Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2022 181 15-GEN-22 1010201 20 1101 102290 0 68 2022 393 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 70005,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 182 15-GEN-22 1010201 20 1101 100290 0 68 2022 394 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 PAGHE SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 12497,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 183 15-GEN-22 1010501 20 1101 100409 0 68 2022 395 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2002 15258,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 184 15-GEN-22 1010301 20 1101 100640 0 68 2022 396 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021 20920,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 185 15-GEN-22 1020101 20 1101 101210 0 68 2022 397 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STEPENDI MESE DI GENNAIO 2022 56314,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 186 15-GEN-22 1050101 20 1101 102420 0 68 2022 398 15-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 11662,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 187 16-GEN-22 1060101 20 1101 102560 0 68 2022 399 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 96840,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 188 16-GEN-22 1060201 20 1101 102720 0 68 2022 400 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2002 4267,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 189 16-GEN-22 1070801 20 1101 102872 0 68 2022 401 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 5123,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 190 16-GEN-22 1070501 20 1101 102982 0 68 2022 402 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 27095,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 191 16-GEN-22 1010201 20 1101 101283 0 68 2022 403 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 PAGHE SISTEMI INFORMATIVI 6683,48 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 192 16-GEN-22 1010401 20 1101 102172 0 68 2022 404 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 32816,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 193 16-GEN-22 1010101 20 1101 100010 0 68 2022 405 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 1735,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 194 16-GEN-22 1070201 20 1101 102854 0 68 2022 406 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 1882,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 195 16-GEN-22 1010201 20 103375 0 68 2022 407 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE ALTA PROFESSIONALITA' ANNO 2022 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 196 16-GEN-22 1010201 20 1103 100295 0 68 2022 408 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI VICESEGRETARIO ANNO 2022 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 197 16-GEN-22 1010201 20 1103 100295 0 68 2022 409 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INDNNITA' DI POSIZIONE GENNAIO 2022 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 198 16-GEN-22 1010201 20 1103 100390 0 68 2022 410 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2022 25964,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 199 16-GEN-22 1010201 20 1103 100390 0 68 2022 411 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2022 7787,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 200 16-GEN-22 1010201 20 103375 0 68 2022 412 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE EE.LL 9995,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 201 16-GEN-22 1010201 20 1103 100390 0 68 2022 413 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2002 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 202 16-GEN-22 1010201 21 1111 100910 0 68 2022 414 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2022 4956,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2022 204 16-GEN-22 1010201 20 1103 100390 0 68 NLI 51 14-GEN-22 2022 207 11-GEN-22 DT 13 11-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 SALARIO ACCESSORIO. INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO E REPERIBILITA' RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2021 9720,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 205 16-GEN-22 1010201 20 1103 100390 0 68 NLI 51 14-GEN-22 2022 384 14-GEN-22 DT 45 14-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 SALARIO ACCESSORIO. INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO E DI TURNO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2021. 2342,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 206 16-GEN-22 1010201 20 1102 100320 0 68 NLI 51 14-GEN-22 2022 382 14-GEN-22 DT 44 14-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 SALARIO ACCESSORIO. LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021. 4047,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 5 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 207 16-GEN-22 1010201 20 1102 100370 0 68 NLI 51 14-GEN-22 2022 383 14-GEN-22 DT 44 14-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 SALARIO ACCESSORIO. LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021. 19,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 208 16-GEN-22 1010201 20 1101 102290 0 68 2022 415 16-GEN-22 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M RENDITA VITALIZIA ANNO 2022 SALVADORINI 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 209 16-GEN-22 1060101 20 1101 102560 0 68 2022 416 16-GEN-22 ST013 241 SALOMONI FRANCO RENDITA VITALIZIA ANNO 2022 SALOMONI 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 210 17-GEN-22 1010201 20 1103 100390 0 68 NLI 51 14-GEN-22 2022 417 17-GEN-22 DT 1707 28-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 PROGRESSIONI ECONOMICHE A.P. 42424,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 345 25-GEN-22 1010401 20 1101 102172 0 68 2022 462 25-GEN-22 ST013 26267 PEDRINI SARA PDRSRA81P69D612K VIA S.ANTONIO N. 61 PISA 56100 PISA PI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 1734,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 346 25-GEN-22 1010201 20 1103 100390 0 68 2022 411 16-GEN-22 ST013 26267 PEDRINI SARA PDRSRA81P69D612K VIA S.ANTONIO N. 61 PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2022 41,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 347 25-GEN-22 1010201 21 1111 100910 0 68 2022 414 16-GEN-22 ST013 26267 PEDRINI SARA PDRSRA81P69D612K VIA S.ANTONIO N. 61 PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2022 175 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2022 484 09-FEB-22 1010201 0 102863 0 266 2022 530 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 1878,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 485 09-FEB-22 1010201 21 1111 100300 0 266 2022 531 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 3851,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 486 09-FEB-22 1010201 21 1111 100230 0 266 2022 532 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 22288,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 487 09-FEB-22 1010301 21 1111 100650 0 266 2022 533 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 6974 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 488 09-FEB-22 1070103 0 1111 102865 0 266 2022 534 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 9924,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 489 09-FEB-22 1010501 21 1111 100411 0 266 2022 535 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 4586,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 490 09-FEB-22 1020101 21 1111 101220 0 266 2022 536 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 17853,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 491 09-FEB-22 1050101 21 1111 102430 0 266 2022 537 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 3656,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 492 09-FEB-22 1060101 21 1111 102570 0 266 2022 538 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 29697,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 493 09-FEB-22 1060201 21 1111 102730 0 266 2022 539 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 1150,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 494 09-FEB-22 1070201 21 1111 102857 0 266 2022 540 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 458,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 495 09-FEB-22 1070501 20 102165 0 266 2022 541 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 9131,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 496 09-FEB-22 1070801 21 1111 102873 0 266 2022 542 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 1694,27 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 497 09-FEB-22 1010101 21 1111 100020 0 266 2022 543 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 432,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 515 09-FEB-22 1010201 0 102863 0 266 2022 560 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 231,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 516 09-FEB-22 1010201 21 1111 100300 0 266 2022 561 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 437,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 517 09-FEB-22 1010201 21 1111 100230 0 266 2022 562 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 2534,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 518 09-FEB-22 1010301 21 1111 100650 0 266 2022 563 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 828,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 519 09-FEB-22 1070103 0 1111 102865 0 266 2022 564 09-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 1130,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 520 10-FEB-22 1010501 21 1111 100411 0 266 2022 565 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 518,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 521 10-FEB-22 1020101 21 1111 101220 0 266 2022 566 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 2001,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 522 10-FEB-22 1050101 21 1111 102430 0 266 2022 567 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 437,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 523 10-FEB-22 1060101 21 1111 102570 0 266 2022 568 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 3204,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 524 10-FEB-22 1060201 21 1111 102730 0 266 2022 569 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 135,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 525 10-FEB-22 1070201 21 1111 102857 0 266 2022 570 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 526 10-FEB-22 1070501 20 102165 0 266 2022 571 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 936,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 527 10-FEB-22 1070801 21 1111 102873 0 266 2022 572 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 194,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 528 10-FEB-22 1010101 21 1111 100020 0 266 2022 573 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI GENNAIO 2022 50,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 530 10-FEB-22 1010201 21 1111 100230 0 266 2022 574 10-FEB-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148-20220101-20220131) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONO PERSEO - MESE DI GENNAIO 2022 17,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 531 10-FEB-22 1010201 21 1111 100230 0 266 2022 575 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2022 1,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 532 10-FEB-22 1010501 21 1111 100411 0 266 2022 576 10-FEB-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148-20220101-20220131) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IPREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2022 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 533 10-FEB-22 1010501 21 1111 100411 0 266 2022 577 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2022 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 534 10-FEB-22 1070501 20 102165 0 266 2022 578 10-FEB-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148-20220101-20220131) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - GENNAIO 2022 18,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 535 10-FEB-22 1070501 20 102165 0 266 2022 580 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2022 1,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 560 11-FEB-22 1010201 20 1101 102290 0 274 2022 600 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 70616,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 561 11-FEB-22 1010201 20 1101 100290 0 274 2022 601 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 12513,86 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 562 11-FEB-22 1010301 20 1101 100640 0 274 2022 602 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 20977,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 563 11-FEB-22 1010501 20 1101 100409 0 274 2022 603 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 14705,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 564 11-FEB-22 1020101 20 1101 101210 0 274 2022 604 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 56125,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 565 11-FEB-22 1050101 20 1101 102420 0 274 2022 605 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 11689,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 566 11-FEB-22 1060101 20 1101 102560 0 274 2022 606 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 96381,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 567 11-FEB-22 1060201 20 1101 102720 0 274 2022 607 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 4265,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 568 11-FEB-22 1070801 20 1101 102872 0 274 2022 608 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 5125,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 569 11-FEB-22 1070501 20 1101 102982 0 274 2022 609 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 27213,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 570 11-FEB-22 1010201 20 1101 101283 0 274 2022 610 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 6678,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 571 11-FEB-22 1010401 20 1101 102172 0 274 2022 611 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 32025,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 572 11-FEB-22 1010101 20 1101 100010 0 274 2022 612 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 1735,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 573 11-FEB-22 1070201 20 1101 102854 0 274 2022 613 11-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 1881,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 574 11-FEB-22 1010201 20 103375 0 274 2022 407 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 575 11-FEB-22 1010201 20 1103 100295 0 274 2022 408 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 576 11-FEB-22 1010201 20 1103 100295 0 274 2022 409 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 577 11-FEB-22 1010201 20 1103 100390 0 274 2022 410 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 25618,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 578 11-FEB-22 1010201 20 1103 100390 0 274 2022 411 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7734,54 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 579 11-FEB-22 1010201 20 103375 0 274 2022 412 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9995,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 580 11-FEB-22 1010201 20 1103 100390 0 274 NLI 173 11-FEB-22 2022 505 04-FEB-22 DT 170 04-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2563,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 581 11-FEB-22 1010201 20 1103 100390 0 274 NLI 173 11-FEB-22 2022 505 04-FEB-22 DT 170 04-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7532,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 582 11-FEB-22 1010201 20 1103 100390 0 274 NLI 173 11-FEB-22 2022 579 10-FEB-22 DT 197 10-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (SERVIZIO ESTERNO) 332 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 583 11-FEB-22 1010201 20 1103 100390 0 274 NLI 173 11-FEB-22 2022 579 10-FEB-22 DT 197 10-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (INDENNITA' DI TURNO) 1954,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 584 11-FEB-22 1010201 20 1102 100320 0 274 NLI 173 11-FEB-22 2022 581 10-FEB-22 DT 198 10-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (LAVORO STRAORDINARIO) 5687,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 5 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 585 11-FEB-22 1010201 21 1111 100345 0 277 NLI 174 11-FEB-22 2022 479 27-GEN-22 DT 126 27-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI INAIL AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2021 - RATA 2022 60387,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 586 11-FEB-22 1010201 20 1103 100390 0 274 2022 594 10-FEB-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (MAGGIORAZIONE FESTIVA) 273,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 587 11-FEB-22 1010201 20 1103 100390 0 274 2022 413 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 588 11-FEB-22 1010201 21 1111 100910 0 274 2022 414 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (ASSEGNI FAMILIARI) 5042,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2022 590 11-FEB-22 1010201 20 1101 102290 0 274 2022 415 16-GEN-22 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 591 11-FEB-22 1060101 20 1101 102560 0 274 2022 416 16-GEN-22 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 592 11-FEB-22 1010201 21 1111 100345 0 277 NLI 174 11-FEB-22 2022 479 27-GEN-22 DT 126 27-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI INAIL AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2021 - RATA 2022 2152 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 793 03-MAR-22 1010201 0 102863 0 447 2022 652 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 1878,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 794 03-MAR-22 1010201 21 1111 100300 0 447 2022 653 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 3377,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 795 03-MAR-22 1010201 21 1111 100230 0 447 2022 654 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 18441,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 796 03-MAR-22 1010301 21 1111 100650 0 447 2022 655 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 6074,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 797 03-MAR-22 1070103 0 1111 102865 0 447 2022 656 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 8595,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 798 03-MAR-22 1010501 21 1111 100411 0 447 2022 657 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 4123,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 799 03-MAR-22 1020101 21 1111 101220 0 447 2022 658 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 16408,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 800 03-MAR-22 1050101 21 1111 102430 0 447 2022 659 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 3303,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 801 03-MAR-22 1060101 21 1111 102570 0 447 2022 660 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 27595,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 802 03-MAR-22 1060201 21 1111 102730 0 447 2022 661 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 1150,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 803 03-MAR-22 1070201 21 1111 102857 0 447 2022 662 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 458,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 804 03-MAR-22 1070501 20 102165 0 447 2022 663 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 8277,43 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 805 03-MAR-22 1070801 21 1111 102873 0 447 2022 664 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 1424,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 806 03-MAR-22 1010101 21 1111 100020 0 447 2022 665 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 440,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 874 03-MAR-22 1010201 0 102863 0 447 2022 682 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 231,63 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 875 03-MAR-22 1010201 21 1111 100300 0 447 2022 684 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 376,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 876 03-MAR-22 1010201 21 1111 100230 0 447 2022 686 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 2224,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 880 03-MAR-22 1010301 21 1111 100650 0 447 2022 706 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 715,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 882 03-MAR-22 1070103 0 1111 102865 0 447 2022 707 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 977,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 885 03-MAR-22 1020101 21 1111 101220 0 447 2022 713 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 1847,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 886 03-MAR-22 1050101 21 1111 102430 0 447 2022 714 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 403,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 887 03-MAR-22 1060101 21 1111 102570 0 447 2022 715 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 2936,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 888 03-MAR-22 1060201 21 1111 102730 0 447 2022 716 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 135,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 889 03-MAR-22 1070201 21 1111 102857 0 447 2022 717 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 890 03-MAR-22 1070501 20 102165 0 447 2022 718 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 828,28 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 891 03-MAR-22 1070801 21 1111 102873 0 447 2022 719 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 161,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 892 03-MAR-22 1010101 21 1111 100020 0 447 2022 720 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI FEBBRAIO 2022 50,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 894 03-MAR-22 1010201 21 1111 100230 0 447 2022 721 03-MAR-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148-20220202-20220228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2022 17,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 895 03-MAR-22 1010501 21 1111 100411 0 447 2022 722 03-MAR-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148-20220202-20220228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2022 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 896 03-MAR-22 1060101 21 1111 102570 0 447 2022 723 03-MAR-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148-20220202-20220228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2022 34,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 897 03-MAR-22 1070501 20 102165 0 447 2022 724 03-MAR-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148-20220202-20220228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2022 18,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 899 03-MAR-22 1010201 21 1111 100230 0 447 2022 725 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2022 1,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 900 03-MAR-22 1010501 21 1111 100411 0 447 2022 726 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2022 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 901 03-MAR-22 1060101 21 1111 102570 0 447 2022 727 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2022 3,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 902 03-MAR-22 1070501 20 102165 0 447 2022 728 03-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI FEBBRAIO 2022 1,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 923 08-MAR-22 1010501 21 1111 100411 0 447 2022 739 08-MAR-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - FEBBRAIO 2022 482,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2022 934 08-MAR-22 1010203 0 9036145EBC 100580 0 453 NLI 283 07-MAR-22 2022 68 01-GEN-22 1 DT 1643 23-DIC-21 ST013 15475 DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 3543000370 VIA INDIPENDENZA N. 67 40121 BOLOGNA BO 2022 1492 6753966478 22-FEB-22 25-MAR-22 V0-24876 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA LIQ. FATT. ORDINATIVI BUONI PASTO ELETTRONICI - GENNAIO 2022 4128,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2022 980 11-MAR-22 1010203 0 1332 100344 0 2022 737 07-MAR-22 DT 317 07-MAR-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 25978,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1009 17-MAR-22 1010201 20 1101 102290 0 515 2022 1016 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 68910,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1010 17-MAR-22 1010201 20 1101 100290 0 515 2022 1017 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 12514,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1011 17-MAR-22 1010301 20 1101 100640 0 515 2022 1018 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 20976,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1012 17-MAR-22 1010501 20 1101 100409 0 515 2022 1019 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 15306,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1013 17-MAR-22 1020101 20 1101 101210 0 515 2022 1020 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 56115,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1014 17-MAR-22 1050101 20 1101 102420 0 515 2022 1021 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 11379 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1015 17-MAR-22 1060101 20 1101 102560 0 515 2022 1022 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 96346,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1016 17-MAR-22 1060201 20 1101 102720 0 515 2022 1023 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 4266,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1017 17-MAR-22 1070801 20 1101 102872 0 515 2022 1024 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 5127,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1018 17-MAR-22 1070501 20 1101 102982 0 515 2022 1025 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 27213,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1019 17-MAR-22 1010201 20 1101 101283 0 515 2022 1026 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 6684,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1020 17-MAR-22 1010401 20 1101 102172 0 515 2022 1027 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 30304,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1024 17-MAR-22 1010101 20 1101 100010 0 515 2022 1028 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 1736,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1027 17-MAR-22 1070201 20 1101 102854 0 515 2022 1029 17-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 1881,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2022 1036 17-MAR-22 1010201 20 103375 0 515 2022 407 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (ALTA PROFESSIONALITA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1039 17-MAR-22 1010201 20 1103 100295 0 515 2022 408 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1042 17-MAR-22 1010201 20 1103 100295 0 515 2022 409 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1049 17-MAR-22 1010201 20 1103 100390 0 515 2022 410 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 25594,87 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1050 17-MAR-22 1010201 20 1103 100390 0 515 2022 411 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7645,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1051 17-MAR-22 1010201 20 103375 0 515 2022 412 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9995,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1052 17-MAR-22 1010201 20 1103 100390 0 515 NLI 329 17-MAR-22 2022 730 04-MAR-22 DT 305 03-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2273,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1053 17-MAR-22 1010201 20 1103 100390 0 515 NLI 329 17-MAR-22 2022 730 04-MAR-22 DT 305 03-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7049,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1054 17-MAR-22 1010201 20 1103 100390 0 515 NLI 329 17-MAR-22 2022 1001 15-MAR-22 DT 353 15-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (SERVIZIO ESTERNO) 386,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1055 17-MAR-22 1010201 20 1103 100390 0 515 NLI 329 17-MAR-22 2022 1001 15-MAR-22 DT 353 15-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (INDENNITA' DI TURNO) 2119,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1056 17-MAR-22 1010201 20 1102 100320 0 515 NLI 329 17-MAR-22 2022 1002 15-MAR-22 DT 354 15-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (LAVORO STRAORDINARIO) 2087,05 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2022 1057 17-MAR-22 1010201 20 1103 100390 0 515 2022 413 16-GEN-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1058 17-MAR-22 1010201 20 1103 100390 0 515 NLI 329 17-MAR-22 2022 886 09-MAR-22 DT 330 09-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (INDENNITA' ART.5 C.1) 4000 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1059 17-MAR-22 1010201 20 1103 100390 0 515 NLI 329 17-MAR-22 2022 885 09-MAR-22 DT 329 09-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (INDENNITA' ART.12 C.5) 1400 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1060 17-MAR-22 1010201 20 1103 100390 0 515 NLI 329 17-MAR-22 2022 868 09-MAR-22 DT 328 09-MAR-22 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (INDENNITA' ART.12 C.1) 75650 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 3 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1061 17-MAR-22 1010201 20 1101 102290 0 515 2022 415 16-GEN-22 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 1062 17-MAR-22 1060101 20 1101 102560 0 515 2022 416 16-GEN-22 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2022 67 05-GEN-22 4000006 29 4601 400006 0 6 DT 4 05-GEN-22 2022 140 05-GEN-22 DT 4 05-GEN-22 ST013 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V MONICA MAINARDI ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA GESTIONE ANNO 2022. 100 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2022 71 05-GEN-22 4000006 29 4601 400006 0 6 DT 4 05-GEN-22 2022 140 05-GEN-22 DT 4 05-GEN-22 ST013 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V MONICA MAINARDI ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA GESTIONE ANNO 2022. 45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2022 73 05-GEN-22 4000006 29 4601 400006 0 6 DT 4 05-GEN-22 2022 140 05-GEN-22 DT 4 05-GEN-22 ST013 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V MONICA MAINARDI ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA GESTIONE ANNO 2022. 314,65 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2022 75 05-GEN-22 4000006 29 4601 400006 0 6 DT 4 05-GEN-22 2022 140 05-GEN-22 DT 4 05-GEN-22 ST013 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V MONICA MAINARDI ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA GESTIONE ANNO 2022. 4540,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2022 211 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 748,61 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 212 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 213 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 214 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 215 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 31,94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 216 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 217 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 79,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 218 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 104 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 219 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 220 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 221 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG FINICI - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 222 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 223 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG LA CORTE COD. CONTRATTO 4900193504 - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 224 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI ALGISI COD.CONTRATTO N.830390 - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 225 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 226 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 227 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 228 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 229 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI N. PRATICA 45600 - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 230 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 231 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 232 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 233 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 234 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA-PIGN.TO C/O TERZI - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 235 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM PIGNOR.DELL'INNOCENTI ATTILIO - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 236 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM PIGNOR.DELL'INNOCENTI ATTILIO - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 237 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI TRIB.PISA RE 1210/10 BARSOTTI M. - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 238 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO DELEG.PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 239 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM DELEG.PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 240 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI DELEG.PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 241 17-GEN-22 4000003 24 4301 400003 0 68 2022 392 15-GEN-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI DELEG.PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO 2022 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 443 03-FEB-22 4000005 28 4503 400009 0 219 2022 1 04-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2002 453442,17 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2022 455 07-FEB-22 4000002 23 4201 400002 0 245 2022 385 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE GENNAIO 2022 50275,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 456 07-FEB-22 4000002 23 4201 400002 0 245 2022 387 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SU TASSAZIONE SEPARATA ANN0 2022 10184,45 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 457 07-FEB-22 4000005 28 4503 400010 0 245 2022 2 04-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2022 5577,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2022 458 07-FEB-22 4000002 23 4201 400002 0 245 2022 390 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO 2022 7278,62 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 459 07-FEB-22 4000002 23 4201 400002 0 245 2022 388 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE CESSAZIONE ANNO 2002 11,77 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 460 07-FEB-22 4000002 23 4201 400002 0 245 2022 391 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ARTE ANNO 2022 2106,2 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 461 07-FEB-22 4000002 23 4201 400002 0 245 2022 389 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2022 3,84 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 498 09-FEB-22 4000001 22 4101 400001 0 266 2022 386 15-GEN-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO DEL PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2022 42399,46 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 499 09-FEB-22 4000001 22 4101 400001 0 266 2022 386 15-GEN-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO DEL PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2022 1674,78 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 529 10-FEB-22 4000001 22 4101 400001 0 266 2022 386 15-GEN-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO DEL PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2022 8774,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 536 10-FEB-22 4000001 22 4101 400001 0 266 2022 386 15-GEN-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148-20220101-20220131) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO - MESE DI GENNAIO 2022 112,28 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 537 10-FEB-22 4000001 22 4101 400001 0 266 2022 386 15-GEN-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2022 143,46 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 538 10-FEB-22 4000001 22 4101 400001 0 266 2022 386 15-GEN-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2022 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 539 10-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 266 2022 392 15-GEN-22 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX2200180000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - GENNAIO 2022 1974,34 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 593 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 765,82 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 594 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 595 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 596 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 597 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 31,85 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 598 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 599 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 79,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 600 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 103 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 601 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 602 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 603 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 604 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 26303 VIVIBANCA S.P.A. 04255700652 4255700652 VIA GIOLITTI, 15 10123 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 210 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 605 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 606 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD.CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 607 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD.CONTRATTO N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 608 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 609 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 610 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 611 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 612 11-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 614 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 615 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 616 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 617 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 618 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA - PIGN.TO C7O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 619 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 620 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 621 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 623 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEGAZ. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 624 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 625 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 626 14-FEB-22 4000003 24 4301 400003 0 274 2022 596 10-FEB-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FEBBRAIO 2022 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 773 28-FEB-22 4000005 28 4503 400009 0 405 2022 497 31-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2022 291363,64 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2022 774 28-FEB-22 4000002 23 4201 400002 0 410 2022 597 10-FEB-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU STIPENDI FEBBRAIO 2022 65135,14 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 775 28-FEB-22 4000005 28 4503 400010 0 410 2022 527 08-FEB-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2022 4084,98 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2022 776 28-FEB-22 4000002 23 4201 400002 0 410 2022 390 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO 2022 6983,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 777 28-FEB-22 4000002 23 4201 400002 0 410 2022 391 15-GEN-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ARTE ANNO 2022 2041,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 834 03-MAR-22 4000001 22 4101 400001 0 447 2022 598 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 40439,52 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 835 03-MAR-22 4000001 22 4101 400001 0 447 2022 598 10-FEB-22 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 1594,06 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 893 03-MAR-22 4000001 22 4101 400001 0 447 2022 598 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 7839,72 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 898 03-MAR-22 4000001 22 4101 400001 0 447 2022 598 10-FEB-22 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148-20220202-20220228) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO CARICO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 146,88 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 914 08-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 447 2022 596 10-FEB-22 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX2200280000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2022 1974,34 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 915 08-MAR-22 4000001 22 4101 400001 0 447 2022 598 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - FEBBARIO 2022 143,46 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 916 08-MAR-22 4000001 22 4101 400001 0 447 2022 598 10-FEB-22 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - FEBBARIO 2022 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2022 1064 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 783,03 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1067 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1068 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1069 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1070 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 31,93 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1071 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1072 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 79,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1073 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 102 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1074 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1077 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1078 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 18166 PITAGORA S.P.A. 04852611005 4852611005 CORSO MARCONI N. 10 10141 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 179 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1079 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 26303 VIVIBANCA S.P.A. 04255700652 4255700652 VIA GIOLITTI, 15 10123 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 210 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1080 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1081 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1082 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD. CONTRATTO N. 830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1083 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1084 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1085 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 26249 BIBANCA SPA 1583450901 VIALE ITALIA N.1 07100 SASSARI SS LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 237 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1086 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1087 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 24883 WE FINANCE S.P.A. 3839770264 VIA VITRUVIO, 42 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 256 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1088 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N.PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1089 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1090 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 422 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1091 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1092 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1093 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA-PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1094 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1095 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1096 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1097 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEGAZIONE DI PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1098 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1099 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1100 17-MAR-22 4000003 24 4301 400003 0 515 2022 1015 16-MAR-22 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MARZO 2022 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2022 1208 31-MAR-22 4000005 28 4503 400009 0 597 2022 642 28-FEB-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2022 531509,22 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2022 157 13-GEN-22 1010507 29 1712 100902 0 46 NLI 37 12-GEN-22 2022 209 11-GEN-22 1 DT 9 10-GEN-22 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2022 3 6433275474 22-DIC-21 29-GEN-22 A3-A-000103 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 LIQ. FATT. QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO QUARTA ANNUALITA' CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO MARCONI DI SAN MINIATO 1224 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 180 14-GEN-22 1010507 29 100905 0 67 NLI 46 14-GEN-22 2022 208 11-GEN-22 DT 8 10-GEN-22 ST036 1022 COMUNE DI CASCINA 00124310509 124310509 Corso Matteotti, 90 56021 CASCINA PI LIQ. RIMBORSO Q.P. CONTRIBUTO CONSORTILE CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO ANNO DI IMPOSTA 2021 IMMOBILE DENOMINATO 'POLITEAMA' 608,53 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 350 25-GEN-22 1010507 29 100905 0 146 NLI 78 19-GEN-22 2022 341 12-GEN-22 DT 23 11-GEN-22 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI (COD.CBILL BWL74 - COD.AVVISO 3014 2100 0437 5902 44) LIQUIDAZIONE RUOLI PER TRIBUTI LOCALI ANNO 2021 - PAGO PA 942,67 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 351 25-GEN-22 1010507 29 101860 0 146 NLI 78 19-GEN-22 2022 342 12-GEN-22 DT 23 11-GEN-22 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI (COD.CBILL BWL74 - COD.AVVISO 3014 2100 0437 5902 44) LIQUIDAZIONE RUOLI PER TRIBUTI LOCALI ANNO 2021 - PAGO PA 148,29 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 356 26-GEN-22 1010507 29 100904 0 156 NLI 94 21-GEN-22 2022 374 13-GEN-22 DT 37 13-GEN-22 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI (CBILL 131C5 - COD.AVV. 3019 0000 0090 4618 86) LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2021 - PAGO PA 12014 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2022 357 26-GEN-22 1010507 29 101379 0 156 NLI 94 21-GEN-22 2022 375 13-GEN-22 DT 37 13-GEN-22 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI (CBILL 131C5 - COD.AVV. 3019 0000 0090 4618 86) LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2021 - PAGO PA 17904,34 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2022 358 26-GEN-22 1010507 29 100904 0 156 NLI 94 21-GEN-22 2022 374 13-GEN-22 DT 37 13-GEN-22 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI (CBILL 131C5 - COD.AVV. 3019 0000 0090 4619 87) LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2021- PAGO PA 12014 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2022 359 26-GEN-22 1010507 29 101379 0 156 NLI 94 21-GEN-22 2022 375 13-GEN-22 DT 37 13-GEN-22 ST036 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI (CBILL 131C5 - COD.AVV. 3019 0000 0090 4619 87) LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2021 - PAGO PA 17904,33 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2022 368 27-GEN-22 1010107 29 100224 0 165 NLI 117 26-GEN-22 2022 467 26-GEN-22 DT 119 26-GEN-22 ST002 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 dicembre 2021 - Parco Auto Provincia di Pisa. 306,23 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 369 27-GEN-22 1060107 29 102716 0 165 NLI 117 26-GEN-22 2022 468 26-GEN-22 DT 119 26-GEN-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 dicembre 2021 - Parco Auto Provincia di Pisa. 1952,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 370 27-GEN-22 1060107 29 102716 0 165 NLI 117 26-GEN-22 2022 469 26-GEN-22 DT 119 26-GEN-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 dicembre 2021 - Parco Auto Provincia di Pisa. 436,31 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 371 27-GEN-22 1060107 29 102718 0 165 NLI 117 26-GEN-22 2022 470 26-GEN-22 DT 119 26-GEN-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 dicembre 2021 - Parco Auto Provincia di Pisa. 137,28 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 372 27-GEN-22 1010207 29 102135 0 165 NLI 117 26-GEN-22 2022 471 26-GEN-22 DT 119 26-GEN-22 ST012 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Tassa proprieta auto - Scadenza 31 dicembre 2021 - Parco Auto Provincia di Pisa. 460,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 387 27-GEN-22 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 96 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE GENNAIO 2021 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 451 07-FEB-22 1010507 29 1712 100902 0 236 NLI 157 04-FEB-22 2022 502 04-FEB-22 1 DT 162 03-FEB-22 ST036 20520 ADVANCED SERVICES SRL 01711880508 1711880508 VIA TOSCANA, 65 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 1069 4509024233 01-FEB-21 10-MAR-21 2-A QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO VOSTRA SPETTANZA COME DA CONTRATTO PER ANNO 2021 LIQ. FATT. RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. GEN. N. 676/2014 PERIODO 01/01-31/12/2021 331,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 500 09-FEB-22 1010207 0 103046 0 266 2022 544 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 670,66 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 501 09-FEB-22 1010207 21 1701 100629 0 266 2022 545 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 1375,49 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 502 09-FEB-22 1010207 21 1701 102418 0 266 2022 546 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 7671,51 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 503 09-FEB-22 1010307 21 1701 100765 0 266 2022 547 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 2489,83 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 504 09-FEB-22 1010401 21 1701 101935 0 266 2022 548 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 3396,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 506 09-FEB-22 1010507 21 1701 102605 0 266 2022 551 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 1637,38 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 507 09-FEB-22 1020107 21 1701 101375 0 266 2022 552 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 6078,93 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 508 09-FEB-22 1050107 21 1701 102555 0 266 2022 553 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 1139,27 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 509 09-FEB-22 1060107 21 1701 102715 0 266 2022 554 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 10367,98 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 510 09-FEB-22 1060207 21 1701 102847 0 266 2022 555 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 410,99 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 511 09-FEB-22 1070207 21 1701 102867 0 266 2022 556 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 163,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 512 09-FEB-22 1070507 21 1701 103047 0 266 2022 557 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 3258,7 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 513 09-FEB-22 1070807 21 1701 102874 0 266 2022 558 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 603,84 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 514 09-FEB-22 1010107 21 1701 100225 0 266 2022 559 09-FEB-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI GENNAIO 2022 162,1 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 697 17-FEB-22 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 96 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE FEBBRAIO 2022 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 768 28-FEB-22 1010107 29 100224 0 397 NLI 257 28-FEB-22 2022 467 26-GEN-22 DT 119 26-GEN-22 ST002 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI IN DOTAZIONE AL PARCO AUTO PROV.LE (POLIZIA) 243,48 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 769 28-FEB-22 1060107 29 102716 0 397 NLI 257 28-FEB-22 2022 468 26-GEN-22 DT 119 26-GEN-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI IN DOTAZIONE AL PARCO AUTO PROV.LE (VIABILITA') 1571,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2022 770 28-FEB-22 1060107 29 102718 0 397 NLI 257 28-FEB-22 2022 470 26-GEN-22 DT 119 26-GEN-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI IN DOTAZIONE AL PARCO AUTO PROV.LE (SCUOLA) 147,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2022 772 28-FEB-22 1010507 29 100904 0 401 NLI 255 28-FEB-22 2022 636 24-FEB-22 DT 265 24-FEB-22 ST036 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI TARI - CODICE CLIENTE 1876 AVVISO WT.4954 DEL 12.01.22 - TARI 3o QUADRIMESTRE ANNO 2021 IMMOBILE DI PROPRIETA' PROVINCIALE POSTO IN CALCINAIA VIA DELLA BOTTE 36 ADIBITO A MAGAZZINO DEL SERVIZIO VIABILITA'. 293 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2022 836 03-MAR-22 1010207 0 103046 0 447 2022 667 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 670,74 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 837 03-MAR-22 1010207 21 1701 100629 0 447 2022 668 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 1206,3 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 838 03-MAR-22 1010207 21 1701 102418 0 447 2022 669 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 6299,89 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 839 03-MAR-22 1010307 21 1701 100765 0 447 2022 670 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 2169,3 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 840 03-MAR-22 1010401 21 1701 101935 0 447 2022 671 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 2836,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 841 03-MAR-22 1010507 21 1701 102605 0 447 2022 673 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 1472,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 842 03-MAR-22 1020107 21 1701 101375 0 447 2022 674 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 5562,7 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 843 03-MAR-22 1050107 21 1701 102555 0 447 2022 675 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 1016,2 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 844 03-MAR-22 1060107 21 1701 102715 0 447 2022 676 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 9615,76 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 845 03-MAR-22 1060207 21 1701 102847 0 447 2022 677 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 410,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 846 03-MAR-22 1070207 21 1701 102867 0 447 2022 678 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 163,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 847 03-MAR-22 1070507 21 1701 103047 0 447 2022 679 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 2955,1 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 848 03-MAR-22 1070807 21 1701 102874 0 447 2022 680 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 503,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 849 03-MAR-22 1010107 21 1701 100225 0 447 2022 681 03-MAR-22 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI FEBBRAIO 2022 157,42 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 976 10-MAR-22 1010307 29 101180 0 410 2022 982 10-MAR-22 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTO 8911 - 890E (F24 A SALDO ZERO) - MESE DI DICEMBRE 2021 11,11 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2022 1174 28-MAR-22 1010207 21 1701 102418 0 447 2022 1065 28-MAR-22 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IRAP ATTO N. 49807121816 337,39 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 1176 28-MAR-22 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 96 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE MARZO 2022 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2022 284 18-GEN-22 2060101 0 E27H20000040002 84490443AD 203226 0 76 NLI 52 14-GEN-22 2022 380 14-GEN-22 1 DT 497 12-APR-21 ST033 26055 EDILROCCA SRL 05931710650 5931710650 VIA SEUDE, 4 84069 ROCCADASPIDE SA 2021 20895 6360177356 17-DIC-21 17-GEN-22 12 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N.26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE FT. 12 - 2o SAL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRATTA 4199,29 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 548 10-FEB-22 2020101 0 2116 8990617BD8 201900 0 270 NLI 168 09-FEB-22 2022 204 02-GEN-22 DT 1559 06-DIC-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO APPALTO LAVORI 'SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI PRESSO L'I.I.S. DA VINCI - FASCETTI DI PISA' 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 28 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 551 10-FEB-22 9033744162 200034 0 270 NLI 168 09-FEB-22 2022 271 02-GEN-22 DT 1647 23-DIC-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO APPALTO 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: E87H21009950003 - CIG: 9033744162 - RUP. ING. VINC 225 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 59 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 557 11-FEB-22 2020105 62 9037098131 201981 0 270 NLI 168 09-FEB-22 2022 599 11-FEB-22 NLI 168 09-FEB-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO FORNITURA DI N. 2 AUTOMEZZI A SERVIZIO DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA E CONTESTUALE RITIRO DI N.1 FIAT DOBLO' DA ROTTAMARE. 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2022 658 14-FEB-22 2060101 0 ZB734985E0 204247 0 287 NLI 175 11-FEB-22 2022 243 02-GEN-22 1 DT 1684 24-DIC-21 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2022 63 6443292648 31-DIC-21 30-GEN-22 1221014101 E57H21008280003 - ZB734985E0 LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA APPALTO LAVORI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DISPOSITIVI RITENUTA ESISTENTI LUNGO LE SS.RR E SS.PP. 967,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 700 17-FEB-22 2060101 0 Z91349866B 204247 0 327 NLI 206 16-FEB-22 2022 245 02-GEN-22 1 DT 1684 24-DIC-21 ST033 64 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 00326930377 326930377 VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA BO 2022 1080 6652164668 31-GEN-22 09-MAR-22 2022/E43600000739 SPESE DI PUBBLICAZIONE APPALTO DI LAVORI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA ESISTENTI LUNGO LE SS.RR E SS.PP. DELLA PROVINCIA DI PISA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CIG 9041530A95 CUI: L80000410508202100 FT. 2022/E43600000739 SPESE DI PUBBLICAZIONE APPALTO DI LAVORI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA ESISTENTI LUNGO LE SS.RR E SS.PP. DELLA PROVINCIA DI PISA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CIG 9041530A95 C 366 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 46 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 716 21-FEB-22 2060101 0 Z353498622 204247 0 342 NLI 219 17-FEB-22 2022 244 02-GEN-22 1 DT 1684 24-DIC-21 ST033 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2022 1150 6676853262 09-FEB-22 12-MAR-22 1022003579 SPESE DI PUBBLICAZIONE APPALTO DI LAVORI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA ESISTENTI LUNGO LE SS.RR E SS.PP. DELLA PROVINCIA DI PISA LIQ. FATT.PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE BANDO GARA ADEGUAMENTO DISPOSITIVI DI RITENUTA SS.RR E SS.PP. 439,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 45 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 766 28-FEB-22 2060101 0 E77H20000670001 88537677A8 203061 0 395 NLI 251 25-FEB-22 2022 302 02-GEN-22 1 DT 1032 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 1044 6638016839 03-FEB-22 07-MAR-22 8 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780 FT. 8 ANTICIPAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780 30937,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 767 28-FEB-22 2060101 0 E77H20000670001 88537677A8 203061 0 395 NLI 251 25-FEB-22 2022 302 02-GEN-22 1 DT 1032 04-AGO-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI SRL 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 1045 6649166233 03-FEB-22 09-MAR-22 32 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780 FT. 32 ANTICIPAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 RELATIVO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI AL PONTE TRA CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLA SP 6 'DI GIUNCHETO' AL KM 0+780 19779,48 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 778 01-MAR-22 2060101 0 E17H20000120001 8715481272 203061 0 390 NLI 253 25-FEB-22 2022 220 02-GEN-22 1 DT 819 29-GIU-21 ST033 26106 ROBERTO GROUP SRL 02624330649 2624330649 VIA NAZIONALE SNC 83030 GRECI AV 2022 1034 6636309887 04-FEB-22 06-MAR-22 4 8715481272 E17H20000120001 1o SAL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA LA SP 2 VICARESE E LA STRADA COMUNALE DI VIA DEI CONDOTTI - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME - FRAZIONE DI GHEZZANO. 51380 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 779 01-MAR-22 2060101 0 E17H20000120001 8715481272 203061 0 390 NLI 253 25-FEB-22 2022 220 02-GEN-22 1 DT 819 29-GIU-21 ST033 26106 ROBERTO GROUP SRL 02624330649 2624330649 VIA NAZIONALE SNC 83030 GRECI AV 2022 1034 6636309887 04-FEB-22 06-MAR-22 4 8715481272 E17H20000120001 1o SAL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA LA SP 2 VICARESE E LA STRADA COMUNALE DI VIA DEI CONDOTTI - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME - FRAZIONE DI GHEZZANO. 10000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 786 01-MAR-22 2020101 0 E96B20000640003 8554239D53 200158 0 389 NLI 254 28-FEB-22 2022 190 02-GEN-22 1 DT 580 30-APR-21 ST031 26151 ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. 03692370483 3692370483 Via G. di Vittorio, 51/A 50053 EMPOLI FI 2022 1257 6724108141 17-FEB-22 19-MAR-22 000092 LAVORI DI 'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE DI ESODO' 2o SAL LAVORI DI 'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE DI ESODO'. 23119,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 73 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 787 01-MAR-22 2020101 0 E96B20000640003 8554239D53 200158 0 389 NLI 254 28-FEB-22 2022 190 02-GEN-22 1 DT 580 30-APR-21 ST031 26151 ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. 03692370483 3692370483 Via G. di Vittorio, 51/A 50053 EMPOLI FI 2022 1257 6724108141 17-FEB-22 19-MAR-22 000092 LAVORI DI 'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE DI ESODO' 2o SAL LAVORI DI 'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE DI ESODO'. 22657,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 73 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 913 07-MAR-22 2060101 0 E57H20000280005 Z1C2DDA75B 203900 0 440 NLI 280 04-MAR-22 2022 316 02-GEN-22 1 DT 1371 12-NOV-20 ST033 16498 BRAY ROSARIO BRYRSR64C08E506G 1992360469 Via delle Selvette, 9/E MARLIA 55014 CAPANNORI LU 2022 940 6585518006 27-GEN-22 26-FEB-22 02/2022 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 1o ACCONTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PONTE LUNGO LA SP 25 DIR AL KM 0+200. 15600 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 118 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 918 08-MAR-22 2060101 0 203900 0 446 NLI 287 07-MAR-22 2022 646 01-MAR-22 DT 277 01-MAR-22 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI CANONE DEMANIALE 2022, C.F. 8000410508 PRATICA SIDIT 2849/2021. 169,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 931 08-MAR-22 2060101 0 E47H20000680001 88537211B4 203061 0 452 NLI 282 04-MAR-22 2022 303 02-GEN-22 1 DT 1033 04-AGO-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 1043 6638016838 03-FEB-22 07-MAR-22 7 INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0 + 100 ANTICIPAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0 + 100. 25205,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 933 08-MAR-22 2060101 0 E47H20000680001 88537211B4 203061 0 452 NLI 282 04-MAR-22 2022 303 02-GEN-22 1 DT 1033 04-AGO-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI SRL 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 1046 6649166230 03-FEB-22 09-MAR-22 33 INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0 + 100 ANTICIPAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BOTRO DELLE MACCHIE SULLA SP 45 AL KM 0 + 100. 16114,88 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 30 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 979 11-MAR-22 2020101 0 2116 ZA63118DA0 201900 0 473 NLI 302 10-MAR-22 2022 201 02-GEN-22 1 DT 1559 06-DIC-21 ST031 26005 PUCCI GIANLUCA PCCGLC77H05G628O 2425080468 VIA MARCO POLO, 132 55049 VIAREGGIO LU 2022 1505 6766495489 25-FEB-22 27-MAR-22 1 PA-22 SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI 'SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI PRESSO L'I.I.S. DA VINCI - FASCETTI DI PISA' LIQ. FATT. COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE LAVORI 'SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI 'I.I.S. DA VINCI - FASCETTI PISA' 1421,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 25 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 986 14-MAR-22 2060101 0 E67H20000110004 8792186569 204247 0 482 NLI 304 11-MAR-22 2022 871 01-GEN-22 1 DT 954 20-LUG-21 ST033 47 FRASSINELLI SRL 00126690502 707860490 VIA PARMIGIANI, 10 57023 CECINA LI 2022 1351 6741878011 18-FEB-22 23-MAR-22 174 Rifacimento delle pavimentazioni stradali sulla S.P.13 nel centro abitato di Riparbella e lavori di ri sanamento della pavimentazione LIQ. FT. LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI SP 13 CENTRO ABITATO RIPARBELLA E LAVORI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE ROTATORIA SP 29 LOC. CASA GIUSTRI 431,11 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 144 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 992 15-MAR-22 E88B20001100003 ZB933F4C90 200036 0 494 NLI 313 15-MAR-22 2022 206 02-GEN-22 1 DT 1501 24-NOV-21 ST031 26247 SPHERA S.R.L. 02011290505 2011290505 VIA ETTORE MAJORANA 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI 2022 1506 6769379723 14-FEB-22 27-MAR-22 1/SP ZB933F4C90 - E88B20001100003 LIQ. FATT.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E GAS EDIFICIO NUOVISSIMO IPSAR MATTEOTTI SITO IN VIA GARIBALDI 194 PISA 36996,71 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 30 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 1005 16-MAR-22 2060101 0 E11B20000790009 881862820B 203221 0 513 NLI 323 16-MAR-22 2022 297 02-GEN-22 1 DT 1361 28-OTT-21 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2022 1352 6744075596 21-FEB-22 23-MAR-22 FPA 1/22 881862820B - E11B20000790009 1o SAL 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA SP2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME' 32809,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 83 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1006 16-MAR-22 2060101 0 2102 E11B20000790009 881862820B 203001 0 513 NLI 323 16-MAR-22 2022 996 01-GEN-22 1 DT 1361 28-OTT-21 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2022 1352 6744075596 21-FEB-22 23-MAR-22 FPA 1/22 881862820B - E11B20000790009 1o SAL 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA SP2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME' 16400,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1007 16-MAR-22 2060101 0 E11B20000790009 881862820B 204311 0 513 NLI 323 16-MAR-22 2022 82 01-GEN-22 1 DT 1715 29-DIC-21 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2022 1352 6744075596 21-FEB-22 23-MAR-22 FPA 1/22 881862820B - E11B20000790009 1o SAL REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA S.P. 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME'. 9600,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1008 16-MAR-22 2060101 0 E11B20000790009 881862820B 204311 0 513 NLI 323 16-MAR-22 2022 300 02-GEN-22 1 DT 897 12-LUG-21 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2022 1352 6744075596 21-FEB-22 23-MAR-22 FPA 1/22 881862820B - E11B20000790009 1o SAL LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA SP2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME' . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 15000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 91 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1023 17-MAR-22 2060101 0 8882467BA4 204311 0 502 DT 349 14-MAR-22 2022 906 01-GEN-22 DT 1108 27-AGO-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI 'LAVORI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO TRA LA REGIONE TOSCANA E 375 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1029 17-MAR-22 8961926F47 204246 0 502 DT 349 14-MAR-22 2022 902 01-GEN-22 DT 1381 02-NOV-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC PER INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA S.P. 'DEL LUNGOMON 225 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1119 21-MAR-22 2060101 0 E27H20000040002 84490443AD 203226 0 2022 380 14-GEN-22 1 DT 497 12-APR-21 ST033 26055 EDILROCCA SRL 05931710650 5931710650 VIA SEUDE, 4 84069 ROCCADASPIDE SA 2022 1677 6834610710 08-MAR-22 07-APR-22 1 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRATTARE RUP EDI PARDI FT. 1 - 3o SAL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1. 80278,24 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1140 22-MAR-22 2060101 0 E57H18001400005 Z66284C208 202996 0 543 NLI 341 17-MAR-22 2022 993 11-MAR-22 1 DT 1002 01-AGO-19 ST033 25284 RIMA - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA 02107320463 2107320463 Via D. Chelini, 49 55100 LUCCA LU 2022 1354 6749809767 22-FEB-22 24-MAR-22 FATTPA 6_22 lavori di rinforzo locale di ponte sull'Arno S.P. 31 km 0+330 in localita Cascina Lugnano LIQ. FATT. SALDO DIREZIONE LAVORI RINFORZO LOCALE PONTE S/ARNO SP 31 KM 0 + 330 IN LOC.CASCINA LUGNANO 888,16 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1143 23-MAR-22 2060101 E57H20002410003 8582779D47 203062 0 535 NLI 342 18-MAR-22 2022 800 01-GEN-22 1 DT 1717 30-DIC-20 ST033 25765 GRAZZINI CAV. FORTUNATO SRL 02137600975 2137600975 VIA IL PRATO, 62 50123 FIRENZE FI 2022 1679 6816446996 03-MAR-22 03-APR-22 28 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO 2020-2021. LOTTO 3. SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. LOTTO 3 (CANTONI 5 E 6) CONTRATTO ATTUATIVO N. 2. 16844,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 137 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1144 23-MAR-22 2060101 E57H20002410003 8582779D47 203062 0 535 NLI 342 18-MAR-22 2022 800 01-GEN-22 1 DT 1717 30-DIC-20 ST033 25765 GRAZZINI CAV. FORTUNATO SRL 02137600975 2137600975 VIA IL PRATO, 62 50123 FIRENZE FI 2022 1679 6816446996 03-MAR-22 03-APR-22 28 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO 2020-2021. LOTTO 3. SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 1 OVEST. LOTTO 3 (CANTONI 5 E 6) CONTRATTO ATTUATIVO N. 2. 7442,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 137 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1161 24-MAR-22 2060101 0 E57H21004430003 8870763135 203900 0 560 NLI 366 24-MAR-22 2022 309 02-GEN-22 1 DT 1144 03-SET-21 ST033 26272 L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA 02336350505 2336350505 VIA YURI GAGARIN, 43 56025 PONTEDERA PI 2022 1676 6815248804 04-MAR-22 03-APR-22 17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI ANTICIPAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI'. 78556,52 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1162 24-MAR-22 2060101 0 E57H21004430003 8870763135 203900 0 560 NLI 366 24-MAR-22 2022 309 02-GEN-22 1 DT 1144 03-SET-21 ST033 8968 F.LLI FEGATILLI SRL 00351040506 351040506 VIA L. DA VINCI MONTANELLI 56036 PALAIA PI 2022 1698 6842855941 08-MAR-22 08-APR-22 78 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI' ANTICIPAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INTERVENTO DEL PONTE SP 5 'FRANCESCA' AL KM 2+150 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE LOC. MONTECALVOLI'. 50224,66 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 31 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1178 29-MAR-22 Z7733F6DC2 200036 0 2022 928 01-GEN-22 1 DT 1572 09-DIC-21 ST031 16155 SGA DI STALTARI ANTONINO E C. S.N.C. 01776290502 1776290502 VIA F. RUSCHI, 15 56011 CALCI PI 2022 3315 6940781355 24-MAR-22 23-APR-22 16 Z7733F6DC2 1o SAL LAVORI 'IIS VINCI FASCETTI CONTROLLO E MANUTENZIONE CANCELLI CARRABILI E PEDONALI E VETRATA LABORATORI'. 3249,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 116 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2022 1183 29-MAR-22 2060101 0 ZB3321A32D 204247 0 574 NLI 378 29-MAR-22 2022 870 01-GEN-22 1 DT 951 20-LUG-21 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2022 1695 6839279690 28-FEB-22 08-APR-22 9/22PA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLA SP 56 DIR NEL CENTRO ABITATO DI BUTI DAL KM 0+124 SINO AL KM 0+578 LIQUIDAZIONE CRE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLA SP 56 DIR NEL CENTRO ABITATO DI BUTI DAL KM 0+124 SINO AL KM 0+578. 176,29 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 143 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1189 31-MAR-22 2060101 0 E17H20000120001 8715481272 203061 0 583 NLI 377 29-MAR-22 2022 220 02-GEN-22 1 DT 819 29-GIU-21 ST033 26106 ROBERTO GROUP SRL 02624330649 2624330649 VIA NAZIONALE SNC 83030 GRECI AV 2022 1578 6812888854 04-MAR-22 03-APR-22 6 8715481272 LIQUIDAZIONE CRE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA LA SP 2 VICARESE E LA STRADA COMUNALE DI VIA DEI CONDOTTI - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME - FRAZIONE DI GHEZZANO. 4913,93 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1190 31-MAR-22 2060101 0 E17H20000120001 8715481272 203061 0 583 NLI 377 29-MAR-22 2022 220 02-GEN-22 1 DT 819 29-GIU-21 ST033 26106 ROBERTO GROUP SRL 02624330649 2624330649 VIA NAZIONALE SNC 83030 GRECI AV 2022 1578 6812888854 04-MAR-22 03-APR-22 6 8715481272 LIQUIDAZIONE CRE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA LA SP 2 VICARESE E LA STRADA COMUNALE DI VIA DEI CONDOTTI - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME - FRAZIONE DI GHEZZANO. 15063,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 1191 31-MAR-22 2060101 0 E17H20000120001 8715481272 203061 0 583 NLI 377 29-MAR-22 2022 220 02-GEN-22 1 DT 819 29-GIU-21 ST033 26106 ROBERTO GROUP SRL 02624330649 2624330649 VIA NAZIONALE SNC 83030 GRECI AV 2022 1578 6812888854 04-MAR-22 03-APR-22 6 8715481272 LIQUIDAZIONE CRE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA LA SP 2 VICARESE E LA STRADA COMUNALE DI VIA DEI CONDOTTI - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME - FRAZIONE DI GHEZZANO. 33965,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2022 140 12-GEN-22 1010504 0 100621 0 29 NLI 17 11-GEN-22 2022 137 01-GEN-22 1 DT 1144 11-AGO-16 ST036 13659 COSTRUZIONI CASCINA SRL 01582190508 1582190508 VIA CURTATONE, 54 56021 CASCINA PI 2022 4 6454212304 03-GEN-22 02-FEB-22 01 Canone di locazione I trimestre 2022. CAPITOLO SPESE 100621 LIQUIDAZIONE LOCAZIONE PASSIVA CANONE LOCALI ADIBITI AD AULE ISA CASCINA PRIMO TRIMESTRE 2022 14282,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 153 12-GEN-22 1010105 19 100200 0 42 NLI 34 12-GEN-22 2022 211 11-GEN-22 DT 12 10-GEN-22 ST002 11399 ALI - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 80209030586 2133711008 Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 ROMA RM QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - PROVINCIA DI PISA. 8428 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2022 176 14-GEN-22 1060103 0 102680 0 58 DT 39 13-GEN-22 2022 378 13-GEN-22 DT 39 13-GEN-22 ST033 1878 PROVINCIA DI PISA 80000410508 1346390501 P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 14 56125 PISA PI (COD.AVVISO 3040 1000 0031 6214 10 - CODICE CBILL 469D7) LIQ. SANZIONE VIOLAZIONE CDS ART 126 BIS C.2 - SETT.VIAB.TRASP. E PROT.CIVILE 209,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 179 14-GEN-22 1010504 0 1332 100888 0 64 NLI 48 14-GEN-22 2022 3 01-GEN-22 1 DT 79 19-GEN-21 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2022 25 6473661097 03-GEN-22 06-FEB-22 A3-A-000001 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 LIQ. CANONE DI LOCAZIONE LICEO MARCONI DI SAN MINIATO - LOCALITA' LA SCALA - PRIMO TRIMESTRE 2022 74664 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 287 18-GEN-22 1090104 0 ZEF305CCA2 103301 0 79 NLI 47 14-GEN-22 2022 14 01-GEN-22 1 DT 514 15-APR-21 ST036 25721 BLU PALACE SRL 02340710504 2340710504 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2022 33 6472335488 05-GEN-22 06-FEB-22 00001B CONTRATTO DI AFFITTO DEL 26/01/2021 CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITUATI AL 'PALAZZO BLU' IN PONTEDERA. FT. 00001B - LOCAZIONE 1o TRIM. 2022 DI PORZIONE DEL FABBRICATO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO PALAZZO BLU IN PONTEDERA - CONTRATTO REP. N. 1001-2021. 59627,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 305 19-GEN-22 1010403 0 101013 0 88 DT 35 13-GEN-22 2022 444 18-GEN-22 DT 35 13-GEN-22 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESE DI DICEMBRE 2021. 26,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 307 19-GEN-22 1010403 0 101013 0 104 DT 85 19-GEN-22 2022 447 19-GEN-22 DT 85 19-GEN-22 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE, PERIODO 1 - 31 DICEMBRE 2021. 28,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 335 21-GEN-22 1020103 0 ZBB2023818 101292 0 133 NLI 95 21-GEN-22 2022 451 20-GEN-22 1 DT 103 20-GEN-22 ST036 16452 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SERV. MAGGIOR TUTELA 09633951000 9633951000 V.LE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2022 195 6532955810 17-GEN-22 17-FEB-22 50303165051233A SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese novembre - Anno 2017 FT. 50303165051233A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RETTIFICA SU CONSUMI ANNO 2017. 646,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 342 25-GEN-22 1010203 0 ZA334C3999 100540 0 143 NLI 99 24-GEN-22 2022 346 12-GEN-22 DT 26 12-GEN-22 ST002 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 Canone utenza informatica giuridica con imputazione capo XI cap. 2408 - Codice utenza R133. 671,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 355 26-GEN-22 1070203 0 102974 0 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 29,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 378 27-GEN-22 1010203 0 ZAB34CB846 100540 0 170 NLI 120 27-GEN-22 2022 418 17-GEN-22 1 DT 43 14-GEN-22 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 530 6556614585 21-GEN-22 20-FEB-22 0005950124 0005950124 FT. 0005950124 ACQUISTO N. 2 'GUIDA NORMATIVA - MAGGIOLI EDITORE' ANNO 2022 700 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 379 27-GEN-22 1010303 0 Z142F0959E 103142 0 171 NLI 121 27-GEN-22 2022 108 01-GEN-22 1 DT 1325 04-NOV-20 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 594 6556649167 21-GEN-22 20-FEB-22 0002101884 ABBONAMENTO AL SISTEMA PA AREA FINANZE E BILANCIO ANNI 2021-2022-2023 FT. 0002101884 ABBONAMENTO AL SISTEMA PA AREA FINANZE E BILANCIO ANNI 2021-2022-2023. 1342 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 386 27-GEN-22 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 95 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE GENNAIO 2022 1719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2022 403 28-GEN-22 1020102 0 ZCC32E72B8 101287 0 188 NLI 129 28-GEN-22 2022 29 01-GEN-22 1 DT 1161 07-SET-21 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2022 14 6441714218 30-DIC-21 30-GEN-22 6/83 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE 1,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 406 31-GEN-22 1070503 0 103077 0 2022 495 31-GEN-22 DT 137 31-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. ATTO DI ACCERTAMENTO FINALE MESE DI DICEMBRE 2021 24,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 407 31-GEN-22 1070503 0 103077 0 2022 496 31-GEN-22 DT 137 31-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. ATTO DI ACCERTAMENTO FINALE MESE DI DICEMBRE 2021 23,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 410 31-GEN-22 1010303 0 103260 0 103 2022 472 27-GEN-22 ST013 26256 ZAVARELLA GIAMPIERO ZVRGPR99S17A944Q RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 411 01-FEB-22 1010303 0 101160 0 197 NLI 137 01-FEB-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 813 14-GEN-22 3 COMM PER PAG PAGOPA BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 411 01-FEB-22 1010303 0 101160 0 197 NLI 137 01-FEB-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 814 26-GEN-22 6 COMM PAG N 1 CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 411 01-FEB-22 1010303 0 101160 0 197 NLI 137 01-FEB-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 815 27-GEN-22 7 SPESE N 2 CIBILL PAGATI BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 448 04-FEB-22 1030103 0 Z7230E58AF 101850 0 224 NLI 154 04-FEB-22 2022 6 01-GEN-22 1 DT 333 09-MAR-21 ST013 25861 ANTHESI S.R.L. 01469510224 1469510224 VIA SEGANTINI, 23 38122 TRENTO TN 2022 854 6590645574 24-GEN-22 27-FEB-22 IT01469510224_22046 ELIX: [EF-SA-5000] FINO A 5.000 RICHIESTE/ANNO (CANONE) (Dal:2022-01-01 Al:2022-12-31) FT. IT01469510224_22046 FORNITURA DEL SERVIZIO ELIXFORMS STANDARD PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI. 6222 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale X 2022 462 08-FEB-22 1010303 0 103260 0 103 2022 501 03-FEB-22 ST013 26256 ZAVARELLA GIAMPIERO ZVRGPR99S17A944Q RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 470 09-FEB-22 1010403 0 101013 0 243 DT 156 03-FEB-22 2022 516 07-FEB-22 DT 156 03-FEB-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESE DI GENNAIO 2022. 26,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 483 09-FEB-22 1020103 0 101292 0 256 NLI 164 08-FEB-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 10 6445450310 30-DIC-21 30-GEN-22 6021012000016037 contatore 12-2128406 - periodo 29/04/2021 22/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 9159,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 483 09-FEB-22 1020103 0 101292 0 256 NLI 164 08-FEB-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 861 6593688703 27-GEN-22 27-FEB-22 6022012000000435 CONTATORE 166229 - PERIODO 07/09/2021 17/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 1353,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 483 09-FEB-22 1020103 0 101292 0 256 NLI 164 08-FEB-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 9 6445450162 30-DIC-21 30-GEN-22 6021012000016035 CONTATORE 2017006183 - PERIODO 26/08/2021 22/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 6228,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 483 09-FEB-22 1020103 0 101292 0 256 NLI 164 08-FEB-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 545 6568745159 21-GEN-22 23-FEB-22 6022012000000163 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/12/2021 10/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 3756,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 483 09-FEB-22 1020103 0 101292 0 256 NLI 164 08-FEB-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 544 6568745119 21-GEN-22 23-FEB-22 6022012000000162 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/12/2021 10/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 1525,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 483 09-FEB-22 1020103 0 101292 0 256 NLI 164 08-FEB-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 768 6585673035 26-GEN-22 26-FEB-22 6022012000000429 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 03/12/2021 12/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI IDRICI 2479,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 505 09-FEB-22 1010403 0 101013 0 261 DT 191 09-FEB-22 2022 549 09-FEB-22 DT 191 09-FEB-22 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 GENNAIO-31 GENNAIO 2022. 30,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 540 10-FEB-22 1020103 0 Z1634B8377 101338 0 267 NLI 158 04-FEB-22 2022 344 12-GEN-22 1 DT 22 11-GEN-22 ST031 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 853 6608274458 31-GEN-22 03-MAR-22 1922000665 Z1634B8377 FT. 1922000665 SOSTITUZIONE PER AUMENTO DI POTENZA CONTATORE GAS PDR 01613560001796 PRESSO L'ISTITUTO MONTALE DI VIA PUCCINI A PONTEDERA. 247,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2022 543 10-FEB-22 1010303 0 Z7133CAB2F 103142 0 269 NLI 169 10-FEB-22 2022 41 01-GEN-22 1 DT 1427 08-NOV-21 ST013 24150 CEL NETWORK SRL 01913760680 1913760680 Via G. Ungaretti, 10 24126 BERGAMO BG 2022 1040 6659247936 31-GEN-22 10-MAR-22 253 RINNOVO ABBONAMENTO A PAWEB ANNO 2022 FT. 253 RINNOVO ABBONAMENTO A PAWEB ANNO 2022. 723,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 555 10-FEB-22 1020104 0 9040474327 101349 0 270 NLI 168 09-FEB-22 2022 142 04-GEN-22 DT 1 03-GEN-22 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI PALESTRE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI SAN MINIATO. A.S. 2021/22 E 2022/23. AFFIDAMENTO LOTTO 2 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI. CIG 90 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. X 2022 656 14-FEB-22 1010203 0 ZD8341054E 100613 0 288 NLI 189 14-FEB-22 2022 267 02-GEN-22 1 DT 1502 24-NOV-21 ST013 26271 MORONI DANIELE MRNDNL84R10C415R 1789280490 VIA MONTE CIMONE, 23 57023 CECINA LI 2022 598 6527528934 17-GEN-22 16-FEB-22 1 FASE ISTRUTTORIA E/O DIBATTIMENTALE PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO PENALE RGNR 1829/2021 E 718/2020. 4167,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 79 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2022 656 14-FEB-22 1010203 0 ZD8341054E 100613 0 288 NLI 189 14-FEB-22 2022 267 02-GEN-22 1 DT 1502 24-NOV-21 ST013 26271 MORONI DANIELE MRNDNL84R10C415R 1789280490 VIA MONTE CIMONE, 23 57023 CECINA LI 2022 1092 6660164739 08-FEB-22 10-MAR-22 3 :FASE ISTRUTTORIA E/O DIBATTIMENTALE PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO PENALE RGNR 1829/2021 E 718/2020. 2323,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 79 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2022 657 14-FEB-22 1010203 0 ZD8341054E 100613 0 288 NLI 189 14-FEB-22 2022 615 14-FEB-22 1 NLI 189 14-FEB-22 ST013 26271 MORONI DANIELE MRNDNL84R10C415R 1789280490 VIA MONTE CIMONE, 23 57023 CECINA LI 2022 1092 6660164739 08-FEB-22 10-MAR-22 3 :FASE ISTRUTTORIA E/O DIBATTIMENTALE PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO PENALE RGNR 1829/2021 E 718/2020. 4,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2022 663 15-FEB-22 1020103 0 ZBE34D73C3 101336 0 291 NLI 181 11-FEB-22 2022 445 19-GEN-22 1 DT 84 18-GEN-22 ST031 1625 CONCRETE S.R.L. 02268670284 2268670284 VIA DELLA PIEVE, 19 35121 PADOVA PD 2022 1085 6633893812 03-FEB-22 06-MAR-22 PA0000007/22 SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE BEST CONCRETE ANNO 2022 LIQ. FATT. ASSISTENZA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE BEST CONCRETE ANNO 2022 921,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 670 15-FEB-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 301 NLI 190 14-FEB-22 2022 31 01-GEN-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI SPA 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 937 6615161043 31-GEN-22 04-MAR-22 3798/F/22 TORRE VIA NENNI LIQ. FATT.FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 244,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 670 15-FEB-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 301 NLI 190 14-FEB-22 2022 31 01-GEN-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI SPA 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 938 6615160611 31-GEN-22 04-MAR-22 3799/F/22 DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONAL I. RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E RISERVATO ALL'ENTE, PAR LIQ. FATT.FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 21,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 670 15-FEB-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 301 NLI 190 14-FEB-22 2022 31 01-GEN-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI SPA 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 939 6615160795 31-GEN-22 04-MAR-22 3800/F/22 DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONA LI. RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E RISERVATO ALL'ENTE, PARI A LIQ. FATT.FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 102,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 672 15-FEB-22 1070503 0 743994874F 102322 0 298 NLI 188 14-FEB-22 2022 71 01-GEN-22 1 DT 1650 23-DIC-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 1087 6667089308 31-GEN-22 11-MAR-22 0002105420 STORNO PARZIALE fattura collegata:0002104703 del 31 Gennaio 2022 LIQ. FATT. E NC LOTTI POSTE E PEC MESE DI GENNAIO 2022 ESITI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E PEC -1143,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 672 15-FEB-22 1070503 0 743994874F 102322 0 298 NLI 188 14-FEB-22 2022 71 01-GEN-22 1 DT 1650 23-DIC-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 1086 6632846320 31-GEN-22 06-MAR-22 0002104703 STAMPA E POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI GENNAIO 2022 LIQ. FATT. E NC LOTTI POSTE E PEC MESE DI GENNAIO 2022 ESITI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E PEC 4799,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 691 17-FEB-22 1010303 0 ZAB2DD34F2 103142 0 319 NLI 204 16-FEB-22 2022 99 01-GEN-22 1 DT 1035 11-SET-20 ST013 18437 FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 06409360960 6409360960 P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 20124 MILANO MI 2022 1090 6630617845 28-GEN-22 06-MAR-22 24 DIRITTO DI ACCESSO INSITO Periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 Trattativa diretta 1373380 FT. 24 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL DEBITO. PERIODO 01/01/2022-30/06/2022. 1992,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 692 17-FEB-22 1010303 0 ZAB2DD34F2 103142 0 319 NLI 204 16-FEB-22 2022 100 01-MAG-22 1 DT 1035 11-SET-20 ST013 18437 FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. 06409360960 6409360960 P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 20124 MILANO MI 2022 1090 6630617845 28-GEN-22 06-MAR-22 24 DIRITTO DI ACCESSO INSITO Periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 Trattativa diretta 1373380 FT. 24 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL DEBITO. PERIODO 01/01/2022-30/06/2022. 996,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 696 17-FEB-22 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 95 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE FEBBRAIO 2002 1719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2022 698 17-FEB-22 1060103 0 ZE734EF073 102678 0 325 NLI 195 15-FEB-22 2022 466 26-GEN-22 1 DT 118 25-GEN-22 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2022 395 6524271094 14-GEN-22 15-FEB-22 004194914235 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA ROTATORIA SULLA SP 29 / SP 28 LOC. CASA GIUSTRI. 110,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 698 17-FEB-22 1060103 0 ZE734EF073 102678 0 325 NLI 195 15-FEB-22 2022 466 26-GEN-22 1 DT 118 25-GEN-22 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2022 1121 6690478657 11-FEB-22 14-MAR-22 004203495415 CODICE POD IT001E10461073 - Stp 29 Km 2 600 SNC - MONTESCUDAIO - PI PERIODO GENNAIO 2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA ROTATORIA SULLA SP 29 / SP 28 LOC. CASA GIUSTRI. 93,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 702 17-FEB-22 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 331 NLI 212 17-FEB-22 2022 118 01-GEN-22 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2022 941 6579393939 26-GEN-22 25-FEB-22 70048 Kingston SA400S37/480G - SSD A400 480GB SATA3 2.5 FT. 70048 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. 409,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 703 17-FEB-22 1070503 0 743994874F 102322 0 328 NLI 208 17-FEB-22 2022 71 01-GEN-22 1 DT 1650 23-DIC-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 1120 6632846224 31-GEN-22 06-MAR-22 0002104705 PATROCINIO LEGALE MESE DI GENNAIO 2022 LIQ. FATT. PATROCINIO LEGALE MESE DI GENNAIO 2022 457,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 704 17-FEB-22 1070503 0 Z132F5C2F1 103077 0 332 NLI 213 17-FEB-22 2022 143 04-GEN-22 1 DT 1761 31-DIC-21 ST013 25805 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE 03182700488 3182700488 Viale Manfredo Fanti, 199 50137 FIRENZE FI 2022 1115 6674289227 04-FEB-22 12-MAR-22 56FPI SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI ALLARME ANNO 2022 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI ALLARME - GENNAIO/GIUGNO 2022 951,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 705 17-FEB-22 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 333 NLI 211 17-FEB-22 2022 62 01-GEN-22 1 DT 1621 17-DIC-21 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 1116 6668936771 09-FEB-22 11-MAR-22 100478 FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI - U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO LIQ. FATT. FORNITURA CANCELLERIA PER SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI 726,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 706 17-FEB-22 1070503 0 ZF0347289A 102322 0 334 NLI 210 17-FEB-22 2022 72 01-GEN-22 1 DT 1651 23-DIC-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 1159 6681657524 31-GEN-22 13-MAR-22 0002104704 PREDISPOSIZIONE FASCICOLI PER RICORSI MESE DI GENNAIO 2022 LIQ. FATT. PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO - GENNAIO 2022 259,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 707 17-FEB-22 1020103 0 ZE2346735D 101338 0 336 NLI 215 17-FEB-22 2022 64 01-GEN-22 1 DT 1634 21-DIC-21 ST031 26295 SALVINI INFISSI S.R.L. 02037510506 2037510506 VIA DI MEZZO, 74 56012 CALCINAIA PI 2022 847 6593308319 28-GEN-22 27-FEB-22 36 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE VARI AVVOLGIBILI PRESSO ITAS C. GAMBACORTI/SUCCURSALE MATTEOTTI, VIA POSSENTI, RIPARAZIONE E RIMESSA IN FUNZIONE VARI INFISSI LICEO G. CARDUCCI, PISA' FT. 36 SALDO 'INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE VARI AVVOLGIBILI PRESSO ITAS C. GAMBACORTI/SUCCURSALE MATTEOTTI, VIA POSSENTI, RIPARAZIONE E RIMESSA IN FUNZIONE VARI INFISSI LICEO G. CARDUCCI, PISA' 7576,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 709 18-FEB-22 1070503 0 1332 102962 0 340 NLI 207 17-FEB-22 2022 147 04-GEN-22 A DT 1760 31-DIC-21 ST013 803 DIVERSI 2022 1203 07-FEB-22 8 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 481,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2022 723 21-FEB-22 1010203 0 8332532EEB 100546 0 350 NLI 222 18-FEB-22 2022 98 01-GEN-22 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2022 1198 6622927018 31-GEN-22 05-MAR-22 27 PA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 FT. 27 PA - SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI PROV.LI - GENNAIO 2022. 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2022 726 22-FEB-22 1010103 0 1325 100142 0 353 NLI 231 21-FEB-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - GENNAIO 2022. 8,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 727 22-FEB-22 1010103 0 1325 100142 0 353 NLI 231 21-FEB-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - GENNAIO 2022. 96,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 728 22-FEB-22 1010204 0 Z1A352E4ED 103363 0 355 NLI 234 21-FEB-22 2022 617 15-FEB-22 DT 223 15-FEB-22 ST013 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI CANONE DI CONCESSIONE TEMPORANEA ARSENALI REPUBBLICANI. CONCORSO PUBBLICO DEL 6 E 7 APRILE 2022. 350 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 731 22-FEB-22 1010203 0 8017282666 100545 0 358 NLI 224 18-FEB-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 1155 6675652398 31-GEN-22 12-MAR-22 21/1167 SERVIZIO GONFALONE -CELEBRAZIONE BOCENTENARIO MASITA DEL SENATORE PERIODO:18/01/2022 18/01/2022 LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE 18/01/22 E SERVIZIO PORTIERATO E COSTI SICUREZZA GENNAIO 2022 78,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 731 22-FEB-22 1010203 0 8017282666 100545 0 358 NLI 224 18-FEB-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 1156 6675652437 31-GEN-22 12-MAR-22 21/1163 SEDE OPERATIVA VIA NENNI PISA - PORTINERIA PERIODO:01/01/2022 31/01/2022 LIQ. FATT. SERVIZIO GONFALONE 18/01/22 E SERVIZIO PORTIERATO E COSTI SICUREZZA GENNAIO 2022 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 732 22-FEB-22 1010203 0 8017282666 100537 0 358 NLI 224 18-FEB-22 2022 85 01-GEN-22 1 DT 1724 29-DIC-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 1146 6675652432 31-GEN-22 12-MAR-22 21/1169 RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRESSO LA SEDE OPERATIVA VIA NENNI PISA PERIODO:01/01/2022 31/01/2022 CODICE CIG:8017282666 LIQ. FATT. RILEVAZIONE TEMPERATURA - GENNAIO 2022 2347,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2022 733 22-FEB-22 1010203 0 8017282666 100545 0 2022 18 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 1145 6675652424 31-GEN-22 12-MAR-22 21/1168 Servizio di guardiania e servizi correlati LIQ. FATT. SERVIZIO PORTIERATO E COSTI SICUREZZA - GENNAIO 2022 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 736 22-FEB-22 1060103 0 1332 8386684E90 102541 0 366 NLI 233 21-FEB-22 2022 102 01-GEN-22 1 DT 920 31-LUG-20 ST033 172 VANNI PIERINO SRL 00807400494 807400494 VIA CIRCONVALLAZIONE, 39 57023 CECINA LI 2022 1152 6681999457 31-GEN-22 13-MAR-22 0000159/C SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 1 OVEST FT. 0000159/C - 2o SAL SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 1 OVEST 43888,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 737 22-FEB-22 1060102 0 7793779DE1 102635 0 363 NLI 223 18-FEB-22 2022 125 01-GEN-22 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2022 1094 6635322077 31-GEN-22 06-MAR-22 9500259668 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500259668 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT.FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GENNAIO 2022 6588,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 738 22-FEB-22 1020102 0 7793779DE1 101286 0 363 NLI 223 18-FEB-22 2022 124 01-GEN-22 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2022 1094 6635322077 31-GEN-22 06-MAR-22 9500259668 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500259668 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT.FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GENNAIO 2022 460,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 739 22-FEB-22 1070502 0 7793779DE1 102834 0 363 NLI 223 18-FEB-22 2022 126 01-GEN-22 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2022 1094 6635322077 31-GEN-22 06-MAR-22 9500259668 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500259668 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT.FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GENNAIO 2022 1042,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 740 22-FEB-22 1010202 0 7793779DE1 100124 0 363 NLI 223 18-FEB-22 2022 127 01-GEN-22 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2022 1094 6635322077 31-GEN-22 06-MAR-22 9500259668 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9500259668 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com LIQ. FATT.FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - GENNAIO 2022 22,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2022 741 22-FEB-22 1010105 19 100200 0 367 NLI 232 21-FEB-22 2022 624 17-FEB-22 DT 240 17-FEB-22 ST002 15235 ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO 94062420362 11246740010 PIAZZA MATTEOTTI, 50 10095 GRUGLIASCO TO LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 2000 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2022 742 22-FEB-22 1060103 0 102680 0 368 NLI 237 22-FEB-22 2022 632 22-FEB-22 DT 258 22-FEB-22 ST035 26313 RIMEDIA SRL 02000290508 2000290508 VIA FIORENTINA, 214/C 56121 PISA PI LIQUIDAZIONE PER MEDIAZIONE CIVILE EX DLGS. N. 28/2020 SPESE DI SEGRETERIA (MEDIAZIONE N.469/2022) 61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 743 22-FEB-22 1060103 0 102680 0 368 NLI 237 22-FEB-22 2022 632 22-FEB-22 DT 258 22-FEB-22 ST035 26313 RIMEDIA SRL 02000290508 2000290508 VIA FIORENTINA, 214/C 56121 PISA PI LIQUIDAZIONE PER MEDIAZIONE CIVILE EX DLGS. N. 28/2020 SPESE DI SEGRETERIA (MEDIAZIONE N.470/2022) 48,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 744 22-FEB-22 1060103 0 102680 0 368 NLI 237 22-FEB-22 2022 632 22-FEB-22 DT 258 22-FEB-22 ST035 26313 RIMEDIA SRL 02000290508 2000290508 VIA FIORENTINA, 214/C 56121 PISA PI LIQUIDAZIONE PER MEDIAZIONE CIVILE EX DLGS. N. 28/2020 SPESE DI SEGRETERIA (MEDIAZIONE N.714/2022) 61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 750 23-FEB-22 1010202 0 Z1F2B28525 100513 0 373 NLI 238 22-FEB-22 2022 480 27-GEN-22 1 DT 127 27-GEN-22 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2022 1117 6682156311 11-FEB-22 13-MAR-22 100598 DISTRUGGIDOCUMENTI MICROFRAMMENTI 1602MCD - FORNITURA DI CANCELLERIA LIQ. FATT. FORNITURA DI CANCELLERIA PER UO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA 396,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 751 23-FEB-22 1070502 0 Z232B7015F 102030 0 377 NLI 240 23-FEB-22 2022 441 18-GEN-22 1 DT 74 18-GEN-22 ST002 25678 PROMO RIGENERA SRL 01431180551 1431180551 VIA DELLE ACACIE SNC 05018 ORVIETO TR 2022 1118 6671031593 09-FEB-22 12-MAR-22 112/2022PA ACQUISTO CONSUMABILI FT. 112/2022PA PER ACQUISTO CONSUMABILI. 321,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 753 24-FEB-22 1060103 0 102680 0 379 DT 261 23-FEB-22 2022 635 23-FEB-22 DT 261 23-FEB-22 ST033 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI PAGAMENTO VERBALE N. V/29074U del 03/01/2022 Targa CL461BJ - AVVISO PAGOPA N. 0040 1800 0032 5856 48. 203,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 756 24-FEB-22 1010503 0 Z69352247A 100891 0 384 NLI 242 23-FEB-22 2022 595 10-FEB-22 1 DT 194 09-FEB-22 ST036 15159 EXEO S.R.L. 03790770287 3790770287 PIAZZETTA P. MODIN, 12 35129 PADOVA PD 2022 1218 6721327033 15-FEB-22 19-MAR-22 35/PA Abbonamenti EOL + V.A - ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE PER UFFICIO ESPROPRI FT. 35/PA ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE PER UFFICIO ESPROPRI. 1820,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 761 25-FEB-22 1020103 0 101292 0 386 NLI 247 24-FEB-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1123 6688459161 10-FEB-22 14-MAR-22 6022012000000924 CONTATORE 05FA029999 - PERIODO 19/11/2021 27/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1537,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 761 25-FEB-22 1020103 0 101292 0 386 NLI 247 24-FEB-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1230 6725315650 16-FEB-22 20-MAR-22 6022012000001065 CONTATORE 2019202593 -PERIODO 23/12/2021 01/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1639,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 761 25-FEB-22 1020103 0 101292 0 386 NLI 247 24-FEB-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1228 6725315878 16-FEB-22 20-MAR-22 6022012000001070 CONTATORE 2015009871 - PERIODO 19/11/2021 01/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1228,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 761 25-FEB-22 1020103 0 101292 0 386 NLI 247 24-FEB-22 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1202 6718252105 15-FEB-22 19-MAR-22 6022012000001028 CONTATORE 1231033834 - PERIODO 23/11/2021 31/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1021,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 762 25-FEB-22 1070502 0 Z0534D45D2 102030 0 382 NLI 246 24-FEB-22 2022 492 31-GEN-22 1 DT 132 28-GEN-22 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 1194 6702710836 14-FEB-22 17-MAR-22 1844/00 FORNITURA DI 1500 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE LIQ. FATT. FORNITURA DI 1500 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GGV E/O TESSERE DI IDENTIFICAZIONE OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE 51,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 763 25-FEB-22 1070203 0 ZBB3505735 102950 0 388 NLI 250 24-FEB-22 2022 499 01-FEB-22 1 DT 142 01-FEB-22 ST034 26307 ARCHALAB SRL 02422100509 2422100509 VIA DI TEGULAIA, 10/A 56121 PISA PI 2022 1195 6700516079 10-FEB-22 16-MAR-22 7/PA/2 SERVIZIO DI DETERMINAZIONE PRESENZA AMIANTO IN CAMPIONE PRELEVATO DALLA STAZIONE DI RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA SITUATA IN VIA DELLA MISERICORDIA A PONTEDERA (PI) LIQ. FATT. SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI LABORATORIO STAZIONE DI RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA VIA DELLA MISERICORDIA PONTEDERA 280,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 783 01-MAR-22 1020102 0 Z9F33C090F 101287 0 407 NLI 263 28-FEB-22 2022 43 01-GEN-22 1 DT 1448 11-NOV-21 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA MEUCCI, 18 56121 PISA PI 2022 1078 6642629182 31-GEN-22 07-MAR-22 FT/FPA/VPA/0000006 FORNITURA MAT.IDRAULICO SCUOLE - PROTOCOLLO 083765780 - LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA 278 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 784 01-MAR-22 1070203 0 102974 0 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. ,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 789 01-MAR-22 1010203 0 ZCB33D6538 100566 0 413 NLI 266 01-MAR-22 2022 42 01-GEN-22 1 DT 1445 11-NOV-21 ST013 26205 HOFFEN GROUP S.R.L. 02204120501 2204120501 VIA DI SALICCHI, 661 55100 LUCCA LU 2022 1349 6728216924 18-FEB-22 20-MAR-22 17 ZCB33D6538 LIQ. FATT. SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 1489,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2022 792 02-MAR-22 1010303 0 101160 0 416 NLI 268 02-MAR-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 1485 24-FEB-22 11 COMMISSIONI CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 792 02-MAR-22 1010303 0 101160 0 416 NLI 268 02-MAR-22 2022 450 20-GEN-22 A DT 102 20-GEN-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2022 1486 28-FEB-22 12 P.TO CBILL COMMISSIONI BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 881 03-MAR-22 1070203 0 Z8A3571946 102963 0 421 NLI 271 03-MAR-22 2022 672 03-MAR-22 DT 307 03-MAR-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI POLIZZA FIDEIUSSORIA N. PC298ZZQ DEL 03/03/2022 PER USO TEMPORANEO DEI LOCALI DEGLI ARSENALI REPUBBLICANI PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI INGEGNERE PROFESSIONAL (CON SPECIALIZZAZIONE IMPIANTISTICA) CATEGORIA G 300 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 906 07-MAR-22 1060103 0 102680 0 441 NLI 286 07-MAR-22 2022 632 22-FEB-22 DT 258 22-FEB-22 ST035 26313 RIMEDIA SRL 02000290508 2000290508 VIA FIORENTINA, 214/C 56121 PISA PI MEDIAZIONE CIVILE N. 469/2022. 195,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 907 07-MAR-22 1060103 0 102680 0 441 NLI 286 07-MAR-22 2022 632 22-FEB-22 DT 258 22-FEB-22 ST035 26313 RIMEDIA SRL 02000290508 2000290508 VIA FIORENTINA, 214/C 56121 PISA PI MEDIAZIONE CIVILE N. 470/2022. 292,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 908 07-MAR-22 1060103 0 102680 0 441 NLI 286 07-MAR-22 2022 632 22-FEB-22 DT 258 22-FEB-22 ST035 26313 RIMEDIA SRL 02000290508 2000290508 VIA FIORENTINA, 214/C 56121 PISA PI MEDIAZIONE CIVILE N. 714/2022. 104,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 924 08-MAR-22 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 450 NLI 289 08-MAR-22 2022 16 01-GEN-22 1 DT 689 21-MAG-21 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2022 1468 6702710824 14-FEB-22 16-MAR-22 1843/00 SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE FT. 1843/00 FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE. 57,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 925 08-MAR-22 1010203 0 8332532EEB 100546 0 451 NLI 292 08-MAR-22 2022 98 01-GEN-22 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2022 1575 6799284638 28-FEB-22 01-APR-22 85 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 FT. 85 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROV.LI - FEBBRAIO 2022. 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2022 926 08-MAR-22 1020103 0 89402900B4 101292 0 427 NLI 270 03-MAR-22 2022 432 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 1398 6757564923 21-FEB-22 26-MAR-22 FE000120220000369790 FE000120220000000000369790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2022 127698,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 927 08-MAR-22 1010203 0 89402900B4 100537 0 427 NLI 270 03-MAR-22 2022 419 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 1398 6757564923 21-FEB-22 26-MAR-22 FE000120220000369790 FE000120220000000000369790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2022 6508,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 928 08-MAR-22 1060103 0 89402900B4 102678 0 427 NLI 270 03-MAR-22 2022 422 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 1398 6757564923 21-FEB-22 26-MAR-22 FE000120220000369790 FE000120220000000000369790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2022 8492,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 929 08-MAR-22 1070103 0 89402900B4 102970 0 427 NLI 270 03-MAR-22 2022 426 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 1398 6757564923 21-FEB-22 26-MAR-22 FE000120220000369790 FE000120220000000000369790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2022 344,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 930 08-MAR-22 1090303 0 89402900B4 103289 0 427 NLI 270 03-MAR-22 2022 429 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2022 1398 6757564923 21-FEB-22 26-MAR-22 FE000120220000369790 FE000120220000000000369790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2022 12446,93 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 932 08-MAR-22 1010503 0 100891 0 429 NLI 272 03-MAR-22 2022 645 01-MAR-22 1 DT 276 28-FEB-22 ST036 25721 BLU PALACE SRL 02340710504 2340710504 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2022 1509 6805099851 02-MAR-22 02-APR-22 00005B LIQ. FATT. ACCONTO SPESE CONDOMINIALI 2022 PORZIONE FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO BLU IN PONTEDERA 22757,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 935 08-MAR-22 1020103 0 8990448065 101332 0 454 NLI 285 07-MAR-22 2022 78 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 1075 6667476406 09-FEB-22 11-MAR-22 25/A LOTTO 1-SAN MINIATO-IST.CATTANEO-CORSE SVOLTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PALESTRE NEL MESE DI GENNAIO 2022- LIQ. FATT.SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI E LABORATORI ESTERNI - GENNAIO 2022 9625,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 936 08-MAR-22 1020103 0 8990505F6A 101332 0 454 NLI 285 07-MAR-22 2022 79 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 1076 6667477848 09-FEB-22 11-MAR-22 26/A LOTTO 2 - IST.MATTEOTTI PISA- CORSE SVOLTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PALESTRE NEL MESE DI GENNAIO 2022-CIG:8990505F6A-DET.1709DEL28/12/21- LIQ. FATT.SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI E LABORATORI ESTERNI - GENNAIO 2022 3689,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 937 08-MAR-22 1020103 0 899056401F 101332 0 454 NLI 285 07-MAR-22 2022 81 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 1077 6667478748 09-FEB-22 11-MAR-22 27/A LOTTO 4- IST.SANTONI PISA - SERVIZI DI TRASPORTO STUDENTI PER ESERCITAZIONI DI AGRARIA- N.3 GITE BREVI DEL 17/19/31 GENNAIO 2022 DESTINAZIONE COLIGNOLA - CIG:899056401F DET:1709 DEL 28/12/2021 LIQ. FATT.SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI E LABORATORI ESTERNI - GENNAIO 2022 503,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 939 09-MAR-22 1010203 0 8896603D09 100537 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1434 6757608145 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464830 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 1047,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 939 09-MAR-22 1010203 0 8896603D09 100537 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 420 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1439 6757608179 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464835 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 722,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 940 09-MAR-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1435 6757608156 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464831 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 484,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 940 09-MAR-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1438 6757608175 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464834 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 1173,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 940 09-MAR-22 1060103 0 8896603D09 102678 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 423 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1437 6757608168 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464833 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 232,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 941 09-MAR-22 1070103 0 8896603D09 102970 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 427 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1436 6757608161 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464832 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 3,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 942 09-MAR-22 1090303 0 8896603D09 103289 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 430 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1410 6756714756 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464829 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 4312,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 943 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1454 6759871402 23-FEB-22 26-MAR-22 221900474006 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 92205,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 943 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1408 6756714738 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464812 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 34,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 943 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1417 6757607597 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464797 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 10844,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 943 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1447 6757608071 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464819 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 3747,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 943 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1421 6757607676 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464803 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 9893,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 943 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1425 6757607713 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464808 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 28909,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 944 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1428 6757607730 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464811 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 73998,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 944 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1414 6757607579 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464794 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 677,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 944 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1433 6757608141 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464828 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 35865,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 944 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1424 6757607688 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464807 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 990,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 944 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1405 6756714698 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464800 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 6782,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 944 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1412 6757607565 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464791 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 21406,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 945 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1419 6757607641 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464799 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 13225,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 945 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1423 6757607684 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464805 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 36152,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 945 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1233 6725191887 16-FEB-22 20-MAR-22 221900329294 PDR (Punto di riconsegna) 01613563001002 - VIA DELLA REPUBBLICA 6 POMARANCE - PI - PERIODO 01.01.2022 - 07.01.2022 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 945 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1431 6757608126 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464826 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 13649,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 945 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1420 6757607650 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464801 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 13100,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 945 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1443 6757608202 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464840 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 19972,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 946 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1409 6756714751 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464814 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 755,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 946 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1406 6756714708 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464802 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 34,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 947 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1415 6757607585 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464795 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 34,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 947 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1404 6756714686 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464793 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 1361,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 947 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1416 6757607590 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464796 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 8263,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 947 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1407 6756714719 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464806 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 3141,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 947 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1429 6757607734 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464813 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 4772,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 947 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1445 6757607992 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464817 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 2111,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 948 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1449 6757608078 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464821 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 3772,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 948 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1453 6757608122 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464825 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 7221,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 948 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1448 6757608073 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464820 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 4025,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 948 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1432 6757608134 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464827 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 1446,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 948 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1450 6757608081 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464822 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 4902,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 948 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1426 6757607722 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464809 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 15306,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 949 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1451 6757608086 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464823 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 3227,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 949 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1441 6757608191 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464837 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 33,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 949 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1413 6757607571 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464792 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 22,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 949 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1430 6757607763 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464815 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 29,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 949 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1418 6757607638 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464798 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 7,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 949 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1446 6757608026 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464818 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 224,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 950 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1444 6757607771 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464816 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 3,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 950 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1411 6756714782 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464839 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 3,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 950 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1427 6757607726 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464810 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 3,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 950 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1440 6757608185 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464836 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 3,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 950 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1422 6757607681 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464804 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 1230,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 950 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1442 6757608195 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464838 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 5925,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 951 09-MAR-22 1020103 0 8896603D09 101292 0 430 NLI 273 03-MAR-22 2022 433 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2022 1452 6757608090 23-FEB-22 26-MAR-22 221900464824 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE - GENNAIO 2022 415,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2022 952 10-MAR-22 1010103 0 1326 100142 0 442 NLI 269 02-MAR-22 2022 362 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE SETT. AFFARI GENERALI, SERV. AMBIENTALI E TERRITORIALI 164,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 953 10-MAR-22 1010203 0 1332 100158 0 442 NLI 269 02-MAR-22 2022 461 25-GEN-22 DT 111 24-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE SETT. AFFARI GENERALI, SERV. AMBIENTALI E TERRITORIALI 2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 954 10-MAR-22 1010202 0 1203 100421 0 442 NLI 269 02-MAR-22 2022 334 11-GEN-22 DT 17 11-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE SETT. AFFARI GENERALI, SERV. AMBIENTALI E TERRITORIALI 120,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 955 10-MAR-22 1020102 0 1210 101287 0 442 NLI 269 02-MAR-22 2022 487 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE SETT. AFFARI GENERALI, SERV. AMBIENTALI E TERRITORIALI 286,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 956 10-MAR-22 1020102 0 101287 0 442 NLI 269 02-MAR-22 2022 489 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE SETT. AFFARI GENERALI, SERV. AMBIENTALI E TERRITORIALI 296,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari X 2022 957 10-MAR-22 1010203 0 1322 102100 0 442 NLI 269 02-MAR-22 2022 368 13-GEN-22 DT 34 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE SETT. AFFARI GENERALI, SERV. AMBIENTALI E TERRITORIALI 52,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 958 10-MAR-22 1060102 0 1205 102642 0 442 NLI 269 02-MAR-22 2022 483 28-GEN-22 DT 130 27-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE SETT. AFFARI GENERALI, SERV. AMBIENTALI E TERRITORIALI 325,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.01.002 Pubblicazioni X 2022 959 10-MAR-22 1060102 0 1203 102648 0 442 NLI 269 02-MAR-22 2022 587 10-FEB-22 DT 203 10-FEB-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE SETT. AFFARI GENERALI, SERV. AMBIENTALI E TERRITORIALI 25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2022 960 10-MAR-22 1070503 0 1312 102990 0 442 NLI 269 02-MAR-22 2022 373 13-GEN-22 DT 36 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE SETT. AFFARI GENERALI, SERV. AMBIENTALI E TERRITORIALI 19,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2022 961 10-MAR-22 1070502 0 1210 103070 0 442 NLI 269 02-MAR-22 2022 371 13-GEN-22 DT 36 13-GEN-22 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE SETT. AFFARI GENERALI, SERV. AMBIENTALI E TERRITORIALI 85,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 962 10-MAR-22 1070504 0 8443832698 103075 0 458 NLI 294 09-MAR-22 2022 106 01-GEN-22 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE SRL 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2022 1567 6798560790 25-FEB-22 01-APR-22 17/2022-PA NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE LIQ. FATT. NOLEGGIO 6 AUTOVELOX TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E LAVORI 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2022 963 10-MAR-22 1020102 0 ZCB311B9EA 101287 0 457 NLI 293 08-MAR-22 2022 688 03-MAR-22 1 DT 526 19-APR-21 ST031 25946 VASCO SCARPELLINI S.R.L. 01602500504 1602500504 VIA FRIULI, 3/4 GELLO 56025 PONTEDERA PI 2022 1222 6620759439 31-GEN-22 04-MAR-22 154/22 ESERCIZIO 2022 - EPF 2021 - IMPEGNO 1209 LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE 24,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 970 10-MAR-22 1020103 0 ZB333F2E83 101338 0 456 NLI 290 08-MAR-22 2022 53 01-GEN-22 1 DT 1524 26-NOV-21 ST031 26305 EDILIZIACROBATICA S.P.A. 01438360990 1438360990 VIA FILIPPO TURATI 20121 MILANO MI 2022 1084 6624173898 01-FEB-22 05-MAR-22 026PA FATTURA A SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTISTAZIONAMENTO VOLATILI PRESSO IL COMPLESSO MARCHESI E RIPRISTINO CANALE DI GRONDA E SAGGIATURA PROSPETTO PRESSO L'IIS DA VINCI- LQ. FT. MANUTENZIONE/INSTALLAZ. SISTEMI ANTISTAZIONAMENTO VOLATILI C.MARCHESI E RIPRISTINO CANALE GRONDA/ SAGGIATURA PROSPETTO IIS DA VINCI-FASCETTI 14797,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 971 10-MAR-22 1010103 0 1325 100142 0 460 NLI 296 09-MAR-22 2022 330 11-GEN-22 DT 16 11-GEN-22 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE PER USO AUTO DEL COMUNE - FEBBRAIO 2022 180,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2022 975 10-MAR-22 1060103 0 1332 838669145A 102541 0 470 NLI 297 09-MAR-22 2022 103 01-GEN-22 1 DT 921 31-LUG-20 ST033 15749 MAESTRINI SILVANO E MIRKO S.N.C. 01809750506 1809750506 VIA DEL MONTE OVEST, 73 56031 BIENTINA PI 2022 1401 6759473088 23-FEB-22 26-MAR-22 15 Lavori servizi invernali di sgombero neve, trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti lungo le strade provinciali e regionali - area 2 Est. Rata 2. LIQ. FATT. SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA 2 EST 51577,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 978 11-MAR-22 1010403 0 101013 0 472 DT 340 10-MAR-22 2022 983 10-MAR-22 DT 340 10-MAR-22 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESE DI FEBBRAIO 2022. 26,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 985 14-MAR-22 1020102 0 ZCB311B9EA 101287 0 481 NLI 303 10-MAR-22 2022 688 03-MAR-22 1 DT 526 19-APR-21 ST031 25946 VASCO SCARPELLINI S.R.L. 01602500504 1602500504 VIA FRIULI, 3/4 GELLO 56025 PONTEDERA PI 2022 1566 6797951700 28-FEB-22 01-APR-22 523/22 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 FT. 523/22 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 21,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 987 14-MAR-22 1070503 0 719667868E 102322 0 483 NLI 306 14-MAR-22 2022 515 07-FEB-22 1 DT 178 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 1664 6808252590 28-FEB-22 02-APR-22 22-FV00178 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA ANNO 2022 Pagamenti mese di gennaio 2022 attivita LIQ. FATT. NOTIFICA INTERN.LE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS E SPESE DI RECUPERO - MESE DI GENNAIO 2022 43,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 988 14-MAR-22 1070503 0 743994874F 102322 0 486 NLI 308 14-MAR-22 2022 71 01-GEN-22 1 DT 1650 23-DIC-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 1669 6812817489 28-FEB-22 03-APR-22 0002109576 STAMPA E POSTALIZZAZIONE LOTTI - MESE DI FEBBRAIO 2022 FT. 0002109576 SERVIZIO FEBBRAIO 2022 DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA. 1044,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 989 15-MAR-22 1010203 0 Z09353E912 100566 0 485 NLI 309 14-MAR-22 2022 630 22-FEB-22 1 DT 256 22-FEB-22 ST013 8545 FORMEL SRL 01784630814 1784630814 VIA DRAGO DI FERRO N. 90 91027 TRAPANI TP 2022 1574 6791678442 28-FEB-22 31-MAR-22 2022-311 Abbonamento soluzione - A - 10 adesioni a corsi di formazione - QUOTE DI ISCRIZIONE DR.SSA FORCINA BARBARA, SIG.RA SIMONETTA ZEDDA E SIG.RA DEL BIGALLO CINZIA CORSO DI FORMAZIONE E ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA PER DIECI ADESIONI LIQ. FATT. ABBONAMENTO PER 10 ADESIONI ATTIVITA' FORMATIVA 2602 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 990 15-MAR-22 1070503 0 87710703F0 102322 0 484 NLI 307 14-MAR-22 2022 519 08-FEB-22 1 DT 179 07-FEB-22 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2022 1665 6808252662 28-FEB-22 02-APR-22 22-FV00179 SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA O LOCATARI RESIDENTI ALL'ESTERO. AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE AI SENSI DELL' ART. 32 CO LIQ. FATT. RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA - MESE DI GENNAIO 2022 6428,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 991 15-MAR-22 1070503 0 1332 102962 0 488 NLI 305 14-MAR-22 2022 147 04-GEN-22 A DT 1760 31-DIC-21 ST013 803 DIVERSI 2022 1796 07-MAR-22 13 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA WEB ESTERO 63,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2022 993 15-MAR-22 1020103 0 8990448065 101332 0 495 NLI 312 15-MAR-22 2022 78 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 1681 6813471379 04-MAR-22 03-APR-22 35/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 1 - SAN MINIATO LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - FEBBRAIO 2022 11049,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 994 15-MAR-22 1020103 0 8990505F6A 101332 0 495 NLI 312 15-MAR-22 2022 79 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 1682 6813472474 04-MAR-22 03-APR-22 36/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - FEBBRAIO 2022 3816,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 995 15-MAR-22 1020103 0 899056401F 101332 0 495 NLI 312 15-MAR-22 2022 81 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2022 1683 6813473308 04-MAR-22 03-APR-22 37/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 4 - SANTONI PISA LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - FEBBRAIO 2022 671 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 996 15-MAR-22 1010105 19 100200 0 497 NLI 314 15-MAR-22 2022 999 11-MAR-22 DT 346 11-MAR-22 ST002 12957 UNIONE PROVINCE ITALIANE - UPI 80228090587 PIAZZA CARDARELLI, 4 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 14305,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2022 997 15-MAR-22 1070502 0 Z073519C40 102030 0 501 NLI 315 15-MAR-22 2022 620 17-FEB-22 1 DT 229 16-FEB-22 ST002 13707 LIBRERIA PELLEGRINI SRL A SOCIO UNICO 01710450501 1710450501 VIA CURTATONE E MONTANARA, 5 56127 PISA PI 2022 1684 6819824269 05-MAR-22 04-APR-22 95-22 codice penale e oricedura penale ed. Tribuna - CIG Z073519C40 LIQ. FATT. FORNITURA COPIE CODICE PENALE E PROCEDURA PENALE EDIZIONE TRIBUTA (POLIZIA PROV.LE) 218,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2022 1001 16-MAR-22 1070503 0 ZF0347289A 102322 0 509 NLI 319 16-MAR-22 2022 72 01-GEN-22 1 DT 1651 23-DIC-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 1688 6812817688 28-FEB-22 03-APR-22 0002109578 PREDISPOSIZIONE FASCICOLI PER RICORSI - MESE DI FEBBRAIO 2022 FT. 0002109578 SERVIZIO FEBBRAIO 2022 DI PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO. 508,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 1002 16-MAR-22 1070503 0 743994874F 102322 0 510 NLI 320 16-MAR-22 2022 71 01-GEN-22 1 DT 1650 23-DIC-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 1687 6812817519 28-FEB-22 03-APR-22 0002109577 STAMPA E POSTALIZZAZIONE LOTTI + PATROCINIO LEGALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 LIQ. FATT. STAMPA, POSTALIZZAZIONE LOTTI E PATROCINIO LEGALE - FEBBRAIO 2022 3911,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2022 1022 17-MAR-22 1060103 0 8935516D0F 102676 0 502 DT 349 14-MAR-22 2022 1009 15-MAR-22 DT 349 14-MAR-22 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC RELATIVO SOMMA URGENZA EX ART. 163 DLGS 50/2016 MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SS 68 DI VAL DI CECINA TRA KM 45+200 E KM 46+200 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 1065 17-MAR-22 1010403 0 101013 0 512 DT 380 16-MAR-22 2022 1011 16-MAR-22 DT 380 16-MAR-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 FEBBRAIO-28 FEBBRAIO 2022. 30,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 1066 17-MAR-22 1020103 0 Z0E32A0803 101338 0 517 NLI 326 16-MAR-22 2022 709 03-MAR-22 1 DT 1078 16-AGO-21 ST031 26050 EDILTOSCANA S.R.L. 02371290509 2371290509 VIA SANDRO PERTINI, 61 56030 CALCINAIA PI 2022 1403 6706494690 15-FEB-22 17-MAR-22 FT2022-14 Determinazione dirigenziale n. 1078 del 16/08/2021.Interventi manutentivi presso gli edifici in uso al Liceo Montale di Pontedera (PI).SAL1 1o SAL 'INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI IN USO AL LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)'. 14234,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 1101 17-MAR-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 520 NLI 335 17-MAR-22 2022 31 01-GEN-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI SPA 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 1579 6791157838 28-FEB-22 31-MAR-22 9269/F/22 DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E RISERVATO ALL'ENTE, PARI AL FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. 148,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 1101 17-MAR-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 520 NLI 335 17-MAR-22 2022 31 01-GEN-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI SPA 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 1580 6790783848 28-FEB-22 31-MAR-22 9270/F/22 DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONA LI. RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E RISERVATO ALL'ENTE, PARI A FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. 300,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 1101 17-MAR-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 520 NLI 335 17-MAR-22 2022 31 01-GEN-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI SPA 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 1581 6790783887 28-FEB-22 31-MAR-22 9271/F/22 DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONA LI. RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E RISERVATO ALL'ENTE, PARI A FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. 7,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 1101 17-MAR-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 520 NLI 335 17-MAR-22 2022 31 01-GEN-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI SPA 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 1582 6790782940 28-FEB-22 31-MAR-22 9272/F/22 DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E RISERVATO ALL'ENTE, PARI A FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. 46,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 1101 17-MAR-22 1020102 0 Z123348A84 101287 0 520 NLI 335 17-MAR-22 2022 31 01-GEN-22 1 DT 1264 04-OTT-21 ST031 12752 MARINI PANDOLFI SPA 00623440492 623440492 VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33 57122 LIVORNO LI 2022 1583 6790784408 28-FEB-22 31-MAR-22 9273/F/22 DETERMINAZIONE NR. 1264 DEL 04/10/2021. OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. RUP V.VANNUCCI.PROPOSTA NR. 2724/2021.SCONTO APPLICATO E RISERVATO ALL'ENTE, PARI AL FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI. 53,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 1102 17-MAR-22 1010203 0 100158 0 521 NLI 336 17-MAR-22 2022 729 04-MAR-22 DT 302 03-MAR-22 ST012 4893 RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. ABBONAMENTI SPECIALI 06382641006 6382641006 10100 TORINO TO ABBONAMENTO TV D 1111749 - RINNOVO CANONE SPECIALE TELEVISIVO ANNO 2022. 407,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 1105 17-MAR-22 1010303 0 Z7D34C73FD 103142 0 525 NLI 339 17-MAR-22 2022 347 13-GEN-22 1 DT 32 13-GEN-22 ST013 25378 PUBLIKA S.R.L. 02213820208 2213820208 VIA PASCOLI, 3 46049 VOLTA MANTOVANA MN 2022 1856 6893794531 16-MAR-22 15-APR-22 603/PA ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2022 FT. 603/PA ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2022. 320 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 1108 18-MAR-22 1020103 0 9077119390 101338 0 526 NLI 325 16-MAR-22 2022 493 31-GEN-22 1 DT 135 28-GEN-22 ST031 1714 AICE CONSULTING SRL 01149980508 1149980508 VIA BOCCACCIO, 20 GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2022 1510 6765053279 24-FEB-22 27-MAR-22 6/PA ESECUZIONE SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DEL 'CONCETTO MARCHESI' DI PISA LIQ. FATT. PRESENTAZIONE PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DEL 'CONCETTO MARCHESI' DI PISA 107848 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 1109 18-MAR-22 1010503 0 100891 0 528 NLI 328 16-MAR-22 2022 1010 16-MAR-22 DT 377 15-MAR-22 ST036 23474 SUPER CONDOMINIO INTERPORTO DI SAN MINIATO 91018120500 91018120500 VIA PROVINCIALE FRANCESCA SUD, 135 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2022 CONDOMINIO INTERPORTO 173,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 1120 21-MAR-22 1070503 0 ZDF3096DBA 103060 0 2022 526 08-FEB-22 1 DT 179 07-FEB-22 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2022 1838 6853274536 28-FEB-22 09-APR-22 0002111311 FORNITURA DI UN SERVIZIO PER L'INTERFACCIA DEL SISTEMA DI LETTURA OTTICA CON IL PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONALE CONCILIA FT. 0002111311 FORNITURA DI UN SERVIZIO PER L'INTERFACCIA DEL SISTEMA DI LETTURA OTTICA CON IL PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONALE CONCILIA. 5124 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale X 2022 1123 22-MAR-22 1010102 0 Z533571441 100123 0 2022 666 03-MAR-22 1 DT 303 03-MAR-22 ST002 24219 FAGGIONATO ROBERTO FGGRRT74M13F464Y 2543220244 VIA MALUSA' 50/A 35034 LOZZO ATESTINO PD 2022 1837 6851217992 10-MAR-22 09-APR-22 FPA 143/22 FORNITURA DI BANDIERE DA ESPORRE ESTERNAMENTE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ROBERTO FAGGIONATO. CIG: Z533571441 FT. FPA 143/22 FORNITURA DI BANDIERE DA ESPORRE ESTERNAMENTE. 154,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.009 Beni per attivit? di rappresentanza X 2022 1125 22-MAR-22 1010203 0 Z9A34FA0C5 100605 0 533 NLI 337 17-MAR-22 2022 481 27-GEN-22 1 DT 129 27-GEN-22 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1773 6825330307 07-MAR-22 06-APR-22 46 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2022 LIQ. FATT. CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA 3648,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 1125 22-MAR-22 1010203 0 Z9A34FA0C5 100605 0 533 NLI 337 17-MAR-22 2022 481 27-GEN-22 1 DT 129 27-GEN-22 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1774 6825330374 07-MAR-22 06-APR-22 47 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2022 LIQ. FATT. CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA 924,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 1125 22-MAR-22 1010203 0 Z9A34FA0C5 100605 0 533 NLI 337 17-MAR-22 2022 481 27-GEN-22 1 DT 129 27-GEN-22 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1775 6825330088 07-MAR-22 06-APR-22 48 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2022 LIQ. FATT. CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA 4662,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 1125 22-MAR-22 1010203 0 Z9A34FA0C5 100605 0 533 NLI 337 17-MAR-22 2022 481 27-GEN-22 1 DT 129 27-GEN-22 ST012 8979 AGESTEL SRL 01498860509 1498860509 VIA BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1776 6825330488 07-MAR-22 06-APR-22 49 CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA PER L'ANNO 2022 LIQ. FATT. CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA DELLA RETE CIVICA UNITARIA 1647,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2022 1126 22-MAR-22 1010203 0 Z462F3C328 100605 0 534 NLI 340 17-MAR-22 2022 110 01-GEN-22 1 DT 1387 16-NOV-20 ST012 25751 REKORDATA SRL 05185750014 5185750014 Via Fratelli Bandiera, 3 10138 TORINO TO 2022 1770 6818874587 28-FEB-22 04-APR-22 22FPIPA00073 FORNITURA DEL SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS LIQ. FATT. FORNITURA DEL SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS 578,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2022 1127 22-MAR-22 1020103 0 8990540C4D 101332 0 536 NLI 343 18-MAR-22 2022 80 01-GEN-22 1 DT 1709 28-DIC-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2022 1256 6721155721 14-FEB-22 19-MAR-22 21PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA LIQ. FATT. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI - GENNAIO 2022 1594,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2022 1129 22-MAR-22 1020103 0 101292 0 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1469 6768602206 24-FEB-22 27-MAR-22 6022012000001493 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 13/01/2022 09/02/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 1695,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 1129 22-MAR-22 1020103 0 101292 0 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1461 6751304034 21-FEB-22 24-MAR-22 6022012000001290 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 11/01/2022 13/02/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 953,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 1129 22-MAR-22 1020103 0 101292 0 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1471 6768601785 24-FEB-22 27-MAR-22 6022012000001488 CONTATORE 2015009859 - PERIODO 06/10/2021 17/02/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 671,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 1129 22-MAR-22 1020103 0 101292 0 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1358 6744877283 18-FEB-22 23-MAR-22 6022012000001226 CONTATORE 07FB020604 - PERIODO 20/11/2021 28/01/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 2421,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 1129 22-MAR-22 1020103 0 101292 0 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1841 6878495814 11-MAR-22 13-APR-22 6022012000002268 CONTATORE 07FB020604 - PERIODO 29/01/2022 25/02/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 997,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 1129 22-MAR-22 1020103 0 101292 0 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1470 6768602261 24-FEB-22 27-MAR-22 6022012000001494 CONTATORE 2019001401 - PERIODO 06/10/2021 17/02/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 719,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 1130 22-MAR-22 1020103 0 101292 0 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1459 6751300563 21-FEB-22 24-MAR-22 6022012000001301 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/01/2022 10/02/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 2210,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 1130 22-MAR-22 1020103 0 101292 0 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1359 6744877587 18-FEB-22 23-MAR-22 6022012000001227 CONTATORE 2017006183 - PeERIODO 23/12/2021 01/02/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 6083,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 1130 22-MAR-22 1020103 0 101292 0 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1462 6751304208 21-FEB-22 24-MAR-22 6022012000001300 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/01/2022 10/02/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 2941,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 1130 22-MAR-22 1020103 0 101292 0 2022 434 17-GEN-22 1 DT 41 13-GEN-22 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 1840 6861739941 10-MAR-22 10-APR-22 6022012000002228 CONTATORE 512258 - PERIODO 22/12/2021 25/02/2022 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2022 241,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2022 1138 22-MAR-22 1020103 0 ZD13532DC8 101338 0 2022 623 17-FEB-22 1 DT 238 17-FEB-22 ST031 26335 DI MASO MICHELE DMSMHL71M05I158W 1517810501 Via Gozzini, 7 56121 PISA PI 2022 1692 6844842098 09-MAR-22 08-APR-22 FPA 1/22 ZD13532DC8 FT. FPA 1/22 ESECUZIONE SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA RELATIVA A 'PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA' DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. 10048,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 1139 22-MAR-22 1020102 0 ZCC32E72B8 101287 0 2022 29 01-GEN-22 1 DT 1161 07-SET-21 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2022 1797 6841581930 28-FEB-22 08-APR-22 6/8 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FT. 6/8 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 404,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 1141 22-MAR-22 1020103 0 ZE3352D096 101338 0 545 NLI 354 21-MAR-22 2022 618 16-FEB-22 1 DT 225 16-FEB-22 ST031 21649 PIPINO MARCO PPNMRC84M31Z316W VIA DELLA CASINA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2022 1863 6865898030 12-MAR-22 11-APR-22 FPA 1/22 ESEC. SERVIZI TECNICI PRESENTAZIONE CANDIDATURA 'NUOVA PALESTRA VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA' E 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI DI CASCINA' NELL'AMBITO DEL PNRR - CIG ZE3352D096 LIQ. FT. SERVIZI TECNICI 'NUOVA PALESTRA VILLAGGIO SCOLASTICO PONTEDERA' E 'NUOVA PALESTRA IIS A. PESENTI CASCINA' PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA 2860 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 1142 23-MAR-22 1060103 0 102677 0 2022 736 04-MAR-22 DT 315 04-MAR-22 ST032 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 2660/2019. CAUSA LINEE AUTOMOBILISTICHE F.LLI LAZZI SRL IN LIQUIDAZIONE (GIA' L.A. F.LLI LAZZI SRL)/REGIONE TOSCANA/PROVINCIA DI PISA E ALTRI ENTI. 18,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 1148 23-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 1046 23-MAR-22 DT 413 23-MAR-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI c.c.p. 31468242 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI GENNAIO 2022 25,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1149 23-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 1047 23-MAR-22 DT 413 23-MAR-22 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI c.c.p. 31468564 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI GENNAIO 2022 23,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1151 24-MAR-22 1010105 19 100200 0 556 NLI 360 23-MAR-22 2022 1035 21-MAR-22 DT 397 21-MAR-22 ST002 16797 UPI TOSCANA - UNIONE DELLE PROVINCE TOSCANE 80033270481 VIA DE' PUCCI, 4 50122 FIRENZE FI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - PROVINCIA DI PISA. 38837,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.003 Quote di associazioni X 2022 1154 24-MAR-22 1070503 0 1583 ZCD3190544 103291 0 557 NLI 362 24-MAR-22 2022 261 02-GEN-22 1 DT 730 04-GIU-21 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2022 1846 6860596892 03-MAR-22 10-APR-22 101 Provincia di Pisa /Cardone Carmela - Procedimento Consiglio di Stato - CIG ZCD3190544 - Determina 1735 del 30/12/2021 - Ns. rif.: 20/405 a Pagamento compenso per l'attivita svolta nel giudizio di appello contro sentenza Tar Toscana n. 36/2021. 2648,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 105 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2022 1155 24-MAR-22 1010403 0 100975 0 553 DT 404 22-MAR-22 2022 1051 24-MAR-22 DT 404 22-MAR-22 ST013 1009 COMUNE DI PONTEDERA 00353170509 353170509 CORSO MATTEOTTI N. 37 56025 PONTEDERA PI RIMBORSO DEL CREDITO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PONTEDERA, RELATIVO AL TRIBUTO TEFA 2021 ED ACCERTAMENTO E INCASSO DELL'IMPORTO DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI PISA , A SALDO DEL CONTO GESTIONE TRIBUTO TEFA AA2021 DEL COMUNE SUDDETTO. 104,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 1156 24-MAR-22 1060103 0 102687 0 559 DT 417 24-MAR-22 2022 1052 24-MAR-22 1 DT 417 24-MAR-22 ST033 795 ACI AUTOMOBILE CLUB PISA 00125820506 125820506 VIA CISANELLO 168 56100 PISA PI 2022 1224 6720165276 17-FEB-22 19-MAR-22 FT-E-2022-E000009 :000244/2022 - PIAE82 - DU C18810 DUPLICATO CARTA/CDP PER SMARR. LIQ. FATT. SERVIZIO PER DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE E CERT.PROPRIETA' TRATTORE LAMBORGHINI TG.PIAE82 5,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 1157 24-MAR-22 1060103 0 102687 0 559 DT 417 24-MAR-22 2022 1052 24-MAR-22 1 DT 417 24-MAR-22 ST033 795 ACI AUTOMOBILE CLUB PISA 00125820506 125820506 VIA CISANELLO 168 56100 PISA PI 2022 1224 6720165276 17-FEB-22 19-MAR-22 FT-E-2022-E000009 :000244/2022 - PIAE82 - DU C18810 DUPLICATO CARTA/CDP PER SMARR. LIQ. FATT. SERVIZIO PER DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE E CERT.PROPRIETA' TRATTORE LAMBORGHINI TG.PIAE82 36,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2022 1158 24-MAR-22 1010203 0 Z4F2943ACF 100555 0 558 NLI 364 24-MAR-22 2022 129 01-GEN-22 DT 476 09-APR-19 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE IRAP DR. LUCA DEL FRATE compenso per l'Organismo di Valutazione in composizione monocratica 102 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2022 1159 24-MAR-22 1070203 0 102974 0 506 DT 348 11-MAR-22 2022 465 25-GEN-22 DT 114 25-GEN-22 ST022 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO DI EURO 1.647,40 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 2,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2022 1160 24-MAR-22 1010203 0 Z4F2943ACF 100555 0 558 NLI 364 24-MAR-22 2022 129 01-GEN-22 1 DT 476 09-APR-19 ST013 24792 DEL FRATE LUCA DLFLCU70P08L833Q VIA ALDO MUSTON, 53 55100 LUCCA LU 2022 1503 24-FEB-22 02-APR-22 NOTA N. 10 NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 2022 LUCA DEL FRATE NUCLEO DI VALUTAZIONE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE MOMOCRATICO - PRIMO TRIMESTRE 2022 1200 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2022 1163 24-MAR-22 1020102 0 Z9F33C090F 101287 0 561 NLI 367 24-MAR-22 2022 43 01-GEN-22 1 DT 1448 11-NOV-21 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA MEUCCI, 18 56121 PISA PI 2022 1685 6820938943 28-FEB-22 04-APR-22 FT/FPA/VPA/0000011 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA PROTOCOLLO 085031846 FT. FT/FPA/VPA/0000011 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA. 5,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 1164 25-MAR-22 1010203 0 8017282666 100537 0 562 NLI 365 24-MAR-22 2022 85 01-GEN-22 1 DT 1724 29-DIC-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 1845 6859296896 28-FEB-22 10-APR-22 21/3132 RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRESSO LA SEDE OPERATIVA VIA NENNI PISA PERIODO:01/02/2022 28/02/2022 LIQ. FATT. SERVIZIO RILEVAZIONE TEMPERATURA - FEBBRAIO 2022 2347,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2022 1165 25-MAR-22 1010203 0 8017282666 100545 0 562 NLI 365 24-MAR-22 2022 18 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 1844 6859295568 28-FEB-22 10-APR-22 21/3131 Servizio di guardiania e servizi correlati PERIODO:01/02/2022 28/02/2022 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO E COSTI DELLA SICUREZZA - FEBBRAIO 2022 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 1166 25-MAR-22 1010203 0 8017282666 100545 0 562 NLI 365 24-MAR-22 2022 17 01-GEN-22 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2022 1843 6859296010 28-FEB-22 10-APR-22 21/3130 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 LIQ. FATT. SERVIZIO DI PORTIERATO E COSTI DELLA SICUREZZA - FEBBRAIO 2022 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2022 1167 25-MAR-22 1010504 0 ZB030F1FC3 100621 0 563 NLI 368 24-MAR-22 2022 7 01-GEN-22 DT 357 11-MAR-21 ST036 11443 AGOSTINI MORENO E D'ANDREA GIOVANNA GSTMRN50A01L138X VIA BORODIN, 9 56100 PISA PI LIQ. CANONE DI LOCAZIONE QUOTA PARTE PIANO 5o VIA NENNI, 30 - PRIMA RATA 2022 10800 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2022 1168 25-MAR-22 1070203 0 102950 0 568 DT 427 25-MAR-22 2022 1062 25-MAR-22 DT 427 25-MAR-22 ST012 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA N. 1016/2019 - TRIBUNALE DI PISA 1260,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20260 COMUNE DI ABANO TERME 00556230282 PIAZZA CADUTI, 1 35031 ABANO TERME PD RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20983 COMUNE DI ADRANO 80001490871 VIA SPAMPINATO, 28 95031 ADRANO CT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26355 COMUNE DI ALLERONA 81001450550 05011 ALLERONA TR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 9,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25964 COMUNE DI ALLUMIERE 01032140582 1032140582 00051 ALLUMIERE RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21194 COMUNE DI AMEGLIA 81001430115 VIA CAFAGGIO, 15 19031 AMEGLIA SP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 10,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24445 COMUNE DI ANGIARI 82003290234 1275970232 Piazza Municipio, 441 37050 ANGIARI VR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20132 COMUNE DI APRILIA 80003450592 P.ZZA TOMA, 1 04011 APRILIA LT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19929 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 01329130486 PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 50012 BAGNO A RIPOLI FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 167,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18768 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 168480242 VIA MATTEOTTI, 39 BASSANO DEL GRAPPA 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21892 COMUNE DI BELLANTE 212050678 P.ZZA MAZZINI, 6 64020 BELLANTE TE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 18,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21974 COMUNE DI BIELLA 00221900020 221900020 VIA BATTISTERO, 4 13051 BIELLA BI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21893 COMUNE DI BISCEGLIE 83001630728 VIA TRENTO, 8 70052 BISCEGLIE BA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18764 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 1232710374 PIAZZA MAGGIORE, 6 40100 BOLOGNA BO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 337,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22843 COMUNE DI BONDENO 00113390389 113390389 P.ZZA GARIBALDI, 1 44012 BONDENO FE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23079 COMUNE DI BUDONI 152340915 P.ZZA GIUBILEO 08020 BUDONI NU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 835 COMUNE DI BUTI 00162600506 162600506 P.ZZA DANIELLI, 5 BUTI 56032 BUTI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20847 COMUNE DI CAGLIARI 00147990923 VIA ROMA, 145 09100 CAGLIARI CA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21997 COMUNE DI CAMAIORE 190560466 P.ZZA S. BERNARDINO DA SIENA, 1 55041 CAMAIORE LU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 104,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22187 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 90054320503 2117740502 P.ZZA V. EMANUELE II, 2 56034 CASCIANA TERME LARI PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 58,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1017 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 00172550501 172550501 P.ZZA BERTONCINI, 1 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 55,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23112 COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 00134780527 134780527 VIA GARIBALDI, 4 53019 CASTELNUOVO BERARDENGA SI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24502 COMUNE DI CASTELSARDO 80005630902 1090440908 Via Vittorio Emanuele 2 07031 CASTELSARDO SS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19250 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 00117100537 117100537 STRADA PROV. DEL PADULE, 3 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 102,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23895 COMUNE DI CERIGNOLA 00362170714 362170714 71042 CERIGNOLA FG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 17967 COMUNE DI CERTALDO 01310860489 1310860489 PIAZZA BOCCACCIO 13 50052 CERTALDO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 30,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26015 COMUNE DI CHIOGGIA 00621100270 621100270 30015 CHIOGGIA VE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21087 COMUNE DI CINIGIANO 00117340539 P.ZZALE CAP. BRUCHI, 3 58044 CINIGIANO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 50,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1169 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22349 COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO 372420547 P.ZZA GABRIOTTI, 1 06012 CITTA' DI CASTELLO PG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 15590 COMUNE DI COMO 80005370137 VIA V. EMANUELE II, 97 22100 COMO CO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18770 COMUNE DI CORTONA 00137520516 PIAZZA DELLA REPUBBLICA,13 52044 CORTONA AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 17968 COMUNE DI CUNEO 00480530047 480530047 VIA ROMA 6 0171 444409 12050 CUNEO CN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21660 COMUNE DI DERUTA 00222390544 222390544 P.zza dei Consoli, 15 06053 DERUTA PG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26356 COMUNE DI FARA GERA D'ADDA 00294190160 24045 FARA GERA D'ADDA BG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 12,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22537 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 06396970482 6396970482 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 5 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 13817 COMUNE DI FIRENZE PALAZZO VECCHIO 01307110484 1307110484 P.ZZA DELLA SIGNORIA 50122 FIRENZE FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 1910,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18769 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 80000450512 PIAZZA NENCETTI, 4 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22427 COMUNE DI FORMIA 81000270595 VIA VITRUVIO, 190 04023 FORMIA LT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25889 COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO 83003590276 30020 FOSSALTA DI PORTOGRUARO VE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22428 COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 110400694 VIA ROMA, 7 66023 FRANCAVILLA AL MARE CH RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20669 COMUNE DI FRASCATI 84000770580 PIAZZA MARCONI, 3 00044 FRASCATI RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 1421 COMUNE DI FUCECCHIO 01252100480 VIA LAMARMORA, 34 50054 FUCECCHIO FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 176,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24846 COMUNE DI GALLARATE 00560180127 560180127 21013 GALLARATE VA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 30,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25835 COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 02373400585 2373400585 00010 GALLICANO NEL LAZIO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 11,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26357 COMUNE DI GARLASCO 85001810184 27026 GARLASCO PV RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 21,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23100 COMUNE DI GIARRE 00468980875 468980875 VIA CALLIPOLI, 81 95014 GIARRE CT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 18617 COMUNE DI GROSSETO 00082520537 82520537 PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 64,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20027 COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 02777620580 PIAZZA MATTEOTTI, 20 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24510 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 457160232 Via Vittorio Veneto 4 37063 ISOLA DELLA SCALA VR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21202 COMUNE DI LA MADDALENA 82004370902 246410906 PIAZZA GARIBALDI, 13 07024 LA MADDALENA SS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19826 COMUNE DI LAMEZIA TERME 00301390795 VIA SEN. A. PERUGINI 88046 LAMEZIA TERME CZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25970 COMUNE DI LANUSEI 00139020911 139020911 08045 LANUSEI NU RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 13,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20307 COMUNE DE L'AQUILA 00082410663 82410663 VIA G. PASTORELLI 67100 L'AQUILA AQ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 51,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20088 COMUNE DI LARCIANO 180870479 PIAZZA VITTORIO VENETO, 15 51036 LARCIANO PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 21,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 17656 COMUNE DI LASTRA A SIGNA 01158570489 1158570489 PIAZZA DEL COMUNE 17 50055 LASTRA A SIGNA FI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 92,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20308 COMUNE DI LECCE 80008510754 VIA RUBICHI, 1 73100 LECCE LE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19869 COMUNE DI LEGNANO 00807960158 807960158 PIAZZA S. MAGNO, 9 20025 LEGNANO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1170 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20926 COMUNE DI LICATA 81000410845 P.ZZA PROGRESSO , 10 92027 LICATA AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25755 COMUNE DI LIPARI 00387830839 387830839 98055 LIPARI ME RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26358 COMUNE DI LIZZANELLO 80010200758 73023 LIZZANELLO LE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20494 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 00336160908 VIALE DANTE, 28 LOIRI (OT) 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO OT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26359 COMUNE DI LONATO DEL GARDA 00832210173 25017 LONATO BS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20627 COMUNE DI LORETO 00319830428 CORSO BOCCALINI, 37 60025 LORETO AN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23909 COMUNE DI LUINO 84000310122 93120434 21016 LUINO VA RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22812 COMUNE DI MANTOVA 00189800204 189800204 VIA ROMA, 39 46100 MANTOVA MN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26360 COMUNE DI MARCIANA 82001490497 57030 MARCIANA LI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20533 COMUNE DI MASSA MARITTIMA 90200536 PIAZZA GARIBALDI, 9/10 58024 MASSA MARITTIMA GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23832 COMUNE DI MILANO 01199250158 1199250158 Piazza della Scala, 2 20100 MILANO MI RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 537,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21978 COMUNE DI MIRANDOLA 00270570369 P.ZZA DELLA COSTITUENTE, 1 41037 MIRANDOLA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 26,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20134 COMUNE DI MIRANO 82002010278 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 30035 MIRANO VE RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 10,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 8272 COMUNE DI MODENA 00221940364 221940364 VIA SCUDARI, 20 41100 MODENA MO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 127,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20628 COMUNE DI MONCALIERI 01577930017 1577930017 VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 BIS 10024 MONCALIERI TO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22376 COMUNE DI MONDOVI' 00248770042 CORSO STATUTO, 13 12084 MONDOVI' CN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 973 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 P.ZZA IV NOVEMBRE, 1 51015 MONSUMMANO TERME PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 92,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23665 COMUNE DI MONTE ARGENTARIO 124360538 Piazza dei Rioni 8 PORTO SANTO STEFANO 58019 MONTE ARGENTARIO GR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 52,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20670 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 84001810583 2145321002 VIA ROMA, 5 00040 MONTE PORZIO CATONE RM RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 71,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26361 COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA 81001650548 06010 MONTE SANTA MARIA TIBERINA PG RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 20 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23929 COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 00272160516 272160516 52048 MONTE SAN SAVINO AR RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19663 COMUNE DI MONTECATINI TERME 00181660473 VIALE VERDI, 46 51016 MONTECATINI TERME PT RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 298,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20928 COMUNE DI MONTEGRANARO 00218260446 372270447 P.ZZA MAZZINI , 1 63812 MONTEGRANARO AP RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19252 COMUNE DI MONTEMURLO 00584640486 238960975 VIA MONTALESE, 472/474 59013 MONTEMURLO PO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 58,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1171 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21022 COMUNE DI AOSTA 00120680079 120680079 VIA M. EMILIUS 11100 AOSTA AO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 22526 COMUNE DI APPIANO SULLA STRADA DEL VINO 00264460213 264460213 P.ZZA MUNICIPIO, 1 39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26362 COMUNE DI ARTEGNA 82000370302 33011 ARTEGNA UD RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20619 COMUNE DI BOLZANO 00389240219 PIAZZA MUNICIPIO, 5 39100 BOLZANO BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26363 COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO 81000450312 34070 DOBERDO' DEL LAGO GO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 19255 COMUNE DI GORIZIA 00122500317 122500317 PZA DEL MUNICIPIO, 1 34170 GORIZIA GO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23212 COMUNE DI LAIVES 80003880210 VIA PETRALBA, 24 39055 LAIVES BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20352 COMUNE DI MERANO 00394920219 394920219 VIA PORTICI, 192 39012 MERANO BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 21287 COMUNE DI MONFALCONE 00123030314 P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 8 34074 MONFALCONE GO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 51,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 23966 COMUNE DI PREDAZZO 00148590227 148590227 38037 PREDAZZO TN RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 25175 COMUNE DI RENON 80008790216 39054 RENON BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24204 COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI 00123470312 123470312 34077 RONCHI DEI LEGIONARI GO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26364 COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO 81001530310 34075 SAN CANZIAN D'ISONZO GO RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20936 COMUNE DI TRIESTE 00210240321 210240321 P.ZZA UNITA' , 4 34121 TRIESTE TS RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 15,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 20631 COMUNE DI UDINE 00168650307 168650307 VIA LIONELLO, 1 33100 UDINE UD RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 16,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1172 28-MAR-22 1070503 0 103077 0 2022 151 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 24362 COMUNE DI VIPITENO 81005970215 126510213 Citt? Nuova, 21 39049 VIPITENO BZ RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COM.LI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021. 94,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1175 28-MAR-22 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2022 95 01-GEN-22 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE marzo 2022 1719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2022 1177 29-MAR-22 1020103 0 Z7733F6DC2 101338 0 2022 60 01-GEN-22 1 DT 1572 09-DIC-21 ST031 16155 SGA DI STALTARI ANTONINO E C. S.N.C. 01776290502 1776290502 VIA F. RUSCHI, 15 56011 CALCI PI 2022 3315 6940781355 24-MAR-22 23-APR-22 16 Z7733F6DC2 1o SAL LAVORI 'IIS VINCI FASCETTI CONTROLLO E MANUTENZIONE CANCELLI CARRABILI E PEDONALI E VETRATA LABORATORI'. 15658,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2022 1181 29-MAR-22 1070502 0 ZB8353532A 102030 0 2022 648 01-MAR-22 1 DT 289 01-MAR-22 ST002 24928 EFFE SERRAMENTI DI FRANCESCO FAZIO FZAFNC75T19G843E 1473650503 Via del Pino, 13 56025 PONTEDERA PI 2022 2971 6930426975 21-MAR-22 22-APR-22 63/2022 DUPLICAZIONE DI N. 4 CHIAVI PORTONE BLINDATO FT. 63/2022 DUPLICAZIONE DI N. 4 CHIAVI PORTONE BLINDATO. 146,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 1182 29-MAR-22 1010303 0 103260 0 523 NLI 321 16-MAR-22 2022 1064 28-MAR-22 NLI 321 16-MAR-22 ST013 26344 GIOVANNINI SILVIA GVNSLV88R69D612D RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 1187 30-MAR-22 1010203 0 898736610C 103139 0 577 NLI 380 30-MAR-22 2022 44 01-GEN-22 1 DT 1543 02-DIC-21 ST002 7937 SOCIP S.R.L. 01533610505 1533610505 VIA G. RAVIZZA, 12 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2022 2972 6908814027 16-MAR-22 17-APR-22 01/01/0000072 SERVIZI SPECIALISTICI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 S.S.M.I. LIQ. FATT. SERVIZI SPECIALISTICI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISA SUI LUOGHI DI LAVORO 10248 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2022 1192 31-MAR-22 1060103 0 ZE734EF073 102678 0 589 NLI 382 30-MAR-22 2022 466 26-GEN-22 1 DT 118 25-GEN-22 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2022 2975 6873007967 12-MAR-22 12-APR-22 004210299628 FT. 004210299628 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA ROTATORIA SULLA SP 29 / SP 28 LOC. CASA GIUSTRI. 80,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2022 1193 31-MAR-22 1010203 0 Z8A34941DC 100566 0 585 NLI 385 31-MAR-22 2022 152 05-GEN-22 1 DT 3 05-GEN-22 ST013 26353 GIUNTINI MIRKO GNTMRK71M22G702N 2101480461 Largo Nicola Ciardelli 1 - int. 5 56122 PISA PI 2022 3077 6931791897 22-MAR-22 22-APR-22 18/FE SERVIZIO FORMATIVO PER CORSO SPECIALISTICO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DAL TITOLO 'L'INVOLUCRO EDILIZIO, GLI IMPIANTI, LA PROTEZIONE ANTINCENDIO' LIQ. FATTURA SERVIZIO FORMATIVO CORSO SPECIALISTICO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 4160 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2022 1194 31-MAR-22 1070503 0 85806532DC 103077 0 587 NLI 387 31-MAR-22 2022 70 01-GEN-22 1 DT 1649 23-DIC-21 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 2973 6901866624 17-MAR-22 16-APR-22 1022073635 SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - ITALIA - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 - 30006404-010 LIQUIDAZIONE FATTURA CONTO CONTRATTUALE 30006404-010 - GENNAIO 2022 32169 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1195 31-MAR-22 1070503 0 103010 0 588 NLI 386 31-MAR-22 2022 50 01-GEN-22 1 DT 1508 25-NOV-21 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2022 2970 6901758884 16-MAR-22 16-APR-22 0000009628 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 01/01/2022 al 31/01/2022 FT. 0000009628 CANONE ANNO 2022 E VISURE GENNAIO 2022. 1395,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2022 1196 31-MAR-22 1020102 0 ZD2310C2C3 101287 0 591 NLI 384 31-MAR-22 2022 687 03-MAR-22 1 DT 432 24-MAR-21 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. SRL 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2022 3075 6861085547 28-FEB-22 10-APR-22 5/5 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 FT. 5/5 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 204,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2022 1197 31-MAR-22 1070503 0 853373119A 103077 0 592 NLI 383 30-MAR-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 3079 6901857664 17-MAR-22 16-APR-22 1022076162 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE GENNAIO 2022. 775,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1197 31-MAR-22 1070503 0 853373119A 103077 0 592 NLI 383 30-MAR-22 2022 112 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 3080 6901858072 17-MAR-22 16-APR-22 3220114421 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE GENNAIO 2022. 53,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1198 31-MAR-22 1070503 0 853373119A 102032 0 592 NLI 383 30-MAR-22 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 3079 6901857664 17-MAR-22 16-APR-22 1022076162 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE GENNAIO 2022. 248,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 1198 31-MAR-22 1070503 0 853373119A 102032 0 592 NLI 383 30-MAR-22 2022 115 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 3080 6901858072 17-MAR-22 16-APR-22 3220114421 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE GENNAIO 2022. 19,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2022 1199 31-MAR-22 1010203 0 853373119A 100158 0 592 NLI 383 30-MAR-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 3079 6901857664 17-MAR-22 16-APR-22 1022076162 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE GENNAIO 2022. 69,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 1199 31-MAR-22 1010203 0 853373119A 100158 0 592 NLI 383 30-MAR-22 2022 114 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 3080 6901858072 17-MAR-22 16-APR-22 3220114421 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE GENNAIO 2022. 4,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2022 1200 31-MAR-22 1010403 0 853373119A 101013 0 592 NLI 383 30-MAR-22 2022 113 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 3079 6901857664 17-MAR-22 16-APR-22 1022076162 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE GENNAIO 2022. 132,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 1200 31-MAR-22 1010403 0 853373119A 101013 0 592 NLI 383 30-MAR-22 2022 113 01-GEN-22 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2022 3080 6901858072 17-MAR-22 16-APR-22 3220114421 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE GENNAIO 2022. 7,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2022 306 19-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 103 NLI 22 12-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26255 FAULISI FRANCO FLSFNC66T20H223S RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 306 19-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 103 NLI 22 12-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26256 ZAVARELLA GIAMPIERO ZVRGPR99S17A944Q RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 306 19-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 103 NLI 22 12-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26257 POMARE' VLADIMIRO PMRVDM69M16G642V RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 306 19-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 103 NLI 22 12-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26258 LOPRETE ANTONIO LORENZO LPRNNL87R06F205N RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 174 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 306 19-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 103 NLI 22 12-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26259 REBOA CLAUDIA RBECLD66S60E625X RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 306 19-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 103 NLI 22 12-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26260 SUAREZ LAINE SRZLNA77R27Z504Z RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 306 19-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 103 NLI 22 12-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26261 PICCHIANTI ELEONORA PCCLNR82B45G088A RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 306 19-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 103 NLI 22 12-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26216 MARCHI TAMARA MRCTMR61D53Z112E RIMBORSO PER ECCESSO DI PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 337 24-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 109 NLI 70 19-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26263 MELI GIOVANNI MARCO MLEGNN57D25B314H LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS 154,25 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 337 24-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 109 NLI 70 19-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26262 P.A.I.N.E. SNC DI RENZI MARCO E BIANCHI 01774020406 1774020406 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 337 24-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 109 NLI 70 19-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26265 BERTELE ROLAND LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS 194,65 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 337 24-GEN-22 1070503 0 1332 102435 0 109 NLI 70 19-GEN-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26266 XVEREB GERB LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS 132,7 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 433 02-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 211 NLI 142 02-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26275 PROSPERI GIOVANNI PRSGNN67E09C236S LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 433 02-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 211 NLI 142 02-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26276 SUPINO EMILIO POMPEO SPNMPM51S03D323W LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 433 02-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 211 NLI 142 02-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26280 SOC. AGR. LE CORTI DI VALENTINO EAS 01527450470 1527450470 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 433 02-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 211 NLI 142 02-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26281 ESCHINI AUTO 01842150508 1842150508 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 433 02-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 211 NLI 142 02-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26282 CASALI ROBERTO CSLRRT74E20C573D LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 219,33 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 433 02-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 211 NLI 142 02-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26283 VIVALDI SER DI DI CECCO & TOGNOTTI 00877980227 877980227 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 297,13 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 438 03-FEB-22 1010403 0 100565 0 214 NLI 146 03-FEB-22 2022 500 01-FEB-22 DT 146 01-FEB-22 ST013 26294 UNOENERGY S.P.A. 01368720080 1368720080 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI RIMBORSO CREDITO ADD.LE PROV.LE ENERGIA ELETTRICA EX UNOGAS ENERGIA S.P.A. - ANNO 2014. 103,13 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 452 07-FEB-22 1010403 0 100565 0 227 DT 171 04-FEB-22 2022 506 04-FEB-22 DT 171 04-FEB-22 ST013 798 COMUNE DI MONTESCUDAIO 83002110506 396860504 VIA DELLA MADONNA 37 56040 MONTESCUDAIO PI RIMBORSO CREDITO TARI 2021 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTESCUDAIO - F24 PAGATI ERRONEAMENTE ALLA PROVINCIA DI PISA. 1785,17 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 453 07-FEB-22 1010403 0 100565 0 227 DT 171 04-FEB-22 2022 506 04-FEB-22 DT 171 04-FEB-22 ST013 798 COMUNE DI MONTESCUDAIO 83002110506 396860504 VIA DELLA MADONNA 37 56040 MONTESCUDAIO PI RIMBORSO CREDITO TARI 2021 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTESCUDAIO - F24 PAGATI ERRONEAMENTE ALLA PROVINCIA DI PISA. 2148,5 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26315 BELLOSI GIANFRANCO BLLGFR64H14H791A RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26316 CANTIERI S.R.L. 01640680383 1640680383 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26317 COCO CARMELA CCOCML74P56C351D RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26318 FABIAN VIVIANO FBNVVN83P11G224W RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26319 GUTTMAN MICHAEL GTMMHL69E15B160R RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26320 MOIOLI ELENA MLOLNE76P67C816F RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26321 PAPINI GIOCATTOLI S.P.A. 03419270487 3419270487 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26322 PENNACCHIONI GABRIELE PNNGRL72L12E058P RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26323 RAIMONDI PASQUALE RMNPQL57M04B619B RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26324 STEFANINI STEFANO STFSFN61B02E463F RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 192,75 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26325 STORTONI PIERGIORGIO STRPGR63E20G478B RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26326 TESTA ELDA TSTLDE47R62L948C RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26327 TROBBIANI SAMUEL TRBSML82H05C415Y RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 749 23-FEB-22 1070503 0 1332 102435 0 376 NLI 239 23-FEB-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26328 VALIANI MAURO VLNMRA51M14G752G RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 1103 17-MAR-22 1070503 0 1332 102435 0 523 NLI 321 16-MAR-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26339 GIANNI ANNIBALE GNNNBL25D15G566N RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 1103 17-MAR-22 1070503 0 1332 102435 0 523 NLI 321 16-MAR-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26340 COLUSSI ERMES 00623270931 623270931 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 1103 17-MAR-22 1070503 0 1332 102435 0 523 NLI 321 16-MAR-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26341 COTI SERVICE S.A. RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 389,7 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 1103 17-MAR-22 1070503 0 1332 102435 0 523 NLI 321 16-MAR-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26342 CURRENTI MARCO CRRMRC85H07C758X RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 1103 17-MAR-22 1070503 0 1332 102435 0 523 NLI 321 16-MAR-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26343 DONATI ENRICO DNTNRC56D07G702Y RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 1103 17-MAR-22 1070503 0 1332 102435 0 523 NLI 321 16-MAR-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26344 GIOVANNINI SILVIA GVNSLV88R69D612D RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 1103 17-MAR-22 1070503 0 1332 102435 0 523 NLI 321 16-MAR-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26345 NIKA LISIDA NKIRSD84L67Z100B RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 1103 17-MAR-22 1070503 0 1332 102435 0 523 NLI 321 16-MAR-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26346 TECHEDGE S.P.A. 04113150967 4113150967 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 1103 17-MAR-22 1070503 0 1332 102435 0 523 NLI 321 16-MAR-22 2022 145 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26347 WANG YUNGANG WNGYGN70R19Z210Z RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 192,75 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 1150 23-MAR-22 1010403 0 100565 0 553 DT 404 22-MAR-22 2022 1049 23-MAR-22 DT 404 22-MAR-22 ST013 1009 COMUNE DI PONTEDERA 00353170509 353170509 CORSO MATTEOTTI N. 37 56025 PONTEDERA PI IMPEGNO E MANDATO PER RIMBORSO DEL CREDITO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PONTEDERA, RELATIVO AL TRIBUTO TEFA 2021 3789,09 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2022 708 18-FEB-22 1010203 0 73750850AD 100535 0 337 NLI 217 17-FEB-22 2022 614 14-FEB-22 DT 211 14-FEB-22 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI (COD. AVDS N.240878, COD.CLIENTE 615023 E N.POLIZZA 230/118741553) LIQ. REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO PERIODO 30/06/21-31/12/21 112 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi X 2022 711 21-FEB-22 1010203 0 87920873B7 100535 0 335 NLI 218 17-FEB-22 2022 51 01-GEN-22 DT 1507 24-NOV-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI (AVDS 229924) LIQUIDAZIONE PREMI SEMESTRE 31/12/21-30/06/22 POLIZZA RCT/O 225600 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2022 712 21-FEB-22 1010203 0 8792116BA3 100535 0 335 NLI 218 17-FEB-22 2022 54 01-GEN-22 DT 1526 29-NOV-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI (AVDS 229924) LIQUIDAZIONE PREMI SEMESTRE 31/12/21-30/06/22 POLIZZA ALL ROSKS PROPERTY 55581,5 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2022 713 21-FEB-22 1010203 0 8792138DCA 100535 0 335 NLI 218 17-FEB-22 2022 49 01-GEN-22 DT 1498 23-NOV-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI (AVDS 229924) LIQUIDAZIONE PREMI SEMESTRE 31/12/21-30/06/22 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVE 1072,5 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2022 714 21-FEB-22 1010203 0 8792153A2C 100535 0 335 NLI 218 17-FEB-22 2022 48 01-GEN-22 DT 1484 18-NOV-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI (AVDS 230346) LIQUIDAZIONE PREMI SEMESTRE 31/12/21-30/06/22 POLIZZA RCAUTO 12773,54 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni X 2022 905 04-MAR-22 1070503 0 101859 0 403 NLI 259 28-FEB-22 2022 144 04-GEN-22 DT 1760 31-DIC-21 ST013 26334 AVERSANO FRANCESCO PAOLO VRSFNC85B16A512V LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO N.193/21 AVERSANO F.P.' 284,2 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 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