L80000410508202000022 FT. 20 V 2 C.R.E. LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. 15982,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3822 11-NOV-22 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 203101 0 2034 NLI 1216 11-NOV-22 2022 829 01-GEN-22 1 DT 1484 01-DIC-20 ST033 25943 C.G.T. S.R.L. 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2022 16296 8286011973 24-OTT-22 23-NOV-22 20 V 2 CIG 85356999A3 - CUP E59J20000050003 - CUI L80000410508202000022 FT. 291 C.R.E. LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. 6029,19 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3823 11-NOV-22 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 203101 0 2034 NLI 1216 11-NOV-22 2022 829 01-GEN-22 1 DT 1484 01-DIC-20 ST033 25943 C.G.T. S.R.L. 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2022 16296 8286011973 24-OTT-22 23-NOV-22 20 V 2 CIG 85356999A3 - CUP E59J20000050003 - CUI L80000410508202000022 FT. 1385 C.R.E. LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. 2182,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3824 11-NOV-22 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 202996 0 2034 NLI 1216 11-NOV-22 2022 749 01-GEN-22 1 DT 1423 08-NOV-21 ST033 25943 C.G.T. S.R.L. 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2022 16296 8286011973 24-OTT-22 23-NOV-22 20 V 2 CIG 85356999A3 - CUP E59J20000050003 - CUI L80000410508202000022 FT. 1385 C.R.E. LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. 20666,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 45 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3825 11-NOV-22 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 202996 0 2034 NLI 1216 11-NOV-22 2022 749 01-GEN-22 1 DT 1423 08-NOV-21 ST033 25943 C.G.T. S.R.L. 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2022 16296 8286011973 24-OTT-22 23-NOV-22 20 V 2 CIG 85356999A3 - CUP E59J20000050003 - CUI L80000410508202000022 ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD CRON. N. 7535. 6916,94 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 45 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3826 11-NOV-22 2060101 0 ZB3360B589 203061 0 2045 NLI 1215 11-NOV-22 2022 1228 28-APR-22 1 DT 574 27-APR-22 ST033 8358 UNIPI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 80003670504 286820501 LARGO LUCIO LAZZARINO, 2 56126 PISA PI 2022 16297 8234314124 14-OTT-22 13-NOV-22 EVE00-1659 CIG: 88982181CA - CIG DERIVATO: ZB3360B589. FT. EVE00-1659 CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO PROVE DI LABORATORIO 'LAVORI MANUT.ORD.E STRAORD. OPERE D'ARTE (PONTI) CONTRATTO ATTUATIVO N.3 INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0+100'. 568,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3827 14-NOV-22 2020101 0 E52G18000090001 8941646FB1 201902 0 2047 NLI 1218 11-NOV-22 2022 164 02-GEN-22 1 DT 1379 02-NOV-21 ST031 26678 OPEN INGEGNERIA S.R.L. 02113240978 2113240978 Via F.lli Giachetti, 28/3 Int.11 59100 PRATO PO 2022 15780 8185319747 06-OTT-22 07-NOV-22 162/001 SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI DI CASCINA: CUP E52G18000090001 - CIG 8941646FB1. RUP V. SIMEONI. DETE_1379_2021. Verifica Fase di progettazione definitiva. FT. 162/001 SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO 'LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI DI CASCINA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENZA ENERGETICA E ADEGU 20010,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 18 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3832 14-NOV-22 E57H20001940001 888086841D 203214 0 2036 NLI 1197 09-NOV-22 2022 845 01-GEN-22 1 DT 1266 04-OTT-21 ST033 26407 AXIS ENGINEERING S.R.L. 01179570526 1179570526 VIA ALESSANDRIA, 55 53045 MONTEPULCIANO SI 2022 15775 8247294639 17-OTT-22 16-NOV-22 FATTPA 7_22 Onorario professionale - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTO CHE IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO LAVORI 'SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 17 KM 0+650 - KM 8 LIQ. FATT. II ACC. PROGETTO E COORD.TO SICUREZZA SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO SP 17 KM 0+650 - KM 8+040 LOC. LAGONI COMUNE DI CASTELNUOVO V.CECINA 18042,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3833 14-NOV-22 2060101 0 ZC536F84F5 203061 0 2053 NLI 1223 11-NOV-22 2022 1626 29-GIU-22 1 DT 862 29-GIU-22 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2022 12821 8021594803 12-SET-22 13-OTT-22 1222008767 SPESE DI PUBBLICAZIONE 'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIARIO SULLA SP 11 IN LOCALITA' VAL DI CAVA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CON SOLUZIONE A ROTATORIA IN SOSTITUZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORIZZATO' FT. 1222008767 SPESE DI PUBBLICAZIONE 'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIARIO SULLA SP 11 IN LOCALITA' VAL DI CAVA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CON SOLUZIONE A ROTATORIA IN SOSTITUZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORIZZATO'. 459,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3834 14-NOV-22 2060101 0 Z4736F8550 203061 0 2055 NLI 1224 11-NOV-22 2022 1628 29-GIU-22 1 DT 862 29-GIU-22 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2022 16699 8353061583 31-OTT-22 04-DIC-23 0000658908AMC12022 'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIARIO SULLA SP 11 IN LOCALITA' VAL DI CAVA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CON SOLUZIONE A ROTATORIA IN SOSTITUZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORIZZATO' FT. 0000658908AMC12022 SPESE DI PUBBLICAZIONE 'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIARIO SULLA SP 11 IN LOCALITA' VAL DI CAVA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CON SOLUZIONE A ROTATORIA IN SOSTITUZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORIZZATO'. 242,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 37 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3835 14-NOV-22 E52B22000120003 ZD936C0160 200036 0 2057 NLI 1227 11-NOV-22 2022 1715 07-LUG-22 1 DT 913 07-LUG-22 ST031 13691 PANTANI E CONTI S.R.L. 01673510507 1673510507 VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 7/9 56033 CAPANNOLI PI 2022 14954 8205854580 06-OTT-22 11-NOV-22 68/03 LAVORI 'NUOVO QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE MONTANTE E QUADRO ELETTRICO GENERALE A SERVIZIO DELL'ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA (PI)' FT. 68/03 SALDO LAVORI 'NUOVO QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE MONTANTE E QUADRO ELETTRICO GENERALE A SERVIZIO DELL'ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA (PI)'. 30716,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3836 14-NOV-22 2060101 0 E67H19000030003 8447289B65 204312 0 2043 NLI 1211 10-NOV-22 2022 882 01-GEN-22 1 DT 318 05-MAR-21 ST033 18233 CFC SOC. COOP. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 00447840356 447840356 VIA PANSA, 55/l 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE 2022 14684 8203765601 11-OTT-22 10-NOV-22 6/88 :LAVORI S.P.47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE FRANE S.P.32 E S.P.47 LIQ. FATT. ANTICIPAZIONE AI SENSI ART.35 C.18 DLGS 50/2016 AGGIUDICAZIONE LAVORI 'SP 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE 4 FRANE DAL KM 6+960 AL KM 8+010' 161166,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 160 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3842 15-NOV-22 2010601 0 9097467B41 200045 0 1997 DT 1435 08-NOV-22 2022 174 02-GEN-22 DT 1614 17-DIC-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CIG 9097467B41 10/02/22) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1o E 2o QUADRIMESTRE - MANUT. PALAZZO SEDE PROVINCIA PROGETTAZIONE ING. E ARCHITETTURA 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 11 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2022 3845 15-NOV-22 2020101 0 92156692A4 200800 0 1997 DT 1435 08-NOV-22 2022 1345 17-MAG-22 DT 652 16-MAG-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CIG 92156692A4 04/05/22) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1o E 2o QUADRIMESTRE - DIVERSA DISTRIBUZIONE EX UFFICI E BIBLIOTECA PER AULE BUONARROTI 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3846 15-NOV-22 2020106 0 E58E18000250001 9219484EDD 202000 0 1997 DT 1435 08-NOV-22 2022 1341 16-MAG-22 DT 646 16-MAG-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CIG 9219484EDD 05/05/22) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1o E 2o QUADRIMESTRE - CONFERIMENTO A DISCARICA TERRE DI SCAVO NUOVA PALESTRA MATTEOTTI PISA 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 69 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3847 15-NOV-22 9236050592 200044 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 322 02-GEN-22 DT 1711 28-DIC-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CIG 9236050592 11/07/22) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1o E 2o QUADRIMESTRE - REALIZZAZIONE IMPIANTO AERAZIONE FORZATA COMPLESSO MARCHESI 225 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 96 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3848 15-NOV-22 9258321030 200036 0 1997 DT 1435 08-NOV-22 2022 1784 18-LUG-22 DT 958 15-LUG-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CIG 9258321030 31/05/22) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1o E 2o QUADRIMESTRE - SOSTITUZIONE INSISSI COMPLESSO MARCHESI MANUT. INFISSI VIA CROCE E PALESTRE BOVIO 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3849 15-NOV-22 2020101 0 9267741DCD 200800 0 1997 DT 1435 08-NOV-22 2022 2025 08-SET-22 DT 1163 07-SET-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CIG 9237741DCD 20/06/22) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1o E 2o QUADRIMESTRE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ISTITUTI SCOLASTICI 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3850 15-NOV-22 9324593192 200036 0 1997 DT 1435 08-NOV-22 2022 1992 30-AGO-22 DT 1122 29-AGO-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CIG 9324593192 14/07/22) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1o E 2o QUADRIMESTRE - SOSTITUZIONE MONTASCALE BUONARROTI + COLLEGAMENTO P1-P2 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3851 15-NOV-22 2060101 0 E77H18001690001 Z70291C375 203035 0 2062 NLI 1229 11-NOV-22 2022 777 01-GEN-22 1 DT 1073 23-AGO-19 ST033 25615 MARRADI ALESSANDRO MRRLSN67S14H875N 5997160485 VIA AGNOLETTI ENRIQUEZ, 138 50052 CERTALDO FI 2022 16370 8300299381 25-OTT-22 25-NOV-22 19 SMART CIG Z70291C375 FT. 19 SALDO Servizio tecnico attinente all'Ingegneria ed all'Architettura per la redazione di progetti redatti in unico livello e corrispondenti all'esecutivo di interventi di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture stradali. 9083,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 73 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3852 15-NOV-22 2060101 0 Z4D369D4F9 203055 0 2064 NLI 1231 14-NOV-22 2022 1738 08-LUG-22 1 DT 929 08-LUG-22 ST033 26710 OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S. 02133640504 2133640504 Via di Marmiceto, 6/D 56121 PISA PI 2022 16693 8367651800 05-NOV-22 05-DIC-22 FPA 14/22 FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE TEMPORANEA CONTRATTO N. 7 'MANUT.STRAORD.PER I PONTI DELLA SRT 206 PISANA-LIVORNESE' UBICATI AL KM 38+575 E KM 39+100 FT. FPA 14/22 FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE TEMPORANEA CONTRATTO N. 7 'MANUT.STRAORD.PER I PONTI DELLA SRT 206 PISANA-LIVORNESE' UBICATI AL KM 38+575 E KM 39+100. 3806,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3853 15-NOV-22 2060101 0 Z4D369D4F9 203101 0 2064 NLI 1231 14-NOV-22 2022 1737 08-LUG-22 1 DT 929 08-LUG-22 ST033 26710 OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S. 02133640504 2133640504 Via di Marmiceto, 6/D 56121 PISA PI 2022 16694 8367655053 05-NOV-22 05-DIC-22 FPA 15/22 FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE FT. FPA 15/22 FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONISTICA STRADALE TEMPORANEA CONTRATTO N. 6 'MANUT.STRAORD. INTERVENTO PONTE SP 25 DIR VICOPISANO-S.MARIA A MONTE AL KM 0+200 COMUNE DI VICOPISANO' 664,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3858 15-NOV-22 2010201 15 200027 0 2022 1919 08-AGO-22 DT 1035 08-AGO-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI GIUGNO 2022. -1200,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. X 2022 3887 15-NOV-22 2060101 0 203206 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 840 01-GEN-22 DT 1301 30-OTT-20 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INCENTIVI) 1552,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3888 15-NOV-22 2060101 0 203206 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 841 01-GEN-22 DT 1384 16-NOV-20 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INCENTIVI) 1381,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3890 15-NOV-22 2060101 0 8144577D8C 203160 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 833 01-GEN-22 DT 352 16-MAR-20 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INCENTIVI) 2071,49 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3891 15-NOV-22 2060101 0 203206 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 841 01-GEN-22 DT 1384 16-NOV-20 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INCENTIVI) 245,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3893 15-NOV-22 2060101 0 202996 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 752 01-GEN-22 DT 1550 11-DIC-20 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INCENTIVI) 775,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 57 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3900 15-NOV-22 2060105 62 E50A21000020003 9022840B1B 203071 0 2067 NLI 1217 11-NOV-22 2022 1797 19-LUG-22 1 DT 972 19-LUG-22 ST033 19756 BOCELLI S.R.L. 01663310504 1663310504 VIA TRAVERSA PER LAJATICO 56030 LAJATICO PI 2022 13429 8077406666 22-SET-22 22-OTT-22 16/PA ACQUISTO DI N. 3 TRATTORI PER IL SETTORE VIABILITA' ED ALIENAZIONE DI N. 3 TRATTORI USATI. CIG: 9022840B1B CPV 34138000-3 TRATTORI STRADALI - CUI F80000410508202100003 - CUP E50A21000020003 - FT. 16/PA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 3 TRATTORI PER IL SETTORE VIABILITA' ED ALIENAZIONE DI N. 3 TRATTORI USATI. 244439 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2022 3901 15-NOV-22 2060105 62 E50A21000020003 9022840B1B 203071 0 2067 NLI 1217 11-NOV-22 2022 1797 19-LUG-22 1 DT 972 19-LUG-22 ST033 19756 BOCELLI S.R.L. 01663310504 1663310504 VIA TRAVERSA PER LAJATICO 56030 LAJATICO PI 2022 13429 8077406666 22-SET-22 22-OTT-22 16/PA ACQUISTO DI N. 3 TRATTORI PER IL SETTORE VIABILITA' ED ALIENAZIONE DI N. 3 TRATTORI USATI. CIG: 9022840B1B CPV 34138000-3 TRATTORI STRADALI - CUI F80000410508202100003 - CUP E50A21000020003 - FT. 16/PA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 3 TRATTORI PER IL SETTORE VIABILITA' ED ALIENAZIONE DI N. 3 TRATTORI USATI - PERMUTA TRATTORI USATI. 30000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2022 3938 16-NOV-22 2010205 62 Z2A357CA5B 200017 0 2042 NLI 1210 10-NOV-22 2022 1091 05-APR-22 1 DT 470 05-APR-22 ST012 11451 VODAFONE ITALIA S.P.A. 93026890017 8539010010 VIA JERVIS, 13 10015 IVREA TO 2022 16696 8299845854 25-OTT-22 25-NOV-22 ZZ30544793 Z2A357CA5B LIQ. FATT. REALIZZAZIONE E AVVIO DELLA RETE LOCALE DATI/FONIA DEI NUOVI UFFICI DI VIA NENNI 24 A PISA 4303,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione X 2022 3951 17-NOV-22 2060101 0 203206 0 2022 835 01-GEN-22 DT 1715 14-DIC-18 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA PARTE DEL 20% SU INCENTIVO INTERVENTO PER RINFORZO LOCALE DI PONTE S/ARNO SP 31 KM 0,330 IN LOC.CASCINA LUGNANO 3156,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 21 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3952 17-NOV-22 2060101 0 86040048B5 203100 0 2074 NLI 1230 14-NOV-22 2022 822 01-GEN-22 1 DT 363 12-MAR-21 ST033 26705 ETA INGEGNERIA SOCIETA TRA PROFESSIONISTI S.R.L. 02390490502 2390490502 VIA HO CHI MIN , 50 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 16371 8304421472 27-OTT-22 26-NOV-22 FPA 6/22 83218900E1 LIQ. FATT. COORDINAMENTO SICUREZZA, SUPPORTO AL RUP LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI E REGIONALI 3522,57 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 58 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3953 17-NOV-22 2060101 0 86040048B5 202996 0 2074 NLI 1230 14-NOV-22 2022 751 01-GEN-22 1 DT 1616 22-DIC-20 ST033 26705 ETA INGEGNERIA SOCIETA TRA PROFESSIONISTI S.R.L. 02390490502 2390490502 VIA HO CHI MIN , 50 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 16371 8304421472 27-OTT-22 26-NOV-22 FPA 6/22 83218900E1 LIQ. FATT. COORDINAMENTO SICUREZZA, SUPPORTO AL RUP LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI E REGIONALI 1673,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 57 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3954 17-NOV-22 2060101 0 86040048B5 202996 0 2074 NLI 1230 14-NOV-22 2022 753 01-GEN-22 1 DT 1345 06-NOV-20 ST033 26705 ETA INGEGNERIA SOCIETA TRA PROFESSIONISTI S.R.L. 02390490502 2390490502 VIA HO CHI MIN , 50 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 16371 8304421472 27-OTT-22 26-NOV-22 FPA 6/22 83218900E1 LIQ. FATT. COORDINAMENTO SICUREZZA, SUPPORTO AL RUP LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI E REGIONALI 1064,73 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 53 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3955 17-NOV-22 2060101 0 86040048B5 203100 0 2074 NLI 1230 14-NOV-22 2022 826 01-GEN-22 1 DT 363 12-MAR-21 ST033 26705 ETA INGEGNERIA SOCIETA TRA PROFESSIONISTI S.R.L. 02390490502 2390490502 VIA HO CHI MIN , 50 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 16371 8304421472 27-OTT-22 26-NOV-22 FPA 6/22 83218900E1 LIQ. FATT. COORDINAMENTO SICUREZZA, SUPPORTO AL RUP LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI E REGIONALI 2580,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 55 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3956 17-NOV-22 2060101 0 86040048B5 203206 0 2074 NLI 1230 14-NOV-22 2022 839 01-GEN-22 1 DT 1345 06-NOV-20 ST033 26705 ETA INGEGNERIA SOCIETA TRA PROFESSIONISTI S.R.L. 02390490502 2390490502 VIA HO CHI MIN , 50 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 16371 8304421472 27-OTT-22 26-NOV-22 FPA 6/22 83218900E1 LIQ. FATT. COORDINAMENTO SICUREZZA, SUPPORTO AL RUP LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI E REGIONALI 1550,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3958 17-NOV-22 2060106 0 Z3235CC529 204900 0 2046 NLI 1214 11-NOV-22 2022 1097 06-APR-22 1 DT 474 05-APR-22 ST033 8358 UNIPI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 80003670504 286820501 LARGO LUCIO LAZZARINO, 2 56126 PISA PI 2022 16298 8248783315 17-OTT-22 16-NOV-22 EVE00-1664 88982181CA LIQ. FATT.SVOLGIMENTO PROVE IN SITO E LABORATORIO CONTROLLO LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE E OPERE D'ARTE (PONTI) CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 7533,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3978 21-NOV-22 2020101 0 2116 ZA63118DA0 201900 0 2071 NLI 1225 11-NOV-22 2022 201 02-GEN-22 1 DT 1559 06-DIC-21 ST031 26005 PUCCI GIANLUCA PCCGLC77H05G628O 2425080468 VIA MARCO POLO, 132 55049 VIAREGGIO LU 2022 17075 8371525814 25-OTT-22 07-DIC-22 5 PA 22 SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI 'SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI PRESSO L'I.I.S. DA VINCI - FASCETTI DI PISA' LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI PRESSO L'I.I.S. DA VINCI - FASCETTI DI PISA 2961,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 25 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 4011 22-NOV-22 2060101 0 E27H20000040002 Z673749646 203226 0 2079 NLI 1240 15-NOV-22 2022 1825 04-AGO-22 1 DT 1018 03-AGO-22 ST033 25651 LA BOTTEGA PROGETTAZIONE 01990940502 1990940502 Via Montanara, 3 56021 CASCINA PI 2022 16689 8358231311 26-OTT-22 04-DIC-22 73 REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE E COSTITUZIONE DELLE AREE DI ESPROPRIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA SP 26 A NORD DELL'ABITATO DI SA LIQ. FATT. REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIO MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO SP 26 NORD SANTO PIETRO BELVEDERE 3006,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4028 23-NOV-22 2060101 0 E77H18001690001 8504553327 203075 0 2130 NLI 1272 22-NOV-22 2022 2030 08-SET-22 1 DT 1165 08-SET-22 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2022 18332 8421155412 31-OTT-22 12-DIC-22 VR0000298 COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE LQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI COSTRUZIONE INTERVENTI INCREMENTO CAPACITA' PORTANTI SOVRASTRUTTURA STRADALE LOTTO 1 AREA OVEST C. ATT. N.3 1278,57 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4029 23-NOV-22 2060101 0 E77H18001690001 8504553327 203035 0 2130 NLI 1272 22-NOV-22 2022 781 01-GEN-22 1 DT 1578 16-DIC-20 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2022 18332 8421155412 31-OTT-22 12-DIC-22 VR0000298 COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE LQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI COSTRUZIONE INTERVENTI INCREMENTO CAPACITA' PORTANTI SOVRASTRUTTURA STRADALE LOTTO 1 AREA OVEST C. ATT. N.3 198,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 106 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4038 24-NOV-22 2020101 0 2116 E57H21002690003 8990617BD8 201900 0 2149 NLI 1280 24-NOV-22 2022 509 07-FEB-22 1 DT 152 02-FEB-22 ST031 22642 DAVINI PREFABBRICATI S.R.L. 00893690461 893690461 VIA PROVINCIALE PER CAMAIORE 55064 PESCAGLIA LU 2022 14899 8198608304 07-OTT-22 10-NOV-22 00/0000270 SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI PRESSO L'I.I.S. DA VINCI - FASCETTI DI PISA LIQ. FATT. SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI PRESSO L'I.I.S. DA VINCI - FASCETTI DI PISA 18691,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 29 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 4062 29-NOV-22 2060101 0 203206 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 840 01-GEN-22 DT 1301 30-OTT-20 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 369,59 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4063 29-NOV-22 2060101 0 203206 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 841 01-GEN-22 DT 1384 16-NOV-20 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 328,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4065 29-NOV-22 2060101 0 8144577D8C 203160 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 833 01-GEN-22 DT 352 16-MAR-20 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 493,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4066 29-NOV-22 2060101 0 203206 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 841 01-GEN-22 DT 1384 16-NOV-20 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 58,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4068 29-NOV-22 2060101 0 202996 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 752 01-GEN-22 DT 1550 11-DIC-20 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 184,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 57 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4069 29-NOV-22 2060101 0 202996 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 752 01-GEN-22 DT 1550 11-DIC-20 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 146,05 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 57 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4078 30-NOV-22 E52B22000060003 9258321030 200036 0 2172 NLI 1287 28-NOV-22 2022 1782 18-LUG-22 1 DT 958 15-LUG-22 ST031 16501 GNUDI INFISSI S.R.L. 01835830504 1835830504 VIA NUGOLAIO, 26 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2022 17077 8355709032 27-OTT-22 04-DIC-22 140 SOSTITUZIONE DI INFISSI PRESSO COMPLESSO MARCHESIALLA DITTA CIG: 9258321030 - CUP: E52B22000060003 - RUP. ING. V. SIMEONI. FT. 140 SAL N. 1 'SOSTITUZIONE DI INFISSI PRESSO COMPLESSO MARCHESI'. 68226,76 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 4092 30-NOV-22 2060101 0 203206 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 840 01-GEN-22 DT 1301 30-OTT-20 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 132 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4093 30-NOV-22 2060101 0 203206 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 841 01-GEN-22 DT 1384 16-NOV-20 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 117,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4095 30-NOV-22 2060101 0 8144577D8C 203160 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 833 01-GEN-22 DT 352 16-MAR-20 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 176,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4097 30-NOV-22 2060101 0 203206 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 841 01-GEN-22 DT 1384 16-NOV-20 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 20,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4099 30-NOV-22 2060101 0 202996 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 752 01-GEN-22 DT 1550 11-DIC-20 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 65,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 57 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4100 30-NOV-22 2060101 0 202996 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 752 01-GEN-22 DT 1550 11-DIC-20 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 52,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 57 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4205 07-DIC-22 2060101 0 203075 0 2222 DT 1613 06-DIC-22 2022 2602 06-DIC-22 DT 1613 06-DIC-22 ST033 17318 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIPARTIM. PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIR.GEN.MOTORIZZAZ. 80027890484 VIA G. CARACI, 36 00157 ROMA RM LIQUIDAZIONE 'DM 49/2018 - ECONOMIE DA FINANZIAMENTO LEGGE 205/2018' 38338,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4206 07-DIC-22 2060101 0 E57H21002700003 9041530A95 204247 0 2231 NLI 1327 07-DIC-22 2022 246 02-GEN-22 1 DT 1684 24-DIC-21 ST033 26528 TRAFFITEK S.R.L. 02975421203 2975421203 VIA DELL'ARCOVEGGIO, 49/50 40129 BOLOGNA BO 2022 18581 8456744528 17-NOV-22 17-DIC-22 131 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE DI RITENUTA DISLOCATE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA FT. 131 SAL N. 1 LAVORI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA ESISTENTI LUNGO LE SS.RR E SS.PP. DELLA PROVINCIA DI PISA. 122651,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 47 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4207 07-DIC-22 2060101 0 E57H21002700003 9041530A95 204247 0 2231 NLI 1327 07-DIC-22 2022 246 02-GEN-22 1 DT 1684 24-DIC-21 ST033 26528 TRAFFITEK S.R.L. 02975421203 2975421203 VIA DELL'ARCOVEGGIO, 49/50 40129 BOLOGNA BO 2022 18581 8456744528 17-NOV-22 17-DIC-22 131 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE DI RITENUTA DISLOCATE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA FT. 454/2022 SAL N. 1 LAVORI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA ESISTENTI LUNGO LE SS.RR E SS.PP. DELLA PROVINCIA DI PISA. 7413,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 47 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4208 10-DIC-22 2020101 0 2701 E52G18000090001 83579552A8 200024 0 2229 NLI 1321 06-DIC-22 2022 977 01-GEN-22 1 DT 121 27-GEN-21 ST031 26713 STUDIO PARIS ENGINEERING SRL 01982240663 1982240663 VIA CORTONESE 76/F 06127 PERUGIA PG 2022 17079 8358028839 04-NOV-22 04-DIC-22 FATTPA 423_22 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO 'LICEO ARTISTICO F.RUSSOLI DI CASCINA: RISTRUTTURAZIONE COPERTURA E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. LQ. FT. PROGETTAZIONE LICEO RUSSOLI CASCINA: RISTRUTTURAZIONE CONTROSOFFITTI, ADEG.TO NORMATIVA ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA 49604,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 4210 12-DIC-22 2060101 0 203226 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 13 01-GEN-22 DT 497 12-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 1905,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2022 4211 12-DIC-22 2060101 0 202996 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 747 01-GEN-22 DT 1484 01-DIC-20 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 2528,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 40 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4212 12-DIC-22 2060101 0 203035 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 782 01-GEN-22 DT 1578 16-DIC-20 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 2441,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 107 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4213 12-DIC-22 2060101 0 203100 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 827 01-GEN-22 DT 1345 06-NOV-20 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 2417,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 55 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4214 12-DIC-22 2060101 0 203100 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 1602 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 1670,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 58 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4215 12-DIC-22 2060101 0 203035 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 784 01-GEN-22 DT 754 09-GIU-21 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 2956,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 132 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4216 12-DIC-22 2060101 0 203035 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 786 01-GEN-22 DT 1154 07-SET-21 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 4518,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 134 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4217 12-DIC-22 2060101 0 203061 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 221 02-GEN-22 DT 819 29-GIU-21 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 776,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4218 12-DIC-22 2060101 0 203061 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2534 29-NOV-22 DT 1560 28-NOV-22 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 27,32 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4219 12-DIC-22 2060101 0 203035 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 788 01-GEN-22 DT 1236 28-SET-21 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 5525,94 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 136 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4220 12-DIC-22 2060101 0 203055 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 799 01-GEN-22 DT 1601 15-DIC-21 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 1379,54 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4221 12-DIC-22 2060101 0 204311 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2535 29-NOV-22 DT 1560 28-NOV-22 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 1360,28 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4222 12-DIC-22 2060101 0 203060 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2536 29-NOV-22 DT 1560 28-NOV-22 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 1279,59 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 94 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4302 14-DIC-22 2020101 0 E93C22001660003 ZB437AC3EF 200800 0 2373 NLI 1393 23-DIC-22 2022 2034 09-SET-22 1 DT 1170 08-SET-22 ST031 26762 EDIL. COI. S.R.L. 01766260853 1766260853 VIA BIVIO PER MICCIANO SNC 56045 POMARANCE PI 2022 18825 8511972529 28-NOV-22 28-DIC-22 FPA 6/22 LAVORI DI ISTALLAZIONE URGENTE DI PONTEGGIO C/O LICEO CARDUCCI - VOLTERRA - I SAL FT. FPA 6/22 ACCONTO PER 'ISTALLAZIONE URGENTE DI PONTEGGIO C/O LICEO CARDUCCI - VOLTERRA'. 15478,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 4303 14-DIC-22 E93C22001660003 ZB437AC3EF 200036 0 2373 NLI 1393 23-DIC-22 2022 2035 09-SET-22 1 DT 1170 08-SET-22 ST031 26762 EDIL. COI. S.R.L. 01766260853 1766260853 VIA BIVIO PER MICCIANO SNC 56045 POMARANCE PI 2022 18825 8511972529 28-NOV-22 28-DIC-22 FPA 6/22 LAVORI DI ISTALLAZIONE URGENTE DI PONTEGGIO C/O LICEO CARDUCCI - VOLTERRA - I SAL FT. FPA 6/22 ACCONTO PER 'ISTALLAZIONE URGENTE DI PONTEGGIO C/O LICEO CARDUCCI - VOLTERRA'. 7253,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 4307 14-DIC-22 2020101 0 E52G18000100001 Z0A3782E61 201902 0 2262 NLI 1332 13-DIC-22 2022 1981 24-AGO-22 1 DT 1082 22-AGO-22 ST031 22987 PUGLIESI TIZIANA PGLTZN60S42G395J VIA MACHIAVELLI, 42 56038 PONSACCO PI 2022 18568 8458999258 17-NOV-22 18-DIC-22 4/PA INCARICO PER AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO 'ITI L. DA VINCI DI PISA - FABBRICATO PRINCIPALE 2 LOTTO: LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL MIGLIORAMENTO SISMICO E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA LQ. FT. RELAZIONE GEOLOGICA PROG. ITI L. DA VINCI PISA FABBRICATO PRINC. 2 LOTTO: LAVORI SICUREZZA, MIGLIOR.TO SISMICO EFFICIENZA ENERGETICA E ANTINCENDIO 2498 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 78 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 4308 14-DIC-22 100000 E24D22001250003 Z5537C762B 201982 0 2264 NLI 1334 13-DIC-22 2022 2123 20-SET-22 1 DT 1210 19-SET-22 ST031 26718 SUD ARREDI S.R.L. 05456010650 5456010650 VIA NAZIONALE 357 84015 NOCERA SUPERIORE SA 2022 17232 8400180218 08-NOV-22 10-DIC-22 230/PU FORNITURA DI ARMADI E ALTRI ARREDI PER SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI ARMADI E ALTRI ARREDI PER SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA 10182,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2022 4337 16-DIC-22 2060101 0 2102 E57H21007750005 90199309B3 204370 0 2305 NLI 1363 16-DIC-22 2022 1354 19-MAG-22 1 DT 661 19-MAG-22 ST033 315 GALLETTI AMERIGO E ARIAS S.R.L. 00115710501 115710501 VIA S. STEFANO, 6 Z.I. POMARANCE 56045 POMARANCE PI 2022 18580 8437153651 15-NOV-22 15-DIC-22 146 LAVORI DI 'RIPRISTINO DI UN TRATTO STRADALE IN FRANA LUNGO LA SP 27 'DI MONTECASTELLI' NEL CENTRO ABITATO DI S.DALMAZIO KM 4+350 ED EVENTUALE CONSOLIDAMENTO DI DUE TRATTI IN FRANA LUNGO LA SP 329 KM 36+800 E KM 37+000 NEL COMUNE DI POMARANCE' FT. 146 SAL N. 1 LAVORI DI 'RIPRISTINO DI UN TRATTO STRADALE IN FRANA LUNGO LA SP 27 'DI MONTECASTELLI' NEL CENTRO ABITATO DI S.DALMAZIO KM 4+350 ED EVENTUALE CONSOLIDAMENTO DI DUE TRATTI IN FRANA LUNGO LA SP 329 KM 36+800 E KM 37+000 NEL COMUNE DI POMAR 26036,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4338 19-DIC-22 2060101 0 E77H18001930005 844726144C 204233 0 2304 NLI 1357 15-DIC-22 2022 1068 30-MAR-22 1 DT 436 29-MAR-22 ST033 25952 CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL 03509710830 3509710830 Via Canap? 98066 PATTI ME 2022 18822 8488092017 23-NOV-22 23-DIC-22 139 SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' LIQ. FATT. SAL N.4 ED ULTIMO LAVORI SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200 83206,64 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4378 20-DIC-22 2060105 62 E50A21000000003 9017061A20 203071 0 2266 NLI 1333 13-DIC-22 2022 1812 28-LUG-22 1 DT 1001 27-LUG-22 ST033 8384 GIUSTIAUTO S.R.L. 01108170505 1108170505 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 149/153 56021 CASCINA PI 2022 16198 8264653072 19-OTT-22 18-NOV-22 2481 / 1000 Rif. Contratto n.: 3367 del: 2021-12-30 - Telaio: ZFA25000002V47321 Targa: n.d. 'Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014' LIQ. FATT. FORNITURA DI N. 4 PICK UP E ALIENAZIONE N. 4 CITROEN BERLINGO 24608,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. X 2022 4380 20-DIC-22 2060105 62 E50A21000000003 9017061A20 203071 0 2266 NLI 1333 13-DIC-22 2022 1812 28-LUG-22 1 DT 1001 27-LUG-22 ST033 8384 GIUSTIAUTO S.R.L. 01108170505 1108170505 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 149/153 56021 CASCINA PI 2022 16199 8264674800 19-OTT-22 18-NOV-22 2482 / 1000 Rif. Contratto n.: 3368 del: 2021-12-30 - Telaio: ZFA25000002V47341 LIQ. FATT. FORNITURA DI N. 4 PICK UP E ALIENAZIONE N. 4 CITROEN BERLINGO 36954,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. X 2022 4381 20-DIC-22 2060105 62 E50A21000000003 9017061A20 203071 0 2266 NLI 1333 13-DIC-22 2022 1812 28-LUG-22 1 DT 1001 27-LUG-22 ST033 8384 GIUSTIAUTO S.R.L. 01108170505 1108170505 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 149/153 56021 CASCINA PI 2022 16198 8264653072 19-OTT-22 18-NOV-22 2481 / 1000 Rif. Contratto n.: 3367 del: 2021-12-30 - Telaio: ZFA25000002V47321 Targa: n.d. 'Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014' LIQ. FATT. FORNITURA DI N. 4 PICK UP E ALIENAZIONE N. 4 CITROEN BERLINGO 5200 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. X 2022 4382 20-DIC-22 2060105 62 E50A21000000003 9017061A20 203071 0 2266 NLI 1333 13-DIC-22 2022 1812 28-LUG-22 1 DT 1001 27-LUG-22 ST033 8384 GIUSTIAUTO S.R.L. 01108170505 1108170505 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 149/153 56021 CASCINA PI 2022 16198 8264653072 19-OTT-22 18-NOV-22 2481 / 1000 Rif. Contratto n.: 3367 del: 2021-12-30 - Telaio: ZFA25000002V47321 Targa: n.d. 'Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014' LIQ. FATT. FORNITURA DI N. 4 PICK UP E ALIENAZIONE N. 4 CITROEN BERLINGO 7146,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. X 2022 4397 20-DIC-22 2060101 0 203206 0 2022 840 01-GEN-22 DT 1301 30-OTT-20 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI FONDO RISORSE C. 3 ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 2.934,97 E C. 4 ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 861,20 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO N. 2 AREA OVEST - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI 861,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4399 20-DIC-22 2060101 0 203206 0 2022 841 01-GEN-22 DT 1384 16-NOV-20 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI FONDO RISORSE C.3 EURO 2.610,12 C. 4 EURO 765,88 - C.3 EURO 324,85 C.4 EURO 95,32 ART 113 D.LGS. 50/2016 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO N. 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 861,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 54 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4404 20-DIC-22 2060101 0 203226 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 13 01-GEN-22 DT 497 12-APR-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 453,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2022 4405 20-DIC-22 2060101 0 202996 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 747 01-GEN-22 DT 1484 01-DIC-20 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 601,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 40 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4406 20-DIC-22 2060101 0 203035 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 782 01-GEN-22 DT 1578 16-DIC-20 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 581,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 107 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4407 20-DIC-22 2060101 0 203100 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 827 01-GEN-22 DT 1345 06-NOV-20 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 575,47 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 55 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4408 20-DIC-22 2060101 0 203100 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 1602 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 397,63 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 58 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4409 20-DIC-22 2060101 0 203035 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 784 01-GEN-22 DT 754 09-GIU-21 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 703,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 132 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4410 20-DIC-22 2060101 0 203035 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 786 01-GEN-22 DT 1154 07-SET-21 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 1075,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 134 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4411 20-DIC-22 2060101 0 203061 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 221 02-GEN-22 DT 819 29-GIU-21 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 184,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4412 20-DIC-22 2060101 0 203061 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 221 02-GEN-22 DT 819 29-GIU-21 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 6,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4413 20-DIC-22 2060101 0 203035 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 788 01-GEN-22 DT 1236 28-SET-21 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 1315,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 136 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4414 20-DIC-22 2060101 0 203055 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 799 01-GEN-22 DT 1601 15-DIC-21 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 328,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4415 20-DIC-22 2060101 0 204311 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 2535 29-NOV-22 DT 1560 28-NOV-22 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 323,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4416 20-DIC-22 2060101 0 203060 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 2536 29-NOV-22 DT 1560 28-NOV-22 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2022 (INCENTIVI) 304,54 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 94 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4424 20-DIC-22 2060101 0 8144577D8C 203160 0 2022 833 01-GEN-22 DT 352 16-MAR-20 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ART.113 D.LGS. 50/2016 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE A RASO SEMAFORIZZATA TRA LA SP 66 'NUOVA FRANCESCA' KM 5+950 E LA SP 34 'CASTELFRANCO-STAFFOLI' KM 1+ 648,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4440 20-DIC-22 2060101 0 203226 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 13 01-GEN-22 DT 497 12-APR-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 161,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2022 4441 20-DIC-22 2060101 0 202996 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 747 01-GEN-22 DT 1484 01-DIC-20 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 214,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 40 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4442 20-DIC-22 2060101 0 203035 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 782 01-GEN-22 DT 1578 16-DIC-20 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 207,51 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 107 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4443 20-DIC-22 2060101 0 203100 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 827 01-GEN-22 DT 1345 06-NOV-20 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 205,53 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 55 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4444 20-DIC-22 2060101 0 203100 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 1602 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 142,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 58 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4445 20-DIC-22 2060101 0 203035 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 784 01-GEN-22 DT 754 09-GIU-21 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 251,32 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 132 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4446 20-DIC-22 2060101 0 203035 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 786 01-GEN-22 DT 1154 07-SET-21 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 384,06 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 134 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4447 20-DIC-22 2060101 0 203061 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 221 02-GEN-22 DT 819 29-GIU-21 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 65,99 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4448 20-DIC-22 2060101 0 203061 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 221 02-GEN-22 DT 819 29-GIU-21 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 2,32 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4449 20-DIC-22 2060101 0 203035 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 788 01-GEN-22 DT 1236 28-SET-21 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 469,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 136 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4450 20-DIC-22 2060101 0 203055 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 799 01-GEN-22 DT 1601 15-DIC-21 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 117,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4451 20-DIC-22 2060101 0 204311 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 2535 29-NOV-22 DT 1560 28-NOV-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 115,62 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4452 20-DIC-22 2060101 0 203060 0 2334 NLI 1372 20-DIC-22 2022 2536 29-NOV-22 DT 1560 28-NOV-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2022 108,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 94 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4472 20-DIC-22 2020101 0 200560 0 2336 NLI 1374 20-DIC-22 2022 132 01-GEN-22 DT 999 01-AGO-19 ST036 23564 ASD VOLLEY CLUB CASCINESE 02020630501 2020630501 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 1919 NAVACCHIO 56021 CASCINA PI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Impianto sportivo provinciale Istituto 'Pesenti' di Cascina. 8877,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.016 Impianti sportivi X 2022 4490 20-DIC-22 2010501 0 200350 0 2337 NLI 1373 20-DIC-22 2022 2673 15-DIC-22 DT 1668 14-DIC-22 ST036 14013 CONDOMINIO VIA PASCOLI, 8 - VIA TURATI, 6/14 80009250509 56125 PISA PI QUOTA PROVINCIA INTERVENTI STRAORDINARI RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE TERRAZZE CONDOMINIALI. 44269,86 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2022 4495 21-DIC-22 2060101 0 E57H18001130001 Z2F2F5919F 203035 0 2342 NLI 1377 20-DIC-22 2022 780 01-GEN-22 1 DT 1451 25-NOV-20 ST033 26723 STUDIO TECNICO DOTT. ING. ALESSANDRO NANNI NNNLSN79T05E715V 1986940466 VIA T. BANDETTINI, 132 55100 LUCCA LU 2022 18571 8438844077 15-NOV-22 15-DIC-22 FATTPA 14_22 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE INGEGNERIA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI EX D.LGS 81/2008 CONTRATTI ATTUATIVI INTERVENTI DI INCREMENTO CAPACITA' PORTANTI SOVRASTRUTTU FT. FATTPA 14_22 SALDO SERVIZIO TECNICO ATTINENTE INGEGNERIA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CON RELATIVO SUPPORTO AL RUP PER QUANTO ATTIENE GLI ADEMPIMENTI EX D.LGS 81/2008 CONTRATTI ATTUATIVI INTERVENTI DI INCREMENTO CAPACITA 11301,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 105 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4549 22-DIC-22 2060101 0 E97H18001240005 Z7F35F04DC 204220 0 2369 NLI 1382 21-DIC-22 2022 1391 30-MAG-22 1 DT 703 26-MAG-22 ST033 26778 VENTURI MICHELE VNTMHL70H26M126B 1174960532 VIA DANTE, 8 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI 2022 20281 8585582321 06-DIC-22 06-GEN-23 34/2022 Rilievi topografici a seguito del crollo del ponte sulla SP 329, km 23+180 FT. 34/2022 SERVIZIO TECNICO ATTINTENTE AL FRAZIONAMENTO PARTICELLE OGGETTO DI ESPROPRIO LAVORI SP 329 PASSO DI BOCCA DI VALLE KM DAL 16+80 AL KM 17+100. 926,09 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 4 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 4552 23-DIC-22 E57H21007770003 9236050592 200044 0 2374 NLI 1394 23-DIC-22 2022 1993 30-AGO-22 1 DT 1125 30-AGO-22 ST031 26781 ELECTRA 2000 S.R.L. A SOCIO UNICO 00397510942 397510942 VIA LEONARDO DA VINCI, 14 86070 MONTAQUILA IS 2022 20371 8549103268 30-NOV-22 02-GEN-23 61 Realizzazione impianto di aerazione forzata complesso scolastico C. Marchesi CUP E57H21007770003 - CIG 9236050592. ANTICIPAZIONE EX ART. 207 DEL DL 34/2020 FT. 61 ANTICIPAZIONE INTERVENTO 'REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI''. 65926,52 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 96 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3643 02-NOV-22 4000004 27 4401 Z2F348F94A 400004 0 1960 NLI 1168 28-OTT-22 2022 446 19-GEN-22 DT 82 18-GEN-22 ST031 11085 UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 91003190500 1224730505 VIA PROV.LE FRANCESCA NORD, 224 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI LIQ. RESTITUZIONE PARZIALE CAUZIONE DEFINITIVA UTILIZZO PALESTRE A.S. 2021/22 LOTTO 1 ITC CATTANEO SAN MINIATO 1009,56 2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi X 2022 3246 03-OTT-22 1020102 0 89402900B4 101288 0 1752 NLI 1033 30-SET-22 2022 1727 08-LUG-22 1 DT 924 08-LUG-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 13120 8026120834 12-SET-22 14-OTT-22 FE000120220001863044 FE000120220000000001863044B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI - AGOSTO 2022. 141363,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 3248 03-OTT-22 1070503 0 8982054172 103077 0 1755 NLI 1032 29-SET-22 2022 45 01-GEN-22 1 DT 1475 18-NOV-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 13522 8104363457 27-SET-22 27-OTT-22 3220394787 30006404-022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. CONTO CONTRATTUALE 30006404-022 - AGOSTO 2022 49982,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3253 04-OTT-22 1010504 0 ZB030F1FC3 100621 0 1757 NLI 1035 03-OTT-22 2022 7 01-GEN-22 DT 357 11-MAR-21 ST036 11443 AGOSTINI MORENO E D'ANDREA GIOVANNA GSTMRN50A01L138X VIA BORODIN, 9 56100 PISA PI LIQ. LOCAZIONE PASSIVA CONTRATTO REG.GEN.293-2003 SECONDA RATA 2022 QUOTA PARTE 5o PIANO VIA NENNI, 30 PISA 10800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 3268 04-OTT-22 1010103 0 8017282666 100144 0 1760 NLI 1038 03-OTT-22 2022 348 13-GEN-22 1 DT 27 12-GEN-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13556 8095750609 21-SET-22 26-OTT-22 21/12346 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA PERIODO:04/06/2022 04/06/2022 LIQ. FATT. SERVIZIO STRAORDINARIO C/O AUDITORIUM 04/06/22 E 07/06/22 86,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 3268 04-OTT-22 1010103 0 8017282666 100144 0 1760 NLI 1038 03-OTT-22 2022 348 13-GEN-22 1 DT 27 12-GEN-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13555 8095750579 21-SET-22 26-OTT-22 21/12348 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA PERIODO:07/06/2022 07/06/2022 LIQ. FATT. SERVIZIO STRAORDINARIO C/O AUDITORIUM 04/06/22 E 07/06/22 28,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 3269 04-OTT-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1760 NLI 1038 03-OTT-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13526 8095750454 21-SET-22 26-OTT-22 21/12351 SERVIZIO GONFALONE -COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI PIAVOLA PERIODO:23/07/2022 23/07/2022 CODICE CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE 23/07/22 E 16/07/22 207,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 3269 04-OTT-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1760 NLI 1038 03-OTT-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13525 8095750563 21-SET-22 26-OTT-22 21/12350 SERVIZIO GONFALONE -COMMEMORAZIONE STRAGE DI AIALE PERIODO:16/07/2022 16/07/2022 CODICE CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE 23/07/22 E 16/07/22 195,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 3270 04-OTT-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1760 NLI 1038 03-OTT-22 2022 18 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13527 8095750584 21-SET-22 26-OTT-22 21/12358 COSTI SICUREZZA PERIODO:01/08/2022 31/08/2022 CODICE CIG:8017282666 LIQ. FATT. COSTI DELLA SICUREZZA - AGOSTO 2022 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 3271 04-OTT-22 1020103 0 ZC137D3413 101336 0 1761 NLI 1039 03-OTT-22 2022 2132 26-SET-22 1 DT 1226 23-SET-22 ST031 163 ENEL DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 5779711000 VIA OMBRONE, 2 00198 ROMA RM 2022 13521 8018573808 10-SET-22 13-OTT-22 0000922900011941 POD PRODUZIONE ITP0AE42800507 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 LIQ. FATT. SERVIZIO DI MISURA E CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NUOVE OFFICINE DI PONTEDERA 395,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3275 05-OTT-22 1060103 91915291AF 102534 0 1762 NLI 1040 04-OTT-22 2022 1439 31-MAG-22 1 DT 698 26-MAG-22 ST033 19359 EREDI CRECCHI GUIDO E CRECCHI MARIO S.R.L. 01094640503 1094640503 PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 2 56037 PECCIOLI PI 2022 11378 7846472202 12-AGO-22 11-SET-22 00020/PA/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 9-10 (AREA DELLA VALDERA) CIG: 91915291AF - CUI:S80000410508202200008 R FT. 00020/PA/2022 SAL N. 1 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 9-10 (AREA DELLA VALDERA). 33419,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3276 05-OTT-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 1768 NLI 1043 05-OTT-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13420 8095750574 21-SET-22 26-OTT-22 21/12352 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 170,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3276 05-OTT-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 1768 NLI 1043 05-OTT-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13421 8095750639 21-SET-22 26-OTT-22 21/12353 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 195,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3276 05-OTT-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 1768 NLI 1043 05-OTT-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13422 8095750652 21-SET-22 26-OTT-22 21/12354 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 129,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3276 05-OTT-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 1768 NLI 1043 05-OTT-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13423 8095750653 21-SET-22 26-OTT-22 21/12355 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 158,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3276 05-OTT-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 1768 NLI 1043 05-OTT-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13424 8095750667 21-SET-22 26-OTT-22 21/12356 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 175,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3276 05-OTT-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 1768 NLI 1043 05-OTT-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13425 8095750610 21-SET-22 26-OTT-22 21/12357 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 189,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3277 05-OTT-22 1070203 0 102974 0 1749 DT 1257 30-SET-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 7,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3315 06-OTT-22 1070203 0 102974 0 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONE PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - DT 1262/2022 E 1273/2022. ,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3342 06-OTT-22 1010203 0 ZF633A9852 100605 0 1774 NLI 1045 06-OTT-22 2022 36 01-GEN-22 1 DT 1375 29-OTT-21 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2022 13418 8082704224 22-SET-22 23-OTT-22 6820220908000316 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2022 - RIF.DETERMINA N.1375 DEL 29/10/2021 FT. 6820220908000316 CONTRATTO APERTO REGIONALE SPC-RTRT PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' 3o TRIMESTRE 2022. 6018,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 3355 07-OTT-22 1020102 0 Z50350BCC5 101287 0 1777 NLI 1046 06-OTT-22 2022 511 07-FEB-22 1 DT 175 07-FEB-22 ST031 14105 VALDERA COLOR S.R.L. 01049870502 1049870502 VIA CAPITETA, 1 56121 PISA PI 2022 11653 7937141940 31-AGO-22 01-OTT-22 FATTPA 1760_22 MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 1760_22 MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 423,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3357 10-OTT-22 1010202 0 Z2E35FCBA2 100423 0 1783 NLI 1053 07-OTT-22 2022 1165 12-APR-22 1 DT 499 12-APR-22 ST012 16029 ITALWARE S.R.L. 02102821002 2102821002 VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E PAL. A 00166 ROMA RM 2022 13145 8013301815 31-AGO-22 12-OTT-22 22003898 ThinkCentre M75S Microsoft Windows FT. 22003898 FORNITURA DI COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI OPZIONALI E CONNESSI - LOTTO 2. 3043,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 3358 10-OTT-22 1010203 0 9010113476 100605 0 1775 NLI 1044 06-OTT-22 2022 57 01-GEN-22 1 DT 1553 03-DIC-21 ST012 24593 GPI S.P.A. 01944260221 1944260221 Via Ragazzi del '99, 13 38123 TRENTO TN 2022 13428 8057650442 19-SET-22 19-OTT-22 014/6364 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI PRODOTTI SOFTWARE PERIODO : LUGLIO 2021 - GIUGNO 2023 LIQ. FATT. SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE IN CLOUD DEI PROGRAMMI GESTIONALI ASCOTWEB 30556,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 3359 10-OTT-22 1010203 0 9010113476 100605 0 1775 NLI 1044 06-OTT-22 2021 2412 06-DIC-21 1 DT 1553 03-DIC-21 ST012 24593 GPI S.P.A. 01944260221 1944260221 Via Ragazzi del '99, 13 38123 TRENTO TN 2022 13428 8057650442 19-SET-22 19-OTT-22 014/6364 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI PRODOTTI SOFTWARE PERIODO : LUGLIO 2021 - GIUGNO 2023 LIQ. FATT. SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE IN CLOUD DEI PROGRAMMI GESTIONALI ASCOTWEB 29901,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 3360 10-OTT-22 1070502 0 Z0534D45D2 102030 0 1778 NLI 1047 07-OTT-22 2022 492 31-GEN-22 1 DT 132 28-GEN-22 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 13557 8107846955 28-SET-22 28-OTT-22 8874/00 FORNITURA DI 1500 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATT. FORNITURA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE 64,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3361 10-OTT-22 1060103 919154708A 102534 0 1784 NLI 1054 10-OTT-22 2022 1442 31-MAG-22 1 DT 699 26-MAG-22 ST033 26537 COOPERATIVA AGRICOLA E DI SERVIZI IL FRASSINE 01359300520 1359300520 LOC. FRASSINI 29 53012 CHIUSDINO SI 2022 11424 7892133401 12-AGO-22 22-SET-22 36/2022 919154708A FT. 36/2022 SAL N. 1 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 11-12 (AREA DELL'ALTA VAL DI CECINA). 45257,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3363 10-OTT-22 1060103 9191679D74 102534 0 1785 NLI 1052 07-OTT-22 2022 1444 31-MAG-22 1 DT 707 27-MAG-22 ST033 26535 GREEN SERVICE DI FAELLI R. & C. SNC 01147510539 1147510539 VIA DEI VETTURINI 1/3 VA 58024 MASSA MARITTIMA GR 2022 11379 7847612140 08-AGO-22 11-SET-22 1/69 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 5-6 (AREA DELLA BASSA VAL DI CECINA) CIG: 9191679D74 - CUI:S800004105 LIQ. FATT. SERVIZIO TAGLIO ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO SSPP E SSRR AREA OVEST, CANTONI 5-6 COD. 22.06 (AREA DELLA BASSA VAL DI CECINA) 41650,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3364 10-OTT-22 1070502 0 ZA637A1D67 103070 0 1788 NLI 1055 10-OTT-22 2022 2116 15-SET-22 1 DT 1193 15-SET-22 ST002 26639 BULL OIL S.N.C. 01186780464 1186780464 VIA SBARRA 183 55016 PORCARI LU 2022 13577 8132715742 30-SET-22 01-NOV-22 549/2 FORNITURA CUFFIE PROTEZIONE ACUSTICA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50 2016, SS.MM.II LIQ. FATT. FORNITURA CUFFIE PROTEZIONE ACUSTICA (POLIZIA PROV.LE) 935,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2022 3366 11-OTT-22 1070503 0 1332 102962 0 1798 NLI 1057 10-OTT-22 2022 147 04-GEN-22 A DT 1760 31-DIC-21 ST013 803 DIVERSI 2022 13848 07-OTT-22 53 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 13,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2022 3367 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13581 8078613034 22-SET-22 22-OTT-22 149 PA RIF. PREVENTIVO N. 45 DEL 29/03/2022 - FIAT PUNTO CL463BJ - LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 593,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3367 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13582 8078656955 22-SET-22 22-OTT-22 150 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 48 DEL 31/03/2022 - FIAT PUNTO CM947XS KM 219553 LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 329,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3367 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13583 8078715706 22-SET-22 22-OTT-22 151 PA RIF. NS PREVENTIVO N.51 DEL 31/03/2022 - FIAT PUNTO CL465BJ KM 229764 LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 428,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3367 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13584 8078759721 22-SET-22 22-OTT-22 152 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 54 DEL 11/04/2022 - ALFA ROMEO FIG27316 LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 183 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3367 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13585 8078923179 22-SET-22 22-OTT-22 153 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 52 DEL 08/04/2022 - DACIA DOKKER FG925ZG LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 12,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3367 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13586 8078993407 22-SET-22 22-OTT-22 154 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 53 DEL 08/04/2022 - CITROEN JUMPY DN016HZ KM 42576 LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 1376,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3368 11-OTT-22 1020103 0 ZC92E258FA 101338 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 8 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13587 8079079403 22-SET-22 22-OTT-22 155 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 47-BIS DEL 29/03/2022 - PIAGGIO PORTER CP209RX LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 798,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3369 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13588 8079138051 22-SET-22 22-OTT-22 156 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 55 DEL 12/04/2022 - DACIA DOKKER FG925ZG LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 744,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3369 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13589 8079168904 22-SET-22 22-OTT-22 157 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 56 DEL 12/04/2022 - DACIA DOKKER FA767TC LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 1825,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3369 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13590 8079211420 22-SET-22 22-OTT-22 158 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 58 DEL 19/04/2022 - FIAT PUNTO CL461BJ LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 374,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3369 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13591 8079231075 22-SET-22 22-OTT-22 159 PA RIF. NS PREVENTIVO N.57-BIS DEL 13/04/2022 - DACIA DOKKER FG924ZG LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 201,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3369 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13592 8096454038 26-SET-22 26-OTT-22 212 RIF. NS PREVENTIVO N. 62 DEL 04/05/2022 - SCHEDA 38/2022 FIAT PUNTO BS915BE LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 122,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3369 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13593 8096521263 26-SET-22 26-OTT-22 160 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 63 DEL 04/05/2022 - SCHEDA 39/2022 SUZUKI GRAN VITARA EG106BD KM 44597 LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 478,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3370 11-OTT-22 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13594 8096552667 26-SET-22 26-OTT-22 161 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 61 DEL 03/05/2022 - SCHEDA 37/2022 FIAT PUNTO FR436GB LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 452,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3371 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13595 8096629648 26-SET-22 26-OTT-22 162 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 60 DEL 03/05/2022 - SCHEDA 36/2022 CITROEN BERLINGO EZ522JP KM 196299 LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 192,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3372 11-OTT-22 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13601 8106021918 26-SET-22 28-OTT-22 163 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 64 DEL 11/05/2022 - SCHEDA 40/2022 FIAT PUNTO BW526ZX LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 623,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3373 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13596 8097713959 26-SET-22 26-OTT-22 164 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 66 DEL 17/05/2022 - SCHEDA 42/2022 DACIA DOKKER FA767TC LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 94,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3373 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13597 8097997023 26-SET-22 26-OTT-22 165 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 67 DEL 17/05/2022 - SCHEDA 44/2022 - CITROEN BERLINGO EZ520JP KM 178130 LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 437,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3373 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13598 8098028257 26-SET-22 26-OTT-22 166 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 43 DEL 28/03/2022 - SCHEDA 22/2022 - FIAT PANDA FN057MC KM 72889 LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 180,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3373 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13599 8098092015 26-SET-22 26-OTT-22 167 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 68-BIS DEL 26/05/2022 - SCHEDA 43/2022 - FIAT PUNTO CL460BJ KM 160000 LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 147,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3373 11-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1790 NLI 1051 07-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13600 8098120794 26-SET-22 26-OTT-22 168 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 71 DEL 30/05/2022 - SCHEDA 47/2022 - FIAT PUNTO FN058MC KM 92722 LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI 534,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3376 11-OTT-22 1070203 0 Z5E36F3054 102963 0 1801 NLI 1059 10-OTT-22 2022 1614 27-GIU-22 1 DT 843 27-GIU-22 ST013 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13419 8095750514 21-SET-22 26-OTT-22 21/12349 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PORTIERATO PER PROVE ORALI CONCORSO PUBBLICO DEL 11-12-13-14-15 LUGLIO 2022 FT. 21/12349 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PORTIERATO PER PROVE ORALI CONCORSO PUBBLICO DEL 11-12-13-14-15 LUGLIO 2022. 95,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3377 11-OTT-22 1070503 0 719667868E 102322 0 1799 NLI 1056 10-OTT-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2022 13528 8107568764 26-SET-22 28-OTT-22 22-FV01065 Spese di recupero- Rendiconto al 16/09/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. RENDICONTO AL 16/09/2022 E RELATIVE SPESE DI RECUPERO 1037 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3377 11-OTT-22 1070503 0 719667868E 102322 0 1799 NLI 1056 10-OTT-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2022 13529 8107568753 26-SET-22 28-OTT-22 22-FV01066 Rendiconto recupero al 16/09/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. RENDICONTO AL 16/09/2022 E RELATIVE SPESE DI RECUPERO 248,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3378 11-OTT-22 1020102 0 Z3E352ECAB 101287 0 1802 NLI 1061 10-OTT-22 2022 616 15-FEB-22 1 DT 220 15-FEB-22 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA A. MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2022 11884 7962264999 31-AGO-22 06-OTT-22 17/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA FT. 17/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA - AGOSTO 2022. 135,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3379 11-OTT-22 1070503 0 743994874F 102322 0 1805 NLI 1062 11-OTT-22 2022 1613 24-GIU-22 1 DT 841 24-GIU-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 13839 8151342093 30-SET-22 05-NOV-22 0002145624 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI SETTEMBRE 2022 + PATROCINIO LEGALE MESE DI SETTEMBRE 2022 FT. 0002145624 SERVIZIO SETTEMBRE 2022 DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 9917,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3381 11-OTT-22 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 1811 NLI 1066 11-OTT-22 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2022 13302 7977862799 31-AGO-22 07-OTT-22 320080957 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMPIANTI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 108,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3382 11-OTT-22 1070503 0 Z5336E8E87 102322 0 1813 NLI 1063 11-OTT-22 2022 1611 24-GIU-22 1 DT 840 24-GIU-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 13840 8151341961 30-SET-22 04-NOV-22 0002145625 PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI - MESE DI SETTEMBRE 2022 LIQ. FATT. PREDISPOSIZIONE FASCICOLI MESE DI SETTEMBRE 2022 663,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3383 12-OTT-22 1010203 0 Z3C38110D1 100540 0 1815 NLI 1068 11-OTT-22 2022 2232 07-OTT-22 DT 1282 07-OTT-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 (CANONE UTENZA INFORMATICA GIURIDICA CON IMPUTAZIONE CAPO XI CAP. 2408) LIQ. CANONE CED CASSAZIONE COD.UTENZA R133 PERIODO 01/11/22 - 31/10/23 671,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 3385 12-OTT-22 1020102 0 Z0835E54A8 101287 0 1814 NLI 1071 11-OTT-22 2022 1214 21-APR-22 1 DT 553 21-APR-22 ST031 1053 NUOVA RIVAS S.R.L. 00997140504 997140504 VIA FRIULI, 1 GELLO 56025 PONTEDERA PI 2022 11330 7811833346 30-GIU-22 08-SET-22 6/PA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B 4,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3385 12-OTT-22 1020102 0 Z0835E54A8 101287 0 1814 NLI 1071 11-OTT-22 2022 1214 21-APR-22 1 DT 553 21-APR-22 ST031 1053 NUOVA RIVAS S.R.L. 00997140504 997140504 VIA FRIULI, 1 GELLO 56025 PONTEDERA PI 2022 13283 8031492840 31-LUG-22 15-OTT-22 7/PA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B 246,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3386 12-OTT-22 1070504 0 8443832698 103075 0 1823 NLI 1067 11-OTT-22 2022 106 01-GEN-22 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2022 13821 8144180187 30-SET-22 03-NOV-22 101/2022-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FT. 101/2022-PA CANONE MENSILE N. 15/36 SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARE 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2022 3387 12-OTT-22 1010203 0 Z392C58E38 100605 0 1824 NLI 1074 12-OTT-22 2022 5 01-GEN-22 1 DT 332 09-MAR-20 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2022 13831 8122589815 30-SET-22 30-OTT-22 014/321 Canone per la gestione della riconciliazione contabile dei pagamenti effettuati su infrastruttura tecnologica Maggioli Periodo di competenza: Luglio 2022 - Settembre 2022 Commessa 71558 2020 / 2022 - CANONI ANNUALI WP2 PER PAGOPA Vs. Ordine: MEPA 1243289 FT. 014/321-322 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA). 2113,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 3387 12-OTT-22 1010203 0 Z392C58E38 100605 0 1824 NLI 1074 12-OTT-22 2022 5 01-GEN-22 1 DT 332 09-MAR-20 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2022 13832 8122588934 30-SET-22 31-OTT-22 014/322 CANONE ANNUALE SIOPE+ COMPRESO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI MANDATI E REVERSALI Periodo di competenza: Luglio 2022 - Settembre 2022 Commessa 67318 2020 / 2021 / 2022 - SERVIZIO GESTIONE INTERMEDIAZIONE SIOPE + CONSERVAZIONE FT. 014/321-322 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA). 411,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 3388 12-OTT-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 1821 NLI 1075 12-OTT-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13874 8150283589 28-SET-22 04-NOV-22 21/12564 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA. LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE SETTEMBRE 2022 142,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3388 12-OTT-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 1821 NLI 1075 12-OTT-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13877 8150283566 28-SET-22 04-NOV-22 21/12565 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA. LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE SETTEMBRE 2022 168,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3389 12-OTT-22 1010102 0 1203 100108 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 356 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 3390 12-OTT-22 1010202 0 1210 100124 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 458 25-GEN-22 DT 111 24-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3391 12-OTT-22 1010103 0 1326 100142 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 362 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 231,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 3392 12-OTT-22 1010202 0 1201 100421 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 333 11-GEN-22 DT 17 11-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 110 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 3393 12-OTT-22 1010202 0 1210 100426 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 364 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 18,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2022 3394 12-OTT-22 1010202 0 1210 100426 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 366 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 52,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3395 12-OTT-22 1010203 0 1329 100605 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 439 18-GEN-22 DT 62 18-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 6,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2022 3398 12-OTT-22 1020102 0 1202 101286 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 490 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 20,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3400 12-OTT-22 1020102 0 1210 101287 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 486 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 51,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 3401 12-OTT-22 1020102 0 1210 101287 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 487 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 179,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3402 12-OTT-22 1020102 0 1322 101287 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 489 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 132,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2022 3403 12-OTT-22 1010203 0 1205 102100 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 368 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 107,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3404 12-OTT-22 1060102 0 1205 102642 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 483 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.01.002 Pubblicazioni X 2022 3405 12-OTT-22 1060102 0 1210 102645 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 584 10-FEB-22 DT 203 10-FEB-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3406 12-OTT-22 1060102 0 1203 102648 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 587 10-FEB-22 DT 203 10-FEB-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 108 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 3407 12-OTT-22 1060103 0 1313 102692 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 588 10-FEB-22 DT 203 10-FEB-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 185 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2022 3410 12-OTT-22 1070503 0 1312 102990 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 373 13-GEN-22 DT 36 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 20 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3411 12-OTT-22 1070502 0 1210 103070 0 1826 NLI 1060 10-OTT-22 2022 371 13-GEN-22 DT 36 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO EC.LE N. 5/22 SETT.AFFARI E SERVIZI GENERALI 17,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3415 13-OTT-22 1060103 91915291AF 102534 0 1762 NLI 1040 04-OTT-22 2022 1439 31-MAG-22 1 DT 698 26-MAG-22 ST033 19359 EREDI CRECCHI GUIDO E CRECCHI MARIO S.R.L. 01094640503 1094640503 PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 2 56037 PECCIOLI PI 2022 11378 7846472202 12-AGO-22 11-SET-22 00020/PA/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 9-10 (AREA DELLA VALDERA) CIG: 91915291AF - CUI:S80000410508202200008 R FT. FPR 72/22 SAL N. 1 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 9-10 (AREA DELLA VALDERA). 20960,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3435 13-OTT-22 1080203 0 103132 0 1830 NLI 1073 12-OTT-22 2022 2150 29-SET-22 1 DT 1249 29-SET-22 ST012 12020 FEDERICI CHIARA FDRCHR75R70G702W 1698180500 LUNGARNO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 13889 8142130346 03-OTT-22 03-NOV-22 51 Eliminato E 0,01 in quanto impegno preso per E 1.294,17 con DIM 1249/2022. FT. 51 COMPENSO INCARICO CONSIGLIERA DI PARITA' EFFETTIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - PERIODO GIUGNO 2021-AGOSTO 2022. 1294,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 3473 13-OTT-22 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1833 NLI 1079 12-OTT-22 2022 98 01-GEN-22 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 13890 8148461591 30-SET-22 04-NOV-22 485 PA Servizio di pulizia e prestazioni accessorie .DET.758.CIG.8332532EEB. Settembre 2022 FT. 485 PA SERVIZIO SETTEMBRE 2022 DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI. 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2022 3488 14-OTT-22 1020103 0 Z933691FD3 101338 0 1840 NLI 1086 13-OTT-22 2022 1528 13-GIU-22 1 DT 763 13-GIU-22 ST031 16155 SGA DI STALTARI ANTONINO E C. S.N.C. 01776290502 1776290502 VIA F. RUSCHI, 15 56011 CALCI PI 2022 13141 8019744167 13-SET-22 13-OTT-22 43 Z933691FD3 LIQ. FATT. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI CANCELLI PRESSO ITAS C. GAMBACORTI DI PISA 3025,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3491 14-OTT-22 1060102 0 91368352C4 102635 0 1848 NLI 1080 12-OTT-22 2022 1202 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 13838 8146980799 30-SET-22 04-NOV-22 9500843682 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500843682 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500843682 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SETTEMBRE 2022. 7770,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3492 14-OTT-22 1020102 0 91368352C4 101286 0 1848 NLI 1080 12-OTT-22 2022 1201 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 13838 8146980799 30-SET-22 04-NOV-22 9500843682 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500843682 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500843682 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SETTEMBRE 2022. 946,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3493 14-OTT-22 1070502 0 91368352C4 102834 0 1848 NLI 1080 12-OTT-22 2022 1203 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 13838 8146980799 30-SET-22 04-NOV-22 9500843682 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500843682 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500843682 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SETTEMBRE 2022. 968,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3494 14-OTT-22 1010202 0 91368352C4 100124 0 1848 NLI 1080 12-OTT-22 2022 1204 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 13838 8146980799 30-SET-22 04-NOV-22 9500843682 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500843682 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500843682 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SETTEMBRE 2022. 103,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3495 14-OTT-22 1020103 0 90350631DB 101338 0 1837 NLI 1081 12-OTT-22 2022 74 01-GEN-22 1 DT 1701 28-DIC-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2022 13519 8057763833 19-SET-22 19-OTT-22 110FE Terzo Stato Avanzamento Lavori di manutenzione e pulizia LIQ. FATT. MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI AREE PEDONALI ED AREE INTERCLUSE PRESSO IL PONTEGGIO PALAZZO SEDE 21724,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3496 14-OTT-22 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 1842 NLI 1088 13-OTT-22 2022 512 07-FEB-22 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2022 13819 8132074838 30-SET-22 01-NOV-22 319/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA 95,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3497 14-OTT-22 1060103 0 Z5E32E1D2F 102679 0 1850 NLI 1093 13-OTT-22 2022 1157 11-APR-22 1 DT 1200 17-SET-21 26607 AEDIT S.R.L. 01814780464 1814780464 Via Fornace Braccini, 8 56025 PONTEDERA PI 2022 13426 8077594151 21-SET-22 22-OTT-22 23 Servizio di indagine e controllo fitostatico delle alberature in fregio alle viabilita regionali e provinciali secondo la metodologia V.T.A. FT. 23 SALDO SERVIZIO DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DELLE ALBERATURE IN FREGIO ALLE VIABILITA' REGIONALI E PROVINCIALI SECONDO LA METODOLOGIA V.T.A. VISUAL TREE ASSESSMENT. 35436,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3498 14-OTT-22 1010403 0 101013 0 1832 DT 1329 13-OTT-22 2022 2273 13-OTT-22 DT 1329 13-OTT-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 13478565. GESTIONE MESE DI SETTEMBRE 2022 24,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3499 14-OTT-22 1020102 0 Z50350BCC5 101287 0 1843 NLI 1089 13-OTT-22 2022 511 07-FEB-22 1 DT 175 07-FEB-22 ST031 14105 VALDERA COLOR S.R.L. 01049870502 1049870502 VIA CAPITETA, 1 56121 PISA PI 2022 13822 8137715803 30-SET-22 02-NOV-22 FATTPA 1_22 MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA 132,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3500 14-OTT-22 1010203 0 Z423794C15 100555 0 1816 NLI 1069 11-OTT-22 2022 2010 06-SET-22 1 DT 1149 06-SET-22 ST013 26643 MARRONI ANNA MARIA MRRNMR75D68B950R 1886370509 VIA MASSIMO D'AZEGLIO N 29 56125 PISA PI 2022 13815 8148353089 03-OTT-22 04-NOV-22 1PA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE' (CAT. GIURIDICA D1), DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX ART. 1, CO. 1, DELLA L. 68/1999 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDET LIQ. FATT. MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE CONCORSO 2 POSTI FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE D1 500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2022 3501 14-OTT-22 1010403 0 101013 0 1853 DT 1337 14-OTT-22 2022 2278 14-OTT-22 DT 1337 14-OTT-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 SETTEMBRE - 30 SETTEMBRE 2022. 24,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3503 14-OTT-22 1010103 0 1325 100142 0 1855 NLI 1098 14-OTT-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQ. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE AUTO COMUNE VECCHIANO PER SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E COMPITI ISTITUZ.LI - MESE DI SETTEMBRE 2022 170,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 3509 17-OTT-22 1070203 0 102950 0 1844 NLI 1090 13-OTT-22 2022 2253 12-OTT-22 DT 1320 12-OTT-22 ST034 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI AREE PROTETTE 10470,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3510 17-OTT-22 1070203 0 102963 0 1844 NLI 1090 13-OTT-22 2022 2254 12-OTT-22 DT 1320 12-OTT-22 ST013 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI AREE PROTETTE 6479,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3511 17-OTT-22 1010203 0 ZF532FFD22 100615 0 1864 NLI 1099 14-OTT-22 2022 32 01-GEN-22 1 DT 1265 04-OTT-21 ST013 26420 SLALOM CONSULTING S.R.L. 01757120629 1757120629 VIA FROSINONE, 27 82037 TELESE BN 2022 14680 8169064261 06-OTT-22 07-NOV-22 46/FPA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 FT. 46/FPA SERVIZIO 3o TRIM. 2022 DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. 2742 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa X 2022 3516 17-OTT-22 1010103 0 ZA537001AD 100135 0 1867 NLI 1105 14-OTT-22 2022 1636 30-GIU-22 1 DT 871 30-GIU-22 ST002 2728 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L. 00353780497 353780497 VIALE MAMELI, 32 - VILLA FANNY 57127 LIVORNO LI 2022 14681 8160444549 30-SET-22 06-NOV-22 61/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2022 FT. 61/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2022. 1499,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3518 17-OTT-22 1010504 0 ZC0371826F 100621 0 1860 NLI 1103 14-OTT-22 2022 1746 13-LUG-22 1 DT 934 08-LUG-22 ST036 13659 COSTRUZIONI CASCINA S.R.L. 01582190508 1582190508 VIA CURTATONE, 54 56021 CASCINA PI 2022 14671 8181276075 03-OTT-22 08-NOV-22 05 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON COSTRUZIONI CASCINA SRL PER IMMOBILE SUCCURSALE LICEO ARTISTICO 'RUSSOLI' DI CASCINA. PERIODO 01/07-31/12/2022. LIQ. FATT. LOCAZIONE PASSIVA PER IMMOBILE SUCC.LICEO RUSSOLI DI CASCINA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 13481 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 3519 17-OTT-22 1010504 0 1332 100888 0 1861 NLI 1104 14-OTT-22 2022 3 01-GEN-22 1 DT 79 19-GEN-21 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2022 14677 8158800578 03-OTT-22 06-NOV-22 A3-A-000067 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 LIQ. FATT. LOCAZIONE IMMOBILE SEDE LICEO MARCONI SAN MINIATO - CANONE QUARTO TRIMESTRE 2022 74664 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 3520 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13163 8057988307 16-SET-22 19-OTT-22 6022012000010707 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -226,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3520 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13162 8057988380 16-SET-22 19-OTT-22 6022012000010709 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 226,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3520 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 12825 8022161259 12-SET-22 14-OTT-22 6022012000010427 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 850,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3520 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 12827 8039664610 14-SET-22 15-OTT-22 6022012000010623 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 30,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3520 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13305 8078549240 21-SET-22 22-OTT-22 6022012000010947 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 4951,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3520 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13310 8071411611 20-SET-22 21-OTT-22 6022012000010846 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 322,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3521 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 12826 8022163240 12-SET-22 14-OTT-22 6022012000010417 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI -542,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3521 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13309 8071406530 20-SET-22 21-OTT-22 6022012000010835 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2672,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3521 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13308 8071406396 20-SET-22 22-OTT-22 6022012000010834 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 697,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3521 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13652 8125915821 29-SET-22 31-OTT-22 6022012000011210 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2118,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3521 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13164 8063782493 19-SET-22 20-OTT-22 6022012000010800 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 438,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3521 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 12828 8031694502 13-SET-22 14-OTT-22 6022012000010514 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 858,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3522 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13306 8078552016 21-SET-22 22-OTT-22 6022012000010898 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 391,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3522 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13161 8057987806 16-SET-22 21-OTT-22 6022012000010690 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1024,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3522 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13307 8078552069 21-SET-22 22-OTT-22 6022012000010899 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 266,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3522 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13165 8063781427 19-SET-22 20-OTT-22 6022012000010743 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1732,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3522 18-OTT-22 1020102 0 101288 0 1841 NLI 1087 13-OTT-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13132 8039663055 14-SET-22 16-OTT-22 6022012000010624 CONTATORE 2020037937 - PERIODO 13/01/2022 02/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 52,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3523 18-OTT-22 1010203 0 ZAC37D23A1 100540 0 1862 NLI 1106 14-OTT-22 2022 2133 26-SET-22 1 DT 1234 26-SET-22 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 14682 8207802719 30-SET-22 10-NOV-22 0002148619 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI LIQ. FATT. ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE GAZZETTA ENTI LOCALI (SEGRETERIA GEN.LE) 732 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 3525 18-OTT-22 1070203 0 102974 0 1819 DT 1306 11-OTT-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 1,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3526 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13643 8117622912 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889744 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 85,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3526 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13634 8117609535 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889735 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 4,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3526 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13642 8117599498 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889743 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 1,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3526 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13649 8117602037 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889750 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3526 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13611 8117603709 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892871 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 81,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3526 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13636 8117624759 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889737 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 53,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3527 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13615 8117616318 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892878 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3527 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13607 8117582033 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892734 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3527 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13610 8117628489 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892762 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 78,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3527 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13614 8117615431 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892875 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 230,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3527 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13612 8117604968 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892873 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 222,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3527 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13637 8117598695 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889738 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 3,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3528 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13622 8117598415 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892913 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 74,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3528 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13632 8117608497 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889733 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 545,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3528 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13633 8117605657 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889734 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 4,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3528 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13625 8117601329 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892922 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 78,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3528 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13617 8117587134 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892882 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 177,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3528 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13623 8117597965 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892916 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 78,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3529 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13619 8117612512 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892890 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 78,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3529 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13629 8117612545 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001893000 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 1610,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3529 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13635 8117623762 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889736 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 3,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3529 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13628 8117584229 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892992 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3529 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13613 8117625034 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892874 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3529 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13626 8117597978 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892926 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3530 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13616 8117612247 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892880 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 35,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3530 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13624 8117611932 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892920 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 170,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3530 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13618 8117617306 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892886 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 34,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3530 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13631 8124455548 21-SET-22 29-OTT-22 2022BG001788424 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 105,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3530 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13605 8117581181 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892727 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3530 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13603 8117606318 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892718 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3531 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13630 8124455607 21-SET-22 29-OTT-22 2022BG001788423 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 107,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3531 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13606 8117607846 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892729 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 35,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3531 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13604 8117615751 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892721 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3531 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13609 8117622106 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892744 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3531 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13620 8117627200 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892901 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3531 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13608 8117597674 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892738 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3532 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13641 8117620063 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889742 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3532 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13639 8117604916 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889740 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 10,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3532 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13640 8117608737 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889741 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 4,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3532 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13638 8117598096 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889739 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 113,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3532 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13647 8117608095 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889748 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3532 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13648 8117601424 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889749 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3533 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13621 8117594802 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892904 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 33,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3533 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13645 8117624269 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889746 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 12,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3533 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13646 8117609551 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889747 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3533 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13627 8117595867 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001892952 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 78,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3533 18-OTT-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1876 NLI 1091 13-OTT-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 13644 8117606640 28-SET-22 29-OTT-22 2022BG001889745 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2022 3,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3534 18-OTT-22 1020103 Z5A37B38DD 101344 0 1874 NLI 1108 14-OTT-22 2022 2039 12-SET-22 1 DT 1178 09-SET-22 ST031 24356 GEECO - GESTIONE ECOLOGICA S.R.L. 06619520486 6619520486 PIAZZA EUGENIO ARTOM, 12 50100 FIRENZE FI 2022 13879 8130585043 30-SET-22 01-NOV-22 1002/P LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI A RIPRISTINARE CONDIZIONI DI AGIBILITA', A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI SUBITI DALLA COPERTURA DEL LICEO CARDUCCI DI VOLTERRA, PER EFFETTO DEL VENTO ECCEZIONALE DEL GIORNO 18 AGOSTO 2022 LIQ. FATT. LAVORI DI SOMMA URGENZA DANNEGGIAMENTI COPERTURA LICEO CARDUCCI VOLTERRA PER EFFETTO DEL VENTO ECCEZIONALE 18/08/22 11590 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3535 18-OTT-22 1010203 0 ZAC379F5D7 100566 0 1878 NLI 1113 18-OTT-22 2022 2004 02-SET-22 1 DT 1144 02-SET-22 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2022 13580 8107471426 28-SET-22 28-OTT-22 1232/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI ORAZZINI ALESSIO, PAGNI LUCA, PARDINI EDI, POCCI DANIELE, DIRIGENTE RISTORI CRISTIANO, DIRIGENTE FIORAVANTI PAOLA, SEGRETARIO VENTURI MARZIA, DIPENDENTI DI GADDO ILARIA, PAGNI LUCA, PEDRINI SARA A CORSI DI FORMAZIONE IN MOD LIQ. FATT. QUOTE ISCRIZIONE DIPENDENTI CORSI DI FORMAZIONE WEBINAIR 1019 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 3536 18-OTT-22 1010203 0 Z5037D7B96 100566 0 1878 NLI 1113 18-OTT-22 2022 2131 26-SET-22 1 DT 1225 22-SET-22 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2022 14898 8208749314 11-OTT-22 10-NOV-22 1299/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIRIGENTE CRISTIANO RISTORI E FUNZIONARI POCCI DANIELE, PARDINI EDI, ORAZZINI ALESSIO, PAGNI LUCA, FORCINA BARBARA E ONESTI SABRINA A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAIR IN MATERIA DI APPALTI IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2022 LIQ. FATT. QUOTE ISCRIZIONE DIPENDENTI CORSI DI FORMAZIONE WEBINAIR 455 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 3537 18-OTT-22 1010203 0 ZC83794BEC 100555 0 1877 NLI 1112 17-OTT-22 2022 2009 06-SET-22 1 DT 1149 06-SET-22 ST013 26481 NOVANI ANGELINA NVNNLN76D65Z114T 2359030505 VIA PARDO ROQUES, 13 56123 PISA PI 2022 13843 8143863966 03-OTT-22 03-NOV-22 19 COMPONENTE COMMISSIONE 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE' 14 E 16 SETTEMBRE 2022 LIQ. FATT. MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE CONCORSO FUNZ.AMM.VO CONT. CAT.D 480 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2022 3539 19-OTT-22 1060102 0 ZB336BCDF4 102645 0 1879 NLI 1114 18-OTT-22 2022 1536 14-GIU-22 1 DT 778 13-GIU-22 ST033 26487 FERRAMENTA PELLEGRINI S.A.S. DI ROBERTO PELLEGRINI E C. 00807890496 807890496 VIA RAFFAELLO SANZIO, 53/C 57023 CECINA LI 2022 13842 8140187904 30-SET-22 02-NOV-22 202211000030 MATERIALE VARIO - - LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADALE MAG.NO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST 310 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 3540 19-OTT-22 1010503 0 Z9F36ED8F0 101866 0 1859 NLI 1102 14-OTT-22 2022 1612 24-GIU-22 1 DT 839 24-GIU-22 ST036 4654 MONTANA GIOVANNI MNTGNN64T21G702R 1262320508 VIA VOLTURNO, 47 56126 PISA PI 2022 14676 8168056280 06-OTT-22 07-NOV-22 FATTPA 30_22 Trib. Pisa RG n. 1996/2022 - resistenza reclamo - Prov. Pisa/Brasserie La Loggia srl. DD. di incarico n. 839 del 24.06.2022. Definito con Decreto n. 12154/22. Acconto. LQ. FT. ACC. COMPENSO RAPPRESENTANZA/DIFESA LEGALE PROCEDIMENTO GIUDIZIALE RECLAMO AVVERSO ORDINANZA N. 878/22 RILASCIO LOCALI PROPRIETA' PROV.LE 1314,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2022 3541 19-OTT-22 1010503 0 Z6D30FF9FF 100898 0 1881 NLI 1101 14-OTT-22 2022 803 01-GEN-22 1 DT 378 15-MAR-21 ST036 4654 MONTANA GIOVANNI MNTGNN64T21G702R 1262320508 VIA VOLTURNO, 47 56126 PISA PI 2022 13884 8167878909 06-OTT-22 05-NOV-22 FATTPA 29_22 Trib. Pisa RG n. 1110/2021 - procedimento art. 700 c.p.c. - Prov. Pisa/Brasserie La Loggia srl. DD. di incarico n. 378 del 15.3.2021. Definito con Ordinanza n. 878 del 27.4.2022. Saldo. FT. FATTPA 29_22 SALDO RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE PROCEDIMENTO GIUDIZIALE Trib. Pisa R.G. n. 1110/2021 PER RILASCIO LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. 1296,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 152 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2022 3542 19-OTT-22 1010503 0 Z1735DA73C 101866 0 1882 NLI 1107 14-OTT-22 2022 1093 06-APR-22 1 DT 455 01-APR-22 ST036 4654 MONTANA GIOVANNI MNTGNN64T21G702R 1262320508 VIA VOLTURNO, 47 56126 PISA PI 2022 14675 8167725397 06-OTT-22 07-NOV-22 FATTPA 28_22 TAR TOSCANA REG.RIC. n. 1663/2019 - Prov. Pisa/Brasserie La Loggia srl. DD. di incarico n. 455/2022. Definito con sentenza n.991/2022. Saldo. FT. FATTPA 28_22 SALDO ONORARIO PER LA DIFESA DELLA PROVINCIA NEL GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL TAR DELLA TOSCANA REG.RIC. N. 1663/2019. 2791,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2022 3543 19-OTT-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 1883 NLI 1117 19-OTT-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 13818 8150283408 28-SET-22 03-NOV-22 21/12566 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO DI GONFALONE - SETTEMBRE 2022 146,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3544 19-OTT-22 1060103 919159367E 102534 0 1884 NLI 1109 17-OTT-22 2022 1424 31-MAG-22 1 DT 694 26-MAG-22 ST033 26580 LA VERSILIANA SOC.COOP.AGR. 01101210464 1101210464 VIA DEI BALANI, 61/B 55100 LUCCA LU 2022 12039 7991603998 08-SET-22 09-OTT-22 30/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI:S80000410508202200007 RUP DAN FT. 30/2022 SAL N. 1 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI:S8000041 19983,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3545 19-OTT-22 1060103 0 919159367E 102676 0 1884 NLI 1109 17-OTT-22 2022 1423 31-MAG-22 1 DT 694 26-MAG-22 ST033 26580 LA VERSILIANA SOC.COOP.AGR. 01101210464 1101210464 VIA DEI BALANI, 61/B 55100 LUCCA LU 2022 12039 7991603998 08-SET-22 09-OTT-22 30/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI:S80000410508202200007 RUP DAN FT. 30/2022 SAL N. 1 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI:S8000041 13588,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3546 19-OTT-22 1060103 0 919159367E 102679 0 1884 NLI 1109 17-OTT-22 2022 1422 31-MAG-22 1 DT 694 26-MAG-22 ST033 26580 LA VERSILIANA SOC.COOP.AGR. 01101210464 1101210464 VIA DEI BALANI, 61/B 55100 LUCCA LU 2022 12039 7991603998 08-SET-22 09-OTT-22 30/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI:S80000410508202200007 RUP DAN FT. 30/2022 SAL N. 1 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI:S8000041 9848,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3547 19-OTT-22 1060103 0 919159367E 102682 0 1884 NLI 1109 17-OTT-22 2022 1425 31-MAG-22 1 DT 694 26-MAG-22 ST033 26580 LA VERSILIANA SOC.COOP.AGR. 01101210464 1101210464 VIA DEI BALANI, 61/B 55100 LUCCA LU 2022 12039 7991603998 08-SET-22 09-OTT-22 30/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI:S80000410508202200007 RUP DAN FT. 30/2022 SAL N. 1 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 1-2 (AREA PISANA) CIG: 919159367E - CUI:S8000041 7662,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3549 19-OTT-22 1010203 0 8445660B1A 100605 0 1887 NLI 1116 18-OTT-22 2022 104 01-GEN-22 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2022 13886 8140610033 30-SET-22 03-NOV-22 00000746 WP2 Servizi di manutenzione e gestione dell'infrastruttura ICT della Provincia Luglio/Settembre 2022 FT. 746 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 2562 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 3550 19-OTT-22 1070803 0 8445660B1A 103093 0 1887 NLI 1116 18-OTT-22 2022 25 01-GEN-22 1 DT 918 14-LUG-21 ST032 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2022 13885 8140609612 30-SET-22 02-NOV-22 00000747 WP3 Servizi di manutenzione e gestione dei sistemi ICT dellaSOPI Luglio/Settembre 2022 FT. 747 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3551 20-OTT-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1888 NLI 1111 17-OTT-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 14669 8173531286 30-SET-22 08-NOV-22 21/12871 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 FT. 21/12871 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA. SETTEMBRE 2022. 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 3552 20-OTT-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1888 NLI 1111 17-OTT-22 2022 18 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 14670 8173531465 30-SET-22 08-NOV-22 21/12872 Servizio di guardiania e servizi correlati - PERIODO:01/09/2022 30/09/2022 FT. 21/12872 COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA. SETTEMBRE 2022. 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 3553 20-OTT-22 1060103 0 Z2D37FE1BB 102692 0 1890 NLI 1118 19-OTT-22 2022 2169 05-OTT-22 1 DT 1267 04-OTT-22 ST033 1435 PUCCINELLI INIO PCCNII44S21L702G 78640505 VIA TRAVERSAGNA, 6 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2022 13828 8122898601 30-SET-22 30-OTT-22 O2022-971 CIG: 925995549A - CIG DERIVATO: Z2D37FE1BB. SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILITA' AREA NORD. CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG 925995549A CIG DERIVATO Z2D37FE1BB. 173,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2022 3553 20-OTT-22 1060103 0 Z2D37FE1BB 102692 0 1890 NLI 1118 19-OTT-22 2022 2169 05-OTT-22 1 DT 1267 04-OTT-22 ST033 1435 PUCCINELLI INIO PCCNII44S21L702G 78640505 VIA TRAVERSAGNA, 6 MIGLIARINO 56019 VECCHIANO PI 2022 13829 8122798096 30-SET-22 31-OTT-22 O2022-970 CIG: 925995549A - CIG DERIVATO: Z2D37FE1BB. SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI IN CARICO AL SETTORE VIABILITA' AREA NORD. CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG 925995549A CIG DERIVATO Z2D37FE1BB. 3700,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2022 3554 20-OTT-22 1060102 0 ZEF370902E 102645 0 1892 NLI 1120 19-OTT-22 2022 1922 08-AGO-22 1 DT 1040 08-AGO-22 ST033 2021 AGER S.R.L. 01121330508 1121330508 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 57 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2022 13650 8117348965 29-SET-22 30-OTT-22 40/PA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL VERDE AREA 2 EST FT. 40/PA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL VERDE AREA 2 EST. 4752,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 3555 20-OTT-22 1060102 0 Z8E3709082 102645 0 1893 NLI 1122 19-OTT-22 2022 1923 08-AGO-22 1 DT 1041 08-AGO-22 ST033 26501 FERRAMENTA GOTTI S.R.L. 02402810507 2402810507 VIA MAGNANI, 18/20/22 56034 CASCIANA TERME LARI PI 2022 13837 8152087163 30-SET-22 05-NOV-22 971 MATERIALE VARIO FT. 971 ACCONTO N. 2 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO PERIGNANO AREA 1-OVEST. 107,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 3556 20-OTT-22 1010203 0 Z7B37046C1 100555 0 1894 NLI 1110 17-OTT-22 2022 1642 01-LUG-22 6 DT 876 01-LUG-22 ST013 26647 GIANGRANDE SALVATORE GNGSVT52R10F557Z VIA GALLUPPI, 7/3 57023 CECINA LI 2022 13847 10-OTT-22 09-NOV-22 NOTULA N.1 ATTIVITA' OCCASIONALE IN QUALITA' DI COMPONENTE EFFETTIVO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE' COMPENSO QUALE COMPONENTE EFFETTIVO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE' (CAT. GIURIDICA D), DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX ART. 1, CO. 1, DELLA L. 68/199 1200 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2022 3558 20-OTT-22 1010203 0 Z283786878 100566 0 1895 NLI 1124 20-OTT-22 2022 1990 26-AGO-22 1 DT 1117 26-AGO-22 ST013 24522 Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. 04668470489 4668470489 Via G.GARIBALDI, 7/R 50123 FIRENZE FI 2022 13651 8108230184 26-SET-22 28-OTT-22 226/2022 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA FT. 226/2022 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA. 320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2022 3559 20-OTT-22 1060103 0 Z3537D6D72 102719 0 1891 NLI 1119 19-OTT-22 2022 2165 03-OTT-22 1 DT 1260 30-SET-22 ST033 26645 GIUNTINI GRAZIANO GNTGZN59D07B647L 1121210502 Via Nenni, 67 56038 PONSACCO PI 2022 13841 8095965332 31-AGO-22 26-OTT-22 724 Servizio di trasporto per smaltimento rifiuti solidi LIQ. FATT. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI, SOLIDI, LIQUIDI E MATERIALI RECUPERABILI ART.54 C.3 DLGS 50/2016 4434,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti X 2022 3560 20-OTT-22 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 95 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST031 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE OTTOBRE 2022 3429,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2022 3563 20-OTT-22 1060102 0 ZD6370904E 102645 0 1897 NLI 1121 19-OTT-22 2022 1920 08-AGO-22 1 DT 1038 08-AGO-22 ST033 14737 AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO E C. SAS 01768880500 1768880500 VIA DELLA BOTTE, 1 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2022 13524 8101603879 27-SET-22 27-OTT-22 546 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2 EST PER I MAGAZZINI DI FORNACETTE E LA STERZA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI MANUTENZIONE STRADALE AREA 2 EST MAGAZZINI FORNACETTE E LA STERZA 1214,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 3565 20-OTT-22 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1902 NLI 1127 20-OTT-22 2022 1044 23-MAR-22 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2022 13817 8121839313 30-SET-22 30-OTT-22 22261275 ANNO 2022 - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2022-2024 DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - DET.409 DEL 22/03/2022 FT. 22261275 SERVIZI 2o QUADRIM. 2022 PER LA REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI 8743,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 3566 20-OTT-22 1060103 0 91915291AF 102682 0 1762 NLI 1040 04-OTT-22 2022 1440 31-MAG-22 1 DT 698 26-MAG-22 ST033 19359 EREDI CRECCHI GUIDO E CRECCHI MARIO S.R.L. 01094640503 1094640503 PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 2 56037 PECCIOLI PI 2022 11378 7846472202 12-AGO-22 11-SET-22 00020/PA/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 9-10 (AREA DELLA VALDERA) CIG: 91915291AF - CUI:S80000410508202200008 R FT. FPR 72/22 SAL N. 1 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 9-10 (AREA DELLA VALDERA). 1452,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3567 20-OTT-22 1060103 91915291AF 102534 0 1762 NLI 1040 04-OTT-22 2022 1439 31-MAG-22 1 DT 698 26-MAG-22 ST033 19359 EREDI CRECCHI GUIDO E CRECCHI MARIO S.R.L. 01094640503 1094640503 PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 2 56037 PECCIOLI PI 2022 11378 7846472202 12-AGO-22 11-SET-22 00020/PA/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 9-10 (AREA DELLA VALDERA) CIG: 91915291AF - CUI:S80000410508202200008 R FT. FPR 72/22 SAL N. 1 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 9-10 (AREA DELLA VALDERA). 4187,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3568 20-OTT-22 1010203 0 Z212D2351A 100630 0 1899 NLI 1125 20-OTT-22 2022 93 01-GEN-22 1 DT 674 29-MAG-20 ST012 19384 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 2973040963 VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO MI 2022 13820 8111026076 28-SET-22 29-OTT-22 1010790782 76628174A1 LIQ. FATT. FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 2310,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2022 3570 24-OTT-22 1010203 0 Z7935F7CD2 100537 0 1905 NLI 1133 21-OTT-22 2022 1169 12-APR-22 1 DT 500 12-APR-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 15024 8231193797 12-OTT-22 14-NOV-22 FE000120220002074370 FE000120220000000002074370B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FT. FE000120220002074370 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PER USO UFFICI DI CUI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 1040/2022 - PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN PISA, VIA NENNI N. 24-26-28. 1104,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 3573 24-OTT-22 1070503 0 853373119A 103077 0 1904 NLI 1129 21-OTT-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 13835 8117657949 28-SET-22 30-OTT-22 1022255093 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE - AGOSTO 2022 (EASY FULL) 1604,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3574 24-OTT-22 1070503 0 853373119A 102032 0 1904 NLI 1129 21-OTT-22 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 13835 8117657949 28-SET-22 30-OTT-22 1022255093 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE - AGOSTO 2022 (EASY FULL) 11,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 3575 24-OTT-22 1010203 0 853373119A 100158 0 1904 NLI 1129 21-OTT-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 13835 8117657949 28-SET-22 30-OTT-22 1022255093 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE - AGOSTO 2022 (EASY FULL) 30,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3576 24-OTT-22 1070503 0 853373119A 103077 0 1904 NLI 1129 21-OTT-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 13836 8117565035 28-SET-22 29-OTT-22 3220403748 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE - AGOSTO 2022 (PICKUP) 91,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3578 24-OTT-22 1070503 0 853373119A 102032 0 1904 NLI 1129 21-OTT-22 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 13836 8117565035 28-SET-22 29-OTT-22 3220403748 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE - AGOSTO 2022 (PICKUP) ,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 3579 24-OTT-22 1010203 0 853373119A 100158 0 1904 NLI 1129 21-OTT-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 13836 8117565035 28-SET-22 29-OTT-22 3220403748 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE - AGOSTO 2022 (PICKUP) 1,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3580 24-OTT-22 1010203 0 853373119A 100158 0 1904 NLI 1129 21-OTT-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 13834 8104478423 27-SET-22 27-OTT-22 3220396099 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE - AGOSTO 2022 (RACC 1) 26,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3581 24-OTT-22 1070503 0 853373119A 103077 0 1904 NLI 1129 21-OTT-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 13834 8104478423 27-SET-22 27-OTT-22 3220396099 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE - AGOSTO 2022 (RACC 1) 10,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3582 24-OTT-22 1010203 0 Z4D37D79CC 100566 0 1909 NLI 1138 24-OTT-22 2022 2129 26-SET-22 1 DT 1223 22-SET-22 ST013 12652 ITA S.R.L. 01593590605 1593590605 VIA BROFFERIO, 3 10121 TORINO TO 2022 15027 8216758904 03-OTT-22 11-NOV-22 692/22PA IL MODELLO 770/2022 28 SETTEMBRE 2022 IN STREAMING FT. 692/22PA QUOTA DI ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE SULLA STRUTTURA E LE NOVITA' DEL MODELLO 770/2022 IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2022. 690 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 3583 24-OTT-22 1070502 0 ZA0379E3E6 102030 0 1911 NLI 1140 24-OTT-22 2022 2115 15-SET-22 1 DT 1192 15-SET-22 ST002 205 ELETTROMARKET DI BASSONI MICHELE BSSMHL63S18G702S 798080503 VIA M. D'AZEGLIO, 11 56125 PISA PI 2022 15723 8261322486 18-OTT-22 18-NOV-22 4/PA FORNITURA BATTERIE RICARICABILI E CARICABATTERIA FT. 4/PA FORNITURA BATTERIE RICARICABILI E CARICABATTERIA. 260,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2022 3584 24-OTT-22 1020103 0 89402900B4 101292 0 1910 NLI 1134 21-OTT-22 2022 432 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 14952 8230758809 11-OTT-22 13-NOV-22 FE000120220002055247 FE000120220000000002055247B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2022 128666,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 3585 24-OTT-22 1010203 0 89402900B4 100537 0 1910 NLI 1134 21-OTT-22 2022 419 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 14952 8230758809 11-OTT-22 13-NOV-22 FE000120220002055247 FE000120220000000002055247B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2022 11025,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 3586 24-OTT-22 1060103 0 89402900B4 102678 0 1910 NLI 1134 21-OTT-22 2022 422 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 14952 8230758809 11-OTT-22 13-NOV-22 FE000120220002055247 FE000120220000000002055247B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2022 5767,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 3587 24-OTT-22 1070103 0 89402900B4 102970 0 1910 NLI 1134 21-OTT-22 2022 426 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 14952 8230758809 11-OTT-22 13-NOV-22 FE000120220002055247 FE000120220000000002055247B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2022 401,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 3588 24-OTT-22 1090303 0 89402900B4 103289 0 1910 NLI 1134 21-OTT-22 2022 429 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 14952 8230758809 11-OTT-22 13-NOV-22 FE000120220002055247 FE000120220000000002055247B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2022 12843,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 3589 24-OTT-22 1010203 0 ZB637ED6B6 100566 0 1913 NLI 1139 24-OTT-22 2022 2159 29-SET-22 1 DT 1254 29-SET-22 ST013 16237 ATHENA RESEARCH SRL 01744160811 1744160811 VIA RUBINO N. 23 91025 MARSALA TP 2022 14900 8222567042 12-OTT-22 12-NOV-22 FATTPA 41_22 QUOTE DI ISCRIZIONE FUNZIONARIO GABRIELE GIANNINI GIANNECCHINI, VANNI GABRIELE E SBRANA DAVID A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA' IL GIORNO 11 OTTOBRE 2022 LIQ. FATT. CORSO FORMAZIONE 'I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA' WEBINAR 800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 3590 25-OTT-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 14956 8158923268 05-OTT-22 06-NOV-22 171 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 70-BIS DEL 26/05/2022 - CITROEN BERLINGO EZ523JP KM 223102 - SCHEDA 45/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 740,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3591 25-OTT-22 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13880 8159070404 05-OTT-22 04-NOV-22 172 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 72 DEL 07/06/2022 - FIAT PUNTO FR436GB KM 40398 - SCHEDA 48/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 136,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3592 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 14957 8159119154 05-OTT-22 06-NOV-22 173 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 73 DEL 07/06/2022 - CITROEN BERLINGO EZ520JP - SCHEDA 49/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 18,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3592 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 14958 8159170491 05-OTT-22 06-NOV-22 174 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 74 DEL 07/06/2022 - DACIA DOKKER FG924ZG - SCHEDA 50/2022 - LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 18,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3592 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13881 8159246219 05-OTT-22 04-NOV-22 175 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 76 DEL 07/06/2022 - CITROEN BERLINGO EZ519JP KM 168238 - SCHEDA 46/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 1796,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3592 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 14959 8159296849 05-OTT-22 06-NOV-22 176 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 77 DEL 09/06/2022 - FIAT PUNTO CM868XS - SCHEDA 51/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 147 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3592 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13882 8159398925 05-OTT-22 04-NOV-22 177 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 78 DEL 15/06/2022 - FIAT PUNTO CM947XS KM 284180 - SCHEDA 53/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 401,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3592 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13824 8160219231 05-OTT-22 05-NOV-22 178 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 79 DEL 15/06/2022 - CITROEN JUMPY DN016HZ KM 42598 - SCHEDA 54/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 160,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3593 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13883 8160270824 05-OTT-22 04-NOV-22 179 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 80 DEL 16/06/2022 - DACIA DOKKER FA767TC KM 195882 - SCHEDA 55/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 495,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3593 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13825 8160371419 05-OTT-22 04-NOV-22 180 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 81-BIS DEL 16/06/2022 - FIAT PAMDA CN921FA KM 291870 - SCHEDA 52/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 1139,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3593 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 14960 8160577271 05-OTT-22 06-NOV-22 181 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 83 DEL 21/06/2022 - DACIA DOKKER FG931ZG - SCHEDA 56/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 244,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3593 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13826 8160778910 05-OTT-22 04-NOV-22 182 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 85 DEL 22/06/2022 - FIAT PANDA CN917FA - SCHEDA 57/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 305 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3593 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 13827 8160828633 05-OTT-22 05-NOV-22 183 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 86 DEL 22/06/2022 - CITROEN BERLINGO EZ517JP - SCHEDA 58/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 366 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3594 25-OTT-22 1070503 0 Z3836A11FC 102990 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1436 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 14961 8160957592 05-OTT-22 06-NOV-22 184 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 88 DEL 04/07/2022 - DACIA DUSTER YA958AM KM 112366 - SCHEDA 60/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 187,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3595 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 14962 8180212755 07-OTT-22 08-NOV-22 185 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 75-BIS DEL 07/06/2022 - FIAT PANDA CN917FA LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 280,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3596 25-OTT-22 1070503 0 Z3836A11FC 102990 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1436 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 14963 8180394093 07-OTT-22 08-NOV-22 186 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 90 DEL 08/07/2022 - SCHEDA 62/2022 - LAND ROVER DEFENDER YA043AH KM 176267 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 64,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3597 25-OTT-22 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 14964 8180426884 07-OTT-22 08-NOV-22 187 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 91 DEL 12/07/2022 - SCHEDA 63/2022 - IVECO DAILY CE615RJ KM 120770 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 341,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3598 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 14965 8180465957 07-OTT-22 08-NOV-22 188 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 87 DEL 01/07/2022 - SCHEDA 59/2022 - FIAT PUNTO CL463BJ KM 161597 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 662,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3598 25-OTT-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 1917 NLI 1130 21-OTT-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 14966 8180504931 07-OTT-22 06-NOV-22 189 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 89 DEL 05/07/2022 - SCHEDA 61/2022 - CITROEN BERLINGO EZ523JP KM 224707 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI 654,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3599 25-OTT-22 1060103 0 Z4637894D5 102706 0 1919 NLI 1143 24-OTT-22 2022 2037 09-SET-22 1 DT 1173 09-SET-22 ST033 5692 CARROZZERIA TIGLIO S.R.L. 00446990509 446990509 VIA DEL TIGLIO, 229 56030 CALCINAIA PI 2022 13523 8101175276 27-SET-22 27-OTT-22 1648 SOSTITUZIONE PARABREZZA MEZZO DI SERVIZIO TARGA NR FG930ZG FT. 1648 SOSTITUZIONE PARABREZZA MEZZO DI SERVIZIO TARGA NR FG930ZG. 651,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3600 25-OTT-22 1060103 0 Z9C29153C7 102690 0 1915 NLI 1142 24-OTT-22 2022 972 01-GEN-22 1 DT 898 12-LUG-19 ST033 25500 STI ENGINEERING SERVICE SRL 01412540492 1412540492 Via Aurelia Nord 40 57023 CECINA LI 2022 13578 8114559693 29-SET-22 29-OTT-22 40 CIG Z9C29153C7 LIQ. FATT. SALDO CONSULENZA TECNICA DI PARTE RICORSO PER ACC.TO TECN.PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. R.G. N.2367/2019 TRIBUNALE DI PISA 915 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2019 143 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23207 COMUNE DI ABBIATEGRASSO 01310880156 1310880156 P.zza Marconi, 1 20081 ABBIATEGRASSO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19871 COMUNE DI ACI CATENA 00146380878 VIA V. EMANUELE, 4 95022 ACI CATENA CT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26679 COMUNE DI ANCARANO 82003500673 64010 ANCARANO TE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20057 COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA 274600063 PIAZZA BERTELLI, 21 15061 ARQUATA SCRIVIA AL RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25055 COMUNE DI ARZANO 80029290634 80022 ARZANO NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21077 COMUNE DI AVERSA 81000970616 P.ZZA MUNICIPIO, 1 81031 AVERSA CE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 32,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21547 COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 00211170469 VIA UMBERTO I, 103 55022 BAGNI DI LUCCA LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18614 COMUNE DI BIBBIENA 00137130514 137130514 VIA F. BERNI 25 MARLIANA 52011 BIBBIENA AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21974 COMUNE DI BIELLA 00221900020 221900020 VIA BATTISTERO, 4 13051 BIELLA BI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 812 COMUNE DI BIENTINA 00188060503 188060503 P.ZZA V. EMANUELE II, 53 56031 BIENTINA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 102,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26680 COMUNE DI BOSCOTRECASE 80042 BOSCOTRECASE NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18764 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 1232710374 PIAZZA MAGGIORE, 6 40100 BOLOGNA BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 183,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22496 COMUNE DI BOMPORTO 00662760362 662760362 VIA PER MODENA, 7 41030 BOMPORTO MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21975 COMUNE DI BUDRIO 00469720379 P.ZZA FILOPANTI, 11 40054 BUDRIO BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 15,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18740 COMUNE DI BUGGIANO 00361500473 361500473 PIAZZA MATTEOTTI, 6 51011 BUGGIANO PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 16,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20348 COMUNE DI CAIVANO 01144820634 PIAZZA C. BATTISTI, 1 80023 CAIVANO NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26681 COMUNE DI CALATABIANO 00462070871 95011 CALATABIANO CT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 26,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 62,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 5044 COMUNE DI CAPANNORI 00170780464 PIAZZA A. MORO, 1 55012 CAPANNORI LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 130,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20654 COMUNE DI CAPENA 02652400587 PIAZZA S. LUCA, 1 00060 CAPENA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18767 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 00987710480 PIAZZA 8 MARZO 1944, 9 50050 CAPRAIA E LIMITE FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 94,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26682 COMUNE DI CARTOCETO 00314620410 61030 CARTOCETO PS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26683 COMUNE DI CARUGATE 02182060158 20061 CARUGATE MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26684 COMUNE DI CASALNOCETO 00435090063 15052 CASALNOCETO AL RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 276,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23618 COMUNE DI CASSANO MAGNAGO 82007050121 329920128 Via Volta, 3 21012 CASSANO MAGNAGO VA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 15,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21346 COMUNE DI CASSINO 136230604 P.ZA DE GASPERI, 1 03043 CASSINO FR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24231 COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 1798300610 81030 CASTEL VOLTURNO CE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20098 COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 00481880268 VIA F. M. PRETI, 36 31033 CASTELFRANCO VENETO TV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22846 COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 292410362 VIA ROMA, 1/A 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1008 COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 00165420506 165420506 VIA G. VERDI, 13 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22155 COMUNE DI CASTELVETRANO 81001210814 P.ZZA UMBERTO I, 5 91022 CASTELVETRANO TP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3601 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21347 COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA 00285350369 285350369 PZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3602 25-OTT-22 1090104 0 ZEF305CCA2 103301 0 1916 NLI 1131 21-OTT-22 2022 14 01-GEN-22 1 DT 514 15-APR-21 ST036 25721 BLU PALACE S.R.L. 02340710504 2349120507 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2022 15726 8250052755 11-OTT-22 16-NOV-22 00027B CONTRATTO DI AFFITTO DEL 26/01/2021 CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITUATI AL 'PALAZZO BLU' IN PONTEDERA. IDENTIFICATI AL NCEU DI PONTEDERA AL FOGLIO 22 PART. 1153 SUB 16 PERIODO DAL 25/10/2022 - 24/01/2023 LIQ. FATT. LOCAZIONE PORZIONE FABBRICATO PALAZZO BLU PONTEDERA - QUARTO TRIMESTRE 2022 59627,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23892 COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA 00240610527 240610527 53023 CASTIGLIONE D'ORCIA SI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23324 COMUNE DI CATTOLICA 00343840401 343840401 P.ZZA ROOSEVELT, 5 47033 CATTOLICA RN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20026 COMUNE DI CAVRIGLIA 00242200517 VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 9 52022 CAVRIGLIA AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1073 COMUNE DI CHIANNI 81000610501 350770509 56030 CHIANNI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23638 COMUNE DI CHIAVARI 00592160105 170160998 16043 CHIAVARI GE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 19,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22866 COMUNE DI CHIUSI 00233780527 233780527 P.ZZA XX SETTEMBRE, 1 53043 CHIUSI SI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 36,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21732 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 00262470438 P.ZZA XX SETTEMBRE, 93 62012 CIVITANOVA MARCHE MC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20985 COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 357880467 PZA ANTELMINELLI, 8 55025 COREGLIA ANTELMINELLI LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24547 COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 03557570789 3557570789 Via Barnaba Abenante, 35 87064 CORIGLIANO CALABRO CS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 77,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23899 COMUNE DI CORNAREDO 02981700152 2981700152 20010 CORNAREDO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 10,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18755 COMUNE DI CORSICO 00880000153 880000153 VIA ROMA, 19 20094 CORSICO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20951 COMUNE DI CREMONA 00297960197 297960197 P.ZZA DEL COMUNE, 8 26100 CREMONA CR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 21,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24342 COMUNE DI CROTONE 81000250795 88074 CROTONE KR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24087 COMUNE DI CUGGIONO 00861770154 861770154 20012 CUGGIONO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23020 COMUNE DI DICOMANO 80013190485 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 3 50062 DICOMANO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1011 COMUNE DI FAUGLIA 00389450503 389450503 P.ZZA TRENTO E TRIESTE 56043 FAUGLIA PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24343 COMUNE DI FAVARA 80004120848 92026 FAVARA AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 19,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24652 COMUNE DI FINALE EMILIA 00226970366 226970366 41034 FINALE EMILIA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21214 COMUNE DI FIRENZUOLA 01175240488 1175240488 P.ZZA DON S. CASINI, 5 50033 FIRENZUOLA FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20138 COMUNE DI FIUMICINO 97086740582 VIA PORTUENSE, 2498 00054 FIUMICINO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 29,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19867 COMUNE DI FOLIGNO 166560540 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10 06034 FOLIGNO PG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 58,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26685 COMUNE DI FOLLINA 84000810261 31051 FOLLINA TV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26686 COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE 00703420273 36020 FOSSALTA DI PIAVE VE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23910 COMUNE DI GAMBOLO' 85001890186 27025 GAMBOLO' PV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20736 COMUNE DI GATTEO 81001970409 P.ZZA A. VESI, 6 47073 GATTEO FO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 63,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 17970 COMUNE DI GAVORRANO 00100750538 100750538 PIAZZA B. BUOZZI, 16 58023 GAVORRANO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 36,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23099 COMUNE DI GELA 82000890853 P.ZZA S. FRANCESCO 93012 GELA CL RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 52,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21569 COMUNE DI GENZANO DI ROMA 02242320584 VIA ITALO BELARDI, 81 00045 GENZANO DI ROMA RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 16,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25817 COMUNE DI GHILARZA 00072080955 72080955 09074 GHILARZA OR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 31,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23997 COMUNE DI GIOVINAZZO 80004510725 80004510725 70054 GIOVINAZZO BA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 9,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20624 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 80049220637 CORSO CAMPANO, 200 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26687 COMUNE DI GORLE 00708390166 24020 GORLE BG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3603 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23455 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI 01421560481 1421560481 PIAZZA MATTEOTTI, 7 50022 GREVE IN CHIANTI FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 46,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 95,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21738 COMUNE DI GUALDO CATTANEO 82001410545 P.ZZA UMBERTO I, 3 06035 GUALDO CATTANEO PG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24131 COMUNE DI GUASTALLA 00439260357 439260357 42016 GUASTALLA RE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 8,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26688 COMUNE DI GUSPINI 00493110928 09036 GUSPINI CA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1012 COMUNE DI LAJATICO 00320160500 32016500 56030 LAJATICO PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20849 COMUNE DI LANCIANO 00091240697 PIAZZA PLEBISCITO, 59 66034 LANCIANO CH RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20307 COMUNE DE L'AQUILA 00082410663 82410663 VIA G. PASTORELLI 67100 L'AQUILA AQ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 37,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 7879 COMUNE DI LUCCA 00378210462 378210462 VIA SANTA GIUSTINO, 6 55100 LUCCA LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 636,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23661 COMUNE DI MANCIANO 00112580535 112580535 P.zza Magenta, 1 58014 MANCIANO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24055 COMUNE DI MANDURIA 80009070733 74024 MANDURIA TA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26689 COMUNE DI MARANO SUL PANARO 675950364 41054 MARANO SUL PANARO MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26690 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE 1009620152 20010 MARCALLO CON CASONE MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26120 COMUNE DI MASSA DI SOMMA 95005090634 95005090634 RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 8,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23435 COMUNE DI MONTECASSIANO 00218320430 218320430 VIA ROSSINI, 5 62010 MONTECASSIANO MC RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19238 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00614510485 614510485 VIALE CENTO FIORI, 34 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 74,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22635 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 00229690524 229690524 VIA ROMA, 9/B 53014 MONTERONI D'ARBIA SI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 43,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22657 COMUNE DI MONTEROTONDO 80140110588 PIAZZA MARCONI, 4 00015 MONTEROTONDO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 16,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 15117 COMUNE DI MONTESPERTOLI 1175300480 PIAZZA DEL POPOLO, 1 50025 MONTESPERTOLI FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 83,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24426 COMUNE DI MOZZECANE 00354500233 Via Caterina Bon Brenzoni, 26 37060 MOZZECANE VR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20738 COMUNE DI NAPOLI 80014890638 P.ZZA MUNICIPIO 80133 NAPOLI NA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 303,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20527 COMUNE DI NETTUNO 02910820584 VIA GIACOMO MATTEOTTI, 37 00048 NETTUNO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23106 COMUNE DI NICHELINO 94031420014 P.ZZA DI VITTORIO, 1 10042 NICHELINO TO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20060 COMUNE DI NOVARA 00125680033 VIA FRATELLI ROSSELLI, 1 28100 NOVARA NO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 88,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20390 COMUNE DI NOVI LIGURE 00160310066 VIA P. GIACOMETTI, 22 15067 NOVI LIGURE AL RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21623 COMUNE DI NUMANA 00113090427 PZA DEL SANTUARIO 60026 NUMANA AN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21988 COMUNE DI NUORO 00053070918 53070918 VIA DANTE, 44 08100 NUORO NU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 27,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23066 COMUNE DI ORBASSANO 01384600019 1384600019 VIA D. DI NANNI, 20/2 10043 ORBASSANO TO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23335 COMUNE DI ORISTANO 52090958 P.ZZA E. D'ARBOREA, 44 09170 ORISTANO OR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23083 COMUNE DI OSPITALETTO 00796430171 796430171 VIA PADANA SUPERIORE, 90 25035 OSPITALETTO BS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19643 COMUNE DI PALAU 82004530901 1373510906 PIAZZA POPOLI D' EUROPA, 1 07020 PALAU SS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 76,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19990 COMUNE DI PORCARI 00383070463 VIA ROMA, 28 55016 PORCARI LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 80,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3604 25-OTT-22 1070503 0 103077 0 1924 NLI 1123 20-OTT-22 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 5377 COMUNE DI VIAREGGIO 274950468 P.ZZA NIERI E PAOLINI, 1 55049 VIAREGGIO LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI. LOTTO 3/2022 (MARZO-MAGGIO 2022). 456 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3605 26-OTT-22 1020103 0 8990448065 101332 0 1926 NLI 1148 26-OTT-22 2022 78 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 15721 8261305738 19-OTT-22 18-NOV-22 333/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE ALTRI AMBIENTI E LABORATORI AS 2022-23 - SETTEMBRE 2022 740,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 3606 26-OTT-22 1070503 0 Z4B37C3A9B 103077 0 1929 NLI 1151 26-OTT-22 2022 2121 16-SET-22 1 DT 1204 16-SET-22 ST013 26405 DIEMME SRL 03126650260 3126650260 Via del Lavoro, 25 31013 CODOGNE' TV 2022 15776 8234677240 14-OTT-22 13-NOV-22 221601240 FORNITURA DI N. 7 SEDIE OPERATIVE FT. 221601240 FORNITURA DI N. 7 SEDIE OPERATIVE. 1221,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3607 26-OTT-22 1010203 0 Z3E2D23513 100630 0 1930 NLI 1145 25-OTT-22 2022 94 01-GEN-22 1 DT 675 29-MAG-20 ST012 14233 OLIVETTI S.P.A. 02298700010 2298700010 STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 2022 13816 8136473411 30-SET-22 02-NOV-22 A20020221000036948 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI FT. A20020221000036948 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI. LUGLIO-SETTEMBRE 2022. 2155,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2022 3608 26-OTT-22 1010203 0 Z073324709 100632 0 1932 NLI 1146 25-OTT-22 2022 30 01-GEN-22 1 DT 1215 22-SET-21 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2022 15023 8228442764 11-OTT-22 14-NOV-22 7X04339747 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett FT. 7X04339747 CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA MOBILE 8'. PERIODO 01/08/2022-30/09/2022. 1639,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2022 3611 26-OTT-22 1010302 0 ZC135A1EFB 100715 0 1934 NLI 1153 26-OTT-22 2022 1030 17-MAR-22 1 DT 385 17-MAR-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 15777 8270861479 20-OTT-22 19-NOV-22 0005956655 FORNITURA DI LIBRI FT. 0005956655 FORNITURA LIBRO 'GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR'. 50 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2022 3616 27-OTT-22 1070503 0 743994874F 102322 0 1944 NLI 1157 27-OTT-22 2022 1613 24-GIU-22 1 DT 841 24-GIU-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 16200 8236543982 14-OTT-22 14-NOV-22 0002149007 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FT. 0002149007 SERVIZIO LUGLIO 2022 DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA. 403,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3617 27-OTT-22 1020102 0 101288 0 1945 NLI 1159 27-OTT-22 2022 2298 25-OTT-22 1 DT 1372 25-OTT-22 ST036 25721 BLU PALACE S.R.L. 02340710504 2349120507 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2022 15727 8250052832 11-OTT-22 16-NOV-22 00028B ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 - aliquota 22% PERIODO 25/10/22 - 24/01/23 FT. 00028B - 4o ACCONTO UTENZE CONDOMINIALI 2022 LOCAZIONE DI PORZIONE AD USO SCOLASTICO DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO BLU IN PONTEDERA (PI) DA SOCIETA' BLU PALACE SRL DI PONTEDERA (PI), DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 1001/2021. 22757,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2022 3618 27-OTT-22 1060103 0 ZE734EF073 102678 0 1946 NLI 1160 27-OTT-22 2022 466 26-GEN-22 1 DT 118 25-GEN-22 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2022 15779 8229912831 12-OTT-22 13-NOV-22 004268524510 FT. 004268524510 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA ROTATORIA SULLA SP 29 / SP 28 LOC. CASA GIUSTRI. 70,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 3619 27-OTT-22 1050103 0 102536 0 1947 NLI 1162 27-OTT-22 2022 1785 19-LUG-22 DT 953 14-LUG-22 ST033 2225 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 80016450480 VIA CAVOUR, 1 50129 FIRENZE FI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ESAMI DI AUTOSCUOLE E AGENZIE - ANNO 2022. 4400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3620 27-OTT-22 1070503 0 103077 0 1937 DT 1385 27-OTT-22 2022 2307 27-OTT-22 DT 1385 27-OTT-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI SETTEMBRE 2022 - SENZA PAGOPA 24,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3626 27-OTT-22 1020103 0 ZA937B9F89 101332 0 1935 NLI 1149 26-OTT-22 2022 2125 21-SET-22 1 DT 1214 21-SET-22 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 15722 8261306368 19-OTT-22 18-NOV-22 334/A SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEL LICEO STATALE 'E. MONTALE' DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA. A.S. 2022/23' LIQ. FATT. SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEL LICEO MONTALE DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA A.S. 2022/23 541,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 3627 27-OTT-22 1010403 0 Z3137C91B9 100975 0 1938 NLI 1158 27-OTT-22 2022 2128 23-SET-22 1 DT 1228 23-SET-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 16201 8270851267 20-OTT-22 19-NOV-22 0002149520 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTAZIONE CANONE UNICO 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTAZIONE CANONE UNICO 2022 1500,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3636 28-OTT-22 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 1955 NLI 1164 27-OTT-22 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2022 15025 8135144013 30-SET-22 01-NOV-22 320090995 MATERIALE VARIO - Z9C3726506 FT. 320090970-95 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 566,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3636 28-OTT-22 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 1955 NLI 1164 27-OTT-22 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2022 15026 8135143976 30-SET-22 01-NOV-22 320090970 MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA CIG Z9C3726506 FT. 320090970-95 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 212,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3638 02-NOV-22 1020103 ZD3375581A 101344 0 1964 NLI 1169 28-OTT-22 2022 1943 16-AGO-22 1 DT 1070 12-AGO-22 ST031 25497 PANDOLFI SERENA PNDSRN67H48C407W 1637660513 VIA DI RIBACCHI, 37 52022 CAVRIGLIA AR 2022 15724 8261263333 12-OTT-22 18-NOV-22 34/2022 IIS L. DA VINCI-FASCETTI DI PISA: TINTEGGIATURA LOCALI SCOLASTICI FT. 34/2022 PRIMO ACCONTO 'TINTEGGIATURA LOCALI SCOLASTICI - ANNO 2022'. 37982,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3640 02-NOV-22 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 1965 NLI 1170 28-OTT-22 2022 1600 23-GIU-22 1 DT 830 22-GIU-22 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 16187 8283840095 19-OTT-22 23-NOV-22 103919 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3039. Basato su Consegne 4919. FT. 103919 PRODOTTI DI CANCELLERIA PER L'U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, CONTRATTI. 114,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 3641 02-NOV-22 1010202 0 ZB82FF16BC 100423 0 1958 NLI 1166 28-OTT-22 2022 119 01-GEN-22 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2022 15719 8207446467 11-OTT-22 11-NOV-22 70668 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO LIQ. FATT. FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 255,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 3642 02-NOV-22 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 1958 NLI 1166 28-OTT-22 2022 118 01-GEN-22 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2022 16186 8270026440 17-OTT-22 19-NOV-22 70688 Cavo UTP categoria 5e intestato con 2 connettori Rj45 - LIQ. FATT. FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 90,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 3644 02-NOV-22 1010303 0 101160 0 1967 NLI 1173 02-NOV-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 16364 28-OTT-22 56 COMMISSIONI N3 PAGOPA BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 4,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3644 02-NOV-22 1010303 0 101160 0 1967 NLI 1173 02-NOV-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 16363 17-OTT-22 54 COMMISSIONI CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3645 02-NOV-22 1020102 0 ZCB311B9EA 101287 0 1961 NLI 1171 28-OTT-22 2022 688 03-MAR-22 1 DT 526 19-APR-21 ST031 25946 VASCO SCARPELLINI S.R.L. 01602500504 1602500504 VIA F. REDI, 1 MADONNA DELL'ACQUA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 15720 8148233201 30-SET-22 03-NOV-22 2521/22 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE 101,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3647 03-NOV-22 1010203 0 100537 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 15732 8250308829 14-OTT-22 16-NOV-22 6022012000011820 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 379,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3648 03-NOV-22 1060103 0 102678 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 15728 8256618946 17-OTT-22 17-NOV-22 6022012000011960 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 20,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3649 03-NOV-22 1090303 0 103289 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 431 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 15037 8226270382 12-OTT-22 13-NOV-22 6022012000011564 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO ANNO 2022 1531,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3649 03-NOV-22 1090303 0 103289 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 431 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 14977 8217748778 11-OTT-22 12-NOV-22 6022012000011491 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO ANNO 2022 42,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3649 03-NOV-22 1090303 0 103289 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 431 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 13844 8144866766 30-SET-22 03-NOV-22 6022012000011280 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO ANNO 2022 103,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3650 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 14976 8217743508 11-OTT-22 11-NOV-22 6022012000011452 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1537,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3650 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 15781 8263319893 18-OTT-22 18-NOV-22 6022012000012057 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 5704,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3650 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 15729 8256599546 17-OTT-22 17-NOV-22 6022012000011900 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1695,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3650 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 15036 8226279786 12-OTT-22 13-NOV-22 6022012000011601 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 17,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3650 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 15035 8226273091 12-OTT-22 13-NOV-22 6022012000011559 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1055,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3650 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 14974 8217742666 11-OTT-22 12-NOV-22 6022012000011446 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1030,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3651 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 15038 8235595425 13-OTT-22 13-NOV-22 6022012000011683 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 -1008,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3651 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 15731 8250311007 14-OTT-22 16-NOV-22 6022012000011795 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 266,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3651 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 14683 8203725585 10-OTT-22 11-NOV-22 6022012000011362 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1034,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3651 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 14975 8217743039 11-OTT-22 11-NOV-22 6022012000011438 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 886,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3651 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 15730 8250308979 14-OTT-22 16-NOV-22 6022012000011823 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 266,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3652 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 16203 8270156739 19-OTT-22 19-NOV-22 6022012000012062 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 -309,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3652 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 16206 8275589210 20-OTT-22 20-NOV-22 6022012000012153 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 3833,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3652 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 16205 8275589183 20-OTT-22 20-NOV-22 6022012000012152 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1888,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3652 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 16207 8275589255 20-OTT-22 20-NOV-22 6022012000012154 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1035,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3652 03-NOV-22 1020103 0 101292 0 1969 NLI 1165 27-OTT-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 16204 8270161260 19-OTT-22 19-NOV-22 6022012000012094 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 34,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3655 03-NOV-22 1070503 0 1583 Z0F2AA295F 103291 0 1976 NLI 1174 02-NOV-22 2022 55 01-GEN-22 1 $PV 1534 22-NOV-19 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2022 16279 8291699402 18-OTT-22 24-NOV-22 455 Provincia di Pisa /Six Rent a Car s.r.l. - Determina 1534 del 22.11.2019 - CIG Z0F2AA295F - A SALDO - Ns. rif.19/481 LIQ. FATT. ATTIVITA' SVOLTA INNANZI AL TRIBUNALE DI PISA AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE N.419/2019 387,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2022 3658 04-NOV-22 1010303 0 101160 0 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 16509 29-AGO-22 44 COMMISSIONI ASSEGNI AS: 05000 01600 5006175254 ASSEGNO IRREGOLARE DI GIRATA BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3659 04-NOV-22 1010303 0 103260 0 2022 2322 04-NOV-22 A ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 16508 29-AGO-22 43 ASSEGNO IMPAGATO AS: 05000 01600 5006175254 ASSEGNO IRREGOLARE DI GIRATA ADDEEBITO PER ASSEGNO IMPAGATO IRREGOLARE DI GIRATA 139,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3661 07-NOV-22 1070503 0 8982054172 103077 0 1986 NLI 1181 04-NOV-22 2022 45 01-GEN-22 1 DT 1475 18-NOV-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 16419 8301170926 26-OTT-22 26-NOV-22 3220442616 30006404-022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3220442616 SERVIZIO SETTEMBRE 2022 DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI CONNESSI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 69478,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3662 07-NOV-22 1010203 0 Z5137F331B 100566 0 1987 NLI 1182 04-NOV-22 2022 2158 29-SET-22 1 DT 1253 29-SET-22 ST013 17066 PUBBLIFORMEZ S.R.L. 03635090875 3635090875 VIA CARONDA, 136 95128 CATANIA CT 2022 15778 8255415220 18-OTT-22 17-NOV-22 1203 QUOTA DI ISCRIZIONE - CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SU CONGEDI DI MATERNITA' E PARENTALI E PERMESSI E CONGEDI PER HANDICAP I GIORNI 13 E 14 OTTOBRE 2022 FT. 1203 QUOTA DI ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SU CONGEDI DI MATERNITA' E PARENTALI E PERMESSI E CONGEDI PER HANDICAP I GIORNI 13 E 14 OTTOBRE 2022. 300 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 3663 07-NOV-22 1010203 0 Z6736E2520 100566 0 1988 NLI 1183 04-NOV-22 2022 1950 22-AGO-22 1 DT 1053 09-AGO-22 ST013 13726 PROMO P.A. FONDAZIONE 01922510464 1922510464 VIALE LUPORINI, 57 55100 LUCCA LU 2022 13579 8124344091 30-SET-22 31-OTT-22 377/02 FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA FT. 377/02 FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. 950 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2022 3664 07-NOV-22 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 1990 NLI 1184 04-NOV-22 2022 1600 23-GIU-22 1 DT 830 22-GIU-22 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 11262 7792107588 31-LUG-22 04-SET-22 103098 CAP. 100124 - IMP. 1600/2022 FT. 103098 FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER L'U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, CONTRATTI. 80,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 3665 07-NOV-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 1980 NLI 1179 03-NOV-22 2022 689 03-MAR-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI S.P.A. 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 15030 8142452999 30-SET-22 03-NOV-22 47573/F/22 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 69,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3665 07-NOV-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 1980 NLI 1179 03-NOV-22 2022 689 03-MAR-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI S.P.A. 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 15031 8142450700 30-SET-22 02-NOV-22 47574/F/22 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 104,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3665 07-NOV-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 1980 NLI 1179 03-NOV-22 2022 689 03-MAR-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI S.P.A. 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 15032 8142451906 30-SET-22 02-NOV-22 47575/F/22 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 13,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3665 07-NOV-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 1980 NLI 1179 03-NOV-22 2022 689 03-MAR-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI S.P.A. 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 15033 8142451546 30-SET-22 03-NOV-22 47576/F/22 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 269,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3665 07-NOV-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 1980 NLI 1179 03-NOV-22 2022 689 03-MAR-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI S.P.A. 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 15034 8142452330 30-SET-22 03-NOV-22 47577/F/22 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 61,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3687 08-NOV-22 1020103 0 89586553FA 101338 0 1993 NLI 1185 04-NOV-22 2021 2226 03-NOV-21 1 DT 1386 02-NOV-21 ST031 24215 DIDDI SRL 00473850477 473850477 VIALE ADUA, 348 51100 PISTOIA PT 2022 14972 8173144810 05-OTT-22 05-NOV-22 2 2022 134 SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ED IGIENIZZAZIONE FILTRI APPARECCHI INSTALLATI NELLE SEDI DI LAVORO LIQ. FATT.GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMO-FRIGORIFERI ED IGIENIZZAZIONE FILTRI APPARECCHI SEDI DI LAVORO COMUNI FUORI PISA 15435,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2022 3688 08-NOV-22 1020103 0 89586553FA 101338 0 1993 NLI 1185 04-NOV-22 2022 38 01-GEN-22 1 DT 1386 02-NOV-21 ST031 24215 DIDDI SRL 00473850477 473850477 VIALE ADUA, 348 51100 PISTOIA PT 2022 14973 8205647074 11-OTT-22 11-NOV-22 2 2022 137 SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ED IGIENIZZAZIONE FILTRI APPARECCHI INSTALLATI NELLE SEDI DI LAVORO LIQ. FATT.GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMO-FRIGORIFERI ED IGIENIZZAZIONE FILTRI APPARECCHI SEDI DI LAVORO COMUNI FUORI PISA 47930,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2022 3689 08-NOV-22 1010203 0 Z123855D59 100613 0 1999 NLI 1187 07-NOV-22 2022 2313 28-OTT-22 1 DT 1398 28-OTT-22 ST013 26271 MORONI DANIELE MRNDNL84R10C415R 1789280490 VIA MONTE CIMONE, 23 57023 CECINA LI 2022 16421 8310948043 28-OTT-22 27-NOV-22 33 FASE ISTRUTTORIA E/O DIBATTIMENTALE LIQ. FATTURA PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGNR 967/2021 3181,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2022 3692 09-NOV-22 1020102 0 ZEB36F2A36 101287 0 2008 NLI 1191 08-NOV-22 2022 1719 07-LUG-22 1 DT 918 07-LUG-22 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2022 14968 8175749257 30-SET-22 08-NOV-22 6/52 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD, VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ALLA DITTA SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA & C. SNC - SMART CIG: ZEB36F2A36 - RUP ING. V. VANNU FT. 6/52 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD, VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 174,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3693 09-NOV-22 1010203 0 853373119A 100158 0 2010 NLI 1195 08-NOV-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 15725 8237801393 14-OTT-22 15-NOV-22 3220409749 RACCOMANDATA1_BASE ( PROVA DI CONSEGNA) SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE RACCOMANDATA1 - SETTEMBRE 2022. -2,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3693 09-NOV-22 1010203 0 853373119A 100158 0 2010 NLI 1195 08-NOV-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 16685 8301152666 26-OTT-22 26-NOV-22 3220443895 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE RACCOMANDATA1 - SETTEMBRE 2022. 63,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3694 09-NOV-22 1020103 0 101292 0 2006 NLI 1193 08-NOV-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 15028 8224557083 08-OTT-22 13-NOV-22 BOLLETTE202200536194 BOLLETTE20220000000000536194B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI 350,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3694 09-NOV-22 1020103 0 101292 0 2006 NLI 1193 08-NOV-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 14971 8224505699 08-OTT-22 13-NOV-22 BOLLETTE202200540282 BOLLETTE20220000000000540282B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI 5,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3694 09-NOV-22 1020103 0 101292 0 2006 NLI 1193 08-NOV-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 14970 8223826232 08-OTT-22 12-NOV-22 BOLLETTE202200527183 BOLLETTE20220000000000527183B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQ. FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI 84,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3695 09-NOV-22 1070503 0 Z3836A11FC 102990 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1436 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 15774 8250671642 17-OTT-22 16-NOV-22 192 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 96 DEL 01/08/2022 - SCHEDA 68/2022 - DACIA DUSTER YA960AM KM 115003 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 398,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3695 09-NOV-22 1070503 0 Z3836A11FC 102990 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1436 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16190 8268487106 20-OTT-22 19-NOV-22 193 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 97 DEL 02/08/2022 - DACIA DUSTER YA958AM KM 115382 - SCHEDA 69/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 143,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3695 09-NOV-22 1070503 0 Z3836A11FC 102990 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1436 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16191 8268567942 20-OTT-22 19-NOV-22 194 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 99 DEL 05/08/2022 - DACIA DUSTER YA959AM KM 105644 - SCHEDA 71/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 134,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3696 09-NOV-22 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16194 8276921971 21-OTT-22 20-NOV-22 197 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 100 DEL 12/08/2022 - SCHEDA 73/2022 - FIAT PUNTO FR435GB KM 45212 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 388,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3696 09-NOV-22 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16195 8276980402 21-OTT-22 20-NOV-22 199 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 102 DEL 19/08/2022 - SCHEDA 72/2022 - FIAT PUNTO BW526ZX SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 406,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3696 09-NOV-22 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16284 8287913919 24-OTT-22 23-NOV-22 206 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 111 DEL 20/09/2022 - SCHEDA 83/2022 - FIAT PUNTO CM842XS KM 174393 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 300,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3697 09-NOV-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 15772 8249606456 17-OTT-22 16-NOV-22 190 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 92 DEL 18/07/2022 - SCHEDA 64/2022 - FIAT PANDA FP258MX KM 38120 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 136,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3697 09-NOV-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 15773 8250372780 17-OTT-22 16-NOV-22 191 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 95 DEL 27/07/2022 - SCHEDA 67/2022 - DACIA DOKKER FN811NX KM 109352 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 202,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3697 09-NOV-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16192 8268719095 20-OTT-22 19-NOV-22 195 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 93-BIS DEL 22/07/2022 - FIAT PUNTO CL464BJ - SCHEDA 65/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 746,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3697 09-NOV-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16193 8276874750 21-OTT-22 20-NOV-22 196 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 98 DEL 04/08/2022 - FIAT PUNTO BW442ZR KM 178188 - SCHEDA 70/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 701,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3697 09-NOV-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16196 8277094033 21-OTT-22 20-NOV-22 200 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 2028 DEL 23/08/2022 - SCHEDA 75/2022 - CITROEN BERLINGO EZ520JP KM 183753 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 449,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3697 09-NOV-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16197 8277131453 21-OTT-22 20-NOV-22 201 PA RIF. NS 106 DEL 09/09/2022 - SCHEDA 78/2022 - DACIA DOKKER FG924ZG KM 122845 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 236 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3698 09-NOV-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16280 8287444587 24-OTT-22 23-NOV-22 202 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 107 DEL 13/09/2022 - SCHEDA 80/2022 - DACIA DOKKER FG930ZG KM 95348 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 153,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3698 09-NOV-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16281 8287527886 24-OTT-22 23-NOV-22 203 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 108 DEL 13/09/2022 - SCHEDA 81/2022 - CITROEN BERLINGO EZ521JP SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 164,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3698 09-NOV-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16283 8287760338 24-OTT-22 23-NOV-22 205 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 109 DEL 14/09/2022 - SCHEDA 82/2022 - FIAT PUNTO BS915BE KM 153316 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 246,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3698 09-NOV-22 1060103 0 Z3836A11FC 102692 0 2011 NLI 1194 08-NOV-22 2022 1435 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 16282 8287592292 24-OTT-22 23-NOV-22 204 PA RIF. NS PREVENTIVO N. 110 DEL 14/09/2022 - SCHEDA 79/2022 - DACIA DOKKER FN812NX SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI. 317,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3699 09-NOV-22 1060102 0 9142646E24 102645 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 2331 07-NOV-22 DT 1422 04-NOV-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8487067-9142646E24) LIQ. CONTRIBUTI ACCORDO QUADRO - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA PROVINCIA DI PISA 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3700 09-NOV-22 1060102 0 914265880D 102645 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 2332 07-NOV-22 DT 1422 04-NOV-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8487077-914265880D) LIQ. CONTRIBUTI ACCORDO QUADRO - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER PROVINCIA PISA 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3701 09-NOV-22 1050103 0 9247556C9D 102460 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1565 20-GIU-22 DT 805 20-GIU-22 ST032 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8579881 - 9247556C9D) LIQ. SERVIZIO PROGETTAZIONE SERVIZI TPL E ASSISTENZA PROCEDURE A DOMANDA DEBOLE 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2022 3702 09-NOV-22 1060102 0 9250796E58 102645 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 2333 07-NOV-22 DT 1422 04-NOV-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8582484 - 9250796E58) LIQ. CONTRIBUTI ACCORDO QUADRO - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PROVINCIA PISA 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3705 09-NOV-22 1060103 0 9294341CD1 102682 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1821 01-AGO-22 DT 1013 01-AGO-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8620894 - 9294341CD1) LIQ. CONTR. SOMMA URGENZA EX ART.163 DLGS 50/16 OPERE DRENANTI/CHIUSURA CREPE SS 68 V. CECINA KM 45+500 E KM45+700 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3707 10-NOV-22 1060103 9191497745 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1433 31-MAG-22 DT 697 26-MAG-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8528795 - 9191497745) LIQ. SERVIZIO GESTIONE VERDE SSRR E SSPP AREA 2 CANTONI 7 E 8 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3708 10-NOV-22 1060103 91915291AF 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1441 31-MAG-22 DT 698 26-MAG-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8528822 - 91915291AF) LIQ. CONTR. SERVIZIO GESTIONE VERDE SSRR E SSPP AREA 2 CANTONI 9 E 10 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3709 10-NOV-22 1060103 919154708A 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1443 31-MAG-22 DT 699 26-MAG-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8528835 - 919154708A) LIQ. CONTR. SERVIZIO GESTIONE VERDE SSRR E SSPP AREA 2 CANTONI 11 E 12 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3710 10-NOV-22 1060103 9231715C35 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 2334 07-NOV-22 DT 1422 04-NOV-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8566063 - 9231715C35) LIQ. ZCCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INT. STRADE PR.E REG.AREA 2 EST CANTONI 7 E 8 ANNO 2022 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3711 10-NOV-22 1060103 92317286F1 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 2335 07-NOV-22 DT 1422 04-NOV-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8566106 - 92317286F1) LIQ. ACCORDO QUADRO MANUT. E PRONTO INT. STRADE PR. E REG. AREA 2 EST CANTONI 9-10 ANNO 2022 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3712 10-NOV-22 1060103 9231749845 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 2336 07-NOV-22 DT 1422 04-NOV-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8566123 - 9231749845) LIQ. CONTR. MANUT. E PRONTO INT. STRADE PROV. E REG. AREA 2 EST CANTONI 11-12ANNO 2022 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3713 10-NOV-22 1060103 9250912E12 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1724 07-LUG-22 DT 915 07-LUG-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8582579 - 9250912E12) LIQ. ACCORDO QUADRO MANUT. E PR. INTERVENTO STRADE PR. E REG. AREA 2 EST CANTONI 7 E 8 ANNO 2022 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3714 10-NOV-22 1070504 0 8443832698 103075 0 2014 NLI 1201 10-NOV-22 2022 106 01-GEN-22 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2022 16679 8331136451 31-OTT-22 01-DIC-22 115/2022-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FT. 115/2022-PA CANONE MENSILE N. 16/36 SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARE 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2022 3715 10-NOV-22 1060103 92509437A9 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1729 08-LUG-22 DT 922 07-LUG-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8582590 - 92509437A9) LIQ. MANUT. E PRONTO INT. STARDE PR. E REG. AREA 2 EST CANTONI 11-12 ANNO 2022 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3716 10-NOV-22 1070502 0 ZB6379E2F7 102030 0 2016 NLI 1202 10-NOV-22 2022 2117 15-SET-22 1 DT 1194 15-SET-22 ST002 21058 ARMERIA LUPERINI DI LUPERINI MARIO 01842140509 1842140509 VIA SARZANESE VALDERA, 83 CASCINE DI BUTI 56032 BUTI PI 2022 16692 8344357802 26-OTT-22 02-DIC-22 FPA 11/22 FORNITURA TORCE ELETTRICHE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50 2016, SS.MM.I FT. FPA 11/22 FORNITURA TORCE ELETTRICHE. 700 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari X 2022 3717 10-NOV-22 1060103 92553192DB 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1732 08-LUG-22 DT 930 08-LUG-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8586048 - 92553192DB) LIQ. ACCORDO QUADRO MANUT. E PR. INT. STARDE PR. E REG. AREA 2 EST CANTONI 9-10 ANNO 2022 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3718 10-NOV-22 1060103 919159367E 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1426 31-MAG-22 DT 694 26-MAG-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8528851 - 919159367E) LIQ. SERVIZIO GESTIONE VERDE SSRR E SSPP AREA 1 CANTONI 1 E 2 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3719 10-NOV-22 1070503 0 ZAD37CA27A 102322 0 2018 NLI 1204 10-NOV-22 2022 2249 11-OTT-22 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2022 16278 8284856739 21-OTT-22 23-NOV-22 1222010241 SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO PER I VERBALI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI D FT. 1222010241 SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO PER I VERBALI DERIVANTI DAL 1073,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3720 10-NOV-22 1060103 91916559A7 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1428 31-MAG-22 DT 695 26-MAG-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8528881 - 91916559A7) LIQ. CONTR. GESTIONE VERDE SSRR E SSPP AREA 1 CANTONI 3 E 4 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3721 10-NOV-22 1060103 9191679D74 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1445 31-MAG-22 DT 707 27-MAG-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8528898 - 9191679D74) LIQ. CONTR. GESTIONE VERDE SSRR E SSPP AREA 1 CANTONI 5 E 6 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3722 10-NOV-22 1060103 9231532533 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1656 05-LUG-22 DT 882 04-LUG-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8565908 - 9231532533) LIQ. ACCORDO QUADRO MANUT. E PRONTO INT. STRADE PR. E REG. AREA 1 OVEST CANTONI 1 E 2 ANNO 2022 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3723 10-NOV-22 1060103 9231580CCD 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1587 21-GIU-22 DT 818 21-GIU-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8565945 - 9231580CCD) LIQ. ACCORDO QUADRO MANUT. E PR. INT. STRADE PR. E REG. AREA 1 OVEST CANTONI 3 E 4 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3724 10-NOV-22 1060103 92316148DD 102534 0 1989 DT 1422 04-NOV-22 2022 1652 05-LUG-22 DT 881 04-LUG-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (COD.GARA/CIG 8565982 - 92316148DD) LIQ. ACCORDO QUADRO MAN. E PRONTO INT. STRADE PR. E REG. AREA 1 OVEST CANTONI 5-6 ANNO 2022 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3727 10-NOV-22 1070503 0 ZBE37CA228 102322 0 2021 NLI 1206 10-NOV-22 2022 2250 11-OTT-22 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2022 16700 8353065269 31-OTT-22 04-DIC-22 0000658909AMC12022 SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO PER I VERBALI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI D FT. 0000658909AMC12022 SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO PER I VERBALI DERIV 902,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3728 10-NOV-22 1070502 0 Z0534D45D2 102030 0 2022 NLI 1209 10-NOV-22 2022 492 31-GEN-22 1 DT 132 28-GEN-22 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 16688 8345566290 31-OTT-22 03-DIC-22 9914/00 FORNITURA DI 1500 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE FT. 9914/00 FORNITURA N. 1 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE. 3,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3738 10-NOV-22 1010403 0 101013 0 2024 DT 1469 10-NOV-22 2022 2366 10-NOV-22 DT 1469 10-NOV-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 13478565. GESTIONE MESE DI OTTOBRE 2022 23,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3745 10-NOV-22 1070203 0 102974 0 2013 DT 1449 09-NOV-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 2,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3829 14-NOV-22 1020102 0 Z9F36F19A6 101287 0 2035 NLI 1196 08-NOV-22 2022 1718 07-LUG-22 1 DT 917 07-LUG-22 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. SRL 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2022 16366 8213811049 30-SET-22 12-NOV-22 5/37 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD 35,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3830 14-NOV-22 1010203 0 ZC83803A92 100566 0 2050 NLI 1220 11-NOV-22 2022 2235 10-OTT-22 1 DT 1293 10-OTT-22 ST013 26709 ETRURIA P.A. SRL 05883740481 5883740481 VIA RUTILIO REALI, 20/22 TERRAFINO 50053 EMPOLI FI 2022 16691 8362385407 02-NOV-22 04-DIC-22 1519/00000 QUOTE DI ISCRIZIONE AGENTI ANTONIO PIANESE E ALBERTO ERCOLI CORSO DI FORMAZIONE 'DRONI E VIDEOSORVEGLIANZA - NUOVE TECNOLOGIE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE' PRESSO EX ORATORIO SAN CARLO DI MONSUMMANO TERME (PT) IL GIORNO 7 OTTOBRE 2022 FT. 1519/00000 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 2 AGENTI CORSO DI FORMAZIONE 'DRONI E VIDEOSORVEGLIANZA - NUOVE TECNOLOGIE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE' PRESSO EX ORATORIO SAN CARLO DI MONSUMMANO TERME (PT) IL GIORNO 7 OTTOBRE 2022. 132 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 3831 14-NOV-22 1010203 0 ZBD380D08F 100566 0 2051 NLI 1221 11-NOV-22 2022 2236 10-OTT-22 1 DT 1294 10-OTT-22 ST013 26184 DIRITTOITALIA SRL 11451290966 11451290966 Via Francesco Sforza, 14 20122 MILANO MI 2022 16695 8358370985 24-OTT-22 04-DIC-22 FPA 409/22 QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE GIOVANNA BERNARDINI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E LA LORO SOLUZIONE' IL GIORNO 10 OTTOBRE 2022 'Le occupazioni illegittime' FT. FPA 409/22 QUOTA DI ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E LA LORO SOLUZIONE' IL GIORNO 10 OTTOBRE 2022. 302 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 3837 14-NOV-22 1070503 0 ZD937C63D2 102322 0 2039 NLI 1205 10-NOV-22 2022 2247 11-OTT-22 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2022 16682 8305672669 26-OTT-22 26-NOV-22 1022044223 SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO PER I VERBALI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI D LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE CONTENZIOSO VERBALI VIOLAZIONI C.D.S. 329,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3838 14-NOV-22 1010203 0 Z4337865F1 100566 0 2037 NLI 1200 09-NOV-22 2022 2142 28-SET-22 1 DT 1245 28-SET-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 16687 8312415986 27-OTT-22 27-NOV-22 0001156341 FORMAZIONE DEL PERSONALE AFFIDAMENTO FORMAZIONE A MAGGIOLI SPA PER PROGETTO FORMATIVO SULLA GESTIONE DEGLI ACQUISTI SUL NUOVO PORTALE MEPA LIQ. FATT. PROGETTO FORMATIVO SULLA GESTIONE DEGLI ACQUISTI SUL NUOVO PORTALE MEPA 1800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 3839 15-NOV-22 1070503 0 1332 102962 0 2060 NLI 1198 09-NOV-22 2022 147 04-GEN-22 A DT 1760 31-DIC-21 ST013 803 DIVERSI 2022 17433 08-NOV-22 58 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 5,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2022 3840 15-NOV-22 1020103 0 9045739BF5 101338 0 1997 DT 1435 08-NOV-22 2022 1560 15-GIU-22 DT 785 15-GIU-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CIG 9045739BF5 10/01/22) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1o E 2o QUADRIMESTRE - INTERVENTI MANUT. LICEO XXV APRILE, ITCG FERMI, IPSIA PACINOTTI E ITI MARCONI PONTEDERA 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3841 15-NOV-22 1020103 0 9077119390 101338 0 1997 DT 1435 08-NOV-22 2022 494 31-GEN-22 DT 135 28-GEN-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CIG 9077119390 25/01/22) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1o E 2o QUADRIMESTRE - SERVIZI TECNICI PROGETTO NUOVO CONCETTO MARCHESI AICE CON. SRL 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3843 15-NOV-22 1020103 0 913536018F 101336 0 1997 DT 1435 08-NOV-22 2022 2341 08-NOV-22 DT 1435 08-NOV-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CIG 913536018F 21/03/22) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1o E 2o QUADRIMESTRE - SERVIZI TECNICI NUOVA PALESTRA IST. MATTEOTTI PISA 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3844 15-NOV-22 1020103 0 9174347EA2 101336 0 1997 DT 1435 08-NOV-22 2022 2342 08-NOV-22 DT 1435 08-NOV-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM (CIG 9174347EA2 05/04/22) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1o E 2o QUADRIMESTRE - SERVIZI TECNICO DIREZIONE LAVORI CONT. SICUREZZA 225 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3856 15-NOV-22 1010303 0 1330 100660 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 2302 26-OTT-22 DT 1381 26-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO) 9,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2022 3862 15-NOV-22 1070203 0 102963 0 2022 503 04-FEB-22 DT 1502 04-DIC-20 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI INCENTIVI ART 113 C.4 'SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE E DI VULNERABILIT? SISMICA DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA.' FORMALIZZAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI TE 1200,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3864 15-NOV-22 1060103 0 1330 102580 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 2304 26-OTT-22 DT 1381 26-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO) 188,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2022 3868 15-NOV-22 1070503 19 102060 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 2303 26-OTT-22 DT 1381 26-OTT-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO) 1,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2022 3889 15-NOV-22 1060103 0 102676 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 1604 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INCENTIVI) 1552,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3892 15-NOV-22 1060103 0 102676 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 1608 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INCENTIVI) 233,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3894 15-NOV-22 1060103 0 102676 0 2061 NLI 1233 15-NOV-22 2022 1606 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2022 (INCENTIVI) 613,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3933 15-NOV-22 1050103 0 9247556C9D 102531 0 2068 NLI 1239 15-NOV-22 2022 1563 20-GIU-22 1 DT 805 20-GIU-22 ST032 146 TAGES SOCIETA' COOPERATIVA 00937910503 937910503 VIA CARDUCCI, 62/E LA FONTINA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 15771 8262118342 19-OTT-22 18-NOV-22 32 Progettazione servizi TPL bacino Provincia di Pisa - 1 report FT. 32 REPORT N. 1 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI TPL DEL BACINO DI TRAFFICO DELLA PROVINCIA DI PISA ED ASSISTENZA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A DOMANDA DEBOLE. 13688,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2022 3934 15-NOV-22 1070503 0 743994874F 102322 0 2069 NLI 1235 15-NOV-22 2022 1613 24-GIU-22 1 DT 841 24-GIU-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 17087 8371296246 31-OTT-22 07-DIC-22 0002150650 LOTTI POSTE/PEC POSTALIZZATI MESE DI OTTOBRE 2022 + PATROCINIO LEGALE MESE DI OTTOBRE 2022 FT. 0002150650 SERVIZIO OTTOBRE 2022 DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA. 6850,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3935 15-NOV-22 1070503 0 Z763659ACD 103077 0 2040 NLI 1207 10-NOV-22 2022 1351 18-MAG-22 1 DT 657 18-MAG-22 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 16701 8365410609 03-NOV-22 05-DIC-22 2022077771 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATTURA BOLLETTINO REPORT GOLD 219,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3936 15-NOV-22 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 2041 NLI 1208 10-NOV-22 2022 514 07-FEB-22 1 DT 177 07-FEB-22 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2022 16680 8305537689 27-OTT-22 26-NOV-22 6901/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri LIQ. FATT. RECUPERO CREDITI SANZIONI A CITTADINI STRANIERI 123,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3936 15-NOV-22 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 2041 NLI 1208 10-NOV-22 2022 514 07-FEB-22 1 DT 177 07-FEB-22 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2022 16681 8305535696 27-OTT-22 26-NOV-22 6902/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri LIQ. FATT. RECUPERO CREDITI SANZIONI A CITTADINI STRANIERI 149,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3937 16-NOV-22 1010203 0 Z2A357CA5B 100605 0 2042 NLI 1210 10-NOV-22 2022 1092 05-APR-22 1 DT 470 05-APR-22 ST012 11451 VODAFONE ITALIA S.P.A. 93026890017 8539010010 VIA JERVIS, 13 10015 IVREA TO 2022 16696 8299845854 25-OTT-22 25-NOV-22 ZZ30544793 Z2A357CA5B LIQ. FATT. REALIZZAZIONE E AVVIO DELLA RETE LOCALE DATI/FONIA DEI NUOVI UFFICI DI VIA NENNI 24 A PISA 22498,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 3939 16-NOV-22 1060103 0 Z203533400 102533 0 2044 NLI 1213 11-NOV-22 2022 734 04-MAR-22 1 DT 312 04-MAR-22 ST033 3319 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITA' DI PISA 80003670504 286820501 VIA S.MARIA 53 56100 PISA PI 2022 13286 8062560730 19-SET-22 20-OTT-22 EVE00-1479 Servizio di aggiornamento della mappatura acustica delle strade provinciali ai sensi del D.Lgs. 194 2005 e della direttiva 2002 49 CE - 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO AGGIORNAMENTO MAPPATURA ACUSTICA DELLE STRADE PROVINCIALI AI SENSI DEL D.LGS. 194/2005 E DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE 10000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3940 16-NOV-22 1060103 0 Z203533400 103035 0 2044 NLI 1213 11-NOV-22 2022 733 04-MAR-22 1 DT 312 04-MAR-22 ST033 3319 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITA' DI PISA 80003670504 286820501 VIA S.MARIA 53 56100 PISA PI 2022 13286 8062560730 19-SET-22 20-OTT-22 EVE00-1479 Servizio di aggiornamento della mappatura acustica delle strade provinciali ai sensi del D.Lgs. 194 2005 e della direttiva 2002 49 CE - 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO AGGIORNAMENTO MAPPATURA ACUSTICA DELLE STRADE PROVINCIALI AI SENSI DEL D.LGS. 194/2005 E DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE 1695,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3941 16-NOV-22 1060103 0 Z203533400 102680 0 2044 NLI 1213 11-NOV-22 2022 735 04-MAR-22 1 DT 312 04-MAR-22 ST033 3319 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITA' DI PISA 80003670504 286820501 VIA S.MARIA 53 56100 PISA PI 2022 13286 8062560730 19-SET-22 20-OTT-22 EVE00-1479 Servizio di aggiornamento della mappatura acustica delle strade provinciali ai sensi del D.Lgs. 194 2005 e della direttiva 2002 49 CE - 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO AGGIORNAMENTO MAPPATURA ACUSTICA DELLE STRADE PROVINCIALI AI SENSI DEL D.LGS. 194/2005 E DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE 7812,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 3942 16-NOV-22 1070503 0 103010 0 2083 NLI 1238 15-NOV-22 2022 149 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 17318 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIPARTIM. PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIR.GEN.MOTORIZZAZ. 80027890484 VIA G. CARACI, 36 00157 ROMA RM Codice Utente: PVPI0002. CANONE E VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE - 3o TRIMESTRE 2022. 7668,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 3943 16-NOV-22 1020102 0 Z50350BCC5 101287 0 2084 NLI 1241 15-NOV-22 2022 511 07-FEB-22 1 DT 175 07-FEB-22 ST031 14105 VALDERA COLOR S.R.L. 01049870502 1049870502 VIA CAPITETA, 1 56121 PISA PI 2022 17231 8340255945 31-OTT-22 02-DIC-22 FATTPA 2_22 MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FT. FATTPA 2_22 SESTA TRANCHE MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 47,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3944 16-NOV-22 1020103 0 Z88361F267 101338 0 2075 NLI 1232 15-NOV-22 2022 1240 02-MAG-22 1 DT 589 29-APR-22 ST031 24356 GEECO - GESTIONE ECOLOGICA S.R.L. 06619520486 6619520486 PIAZZA EUGENIO ARTOM, 12 50100 FIRENZE FI 2022 16677 8263241004 30-SET-22 18-NOV-22 1020/P SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI FRAMMENTI DI PIASTRELLE IN VINILE E DEL COLLANTE UTILIZZATO PER LA POSA A PAVIMENTO DELLE STESSE, AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA O MENO DI AMIANTO, DA EFFETTUARSI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO IN VIA BEN LIQ. FATT. SERVIZIO CAMPIONAMENTO/ANALISI FRAMMENTI PIASTRELLE IN VINILE E COLLANTE PER ACCERTAMENTO PRESENZA O MENO DI AMIANTO ITC NICCOLINI VOLTERRA 2781,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3945 16-NOV-22 1070203 0 102974 0 2029 DT 1463 10-NOV-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. ,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3946 17-NOV-22 1020103 0 89584391BB 101338 0 2073 NLI 1228 11-NOV-22 2022 37 01-GEN-22 1 DT 1385 02-NOV-21 ST031 25096 TERMOSERVICE S.R.L. 02318970973 2318970973 VIA F. BRUNELLESCHI, 3/A 59100 PRATO PO 2022 14953 8207979729 30-SET-22 10-NOV-22 28/PA SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ED IGIENIZZAZIONE FILTRI APPARECCHI INSTALLATI NELLE SEDI DI LAVORO LIQ. FATT. SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI PRODUZIONE TERMO-FRIGORIFERA ED IGIENIZZAZIONE FILTRI SEDI DI LAVORO 43100,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2022 3947 17-NOV-22 1020103 0 8990540C4D 101332 0 2072 NLI 1226 11-NOV-22 2022 80 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2022 16690 8369226986 31-OTT-22 06-DIC-22 112PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - SETTEMBRE 2022 579,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 3948 17-NOV-22 1020103 0 101292 0 2089 NLI 1248 16-NOV-22 2021 187 01-GEN-21 DT 1253 25-SET-19 ST036 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI RIMBORSO SPESA PER CONSUMI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021-GENNAIO 2022 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 'E. Fermi' di Pontedera (PI). Comodato d'uso per aula didattica e adiacente terreno per laboratorio indirizzo agrario, in localita La Bianca a 939 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2022 3950 17-NOV-22 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2090 NLI 1245 16-NOV-22 2022 98 01-GEN-22 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 17090 8358601873 31-OTT-22 04-DIC-22 541 PA Servizio di pulizia e prestazioni accessorie.DET.758.CIG.8332532EEB. Ottobre 2022 FT. 541 PA SERVIZIO OTTOBRE 2022 DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI. 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2022 3959 17-NOV-22 1060102 0 91368352C4 102635 0 2092 NLI 1247 16-NOV-22 2022 1202 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 16703 8355890742 31-OTT-22 04-DIC-22 9500918307 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500918307 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500918307 FORNITURA OTTOBRE 2022 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 7824,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3960 17-NOV-22 1020102 0 91368352C4 101286 0 2092 NLI 1247 16-NOV-22 2022 1201 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 16703 8355890742 31-OTT-22 04-DIC-22 9500918307 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500918307 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500918307 FORNITURA OTTOBRE 2022 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 865,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3961 17-NOV-22 1070502 0 91368352C4 102834 0 2092 NLI 1247 16-NOV-22 2022 1203 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 16703 8355890742 31-OTT-22 04-DIC-22 9500918307 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500918307 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500918307 FORNITURA OTTOBRE 2022 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 616,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3962 17-NOV-22 1010202 0 91368352C4 100124 0 2092 NLI 1247 16-NOV-22 2022 1204 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 16703 8355890742 31-OTT-22 04-DIC-22 9500918307 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500918307 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500918307 FORNITURA OTTOBRE 2022 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3963 17-NOV-22 1070502 0 91368352C4 102834 0 2092 NLI 1247 16-NOV-22 2022 1537 14-GIU-22 1 DT 780 14-GIU-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 16703 8355890742 31-OTT-22 04-DIC-22 9500918307 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500918307 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500918307 FORNITURA OTTOBRE 2022 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. 56,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3964 17-NOV-22 1010203 0 100635 0 2017 DT 1456 09-NOV-22 2022 2352 10-NOV-22 DT 1456 09-NOV-22 ST013 23884 ARAN 97104250580 VIA DEL CORSO, 476 00100 ROMA RM (COD. CBILL 846M7 - COD. AVVISO 3011 1112 2000 191959) CONTRIBUTO ANNO 2022 ATTIVITA' NEGOZIALE E ASSISTENZA DI CUI ALL'ART. 46 C. 8 E 9 D.LGS. N. 165/2001 652,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 3965 17-NOV-22 1010103 0 1325 100142 0 2095 NLI 1242 16-NOV-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQ. RIMBORSO SPESE USO AUTO COMUNE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - OTTOBRE 2022 293,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 3966 17-NOV-22 1060102 0 Z14381E690 102645 0 2076 NLI 1234 15-NOV-22 2022 2257 13-OTT-22 1 DT 1324 12-OTT-22 ST033 26570 S.C.B. SRL 00699250551 699250551 FRAZIONE S. LIBERATO 05035 NARNI TR 2022 17084 8350648894 28-OTT-22 03-DIC-22 205/PA Z14381E690 LIQ. FATT. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO SETTORE VIABILITA' ANNI 2022-2023-2024 II CONTR. ATTUATIVO 9370,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3967 18-NOV-22 1070503 0 Z5336E8E87 102322 0 2099 NLI 1252 17-NOV-22 2022 1611 24-GIU-22 1 DT 840 24-GIU-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 18334 8409689954 31-OTT-22 12-DIC-22 0002150652 SERVIZIO INTEGRATIVO PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI OTTOBRE 2022 FT. 0002150652 SERVIZIO OTTOBRE 2022 DI PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO. 10,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3970 18-NOV-22 1070503 0 Z5336E8E87 102322 0 2077 NLI 1236 15-NOV-22 2022 1611 24-GIU-22 1 DT 840 24-GIU-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 17088 8371295977 31-OTT-22 07-DIC-22 0002150651 SERVIZIO INTEGRATIVO PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI MESE DI OTTOBRE 2022 LIQ. FATT. PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI MESE DI OTTOBRE 2022 435,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3971 18-NOV-22 1010203 0 8017282666 100545 0 2101 NLI 1254 17-NOV-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 18322 8393383729 31-OTT-22 09-DIC-22 21/14447 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 SERVIZIO DI PORTIERATO OTTOBRE 2022 NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA. 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 3972 18-NOV-22 1010203 0 8017282666 100545 0 2101 NLI 1254 17-NOV-22 2022 18 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 18324 8393385560 31-OTT-22 10-DIC-22 21/14449 Servizio di guardiania e servizi correlati - PERIODO:01/10/2022 31/10/2022 COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO OTTOBRE 2022 NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA. 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 3973 18-NOV-22 1010403 0 Z3137C91B9 100975 0 2078 NLI 1237 15-NOV-22 2022 2128 23-SET-22 1 DT 1228 23-SET-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 17089 8371753647 31-OTT-22 07-DIC-22 0001158028 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTAZIONE CANONE UNICO 2022. LIQ. FATT. SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CANONE UNICO 2022 3740,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3974 18-NOV-22 1070503 0 Z0A37C63EA 102322 0 2097 NLI 1251 17-NOV-22 2022 2248 11-OTT-22 1 DT 1317 11-OTT-22 ST013 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2022 18331 8372087798 31-OTT-22 07-DIC-22 2022/E43600035094 SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO PER I VERBALI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI D LIQ. FATT. SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO VERBALI CDS 488 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3975 21-NOV-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 2105 NLI 1253 17-NOV-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 18323 8393385507 31-OTT-22 09-DIC-23 21/14448 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA. FT. 21/14448 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - OTTOBRE 2022. 256,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3976 21-NOV-22 1060102 0 ZB336BCDF4 102645 0 2106 NLI 1256 18-NOV-22 2022 1536 14-GIU-22 1 DT 778 13-GIU-22 ST033 26487 FERRAMENTA PELLEGRINI S.A.S. DI ROBERTO PELLEGRINI E C. 00807890496 807890496 VIA RAFFAELLO SANZIO, 53/C 57023 CECINA LI 2022 16704 8342288876 31-OTT-22 02-DIC-22 202211000032 FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST - FT. 202211000032 - 5o ACCONTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST. 194,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 3977 21-NOV-22 1020103 0 Z6035EB5E9 101338 0 2107 NLI 1258 21-NOV-22 2022 1239 02-MAG-22 1 DT 588 29-APR-22 ST031 25644 COSTER GROUP S.R.L. 09712950964 9712950964 VIA S.G.B. DE LA SALLE 4/A 20132 MILANO MI 2022 16369 8250185521 17-OTT-22 16-NOV-22 PA 000033 SERVIZIO TECNICO DI CABLAGGIO TELECONTROLLO PREVIO RINNOVO APPARATI PRESSO ISTITUTO IPSIA PACINOTTI IN PONTEDERA - CIG Z6035EB5E9 Proposta nr. 1258/2022 Determinazione nr. 588 del 29/04/2022 FT. PA 000033 SERVIZIO TECNICO DI CABLAGGIO TELECONTROLLO PREVIO RINNOVO APPARATI PRESSO ISTITUTO IPSIA 'PACINOTTI' IN PONTEDERA. 1064,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3979 21-NOV-22 1070203 0 102974 0 2027 DT 1460 10-NOV-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. ,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3980 21-NOV-22 1070503 0 853373119A 103077 0 2098 NLI 1246 16-NOV-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 17083 8356003128 03-NOV-22 04-DIC-22 1022282697 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 (EASY FULL) 2551,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3981 21-NOV-22 1010203 0 853373119A 100158 0 2098 NLI 1246 16-NOV-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 17083 8356003128 03-NOV-22 04-DIC-22 1022282697 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 (EASY FULL) 137,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3982 21-NOV-22 1060103 0 853373119A 102687 0 2098 NLI 1246 16-NOV-22 2022 111 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 17083 8356003128 03-NOV-22 04-DIC-22 1022282697 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 (EASY FULL) 9,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3983 21-NOV-22 1010403 0 853373119A 101013 0 2098 NLI 1246 16-NOV-22 2022 113 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 17083 8356003128 03-NOV-22 04-DIC-22 1022282697 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 (EASY FULL) ,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3984 21-NOV-22 1070203 0 102974 0 2030 DT 1465 10-NOV-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. ,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3985 21-NOV-22 1070503 0 853373119A 103077 0 2098 NLI 1246 16-NOV-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 17082 8356004945 03-NOV-22 04-DIC-22 3220456269 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 (PICK UP) 88,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3986 21-NOV-22 1010203 0 853373119A 100158 0 2098 NLI 1246 16-NOV-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 17082 8356004945 03-NOV-22 04-DIC-22 3220456269 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 (PICK UP) 4,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3987 21-NOV-22 1060103 0 853373119A 102687 0 2098 NLI 1246 16-NOV-22 2022 111 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 17082 8356004945 03-NOV-22 04-DIC-22 3220456269 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 (PICK UP) ,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3988 21-NOV-22 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 95 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE NOVEMBRE 2022 3429,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2022 3993 22-NOV-22 1070503 0 Z2637E83C7 103072 0 2112 NLI 1260 21-NOV-22 2022 2243 11-OTT-22 1 DT 1308 11-OTT-22 ST002 12902 ZEROBYTE SISTEMI S.R.L. 04834730485 4834730485 VIA CHARTA 77, 10 50018 SCANDICCI FI 2022 18337 8414736082 11-NOV-22 13-DIC-22 81 Implementazione ZeroGis Interfaccia SPC con implementazione del sistema centralizzato regionale e Modulo ZeroGis-PP - Gestione Guardie Volontarie Ns. prev. 053/2022 del 25/08/2022 e 060/2022 del 22/09/2022 FT. 81 GESTIONE INFORMATIZZATA SOFTWARE COORDINAMENTO ATTIVITA' DI CONTENIMENTO FAUNA SELVATICA DI CUI ALLA L.R. 70/2019 - ANNO 2022. 2562 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3994 22-NOV-22 1070502 0 Z0534D45D2 102030 0 2113 NLI 1261 21-NOV-22 2022 492 31-GEN-22 1 DT 132 28-GEN-22 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 18325 8411669392 11-NOV-22 13-DIC-22 10824/00 FORNITURA DI 1500 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE FT. 10824/00 FORNITURA DI N. 5 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE. 17,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3995 22-NOV-22 1060103 Z7E36ED3F7 102534 0 2110 NLI 1255 18-NOV-22 2022 1795 19-LUG-22 1 DT 968 19-LUG-22 ST033 26674 DUERRE COSTRUZIONI S.R.L. 02028270508 2028270508 VIA Biagio BRUGI, 4 56121 PISA PI 2022 15029 8222174349 13-OTT-22 12-NOV-22 39 0,01 ELIMINATO PER NON DISPONIB. SU IMPEGNO - FARINA SPERANZA 10/11/22 LQ. FT. SOMMA URGENZA EX ART.163 DLGS 50/16 LAVORI SP 22 DEL MARE KM 3+600 LATO DX SRT 206 AMMALOR.TO RADICI PINI SP 2 VICARESE KM 18+750 CEDIM. PAV.NE 4676,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3996 22-NOV-22 1060103 0 Z7E36ED3F7 102682 0 2110 NLI 1255 18-NOV-22 2022 1796 19-LUG-22 1 DT 968 19-LUG-22 ST033 26674 DUERRE COSTRUZIONI S.R.L. 02028270508 2028270508 VIA Biagio BRUGI, 4 56121 PISA PI 2022 15029 8222174349 13-OTT-22 12-NOV-22 39 0,01 ELIMINATO PER NON DISPONIB. SU IMPEGNO - FARINA SPERANZA 10/11/22 LQ. FT. SOMMA URGENZA EX ART.163 DLGS 50/16 LAVORI SP 22 DEL MARE KM 3+600 LATO DX SRT 206 AMMALOR.TO RADICI PINI SP 2 VICARESE KM 18+750 CEDIM. PAV.NE 2734,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4000 22-NOV-22 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 2038 NLI 1203 10-NOV-22 2022 512 07-FEB-22 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2022 16678 8331502980 31-OTT-22 01-DIC-22 355/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A 98,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4001 22-NOV-22 1010203 0 8896603D09 100537 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16383 8300049490 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120178 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI SETTEMBRE 2022 475,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4002 22-NOV-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16384 8300056464 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120177 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' SETTEMBRE 2022 8,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4002 22-NOV-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16395 8300055866 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120169 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' SETTEMBRE 2022 4,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4003 22-NOV-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16378 8300037239 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120184 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO SETTEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4004 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16373 8300053881 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116812 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 178,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4004 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16374 8300049571 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116778 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 35,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4004 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16375 8300033750 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116772 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 36,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4004 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16376 8300047012 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116766 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 263,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4004 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16377 8300053276 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116886 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4004 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16379 8300047234 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120183 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4005 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16380 8300046567 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120182 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4005 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16381 8300050349 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120181 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4005 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16385 8300036886 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120176 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4005 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16386 8300048060 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120174 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 10,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4005 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16387 8300045631 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120173 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 168,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4005 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16388 8300049362 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120172 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4006 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16389 8300036098 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120171 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 54,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4006 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16390 8300043308 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120170 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 6,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4006 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16391 8300050230 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120168 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 10,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4006 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16392 8300051983 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120167 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 625,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4006 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16393 8300034039 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120180 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 19,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4006 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16394 8300044328 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120175 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 4,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4007 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16396 8300054737 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116795 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4007 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16397 8300057016 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116774 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 80,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4007 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16398 8300054032 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116846 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4007 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16399 8300033544 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116819 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4007 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16400 8300051764 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116814 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4007 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16401 8300045107 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116807 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4008 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16402 8300030616 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116804 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 85,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4008 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16403 8300051706 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116792 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4008 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16404 8300029485 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116782 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 81,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4008 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16405 8300035516 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116770 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4008 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16406 8300047605 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116768 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 398,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4008 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16407 8300040476 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116767 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4009 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16408 8300039467 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116765 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 6719,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4009 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16409 8300047851 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116590 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4009 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16410 8300035354 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116587 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 35,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4009 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16411 8300046388 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116578 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 68,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4009 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16412 8300030040 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116628 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 93,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4009 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16413 8300051308 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116612 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 36,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4010 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16414 8300039852 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116606 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4010 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16415 8300034307 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116602 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4010 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16416 8300050497 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116597 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 35,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4010 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16417 8300055229 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116595 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4010 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16418 8300046562 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002116895 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 1108,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4010 22-NOV-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2116 NLI 1250 17-NOV-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 16382 8300056558 25-OTT-22 25-NOV-22 2022BG002120179 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4012 22-NOV-22 1060102 0 Z8E3709082 102645 0 2111 NLI 1257 18-NOV-22 2022 1923 08-AGO-22 1 DT 1041 08-AGO-22 ST033 26501 FERRAMENTA GOTTI S.R.L. 02402810507 2402810507 VIA MAGNANI, 18/20/22 56034 CASCIANA TERME LARI PI 2022 16702 8363667844 31-OTT-22 05-DIC-22 1083 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO PERIGNANO AREA 1- OVEST LIQ. FATT. 3o ACC. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI MANUTENZIONE STRADALE MAGAZZINO PERIGNANO AREA 1- OVEST 286,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 4014 22-NOV-22 1060102 0 Z8A3709069 102645 0 2120 NLI 1262 21-NOV-22 2022 1921 08-AGO-22 1 DT 1039 08-AGO-22 ST033 18436 RVF DI BITOZZI S.R.L. 01938500509 1938500509 VIA DI MIEMO, 9 LA STERZA 56030 TERRICCIOLA PI 2022 18338 8419414842 31-OTT-22 12-DIC-22 48 PA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI E CEMENTIZIO PER MANUTENZIONE STRADALE AREA 2 EST PER I MAGAZZINI DI FORNACETTE E LA STERZA FT. 48 PA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI E CEMENTIZIO PER MANUTENZIONE STRADALE AREA 2 EST PER I MAGAZZINI DI FORNACETTE E LA STERZA. 1199,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 4015 22-NOV-22 1020102 0 Z3E352ECAB 101287 0 2121 NLI 1264 21-NOV-22 2022 616 15-FEB-22 1 DT 220 15-FEB-22 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA A. MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2022 14955 8175943413 30-SET-22 06-NOV-22 19/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA FT. 19-20/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 128,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4015 22-NOV-22 1020102 0 Z3E352ECAB 101287 0 2121 NLI 1264 21-NOV-22 2022 616 15-FEB-22 1 DT 220 15-FEB-22 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA A. MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2022 18328 8400541986 31-OTT-22 11-DIC-22 20/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA FT. 19-20/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 397,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4016 22-NOV-22 1070502 0 ZF3380F6A5 102030 0 2124 NLI 1259 21-NOV-22 2022 2317 03-NOV-22 1 DT 1407 02-NOV-22 ST002 1834 EGAF EDIZIONI SRL 02259990402 2259990402 VIA FILIPPO GUARINI, 2 47121 FORLI' FO 2022 18339 8406184530 10-NOV-22 10-DIC-22 2022-V-VS2-1336 FORNITURA DI 15 PRONTUARI CDS ANNO 2023 IN ABBONAMENTO E 5 APPLICAZIONI PER TELEFONO O TABLET AI SENSI ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50 2016 SSMMII ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL LIQ. FATT. FORNITURA DI 15 PRONTUARI CDS IN ABBONAMENTO E 5 APPLICAZIONI PER TELEFONO O TABLET 488,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 4017 22-NOV-22 1070203 0 Z3837898E7 102963 0 2125 NLI 1265 21-NOV-22 2022 1987 25-AGO-22 1 DT 1112 25-AGO-22 ST013 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 18529 8438848959 14-NOV-22 15-DIC-22 586 PA SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI PER PROVE ORALI CONCORSO PUBBLICO NEI GIORNI 14 - 16 SETTEMBRE 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI PER PROVE ORALI CONCORSO PUBBLICO NEI GIORNI 14 - 16 SETTEMBRE 2022 553,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 4018 22-NOV-22 1020103 0 Z153750293 101338 0 2128 NLI 1267 21-NOV-22 2022 1984 25-AGO-22 1 DT 1104 24-AGO-22 ST031 10125 SIMPLEX S.R.L. 1509940506 VIA LIVORNESE EST,165/A PERIGNANO 56030 LARI PI 2022 16686 8276949095 18-OTT-22 20-NOV-22 1177 Fornitura avvolgibili LIQ. FATT. RIPRISTINO AVVOLGIBILI PRESSO ISTITUTO IPSAR MATTEOTTI IN PISA 5617,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4019 22-NOV-22 1020103 0 Z4D371E4DC 101338 0 2129 NLI 1268 21-NOV-22 2022 1777 18-LUG-22 1 DT 941 12-LUG-22 ST031 15150 LA RAPIDA SRL 00269000469 269000469 VIA CAVALLOTTI, 151 55049 VIAREGGIO LU 2022 14969 8202729978 30-SET-22 10-NOV-22 61/VPA SERVIZIO DI ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE PRESENTI NEL SEMINTERRATO DELL'ISTITUTO FASCETTI DI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE SEMINTERRATO DELL' ISTITUTO FASCETTI DI PISA 4594,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4022 23-NOV-22 1020103 0 89402900B4 101292 0 2135 NLI 1271 22-NOV-22 2022 432 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 18525 8443903024 11-NOV-22 15-DIC-22 FE000120220002271476 FE000120220000000002271476B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FT. FE000120220002271476 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022 83456,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 4023 23-NOV-22 1090303 0 89402900B4 103289 0 2135 NLI 1271 22-NOV-22 2022 429 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 18525 8443903024 11-NOV-22 15-DIC-22 FE000120220002271476 FE000120220000000002271476B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FT. FE000120220002271476 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO OTTOBRE 2022 4073,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 4024 23-NOV-22 1070103 0 89402900B4 102970 0 2135 NLI 1271 22-NOV-22 2022 426 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 18525 8443903024 11-NOV-22 15-DIC-22 FE000120220002271476 FE000120220000000002271476B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FT. FE000120220002271476 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO OTTOBRE 2022 258,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 4025 23-NOV-22 1060103 0 89402900B4 102678 0 2135 NLI 1271 22-NOV-22 2022 422 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 18525 8443903024 11-NOV-22 15-DIC-22 FE000120220002271476 FE000120220000000002271476B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FT. FE000120220002271476 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' OTTOBRE 2022 3773,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 4026 23-NOV-22 1010203 0 89402900B4 100537 0 2135 NLI 1271 22-NOV-22 2022 419 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 18525 8443903024 11-NOV-22 15-DIC-22 FE000120220002271476 FE000120220000000002271476B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FT. FE000120220002271476 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI OTTOBRE 2022 5873,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 4027 23-NOV-22 1010203 0 Z7935F7CD2 100537 0 2136 NLI 1270 22-NOV-22 2022 1169 12-APR-22 1 DT 500 12-APR-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 18524 8445766208 11-NOV-22 16-DIC-22 FE000120220002259432 FE000120220000000002259432B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FE000120220002259432 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PER USO UFFICI DI CUI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 1040/2022 - PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN PISA, VIA NENNI N. 24-26-28. 637,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 4031 23-NOV-22 1010403 0 101013 0 2131 DT 1531 23-NOV-22 2022 2470 23-NOV-22 DT 1531 23-NOV-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 OTTOBRE -31 OTTOBRE 2022. 51,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 4033 23-NOV-22 1020103 Z9237795CE 101344 0 2126 NLI 1266 21-NOV-22 2022 1949 19-AGO-22 1 DT 1071 12-AGO-22 ST031 26518 ASAP SERVICES S.R.L. 00349630103 349630103 VIA EMILIA PONENTE, 129/C 40100 BOLOGNA BO 2022 15039 8235732609 30-SET-22 13-NOV-22 2/188 SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI. LIQ. FATT. SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI 9301,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4033 23-NOV-22 1020103 Z9237795CE 101344 0 2126 NLI 1266 21-NOV-22 2022 1949 19-AGO-22 1 DT 1071 12-AGO-22 ST031 26518 ASAP SERVICES S.R.L. 00349630103 349630103 VIA EMILIA PONENTE, 129/C 40100 BOLOGNA BO 2022 17092 8349023740 31-OTT-22 03-DIC-22 2/212 SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI.SMART CIG: Z9237795CE LIQ. FATT. SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI 2399,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4034 23-NOV-22 1020103 0 ZA937B9F89 101332 0 2140 NLI 1278 23-NOV-22 2022 2125 21-SET-22 1 DT 1214 21-SET-22 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 18573 8447260768 14-NOV-22 16-DIC-22 374/A SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEL LICEO STATALE 'E. MONTALE' DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA. A.S. 2022/23' FT. 374/A SERVIZIO OTTOBRE 2022 DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEL LICEO STATALE 'E. MONTALE' DI PONTEDERA VERSO LA PALESTRA. A.S. 2022/23'. 2221,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 4035 24-NOV-22 1010203 0 ZF03831118 100605 0 2141 NLI 1274 23-NOV-22 2022 2286 18-OTT-22 1 DT 1349 18-OTT-22 ST012 19809 ARUBA PEC S.P.A. 01879020517 1879020517 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2022 18329 8390936970 31-OTT-22 10-DIC-22 1010221500005047 FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LIQ. FATT. FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 1098 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 4036 24-NOV-22 1020103 0 8625510C04 101338 0 2138 NLI 1273 23-NOV-22 2022 15 01-GEN-22 1 DT 678 20-MAG-21 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. 12216121009 12216121009 VIA SARDEGNA, 40 00187 ROMA RM 2022 16202 8280686499 21-OTT-22 21-NOV-22 000860 CANONE 01/06/22 - 31/08/22 LIQ. FATT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELEVATORI FABBRICATI PROV.LI 12575,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2022 4037 24-NOV-22 1020103 0 8990540C4D 101332 0 2147 NLI 1279 23-NOV-22 2022 80 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2022 18566 8448846331 16-NOV-22 16-DIC-22 116PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - OTTOBRE 2022 5507,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 4039 25-NOV-22 1060103 0 ZE734EF073 102678 0 2152 NLI 1282 24-NOV-22 2022 466 26-GEN-22 1 DT 118 25-GEN-22 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2022 18528 8441278131 14-NOV-22 16-DIC-22 004279682345 Z4C31E8BA1 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA ROTATORIA SULLA SP 29 / SP 28 LOC. CASA GIUSTRI 82,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 4040 25-NOV-22 1070803 0 Z113754912 103093 0 2151 NLI 1283 24-NOV-22 2022 1954 22-AGO-22 1 DT 1052 09-AGO-22 ST033 14852 DELL S.P.A. 12289830155 12289830155 VIALE MILANOFIORI PALAZZO WTC ASSAGO 20090 MILANO MI 2022 18635 8410876211 28-SET-22 11-DIC-22 1403179097 SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO DEL SERVER DELL POWEREDGE R520 DELLA SALA DI PROTEZIONE CIVILE LIQ. FATT. FORNITURA ASSISTENZA E SUPPORTO DWLL POWEREDGE R520 DELLA SALA DI PROTEZIONE CIVILE 865,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 4041 25-NOV-22 1020103 0 8990448065 101332 0 2156 NLI 1285 25-NOV-22 2022 78 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 18572 8447257545 14-NOV-22 16-DIC-22 371/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 1 - SAN MINIATO LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI AS 2022/23 - OTTOBRE 2022 5809,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 4042 25-NOV-22 1020103 0 8990505F6A 101332 0 2156 NLI 1285 25-NOV-22 2022 79 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 18639 8472240519 14-NOV-22 21-DIC-22 372/A LOTTO 2 - PISA - IST. MATTEOTTI - CORSE SVOLTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PALESTRE NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - D.D.1135 del 01/09/22 - imp.79/2022 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI AS 2022/23 - OTTOBRE 2022 3625,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 4043 25-NOV-22 1020103 0 899056401F 101332 0 2156 NLI 1285 25-NOV-22 2022 81 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 18640 8472241579 14-NOV-22 21-DIC-22 373/A LOTTO 4 - PISA - IST.SANTONI - VISITA BREVE LABORATORI ESTERNI PER ESERCITAZIONI DI AGRARIA DEL GIORNO 24/10/22 A COLIGNOLA -DD1135DEL01/09/22-IMP.81/2022 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI AS 2022/23 - OTTOBRE 2022 167,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 4045 29-NOV-22 1060102 0 ZC03709042 102645 0 2161 NLI 1290 28-NOV-22 2022 1930 09-AGO-22 1 DT 1043 08-AGO-22 ST033 14751 G.R.E. ELETTRONICA S.A.S. 01471800464 1471800464 VIA IACOPO DELLA POLTA N. 20 56031 BIENTINA PI 2022 18637 8464259470 18-NOV-22 18-DIC-22 111 RIPARAZIONE CENTRALINE PER SEMAFORI DA CANTIERE LQ. FT. SERVIZIO RIPARAZIONE LAMPADINE SEMAFORI E SOSTITUZIONE LAMPADINE LED LANTERNE SEMAF. CANTIERE MAGAZZINI FORNACETTE LA STERZA AREA 2 EST 1159 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 4046 29-NOV-22 1010203 0 898736610C 103139 0 2162 NLI 1289 28-NOV-22 2022 44 01-GEN-22 1 DT 1543 02-DIC-21 ST002 7937 SOCIP S.R.L. 01533610505 1533610505 VIA G. RAVIZZA, 12 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18700 8479452975 18-NOV-22 22-DIC-22 01/01/0000312 SERVIZI SPECIALISTICI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 S.S.M.I. LIQ. FATT. SERVIZI SPECIALISTICI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 S.S.M.I. 10248 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 4047 29-NOV-22 1010302 0 ZC135A1EFB 100715 0 2166 NLI 1293 29-NOV-22 2022 1030 17-MAR-22 1 DT 385 17-MAR-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 18574 8443834903 15-NOV-22 15-DIC-22 0005957325 FORNITURA DI LIBRI LIQ. FATT. FORNITURA VOLUMI TESSARO 'CORTE DEI CONTI' E MANCA 'PNNR' 46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2022 4047 29-NOV-22 1010302 0 ZC135A1EFB 100715 0 2166 NLI 1293 29-NOV-22 2022 1030 17-MAR-22 1 DT 385 17-MAR-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 18575 8452259892 15-NOV-22 17-DIC-23 0005957354 FORNITURA DI LIBRI LIQ. FATT. FORNITURA VOLUMI TESSARO 'CORTE DEI CONTI' E MANCA 'PNNR' 40 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2022 4064 29-NOV-22 1060103 0 102676 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 1604 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 369,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4067 29-NOV-22 1060103 0 102676 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 1608 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 55,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4075 30-NOV-22 1060103 Z7A36F8E28 102534 0 2171 NLI 1286 25-NOV-22 2022 2323 04-NOV-22 1 DT 1414 03-NOV-22 ST033 25097 CA.PA.TER SRL 01803080496 1803080496 VIA DON LUIGI STURZO, 172 GUASTICCE 57017 COLLESALVETTI LI 2022 17233 8384356764 02-NOV-22 09-DIC-22 94 931580CCD LIQ. FATT. LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE AREA OVEST CANTONI 3-4 AREA COLLINE LIVORNESI 20062,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4079 30-NOV-22 1020103 0 E52B22000060003 9258321030 101338 0 2172 NLI 1287 28-NOV-22 2022 1783 18-LUG-22 1 DT 958 15-LUG-22 ST031 16501 GNUDI INFISSI S.R.L. 01835830504 1835830504 VIA NUGOLAIO, 26 NAVACCHIO 56023 CASCINA PI 2022 17077 8355709032 27-OTT-22 04-DIC-22 140 SOSTITUZIONE DI INFISSI PRESSO COMPLESSO MARCHESIALLA DITTA CIG: 9258321030 - CUP: E52B22000060003 - RUP. ING. V. SIMEONI. FT. 140 SAL N. 1 'SOSTITUZIONE DI INFISSI PRESSO COMPLESSO MARCHESI'. 3881,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4094 30-NOV-22 1060103 0 102676 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 1604 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 132 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4096 30-NOV-22 1060102 0 Z6837ECB7E 102648 0 2173 NLI 1291 28-NOV-22 2022 2240 11-OTT-22 1 DT 1287 07-OTT-22 ST033 8185 FORNITURE PER UFFICI RAG. BACCHERETI S.A.S 00766080501 766080501 PIAZZA DEL POPOLO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 18576 8457432514 09-NOV-22 17-DIC-22 FIME000670 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPA SETTORE VIABILITA' AREA1 OVEST E AREA 2 EST - AFFIDAMENTO A FAVORE DI DITTA FORNITURE PER UFFICIO RAG. BACCHERETI SAS CIG Z6837ECB7E FT. FIME000670 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPA SETTORE VIABILITA' AREA1 OVEST E AREA 2 EST. 2117,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4098 30-NOV-22 1060103 0 102676 0 2182 NLI 1306 01-DIC-22 2022 1608 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2022 (INCENTIVO ART.113 DLGS 50/16) 19,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4103 30-NOV-22 1010202 0 Z1F38A4FB2 100124 0 2174 NLI 1294 29-NOV-22 2022 2459 18-NOV-22 1 DT 1506 17-NOV-22 ST012 26633 C.C.I.A.A. TOSCANA NORD-OVEST 02627810464 2627810464 VIA LEONIDA REPACI, 16 55049 VIAREGGIO LU 2022 18701 8482571598 22-NOV-22 23-DIC-22 2022/FESP-16 ACQUISTO LETTORE SMART CARD FT. 2022/FESP-16 ACQUISTO LETTORE SMART CARD. 21,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 4105 30-NOV-22 1070502 0 Z5B38875A2 102834 0 2175 NLI 1300 30-NOV-22 2022 146 04-GEN-22 1 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26633 C.C.I.A.A. TOSCANA NORD-OVEST 02627810464 2627810464 VIA LEONIDA REPACI, 16 55049 VIAREGGIO LU 2022 18527 8435037160 14-NOV-22 15-DIC-22 2022/FESP-15 RINNOVO SMART CARD PASTORE ANDREA FT. 2022/FESP-15 RINNOVO SMART CARD P.A. 12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 4118 01-DIC-22 1010303 0 101160 0 2176 NLI 1304 01-DIC-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 18818 03-NOV-22 57 COMM PAGOPA BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 4118 01-DIC-22 1010303 0 101160 0 2176 NLI 1304 01-DIC-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 18819 18-NOV-22 61 COMMISSIONI CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 4145 01-DIC-22 1070503 0 Z2B364D424 103010 0 2180 NLI 1297 30-NOV-22 2022 1390 30-MAG-22 1 DT 711 30-MAG-22 ST013 14524 INFOCAMERE S.C.P.A. 02313821007 2313821007 CORSO STATI UNITI N. 14 35127 PADOVA PD 2022 18702 8473747867 21-NOV-22 21-DIC-22 VVA/22016206 CONSUMI BD 202205-202210 Rif. interno IC: 605228 FT. VVA/22016206 CONVENZIONE INFOCAMERE PER ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2022. 2266,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 4147 01-DIC-22 1070503 0 8982054172 103077 0 2181 NLI 1299 30-NOV-22 2022 45 01-GEN-22 1 DT 1475 18-NOV-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18703 8481026118 22-NOV-22 22-DIC-22 3220474117 30006404-022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FT. 3220474117 SERVIZIO OTTOBRE 2022 DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONNESSI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (AI SENSI DELLA L. 890/1982 E DELL'ART. 201 DEL D. LGS. N. 285 DEL 30/04/1992). 42696,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 4148 01-DIC-22 1020102 0 ZD436C6DD7 101287 0 2164 DT 1563 29-NOV-22 2022 1535 14-GIU-22 1 DT 776 13-GIU-22 ST031 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2022 17076 8344743609 31-OTT-22 02-DIC-22 FTPAMV4 0001608 MATERIALE VARIO FT. FTPAMV4 0001608 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA. 703,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4149 01-DIC-22 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 2183 NLI 1305 01-DIC-22 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2022 16683 8339480704 31-OTT-22 02-DIC-22 320099451 Z9C3726506 FORNITURE OTTOBRE 2022 MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 51,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4149 01-DIC-22 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 2183 NLI 1305 01-DIC-22 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2022 16684 8339480687 31-OTT-22 02-DIC-22 320099439 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA ALLA ALLA DITTA MEF SRL. SMART CIG Z9C3726506. RUP ING. V. VANNUCCI. FORNITURE OTTOBRE 2022 MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 174,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4149 01-DIC-22 1020102 0 Z9C3726506 101287 0 2183 NLI 1305 01-DIC-22 2022 1779 18-LUG-22 1 DT 952 14-LUG-22 ST031 14362 MEF S.R.L. 00763300480 763300480 VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE FI 2022 18333 8410362477 31-OTT-22 13-DIC-22 320099462 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA CIG Z9C3726506 FORNITURE OTTOBRE 2022 MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 34,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4150 01-DIC-22 1070503 0 719667868E 102322 0 2185 NLI 1298 30-NOV-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2022 18326 8391754605 31-OTT-22 09-DIC-22 22-FV01307 Spese di recupero- Rendiconto al 31/10/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. RENDICONTO AL 31/10/22 E RELATIVE SPESE DI RECUPERO 1586 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 4150 01-DIC-22 1070503 0 719667868E 102322 0 2185 NLI 1298 30-NOV-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2022 18327 8391759937 31-OTT-22 09-DIC-22 22-FV01308 Rendiconto recupero al 31/10/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. RENDICONTO AL 31/10/22 E RELATIVE SPESE DI RECUPERO 380,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 4151 01-DIC-22 1020102 0 ZCB311B9EA 101287 0 2189 NLI 1307 01-DIC-22 2022 688 03-MAR-22 1 DT 526 19-APR-21 ST031 25946 VASCO SCARPELLINI S.R.L. 01602500504 1602500504 VIA F. REDI, 1 MADONNA DELL'ACQUA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 17078 8356897849 31-OTT-22 04-DIC-22 2829/22 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE 31,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4152 02-DIC-22 1010203 0 100537 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 16285 8286488388 21-OTT-22 23-NOV-22 6022012000012299 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 69,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4152 02-DIC-22 1010203 0 100537 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 16287 8292220794 24-OTT-22 25-NOV-22 6022012000012316 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 630,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4152 02-DIC-22 1010203 0 100537 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18532 8445082439 14-NOV-22 16-DIC-22 6022012000013460 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 6581,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4153 02-DIC-22 1060103 0 102678 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 17235 8395503485 08-NOV-22 10-DIC-22 6022012000012815 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 -27,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4153 02-DIC-22 1060103 0 102678 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18533 8445091432 14-NOV-22 16-DIC-22 6022012000013267 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 32,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4153 02-DIC-22 1060103 0 102678 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18535 8459823188 16-NOV-22 18-DIC-22 6022012000013780 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 21,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4153 02-DIC-22 1060103 0 102678 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18536 8459845641 16-NOV-22 17-DIC-22 6022012000013747 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 22,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4154 02-DIC-22 1060103 0 102678 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18539 8454230920 15-NOV-22 17-DIC-22 6022012000013525 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 126,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4154 02-DIC-22 1060103 0 102678 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18645 8466788056 17-NOV-22 19-DIC-22 6022012000013916 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 161,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4154 02-DIC-22 1060103 0 102678 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18654 8483138334 21-NOV-22 22-DIC-22 6022012000014460 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 117,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4155 02-DIC-22 1090303 0 103289 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 431 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18530 8439281635 11-NOV-22 15-DIC-22 6022012000013062 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO ANNO 2022 654,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4156 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 16422 8298614327 25-OTT-22 25-NOV-22 6022012000012397 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 -690,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4156 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 16286 8292220652 24-OTT-22 24-NOV-22 6022012000012313 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 560,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4156 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 16288 8292230637 24-OTT-22 24-NOV-22 6022012000012393 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 85,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4156 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 17234 8395484395 08-NOV-22 10-DIC-22 6022012000012734 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 997,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4156 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 17236 8387609738 07-NOV-22 09-DIC-22 6022012000012716 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 321,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4156 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 17237 8405549731 09-NOV-22 10-DIC-22 6022012000012831 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1015,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4157 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 17238 8405550801 09-NOV-22 10-DIC-22 6022012000012832 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1899,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4157 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18340 8405550851 09-NOV-22 12-DIC-22 6022012000012835 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1131,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4157 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18341 8414266718 10-NOV-22 11-DIC-22 6022012000012933 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 431,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4157 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18531 8439287892 11-NOV-22 15-DIC-22 6022012000013081 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 773,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4157 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18534 8459821919 16-NOV-22 17-DIC-22 6022012000013680 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 774,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4157 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18537 8459845513 16-NOV-22 17-DIC-22 6022012000013797 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 245,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4158 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18538 8454229600 15-NOV-22 17-DIC-22 6022012000013463 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1756,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4158 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18540 8454230614 15-NOV-22 17-DIC-22 6022012000013555 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 76,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4158 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18541 8454231295 15-NOV-22 17-DIC-22 6022012000013578 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 21,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4158 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18646 8466467052 17-NOV-22 18-DIC-22 6022012000013892 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 4203,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4158 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18647 8466473617 17-NOV-22 18-DIC-22 6022012000013917 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 280,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4158 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18648 8475940959 18-NOV-22 21-DIC-22 6022012000014120 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1571,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4159 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18651 8475943829 18-NOV-22 21-DIC-22 6022012000014182 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 -284,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4159 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18649 8475940979 18-NOV-22 21-DIC-22 6022012000014121 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 4916,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4159 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18650 8475942801 18-NOV-22 21-DIC-22 6022012000014122 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1340,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4159 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18652 8483134111 21-NOV-22 22-DIC-22 6022012000014348 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1506,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4159 02-DIC-22 1020103 0 101292 0 2194 NLI 1292 28-NOV-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18653 8483135004 21-NOV-22 22-DIC-22 6022012000014349 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 798,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4160 02-DIC-22 1070503 0 103010 0 2195 NLI 1309 02-DIC-22 2022 50 01-GEN-22 1 DT 1508 25-NOV-21 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2022 18821 8496149359 23-NOV-22 24-DIC-22 0000032643 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 01/09/2022 al 30/09/2022 FT. 0000032643 CANONE E VISURE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. 43,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 4162 02-DIC-22 1010203 0 Z1C384D5CC 100566 0 2196 NLI 1311 02-DIC-22 2022 2299 25-OTT-22 1 DT 1375 25-OTT-22 ST013 25939 MA.CI S.R.L. 01965420506 1965420506 LARGO LORIS MALAGUZZI, 9 56028 SAN MINIATO PI 2022 18742 8500172917 12-NOV-22 25-DIC-22 519 Determinazione nr. 1375 del 25/10/2022 SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO FT. 519 QUOTA DI ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI - PES_PAV GIORNI 3 E 4 NOVEMBRE 2022. 320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2022 4163 02-DIC-22 1010203 0 Z3937D7C40 100566 0 2197 NLI 1312 02-DIC-22 2022 2130 26-SET-22 1 DT 1224 22-SET-22 ST013 13726 PROMO P.A. FONDAZIONE 01922510464 1922510464 VIALE LUPORINI, 57 55100 LUCCA LU 2022 16294 8292023511 25-OTT-22 24-NOV-22 422/02 QUOTE DI ISCRIZIONE DIRIGENTE SIMEONI VINCENZO, FUNZIONARIA SCARAMELLI VALENTINA E DIRIGENTE FIORAVANTI PAOLA A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAIR IN MATERIA DI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2022 FT. 422/02 QUOTE DI ISCRIZIONE N. 3 DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAIR IN MATERIA DI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2022. 512 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 4164 02-DIC-22 1050103 0 Z66380417E 102536 0 2198 NLI 1313 02-DIC-22 2022 2277 14-OTT-22 1 DT 1336 14-OTT-22 ST032 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 18579 8438849468 14-NOV-22 15-DIC-22 587 PA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA 'SALA DEI COMUNI' A SEGUITO DELLA SESSIONE D'ESAME N.1/2022 DEL 13/10/2022. CIG DERIVATO Z66380417E. FT. 587 PA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA 'SALA DEI COMUNI' - Sessione d'esame n. 1/2022 del 13/10/2022. 70,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 4165 05-DIC-22 1010503 0 Z8E38A5EE8 100891 0 2201 NLI 1315 02-DIC-22 2022 2460 18-NOV-22 1 DT 1511 18-NOV-22 ST036 145 FANTOZZI S.R.L. 00390590503 390590503 VIA SCORNIGIANA, 23 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18833 8531748043 30-NOV-22 31-DIC-22 103/M TRASLOCO ARREDI DA UFFICIO DALLA SEDE DI P.ZZA VITTORIO EMANUELE II ALLA SEDE DI VIA NENNI 30. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FANTOZZI SRL CON SEDE IN LOC. OSPEDALETTO (PI). SMART CIG: Z8E38A5EE8 FT. 103/M SERVIZIO TRASLOCO ARREDI DA UFFICIO DALLA SEDE DI P.ZZA VITTORIO EMANUELE II ALLA SEDE DI VIA NENNI 30. 1171,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio X 2022 4166 05-DIC-22 1010203 0 7866990D82 100605 0 2203 NLI 1316 03-DIC-22 2022 131 01-GEN-22 1 DT 474 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2022 18642 8433181222 31-OTT-22 14-DIC-22 PAE0038414 CIG PRINCIPALE: 5133642F61 - CIG DERIVATO: 7866990D82. FT. PAE0038414 Servizi di connettivita nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita (SPC). SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. 2945,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 4169 05-DIC-22 1060103 0 ZE734EF073 102678 0 2213 NLI 1310 02-DIC-22 2022 466 26-GEN-22 1 DT 118 25-GEN-22 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2022 18830 8523929180 28-NOV-22 30-DIC-22 004280747836 Z4C31E8BA1 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROTATORIA SP 29 / SP 28 LOC. CASA GIUSTRI 41,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 4170 05-DIC-22 1070503 0 853373119A 103077 0 2187 NLI 1302 30-NOV-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18791 8490696257 23-NOV-22 24-DIC-22 1022298633 30006404-020 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2022 (EASY FULL) 2902,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 4171 05-DIC-22 1070503 0 853373119A 102032 0 2187 NLI 1302 30-NOV-22 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18791 8490696257 23-NOV-22 24-DIC-22 1022298633 30006404-020 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2022 (EASY FULL) 99,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 4172 05-DIC-22 1010203 0 853373119A 100158 0 2187 NLI 1302 30-NOV-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18791 8490696257 23-NOV-22 24-DIC-22 1022298633 30006404-020 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2022 (EASY FULL) 44,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 4173 05-DIC-22 1060103 0 853373119A 102687 0 2187 NLI 1302 30-NOV-22 2022 111 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18791 8490696257 23-NOV-22 24-DIC-22 1022298633 30006404-020 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2022 (EASY FULL) 19,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 4174 05-DIC-22 1010403 0 853373119A 101013 0 2187 NLI 1302 30-NOV-22 2022 113 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18791 8490696257 23-NOV-22 24-DIC-22 1022298633 30006404-020 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2022 (EASY FULL) 4,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 4175 05-DIC-22 1070503 0 853373119A 103077 0 2187 NLI 1302 30-NOV-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18789 8489193591 23-NOV-22 24-DIC-22 3220476116 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2022 (PICKUP) 84,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 4176 05-DIC-22 1070503 0 853373119A 102032 0 2187 NLI 1302 30-NOV-22 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18789 8489193591 23-NOV-22 24-DIC-22 3220476116 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2022 (PICKUP) 2,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 4177 05-DIC-22 1010203 0 853373119A 100158 0 2187 NLI 1302 30-NOV-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18789 8489193591 23-NOV-22 24-DIC-22 3220476116 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2022 (PICKUP) 1,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 4178 05-DIC-22 1060103 0 853373119A 102687 0 2187 NLI 1302 30-NOV-22 2022 111 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18789 8489193591 23-NOV-22 24-DIC-22 3220476116 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2022 (PICKUP) ,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 4179 05-DIC-22 1010403 0 853373119A 101013 0 2187 NLI 1302 30-NOV-22 2022 113 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18789 8489193591 23-NOV-22 24-DIC-22 3220476116 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2022 (PICKUP) ,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 4180 05-DIC-22 1010203 0 853373119A 100158 0 2187 NLI 1302 30-NOV-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 18790 8489199163 23-NOV-22 24-DIC-22 3220476457 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - OTTOBRE 2022 20,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 4181 06-DIC-22 1010203 0 Z983794BBB 100555 0 2186 NLI 1301 30-NOV-22 2022 2008 06-SET-22 1 DT 1149 06-SET-22 ST013 15093 CHIAVACCINI ANDREA CHVNDR62L09G843H VIA DELLE BUCHETTE, 62 PISA 57014 COLLESALVETTI LI 2022 18584 17-NOV-22 22-DIC-22 RICEVUTA N. 2 PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQUIDAZIONE FATTURA MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE CONCORSO FUNZ. AMM/VO CONT. 'D' 400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2022 4182 06-DIC-22 1020103 ZC2376980E 101344 0 2217 NLI 1320 05-DIC-22 2022 1925 09-AGO-22 1 DT 1044 08-AGO-22 ST031 19891 SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE SRL 01453530493 1453530493 VIA A NICOLODI, 48 57121 LIVORNO LI 2022 17085 8357942673 31-OTT-22 04-DIC-22 108 SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI SULLE FACCIATE DEGLI ISTITUTI IPSIA PACINOTTI E LICEO MONTALE DI VIA SALCIOLI A PONTEDERA (PI). LIQ. FATT. ESECUZIONE INDAGINI SULLE FACCIATE DEGLI ISTITUTI IPSIA PACINOTTI E LICEO MONTALE DI VIA SALCIOLI A PONTEDERA 13829,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2022 4197 06-DIC-22 1070502 0 Z0534D45D2 102030 0 2216 NLI 1318 05-DIC-22 2022 492 31-GEN-22 1 DT 132 28-GEN-22 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 18823 8515056664 28-NOV-22 28-DIC-22 10886/00 FORNITURA DI 1500 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATT. FORNITURA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA 23,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4202 06-DIC-22 1020102 0 Z4F36F71E6 101287 0 2215 NLI 1314 02-DIC-22 2022 1720 07-LUG-22 1 DT 919 07-LUG-22 ST031 621 VITI RAFFELLO E C. S.N.C. 00959670506 959670506 VIA A.GRAMSCI, 12 56048 VOLTERRA PI 2022 17086 8354142489 31-OTT-22 04-DIC-22 202201000412 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- - LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD 113,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4203 07-DIC-22 1020103 0 Z4A3359E6A 101338 0 2225 NLI 1323 06-DIC-22 2022 710 03-MAR-22 1 DT 1284 11-OTT-21 ST031 26304 ELETTRO CB DI COSTA & BRACCINI S.N.C. 01475800502 1475800502 VIA ULISSE DINI, 91/A 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 16295 8284892145 21-OTT-22 23-NOV-22 136 MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI PROVINCIALI. FT. 136 SAL N. 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI PROVINCIALI. 13323,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4204 07-DIC-22 1020103 0 8811335FA7 101338 0 2190 NLI 1308 01-DIC-22 2022 23 01-GEN-22 1 DT 1132 02-SET-21 ST031 25686 SOLARI S.R.L.C.R. 01736440494 1736440494 via Leonardo da Vinci, 4 57123 LIVORNO LI 2022 17091 8342230112 28-OTT-22 02-DIC-22 81/PA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA'. LOTTO A - EDIFICI SCOLASTICI ZONA A - LIQ. FATT. CONTROLLO PERIODICO/MANUTENZIONE DISPOSITIVI PROTEZIONE INCENDI PRESSOI FABBRICATI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI LOTTO A ZONA A 11754,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4209 10-DIC-22 1010203 0 775253389C 100466 0 2236 NLI 1326 07-DIC-22 2022 528 08-FEB-22 1 DT 184 07-FEB-22 ST012 24932 FASTWEB S.P.A. 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2022 18641 8433184609 31-OTT-22 14-DIC-22 PAE0038413 :Canale fonico su interfaccia RTG LIQ. FATT. SERVIZI CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 6428,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2022 4255 13-DIC-22 1010203 0 102130 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2453 17-NOV-22 DT 1503 17-NOV-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (RIMBORSO AVVOCATURA) 280 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2022 4256 13-DIC-22 1010203 0 102130 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2452 17-NOV-22 DT 1503 17-NOV-22 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (RIMBORSO AVVOCATURA) 280 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2022 4261 13-DIC-22 1050103 0 1330 102440 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2516 29-NOV-22 DT 1567 29-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO) 17,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2022 4264 13-DIC-22 1060103 0 1330 102580 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2517 29-NOV-22 DT 1567 29-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO) 144 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2022 4267 13-DIC-22 1070803 0 1332 103351 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2518 29-NOV-22 DT 1567 29-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO) 17,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2022 4271 13-DIC-22 1010403 0 102866 0 2252 NLI 1331 13-DIC-22 2022 2515 29-NOV-22 DT 1567 29-NOV-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2022 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO) 78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2022 4280 13-DIC-22 1010203 0 Z8637F57F1 100605 0 2249 NLI 1329 12-DIC-22 2022 2162 30-SET-22 1 DT 1258 30-SET-22 ST012 20479 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. 03509620484 305120974 VIA RIMINI, 5 59100 PRATO FI 2022 18741 8421051476 31-OTT-22 13-DIC-22 11714 FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO POSTA GARANZIA PER SISTEMI SERVER HPE E ALTRE FORNITURE ACCESSORIE FT. 11714 FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO POSTA GARANZIA PER SISTEMI SERVER HPE E ALTRE FORNITURE ACCESSORIE. 1012,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2022 4296 13-DIC-22 1070203 0 102974 0 2247 DT 1630 07-DIC-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. ,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 4297 14-DIC-22 1010103 0 102274 0 777 DT 590 02-MAG-22 2022 95 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 3429,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2022 4298 14-DIC-22 1010103 0 1325 100142 0 777 DT 590 02-MAG-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA SPESE DI TRASFERTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E COMPITI ISTITUZIONALI 299,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 4301 14-DIC-22 1070503 0 Z06384940F 102322 0 2372 NLI 1388 22-DIC-22 2022 2308 27-OTT-22 1 DT 1386 27-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 21497 8630875742 14-DIC-22 15-GEN-23 0002159814 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FT. 0002159814 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO - NOVEMBRE 2022. 591,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 4304 14-DIC-22 1070503 0 103077 0 2022 2231 07-OTT-22 DT 1299 11-OTT-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI AGOSTO 2022 - SENZA PAGOPA 25,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 4305 14-DIC-22 1060103 0 102680 0 2260 NLI 1338 14-DIC-22 2022 2660 14-DIC-22 DT 1656 14-DIC-22 ST033 26783 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587 VIA ARENULA, 70 00186 ROMA RM AVVISO PAGOPA N. 330002561876168968 CONTRIBUTO UNIFICATO ORDINANZA N. 2322 DEL 02/12/2022. RECLAMO EX ART. 669 TERDICIES C.P.C., TRIBUNALE DI PISA, R.G. 3163/2022. 174 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2022 4306 14-DIC-22 1010303 0 Z8A383D03F 103142 0 2259 NLI 1336 14-DIC-22 2022 2293 20-OTT-22 1 DT 1359 20-OTT-22 ST013 25378 PUBLIKA S.R.L. 02213820208 2213820208 VIA PASCOLI, 3 46049 VOLTA MANTOVANA MN 2022 20370 8586296646 06-DIC-22 07-GEN-23 2253/PA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2023 LIQ. FATTURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2023 320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 4309 15-DIC-22 1070503 0 103077 0 2218 DT 1612 06-DIC-22 2022 2599 06-DIC-22 DT 1612 06-DIC-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI OTTOBRE 2022 24,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 4312 15-DIC-22 1010303 0 1583 103260 0 2252 2022 2288 19-OTT-22 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB.PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 280 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 4313 15-DIC-22 1020102 0 Z79367DD1B 101287 0 2268 NLI 1337 14-DIC-22 2022 1375 25-MAG-22 1 DT 685 25-MAG-22 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA MEUCCI, 18 56121 PISA PI 2022 17081 8367347693 31-OTT-22 05-DIC-22 FT/FPA/VPA/0000055 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA. LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA 122,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4313 15-DIC-22 1020102 0 Z79367DD1B 101287 0 2268 NLI 1337 14-DIC-22 2022 1375 25-MAG-22 1 DT 685 25-MAG-22 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA MEUCCI, 18 56121 PISA PI 2022 20278 8498355305 18-NOV-22 25-DIC-22 FT/FPA/VPA/0000059 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA 87,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4314 15-DIC-22 1020103 Z8637A1D9A 101344 0 2278 NLI 1350 15-DIC-22 2022 2015 07-SET-22 1 DT 1157 07-SET-22 ST031 21037 GAMBINI COSTRUZIONI S.A.S. 01577890500 1577890500 VIA LUIGI ALEMANNI, 27 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 18636 8464622536 18-NOV-22 18-DIC-22 161 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO PRINCIPALE FT. 161 SALDO 'ISTITUTO FASCETTI DI PISA - MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO PRINCIPALE'. 40307,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4315 15-DIC-22 1010103 0 Z083811473 100102 0 2282 NLI 1354 15-DIC-22 2022 2237 10-OTT-22 1 DT 1289 10-OTT-22 ST002 17217 AB TELEMATICA S.R.L. 01461980508 1461980508 VIA CAMPANIA, 10 GELLO 56025 PONTEDERA PI 2022 18697 8482415329 22-NOV-22 22-DIC-22 1347 FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA VIDEOCITOFONICO E DI DISPOSITIVI PER VIDEOCONFERENZA FT. 1347 FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA VIDEOCITOFONICO E DI DISPOSITIVI PER VIDEOCONFERENZA. 4794,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2022 4316 15-DIC-22 1010203 0 Z2E2FE86AB 100435 0 2279 NLI 1339 14-DIC-22 2022 121 01-GEN-22 1 DT 1656 28-DIC-20 ST002 56 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA 00829840156 829840156 VIA BUSTO ARSIZIO, 40 20151 MILANO MI 2022 20283 8577344517 06-DIC-22 05-GEN-23 V20178579/2022 DOL 3444/22 LIQUIDABILE PER 1.016,66 (F.ROSTICCI) 15/12/22 LIQ. FATT. FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE CLIENS PIU' AVVOCATURA 1016,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 4317 15-DIC-22 1070503 0 719667868E 102322 0 2283 NLI 1352 15-DIC-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2022 20372 8607236949 30-NOV-22 11-GEN-23 22-FV01449 Spese di recupero- Rendiconto al 30/11/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 FT. 22-FV01449/50 RENDICONTO AL 30/11/2022 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO PER NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA. 793 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 4317 15-DIC-22 1070503 0 719667868E 102322 0 2283 NLI 1352 15-DIC-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 VIA F. CHOPIN, 12 00144 ROMA RM 2022 20373 8607239490 30-NOV-22 11-GEN-23 22-FV01450 Rendiconto recupero al 30/11/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 FT. 22-FV01449/50 RENDICONTO AL 30/11/2022 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO PER NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA. 190,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 4318 15-DIC-22 1010102 0 Z773876F8D 100108 0 2274 NLI 1340 14-DIC-22 2022 2343 08-NOV-22 1 DT 1438 08-NOV-22 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 20282 8574171288 30-NOV-22 06-GEN-23 0002157446 ELEZIONE PRESIDENTE PROVINCIA DI PISA DEL 10/12/2022_VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SEGGIO PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE LIQ. FATT. FORNITURA PRIMA PARTE DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISA 644,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali X 2022 4319 15-DIC-22 1070503 0 743994874F 102322 0 2285 NLI 1355 15-DIC-22 2022 2309 27-OTT-22 1 DT 1387 27-OTT-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 20378 8574077468 30-NOV-22 06-GEN-23 0002157094 POSTALIZZAZIONE LOTTI + PATROCINIO LEGALE - MESE DI NOVEMBRE 2022 FT. 0002157094 SERVIZIO NOVEMBRE 2022 DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA. 6748,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 4321 15-DIC-22 1010103 0 1330 100030 0 1459 DT 1073 17-AGO-22 2022 2519 29-NOV-22 DT 1567 29-NOV-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 SALARIO ACCESSORIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI NOVEMBRE E MESI PRECEDENTI ANNO 2022. 5,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2022 4322 15-DIC-22 1020102 0 ZEB36F2A36 101287 0 2267 NLI 1335 13-DIC-22 2022 1719 07-LUG-22 1 DT 918 07-LUG-22 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2022 18330 8406894843 31-OTT-22 11-DIC-22 6/62 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD, VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD, VOLTERRA E POMARANCE 140,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4323 15-DIC-22 1010102 0 Z773876F8D 100108 0 2287 NLI 1341 14-DIC-22 2022 2343 08-NOV-22 1 DT 1438 08-NOV-22 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 20379 8587586881 30-NOV-22 08-GEN-23 0002158627 FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. SALDO FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISA 407,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali X 2022 4324 16-DIC-22 1060102 0 91368352C4 102635 0 2293 NLI 1346 14-DIC-22 2022 1202 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 19360 8560622933 30-NOV-22 03-GEN-23 9500992705 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500992705 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500992705 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - NOVEMBRE 2022. 7118,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 4325 16-DIC-22 1020102 0 91368352C4 101286 0 2293 NLI 1346 14-DIC-22 2022 1201 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 19360 8560622933 30-NOV-22 03-GEN-23 9500992705 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500992705 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500992705 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - NOVEMBRE 2022. 731,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 4326 16-DIC-22 1070502 0 91368352C4 102834 0 2293 NLI 1346 14-DIC-22 2022 1203 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 19360 8560622933 30-NOV-22 03-GEN-23 9500992705 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500992705 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500992705 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - NOVEMBRE 2022. 951,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 4327 16-DIC-22 1010202 0 91368352C4 100124 0 2293 NLI 1346 14-DIC-22 2022 1204 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 19360 8560622933 30-NOV-22 03-GEN-23 9500992705 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500992705 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500992705 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - NOVEMBRE 2022. 203,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 4328 16-DIC-22 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 2289 NLI 1342 14-DIC-22 2022 512 07-FEB-22 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2022 20369 8537394075 30-NOV-22 01-GEN-23 393/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A 87,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4329 16-DIC-22 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2295 NLI 1347 14-DIC-22 2022 98 01-GEN-22 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 19467 8551182011 30-NOV-22 01-GEN-23 621 PA Servizio di pulizia e prestazioni accessorie.DET.758.CIG.8332532EEB. Novembre 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PULIZIE SEDI PROVINCIA MESE DI NOVEMBRE 2022 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2022 4330 16-DIC-22 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 2296 NLI 1351 15-DIC-22 2022 133 01-GEN-22 1 $PV 1318 09-OTT-19 ST012 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2022 18638 8443087700 31-OTT-22 16-DIC-22 22PAS0013142 :Caselle profilo ADVANCED LIQ. FATTURA FORNITURA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) 838,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 4331 16-DIC-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 2297 NLI 1358 15-DIC-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 20366 8583743860 30-NOV-22 07-GEN-23 21/15876 SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA. AFFIDAMENTO ALLA COLSER SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - NOVEMBRE 2022. 136,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 4331 16-DIC-22 1010103 0 Z193734D62 100155 0 2297 NLI 1358 15-DIC-22 2022 1794 19-LUG-22 1 DT 967 19-LUG-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 20365 8583743862 30-NOV-22 07-GEN-23 21/15875 CIG: Z193734D62 E Z1737B23DD. SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - NOVEMBRE 2022. 113,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 4332 16-DIC-22 1010103 0 Z1737B23DD 100155 0 2297 NLI 1358 15-DIC-22 2022 2036 09-SET-22 1 DT 1172 09-SET-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 20365 8583743862 30-NOV-22 07-GEN-23 21/15875 CIG: Z193734D62 E Z1737B23DD. SERVIZIO DI GONFALONE DELLA PROVINCIA DI PISA - NOVEMBRE 2022. 215,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 4334 16-DIC-22 1010203 0 8017282666 100545 0 2298 NLI 1356 15-DIC-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 20368 8583743892 30-NOV-22 07-GEN-23 21/15873 FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 LIQ. FATT. SERVIZI DI PORTIERATO MESE DI NOVEMBRE 2022 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 4335 16-DIC-22 1010203 0 8017282666 100545 0 2298 NLI 1356 15-DIC-22 2022 18 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 20367 8583743875 30-NOV-22 07-GEN-23 21/15877 Servizio di guardiania e servizi correlati LIQ. FATT. COSTI DELLA SICUREZZA MESE DI NOVEMBRE 2022 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 4336 16-DIC-22 1010103 0 8017282666 100144 0 2298 NLI 1356 15-DIC-22 2022 348 13-GEN-22 1 DT 27 12-GEN-22 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 20364 8583743863 30-NOV-22 07-GEN-23 21/15874 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA PERIODO:26/11/2022 26/11/2022 LIQ. FATT. SERVIZIO STARORDINARIO C/O AUDITORIUM 26/11/22 INIZIATIVA ISTITUZIONALE 67,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 4340 19-DIC-22 1010103 0 Z983680F9F 100188 0 2314 NLI 1365 19-DIC-22 2022 1799 20-LUG-22 1 DT 976 20-LUG-22 ST002 7835 SPERA LUCIANO SPRLCN59S01G702W 1169650502 VIA PROVINCIALE VICARESE, 4 CAPRONA 56010 VICOPISANO PI 2022 18578 8457458174 17-NOV-22 17-DIC-22 151 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUDIO VIDEO COMPRENSIVO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ANNUALE DELLA SALA AUDITORIUM PRESSO LA SEDE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE A. MACCARRONE, IN VIA CESARE BATTISTI 14 PISA FT. 151 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUDIO-VIDEO COMPRENSIVO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ANNUALE DELLA SALA AUDITORIUM PRESSO LA SEDE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE A. MACCARRONE, IN VIA CESARE BATTISTI 14 PISA. 10000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2022 4344 19-DIC-22 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 2307 NLI 1348 14-DIC-22 2022 1600 23-GIU-22 1 DT 830 22-GIU-22 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 18824 8500410971 25-NOV-22 25-DIC-22 104491 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - Basato su Offerte di vendita 312. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3602. Basato su Consegne 5734. LIQ. FATT. FORNITURA CANCELLERIA PER U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, CONTRATTI 143,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 4344 19-DIC-22 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 2307 NLI 1348 14-DIC-22 2022 1600 23-GIU-22 1 DT 830 22-GIU-22 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 19356 8562827426 30-NOV-22 04-GEN-23 104609 Basato su Offerte di vendita 312. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3602. Basato su Consegne 5845. LIQ. FATT. FORNITURA CANCELLERIA PER U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, CONTRATTI 281,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 4344 19-DIC-22 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 2307 NLI 1348 14-DIC-22 2022 1600 23-GIU-22 1 DT 830 22-GIU-22 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 20273 8574742008 27-OTT-22 05-GEN-23 104054 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3039. Basato su Consegne 5056. LIQ. FATT. FORNITURA CANCELLERIA PER U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, CONTRATTI 71,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 4344 19-DIC-22 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 2307 NLI 1348 14-DIC-22 2022 1600 23-GIU-22 1 DT 830 22-GIU-22 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 20274 8574727454 18-NOV-22 06-GEN-23 104274 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3039. Basato su Consegne 5405. LIQ. FATT. FORNITURA CANCELLERIA PER U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, CONTRATTI 83,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 4362 19-DIC-22 1020103 0 ZEA35A2DF4 101292 0 2308 NLI 1360 15-DIC-22 2022 1032 17-MAR-22 1 DT 389 17-MAR-22 ST036 16184 GEO ENERGY SERVICE S.P.A. 01795990504 1795990504 VIA RONCALLI N. 14 56045 POMARANCE PI 2022 18714 8492462544 24-NOV-22 24-DIC-22 15823 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE TELERISCALDAMENTO A CONTATORE LIQ. FATT. CALORE AD USO RISCALDAMENTO E ACQUA PER USO IGIENICO/SANITARIO TRAMITE TELERISCALDAMENTO ITI SANTUCCI POMARANCE ACCONTO 2022 4390,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4363 19-DIC-22 1060103 0 ZEA35A2DF4 102678 0 2308 NLI 1360 15-DIC-22 2022 1033 17-MAR-22 1 DT 389 17-MAR-22 ST036 16184 GEO ENERGY SERVICE S.P.A. 01795990504 1795990504 VIA RONCALLI N. 14 56045 POMARANCE PI 2022 18713 8492462523 24-NOV-22 24-DIC-22 15822 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE TELERISCALDAMENTO A CONTATORE LIQ. FATT. CALORE AD USO RISCALDAMENTO E ACQUA PER USO IGIENICO/SANITARIO TRAMITE TELERISCALDAMENTO ITI SANTUCCI POMARANCE ACCONTO 2022 2723,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4369 19-DIC-22 1010203 0 ZDC38658DE 100566 0 2317 NLI 1368 19-DIC-22 2022 2316 02-NOV-22 1 DT 1405 02-NOV-22 ST013 26111 TUTTOAMBIENTE S.P.A. 01360130338 1360130338 VIA CAVOUR, 40 29121 PIACENZA PC 2022 18829 8520060032 25-NOV-22 29-DIC-22 2130/F QUOTA DI ISCRIZIONE FUNZIONARIO CIUTI MARTINA CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SULLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.M. 27 SETTEMBRE 2022 N. 152 IL GIORNO 29 NOVEMBRE 2022 FT. 2130/F QUOTA DI ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SULLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.M. 27 SETTEMBRE 2022 N. 152 IL GIORNO 29 NOVEMBRE 2022. 290 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 4372 19-DIC-22 1010203 0 Z5D37B01C9 100566 0 2322 NLI 1369 19-DIC-22 2022 2033 08-SET-22 1 DT 1169 08-SET-22 ST013 25939 MA.CI S.R.L. 01965420506 1965420506 LARGO LORIS MALAGUZZI, 9 56028 SAN MINIATO PI 2022 20271 8579301522 05-DIC-22 05-GEN-23 560 Determinazione nr. 1169 del 08/09/2022 SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO FT. 560 QUOTA DI ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 480 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2022 4374 20-DIC-22 1010203 0 Z7C37FAE78 100540 0 2321 NLI 1366 19-DIC-22 2022 2168 05-OTT-22 1 DT 1266 04-OTT-22 ST002 12835 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 10209790152 10209790152 VIA DEI MISSAGLIA, 97 EDIFICIO B3 20142 MILANO MI 2022 20381 8586588257 06-DIC-22 08-GEN-23 0073870498 ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON LINE FT. 0073870498 ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON-LINE. 6916 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 4377 20-DIC-22 1010203 0 Z19343D865 100564 0 2323 NLI 1370 19-DIC-22 2022 63 01-GEN-22 1 DT 1632 21-DIC-21 ST013 25930 BIANCO E ASSOCIATI S.R.L. 12196281005 12196281005 Via Italo Panattoni, 91 00189 ROMA RM 2022 20375 8596362350 09-DIC-22 09-GEN-23 FATTPA 141_22 SERVIZIO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E TUTORAGGIO INTEGRATI IN TEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE FT. FATTPA 141_22 SERVIZIO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E TUTORAGGIO INTEGRATI IN TEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2022. 4270 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2022 4379 20-DIC-22 1070504 0 8443832698 103075 0 2332 NLI 1371 19-DIC-22 2022 106 01-GEN-22 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2022 20275 8574938764 25-NOV-22 06-GEN-23 125/2022-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FT. 125/2022-PA CANONE MENSILE N. 17/36 SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARE 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2022 4383 20-DIC-22 1060103 0 Z95390D6D8 102676 0 2333 NLI 1364 16-DIC-22 2022 2661 14-DIC-22 1 DT 1650 13-DIC-22 ST033 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 19355 8556047307 02-DIC-22 01-GEN-23 FE020120220006003382 DA 19 SER A 26SER (12/12/2022) FT. FE020120220006003382 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ALLACCIAMENTO A SERVIZIO IMPIANTO ILLUMINAZIONE SVINCOLO USCITA FI-PI-LI LAVORIA DIREZIONE LIVORNO - AREA 1 OVEST. 665,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4392 20-DIC-22 1070203 0 102974 0 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONI 21/11 PER RISCOSSIONI RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 22,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 4418 20-DIC-22 1060103 0 102676 0 2022 1605 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI FONDO RISORSE C. 4 ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI - LOTTO 2 (CANTONI 9 E 10) CIG 8335471844 861,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4420 20-DIC-22 1060103 0 102676 0 2022 1607 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI FONDO RISORSE C. 4 ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI - LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) CIG 833548215A. 770,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4422 20-DIC-22 1060103 0 102676 0 2022 1609 23-GIU-22 DT 814 21-GIU-22 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI FONDO RISORSE C.4 ART. 113 D. LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. - LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) CIG 833548215A 90,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4439 20-DIC-22 1070203 0 102974 0 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM COMPENSAZIONI 30/11 PER RISCOSSIONI RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 1,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 4491 20-DIC-22 1010504 0 Z2C357B458 100621 0 2339 NLI 1375 20-DIC-22 2022 738 08-MAR-22 1 DT 320 08-MAR-22 ST036 7010 LE.I LEONCINI IMMOBILIARE S.R.L. 01186720502 1186720502 VIA GIORDANO BRUNO, 1 56025 PONTEDERA PI 2022 20998 8646789158 15-DIC-22 18-GEN-23 83/E / 22 Z2C357B458 FT. 83/E / 22 CANONE DI LOCAZIONE AD USO UFFICI DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN PISA, VIA NENNI NN. 24-26-28 - PERIODO 15/12/2022-14/03/2023. 21051,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 4496 21-DIC-22 1020102 0 101288 0 2343 NLI 1378 20-DIC-22 2022 2656 14-DIC-22 DT 1652 14-DIC-22 ST036 16466 CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE CISANELLO 93035090500 VIA MATTEUCCI ANGOLO VIA MALAGOLI 56124 PISA PI QUOTA PROVINCIA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022. 10302,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.007 Spese di condominio X 2022 4497 21-DIC-22 1010203 0 100537 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 20292 8569584761 02-DIC-22 05-GEN-23 6022012000015389 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 -59,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4497 21-DIC-22 1010203 0 100537 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 20397 8625652708 12-DIC-22 12-GEN-23 6022012000015828 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 461,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4498 21-DIC-22 1090303 0 103289 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 431 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 20290 8587328317 06-DIC-22 06-GEN-23 6022012000015501 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO ANNO 2022 822,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4498 21-DIC-22 1090303 0 103289 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 431 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 20395 8614168606 09-DIC-22 11-GEN-23 6022012000015742 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO ANNO 2022 61,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4498 21-DIC-22 1090303 0 103289 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 431 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18708 8490980186 22-NOV-22 24-DIC-22 6022012000014637 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO ANNO 2022 14,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4498 21-DIC-22 1090303 0 103289 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 431 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18707 8490977864 22-NOV-22 24-DIC-22 6022012000014562 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO ANNO 2022 29,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4499 21-DIC-22 1020103 0 101292 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 20291 8569576140 02-DIC-22 05-GEN-23 6022012000015362 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1173,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4499 21-DIC-22 1020103 0 101292 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 20393 8614158639 09-DIC-22 12-GEN-23 6022012000015686 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 4351,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4499 21-DIC-22 1020103 0 101292 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18705 8490977991 22-NOV-22 24-DIC-22 6022012000014565 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 7,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4499 21-DIC-22 1020103 0 101292 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 20396 8614172022 09-DIC-22 11-GEN-23 6022012000015701 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 411,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4499 21-DIC-22 1020103 0 101292 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18706 8490977840 22-NOV-22 23-DIC-22 6022012000014611 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 181,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4499 21-DIC-22 1020103 0 101292 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 20394 8614173333 09-DIC-22 12-GEN-23 6022012000015685 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 4522,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4500 21-DIC-22 1020103 0 101292 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18838 8531803271 29-NOV-22 31-DIC-22 6022012000015173 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 -263,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4500 21-DIC-22 1020103 0 101292 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 20293 8597556993 07-DIC-22 09-GEN-23 6022012000015586 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 830,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4500 21-DIC-22 1020103 0 101292 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18792 8503028137 23-NOV-22 25-DIC-22 6022012000014940 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 11,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4500 21-DIC-22 1020103 0 101292 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18837 8531801425 29-NOV-22 30-DIC-22 6022012000015185 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 367,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4500 21-DIC-22 1020103 0 101292 0 2345 NLI 1380 20-DIC-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE S.P.A. 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 18793 8497517333 23-NOV-22 24-DIC-22 6022012000014845 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 8,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 4508 21-DIC-22 1010102 0 1205 100105 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 352 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 41,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.01.002 Pubblicazioni X 2022 4509 21-DIC-22 1010102 0 1201 100108 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 353 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 130 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 4510 21-DIC-22 1010102 0 1210 100108 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 355 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2022 4511 21-DIC-22 1010102 0 1210 100108 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 357 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 101 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.009 Beni per attivit? di rappresentanza X 2022 4512 21-DIC-22 1010102 0 1210 100108 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 358 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 2,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4513 21-DIC-22 1010102 0 1201 100123 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 359 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 200 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 4514 21-DIC-22 1010102 0 1210 100123 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 360 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 152 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4515 21-DIC-22 1010202 0 1203 100124 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 455 25-GEN-22 DT 111 24-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 4516 21-DIC-22 1010202 0 1205 100124 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 456 25-GEN-22 DT 111 24-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 71,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2022 4517 21-DIC-22 1010103 0 1210 100135 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 361 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 4518 21-DIC-22 1010203 0 1322 100158 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 460 25-GEN-22 DT 111 24-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 23,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 4519 21-DIC-22 1010202 0 1210 100426 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 364 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 105 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2022 4520 21-DIC-22 1010202 0 1210 100426 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 366 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 30,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4521 21-DIC-22 1020102 0 1202 101286 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 490 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 4522 21-DIC-22 1020102 0 1210 101287 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 487 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 191,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4523 21-DIC-22 1020102 0 1210 101287 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 489 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 85,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2022 4524 21-DIC-22 1010203 0 1322 102100 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 368 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 165,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 4525 21-DIC-22 1060102 0 1208 102583 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 583 10-FEB-22 DT 203 10-FEB-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 223 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2022 4526 21-DIC-22 1060102 0 1210 102648 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 586 10-FEB-22 DT 203 10-FEB-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 70 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2022 4527 21-DIC-22 1060102 0 1203 102648 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 587 10-FEB-22 DT 203 10-FEB-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 44,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 4528 21-DIC-22 1060102 0 1203 102648 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 1207 20-APR-22 DT 544 20-APR-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 36,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 4529 21-DIC-22 1060103 0 1312 102692 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 589 10-FEB-22 DT 203 10-FEB-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 115 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2022 4530 21-DIC-22 1070502 0 1201 102834 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 473 27-GEN-22 DT 125 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 4531 21-DIC-22 1070502 0 1203 102834 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 474 27-GEN-22 DT 125 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 153 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 4532 21-DIC-22 1070503 0 1312 102990 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 373 13-GEN-22 DT 36 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 82,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 4533 21-DIC-22 1070502 0 1210 103070 0 2350 NLI 1325 07-DIC-22 2022 371 13-GEN-22 DT 36 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.6/22 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 4534 21-DIC-22 1010203 0 8896603D09 100537 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18754 8505554076 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345797 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 612,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4535 21-DIC-22 1010503 0 100891 0 2352 NLI 1379 20-DIC-22 2022 2681 16-DIC-22 DT 1687 15-DIC-22 ST036 2225 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 80016450480 VIA CAVOUR, 1 50129 FIRENZE FI Rimborso manutenzione impianti relativi all'USRT anni 2020-2021 - Provincia di Pisa. 2892,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 4536 21-DIC-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18745 8505543866 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345788 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 6,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4536 21-DIC-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18834 8534706231 30-NOV-22 31-DIC-22 2022BG002381535 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 36,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4536 21-DIC-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18753 8505537437 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345796 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 11,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4537 21-DIC-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18760 8505544970 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345803 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4538 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18770 8505547811 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346778 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 17995,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4538 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18747 8505559607 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345790 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 100,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4538 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18774 8505550669 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346782 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 102,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4538 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18766 8505555932 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346724 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4538 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18769 8505553743 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346740 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 166,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4538 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18773 8505549841 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346781 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 2142,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4539 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18771 8505552649 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346779 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 595,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4539 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18748 8505538267 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345791 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 120,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4539 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18836 8534692968 30-NOV-22 31-DIC-22 2022BG002381574 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 1252,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4539 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18781 8505532212 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346799 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 717,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4539 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18743 8505542903 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345786 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 1686,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4539 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18784 8505559700 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346805 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4540 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18776 8505547503 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346784 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 687,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4540 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18782 8505555898 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346801 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4540 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18835 8534708332 30-NOV-22 31-DIC-22 2022BG002381575 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 255,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4540 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18778 8505545572 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346788 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4540 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18788 8505546113 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346858 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 3024,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4540 21-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18746 8505546853 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345789 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022 3,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4541 22-DIC-22 1070502 0 Z6037D86C3 102030 0 2353 NLI 1383 21-DIC-22 2022 2127 23-SET-22 1 DT 1216 21-SET-22 ST005 25091 GERMANI LUIGI GRMLGU55T12E208G 403490444 VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA, 2 63844 GROTTAZZOLINA AP 2022 20604 8626673225 05-DIC-22 12-GEN-23 416 FORNITURA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI POLIZIA PROVINCIALE FT. 416 - 1o TRANCHE FORNITURA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER POLIZIA PROVINCIALE. 7209,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2022 4542 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18787 8505533472 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346856 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4542 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18772 8505546392 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346780 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4542 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18785 8505534476 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346808 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4542 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18775 8505545466 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346783 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4542 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18783 8505554516 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346803 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 370,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4542 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18777 8505552109 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346786 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 34,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4543 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18761 8505550033 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346700 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4543 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18764 8505559646 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346717 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4543 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18762 8505538744 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346709 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4543 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18765 8505555309 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346719 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 36,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4543 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18763 8505543572 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346712 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4543 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18768 8505539461 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346730 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4544 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18779 8505555909 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346792 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4544 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18767 8505561191 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346727 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4544 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18744 8505551828 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345787 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 89,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4544 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18752 8505553979 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345795 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4544 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18750 8505543756 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345793 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 66,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4544 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18751 8505532287 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345794 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 7,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4545 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18749 8505548616 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345792 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 425,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4545 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18757 8505559357 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345800 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4545 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18759 8505540202 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345802 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4545 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18780 8505533064 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346794 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4545 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18756 8505554675 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345799 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 19,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4545 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18758 8505551608 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345801 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4546 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18786 8505537360 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002346827 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4546 22-DIC-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 2309 NLI 1345 14-DIC-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 18755 8505536678 24-NOV-22 26-DIC-22 2022BG002345798 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2022. 75,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 4547 22-DIC-22 1070503 0 Z2237EE0D3 103060 0 2363 NLI 1384 21-DIC-22 2022 2143 29-SET-22 1 DT 1244 28-SET-22 ST013 24378 R1 S.p.A. 5231661009 VIA MONTE CARMELO, 5 00166 ROMA RM 2022 19364 8528297079 24-NOV-22 30-DIC-22 4/841 SERVIZI DI BACKUP IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA FT. 4/841 SERVIZI DI BACKUP IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 11296,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 4548 22-DIC-22 1020103 0 9033744162 101336 0 2365 NLI 1386 21-DIC-22 2022 2683 19-DIC-22 DT 1709 19-DIC-22 ST031 26797 CANTIERI S.R.L. 09404781214 CORSO E. DE NICOLA, 73 80021 AFRAGOLA NA RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA TAR TOSCANA N. 805/2022 - APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA. 4000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 4550 23-DIC-22 1010403 0 101013 0 2022 2777 23-DIC-22 DT 1747 23-DIC-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 NOVEMBRE - 31 NOVEMBRE 2022. 97,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 4551 23-DIC-22 1010103 0 1325 100142 0 2376 NLI 1387 22-DIC-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - NOVEMBRE 2022. 140,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 4553 23-DIC-22 1010103 0 ZA537001AD 100135 0 2375 NLI 1395 23-DIC-22 2022 1636 30-GIU-22 1 DT 871 30-GIU-22 ST002 2728 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L. 00353780497 353780497 VIALE MAMELI, 32 - VILLA FANNY 57127 LIVORNO LI 2022 21496 8627032447 13-DIC-22 14-GEN-23 84/EL CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE TECNICA AUDIO E VIDEO DI UNA TX SPECIALE/PRISMA PROVINCIA DI PISA PER STUDENTI FT. 84/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2022. 1500 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 4554 23-DIC-22 1010303 0 101160 0 2379 NLI 1396 23-DIC-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 21937 14-DIC-22 64 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 4554 23-DIC-22 1010303 0 101160 0 2379 NLI 1396 23-DIC-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 21938 14-DIC-22 65 COMMISSIONI BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 4554 23-DIC-22 1010303 0 101160 0 2379 NLI 1396 23-DIC-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 21939 20-DIC-22 68 COMMISSIONI 3CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 4,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 4555 27-DIC-22 1020103 0 Z9332035A9 101338 0 2391 NLI 1400 27-DIC-22 2021 1501 30-GIU-21 1 DT 831 30-GIU-21 ST031 19991 PETRI VALERIO PTRVLR63P17A562F 1725280505 VIA DELLA PIETRA 1 56021 CASCINA PI 2022 20272 8536832240 30-NOV-22 31-DIC-22 27 PRIMO SAL PER INTERVENTI MANUTENTIVI SVOLTI PRESSO L'IIS DA VINVI-FASCETTI DI PISA COME DA CONTRATTO DEL 26/07/2021 REP. 173/2021. CIG Z9332035A9 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'IIS DA VINCI - FASCETTI DI PISA 26840 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4556 27-DIC-22 1020103 0 Z9332035A9 101338 0 2391 NLI 1400 27-DIC-22 2022 700 03-MAR-22 1 DT 831 30-GIU-21 ST031 19991 PETRI VALERIO PTRVLR63P17A562F 1725280505 VIA DELLA PIETRA 1 56021 CASCINA PI 2022 20272 8536832240 30-NOV-22 31-DIC-22 27 PRIMO SAL PER INTERVENTI MANUTENTIVI SVOLTI PRESSO L'IIS DA VINVI-FASCETTI DI PISA COME DA CONTRATTO DEL 26/07/2021 REP. 173/2021. CIG Z9332035A9 LIQ. FATT. INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'IIS DA VINCI - FASCETTI DI PISA 14312,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 4559 29-DIC-22 1070203 0 102974 0 2418 DT 1802 28-DIC-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 8,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 4560 29-DIC-22 1010303 0 101160 0 2442 NLI 1421 29-DIC-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 22753 28-DIC-22 71 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL DASPORTELLO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 4560 29-DIC-22 1010303 0 101160 0 2442 NLI 1421 29-DIC-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 22754 28-DIC-22 72 COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL DASPORTELLO BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 4347 19-DIC-22 3010303 19 3324 301020 0 2022 2486 25-NOV-22 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI 306061,28 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2022 4348 19-DIC-22 3010303 19 3324 301020 0 2022 2487 25-NOV-22 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI 741268629/61 182547,54 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2022 4349 19-DIC-22 3010303 19 3324 301030 0 2022 2488 25-NOV-22 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI 741306259/55 311481,46 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2022 4350 19-DIC-22 3010303 19 3324 301030 0 2022 2489 25-NOV-22 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI 741210341/70 61465,44 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2022 4353 19-DIC-22 3010303 19 3324 301020 0 2022 2490 25-NOV-22 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM QUOTA CAPITALE MUTUI DEXIA CREDIOP RATA AL 31.12.2022 5620,76 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2022 4354 19-DIC-22 3010303 19 3324 301030 0 2022 2491 25-NOV-22 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM QUOTA CAPITALE MUTUI DEXIA RATA AL 31.12.2022 62507,8 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2022 4355 19-DIC-22 3010303 19 3324 301020 0 2022 2492 25-NOV-22 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM QUOTA CAPITALE MUTUI DEXIA RATA AL 31.12.2022 56777,22 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2022 4365 19-DIC-22 3010303 19 3324 301020 0 2022 2494 25-NOV-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA DI PISA RATA AL 31.12.2022 12227,35 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2022 4366 19-DIC-22 3010303 19 3302 301040 0 2022 2496 25-NOV-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA DI PISA RATA AL 31.12.2022 20000 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2022 3247 03-OTT-22 1060105 3 1511 102615 0 1753 NLI 1036 03-OTT-22 2022 20 01-GEN-22 DT 824 29-GIU-21 ST033 2225 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 80016450480 VIA CAVOUR, 1 50129 FIRENZE FI Convenzione S.G.C. FI-PI-LI - quota CMF anno 2022. 2266144,29 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province X 2022 3293 06-OTT-22 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 31271,72 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2022 3365 10-OTT-22 1020105 19 101360 0 1779 NLI 1048 07-OTT-22 2021 2417 06-DIC-21 DT 1556 06-DIC-21 ST031 816 IISS 'ANTONIO PESENTI' - CASCINA 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO, 6 56021 CASCINA PI LIQ. CONTRIBUTO PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA DEGLI STUDENTI LICEO CON INDIRIZZO SPORTIVO DELL'I.I.S.S. PESENTI DI CASCINA (D.P. N. 100/2021) 23640 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3504 17-OTT-22 1020105 19 101365 0 1838 NLI 1083 12-OTT-22 2022 1967 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 1095 LICEO 'XXV APRILE' DI PONTEDERA 81001750504 VIA MILANO, 36 56025 PONTEDERA PI LIQ. SPESE DI FUNZIONAMENTO ANTICIPAZIONE E SALDO ANNO 2022 (CONVENZIONE 2022/2024) 2444 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3505 17-OTT-22 1020105 19 101365 0 1838 NLI 1083 12-OTT-22 2022 1407 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 1095 LICEO 'XXV APRILE' DI PONTEDERA 81001750504 VIA MILANO, 36 56025 PONTEDERA PI LIQ. SPESE DI FUNZIONAMENTO ANTICIPAZIONE E SALDO ANNO 2022 (CONVENZIONE 2022/2024) 5621 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3506 17-OTT-22 1020105 19 101365 0 1838 NLI 1083 12-OTT-22 2022 1976 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 1253 LICEO SCIENTIFICO F. BUONARROTI 80007050505 LARGO C.MARCHESI 56100 PISA PI LIQ. SPESE DI FUNZIONAMENTO ANTICIPAZIONE E SALDO ANNO 2022 (CONVENZIONE 2022/2024) 2752 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3507 17-OTT-22 1020105 19 101365 0 1838 NLI 1083 12-OTT-22 2022 1418 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 1253 LICEO SCIENTIFICO F. BUONARROTI 80007050505 LARGO C.MARCHESI 56100 PISA PI LIQ. SPESE DI FUNZIONAMENTO ANTICIPAZIONE E SALDO ANNO 2022 (CONVENZIONE 2022/2024) 5678 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3508 17-OTT-22 1070605 19 102841 0 1844 NLI 1090 13-OTT-22 2022 1567 20-GIU-22 DT 613 05-MAG-22 ST022 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI AREE PROTETTE 22500 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunit? Montane X 2022 3572 24-OTT-22 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 973402,09 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2022 3666 07-NOV-22 1020105 15 1569 101369 0 1991 NLI 1186 04-NOV-22 2021 1337 19-MAG-21 DT 661 18-MAG-21 ST031 15001 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA 90035880500 VIA FANTOZZI, 14 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2020-21. IMPEGNO FONDI REGIONALI E STATALI AI SINGOLI BENEFICIARI COSI' COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 22 DEL 10/3/2021 204887,2 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3667 07-NOV-22 1020105 15 101368 0 1991 NLI 1186 04-NOV-22 2022 1517 09-GIU-22 DT 737 06-GIU-22 ST031 15001 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA 90035880500 VIA FANTOZZI, 14 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2021-22. IMPEGNO FONDI REGIONALI E STATALI AI SINGOLI BENEFICIARI COS? COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DEL 31/5/2022 113431,12 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3668 07-NOV-22 1020105 15 1569 101369 0 1991 NLI 1186 04-NOV-22 2022 2144 29-SET-22 DT 1246 28-SET-22 ST031 15001 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA 90035880500 VIA FANTOZZI, 14 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2021-22. IMPEGNO FONDI STATALI (SECONDA TRANCHE) DI CUI AL DECRETO R.T. 18761-2022 IN FAVORE DEI SINGOLI BENEFICIARI, COS? COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 78486,85 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3684 08-NOV-22 1020105 15 1569 101369 0 1995 NLI 1189 07-NOV-22 2021 1339 19-MAG-21 DT 661 18-MAG-21 ST031 21224 SDS SOCIETA DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 91014920507 VIA DEI CAPPUCCINI, 79 50053 EMPOLI FI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2020-21. IMPEGNO FONDI REGIONALI E STATALI AI SINGOLI BENEFICIARI COSI' COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 22 DEL 10/3/2021 46781,63 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3685 08-NOV-22 1020105 15 1569 101369 0 1995 NLI 1189 07-NOV-22 2022 1520 09-GIU-22 DT 737 06-GIU-22 ST031 21224 SDS SOCIETA DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 91014920507 VIA DEI CAPPUCCINI, 79 50053 EMPOLI FI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2021-22. IMPEGNO FONDI REGIONALI E STATALI AI SINGOLI BENEFICIARI COS? COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DEL 31/5/2022 61323,65 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3686 08-NOV-22 1020105 15 1569 101369 0 1995 NLI 1189 07-NOV-22 2022 2147 29-SET-22 DT 1246 28-SET-22 ST031 21224 SDS SOCIETA DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 91014920507 VIA DEI CAPPUCCINI, 79 50053 EMPOLI FI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2021-22. IMPEGNO FONDI STATALI (SECONDA TRANCHE) DI CUI AL DECRETO R.T. 18761-2022 IN FAVORE DEI SINGOLI BENEFICIARI, COS? COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 11581,92 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3997 22-NOV-22 1020105 15 101368 0 2114 NLI 1263 21-NOV-22 2022 1522 09-GIU-22 DT 737 06-GIU-22 ST031 2498 COMUNE DI RIPARBELLA 00344970504 344970504 P.ZZA DEL POPOLO, 1 56046 RIPARBELLA PI LIQUIDAZ. FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2021-22. IMPEGNO FONDI REGIONALI E STATALI AI SINGOLI BENEFICIARI COS? COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DEL 31/5/2022. 1299,86 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni X 2022 3998 22-NOV-22 1020105 15 1569 101369 0 2114 NLI 1263 21-NOV-22 2022 2149 29-SET-22 DT 1246 28-SET-22 ST031 2498 COMUNE DI RIPARBELLA 00344970504 344970504 P.ZZA DEL POPOLO, 1 56046 RIPARBELLA PI LIQUIDAZ. FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2021-22. IMPEGNO FONDI STATALI (SECONDA TRANCHE) DI CUI AL DECRETO R.T. 18761-2022 IN FAVORE DEI SINGOLI BENEFICIARI, COS? COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DE 548,14 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni X 2022 4021 23-NOV-22 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 1277795,96 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2022 4030 23-NOV-22 1020105 19 101365 0 2137 NLI 1275 23-NOV-22 2022 1975 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 3374 LICEO STATALE 'EUGENIO MONTALE' DI PONTEDERA 81002950509 VIA SALCIOLI, 1 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZ. SALDO FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 2700 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 4032 23-NOV-22 1020105 19 101365 0 2139 NLI 1277 23-NOV-22 2022 1978 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 1097 LICEO STATALE 'G. MARCONI' DI SAN MINIATO 82001800505 198540502 VIA CATENA, 2 56027 SAN MINIATO PI LIQUIDAZ. SALDO FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 1800 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 4199 06-DIC-22 1020105 15 101368 0 2188 NLI 1303 30-NOV-22 2022 1521 09-GIU-22 DT 737 06-GIU-22 ST031 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2021-22 4501,68 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni X 2022 4200 06-DIC-22 1020105 15 1569 101369 0 2188 NLI 1303 30-NOV-22 2022 2148 29-SET-22 DT 1246 28-SET-22 ST031 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2021-22 523,44 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni X 2022 4339 19-DIC-22 1020105 19 101360 0 2312 NLI 1367 19-DIC-22 2022 1815 28-LUG-22 DT 1007 28-LUG-22 ST031 24037 I.I.S. 'L. DA VINCI - FASCETTI' DI PISA 93089140508 Via Contessa Matilde, 74 56123 PISA PI LIQUIDAZ. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'INDIRIZZO 'OTTICI'. 3600 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 4502 21-DIC-22 1020105 15 1569 101369 0 2347 NLI 1381 21-DIC-22 2021 1338 19-MAG-21 DT 661 18-MAG-21 ST031 15500 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE - AREA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT, 24 56121 PISA PI LIQUIDAZ. FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2020-21. IMPEGNO FONDI REGIONALI E STATALI AI SINGOLI BENEFICIARI COSI' COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 22 DEL 10/3/2021 78167,1 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 4503 21-DIC-22 1020105 15 1569 101369 0 2347 NLI 1381 21-DIC-22 2022 1519 09-GIU-22 DT 737 06-GIU-22 ST031 15500 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE - AREA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT, 24 56121 PISA PI LIQUIDAZ. FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2021-22. IMPEGNO FONDI REGIONALI E STATALI AI SINGOLI BENEFICIARI COS? COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DEL 31/5/2022 383018,25 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 4504 21-DIC-22 1020105 15 101368 0 2347 NLI 1381 21-DIC-22 2022 1518 09-GIU-22 DT 737 06-GIU-22 ST031 15500 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE - AREA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT, 24 56121 PISA PI LIQUIDAZ. FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2021-22. IMPEGNO FONDI REGIONALI E STATALI AI SINGOLI BENEFICIARI COS? COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DEL 31/5/2022 252398,1 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 4505 21-DIC-22 1020105 15 1569 101369 0 2347 NLI 1381 21-DIC-22 2022 2145 29-SET-22 DT 1246 28-SET-22 ST031 15500 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE - AREA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT, 24 56121 PISA PI LIQUIDAZ. FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2021-22. IMPEGNO FONDI STATALI (SECONDA TRANCHE) DI CUI AL DECRETO R.T. 18761-2022 IN FAVORE DEI SINGOLI BENEFICIARI, COS? COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DE 131991,45 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 4506 21-DIC-22 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 1355406,96 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2022 4341 19-DIC-22 1060106 19 1622 102710 0 2022 2479 24-NOV-22 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI RATA QUOTA INTERESSI 741306259/55 5339,39 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4342 19-DIC-22 1060106 19 1622 102710 0 2022 2479 24-NOV-22 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI RATA QUOTA INTERESSI 624,37 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4343 19-DIC-22 1060106 19 1622 102710 0 2022 2479 24-NOV-22 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI RATA QUOTA INTERESSI 741210341/70 426,13 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4345 19-DIC-22 1020106 19 1622 101370 0 2022 2476 24-NOV-22 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI RATA QUOTA INTERESSI 741210341/70 69,29 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4346 19-DIC-22 1020106 19 1622 101370 0 2022 2476 24-NOV-22 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA RATA INTERESSI 741268629/61 3129,21 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4351 19-DIC-22 1060106 19 1622 102710 0 2022 2480 24-NOV-22 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM RATA QUOTA INTERESSI DEXIA CREDIOP AL 31.12.2022 13,3 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4352 19-DIC-22 1020106 19 1622 101370 0 2022 2477 24-NOV-22 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM QUOTA RATA INTERESSI DEXIA CREDIOP AL 31.12.2022 282,28 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4356 19-DIC-22 1020106 19 1622 101370 0 2022 2475 24-NOV-22 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 QUOTA RATA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AL 31.12.2022 5405,8 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4357 19-DIC-22 1060106 19 1622 102710 0 2022 2482 24-NOV-22 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 RATA QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AL 31.12.2022 8052,55 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4358 19-DIC-22 1020106 19 1622 101370 0 2022 2483 24-NOV-22 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AL 31.12.2022 2253,2 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4359 19-DIC-22 1060106 1 1602 102712 0 2022 2484 24-NOV-22 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 QUOTA INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AL 31.12.2022 1029,86 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine X 2022 4361 19-DIC-22 1060106 19 1622 102710 0 2022 2481 24-NOV-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI RATA QUOTA INTERESSI BANCA DI PISA AL 31.12.2022 544,26 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4364 19-DIC-22 1020106 19 1622 101370 0 2022 2478 24-NOV-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA RATA INTERESSI BANCA DI PISA AL 31.12.2022 3860,22 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2022 4367 19-DIC-22 1060106 19 1626 103337 0 2022 2500 25-NOV-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA DI PISA RATA AL 31.12.2022 70000 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita X 2022 4368 19-DIC-22 1020106 19 1626 100625 0 2022 2501 25-NOV-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA DI PISA RATA AL 31.12.2022 54597,52 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita X 2022 4370 19-DIC-22 1020106 19 1626 100625 0 2022 2497 25-NOV-22 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM INTERESSI PASSIVI SU DERIVATO 120218,21 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita X 2022 4371 19-DIC-22 1060106 19 1626 103337 0 2022 2499 25-NOV-22 ST013 25263 FMS WERTMANAGEMENT SERVICE GMBH FREISINGER STRASSE 11 D-85716 UNTERSCHLEIBHEIM 85716 INTERESSI DERIVATO DEPFA 138343 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita X 2022 3380 11-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1810 NLI 1058 10-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26650 SORRENTINO ALESSIA SRRLSS94P56Z133F RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3380 11-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1810 NLI 1058 10-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26651 PETTI MICHELE PTTMHL39E07B871P RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3380 11-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1810 NLI 1058 10-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26652 ALIA CLAUDIA LAICLD88B45D969X RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3487 13-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1836 NLI 1077 12-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26660 CANIGGIA MASSIMO CNGMSM63B16I480Z RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3487 13-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1836 NLI 1077 12-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26661 LA MADONNINA S.R.L. 00627430531 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3487 13-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1836 NLI 1077 12-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26662 NEW TECH S.R.L. 01947240477 1947240477 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3487 13-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1836 NLI 1077 12-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26663 PIAZZINI DANIELA PZZDNL66L46D612X RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3487 13-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1836 NLI 1077 12-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26664 CESTARI NINO CSTNNI68E11G793U RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3487 13-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1836 NLI 1077 12-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26665 CARATI PAOLA CRTPLA58C63A944Y RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3487 13-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1836 NLI 1077 12-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26666 BORRIELLO BRUNO BRRBRN75T16L259L RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3487 13-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1836 NLI 1077 12-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26667 VELO MASSIMO VLEMSM70P09L378V RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3624 27-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1949 NLI 1152 26-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26695 LODOVICHI RICEVIMENTI S.R.L. 01876010511 1876010511 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 240,92 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3624 27-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1949 NLI 1152 26-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26696 CANTINI ANNA TERESA CNTNTR46M59E625N RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3624 27-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1949 NLI 1152 26-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26697 NOMPARI CECILIA NMPCCL67A67F656J RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3624 27-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1949 NLI 1152 26-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26698 MORATTI ANDREA MRTNDR64H12D629N RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3624 27-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1949 NLI 1152 26-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26699 REALE MARCO RLEMRC76A13E472D RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3624 27-OTT-22 1070503 0 1332 102435 0 1949 NLI 1152 26-OTT-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26700 DA CORTE STEFANO DCRSFN48E31H501G RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3637 02-NOV-22 1010103 0 101018 0 1962 NLI 1163 27-OTT-22 2022 122 01-GEN-22 DT 1654 28-DIC-20 ST013 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO PORTAVOCE DEL SINDACO IN CONVENZIONE Io SEMESTRE 2022. 6258,24 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) X 2022 3957 17-NOV-22 1010701 20 1101 101020 0 2091 NLI 1249 17-NOV-22 2022 1356 19-MAG-22 DT 663 19-MAG-22 ST013 3370 PROVINCIA DI LUCCA 01293590467 PALAZZO DUCALE - PIAZZA NAPOLEONE 55100 LUCCA LU RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE C.F. PERIODO GIUGNO 2022. 1352,14 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26727 COSTABILE ANTONIO CSTNTN49T03L259C LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26728 DAMANTE CRISTOPHER RICCARDO DMNCST90A12E625E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26729 TUCCI FRANCESCO TCCFNC94P08D086S LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26730 LA RUFFA GIUSEPPINA LRFGPP76P59H558Y LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 103,8 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26731 MASINI ANTHONY MSNNHN68S09Z404Q LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 139,13 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26732 HOELLRIGL FRANZ HLLFNZ69C09A022K LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 304,91 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26733 ALECCIA ROSA LCCRSO57L41A176A LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26734 DE MARTINO ROSALBA DMRRLB97E47F799D LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26735 CIAMPI LORENZO CMPLNZ73M18G999J LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26736 RASENTE ANTONELLO SETTIMIO RSNNNL62D04A271F LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26737 GROSSI RENZO GRSRNZ42P01C113A LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26738 COLI LISA CLOLSI71M60B950Z LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26739 MARASSI MARIO MRSMRA54B09C621U LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4020 23-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2096 NLI 1244 16-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26740 MATTESU GESUINO MTTGSN54S02F272I LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4044 29-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2142 NLI 1276 23-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26747 TUCCI FRANCESCO TCCFNC94P08D086S LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4044 29-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2142 NLI 1276 23-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26748 CECCATO GIANNA LINA CCCGNL71A65D407M LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4044 29-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2142 NLI 1276 23-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26749 FLOREANI SANDRO FLRSDR54T30L195M LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4044 29-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2142 NLI 1276 23-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26750 COLZI MASSIMILIANO CLZMSM66D23D612G LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4044 29-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2142 NLI 1276 23-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26751 ZUCCARINI SALVATORE ZCCSVT54T28F690D LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4044 29-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2142 NLI 1276 23-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26752 CAPOLINO ELENA CPLLNE63T49Z103S LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4044 29-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2142 NLI 1276 23-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26757 RIZZO SABRINA RZZSRN73R51D612W LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 4044 29-NOV-22 1070503 0 1332 102435 0 2142 NLI 1276 23-NOV-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26758 NOVELLO MARCO NVLMRC72H15I531L LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3251 03-OTT-22 1040207 29 1713 102422 0 1796 NLI 2628 11-OTT-22 2022 123 01-GEN-22 DT 79 22-GEN-19 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE NONA RATA MENSILE IVA ANNO 2022 2160,62 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2022 3252 03-OTT-22 1010107 29 1713 100226 0 1796 NLI 2628 11-OTT-22 2022 350 13-GEN-22 DT 27 12-GEN-22 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE NONA RATA MENSILE IVA ANNO 2022 20,92 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2022 3374 11-OTT-22 1010203 0 1640797C81 100522 0 1782 DT 1285 07-OTT-22 2022 2233 07-OTT-22 DT 1285 07-OTT-22 ST012 26649 QBE EUROPE SA/NV - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 10532190963 10532190963 VIA MELCHIORRE GIOIA, 8 20124 MILANO MI PROVINCIA DI PISA - FRANCHIGIE SU POLIZZE RCT/O N.061 0000097 E N.060 0000062. 973,85 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2022 3375 11-OTT-22 1010203 0 5614911323 100522 0 1782 DT 1285 07-OTT-22 2022 2234 07-OTT-22 DT 1285 07-OTT-22 ST002 26649 QBE EUROPE SA/NV - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 10532190963 10532190963 VIA MELCHIORRE GIOIA, 8 20124 MILANO MI PROVINCIA DI PISA - FRANCHIGIE SU POLIZZE RCT/O N.061 0000097 E N.060 0000062. 3850 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2022 3569 21-OTT-22 1010203 0 752387306B 100522 0 1872 DT 1345 17-OTT-22 2022 2284 18-OTT-22 DT 1345 17-OTT-22 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 10655700150 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI Rimborso Franchigie-Provincia di Pisa-DWF CLAIMS ITALY Srl-Settembre 2022. 16200 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2022 3646 02-NOV-22 1040207 29 1713 102422 0 1974 NLI 1177 03-NOV-22 2022 123 01-GEN-22 DT 79 22-GEN-19 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE X RATA MENSILE IVA 1100,55 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2022 4013 22-NOV-22 1070503 0 101859 0 2119 NLI 1269 22-NOV-22 2022 144 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26725 TALINI GIULIANO TLNGLN57M02G702J VIA CIRO RAVENNA, 4 56122 PISA PI RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA N. 764/2022 DEL 08/06/2022. 1178,1 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2022 4168 05-DIC-22 1010203 0 752387306B 100522 0 2167 DT 1565 29-NOV-22 2022 2514 29-NOV-22 DT 1565 29-NOV-22 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 10655700150 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PROVINCIA PISA ACAP NOVEMBRE 2022 (RCT/O N.10531174Y E APPENDICE N.10561887W-LB) 9505 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2022 4398 20-DIC-22 1010107 29 1713 100226 0 2338 NLI 1376 20-DIC-22 2022 350 13-GEN-22 DT 27 12-GEN-22 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2022 26,15 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X