Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2022 2238 06-LUG-22 1010201 0 102863 0 1212 2022 1659 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 1883,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2239 06-LUG-22 1010201 21 1111 100300 0 1212 2022 1660 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 3391,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2240 06-LUG-22 1010201 21 1111 100230 0 1212 2022 1661 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 20160,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2241 06-LUG-22 1010301 21 1111 100650 0 1212 2022 1662 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 6078,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2242 06-LUG-22 1070103 0 1111 102865 0 1212 2022 1663 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 7556,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2243 06-LUG-22 1010501 21 1111 100411 0 1212 2022 1664 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 3926,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2244 06-LUG-22 1020101 21 1111 101220 0 1212 2022 1665 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 16037,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2245 06-LUG-22 1050101 21 1111 102430 0 1212 2022 1666 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 3254,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2246 06-LUG-22 1060101 21 1111 102570 0 1212 2022 1667 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 27632,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2247 06-LUG-22 1060201 21 1111 102730 0 1212 2022 1668 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 1154,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2248 06-LUG-22 1070201 21 1111 102857 0 1212 2022 1669 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 460,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2249 06-LUG-22 1070501 20 102165 0 1212 2022 1670 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 7963,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2250 06-LUG-22 1070801 21 1111 102873 0 1212 2022 1671 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 1420,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2251 06-LUG-22 1010101 21 1111 100020 0 1212 2022 1672 06-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 451,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2253 06-LUG-22 1010201 21 100297 0 1212 NLI 738 07-LUG-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 921,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2280 07-LUG-22 1010201 0 102863 0 1212 2022 1690 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 232,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2281 07-LUG-22 1010201 21 1111 100300 0 1212 2022 1691 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 377,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2282 07-LUG-22 1010201 21 1111 100230 0 1212 2022 1692 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 2193,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2283 07-LUG-22 1010301 21 1111 100650 0 1212 2022 1693 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 717,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2284 07-LUG-22 1070103 0 1111 102865 0 1212 2022 1694 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 920,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2285 07-LUG-22 1010501 21 1111 100411 0 1212 2022 1695 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 448,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2286 07-LUG-22 1020101 21 1111 101220 0 1212 2022 1696 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 1791,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2287 07-LUG-22 1050101 21 1111 102430 0 1212 2022 1697 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 385,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2288 07-LUG-22 1060101 21 1111 102570 0 1212 2022 1698 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 2988,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2289 07-LUG-22 1060201 21 1111 102730 0 1212 2022 1699 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 135,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2290 07-LUG-22 1070201 21 1111 102857 0 1212 2022 1700 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 53,66 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2291 07-LUG-22 1070501 20 102165 0 1212 2022 1701 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 779,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2292 07-LUG-22 1070801 21 1111 102873 0 1212 2022 1702 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 163,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2293 07-LUG-22 1010101 21 1111 100020 0 1212 2022 1703 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 50,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2295 07-LUG-22 1010201 21 100297 0 1212 NLI 738 07-LUG-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 106,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2297 07-LUG-22 1010201 21 1111 100300 0 1212 2022 1704 07-LUG-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220601-20220630) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GIUGNO 2022 35,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2298 07-LUG-22 1010201 21 1111 100300 0 1212 2022 1705 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GIUGNO 2022 3,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2299 07-LUG-22 1010201 21 1111 100230 0 1212 2022 1706 07-LUG-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220601-20220630) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GIUGNO 2022 17,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2300 07-LUG-22 1010201 21 1111 100230 0 1212 2022 1707 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GIUGNO 2022 1,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2301 07-LUG-22 1010501 21 1111 100411 0 1212 2022 1708 07-LUG-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220601-20220630) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GIUGNO 2022 13,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2302 07-LUG-22 1010501 21 1111 100411 0 1212 2022 1709 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GIUGNO 2022 1,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2303 07-LUG-22 1060101 21 1111 102570 0 1212 2022 1710 07-LUG-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220601-20220630) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GIUGNO 2022 17,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2304 07-LUG-22 1060101 21 1111 102570 0 1212 2022 1711 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GIUGNO 2022 1,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2305 07-LUG-22 1070501 20 102165 0 1212 2022 1712 07-LUG-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220601-20220630) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GIUGNO 2022 18,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2306 07-LUG-22 1070501 20 102165 0 1212 2022 1713 07-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GIUGNO 2022 1,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2316 07-LUG-22 1010201 21 100297 0 1212 NLI 738 07-LUG-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI (POSIZIONE 6202805397) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI GIUGNO 2022 46,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2380 14-LUG-22 1010201 20 1101 102290 0 1276 2022 1752 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 69763,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2381 14-LUG-22 1010201 20 1101 100290 0 1276 2022 1753 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 13529,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2382 14-LUG-22 1010301 20 1101 100640 0 1276 2022 1754 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 22168,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2383 14-LUG-22 1010501 20 1101 100409 0 1276 2022 1755 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 14365,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2384 14-LUG-22 1020101 20 1101 101210 0 1276 2022 1756 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 56444,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2385 14-LUG-22 1050101 20 1101 102420 0 1276 2022 1757 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 11172,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2386 14-LUG-22 1060101 20 1101 102560 0 1276 2022 1758 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 95087,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2387 14-LUG-22 1060201 20 1101 102720 0 1276 2022 1759 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 4289,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2388 14-LUG-22 1070801 20 1101 102872 0 1276 2022 1760 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 5044,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2389 14-LUG-22 1070501 20 1101 102982 0 1276 2022 1761 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 27091,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2390 14-LUG-22 1010201 20 1101 101283 0 1276 2022 1762 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 6712,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2393 14-LUG-22 1010401 20 1101 102172 0 1276 2022 1763 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 28058,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2394 14-LUG-22 1010101 20 1101 100010 0 1276 2022 1764 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 1744,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2395 14-LUG-22 1070201 20 1101 102854 0 1276 2022 1766 14-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 1883,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2396 14-LUG-22 1010201 20 103375 0 1276 2022 407 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2397 14-LUG-22 1010201 20 1103 100295 0 1276 2022 408 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2398 14-LUG-22 1010201 20 1103 100295 0 1276 2022 409 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2399 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 2022 410 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 25163,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2400 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 2022 411 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7450,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2401 14-LUG-22 1010201 20 103375 0 1276 2022 412 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9996,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2402 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1658 05-LUG-22 DT 896 05-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2761,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2403 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1234 28-APR-22 DT 580 28-APR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 119,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2404 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1394 30-MAG-22 DT 716 30-MAG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 104,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2405 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1658 05-LUG-22 DT 896 05-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6839,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2406 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1747 13-LUG-22 DT 948 13-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (SERVIZIO ESTERNO) 420 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2407 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1538 14-GIU-22 DT 782 14-GIU-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' DI TURNO) 36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2408 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1747 13-LUG-22 DT 948 13-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' DI TURNO) 1673,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2409 14-LUG-22 1010201 20 1102 100320 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1748 13-LUG-22 DT 949 13-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (LAVORO STRAORDINARIO) 3503,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 2410 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 2022 1319 12-MAG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' POLIZIA PROV.LE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2411 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1743 13-LUG-22 DT 945 13-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (PERFORMANCE ORGANIZZATIVA) 220792,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2412 14-LUG-22 1010201 20 1103 100295 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1745 13-LUG-22 DT 943 12-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI) 47336,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 2 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2413 14-LUG-22 1030201 20 1101 101870 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1751 14-LUG-22 DT 950 13-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO) 9775,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 1 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2414 14-LUG-22 1010201 20 1103 100390 0 1276 2022 594 10-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2419 14-LUG-22 1010201 20 103375 0 1276 NLI 775 14-LUG-22 2022 1744 13-LUG-22 DT 946 13-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (INDENNITA' DI RISULATATO EE.LL) 19538,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 4 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2420 14-LUG-22 1010201 20 1101 102290 0 1276 2022 415 16-GEN-22 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2421 14-LUG-22 1060101 20 1101 102560 0 1276 2022 416 16-GEN-22 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2518 19-LUG-22 1010203 0 9036145EBC 100580 0 1323 NLI 800 19-LUG-22 2022 68 01-GEN-22 1 DT 1643 23-DIC-21 ST013 15475 DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 3543000370 VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 11 40127 BOLOGNA BO 2022 8939 7499208147 21-GIU-22 22-LUG-22 V0-84076 RICARICA MAGGIO 2022 - BUONI PASTO ELETTRONICI LIQ. FATT. BUONI PASTO ELETTRONICI - MAGGIO 2022 5572,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2022 2582 31-LUG-22 1010201 20 1104 100342 0 933 DT 696 26-MAG-22 2022 1377 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 STIPENDI LUGLIO 2022 4991,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2022 2623 04-AGO-22 1010201 0 102863 0 1404 2022 1842 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 232,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2624 04-AGO-22 1010201 21 1111 100300 0 1404 2022 1843 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 406,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2625 04-AGO-22 1010201 21 1111 100230 0 1404 2022 1844 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 2110,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2626 04-AGO-22 1010301 21 1111 100650 0 1404 2022 1849 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 739,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2627 04-AGO-22 1070103 0 1111 102865 0 1404 2022 1850 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 922,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2628 04-AGO-22 1010501 21 1111 100411 0 1404 2022 1851 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 436,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2629 04-AGO-22 1020101 21 1111 101220 0 1404 2022 1852 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 1855,72 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2630 04-AGO-22 1050101 21 1111 102430 0 1404 2022 1853 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 385,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2631 04-AGO-22 1060101 21 1111 102570 0 1404 2022 1854 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 2900,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2632 04-AGO-22 1060201 21 1111 102730 0 1404 2022 1855 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 135,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2633 04-AGO-22 1070201 21 1111 102857 0 1404 2022 1857 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 53,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2634 04-AGO-22 1070501 20 102165 0 1404 2022 1858 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 826,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2635 04-AGO-22 1070801 21 1111 102873 0 1404 2022 1859 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 157,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2636 04-AGO-22 1010101 21 1111 100020 0 1404 2022 1860 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 50,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2638 04-AGO-22 1010201 21 100297 0 1404 NLI 842 04-AGO-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI LUGLIO 2022 138,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2640 04-AGO-22 1010201 21 100297 0 1404 NLI 842 04-AGO-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI LUGLIO 2022 (POSIZIONE 6202805397) 80,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2641 04-AGO-22 1010201 21 100297 0 1404 NLI 842 04-AGO-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI LUGLIO 2022 (POSIZIONE 6202805397) 15,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2642 04-AGO-22 1010201 21 1111 100300 0 1404 2022 1861 04-AGO-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220701-20220731) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI LUGLIO 2022 35,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 2643 04-AGO-22 1010201 21 1111 100230 0 1404 2022 1862 04-AGO-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220701-20220731) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI LUGLIO 2022 17,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 2644 04-AGO-22 1010501 21 1111 100411 0 1404 2022 1863 04-AGO-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 13,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 2645 04-AGO-22 1060101 21 1111 102570 0 1404 2022 1864 04-AGO-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220701-20220731) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI LUGLIO 2022 49,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 2646 04-AGO-22 1070501 20 102165 0 1404 2022 1869 04-AGO-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220701-20220731) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI LUGLIO 2022 18,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 2648 04-AGO-22 1010201 21 1111 100300 0 1404 2022 1870 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI LUGLIO 2022 3,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 2649 04-AGO-22 1010201 21 1111 100230 0 1404 2022 1871 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI LUGLIO 2022 1,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 2650 04-AGO-22 1010501 21 1111 100411 0 1404 2022 1872 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI LUGLIO 2022 1,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 2651 04-AGO-22 1060101 21 1111 102570 0 1404 2022 1873 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI LUGLIO 2022 4,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 2652 04-AGO-22 1070501 20 102165 0 1404 2022 1874 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI LUGLIO 2022 1,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 2653 04-AGO-22 1010201 0 102863 0 1404 2022 1875 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 1887,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2654 04-AGO-22 1010201 21 1111 100300 0 1404 2022 1876 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 3621,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2655 04-AGO-22 1010201 21 1111 100230 0 1404 2022 1877 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 19465,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2656 04-AGO-22 1010301 21 1111 100650 0 1404 2022 1878 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 6379,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2657 04-AGO-22 1070103 0 1111 102865 0 1404 2022 1879 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 7593,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2658 04-AGO-22 1010501 21 1111 100411 0 1404 2022 1880 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 3957,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2659 04-AGO-22 1020101 21 1111 101220 0 1404 2022 1881 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 16598,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2660 04-AGO-22 1050101 21 1111 102430 0 1404 2022 1882 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 3262,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2661 04-AGO-22 1060101 21 1111 102570 0 1404 2022 1883 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 26990,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2663 04-AGO-22 1060201 21 1111 102730 0 1404 2022 1884 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 1156,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2664 04-AGO-22 1070201 21 1111 102857 0 1404 2022 1885 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 461,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2665 04-AGO-22 1070501 20 102165 0 1404 2022 1886 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 8201,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2666 04-AGO-22 1070801 21 1111 102873 0 1404 2022 1887 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 1379,61 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2667 04-AGO-22 1010101 21 1111 100020 0 1404 2022 1888 04-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 499,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2668 04-AGO-22 1010201 21 100374 0 1404 NLI 842 04-AGO-22 2022 158 10-GEN-22 DT 1668 24-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 70791,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 6 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2669 04-AGO-22 1010201 21 100297 0 1404 NLI 842 04-AGO-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 1188,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2675 06-AGO-22 1010201 20 1101 102290 0 1408 2022 1900 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 69328,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2676 06-AGO-22 1010201 20 1101 100290 0 1408 2022 1901 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 10998,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2677 06-AGO-22 1010301 20 1101 100640 0 1408 2022 1902 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 19193,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2678 06-AGO-22 1010501 20 1101 100409 0 1408 2022 1904 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 14086,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2679 06-AGO-22 1020101 20 1101 101210 0 1408 2022 1905 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 56395,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2680 06-AGO-22 1050101 20 1101 102420 0 1408 2022 1906 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 11170,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2681 06-AGO-22 1060101 20 1101 102560 0 1408 2022 1907 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 98766,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2682 06-AGO-22 1060201 20 1101 102720 0 1408 2022 1908 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 4287,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2683 06-AGO-22 1070801 20 1101 102872 0 1408 2022 1909 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 6740,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2684 06-AGO-22 1070501 20 1101 102982 0 1408 2022 1910 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 23684,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2685 06-AGO-22 1010201 20 1101 101283 0 1408 2022 1911 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 7797,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2686 06-AGO-22 1010401 20 1101 102172 0 1408 2022 1912 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 31952,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2687 06-AGO-22 1010101 20 1101 100010 0 1408 2022 1913 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 1744,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2688 06-AGO-22 1070201 20 1101 102854 0 1408 2022 1914 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 1890,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2689 06-AGO-22 1010201 20 103375 0 1408 2022 407 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2690 06-AGO-22 1010201 20 1103 100295 0 1408 2022 408 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2691 06-AGO-22 1010201 20 1103 100295 0 1408 2022 409 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2692 06-AGO-22 1010201 20 1103 100390 0 1408 2022 410 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 24847,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2693 06-AGO-22 1010201 20 1103 100390 0 1408 2022 411 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7394,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2694 06-AGO-22 1010201 20 103375 0 1408 2022 412 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9995,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2695 06-AGO-22 1010201 20 1103 100390 0 1408 NLI 845 06-AGO-22 2022 1824 03-AGO-22 DT 1021 03-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2501,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2696 06-AGO-22 1010201 20 1103 100390 0 1408 NLI 845 06-AGO-22 2022 1824 03-AGO-22 DT 1021 03-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6385,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2697 06-AGO-22 1010201 20 1103 100390 0 1408 2022 1319 12-MAG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (INDENNITA' POLIZIA PROV.LE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2698 06-AGO-22 1010201 20 1103 100390 0 1408 2022 1897 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (INDENNITA' DI CENTRALINO) 81,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2699 06-AGO-22 1010201 20 1103 100390 0 1408 2022 594 10-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2700 06-AGO-22 1010201 20 1103 100390 0 1408 NLI 845 06-AGO-22 2022 1895 04-AGO-22 DT 1195 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA) 1356,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2704 06-AGO-22 1010201 20 1101 102290 0 1408 2022 415 16-GEN-22 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 2705 06-AGO-22 1060101 20 1101 102560 0 1408 2022 416 16-GEN-22 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2738 08-AGO-22 1010201 20 1103 100390 0 1408 NLI 845 06-AGO-22 2022 1917 08-AGO-22 DT 1034 08-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (SERVIZIO ESTERNO) 320 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2739 08-AGO-22 1010201 20 1103 100390 0 1408 NLI 845 06-AGO-22 2022 1917 08-AGO-22 DT 1034 08-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (INDENNITA' DI TURNO) 1795,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2740 08-AGO-22 1010201 20 1102 100320 0 1408 NLI 845 06-AGO-22 2022 1915 08-AGO-22 DT 1033 08-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (LAVORO STRAORDINARIO) 2907,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 2741 08-AGO-22 1010201 20 1102 100370 0 1408 NLI 845 06-AGO-22 2022 1916 08-AGO-22 DT 1033 08-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (CALAMITA' NATURALI) 325 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 2742 08-AGO-22 1010201 20 1102 100370 0 1408 NLI 845 06-AGO-22 2022 1916 08-AGO-22 DT 1033 08-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (LAVORO STRAORD. ORDINE PUBBLICO) 2393,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 2767 09-AGO-22 1010203 0 9036145EBC 100580 0 1432 NLI 863 09-AGO-22 2022 68 01-GEN-22 1 DT 1643 23-DIC-21 ST013 15475 DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 3543000370 VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 11 40127 BOLOGNA BO 2022 9914 7715330095 22-LUG-22 24-AGO-22 V0-99685 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA FT. V0-99685 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. RICARICA GIUGNO 2022. 4772,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2022 2793 17-AGO-22 1010203 0 9036145EBC 100580 0 1458 NLI 877 16-AGO-22 2022 67 01-GEN-22 DT 1643 23-DIC-21 ST013 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. 30 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2022 2875 01-SET-22 1010203 0 9036145EBC 100580 0 1553 NLI 929 31-AGO-22 2022 68 01-GEN-22 1 DT 1643 23-DIC-21 ST013 15475 DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 3543000370 VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 11 40127 BOLOGNA BO 2022 11432 7901147404 24-AGO-22 24-SET-22 V0-111868 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA FT. V0-111868 FORNITURA LUGLIO 2022 DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. 4704,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2022 2909 06-SET-22 1010201 20 1104 100342 0 1583 NLI 946 06-SET-22 2022 1377 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 STIPENDI MSE DI AGOSTO 2022 3549,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2022 2910 06-SET-22 1010101 20 1101 100010 0 1583 NLI 946 06-SET-22 2022 1945 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS 267/2000 AGOSTO 1418,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2022 2943 09-SET-22 1010203 0 1332 100344 0 2022 1918 08-AGO-22 DT 1035 08-AGO-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI GIUGNO 2022. 11185,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 2967 13-SET-22 1010201 0 102863 0 1638 2022 2040 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 267,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2968 13-SET-22 1010201 21 1111 100300 0 1638 2022 2041 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 328,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2969 13-SET-22 1010201 21 1111 100230 0 1638 2022 2042 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 2108,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2970 13-SET-22 1010301 21 1111 100650 0 1638 2022 2043 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 669,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2971 13-SET-22 1070103 0 1111 102865 0 1638 2022 2044 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 889,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2972 13-SET-22 1010501 21 1111 100411 0 1638 2022 2046 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 453,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2974 13-SET-22 1020101 21 1111 101220 0 1638 2022 2047 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 1822,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2975 13-SET-22 1050101 21 1111 102430 0 1638 2022 2048 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 385,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2976 13-SET-22 1060101 21 1111 102570 0 1638 2022 2049 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 3003,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2977 13-SET-22 1060201 21 1111 102730 0 1638 2022 2050 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 135,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2978 13-SET-22 1070201 21 1111 102857 0 1638 2022 2051 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 53,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2979 13-SET-22 1070501 20 102165 0 1638 2022 2052 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 729,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2980 13-SET-22 1070801 21 1111 102873 0 1638 2022 2053 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 221,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2981 13-SET-22 1010101 21 1111 100020 0 1638 2022 2054 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 50,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2983 13-SET-22 1010201 21 100297 0 1638 NLI 974 13-SET-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 98,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2984 13-SET-22 1010101 21 1111 100020 0 1638 NLI 974 13-SET-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - AGOSTO 2022 40,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3007 13-SET-22 1010201 21 100297 0 1638 NLI 974 13-SET-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - AGOSTO 2022 57,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3008 13-SET-22 1010101 21 1111 100020 0 1638 NLI 974 13-SET-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.P.S. - AGOSTO 2022 22,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3011 13-SET-22 1010201 0 102863 0 1638 2022 2071 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 2171,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3012 13-SET-22 1010201 21 1111 100300 0 1638 2022 2072 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 2917,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3013 13-SET-22 1010201 21 1111 100230 0 1638 2022 2073 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 19461,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3014 13-SET-22 1010301 21 1111 100650 0 1638 2022 2074 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 5673,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3015 13-SET-22 1070103 0 1111 102865 0 1638 2022 2075 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 8476,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3016 13-SET-22 1010501 21 1111 100411 0 1638 2022 2076 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 3888,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3017 13-SET-22 1020101 21 1111 101220 0 1638 2022 2077 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 16507,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3018 13-SET-22 1050101 21 1111 102430 0 1638 2022 2078 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 3181,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3019 13-SET-22 1060101 21 1111 102570 0 1638 2022 2080 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 27367,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3020 13-SET-22 1060201 21 1111 102730 0 1638 2022 2081 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 1156,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3021 13-SET-22 1070201 21 1111 102857 0 1638 2022 2082 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 461,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3022 13-SET-22 1070501 20 102165 0 1638 2022 2083 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 7994,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3023 13-SET-22 1070801 21 1111 102873 0 1638 2022 2084 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 1905,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3025 13-SET-22 1010101 21 1111 100020 0 1638 2022 2085 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 491,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3027 13-SET-22 1010201 21 100374 0 1638 NLI 974 13-SET-22 2022 158 10-GEN-22 DT 1668 24-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 262,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 6 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3028 13-SET-22 1010201 21 100297 0 1638 NLI 974 13-SET-22 2022 1378 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 845,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3029 13-SET-22 1010101 21 1111 100020 0 1638 NLI 974 13-SET-22 2022 1946 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 337,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 3033 13-SET-22 1010201 21 1111 100300 0 1638 2022 2086 13-SET-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220801-20220831) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - AGOSTO 2022 35,83 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3034 13-SET-22 1010201 21 1111 100230 0 1638 2022 2087 13-SET-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220801-20220831) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - AGOSTO 2022 17,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3035 13-SET-22 1010501 21 1111 100411 0 1638 2022 2088 13-SET-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220801-20220831) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - AGOSTO 2022 13,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3036 13-SET-22 1060101 21 1111 102570 0 1638 2022 2089 13-SET-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220801-20220831) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - AGOSTO 2022 33,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3037 13-SET-22 1070501 20 102165 0 1638 2022 2090 13-SET-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220801-20220831) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - AGOSTO 2022 18,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3039 13-SET-22 1010201 21 1111 100300 0 1638 2022 2091 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - AGOSTO 2022 3,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3040 13-SET-22 1010201 21 1111 100230 0 1638 2022 2092 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - AGOSTO 2022 1,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3041 13-SET-22 1010501 21 1111 100411 0 1638 2022 2093 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - AGOSTO 2022 1,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3042 13-SET-22 1060101 21 1111 102570 0 1638 2022 2094 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - AGOSTO 2022 3,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3043 13-SET-22 1070501 20 102165 0 1638 2022 2095 13-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - AGOSTO 2022 1,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2022 3085 15-SET-22 1010201 20 1101 102290 0 1655 2022 2101 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 69388,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3086 15-SET-22 1010201 20 1101 100290 0 1655 2022 2102 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 10999,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3087 15-SET-22 1010301 20 1101 100640 0 1655 2022 2103 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 17299,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3088 15-SET-22 1010501 20 1101 100409 0 1655 2022 2104 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 14416,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3089 15-SET-22 1020101 20 1101 101210 0 1655 2022 2105 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 55110,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3094 15-SET-22 1050101 20 1101 102420 0 1655 2022 2106 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 14642,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3095 15-SET-22 1060101 20 1101 102560 0 1655 2022 2107 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 95626,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3096 15-SET-22 1060201 20 1101 102720 0 1655 2022 2108 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 4289,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3097 15-SET-22 1070801 20 1101 102872 0 1655 2022 2109 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 8563,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3098 15-SET-22 1070501 20 1101 102982 0 1655 2022 2110 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 25488,06 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3099 15-SET-22 1010201 20 1101 101283 0 1655 2022 2111 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 5083,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3100 15-SET-22 1010401 20 1101 102172 0 1655 2022 2112 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 31645,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3101 15-SET-22 1010101 20 1101 100010 0 1655 2022 2113 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 1744,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3102 15-SET-22 1070201 20 1101 102854 0 1655 2022 2114 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 1890,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3103 15-SET-22 1010201 20 103375 0 1655 2022 407 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3104 15-SET-22 1010201 20 1103 100295 0 1655 2022 408 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3105 15-SET-22 1010201 20 1103 100295 0 1655 2022 409 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3106 15-SET-22 1010201 20 1103 100390 0 1655 2022 410 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 24533,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3107 15-SET-22 1010201 20 1103 100390 0 1655 2022 411 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7512,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3108 15-SET-22 1010201 20 103375 0 1655 2022 412 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9995,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3109 15-SET-22 1010201 20 1103 100390 0 1655 NLI 981 15-SET-22 2022 2038 12-SET-22 DT 1180 12-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2723,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3110 15-SET-22 1010201 20 1103 100390 0 1655 NLI 981 15-SET-22 2022 2038 12-SET-22 DT 1180 12-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 6358,01 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3111 15-SET-22 1010201 20 1103 100390 0 1655 NLI 981 15-SET-22 2022 2100 14-SET-22 DT 1190 14-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (SERVIZIO ESTERNO) 222 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3112 15-SET-22 1010201 20 1103 100390 0 1655 NLI 981 15-SET-22 2022 2100 14-SET-22 DT 1190 14-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (INDENNITA' DI TURNO) 1452,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3113 15-SET-22 1010201 20 1102 100320 0 1655 NLI 981 15-SET-22 2022 2099 14-SET-22 DT 1189 14-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (LAVORO STRAORDINARIO) 2641,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 3114 15-SET-22 1010201 20 1103 100390 0 1655 2022 1319 12-MAG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (INDENNITA' POLIZIA PROV.LE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3115 15-SET-22 1010201 20 1103 100390 0 1655 2022 1897 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (INDENNITA' CENTRALINO) 85,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3116 15-SET-22 1010201 20 1103 100390 0 1655 2022 594 10-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3117 15-SET-22 1010201 20 1103 100390 0 1655 NLI 981 15-SET-22 2022 2097 14-SET-22 DT 1195 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (PERFORMANCE INDIVIDUALE) 96077,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3118 15-SET-22 1010201 20 1103 100390 0 1655 NLI 981 15-SET-22 2022 2098 14-SET-22 DT 1195 15-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (MAGGIORAZIONE ART.5 CCDI) 3135,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3122 15-SET-22 1010201 20 1101 102290 0 1655 2022 415 16-GEN-22 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 3123 15-SET-22 1060101 20 1101 102560 0 1655 2022 416 16-GEN-22 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 3228 28-SET-22 1010203 0 9036145EBC 100580 0 1732 NLI 1025 28-SET-22 2022 68 01-GEN-22 1 DT 1643 23-DIC-21 ST013 15475 DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 3543000370 VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 11 40127 BOLOGNA BO 2022 13406 8076468518 21-SET-22 22-OTT-22 V0-125787 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI FT. V0-125787 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - AGOSTO 2022. 3297,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2022 3233 29-SET-22 1010201 20 1104 100342 0 1583 NLI 946 06-SET-22 2022 1377 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO ITRIA E COLOMBO SETTEMBRE 1784,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2022 3234 29-SET-22 1010101 20 1101 100010 0 1583 NLI 946 06-SET-22 2022 1945 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 837 PERSONALE TEMPORANEO 80000410508 RETRIBUZIONE PERSONALE EX ART. 90 D.LGS 267/2000 SETTEMBRE 3092,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato X 2022 3236 29-SET-22 1010201 21 100374 0 1745 NLI 1029 29-SET-22 2022 2160 29-SET-22 NLI 1029 29-SET-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI AVVISI BONARI E INTERESSI DI RIVALSA L. 140/1997. 161,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 2217 01-LUG-22 4000005 29 4503 400009 0 1181 2022 1447 01-GIU-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2022 235089,32 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2022 2252 07-LUG-22 4000001 22 4101 400001 0 1212 2022 1543 14-GIU-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI GIUGNO 2022 35638,65 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2254 06-LUG-22 4000001 22 4101 400001 0 1212 2022 1543 14-GIU-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2022 342,78 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2255 06-LUG-22 4000001 22 4101 400001 0 1212 2022 1543 14-GIU-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2022 1518,94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2256 06-LUG-22 4000001 22 4101 400001 0 1212 2022 1543 14-GIU-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2022 13,55 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2258 06-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1213 2022 1541 14-GIU-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF MESE DI GIUGNO 2022 7500,7 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2259 06-LUG-22 4000002 23 4201 400002 0 1213 2022 1542 14-GIU-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF MESE DI GIUGNO 2022 52555,62 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2260 06-LUG-22 4000005 28 4503 400010 0 1213 2022 1245 02-MAG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2022 1863,29 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2022 2261 06-LUG-22 4000002 23 4201 400002 0 1213 2022 390 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO 2022 6918,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2262 06-LUG-22 4000002 23 4201 400002 0 1213 2022 388 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE CESSAZIONE ANNO 2002 218,19 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2263 06-LUG-22 4000002 23 4201 400002 0 1213 2022 391 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ARTE ANNO 2022 2017,12 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2264 06-LUG-22 4000002 23 4201 400002 0 1213 2022 389 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2022 46,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2265 06-LUG-22 4000002 23 4201 400002 0 1213 2022 1014 16-MAR-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2022 1054,39 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2294 07-LUG-22 4000001 22 4101 400001 0 1212 2022 1543 14-GIU-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 7676,85 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2296 07-LUG-22 4000001 22 4101 400001 0 1212 2022 1543 14-GIU-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GIUGNO 2022 74,14 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2307 07-LUG-22 4000001 22 4101 400001 0 1212 2022 1543 14-GIU-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220601-20220630) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GIUGNO 2022 164,78 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2308 07-LUG-22 4000001 22 4101 400001 0 1212 2022 1543 14-GIU-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2022 151,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2309 07-LUG-22 4000001 22 4101 400001 0 1212 2022 1543 14-GIU-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2022 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2323 08-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1212 2022 1541 14-GIU-22 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX2200680000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO SU CONTRIBUTI - MESE DI GIUGNO 2022 2039,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2415 14-LUG-22 4000002 23 4201 400002 0 1276 2022 1749 13-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (RIMBORSO IRPEF 730) 85673 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2416 14-LUG-22 4000002 23 4201 400002 0 1276 2022 390 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (RIMBORSO ADD.LE REG.LE IRPEF 730 726 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2417 14-LUG-22 4000002 23 4201 400002 0 1276 2022 391 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (RIMBORSO ADD.LE COM.LE IRPEF 730) 1066 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2418 14-LUG-22 4000002 23 4201 400002 0 1276 2022 1749 13-LUG-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 (RIMBORSO CEDOLARE LOCAZIONE) 1576 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2422 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 718,14 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2423 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 26382 F.I.S.I 95130180656 VIA CEFFATO, 127 84025 EBOLI SA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 12,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2424 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2425 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 80,15 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2426 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2427 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 32,08 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2428 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2429 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 66,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2430 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 102 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2431 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2432 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2433 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2434 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2435 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD. CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2436 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD. CONTRATTO N. 830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2437 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2438 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2439 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2440 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2441 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2442 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N.PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2443 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2444 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 422 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2446 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2451 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2452 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA - PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2453 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2454 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2455 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2456 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2457 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2458 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2459 14-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 1276 2022 1750 13-LUG-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO 2022 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2572 28-LUG-22 4000003 24 4301 400003 0 777 2022 1750 13-LUG-22 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE MESE DI LUGLIO 2022 PRESIDENTE ANGORI PROVINCIA DI PISA 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2584 01-AGO-22 4000005 28 4503 400009 0 1394 2022 1638 01-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2022 258502,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2022 2592 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 1749 13-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE LUGLIO 2022 47313,65 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2593 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 387 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SU TASSAZIONE SEPARATA ANN0 2022 ,29 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2594 03-AGO-22 4000005 28 4503 400010 0 1399 2022 1245 02-MAG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO MAGGIO GIUGNO 2022 7482,2 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2022 2595 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 388 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE CESSAZIONE ANNO 2002 943,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2596 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 390 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO 2022 6507,83 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2597 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 391 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ARTE ANNO 2022 1088,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2598 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 389 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2022 245,63 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2599 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 1769 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO IRPEF 730 950,67 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2600 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 1014 16-MAR-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2022 1114,74 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2601 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 1768 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO IRPEF 730 1488,47 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2602 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 1770 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZ.REGIONALE IRPEF 730 247,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2603 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 1771 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZ.COMUNALE IRPEF 730 1228 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2604 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 1772 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZ.COMUNALE IRPEF 730 404,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2605 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 1773 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO CEDOLARE SECCA 850 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2606 03-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1399 2022 1774 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE SECCA 2395 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2637 04-AGO-22 4000001 22 4101 400001 0 1404 2022 1765 14-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI LUGLIO 2022 7687,88 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2639 04-AGO-22 4000001 22 4101 400001 0 1404 2022 1765 14-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI LUGLIO 2022 96,06 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2647 04-AGO-22 4000001 22 4101 400001 0 1404 2022 1765 14-LUG-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220701-20220731) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO CARICO PERSONALE - MESE DI LUGLIO 2022 390,62 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2662 04-AGO-22 4000001 22 4101 400001 0 1404 2022 1765 14-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 84,6 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2670 04-AGO-22 4000001 22 4101 400001 0 1404 2022 1765 14-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI fondo credito cpdel - MESE DI LUGLIO 2022 2557,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2671 04-AGO-22 4000001 22 4101 400001 0 1404 2022 1765 14-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.EL. MESE DI LUGLIO 2022 29476,49 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2672 04-AGO-22 4000001 22 4101 400001 0 1404 2022 1765 14-LUG-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 RITENUTE PREVIDENZIALI PER RICONGIUNZIONE L.29/79 E RISCATTO CPDEL MESE DI LUGLIO 2022 301,74 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2701 06-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1408 2022 1898 06-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (RIMBORSO IRPEF 730) 21994 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2702 06-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1408 2022 390 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (RIMBORSO ADD.REG.IRPEF 730) 132 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2703 06-AGO-22 4000002 23 4201 400002 0 1408 2022 391 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 (RIMBORSO ADD.COM.IRPEF 730) 103 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2706 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 718,14 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2707 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 26382 F.I.S.I 95130180656 VIA CEFFATO, 127 84025 EBOLI SA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 12,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2708 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2709 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 60,27 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2710 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2711 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 32,08 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2712 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2713 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 66,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2714 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 102 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2715 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2716 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2717 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2718 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2719 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2720 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD.CONTRATTO N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2721 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2722 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2723 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2724 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2725 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2726 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N.PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2727 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2728 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 422 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2729 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2730 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2731 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA -PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2732 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2733 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2734 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2735 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2736 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2737 06-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1408 2022 1899 06-AGO-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGOSTO 2022 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2780 11-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 1404 2022 1750 13-LUG-22 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO (CAUSALE XXX2200780000410508XXX) - LUGLIO 2022 2039,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2837 29-AGO-22 4000003 24 4301 400003 0 777 2022 1750 13-LUG-22 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE PER RECUPERO GETTONI INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE AGOSTO 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2884 02-SET-22 4000005 28 4503 400009 0 1567 2022 1818 01-AGO-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SPLIT PAYMENT AGOSTO 2022 162879,14 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2022 2926 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 1898 06-AGO-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF MESE DI AGOSTO 2022 34736,39 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2927 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 1174 13-APR-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER IMPOSTA FISCALE LIQUIDAZIONE ANNO 2022 870,87 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2928 08-SET-22 4000005 28 4503 400010 0 1606 2022 1245 02-MAG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO MAGGIO GIUGNO 2022 11676,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2022 2929 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 390 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO 2022 6671,64 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2930 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 388 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE CESSAZIONE ANNO 2002 492,08 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2931 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 391 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ARTE ANNO 2022 1895,97 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2932 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 389 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2022 70,3 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2933 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 1014 16-MAR-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2022 1045,75 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2934 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 1769 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO IRPEF 730 236,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2935 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 1768 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO IRPEF 730 1579,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2936 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 1770 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZ.REGIONALE IRPEF 730 185,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2937 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 1771 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZ.COMUNALE IRPEF 730 565,15 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2938 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 1772 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO ADDIZ.COMUNALE IRPEF 730 277,12 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2939 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 1773 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO CEDOLARE SECCA 36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2940 08-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1606 2022 1774 14-LUG-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE SECCA 395 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2982 13-SET-22 4000001 22 4101 400001 0 1638 2022 1903 06-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - AGOSTO 2022 7600,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2985 13-SET-22 4000001 22 4101 400001 0 1638 2022 2013 06-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - AGOSTO 2022 96,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2986 13-SET-22 4000001 22 4101 400001 0 1638 2022 1903 06-AGO-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - AGOSTO 2022 1513,01 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 2987 13-SET-22 4000001 22 4101 400001 0 1638 2022 1903 06-AGO-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - AGOSTO 2022 17,39 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3009 13-SET-22 4000001 22 4101 400001 0 1638 2022 1903 06-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - AGOSTO 2022 151,43 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3010 13-SET-22 4000001 22 4101 400001 0 1638 2022 1903 06-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - AGOSTO 2022 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3026 13-SET-22 4000001 22 4101 400001 0 1638 2022 1543 14-GIU-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 60 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3030 13-SET-22 4000001 22 4101 400001 0 1638 2022 2013 06-SET-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 428,75 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3031 13-SET-22 4000001 22 4101 400001 0 1638 2022 1903 06-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 11,03 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3032 13-SET-22 4000001 22 4101 400001 0 1638 2022 1903 06-AGO-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - AGOSTO 2022 35671,56 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3038 13-SET-22 4000001 22 4101 400001 0 1638 2022 1903 06-AGO-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CA6148-20220801-20220831) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO CARICO PERSONALE - AGOSTO 2022 159,52 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3044 13-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1638 2022 1899 06-AGO-22 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX2200880000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO SU CONTRIBUTI - AGOSTO 2022 1767,06 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3053 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 702,83 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3054 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 26382 F.I.S.I 95130180656 VIA CEFFATO, 127 84025 EBOLI SA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 12,71 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3055 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3056 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 68,13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3057 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3058 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 32,08 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3059 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3060 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 66,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3061 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 101 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3062 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3063 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3064 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3065 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3066 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3067 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3068 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3069 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3070 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3071 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 17128 COMPASS BANCA S.P.A. 00864530159 10536040966 VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 260 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3072 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3073 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N.PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 261 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3074 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3075 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 422 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3076 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3077 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3078 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI D.-PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3079 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI A.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3080 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI A.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3081 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3082 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3083 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3084 14-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 1655 2022 2096 14-SET-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 3119 15-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1655 2022 2012 06-SET-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (RIMBORSO IRPEF 730) 26631 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3120 15-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1655 2022 390 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (RIMBORSO ADD. REG. IRPEF 730) 35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3121 15-SET-22 4000002 23 4201 400002 0 1655 2022 391 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 (RIMBORSO ADD. COM. IRPEF 730) 235 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 3207 27-SET-22 4000003 24 4301 400003 0 987 2022 1750 13-LUG-22 ST013 16610 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PISA 93064610509 93064610509 VIA FRATTI, 9 56124 PISA PI RITENUTE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2022 350 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 2257 06-LUG-22 1010207 0 103046 0 1212 2022 1673 06-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 672,69 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2266 07-LUG-22 1010207 21 1701 100629 0 1212 2022 1677 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 1209,98 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2267 07-LUG-22 1010207 21 1701 102418 0 1212 2022 1678 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 6878,07 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2268 07-LUG-22 1010307 21 1701 100765 0 1212 2022 1679 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 2169,31 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2269 07-LUG-22 1010401 21 1701 101935 0 1212 2022 1680 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 2464,07 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2270 07-LUG-22 1010507 21 1701 102605 0 1212 2022 1681 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 1402,33 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2271 07-LUG-22 1020107 21 1701 101375 0 1212 2022 1682 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 5429,35 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2272 07-LUG-22 1050107 21 1701 102555 0 1212 2022 1683 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 981,52 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2273 07-LUG-22 1060107 21 1701 102715 0 1212 2022 1684 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 9629,95 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2274 07-LUG-22 1060207 21 1701 102847 0 1212 2022 1685 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 412,17 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2275 07-LUG-22 1070207 21 1701 102867 0 1212 2022 1686 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 164,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2276 07-LUG-22 1070507 21 1701 103047 0 1212 2022 1687 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 2839,6 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2277 07-LUG-22 1070807 21 1701 102874 0 1212 2022 1688 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 490,79 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2278 07-LUG-22 1010107 21 1701 100225 0 1212 2022 1689 07-LUG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 161,33 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2279 07-LUG-22 1010207 21 1701 100629 0 1212 NLI 738 07-LUG-22 2022 1379 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GIUGNO 2022 329,29 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2364 12-LUG-22 1010507 29 100904 0 1254 NLI 753 08-LUG-22 2022 1676 06-LUG-22 DT 904 06-LUG-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI AVVISO N. 416 DEL 01/06/2022 - COMUNE DI CASALE MARITTIMO TARI ANNO 2022 IMMOBILE DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTO IN COMUNE DI CASALE MARITTIMO VIA V.VENETO N. 37 ADIBITO A MAGAZZINO DEL SERVIZIO VIABILITA'. 146 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2022 2480 15-LUG-22 1010507 29 1712 100902 0 1290 NLI 773 13-LUG-22 2022 237 11-GEN-22 DT 10 10-GEN-22 ST036 801 COMUNE DI VOLTERRA 00183970508 183970508 P.ZA DEI PRIORI, 1 56048 VOLTERRA PI VERBALE N. 2022/T/1039 DEL 02/06/2022 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 300032216100008109. 94 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 2535 21-LUG-22 1010507 29 100897 0 1340 NLI 782 14-LUG-22 2022 1374 24-MAG-22 DT 681 23-MAG-22 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. IMU ANNUALITA' PREGRESSA 2019 COMUNE DI SAN MINIATO 395 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2022 2573 28-LUG-22 1010107 0 102011 0 777 DT 590 02-MAG-22 2022 96 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 291,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2587 02-AGO-22 1010307 21 1701 100766 0 1393 NLI 832 29-LUG-22 2022 1635 30-GIU-22 DT 870 30-GIU-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU COMPENSO PROF.SSA MARIA CARLIZZI 34 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2607 04-AGO-22 1010207 0 103046 0 1404 2022 1827 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 673,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2608 04-AGO-22 1010207 21 1701 100629 0 1404 2022 1828 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 1288,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2609 04-AGO-22 1010207 21 1701 102418 0 1404 2022 1829 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 6598,45 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2610 04-AGO-22 1010307 21 1701 100765 0 1404 2022 1830 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 2279,75 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2611 04-AGO-22 1010401 21 1701 101935 0 1404 2022 1831 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 2366,68 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2612 04-AGO-22 1010507 21 1701 102605 0 1404 2022 1832 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 1413,3 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2613 04-AGO-22 1020107 21 1701 101375 0 1404 2022 1833 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 5455,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2614 04-AGO-22 1050107 21 1701 102555 0 1404 2022 1834 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 893,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2615 04-AGO-22 1060107 21 1701 102715 0 1404 2022 1835 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 9309,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2616 04-AGO-22 1060207 21 1701 102847 0 1404 2022 1836 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 413 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2617 04-AGO-22 1070207 21 1701 102867 0 1404 2022 1837 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 164,11 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2618 04-AGO-22 1070507 21 1701 103047 0 1404 2022 1838 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 2928,93 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2619 04-AGO-22 1070807 21 1701 102874 0 1404 2022 1839 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 491,45 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2620 04-AGO-22 1010107 21 1701 100225 0 1404 2022 1840 04-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 178,25 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2621 04-AGO-22 1010207 0 100386 0 1404 NLI 842 04-AGO-22 2022 159 10-GEN-22 DT 1668 24-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 25282,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 7 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2622 04-AGO-22 1010207 21 1701 100629 0 1404 NLI 842 04-AGO-22 2022 1379 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI LUGLIO 2022 424,32 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2673 04-AGO-22 1010307 29 101180 0 1393 2022 1894 04-AGO-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE IRAP 46 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 2836 29-AGO-22 1010107 0 102011 0 777 DT 590 02-MAG-22 2022 96 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE AGOSTO 2022 291,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2846 31-AGO-22 1010507 29 1712 100902 0 1537 NLI 915 29-AGO-22 2022 1951 22-AGO-22 1 DT 1049 09-AGO-22 ST036 13659 COSTRUZIONI CASCINA S.R.L. 01582190508 1582190508 VIA CURTATONE, 54 56021 CASCINA PI 2022 9721 7724340082 25-LUG-22 25-AGO-22 04 Quota 50% per imposta di registrazione del contratto di locazione n. 002817 serie 3T effettuata in data 20/07/2022 presso agenzia delle Entrate di Pontedera, Codice identificativo TZ422T002817000TK FT. 04 RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA ANNUALITA' CONTRATTUALE OLTRE BOLLI. LOCAZIONE PASSIVA CONTRATTO REP. 1047/2022. 383 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 2883 02-SET-22 1010207 29 102135 0 1554 DT 1133 01-SET-22 2022 2002 01-SET-22 DT 1133 01-SET-22 ST012 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM CARTELLA DI PAGAMENTO N. 087 2022 00065132 44 000 - CODICE MODULO DI PAGAMENTO 180087100468502177 - TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2019 PER AUTOMEZZO FR436GB. 116,85 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 2925 08-SET-22 1010207 29 102135 0 1599 DT 1167 08-SET-22 2022 2027 08-SET-22 DT 1167 08-SET-22 ST012 26567 COMANDO POLIZIA PROVINCIALE LIVORNO 80011010495 338690498 VIA MARRADI, 116 57126 LIVORNO LI LIQ. INTEGRAZIONE PAGAMENTO SANZIONE C.D.S. ATTO AMM.VO N. V/208569V/2019 57,1 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 2988 13-SET-22 1010207 0 103046 0 1638 2022 2056 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 775,03 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2990 13-SET-22 1010207 21 1701 100629 0 1638 2022 2057 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 1041,85 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2991 13-SET-22 1010207 21 1701 102418 0 1638 2022 2058 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 6653,97 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2992 13-SET-22 1010307 21 1701 100765 0 1638 2022 2059 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 2025,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2993 13-SET-22 1010401 21 1701 101935 0 1638 2022 2060 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 2795,06 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2994 13-SET-22 1010507 21 1701 102605 0 1638 2022 2061 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 1388,56 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2995 13-SET-22 1020107 21 1701 101375 0 1638 2022 2062 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 5557,32 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2996 13-SET-22 1050107 21 1701 102555 0 1638 2022 2063 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 974,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2997 13-SET-22 1060107 21 1701 102715 0 1638 2022 2064 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 9691,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2998 13-SET-22 1060207 21 1701 102847 0 1638 2022 2066 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 412,93 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2999 13-SET-22 1070207 21 1701 102867 0 1638 2022 2067 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 164,73 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3000 13-SET-22 1070507 21 1701 103047 0 1638 2022 2068 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 2854,47 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3001 13-SET-22 1070807 21 1701 102874 0 1638 2022 2069 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 640,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3003 13-SET-22 1010107 21 1701 100225 0 1638 2022 2070 13-SET-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 175,35 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3004 13-SET-22 1010207 0 100386 0 1638 NLI 974 13-SET-22 2022 159 10-GEN-22 DT 1668 24-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 115,33 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 7 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3005 13-SET-22 1010207 21 1701 100629 0 1638 NLI 974 13-SET-22 2022 1379 27-MAG-22 DT 696 26-MAG-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 301,84 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3006 13-SET-22 1010107 21 1701 100225 0 1638 NLI 974 13-SET-22 2022 1947 18-AGO-22 DT 1073 17-AGO-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - AGOSTO 2022 120,53 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 3161 16-SET-22 1060107 29 102718 0 1662 NLI 977 14-SET-22 2022 2022 08-SET-22 DT 1160 07-SET-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI (COD. CBILL 133I0 - COD. AVV. 0019 9900 1650 5230 68; COD. CBILL 133I0 - COD. AVV. 0019 9900 1642 1818 77) LQ. TASSE AUTO SCAD. 31/08/22 TG. AW762XY E CA803HE 288,32 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 3209 27-SET-22 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 96 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE SETTEMBRE 2021 291,55 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 2225 05-LUG-22 2060101 0 E27H20000040002 ZA42E53C15 203226 0 1196 NLI 717 04-LUG-22 2022 849 01-GEN-22 1 DT 1102 25-SET-20 ST033 24830 STA ENGINEERING S.R.L. 01838380507 1838380507 VIA DEL RIO, 2 56025 PONTEDERA PI 2022 8853 7492104888 21-GIU-22 21-LUG-22 23/22 ZA42E53C15 - Eliminato E 0,01 come da DOL 717/2022. FT. 23/22 SALDO SERVIZO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO 'MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA SP 26 A NORD DELL'ABITATO DI SAN 9830,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 115 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2022 2226 05-LUG-22 2060101 0 E27H20000040002 Z2F35ABBB9 203226 0 1196 NLI 717 04-LUG-22 2022 1050 23-MAR-22 1 DT 406 22-MAR-22 ST033 24830 STA ENGINEERING S.R.L. 01838380507 1838380507 VIA DEL RIO, 2 56025 PONTEDERA PI 2022 8853 7492104888 21-GIU-22 21-LUG-22 23/22 ZA42E53C15 - Eliminato E 0,01 come da DOL 717/2022. FT. 23/22 SALDO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E DALL'ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA SP 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETR 4386,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2227 05-LUG-22 E97H21005520001 90248852B4 203063 0 1189 NLI 716 04-LUG-22 2022 640 28-FEB-22 1 DT 270 28-FEB-22 ST033 26477 TOSQUES MANUELA TSQMNL77L45G702Y VIA ANDREA PISANO, 177/A 56100 PISA PI 2022 8836 23-GIU-22 29-LUG-22 RICEVUTA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - 90248852B4 - E97H21005520001 LIQ. NOTULA PRESTAZIONE OCCAS. MEMBRO COMMISSIONE SERVIZI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONEOPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024 921,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2228 05-LUG-22 2060101 0 E57H20001900001 Z822FFA50E 203150 0 1199 NLI 724 05-LUG-22 2022 223 02-GEN-22 1 DT 1697 30-DIC-20 ST033 24400 CREALINK S.R.L. 01971730500 1971730500 Via A. Meucci, 1/E 56121 PISA PI 2022 7555 7380142757 03-GIU-22 03-LUG-22 37 Servizi di Ingegneria (Progettazione, CSP e CSE) per interventi di trasformazione a rotatoria dell'intersezione a raso tra la SP 30 del Lungomonte Pisano e la s c di via dei Condotti in SG Terme Pisa FT. 37 - 2o ACCONTO PROGETTAZIONE E CSE PER INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA S.P. 30 DEL LUNGOMONTE PISANO E LA S. C. DI VIA DEI CONDOTTI C. A. DI ASCIANO COMUNE DI S. GIULIANO TERME SRL 2835,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 14 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2234 05-LUG-22 203063 0 1189 NLI 716 04-LUG-22 2022 640 28-FEB-22 DT 270 28-FEB-22 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE IRAP COMMISSIONE ESAMINATRICE 78,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2235 05-LUG-22 2020101 0 201902 0 1194 DT 885 04-LUG-22 2022 1650 05-LUG-22 DT 885 04-LUG-22 ST031 1539 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISA 80005810504 Via Giacomo Matteotti, 1 56100 PISA PI LQ. SERVIZI PAG. COMANDO V.V.F. PISA VALUTAZ. PROG.D. ITI DA VINCI FABBR. PRINC. 2 LOTTO LAVORI SICUREZZA MIGL. SISMICO EFF. ENERG. ADEG.NORM. ANTINC. 600 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 78 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2310 07-LUG-22 2060101 0 2102 203022 0 1212 NLI 738 07-LUG-22 2022 772 01-GEN-22 $PV 1766 30-DIC-19 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - MESE DI GIUGNO 2022 (INCENTIVI) 1244,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 107 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2311 07-LUG-22 2060101 0 203035 0 1212 NLI 738 07-LUG-22 2022 774 01-GEN-22 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - MESE DI GIUGNO 2022 (INCENTIVI) 161,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 60 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2312 07-LUG-22 2060101 0 203035 0 1212 NLI 738 07-LUG-22 2022 778 01-GEN-22 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - MESE DI GIUGNO 2022 (INCENTIVI) 143,19 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 98 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2313 07-LUG-22 2060101 0 203035 0 1212 NLI 738 07-LUG-22 2022 779 01-GEN-22 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - MESE DI GIUGNO 2022 (INCENTIVI) 142,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 102 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2314 07-LUG-22 2060101 0 203035 0 1212 NLI 738 07-LUG-22 2022 775 01-GEN-22 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - MESE DI GIUGNO 2022 (INCENTIVI) 153,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 65 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2321 08-LUG-22 2060101 0 E57H20001900001 Z822FFA50E 203150 0 1227 NLI 732 06-LUG-22 2022 223 02-GEN-22 1 DT 1697 30-DIC-20 ST033 10017 GEOPIU' STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA 01566420509 1566420509 VIA G. BYRON, 20 56127 PISA PI 2022 7553 7368811765 01-GIU-22 02-LUG-22 FPA 1/22 Relazione geologica a supporto dell'intervento di trasformazione in rotatoria dell'intersezione a raso tra la S.P. 30 del Lungomonte Pisano e la S.C. Via dei Condotti, nel centro abitato di Asciano, Comune di San Giuliano Terme FT. FPA 1/22 RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA S.P. 30 DEL LUNGOMONTE PISANO E LA S. C. DI VIA DEI CONDOTTI C. A. DI ASCIANO COMUNE DI S. GIULIANO TERME SRL 951,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 14 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2337 11-LUG-22 E97H21005520001 90248852B4 203063 0 1244 NLI 719 04-LUG-22 2022 639 28-FEB-22 1 DT 270 28-FEB-22 ST033 25663 GARZELLA STEFANO GRZSFN71M02G702M 2022 8835 27-GIU-22 29-LUG-22 RICEVUTA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - 90248852B4 - E97H21005520001 RICEVUTA DEL 27/06/2022 INCARICO DI MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024. 921,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2343 11-LUG-22 E97H21005520001 90248852B4 203063 0 1244 NLI 719 04-LUG-22 2022 639 28-FEB-22 DT 270 28-FEB-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INCARICO ING. STEFANO GARZELLA MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024. 78,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2353 12-LUG-22 2060101 0 E47H20000680001 88537211B4 203061 0 1249 NLI 735 07-LUG-22 2022 303 02-GEN-22 1 DT 1033 04-AGO-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI SRL 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 4132 7110218179 21-APR-22 21-MAG-22 116 CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0 + 100 FT. 116 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0 + 100. 36927,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2354 12-LUG-22 2060101 0 E47H20000680001 88537211B4 203061 0 1249 NLI 735 07-LUG-22 2022 303 02-GEN-22 1 DT 1033 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 4131 7065425218 13-APR-22 15-MAG-22 37 E47H20000680001 FT. 37 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0 + 100. 26822,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2356 12-LUG-22 2060101 0 E47H20000680001 88537211B4 203061 0 1249 NLI 735 07-LUG-22 2022 303 02-GEN-22 1 DT 1033 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 4131 7065425218 13-APR-22 15-MAG-22 37 E47H20000680001 FT. FPR 25/22 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0 + 100. 22984,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2357 12-LUG-22 2060101 0 E47H20000680001 88537211B4 203061 0 1249 NLI 735 07-LUG-22 2022 303 02-GEN-22 1 DT 1033 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 4131 7065425218 13-APR-22 15-MAG-22 37 E47H20000680001 FT. 30 - 1o SAL CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0 + 100. 3000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2359 12-LUG-22 E88B20001100003 ZB933F4C90 200036 0 1251 NLI 750 08-LUG-22 2022 206 02-GEN-22 1 DT 1501 24-NOV-21 ST031 26247 SPHERA S.R.L. 02011290505 2011290505 VIA ETTORE MAJORANA, 29/31 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI 2022 7807 7414890888 10-MAG-22 10-LUG-22 4/SP LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E GAS EDIFICIO NUOVISSIMO IPSAR MATTEOTTI SITO IN VIA GARIBALDI 194 PISA (PI)' FT. 4/SP - SAL N. 2 E FINALE LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E GAS EDIFICIO NUOVISSIMO IPSAR MATTEOTTI SITO IN VIA GARIBALDI 194 PISA (PI)'. 7726,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 30 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2371 12-LUG-22 E88B20001100003 8858966A01 200036 0 1257 NLI 757 11-LUG-22 2022 927 01-GEN-22 1 DT 1080 18-AGO-21 ST031 4926 LOMCER SRL 00132120460 132120460 VIA DEI BOCCI 162 S.DONATO 55100 LUCCA LU 2022 7556 7349931266 30-MAG-22 29-GIU-22 0000034/E OPERE SERRAMENTISTICHE E DA FABBRO C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO 'CONCETTO MARCHESI' DI PISA' - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LOMCER SRL - CUP E88B20001100003 - CIG 8858966A01. RUP LIQ. FATT. OPERE SERRAMENTISTICHE E DA FABBRO C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA 6623,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 115 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2372 12-LUG-22 2060101 0 202996 0 1241 NLI 749 08-LUG-22 2022 1648 04-LUG-22 DT 883 04-LUG-22 ST033 26367 BENNATI RICCARDO BNNRCR78M31A390F VIA ARETINA, 161 50136 FIRENZE FI LIQ. QUOTA PARTE 50% DOVUTA PER CTU PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZ. SPECIALIZZATA IMPRESE R.G. N. 11994/2019 3380 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2460 14-LUG-22 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 203101 0 1280 NLI 778 14-LUG-22 2022 1767 14-LUG-22 1 DT 951 14-LUG-22 ST033 25943 C.G.T. S.R.L. 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2022 8855 7537662274 29-GIU-22 29-LUG-22 12 V 2 CIG 85356999A3 - CUP E59J20000050003 FT. 12 V 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E LA S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU SIGNIFICATIVI AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2021, CONVERTITO CO 34204,15 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2485 18-LUG-22 E54E21001420003 8837159E4B 200040 0 1293 NLI 783 14-LUG-22 2022 200 02-GEN-22 1 DT 1378 29-OTT-21 ST031 25598 FALCO GROUP SRL 08610291216 8610291216 CORSO UMBERTO 379 80023 CAIVANO NA 2022 7833 7450525151 14-GIU-22 14-LUG-22 27/E 8837159E4B - E54E21001420003 LIQ. FATT. SAL N. 2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI PISA 70918,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 24 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2516 19-LUG-22 E97H21005520001 90248852B4 203063 0 1321 NLI 793 18-LUG-22 2022 638 28-FEB-22 1 DT 270 28-FEB-22 ST033 25923 CERRI GABRIELE CRRGRL68R22B950R LOCALITA' CRESPIGNANO, 25 56011 CALCI PI 2022 9308 14-LUG-22 14-AGO-22 RICEVUTA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - 90248852B4 - E97H21005520001 LIQ. NOTULA PRESTAZ. OCCAS. PRESIDENTE COMMISSIONE ACCORDO QUADRO SERVIZI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PROG. LAVORI MANUT. OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024 921,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2520 20-LUG-22 2010601 0 E88E18000320001 7798625CED 200072 0 1327 NLI 772 13-LUG-22 2022 987 01-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 7567 COLUCCI E PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO 01736870500 1736870500 PIAZZETTA DEL GELSO, 4 56025 PONTEDERA PI 2022 8463 7396083041 23-MAG-22 07-LUG-22 7 NUOVO LICEO 'E. MONTALE' DI PONTEDERA - ACCONTO DIREZIONE LAVORI, CSE E DIREZIONE OPERATIVA (CIG: 9174347EA2 CUP: E88E18000320001) LIQ. FT. ACCONTO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE NUOVO LICEO MONTALE PONTEDERA 7860,41 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2521 20-LUG-22 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 1327 NLI 772 13-LUG-22 2022 195 02-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 7567 COLUCCI E PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO 01736870500 1736870500 PIAZZETTA DEL GELSO, 4 56025 PONTEDERA PI 2022 8463 7396083041 23-MAG-22 07-LUG-22 7 NUOVO LICEO 'E. MONTALE' DI PONTEDERA - ACCONTO DIREZIONE LAVORI, CSE E DIREZIONE OPERATIVA (CIG: 9174347EA2 CUP: E88E18000320001) LIQ. FT. ACCONTO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE NUOVO LICEO MONTALE PONTEDERA 2542,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2522 20-LUG-22 2010601 0 E88E18000320001 7798625CED 200072 0 1327 NLI 772 13-LUG-22 2022 987 01-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 8262 OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI 01532790506 1532790506 VIA RAVIZZA, 22/B 56121 PISA PI 2022 9098 7524815422 27-GIU-22 27-LUG-22 60 Ralizzazione Nuovo Liceo Montale Via Salcioli Pontedera LIQ. FT. ACCONTO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE NUOVO LICEO MONTALE PONTEDERA 582,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2523 20-LUG-22 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 1327 NLI 772 13-LUG-22 2022 195 02-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 8262 OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI 01532790506 1532790506 VIA RAVIZZA, 22/B 56121 PISA PI 2022 9098 7524815422 27-GIU-22 27-LUG-22 60 Ralizzazione Nuovo Liceo Montale Via Salcioli Pontedera LIQ. FT. ACCONTO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE NUOVO LICEO MONTALE PONTEDERA 188,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2524 20-LUG-22 2010601 0 E88E18000320001 7798625CED 200072 0 1327 NLI 772 13-LUG-22 2022 987 01-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 23009 CECCONI LORIANO CCCLRN53D27G395R 2158790507 Corso G. Matteotti, 80 56025 PONTEDERA PI 2022 9101 7513098850 08-GIU-22 24-LUG-22 21 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. LIQ. FT. ACCONTO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE NUOVO LICEO MONTALE PONTEDERA 509,64 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2525 20-LUG-22 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 1327 NLI 772 13-LUG-22 2022 195 02-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 23009 CECCONI LORIANO CCCLRN53D27G395R 2158790507 Corso G. Matteotti, 80 56025 PONTEDERA PI 2022 9101 7513098850 08-GIU-22 24-LUG-22 21 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA. LIQ. FT. ACCONTO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE NUOVO LICEO MONTALE PONTEDERA 164,85 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2526 20-LUG-22 2010601 0 E88E18000320001 7798625CED 200072 0 1327 NLI 772 13-LUG-22 2022 987 01-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 23815 FERRINI MATTEO FRRMTT73D30G702M 1584210502 VIA ROMA, 23 56030 TERRICCIOLA PI 2022 9099 7569895212 16-GIU-22 03-AGO-22 FATTPA 9_22 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA LIQ. FT. ACCONTO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE NUOVO LICEO MONTALE PONTEDERA 72,81 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2527 20-LUG-22 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 1327 NLI 772 13-LUG-22 2022 195 02-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 23815 FERRINI MATTEO FRRMTT73D30G702M 1584210502 VIA ROMA, 23 56030 TERRICCIOLA PI 2022 9099 7569895212 16-GIU-22 03-AGO-22 FATTPA 9_22 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA LIQ. FT. ACCONTO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE NUOVO LICEO MONTALE PONTEDERA 23,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2528 20-LUG-22 2010601 0 E88E18000320001 7798625CED 200072 0 1327 NLI 772 13-LUG-22 2022 987 01-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 25436 GUIDI ANDREA GDUNDR88R11G628T 2420790467 VIA AURELIA NORD, 201 55045 PIETRASANTA LU 2022 9096 7514367559 21-MAG-22 24-LUG-22 5 Nuovo Liceo Montale Pontedera - Supporto direzione lavori LIQ. FT. ACCONTO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE NUOVO LICEO MONTALE PONTEDERA 9,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2529 20-LUG-22 1000000 E88E18000320001 9174347EA2 200042 0 1327 NLI 772 13-LUG-22 2022 195 02-GEN-22 1 DT 1254 01-OTT-21 ST031 25436 GUIDI ANDREA GDUNDR88R11G628T 2420790467 VIA AURELIA NORD, 201 55045 PIETRASANTA LU 2022 9096 7514367559 21-MAG-22 24-LUG-22 5 Nuovo Liceo Montale Pontedera - Supporto direzione lavori LIQ. FT. ACCONTO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE NUOVO LICEO MONTALE PONTEDERA 3,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 19 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2532 21-LUG-22 2060101 0 E77H18001930005 844726144C 204233 0 1334 NLI 797 18-LUG-22 2022 1388 27-MAG-22 1 DT 702 26-MAG-22 ST033 25952 CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL 03509710830 3509710830 Via Canap? 98066 PATTI ME 2022 9093 7589521670 05-LUG-22 06-AGO-22 63 LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' LQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI L.106/2021 e S.M.I. LOTTO N.1 SP N.32 MONTECATINI V.CECINA FRANA KM 02+200 29705,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2533 21-LUG-22 2060101 0 E77H18001930005 844726144C 204233 0 1334 NLI 797 18-LUG-22 2022 1632 30-GIU-22 1 DT 866 29-GIU-22 ST033 25952 CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL 03509710830 3509710830 Via Canap? 98066 PATTI ME 2022 9092 7589524520 05-LUG-22 07-AGO-22 64 Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi - Vostro dare come compensazione II semestre 2021 sulla base di quanto stabilito dall'art. 1-septies co.4 della L.106/2021, Proposta nr.1814/2022, Determinazione nr.866 del 29/06/20 LQ. FT. COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI L.106/2021 e S.M.I. LOTTO N.1 SP N.32 MONTECATINI V.CECINA FRANA KM 02+200 21712,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2536 21-LUG-22 203063 0 1321 NLI 793 18-LUG-22 2022 638 28-FEB-22 DT 270 28-FEB-22 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQ. I.R.A.P. SU PRESTAZIONE OCCASIONALE ING. GABRIELE CERRI PRESIDENTE COMMISSIONE PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024 78,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2539 22-LUG-22 2060101 0 815732558A 203020 0 1343 NLI 807 21-LUG-22 2022 766 01-GEN-22 1 DT 976 23-LUG-21 ST033 23756 PALAZZETTI MARCO PLZMRC58M18G716B 2397300464 VIALE SAN CONCORDIO, 483/B 55100 LUCCA LU 2022 6010 7245199721 12-MAG-22 11-GIU-22 4/PA ZEF2F1AD40-NO DISP. SU IMP.766/22 LIQUIDATA IN ACCORDO CON PROFESSIONISTA PER 0,02 IN MENO (CAMPILONGO) LIQ. FATT. SALDO INDAGINI ED ANALISI GEOLOGICA-GEOTECNICA VERSANTE PONTE STRADALE LUNGO SP 49 AL KM 4+400 E LETTURA INCLINOMETRI 19052,72 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 113 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2546 25-LUG-22 2060101 0 E77H18001930005 7811187B6B 204233 0 1351 NLI 814 22-LUG-22 2022 953 10-MAR-22 1 DT 1204 17-SET-19 ST033 25394 EPTA CONSULT S.C.R.L. 00256450115 256450115 VIA GIACOMO DORIA, 74 19124 LA SPEZIA SP 2022 9266 7620128030 11-LUG-22 10-AGO-22 FATTPA 15_22 Lavori di sistemazione tratto di frana S.P. 32 Montecatini Val Cecina al km 2+200 - Progettazione Variante - ns.rif.2366 FT. FATTPA 15_22 ACCONTO N. 5 Servizio Tecnico attinente all'Ingegneria per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, la direzione lavori per le parti strutturali e l'incarico di CSE dell'appalto dei lavori 'SP 32 di Montecatini Val di Cecina,Siste 6591,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 48 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2547 25-LUG-22 2060101 0 E77H18001930005 7811187B6B 204233 0 1351 NLI 814 22-LUG-22 2022 1162 12-APR-22 1 DT 494 11-APR-22 ST033 25394 EPTA CONSULT S.C.R.L. 00256450115 256450115 VIA GIACOMO DORIA, 74 19124 LA SPEZIA SP 2022 9266 7620128030 11-LUG-22 10-AGO-22 FATTPA 15_22 Lavori di sistemazione tratto di frana S.P. 32 Montecatini Val Cecina al km 2+200 - Progettazione Variante - ns.rif.2366 FT. FATTPA 15 E 16_22 ACCONTO N. 5 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI PER LE PARTI STRUTTURALI E L'INCARICO DI CSE DELL'APPALTO DEI LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA 1232,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2547 25-LUG-22 2060101 0 E77H18001930005 7811187B6B 204233 0 1351 NLI 814 22-LUG-22 2022 1162 12-APR-22 1 DT 494 11-APR-22 ST033 25394 EPTA CONSULT S.C.R.L. 00256450115 256450115 VIA GIACOMO DORIA, 74 19124 LA SPEZIA SP 2022 9267 7620479552 11-LUG-22 10-AGO-22 FATTPA 16_22 Lavori di sistemazione tratto di frana S.P. 32 Montecatini Val Cecina al km 2+200 - D.L Sicurezza strutture SAL n. 3 - ns.rif.2366 FT. FATTPA 15 E 16_22 ACCONTO N. 5 SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI PER LE PARTI STRUTTURALI E L'INCARICO DI CSE DELL'APPALTO DEI LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA 21303,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2548 25-LUG-22 2060101 0 E77H18001930005 844726144C 204233 0 1344 NLI 808 22-LUG-22 2022 862 01-GEN-22 1 DT 288 02-MAR-21 25952 CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL 03509710830 3509710830 Via Canap? 98066 PATTI ME 2022 9497 7679383965 19-LUG-22 18-AGO-22 71 III S.A.L. - Vostro dare come III S.A.L. per i lavori di 'SP 32 di Montecatini Val di Cecina sistemazione del tratto in frana al km 2+200. CIG 844726144C - CUP E77H18001930005' FT. 71 SAL N. 3 ED ULTIMO LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200'. 110999,63 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2549 25-LUG-22 2060101 0 E77H18001930005 844726144C 204233 0 1344 NLI 808 22-LUG-22 2022 863 01-GEN-22 1 DT 441 26-MAR-21 ST033 25952 CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL 03509710830 3509710830 Via Canap? 98066 PATTI ME 2022 9497 7679383965 19-LUG-22 18-AGO-22 71 III S.A.L. - Vostro dare come III S.A.L. per i lavori di 'SP 32 di Montecatini Val di Cecina sistemazione del tratto in frana al km 2+200. CIG 844726144C - CUP E77H18001930005' FT. 71 SAL N. 3 ED ULTIMO LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200'. MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 50859,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2550 25-LUG-22 2060101 0 E77H18001930005 844726144C 204233 0 1344 NLI 808 22-LUG-22 2022 1068 30-MAR-22 1 DT 436 29-MAR-22 ST033 25952 CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SCARL 03509710830 3509710830 Via Canap? 98066 PATTI ME 2022 9497 7679383965 19-LUG-22 18-AGO-22 71 III S.A.L. - Vostro dare come III S.A.L. per i lavori di 'SP 32 di Montecatini Val di Cecina sistemazione del tratto in frana al km 2+200. CIG 844726144C - CUP E77H18001930005' FT. 71 SAL N. 3 ED ULTIMO LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+200'. MODIFICA CONTRATTURALE N. 2 87332,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2552 25-LUG-22 2020101 0 E96B20000640003 8554239D53 200158 0 1354 NLI 815 25-LUG-22 2022 190 02-GEN-22 1 DT 580 30-APR-21 ST031 26151 ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. 03692370483 3692370483 Via G. di Vittorio, 51/A 50053 EMPOLI FI 2022 9257 7536364156 29-GIU-22 29-LUG-22 000411 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE DI ESODO FT. 000411 SALDO LAVORI DI 'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE DI ESODO' 9142,29 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 73 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2553 25-LUG-22 2020101 0 E96B20000640003 8554239D53 200158 0 1354 NLI 815 25-LUG-22 2022 190 02-GEN-22 1 DT 580 30-APR-21 ST031 26151 ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. 03692370483 3692370483 Via G. di Vittorio, 51/A 50053 EMPOLI FI 2022 9257 7536364156 29-GIU-22 29-LUG-22 000411 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE DI ESODO FT. 224/00 SALDO LAVORI DI 'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE DI ESODO' 641,09 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 73 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2554 26-LUG-22 2060101 0 E77H18001690001 87454551C6 203035 0 1358 NLI 796 18-LUG-22 2022 787 01-GEN-22 1 DT 1236 28-SET-21 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2022 9298 7649905806 30-GIU-22 13-AGO-22 VR0000149 LAVORI PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO 1 FT. VR0000149 SAL N. 2 E FINALE ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. 26000,59 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 135 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2555 26-LUG-22 2060101 0 E77H18001690001 87454551C6 203035 0 1358 NLI 796 18-LUG-22 2022 787 01-GEN-22 1 DT 1236 28-SET-21 ST033 19604 GIANNINI GIUSTO S.R.L. 00271150468 271150468 VIA L. BOCCHERINI, 25/27 55016 PORCARI LU 2022 9100 7564207132 30-GIU-22 01-AGO-22 V10000053 2. S.A.L. NS.QUOTA PARTE FT. V10000053 SAL N. 2 E FINALE ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. 210974,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 135 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2567 28-LUG-22 2060101 E57H22001460007 92518113F6 203062 0 1373 NLI 825 27-LUG-22 2022 317 02-GEN-22 1 DT 1729 30-DIC-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 9503 7682201446 19-LUG-22 18-AGO-22 65 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA CIG 8535707040 - CUI L80000410508202000018 - CPV 45233141-9. CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 'MANUTENZIONE STRAOR FT. 65 ANTICIPAZIONE 30% ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) SULLE STRADE PROVINCIALI E E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. BIENNIO 2020 - 2022 (CIG 8535707040 - CUI L80000410508202000 112569,86 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 92 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2568 28-LUG-22 2060101 E57H22001460007 92518113F6 203062 0 1373 NLI 825 27-LUG-22 2022 317 02-GEN-22 1 DT 1729 30-DIC-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI SRL 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 9504 7682782763 19-LUG-22 18-AGO-22 201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 25 DIR 'VICOPISANO-S. MARIA A MONTE' AL KM 0+200, COMUNE DI VICOPISANO.' FT. 201 ANTICIPAZIONE 30% ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) SULLE STRADE PROVINCIALI E E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. BIENNIO 2020 - 2022 (CIG 8535707040 - CUI L8000041050820200 71970,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 92 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2569 28-LUG-22 2020101 0 E87H21010110003 92156692A4 200800 0 1374 NLI 827 27-LUG-22 2022 1343 17-MAG-22 1 DT 652 16-MAG-22 ST031 8650 MET S.R.L. 01356120509 1356120509 VIA LAVORIA, 61 LAVORIA DI CENAIA 56040 CRESPINA PI 2022 8922 7526150036 27-GIU-22 27-LUG-22 00000071_2022 LAVORI 'DIVERSA DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA DEGLI EX UFFICI PROVINCIALI E DELLA EX BIBLIOTECA DI ISTITUTO PER RICAVARNE AULE DA ASSEGNARE AL LSS FILIPPO BUONARROTI C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA' - Anticipazione 30% importo contrat FT. 00000071_2022 ANTICIPAZIONE 30% LAVORI 'DIVERSA DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA DEGLI EX UFFICI PROVINCIALI E DELLA EX BIBLIOTECA DI ISTITUTO PER RICAVARNE AULE DA ASSEGNARE AL LSS FILIPPO BUONARROTI C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA'. 26750,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2581 29-LUG-22 1000000 E88E18000320001 8574345D52 200042 0 1387 NLI 833 29-LUG-22 2022 1734 08-LUG-22 1 DT 923 07-LUG-22 ST031 26311 COSTRUZIONI VITALE SRL 03931011211 3931011211 VIA R. DE CESARE, 36 80023 CAIVANO NA 2022 9615 7674071266 13-LUG-22 17-AGO-22 FATTPA 41_22 QUOTA PARTE MAGGIORI IMPORTI DOVUTI INTERVENTO DENOMINATO 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)' COMPENSAZIONE PREZZI ART 26 DL N50/2022 AL 29/04/2022 - RATA DI ACCONTO FT. FATTPA 41_22 ACCONTO SAL STRAORDINARIO N. 1 QUOTA PARTE MAGGIORI IMPORTI DOVUTI INTERVENTO DENOMINATO 'NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 46661,62 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 20 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2588 02-AGO-22 Z0934665FA 203063 0 1395 NLI 836 02-AGO-22 2022 818 01-GEN-22 1 DT 1604 15-DIC-21 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2022 9912 7735771524 27-LUG-22 27-AGO-22 1222007227 SPESE DI PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024. DETERMINA A CONTRARRE LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE SU GURI ACCORDO QUADRO PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE OPERE D'ARTE (PONTI) 2021-2024 565,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 139 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2745 08-AGO-22 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 204311 0 1407 NLI 844 05-AGO-22 2022 75 01-GEN-22 1 DT 1703 28-DIC-21 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2022 9498 7676296604 18-LUG-22 17-AGO-22 181 RIF. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE No1363 DEL 28/10/2021 E VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEL 29/10/2021 LIQ. FATT. SAL N.2 E ULTIMO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEG.TO A ROTATORIA INTERS. TRA SP 25 VICOPISANO - S.MARIA A MONTE E SP 3 BIENTINA ALTOPASCIO 19171,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2746 08-AGO-22 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 204311 0 1407 NLI 844 05-AGO-22 2022 1366 20-MAG-22 1 DT 668 20-MAG-22 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2022 9498 7676296604 18-LUG-22 17-AGO-22 181 RIF. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE No1363 DEL 28/10/2021 E VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEL 29/10/2021 LIQ. FATT. SAL N.2 E ULTIMO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEG.TO A ROTATORIA INTERS. TRA SP 25 VICOPISANO - S.MARIA A MONTE E SP 3 BIENTINA ALTOPASCIO 15951,3 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2747 08-AGO-22 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 203221 0 1407 NLI 844 05-AGO-22 2022 290 02-GEN-22 1 DT 1363 28-OTT-21 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2022 9498 7676296604 18-LUG-22 17-AGO-22 181 RIF. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE No1363 DEL 28/10/2021 E VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEL 29/10/2021 LIQ. FATT. SAL N.2 E ULTIMO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEG.TO A ROTATORIA INTERS. TRA SP 25 VICOPISANO - S.MARIA A MONTE E SP 3 BIENTINA ALTOPASCIO 18946,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 84 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2748 08-AGO-22 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 203221 0 1407 NLI 844 05-AGO-22 2022 1367 20-MAG-22 1 DT 668 20-MAG-22 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2022 9498 7676296604 18-LUG-22 17-AGO-22 181 RIF. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE No1363 DEL 28/10/2021 E VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEL 29/10/2021 LIQ. FATT. SAL N.2 E ULTIMO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEG.TO A ROTATORIA INTERS. TRA SP 25 VICOPISANO - S.MARIA A MONTE E SP 3 BIENTINA ALTOPASCIO 16176,29 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 81 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2757 09-AGO-22 2060101 0 E57H20002350005 856691383F 203900 0 1406 NLI 841 04-AGO-22 2022 853 01-GEN-22 1 DT 1616 22-DIC-20 ST033 25624 BM COSTRUZIONI SRL 02316860507 2316860507 VIA D'ORATOIO, 63 56121 PISA PI 2022 9521 7697773637 21-LUG-22 20-AGO-22 116 856691383F - E57H20002350005 FT. 116 SAL N. 2 ED ULTIMO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 71817,85 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 64 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2758 09-AGO-22 2060101 0 E57H20002350005 856691383F 203900 0 1406 NLI 841 04-AGO-22 2022 853 01-GEN-22 1 DT 1616 22-DIC-20 ST033 18893 CENTRO LEGNO AMBIENTE S.C.R.L. 00522050467 522050467 VIA E. FERMI, 29 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2022 9523 7697685522 21-LUG-22 20-AGO-22 33/03 Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade Provinciali FT. 33/03 SAL N. 2 ED ULTIMO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 3 LOTTI. LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 24926,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 64 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2759 09-AGO-22 2060101 E57H20002350005 856691383F 203062 0 1406 NLI 841 04-AGO-22 2022 801 01-GEN-22 1 DT 1724 31-DIC-20 ST033 18893 CENTRO LEGNO AMBIENTE S.C.R.L. 00522050467 522050467 VIA E. FERMI, 29 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2022 9523 7697685522 21-LUG-22 20-AGO-22 33/03 Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade Provinciali FT. 414/2022 SAL N. 2 ED ULTIMO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2EST. LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVA 9116 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 138 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2760 09-AGO-22 2060101 E57H20002350005 856691383F 203062 0 1406 NLI 841 04-AGO-22 2022 801 01-GEN-22 1 DT 1724 31-DIC-20 ST033 18893 CENTRO LEGNO AMBIENTE S.C.R.L. 00522050467 522050467 VIA E. FERMI, 29 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2022 9523 7697685522 21-LUG-22 20-AGO-22 33/03 Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade Provinciali FT. 33/03 SAL N. 2 ED ULTIMO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2EST. LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO 3548,92 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 138 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2761 09-AGO-22 2060101 0 2102 E57H20002350005 856691383F 203010 0 1406 NLI 841 04-AGO-22 2022 761 01-GEN-22 1 DT 1724 31-DIC-20 ST033 18893 CENTRO LEGNO AMBIENTE S.C.R.L. 00522050467 522050467 VIA E. FERMI, 29 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2022 9523 7697685522 21-LUG-22 20-AGO-22 33/03 Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade Provinciali FT. 33/03 SAL N. 2 ED ULTIMO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2EST. LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1. 5639,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 28 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2762 09-AGO-22 2060101 0 2102 E57H20002350005 856691383F 203010 0 1406 NLI 841 04-AGO-22 2022 762 01-GEN-22 1 DT 1724 31-DIC-20 ST033 18893 CENTRO LEGNO AMBIENTE S.C.R.L. 00522050467 522050467 VIA E. FERMI, 29 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 2022 9523 7697685522 21-LUG-22 20-AGO-22 33/03 Lavori di manutenzione e pronto intervento delle strade Provinciali FT. 33/03 SAL N. 2 ED ULTIMO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2EST. LOTTO 1 (CANTONI 7 E 8) APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1. 31518,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2785 11-AGO-22 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 202996 0 1453 NLI 868 10-AGO-22 2022 749 01-GEN-22 1 DT 1423 08-NOV-21 ST033 25943 C.G.T. S.R.L. 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2022 10961 02-AGO-22 01-SET-22 15 V 2 LAVORI ADEG. ROTATORIA INT. SP10 E SP30 FT. 15 V 2 COMPENSAZIONE DEI PREZZI Io SEMESTRE 2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO - MODIFICA CONTRATTUALE N. 1. 54854,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 45 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2786 11-AGO-22 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 202996 0 1453 NLI 868 10-AGO-22 2022 1938 10-AGO-22 1 DT 1059 09-AGO-22 ST033 25943 C.G.T. S.R.L. 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2022 10961 02-AGO-22 01-SET-22 15 V 2 LAVORI ADEG. ROTATORIA INT. SP10 E SP30 FT. 15 V 2 COMPENSAZIONE DEI PREZZI Io SEMESTRE 2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. 13132,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 45 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2787 11-AGO-22 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 202996 0 1453 NLI 868 10-AGO-22 2022 1938 10-AGO-22 1 DT 1059 09-AGO-22 ST033 25943 C.G.T. S.R.L. 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2022 10961 02-AGO-22 01-SET-22 15 V 2 LAVORI ADEG. ROTATORIA INT. SP10 E SP30 FT. 224 COMPENSAZIONE DEI PREZZI Io SEMESTRE 2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. 1368,3 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 45 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2790 12-AGO-22 E51B21002910001 9019842117 203063 0 1455 NLI 875 12-AGO-22 2022 323 02-GEN-22 1 DT 1745 30-DIC-21 ST033 13916 4 EMME SERVICE S.P.A. 01288130212 1288130212 VIA L. ZUEGG, 20 39100 BOLZANO BZ 2022 9256 7608612689 08-LUG-22 08-AGO-22 1407/2022/V8 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEI PONTI STRADALI DELLA PROVINCIA DI PISA MEDIANTE ACQUISTO DI SOFTWARE DI GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI E CAMPAGNA DI INDAGINI DISTRUTTIVE E NON - CIG: 9019842117 CUP E51B FT. 1407/2022/V8 PRIMO ACCONTO 'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEI PONTI STRADALI DELLA PROVINCIA DI PISA MEDIANTE ACQUISTO DI SOFTWARE DI GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI E CAMPAGNA DI INDAGINI DISTRUTTIVE E 2929,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 99 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2791 12-AGO-22 E51B21002910001 9019842117 203063 0 1455 NLI 875 12-AGO-22 2022 325 02-GEN-22 1 DT 1745 30-DIC-21 ST033 13916 4 EMME SERVICE S.P.A. 01288130212 1288130212 VIA L. ZUEGG, 20 39100 BOLZANO BZ 2022 9256 7608612689 08-LUG-22 08-AGO-22 1407/2022/V8 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEI PONTI STRADALI DELLA PROVINCIA DI PISA MEDIANTE ACQUISTO DI SOFTWARE DI GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI E CAMPAGNA DI INDAGINI DISTRUTTIVE E NON - CIG: 9019842117 CUP E51B FT. 1407/2022/V8 PRIMO ACCONTO 'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEI PONTI STRADALI DELLA PROVINCIA DI PISA MEDIANTE ACQUISTO DI SOFTWARE DI GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI E CAMPAGNA DI INDAGINI DISTRUTTIVE E 9654,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 98 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2792 16-AGO-22 2020101 0 2116 E57H21002690003 8990617BD8 201900 0 1456 NLI 876 12-AGO-22 2022 509 07-FEB-22 1 DT 152 02-FEB-22 ST031 22642 DAVINI PREFABBRICATI S.R.L. 00893690461 893690461 VIA PROVINCIALE PER CAMAIORE 55064 PESCAGLIA LU 2022 9493 7643377780 08-LUG-22 13-AGO-22 00/0000208 LAVORI - SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI PRESSO L'I.I.S. DA VINCI - FASCETTI DI PISA FT. 00/0000208 SAL N. 1 LAVORI 'SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI PRESSO L'I.I.S. DA VINCI - FASCETTI DI PISA'. 125297,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 29 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2808 23-AGO-22 2020101 0 E87H21010110003 92156692A4 200800 0 1484 NLI 884 22-AGO-22 2022 1343 17-MAG-22 1 DT 652 16-MAG-22 ST031 8650 MET S.R.L. 01356120509 1356120509 VIA LAVORIA, 61 LAVORIA DI CENAIA 56040 CRESPINA PI 2022 9729 7735826439 28-LUG-22 27-AGO-22 00000089_2022 LAVORI 'DIVERSA DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA DEGLI EX UFFICI PROVINCIALI E DELLA EX BIBLIOTECA DI ISTITUTO PER RICAVARNE AULE DA ASSEGNARE AL LSS FILIPPO BUONARROTI C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA' LIQ. FATT. SAL N.1 LAVORI DIVERSA DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA EX UFFICI E BIBLIOTECA ISTITUTO PER RICAVARNE AULE DA ASSEGNARE AL BUONARROTI C.MARCHESI 34113,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2823 26-AGO-22 Z023466708 203063 0 1513 NLI 901 26-AGO-22 2022 820 01-GEN-22 1 DT 1604 15-DIC-21 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2022 11276 7791422941 31-LUG-22 04-SET-22 2022/E43600023893 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M. - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE D'AR LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE SU LA NAZIONE GARA SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE OPERE D'ARTE (PONTI) 2021-2024 366 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 141 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2828 29-AGO-22 Z83346677C 203063 0 1521 NLI 902 26-AGO-22 2022 821 01-GEN-22 1 DT 1604 15-DIC-21 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2022 11325 7767304880 31-LUG-22 01-SET-22 0000656046AMC12022 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024. DETERMINA A CONTRARRE Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - te FT. 0000656046AMC12022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024. 486,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 142 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2840 31-AGO-22 2060101 0 Z333234F75 204249 0 1533 NLI 918 29-AGO-22 2022 229 02-GEN-22 1 DT 816 25-GIU-21 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2022 11369 7885790298 08-AGO-22 21-SET-22 1222007779 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA FT. 1222007779 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. 565,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 53 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2841 31-AGO-22 2060101 0 E97H18001240005 ZED2BA077B 204220 0 1530 NLI 903 26-AGO-22 2022 857 01-GEN-22 1 $PV 99 27-GEN-20 ST033 26527 STUDIO INTRE LUCCHESI, MARCHINI, PARDINI 02197070465 2197070465 Via di Tiglio, 1415 55100 LUCCA LU 2022 11334 7782881657 04-AGO-22 03-SET-22 41-FE coordinamento sicurezza appalto sp 329 del passo di bocca di valle - SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI 'SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE. RIPRISTINO DEL COR FT. 41-FE SALDO SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI 'SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE. RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DALLE FRANE TRA IL KM 16+700 E 10784,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2842 31-AGO-22 E57H21007770003 90103453EA 200044 0 1535 NLI 906 26-AGO-22 2022 321 02-GEN-22 1 DT 1711 28-DIC-21 ST031 26499 TROPIANO IRENE TRPRNI89P66A657M 2326010507 VIA LIVO, 190 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 9528 7697243339 21-LUG-22 20-AGO-22 FPA 1/22 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI'. SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPIANTI DI VENTILAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI FT. FPA 1/22 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI'. SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPIANTI DI VENTILAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI. 2511,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 95 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2843 31-AGO-22 E57H21007770003 90103453EA 200044 0 1535 NLI 906 26-AGO-22 2022 321 02-GEN-22 1 DT 1711 28-DIC-21 ST031 26500 VANNI GIACOMO VNNGCM89S27D403O 6142740486 VIA VALD'ELSA, 25 50053 EMPOLI FI 2022 9529 7698480275 21-LUG-22 20-AGO-22 FPA 2/22 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI'. SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPIANTI DI VENTILAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI FT. FPA 2/22 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI'. SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPIANTI DI VENTILAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI. 2765,43 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 95 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2844 31-AGO-22 E57H21007770003 90103453EA 200044 0 1535 NLI 906 26-AGO-22 2022 321 02-GEN-22 1 DT 1711 28-DIC-21 ST031 25161 STUDIO CLIMA DI FALCHI G. E ARZILLI L. 01364290500 1364290500 PIAZZA GUIDO ROSSA, 5 PONTE A EGOLA 56028 SAN MINIATO PI 2022 9724 7723914116 22-LUG-22 25-AGO-22 20 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI'. SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPIANTI DI VENTILAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI FT. 20 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO SCOLASTICO 'C. MARCHESI'. SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPIANTI DI VENTILAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI. 21633,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 95 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2867 01-SET-22 2060105 62 Z5B3474FDC 203071 0 1543 NLI 919 29-AGO-22 2021 2559 17-DIC-21 1 DT 1610 17-DIC-21 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2022 11370 7885871125 10-AGO-22 21-SET-22 1222007849 SPESE DI PUBBLICAZIONE FORNITURA DI N. 3 TRATTORI PER IL SETTORE VIABILITA' ED ALIENAZIONE DI N. 3 TRATTORI ATTUALMENTE IN POSSESSO ALL'ENTE CIG: 9022840B1B CPV 34138000-3 TRATTORI STRADALI - CUI F80000410508202100003 - CUP E50A21000020003 - FT. 1222007849 SPESE DI PUBBLICAZIONE FORNITURA DI N. 3 TRATTORI PER IL SETTORE VIABILITA' ED ALIENAZIONE DI N. 3 TRATTORI ATTUALMENTE IN POSSESSO ALL'ENTE. 565,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2022 2887 05-SET-22 E54E21001420003 8837159E4B 200040 0 1569 NLI 939 02-SET-22 2022 200 02-GEN-22 1 DT 1378 29-OTT-21 ST031 25598 FALCO GROUP SRL 08610291216 8610291216 CORSO UMBERTO 379 80023 CAIVANO NA 2022 11513 7838647191 11-AGO-22 12-SET-22 40/E 8837159E4B - E54E21001420003 LIQ. FATT. SAL N.3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI PISA 52090,41 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 24 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2944 09-SET-22 2010201 15 200027 0 2022 1919 08-AGO-22 DT 1035 08-AGO-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI GIUGNO 2022. 1200,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. X 2022 2948 12-SET-22 2060101 0 E57H20000280005 84595766F4 203055 0 1572 NLI 936 01-SET-22 2022 789 01-GEN-22 1 DT 1399 18-NOV-20 ST033 26455 BERNARDINI FEDERICO BRNFRC87M01E715B 2313220465 Loc. Cantini, 33 55011 ALTOPASCIO LU 2022 7803 7423855291 10-GIU-22 11-LUG-22 FATTPA 3_22 Servizi tecnici attinenti allIngegneria e dallArchitetturaper la redazione di progettazione di manutenzione straordinaria per i ponti della SRT 206 LIQ. FATT. REDAZIONE PROGETTAZIONEI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DELLA SRT 206 'PISANA-LIVORNESE' UBICATI AL KM 38+442. KM 38+575, E KM 39+100 27263,29 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2949 12-SET-22 2060101 0 E57H20000280005 84595766F4 203055 0 1572 NLI 936 01-SET-22 2022 789 01-GEN-22 1 DT 1399 18-NOV-20 ST033 26453 BURATTI GIOVANNI BRTGNN71L27G628X 2075150462 Via Carlo Sforza, 5/A 55042 FORTE DEI MARMI LU 2022 7795 7444425013 13-GIU-22 14-LUG-22 06-2022-FAE Servizi tecnici attinenti all'Ingegneria e all'Architettura per la redazione di progettazione di manutenzione straordinaria per i ponti della SRT 206 Pisana Livornese LIQ. FATT. REDAZIONE PROGETTAZIONEI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DELLA SRT 206 'PISANA-LIVORNESE' UBICATI AL KM 38+442. KM 38+575, E KM 39+100 16088,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2950 12-SET-22 2060101 0 E57H22001700002 9310073349 203055 0 1615 NLI 956 09-SET-22 2022 1725 08-LUG-22 1 DT 911 07-LUG-22 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 11343 7839629165 11-AGO-22 12-SET-22 73 LAVORI 'CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I PONTI DELLA SRT 206 'PISANA-LIVORNESE' UBICATI RISPETTIVAMENTE AL KM 38+575 E KM 39+100' FT. 73 ANTICIPAZIONE LAVORI 'CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I PONTI DELLA SRT 206 'PISANA-LIVORNESE' UBICATI RISPETTIVAMENTE AL KM 38+575 E KM 39+100'. 100858,83 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2951 12-SET-22 2060101 0 E57H22001700002 9310073349 203055 0 1615 NLI 956 09-SET-22 2022 1725 08-LUG-22 1 DT 911 07-LUG-22 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI SRL 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 11345 7839573500 11-AGO-22 10-SET-22 231 ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE (PONTI) SULLE STRADE PROVINCIALIE REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. BIENNIO 2020-2022 (CIG 8535707040 - CUI L80000410508202000018 - CPV 45233141-9) CONTRATT FT. 231 ANTICIPAZIONE LAVORI 'CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I PONTI DELLA SRT 206 'PISANA-LIVORNESE' UBICATI RISPETTIVAMENTE AL KM 38+575 E KM 39+100'. 64483,51 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2953 12-SET-22 2060101 0 E57H20000280005 84595766F4 203055 0 1572 NLI 936 01-SET-22 2022 789 01-GEN-22 1 DT 1399 18-NOV-20 ST033 17277 SO.GE.T SRL 02115540466 2115540466 VIA PER S. ALESSIO N. 1733/C 55100 LUCCA LU 2022 9082 7554914479 30-GIU-22 01-AGO-22 76 PROGETTAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I PONTI DELLA SRT 206 'PISANA-LIVORNESE' UBICATI RISPETTIVAMENTE AL KM 38+442. KM 38+575, E KM 39+100 LIQ. FATT. REDAZIONE PROGETTAZIONEI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DELLA SRT 206 'PISANA-LIVORNESE' UBICATI AL KM 38+442. KM 38+575, E KM 39+100 1268,54 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 2960 12-SET-22 2060101 0 E57H20000280005 84595766F4 203055 0 1572 NLI 936 01-SET-22 2022 789 01-GEN-22 1 DT 1399 18-NOV-20 ST033 26521 MAGLIA CHANTAL MGLCNT91C55C933R 2412350460 VIA DEI SILLORI, 785/C 55100 LUCCA LU 2022 11422 7890471077 23-AGO-22 22-SET-22 02/2022 OPERAZIONE ESENTE DA IVA E NON ASSOGGETTATA A RITENUTA D'ACCONTO, MA AD IMPOSTA SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.L. N. 98 DEL 06/07/2011 LIQ. FATT. REDAZIONE PROGETTAZIONEI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DELLA SRT 206 'PISANA-LIVORNESE' UBICATI AL KM 38+442. KM 38+575, E KM 39+100 272,35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3049 14-SET-22 2060101 0 E57H21004840002 89014046F4 203055 0 1639 NLI 957 09-SET-22 2022 793 01-GEN-22 1 DT 1203 20-SET-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI SRL 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 11344 7833471332 10-AGO-22 09-SET-22 229 LAVORI CONTRATTO ATTUATIVO N. 5: INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PONTE STRADALE DELLA SRT 436 FRANCESCA UBICATO AL KM 24 + 760. CERTIFICATO N. 1 DEL 05/08/2022 LQ. FT. SAL N.1 LAVORI MANUTENZ. ORD.STR. OPERE ARTE (PONTI) STRADE PR. E REG. 2020/22 CONTRATTO ATT. N. 5 MANUT. VIADOTTO SRT 436 FRANCESCA KM 24+760 4865,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3129 15-SET-22 2060101 0 ZA43203A3E 203061 0 1645 NLI 972 13-SET-22 2022 304 02-GEN-22 1 DT 1054 11-AGO-21 ST033 26045 STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI-ZAMBONINI ASSOCIATI 01998370462 1998370462 VIA MORDINI, 77-79 55100 LUCCA LU 2022 11376 7859020765 14-AGO-22 13-SET-22 FPA 7/22 SERVIZI TECNICI ATTINENTI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI, COMPRESO DEPOSITO SUL PORTALE PORTOS REGIONE TOSCANA DEI PROGETTI, DELLA RELAZIONE DI FINE LAVORI E CERTIFICATO DI RISPONDENZA, PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRA LQ. FT. DIREZ.LAVORI, DEPOSITO PORTOS, RELAZIONE FINE LAVORI E CERTIFICATO RISP. PONTE SP 6 GIUNCHETO KM 0+780 E PONTE SP 45 LAJATICO KM 0+100 6578,06 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3132 16-SET-22 2060101 0 E11B20000790009 881862820B 203221 0 1664 NLI 984 15-SET-22 2022 1929 09-AGO-22 1 DT 1046 08-AGO-22 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2022 11885 7914188068 29-AGO-22 28-SET-22 FPA 4/22 881862820B FT. FPA 4/22 SAL N. 4 E FINALE REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA S.P. 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME'. 47203,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 82 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3133 16-SET-22 2060101 0 E11B20000790009 881862820B 204311 0 1664 NLI 984 15-SET-22 2022 1927 09-AGO-22 1 DT 1046 08-AGO-22 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2022 11885 7914188068 29-AGO-22 28-SET-22 FPA 4/22 881862820B FT. 01/246 SAL N. 4 E FINALE REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA S.P. 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME'. 8862 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3135 16-SET-22 2060101 0 E11B20000790009 881862820B 204311 0 1664 NLI 984 15-SET-22 2022 1927 09-AGO-22 1 DT 1046 08-AGO-22 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2022 11885 7914188068 29-AGO-22 28-SET-22 FPA 4/22 881862820B FT. FPA 4/22 SAL N. 4 E FINALE REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA S.P. 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME'. 4500,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3136 16-SET-22 2060101 0 2102 E11B20000790009 881862820B 203001 0 1664 NLI 984 15-SET-22 2022 1928 09-AGO-22 1 DT 1046 08-AGO-22 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2022 11885 7914188068 29-AGO-22 28-SET-22 FPA 4/22 881862820B FT. FPA 4/22 SAL N. 4 E FINALE REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA S.P. 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME'. 8908,03 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3137 16-SET-22 2060101 0 2102 E11B20000790009 881862820B 203001 0 1664 NLI 984 15-SET-22 2022 996 01-GEN-22 1 DT 1361 28-OTT-21 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2022 11885 7914188068 29-AGO-22 28-SET-22 FPA 4/22 881862820B FT. FPA 4/22 SAL N. 4 E FINALE 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA SP2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME'. 1434,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3158 16-SET-22 2060101 0 E97H18001240005 8058343303 204220 0 1667 NLI 986 15-SET-22 2022 1896 04-AGO-22 1 DT 1025 04-AGO-22 ST033 25626 ILSET SRL 00470780107 470780107 VIA XX SETTEMBRE, 19/6 16121 GENOVA GE 2022 11374 7832498058 10-AGO-22 11-SET-22 120 SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE. RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DALLE FRANE TRA IL KM 16+700 ED IL KM 17+100 FT. 120 COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI PER LAVORI ESEGUITI NEL 2o SEMESTRE 2021 - 'SP 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE. RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DALLE FRANE TRA IL KM 16+700 ED IL KM 17+100'. 10682,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 4 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3160 16-SET-22 2060101 0 E57H21002700003 9041530A95 204247 0 1669 NLI 988 16-SET-22 2022 246 02-GEN-22 1 DT 1684 24-DIC-21 ST033 26528 TRAFFITEK S.R.L. 02975421203 2975421203 VIA DELL'ARCOVEGGIO, 49/50 40129 BOLOGNA BO 2022 11340 7784954583 04-AGO-22 03-SET-22 91 LAVORI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA ESISTENTI LUNGO LE SS RR E SS PP DELLA PROVINCIA DI PISA . ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% FT. 91 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA ESISTENTI LUNGO LE SS.RR E SS.PP. DELLA PROVINCIA DI PISA. 99763,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 47 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3163 16-SET-22 2020101 0 E57H21002680003 903935795E 200900 0 1672 NLI 989 16-SET-22 2022 510 07-FEB-22 1 DT 166 04-FEB-22 ST031 26522 BIANCHINI CLAUDIO BNCCLD65H03B455V 1656960463 Via delle Grotte, 1171 55041 CAMAIORE LU 2022 11252 7825882763 08-AGO-22 10-SET-22 29 LAVORI 'LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA' FT. 29 SAL N. 1 LAVORI 'LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA'. 54792,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 64 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3164 16-SET-22 2020101 0 E57H21002680003 903935795E 200900 0 1672 NLI 989 16-SET-22 2022 510 07-FEB-22 1 DT 166 04-FEB-22 ST031 26522 BIANCHINI CLAUDIO BNCCLD65H03B455V 1656960463 Via delle Grotte, 1171 55041 CAMAIORE LU 2022 11252 7825882763 08-AGO-22 10-SET-22 29 LAVORI 'LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA' FT. 117 SAL N. 1 LAVORI 'LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA' 460 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 64 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3166 19-SET-22 2010601 0 E89E20000090001 8482519C1C 200062 0 1673 NLI 992 16-SET-22 2022 992 01-GEN-22 1 DT 1413 20-NOV-20 ST031 19793 SILCA BARSOTTI S.R.L. 01113170508 VIA PONTICELLI 132 PUTIGNANO 56121 PISA PI 2022 11425 7844710338 11-AGO-22 11-SET-22 38 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA B - FUORI PISA FT. 38 SAL N. 3 E FINALE 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA B - FUORI PISA'. 14398,23 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3167 19-SET-22 2060101 0 E77H18001930005 Z3A3295995 204233 0 1674 NLI 991 16-SET-22 2022 869 01-GEN-22 1 DT 978 26-LUG-21 ST033 13916 4 EMME SERVICE S.P.A. 01288130212 1288130212 VIA L. ZUEGG, 20 39100 BOLZANO BZ 2022 12036 7988844753 08-SET-22 09-OTT-22 1762/2022/V8 SERVIZIO ATTINENTE ALL'ESECUZIONE DI INDAGINI IN SITO E DI LABORATORIO A SUPPORTO DEI LAVORI DEL 'PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA FRANA SULLA SP32 AL KM 2+200 NEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA' - Contratto/Ordine DET. 978 Del 2021-07-26 FT. 1762/2022/V8 SERVIZIO ATTINENTE ALL'ESECUZIONE DI INDAGINI IN SITO E DI LABORATORIO A SUPPORTO DEI LAVORI DEL 'PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA FRANA SULLA SP32 AL KM 2+200 NEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA'. 16368,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3176 20-SET-22 2020101 0 E57H21002680003 903935795E 200900 0 1672 NLI 989 16-SET-22 2022 510 07-FEB-22 1 DT 166 04-FEB-22 ST031 26522 BIANCHINI CLAUDIO BNCCLD65H03B455V 1656960463 Via delle Grotte, 1171 55041 CAMAIORE LU 2022 11252 7825882763 08-AGO-22 10-SET-22 29 LAVORI 'LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA' FT. 36 SAL N. 1 LAVORI 'LICEO STATALE G. CARDUCCI, PISA: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA'. 1345,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 64 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3182 21-SET-22 2060101 0 E57H20001900001 8961926F47 203150 0 1682 NLI 996 20-SET-22 2022 225 02-GEN-22 1 DT 1697 30-DIC-20 ST033 26573 DI MURRO FRANCESCO S.R.L. 02576670604 2576670604 VIA SAN FILIPPO 4 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO FR 2022 11902 7928074742 31-AGO-22 30-SET-22 69|A ANTICIPAZIONE 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - LAVORI DI 'INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA S.P. DEL LUNGOMARE PISANO E LA S.C. DI VIA DEI CONDOTTI C.A. DI ASCIANO. COMUNE DI SAN GIULIANO TERME LIQ. FATT. ANTICIPAZIONE 30% TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO E VIA DEI CONDOTTI ASCIANO COMUNE DI S. GIULIANO TERME 59771,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 15 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3197 26-SET-22 2060105 62 E50A21000020003 Z4934750E4 203071 0 1705 NLI 1009 26-SET-22 2021 2562 17-DIC-21 1 DT 1610 17-DIC-21 ST033 286 A. MANZONI E C. S.P.A. 04705810150 4705810150 VIA E. LUGARO, 15 10126 TORINO TO 2022 11903 7944775619 31-AGO-22 02-OTT-22 0000656900AMC12022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 LIQ. FATT. SPESE DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZ.LI ESITI GARA FORNITURA 3 TRATTORI PER SETTORE VIABILITA' ED ALIENAZIONE DI N. 3 TRATTORI 924,15 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2022 3198 26-SET-22 2060105 62 ZAC347501F 203071 0 1707 NLI 1008 26-SET-22 2021 2560 17-DIC-21 1 DT 1610 17-DIC-21 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2022 11430 7901926167 24-AGO-22 24-SET-22 1022034018 CIG: 9022840B1B FT. 1022034018 SPESE DI PUBBLICAZIONE FORNITURA DI N. 3 TRATTORI PER IL SETTORE VIABILITA' ED ALIENAZIONE DI N. 3 TRATTORI ATTUALMENTE IN POSSESSO ALL'ENTE. 329,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2022 3199 26-SET-22 2060105 62 Z77347508B 203071 0 1709 NLI 1010 26-SET-22 2021 2561 17-DIC-21 1 DT 1610 17-DIC-21 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2022 12037 7979558364 31-AGO-22 08-OTT-22 2022/E43600027638 SPESE DI PUBBLICAZIONE FORNITURA DI N. 3 TRATTORI PER IL SETTORE VIABILITA' ED ALIENAZIONE DI N. 3 TRATTORI ATTUALMENTE IN POSSESSO ALL'ENTE CIG: 9022840B1B CPV 34138000-3 TRATTORI STRADALI - CUI F80000410508202100003 - CUP E50A21000020003 - DETERMINAZ FT. 2022/E43600027638 SPESE DI PUBBLICAZIONE FORNITURA DI N. 3 TRATTORI PER IL SETTORE VIABILITA' ED ALIENAZIONE DI N. 3 TRATTORI ATTUALMENTE IN POSSESSO ALL'ENTE. 366 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2022 3215 27-SET-22 2060101 0 ZC3323FD93 204249 0 1720 NLI 1015 26-SET-22 2022 228 02-GEN-22 1 DT 816 25-GIU-21 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2022 12038 7979544706 31-AGO-22 07-OTT-22 2022/E43600027637 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE SU LA NAZIONE BANDO GARA E AVVISO AGG. INTERVENTI COLLAUDABILITA' SRT 439 VARIANTE CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO V. DI CECINA 366 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 52 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3216 28-SET-22 Z49346668F 203063 0 1722 NLI 1013 26-SET-22 2022 819 01-GEN-22 1 DT 1604 15-DIC-21 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2022 11901 7948435176 31-AGO-22 03-OTT-22 1022035047 Inserzionista: PROVINCIA PISA ; CF Inserzionista: 80000410508 ; ; Data: 30.07.2022 ; ; N. pag: 34 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 1 Colonna x 2 Moduli ; Soggetto: MANUTENZIONE PONTI ; ; ; ; ; I giustificativi delle nostre test FT. 1022035047 SPESE DI PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE (PONTI) - 2021-2024. 219,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 140 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3217 28-SET-22 2060101 0 Z59323FD70 204249 0 1723 NLI 1014 26-SET-22 2022 227 02-GEN-22 1 DT 816 25-GIU-21 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2022 11431 7901928656 24-AGO-22 24-SET-22 1022034017 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO AGGIUDICAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA FT. 1022034017 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO AGGIUDICAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA. 329,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 51 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3220 28-SET-22 2060101 0 E11B20000790009 8921369299 203221 0 1725 NLI 1018 26-SET-22 2022 298 02-GEN-22 1 DT 1422 08-NOV-21 ST033 22495 STRINGA S.R.L. 01968510501 1968510501 LOC. CARRAIA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 13285 8076909090 22-SET-22 22-OTT-22 124/001 CUP: E11B20000790009 (GHEZZANO-SAN GIULIANO TERME) - E71B20000580005 (VICOPISANO-SANTA MARIA A MONTE). FT. 124/001 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI DELL'APPALTO 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PROTETTI PER UTENTI DEBOLI LUNGO LA SP 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO- COMUNE DI SA 6237,95 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 85 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3221 28-SET-22 2060101 0 2102 E11B20000790009 8921369299 203001 0 1725 NLI 1018 26-SET-22 2022 994 01-GEN-22 1 DT 1422 08-NOV-21 ST033 22495 STRINGA S.R.L. 01968510501 1968510501 LOC. CARRAIA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 13285 8076909090 22-SET-22 22-OTT-22 124/001 CUP: E11B20000790009 (GHEZZANO-SAN GIULIANO TERME) - E71B20000580005 (VICOPISANO-SANTA MARIA A MONTE). FT. 124/001 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI DELL'APPALTO 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PROTETTI PER UTENTI DEBOLI LUNGO LA SP 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO- COMUNE DI S 1450,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3222 28-SET-22 2060101 0 E11B20000790009 8921369299 204311 0 1725 NLI 1018 26-SET-22 2022 83 01-GEN-22 1 DT 1715 29-DIC-21 ST033 22495 STRINGA S.R.L. 01968510501 1968510501 LOC. CARRAIA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 13285 8076909090 22-SET-22 22-OTT-22 124/001 CUP: E11B20000790009 (GHEZZANO-SAN GIULIANO TERME) - E71B20000580005 (VICOPISANO-SANTA MARIA A MONTE). FT. 124/001 SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA S.P. 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME' CUP: E11B20000790009 CUI: L80000410508202100010. 435,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3223 28-SET-22 2060101 0 E71B20000580005 8921369299 203221 0 1725 NLI 1018 26-SET-22 2022 291 02-GEN-22 1 DT 1422 08-NOV-21 ST033 22495 STRINGA S.R.L. 01968510501 1968510501 LOC. CARRAIA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 13285 8076909090 22-SET-22 22-OTT-22 124/001 CUP: E11B20000790009 (GHEZZANO-SAN GIULIANO TERME) - E71B20000580005 (VICOPISANO-SANTA MARIA A MONTE). FT. 124/001 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED EMISSIONE DI CRE DELL'APPALTO DENOMINATO 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE A RASO TRA LA SP 25 VICOPISANO - S. MARIA A MONTE E LA SP 1122,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 86 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3224 28-SET-22 2060101 0 E71B20000580005 8921369299 204311 0 1725 NLI 1018 26-SET-22 2022 76 01-GEN-22 1 DT 1703 28-DIC-21 ST033 22495 STRINGA S.R.L. 01968510501 1968510501 LOC. CARRAIA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 13285 8076909090 22-SET-22 22-OTT-22 124/001 CUP: E11B20000790009 (GHEZZANO-SAN GIULIANO TERME) - E71B20000580005 (VICOPISANO-SANTA MARIA A MONTE). FT. 124/001 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED EMISSIONE DI CRE 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE A RASO TRA LA SP 25 VICOPISANO - S. MARIA A MONTE E LA SP 3 BIENTINA 1122,73 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 3230 29-SET-22 E54E21001420003 8837159E4B 200040 0 1734 NLI 1027 28-SET-22 2022 200 02-GEN-22 1 DT 1378 29-OTT-21 ST031 25598 FALCO GROUP SRL 08610291216 8610291216 CORSO UMBERTO 379 80023 CAIVANO NA 2022 13262 8036761189 15-SET-22 16-OTT-22 42/E 8837159E4B LIQ. FATT. SALDO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI PISA 9882 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 24 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 3231 29-SET-22 2020101 0 E87H21010110003 92156692A4 200800 0 1735 NLI 1028 28-SET-22 2022 1343 17-MAG-22 1 DT 652 16-MAG-22 ST031 8650 MET S.R.L. 01356120509 1356120509 VIA LAVORIA, 61 LAVORIA DI CENAIA 56040 CRESPINA PI 2022 11654 7921948602 30-AGO-22 29-SET-22 00000094_2022 LAVORI DIVERSA DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA DEGLI EX UFFICI PROVINCIALI E DELLA EX BIBLIOTECA DI ISTITUTO PER RICAVARNE AULE DA ASSEGNARE AL LSS FILIPPO BUONARROTI C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO CONCETTO MARCHESI DI PISA LIQ. FATT. LAVORI DIVERSA DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA EX UFFICI E EX BIBLIOTECA PER RICAVARNE AULE PER BUONARROTI C/O MARCHESI 21240,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 2219 04-LUG-22 1010403 0 101013 0 1149 DT 825 22-GIU-22 2022 1621 28-GIU-22 DT 825 22-GIU-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 MAGGIO -31 MAGGIO 2022. 26,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2220 04-LUG-22 1010302 0 ZC135A1EFB 100715 0 1188 NLI 715 01-LUG-22 2022 1030 17-MAR-22 1 DT 385 17-MAR-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 8908 7515492847 24-GIU-22 24-LUG-22 0005954693 FORNITURA DI LIBRI FT. 0005954693 FORNITURA N. 1 MANUALE 'CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO E FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA CAT. D NEGLI ENTI LOCALI'. 44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2022 2221 04-LUG-22 1060103 0 ZE734EF073 102678 0 1182 NLI 713 30-GIU-22 2022 466 26-GEN-22 1 DT 118 25-GEN-22 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2022 7808 7436465262 10-GIU-22 12-LUG-22 004230540467 Stp 29 Km 2 600 SNC 56040 Montescudaio PI LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA ROTATORIA SULLA SP 29 / SP 28 LOC. CASA GIUSTRI 60,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 2223 05-LUG-22 1020102 0 ZD2310C2C3 101287 0 1193 NLI 723 05-LUG-22 2022 687 03-MAR-22 1 DT 432 24-MAR-21 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. SRL 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2022 7798 7413866994 31-MAG-22 10-LUG-22 5/22 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD 228,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2224 05-LUG-22 1010204 0 Z23365F820 103363 0 1195 NLI 721 04-LUG-22 2022 1399 30-MAG-22 1 DT 713 30-MAG-22 ST013 11294 ASSOCIAZIONE 'CASA DELLA CITTA' LEOPOLDA' DI PISA 93045880502 1595720507 P.ZZA GUERRAZZI, 2 56125 PISA PI 2022 8873 7492858224 08-GIU-22 21-LUG-22 FPA 4/22 Quota di utilizzo Salone Storico LIQ. FATT. UTILIZZO DEL LOCALE STAZIONE LEOPOLDA DI PISA PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSO PUBBLICO PER 09 GIUGNO 2022. 2142,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 2229 05-LUG-22 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 1201 NLI 725 05-LUG-22 2022 16 01-GEN-22 1 DT 689 21-MAG-21 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 7825 7451122787 14-GIU-22 14-LUG-22 5871/00 FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE FT. 5871-5956/00 FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE. 594,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 2229 05-LUG-22 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 1201 NLI 725 05-LUG-22 2022 16 01-GEN-22 1 DT 689 21-MAG-21 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 8915 7530637369 28-GIU-22 28-LUG-22 5956/00 SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE FT. 5871-5956/00 FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE. 2347,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 2232 05-LUG-22 1070502 0 Z0534D45D2 102030 0 1204 NLI 728 05-LUG-22 2022 492 31-GEN-22 1 DT 132 28-GEN-22 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 8917 7525207464 27-GIU-22 27-LUG-22 5933/00 FORNITURA DI 1500 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATT. FORNITURA DI TESSERINI PER UFFICIO POLIZIA PROVINCIALE 47,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2232 05-LUG-22 1070502 0 Z0534D45D2 102030 0 1204 NLI 728 05-LUG-22 2022 492 31-GEN-22 1 DT 132 28-GEN-22 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 8916 7545734568 30-GIU-22 30-LUG-22 5971/00 FORNITURA DI 1500 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATT. FORNITURA DI TESSERINI PER UFFICIO POLIZIA PROVINCIALE 20,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2233 05-LUG-22 1010203 0 Z623519D3F 100555 0 1205 NLI 720 04-LUG-22 2022 1004 15-MAR-22 1 DT 363 15-MAR-22 ST013 26353 GIUNTINI MIRKO GNTMRK71M22G702N 2101480461 Largo Nicola Ciardelli 1 - int. 5 56122 PISA PI 2022 8871 7486579940 20-GIU-22 20-LUG-22 40/FE CONSULENTE KLIMAHAUS - CASACLIMA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ' INGEGNERE PROFESSIONAL CON SPECIALIZZAZIONE IMPIANTISTA' (CAT. GIURIDICA D1) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NOMINA COMMISSIONE ESAMINA FT. 40/FE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ' INGEGNERE PROFESSIONAL CON SPECIALIZZAZIONE IMPIANTISTA' (CAT. GIURIDICA D) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 1522,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2022 2236 06-LUG-22 1010503 0 Z1A363E344 100891 0 1208 NLI 730 05-LUG-22 2022 1251 04-MAG-22 1 DT 601 03-MAG-22 ST036 24816 TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL 03540190984 3540190984 VIA PETRARCA, 34 25020 FLERO BS 2022 7801 7443932779 13-GIU-22 13-LUG-22 FTPA/00078/2022 SERVIZIO DI TRASLOCO UFFICI E MATERIALE DI ARCHIVIO, INCLUSO CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALE CARTACEO, ATTREZZATURE DI TIPO INFORMATICO E ARREDAMENTO OBSOLETI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE LIQ. FATT. SERVIZIO TRASLOCO UFFICI/MATERIALE ARCHIVIO, CONFERIMENTO DISCARICA MATERIALE CARTACEO, ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDAMENTO OBSOLETI 19689,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio X 2022 2237 06-LUG-22 1010503 0 Z1A363E344 100891 0 1208 NLI 730 05-LUG-22 2022 1588 21-GIU-22 1 DT 819 21-GIU-22 ST036 24816 TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL 03540190984 3540190984 VIA PETRARCA, 34 25020 FLERO BS 2022 8851 7514090147 24-GIU-22 24-LUG-22 FTPA/00092/2022 SERVIZIO DI TRASLOCO UFFICI E MATERIALE DI ARCHIVIO, INCLUSO CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALE CARTACEO, ATTREZZATURE DI TIPO INFORMATICO E ARREDAMENTO OBSOLETI. MODIFICA CONTRATTO REG. GEN. N. 120/2022 LIQ. FATT. SERVIZIO TRASLOCO UFFICI/MATERIALE ARCHIVIO, CONFERIMENTO DISCARICA MATERIALE CARTACEO, ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDAMENTO OBSOLETI 1952 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio X 2022 2315 07-LUG-22 1010403 0 101013 0 1211 DT 907 07-LUG-22 2022 1714 07-LUG-22 DT 907 07-LUG-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 13478565. GESTIONE MESE DI GIUGNO 2022. 85,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 2317 07-LUG-22 1070503 0 85806532DC 103077 0 1217 NLI 731 06-LUG-22 2022 70 01-GEN-22 1 DT 1649 23-DIC-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 8940 7494654122 21-GIU-22 21-LUG-22 1022170871 30006404-010 LIQ. FATT. SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30006404 - PERIODO MAGGIO 2022 35247 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2318 07-LUG-22 1010103 0 1325 Z4236CB352 100142 0 1218 NLI 733 06-LUG-22 2022 1546 14-GIU-22 1 DT 784 14-GIU-22 ST002 26483 AZIENDA SERVIZI TURISTI INTEGRATI 02085970503 2085970503 LUNGARNO ANTONIO PACINOTTI 3/4 56126 PISA PI 2022 8944 7513791859 24-GIU-22 24-LUG-22 116/FT VISITA ISTITUZIONALE A BRUXELLES IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE PLENARIA SULLE TEMATICHE DEL PNRR ORGANIZZATA DA UPI TOSCANA. BIGLIETTO AEREO PISA BRUXELLES E RITORNO PRESIDENTE ANGORI LIQ. FATT. FORNITURA BIGLIETTI IMBARCO ANDATA-RITORNO VIAGGIO IST.LE PRESIDENTE A BRUXELLES 320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 2319 07-LUG-22 1010203 0 Z212D2351A 100630 0 1219 NLI 743 07-LUG-22 2022 93 01-GEN-22 1 DT 674 29-MAG-20 ST012 19384 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 2973040963 VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO MI 2022 8919 7540657817 29-GIU-22 29-LUG-22 1010773498 CODICE CIG Z212D2351A LIQ. FATT. FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2310,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2022 2320 08-LUG-22 1010103 0 1325 100142 0 1226 NLI 729 05-LUG-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE TRASFERTA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA A BRUXELLES - GIUGNO 2022. 697,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 2322 08-LUG-22 1020103 0 8990540C4D 101332 0 1228 NLI 734 06-LUG-22 2022 80 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2022 8872 7537387476 29-GIU-22 29-LUG-22 84PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA FT. 84PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MAGGIO 2022 - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA 3550,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 2324 08-LUG-22 1010203 0 ZAC36462DC 100555 0 1230 NLI 722 04-LUG-22 2022 1256 06-MAG-22 1 DT 611 05-MAG-22 ST013 26481 NOVANI ANGELINA NVNNLN76D65Z114T 2359030505 VIA PARDO ROQUES, 13 56123 PISA PI 2022 8909 7481529142 13-GIU-22 18-LUG-22 7 Componente commissione concorso per ingegnere impiantistica 25/26 maggio FT. 7 COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'INGEGNERE PROFESSIONAL CON SPECIALIZZAZIONE IMPIANTISTA' (CAT. GIURIDICA D) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 480 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2022 2325 08-LUG-22 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1233 NLI 737 07-LUG-22 2022 1250 03-MAG-22 1 DT 599 03-MAG-22 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 8946 7538582431 27-GIU-22 29-LUG-22 291 PA Servizio straordinario di sanificazione locali per accertata positivita' . Det. 599 del 03/05/2022. Impegno 1250. CIG. 8332532EEB FT. 291 PA SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022. 11437,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2022 2326 08-LUG-22 1010203 0 Z392C58E38 100605 0 1234 NLI 742 07-LUG-22 2022 5 01-GEN-22 1 DT 332 09-MAR-20 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2022 8923 7543729229 30-GIU-22 30-LUG-22 014/235 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA)TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CO FT. 014/235-236 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA)TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RI 823,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 2326 08-LUG-22 1010203 0 Z392C58E38 100605 0 1234 NLI 742 07-LUG-22 2022 5 01-GEN-22 1 DT 332 09-MAR-20 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2022 8924 7543729223 30-GIU-22 30-LUG-22 014/236 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA)TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CO FT. 014/235-236 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA)TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RI 4227,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 2331 08-LUG-22 1070503 0 87710703F0 102322 0 1237 NLI 747 08-LUG-22 2022 519 08-FEB-22 1 DT 179 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 9051 7572153983 30-GIU-22 03-AGO-22 22-FV00719 Verbali spediti nel mese di Giugno 2022Determinazione n. 788 del 15/06/2021 CIG: 87710703F0Come da verbale di consegna in via d'urgenza FT. 22-FV00719/728 SERVIZIO MAGGIO-GIUGNO 2022 PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA O LOCATARI RESIDENTI ALL'ESTERO. 820,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2331 08-LUG-22 1070503 0 87710703F0 102322 0 1237 NLI 747 08-LUG-22 2022 519 08-FEB-22 1 DT 179 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 9052 7580839324 30-GIU-22 04-AGO-22 22-FV00728 Rendiconti Maggio 2022 attivita ordinaria Determinazione n. 788 del 15/06/2021 CIG: 87710703F0Come da verbale di consegna in via d'urgenza FT. 22-FV00719/728 SERVIZIO MAGGIO-GIUGNO 2022 PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA O LOCATARI RESIDENTI ALL'ESTERO. 2722,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2332 11-LUG-22 1070503 0 853373119A 103077 0 1223 NLI 739 07-LUG-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 8942 7514186398 24-GIU-22 24-LUG-22 1022175753 30006404-020 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 2435,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2333 11-LUG-22 1070503 0 853373119A 102032 0 1223 NLI 739 07-LUG-22 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 8942 7514186398 24-GIU-22 24-LUG-22 1022175753 30006404-020 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 81,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 2334 11-LUG-22 1010203 0 853373119A 100158 0 1223 NLI 739 07-LUG-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 8942 7514186398 24-GIU-22 24-LUG-22 1022175753 30006404-020 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 136,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2335 11-LUG-22 1060103 0 853373119A 102687 0 1223 NLI 739 07-LUG-22 2022 111 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 8942 7514186398 24-GIU-22 24-LUG-22 1022175753 30006404-020 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 28,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2336 11-LUG-22 1070503 0 853373119A 103077 0 1223 NLI 739 07-LUG-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 8943 7514183655 24-GIU-22 24-LUG-22 3220261849 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 85,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2338 11-LUG-22 1070503 0 853373119A 102032 0 1223 NLI 739 07-LUG-22 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 8943 7514183655 24-GIU-22 24-LUG-22 3220261849 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 2,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 2339 11-LUG-22 1010203 0 853373119A 100158 0 1223 NLI 739 07-LUG-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 8943 7514183655 24-GIU-22 24-LUG-22 3220261849 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 4,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2340 11-LUG-22 1060103 0 853373119A 102687 0 1223 NLI 739 07-LUG-22 2022 111 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 8943 7514183655 24-GIU-22 24-LUG-22 3220261849 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 1,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2341 11-LUG-22 1010203 0 853373119A 100158 0 1223 NLI 739 07-LUG-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 8941 7494637176 21-GIU-22 21-LUG-22 3220257500 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 15,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2342 11-LUG-22 1070503 0 853373119A 103077 0 1223 NLI 739 07-LUG-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 8941 7494637176 21-GIU-22 21-LUG-22 3220257500 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DELL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 15,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2344 11-LUG-22 1020103 0 101336 0 1245 2022 1741 11-LUG-22 1 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2022 7542 7294785901 19-MAG-22 18-GIU-22 2022019000 SOLO IMPOSTA DA PAGARE - e mail Federica Donati del 06/07/2022 DOL (proposta n. 1891 del 06/07/2022)relativa alla fattura emessa dal Gse spa, rispetto al quale sussiste il meccanismo compensativo di scambio sul posto di energia elettrica LIQ. FATT. ONERI AMMINISTRATIVI PERIODO ANNO 2022 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 2344 11-LUG-22 1020103 0 101336 0 1245 2022 1741 11-LUG-22 1 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2022 7543 7294629582 19-MAG-22 18-GIU-22 2022019001 SOLO IMPOSTA DA PAGARE - e mail Federica Donati del 06/07/2022 DOL (proposta n. 1891 del 06/07/2022)relativa alla fattura emessa dal Gse spa, rispetto al quale sussiste il meccanismo compensativo di scambio sul posto di energia elettrica LIQ. FATT. ONERI AMMINISTRATIVI PERIODO ANNO 2022 6,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 2345 11-LUG-22 1020103 0 101336 0 1245 2022 1741 11-LUG-22 1 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2022 7542 7294785901 19-MAG-22 18-GIU-22 2022019000 SOLO IMPOSTA DA PAGARE - e mail Federica Donati del 06/07/2022 DOL (proposta n. 1891 del 06/07/2022)relativa alla fattura emessa dal Gse spa, rispetto al quale sussiste il meccanismo compensativo di scambio sul posto di energia elettrica LIQ. FATT. ONERI AMMINISTRATIVI PERIODO ANNO 2022 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 2345 11-LUG-22 1020103 0 101336 0 1245 2022 1741 11-LUG-22 1 ST031 17745 GSE SPA - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 5754381001 V.LE M.LLO PILSUDSKI N. 92 00197 ROMA RM 2022 7543 7294629582 19-MAG-22 18-GIU-22 2022019001 SOLO IMPOSTA DA PAGARE - e mail Federica Donati del 06/07/2022 DOL (proposta n. 1891 del 06/07/2022)relativa alla fattura emessa dal Gse spa, rispetto al quale sussiste il meccanismo compensativo di scambio sul posto di energia elettrica LIQ. FATT. ONERI AMMINISTRATIVI PERIODO ANNO 2022 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 2346 11-LUG-22 1020103 0 Z88361F267 101338 0 1242 NLI 752 08-LUG-22 2022 1240 02-MAG-22 1 DT 589 29-APR-22 ST031 24356 GEECO - GESTIONE ECOLOGICA SRL 06619520486 6619520486 PIAZZA EUGENIO ARTOM, 12 50100 FIRENZE FI 2022 7799 7417990520 31-MAG-22 09-LUG-22 621/P SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI FRAMMENTI DI PIASTRELLE IN VINILE E DEL COLLANTE UTILIZZATO PER LA POSA A PAVIMENTO DELLE STESSE, AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA O MENO DI AMIANTO, DA EFFETTUARSI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO IN VIA BEN LIQ. FATT. SERVIZIO CAMPIONAMENTO/ANALISI FRAMMENTI PIASTRELLE IN VINILE E COLLANTE PAVIMENTO PRESENZA O MENO DI AMIANTO VIA BENEDETTO CROCE 2098,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2347 12-LUG-22 1090303 0 Z0C3713677 103289 0 1247 NLI 751 08-LUG-22 2022 1716 07-LUG-22 1 DT 910 07-LUG-22 ST036 16600 HERA COMM S.P.A. 02221101203 2221101203 VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA BO 2022 8874 7473608749 15-GIU-22 18-LUG-22 412206343268 FORNITURA SERVIZIO GAS FT. 412206343268 FORNITURA DI GAS NATURALE AL CENTRO IMPIEGO DI PISA CAUSA MANCATO SUBENTRO. 58,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2352 12-LUG-22 1050103 0 8821977DB6 102460 0 1239 NLI 740 07-LUG-22 2021 1668 20-LUG-21 DT 947 20-LUG-21 ST032 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC FORNITURA SOFTWARE GESTIONE PROCEDIMENTI MODULI E ISTANZE ON LINE 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2355 12-LUG-22 1010203 0 9010113476 100605 0 1239 NLI 740 07-LUG-22 2021 2614 27-DIC-21 DT 1642 22-DIC-21 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA CONDUZIONE IN CLOUD PROGRAMMI GESTIONALI ASCOTWEB 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 2358 12-LUG-22 1020103 0 8990540C4D 101332 0 1250 NLI 754 08-LUG-22 2022 80 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2022 8918 7550520221 30-GIU-22 30-LUG-22 85PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022 - GIUGNO 2022 1304,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 2360 12-LUG-22 1020103 0 ZC1323B08F 101338 0 1252 NLI 755 11-LUG-22 2022 701 03-MAR-22 1 DT 866 05-LUG-21 ST031 25031 IMPRESA COSTRUZIONI FILIPPI RENZO E FIGLI SRL 01581610506 1581610506 VIA GUIDICCIONI, 4 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 8856 7469416758 16-GIU-22 17-LUG-22 000118-2022 A saldo lavori 'Interventi manutentivi presso i plessi scolastici Carducci e Gambacorti di Pisa'. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO III SAL INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI G.CARDUCCI E C.GAMBACORTI DI PISA 4880 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2361 12-LUG-22 1010203 0 Z602E2A691 100435 0 1253 NLI 759 12-LUG-22 2022 107 01-GEN-22 1 DT 1248 22-OTT-20 ST002 14806 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. 02998820233 2998820233 VIA DELLA COSTITUENTE, 15 PONTE A EGOLA 56024 SAN MINIATO PI 2022 9085 7562975480 30-GIU-22 02-AGO-22 300/AE SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD) TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START - CIG Z602E2A691 FT. 300/AE - QUOTA 2022 SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). 4046,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT X 2022 2362 12-LUG-22 1020103 0 ZC1323B08F 101338 0 1252 NLI 755 11-LUG-22 2021 1580 06-LUG-21 1 DT 866 05-LUG-21 ST031 25031 IMPRESA COSTRUZIONI FILIPPI RENZO E FIGLI SRL 01581610506 1581610506 VIA GUIDICCIONI, 4 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 8856 7469416758 16-GIU-22 17-LUG-22 000118-2022 A saldo lavori 'Interventi manutentivi presso i plessi scolastici Carducci e Gambacorti di Pisa'. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO III SAL INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI G.CARDUCCI E C.GAMBACORTI DI PISA 666,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2365 12-LUG-22 1010203 0 100537 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8862 7508765545 22-GIU-22 23-LUG-22 6022012000006961 CONTATORE 102022 - PERIODO 26/02/2022 16/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 37,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2365 12-LUG-22 1010203 0 100537 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8864 7508765532 22-GIU-22 23-LUG-22 6022012000006960 CONTATORE 1010106567 - PERIODO 26/02/2022 16/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 452,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2365 12-LUG-22 1010203 0 100537 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8911 7549544669 29-GIU-22 31-LUG-22 6022012000007360 CONTATORE 07BH419225 - PERIODO 23/04/2022 23/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 355,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2365 12-LUG-22 1010203 0 100537 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8832 7478230319 16-GIU-22 17-LUG-22 6022012000006699 CONTATORE 2019301228 - PERIODO 23/02/2022 10/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 18,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2365 12-LUG-22 1010203 0 100537 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9055 7581673818 04-LUG-22 04-AGO-22 6022012000007481 CONTATORE 07AA116464 - PERIODO 08/03/2022 28/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 249,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2365 12-LUG-22 1010203 0 100537 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8860 7493912081 20-GIU-22 21-LUG-22 6022012000006841 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/05/2022 10/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2022 127,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2366 12-LUG-22 1070103 0 102970 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 428 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9057 7572839961 01-LUG-22 03-AGO-22 6022012000007437 CONTATORE 07FB020604 PERIODO 25/05/2022 24/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2022 1104,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2366 12-LUG-22 1070103 0 102970 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 428 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8860 7493912081 20-GIU-22 21-LUG-22 6022012000006841 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/05/2022 10/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2022 3816,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2367 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 7835 7451369658 13-GIU-22 14-LUG-22 6022012000006511 CONTATORE 2017006183 - PERIODO 10/05/2022 26/05/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 2553,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2367 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8857 7486677267 17-GIU-22 20-LUG-22 6022012000006730 CONTATORE 2020038529 - PERIODO 23/02/2022 07/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 113,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2367 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8859 7493911807 20-GIU-22 21-LUG-22 6022012000006840 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/05/2022 10/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 2236,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2368 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 7810 7444153512 10-GIU-22 13-LUG-22 6022012000006379 CONTATORE 2019306026 - PERIODO 16/02/2022 30/05/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 -1413,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2368 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8863 7508765812 22-GIU-22 23-LUG-22 6022012000007000 CONTATORE 476 - PERIODO 01/03/2022 16/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 108,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2368 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8865 7525934084 24-GIU-22 27-LUG-22 6022012000007123 CONTATORE 2015013464 - PERIODO 16/04/2022 17/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 520,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2368 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8866 7514532708 23-GIU-22 24-LUG-22 6022012000007074 CONTATORE 08FA024529 - PERIODO 02/03/2022 17/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 53,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2368 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8858 7501875288 21-GIU-22 22-LUG-22 6022012000006906 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 14/05/2022 10/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 1530,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2368 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8834 7468589366 15-GIU-22 16-LUG-22 6022012000006588 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 07/05/2022 08/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 1997,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2369 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8833 7468590345 15-GIU-22 17-LUG-22 6022012000006579 CONTATORE 2015009859- PERIODO 07/04/2022 08/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 607,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2369 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 8861 7493918886 20-GIU-22 21-LUG-22 6022012000006856 CONTATORE 08FA111070 - PERIODO 25/02/2022 14/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 32,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2369 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 7834 7460938330 14-GIU-22 16-LUG-22 6022012000006560 CONTATORE 2019001401 - PERIODO 07/04/2022 08/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 415,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2369 12-LUG-22 1060103 0 102678 0 1256 NLI 744 07-LUG-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9056 7560471330 30-GIU-22 01-AGO-22 6022012000007427 CONTATORE 512258 - PERIODO 06/05/2022 24/06/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2022 286,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2370 12-LUG-22 1020103 0 90350631DB 101338 0 1255 NLI 756 11-LUG-22 2022 74 01-GEN-22 1 DT 1701 28-DIC-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2022 8461 7460543330 15-GIU-22 16-LUG-22 51FE 2o Stato Avanzamento Lavori di manutenzione e pulizia LIQ. FATT. SAL N.2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI AREE PEDONALI ED AREE INTERCLUSE PRESSO IL PONTEGGIO PALAZZO SEDE 3513,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2373 12-LUG-22 1020103 0 Z543622AFB 101338 0 1258 NLI 760 12-LUG-22 2022 1235 28-APR-22 1 DT 581 28-APR-22 ST031 26443 CPL SERVICE S.R.L. 01503600114 1503600114 Via Sarzanello 226 19038 SARZANA SP 2022 8914 7536137381 29-GIU-22 29-LUG-22 260/2022 SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA E CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO ANTICADUTA PRESENTE SULLA COPERTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO GALILEO GALILEI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA BENEDETTO CROCE DI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA E CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO ANTICADUTA COPERTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO GALILEO GALILEI 2318 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2374 13-LUG-22 1010102 0 ZE736D0CE5 100105 0 1259 NLI 761 12-LUG-22 2022 1562 20-GIU-22 1 DT 796 15-GIU-22 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 8945 7511241606 24-GIU-22 24-LUG-22 0005809054 FORNITURA DI LIBRI LIQ. FATT. FORNITURA TESTO UNICO ENTI LOCALI COMMENTATO 105,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.01.002 Pubblicazioni X 2022 2375 13-LUG-22 1060102 0 91368352C4 102635 0 1260 NLI 765 12-LUG-22 2022 1202 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 9054 7567030630 30-GIU-22 02-AGO-22 9500624233 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500624233 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GIUGNO 2022 8943,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 2377 13-LUG-22 1020103 0 Z9F327C275 101338 0 1036 NLI 641 10-GIU-22 2022 702 03-MAR-22 1 DT 967 22-LUG-21 ST031 26423 RICCA COSTRUZIONI SRL 00448780502 448780502 VIA FIRENZUOLA 90 FRAZ.SAN DONATO 56020 SANTA MARIA A MONTE PI 2022 7513 7285865758 18-MAG-22 17-GIU-22 000070-2022 Determina n. 967 del 22/07/2021 - INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE POSTI NEI COMUNI DI CASCINA E SAN MINIATO (PI) LIQ. FATT. SAL N.1 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE POSTI NEI COMUNI DI CASCINA E SAN MINIATO 13324,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2378 13-LUG-22 1020103 0 Z9F327C275 101338 0 1036 NLI 641 10-GIU-22 2021 1682 22-LUG-21 1 DT 967 22-LUG-21 ST031 26423 RICCA COSTRUZIONI SRL 00448780502 448780502 VIA FIRENZUOLA 90 FRAZ.SAN DONATO 56020 SANTA MARIA A MONTE PI 2022 7513 7285865758 18-MAG-22 17-GIU-22 000070-2022 Determina n. 967 del 22/07/2021 - INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE POSTI NEI COMUNI DI CASCINA E SAN MINIATO (PI) LIQ. FATT. SAL N.1 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE POSTI NEI COMUNI DI CASCINA E SAN MINIATO 8845 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2379 13-LUG-22 1020104 0 9040474327 101349 0 1273 NLI 763 12-LUG-22 2022 141 04-GEN-22 1 DT 1 03-GEN-22 ST031 7697 NUOVO COMITATO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01416720504 1416720504 VIA FONTEVIVO, 1 56027 SAN MINIATO PI 2022 8910 7530381168 28-GIU-22 28-LUG-22 1 SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2021/22 E 2022/23. AFFIDAMENTO LOTTO 2 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI. CIG 9040474327. FT. 1 SERVIZIO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 UTILIZZO PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2021/22 E 2022/23. AFFIDAMENTO LOTTO 2 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI. 17368,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2022 2391 14-LUG-22 1070503 0 ZE33529BA4 102990 0 1277 NLI 767 13-LUG-22 2022 621 17-FEB-22 1 DT 230 16-FEB-22 ST002 24760 CLAS S.R.L. 01963280464 1963280464 VIA FIRENZE, 124 57121 LIVORNO LI 2022 3686 6981572602 01-APR-22 02-MAG-22 2022_95_8 RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DACIA DUSTER TG. YA958AM FT. 2022_95_8 RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DACIA DUSTER TG. YA958AM. 825,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2392 14-LUG-22 1070503 0 ZAC35672EF 102990 0 1277 NLI 767 13-LUG-22 2022 649 01-MAR-22 1 DT 290 01-MAR-22 ST002 24760 CLAS S.R.L. 01963280464 1963280464 VIA FIRENZE, 124 57121 LIVORNO LI 2022 3685 6976943054 31-MAR-22 02-MAG-22 2022_95_6 SERVIZIO RELATIVO REALIZZAZIONE SPECIFICO TAGLIANDO A DUE AUTOVETTURE DACIA DUSTER TARGATE YA110AN E FZ100YW SERVIZIO REALIZZAZIONE SPECIFICO TAGLIANDO A DUE AUTOVETTURE DACIA DUSTER TARGATE YA110AN E FZ100YW. 288,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2392 14-LUG-22 1070503 0 ZAC35672EF 102990 0 1277 NLI 767 13-LUG-22 2022 649 01-MAR-22 1 DT 290 01-MAR-22 ST002 24760 CLAS S.R.L. 01963280464 1963280464 VIA FIRENZE, 124 57121 LIVORNO LI 2022 9084 7564210667 01-LUG-22 02-AGO-22 2022_95_9 SERVIZIO RELATIVO REALIZZAZIONE SPECIFICO TAGLIANDO A DUE AUTOVETTURE DACIA DUSTER TARGATE YA110AN E FZ100YW SERVIZIO REALIZZAZIONE SPECIFICO TAGLIANDO A DUE AUTOVETTURE DACIA DUSTER TARGATE YA110AN E FZ100YW. 398,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2450 14-LUG-22 1070203 0 102974 0 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. ,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 2461 14-LUG-22 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1281 NLI 764 12-LUG-22 2022 98 01-GEN-22 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 9102 7573712061 30-GIU-22 04-AGO-22 304 PA Servizio di pulizia e prestazioni accessorie.DET.758.CIG.8332532EEB. Giugno 2022 FT. 304 PA SERVIZIO GIUGNO 2022 DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI. 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2022 2462 14-LUG-22 1020102 0 Z50350BCC5 101287 0 1274 NLI 768 13-LUG-22 2022 511 07-FEB-22 1 DT 175 07-FEB-22 ST031 14105 VALDERA COLOR S.R.L. 01049870502 1049870502 VIA CAPITETA, 1 56121 PISA PI 2022 7802 7422277789 10-GIU-22 11-LUG-22 FATTPA 1138_22 materiale vario LIQ. FATT. MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA 67,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2462 14-LUG-22 1020102 0 Z50350BCC5 101287 0 1274 NLI 768 13-LUG-22 2022 511 07-FEB-22 1 DT 175 07-FEB-22 ST031 14105 VALDERA COLOR S.R.L. 01049870502 1049870502 VIA CAPITETA, 1 56121 PISA PI 2022 8920 7544313734 30-GIU-22 30-LUG-22 FATTPA 1219_22 Z50350BCC5 LIQ. FATT. MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA 562,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2463 14-LUG-22 1010203 0 8896603D09 100537 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8884 7533354023 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163898 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI MAGGIO 2022 1345,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2463 14-LUG-22 1010203 0 8896603D09 100537 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8879 7533382662 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164004 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2463 14-LUG-22 1010203 0 8896603D09 100537 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8900 7533379151 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164002 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2463 14-LUG-22 1010203 0 8896603D09 100537 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8893 7533369327 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163990 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI MAGGIO 2022 7526,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2463 14-LUG-22 1010203 0 8896603D09 100537 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8928 7533378171 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169012 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI MAGGIO 2022 405,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2464 14-LUG-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8886 7533352207 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169011 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' MAGGIO 2022 32,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2464 14-LUG-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8933 7533376784 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169003 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' MAGGIO 2022 15,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2464 14-LUG-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8932 7533360887 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169016 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' MAGGIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2465 14-LUG-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8935 7533371988 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169018 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO MAGGIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2466 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8876 7533350238 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169001 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 473,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2466 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8898 7533378965 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164042 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 307,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2466 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8906 7533520510 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169005 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 59,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2466 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8899 7533363756 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169017 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2466 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8881 7533342813 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164077 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2466 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8877 7533354458 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164120 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 1050,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2467 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8892 7533352430 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164044 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2467 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8882 7533344191 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164048 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2467 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8903 7533345679 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169006 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 31,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2467 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8887 7533341595 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163996 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2467 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8878 7533347363 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164034 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 93,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2467 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8880 7533362838 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163998 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 1273,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2468 14-LUG-22 1070503 0 103010 0 1282 NLI 769 13-LUG-22 2022 50 01-GEN-22 1 DT 1508 25-NOV-21 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2022 8912 7486690454 16-GIU-22 20-LUG-22 0000017903 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 01/05/2022 al 31/05/2022 LIQ. FATT. VISURE MESE DI MAGGIO 2022 39,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 2469 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8905 7533351986 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164022 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2469 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8883 7533373647 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163992 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 263,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2469 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8885 7533380349 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169008 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 34,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2469 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8907 7533365519 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169014 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2469 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8889 7533342721 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163855 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2469 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8890 7533382415 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163872 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 34,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2470 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8891 7533382001 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163887 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2470 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8875 7533363706 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163881 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2470 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8894 7533525460 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169013 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 27,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2470 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8901 7533351065 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163903 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 86,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2470 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8896 7533358752 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169009 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 4,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2470 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8904 7533376032 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164012 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2471 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8888 7533373552 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164115 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2471 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8902 7533344498 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163907 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 174,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2471 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8897 7533371715 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169015 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2471 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8895 7533385155 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164037 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2471 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8930 7533362966 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163877 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2471 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8931 7533366584 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169004 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 8,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2472 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8936 7533369174 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001163866 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2472 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8934 7533384979 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169002 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 27,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2472 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8929 7533361565 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169010 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2472 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8927 7533527465 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001169007 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 32,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2472 14-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1283 NLI 736 07-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 8937 7533368686 27-GIU-22 28-LUG-22 2022BG001164025 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2473 14-LUG-22 1070503 0 ZF0347289A 102322 0 1285 NLI 777 14-LUG-22 2022 72 01-GEN-22 1 DT 1651 23-DIC-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 9271 7610802864 30-GIU-22 08-AGO-22 0002131977 PREDISPOSIZIONE FASCICOLI PER RICORSI MESE DI GIUGNO 2022 FT. 0002131977 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO - GIUGNO 2022. 228,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2474 15-LUG-22 1010203 0 8445660B1A 100605 0 1284 NLI 770 13-LUG-22 2022 104 01-GEN-22 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2022 8926 7544985900 30-GIU-22 30-LUG-22 00000479 WP2 Servizi di manutenzione e gestione dell'infrastruttura ICT della Provincia Aprile/ Giugno 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 2562 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 2475 15-LUG-22 1070803 0 8445660B1A 103093 0 1284 NLI 770 13-LUG-22 2022 25 01-GEN-22 1 DT 918 14-LUG-21 ST032 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2022 8925 7544982397 30-GIU-22 30-LUG-22 00000480 WP3 Servizi di manutenzione e gestione dei sistemi ICT dellaSOPI Aprile/Giugno 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2476 15-LUG-22 1070503 0 743994874F 102322 0 1286 NLI 779 14-LUG-22 2022 71 01-GEN-22 1 DT 1650 23-DIC-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 9272 7611047183 30-GIU-22 08-AGO-22 0002132136 PATROCINIO LEGALE MESE DI GIUGNO 2022 FT. 0002132136 PATROCINIO LEGALE MESE DI GIUGNO 2022 - CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA. 244 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2477 15-LUG-22 1070503 0 743994874F 102322 0 1286 NLI 779 14-LUG-22 2022 71 01-GEN-22 1 DT 1650 23-DIC-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 9270 7611102698 30-GIU-22 08-AGO-22 0002131976 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI GIUGNO 2022 FT. 0002131976 SERVIZIO GIUGNO 2022 DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA. 7623,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2478 15-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1288 NLI 781 14-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 9269 7622571086 08-LUG-22 10-AGO-22 2022BG001214159 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE ITC PESENTI CASCINA - MESE DI MAGGIO 2022 88,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2479 15-LUG-22 1020102 0 ZCC32E72B8 101287 0 1289 NLI 771 13-LUG-22 2022 29 01-GEN-22 1 DT 1161 07-SET-21 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2022 7804 7431687542 31-MAG-22 11-LUG-22 6/28 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE 125,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2481 15-LUG-22 1020102 0 ZE8351E79A 101287 0 1287 NLI 780 14-LUG-22 2022 529 09-FEB-22 1 DT 190 09-FEB-22 ST031 26397 CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A. 01596440980 1596440980 VIA MANTOVA, 20 25015 DESENZANO DEL GARDA BS 2022 9094 7559821217 30-GIU-22 31-LUG-22 FTPAMV4 0000118 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - PONTEDERA, CASCINA, SAN MINIATO LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - PONTEDERA, CASCINA, SAN MINIATO 179,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2482 18-LUG-22 1020103 0 8990448065 101332 0 1291 NLI 776 14-LUG-22 2022 78 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 9107 7596395228 04-LUG-22 06-AGO-22 237/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 1 - SAN MINIATO LIQ. FATT. TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI . A.S. 2021-2022 - GIUGNO 2022 2790,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 2483 18-LUG-22 1020103 0 8990505F6A 101332 0 1291 NLI 776 14-LUG-22 2022 79 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 9108 7596395866 04-LUG-22 06-AGO-22 238/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA LIQ. FATT. TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI . A.S. 2021-2022 - GIUGNO 2022 890,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 2484 18-LUG-22 1020103 0 899056401F 101332 0 1291 NLI 776 14-LUG-22 2022 81 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 9109 7596396603 04-LUG-22 06-AGO-22 239/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 4 - SANTONI PISA LIQ. FATT. TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI . A.S. 2021-2022 - GIUGNO 2022 167,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 2486 18-LUG-22 1010504 0 1332 100888 0 1295 NLI 785 15-LUG-22 2022 3 01-GEN-22 1 DT 79 19-GEN-21 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2022 9268 7601556186 01-LUG-22 07-AGO-22 A3-A-000046 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 LIQ. FATT. CANONE DI LOCAZIONE LICEO SCIENTIFICO MARCONI DI SAN MINIATO - TERZI TRIMETRE 2022 74664 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 2487 18-LUG-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1296 NLI 788 15-LUG-22 2022 18 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 9263 7610686485 30-GIU-22 08-AGO-22 21/8620 Servizio di guardiania e servizi correlati PERIODO:01/06/2022 30/06/2022 CODICE CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO PORTIERATO E COSTI DI SICUREZZA - GIUGNO 2022 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 2488 18-LUG-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1296 NLI 788 15-LUG-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 9261 7610684931 30-GIU-22 07-AGO-22 21/8614 SERVIZIO GONFALONE -PRESSO CISAM PERIODO:01/06/2022 30/06/2022 CODICE CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE 06/06/22, LARGO M.D'ITALIA 12/06/22 E SERVIZIO PORTIERATO E COSTI SICUREZZA GIUGNO 2022 125,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 2488 18-LUG-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1296 NLI 788 15-LUG-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 9262 7610686119 30-GIU-22 07-AGO-22 21/8618 :SERVIZIO GONFALONE -MARINA MILITARE PERIODO:01/06/2022 30/06/2022 CODICE CIG:8017282666 LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE 06/06/22, LARGO M.D'ITALIA 12/06/22 E SERVIZIO PORTIERATO E COSTI SICUREZZA GIUGNO 2022 189,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 2488 18-LUG-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1296 NLI 788 15-LUG-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 9260 7610684935 30-GIU-22 07-AGO-22 21/8613 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE 06/06/22, LARGO M.D'ITALIA 12/06/22 E SERVIZIO PORTIERATO E COSTI SICUREZZA GIUGNO 2022 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 2489 18-LUG-22 1010102 0 1210 100108 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 357 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 4/22 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI 53,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.009 Beni per attivit? di rappresentanza X 2022 2490 18-LUG-22 1060103 0 102678 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 425 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9302 7641495770 08-LUG-22 13-AGO-22 BOLLETTE202200391557 BOLLETTE20220000000000391557B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 89,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2490 18-LUG-22 1060103 0 102678 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 425 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9280 7641325024 08-LUG-22 12-AGO-22 BOLLETTE202200362664 BOLLETTE20220000000000362664B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 36,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2491 18-LUG-22 1020103 0 101292 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9274 7640765103 08-LUG-22 12-AGO-22 BOLLETTE202200366400 BOLLETTE20220000000000366400B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 1152,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2491 18-LUG-22 1020103 0 101292 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9301 7641557366 08-LUG-22 13-AGO-22 BOLLETTE202200372807 BOLLETTE20220000000000372807B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 40,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2491 18-LUG-22 1020103 0 101292 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9277 7641443412 08-LUG-22 12-AGO-22 BOLLETTE202200352926 BOLLETTE20220000000000352926B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 30,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2491 18-LUG-22 1020103 0 101292 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9299 7640894675 08-LUG-22 13-AGO-22 BOLLETTE202200367134 BOLLETTE20220000000000367134B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 151,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2491 18-LUG-22 1020103 0 101292 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9276 7641294016 08-LUG-22 12-AGO-22 BOLLETTE202200352925 BOLLETTE20220000000000352925B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 125,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2491 18-LUG-22 1020103 0 101292 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9281 7641558311 08-LUG-22 12-AGO-22 BOLLETTE202200388028 BOLLETTE20220000000000388028B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 23,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2492 18-LUG-22 1020103 0 101292 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9273 7640766630 08-LUG-22 12-AGO-22 BOLLETTE202200366399 BOLLETTE20220000000000366399B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 819,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2492 18-LUG-22 1020103 0 101292 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9279 7641454525 08-LUG-22 12-AGO-22 BOLLETTE202200362663 BOLLETTE20220000000000362663B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 74,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2492 18-LUG-22 1020103 0 101292 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9278 7641325106 08-LUG-22 12-AGO-22 BOLLETTE202200362662 BOLLETTE20220000000000362662B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 77,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2492 18-LUG-22 1020103 0 101292 0 1294 NLI 787 15-LUG-22 2022 435 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2022 9275 7640763934 08-LUG-22 12-AGO-22 BOLLETTE202200366401 BOLLETTE20220000000000366401B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI SERVIZI IDRICI 1940,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2493 18-LUG-22 1010102 0 1210 100108 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 358 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2494 18-LUG-22 1010202 0 1203 100124 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 455 25-GEN-22 DT 111 24-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 2495 18-LUG-22 1010202 0 1210 100124 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 458 25-GEN-22 DT 111 24-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 136,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2496 18-LUG-22 1010103 0 1326 100142 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 362 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 364,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 2497 18-LUG-22 1010202 0 1210 100421 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 336 11-GEN-22 DT 17 11-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2498 18-LUG-22 1010202 0 1210 100426 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 364 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 8,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2022 2499 18-LUG-22 1010203 0 1329 100605 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 439 18-GEN-22 DT 62 18-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 184,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2022 2500 18-LUG-22 1020102 0 1202 101286 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 490 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 20 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 2501 18-LUG-22 1020102 0 1210 101287 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 487 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 113,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2502 18-LUG-22 1010203 0 1322 102100 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 368 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 43,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2503 18-LUG-22 1060102 0 1205 102642 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 483 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.01.002 Pubblicazioni X 2022 2504 18-LUG-22 1060103 0 1313 102692 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 588 10-FEB-22 DT 203 10-FEB-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 200 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2022 2505 18-LUG-22 1070502 0 1201 102834 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 473 27-GEN-22 DT 125 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 350 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 2506 18-LUG-22 1070502 0 1203 102834 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 474 27-GEN-22 DT 125 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 2507 18-LUG-22 1070502 0 1210 103070 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 371 13-GEN-22 DT 36 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 33,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2508 18-LUG-22 1070503 0 1332 103072 0 1300 NLI 762 12-LUG-22 2022 372 13-GEN-22 DT 36 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE4/22 SETTORE AFFARI GENERALI 186,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2509 18-LUG-22 1020102 0 89402900B4 101288 0 1302 NLI 784 15-LUG-22 2022 1727 08-LUG-22 1 DT 924 08-LUG-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 8870 7484657613 15-GIU-22 20-LUG-22 FE000120220001204595 FE000120220000000001204595B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2022 106389,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 2510 19-LUG-22 1070803 0 Z1D34918B7 103093 0 1308 NLI 791 18-LUG-22 2022 518 01-GEN-22 1 DT 1706 28-DIC-21 ST032 12902 ZEROBYTE SISTEMI S.R.L. 04834730485 4834730485 VIA CHARTA 77, 10 50018 SCANDICCI FI 2022 9086 7573932583 04-LUG-22 04-AGO-22 57 Prot. 3621/2021 Imp. 2021 del. 2344 cap. 103093 mov. 2688 29/12/2021 LIQ. FATT. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ZEROGIS ONLINE PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 - PRIMA RATA 4270 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2511 19-LUG-22 1010203 0 Z3E2D23513 100630 0 1309 NLI 792 18-LUG-22 2022 94 01-GEN-22 1 DT 675 29-MAG-20 ST012 14233 OLIVETTI S.P.A. 02298700010 2298700010 STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 2022 9089 7565004616 30-GIU-22 01-AGO-22 A20020221000025288 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LIQ. FATT. FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 2155,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2022 2512 19-LUG-22 1010203 0 898736610C 103139 0 1307 NLI 789 18-LUG-22 2022 44 01-GEN-22 1 DT 1543 02-DIC-21 ST002 7937 SOCIP S.R.L. 01533610505 1533610505 VIA G. RAVIZZA, 12 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9336 7661305520 14-LUG-22 14-AGO-22 01/01/0000197 SERVIZI SPECIALISTICI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 S.S.M.I. LIQ. FATT.SERVIZI SPECIALISTICI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI D.LGS. 81/08 - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2022 10248 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 2513 19-LUG-22 1060103 0 1332 838669145A 102541 0 1312 NLI 790 18-LUG-22 2022 103 01-GEN-22 1 DT 921 31-LUG-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2022 9264 7631863559 04-LUG-22 12-AGO-22 30 Lavori servizi invernali di sgombero neve, trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti lungo le strade provinciali e regionali - area 2 Est. Rata 3. LIQ. FATT. SAL N.3 SERVIZI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 2 EST 67260,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2514 19-LUG-22 1010103 0 1325 100142 0 1315 NLI 794 18-LUG-22 2022 328 11-GEN-22 DT 15 11-GEN-22 ST002 26495 SCOGNAMIGLIO MARIA SCGMRA66H51F471J LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA CONSIGLIERA PROVINCIALE - LUGLIO 2022 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 2515 19-LUG-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1316 NLI 795 18-LUG-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 9332 7610686061 30-GIU-22 08-AGO-22 21/8617 SERVIZIO EXTRA PRESSO AUDITORIUM DI VIA CESARE BATTISTI LA STECCA PERIODO:28/06/2022 28/06/2022 LIQ. FATT. SERVIZIO STRAORDINARIO SVOLTO C/O AUDITORIUM PER INIZIATIVA DEL 28/06/22 76,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 2517 19-LUG-22 1010203 0 Z3B36A1F8A 100615 0 1322 NLI 799 19-LUG-22 2022 1585 21-GIU-22 1 DT 817 21-GIU-22 ST013 23366 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST EX AZ. USL 5 DI PISA 02198590503 2198590503 VIA COCCHI, 7/9 56100 PISA PI 2022 8464 7465741802 14-GIU-22 16-LUG-22 828/304 SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI DELL'ART 5 COMMA 3 LEGGE 300/70 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IN SERVIZIO E PER EVENTUALI ULTERIORI ACCERTAMENTI LIQ. FATT. PRESTAZIONI SANITARIE DEL 22/06/2022 132,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa X 2022 2519 19-LUG-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 1324 NLI 798 19-LUG-22 2022 689 03-MAR-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI S.P.A. 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 9303 7559975772 30-GIU-22 01-AGO-22 32334/F/22 SBRANA DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E RISERVATO ALL'ENTE LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 16,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2519 19-LUG-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 1324 NLI 798 19-LUG-22 2022 689 03-MAR-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI S.P.A. 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 9304 7559973882 30-GIU-22 01-AGO-22 32335/F/22 SBRANA DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E RISERV LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 5,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2530 21-LUG-22 1010203 0 7866990D82 100605 0 1335 NLI 802 20-LUG-22 2022 131 01-GEN-22 1 DT 474 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2022 9337 7622817311 30-GIU-22 10-AGO-22 PAE0021638 7866990D82 LIQ. FATT. SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN AMBITO SPC 3020,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 2531 21-LUG-22 1010203 0 Z2D365F7E1 100605 0 1336 NLI 804 20-LUG-22 2022 1380 27-MAG-22 1 DT 693 25-MAG-22 ST012 19809 ARUBA PEC S.P.A. 01879020517 1879020517 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2022 9334 7603188556 30-GIU-22 07-AGO-22 1010221500000930 Protocollo n. 28707/2022 del 29/06/2022 Protocollo Generale: 26784/2022 Adozione nr. 799 del 16/06/2022 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA 1464 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 2534 21-LUG-22 1010203 0 ZF633A9852 100605 0 1337 NLI 803 20-LUG-22 2022 36 01-GEN-22 1 DT 1375 29-OTT-21 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2022 7387 7329219103 25-MAG-22 25-GIU-22 6920220508000275 RTRT NDC DECALAGE 2021 RIDUZIONE ANNUA COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE RTRT LIQ. FATT. SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SPCRTRT) - SECONDO TRIMESTRE 2022 -2777,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 2534 21-LUG-22 1010203 0 ZF633A9852 100605 0 1337 NLI 803 20-LUG-22 2022 36 01-GEN-22 1 DT 1375 29-OTT-21 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2022 9329 7630794756 11-LUG-22 11-AGO-22 6820220708000227 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2' TRIMESTRE 2022 - RIF.DETERMINA N.1375 DEL 29/10/2021 LIQ. FATT. SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SPCRTRT) - SECONDO TRIMESTRE 2022 6018,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 2537 21-LUG-22 1070203 0 ZD4369C36F 102963 0 1341 NLI 805 20-LUG-22 2022 1515 09-GIU-22 1 DT 739 06-GIU-22 ST013 21241 OPENJOBMETIS SPA 13343690155 13343690155 VIA BERNARDINO TELESIO, 18 8 20145 MILANO MI 2022 8938 7551014106 30-GIU-22 30-LUG-22 000811DE SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA NEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 3 POSTI DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA Periodo: 06/2022 DE LIQ. FATT.SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PROVA SCRITTA CONCORSO N. 3 POSTI DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT C1 7076 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2538 21-LUG-22 1070502 0 ZBF361FD4E 102030 0 1342 NLI 806 20-LUG-22 2022 1352 18-MAG-22 1 DT 659 18-MAG-22 ST002 7345 CONFEZIONI ORSI S.R.L. 02289740488 2289740488 VIA L. ALAMANNI, 20 50053 EMPOLI FI 2022 9255 7556133208 30-GIU-22 31-LUG-22 134/01 FORNITURA DI ALCUNI NUOVI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATT. FORNITURA DI ALCUNI NUOVI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER POLIZIA PROVINCIALE 5326,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 2540 22-LUG-22 1070203 0 ZDC3564315 102963 0 1345 NLI 810 22-LUG-22 2022 1031 17-MAR-22 1 DT 390 17-MAR-22 ST013 2246 VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA E CROCIONE DI PISA 00354120503 240540500 VIA G. DA FABRIANO 1A 56100 PISA PI 2022 8831 7470436756 15-GIU-22 17-LUG-22 22/PA FATTURE ALLE PUBBLICHE AMM. BONIFICO BANCARIO SU: BANCA INTESA S. PAOLO SPA - COD. IBAN IT73T0306909606100000158020 LIQ. FT. SERVIZIO MEDICO-SANITARIO DURANTE LO SVOLGIMENTO CONCORSO DEL 09/06/2022 480 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2541 22-LUG-22 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 1346 NLI 811 22-LUG-22 2022 133 01-GEN-22 1 $PV 1318 09-OTT-19 ST012 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2022 9494 7646941160 29-GIU-22 14-AGO-22 22PAS0008132 SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL). CIG PRINCIPALE 7269861F11 - CIG DERIVATO Z012872BF5 LIQ. FATT. SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) 835,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 2542 22-LUG-22 1010202 0 ZE03685508 100124 0 1347 NLI 809 22-LUG-22 2022 1530 13-GIU-22 1 DT 767 13-GIU-22 ST012 26497 TAPPEZZERIA ORSILLI SRL 01718700501 1718700501 Via Volturno 17 56126 PISA PI 2022 9510 7676399561 18-LUG-22 18-AGO-22 90 FORNITURA DI TENDE A PANNELLO PER INTERNO DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI, SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI UBICATI NEI LOCALI DELLA TORRE I - PRIMO PIANO VIA P.IETRO NENNI N. 24. - SMART CIG ZE03685508. LIQ. FATT. FORNITURA TENDE A PANNELLO PER UFFICI SETTORE AFFARI E SERVIZI GEN., SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI TORRE I 1 PIANO VIA NENNI N. 24 6588 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2543 25-LUG-22 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 1348 NLI 812 22-LUG-22 2022 118 01-GEN-22 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2022 9492 7634620572 07-LUG-22 12-AGO-22 70469 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO FT. 70469 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 879,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 2544 25-LUG-22 1010202 0 ZB82FF16BC 100423 0 1348 NLI 812 22-LUG-22 2022 119 01-GEN-22 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2022 9492 7634620572 07-LUG-22 12-AGO-22 70469 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO FT. 70469 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 214,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 2545 25-LUG-22 1050103 0 ZCB354AC82 102536 0 1350 NLI 813 22-LUG-22 2022 1000 11-MAR-22 1 DT 347 11-MAR-22 ST033 1834 EGAF EDIZIONI SRL 02259990402 2259990402 VIA FILIPPO GUARINI, 2 47121 FORLI' FO 2022 5601 7232168112 10-MAG-22 09-GIU-22 2022-V-VS2-906 PUBBLICAZIONI ONLINE EASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI SERVIZIO FT. 2022-V-VS2-906 ABBONAMENTI PER PUBBLICAZIONI ONLINE E PER ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI SERVIZIO. 1174 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2551 25-LUG-22 1010203 0 775253389C 100466 0 1352 NLI 816 25-LUG-22 2022 528 08-FEB-22 1 DT 184 07-FEB-22 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2022 9514 7622796614 30-GIU-22 10-AGO-22 PAE0021637 PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 FT. PAE0021637 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022. 2657,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2022 2556 26-LUG-22 1010504 0 Z4834AB64C 100621 0 1359 NLI 818 26-LUG-22 2022 88 01-GEN-22 1 DT 1739 30-DIC-21 ST036 20520 ADVANCED SERVICES SRL 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2022 9053 7560773144 01-LUG-22 01-AGO-22 3-A CANONE DI LOCAZIONE USO ARCHIVIO PRESSO CAPANNONE DI PERIGNANO VIA TOSCANA N. 65 DA LUGLIO 2022 A DICEMBRE 2022 - RIF. CONTRATTO GEN. 676 DEL 2014 CON DETERMINAZIONE N. 1739 DEL 30 12 2021 PER PROROGA LOCAZIONE FT. 3-A LOCAZIONE PASSIVA AD USO ARCHIVIO, IN PERIGNANO DI LARI, VIA TOSCANA N. 65 A, DI CUI AL CONTRATTO REG GEN N. 676/2014 - 2o SEM. 2022. 22252,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 2557 26-LUG-22 1010504 0 Z4834AB64C 102012 0 1359 NLI 818 26-LUG-22 2022 87 01-GEN-22 1 DT 1739 30-DIC-21 ST036 20520 ADVANCED SERVICES SRL 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2022 9053 7560773144 01-LUG-22 01-AGO-22 3-A CANONE DI LOCAZIONE USO ARCHIVIO PRESSO CAPANNONE DI PERIGNANO VIA TOSCANA N. 65 DA LUGLIO 2022 A DICEMBRE 2022 - RIF. CONTRATTO GEN. 676 DEL 2014 CON DETERMINAZIONE N. 1739 DEL 30 12 2021 PER PROROGA LOCAZIONE FT. 3-A LOCAZIONE PASSIVA AD USO ARCHIVIO, IN PERIGNANO DI LARI, VIA TOSCANA N. 65 A, DI CUI AL CONTRATTO REG GEN N. 676/2014 - 2o SEM. 2022. 18206,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 2558 26-LUG-22 1010503 0 100891 0 1360 NLI 820 26-LUG-22 2022 1246 03-MAG-22 DT 594 02-MAG-22 ST036 10889 CONDOMINIO VIA NENNI N. 30 C/O DI SACCO FRANCO 93051550502 VIA T.ROMAGNOLA, 1850/A NAVACCHIO 56021 CASCINA PI 3o ED ULTIMA RATA SPESE CONDOMINIALI BILANCIO PREVENTIVO 2021/2022. 29690,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 2559 26-LUG-22 1070503 0 719667868E 102322 0 1362 NLI 817 26-LUG-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 9526 7697659571 21-LUG-22 20-AGO-22 22-FV00799 Rendiconto recupero al 30/06/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO AL 30/06/2022 DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA ANNO 2022 292,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2559 26-LUG-22 1070503 0 719667868E 102322 0 1362 NLI 817 26-LUG-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 9527 7697659593 21-LUG-22 20-AGO-22 22-FV00800 Spese di recupero- Rendiconto al 30/06/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 SERVIZIO AL 30/06/2022 DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA ANNO 2022 1220 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2560 26-LUG-22 1070503 0 87710703F0 102322 0 1363 NLI 819 26-LUG-22 2022 519 08-FEB-22 1 DT 179 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 9525 7697659543 21-LUG-22 20-AGO-22 22-FV00798 Rendiconti Giugno 2022 attivita ordinaria Determinazione n. 788 del 15/06/2021 CIG: 87710703F0Come da verbale di consegna in via d'urgenza FT. 22-FV00798 SERVIZIO GIUGNO 2022 PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA O LOCATARI RESIDENTI ALL'ESTERO. 204,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2561 26-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1365 NLI 822 26-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 9500 7663004398 14-LUG-22 16-AGO-22 2022BG001225199 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022. 33,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2561 26-LUG-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1365 NLI 822 26-LUG-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 9501 7663005545 14-LUG-22 15-AGO-22 2022BG001223791 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA MAGGIO 2022. 36,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2562 26-LUG-22 1010103 0 1325 100142 0 1367 NLI 821 26-LUG-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - GIUGNO 2022. 121,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 2563 26-LUG-22 1020103 0 E58C20000100004 85713895F6 101330 0 1369 NLI 823 26-LUG-22 2022 176 02-GEN-22 1 DT 238 19-FEB-21 ST031 26484 VASAPOLLO MASSIMO VSPMSM53E20C352K 3492910546 STR S. MARIA DELLA COLLINA, 35 06100 PERUGIA PG 2022 8947 7524746152 27-GIU-22 27-LUG-22 9 ITI L. Da Vinci -Edificio Hangar - Lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza edile ed impiantistica sicurezza edile ed impiantistica. CIG 85713895F6 FT. 9 SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO 'ITI L. DA VINCI DI PISA - EDIFICIO HANGAR. ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA E MESSA IN SICUREZZA EDILE E IMPIANTISTICA'. 9607,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 13 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2564 26-LUG-22 1020103 0 E58C20000100004 85713895F6 101335 0 1369 NLI 823 26-LUG-22 2022 178 02-GEN-22 1 DT 238 19-FEB-21 ST031 26484 VASAPOLLO MASSIMO VSPMSM53E20C352K 3492910546 STR S. MARIA DELLA COLLINA, 35 06100 PERUGIA PG 2022 8947 7524746152 27-GIU-22 27-LUG-22 9 ITI L. Da Vinci -Edificio Hangar - Lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza edile ed impiantistica sicurezza edile ed impiantistica. CIG 85713895F6 FT. 9 SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO 'ITI L. DA VINCI DI PISA - EDIFICIO HANGAR. ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA E MESSA IN SICUREZZA EDILE E IMPIANTISTICA'. 2401,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 16 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2565 28-LUG-22 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 1371 NLI 824 27-LUG-22 2022 1600 23-GIU-22 1 DT 830 22-GIU-22 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 9531 7701444576 18-LUG-22 21-AGO-22 102973 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - Basato su Consegne 3751. FT. 102973 ORDINATIVO DI FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI - U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, CONTRATTI. 148,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 2566 28-LUG-22 1010203 0 ZF532FFD22 100615 0 1372 NLI 826 27-LUG-22 2022 32 01-GEN-22 1 DT 1265 04-OTT-21 ST013 26420 SLALOM CONSULTING S.R.L. 01757120629 1757120629 VIA FROSINONE, 27 82037 TELESE BN 2022 9511 7663970979 15-LUG-22 16-AGO-22 32/FPA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 FT. 32/FPA. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 - 2o TRIM. 2022. 2742 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa X 2022 2571 28-LUG-22 1010103 0 102274 0 777 DT 590 02-MAG-22 2022 95 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE LUGLIO 2022 3429,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2022 2574 28-LUG-22 1060103 0 E49J20001200004 8479874565 102679 0 1378 NLI 828 28-LUG-22 2021 96 01-GEN-21 1 DT 1346 06-NOV-20 ST033 3274 COLI IMPIANTI S.R.L. 00237380506 237380506 VIA DI CARDETA 10 MADONNA DELL'ACQUA 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 22551 6384632877 22-DIC-21 21-GEN-22 FATTPA 39_21 Con Mandato no 2575/2022 sono stati versati E 10.908,16 all'INPS a titolo di intervento sostitutivo per DURC irregolare. INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IRREGOLARITA' COLI IMPIANTI S.R.L. LAVORI 'SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO: POMPE E SISTEMA D'ALLARME IN GESTIONE AL SETTORE VIABILITA' AREA 2 EST' 2529,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2022 2575 28-LUG-22 1060103 0 102679 0 1378 NLI 828 28-LUG-22 2021 96 01-GEN-21 DT 1346 06-NOV-20 ST033 31 I.N.P.S. SEDE DI PISA 80078750587 2121151001 P.ZZA GUERRAZZI 56125 PISA PI INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IRREGOLARITA' COLI IMPIANTI S.R.L. LAVORI 'SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO: POMPE E SISTEMA D'ALLARME IN GESTIONE AL SETTORE VIABILITA' AREA 2 EST' 10908,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2022 2576 28-LUG-22 1010103 0 1325 100142 0 1381 NLI 829 28-LUG-22 2022 329 11-GEN-22 DT 15 11-GEN-22 ST002 25681 ASSO WERKE S.P.A. A SOCIO UNICO 01711180503 VIA DEL BATTAGLIONE, 26 FORNACETTE 56030 CALCINAIA PI RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE PASQUALINO GIOVANNI - 1o SEMESTRE 2022. 1543,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 2577 29-LUG-22 1070503 28 4503 103077 0 1313 DT 960 19-LUG-22 2022 1789 19-LUG-22 DT 960 19-LUG-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI MAGGIO 2022 24,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2578 29-LUG-22 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 1384 NLI 830 28-LUG-22 2022 512 07-FEB-22 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2022 7645 7363254425 31-MAG-22 01-LUG-22 172/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 75,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2578 29-LUG-22 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 1384 NLI 830 28-LUG-22 2022 512 07-FEB-22 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2022 9095 7553007251 30-GIU-22 31-LUG-22 205/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 64,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2580 29-LUG-22 1070503 0 1332 102962 0 1382 NLI 801 19-LUG-22 2022 147 04-GEN-22 A DT 1760 31-DIC-21 ST013 803 DIVERSI 2022 9911 08-LUG-22 37 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 26,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2022 2583 01-AGO-22 1090104 0 ZEF305CCA2 103301 0 1389 NLI 834 29-LUG-22 2022 14 01-GEN-22 1 DT 514 15-APR-21 ST036 25721 BLU PALACE S.R.L. 02340710504 2349120507 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2022 9338 7642120351 13-LUG-22 13-AGO-22 00018B CONTRATTO DI AFFITTO DEL 26/01/2021 CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITUATI AL 'PALAZZO BLU' IN PONTEDERA. IDENTIFICATI AL NCEU DI PONTEDERA AL FOGLIO 22 PART. 1153 SUB 16 PERIODO DAL 25/07/2022 - 24/10/2022 LIQ. FT. LOCAZIONE PORZIONE DEL FABBRICATO AD USO SCOLASTICO PALAZZO BLU PONTEDERA - 3o TRIMESTRE 2022 59627,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 2585 02-AGO-22 1020102 0 Z79367DD1B 101287 0 1392 NLI 835 01-AGO-22 2022 1375 25-MAG-22 1 DT 685 25-MAG-22 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA MEUCCI, 18 56121 PISA PI 2022 9110 7591847673 30-GIU-22 06-AGO-22 FT/FPA/VPA/0000033 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA. LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA 164,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2586 02-AGO-22 1010203 0 Z9536FDDFD 100555 0 1393 NLI 832 29-LUG-22 2022 1633 30-GIU-22 1 DT 870 30-GIU-22 ST013 24439 CARLIZZI MARIA CRLMRA87R64C352K VIA GIOVANNI XXIII, 5/A 56021 CASCINA PI 2022 9692 27-LUG-22 27-AGO-22 NOTULA 4 RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQ. NOTULA PRESTAZ.OCCAS. MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO N. 3 POSTI DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' CATEGORIA C1 400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2022 2589 03-AGO-22 1020103 0 E28B20001440004 Z8A2F4BCE0 101335 0 1397 NLI 839 02-AGO-22 2021 120 01-GEN-21 1 DT 1625 23-DIC-20 ST031 18655 BUONAMICI MARIO BNMMRA66H25G702C 1520490507 VIA ULISSE DINI, 29/D 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 9106 7557439300 27-GIU-22 01-AGO-22 FPA 4/22 ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LIQ. FATT. 1o ACCONTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA ITC CATTANEO S.MINIATO MANUT.STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE 9450,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2590 03-AGO-22 1020103 0 E28B20001440004 Z8A2F4BCE0 101335 0 1397 NLI 839 02-AGO-22 2021 121 01-GEN-21 1 DT 1625 23-DIC-20 ST031 24127 BROGI CLAUDIO BRGCLD53B04G822U 483060505 Via Puccini, 2 56038 PONSACCO PI 2022 9105 7572999594 04-LUG-22 03-AGO-22 FATTPA 3_22 ISTITUTO C. CATTANEO DI SAN MINIATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LIQ. FATT. 1o ACCONTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA ITC CATTANEO S.MINIATO MANUT.STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE 9257,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2591 03-AGO-22 1020103 0 E28B20001440004 Z8A2F4BCE0 101335 0 1397 NLI 839 02-AGO-22 2021 122 01-GEN-21 1 DT 1625 23-DIC-20 ST031 26490 PISTELLI ELISA PSTLSE88B60G702U 2336150509 VIA GIACOMO MATTEOTTI N 19 GELLO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 9103 7587212512 05-LUG-22 05-AGO-22 1E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LIQ. FATT. 1o ACCONTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA ITC CATTANEO S.MINIATO MANUT.STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE 474,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2674 05-AGO-22 1010504 0 ZC0371826F 100621 0 1396 NLI 838 02-AGO-22 2022 1746 13-LUG-22 1 DT 934 08-LUG-22 ST036 13659 COSTRUZIONI CASCINA S.R.L. 01582190508 1582190508 VIA CURTATONE, 54 56021 CASCINA PI 2022 9722 7724340093 25-LUG-22 25-AGO-22 03 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON COSTRUZIONI CASCINA SRL PER IMMOBILE SUCCURSALE LICEO ARTISTICO 'RUSSOLI' DI CASCINA. PERIODO 01/07-31/12/2022. LIQ. FATT. LOCAZIONE IMMOBILE SUCCURSALE LICEO ARTISTICO 'RUSSOLI' DI CASCINA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022 13481 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 2743 08-AGO-22 1010303 0 ZAB2DD34F2 103142 0 1412 NLI 846 08-AGO-22 2022 101 01-SET-22 1 DT 1035 11-SET-20 ST013 18437 FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 06409360960 6409360960 P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 20124 MILANO MI 2022 9917 7737116084 25-LUG-22 27-AGO-22 125 DIRITTO DI ACCESSO INSITO Periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Trattativa diretta 1373380 FT. 125 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL DEBITO Periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 1992,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 2744 08-AGO-22 1010303 0 ZAB2DD34F2 103142 0 1412 NLI 846 08-AGO-22 2022 100 01-MAG-22 1 DT 1035 11-SET-20 ST013 18437 FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 06409360960 6409360960 P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 20124 MILANO MI 2022 9917 7737116084 25-LUG-22 27-AGO-22 125 DIRITTO DI ACCESSO INSITO Periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Trattativa diretta 1373380 FT. 125 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL DEBITO Periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 996,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 2749 08-AGO-22 1010403 0 101013 0 1418 DT 1032 08-AGO-22 2022 1924 08-AGO-22 DT 1032 08-AGO-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 GIUGNO- 30 GIUGNO 2022. 28,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2750 09-AGO-22 1060102 0 Z593618D7E 102645 0 1419 NLI 848 08-AGO-22 2022 1342 17-MAG-22 1 DT 649 16-MAG-22 ST033 174 AGRICOLA INDUSTRIALE MACCHINE SRL 01089340507 1089340507 LOC. FORNACIONE, 60/61/62 56030 CAPANNOLI PI 2022 8852 7514617669 24-GIU-22 24-LUG-22 V30000019 FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEI MAGAZZINI AREA 2- EST A DITTA AGRICOLA INDUSTRIALE MACCHINE SRL FT. V30000019 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEI MAGAZZINI AREA 2- EST. 1215,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 2751 09-AGO-22 1060203 0 Z32360F4D0 102831 0 1417 NLI 847 08-AGO-22 2022 1318 11-MAG-22 1 DT 635 10-MAG-22 ST012 23333 LDP PROGETTI GIS S.R.L. 00975520529 975520529 Viale Toselli, 43/7 53100 SIENA SI 2022 9730 7703014069 22-LUG-22 21-AGO-22 83PA MANUTENZIONE E CONDUZIONE IN CLOUD DEL PORTALE SIT E OPEN DATA DELLA PROVINCIA DI PISA. LIQ. FATT. ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IN CLOUD DEL PORTALE SIT E OPEN DATA DELLA PROVINCIA DI PISA. 4270 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio X 2022 2752 09-AGO-22 1010202 0 Z1F2B28525 100513 0 1421 NLI 856 09-AGO-22 2022 1657 05-LUG-22 1 DT 891 05-LUG-22 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 10962 11-LUG-22 10-AGO-22 102882 ACQUISTO CANCELLERIA FT. 102882-103176 FORNITURA CANCELLERIA. 48,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 2752 09-AGO-22 1010202 0 Z1F2B28525 100513 0 1421 NLI 856 09-AGO-22 2022 1657 05-LUG-22 1 DT 891 05-LUG-22 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 11060 31-LUG-22 30-AGO-22 103176 FORNITURA CANCELLERIA FT. 102882-103176 FORNITURA CANCELLERIA. 109,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 2753 09-AGO-22 1070503 0 103010 0 1423 NLI 858 09-AGO-22 2022 149 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 17318 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIPARTIM. PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIR.GEN.MOTORIZZAZ. 80027890484 VIA G. CARACI, 36 00157 ROMA RM Codice Utente: PVPI0002. CANONE E VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE - 2o TRIMESTRE 2022. 5655,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 2754 09-AGO-22 1070203 0 ZCA3684C29 102963 0 1424 NLI 862 09-AGO-22 2022 1389 30-MAG-22 1 DT 712 30-MAG-22 ST013 26395 KRISTAL CLEAN S.R.L.S. 02326800501 2326800501 Via R. Sanzio, 2 56122 PISA PI 2022 11058 11-GIU-22 11-LUG-22 983 FATTURA SCADUTA - PROT. IL 05/08/2022 FT. 983 SERVIZIO DI PRESIDIO SERVIZI IGIENICI DURANTE LA PROVA SCRITTA CONCORSUALE DEL 9 E 10 GIUGNO 2022 IN BASE AL PROTOCOLLO DFP 25239. 488 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2755 09-AGO-22 1060102 0 ZB336BCDF4 102645 0 1422 NLI 849 08-AGO-22 2022 1536 14-GIU-22 1 DT 778 13-GIU-22 ST033 26487 FERRAMENTA PELLEGRINI SAS DI ROBERTO PELLEGRINI E C. 00807890496 807890496 VIA RAFFAELLO SANZIO, 53/C 57023 CECINA LI 2022 9087 7558038934 30-GIU-22 01-AGO-22 202211000022 SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST A DITTA FERRAMENTA PELLEGRINI SAS - - - LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER MANUTENZIONE STRADALE MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1 OVEST 76,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 2756 09-AGO-22 1020102 0 Z782C65F5F 101287 0 1426 NLI 850 08-AGO-22 2022 685 03-MAR-22 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 621 VITI RAFFELLO E C. S.N.C. 00959670506 959670506 VIA A.GRAMSCI, 12 56048 VOLTERRA PI 2022 9117 7590521500 30-GIU-22 05-AGO-22 202201000221 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - - LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 59,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2763 09-AGO-22 1010403 0 101013 0 1425 DT 1056 09-AGO-22 2022 1926 09-AGO-22 DT 1056 09-AGO-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 13478565. GESTIONE MESE DI LUGLIO 2022. 83,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 2764 09-AGO-22 1060103 0 ZE734EF073 102678 0 1427 NLI 852 09-AGO-22 2022 466 26-GEN-22 1 DT 118 25-GEN-22 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2022 9502 7670003882 14-LUG-22 16-AGO-22 004244816748 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA ROTATORIA SULLA SP 29 / SP 28 LOC. CASA GIUSTRI 55,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 2765 09-AGO-22 1070203 0 Z1135651FB 102963 0 1430 NLI 865 09-AGO-22 2022 1012 16-MAR-22 1 DT 379 16-MAR-22 ST013 22982 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI PISA 93081060506 2123620508 VIA PANFILO CASTALDI, 2 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11057 01-AGO-22 30-SET-22 89/22 SERVIZIO ASSISTENZA CON MEDICO PER CONCORSO FT. FPA 89/22 SERVIZIO MEDICO-SANITARIO IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DFP 25239 DEL 15/04/2021 DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE E DA BANDIRE DALLA PROVINCIA. 685 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2766 09-AGO-22 1010203 0 Z3936F39F7 100566 0 1431 NLI 864 09-AGO-22 2022 1623 28-GIU-22 1 DT 857 28-GIU-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 9915 7733306238 27-LUG-22 26-AGO-22 0001139755 QUOTA DI ISCRIZIONE FUNZIONARIO LORENZO DEL ZOPPO A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SULLA NUOVA PIATTAFORMA MEPA IL GIORNO 1 LUGLIO 2022 FT. 0001139755 QUOTA DI ISCRIZIONE FUNZIONARIO L.D.Z. A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SULLA NUOVA PIATTAFORMA MEPA IL GIORNO 1 LUGLIO 2022. 250 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 2768 10-AGO-22 1050103 0 E17H20000460005 8526735451 102538 0 1435 NLI 843 04-AGO-22 2022 954 10-MAR-22 1 DT 1147 03-SET-21 25012 DP INGEGNERIA S.R.L. 02486940469 2486940469 Viale Giusti, 403 55100 LUCCA LU 2022 9104 7600538984 07-LUG-22 07-AGO-22 FPA 12/22 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME - LARI FT. FPA 12/22 ACCONTO N. 1 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME - LARI. 79571,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 90 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2769 10-AGO-22 1050103 0 E17H20000460005 8526735451 102538 0 1435 NLI 843 04-AGO-22 2022 955 10-MAR-22 1 DT 1147 03-SET-21 23756 PALAZZETTI MARCO PLZMRC58M18G716B 2397300464 VIALE SAN CONCORDIO, 483/B 55100 LUCCA LU 2022 9520 7698410049 19-LUG-22 20-AGO-22 6/PA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME - LARI FT. 6/PA SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME - LARI. 15398,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 90 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2770 10-AGO-22 1070203 0 ZBC3706DD8 102963 0 1436 NLI 861 09-AGO-22 2022 1775 15-LUG-22 1 DT 957 15-LUG-22 ST013 26395 KRISTAL CLEAN S.R.L.S. 02326800501 2326800501 Via R. Sanzio, 2 56122 PISA PI 2022 11059 21-LUG-22 20-AGO-22 1226 PRESIDIO SERVIZI IGIENICI PER CONCORSO LIQ. FATT. SERVIZIO DI PRESIDIO SERVIZI IGIENICI DURANTE LA PROVA SCRITTA CONCORSUALE DEL 20 LUGLIO 2022 244 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2771 10-AGO-22 1020103 0 88113457EA 101338 0 1440 NLI 866 09-AGO-22 2022 27 01-GEN-22 1 DT 1132 02-SET-21 ST031 19096 CARDOSI ANTINCENDIO S.N.C. 00902970490 902970490 VIA DEL TESTAIO, 72/74 57122 LIVORNO LI 2022 9513 7663654425 11-LUG-22 14-AGO-22 526 SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA'. LOTTO B - EDIFICI SCOLASTICI ZONA B - LIQ. FT. SERVIZIO CONTROLLO PERIOD. E MANUTENZIONE DISPOSITIVI PROTEZIONE INCENDI IST. SCOL. LOTTO B - EDIFICI SCOL. ZONA B - CASCINA, PONTEDERA, S.MINIATO 16796,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2772 10-AGO-22 1060103 0 Z1036E109E 102687 0 1441 NLI 854 09-AGO-22 2022 1589 21-GIU-22 1 DT 820 21-GIU-22 ST033 25627 ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. 01301540496 1301540496 SCALI D'AZEGLIO 2/6 57123 LIVORNO LI 2022 9723 7724738493 05-LUG-22 25-AGO-22 8361/11 Pubblicazione su www.asteentipubblici.it, integrazione con www.astegiudiziarie.it, banner, brochure, periodico on-line 'Aste Giudiziarie-ed.Nazionale', social network aziendali. | Procedura PRVPI-VI-1-2022 lotto 1 LIQ. FATT. SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA EX SEDE CENTRALE I.P.S.I.A. DI PONTEDERA 97,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara X 2022 2773 10-AGO-22 1010303 0 Z7F2B6512C 103133 0 1444 NLI 857 09-AGO-22 2022 92 01-GEN-22 DT 98 27-GEN-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI LIQ. SPESE MINUTE PER BONIFICI SU MANDATI DI PAGAMENTO - PERIODO 01/01/22 30/06/22 2660 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. X 2022 2774 10-AGO-22 1020102 0 ZCC32E72B8 101287 0 1445 NLI 855 09-AGO-22 2022 29 01-GEN-22 1 DT 1161 07-SET-21 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2022 9495 7636667877 30-GIU-22 12-AGO-22 6/33 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 6/33 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 117,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2775 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9307 7643798498 12-LUG-22 13-AGO-22 6022012000007986 CONTATORE 2020039642 - PERIODO 15/03/2022 07/07/2022 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 32,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2775 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9305 7655043612 13-LUG-22 13-AGO-22 6022012000008017 CONTATORE 1030122097 - PERIODO 22/03/2022 08/07/2022 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 90,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2775 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9258 7609543416 07-LUG-22 07-AGO-22 6022012000007682 CONTATORE 9000230170 - PERIODO 01/06/2022 01/07/2022 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 878,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2775 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9112 7601055021 05-LUG-22 06-AGO-22 6022012000007529 CONTATORE 2019202593 - PERIODO 27/05/2022 28/06/2022 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 1336,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2775 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9113 7601055090 05-LUG-22 07-AGO-22 6022012000007532 CONTATORE 12-2128406 - PERIODO 10/05/2022 28/06/2022 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 1628,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2775 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9114 7601055565 06-LUG-22 07-AGO-22 6022012000007540 CONTATORE 2017006183 - PERIODO 27/05/2022 28/06/2022 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 4953,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2776 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9306 7655038524 13-LUG-22 13-AGO-22 6022012000007994 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 09/06/2022 07/07/2022 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 1756,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2776 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9115 7601056128 05-LUG-22 06-AGO-22 6022012000007533 CONTATORE 092/847249 - PERIODO 10/05/2022 28/06/2022 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 864,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2776 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9259 7622705015 08-LUG-22 10-AGO-22 6022012000007772 CONTATORE 2019306026 - PERIODO 31/05/2022 04/07/2022 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 1003,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2776 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9116 7601057629 06-LUG-22 06-AGO-22 6022012000007667 CONTATORE 1331008083 - PERIODO 03/05/2022 01/07/2022 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 460,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2776 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9506 7675609406 15-LUG-22 17-AGO-22 6022012000008147 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 375,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2776 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9508 7683261774 18-LUG-22 18-AGO-22 6022012000008219 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 401,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2777 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9507 7675612455 15-LUG-22 17-AGO-22 6022012000008120 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. -51,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2777 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9505 7663274636 14-LUG-22 15-AGO-22 6022012000008048 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 798,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2777 11-AGO-22 1020102 0 101288 0 1448 NLI 851 09-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9509 7683261791 18-LUG-22 18-AGO-22 6022012000008220 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 272,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2778 11-AGO-22 1010203 0 ZDA3709358 100566 0 1447 NLI 860 09-AGO-22 2022 1649 05-LUG-22 1 DT 886 04-LUG-22 ST013 19519 CALDARINI E ASSOCIATI S.R.L. 02365460357 2365460357 VIA MARTIRI DI CERVAROLO, 30 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE 2022 9530 7689162451 14-LUG-22 19-AGO-22 895.22 QUOTE DI ISCRIZIONE FUNZIONARIO PIFFERATI EMANUELE E DIPENDENTE CONTUSSI ISABELLA A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SULLA NOTIFICHE DIGITALI DOPO IL DECRETO 58/2022 (G.U.6/06/2022): LE NOTIFICHE A MEZZO PEC E LA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA NOTIF LIQ. FATT. QUOTE DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SULLA NOTIFICHE DIGITALI DOPO IL DECRETO 58/2022 (G.U.6/06/2022) 522 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 2779 11-AGO-22 1020103 0 ZCB33AE208 101335 0 1449 NLI 867 09-AGO-22 2021 2250 09-NOV-21 1 DT 1433 09-NOV-21 ST031 2360 STUDIO TECNICO GEOMETRI BETTARINI E CARDINI 01190060507 1190060507 C.SO P. AMEDEO N. 31 56025 PONTEDERA PI 2022 9333 7600943672 05-LUG-22 07-AGO-22 5/2022/PA ZCB33AE208 LIQ. FATT. INCARICO PROF.LE ACCATASTAMENTO ED ATTESTATO APE FABBRICATI PLESSO SCOLASTICO ISTITUTO TECNICO STATALE MARCONI DI PONTEDERA 4867,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2783 11-AGO-22 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 1451 NLI 869 11-AGO-22 2022 1600 23-GIU-22 1 DT 830 22-GIU-22 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 10918 22-LUG-22 21-AGO-22 103060 FORNITURA MATERIALE VARIO LIQ. FATT. FORNITURA DISPENSER PER U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, CONTRATTI 386,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 2784 11-AGO-22 1020102 0 89402900B4 101288 0 1434 NLI 853 09-AGO-22 2022 1727 08-LUG-22 1 DT 924 08-LUG-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 9496 7683063536 15-LUG-22 18-AGO-22 FE000120220001441019 FE000120220000000001441019B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2022 94835,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 2788 12-AGO-22 1010203 0 Z5B36FDE0B 100555 0 1454 NLI 871 11-AGO-22 2022 1634 30-GIU-22 1 DT 870 30-GIU-22 ST013 26425 BENVENUTI MARTINA BNVMTN92L64G843K 2443340506 Via Raffaello Sanzio, 7 56017 PISA PI 2022 9728 7731757365 27-LUG-22 26-AGO-22 FPA 3/22 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' CATEGORIA C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, D LIQ. FATT. COMPETENZE MEMBROCOMMISSIONE CONCORSO ISTR. AMM.CONT. CAT. C N. 3 POSTI 400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2022 2789 12-AGO-22 1070103 0 E51B21002910001 9019842117 103099 0 1455 NLI 875 12-AGO-22 2022 324 02-GEN-22 1 DT 1745 30-DIC-21 ST033 13916 4 EMME SERVICE S.P.A. 01288130212 1288130212 VIA L. ZUEGG, 20 39100 BOLZANO BZ 2022 9256 7608612689 08-LUG-22 08-AGO-22 1407/2022/V8 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEI PONTI STRADALI DELLA PROVINCIA DI PISA MEDIANTE ACQUISTO DI SOFTWARE DI GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI E CAMPAGNA DI INDAGINI DISTRUTTIVE E NON - CIG: 9019842117 CUP E51B FT. 1407/2022/V8 PRIMO ACCONTO 'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEI PONTI STRADALI DELLA PROVINCIA DI PISA MEDIANTE ACQUISTO DI SOFTWARE DI GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI E CAMPAGNA DI INDAGINI DISTRUTTIVE E 30000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 97 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2794 17-AGO-22 1070503 0 8982054172 103077 0 1458 NLI 877 16-AGO-22 2022 525 08-FEB-22 DT 179 07-FEB-22 ST013 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI CONNESSI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (AI SENSI DELLA L. 890/1982 E DELL'ART. 201 DEL D. LGS. N. 285 DEL 30/04/1992). 375 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 2795 17-AGO-22 1070503 0 87710703F0 103077 0 1458 NLI 877 16-AGO-22 2022 1944 16-AGO-22 NLI 877 16-AGO-22 ST013 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC per servizio gestione delle procedure relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada accertate a carico dei proprietari di veicoli con targa estera. 255 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 2797 22-AGO-22 1010203 0 ZF9343F46A 100605 0 1470 NLI 879 22-AGO-22 2022 59 01-GEN-22 1 DT 1582 09-DIC-21 ST012 7646 ACCA SOFTWARE S.P.A. 01883740647 1883740647 CONTRADA ROSOLE, 13 83043 BAGNOLI IRPINO AV 2022 9913 7737561405 27-LUG-22 27-AGO-22 P000594/2022 FORNITURA DI LICENZE PRIMUS SERVER E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E FORMAZIONE FT. P000594/2022 FORNITURA DI LICENZE PRIMUS SERVER - Corso introduttivo di formazione all'uso del programma. 5300 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 2798 22-AGO-22 1010203 0 100537 0 1469 NLI 881 22-AGO-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9519 7697224813 20-LUG-22 20-AGO-22 6022012000008395 CONTATORE 2020060228 - PERIODO 26/03/2022 15/07/2022 LIQ. FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 26,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2798 22-AGO-22 1010203 0 100537 0 1469 NLI 881 22-AGO-22 2022 421 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9517 7697221353 20-LUG-22 20-AGO-22 6022012000008363 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/06/2022 10/07/2022 LIQ. FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 1585,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2799 22-AGO-22 1090303 0 103289 0 1469 NLI 881 22-AGO-22 2022 431 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9516 7697224331 20-LUG-22 20-AGO-22 6022012000008362 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/06/2022 10/07/2022 LIQ. FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 965,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2799 22-AGO-22 1090303 0 103289 0 1469 NLI 881 22-AGO-22 2022 431 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9518 7697221368 20-LUG-22 20-AGO-22 6022012000008364 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 11/06/2022 10/07/2022 LIQ. FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 1488,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2799 22-AGO-22 1090303 0 103289 0 1469 NLI 881 22-AGO-22 2022 431 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9515 7690283646 19-LUG-22 19-AGO-22 6022012000008276 CONTATORE 07BH423662 - PERIODO 24/03/2022 13/07/2022 LIQ. FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 333,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2800 22-AGO-22 1060103 0 102678 0 1469 NLI 881 22-AGO-22 2022 424 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9515 7690283646 19-LUG-22 19-AGO-22 6022012000008276 CONTATORE 07BH423662 - PERIODO 24/03/2022 13/07/2022 LIQ. FATTURE CONSUMI FORNITURA SERVIZI IDRICI 398,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2801 22-AGO-22 1010303 0 101160 0 1471 NLI 880 22-AGO-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 11239 30-GIU-22 30 COMM PAG PAGOPA BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 2801 22-AGO-22 1010303 0 101160 0 1471 NLI 880 22-AGO-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 11240 15-LUG-22 38 COMMISSIONI CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 2802 23-AGO-22 1070503 0 103077 0 2022 1957 23-AGO-22 DT 1083 23-AGO-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31468564 E RELATIVA LIQUIDAZIONE A BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO. ,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2803 23-AGO-22 1070503 0 103077 0 2022 1957 23-AGO-22 DT 1083 23-AGO-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31468564 E RELATIVA LIQUIDAZIONE A BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO. 29,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2804 23-AGO-22 1060103 0 102680 0 1472 DT 1079 22-AGO-22 2022 1955 22-AGO-22 DT 1079 22-AGO-22 ST033 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI ART.1 C.25 LETT.A ) N.3 L.24/12/12 N.228 RICORSO STR. ESCLUSIONE PROCEDURA COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO MARCHESI PISA 650 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2022 2805 23-AGO-22 1010203 0 100158 0 1473 DT 1067 11-AGO-22 2022 1956 22-AGO-22 DT 1067 11-AGO-22 ST012 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQ. IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1076/2021 CAUSA GA.STE./PROVINCIA 205,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2806 23-AGO-22 1020103 0 Z7634CB2D0 101338 0 1475 NLI 882 22-AGO-22 2022 508 04-FEB-22 1 DT 155 03-FEB-22 ST031 25150 MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE 01424360525 1424360525 LOCALITA' DROVE N.14 INT A/193 53036 POGGIBONSI SI 2022 9512 7661971908 14-LUG-22 14-AGO-22 74 MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DI VOLTERRA E POMARANCE LIQ. FATT. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DI VOLTERRA E POMARANCE 45778,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2807 23-AGO-22 1020102 0 Z39366CCEF 101287 0 1474 NLI 883 22-AGO-22 2022 1516 09-GIU-22 1 DT 742 07-GIU-22 ST031 25032 ARBO SPA 01326770417 1326770417 VIA DI CAPITETA, 11 56121 PISA PI 2022 9300 7555589015 30-GIU-22 31-LUG-22 FVFM 22153088 FORNITURA STRUMENTI DI MISURAZIONE PER MANUTENZIONE EDIFICI DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT. FORNITURA STRUMENTI DI MISURAZIONE PER MANUTENZIONE EDIFICI DELLA PROVINCIA 4000,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2809 24-AGO-22 1010403 0 101013 0 1490 DT 1099 24-AGO-22 2022 1983 24-AGO-22 DT 1099 24-AGO-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 LUGLIO -31 LUGLIO 2022. 25,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2810 25-AGO-22 1070503 0 Z5336E8E87 102322 0 1492 NLI 888 24-AGO-22 2022 1611 24-GIU-22 1 DT 840 24-GIU-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 11333 7777949248 31-LUG-22 02-SET-22 0002136419 PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI - MESE DI LUGLIO 2022 LIQ. FATT. PREDISPOSIZIONE FASCICOLI MESE DI LUGLIO 2022 207,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2811 25-AGO-22 1010503 0 100891 0 1494 NLI 890 24-AGO-22 2022 1960 23-AGO-22 1 DT 1081 22-AGO-22 ST036 25721 BLU PALACE S.R.L. 02340710504 2349120507 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2022 11339 7815655130 01-AGO-22 08-SET-22 00019B ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 - aliquota 22% PERIODO 25/07/22 - 24/10/22 LIQ, FATT. TERZO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 CONTRATTO LOCAZIONE PALAZZO BLU IN PONTEDERA 22757,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 2812 25-AGO-22 1070503 0 743994874F 102322 0 1497 NLI 887 24-AGO-22 2022 1613 24-GIU-22 1 DT 841 24-GIU-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 11332 7777950362 31-LUG-22 02-SET-22 0002136418 POSTALIZZAZIONE LOTTI + PATROCINIO LEGALE - MESE DI LUGLIO 2022 LIQ. FATT. LOTTI POSTE E PEC, NOTIFICA PAG.TI CON CARTOLINA E PEC E PATROCINIO LEGALE - LUGLIO 2022 6669,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2813 25-AGO-22 1070503 0 Z132F5C2F1 103077 0 1499 NLI 891 25-AGO-22 2022 143 04-GEN-22 1 DT 1761 31-DIC-21 ST013 25805 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE 03182700488 3182700488 Viale Manfredo Fanti, 199 50137 FIRENZE FI 2022 11248 7831171457 08-AGO-22 11-SET-22 411FPI SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI ALLARME ANNO 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI ALLARME - 2o SEMESTRE 2022 951,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 2814 25-AGO-22 1070503 0 ZC423B1A7B 102322 0 1500 NLI 892 25-AGO-22 2022 513 07-FEB-22 1 DT 177 07-FEB-22 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2022 11273 7869749705 17-AGO-22 16-SET-22 5363/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri LIQ. FATT. RECUPERO CREDITI SANZIONI A CITTADINI STRANIERI 97,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2814 25-AGO-22 1070503 0 ZC423B1A7B 102322 0 1500 NLI 892 25-AGO-22 2022 513 07-FEB-22 1 DT 177 07-FEB-22 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2022 11274 7869749732 17-AGO-22 16-SET-22 5364/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri LIQ. FATT. RECUPERO CREDITI SANZIONI A CITTADINI STRANIERI 136,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2815 25-AGO-22 1010203 0 Z0B370298C 100555 0 1503 NLI 885 23-AGO-22 2022 1639 01-LUG-22 1 DT 873 01-LUG-22 ST013 15093 CHIAVACCINI ANDREA CHVNDR62L09G843H VIA DELLE BUCHETTE, 62 PISA 57014 COLLESALVETTI LI 2022 11221 18-AGO-22 21-SET-22 RICEVUTA N. 1 COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE - COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 'CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT. C1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDET LIQ. RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO ISTR. AMM.VO CONT. CAT.C 400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2022 2816 25-AGO-22 1070503 0 85806532DC 103077 0 1504 NLI 895 25-AGO-22 2022 70 01-GEN-22 1 DT 1649 23-DIC-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 11329 7743280071 28-LUG-22 28-AGO-22 1022207878 30006404-010 LIQ. FATT.CONTO CONTRATTUALE 30006404-010 - GIUGNO 2022 59697,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2817 25-AGO-22 1020102 0 89402900B4 101288 0 1505 NLI 894 25-AGO-22 2022 1727 08-LUG-22 1 DT 924 08-LUG-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 11247 7861629814 13-AGO-22 15-SET-22 FE000120220001659394 FE000120220000000001659394B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2022 130713,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 2818 25-AGO-22 1070503 0 1583 Z0F2AA295F 103291 0 1507 NLI 889 24-AGO-22 2022 268 02-GEN-22 1 $PV 1534 22-NOV-19 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2022 11251 7767488318 22-LUG-22 01-SET-22 325 Provincia di Pisa /Six Rent a Car s.r.l. - Determina 1534 del 22.11.2019 - Ns. rif.: 19/480- CIG Z0F2AA295F - A SALDO LIQ. FATT. PERI INCARICO DIFENSIVO INNANZI AL TRIBUNALE DI PISA AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.419/2019 1920,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 101 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2022 2819 26-AGO-22 1010202 0 ZB82FF16BC 100423 0 1509 NLI 893 25-AGO-22 2022 119 01-GEN-22 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2022 11223 7738817744 28-LUG-22 27-AGO-22 70530 :Seagate STJL1000400 - Portable External Hard Drive 1 TB LIQ. FATT. FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 88,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 2820 26-AGO-22 1010203 0 ZAC326845E 100605 0 1508 NLI 896 25-AGO-22 2022 24 01-GEN-22 1 DT 891 09-LUG-21 ST012 25993 BG & PARTNERS S.R.L. 06272481000 6272481000 VIA ABIGAILLE ZANETTA, 118 00143 ROMA RM 2022 11256 7839487779 05-AGO-22 12-SET-22 165/PA FORNITURA DI LICENZE DEI SERVIZI DROPBOX BUSINESS LIQ. FATT. FORNITURA DI LICENZE DEI SERVIZI DROPBOX BUSINESS 2106,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 2821 26-AGO-22 1070504 0 8443832698 103075 0 1510 NLI 898 26-AGO-22 2022 106 01-GEN-22 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2022 8921 7548918468 30-GIU-22 31-LUG-22 65/2022-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE LIQ. FATT. CANONE MENSILE NOLEGGIO AUTOVELOX DI TIPO FISSO (POLIZIA PROV.LE) 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2022 2821 26-AGO-22 1070504 0 8443832698 103075 0 1510 NLI 898 26-AGO-22 2022 106 01-GEN-22 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2022 11270 7744184833 29-LUG-22 28-AGO-22 76/2022-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE LIQ. FATT. CANONE MENSILE NOLEGGIO AUTOVELOX DI TIPO FISSO (POLIZIA PROV.LE) 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2022 2822 26-AGO-22 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1512 NLI 900 26-AGO-22 2022 514 07-FEB-22 1 DT 177 07-FEB-22 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2022 11275 7869749857 17-AGO-22 16-SET-22 5365/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri LIQ. FATT. RECUPERO CREDITI SANZIONI A CITTADINI STRANIERI 109,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2824 26-AGO-22 1020103 0 ZB636B64DF 101338 0 1514 NLI 899 26-AGO-22 2022 1630 30-GIU-22 1 DT 868 29-GIU-22 ST031 26529 GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI GLNLGU41P28I907Q 478850720 , 32 70022 ALTAMURA BA 2022 11341 7724892238 26-LUG-22 25-AGO-22 1837 SERVIZIO PER DISMISSIONE IMPIANTO A GAS INERTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDI PRESSO LOCALI EX BIBLIOTECA PROVINCIALE 'C. MARCHESI' LIQ. FATT. DISMISSIONE IMPIANTO A GAS INERTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDI PRESSO LOCALI EX BIBLIOTECA PROVINCIALE 'C. MARCHESI' 6087,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2825 26-AGO-22 1070503 0 719667868E 102322 0 1516 NLI 904 26-AGO-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 11380 7886987361 22-AGO-22 21-SET-22 22-FV00915 Rendiconto recupero al 31/07/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. RENDICONTO AL 31/07/2022 E RELATIVE SPESE DI RECUPERO 629,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2825 26-AGO-22 1070503 0 719667868E 102322 0 1516 NLI 904 26-AGO-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 11381 7886987366 22-AGO-22 21-SET-22 22-FV00916 Spese di recupero- Rendiconto al 31/07/2022Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 LIQ. FATT. RENDICONTO AL 31/07/2022 E RELATIVE SPESE DI RECUPERO 2623 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2826 29-AGO-22 1070503 0 1332 102962 0 1519 NLI 886 24-AGO-22 2022 147 04-GEN-22 A DT 1760 31-DIC-21 ST013 803 DIVERSI 2022 11402 08-AGO-22 41 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 55,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2022 2829 29-AGO-22 1010203 0 Z073324709 100632 0 1522 NLI 907 26-AGO-22 2022 30 01-GEN-22 1 DT 1215 22-SET-21 ST012 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2022 11244 7857994662 11-AGO-22 13-SET-22 7X03301195 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug FT. 7X03301195 CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA MOBILE 8'. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022. 1684,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2022 2830 29-AGO-22 1010203 0 Z3936E8785 100566 0 1523 NLI 908 26-AGO-22 2022 1598 23-GIU-22 1 DT 834 22-GIU-22 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2022 11254 7780695850 02-AGO-22 03-SET-22 973/01 QUOTE DI ISCRIZIONE ING. SIMEONI VINCENZO DIRIGENTE, FUNZIONARIE BERNARDESCHI KATIA, DADDUZIO VINCENZA, GIOLI DANIELA E VANNUCCI VALENTINA A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL GIORNO 28 GIUGNO 2022 FT. 973/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI VARI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL GIORNO 28 GIUGNO 2022. 362 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 2831 29-AGO-22 1010203 0 Z513640E86 100566 0 1523 NLI 908 26-AGO-22 2022 1252 04-MAG-22 1 DT 607 04-MAG-22 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2022 11255 7864400692 16-AGO-22 15-SET-22 994/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI BRETTI GIOVANNA, DE ZOPPO LORENZO, SOCCI ELENA, FORCINA BARBARA, ONESTI SABRINA, DONATI FEDERICA, SCARAMELLI VALENTINA, GATTI STEFANIA, GOZZI FRANCESCA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL GIORNO 6 MAGGIO 2022 FT. 994/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI VARI A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL GIORNO 6 MAGGIO 2022. 542 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 2832 29-AGO-22 1070503 0 Z7F35DF545 102990 0 1524 NLI 912 29-AGO-22 2022 1096 06-APR-22 1 DT 475 06-APR-22 ST002 261 NOVA ESTINTORI DI DEL PECCHIA TIZIANO E C. S.N.C. 01122220500 1122220500 VIA DI TEGULAIA, 2 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9088 7569439437 30-GIU-22 03-AGO-22 2119 FORNITURA SERVIZIO DI REVISIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DI 11 ESTINTORI FT. 2119 E 2482 SERVIZIO DI REVISIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DI 11 ESTINTORI. 90,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2832 29-AGO-22 1070503 0 Z7F35DF545 102990 0 1524 NLI 912 29-AGO-22 2022 1096 06-APR-22 1 DT 475 06-APR-22 ST002 261 NOVA ESTINTORI DI DEL PECCHIA TIZIANO E C. S.N.C. 01122220500 1122220500 VIA DI TEGULAIA, 2 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11238 7742388033 29-LUG-22 28-AGO-22 2482 FORNITURA SERVIZIO DI REVISIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DI 11 ESTINTORI FT. 2119 E 2482 SERVIZIO DI REVISIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DI 11 ESTINTORI. 20,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2833 29-AGO-22 1070502 0 ZBF361FD4E 102030 0 1525 NLI 913 29-AGO-22 2022 1352 18-MAG-22 1 DT 659 18-MAG-22 ST002 7345 CONFEZIONI ORSI S.R.L. 02289740488 2289740488 VIA L. ALAMANNI, 20 50053 EMPOLI FI 2022 11224 7741873928 29-LUG-22 28-AGO-22 157/01 FORNITURA DI ALCUNI NUOVI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER POLIZIA PROVINCIALE FT. 157/01 - 2o ACCONTO FORNITURA DI ALCUNI NUOVI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER POLIZIA PROVINCIALE. 655,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 2834 29-AGO-22 1070502 0 Z0534D45D2 102030 0 1526 NLI 914 29-AGO-22 2022 492 31-GEN-22 1 DT 132 28-GEN-22 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 11222 7738628997 28-LUG-22 27-AGO-22 6918/00 FORNITURA DI 1500 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE FT. 6918/00 FORNITURA DI 9 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE. 30,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2835 29-AGO-22 1010103 0 102274 0 777 DT 590 02-MAG-22 2022 95 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE MESE DI AGOSTO 2022 3429,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2022 2838 31-AGO-22 1010503 0 100891 0 1532 NLI 917 29-AGO-22 2022 1953 22-AGO-22 DT 1051 09-AGO-22 ST036 19401 CONDOMINIO VIA MATTEUCCI 36 93023600500 56123 PISA PI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLE QUATTRO RATE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2022. 1174,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 2839 31-AGO-22 1070503 0 103077 0 2022 1995 31-AGO-22 DT 1128 31-AGO-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI GIUGNO 2022 - SENZA PAGOPA 25,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2845 31-AGO-22 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1536 NLI 909 26-AGO-22 2022 98 01-GEN-22 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 11336 7770453466 31-LUG-22 01-SET-22 367 PA Servizio di pulizia e prestazioni accessorie.DET.758.CIG.8332532EEB. Luglio 2022 FT. 367 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - LUGLIO 2022. 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2022 2847 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11352 7793954995 02-AGO-22 04-SET-22 6022012000008913 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 101,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2847 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11356 7819005985 05-AGO-22 09-SET-22 6022012000009011 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 878,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2847 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11363 7867569721 16-AGO-22 16-SET-22 6022012000009558 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 37,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2847 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11354 7793949967 02-AGO-22 04-SET-22 6022012000008876 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 1173,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2847 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11357 7819007558 05-AGO-22 09-SET-22 6022012000009085 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 4351,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2847 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11364 7867571327 16-AGO-22 16-SET-22 6022012000009544 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 313,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2848 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11367 7878664361 18-AGO-22 18-SET-22 6022012000009717 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 429,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2848 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11366 7864662111 12-AGO-22 15-SET-22 6022012000009483 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 6406,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2848 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11368 7878664386 18-AGO-22 18-SET-22 6022012000009718 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 125,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2848 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11358 7833654111 09-AGO-22 09-SET-22 6022012000009220 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 88,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2848 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11365 7867567829 16-AGO-22 16-SET-22 6022012000009546 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 229,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2848 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11353 7793949473 02-AGO-22 04-SET-22 6022012000008873 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 1048,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2849 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11355 7764241509 29-LUG-22 31-AGO-22 6022012000008739 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. -843,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2849 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11359 7825460606 08-AGO-22 08-SET-22 6022012000009095 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 830,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2849 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11361 7850002834 11-AGO-22 12-SET-22 6022012000009318 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 552,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2849 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11350 7779259110 01-AGO-22 02-SET-22 6022012000008802 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 933,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2849 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11351 7745090915 28-LUG-22 28-AGO-22 6022012000008734 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 331,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2849 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11360 7839994069 10-AGO-22 12-SET-22 6022012000009296 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 381,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2850 31-AGO-22 1020102 0 101288 0 1538 NLI 905 26-AGO-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11362 7867568495 16-AGO-22 16-SET-22 6022012000009591 UTENZE DI ACQUA RIGUARDANTI LE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. 37,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 2851 31-AGO-22 1010203 0 8896603D09 100537 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11288 7794655707 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441528 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI GIUGNO 2022 273,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2851 31-AGO-22 1010203 0 8896603D09 100537 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11318 7794737267 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433679 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI GIUGNO 2022 4830,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2852 31-AGO-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11286 7794732784 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441519 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' GIUGNO 2022 3,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2852 31-AGO-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11303 7794855872 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441533 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' GIUGNO 2022 30,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2852 31-AGO-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11280 7794721158 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441527 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' GIUGNO 2022 6,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2853 31-AGO-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11293 7803690977 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441535 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO GIUGNO 2022 3,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2854 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11294 7794735768 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441521 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 55,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2854 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11287 7803693446 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433695 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 33,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2854 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11322 7803711723 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433444 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 37,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2854 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11281 7794691578 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433474 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 99,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2854 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11312 7794703567 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433690 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 481,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2854 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11289 7803687645 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433682 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 272,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2855 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11277 7794729008 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441522 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 40,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2855 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11309 7803693933 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433465 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 501,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2855 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11297 7794715693 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433735 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 80,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2855 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11323 7794707842 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441517 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 519,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2855 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11283 7803696581 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433745 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2855 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11291 7803676855 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433701 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 78,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2856 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11279 7803689464 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433738 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 125,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2856 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11295 7794791226 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433470 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 95,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2856 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11319 7803710848 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433709 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 84,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2856 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11317 7794799126 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433835 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 851,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2856 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11302 7794688475 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441520 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 5,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2856 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11299 7803698532 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433820 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 33,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2857 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11278 7803701339 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433688 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 33,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2857 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11307 7794710117 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433750 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 33,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2857 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11298 7794772929 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433698 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 48,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2857 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11321 7803697605 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433743 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 272,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2857 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11285 7803736639 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433420 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 34,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2857 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11310 7794693423 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433437 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2858 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11315 7794653180 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433439 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 40,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2858 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11308 7794646796 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433431 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 34,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2858 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11282 7803701486 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433454 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2858 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11284 7803682320 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433723 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 59,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2858 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11305 7794659255 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433448 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 35,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2858 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11292 7803710733 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441518 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 8,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2859 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11316 7794765603 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441526 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2859 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11314 7794717318 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441524 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 15,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2859 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11313 7794662231 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441525 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 4,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2859 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11320 7794736419 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441523 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 278,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2859 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11301 7794719503 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441531 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 3,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2859 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11296 7794727450 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441534 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 3,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2860 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11304 7803693274 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433726 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 33,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2860 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11306 7794716806 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441530 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 18,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2860 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11311 7794709046 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441532 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 5,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2860 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11290 7794771146 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001433777 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2860 31-AGO-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 1539 NLI 897 25-AGO-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11300 7794688930 29-LUG-22 04-SET-22 2022BG001441529 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA GIUGNO 2022 27,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2861 31-AGO-22 1060102 0 91368352C4 102635 0 1541 NLI 910 26-AGO-22 2022 1202 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 11331 7788753010 31-LUG-22 04-SET-22 9500698215 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500698215 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500698215 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LUGLIO 2022. 8543,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 2862 31-AGO-22 1020102 0 91368352C4 101286 0 1541 NLI 910 26-AGO-22 2022 1201 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 11331 7788753010 31-LUG-22 04-SET-22 9500698215 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500698215 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500698215 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LUGLIO 2022. 764,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 2863 31-AGO-22 1070502 0 91368352C4 102834 0 1541 NLI 910 26-AGO-22 2022 1203 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 11331 7788753010 31-LUG-22 04-SET-22 9500698215 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500698215 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500698215 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LUGLIO 2022. 800,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 2864 31-AGO-22 1010202 0 91368352C4 100124 0 1541 NLI 910 26-AGO-22 2022 1204 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 11331 7788753010 31-LUG-22 04-SET-22 9500698215 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500698215 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500698215 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LUGLIO 2022. 157,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 2865 31-AGO-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1542 NLI 911 26-AGO-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 11371 7832335172 31-LUG-22 11-SET-22 21/10575 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 FT. 21/10575 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA. LUGLIO 2022. 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 2866 31-AGO-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1542 NLI 911 26-AGO-22 2022 18 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 11372 7832335133 31-LUG-22 11-SET-22 21/10577 Servizio di guardiania e servizi correlati - COSTI SICUREZZA PERIODO:01/07/2022 31/07/2022 CODICE CIG:8017282666 FT. 21/10577 COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA. PERIODO LUGLIO 2022. 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 2868 01-SET-22 1010503 0 100891 0 1545 NLI 916 29-AGO-22 2022 1952 22-AGO-22 DT 1050 09-AGO-22 ST036 14013 CONDOMINIO VIA PASCOLI, 8 - VIA TURATI, 6/14 80009250509 56100 PISA PI SPESE CONDOMINIALI 1, 2, 3 E 4 RATA DEL BILANCIO PREVENTIVO 2021/2022. 32581,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 2869 01-SET-22 1070203 0 ZC136E83FA 102963 0 1546 NLI 920 30-AGO-22 2022 1615 27-GIU-22 1 DT 844 27-GIU-22 ST013 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 11337 7770452627 31-LUG-22 01-SET-22 398 PA SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI E PRESIDIO SERVIZI IGIENICI PER PROVE ORALI NEI GIORNI 6-8-11-12-13-14-15 LUGLIO 2022 FT. 398 PA SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI E PRESIDIO SERVIZI IGIENICI PER PROVE ORALI NEI GIORNI 6-8-11-12-13-14-15 LUGLIO 2022. 1118,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2870 01-SET-22 1010204 0 Z8636E87AF 103363 0 1548 NLI 921 30-AGO-22 2022 1610 23-GIU-22 1 DT 835 23-GIU-22 ST013 11294 ASSOCIAZIONE 'CASA DELLA CITTA' LEOPOLDA' DI PISA 93045880502 1595720507 P.ZZA GUERRAZZI, 2 56125 PISA PI 2022 11269 7885301577 22-AGO-22 21-SET-22 FPA 5/22 CANONE DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL LOCALE STAZIONE LEOPOLDA DI PISA PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA DATA DEL 20 LUGLIO 2022 FT. FPA 5/22 CANONE DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL LOCALE STAZIONE LEOPOLDA DI PISA PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA DATA DEL 20 LUGLIO 2022. 2142,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 2871 01-SET-22 1020102 0 ZE8351E79A 101287 0 1549 NLI 923 30-AGO-22 2022 529 09-FEB-22 1 DT 190 09-FEB-22 ST031 26397 CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A. 01596440980 1596440980 VIA MANTOVA, 20 25015 DESENZANO DEL GARDA BS 2022 11249 7762937547 31-LUG-22 31-AGO-22 FTPAMV4 0000132 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 017380822 FT. FTPAMV4 0000132 - 7o TRANCHE FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - PONTEDERA, CASCINA, SAN MINIATO. 22,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2872 01-SET-22 1020103 0 8625510C04 101338 0 1550 NLI 924 30-AGO-22 2022 15 01-GEN-22 1 DT 678 20-MAG-21 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. 12216121009 12216121009 VIA GREGORIANA, 5 00187 ROMA RM 2022 11349 7752203164 28-LUG-22 29-AGO-22 000628 CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE PERIODO DAL 01.03.2022 AL 31.05.2022 FT. 000628 SERVIZIO PERIODO 01/03/2022-31/05/2022 DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, PIATTAFORME ELEVATRICI) A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 12778,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2022 2873 01-SET-22 1020103 0 8811349B36 101338 0 1551 NLI 925 30-AGO-22 2022 708 03-MAR-22 1 DT 1132 02-SET-21 ST031 26533 SPA GROUP S.R.L. 11097071002 11097071002 VIA DI SANTA CORNELIA, 11 00060 FORMELLO RM 2022 11373 7833265102 08-AGO-22 09-SET-22 1733\00 SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI, INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA ''LOTTO C - EDIFICI SCOLASTICI VOLTERRA, POMARACE E FABBRICATI ISTITU FT. 1733\00 SERVIZIO Io SEMESTRE 2022 DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA. LOTTO C - 9577 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2874 01-SET-22 1020102 0 Z3E352ECAB 101287 0 1552 NLI 922 30-AGO-22 2022 616 15-FEB-22 1 DT 220 15-FEB-22 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA A. MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2022 11264 7771607466 31-LUG-22 02-SET-22 16/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA FT. 16/A FORNITURA LUGLIO 2022 DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A E ZONA B E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA. 69,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2876 01-SET-22 1020102 0 Z99350DE2C 101287 0 1555 NLI 933 01-SET-22 2022 512 07-FEB-22 1 DT 176 07-FEB-22 ST031 20004 B.B.C. MANAGEMENT SRL 01835460500 1835460500 CORTE SAN DOMENICO, 1/B 56125 PISA PI 2022 11250 7756285756 31-LUG-22 30-AGO-22 241/D FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 241/D FORNITURA LUGLIO 2022 DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 34,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2877 01-SET-22 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1556 NLI 930 31-AGO-22 2022 1044 23-MAR-22 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2022 11246 7791090135 30-LUG-22 04-SET-22 22261036 ANNO 2022 - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2022-2024 DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - DET.409 DEL 22/03/2022 FT. 22261036 FORNITURE E SERVIZI Io QUADRIM. 2022 PER LA REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI. 8743,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 2878 01-SET-22 1020102 0 ZCB311B9EA 101287 0 1557 NLI 934 01-SET-22 2022 688 03-MAR-22 1 DT 526 19-APR-21 ST031 25946 VASCO SCARPELLINI S.R.L. 01602500504 1602500504 VIA F. REDI, 1 MADONNA DELL'ACQUA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 11258 7775279677 31-LUG-22 02-SET-22 1994/22 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 FT. 1994/22 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 10,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2879 01-SET-22 1010103 0 1325 100142 0 1559 NLI 926 30-AGO-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - LUGLIO 2022. 96,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 2880 01-SET-22 1010103 0 1325 100142 0 1559 NLI 926 30-AGO-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - LUGLIO 2022. 275,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 2881 01-SET-22 1060103 0 Z98305F9D1 102677 0 1560 NLI 935 01-SET-22 2022 957 01-GEN-22 1 DT 128 28-GEN-21 ST033 14754 STUDIO GRACILI ASSOCIATO 04886670480 4886670480 VIA DEI SERVI, 38 50122 FIRENZE FI 2022 9916 7741948540 25-LUG-22 28-AGO-22 104/2022 NOTULA PROFESSIONALE A SALDO RELATIVA A TRIBUNALE DI FIRENZE - R.G. N. 12707/2020 - RISTORANTE DA ANTONIO DI ZANNINI MASSIMILIANO E SABINA SAS C/ PROVINCIA DI PISA - REGIONE TOSCANA - SENTENZA N. 2184 DEL 15.07.2022 - DOMICILIAZIONE - DETERMINAZIONE DIR FT. 104/2022 SALDO DOMICILIAZIONE CAUSA TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 12707/2020 - SENTENZA N. 2184 DEL 15/07/2022. 253,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 107 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2022 2882 02-SET-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 1561 NLI 937 01-SET-22 2022 689 03-MAR-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI S.P.A. 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 11346 7763030592 31-LUG-22 31-AGO-22 37793/F/22 ORD. SBRANA DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI . RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E R FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. 29,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2882 02-SET-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 1561 NLI 937 01-SET-22 2022 689 03-MAR-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI S.P.A. 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 11347 7763034975 31-LUG-22 31-AGO-22 37794/F/22 SBRANA DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E RISERV FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. 45,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2882 02-SET-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 1561 NLI 937 01-SET-22 2022 689 03-MAR-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI S.P.A. 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 11348 7763030654 31-LUG-22 31-AGO-22 37795/F/22 SBRANA DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E RISERV FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. 49,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2885 05-SET-22 1060103 9191497745 102534 0 1568 NLI 938 02-SET-22 2022 1431 31-MAG-22 1 DT 697 26-MAG-22 ST033 26524 LCT STELLA SRL 06619350488 6619350488 VIA TRUCIONE 5 50025 MONTESPERTOLI FI 2022 11257 7781173028 01-AGO-22 03-SET-22 30 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 7-8 (AREA DELLA VALDARNO E CUOIO) CIG: 9191497745 - CUI:S80000410508202 LIQ. FATT. 1o SAL SERVIZIO TAGLIO ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO SSPP E SSRR AREA EST CANTONI 7-8 63074,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2886 05-SET-22 1060103 0 9191497745 102682 0 1568 NLI 938 02-SET-22 2022 1432 31-MAG-22 1 DT 697 26-MAG-22 ST033 26524 LCT STELLA SRL 06619350488 6619350488 VIA TRUCIONE 5 50025 MONTESPERTOLI FI 2022 11257 7781173028 01-AGO-22 03-SET-22 30 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA EST, CANTONI 7-8 (AREA DELLA VALDARNO E CUOIO) CIG: 9191497745 - CUI:S80000410508202 LIQ. FATT. 1o SAL SERVIZIO TAGLIO ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO SSPP E SSRR AREA EST CANTONI 7-8 1736,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2888 06-SET-22 1020102 0 Z9F36F19A6 101287 0 1575 NLI 940 02-SET-22 2022 1718 07-LUG-22 1 DT 917 07-LUG-22 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. SRL 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2022 11423 7842705248 31-LUG-22 11-SET-22 5/28 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 5/28 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 232,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2889 06-SET-22 1020103 0 ZC92E258FA 101338 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 8 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11226 7730831953 27-LUG-22 26-AGO-22 99 PA FIAT DOBLO' BW530ZY - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 63 DEL 10/09/2021 - RIF. SCHEDA 56/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE SCUOLA) 122,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2890 06-SET-22 1020103 0 Z3836A11FC 101338 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 1434 31-MAG-22 1 DT 728 31-MAG-22 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11226 7730831953 27-LUG-22 26-AGO-22 99 PA FIAT DOBLO' BW530ZY - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 63 DEL 10/09/2021 - RIF. SCHEDA 56/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE SCUOLA) 70,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2891 06-SET-22 1020103 0 ZC92E258FA 101338 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 8 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST031 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11475 7879131110 17-AGO-22 18-SET-22 143 PA FIAT DOBLO' TARGA BW531ZY - RIF. NS PREVENTIVO N. 36 DEL 21/03/2022 - RIF. SCHEDA 20/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE SCUOLA) 704,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2892 06-SET-22 1060103 0 ZE734EF073 102678 0 1577 NLI 941 02-SET-22 2022 466 26-GEN-22 1 DT 118 25-GEN-22 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2022 11377 7814587920 06-AGO-22 07-SET-22 004245983715 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva FT. 004245983715 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA ROTATORIA SULLA SP 29 / SP 28 LOC. CASA GIUSTRI. 58,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 2893 06-SET-22 1070503 0 Z70329BF66 102990 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 1194 14-APR-22 1 DT 520 13-APR-22 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11477 7879133065 17-AGO-22 18-SET-22 145 PA FIAT PUNTO TARGA CL462BJ - RIF. NS PREVENTIVO N. 40 DEL 24/03/2022 - RIF. SCHEDA 24/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE AFF. GENERALI) 289,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2894 06-SET-22 1070503 0 ZC92E258FA 102990 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 10 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11476 7879132271 17-AGO-22 18-SET-22 144 PA DACIA DUSTER TARGA FZ100YW KM 75641 - RIF. NS PREVENTIVO N. 38 DEL 22/03/2022 - RIF. SCHEDA 19/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE POLIZIA PROV.LE) 627,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2895 06-SET-22 1070503 0 103072 0 1578 NLI 942 05-SET-22 2022 1986 25-AGO-22 DT 1108 25-AGO-22 ST002 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI, 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI RIFERIMENTO CRONOLOGICO 168 DIRITTI SPESE NOTIFICA 1o SEMESTRE 2022 - PROVINCIA DI PISA. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2896 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11227 7730920086 27-LUG-22 26-AGO-22 100 PA DACIA DOKKER FN811NX - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 14 DEL 26/01/2021 - RIF. SCHEDA 107/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 218,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2896 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11228 7731424356 27-LUG-22 26-AGO-22 170 CITROEN BERLINGO EZ520JP KM 170000 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 9 DEL 13/01/2022 - RIF. SCHEDA 103/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 835,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2897 06-SET-22 1010503 0 100891 0 1579 NLI 944 05-SET-22 2022 1997 31-AGO-22 DT 1129 31-AGO-22 ST036 7219 CONDOMINIO PRIMAVERA II 90010560507 VIA TOSCO ROMAGNOLA, 244 56021 CASCINA PI SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SEDE SUCCURSALE LICEO ARTISTICO 'RUSSOLI' DI CASCINA. CONSUNTIVO 2020/2021 E PREVENTIVO 2021/2022. 2026,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 2898 06-SET-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11229 7731520234 27-LUG-22 26-AGO-22 101 PA FIAT PUNTO BS915BE KM 141727 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 39-BIS DEL 22/03/2022 - RIF. SCHEDA 21/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 1264,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2899 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11230 7731557754 27-LUG-22 26-AGO-22 102 PA FIAT PUNTO BS716DS KM 133191 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 7-BIS DEL 13/01/2022 - RIF. SCHEDA 101/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 592,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2899 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11231 7731627001 27-LUG-22 26-AGO-22 103 PA FIAT PUNTO CL463BJ KM 155862 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 6-BIS DEL 13/01/2022 - RIF. SCHEDA 100/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 227,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2899 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11232 7731704224 27-LUG-22 26-AGO-22 104 PA CITROEN BERLINGO EZ521JP - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 3 DEL 05/01/2022 - RIF. SCHEDA 97/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 255,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2899 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11233 7731774159 27-LUG-22 26-AGO-22 105 PA DACIA DOKKER FA767TC - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 10 DEL 19/01/2022 - RIF. SCHEDA 104/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 218,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2899 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11234 7731819291 27-LUG-22 26-AGO-22 106 PA DACIA DOKKER FG924ZG - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 11 DEL 19/01/2022 - RIF. SCHEDA 105/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 464,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2899 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11235 7731851211 27-LUG-22 26-AGO-22 107 PA FIAT PUNTO CM868XS KM 213605 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 13 DEL 24/01/2022 - ROF. SCHEDA 106/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 245,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2900 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11236 7731886852 27-LUG-22 26-AGO-22 108 PA DACIA DOKKER FN811NX - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 19 DEL 11/02/2022 - RIF. SCHEDA 4/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 120,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2900 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11237 7731958843 27-LUG-22 26-AGO-22 109 PA DACIA DOKKER FA768TC KM 232741 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 24 DEL 16/02/2022 - RIF. SCHEDA 08/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 592,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2900 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11426 7839948337 11-AGO-22 10-SET-22 128 PA FIAT PUNTO TARGA CL465BJ KM 225032 - RIF. NS PREVENTIVO N. 28 DEL 18/02/2022 - RIF. SCHEDA 13/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 165,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2900 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11465 7840230886 11-AGO-22 12-SET-22 129 PA FIAT PANDA TARGA FN057MC - RIF. NS PREVENTIVO N. 26 DEL 18/02/2022 - RIF. SCHEDA 11/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 451,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2900 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11427 7840283444 11-AGO-22 10-SET-22 130 PA FIAT PUNTO TARGA BW442ZR KM 170000 - RIF. NS PREVENTIVO N. 23 DEL 16/02/2022 - RIF. SCHEDA 09/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 543,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2900 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11428 7840332426 11-AGO-22 10-SET-22 131 PA FIAT PANDA TARGA FN056MC - RIF. NS PREVENTIVO N. 25 DEL 18/02/2022 - RIF. SCHEDA 10/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 175,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2901 06-SET-22 1020102 0 Z50350BCC5 101287 0 1580 NLI 945 05-SET-22 2022 511 07-FEB-22 1 DT 175 07-FEB-22 ST031 14105 VALDERA COLOR S.R.L. 01049870502 1049870502 VIA CAPITETA, 1 56121 PISA PI 2022 11265 7760364935 31-LUG-22 31-AGO-22 FATTPA 1460_22 I MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 1460_22 TERZA TRANCHE MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA A DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 648,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2902 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11466 7840485669 11-AGO-22 12-SET-22 132 PA DACIA DOKKER TARGA FN812NX - RIF. NS PREVENTIVO N. 31 DEL 24/02/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 186,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2902 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11429 7840539409 11-AGO-22 10-SET-22 133 PA DACIA DOKKER TARGA FA768TC - RIF. NS PREVENTIVO N. 30 DEL 24/02/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 126,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2902 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11467 7878874858 12-AGO-22 18-SET-22 135 PA DACIA DOKKER TARGA FG924ZG KM 115322 - RIF. NS PREVENTIVO N. 27 DEL 18/02/2022 - RIF. SCHEDA 12/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 256,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2902 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11468 7878888670 12-AGO-22 18-SET-22 136 PA FIAT PANDA CN921FA - RIF. NS PREVENTIVO N. 33 DEò 03/03/2022 - RIF. SCHEDA 15/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 211,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2902 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11469 7878908148 12-AGO-22 18-SET-22 137 PA FIAT PUNTO TARGA BW443ZR KM 148217 - RIF. NS PREVENTIVO N. 35 DEL 03/03/2022 - RIF. SCHEDA 17/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 144,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2902 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11470 7879074839 16-AGO-22 18-SET-22 138 PA CITROEN BERLINGO EZ516JP KM 260620 - RIF. NS PREVENTIVO N. 34 DEL 03/03/2022 - RIF. SCHEDA 16/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 805,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2903 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11471 7879079427 16-AGO-22 18-SET-22 186 dacia dokke fg925zg - rif. ns preventivo n. 16 del 02/02/2022 - rif. scheda 109/2021 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 258,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2903 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11472 7879079437 16-AGO-22 18-SET-22 139 PA FIAT PANDA CN914FA KM 333021 - RIF. NS PREVENTIVO N. 22 DEL 15/02/2022 - RIF. SCHEDA 07/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 816,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2903 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11266 7764049049 01-AGO-22 31-AGO-22 118 PA DACIA DOKKER FN812NX KM 127722 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 17 DEL 08/02/2022 - RIF. SCHEDA 01/2022 E 02/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 1154,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2903 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11267 7764323014 01-AGO-22 31-AGO-22 119 PA FIAT PANDA FN058MC - RIF. SCHEDA 06/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 21 DEL 15/02/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 134,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2903 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11268 7764375722 01-AGO-22 31-AGO-22 175 FIAT PANDA FN055MC - RIF. SCHEDA 03/2022 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 18 DEL 09/02/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 120,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2904 06-SET-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11473 7879080485 16-AGO-22 18-SET-22 141 PA ALFA ROMEO FIH51988 - RIF. NS PREVENTIVO N. 46 DEL 29/03/2022 - RIF. SCHEDA 26/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 339,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2904 06-SET-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11474 7879121544 17-AGO-22 18-SET-22 142 PA FIAT PUNTO TARGA CL464BJ KM 190200 - RIF. NS PREVENTIVO N. 44 DEL 28/03/2022 - RIF. SCHEDA 23/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 322,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2904 06-SET-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11478 7879134235 17-AGO-22 18-SET-22 146 PA DACIA DOKKER TARGA FN811NX KM 99140 - RIF. NS PREVENTIVO N. 50 DEL 31/03/2022 - RIF. SCHEDA 30/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 278,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2904 06-SET-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11479 7879134149 17-AGO-22 29-SET-22 147 PA DACIA DOKKER TARGA FA768TC KM 234130 - RIF. NS PREVENTIVO N. 49 DEL 31/03/2022 - RIF. SCHEDA 29/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 493,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2905 06-SET-22 1010203 0 ZC92E258FA 100158 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 11 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST012 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11477 7879133065 17-AGO-22 18-SET-22 145 PA FIAT PUNTO TARGA CL462BJ - RIF. NS PREVENTIVO N. 40 DEL 24/03/2022 - RIF. SCHEDA 24/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE AFF. GENERALI) 113,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2906 06-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1570 NLI 931 31-AGO-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11229 7731520234 27-LUG-22 26-AGO-22 101 PA FIAT PUNTO BS915BE KM 141727 - RIF. NOSTRO PREVENTIVO N. 39-BIS DEL 22/03/2022 - RIF. SCHEDA 21/2022 LIQ. FATT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROV.LI (SETTORE VIABILITA') 199,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 2908 06-SET-22 1010203 0 Z8B368A8FE 100613 0 1573 NLI 786 15-LUG-22 2022 1411 31-MAG-22 1 DT 726 31-MAG-22 ST013 25396 MICHELI ANNA MCHNNA68H62G702T 1606250502 VIA G.B. BARSUGLIA, 297 56019 VECCHIANO PI 2022 9282 7635168405 04-LUG-22 11-AGO-22 16 spese legali - 415 bis RGNR 3547 2021 determina 23923 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PATROCINIO LEGALE RGNR 3547/2021 3210,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2022 2911 06-SET-22 1070503 0 853373119A 103077 0 1571 NLI 932 31-AGO-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 11328 7744522246 28-LUG-22 28-AGO-22 1022207343 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 1988,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2912 06-SET-22 1010203 0 853373119A 100158 0 1571 NLI 932 31-AGO-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 11328 7744522246 28-LUG-22 28-AGO-22 1022207343 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 129,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2913 06-SET-22 1060103 0 853373119A 102687 0 1571 NLI 932 31-AGO-22 2022 111 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 11328 7744522246 28-LUG-22 28-AGO-22 1022207343 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 51,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2914 06-SET-22 1010403 0 853373119A 101013 0 1571 NLI 932 31-AGO-22 2022 113 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 11328 7744522246 28-LUG-22 28-AGO-22 1022207343 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 ,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2915 06-SET-22 1070503 0 853373119A 103077 0 1571 NLI 932 31-AGO-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 11327 7743301679 28-LUG-22 28-AGO-22 3220331860 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 78,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2916 06-SET-22 1010203 0 853373119A 100158 0 1571 NLI 932 31-AGO-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 11327 7743301679 28-LUG-22 28-AGO-22 3220331860 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 5,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2917 06-SET-22 1060103 0 853373119A 102687 0 1571 NLI 932 31-AGO-22 2022 111 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 11327 7743301679 28-LUG-22 28-AGO-22 3220331860 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 2,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 2918 06-SET-22 1010203 0 853373119A 100158 0 1571 NLI 932 31-AGO-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 11326 7743295519 28-LUG-22 28-AGO-22 3220331216 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DELL' ENTE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 71,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2919 07-SET-22 1010504 0 Z2C357B458 100621 0 1591 NLI 947 07-SET-22 2022 738 08-MAR-22 1 DT 320 08-MAR-22 ST036 7010 LE.I LEONCINI IMMOBILIARE S.R.L. 01186720502 1186720502 VIA GIORDANO BRUNO, 1 56025 PONTEDERA PI 2022 11655 7941579629 01-SET-22 01-OTT-22 57/E / 22 Canone di locazione 15 settembre - 15 dicembre 2022 uffici posti al piano primo LE.I. Leoncini Immobiliare posti in Pisa loc. Cisanello via Nenni 24,26,28 FT. 57/E / 22 Canone di locazione 15 settembre-14 dicembre 2022 uffici posti al piano primo, loc. Cisanello Via Nenni nn. 24, 26 e 28. 21051,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 2920 08-SET-22 1020103 0 ZDD33B1301 101338 0 1594 NLI 951 08-SET-22 2022 711 03-MAR-22 1 DT 1430 08-NOV-21 ST031 26523 STUDIO TECNO SRL 01772420509 1772420509 CORSO REMO BERTONCINI, 72 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 2022 11253 7799533472 03-AGO-22 06-SET-22 154 SERVIZIO TECNICO PER RILIEVI FINALIZZATI AD INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO DI UN'AULA PRESSO L'ISTITUTO MARCONI DI PONTEDERA (PI). LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO RILIEVI INTERVENTO MIGLIORAMENTO ACUSTICO AULA ISTITUTO MARCONI DI PONTEDERA 1912,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2922 08-SET-22 1010203 0 Z4E364E957 100566 0 1598 NLI 949 07-SET-22 2022 1311 09-MAG-22 1 DT 618 06-MAG-22 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2022 11634 7951421258 02-SET-22 03-OTT-22 1103/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI GATTI STEFANIA E GORI GIACOMO A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA AL 31 MAGGIO 2022 OGGETTO DI ATTESTAZIONE NELLA DELIBERA ANAC DEL 13 APRILE 2022' IL 17 MAGGIO 2022 LIQ. FATT. QUOTE ISCRIZIONE DIP.TI A CORSO FORMAZIONE WEBINAR 'GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA AL 31/05/22 ATTESTAZIONE DELIBERA ANAC 13/04/22' - 17/05/22 198 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 2923 08-SET-22 1010203 0 Z03367FB12 100566 0 1598 NLI 949 07-SET-22 2022 1359 20-MAG-22 1 DT 665 20-MAG-22 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2022 11612 7864511378 16-AGO-22 16-SET-22 997/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI FORCINA BARBARA, ONESTI SABRINA, SCARAMELLI VALENTINA, GOZZI FRANCESCA, SOCCI ELENA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL GIORNO 31 MAGGIO 2022 LIQ. FATT. QUOTE ISCRIZIONE DIP.TI CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR - 31/05/22 322 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 2924 08-SET-22 1010203 0 Z283786878 100566 0 1600 NLI 950 07-SET-22 2022 1990 26-AGO-22 1 DT 1117 26-AGO-22 ST013 24522 Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. 04668470489 4668470489 Via G.GARIBALDI, 7/R 50123 FIRENZE FI 2022 11635 7950504676 02-SET-22 03-OTT-22 203/2022 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA LIQ. FATT. FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA 1200 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2022 2941 08-SET-22 1020103 0 Z0D3680F6A 101338 0 1603 NLI 953 08-SET-22 2022 1523 10-GIU-22 1 DT 755 10-GIU-22 ST031 18443 DIEMME ELETTROTECNICA DI MEUCCI MORENO MCCMRN62M19G702N 1665020507 VIA P. PARRA 115/A 56021 CASCINA PI 2022 11375 7820935701 31-LUG-22 07-SET-22 8/PA Z0D3680F6A LIQ. FATT. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI RICONVERSIONE AD AULE DIDATTICHE DI SPAZI ESISTENTI 20629,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2942 08-SET-22 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1608 NLI 952 08-SET-22 2022 1044 23-MAR-22 1 DT 409 22-MAR-22 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2022 11611 7887473807 22-AGO-22 21-SET-22 22261068 Integrazione conservazione 2022 - 2024 con Unimatica - offerta 21201042 del 15/11/2021 LIQ. FATT. REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI 5795 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 2945 09-SET-22 1070203 0 102974 0 1488 DT 1047 08-AGO-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. ,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 2946 09-SET-22 1070203 0 102974 0 1589 DT 1154 07-SET-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. ,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 2947 09-SET-22 1020102 0 ZEB36F2A36 101287 0 1612 NLI 955 09-SET-22 2022 1719 07-LUG-22 1 DT 918 07-LUG-22 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2022 11480 7835426289 31-LUG-22 11-SET-22 6/40 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD, VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ALLA DITTA SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA & C. SNC - SMART CIG: ZEB36F2A36 FT. 6/40 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD, VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 82,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 2952 12-SET-22 1010403 0 101016 0 1616 NLI 962 09-SET-22 2022 1958 23-AGO-22 DT 1068 12-AGO-22 ST013 26571 TRASPORTATORI PORTUALI RIUNITI 01415250495 DARSENA TOSCANA PORTO IND.LE 57123 LIVORNO LI TRANSITI ECCEZIONALI. RIMBORSO PER VERSAMENTO ERRATO. 60 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2954 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11482 7907461260 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001632140 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 8,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2954 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11494 7907464502 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001632148 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2954 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11502 7907481132 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630335 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 851,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2954 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11484 7907474279 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001632134 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 53,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2954 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11504 7907482035 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630183 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2954 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11496 7907477488 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630213 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2955 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11489 7907444022 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630336 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 215,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2955 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11493 7907465167 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630204 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 98,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2955 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11500 7907472278 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630375 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2955 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11512 7907439809 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630385 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2955 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11508 7907470970 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630345 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 78,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2955 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11487 7907463053 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630378 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2956 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11501 7907477179 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630352 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2956 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11510 7907462927 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630457 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2956 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11507 7907473901 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630337 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2956 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11495 7907474015 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630389 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2956 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11485 7907480197 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630343 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 35,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2956 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11492 7907463367 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630159 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2957 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11486 7907471424 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630176 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2957 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11499 7907473480 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630178 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2957 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11503 7907468323 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630170 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2957 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11481 7907457086 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630363 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2957 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11505 7907464156 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630187 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2957 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11511 7907480923 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001632131 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 4,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2958 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11490 7907473513 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001632139 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2958 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11488 7907461827 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001632137 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 10,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2958 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11498 7907477533 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001632136 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 107,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2958 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11483 7907480944 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001632144 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2958 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11491 7907480326 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001632147 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2958 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11497 7907446454 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001632143 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 12,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2959 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11506 7907477394 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001632142 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 -19,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2959 12-SET-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 1618 NLI 958 09-SET-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11509 7907481922 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630416 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI CENTRI IMPIEGO LUGLIO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 2961 12-SET-22 1010403 0 101016 0 1617 NLI 961 09-SET-22 2022 1959 23-AGO-22 DT 1069 12-AGO-22 ST013 26575 A.L.A. AZIENDA LIVORNESE AUTOTRASPORTI 00942300492 942300492 MARRADI 4 PALAZZO S.ELISABETTA 57126 LIVORNO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA MEDIANTE PAGO PA PER PRATICHE DI COMPETENZA PROVINCIA DI LIVORNO TRANSITI ECCEZIONALI 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2962 12-SET-22 1010403 0 101016 0 1619 NLI 963 09-SET-22 2022 1961 23-AGO-22 DT 1062 10-AGO-22 ST013 26576 TERRA LOGISTICS SRL 01215330323 1215330323 PUNTO FRANCO NUOVO PALAZZO EX CULP 34123 TRIESTE TS LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI DI USURA NON DOVUTI - TRANSITI ECCEZIONALI 141,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2963 12-SET-22 1070503 0 87710703F0 102322 0 1622 NLI 965 12-SET-22 2022 519 08-FEB-22 1 DT 179 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 11883 7937354061 31-AGO-22 01-OTT-22 22-FV00947 Rendiconto Luglio 2022 attivita ordinaria Determinazione n. 788 del 15/06/2021 CIG: 87710703F0Come da verbale di consegna in via d'urgenza LIQ. FATT. ATTIVITA' ORDINARIA - MESE DI LUGLIO 2022 61,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2964 13-SET-22 1070503 0 1332 102962 0 1624 NLI 966 12-SET-22 2022 147 04-GEN-22 A DT 1760 31-DIC-21 ST013 803 DIVERSI 2022 11932 09-SET-22 48 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 30,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2022 2965 13-SET-22 1070503 0 Z5336E8E87 102322 0 1625 NLI 964 12-SET-22 2022 1611 24-GIU-22 1 DT 840 24-GIU-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 11904 7971679872 31-AGO-22 07-OTT-22 0002139617 PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI PER I RICORSI MESE DI AGOSTO 2022 FT. 0002139617 SERVIZIO AGOSTO 2022 PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO. 591,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 2966 13-SET-22 1070502 0 ZA8372400F 102030 0 1627 NLI 968 13-SET-22 2022 1802 21-LUG-22 1 DT 984 20-LUG-22 ST002 21058 MARIO LUPERINI ARMI 01842140509 1842140509 VIA SARZANESE VALDERA, 83 CASCINE DI BUTI 56032 BUTI PI 2022 11662 7919262732 24-AGO-22 29-SET-22 FPA 10/22 FORNITURA PROIETTILI CALIBRO 300 WM FT. FPA 10/22 FORNITURA PROIETTILI CALIBRO 300 WM. 210 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2022 2973 13-SET-22 1020103 0 Z942F60902 101338 0 1629 NLI 967 12-SET-22 2021 321 21-GEN-21 1 DT 91 20-GEN-21 ST031 25879 MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL 06073440486 6073440486 VIA DELLA PRATELLA, 3 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI 2022 11532 7848653361 09-AGO-22 13-SET-22 230 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI PROVINCIALI FT. 230 SALDO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI PROVINCIALI'. 10965,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 2989 13-SET-22 1070503 0 8982054172 103077 0 1631 NLI 970 13-SET-22 2022 45 01-GEN-22 1 DT 1475 18-NOV-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 11928 7972825194 06-SET-22 07-OTT-22 3220367897 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONNESSI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (AI SENSI DELLA L. 890/1982 E DELL'ART. 201 DEL D. LGS. N. 285 DEL 30/04/1992) - GIUDIZIARIO_CAN_CAD_MARKET - 30006404-022 FT. 3220367897 SERVIZIO LUGLIO 2022 NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI CONNESSI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 47609,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3002 13-SET-22 1070503 0 743994874F 102322 0 1633 NLI 969 13-SET-22 2022 1613 24-GIU-22 1 DT 841 24-GIU-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 11929 7971679878 31-AGO-22 07-OTT-22 0002139616 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI AGOSTO 2022 FT. 0002139616 SERVIZIO AGOSTO 2022 STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA. 7247,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3024 13-SET-22 1070503 0 85806532DC 103077 0 1635 NLI 971 13-SET-22 2022 70 01-GEN-22 1 DT 1649 23-DIC-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 11927 7962123101 05-SET-22 05-OTT-22 2022034519 SERV_SICURIZZAZ 01/01/2021-31/01/2021 FT. 2022034519 SERVIZI DI SICUREZZA - ANNO 2021. 29,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3045 13-SET-22 1010303 0 100750 0 1630 DT 1181 12-SET-22 2022 2055 13-SET-22 DT 1181 12-SET-22 ST013 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI RESTITUZIONE SOMME NON SPESE PER 'INTERVENTI DI RIPRISTINO DI TRATTI STRADALI IN FRANA SULLE SR 439 E 68 DI CUI ALLE DGR N. 127/2014 E DGR 225/2015'. 457,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.011 Processi trasversali alle classi di servizio X 2022 3046 14-SET-22 1070203 0 102974 0 1637 DT 1185 13-SET-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. ,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3047 14-SET-22 1070105 19 E57H21004840002 89014046F4 102985 0 1639 NLI 957 09-SET-22 2022 905 01-GEN-22 1 DT 1203 20-SET-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 11342 7833343977 09-AGO-22 11-SET-22 72 FATTURA PER LAVORI CONTRATTO ATTUATIVO N.5:INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PONTE STRADALE DELLA SRT 436 FRANCESCA UBICATO AL KM 24+760. CERTIFICATO N. 01 DEL 05/08/2022. LQ. FT. SAL N.1 LAVORI MANUTENZ. ORD.STR. OPERE ARTE (PONTI) STRADE PR. E REG. 2020/22 CONTRATTO ATT. N. 5 MANUT. VIADOTTO SRT 436 FRANCESCA KM 24+760 128351,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3048 14-SET-22 1070105 19 E57H21004840002 89014046F4 102985 0 1639 NLI 957 09-SET-22 2022 905 01-GEN-22 1 DT 1203 20-SET-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI SRL 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 11344 7833471332 10-AGO-22 09-SET-22 229 LAVORI CONTRATTO ATTUATIVO N. 5: INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PONTE STRADALE DELLA SRT 436 FRANCESCA UBICATO AL KM 24 + 760. CERTIFICATO N. 1 DEL 05/08/2022 LQ. FT. SAL N.1 LAVORI MANUTENZ. ORD.STR. OPERE ARTE (PONTI) STRADE PR. E REG. 2020/22 CONTRATTO ATT. N. 5 MANUT. VIADOTTO SRT 436 FRANCESCA KM 24+760 77195,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3050 14-SET-22 1060103 Z0436A10B7 102534 0 1640 NLI 928 31-AGO-22 2022 1582 21-GIU-22 1 DT 812 21-GIU-22 ST033 23334 ANDREA PASCO E C. SCAVI E URBANIZZAZIONI S.A.S. 02199190501 2199190501 VIA CAVA 43 56011 CALCI PI 2022 11664 7947474791 02-SET-22 02-OTT-22 FPA 6/22 LAVORI SOMMA URGENZA SP 56 DEL MONTE SERRA KM 2+450 LATO SX DX CAUSA MOVIMENTO FRANOSO MURO DI SOSTEGNO DI SOTTOSCARPA LIQ. FATT. LAVORI SOMMA URGENZA SP 56 DEL MONTE SERRA KM 2+450 LATO SX DX CAUSA MOVIMENTO FRANOSO MURO DI SOSTEGNO DI SOTTOSCARPA 3636,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3051 14-SET-22 1060102 0 ZB336BCDF4 102645 0 1642 NLI 975 13-SET-22 2022 1536 14-GIU-22 1 DT 778 13-GIU-22 ST033 26487 FERRAMENTA PELLEGRINI SAS DI ROBERTO PELLEGRINI E C. 00807890496 807890496 VIA RAFFAELLO SANZIO, 53/C 57023 CECINA LI 2022 11335 7761367896 30-LUG-22 31-AGO-22 202211000025 MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST A DITTA FERRAMENTA PELLEGRINI SAS - - - 1o E 2o ACCONTO FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST. 302,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 3051 14-SET-22 1060102 0 ZB336BCDF4 102645 0 1642 NLI 975 13-SET-22 2022 1536 14-GIU-22 1 DT 778 13-GIU-22 ST033 26487 FERRAMENTA PELLEGRINI SAS DI ROBERTO PELLEGRINI E C. 00807890496 807890496 VIA RAFFAELLO SANZIO, 53/C 57023 CECINA LI 2022 11905 7939580862 31-AGO-22 01-OTT-22 202211000027 MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST A - - - 1o E 2o ACCONTO FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO CASALE MARITTIMO AREA 1- OVEST. 38,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 3052 14-SET-22 1070504 0 8443832698 103075 0 1641 NLI 973 13-SET-22 2022 106 01-GEN-22 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE S.R.L. 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2022 11926 7994099587 31-AGO-22 09-OTT-22 87/2022-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE LIQ. FATT. NOLEGGIO 6 AUTOVELOX, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2022 3090 15-SET-22 1070503 0 ZC92E258FA 102990 0 1649 NLI 976 14-SET-22 2022 10 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST002 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11924 7985279801 12-AGO-22 08-OTT-22 134 PA DACIA DOKKER TARGA YA960AM KM 110993 - RIF. NS PREVENTIVO N. 29-BIS DEL 23/02/2022 - RIF. SCHEDA 14/2022 FT. 134 PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI NELL'AREA PISANA E NELLA VALDERA. 551,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3091 15-SET-22 1060103 0 Z70329BF66 102692 0 1649 NLI 976 14-SET-22 2022 912 10-MAR-22 1 DT 337 10-MAR-22 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11925 7985302475 16-AGO-22 08-OTT-22 140 PA CIG: Z70329BF66 E ZC92E258FA. FT. 140 PA 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI NELL'AREA PISANA E NELLA VALDERA'. 63,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3092 15-SET-22 1060103 0 ZC92E258FA 102692 0 1649 NLI 976 14-SET-22 2022 9 01-GEN-22 1 DT 368 12-MAR-21 ST033 11484 PRESUTTI E LEONI S.N.C. 01481540506 1481540506 VIA PIETRASANTINA, 157/A 56122 PISA PI 2022 11925 7985302475 16-AGO-22 08-OTT-22 140 PA CIG: Z70329BF66 E ZC92E258FA. FT. 140 PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI NELL'AREA PISANA E NELLA VALDERA. 60,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 3093 15-SET-22 1020103 0 1330 101230 0 1655 NLI 981 15-SET-22 2022 2001 01-SET-22 DT 1132 31-AGO-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2022 12,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco X 2022 3124 15-SET-22 1020103 0 101336 0 1653 NLI 960 09-SET-22 2022 1381 27-MAG-22 A DT 705 26-MAG-22 ST013 803 DIVERSI 2022 12435 12-SET-22 49 IMPOSTE E TASSE C ATT: 80434130151/27 VALORI BOLLATI AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVAZIONE N.1 PASSWORD BANCA DATI SISTER - SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2022 15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3125 15-SET-22 1060103 0 102677 0 1653 NLI 960 09-SET-22 2022 1382 27-MAG-22 A DT 705 26-MAG-22 ST013 803 DIVERSI 2022 12433 12-SET-22 49 IMPOSTE E TASSE C ATT: 80434130151/27 VALORI BOLLATI AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVAZIONE N. 3 PASSWORD BANCA DATI SISTER E SPESE DI COMMISSIONI - SETTORE VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2022 46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 3126 15-SET-22 1070503 0 103072 0 1653 NLI 960 09-SET-22 2022 1383 27-MAG-22 A DT 705 26-MAG-22 ST013 803 DIVERSI 2022 12436 12-SET-22 49 IMPOSTE E TASSE C ATT: 80434130151/27 VALORI BOLLATI AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVAZIONE N. 2 PASSWORD BANCA DATI SISTER - POLIZIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2022 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3127 15-SET-22 1070503 0 103060 0 1653 NLI 960 09-SET-22 2022 1384 27-MAG-22 A DT 705 26-MAG-22 ST013 803 DIVERSI 2022 12434 12-SET-22 49 IMPOSTE E TASSE C ATT: 80434130151/27 VALORI BOLLATI AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVAZIONE N. 3 PASSWORD BANCA DATI SISTER - UO RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI PER L'ANNO 2022 45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2022 3128 15-SET-22 1070503 0 ZA8371FF59 102032 0 1656 NLI 982 15-SET-22 2022 1801 21-LUG-22 1 DT 983 20-LUG-22 ST002 20198 AUTOCARROZZERIA ZO-VA S.N.C. 00465240505 465240505 VIA DI PALAZZETTO, 5/B 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 11768 7961633570 05-SET-22 05-OTT-22 39/PA SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E SEQUESTRO DEL VEICOLO TARGATO DZ215TN RENAULT MEGANE FT. 39/PA SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E SEQUESTRO DEL VEICOLO TARGATO DZ215TN RENAULT MEGANE. 934,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 3130 15-SET-22 1070203 0 102974 0 1644 DT 1186 14-SET-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. ,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3131 15-SET-22 1070203 0 102974 0 1648 DT 1187 14-SET-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. ,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 3134 16-SET-22 1020102 0 101288 0 1658 NLI 959 09-SET-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11383 7902495386 24-AGO-22 24-SET-22 6022012000010024 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 226,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3134 16-SET-22 1020102 0 101288 0 1658 NLI 959 09-SET-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11514 7915794998 26-AGO-22 28-SET-22 6022012000010081 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 345,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3134 16-SET-22 1020102 0 101288 0 1658 NLI 959 09-SET-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11641 7949323020 01-SET-22 02-OTT-22 6022012000010281 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1125,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3134 16-SET-22 1020102 0 101288 0 1658 NLI 959 09-SET-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11642 7949323732 01-SET-22 02-OTT-22 6022012000010283 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1899,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3134 16-SET-22 1020102 0 101288 0 1658 NLI 959 09-SET-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11382 7887227179 19-AGO-22 21-SET-22 6022012000009742 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1720,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3134 16-SET-22 1020102 0 101288 0 1658 NLI 959 09-SET-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11384 7898061269 23-AGO-22 23-SET-22 6022012000009899 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 502,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3138 16-SET-22 1020102 0 101288 0 1658 NLI 959 09-SET-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11639 7921679425 29-AGO-22 29-SET-22 6022012000010165 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 340,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3138 16-SET-22 1020102 0 101288 0 1658 NLI 959 09-SET-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11640 7949322303 01-SET-22 01-OTT-22 6022012000010282 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1015,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3138 16-SET-22 1020102 0 101288 0 1658 NLI 959 09-SET-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11636 7932719682 30-AGO-22 01-OTT-22 6022012000010177 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1249,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3138 16-SET-22 1020102 0 101288 0 1658 NLI 959 09-SET-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11638 7940980061 31-AGO-22 02-OTT-22 6022012000010268 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 109,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3138 16-SET-22 1020102 0 101288 0 1658 NLI 959 09-SET-22 2022 1526 13-GIU-22 1 DT 759 10-GIU-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 11637 7940983581 31-AGO-22 02-OTT-22 6022012000010247 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 30,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 3157 16-SET-22 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1659 NLI 978 14-SET-22 2022 1250 03-MAG-22 1 DT 599 03-MAG-22 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 11931 7993194770 31-AGO-22 09-OTT-22 468 PA Servizio straordinario di pulizia e sanificazione locali e automezzi. Det. 599/2022. Imp. 1250. CIG.8332532EEB LIQ. FATT. SERVIZIO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE LOCALI 01/06/22 31/08/22 6520,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2022 3159 16-SET-22 1010103 0 8332532EEB 100144 0 1659 NLI 978 14-SET-22 2022 349 13-GEN-22 1 DT 27 12-GEN-22 ST002 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 11930 7993194550 31-AGO-22 09-OTT-22 467 PA Servizio straordinario di pulizia e sanificazione locali Auditorium il giorno 28/06/2022. Det. 27/2022. Imp. 349. LIQ. FATT. SERVIZIO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE LOCALI 01/06/22 31/08/22 159,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2022 3165 16-SET-22 1020102 0 ZD436C6DD7 101287 0 1671 NLI 987 16-SET-22 2022 1535 14-GIU-22 1 DT 776 13-GIU-22 ST031 19123 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 721560159 VIA F.LLI GRACCHI, 48 20092 CINISELLO BALSAMO MI 2022 11245 7763426712 31-LUG-22 31-AGO-22 FTPAMV4 0001050 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 210998585 LIQ. FT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA 118,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3168 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11891 7907458383 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001632135 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 -33,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3168 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11892 7907452257 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001630338 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 395,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3168 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11896 7907457352 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001630341 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3168 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11897 7907453658 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001632146 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 9,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3168 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11893 7907466104 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001632132 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3168 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11899 7907462793 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001632141 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 265,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3169 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11898 7907457826 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001632130 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 568,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3169 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11900 7907446006 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001630209 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3169 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11895 7907440866 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001630464 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 78,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3169 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11888 7907444177 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001632133 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 4,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3169 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11894 7907450912 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001630383 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 1878,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3169 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11890 7907441715 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001630193 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3170 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11886 7907458498 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001632138 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 4,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3170 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11887 7907479491 24-AGO-22 25-SET-22 2022BG001630366 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 33,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3170 19-SET-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 1675 NLI 990 16-SET-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 11889 7907461544 24-AGO-22 26-SET-22 2022BG001632145 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' LUGLIO 2022 3,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 3171 19-SET-22 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1660 NLI 980 14-SET-22 2022 98 01-GEN-22 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 11657 7945650680 31-AGO-22 02-OTT-22 421 PA Servizio di pulizia e prestazioni accessorie.DET.758.CIG.8332532EEB. Agosto 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIE SEDE PROVINCIA - AGOSTO 2022 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2022 3172 19-SET-22 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 1661 NLI 983 15-SET-22 2022 133 01-GEN-22 1 $PV 1318 09-OTT-19 ST012 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2022 12034 8005048645 31-AGO-22 11-OTT-22 22PAS0011528 SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL)'. CIG PRINCIPALE 7269861F11 - CIG DERIVATO Z012872BF5 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO POSTA ELETTRONICA (PEL) 855,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 3173 19-SET-22 1070503 0 103010 0 1676 NLI 994 19-SET-22 2022 50 01-GEN-22 1 DT 1508 25-NOV-21 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2022 12822 8015100579 12-SET-22 13-OTT-22 0000026923 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 01/04/2022 al 30/04/2022 LIQ. FATT. VISURE - MESI DI APRILE,GIUGNO,LUGLIO E AGOSTO 2022 61,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 3174 20-SET-22 1060102 0 9142646E24 102645 0 1678 NLI 995 19-SET-22 2022 1529 13-GIU-22 1 DT 762 13-GIU-22 ST033 26570 S.C.B. SRL 00699250551 699250551 FRAZIONE S. LIBERATO 05035 NARNI TR 2022 11782 7958923556 31-AGO-22 05-OTT-22 162/PA Z173750418 LIQ. FATT. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024. 9370,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 3175 20-SET-22 1020104 0 101349 0 1677 NLI 993 16-SET-22 2022 2014 07-SET-22 DT 1155 07-SET-22 ST031 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQ. RIMBORSO SPESE PER UTENZE A.S. 2021/22 ART.4 CONVENZIONE USO GRATUITO PALESTRA GALILEI PER ATTIVITA' LICEO RUSSOLI SEDE CASCINA 7000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2022 3177 20-SET-22 1060102 0 91368352C4 102635 0 1681 NLI 979 14-SET-22 2022 1202 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 11656 7952282843 31-AGO-22 03-OTT-22 9500769891 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500769891 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500769891 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - AGOSTO 2022. 6756,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3178 20-SET-22 1020102 0 91368352C4 101286 0 1681 NLI 979 14-SET-22 2022 1201 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 11656 7952282843 31-AGO-22 03-OTT-22 9500769891 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500769891 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500769891 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - AGOSTO 2022. 537,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3179 20-SET-22 1070502 0 91368352C4 102834 0 1681 NLI 979 14-SET-22 2022 1203 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 11656 7952282843 31-AGO-22 03-OTT-22 9500769891 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500769891 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500769891 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - AGOSTO 2022. 807,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3180 20-SET-22 1010202 0 91368352C4 100124 0 1681 NLI 979 14-SET-22 2022 1204 15-APR-22 1 DT 535 14-APR-22 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 11656 7952282843 31-AGO-22 03-OTT-22 9500769891 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500769891 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500769891 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - AGOSTO 2022. 23,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3181 20-SET-22 1070502 0 91368352C4 102834 0 1681 NLI 979 14-SET-22 2022 1537 14-GIU-22 1 DT 780 14-GIU-22 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. 00051570893 51570893 VIA SALARIA, 1322 00138 ROMA RM 2022 11656 7952282843 31-AGO-22 03-OTT-22 9500769891 17662 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500769891 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com FT. 9500769891 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - AGOSTO 2022. 76,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 3184 22-SET-22 1010103 0 1325 100142 0 1686 NLI 998 21-SET-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - AGOSTO 2022. 87,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 3185 22-SET-22 1070503 0 103077 0 2022 2126 21-SET-22 DT 1215 21-SET-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI LUGLIO 2022 - SENZA PAGOPA 25,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3186 22-SET-22 1010203 0 7866990D82 100605 0 1689 NLI 1001 22-SET-22 2022 131 01-GEN-22 1 DT 474 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2022 13146 8028935935 31-AGO-22 14-OTT-22 PAE0035165 5133642F61 LIQ. FATT.URA SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN AMBITO SPC 2945,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 3187 22-SET-22 1070503 0 719667868E 102322 0 1691 NLI 1002 22-SET-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 13220 8055599512 19-SET-22 19-OTT-22 22-FV01017 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA ANNO 2022Spese di recupero- Rendiconto al 31/08/20 SERVIZIO AL 31/08/2022 DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO PER NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA. 915 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3187 22-SET-22 1070503 0 719667868E 102322 0 1691 NLI 1002 22-SET-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 13221 8055599558 19-SET-22 19-OTT-22 22-FV01018 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA ANNO 2022Rendiconto recupero al 31/08/2022Contratt SERVIZIO AL 31/08/2022 DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO PER NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA. 219,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3188 23-SET-22 1060103 91916559A7 102534 0 1688 NLI 999 21-SET-22 2022 1427 31-MAG-22 1 DT 695 26-MAG-22 ST033 26526 G. BOSCAGLIA S.R.L. 01455690527 1455690527 Localit? Bellavista,18 53030 RADICONDOLI SI 2022 11324 7743951057 29-LUG-22 28-AGO-22 57-E I TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 3-4 (AREA DELLE COLLINE LIVORNESI) CIG: 91916559A7 - CUI:S80000410508202200007 FT. 57-E SAL N. 1 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 3-4 (AREA DELLE COLLINE LIVORNESI). 20314,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3189 23-SET-22 1060103 91916559A7 102534 0 1688 NLI 999 21-SET-22 2022 1427 31-MAG-22 1 DT 695 26-MAG-22 ST033 26526 G. BOSCAGLIA S.R.L. 01455690527 1455690527 Localit? Bellavista,18 53030 RADICONDOLI SI 2022 11324 7743951057 29-LUG-22 28-AGO-22 57-E I TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 3-4 (AREA DELLE COLLINE LIVORNESI) CIG: 91916559A7 - CUI:S80000410508202200007 FT. 21 SAL N. 1 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA, POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI IN FREGIO ALLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LA RETE DELLE SSPP E SSRR IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA. AREA OVEST, CANTONI 3-4 (AREA DELLE COLLINE LIVORNESI). 26000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3190 23-SET-22 1020103 0 Z5634E3260 101338 0 1690 NLI 1000 22-SET-22 2022 464 25-GEN-22 1 DT 113 25-GEN-22 ST031 26547 ROSSI SERGIO ACHILLE RSSSGC64P04F205X 1283140505 VIA DONATORI DI SANGUE, 20 56021 CASCINA PI 2022 11652 7931061916 30-AGO-22 30-SET-22 Notula n. 26/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI DELL'IMMOBILE DENOMINATO III LOTTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLITEAMA CITTA' DEL TEATRO E PRODUZIONE CULTURALE GIOVANILE DI CASCINA. LIQ. FATT. 1o ACCONTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE ADEG.TO SPAZI SCOLASTICI III LOTTO POLITEAMA CASCINA 6741,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 3191 23-SET-22 1010203 0 Z87364B9F4 100566 0 1693 NLI 1003 23-SET-22 2022 1310 09-MAG-22 1 DT 617 06-MAG-22 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2022 12033 7982233872 07-SET-22 08-OTT-22 1126/01 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI LUISA BERTELLI, STEFANIA AZZALINI, ANTONELLA TOMASELLI E MARIA CAROLINA DEL GAUDIO A PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI TRANSIZIONE AL DIGITALE NEGLI ENTI LOCALI LIQ. FATT. QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI A PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI TRANSIZIONE AL DIGITALE NEGLI ENTI LOCALI 330 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 3192 23-SET-22 1010203 0 Z0536DC70F 100566 0 1693 NLI 1003 23-SET-22 2022 1584 21-GIU-22 1 DT 815 21-GIU-22 ST013 8865 ANCI TOSCANA 84033260484 1710310978 VIALE GIOVINE ITALIA, 17 50122 FIRENZE FI 2022 13142 8021675819 13-SET-22 13-OTT-22 1160/01 QUOTA DI ISCRIZIONE DR.SSA BRETTI GIOVANNA A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE' IL 22 GIUGNO 2022 LIQ. FATT. QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI A PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI TRANSIZIONE AL DIGITALE NEGLI ENTI LOCALI 92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 3193 23-SET-22 1010202 0 ZD437A8ECA 100421 0 1694 NLI 1004 23-SET-22 2022 2019 08-SET-22 1 DT 1158 07-SET-22 ST013 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 13139 8014835294 12-SET-22 13-OTT-22 8824/00 ACQUISTO TESSERE RFID PER RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE IN SERVIZIO LIQ. FATT. ACQUISTO TESSERE RFID PER RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE IN SERVIZIO 85,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari X 2022 3194 23-SET-22 1070203 0 Z6D35F1499 102963 0 1696 NLI 1005 23-SET-22 2022 1154 08-APR-22 1 DT 485 08-APR-22 ST013 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIA VENEZIA, 74 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 2022 13147 7993194697 31-AGO-22 09-OTT-22 466 PA SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI AD AULA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE FT. 466 PA SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI AD AULA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE. 283,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 3195 26-SET-22 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 1698 NLI 1006 23-SET-22 2022 118 01-GEN-22 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2022 13140 8030112956 14-SET-22 15-OTT-22 70601 Techly IDATA USB-ETGIGA3U2B - Adatt. Usb-Ethernet Gigabit + Hub 3 porte LIQ. FATT. FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 221 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 3196 26-SET-22 1010203 0 ZDD379BA7E 100566 0 1699 NLI 1007 23-SET-22 2022 2005 02-SET-22 1 DT 1145 02-SET-22 ST013 24475 SELF SRL 02215860509 2215860509 VIA IV NOVEMBRE, 57 56028 SAN MINIATO PI 2022 13143 8045159804 16-SET-22 16-OTT-22 FATTPA 57_22 QUOTE DI ISCRIZIONE SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE FIORAVANTI PAOLA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'IL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021' IL12 SETTEMBRE 2022 LIQ. FATT. QUOTE DI ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR 'IL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021' 12/09/22 400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 3200 27-SET-22 1010203 0 8017282666 100545 0 1712 NLI 1012 26-SET-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 12032 7998402755 31-AGO-22 10-OTT-22 21/11730 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA - PERIODO 01.10.2021 - 31.12.2024 LIQ. FATTURA SERVIZIO PORTIERATO - MESE DI AGOSTO 2022 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 3201 27-SET-22 1010203 0 Z7935F7CD2 100537 0 1713 NLI 1016 26-SET-22 2022 1169 12-APR-22 1 DT 500 12-APR-22 ST036 15687 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 13119 8024916988 12-SET-22 14-OTT-22 FE000120220001838646 FE000120220000000001838646B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOCALI USO UFICIO 1o PIANO VIA NENNI 24-26-28 1971,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 3202 27-SET-22 1060103 0 ZE734EF073 102678 0 1714 NLI 1017 26-SET-22 2022 466 26-GEN-22 1 DT 118 25-GEN-22 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2022 13121 8016673389 11-SET-22 13-OTT-22 004259038805 Z4C31E8BA1 LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA ROTATORIA SULLA SP 29 / SP 28 LOC. CASA GIUSTRI 64,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 3203 27-SET-22 1070503 0 853373119A 103077 0 1715 NLI 1011 26-SET-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 12823 7988256201 08-SET-22 08-OTT-22 1022231305 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY FULL - MESE DI LUGLIO 2022 1667,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3204 27-SET-22 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 95 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE SETTEMBRE 2022 3429,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2022 3205 27-SET-22 1070503 0 853373119A 102032 0 1715 NLI 1011 26-SET-22 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 12823 7988256201 08-SET-22 08-OTT-22 1022231305 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY FULL - MESE DI LUGLIO 2022 58,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 3206 27-SET-22 1010203 0 853373119A 100158 0 1715 NLI 1011 26-SET-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 12823 7988256201 08-SET-22 08-OTT-22 1022231305 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY FULL - MESE DI LUGLIO 2022 168,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3208 27-SET-22 1060103 0 853373119A 102687 0 1715 NLI 1011 26-SET-22 2022 111 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 12823 7988256201 08-SET-22 08-OTT-22 1022231305 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY FULL - MESE DI LUGLIO 2022 42,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3210 27-SET-22 1010403 0 853373119A 101013 0 1715 NLI 1011 26-SET-22 2022 113 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 12823 7988256201 08-SET-22 08-OTT-22 1022231305 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI EASY FULL - MESE DI LUGLIO 2022 1,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3211 27-SET-22 1070503 0 853373119A 103077 0 1715 NLI 1011 26-SET-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 12824 7988336693 08-SET-22 09-OTT-22 3220368762 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI PICKUP - MESE DI LUGLIO 2022 77,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3212 27-SET-22 1070503 0 853373119A 102032 0 1715 NLI 1011 26-SET-22 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 12824 7988336693 08-SET-22 09-OTT-22 3220368762 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI PICKUP - MESE DI LUGLIO 2022 2,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 3213 27-SET-22 1010203 0 853373119A 100158 0 1715 NLI 1011 26-SET-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 12824 7988336693 08-SET-22 09-OTT-22 3220368762 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI PICKUP - MESE DI LUGLIO 2022 7,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3214 27-SET-22 1060103 0 853373119A 102687 0 1715 NLI 1011 26-SET-22 2022 111 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 12824 7988336693 08-SET-22 09-OTT-22 3220368762 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI PICKUP - MESE DI LUGLIO 2022 2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 3218 28-SET-22 1010203 0 Z2A357CA5B 100605 0 1724 NLI 1019 27-SET-22 2022 1092 05-APR-22 1 DT 470 05-APR-22 ST012 11451 VODAFONE ITALIA S.P.A. 93026890017 8539010010 VIA JERVIS, 13 10015 IVREA TO 2022 13144 8031969752 08-SET-22 15-OTT-22 ZZ30539761 RetiLocali Serv AddAcc FT. ZZ30539761 CONVENZIONE CONSIP 'RETI LOCALI 7' LOTTO 3 E ORDINE DIRETTO DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E L'AVVIO DELLA RETE LOCALE DATI/FONIA DEI NUOVI UFFICI DI VIA NENNI 24. 2478,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 3219 28-SET-22 1010203 0 ZE837A4F8C 100613 0 1718 NLI 1020 27-SET-22 2022 2006 06-SET-22 1 DT 1148 05-SET-22 ST013 24440 ORSITTO MICHELE RSTMHL78A30G702I 1657920508 VIA OBERDAN, 29 56127 PISA PI 2022 13301 8084125339 23-SET-22 23-OTT-22 FPA 2/22 proc. penale RGNR 7424-15 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa LIQ. FATT. PATROCINIO LEGALE RGNR 7424/2016 PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE DI PISA 3939,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2022 3225 28-SET-22 1010203 0 Z7A3783313 100613 0 1727 NLI 1021 27-SET-22 2022 1980 23-AGO-22 1 DT 1085 23-AGO-22 ST013 21294 STUDIO D'INGEGNERIA LUIGI BOERI E ASSOCIATI 01177740113 1177740113 VIA MARMICETO, 6/C 56121 PISA PI 2022 13303 8083689536 23-SET-22 23-OTT-22 25 ONORARIO IMPONIBILE - ATTIVIT?E DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7424/16. RELAZIONE DI C.T.P. DEPOSITATA IL 25 GIUGNO 2018. SALDO DELLE PRESTAZIONI DETERMINATE IN CONFORMIT?E AL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ''TESTO UNICO DELLE D FT. 25 PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO R.G.N.R. 7424/2016. INCARICO PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE. 5084,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2022 3226 28-SET-22 1070502 0 ZBF361FD4E 102030 0 1728 NLI 1022 28-SET-22 2022 1352 18-MAG-22 1 DT 659 18-MAG-22 ST002 7345 CONFEZIONI ORSI S.R.L. 02289740488 2289740488 VIA L. ALAMANNI, 20 50053 EMPOLI FI 2022 13300 8075923654 22-SET-22 22-OTT-22 191/01 FORNITURA DI ALCUNI NUOVI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER POLIZIA PROVINCIALE FT. 191/01 FORNITURA DI NUOVI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER LA POLIZIA PROVINCIALE. 112,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 3227 28-SET-22 1010303 0 101160 0 1729 NLI 1024 28-SET-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 13416 02-SET-22 45 COMM PAG CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3227 28-SET-22 1010303 0 101160 0 1729 NLI 1024 28-SET-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 13417 16-SET-22 50 COMMISSIONI CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3229 29-SET-22 1010203 0 775253389C 100466 0 1733 NLI 1026 28-SET-22 2022 528 08-FEB-22 1 DT 184 07-FEB-22 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2022 13405 8028857653 31-AGO-22 14-OTT-22 PAE0035164 TELEFONIA FISSA 5 LIQ. FATT. FORNITURA SERVZI CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022) 6482,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2022 3232 29-SET-22 1010403 0 101013 0 2022 2146 29-SET-22 DT 1247 29-SET-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 13478565. GESTIONE MESE DI AGOSTO 2022. 23,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3235 29-SET-22 1010403 0 101013 0 1740 DT 1250 29-SET-22 2022 2151 29-SET-22 DT 1250 29-SET-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 15240741007 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 AGOSTO -31 AGOSTO 2022. 24,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 3237 29-SET-22 1010203 0 ZE6376CEDC 100605 0 1746 NLI 1030 29-SET-22 2022 1948 19-AGO-22 1 DT 1042 08-AGO-22 ST012 26517 S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A. 15379561002 VIALE DELL'UNIVERSITA', 25 00185 ROMA RM 2022 13148 8045338725 16-SET-22 16-OTT-22 6001002412 Eliminato E 0,01 in quanto affidamento per E 10.901,07. FT. 6001002412 FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEI FIREWALL FORTIGATE-300E. 10901,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 3239 30-SET-22 1060102 0 Z8E3709082 102645 0 1747 NLI 1031 29-SET-22 2022 1923 08-AGO-22 1 DT 1041 08-AGO-22 ST033 26501 FERRAMENTA GOTTI S.R.L. 02402810507 2402810507 VIA MAGNANI, 18/20/22 56034 CASCIANA TERME LARI PI 2022 13263 8068755400 31-AGO-22 21-OTT-22 865 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO PERIGNANO AREA 1- OVEST FT. 865 Io ACCONTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL MAGAZZINO PERIGNANO AREA 1- OVEST. 433,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2022 3240 30-SET-22 1010203 0 7875372291 100158 0 1742 DT 1252 29-SET-22 2022 2152 29-SET-22 DT 1252 29-SET-22 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE ANNO 2019 - CONSULENZA E BROKERAGGIO ASS. 01/07/19 30/06/22 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3241 30-SET-22 1010203 0 7729948AE0 100158 0 1742 DT 1252 29-SET-22 2022 2153 29-SET-22 DT 1252 29-SET-22 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE ANNO 2019 - CAMPI INUMAZIONE CIMITERI 225 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3242 30-SET-22 1010203 0 77300639C7 100158 0 1742 DT 1252 29-SET-22 2022 2154 29-SET-22 DT 1252 29-SET-22 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE ANNO 2019 - MARCIAPIEDI E MANTO USURA COMUNE CASCINA 225 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3243 30-SET-22 1010203 0 78721954D2 100158 0 1742 DT 1252 29-SET-22 2022 2155 29-SET-22 DT 1252 29-SET-22 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE ANNO 2019 - GESTIONE INTEGRATA CIMITERI 600 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3244 30-SET-22 1010203 0 79001409C2 100158 0 1742 DT 1252 29-SET-22 2022 2156 29-SET-22 DT 1252 29-SET-22 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE ANNO 2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA CIARI COM.CASCINA 225 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 3245 30-SET-22 1010203 0 7870649904 100158 0 1742 DT 1252 29-SET-22 2022 2157 29-SET-22 DT 1252 29-SET-22 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE ANNO 2019 - PISTE CICLABILI 600 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 2327 08-LUG-22 1020105 19 101365 0 1236 NLI 745 07-LUG-22 2022 1415 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 829 I.T.I. 'G. MARCONI' DI PONTEDERA 81002020501 81002020501 VIA MILANO, 51 56025 PONTEDERA PI CONVENZIONE 2022-2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 5524 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 2328 08-LUG-22 1020105 19 101365 0 1236 NLI 745 07-LUG-22 2022 1413 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 545 I.T.C.G. 'ENRICO FERMI' DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI CONVENZIONE 2022-2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 5758 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 2329 08-LUG-22 1020105 19 101365 0 1236 NLI 745 07-LUG-22 2022 1419 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 1494 L.S. 'G. CARDUCCI' DI PISA 80006190500 VIA S.ZENO, 3 56127 PISA PI CONVENZIONE 2022-2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 5481 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 2330 08-LUG-22 1020105 19 101365 0 1236 NLI 745 07-LUG-22 2022 1403 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 24037 I.I.S. 'L. DA VINCI - FASCETTI' DI PISA 93089140508 Via Contessa Matilde, 74 56123 PISA PI CONVENZIONE 2022-2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 6343 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 2348 12-LUG-22 1020105 19 101365 0 1248 NLI 758 11-LUG-22 2022 1405 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 820 I.I.S. 'G. CARDUCCI' DI VOLTERRA 83002870505 VIALE TRENTO E TRIESTE, 26 56048 VOLTERRA PI CONVENZIONE 2022-2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 4062 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 2349 12-LUG-22 1020105 19 101365 0 1248 NLI 758 11-LUG-22 2022 1402 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 816 IISS 'ANTONIO PESENTI' - CASCINA 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO, 6 56021 CASCINA PI CONVENZIONE 2022-2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 4223 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 2350 12-LUG-22 1020105 19 101365 0 1248 NLI 758 11-LUG-22 2022 1406 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 24038 I.I.S. 'GALILEI-PACINOTTI' DI PISA 93089150507 VIA BENEDETTO CROCE, 32-34 56100 PISA PI CONVENZIONE 2022-2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 4654 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 2363 12-LUG-22 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 4661,82 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2022 2445 14-LUG-22 1020105 19 101365 0 1279 NLI 774 13-LUG-22 2022 1404 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 818 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'E. SANTONI' DI PISA 80006470506 VIA BETTI 56124 PISA PI CONVENZIONE 2022-2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 4479 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 2447 14-LUG-22 1020105 19 101365 0 1279 NLI 774 13-LUG-22 2022 1414 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 832 ITCG 'F. NICCOLINI' DI VOLTERRA 83001950506 1604880508 VIA GUARNACCI, 6 56048 VOLTERRA PI CONVENZIONE 2022-2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 3572 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 2448 14-LUG-22 1020105 19 101365 0 1279 NLI 774 13-LUG-22 2022 1421 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 1107 LICEO SCIENTIFICO 'U. DINI' DI PISA 80008370506 V.B.CROCE, 36 56100 PISA PI CONVENZIONE 2022-2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 5032 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 2449 14-LUG-22 1020105 19 101365 0 1279 NLI 774 13-LUG-22 2022 1410 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 1387 I.T. 'C. CATTANEO' DI SAN MINIATO 82001200508 VIA CATENA, 3 56027 SAN MINIATO PI CONVENZIONE 2022-2024 FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 4113 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 2570 28-LUG-22 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 1287325,23 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2022 2579 29-LUG-22 1070205 19 102980 0 1385 NLI 831 28-LUG-22 2022 1804 25-LUG-22 DT 994 25-LUG-22 ST033 13960 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO PISA-PISTOIA 93033150504 93033150504 P.ZZA CARRARA, 2 56100 PISA PI CONTRIBUTO SPESE PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE NEL PORTO DI LIVORNO PER FARI, FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI ESERCIZIO 2021. 90,16 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2022 2827 29-AGO-22 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 47911,46 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2022 2907 06-SET-22 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 1266854,65 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2022 3139 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1962 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 816 IISS 'ANTONIO PESENTI' - CASCINA 90002900505 90002900505 VIA ALDO MORO, 6 56021 CASCINA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 4225 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3140 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1963 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 24037 I.I.S. 'L. DA VINCI - FASCETTI' DI PISA 93089140508 Via Contessa Matilde, 74 56123 PISA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 4563 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3141 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1964 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 818 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'E. SANTONI' DI PISA 80006470506 VIA BETTI 56124 PISA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 4287 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3142 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1965 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 820 I.I.S. 'G. CARDUCCI' DI VOLTERRA 83002870505 VIALE TRENTO E TRIESTE, 26 56048 VOLTERRA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 2390 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3143 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1966 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 24038 I.I.S. 'GALILEI-PACINOTTI' DI PISA 93089150507 VIA BENEDETTO CROCE, 32-34 56100 PISA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 3661 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3144 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1968 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 1475 IPSIA 'A. PACINOTTI' DI PONTEDERA 81001910504 VIA SALCIOLI, 11 56025 PONTEDERA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 2864 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3145 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1408 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 1475 IPSIA 'A. PACINOTTI' DI PONTEDERA 81001910504 VIA SALCIOLI, 11 56025 PONTEDERA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 3854 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3146 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1969 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 884 I.P.S.A.R. 'G. MATTEOTTI' DI PISA 80006210506 VIA GARIBALDI, 194 56124 PISA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 2716 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3147 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1970 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 1387 I.T. 'C. CATTANEO' DI SAN MINIATO 82001200508 VIA CATENA, 3 56027 SAN MINIATO PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 3713 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3148 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1971 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 545 I.T.C.G. 'ENRICO FERMI' DI PONTEDERA 81002250504 VIA FIRENZE, 51 56025 PONTEDERA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 3440 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3149 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1972 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 832 ITCG 'F. NICCOLINI' DI VOLTERRA 83001950506 1604880508 VIA GUARNACCI, 6 56048 VOLTERRA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 2345 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3150 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1973 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 829 I.T.I. 'G. MARCONI' DI PONTEDERA 81002020501 81002020501 VIA MILANO, 51 56025 PONTEDERA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 4988 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3151 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1974 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 1493 LICEO ARTISTICO 'F. RUSSOLI' DI PISA E CASCINA 80005850500 VIA SAN FREDIANO, 13 56126 PISA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 3361 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3152 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1975 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 3374 LICEO STATALE 'EUGENIO MONTALE' DI PONTEDERA 81002950509 VIA SALCIOLI, 1 56025 PONTEDERA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 1441 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3153 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1417 31-MAG-22 DT 718 30-MAG-22 ST031 3374 LICEO STATALE 'EUGENIO MONTALE' DI PONTEDERA 81002950509 VIA SALCIOLI, 1 56025 PONTEDERA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 5686 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3154 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1977 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 1494 L.S. 'G. CARDUCCI' DI PISA 80006190500 VIA S.ZENO, 3 56127 PISA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 3922 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3155 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1978 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 1097 LICEO STATALE 'G. MARCONI' DI SAN MINIATO 82001800505 198540502 VIA CATENA, 2 56027 SAN MINIATO PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 953 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3156 16-SET-22 1020105 19 101365 0 1666 NLI 985 15-SET-22 2022 1979 23-AGO-22 DT 1036 08-AGO-22 ST031 1107 LICEO SCIENTIFICO 'U. DINI' DI PISA 80008370506 V.B.CROCE, 36 56100 PISA PI FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. PIANO RIPARTIZIONE ANNO 2022. (D.P. N. 61/2022). 1628 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2022 3162 16-SET-22 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 23886,63 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2022 3183 21-SET-22 1010305 15 1569 100767 0 2021 2416 06-DIC-21 DT 1688 27-DIC-21 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2021 1450853,35 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2022 2230 05-LUG-22 1070503 0 1332 102435 0 1202 NLI 727 05-LUG-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24070 TIM S.P.A. DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI RIMBORSO PER SPESE DI SOPRALLUOGO NON DOVUTE. 60 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2231 05-LUG-22 1070503 0 1332 102435 0 1200 NLI 726 05-LUG-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26485 PERI SIMONE PRESMN92D27G491V LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO CACONE PASSO CARRABILE ANNO 2020 38 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2376 13-LUG-22 1070503 0 1332 102435 0 1264 NLI 766 13-LUG-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26491 HOFER KARIN HFRKRN77B62F132F LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA 137,79 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2376 13-LUG-22 1070503 0 1332 102435 0 1264 NLI 766 13-LUG-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26492 MOLINARO JOSEPH FRANCIS MLNJPH55S12Z404R LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2376 13-LUG-22 1070503 0 1332 102435 0 1264 NLI 766 13-LUG-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26493 TURINI MORENA TRNMRN63P61G254G LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2376 13-LUG-22 1070503 0 1332 102435 0 1264 NLI 766 13-LUG-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26494 CALIARI ALESSIO CLRLSS83S03E512Z LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2782 11-AGO-22 1070503 0 1332 102435 0 1452 NLI 870 11-AGO-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26506 ROUSSEAU LUCA RSSLCU78S21F205G RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 137,79 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2782 11-AGO-22 1070503 0 1332 102435 0 1452 NLI 870 11-AGO-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26507 LUCARELLI ANDREA LCRNDR68M17D704J RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2782 11-AGO-22 1070503 0 1332 102435 0 1452 NLI 870 11-AGO-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26508 BIANCHI ANDREA BNCNDR76R09G628T RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2782 11-AGO-22 1070503 0 1332 102435 0 1452 NLI 870 11-AGO-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26509 GUFONI MICHELE GFNMHL67B23E625P RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2782 11-AGO-22 1070503 0 1332 102435 0 1452 NLI 870 11-AGO-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26510 RE.VI. S.R.L. 03218670242 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2782 11-AGO-22 1070503 0 1332 102435 0 1452 NLI 870 11-AGO-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26511 FATTORIA DEL POZZO S.R.L. 01696120516 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2782 11-AGO-22 1070503 0 1332 102435 0 1452 NLI 870 11-AGO-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26512 MULTIRENT ITALIA S.R.L. 02119640502 VIA DELL'AEROPORTO, 71 56121 PISA PI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 298,06 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2782 11-AGO-22 1070503 0 1332 102435 0 1452 NLI 870 11-AGO-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26513 MENEGON FABIO MNGFBA69C12H355O RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 183,25 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2782 11-AGO-22 1070503 0 1332 102435 0 1452 NLI 870 11-AGO-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26514 OROBICI GRANITI S.P.A. 02244830168 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2782 11-AGO-22 1070503 0 1332 102435 0 1452 NLI 870 11-AGO-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26515 IACOPINI SONIA CPNSNO48B50A944T RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2796 18-AGO-22 1010701 20 1101 101020 0 1460 NLI 878 17-AGO-22 2022 1217 26-APR-22 DT 558 26-APR-22 ST013 822 PROVINCIA DI LIVORNO 80011010495 338690498 P.ZZA DEL MUNICIPIO, 4 57100 LIVORNO LI LIQUIDAZIONE COMANDO PARZIALE EX DIP. C.E. - MESI DI APRILE-MAGGIO 20222 428,26 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26553 ADAMI ANDREA DMANDR83M23A944K LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26554 ZANCANARO FIORENZA ZNCFNZ90H63F205J LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26555 BINCA CRISTINEL CONSTANTIN BNCCST76E02Z129G LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26556 PAPAGNO ALESSANDRO PPGLSN72D25L424L LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26557 DEREANI PATRICK DRNPRC83P24L195I LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26558 PISTONE LUCIA PSTLCU71H56D612U LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 103,8 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26559 VENTURI FABRIZIO VNTFRZ58D21I726R LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26560 MURACA FEDERICA MRCFRC89H63I874A LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26561 PONTENANI SILVANO PNTSVN55E27E468Z LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26562 RAGAZZO MAURO RGZMRA67A30F241U LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26563 RISTORANTE DA PINO DI MORESCO 00600320220 600320220 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26564 BELLODI SILVIO BLLSLV48D05D599L LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26565 RUGGIERO MARIO RGGMRA47C24F839Z LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2921 08-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1593 NLI 948 07-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26566 2M FRUTTA SAS DI SAVI MIRKO & C. 01628650499 1628650499 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26609 ANDREIA KATIA NDRKTA71R47G999D LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26610 MATTESINI SAMANTHA ELENA MTTSNT88E66Z112O LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26611 DE ASSIS DO NASCIMENTO FRANCISCO DSSFNC83A13Z602K LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 183,25 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26612 FIESOLI SILVIA FSLSLV75S62D612R LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 139,13 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26613 LACALAMITA MARIO LCLMRA81E09A662C LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 139,13 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26614 AQUINO PINEDA JEARICA PATRICK QNPJCP87E66Z505C LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26615 SANTINELLI STEFANIA SNTSFN71T55C745N LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26616 SARDELLA MARIA ROSARIA SRDMRS57S61F839E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26617 CORSINI ALESSIA CRSLSS67T45E625G LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26618 ROSSI LEONARDO RSSLRD58E15I046C LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26619 NUNZIATA NICOLA NNZNCL75R09H860N LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26622 VISENTIN ALESSANDRO VSNLSN68C30F443L LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26623 PRIMERANO MIRELLA PRMMLL67M65C285W LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26624 PRIETH ELISA PRTLSE96S61I729Y LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26625 RUSTICHINI ROSSANA RSTRSN60A62F656T LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26626 INTRIVICI GABRIELE NTRGRL94A01G511O LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 3238 29-SET-22 1070503 0 1332 102435 0 1730 NLI 1023 28-SET-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26627 SELLA GESTIONI SGR 07184880156 7184880156 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEI VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 2218 04-LUG-22 1040207 29 1713 102422 0 1187 NLI 718 04-LUG-22 2022 123 01-GEN-22 DT 79 22-GEN-19 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE VI RATA IVA MENSILE 858 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2022 2222 05-LUG-22 1010203 0 Z9E36C75D6 100522 0 1061 DT 789 15-GIU-22 2022 1561 15-GIU-22 DT 789 15-GIU-22 ST012 23469 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. RECUPERO FRANCHIGIE 00818570012 818570012 VIA STALINGRADO, 45 40128 BOLOGNA BO Franchigie P.IVA 80000410508 e.c. al 04/2022. 2500 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2022 2351 12-LUG-22 1010203 0 8792153A2C 100535 0 1239 NLI 740 07-LUG-22 2021 1490 25-GIU-21 DT 790 16-GIU-21 ST012 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SERVIZI ASSICURATIVI 2022-2024 APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA 600 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2022 2781 11-AGO-22 1070503 0 101859 0 1450 NLI 859 09-AGO-22 2022 144 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26505 GIACOBBE SANTINO GCBSTN49T14D969Z VIA CO' DE VILLA, 23/C 16030 COGORNO GE RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TRIBUNALE DI PISA N. 589/2022 DEL 05/05/2022. 7056,4 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X