Esercizio Mandato num. Data mandato Codice bilancio Voce econ SIOPE Codice CUP Codice CIG Capitolo Articolo Delib.Mand: Prog Delib.Mand: tipo Delib.Mand: numero Delib Mand: data Impegno: anno Impegno: numero Impegno: data Tipo Documento Delib.imp: tipo Delib.imp: numero Delib imp: data Liq: anno Liq: numero Liq: data Delib.liq: tipo Delib.liq: numero Delib liq: data Codice ufficio Cod.soggetto Soggetto Nome Codice fiscale Partita IVA Indirizzo Localita CAP Comune Prov Doc: anno Doc: prog. Doc: ID SDI Doc: data Doc: data scadenza Doc: numero Doc: oggetto Oggetto mandato Importo Codice 1 Descrizione 1 Codice 2 Descrizione 2 Codice 3 Descrizione 3 Codice 4 Descrizione 4 Codice 5 Descrizione 5 Codice 6 Descrizione 6 Codice 7 Descrizione 7 Tipo riclass. Codice riclass. Importo riclass. Obbl.giuridica anno Obbl.giuridica protocollo PDCF PDCF descrizione X 2021 3315 08-OTT-21 1010203 0 Z69329BF79 100580 0 1778 NLI 1104 08-OTT-21 2021 1692 28-LUG-21 1 DT 992 27-LUG-21 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON SRL 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2021 13049 5854391625 24-SET-21 28-OTT-21 11163/34 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQ. FATT. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI (N.406 BUONI PASTO) 2372,99 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 3353 12-OTT-21 1010201 20 1101 102290 0 1799 2021 2110 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 74816,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3354 12-OTT-21 1010201 20 1101 100290 0 1799 2021 2111 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 14087,21 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3355 12-OTT-21 1010301 20 1101 100640 0 1799 2021 2112 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 21251,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3356 12-OTT-21 1010501 20 1101 100409 0 1799 2021 2113 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 16993,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3357 12-OTT-21 1020101 20 1101 101210 0 1799 2021 2114 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 52797,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3358 12-OTT-21 1050101 20 1101 102420 0 1799 2021 2115 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 11684,44 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3359 12-OTT-21 1060101 20 1101 102560 0 1799 2021 2117 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 101379,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3360 12-OTT-21 1060201 20 1101 102720 0 1799 2021 2118 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 2821,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3361 12-OTT-21 1070801 20 1101 102872 0 1799 2021 2119 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 5165,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3362 12-OTT-21 1070501 20 1101 102982 0 1799 2021 2120 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 27235,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3363 12-OTT-21 1010201 20 1101 101283 0 1799 2021 2121 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 8128,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3364 12-OTT-21 1010401 20 1101 102172 0 1799 2021 2122 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 30327 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3365 12-OTT-21 1010101 20 1101 100010 0 1799 2021 2123 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 1735,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3366 12-OTT-21 1070201 20 1101 102854 0 1799 2021 2124 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 1878,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3367 12-OTT-21 1010201 20 103375 0 1799 2021 1617 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (ALTA PROF.TA') 1369,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3368 12-OTT-21 1010201 20 1103 100295 0 1799 2021 1616 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (INDENNITA' DI VICE SEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3369 12-OTT-21 1010201 20 1103 100295 0 1799 2021 1615 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3370 12-OTT-21 1010201 20 1103 100390 0 1799 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 23300,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3371 12-OTT-21 1010201 20 1103 100390 0 1799 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 4496,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3372 12-OTT-21 1010201 20 103375 0 1799 2021 1618 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (RETRIBUZ. EE.LL.) 10326,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3373 12-OTT-21 1010201 20 1103 100390 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2021 2102 08-OTT-21 DT 1281 08-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2349,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3374 12-OTT-21 1010201 20 1103 100390 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2021 2102 08-OTT-21 DT 1281 08-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7080,36 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3375 12-OTT-21 1010201 20 1103 100390 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2021 2101 08-OTT-21 DT 1280 08-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 268 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3376 12-OTT-21 1010201 20 1103 100390 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2021 2101 08-OTT-21 DT 1280 08-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 1524,94 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3377 12-OTT-21 1010201 20 1102 100320 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2021 2099 08-OTT-21 DT 1279 08-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (LAVORO STRAORDINARIO) 2255,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 3378 12-OTT-21 1010201 20 1102 100370 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2021 2100 08-OTT-21 DT 1279 08-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (CALAMITA' NATURALE) 104 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 3379 12-OTT-21 1010201 20 1103 100390 0 1799 2021 540 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3380 12-OTT-21 1010201 21 1111 100910 0 1799 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 7345,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 3381 12-OTT-21 1010201 20 1103 100390 0 1799 2021 765 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (INDENN. FUNZIONE POLIZIA LOCALE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3385 12-OTT-21 1010201 20 1103 100390 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2021 1588 09-LUG-21 DT 887 09-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (PERFORMANCE ANNO 2020) 328,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 8 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3392 12-OTT-21 1010201 20 1101 102290 0 1799 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3393 13-OTT-21 1060101 20 1101 102560 0 1799 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3449 15-OTT-21 1020101 21 1111 101220 0 1710 2021 2132 15-OTT-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 25,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3450 15-OTT-21 1010203 0 1332 100344 0 2021 2128 14-OTT-21 DT 1295 14-OTT-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI AGOSTO 2021. 4623,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3555 28-OTT-21 1010201 0 102863 0 1915 2021 2158 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 2238,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3556 28-OTT-21 1010201 21 1111 100300 0 1915 2021 2159 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 2887,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3557 28-OTT-21 1010201 21 1111 100230 0 1915 2021 2160 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 20921,79 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3558 28-OTT-21 1010301 21 1111 100650 0 1915 2021 2161 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 6110,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3559 28-OTT-21 1070103 0 1111 102865 0 1915 2021 2162 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 8043,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3560 28-OTT-21 1010501 21 1111 100411 0 1915 2021 2163 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 4592,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3561 28-OTT-21 1020101 21 1111 101220 0 1915 2021 2164 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 15440,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3562 28-OTT-21 1050101 21 1111 102430 0 1915 2021 2166 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 3365,13 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3563 28-OTT-21 1060101 21 1111 102570 0 1915 2021 2167 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 28346,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3564 28-OTT-21 1060201 21 1111 102730 0 1915 2021 2168 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 790,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3565 28-OTT-21 1070201 21 1111 102857 0 1915 2021 2169 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 458,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3566 28-OTT-21 1070501 20 102165 0 1915 2021 2170 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 8141,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3567 28-OTT-21 1070801 21 1111 102873 0 1915 2021 2171 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 1377,71 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3568 28-OTT-21 1010101 21 1111 100020 0 1915 2021 2172 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 443,69 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3569 28-OTT-21 1010201 21 100374 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2021 3 01-GEN-21 DT 1686 29-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 78,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 3 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3599 28-OTT-21 1010201 0 102863 0 1915 2021 2190 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 273,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3600 28-OTT-21 1010201 21 1111 100300 0 1915 2021 2191 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 322,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3602 28-OTT-21 1010201 21 1111 100230 0 1915 2021 2192 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 2337,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3604 28-OTT-21 1010301 21 1111 100650 0 1915 2021 2193 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 784,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3605 28-OTT-21 1070103 0 1111 102865 0 1915 2021 2195 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 917,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3606 28-OTT-21 1010501 21 1111 100411 0 1915 2021 2196 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 517,07 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3607 28-OTT-21 1020101 21 1111 101220 0 1915 2021 2197 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 1739,22 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3608 28-OTT-21 1050101 21 1111 102430 0 1915 2021 2198 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 400,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3609 28-OTT-21 1060101 21 1111 102570 0 1915 2021 2199 28-OTT-21 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 3064,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3610 28-OTT-21 1060201 21 1111 102730 0 1915 2021 2200 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 93,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3611 28-OTT-21 1070201 21 1111 102857 0 1915 2021 2201 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3612 28-OTT-21 1070501 20 102165 0 1915 2021 2202 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 819,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3613 28-OTT-21 1070801 21 1111 102873 0 1915 2021 2203 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 158,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3614 28-OTT-21 1010101 21 1111 100020 0 1915 2021 2204 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 50,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3616 28-OTT-21 1010501 21 1111 100411 0 1915 2021 2205 28-OTT-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202110) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI OTTOBRE 2021 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3617 28-OTT-21 1010501 21 1111 100411 0 1915 2021 2206 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI OTTOBRE 2021 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3618 28-OTT-21 1070501 20 102165 0 1915 2021 2207 28-OTT-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202110) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI OTTOBRE 2021 18,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3619 28-OTT-21 1070501 20 102165 0 1915 2021 2208 28-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI OTTOBRE 2021 1,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3639 03-NOV-21 1010203 0 1332 100344 0 2021 2211 29-OTT-21 DT 1373 29-OTT-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 12561,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3688 08-NOV-21 1010203 0 Z69329BF79 100580 0 1962 NLI 1200 08-NOV-21 2021 1692 28-LUG-21 1 DT 992 27-LUG-21 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON SRL 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2021 14869 6035107888 22-OTT-21 26-NOV-21 12005/34 BUONI PASTO EDIZIONE 8. LOTTO 6. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. FT. 12005/34 CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 8. LOTTO 6. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. 5225,25 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 3711 11-NOV-21 1010201 20 1101 102290 0 1994 2021 2257 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 70417,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3712 11-NOV-21 1010201 20 1101 100290 0 1994 2021 2258 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 10782,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3713 11-NOV-21 1010301 20 1101 100640 0 1994 2021 2259 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 22019,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3714 11-NOV-21 1010501 20 1101 100409 0 1994 2021 2260 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 16979,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3715 11-NOV-21 1020101 20 1101 101210 0 1994 2021 2261 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 52220,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3716 11-NOV-21 1050101 20 1101 102420 0 1994 2021 2262 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 11689,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3717 11-NOV-21 1060101 20 1101 102560 0 1994 2021 2263 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 106545,09 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3718 11-NOV-21 1060201 20 1101 102720 0 1994 2021 2265 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 2820,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3719 11-NOV-21 1070801 20 1101 102872 0 1994 2021 2266 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 5147,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3720 11-NOV-21 1070501 20 1101 102982 0 1994 2021 2267 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 27182,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3721 11-NOV-21 1010201 20 1101 101283 0 1994 2021 2268 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 8128,81 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3722 11-NOV-21 1010401 20 1101 102172 0 1994 2021 2269 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 30319,18 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3723 11-NOV-21 1010101 20 1101 100010 0 1994 2021 2270 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 1735,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3724 11-NOV-21 1070201 20 1101 102854 0 1994 2021 2271 11-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 1881,85 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3725 11-NOV-21 1010201 20 103375 0 1994 2021 1617 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (ALTA PROF.TA') 1173,8 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3726 11-NOV-21 1010201 20 1103 100295 0 1994 2021 1616 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (INDENNITA' DI VICESEGRETARIO) 153,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3727 11-NOV-21 1010201 20 1103 100295 0 1994 2021 1615 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 10482,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3728 11-NOV-21 1010201 20 1103 100390 0 1994 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 22918,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3729 11-NOV-21 1010201 20 1103 100390 0 1994 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7727,67 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3730 11-NOV-21 1010201 20 103375 0 1994 2021 1618 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (RETRIBUZ. EE.LL.) 9256,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3731 11-NOV-21 1010201 20 1103 100390 0 1994 NLI 1221 11-NOV-21 2021 2229 05-NOV-21 DT 1400 04-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2856,57 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3732 11-NOV-21 1010201 20 1103 100390 0 1994 NLI 1221 11-NOV-21 2021 2229 05-NOV-21 DT 1400 04-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7130,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3733 11-NOV-21 1010201 20 1103 100390 0 1994 NLI 1221 11-NOV-21 2021 2252 10-NOV-21 DT 1441 10-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 382 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3734 11-NOV-21 1010201 20 1103 100390 0 1994 NLI 1221 11-NOV-21 2021 2252 10-NOV-21 DT 1441 10-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 1869,46 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3735 11-NOV-21 1010201 20 1102 100320 0 1994 NLI 1221 11-NOV-21 2021 2251 10-NOV-21 DT 1440 10-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (LAVORO STRAORDINARIO) 2946,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 3736 11-NOV-21 1010201 20 1103 100390 0 1994 2021 540 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3737 11-NOV-21 1010201 21 1111 100910 0 1994 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 6045,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 3738 11-NOV-21 1010201 20 1103 100390 0 1994 2021 765 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (INDENN. FUNZIONE POLIZIA LOCALE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3739 11-NOV-21 1010201 20 1103 100390 0 1994 2021 1006 12-APR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (MAGGIORAZIONE FESTIVA) 33,38 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3741 11-NOV-21 1010201 20 1101 102290 0 1994 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3742 11-NOV-21 1060101 20 1101 102560 0 1994 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 3853 24-NOV-21 1010201 21 1111 100230 0 1945 2021 2330 24-NOV-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE SANATORIA ANNO 20218 86,04 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3905 30-NOV-21 1010203 0 Z69329BF79 100580 0 2122 NLI 1288 29-NOV-21 2021 1692 28-LUG-21 1 DT 992 27-LUG-21 ST013 25783 REPAS LUNCH COUPON SRL 08122660585 1964741001 VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA RM 2021 16789 6209304062 19-NOV-21 24-DIC-21 12847/34 BUONI PASTO EDIZIONE 8. LOTTO 6. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQ. FATT. PER ORDINATIVIVI BUONI PASTO (866 BUONI OTTOBRE 2021) 5061,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.02.002 Buoni pasto X 2021 3919 03-DIC-21 1010201 0 102863 0 2161 2021 2375 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 2238,84 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3920 03-DIC-21 1010201 21 1111 100300 0 2161 2021 2376 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 2887,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3921 03-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2161 2021 2377 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 19097,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3922 03-DIC-21 1010301 21 1111 100650 0 2161 2021 2378 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 6298,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3923 03-DIC-21 1070103 0 1111 102865 0 2161 2021 2379 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 8066,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3924 03-DIC-21 1010501 21 1111 100411 0 2161 2021 2380 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 4582,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3925 03-DIC-21 1020101 21 1111 101220 0 2161 2021 2381 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 15402,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3927 03-DIC-21 1050101 21 1111 102430 0 2161 2021 2382 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 3322,74 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3928 03-DIC-21 1060101 21 1111 102570 0 2161 2021 2383 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 29716,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3929 03-DIC-21 1060201 21 1111 102730 0 2161 2021 2384 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 790,62 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3930 03-DIC-21 1070201 21 1111 102857 0 2161 2021 2385 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 458,97 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3931 03-DIC-21 1070501 20 102165 0 2161 2021 2386 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 8376,33 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3932 03-DIC-21 1070801 21 1111 102873 0 2161 2021 2387 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 1391,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3933 03-DIC-21 1010101 21 1111 100020 0 2161 2021 2388 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 489,98 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3934 03-DIC-21 1090101 21 1111 103292 0 2161 NLI 1312 07-DIC-21 2021 1599 14-LUG-21 DT 914 14-LUG-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 368,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3952 03-DIC-21 1010201 0 102863 0 2161 2021 2404 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 273,58 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3953 03-DIC-21 1010201 21 1111 100300 0 2161 2021 2405 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 322,12 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3955 03-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2161 2021 2407 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 2194,89 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3956 03-DIC-21 1010301 21 1111 100650 0 2161 2021 2408 03-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 769,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3990 07-DIC-21 1070103 0 1111 102865 0 2161 2021 2419 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 917,42 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3991 07-DIC-21 1010501 21 1111 100411 0 2161 2021 2420 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 530,96 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3992 07-DIC-21 1020101 21 1111 101220 0 2161 2021 2421 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 1744,26 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3993 07-DIC-21 1050101 21 1111 102430 0 2161 2021 2422 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 400,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3994 07-DIC-21 1060101 21 1111 102570 0 2161 2021 2423 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 3105,78 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3995 07-DIC-21 1060201 21 1111 102730 0 2161 2021 2424 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 93,35 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3996 07-DIC-21 1070201 21 1111 102857 0 2161 2021 2425 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 53,5 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3997 07-DIC-21 1070501 20 102165 0 2161 2021 2426 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 819,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3998 07-DIC-21 1070801 21 1111 102873 0 2161 2021 2427 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 158,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 3999 07-DIC-21 1010101 21 1111 100020 0 2161 2021 2428 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 50,34 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4001 07-DIC-21 1010501 21 1111 100411 0 2161 2021 2429 07-DIC-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202111) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 13,24 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4003 07-DIC-21 1010501 21 1111 100411 0 2161 2021 2430 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI NOVEMBRE 2021 1,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4004 07-DIC-21 1070501 20 102165 0 2161 2021 2431 07-DIC-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202111) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 18,23 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 4005 07-DIC-21 1070501 20 102165 0 2161 2021 2432 07-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - MESE DI NOVEMBRE 2021 1,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 4066 14-DIC-21 1010201 20 1101 102290 0 2198 2021 2474 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 137774,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4067 14-DIC-21 1010301 20 1101 100640 0 2198 2021 2475 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 43373,76 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4068 14-DIC-21 1020101 20 1101 101210 0 2198 2021 2476 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 104852,59 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4069 14-DIC-21 1050101 20 1101 102420 0 2198 2021 2477 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 23243,11 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4070 14-DIC-21 1060101 20 1101 102560 0 2198 2021 2478 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 194683,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4071 14-DIC-21 1060201 20 1101 102720 0 2198 2021 2479 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 5628,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4072 14-DIC-21 1070801 20 1101 102872 0 2198 2021 2480 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 10201,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4073 14-DIC-21 1070501 20 1101 102982 0 2198 2021 2481 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 52861,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4074 14-DIC-21 1010201 20 1101 101283 0 2198 2021 2482 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 16180,41 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4075 14-DIC-21 1010401 20 1101 102172 0 2198 2021 2483 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 59017,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4076 14-DIC-21 1010101 20 1101 100010 0 2198 2021 2484 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 3444,17 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4077 14-DIC-21 1070201 20 1101 102854 0 2198 2021 2485 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 3738,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4078 14-DIC-21 1010201 20 103375 0 2198 2021 1617 14-LUG-21 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (ALTA PROF.TA') 2527,95 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4079 14-DIC-21 1010201 20 1103 100295 0 2198 2021 1616 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INDENNIOTA' DI VICESEGRETARIO) 358,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4080 14-DIC-21 1010201 20 1103 100295 0 2198 2021 1615 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (POSIZIONE DIRIGENTI) 20860,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4081 14-DIC-21 1010201 20 1103 100390 0 2198 2021 263 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (PROGRESSIONI ECONOMICHE) 45242,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4082 14-DIC-21 1010201 20 1103 100390 0 2198 2021 264 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INDENNITA' DI COMPARTO) 7766,92 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4083 14-DIC-21 1010201 20 103375 0 2198 2021 1618 14-LUG-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (RETRIBUZ. EE.LL.) 16886,03 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4084 14-DIC-21 1010201 20 1103 100390 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 2418 06-DIC-21 DT 1557 06-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO) 2753,31 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4085 14-DIC-21 1010201 20 1103 100390 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 2418 06-DIC-21 DT 1557 06-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INDENNITA' DI REPERIBILITA') 7486,15 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4086 14-DIC-21 1010201 20 1103 100390 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 2467 13-DIC-21 DT 1590 13-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (SERVIZIO ESTERNO) 380 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4087 14-DIC-21 1010201 20 1103 100390 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 2467 13-DIC-21 DT 1590 13-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INDENNITA' DI TURNO) 2121,51 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4088 14-DIC-21 1010201 20 1102 100320 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 2468 13-DIC-21 DT 1591 13-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (LAVORO STRAORDINARIO) 3010,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 4089 14-DIC-21 1010201 20 1102 100370 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 2469 13-DIC-21 DT 1591 13-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (LAVORO STRAORD. ORDINE PUBBLICO) 3111,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 4090 14-DIC-21 1010201 20 1102 100370 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 2469 13-DIC-21 DT 1591 13-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (CALAMITA' NATURALI) 333,14 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato X 2021 4091 14-DIC-21 1010201 20 1103 100390 0 2198 2021 540 15-FEB-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (PROD. COLLETTIVA) 64,56 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4093 14-DIC-21 1010201 21 1111 100910 0 2198 2021 267 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (ASSEGNI FAMILIARI) 5599,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.02.001 Assegni familiari X 2021 4094 14-DIC-21 1010201 20 1103 100390 0 2198 2021 765 16-MAR-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INDENN. FUNZIONE POLIZIA LOCALE) 433,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 4097 14-DIC-21 1010201 20 1101 102290 0 2198 2021 268 14-GEN-21 ST013 240 SALVADORINI GIOVANNI SLVGNN45C07D297M LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (RENDITA VITALIZIA) 2421 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4098 14-DIC-21 1060101 20 1101 102560 0 2198 2021 269 14-GEN-21 ST013 241 SALOMONI FRANCO LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (RENDITA VITALIZIA) 333 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4132 14-DIC-21 1010201 20 1101 100290 0 2198 2021 2487 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 21400,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4133 14-DIC-21 1010201 20 1101 102290 0 2198 2021 2489 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 14273,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4134 14-DIC-21 1010501 20 1101 100409 0 2198 2021 2491 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 12988,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4135 14-DIC-21 1020101 20 1101 101210 0 2198 2021 2476 14-DIC-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 4376,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato X 2021 4143 14-DIC-21 1070501 0 102557 0 2165 DT 1564 07-DIC-21 2021 2433 09-DIC-21 DT 1564 07-DIC-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS 285 DEL 30.04.1992 E SS.MM.II - ANNO 2021 10909,08 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 4144 14-DIC-21 1070501 0 102557 0 2165 DT 1564 07-DIC-21 2021 2434 09-DIC-21 DT 1564 07-DIC-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI CONTRIBUTO PREVIDENZIALE DI SOLIDARIETA' 10% SULLA SOMMA VERSATA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO - SIRIO FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA AI SENSI 1090,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 4155 16-DIC-21 1010501 21 1111 100411 0 2217 2021 2505 16-DIC-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202112) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - DICEMBRE 2021 26,47 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4156 16-DIC-21 1070501 20 102165 0 2217 2021 2506 16-DIC-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202112) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - DICEMBRE 2021 35,3 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 4157 16-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2217 2021 2507 16-DIC-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202112) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - DICEMBRE 2021 46,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 4161 16-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2217 2021 2508 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 35644,29 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4162 16-DIC-21 1010201 0 102863 0 2217 2021 2509 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 4403,2 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4163 16-DIC-21 1010201 21 1111 100300 0 2217 2021 2510 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 6005,9 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4164 16-DIC-21 1010301 21 1111 100650 0 2217 2021 2511 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 12496 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4165 16-DIC-21 1070103 0 1111 102865 0 2217 2021 2512 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 15658,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4166 16-DIC-21 1010501 21 1111 100411 0 2217 2021 2513 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 4830,88 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4167 16-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2217 2021 2514 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 3314,02 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4168 16-DIC-21 1020101 21 1111 101220 0 2217 2021 2515 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 30313,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4169 16-DIC-21 1050101 21 1111 102430 0 2217 2021 2516 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 6520 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4170 16-DIC-21 1060101 21 1111 102570 0 2217 2021 2517 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 52476,93 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4171 16-DIC-21 1060201 21 1111 102730 0 2217 2021 2518 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 1562,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4172 16-DIC-21 1070201 21 1111 102857 0 2217 2021 2519 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 901,1 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4173 16-DIC-21 1070501 20 102165 0 2217 2021 2520 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 15722,6 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4174 16-DIC-21 1070801 21 1111 102873 0 2217 2021 2521 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 2711 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4175 16-DIC-21 1010101 21 1111 100020 0 2217 2021 2522 16-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 868,4 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4192 17-DIC-21 1070103 0 1111 102865 0 2217 2021 2523 17-DIC-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - DICEMBRE 2021 2,45 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4193 17-DIC-21 1020101 21 1111 101220 0 2217 2021 2524 17-DIC-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - DICEMBRE 2021 1,37 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4200 17-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2217 2021 2531 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 1265,55 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4224 17-DIC-21 1010201 0 102863 0 2217 2021 2540 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 540,77 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4225 17-DIC-21 1010201 21 1111 100300 0 2217 2021 2541 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 697,39 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4226 17-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2217 2021 2542 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 4261,64 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4227 17-DIC-21 1010301 21 1111 100650 0 2217 2021 2543 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 1485,19 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4228 17-DIC-21 1070103 0 1111 102865 0 2217 2021 2544 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 1832,52 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4229 17-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2217 2021 2545 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 940,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4230 17-DIC-21 1020101 21 1111 101220 0 2217 2021 2546 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 3500,75 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4231 17-DIC-21 1050101 21 1111 102430 0 2217 2021 2547 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 325,73 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4232 17-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2217 2021 2548 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 474,49 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4233 17-DIC-21 1060101 21 1111 102570 0 2217 2021 2549 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 5931,91 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4234 17-DIC-21 1060201 21 1111 102730 0 2217 2021 2550 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 186,7 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4235 17-DIC-21 1070201 21 1111 102857 0 2217 2021 2551 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 107 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4236 17-DIC-21 1070501 20 102165 0 2217 2021 2552 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 1604,82 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4237 17-DIC-21 1070801 21 1111 102873 0 2217 2021 2553 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 317,16 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4238 17-DIC-21 1010101 21 1111 100020 0 2217 2021 2554 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - DICEMBRE 2021 100,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4240 17-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2217 2021 2555 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - DICEMBRE 2021 2,65 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4241 17-DIC-21 1070501 20 102165 0 2217 2021 2556 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - DICEMBRE 2021 3,53 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare X 2021 4242 17-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2217 2021 2557 17-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - DICEMBRE 2021 4,68 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4351 28-DIC-21 1010201 21 1111 100230 0 2217 2021 2680 28-DIC-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SANATORIA SORIENTE E BARSACCHI ANNI PASSATI 727,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale X 2021 4352 28-DIC-21 1010203 0 1332 100344 0 2021 2581 22-DIC-21 DT 1641 22-DIC-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME INCENTIVANTI LIQUIDATE AL PERSONALE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 49725,32 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01.01.01.004 Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato X 2021 3978 06-DIC-21 3010304 21 3401 301070 0 2021 2368 01-DIC-21 ST013 24091 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FREISINGER STRASSE 5 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM 85716 QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AL 28.12.2021 3188544,66 1 Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.01.02.01.002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica X 2021 3287 06-OTT-21 4000005 28 4503 400009 0 1771 2021 53 08-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT GENNAIO 2021 232145,56 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 3312 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 1960 10-SET-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE SETTEMBRE 2021 75604,47 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3313 08-OTT-21 4000005 28 4503 400010 0 1777 2021 1872 01-SET-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2021 8711,08 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 3314 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 274 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE ANNO 2021 6565,04 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3316 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 276 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 368,92 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3317 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 275 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2021 1999,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3318 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 277 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 134,42 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3319 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 785 16-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACC. ADDIZ.LE COM.LE ANNO 2021 1099,55 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3320 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 1624 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO IRPEF 730 838,82 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3321 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 1621 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO IRPEF 730 1158,1 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3322 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 1625 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE 730 187,74 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3323 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 1626 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 730 192,75 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3324 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 1627 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 730 43,03 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3325 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 1622 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE LOCAZIONE 143,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3326 08-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1777 2021 1961 10-SET-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA 730 ANNO 2021 36 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3382 12-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1799 2021 2106 12-OTT-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (RIMBORSO IRPEF 730) 19156 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3383 12-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1799 2021 275 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (RIMB. ADDIZ. COMUNALE IRPEF 730) 225 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3384 12-OTT-21 4000002 23 4201 400002 0 1799 2021 274 14-GEN-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (RIMB. ADDIZ. REGIONALE IRPEF 730) 103 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3394 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 730,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3395 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3396 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3397 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3398 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 30,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3399 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3400 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 91,91 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3401 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 100 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3402 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3403 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3404 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (FINICI) 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3405 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3406 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3407 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (ALGISI COD.CONTRATTO N.830390) 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3408 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3409 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3410 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3411 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3412 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (N. PRATICA 45600) 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3413 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3414 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3415 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3416 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3417 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA - PIGN.TO PRESSO TERZI)LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3418 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGN.TO DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3419 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3420 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3421 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3422 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (DELEG. PAGAMENTO) 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3423 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (DELEG. PAGAMENTO) 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3424 13-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1799 2021 2107 12-OTT-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (DELEG. PAGAMENTO) 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3576 28-OTT-21 4000001 22 4101 400001 0 1915 2021 2108 12-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2021 39400,93 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3577 28-OTT-21 4000001 22 4101 400001 0 1915 2021 2108 12-OTT-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2021 1558,51 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3615 28-OTT-21 4000001 22 4101 400001 0 1915 2021 2108 12-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2021 7893,34 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3620 28-OTT-21 4000001 22 4101 400001 0 1915 2021 2108 12-OTT-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IPREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO CARICO PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2021 94,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3621 29-OTT-21 4000003 24 4301 400003 0 1915 2021 2107 12-OTT-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX1201080000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI PAGAMENTO SU CONTRIBUTI - MESE DI OTTOBRE 2021 1720 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3622 29-OTT-21 4000001 22 4101 400001 0 1915 2021 2108 12-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2021 155,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3623 29-OTT-21 4000001 22 4101 400001 0 1915 2021 2108 12-OTT-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2021 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3628 29-OTT-21 4000006 29 4601 400006 0 2021 2086 04-OTT-21 DT 1259 04-OTT-21 ST013 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA FUNZIONE DI ECONOMO PER LA GESTIONE DAL 01.11.2021 AL 31/12/2021 836,3 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2021 3629 29-OTT-21 4000006 29 4601 400006 0 2021 2086 04-OTT-21 DT 1259 04-OTT-21 ST013 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V ATTRIBUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA FUNZIONE DI ECONOMO PER LA GESTIONE DAL 01.11.2021 AL 31/12/2021 163,7 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali X 2021 3638 02-NOV-21 4000005 28 4503 400009 0 1944 2021 53 08-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2021 252507,25 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 3644 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 2106 12-OTT-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2021 39231,23 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3645 03-NOV-21 4000005 28 4503 400010 0 1945 2021 2082 01-OTT-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE OTTOBRE 2021 7360,7 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 3646 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 274 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE ANNO 2021 6419,66 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3647 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 276 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 493,19 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3648 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 275 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2021 1989,88 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3649 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 277 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 123,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3650 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 785 16-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACC. ADDIZ.LE COM.LE ANNO 2021 1088,79 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3651 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 1624 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO IRPEF 730 353,97 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3652 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 1621 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO IRPEF 730 1201,91 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3653 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 1625 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE 730 70,91 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3654 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 1626 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 730 116,88 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3655 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 1627 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 730 27,04 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3656 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 1623 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO CEDOLARE LOCAZIONE 189 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3657 03-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1945 2021 1622 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE LOCAZIONE 144,16 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3740 11-NOV-21 4000002 23 4201 400002 0 1994 2021 2253 10-NOV-21 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 (RIMBORSO IRPEF 730) 226 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3743 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 730,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3744 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3745 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3746 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3747 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 30,69 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3748 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3749 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 91,91 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3750 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 98 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3751 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3753 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3754 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FINICI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3755 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3756 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE CODICE CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3757 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD.CONTRATTO N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3758 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3759 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3760 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3761 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3762 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N.PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3763 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3764 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3765 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3766 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3767 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424 PESCINI D.- PIGN.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3768 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI A.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3769 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI A.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3770 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3771 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3772 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3773 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3774 11-NOV-21 4000003 24 4301 400003 0 1994 2021 2255 10-NOV-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - NOVEMBRE 2021 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 3935 03-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2161 2021 2254 10-NOV-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 38622,57 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3936 03-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2161 2021 2254 10-NOV-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 1529,1 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3957 03-DIC-21 4000005 28 4503 400009 0 2152 2021 53 08-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE PER SPLIT PAYMANET NOVEMBRE 2021 173422,98 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. X 2021 4000 07-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2161 2021 2254 10-NOV-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 7825,94 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4006 07-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2161 2021 2254 10-NOV-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202111) LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO CARICO PERSONALE- MESE DI NOVEMBRE 2021 94,4 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4007 07-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2161 2021 2255 10-NOV-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI LIQQUIDAZIONE RATE DI CREDITO SU CONTRIBUTI - NOVEMBRE 2021 1720 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4008 07-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2161 2021 2254 10-NOV-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 155,44 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4009 07-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2161 2021 2254 10-NOV-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4039 10-DIC-21 4000002 23 4201 400002 0 2161 2021 2253 10-NOV-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2021 56714,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4040 10-DIC-21 4000005 28 4503 400010 0 2161 2021 2345 26-NOV-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2021 792,96 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi X 2021 4041 10-DIC-21 4000002 23 4201 400002 0 2161 2021 274 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RATE ANNO 2021 6405,9 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4042 10-DIC-21 4000002 23 4201 400002 0 2161 2021 276 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 513 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4043 10-DIC-21 4000002 23 4201 400002 0 2161 2021 275 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RATE ANNO 2021 2175,58 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4044 10-DIC-21 4000002 23 4201 400002 0 2161 2021 277 14-GEN-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE ANNO 2021 168,34 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4045 10-DIC-21 4000002 23 4201 400002 0 2161 2021 785 16-MAR-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI ACC. ADDIZ.LE COM.LE ANNO 2021 1065,15 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4046 10-DIC-21 4000002 23 4201 400002 0 2161 2021 1624 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO IRPEF 730 4161 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4047 10-DIC-21 4000002 23 4201 400002 0 2161 2021 1621 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE SALDO IRPEF 730 137,06 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4048 10-DIC-21 4000002 23 4201 400002 0 2161 2021 1625 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE 730 22,19 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4049 10-DIC-21 4000002 23 4201 400002 0 2161 2021 1626 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 730 11,9 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4050 10-DIC-21 4000002 23 4201 400002 0 2161 2021 1622 14-LUG-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI RITENUTE ACCONTO CEDOLARE LOCAZIONE 4834 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4099 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 719 SINDACATO DIP.TI PROV.LI CGIL 93042440508 VIALE BONAINI, 71 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 730,24 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4100 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 720 CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UN. SIND.TERR. PISA 80006350500 VIA CORRIDONI, 36 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 62,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4101 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2128 2021 2472 13-DIC-21 ST013 8296 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI PROV.DI PISA 93021340505 VIA BARATTULAIA, 12 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 92,86 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4102 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2128 2021 2472 13-DIC-21 ST013 24063 UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 96111300586 VIA BELSITO, 15 80123 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 13 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4103 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2128 2021 2472 13-DIC-21 ST013 16546 C.S.A. - EX F.I.A.D.E.L. DI PISA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 96046390587 LOC. SANT'ALESSANDRO, 56 BALANO 56048 VOLTERRA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 29,81 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4104 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2128 2021 2472 13-DIC-21 ST013 727 A.N.V.U. ASSOC.PROF.POLIZIA LOC.ITALIA 97010060586 941520538 VIA DEL ROSSO, 84 58015 ORBETELLO GR LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 7,35 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4105 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2128 2021 2472 13-DIC-21 ST013 23739 SGB 97742240159 VIA MOSSOTTI, 1 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 79,89 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4106 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2128 2021 2472 13-DIC-21 ST013 726 CIRCOLO AZ.LE DIPEND.TI PROV.LI 80001760505 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 104 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4107 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2128 2021 2472 13-DIC-21 ST013 16351 GHELARDI VERONICA GHLVNC71B43G702W VIA GUSMARI N.29 MARINA DI PISA 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 150 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4108 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 19223 I.B.L. BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 00452550585 897081006 VIA CAMPO MARZIO, 46 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 818 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4109 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (FINICI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 160 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4110 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 23568 AGOS DUCATO SPA 08570720154 8570720154 VIA BERNINA, 7 20158 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 230 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4111 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 7267 PRESTITALIA S.P.A. 01464750668 4334690163 VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG (LA CORTE COD.CONTRATTO 4900193504) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 120 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4112 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (ALGISI COD.CONTRATTO N.830390) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 205 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4113 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 13422 FIDITALIA S.P.A. 08437820155 8437820155 VIA E. FERRETTO, 1 MOGLIANO VENETO 31021 TREVISO TV LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 635,5 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4114 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 23984 UNICREDIT SPA 00348170101 348170101 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4115 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 24122 DYNAMICA RETAIL SPA 03436130243 3436130243 VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 231 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4116 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 17398 SELLA PERSONAL CREDIT SPA 02675650028 2007340025 VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 252 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4117 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (N. PRATICA 45600) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 240 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4118 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 21518 FIDES S.P.A. 922061007 VIA OMBRONE, 2 G 00198 ROMA RM LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 381 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4119 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 18290 FUTURO S.P.A. 01277730030 1277730030 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 597 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4120 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 25324 CENTRO FINANZIAMENTI C/O QUINSERVIZI SPA 80000410508 VIA R.OSSANI N. 14 48018 FAENZA RA LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 155 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4121 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 22278 ACCEDO S.P.A. 02402101204 2402101204 VIA INDIPENDENZA, 2 40121 BOLOGNA BO LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 290 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4122 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 20827 CONSUM.IT S.P.A. - GRUPPO MPS 00961380524 961380524 VIA V.EMANUELE, 10 50041 CALENZANO FI (LECO2408186-LECO2731424-PESCINI DEBORA-PIG.TO C/O TERZI) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 250 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4124 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 25503 LIPPI ANDREA LPPNDR72E18H501X VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4125 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 25504 MARCHETTI SIMONETTA MRCSNT70C62A345Y VIA PAOLO EMILIO, 71 00100 ROMA RM (PIGNOR. DELL'INNOCENTI ATTILIO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 112 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4126 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 22282 CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI SPA 4326030964 VIA CALDERA, 21 20100 MILANO MI (TRIB. PISA RE 1210/10 BARSOTTI M.) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 280 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4127 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 731 SANTANDER CONSUMER BANK SPA (EX UNIFIN SPA) 317760379 STRADA MAGGIORE, 47 40100 BOLOGNA BO (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 161,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4128 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 20917 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. 00348170101 348170101 VIA PADRE SEMERIA, 9 00154 ROMA RM (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 121,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4129 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 21252 ITALCREDI SPA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO 05085150158 5085150158 CORSO DI BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO MI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 231,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4130 14-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2198 2021 2472 13-DIC-21 ST013 22130 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 03562770481 3562770481 VIA IACOPO DA DIACCETO, 48 50123 FIRENZE FI (DELEG. PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE RITENUTE VARIE SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 267,95 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4158 16-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2217 2021 2471 13-DIC-21 ST013 23364 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 97660520582 VIA ANIENE, 14 00198 ROMA RM (CAUSALE CA6148 80000410508 PROVPISA202112) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CARICO PERSONALE - FONDO PERSEO - DICEMBRE 2021 232,07 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4159 16-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2217 2021 2472 13-DIC-21 ST013 730 I.N.P.D.A.P. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO 97095380586 56100 PISA PI (CAUSALE XXX1201280000410508XXX) LIQUIDAZIONE RATE DI CREDITO SU CONTRIBUTI - DICEMBRE 2021 1974,34 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4160 16-DIC-21 4000003 24 4301 400003 0 2217 2021 1483 21-GIU-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 2167,11 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi X 2021 4190 16-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2217 2021 2471 13-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - DICEMBRE 2021 76092,33 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4191 16-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2217 2021 2471 13-DIC-21 ST013 3099 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE 00997670583 GRUPPO 6779 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO CREDITO C.P.D.E.L. CARICO PERSONALE - DICEMBRE 2021 3009,2 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4239 17-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2217 2021 2471 13-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CARICO PERSONALE - DICEMBRE 2021 15309,92 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4243 17-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2217 2021 2471 13-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE L.29/79 CARICO PERSONALE - DICEMBRE 2021 143,46 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 4244 17-DIC-21 4000001 22 4101 400001 0 2217 2021 2471 13-DIC-21 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE RISCATTO C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 150,31 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 4 TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi X 2021 3271 04-OTT-21 1010507 29 100904 0 1753 NLI 1077 01-OTT-21 2021 2076 30-SET-21 DT 1243 29-SET-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI AVVISO DI PAGAMENTO N. CP 002922 TARI 2021 - COMUNE DI POMARANCE. 917 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2021 3300 07-OTT-21 1010207 0 1701 Z8E32E4C70 102968 0 1760 DT 1271 05-OTT-21 2021 2094 05-OTT-21 DT 1271 05-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP DOTT. MAURIZIO MARTELLINI MEMBRO COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI 'CONTABILE' (CAT. C1) 59,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3301 07-OTT-21 1010207 0 1701 Z8E32E4C70 102968 0 1742 DT 1258 04-OTT-21 2021 2085 04-OTT-21 DT 1258 04-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SALDO COMPETENZE DOTT. NICOLA GUERRINI MEMBRO COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ' CON SPECIALIZZAZIONE CONTABILE' (CAT. C1) 11,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3493 19-OTT-21 1010507 29 1712 ZF6305E02B 100902 0 1843 NLI 1135 18-OTT-21 2021 2127 13-OTT-21 1 DT 1293 13-OTT-21 ST036 13659 COSTRUZIONI CASCINA SRL 01582190508 1582190508 VIA CURTATONE, 54 56021 CASCINA PI 2021 13120 5918925644 04-OTT-21 07-NOV-21 05 Vostra quota parte imposta di registro per il rinnovo dell'annualit? contrattuale 2021/2022 LIQ. FATT. QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO REG.GEN N.623/2010 SESTA ANNUALITA' PROROGA CONTR. PERIODO 2021-2022 234,15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 3522 21-OTT-21 1010307 29 101180 0 12 2021 2140 21-OTT-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SANATORIA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI DICEMBRE 2020 15 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 3525 21-OTT-21 1010207 0 1701 102968 0 1871 DT 1333 21-OTT-21 2021 2141 21-OTT-21 DT 1333 21-OTT-21 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI PROF.SSA CARLIZZI MARIA - LIQUIDAZIONE IRAP A TITOLO DI SALDO COMPETENZE MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ' FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PROFESSIONAL' (CAT. GIURIDICA D1) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMI 15,3 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3526 21-OTT-21 1010207 0 1701 102968 0 1796 DT 1285 12-OTT-21 2021 2105 12-OTT-21 DT 1285 12-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SALDO COMPETENZE PROFESSORESSA MARIA CARLIZZI MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO 11,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3529 22-OTT-21 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE OTTOBRE 2021 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3537 25-OTT-21 1060107 29 102716 0 1885 NLI 1171 25-OTT-21 2021 1874 06-SET-21 DT 1145 03-SET-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI TASSA PROPRIETA' AUTO SCADENZA 30 SETTEMBRE 2021 PARCO AUTO PROVINCIA DI PISA. 405,8 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 3538 25-OTT-21 1010107 29 100224 0 1885 NLI 1171 25-OTT-21 2021 1873 06-SET-21 DT 1145 03-SET-21 ST002 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI TASSA PROPRIETA' AUTO SCADENZA 30 SETTEMBRE 2021 PARCO AUTO PROVINCIA DI PISA. 52,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 3578 28-OTT-21 1010207 0 103046 0 1915 2021 2173 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 799,53 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3579 28-OTT-21 1010207 21 1701 100629 0 1915 2021 2174 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 1031,31 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3580 28-OTT-21 1010207 21 1701 102418 0 1915 2021 2175 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 7186,29 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3581 28-OTT-21 1010307 21 1701 100765 0 1915 2021 2176 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 2182,4 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3582 28-OTT-21 1010401 21 1701 101935 0 1915 2021 2177 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 2641,47 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3584 28-OTT-21 1010507 21 1701 102605 0 1915 2021 2180 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 1640,07 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3585 28-OTT-21 1020107 21 1701 101375 0 1915 2021 2182 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 5218,02 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3586 28-OTT-21 1050107 21 1701 102555 0 1915 2021 2183 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 1033,93 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3587 28-OTT-21 1060107 21 1701 102715 0 1915 2021 2184 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 9739,26 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3588 28-OTT-21 1060207 21 1701 102847 0 1915 2021 2185 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 282,37 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3589 28-OTT-21 1070207 21 1701 102867 0 1915 2021 2186 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 163,63 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3590 28-OTT-21 1070507 21 1701 103047 0 1915 2021 2187 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 2907,77 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3591 28-OTT-21 1070807 21 1701 102874 0 1915 2021 2188 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 491,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3592 28-OTT-21 1010107 21 1701 100225 0 1915 2021 2189 28-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 158,44 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3624 29-OTT-21 1010207 21 1701 102418 0 1915 2021 2209 29-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 27,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3627 29-OTT-21 1010207 0 1701 102968 0 1921 DT 1371 29-OTT-21 2021 2210 29-OTT-21 DT 1371 29-OTT-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE I.R.A.P. SU PRESTAZIONE OCCASIONALE MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO DOTT.SSA CAPONI FEDERICA 76,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3830 18-NOV-21 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 146,19 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3848 23-NOV-21 1010507 29 100905 0 2068 NLI 1256 22-NOV-21 2021 2285 15-NOV-21 DT 1454 15-NOV-21 ST036 24069 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 06432250485 6432250485 VIA TRAVERSA DELLA VERGINE, 81 51100 PISTOIA PT TRIB BONIFICA n 320210528018470 es 2021 CF 80000410508 - AVVISO PAGOPA 3000 1217 7634 2096 30. 86,43 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 3860 25-NOV-21 1010507 29 100904 0 2086 NLI 1271 25-NOV-21 2021 2329 23-NOV-21 DT 1497 23-NOV-21 ST036 1007 COMUNE DI CALCINAIA 81000390500 357960509 P.ZZA INDIPENDENZA 56030 CALCINAIA PI (COD. CBILL AN6CU - COD. AVVISO 3829 0000 0038 7448 36) LIQ. TARI MAGAZZINO SERV. VIABILITA' SECONDO QUADRIMESTRE - ANNO 2021 338 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani X 2021 3907 01-DIC-21 1010507 29 100897 0 2128 NLI 1291 30-NOV-21 2021 2341 25-NOV-21 DT 1514 25-NOV-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE IMU ANNUALITA' PREGRESSA 2016 PER ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PISA POSTI NEL COMUNE DI PONTEDERA 73784 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2021 3937 03-DIC-21 1010207 0 103046 0 2161 2021 2389 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 799,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3938 03-DIC-21 1010207 21 1701 100629 0 2161 2021 2390 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 1031,13 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3939 03-DIC-21 1010207 21 1701 102418 0 2161 2021 2392 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 6520,77 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3940 03-DIC-21 1010307 21 1701 100765 0 2161 2021 2393 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 2248,99 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3941 03-DIC-21 1010401 21 1701 101935 0 2161 2021 2394 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 2648,94 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3942 03-DIC-21 1010507 21 1701 102605 0 2161 2021 2395 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 1636,26 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3943 03-DIC-21 1020107 21 1701 101375 0 2161 2021 2396 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 5216,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3944 03-DIC-21 1050107 21 1701 102555 0 2161 2021 2397 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 1025,51 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3945 03-DIC-21 1060107 21 1701 102715 0 2161 2021 2398 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 9752,83 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3946 03-DIC-21 1060207 21 1701 102847 0 2161 2021 2399 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 282,37 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3947 03-DIC-21 1070207 21 1701 102867 0 2161 2021 2400 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 163,88 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3948 03-DIC-21 1070507 21 1701 103047 0 2161 2021 2401 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 2986,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3949 03-DIC-21 1070807 21 1701 102874 0 2161 2021 2402 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 495,3 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3950 03-DIC-21 1010107 21 1701 100225 0 2161 2021 2403 03-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 175 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3951 03-DIC-21 1030207 21 1701 102145 0 2161 NLI 1312 07-DIC-21 2021 1600 14-LUG-21 DT 914 14-LUG-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021 128,76 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 3954 03-DIC-21 1010307 29 101180 0 1945 2021 2406 03-DIC-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2021 16,67 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 4025 09-DIC-21 1010507 29 100897 0 2175 NLI 1315 09-DIC-21 2021 1370 07-GIU-21 DT 736 07-GIU-21 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI SALDO IMU 2021 DIVERSI COMUNI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PISA. 87912,67 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria X 2021 4037 10-DIC-21 1010307 29 101180 0 2161 2021 2449 10-DIC-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE PER SANZIONE F24EP A ZERO 100 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 4140 14-DIC-21 1010107 0 102011 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 66 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE ANNO 2021 E ANNO 2022 146,11 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4141 14-DIC-21 1010307 29 101180 0 987 2021 2495 14-DIC-21 ST013 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA ,06 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo X 2021 4149 15-DIC-21 1010507 29 100905 0 2209 NLI 1332 14-DIC-21 2021 2409 06-DIC-21 DT 1554 03-DIC-21 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI (CODICE CBILL: BWL74 CODICE AVVISO: 3014 2100 0437 5902 44) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI PRIMA RATA - PAGO PA 22891,24 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 4150 15-DIC-21 1010507 29 101860 0 2209 NLI 1332 14-DIC-21 2021 2410 06-DIC-21 DT 1554 03-DIC-21 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI (CODICE CBILL: BWL74 CODICE AVVISO: 3014 2100 0437 5902 44) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI PRIMA RATA - PAGO PA 2554,47 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 4151 15-DIC-21 1010507 29 100905 0 2209 NLI 1332 14-DIC-21 2021 2409 06-DIC-21 DT 1554 03-DIC-21 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI (CODICE CBILL: BWL74 CODICE AVVISO: 3014 2100 0366 8800 21) LIQUIDAZIONE SALDO UNICA RATA TRIBUTI LOCALI - PAGO PA 7,59 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 4152 15-DIC-21 1010507 29 100905 0 2209 NLI 1332 14-DIC-21 2021 2411 06-DIC-21 DT 1554 03-DIC-21 ST036 23287 CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA 01779220498 VIA DEGLI SPEZIALI, 17 VENTURINA TERME 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA LI (CODICE CBILL: BTGSL CODICE AVVISO: 3015 2100 0090 6600 18) LIQUIDAZIONE SALDO UNICA RATA TRIBUTI LOCALI - PAGO PA 3455,06 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 4154 16-DIC-21 1010507 29 100905 0 2209 NLI 1332 14-DIC-21 2021 2409 06-DIC-21 DT 1554 03-DIC-21 ST036 22668 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 02127580500 2127580500 VIA SAN MARTINO, 60 56100 PISA PI (CODICE CBILL: BWL74 CODICE AVVISO: 3014 2100 0437 5902 44) LIQUIDAZIONE TRIBUTI LOCALI PRIMA RATA - PAGO PA - INTEGRAZIONE ,01 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. X 2021 4194 17-DIC-21 1010207 0 103046 0 2217 2021 2525 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 1572,94 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4195 17-DIC-21 1010207 21 1701 100629 0 2217 2021 2526 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 2144,9 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4196 17-DIC-21 1010207 21 1701 102418 0 2217 2021 2527 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 12946,66 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4197 17-DIC-21 1010307 21 1701 100765 0 2217 2021 2528 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 4460,7 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4198 17-DIC-21 1010401 21 1701 101935 0 2217 2021 2529 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 5056,65 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4199 17-DIC-21 1010507 21 1701 102605 0 2217 2021 2530 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 1643,25 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4201 17-DIC-21 1020107 21 1701 101375 0 2217 2021 2532 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 10208,6 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4202 17-DIC-21 1050107 21 1701 102555 0 2217 2021 2533 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 1945,84 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4203 17-DIC-21 1060107 21 1701 102715 0 2217 2021 2534 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 18273,45 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4204 17-DIC-21 1060207 21 1701 102847 0 2217 2021 2535 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 557,86 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4205 17-DIC-21 1070207 21 1701 102867 0 2217 2021 2536 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 321,81 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4206 17-DIC-21 1070507 21 1701 103047 0 2217 2021 2537 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 5613,57 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4207 17-DIC-21 1070807 21 1701 102874 0 2217 2021 2538 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 962,97 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4208 17-DIC-21 1010107 21 1701 100225 0 2217 2021 2539 17-DIC-21 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 310,17 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP) X 2021 4311 23-DIC-21 1010207 29 102135 0 2224 DT 1619 17-DIC-21 2021 2567 21-DIC-21 DT 1619 17-DIC-21 ST012 801 COMUNE DI VOLTERRA 00183970508 183970508 P.ZA DEI PRIORI, 1 56048 VOLTERRA PI (CODICE CBILL CA79C CODICE AVVISO 300032132700021859) LIQUIDAZIONE PER SANZIONE VIOLAZIONE CDS (TG. BW527ZX) 177,5 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) X 2021 3260 04-OTT-21 2020101 0 E86B20001190003 Z073152A7E 200030 0 1740 NLI 1078 01-OTT-21 2021 1193 19-APR-21 1 DT 520 16-APR-21 ST031 25784 D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL 05083661214 5083661214 VIA TUFARELLI III TRAV. A SIN. 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA 2021 11518 5735658478 30-AGO-21 08-OTT-21 89 LAVORI 'OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO IPSIA PACINOTTI IN PONTEDERA' LIQ. FATT. OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO IPSIA PACINOTTI IN PONTEDERA 21411,35 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 21 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3265 04-OTT-21 2060101 0 E77H18001690001 8504553327 203035 0 1746 NLI 1075 30-SET-21 2021 981 01-GEN-21 1 DT 1578 16-DIC-20 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2021 12928 5836897980 24-SET-21 24-OTT-21 VR0000220 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 FT. VR0000220 - 1o SAL INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CUP E77H18001690001-CIG DERIVATO 8504553327.ATI DEL D 317384,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 106 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3266 04-OTT-21 2060101 0 E77H18001690001 8504553327 203035 0 1746 NLI 1075 30-SET-21 2021 981 01-GEN-21 1 DT 1578 16-DIC-20 ST033 16449 VARIA COSTRUZIONI S.R.L. 01335160469 1335160469 VIA A. DE GASPERI N. 55 S. ANNA 55100 LUCCA LU 2021 11544 5791412671 03-SET-21 16-OTT-21 PA0000184 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FT. PA0000184 - 1o SAL INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CUP E77H18001690001-CIG DERIVATO 8504553327.ATI DEL D 229141,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 106 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3337 11-OTT-21 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 203101 0 1786 NLI 1106 08-OTT-21 2021 680 04-MAR-21 1 DT 292 03-MAR-21 ST033 25943 C.G.T. SRL 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2021 13061 5884386644 02-OTT-21 01-NOV-21 17 V 2 ADEGUAMENTO ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E LA S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO FT. 17 V 2 - 2o SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. (CIG 85356999A3 - CUI L80000410508202000022 - CUP E59J20000050003). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - RUP ING. CRISTIANO RISTORI 73180,8 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3348 12-OTT-21 2060101 0 204233 0 1798 NLI 1110 11-OTT-21 2021 1353 27-MAG-21 DT 705 26-MAG-21 ST033 26125 BALDANZI CHIARA BLDCHR76D61M126P ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE TEMPORANEA E ASSERVIMENTO LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' - COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA (PI) 456,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3349 12-OTT-21 2060101 0 E17H20000120001 8715481272 203061 0 1795 NLI 1105 08-OTT-21 2021 1569 02-LUG-21 1 DT 819 29-GIU-21 ST033 26106 ROBERTO GROUP SRL 02624330649 2624330649 VIA NAZIONALE SNC 83030 GRECI AV 2021 13075 5858783156 29-SET-21 29-OTT-21 10 E17H20000120001 LIQ. FATT. ANTICIPAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE SP 2 VICARESE STRADA COM.LE VIA DEI CONDOTTI COMUNE DI S.GIULIANO TERME GHEZZANO 49471,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 13 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3350 12-OTT-21 2060101 0 204233 0 1798 NLI 1110 11-OTT-21 2021 1354 27-MAG-21 DT 705 26-MAG-21 ST033 26126 POLI PIERLUIGI PLOPLG50S03F458Q ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE TEMPORANEA E ASSERVIMENTO LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' - COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA (PI) 549,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3351 12-OTT-21 2060101 0 204233 0 1798 NLI 1110 11-OTT-21 2021 1355 27-MAG-21 DT 705 26-MAG-21 ST033 26127 COSTAGLI ALESSANDRA CSTLSN83M57M126I ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE TEMPORANEA E ASSERVIMENTO LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' - COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA (PI) 398,3 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3352 12-OTT-21 2060101 0 204233 0 1798 NLI 1110 11-OTT-21 2021 1356 27-MAG-21 DT 705 26-MAG-21 ST033 26128 STACCIOLI DAVID STCDVD82A10M126B ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE TEMPORANEA E ASSERVIMENTO LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA AL KM 2+200' - COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA (PI) 398,3 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3388 12-OTT-21 2020101 0 201400 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2021 1110 01-GEN-21 DT 1720 30-DIC-20 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (D.L.50/16 INCENTIVI) 2031,07 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 97 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3389 12-OTT-21 2020101 0 201400 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2021 1112 01-GEN-21 DT 1723 31-DIC-20 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (D.L. 50/16 INCENTIVI) 2816,98 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 97 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3432 13-OTT-21 2060106 0 Z7030BB0AE 203015 0 1784 NLI 1102 07-OTT-21 2021 595 01-MAR-21 1 DT 268 01-MAR-21 ST033 12281 NORCI ELISABETTA NRCLBT56E41G843K 889930509 VIA S. BIBBIANA, 5 56127 PISA PI 2021 13041 5859557499 24-SET-21 29-OTT-21 13 SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE AI FINI DELL'ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO 'VIABILITA' NORD DI PISA LOTTI NODI 1-3, 3-5 E 10-12' FT. 13 - SALDO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE AI FINI DELL'ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO 'VIABILITA' NORD DI PISA LOTTI NODI 1-3, 3-5 E 10-12' 7999,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti X 2021 3433 13-OTT-21 E57H20001940001 Z91329FA4C 203214 0 1808 NLI 1114 12-OTT-21 2021 1724 02-AGO-21 1 DT 1003 30-LUG-21 ST033 26105 GE MIN A STUDIO TECNICO DI NARDI DR RITA NRDRTI69M71B509L 2289680502 VICOLO DEL CONVENTO, 13 56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI 2021 13068 5854604823 28-SET-21 28-OTT-21 E05-2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - 'INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOTECNICO DEL TRATTO IN FRANA UBICATO LUNGO LA SP 17 'DELLE VALLI DEL PAVONE E DEL CECINA' TRA IL KM 0+650 ED IL KM 0+840 FT. E05-2021 - SALDO INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOTECNICO DEL TRATTO IN FRANA UBICATO LUNGO LA SP 17 'DELLE VALLI DEL PAVONE E DEL CECINA' TRA IL KM 0+650 ED IL KM 0+840 16674,4 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3436 14-OTT-21 2020101 0 E88B20001100003 ZD632AE68F 200800 0 1813 NLI 1121 13-OTT-21 2021 1853 17-AGO-21 1 DT 1079 16-AGO-21 ST031 23737 PIERINI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 02199370509 2199370509 VIA PALMIRO TOGLIATTI 51 56010 VICOPISANO PI 2021 13065 5864397247 30-SET-21 30-OTT-21 103/FE LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DATI CABLATA A SERVIZIO DELLE AULE E DEI LOCALI DELL'ISTITUTO ITE PACINOTTI PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO VIA B CROCE - PISA LIQ. FATT. LAVORI MANUTENZIONE STR. RETE DATI CABLATA AULE E LOCALI DELL'ISTITUTO ITE PACINOTTI VIA B CROCE PISA 28213,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3437 14-OTT-21 2010601 0 E58E18000250001 87418388EC 200062 0 1814 NLI 1122 13-OTT-21 2021 1332 17-MAG-21 1 DT 646 14-MAG-21 ST031 26085 ABC SERVICES S.R.L. - BONIFICHE BELLICHE 06424230487 6424230487 VIA SAN DOMENICO 107/1 50133 FIRENZE FI 2021 12338 5821690680 22-SET-21 22-OTT-21 14/02 Servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nelle aree interessate dai lavori di realizzazione nuova palestra dell'Istituto Matteotti di Pisa. FT. 14/02 'SERVIZIO DI VERIFICA E BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E RESIDUATI ESPLOSIVI NELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DELL'ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA' 33162,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3438 14-OTT-21 2020101 0 E58E18000250001 87418388EC 200021 0 1814 NLI 1122 13-OTT-21 2021 50 01-GEN-21 1 DT 1363 10-NOV-20 ST031 26085 ABC SERVICES S.R.L. - BONIFICHE BELLICHE 06424230487 6424230487 VIA SAN DOMENICO 107/1 50133 FIRENZE FI 2021 12338 5821690680 22-SET-21 22-OTT-21 14/02 Servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nelle aree interessate dai lavori di realizzazione nuova palestra dell'Istituto Matteotti di Pisa. FT. 14/02 'SERVIZIO DI VERIFICA E BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E RESIDUATI ESPLOSIVI NELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DELL'ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA' 18239,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 76 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3451 15-OTT-21 2020101 0 2116 8390240514 201903 0 2021 1244 05-MAG-21 DT 583 30-APR-21 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESA RELATIVA GRUPPO DI LAVORO PER FUNZIONI TECNICHE COMMA 4 ART. 113 D.LGS. 50/2016 (QUOTA 20%) APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E SOTTOCENTRALI DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN VIA BENEDETTO CROCE 'U. DINI' , 1270,32 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 80 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3457 19-OTT-21 2060101 0 203055 0 1806 NLI 1115 12-OTT-21 2021 2012 24-SET-21 DT 1223 24-SET-21 ST033 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE MAGGIORI PERCORRENZE DEI SERVIZI DI TPL DOVUTE ALLA CHIUSURA STRADA REGIONALE TOSCNA (SRT) 206 PISANA - LIVORNESE 36780,21 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3484 19-OTT-21 2060101 0 2101 203070 0 1840 NLI 1144 19-OTT-21 2021 2125 13-OTT-21 DT 1291 12-OTT-21 ST033 20960 NOVELLI GIULIANO E QUAGLIERINI LETIZIA PROCURATORI PROPRIETARI SAN DONATO - ROMAIANO DITTA CATAST. 1 E 54 NVLGLN44P12I177S 56019 SANTA CROCE SULL'ARNO PI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON FINALIZZATA ALL'ESPROPRIO 'SP 70 BRETELLA DEL CUOIO'. PERIODO FEBBRAIO 2012-1o MARZO 2020. 4379,07 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2016 164 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3501 20-OTT-21 2020105 62 E59J21004030003 Z7832820DB 201981 0 1855 NLI 1151 20-OTT-21 2021 1665 19-LUG-21 1 DT 944 19-LUG-21 ST031 24027 CHINESPORT S.P.A. 00435080304 435080304 VIA CROAZIA, 2 33100 UDINE UD 2021 13013 5845159854 24-SET-21 27-OTT-21 2170895/7 FORNITURA DI UN LETTINO DA VISITA PER STUDENTE CON DISABILITA' MOTORIA GRAVE ISCRITTO AL LICEO 'G. CARDUCCI' DI PISA FT. 2170895/7 FORNITURA DI UN LETTINO DA VISITA PER STUDENTE CON DISABILITA' MOTORIA GRAVE ISCRITTO AL LICEO 'G. CARDUCCI' DI PISA. 1421,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2021 3533 25-OTT-21 2060101 0 E67H18001530005 801252941A 204210 0 1882 NLI 1167 22-OTT-21 2021 928 01-GEN-21 1 DT 1570 22-NOV-18 ST033 25400 IMPREGINA S.R.L. 03916770617 3916770617 CORSO TRIESTE, 214 81100 CASERTA CE 2021 13419 5992288729 19-OTT-21 18-NOV-21 FATTPA 24_21 STATO FINALE dei lavori 'SP 27 di Montecastelli - ripristino del corpo stradale in frana tra il km 0+650 ed il km 1+100'. FT. 24_21 - STATO FINALE APPALTO DEI LAVORI 'SP 27 DI MONTECASTELLI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE IN FRANA TRA IL KM 0+650 ED IL KM 1+100' - MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 4340,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 2 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3534 25-OTT-21 2010205 62 Z183161F4A 200017 0 1883 NLI 1146 19-OTT-21 2021 1207 20-APR-21 1 DT 529 19-APR-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 13188 5883553869 30-SET-21 02-NOV-21 6820210908001712 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 3 ODA 6148463 DEL 29/04/2021_COLLAUDO DEL 29/09/2021 FT. 6820210908001712 PRODOTTI E SERVIZI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA LAN. 9060,06 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione X 2021 3539 25-OTT-21 2060101 0 E67H18001530005 ZCA322D952 204210 0 1886 NLI 1168 22-OTT-21 2021 1583 07-LUG-21 1 DT 876 06-LUG-21 ST033 24610 PELLI ANDREA PLLNDR82C24C415N 1835210509 Via Castello, 371 56045 POMARANCE PI 2021 13233 5927498184 08-OTT-21 08-NOV-21 3/PA SERVIZIO TECNICO ATTINENTE IL FRAZIONAMENTO DELLE PARTICELLE OGGETTO DI ESPROPRIO FACENTI PARTE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'SP 27 DI MONTECASTELLI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE IN FRANA TRA IL KM 0+650 ED IL KM 1+100' FT. 3/PA SERVIZIO TECNICO ATTINENTE AL FRAZIONAMENTO DELLE PARTICELLE OGGETTO DI ESPROPRIO FACENTI PARTE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'SP 27 DI MONTECASTELLI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE IN FRANA TRA IL KM 0+650 ED IL KM 1+100' 1409,1 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3543 26-OTT-21 2060101 0 E77H18001930005 7811187B6B 204233 0 1891 NLI 1173 25-OTT-21 2021 601 01-GEN-21 1 DT 1204 17-SET-19 ST033 25394 EPTA CONSULT S.C.R.L. 00256450115 256450115 VIA GIACOMO DORIA, 74 19124 LA SPEZIA SP 2021 13198 5905054091 06-OTT-21 05-NOV-21 FATTPA 22_21 Lavori di sistemazione tratto di frana S.P. 32 Montecatini Val Cecina al km 2+200 -DL Strutture e CSE relativo al SAL N. 1 - ns.rif.2366 FT. 22_21 - LIQ. 35,66% Servizio Tecnico attinente all'Ingegneria per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, la direzione lavori per le parti strutturali e l'incarico di CSE dell'appalto dei lavori 'SP 32 di Montecatini Val di Cecina,Sistemazion 9376,37 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 48 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3544 26-OTT-21 2060101 0 E77H18001930005 7811187B6B 204233 0 1891 NLI 1173 25-OTT-21 2021 597 01-GEN-21 1 DT 1532 10-DIC-20 ST033 25394 EPTA CONSULT S.C.R.L. 00256450115 256450115 VIA GIACOMO DORIA, 74 19124 LA SPEZIA SP 2021 13198 5905054091 06-OTT-21 05-NOV-21 FATTPA 22_21 Lavori di sistemazione tratto di frana S.P. 32 Montecatini Val Cecina al km 2+200 -DL Strutture e CSE relativo al SAL N. 1 - ns.rif.2366 FT. 22_21 - LIQ. 35,66% SERVIZIO TECNICO ATTINENTE INGEGNERIA PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI PER LE PARTI STRUTTURALI E INCARICO DI CSE LAVORI 'SP 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA AL KM 2+2 1449,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 3 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3552 28-OTT-21 2020101 0 E88B20001100003 87170018C8 200800 0 1904 NLI 1179 27-OTT-21 2021 1240 04-MAG-21 1 DT 588 03-MAG-21 ST031 25480 ISOMEC S.R.L. 00909980344 909980344 VIA MARTINELLA, 50/B 43124 PARMA PR 2021 13229 5891486981 01-OTT-21 04-NOV-21 29/2021 FT. 29/2021 - STATO FINALE LAVORI DI 'RIFACIMENTO COPERTURA ED OPERE COMPLEMENTARI C/O LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI, VIA BETTI, PISA' 49959 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3571 28-OTT-21 2020101 0 201400 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2021 1112 01-GEN-21 DT 1723 31-DIC-20 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 670,44 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 97 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3572 28-OTT-21 2020101 0 201400 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2021 1110 01-GEN-21 DT 1720 30-DIC-20 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 483,39 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 97 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3583 28-OTT-21 2060101 0 E27H20000040002 84490443AD 203226 0 1910 NLI 1182 28-OTT-21 2021 83 01-GEN-21 1 DT 1105 25-SET-20 ST033 26055 EDILROCCA SRL 05931710650 5931710650 VIA SEUDE, 4 84069 ROCCADASPIDE SA 2021 13421 5999147688 20-OTT-21 19-NOV-21 11 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRATTARE RUP EDI PARDI FT. 11 - 1o SAL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI CHE INTERESSANO LA VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA STRADA PROVINCIALE N. 26 A NORD DELL'ABITATO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOTTO 1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRATTA 77660,72 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2021 3594 28-OTT-21 2020101 0 201400 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2021 1112 01-GEN-21 DT 1723 31-DIC-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 239,44 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 97 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3595 28-OTT-21 2020101 0 201400 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2021 1110 01-GEN-21 DT 1720 30-DIC-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 172,64 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 97 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3631 02-NOV-21 2060101 0 E77H18001690001 8157778B5C 203035 0 1929 NLI 1186 29-OTT-21 2021 967 01-GEN-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2021 13701 6006488548 30-SET-21 20-NOV-21 VR0000227 LAVORI PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - LOTTO 1 - AREA ovest FT. VR0000227 - STATO FINALE INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001). 41707,97 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3632 02-NOV-21 2060101 0 E77H18001690001 8157778B5C 203035 0 1929 NLI 1186 29-OTT-21 2021 978 01-GEN-21 1 DT 1343 06-NOV-20 ST033 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2021 13203 5908206465 30-SET-21 06-NOV-21 00401 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1- INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001). FT. 00401 - STATO FINALE INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST.CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CUP E77H18001690001 CIG DERIVATO 8157778B5C'. ATI DEL DEBBIO SPA/GIANNINI GIUSTO SRL 12755,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 103 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3633 02-NOV-21 2060101 0 E77H18001690001 8157778B5C 203035 0 1929 NLI 1186 29-OTT-21 2020 174 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2021 13701 6006488548 30-SET-21 20-NOV-21 VR0000227 LAVORI PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - LOTTO 1 - AREA ovest FT. VR0000227 - STATO FINALE INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001). 12421,94 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3634 02-NOV-21 2060101 0 E77H18001690001 8157778B5C 203035 0 1929 NLI 1186 29-OTT-21 2020 174 02-GEN-20 1 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2021 13203 5908206465 30-SET-21 06-NOV-21 00401 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1- INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001). FT. 00401 - STATO FINALE INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACIT? PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST (CUP E77H18001690001 - CIG 80354918F0 - CUI L80000410508201900001). 1798,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 59 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3636 02-NOV-21 2020101 0 E96B20000640003 8554239D53 200158 0 1933 NLI 1189 02-NOV-21 2021 1239 03-MAG-21 1 DT 580 30-APR-21 ST031 26151 ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. 03692370483 3692370483 Via G. di Vittorio, 51/A 50053 EMPOLI FI 2021 14375 6000673995 20-OTT-21 20-NOV-21 000565 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20 PER CENTO AI SENSI DELL'ART.35, COMMA 18, D.LGS 50/2016 E DL 34 DEL 19/05/2020 PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE FT. 000565 - ANTICIPAZIONE LAVORI DI 'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO NICCOLINI DI VOLTERRA - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO E MANUALE INCENDI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VIE DI ESODO' 24080,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 73 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3641 03-NOV-21 2020101 0 E62B17000230003 201400 0 2021 1111 01-GEN-21 DT 1723 31-DIC-20 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI GRUPPO DI LAVORO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 4 (QUOTA 20%) DLGS 50/2016 PER 'ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE DIVERSE - FONDI 2017' 1790,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 97 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3642 03-NOV-21 2020101 0 E62B17000230003 201400 0 2021 1109 01-GEN-21 DT 1720 30-DIC-20 ST031 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ART. 113, COMMA 4, D.LGS. 50/2016 - QUOTA 20% 1415,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2017 97 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3658 04-NOV-21 2010601 0 87418388EC 200062 0 1943 NLI 1193 03-NOV-21 2021 1333 17-MAG-21 DT 646 14-MAG-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC GARA 8140428 CIG 87418388EC 'SERVIZIO DI VERIFICA E BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E RESIDUATI ESPLOSIVI NELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DELL'ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA' 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3659 04-NOV-21 2020101 0 8743667E41 200177 0 1943 NLI 1193 03-NOV-21 2021 1388 08-GIU-21 DT 739 07-GIU-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC GARA 8142686 CIG 8743667E41 PER SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA DIAGNOSI ENERGETICA, LA PREVENZIONE INCENDI E RELATIVA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI, PER I LAVORI DI 'RICONVERSIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE ITIS 'A. SANTUCC 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3660 04-NOV-21 2020101 87878077BE 200170 0 1943 NLI 1193 03-NOV-21 2021 1466 11-GIU-21 DT 769 10-GIU-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC GARA 8180474 CIG 87878077BE 'COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI - LICEO F. BUONARROTI DI PISA: RIQUALIFICAZIONE AULA BIOLOGIA-CHIMICA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP E88B20001100003 CIG 87878077BE - RU 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3662 04-NOV-21 8837159E4B 200040 0 1943 NLI 1193 03-NOV-21 2021 1774 05-AGO-21 DT 1016 03-AGO-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC GARA 8224547 CIG 8837159E4B 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI PISA' 225 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3663 04-NOV-21 2010601 0 E57H21002670003 8840436E8F 200045 0 1943 NLI 1193 03-NOV-21 2021 1850 16-AGO-21 DT 1076 16-AGO-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC GARA 8227316 CIG 8840436E8F 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO CONSERVATIVO DI COPERTURA E FACCIATE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - CUP E57H21002670003. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PREST 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. X 2021 3664 04-NOV-21 E88B20001100003 8858966A01 200036 0 1943 NLI 1193 03-NOV-21 2021 1855 18-AGO-21 DT 1080 18-AGO-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC GARA 8244239 CIG 8858966A01 'OPERE SERRAMENTISTICHE E DA FABBRO C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO 'CONCETTO MARCHESI' DI PISA' - AF-FIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LOMCER SRL - CUP E88B20001100003 - CIG 8858966A01. RUP ING. VINCENZO SIMEONI. 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3666 04-NOV-21 2060101 0 8713886E32 203061 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1345 24-MAG-21 DT 679 20-MAG-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8115353 CIG 8713886E32 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIARIO SULLA SP 11 IN LOCALITA' VAL DI CAVA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CON SOLUZ 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3667 04-NOV-21 2060101 0 88029643B3 204249 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1531 01-LUG-21 DT 816 25-GIU-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8193639 CIG 8802964B3 INTERVENTI NECESSARI PER LA COLLAUDABILITA' OPERA SRT 439 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 600 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3668 04-NOV-21 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 203221 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1604 14-LUG-21 DT 894 12-LUG-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8207908 CIG 8818619A9B PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'APPALTO 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE A RASO TRA LA SP 25 VICOPISANO - S. MARIA A MONTE E LA SP 3 BIENTINA - ALTOPASCIO' NE 225 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3669 04-NOV-21 2060101 0 881862820B 203221 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1606 14-LUG-21 DT 897 12-LUG-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8207917 CIG 881862820B PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA SP2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME' . 225 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3670 04-NOV-21 2060101 0 88513984B3 204311 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1698 28-LUG-21 DT 996 28-LUG-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8237330 CIG 88513984B3 APPALTO DEI 'LAVORI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO TRA LA REGIONE TOSCANA E LA PROVINCIA DI PISA PER LA RIAPERTURA AL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI SULLA S.P. 3 'BIENTINA - ALTOPASCIO'. DETERMINAZIONE A CONTRA 375 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3671 04-NOV-21 2060101 0 2103 8774264FB2 203000 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1500 30-GIU-21 DT 825 29-GIU-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8168862 CIG 8774264FB2 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI DELLA ROTATORIA SULLA SP 29 / SP 28 LOC. CASA GIUSTRI E AL KM + 1 SP 28 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3672 04-NOV-21 2060101 0 2103 8792186569 203000 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1675 21-LUG-21 DT 954 20-LUG-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8184495 CIG 8792186569 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLA SP 13 NEL CENTRO ABITATO DI RIPARBELLA E LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA ROTATORIA SULLA SP 29 LOC. CASA GIUSTRI 30 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3679 04-NOV-21 2010601 0 E88E18000320001 ZDD2FC86F8 200072 0 1948 NLI 1192 03-NOV-21 2021 407 01-GEN-21 1 DT 1567 15-DIC-20 ST031 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2021 13298 5889574106 30-SET-21 03-NOV-21 1021038961 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ED ESITO DELLA STESSA RELATIVO APPALTO 'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)' LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ED ESITO 'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA ' 439,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3679 04-NOV-21 2010601 0 E88E18000320001 ZDD2FC86F8 200072 0 1948 NLI 1192 03-NOV-21 2021 407 01-GEN-21 1 DT 1567 15-DIC-20 ST031 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2021 13299 5966731453 13-OTT-21 13-NOV-21 1021042130 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ED ESITO DELLA STESSA RELATIVO APPALTO 'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA (PI)' LIQ. FATT. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ED ESITO 'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO NUOVO LICEO MONTALE DI PONTEDERA ' 219,6 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3680 05-NOV-21 2070101 0 2103 202952 0 1949 NLI 1198 04-NOV-21 2021 1732 04-AGO-21 DT 1006 30-LUG-21 ST033 26159 DITTA 1 - 7A SOC. AGRICOLA FATTORIA LE SERRE SRL 01917920504 VIA LAVAGNA, 28 56125 PISA PI LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME ERA - CASSA DI ESPANSIONE DI PECCIOLI 364,2 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche X 2021 3690 09-NOV-21 2060101 0 E57H20002240003 85420556C7 203100 0 1972 NLI 1202 08-NOV-21 2021 647 01-GEN-21 1 DT 1553 11-DIC-20 ST033 18153 GIUSTI LEONETTO S.N.C. 01812450508 1812450508 VIA MARMICETO, 5 OSPEDALETO 56014 PISA PI 2021 13422 5986721518 18-OTT-21 17-NOV-21 000022-2021-FE PA LAVORI ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST LOTTO 2 CANTONI 9 E 10 FT. 000022-2021-FE PA - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 2 (CANTONI 9 E 10) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 75809,89 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 66 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3691 09-NOV-21 2060101 0 E57H20002240003 85420556C7 203100 0 1972 NLI 1202 08-NOV-21 2021 647 01-GEN-21 1 DT 1553 11-DIC-20 ST033 18153 GIUSTI LEONETTO S.N.C. 01812450508 1812450508 VIA MARMICETO, 5 OSPEDALETO 56014 PISA PI 2021 13422 5986721518 18-OTT-21 17-NOV-21 000022-2021-FE PA LAVORI ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST LOTTO 2 CANTONI 9 E 10 FT. 1266 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 2 (CANTONI 9 E 10) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 33813,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 66 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3697 09-NOV-21 2020105 62 E29J21003710003 Z1D32FC4E0 201981 0 1977 NLI 1206 08-NOV-21 2021 1969 13-SET-21 1 DT 1179 10-SET-21 ST031 9192 PACI S.R.L. 05012160486 5012160486 VIA VIRGINIO, 358/360 LOC. ANSELMO 50025 MONTESPERTOLI FI 2021 15575 6066562525 31-OTT-21 02-DIC-21 00110 FORNITURA DI UN BANCO SPECIALE PER STUDENTE DISABILE ALL'ITCG 'E.FERMI' DI PONTEDERA det. pro. gen. 35202/2021 ad. 1179 del 10/09/2021 FT. 00110 FORNITURA DI UN BANCO SPECIALE PER STUDENTE DISABILE ALL'ITCG 'E.FERMI' DI PONTEDERA. 86,47 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2021 3702 09-NOV-21 1000000 E88E18000320001 200042 0 1980 NLI 1204 08-NOV-21 2021 2144 22-OTT-21 DT 1329 21-OTT-21 ST031 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Deposito a controllo obbligatorio del progetto 'Nuovo Liceo Montale di Pontedera (PI)' - CUP E88E18000320001. 3696,73 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3707 10-NOV-21 2020101 0 E88B20001100003 ZD632AE68F 200800 0 1987 NLI 1211 09-NOV-21 2021 1853 17-AGO-21 1 DT 1079 16-AGO-21 ST031 23737 PIERINI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 02199370509 2199370509 VIA PALMIRO TOGLIATTI 51 56010 VICOPISANO PI 2021 13699 6007417242 21-OTT-21 20-NOV-21 112/FE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DATI CABLATA A SERVIZIO DELLE AULE E DEI LOCALI DELL'ISTITUTO ITE PACINOTTI PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO VIA B CROCE - PISA LIQ. FATT. SALDO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DATI CABLATA A SERVIZIO DELLE AULE E DEI LOCALI ITE PACINOTTI VIA B CROCE 9519,65 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3775 11-NOV-21 2020101 0 2116 E89E20000090001 84065329A8 201901 0 2001 NLI 1216 10-NOV-21 2021 1119 01-GEN-21 1 DT 1074 21-SET-20 ST031 14818 LOMBARDINI GIUSEPPE S.R.L. 00181210501 181210501 VIA MOLISE, 6 GELLO 56025 PONTEDERA PI 2021 13292 5965815311 29-SET-21 13-NOV-21 147.00 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNE DEI RESEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA ZONA B PER LA RIAPERTURA DELL'ANNO 2020-2021 LIQ. FATT. II SAL LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNE DEI RESEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA ZONA B PER LA RIAPERTURA DELL'ANNO 2020-2021 15250,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 76 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3793 15-NOV-21 2020101 0 E58E18000250001 200021 0 2014 NLI 1227 11-NOV-21 2021 2098 08-OTT-21 DT 1277 07-OTT-21 ST031 736 REGIONE TOSCANA 01386030488 1386030488 VIA DI NOVOLI, 26 50100 FIRENZE FI Deposito a controllo obbligatorio del progetto 'Realizzazione nuova palestra Istituto Matteotti di Pisa - CUP E58E18000250001'. 2550,72 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 76 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3794 15-NOV-21 2020101 0 E88B20001100003 8634291A54 200800 0 2015 NLI 1217 10-NOV-21 2021 824 22-MAR-21 1 DT 410 22-MAR-21 ST031 26133 PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI S.R.L. 02244220501 2244220501 Via Prov.le Calcesana, 130/F 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 13293 5949654636 12-OTT-21 11-NOV-22 FATTPA 36_21 LAVORI 'MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ZONA A - ISTITUTI SCOLASTICI DI VIA B. CROCE, LICEO ARTISTICO RUSSOLI E PALESTRE DI VIA G. BOVIO - ANNO 2021' FT. 36_21 - 1o SAL LAVORI 'MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ZONA A - ISTITUTI SCOLASTICI DI VIA B. CROCE, LICEO ARTISTICO RUSSOLI E PALESTRE DI VIA G. BOVIO - ANNO 2021' 77035,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3812 16-NOV-21 2060105 62 2501 8514840C3E 204530 0 2000 NLI 1215 10-NOV-21 2021 473 01-GEN-21 1 DT 178 08-FEB-21 ST033 19756 BOCELLI SRL 01663310504 1663310504 VIA VOLTERRANA 16 LA STERZA 56030 LAJATICO PI 2021 15959 6084482917 02-NOV-21 04-DIC-21 11/PA FORNITURA DI MEZZI OPERATIVI E MEZZI D'OPERA PER IL SETTORE VIABILITA'. LOTTO 2 - ACQUISTO DI 1 TRATTORE LIQ. FATT. ACQUISTO DI N. 1 TRATTORE PER SETTORE VIABILITA' 79114,56 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali X 2021 3822 18-NOV-21 2020101 0 E89E20000090001 8407022E03 201800 0 2040 NLI 1242 17-NOV-21 2021 1116 01-GEN-21 1 DT 976 14-AGO-20 ST031 23004 VENTURI FULVIO EDILIZIA S.R.L. 01834690503 1834690503 VIALE DEI PIOPPI, 8 ASCIANO PISANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 14894 6045787102 29-OTT-21 28-NOV-21 108 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IGIENICO-FUNZIONALE E DI PRONTO INTERVENTO PRESSO ITAS C. GAMBACORTI E LICEO CARDUCCI DI PISA LIQ. FATT. INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IGIENICO-FUNZIONALE E DI PRONTO INTERVENTO PRESSO ITAS C. GAMBACORTI E LICEO CARDUCCI DI PISA 8810,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3846 23-NOV-21 2060101 0 E59J20000050003 ZFA321E94C 203101 0 2065 NLI 1255 22-NOV-21 2021 1612 14-LUG-21 1 DT 913 13-LUG-21 ST033 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 9535 5481133129 21-LUG-21 21-AGO-21 C12020211000406536 RIF.TO C.T. A3/2021/000873 MOD U0009T 0156886 - FATTURAZIONE DI ATTIVITA DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TLC SP 10 VECCHIANO (PI). NUMERO DETERMINA: 913 DEL 13/07/2021 LIQ. FATT. LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVO E BOX, SISTEMAZIONE CAVETTO ED ESECUZIONE GIUNTI PER CANTIERE ROTATORIA SP 10 IN LOCALITA' VECCHIANO 1220 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3863 25-NOV-21 2010601 0 E89E20000090001 8482519C1C 200062 0 2094 NLI 1268 24-NOV-21 2021 1085 01-GEN-21 1 DT 1413 20-NOV-20 19793 SILCA BARSOTTI SRL 01113170508 VIA PONTICELLI 132 PUTIGNGNANO 56121 PISA PI 2021 16515 6117753525 09-NOV-21 09-DIC-21 53 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA B FT. 53 - 1o SAL 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ZONA B - FUORI PISA' 41127,09 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3884 30-NOV-21 2020101 0 E59E20000240003 857412147B 200158 0 2113 NLI 1284 29-NOV-21 2021 857 30-MAR-21 1 DT 439 25-MAR-21 ST031 22288 COSTRUIRE SRL 01904540463 1904540463 VIA S. GIUSEPPE, 76 55015 MONTECARLO LU 2021 16383 6077298888 03-NOV-21 03-DIC-21 273 COMPLESSO SCOLASTIO DI VIA BENEDETTO CROCE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE IN VIA S. SANCASCIANI E RIPRISTINI LOCALI COPERTURE E PROSPETTI FT. 273 - 1o SAL LAVORI 'COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA BENEDETTO CROCE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE IN VIA S. SANCASCIANI E RIPRISTINI LOCALI COPERTURE E PROSPETTI' 81346,55 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 1 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3915 03-DIC-21 2020105 62 E29J21007730003 ZB53387F27 201981 0 2144 NLI 1298 01-DIC-21 2021 2146 25-OTT-21 1 DT 1339 25-OTT-21 ST031 26187 LAV.METAL SRL 00204470041 204470041 Via Don Minzoni, 49 12011 BORGO SAN DALMAZZO CN 2021 16813 6213613979 19-NOV-21 25-DIC-21 239/2021 FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI PISA: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAV.METAL SRL DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CUP E29J21007730003 FT. 239/2021 FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI PISA. 13758,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. X 2021 3964 06-DIC-21 2020101 0 2116 E59E20000220003 858075248E 201901 0 2156 NLI 1309 03-DIC-21 2021 820 19-MAR-21 1 DT 399 18-MAR-21 ST031 25980 PMM S.R.L. 03217200835 3217200835 CONTRADA SAN PANCRAZIO, 21 98064 LIBRIZZI ME 2021 16763 6182331175 19-NOV-21 19-DIC-21 FE/2021/185 858075248E FT. FE/2021/185 - 1o SAL LAVORI 'NUOVI LABORATORI DI ELETTRONICA PRESSO LA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI IIS L. DA VINCI - PISA' 8925,96 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 9 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3967 06-DIC-21 2020101 0 2116 E59E20000220003 858075248E 201901 0 2156 NLI 1309 03-DIC-21 2021 820 19-MAR-21 1 DT 399 18-MAR-21 ST031 25979 C.G.F.C SRL 10860921005 10860921005 PIAZZA DUOMO, 6 98068 SAN PIERO PATTI ME 2021 16762 6182859961 19-NOV-21 19-DIC-21 14E LAVORI 'NUOVI LABORATORI DI ELETTRONICA PRESSO LA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI IIS L. DA VINCI - PISA' FT. 14E - 1o SAL LAVORI 'NUOVI LABORATORI DI ELETTRONICA PRESSO LA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI IIS L. DA VINCI - PISA' 53611,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 9 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 3969 06-DIC-21 2020101 0 2116 E59E20000220003 858075248E 201901 0 2156 NLI 1309 03-DIC-21 2021 820 19-MAR-21 1 DT 399 18-MAR-21 ST031 25979 C.G.F.C SRL 10860921005 10860921005 PIAZZA DUOMO, 6 98068 SAN PIERO PATTI ME 2021 16762 6182859961 19-NOV-21 19-DIC-21 14E LAVORI 'NUOVI LABORATORI DI ELETTRONICA PRESSO LA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI IIS L. DA VINCI - PISA' FT. 33 - 1o SAL LAVORI 'NUOVI LABORATORI DI ELETTRONICA PRESSO LA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI IIS L. DA VINCI - PISA' 13000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 9 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 4027 09-DIC-21 2060101 E57H20002290002 8555147AA2 203062 0 2178 NLI 1318 09-DIC-21 2021 435 01-GEN-21 1 DT 1669 28-DIC-20 ST033 307 TECNECO SRL 01571410503 1235150479 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 15 56027 SAN MINIATO PI 2021 16418 6117629155 29-OTT-21 09-DIC-21 289 8555147AA2 FT. 289 - 1o SAL 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA E LATTONERIE PRESSO IL MAGAZZINO PROVINCIALE DI PERIGNANO' 40686,62 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4028 09-DIC-21 2060101 E57H20002290002 8555147AA2 203062 0 2178 NLI 1318 09-DIC-21 2021 435 01-GEN-21 1 DT 1669 28-DIC-20 ST033 307 TECNECO SRL 01571410503 1235150479 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 15 56027 SAN MINIATO PI 2021 16418 6117629155 29-OTT-21 09-DIC-21 289 8555147AA2 FT. 556 - 1o SAL 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA E LATTONERIE PRESSO IL MAGAZZINO PROVINCIALE DI PERIGNANO' 14550 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4052 14-DIC-21 2060101 0 203229 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 1019 01-GEN-21 $PV 1592 06-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 2013,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 24 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4053 14-DIC-21 2060101 0 203020 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 942 01-GEN-21 $PV 1537 22-NOV-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 2008,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 19 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4054 14-DIC-21 2060101 0 203207 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 995 01-GEN-21 $PV 1594 06-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 2021,29 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 28 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4055 14-DIC-21 2060105 62 204400 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 1059 01-GEN-21 $PV 1748 30-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 2149,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 80 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4056 14-DIC-21 2060101 0 203020 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 946 01-GEN-21 $PV 1629 13-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 1744,77 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 35 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4057 14-DIC-21 2060101 0 203020 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 944 01-GEN-21 $PV 1595 06-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 1533,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 32 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4058 14-DIC-21 2060101 0 203020 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 960 01-GEN-21 $PV 1756 30-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 1486,04 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 94 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4059 14-DIC-21 2060101 0 203020 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 958 01-GEN-21 $PV 1751 30-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 1429,13 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 90 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4060 14-DIC-21 2060101 0 203020 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 956 01-GEN-21 $PV 1749 30-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 1337,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 84 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4061 14-DIC-21 2060101 0 203229 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 1021 01-GEN-21 $PV 1757 30-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 923,43 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 98 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4062 14-DIC-21 2060101 0 203035 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 968 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 6042,75 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 60 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4063 14-DIC-21 2060101 0 203035 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 971 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 4199,25 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 65 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4064 14-DIC-21 2060101 0 203035 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 975 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 5362,14 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 98 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4065 14-DIC-21 2060101 0 203035 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 977 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (INCENTIVI D.LGS. 50/16) 5333,84 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 102 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4123 14-DIC-21 2060101 0 ZEF2F1AD40 203020 0 2196 NLI 1326 13-DIC-21 2021 1690 26-LUG-21 1 DT 976 23-LUG-21 ST033 23756 PALAZZETTI MARCO PLZMRC58M18G716B 2397300464 VIALE SAN CONCORDIO, 483/B 55100 LUCCA LU 2021 16684 6118856864 09-NOV-21 09-DIC-21 15/PA SERVIZI TECNICI PER INDAGINI ED ANALISI GEOLOGICA-GEOTECNICA VERSANTE IN RIVA DESTRA SU CUI POGGIA IL PONTE STRADALE UBICATO LUNGO SP 49 AL KM 4+400 E PROSECUZIONE CAMPAGNA DI LETTURA AGLI INCLINOMETRI IN SPALLA SINISTRA E ESTENSIONE DELLA STESSA AI NUOV FT. 15/PA - ACCONTO SERVIZI TECNICI PER INDAGINI ED ANALISI GEOLOGICA-GEOTECNICA VERSANTE IN RIVA DESTRA SU CUI POGGIA IL PONTE STRADALE UBICATO LUNGO SP 49 AL KM 4+400 E PROSECUZIONE CAMPAGNA DI LETTURA AGLI INCLINOMETRI IN SPALLA SINISTRA E ESTENSIONE 15616,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 113 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4131 14-DIC-21 2060101 0 2103 E67H20000110004 ZB72FF4878 203000 0 2199 NLI 1327 13-DIC-21 2021 458 01-GEN-21 1 DT 1648 24-DIC-20 25393 M.P.S. DI POLLARI, SEDERINI & C. STUDIO ASSOCIATO 01276120498 1276120498 VIALE DELLA REPUBBLICA, 7 57023 CECINA LI 2021 17528 6218799649 26-NOV-21 26-DIC-21 469 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA ROTATORIA TRA LA S.P. 29 'VAL DI CECINA' E LA S.P. 28 'DEI TRE COMUNI' LOC. CASA GIUSTRI - COMUNE DI MONTESCUDAIO' . CIG: ZB72FF4878 CUP: E67H20000110004. RUP ING. CRISTIANO RISTORI.Affidamento del servizio FT. 469 - ACCONTO SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTO CHE DI ESECUZIONE PER L'APPALTO DI LAVORI DENOMINATO: 'INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA SICU 4351,98 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4153 15-DIC-21 2010601 0 E89E20000090001 ZE82FEF49C 200062 0 2211 NLI 1335 15-DIC-21 2021 1087 01-GEN-21 1 DT 1633 23-DIC-20 3096 IMPIANTI INDUSTRIALI SRL 00434140505 434140505 VIA BELLATALLA, 80 OSPEDALETTO 56125 PISA PI 2021 16820 6228678100 10-NOV-21 29-DIC-21 52-20-2021 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI ZONA A - PISA: ACQUA CALDA SANITARIA ISTITUTO MATTEOTTI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE PISCINA C. MARCHESI' DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 21/07/2020 FT. 52-20-2021 - 2o SAL E FINALE LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI ZONA A - PISA: ACQUA CALDA SANITARIA ISTITUTO MATTEOTTI E IMPIANTO DI VENTILAZIONE PISCINA C. MARCHESI'. 9089 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 4176 16-DIC-21 2060101 0 203035 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 971 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 999,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 65 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4177 16-DIC-21 2060101 0 203035 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 968 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 1438,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 60 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4178 16-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 944 01-GEN-21 $PV 1595 06-DIC-19 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 365,07 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 32 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4179 16-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 946 01-GEN-21 $PV 1629 13-DIC-19 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 415,26 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 35 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4180 16-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 960 01-GEN-21 $PV 1756 30-DIC-19 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 353,68 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 94 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4181 16-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 958 01-GEN-21 $PV 1751 30-DIC-19 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 340,13 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 90 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4182 16-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 956 01-GEN-21 $PV 1749 30-DIC-19 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 318,27 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 84 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4183 16-DIC-21 2060101 0 203229 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 1021 01-GEN-21 $PV 1757 30-DIC-19 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 219,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 98 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4184 16-DIC-21 2060101 0 203035 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 975 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 1276,19 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 98 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4185 16-DIC-21 2060101 0 203035 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 977 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 1269,45 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 102 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4186 16-DIC-21 2060101 0 203229 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 1019 01-GEN-21 $PV 1592 06-DIC-19 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 479,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 24 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4187 16-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 942 01-GEN-21 $PV 1537 22-NOV-19 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 478,07 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 19 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4188 16-DIC-21 2060101 0 203207 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 995 01-GEN-21 $PV 1594 06-DIC-19 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 481,07 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 28 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4189 16-DIC-21 2060105 62 204400 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 1059 01-GEN-21 $PV 1748 30-DIC-19 ST033 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - DICEMBRE 2021 511,57 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 80 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4209 17-DIC-21 2060101 0 203035 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 971 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 356,94 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 65 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4210 17-DIC-21 2060101 0 203035 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 968 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 513,63 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 60 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4212 17-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 944 01-GEN-21 $PV 1595 06-DIC-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 130,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 32 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4213 17-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 946 01-GEN-21 $PV 1629 13-DIC-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 148,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 35 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4214 17-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 960 01-GEN-21 $PV 1756 30-DIC-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 126,31 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 94 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4215 17-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 958 01-GEN-21 $PV 1751 30-DIC-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 121,48 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 90 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4216 17-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 956 01-GEN-21 $PV 1749 30-DIC-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 113,67 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 84 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4217 17-DIC-21 2060101 0 203229 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 1021 01-GEN-21 $PV 1757 30-DIC-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 78,49 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 98 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4218 17-DIC-21 2060101 0 203035 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 975 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 455,78 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 98 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4219 17-DIC-21 2060101 0 203035 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 977 01-GEN-21 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 453,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 102 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4220 17-DIC-21 2060101 0 203229 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 1019 01-GEN-21 $PV 1592 06-DIC-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 171,13 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 24 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4221 17-DIC-21 2060101 0 203020 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 942 01-GEN-21 $PV 1537 22-NOV-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 170,74 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 19 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4222 17-DIC-21 2060101 0 203207 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 995 01-GEN-21 $PV 1594 06-DIC-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 171,81 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 28 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4223 17-DIC-21 2060105 62 204400 0 2217 NLI 1342 17-DIC-21 2021 1059 01-GEN-21 $PV 1748 30-DIC-19 ST033 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - DICEMBRE 2021 182,7 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 80 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4245 17-DIC-21 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 203101 0 2218 NLI 1339 17-DIC-21 2021 680 04-MAR-21 1 DT 292 03-MAR-21 ST033 25943 C.G.T. SRL 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2021 17735 6213896641 25-NOV-21 25-DIC-21 23 V 2 ADEGUAMENTO ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E LA S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO FT. 23 V 2 - 3o SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. (CIG 85356999A3 - CUI L80000410508202000022 - CUP E59J20000050003). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - RUP ING. CRISTIANO RISTORI 34515,43 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4246 17-DIC-21 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 203101 0 2218 NLI 1339 17-DIC-21 2021 680 04-MAR-21 1 DT 292 03-MAR-21 ST033 25943 C.G.T. SRL 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2021 17735 6213896641 25-NOV-21 25-DIC-21 23 V 2 ADEGUAMENTO ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E LA S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO FT. 239 - 3o SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. (CIG 85356999A3 - CUI L80000410508202000022 - CUP E59J20000050003). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - RUP ING. CRISTIANO RISTORI 5500 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4247 17-DIC-21 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 203101 0 2218 NLI 1339 17-DIC-21 2021 680 04-MAR-21 1 DT 292 03-MAR-21 ST033 25943 C.G.T. SRL 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2021 17735 6213896641 25-NOV-21 25-DIC-21 23 V 2 ADEGUAMENTO ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E LA S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO FT. 1547 - 3o SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. (CIG 85356999A3 - CUI L80000410508202000022 - CUP E59J20000050003). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - RUP ING. CRISTIANO RISTORI 14000 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4253 21-DIC-21 2060101 0 E67H18001890005 8152177D44 203218 0 2228 NLI 1351 17-DIC-21 2021 689 08-MAR-21 1 DT 313 05-MAR-21 ST033 25538 D.M.V. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 04826770655 4826770655 VIA VITO LEMBO 40 84129 SALERNO SA 2021 16676 6107294001 08-NOV-21 08-DIC-21 36/FE Lavoro: 'SP 47 di Micciano consolidamento della scarpata di valle al KM 12+250' - CONTO FINALE FT. 36/FE - CRE LAVORI 'SP 47 DI MICCIANO - CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 12+250' OPERE STRUTTURALI E OPERE STRADALI. - MODIFICA CONTRATTUALE N.1 931,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4267 21-DIC-21 2060101 0 E57H18001130001 8784108B3A 203035 0 2244 NLI 1344 17-DIC-21 2021 1420 10-GIU-21 1 DT 754 09-GIU-21 ST033 2346 COBESCO S.R.L. 00395720501 395720501 VIA TERZO VIALE, 27 56037 PECCIOLI PI 2021 17715 6231870556 29-NOV-21 29-DIC-21 03/60 ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CUP E57H18001130001 -CIG DERIVATO 8784108B3A FT. 03/60 - 1o SAL ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 2 AREA EST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CUP E57H18001130001 -CIG DERIVATO 8784108B3A 725940,91 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4269 21-DIC-21 2060101 0 E57H20002230003 8541929ECA 203100 0 2248 NLI 1343 17-DIC-21 2021 648 01-GEN-21 1 DT 1550 11-DIC-20 ST033 1492 SLESA SPA 01007390501 1007390501 VIALE EUROPA, 43 LE MELORIE 56038 PONSACCO PI 2021 16792 6133435607 11-NOV-21 11-DIC-21 52/21PA 8541929ECA LQ. FT. III SAL LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE PROV/REG. AREA 2 EST ACCORDO QUADRO LOTTO 3 (CANTONI 11 E 12) - CONTRATTO ATT. N. 1 32723,22 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 67 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4273 21-DIC-21 2020101 0 2116 E89E20000090001 84065329A8 201901 0 2252 NLI 1350 17-DIC-21 2021 1119 01-GEN-21 1 DT 1074 21-SET-20 ST031 14818 LOMBARDINI GIUSEPPE S.R.L. 00181210501 181210501 VIA MOLISE, 6 GELLO 56025 PONTEDERA PI 2021 19849 6328239399 06-DIC-21 13-GEN-22 194.00 84065329A8 LIQ. FATT. LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNE DEI RESEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA ZONA B PER LA RIAPERTURA DELL'ANNO 2020-2021 10213,64 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 76 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 4279 21-DIC-21 2060101 0 E67H18001890005 ZB826D8805 203218 0 2254 NLI 1363 20-DIC-21 2021 611 01-GEN-21 1 DT 214 20-FEB-19 ST033 25574 STUDIO BAFFO SRL 02136930563 2136930563 SAN LAZZARO SNC 01022 BAGNOREGIO VT 2021 16717 6177085388 18-NOV-21 18-DIC-21 FATTPA 54_21 redazione del progetto definitivo/esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in esecuzione, relativo all'appalto dei lavori 'SP 47 di Micciano Consolidamento della scarpata di valle al km 12+250' opere strutturali e opere stradali. LIQ. FT. SERVIZIO TECNICO PROG.DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA 'SP 47 DI MICCIANO - CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE AL KM 12+250' 11565,47 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 8 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4280 21-DIC-21 2060101 0 E67H18001890005 ZB826D8805 203218 0 2254 NLI 1363 20-DIC-21 2021 690 08-MAR-21 1 DT 313 05-MAR-21 ST033 25574 STUDIO BAFFO SRL 02136930563 2136930563 SAN LAZZARO SNC 01022 BAGNOREGIO VT 2021 16717 6177085388 18-NOV-21 18-DIC-21 FATTPA 54_21 redazione del progetto definitivo/esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in esecuzione, relativo all'appalto dei lavori 'SP 47 di Micciano Consolidamento della scarpata di valle al km 12+250' opere strutturali e opere stradali. LIQ. FT. SERVIZIO TECNICO PROG.DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA 'SP 47 DI MICCIANO - CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE AL KM 12+250' 5854,42 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4297 22-DIC-21 2060101 0 E11B20000790009 881862820B 203221 0 2265 NLI 1370 21-DIC-21 2021 2179 28-OTT-21 1 DT 1361 28-OTT-21 ST033 26199 L.E.MO.TER. SRL 06075841210 6075841210 Via Napoli, 159 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 2021 19447 6307149487 10-DIC-21 09-GEN-22 FPA 6/21 881862820B FT. FPA 6/21 - ANTICIPAZIONE 20% 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA SP2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME' 57391,08 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 83 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4302 22-DIC-21 2060101 0 E71B20000580005 8818619A9B 203221 0 2266 NLI 1374 22-DIC-21 2021 2181 28-OTT-21 1 DT 1363 28-OTT-21 ST033 26209 F.LLI OTTOLANO S.R.L. 03849640614 3849640614 VIA DEGLI OLEANDRI, 3 81030 CANCELLO ED ARNONE CE 2021 20879 6358013867 02-DIC-21 17-GEN-22 117 RIF. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.1363 DEL 28/10/2021 e VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEL 29/10/2021 LQ. FT. ANTIC. 30% EX ART.35 C.18 D.LGS. 50/16 MESSA IN SICUREZZA E ADEG. ROTATORIA SP 25 VICOPISANO S. M. A MONTE E SP 3 BIENTINA ALTOPASCIO COM. BIENTINA 52365,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 84 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4316 23-DIC-21 2020101 0 E88G18000050005 Z8032F826A 202908 0 2284 NLI 1380 23-DIC-21 2021 1955 09-SET-21 1 DT 1174 09-SET-21 ST031 24273 Cresci Stefano CRSSFN72A06D403C 5567430482 via P. de Coubertin, 29 50053 EMPOLI FI 2021 19448 6237388896 30-NOV-21 30-DIC-21 FATTPA 7_21 SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ACUSTICA - LAVORI 'ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPPOTTO E SOSTITUZIONE INFISSI - POR FESR 2014-2020. AZIONE 411. INTER VENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E STRUTTU LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO IN MATERIA DI ACUSTICA ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPPOTTO E SOSTITUZIONE INFISSI 2055,46 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 14 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 4317 23-DIC-21 2020101 0 E88G18000050005 Z8032F826A 200068 0 2284 NLI 1380 23-DIC-21 2021 1956 09-SET-21 1 DT 1174 09-SET-21 ST031 24273 Cresci Stefano CRSSFN72A06D403C 5567430482 via P. de Coubertin, 29 50053 EMPOLI FI 2021 19448 6237388896 30-NOV-21 30-DIC-21 FATTPA 7_21 SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ACUSTICA - LAVORI 'ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPPOTTO E SOSTITUZIONE INFISSI - POR FESR 2014-2020. AZIONE 411. INTER VENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E STRUTTU LIQ. FATT. SERVIZIO TECNICO IN MATERIA DI ACUSTICA ITIS MARCONI PONTEDERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPPOTTO E SOSTITUZIONE INFISSI 228,38 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 15 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 4318 23-DIC-21 2060101 0 E77H18001690001 87454551C6 203035 0 2286 NLI 1384 23-DIC-21 2021 2044 28-SET-21 1 DT 1236 28-SET-21 ST033 2632 DEL DEBBIO S.P.A. 00146220462 146220462 VIA DEL BRENNERO, 1040/M SAN MARCO 55100 LUCCA LU 2021 20887 6359879226 16-DIC-21 17-GEN-22 VR0000316 INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FT. VR0000316 - 1o SAL INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 CUP E77H18001690001-CIG DERIVATO 87454551C6.ATI DEL D 472541,01 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4319 23-DIC-21 2060101 0 E77H18001690001 87454551C6 203060 0 2286 NLI 1384 23-DIC-21 2021 2051 28-SET-21 1 DT 1236 28-SET-21 ST033 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2021 20889 6355875820 14-DIC-21 16-GEN-22 00494 Interventi di incremento delle capacita' portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019-2021 Lotto 1 Area Ovest FT. 00494 - 1o SAL INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 CUP E77H18001690001-CIG DERIVATO 87454551C6.ATI DEL DEBBI 346542,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4320 23-DIC-21 2060101 0 E77H18001690001 87454551C6 203035 0 2286 NLI 1384 23-DIC-21 2021 1351 27-MAG-21 1 DT 684 21-MAG-21 ST033 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2021 20889 6355875820 14-DIC-21 16-GEN-22 00494 Interventi di incremento delle capacita' portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019-2021 Lotto 1 Area Ovest FT. 00494 - 1o SAL ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - TRIENNIO 2019-2021 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 4,02 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 103 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4321 23-DIC-21 2060101 0 E77H18001690001 87454551C6 203035 0 2286 NLI 1384 23-DIC-21 2021 979 01-GEN-21 1 DT 1344 06-NOV-20 ST033 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2021 20889 6355875820 14-DIC-21 16-GEN-22 00494 Interventi di incremento delle capacita' portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019-2021 Lotto 1 Area Ovest FT. 00494 - 1o SAL 'ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST.CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CUP E77H18001690001 CIG DERIVATO 8157829574'. ATI DEL DEBBIO SPA/GIANNINI 3892,86 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 104 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4322 23-DIC-21 2060101 0 E77H18001690001 87454551C6 203035 0 2286 NLI 1384 23-DIC-21 2021 1084 13-APR-21 1 $PV 1764 30-DIC-19 ST033 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2021 20889 6355875820 14-DIC-21 16-GEN-22 00494 Interventi di incremento delle capacita' portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019-2021 Lotto 1 Area Ovest FT. 00494 - 1o SAL INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 AREA OVEST CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 22784,9 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 61 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4323 23-DIC-21 2060101 0 E77H18001690001 87454551C6 203035 0 2286 NLI 1384 23-DIC-21 2021 2044 28-SET-21 1 DT 1236 28-SET-21 ST033 255 DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO S.R.L. 00453770497 453770497 VIA DELLO STRUGGINO, 24 57125 LIVORNO LI 2021 20889 6355875820 14-DIC-21 16-GEN-22 00494 Interventi di incremento delle capacita' portanti della sovrastruttura stradale. Triennio 2019-2021 Lotto 1 Area Ovest FT. 00494 - 1o SAL INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. TRIENNIO 2019-2021. LOTTO 1 AREA OVEST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 CUP E77H18001690001-CIG DERIVATO 87454551C6.ATI DEL DEBBI 172449,12 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4337 24-DIC-21 2060101 0 E71B20000580005 8921369299 203221 0 2297 NLI 1388 23-DIC-21 2021 2279 11-NOV-21 1 DT 1422 08-NOV-21 ST033 22495 STRINGA SRL 01968510501 1968510501 LOC. CARRAIA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 17734 6235259753 25-NOV-21 30-DIC-21 94/001 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI DELL'APPALTO 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PROTETTI PER UTENTI DEBOLI LUNGO LA SP 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO- COMUNE DI SAN GIULIANO LIQ. FATT. SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI NUOVI PERCORSI PROTETTI UTENTI DEBOLI SP 2 VICARESE CENTRO ABITATO DI GHEZZANO 1740,82 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 85 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4338 24-DIC-21 2060101 0 E71B20000580005 8921369299 203221 0 2297 NLI 1388 23-DIC-21 2021 2280 11-NOV-21 1 DT 1422 08-NOV-21 ST033 22495 STRINGA SRL 01968510501 1968510501 LOC. CARRAIA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 17734 6235259753 25-NOV-21 30-DIC-21 94/001 SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI DELL'APPALTO 'REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PROTETTI PER UTENTI DEBOLI LUNGO LA SP 2 VICARESE NEL TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI GHEZZANO- COMUNE DI SAN GIULIANO LIQ. FATT. SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI NUOVI PERCORSI PROTETTI UTENTI DEBOLI SP 2 VICARESE CENTRO ABITATO DI GHEZZANO 481,17 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 86 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4343 24-DIC-21 2020101 0 Z74265A975 200052 0 2302 NLI 1390 24-DIC-21 2019 286 01-GEN-19 1 DT 1722 17-DIC-18 ST031 16331 EDILPI S.A.S. DI MARIANELLI A. E C. 01237190507 1393260474 VIA F. PACINI, 37 51100 PISTOIA PT 2021 21432 6364405656 16-DIC-21 18-GEN-22 7/14 LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA IPSIA A. PACINOTTI DI PONTEDERA LIQ. FATT. ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA IPSIA A. PACINOTTI DI PONTEDERA 2733,07 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 36 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 4344 24-DIC-21 2020101 0 E52G18000100001 Z9D32A2B9D 201902 0 2304 NLI 1392 24-DIC-21 2021 1726 03-AGO-21 1 DT 1008 30-LUG-21 ST031 22987 PUGLIESI TIZIANA PGLTZN60S42G395J VIA MACHIAVELLI, 42 56038 PONSACCO PI 2021 17914 6220883873 26-NOV-21 26-DIC-21 3/PA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO ' FABBRICATO PRINCIPALE, 2 LOTTO DI COMPLETAMENTO IIS L. DA VINCI - FASCETTI DI PISA' FT. 3/PA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO 'FABBRICATO PRINCIPALE, 2 LOTTO DI COMPLETAMENTO IIS L. DA VINCI - FASCETTI DI PISA' 1634 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 78 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico X 2021 4345 27-DIC-21 2060101 0 2103 E67H20000110004 8792186569 203000 0 2307 NLI 1393 24-DIC-21 2021 1674 21-LUG-21 1 DT 954 20-LUG-21 ST033 47 FRASSINELLI SRL 00126690502 707860490 VIA PARMIGIANI, 10 57023 CECINA LI 2021 17529 6208741180 24-NOV-21 24-DIC-21 1722 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLA SP 13 NEL CENTRO ABITATO DI RIPARBELLA E LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA ROTATORIA SULLA SP 29 LOC. CASA GIUSTRI FT. 1722 E 1723 - SAL 1 E FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLA SP 13 NEL CENTRO ABITATO DI RIPARBELLA E LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA ROTATORIA SULLA SP 29 LOC. CASA GIUSTRI 56593,36 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4345 27-DIC-21 2060101 0 2103 E67H20000110004 8792186569 203000 0 2307 NLI 1393 24-DIC-21 2021 1674 21-LUG-21 1 DT 954 20-LUG-21 ST033 47 FRASSINELLI SRL 00126690502 707860490 VIA PARMIGIANI, 10 57023 CECINA LI 2021 17530 6208741228 24-NOV-21 24-DIC-21 1723 LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA ROTATORIA SULLA S.P.29 IN LOC. CASA GIUSTRI FT. 1722 E 1723 - SAL 1 E FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLA SP 13 NEL CENTRO ABITATO DI RIPARBELLA E LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA ROTATORIA SULLA SP 29 LOC. CASA GIUSTRI 287,73 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4346 27-DIC-21 2060101 0 2103 E67H20000110004 8792186569 203000 0 2307 NLI 1393 24-DIC-21 2021 1672 21-LUG-21 1 DT 954 20-LUG-21 ST033 47 FRASSINELLI SRL 00126690502 707860490 VIA PARMIGIANI, 10 57023 CECINA LI 2021 17530 6208741228 24-NOV-21 24-DIC-21 1723 LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA ROTATORIA SULLA S.P.29 IN LOC. CASA GIUSTRI FT. 1723 - SAL 1 E FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLA SP 13 NEL CENTRO ABITATO DI RIPARBELLA E LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA ROTATORIA SULLA SP 29 LOC. CASA GIUSTRI 20824,34 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4347 27-DIC-21 2060101 0 E67H20000110004 8792186569 204247 0 2307 NLI 1393 24-DIC-21 2021 1673 21-LUG-21 1 DT 954 20-LUG-21 ST033 47 FRASSINELLI SRL 00126690502 707860490 VIA PARMIGIANI, 10 57023 CECINA LI 2021 17530 6208741228 24-NOV-21 24-DIC-21 1723 LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA ROTATORIA SULLA S.P.29 IN LOC. CASA GIUSTRI FT. 1723 - SAL 1 E FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLA SP 13 NEL CENTRO ABITATO DI RIPARBELLA E LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA ROTATORIA SULLA SP 29 LOC. CASA GIUSTRI 7582,33 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4350 28-DIC-21 2060101 0 E59J20000050003 85356999A3 203101 0 2218 NLI 1339 17-DIC-21 2021 680 04-MAR-21 1 DT 292 03-MAR-21 ST033 25943 C.G.T. SRL 05639750636 1894230612 ZONA INDUSTRIALE ASI AVERSA NORD 81032 CARINARO CE 2021 17735 6213896641 25-NOV-21 25-DIC-21 23 V 2 ADEGUAMENTO ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E LA S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO FT. 69 - 3o SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 VECCHIANESE E S.P. 30 LUNGOMONTE PISANO. (CIG 85356999A3 - CUI L80000410508202000022 - CUP E59J20000050003). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - RUP ING. CRISTIANO RISTORI 7279,87 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 44 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4353 28-DIC-21 2060101 0 203020 0 2021 947 01-GEN-21 $PV 1629 13-DIC-19 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI INCENTIVI DI CUI AL COMMA 4 ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 967,61 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 36 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4354 28-DIC-21 2060101 0 203020 0 2021 945 01-GEN-21 $PV 1595 06-DIC-19 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESA PER INCENTIVI 20% LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 PER IL LOTTO N. 2 (CANTONI 850,69 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 33 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4355 28-DIC-21 2060101 0 203020 0 2021 948 01-GEN-21 $PV 1756 30-DIC-19 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESA DI CUI AL COMMA 4 ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 847,81 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 95 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4356 28-DIC-21 2060101 0 203020 0 2021 959 01-GEN-21 $PV 1751 30-DIC-19 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESA DI CUI AL COMMA 4 ART. 113 D. LGS 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PE 792,58 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 91 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4357 28-DIC-21 2060101 0 203020 0 2021 957 01-GEN-21 $PV 1749 30-DIC-19 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESA DI CUI AL COMMA 4 ART. 113 D. LGS 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PE 760,85 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 86 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4358 28-DIC-21 2060101 0 203229 0 2021 1022 01-GEN-21 $PV 1757 30-DIC-19 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESA DI CUI AL COMMA 4 ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. CUP E57H18001650003. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 P 592,5 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 99 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4359 28-DIC-21 2060101 0 203229 0 2021 1020 01-GEN-21 $PV 1592 06-DIC-19 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESA PER INCENTIVI 20% LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 PER IL LOTTO N.1CANTONI 1 E 2 1118,43 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 25 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4360 28-DIC-21 2060101 0 203020 0 2021 943 01-GEN-21 $PV 1537 22-NOV-19 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESA PER INCENTIVI 20% LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 PER IL LOTTO N.2 CANTONI 3 E 4 1115,65 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 20 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 4361 28-DIC-21 2060101 0 203207 0 2021 996 01-GEN-21 $PV 1594 06-DIC-19 ST033 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESA PER INCENTIVI 20% LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI AREA 1 OVEST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 PER IL LOTTO N. 3 CANTONI 5 E 6 1122,86 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 29 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali X 2021 3258 01-OTT-21 1010503 0 Z692C23676 100891 0 1734 NLI 1071 30-SET-21 2021 55 01-GEN-21 1 DT 229 20-FEB-20 ST036 17143 IL GLOBO VIGILANZA SRL 01065300475 1065300475 CORSO GRAMSCI, 56 51100 PISTOIA PT 2021 12813 5833049953 23-SET-21 24-OTT-21 PAFV0000695 SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA PRESSO IMMOBILI POSTI IN SAN MINIATO, RISPETTIVAMENTE LOCALITA' SAN DONATO, ANGOLO VIA MARCO POLO - VIA MAGELLANO E VIA CATENA N. 2 CIG Z692C23676 SPLIT PAYMENT ART.17/TER DPR 633/72 LIQ. FATT. SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA PRESSO IMMOBILI POSTI IN SAN MINIATO, RISPETTIVAMENTE LOCALITA' SAN DONATO 4^ RATA CONTRATTUALE 921,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3259 04-OTT-21 1020103 0 Z7932BD53D 101338 0 1735 NLI 1076 30-SET-21 2021 1848 16-AGO-21 1 DT 1075 13-AGO-21 ST036 24816 TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL 03540190984 3540190984 VIA PETRARCA, 34 25020 FLERO BS 2021 13014 5835602606 06-SET-21 24-OTT-21 FTPA/00111/2021 'SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO A DISCARICA CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE IN FORMULARIO, DI VARIO MATERIALE PRESENTE NEI LOCALI DELLA EX BIBLIOTECA PROVINCIALE' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL, CON SEDE IN FLERO (BS LIQ. FATT. SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO A DISCARICA VARIO MATERIALE PRESENTE NEI LOCALI DELLA EX BIBLIOTECA PROVINCIALE 10345,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi X 2021 3261 04-OTT-21 1070503 0 103077 0 1729 DT 1250 30-SET-21 2021 2077 30-SET-21 DT 1250 30-SET-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI LUGLIO 2021: ESTERO E RECUPERO CREDITI NIVI 23,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3262 04-OTT-21 1010203 0 775253389C 100466 0 1741 NLI 1082 04-OTT-21 2021 179 01-GEN-21 1 DT 473 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2021 11378 5744736984 31-AGO-21 09-OTT-21 PAE0033109 Fornitura dei servizi della convenzione Consip Telefonia fissa 5 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021) 5246,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 3263 04-OTT-21 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 1743 NLI 1079 04-OTT-21 2021 188 01-GEN-21 1 $PV 1318 09-OTT-19 ST012 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 11375 5771474050 31-AGO-21 13-OTT-21 21PAS0012034 SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO POSTA ELETTRONICA (PEL) 792,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 3264 04-OTT-21 1010203 0 7866990D82 100605 0 1745 NLI 1080 04-OTT-21 2021 182 01-GEN-21 1 DT 474 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2021 11379 5744736187 31-AGO-21 09-OTT-21 PAE0033110 Connettivita' STDO-4 - Canone LIQ. FATTURA SERVIZI DI CONNNETTIVITA' IN AMBITO SPC 2912,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 3267 04-OTT-21 1010203 0 8445660B1A 100605 0 1749 NLI 1081 04-OTT-21 2021 81 01-GEN-21 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 11376 5734466368 31-AGO-21 08-OTT-21 00000646 Acquisto licenza software SyncBack V9 Pro FT. 646 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 134,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 3268 04-OTT-21 1010203 0 Z4F2943ACF 100555 0 1751 NLI 1072 30-SET-21 2021 178 01-GEN-21 1 DT 476 09-APR-19 ST013 24792 DEL FRATE LUCA DLFLCU70P08L833Q 2518950460 VIA ALDO MUSTON, 53 55100 LUCCA LU 2021 12929 5850286672 28-SET-21 28-OTT-21 FPA 55/21 compenso 3 trimestre 21- Compenso per incarico di Nucleo di Valutazione monocratico 3 trimestre 21 Compenso per l'Organismo di Valutazione in composizione monocratica - 3o TRIM. 2021. 1302 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 3269 04-OTT-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1752 NLI 1083 04-OTT-21 2021 1447 11-GIU-21 1 DT 770 11-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 12890 5838262256 22-SET-21 24-OTT-21 21/10945 Rilevazione della temperatura Corporea presso la Sede operativa Via Nenni Pisa Periodo:01/07/2021 31/08/2021 FT. 21/10945 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. LUGLIO-AGOSTO 2021. SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA. 4695,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3270 04-OTT-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1752 NLI 1083 04-OTT-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 13036 5838262285 22-SET-21 24-OTT-21 21/10941 :Servizio Gonfalone - Progetto Caduti Pisani della Grande Guerra Periodo:23/06/2021 23/06/2021 Servizio di gonfalone Giugno-Agosto 2021 . 39,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3270 04-OTT-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1752 NLI 1083 04-OTT-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 13037 5838262584 22-SET-21 24-OTT-21 21/10942 Servizio Gonfalone - Ricorrenza uccisione Don Fiore Menguzzo Periodo:12/08/2021 12/08/2021 Servizio di gonfalone Giugno-Agosto 2021 . 58,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3270 04-OTT-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1752 NLI 1083 04-OTT-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 13038 5838262233 22-SET-21 24-OTT-21 21/10943 Servizio Gonfalone - Commemorazione Eccidio del Cavo Periodo:19/08/2021 19/08/2021 Servizio di gonfalone Giugno-Agosto 2021 . 39,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3270 04-OTT-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1752 NLI 1083 04-OTT-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 13039 5838262521 22-SET-21 24-OTT-21 21/10944 Servizio di guardiania e servizi correlati Servizio di gonfalone Giugno-Agosto 2021 . 78,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3272 05-OTT-21 1010203 0 Z8E32E4C70 100555 0 1742 DT 1258 04-OTT-21 2021 1933 03-SET-21 7 DT 1141 03-SET-21 ST013 10722 GUERRINI NICOLA GRRNCL66D01C745D LARGO FERRUCCIO GIOVANNINI N. 1 56124 PISA PI 2021 13042 28-SET-21 27-OTT-21 3 PRESTAZIONE OCCASIONALE MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO TECNICO SERV.AMM.VI CONTABILE C1 LIQ. NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE COMPETENZE MEMBRO AGGIUNTIVO COMMISSIONE CONCORSO TECNICO SERVIZI AMM.VI CONTABILE C1 140 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 3273 05-OTT-21 1070503 0 ZF631E0CE3 103077 0 1756 NLI 1085 05-OTT-21 2021 1352 27-MAG-21 1 DT 710 27-MAG-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 13034 5807372899 20-SET-21 20-OTT-21 0002137194 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LIQ. FATT. SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2021 82,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3273 05-OTT-21 1070503 0 ZF631E0CE3 103077 0 1756 NLI 1085 05-OTT-21 2021 1352 27-MAG-21 1 DT 710 27-MAG-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 13035 5807372917 20-SET-21 20-OTT-21 0002137196 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LIQ. FATT. SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2021 477,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3274 05-OTT-21 1010203 0 Z8A32F4175 100566 0 1758 NLI 1086 05-OTT-21 2021 1942 07-SET-21 1 DT 1158 07-SET-21 ST013 23312 OPERA SRL 05994580727 5994580727 VIA ALCIDE DE GASPERI, 38 70010 VALENZANO BA 2021 12814 5832032502 23-SET-21 27-OTT-21 837 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL 7 SETTEMBRE 2021 E DUE UNITA' DI PERSONALE ASSEGNATO ALLA U.O. RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL 13 SETTEMBRE 2021 FT. 837 QUOTE DI ISCRIZIONE DIRIGENTE DOTT.SSA P.F. CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL 7 SETTEMBRE 2021 E DUE UNITA' DI PERSONALE ASSEGNATO ALLA U.O. RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 692 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 3275 05-OTT-21 1010504 ZEF305CCA2 100886 0 1761 NLI 1087 05-OTT-21 2021 333 25-GEN-21 1 DT 105 25-GEN-21 ST036 25721 BLU PALACE SRL 02340710504 2340710504 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2021 13062 5866150724 30-SET-21 30-OTT-21 0000/9/B QUARTO TRIMESTRE 24.09.2021-24.12.2021 CANONE LOCAZIONE DI CUI AL CONTRATTO N.1001/2021 DEL 26/01/2021 REGISTRATO A PONTEDERA IL 28/01/2021 AL N. 000389- SERIE 3T. LIQ. FATTURA LOCAZIONE IMMOBILE PORZIONE FABBRICATO PALAZZO BLU IN PONTEDERA PER ATTIVITA' DIDATTICA - 4 TRIMESTRE 2021 59627,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 3276 05-OTT-21 1090303 0 86259929C7 103289 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 1496 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12897 5828972138 23-SET-21 23-OTT-21 211902224717 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 28,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3277 05-OTT-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13028 5831973654 23-SET-21 24-OTT-21 211902224719 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3277 05-OTT-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12917 5831973967 23-SET-21 23-OTT-21 211902224726 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3278 05-OTT-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12912 5831973731 23-SET-21 23-OTT-21 211902224720 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 4,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3278 05-OTT-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12915 5831973837 23-SET-21 23-OTT-21 211902224723 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 15,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3278 05-OTT-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12914 5831973814 23-SET-21 23-OTT-21 211902224722 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 5,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3279 06-OTT-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12913 5831973794 23-SET-21 23-OTT-21 211902224721 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3279 06-OTT-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13027 5831973550 23-SET-21 24-OTT-21 211902224718 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 9,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3279 06-OTT-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13029 5831973862 23-SET-21 24-OTT-21 211902224724 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 4,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3279 06-OTT-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12916 5831973898 23-SET-21 23-OTT-21 211902224725 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3280 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12903 5831971922 23-SET-21 23-OTT-21 211902224684 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 2132,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3280 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12895 5828971832 23-SET-21 23-OTT-21 211902224699 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3280 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12891 5828971594 23-SET-21 23-OTT-21 211902224683 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3280 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12923 5831973103 23-SET-21 23-OTT-21 211902224707 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3280 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12904 5831972139 23-SET-21 23-OTT-21 211902224686 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3280 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12906 5831972315 23-SET-21 23-OTT-21 211902224695 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 775,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3281 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12907 5831972911 23-SET-21 23-OTT-21 211902224698 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3281 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13016 5831971849 23-SET-21 24-OTT-21 211902224680 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3281 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12911 5831973527 23-SET-21 23-OTT-21 211902224716 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3281 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12894 5828971748 23-SET-21 23-OTT-21 211902224694 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 46,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3281 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12892 5828971620 23-SET-21 23-OTT-21 211902224687 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 285,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3281 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13015 5831971683 23-SET-21 24-OTT-21 211902224677 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3282 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12905 5831972202 23-SET-21 23-OTT-21 211902224690 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3282 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13021 5831972266 23-SET-21 24-OTT-21 211902224692 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3282 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13031 5831973060 23-SET-21 24-OTT-21 211902224706 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3282 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12909 5831973402 23-SET-21 23-OTT-21 211902224714 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3282 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13019 5831972164 23-SET-21 24-OTT-21 211902224688 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3282 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12919 5831974294 23-SET-21 23-OTT-21 211902224731 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3283 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12896 5828972128 23-SET-21 23-OTT-21 211902224701 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 36,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3283 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12893 5828971636 23-SET-21 23-OTT-21 211902224689 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3283 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13017 5831971874 23-SET-21 24-OTT-21 211902224681 86259929C7 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3283 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12900 5828971558 23-SET-21 23-OTT-21 211902224679 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 25,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3283 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12902 5831971898 23-SET-21 23-OTT-21 211902224682 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3283 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13022 5831972296 23-SET-21 24-OTT-21 211902224693 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3284 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12908 5831972928 23-SET-21 23-OTT-21 211902224700 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3284 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12921 5831973008 23-SET-21 23-OTT-21 211902224704 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3284 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13032 5831973164 23-SET-21 24-OTT-21 211902224709 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3284 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13026 5831973371 23-SET-21 24-OTT-21 211902224713 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3284 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12910 5831973502 23-SET-21 23-OTT-21 211902224715 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3284 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12924 5831973134 23-SET-21 23-OTT-21 211902224708 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3285 06-OTT-21 1010203 0 ZC93223746 100603 0 1764 NLI 1084 04-OTT-21 2021 1476 18-GIU-21 1 DT 931 16-LUG-21 ST012 16744 PIGNATELLI NICOLA PGNNCL79P13A225L VIA RANDACCIO N. 23 56123 PISA PI 2021 13040 5821999504 22-SET-21 22-OTT-21 20/PA INCARICO DI CONSULENZA PRESSO IL SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI DELLA PROVINCIA DI PISA IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. FT. 20/PA INCARICO DI CONSULENZA PRESSO IL SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI DELLA PROVINCIA DI PISA IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. 10213,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 3286 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12925 5831973302 23-SET-21 23-OTT-21 211902224710 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3286 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13023 5831972353 23-SET-21 24-OTT-21 211902224696 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3286 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12926 5831973319 23-SET-21 23-OTT-21 211902224711 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 41,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3288 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12899 5828972165 23-SET-21 23-OTT-21 211902224730 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3288 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13024 5831972575 23-SET-21 24-OTT-21 211902224697 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3288 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12918 5831974000 23-SET-21 23-OTT-21 211902224727 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3288 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13020 5831972241 23-SET-21 24-OTT-21 211902224691 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3288 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13030 5831974046 23-SET-21 24-OTT-21 211902224729 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 97,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3288 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13033 5831973342 23-SET-21 24-OTT-21 211902224712 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3289 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12898 5828972149 23-SET-21 23-OTT-21 211902224728 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3289 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13025 5831972955 23-SET-21 24-OTT-21 211902224702 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 6,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3289 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13018 5831971961 23-SET-21 24-OTT-21 211902224685 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3289 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12920 5831972984 23-SET-21 23-OTT-21 211902224703 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 3,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3290 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12901 5831971799 23-SET-21 23-OTT-21 211902224678 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 -30,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3290 06-OTT-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 1762 NLI 1088 05-OTT-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 12922 5831973035 23-SET-21 23-OTT-21 211902224705 LIQ. FATT. CONSUMI GAS NATURALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 98,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 3291 07-OTT-21 1010203 0 100555 0 1760 DT 1271 05-OTT-21 2021 1932 03-SET-21 6 DT 1141 03-SET-21 ST013 26103 MARTELLINI MAURIZIO MRTMRZ65B11E625T VIALE G. MARCONI, 46 57100 LIVORNO LI 2021 13063 01-OTT-21 31-OTT-21 1 PRESTAZIONE OCCASIONALE MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO TEC.AMM.VO CONTABILE C1 LIQ. NOTULA PRESTAZIONE OCCAS.LE MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO TECNICO SERVIZI AMM.VI CONTABILE C1 700 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 3292 07-OTT-21 1070203 0 102963 0 1760 DT 1271 05-OTT-21 2021 2093 05-OTT-21 6 DT 1271 05-OTT-21 ST013 26103 MARTELLINI MAURIZIO MRTMRZ65B11E625T VIALE G. MARCONI, 46 57100 LIVORNO LI 2021 13063 01-OTT-21 31-OTT-21 1 PRESTAZIONE OCCASIONALE MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO TEC.AMM.VO CONTABILE C1 LIQ. RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO TECNICO SERVIZI AMM.VI CONTABILE C1 45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3293 07-OTT-21 1070504 0 8443832698 103075 0 1767 NLI 1089 06-OTT-21 2021 88 01-GEN-21 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE SRL 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2021 13050 5868753494 30-SET-21 31-OTT-21 112/2021-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FT. 112/2021-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 3294 07-OTT-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 1766 NLI 1090 06-OTT-21 2021 808 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 11550 5707265783 31-AGO-21 03-OTT-21 21921169 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI (XIII E XIV TRANCHE) 45,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3294 07-OTT-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 1766 NLI 1090 06-OTT-21 2021 808 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 13067 5883603873 30-SET-21 02-NOV-21 21921277 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI (XIII E XIV TRANCHE) 379,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3295 07-OTT-21 1060102 0 ZDE2F58FC4 102645 0 1768 NLI 1091 06-OTT-21 2021 111 01-GEN-21 1 DT 1501 03-DIC-20 ST033 25983 SEDEN SRL UNIPERSONALE 09331731001 9331731001 Via delle Tre Cannelle, 7 00071 POMEZIA RM 2021 11511 5758989371 31-AGO-21 11-OTT-21 171 FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE VIABILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PROTEZIONE CIVILE FT. 171 - 2o ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE VIABILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 203,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 3296 07-OTT-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 1770 NLI 1093 06-OTT-21 2021 173 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 13066 5887025183 30-SET-21 03-NOV-21 7009867189 Fornitura alla Italiana Petroli SpA di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009867189 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gru Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - Settembre 2021. 7687,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 3297 07-OTT-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 1770 NLI 1093 06-OTT-21 2021 172 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 13066 5887025183 30-SET-21 03-NOV-21 7009867189 Fornitura alla Italiana Petroli SpA di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009867189 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gru Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - Settembre 2021. 786,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 3298 07-OTT-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 1770 NLI 1093 06-OTT-21 2021 174 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 13066 5887025183 30-SET-21 03-NOV-21 7009867189 Fornitura alla Italiana Petroli SpA di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009867189 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gru Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - Settembre 2021. 1069,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 3299 07-OTT-21 1010202 0 7793779DE1 100124 0 1770 NLI 1093 06-OTT-21 2021 175 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 13066 5887025183 30-SET-21 03-NOV-21 7009867189 Fornitura alla Italiana Petroli SpA di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 7009867189 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gru Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - Settembre 2021. 149,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 3302 07-OTT-21 1050103 0 E57H20000460005 8528596410 102538 0 1772 NLI 1098 07-OTT-21 2021 1132 01-GEN-21 1 DT 1440 24-NOV-20 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 13012 5850466673 27-SET-21 28-OTT-21 1221010210 E17H20000460005 FT. 1221010210 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME - LARI CPV 71311220-9 (CIG 8526735451 - CUI S80000410508202000033 544,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 91 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3303 07-OTT-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 1773 NLI 1099 07-OTT-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 13051 5854843850 28-SET-21 28-OTT-21 821000309049 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E43078464 Contatore 000000000000830492 kWh 0 Altri Dati Gestionali DET.DIR.N.310 DEL 05/03/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' AGOSTO 2021. 18,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3303 07-OTT-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 1773 NLI 1099 07-OTT-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 13052 5854866586 28-SET-21 28-OTT-21 821000300519 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 kWh 20899 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' AGOSTO 2021. 4162,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3304 07-OTT-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1773 NLI 1099 07-OTT-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 13052 5854866586 28-SET-21 28-OTT-21 821000300519 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 kWh 20899 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI AGOSTO 2021 655,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3305 07-OTT-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 1773 NLI 1099 07-OTT-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 13052 5854866586 28-SET-21 28-OTT-21 821000300519 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 kWh 20899 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO AGOSTO 2021 1309,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3306 07-OTT-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 1773 NLI 1099 07-OTT-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 13052 5854866586 28-SET-21 28-OTT-21 821000300519 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 kWh 20899 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA AGOSTO 2021 389,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3307 07-OTT-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1773 NLI 1099 07-OTT-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 13052 5854866586 28-SET-21 28-OTT-21 821000300519 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 kWh 20899 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA AGOSTO 2021 38,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3307 07-OTT-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1773 NLI 1099 07-OTT-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 13053 5854868861 28-SET-21 28-OTT-21 821000299371 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-31.08.2021 kWh 28597 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA AGOSTO 2021 6450,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3309 07-OTT-21 1010403 0 Z2932BE6E5 103102 0 1774 NLI 1100 07-OTT-21 2021 2097 07-OTT-21 1 DT 1276 07-OTT-21 ST013 24335 Bosin Cristiano BSNCST70A21H501H 12727601002 viale delle milizie 34 00192 ROMA RM 2019 7140 1678809724 30-SET-19 30-OTT-19 FATTPA 20_19 Provincia Pisa / 2B Properties srl, Consiglio di Stato, NRG 4186/18 - saldo compensi per domiciliazione, det. dirig. 821 del 11/6/18 FT. FATTPA 20_19 DOMICILIAZIONE PER IL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO DA SOCIET? PROPERTIES SRL/AURAPETROLI CONTRO LA PROVINCIA DI PISA - AVV. CRISTIAN BOSIN. IMPEGNO DI SPESA 380,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 3330 11-OTT-21 1070503 0 853373119A 103077 0 1781 NLI 1092 06-OTT-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 13060 5879619027 30-SET-21 31-OTT-21 1021254040 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DLL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2021 1065 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3331 11-OTT-21 1070503 0 853373119A 102032 0 1781 NLI 1092 06-OTT-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 13060 5879619027 30-SET-21 31-OTT-21 1021254040 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DLL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2021 10,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 3332 11-OTT-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1781 NLI 1092 06-OTT-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 13060 5879619027 30-SET-21 31-OTT-21 1021254040 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DLL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2021 162,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3333 11-OTT-21 1010403 0 853373119A 101013 0 1781 NLI 1092 06-OTT-21 2021 105 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 13060 5879619027 30-SET-21 31-OTT-21 1021254040 30006404-020 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DLL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2021 ,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3334 11-OTT-21 1070503 0 853373119A 103077 0 1781 NLI 1092 06-OTT-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 13059 5879582065 30-SET-21 01-NOV-21 3210533327 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DLL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2021 83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3335 11-OTT-21 1070503 0 853373119A 102032 0 1781 NLI 1092 06-OTT-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 13059 5879582065 30-SET-21 01-NOV-21 3210533327 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DLL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2021 1,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 3336 11-OTT-21 1010203 0 853373119A 100158 0 1781 NLI 1092 06-OTT-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 13059 5879582065 30-SET-21 01-NOV-21 3210533327 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATT. SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI DLL'ENTE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2021 9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20260 COMUNE DI ABANO TERME 00556230282 PIAZZA CADUTI, 1 35031 ABANO TERME PD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26113 COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE 00221400526 221400526 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20127 COMUNE DI ACQUI TERME 00430560060 P.ZZA LEVI, 12 15011 ACQUI TERME AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21772 COMUNE DI ADRIA 81002900298 211100292 CORSO V. EMANUELE II, 49 45011 ADRIA RO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19931 COMUNE DI AFRAGOLA 80047540630 1547311215 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 80021 AFRAGOLA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26114 COMUNE DI AIROLA 80000170623 80000170623 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20097 COMUNE DI ALESSANDRIA 00429440068 PIAZZA DELLA LIBERTA' 15100 ALESSANDRIA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 9447 COMUNE DI ALTOPASCIO 00197110463 197110463 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 55011 ALTOPASCIO LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20942 COMUNE DI AMELIA 00179120555 179120555 P.ZZA MATTEOTTI 3 05022 AMELIA TR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19241 COMUNE DI ANAGNI 00104250600 PZA CAVOUR 03012 ANAGNI FR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 16,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20132 COMUNE DI APRILIA 80003450592 P.ZZA TOMA, 1 04011 APRILIA LT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25813 COMUNE DI ARESE 03366130155 3366130155 VIA ROMA, 2 20044 ARESE MI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24646 COMUNE DI ARGELATO 00968810374 528601206 40050 ARGELATO BO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20057 COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA 274600063 PIAZZA BERTELLI, 21 15061 ARQUATA SCRIVIA AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22425 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 VIA FIRENZE, 2 07021 ARZACHENA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21971 COMUNE DI ASCIANO 80002090522 CORSO MATTEOTTI, 45 53041 ASCIANO SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24338 COMUNE DI BARDOLINO 345090237 37011 BARDOLINO VR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24634 COMUNE DI BELPASSO 80008430870 Piazza Municipio, 9 95032 BELPASSO CT LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26115 COMUNE DI BESOZZO 00338010127 338010127 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 21,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22496 COMUNE DI BOMPORTO 00662760362 662760362 VIA PER MODENA, 7 41030 BOMPORTO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26116 COMUNE DI BUSNAGO 02843410156 2843410156 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24546 COMUNE DI BUTERA 82000810851 400330858 Via Aldo Moro, 5 93011 BUTERA CL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20348 COMUNE DI CAIVANO 01144820634 PIAZZA C. BATTISTI, 1 80023 CAIVANO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22806 COMUNE DI CAMPOGALLIANO 00308030360 308030360 P.ZZA V. EMANUELE, 1 41011 CAMPOGALLIANO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 9,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25194 COMUNE DI CAPOTERRA 80018070922 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20087 COMUNE DI CARMIGNANO 01342090485 PIAZZA MATTEOTTI, 1 50042 CARMIGNANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 11833 COMUNE DI CARPI 00184280360 VIA PERUZZI N. 2 41012 CARPI MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 15,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26117 COMUNE DI CASALEONE 00659900237 659900237 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23325 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 05600440639 5600440639 P.ZZA MUNICIPIO, 1 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 10,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20971 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 00121280499 VIA MARCONI 4 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22497 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA 82000270635 P.ZZA GIOVANNI XXIII 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 22,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24191 COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 00348070160 348070160 24060 CASTELLI CALEPIO BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3338 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23112 COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 00134780527 134780527 VIA GARIBALDI, 4 53019 CASTELNUOVO BERARDENGA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22155 COMUNE DI CASTELVETRANO 81001210814 P.ZZA UMBERTO I, 5 91022 CASTELVETRANO TP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20949 COMUNE DI CASTROFILIPPO 82001030848 P.ZZA BORSELLINO 92020 CASTROFILIPPO AG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26014 COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI 03129420273 3129420273 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24192 COMUNE DI CAVRIAGO 00446040354 446040354 42025 CAVRIAGO RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17967 COMUNE DI CERTALDO 01310860489 1310860489 PIAZZA BOCCACCIO 13 50052 CERTALDO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18621 COMUNE DI CESENA 00143280402 143280402 PIAZZA DEL POPOLO 7N CESENA 47023 CESENA FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21087 COMUNE DI CINIGIANO 00117340539 P.ZZALE CAP. BRUCHI, 3 58044 CINIGIANO GR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21732 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 00262470438 P.ZZA XX SETTEMBRE, 93 62012 CIVITANOVA MARCHE MC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26118 COMUNE DI CLUSONE 00245460167 245460167 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19824 COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA 00134520527 VIA F. CAMPANA, 18 53034 COLLE DI VAL D'ELSA SI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 199,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25834 COMUNE DI COLLI AL METAURO 02624260416 2624260416 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20924 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA 221740368 P.ZZA DELLA REPUBBLICA , 19 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23897 COMUNE DI CONEGLIANO 82002490264 549960268 31015 CONEGLIANO TV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20985 COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 357880467 PZA ANTELMINELLI, 8 55025 COREGLIA ANTELMINELLI LU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24547 COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 03557570789 3557570789 Via Barnaba Abenante, 35 87064 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 24,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21662 COMUNE DI ERCOLANO 80017980634 CORSO RESINA, 39 80056 ERCOLANO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 14,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20058 COMUNE DI FORLI' 606620409 PIAZZA SAFFI, 8 47121 FORLI' FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 80,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24454 COMUNE DI FORNOVO DI TARO 00322400342 322400342 Piazza Libert?, 11 43045 FORNOVO DI TARO PR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26119 COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE 00199310293 199310293 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 12,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21264 COMUNE DI FROSINONE 00264560608 P.ZZA VI DICEMBRE 03100 FROSINONE FR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23036 COMUNE DI GABICCE MARE E GRADARA 00262320419 262320419 VIA C. BATTISTI, 66 61011 GABICCE MARE PS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15667 COMUNE DI GENOVA 00856930102 856930102 VIA ILVA, 3 16100 GENOVA GE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 62,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23997 COMUNE DI GIOVINAZZO 80004510725 80004510725 70054 GIOVINAZZO BA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20624 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 80049220637 CORSO CAMPANO, 200 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 97,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20625 COMUNE DI GROTTAFERRATA 02838140586 P.TA E. CONTI, 1 00046 GROTTAFERRATA RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20261 COMUNE DI LA SPEZIA 80034840167 211160114 PIAZZA EUROPA, 1 19100 LA SPEZIA SP LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 21,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17656 COMUNE DI LASTRA A SIGNA 01158570489 1158570489 PIAZZA DEL COMUNE 17 50055 LASTRA A SIGNA FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 9,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8757 COMUNE DI LIVORNO 00104330493 104330493 PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 57123 LIVORNO LI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 414,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24998 COMUNE DI MACOMER 83000270914 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25909 COMUNE DI MARIANOPOLI 00144230851 144230851 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26120 COMUNE DI MASSA DI SOMMA 95005090634 95005090634 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 8,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26121 COMUNE DI MENDICINO 00391900784 391900784 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3339 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25911 COMUNE DI MONIGA DEL GARDA 00842990178 842990178 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19238 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00614510485 614510485 VIALE CENTO FIORI, 34 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 24,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25972 COMUNE DI MONTEMARCIANO 00161090428 161090428 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23327 COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 83002290654 P.ZZA F. GAGLIARDI 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 12,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23227 COMUNE DI MONTIGNOSO 00100290451 100290451 P.ZZA V. VENETO, 3 54038 MONTIGNOSO MS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20738 COMUNE DI NAPOLI 80014890638 P.ZZA MUNICIPIO 80133 NAPOLI NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 58,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21365 COMUNE DI NISCEMI 82002100855 PZA V. EMANUELE III, 3 93015 NISCEMI CL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19651 COMUNE DI OLBIA 91008330903 VIA DANTE, 1 07026 OLBIA SS LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 29,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18762 COMUNE DI PIACENZA 00159930338 229080338 PIAZZA MERCANTI, 2 29100 PIACENZA PC LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22810 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 00574130480 574130480 VIA CANCELLIERI, 4 50046 POGGIO A CAIANO PO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26123 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 00250450160 250450160 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1009 COMUNE DI PONTEDERA 00353170509 353170509 CORSO MATTEOTTI N. 37 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 175,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25343 COMUNE DI PULA 92010680921 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20753 COMUNE DI RIMINI 00304260409 304260409 PIAZZA CAVOUR, 27 47921 RIMINI RN LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 9,78 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20392 COMUNE DI SALERNO 80000330656 VIA ROMA PALAZZO DI CITTA' 84121 SALERNO SA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23977 COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO 00311560361 311560361 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 10,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 20140 COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO 01435550635 PIAZZA V. EMANUELE II 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19665 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 00160360517 VIA C. BATTISTI, 1 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 10,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1021 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 00332700509 479290504 VIA G.B. NICCOLINI, 25 56010 SAN GIULIANO TERME PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 148,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 807 COMUNE DI SAN MINIATO 82000250504 198540502 VIA VITTIME DEL DUOMO, 6/8 56027 SAN MINIATO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 45,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 799 COMUNE DI SANTA LUCE 00345510507 345510507 P.ZZA RIMEMBRANZA N. 19 56040 SANTA LUCE PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 9,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24516 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 81000190405 664470408 Piazza Borghesi, 9 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE FO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 24,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 15618 COMUNE DI SCANDICCI 00975370487 975370487 PIAZZALE DELLA RESISTENZA 50018 SCANDICCI FI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 24308 COMUNE DI SERIATE 384000162 24068 SERIATE BG LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 19261 COMUNE DI SINISCOLA 00141070912 VIA ROMA, 125 08029 SINISCOLA NU LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 15,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 21638 COMUNE DI SIRACUSA 80001010893 PZA DUOMO, 4 96100 SIRACUSA SR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 37,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 25893 COMUNE DI SPINEA 82005610272 30038 SPINEA VE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18765 COMUNE DI TERNI 00175660554 175660554 PIAZZA MARIO RIDOLFI, 1 05100 TERNI TR LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 5,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 22780 COMUNE DI TIVOLI 02696630587 2696630587 P.ZZA DEL GOVERNO, 1 00019 TIVOLI RM LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 23,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18742 COMUNE DI TORINO 00514490010 514490010 VIA GARIBALDI, 25 10122 TORINO TO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 27,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 18756 COMUNE DI VICENZA 516890241 CORSO A. PALLADIO, 98 36100 VICENZA VI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 17,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 1010 COMUNE DI VICOPISANO 00230610503 230610503 VIA DEL PRETORIO, 1 56010 VICOPISANO PI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 11,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3340 11-OTT-21 1070503 0 103077 0 1783 NLI 1096 07-OTT-21 2021 151 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23342 COMUNE DI VOGHERA 00186490181 186490181 P.ZZA DUOMO, 1 27058 VOGHERA PV LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI N.99 COMUNI LOTTO 10/2021 (GIUGNO - LUGLIO 2021) 48,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3341 11-OTT-21 1020103 0 ZD73319F8D 101338 0 1789 NLI 1107 11-OTT-21 2021 2002 20-SET-21 1 DT 1205 20-SET-21 ST031 24816 TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL 03540190984 3540190984 VIA PETRARCA, 34 25020 FLERO BS 2021 13122 5892639578 04-OTT-21 04-NOV-21 FTPA/00130/2021 SERVIZIO URGENTE DI TRASLOCO ARREDI, MATERIALE CARTACEO E INFORMATICO DAL PIANO I DEL COMPLESSO MARCHESI ALLA SEDE CENTRALE DI P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, INCLUSO SMALTIMENTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI VARIO MATERIALE CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE IN LIQ. FATT. SERVIZIO URGENTE TRASLOCO ARREDI, MATERIALE CARTACEO/ INFORMATICO C. MARCHESI ALLA SEDE P.ZZA VITTORIO EMANUELE II E DISCARICA 5587,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi X 2021 3342 11-OTT-21 1010503 0 Z193162767 101011 0 1790 NLI 1108 11-OTT-21 2021 1230 29-APR-21 1 DT 565 27-APR-21 ST036 13809 LENZI MAURIZIO LNZMRZ68R15G702C 1447080506 VIA GARIBALDI, 63 56124 PISA PI 2021 13123 5912487268 07-OTT-21 06-NOV-21 FATTPA 6_21 INCARICO SUPPORTO TECNICO PER ANALISI E REPLICA DELLE MEMORIE DIFENSIVE DI CUI ALLA CAUSA R.G. N.1170/2018 FT. 6_21 - 2o ACCONTO LICEO MARCONI DI SAN MINIATO - LOC. SAN DONATO. CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO PER ANALISI E REPLICA DELLE MEMORIE DIFENSIVE DI CUI ALLA CAUSA R.G. N.1170/2018 3806,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.004 Perizie X 2021 3343 11-OTT-21 1070503 0 ZC431A551A 102322 0 1791 NLI 1109 11-OTT-21 2021 1323 13-MAG-21 1 DT 631 11-MAG-21 ST013 3323 SODI SCIENTIFICA SRL 01573730486 1573730486 VIA A. POLIZIANO 20 SETTIMELLO 50040 CALENZANO FI 2021 13069 5898998027 30-SET-21 04-NOV-21 715/S ACQUISTO INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLA FORNITURA DI UN AUTOBOX PER AUTOVELOX MOD 106 GLOBAL PREMIUM COLORE FT. 715/S ACQUISTO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN AUTOBOX PER AUTOVELOX MOD 106 GLOBAL PREMIUM COLORE. 9577 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3344 11-OTT-21 1020102 0 ZCB311B9EA 101287 0 1792 NLI 1111 11-OTT-21 2021 1209 20-APR-21 1 DT 526 19-APR-21 ST031 25946 VASCO SCARPELLINI S.R.L. 01602500504 1602500504 VIA F. REDI, 1 MADONNA DELL'ACQUA 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 13071 5888162817 30-SET-21 03-NOV-21 2467/21 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 FT. 2467/21 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 116,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3345 12-OTT-21 1070503 0 103010 0 1793 NLI 1112 12-OTT-21 2021 147 01-GEN-21 1 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2021 13117 5878952522 01-OTT-21 31-OTT-21 0000025888 DET. N 96 DEL 27/1/20 CAP. 103010 IMP. 394 LIQUIDAZIONE FATT. PER VISURE EFFETTUATE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021 19,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 3345 12-OTT-21 1070503 0 103010 0 1793 NLI 1112 12-OTT-21 2021 147 01-GEN-21 1 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2021 13118 5878952553 01-OTT-21 01-NOV-21 0000025889 DET. N 96 DEL 27/1/20 CAP. 103010 IMP. 394 LIQUIDAZIONE FATT. PER VISURE EFFETTUATE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021 30,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 3346 12-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1797 NLI 1113 12-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 12930 5774532305 13-SET-21 13-OTT-21 6998/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 148,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3346 12-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1797 NLI 1113 12-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 12931 5774532393 13-SET-21 13-OTT-21 6999/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 499,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3346 12-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1797 NLI 1113 12-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 12932 5774532417 13-SET-21 13-OTT-21 7000/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 215,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3346 12-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1797 NLI 1113 12-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 12933 5774532430 13-SET-21 13-OTT-21 7001/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 3829,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3346 12-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1797 NLI 1113 12-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 12934 5774532438 13-SET-21 13-OTT-21 7002/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 2845,38 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3346 12-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1797 NLI 1113 12-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 12935 5774532449 13-SET-21 13-OTT-21 7003/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 167,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3347 12-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1797 NLI 1113 12-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 12936 5774532455 13-SET-21 13-OTT-21 7004/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 143,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3347 12-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1797 NLI 1113 12-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 12937 5774532468 13-SET-21 13-OTT-21 7005/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 4451,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3347 12-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1797 NLI 1113 12-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 12938 5774532478 13-SET-21 13-OTT-21 7006/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 3575,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3347 12-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1797 NLI 1113 12-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 12939 5774532493 13-SET-21 13-OTT-21 7007/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 86,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3347 12-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1797 NLI 1113 12-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 12940 5774532505 13-SET-21 13-OTT-21 7008/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA NELLE ANNUALITA' 2015 E 2016 75,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3386 12-OTT-21 1020103 19 101357 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2020 2439 31-DIC-20 DT 1729 31-DIC-20 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (D.L. 50/16 INCENTIVI) 2264,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3387 12-OTT-21 1020103 19 101357 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2020 2427 31-DIC-20 DT 1722 31-DIC-20 ST031 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (D.L. 50/16 INCENTIVI) 1226,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3390 12-OTT-21 1020103 19 101357 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2020 2345 22-DIC-20 DT 1609 21-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (D.L. 50/16 INCENTIVI) 881,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3391 12-OTT-21 1020103 19 101357 0 1799 NLI 1117 12-OTT-21 2020 2377 29-DIC-20 DT 1611 21-DIC-20 ST013 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OTTOBRE 2021 (D.L. 50/16 INCENTIVI) 273,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3425 13-OTT-21 1060103 0 102678 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11520 5774876610 10-SET-21 13-OTT-21 6021012000010127 CONTATORE 2020037937 - PERIODO 09/01/2021 02/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2021 49,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3425 13-OTT-21 1060103 0 102678 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11521 5774878074 10-SET-21 13-OTT-21 6021012000010095 CONTATORE 1030139917 - PERIODO 12/01/2021 01/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2021 49,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3426 13-OTT-21 1090303 0 103289 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 1497 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13058 5870593766 29-SET-21 31-OTT-21 6021012000010773 CONTATORE 05FA029999 PERIODO 23/07/2021 20/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2021 1111,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3426 13-OTT-21 1090303 0 103289 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 1497 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13135 5919423016 06-OTT-21 07-NOV-21 6021012000011038 CONSUMI DI ACQUA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2021 906,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3427 13-OTT-21 1070103 0 102970 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13056 5859314292 28-SET-21 29-OTT-21 6021012000010717 CONTATORE 000/190188 - PERIODO 30/03/2021 21/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 -151,58 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3427 13-OTT-21 1070103 0 102970 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13057 5859315836 28-SET-21 03-NOV-21 6021012000010760 CONTATORE 07FA049893 - PERIODO 30/01/2021 21/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 240,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3427 13-OTT-21 1070103 0 102970 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13134 5908280798 05-OTT-21 06-NOV-21 6021012000010973 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 43,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3428 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11338 5702358113 31-AGO-21 02-OTT-21 6021012000009797 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -4714,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3428 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 12944 5846423912 25-SET-21 27-OTT-21 6021012000010682 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 30/07/2021 03/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 5611,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3428 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11608 5810633878 17-SET-21 20-OTT-21 6021012000010366 CONTATORE 657793 - PERIODO 14/07/2021 09/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 377,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3428 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11613 5816920378 20-SET-21 21-OTT-21 6021012000010435 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/08/2021 10/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1035,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3428 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11522 5781653846 13-SET-21 14-OTT-21 6021012000010150 CONTATATORE 07FA044709 - PERIODO 12/01/2021 06/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 142,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3428 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11614 5816917676 20-SET-21 21-OTT-21 6021012000010434 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/08/2021 10/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1616,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3429 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11549 5794118965 15-SET-21 16-OTT-21 6021012000010234 CONTATORE 166229 - PERIODO 13/01/2021 06/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -1140,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3429 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13129 5891881954 01-OTT-21 04-NOV-21 6021012000010838 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1741,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3429 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13132 5908266583 04-OTT-21 06-NOV-21 6021012000010909 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1451,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3429 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13055 5879925719 30-SET-21 31-OTT-21 6021012000010823 CONTATORE 57491 - PERIODO 24/07/2021 21/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 52,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3429 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11612 5816916559 20-SET-21 21-OTT-21 6021012000010409 CONTATORE 86166799 - PERIODO 14/07/2021 09/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 672,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3429 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11607 5810630146 17-SET-21 20-OTT-21 6021012000010395 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 11/08/2021 13/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 479,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3430 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13131 5908277598 05-OTT-21 06-NOV-21 6021012000010976 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -63,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3430 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 11606 5810627338 17-SET-21 20-OTT-21 6021012000010334 CONTATORE 471 - PERIODO 12/08/2021 08/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1517,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3430 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13130 5908265752 04-OTT-21 06-NOV-21 6021012000010929 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 823,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3430 13-OTT-21 1020103 0 101292 0 1802 NLI 1116 12-OTT-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13133 5908268016 04-OTT-21 05-NOV-21 6021012000010921 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 1414,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3431 13-OTT-21 1010504 0 1332 Z74305E06D 100888 0 1805 NLI 1118 12-OTT-21 2021 180 01-GEN-21 1 DT 537 23-APR-19 ST036 24776 POLIS FONDI SGR.P.A. 12512480158 12512480158 VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO MI 2021 13124 5891435690 01-OTT-21 04-NOV-21 A3-A-000079 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA TRENTO 72 Liceo Scientifico Marconi di San Miniato localita' La Scala. Attuazione DCP 28/2018. Locazione immobile attuale sede temporanea sostitutiva periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2021. 74664 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 3434 13-OTT-21 1010504 0 ZF6305E02B 100621 0 1809 NLI 1119 12-OTT-21 2021 200 01-GEN-21 1 DT 1144 11-AGO-16 13659 COSTRUZIONI CASCINA SRL 01582190508 1582190508 VIA CURTATONE, 54 56021 CASCINA PI 2021 13119 5893815585 04-OTT-21 04-NOV-21 04 Canone di locazione IV trimestre 2021. CAPITOLO SPESE 100621 Locazione passiva per immobile succursale Liceo Artistico F. Russoli sede di Cascina - 4o TRIM. 2021. 14282,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili X 2021 3435 14-OTT-21 1070502 0 ZAE3080379 102030 0 1812 NLI 1120 13-OTT-21 2021 470 09-FEB-21 1 DT 181 09-FEB-21 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 13121 5909411758 05-OTT-21 06-NOV-21 8620/00 PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA FT. 8620/00 PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA. 13,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3439 14-OTT-21 1020102 0 Z782C65F5F 101287 0 1815 NLI 1123 13-OTT-21 2021 806 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 621 VITI RAFFELLO E C. SNC 00959670506 959670506 VIA A.GRAMSCI, 12 56048 VOLTERRA PI 2021 13205 5920586636 30-SET-21 07-NOV-21 202101000335 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - - LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 23,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3440 14-OTT-21 1060103 Z4B3129460 102534 0 1819 NLI 1125 14-OTT-21 2021 1236 03-MAG-21 1 DT 581 30-APR-21 ST033 9613 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VOLTERRA 00204510507 204510507 LOCALITA' PIAN DEI GELSI 56048 VOLTERRA PI 2021 11540 5773700689 13-SET-21 13-OTT-21 04/10 Z4B3129460 FT. 04/10 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 EST CANTONI 11 E 12 37081,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 3441 14-OTT-21 1010202 0 Z5B334315C 100513 0 1820 NLI 1127 14-OTT-21 2021 2087 04-OTT-21 1 DT 1260 04-OTT-21 ST012 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 13206 5942268326 30-SET-21 10-NOV-21 0005957888 FORNITURA DI LIBRI FT. 0005957888 ACQUISTO VOLUMI 119 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3442 14-OTT-21 1010103 0 ZB73021FFA 100182 0 1821 NLI 1129 14-OTT-21 2021 215 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24690 CASSISA MARIA PATRIZIA CSSMPT64L54I452D 985770536 VIALE SONNINO, 11 58100 GROSSETO GR 2021 13195 5916601953 07-OTT-21 07-NOV-21 25 Compenso quale Presidente del collegio dei Revisori periodo 01.07.2021-30.09.2021 cig ZB73021FFA COMPENSO 3o TRIM. 2021 PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 3589,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 3443 14-OTT-21 1010103 0 ZB73021FFA 100180 0 1821 NLI 1129 14-OTT-21 2021 218 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24690 CASSISA MARIA PATRIZIA CSSMPT64L54I452D 985770536 VIALE SONNINO, 11 58100 GROSSETO GR 2021 13195 5916601953 07-OTT-21 07-NOV-21 25 Compenso quale Presidente del collegio dei Revisori periodo 01.07.2021-30.09.2021 cig ZB73021FFA RIMBORSO TRASFERTA 3o TRIM. 2021 PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 25,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 3444 14-OTT-21 1010103 0 1325 100142 0 1823 NLI 1128 14-OTT-21 2021 204 11-GEN-21 DT 27 11-GEN-21 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - AGOSTO-SETTEMBRE 2021. 127,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 3445 14-OTT-21 1060103 Z263129435 102534 0 1816 NLI 1124 14-OTT-21 2021 1192 19-APR-21 1 DT 517 16-APR-21 ST033 23493 EDILSTRADE DI TINCOLINI SRL 01753480506 1753480506 VIA BELFIORE, 8 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 11610 5806876019 16-SET-21 20-OTT-21 525/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 EST CANTONI 9 E 10 LIQ. FATT. SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. AREA 2 EST CANTONI 9 E 10 45616,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 3446 14-OTT-21 1010203 0 Z212D2351A 100630 0 1817 NLI 1126 14-OTT-21 2021 63 01-GEN-21 1 DT 674 29-MAG-20 ST012 19384 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 2973040963 VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO MI 2021 13196 5871638989 30-SET-21 31-OTT-21 1010716164 Z212D2351A LIQ. FATT. NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA 2310,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2021 3447 15-OTT-21 1010303 0 101160 0 1825 NLI 1131 15-OTT-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 13247 29-SET-21 50 COMMISSIONI PAGO PA BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3448 15-OTT-21 1010203 0 100635 0 1825 NLI 1131 15-OTT-21 2021 2016 27-SET-21 A DT 1228 27-SET-21 ST013 23884 ARAN 97104250580 VIA DEL CORSO, 476 00100 ROMA RM 2021 13246 29-SET-21 49 AVVISO PAGO PA ARAN AGENZIA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA DI CUI ALL'ART. 46, COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. N. 165/2001 ANNO 2021 678,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 3452 18-OTT-21 1020103 0 80703539F8 101750 0 1827 NLI 1130 14-OTT-21 2021 872 07-APR-21 1 DT 473 01-APR-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2021 13070 5816921114 21-SET-21 21-OTT-21 140FE MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI FT. 140FE - 8o SAL ESECUZIONE DI PONTEGGIO PERIMETRALE PALAZZO PROVINCIA P.ZZA V. EMANUELE II PISA. 10492 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3453 18-OTT-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1831 NLI 1134 18-OTT-21 2021 70 01-GEN-21 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 13207 5897371264 30-SET-21 04-NOV-21 749 PA PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROVINCIALI - SETTEMBRE 2021. 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 3454 18-OTT-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 1831 NLI 1134 18-OTT-21 2021 839 26-MAR-21 1 DT 438 25-MAR-21 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 13208 5897373605 30-SET-21 04-NOV-21 750 PA PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE - SETTEMBRE 2021. 4295,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 3455 18-OTT-21 1010103 0 Z9B3022046 100182 0 1832 NLI 1132 18-OTT-21 2021 216 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24739 ST. PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIONE 01532670971 1532670971 VIA CECCHI, 30 59100 PRATO PO 2021 13244 5950477786 01-OTT-21 12-NOV-21 12/DIF Incarico di componente del Collegio dei Revisori della Provincia di Pisa dal 01 Luglio al 30 Settembre 2021. REVISORE CONTI STEFANO COMPENSO 3o TRIM. 2021. 2467,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 3456 18-OTT-21 1010103 0 Z9B3022046 100180 0 1832 NLI 1132 18-OTT-21 2021 218 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24739 ST. PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIONE 01532670971 1532670971 VIA CECCHI, 30 59100 PRATO PO 2021 13244 5950477786 01-OTT-21 12-NOV-21 12/DIF Incarico di componente del Collegio dei Revisori della Provincia di Pisa dal 01 Luglio al 30 Settembre 2021. REVISORE CONTI STEFANO RIMBORSO TRASFERTA 3o TRIM. 2021. 27,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 3458 19-OTT-21 1020103 0 8325418047 101338 0 1833 NLI 1138 19-OTT-21 2021 62 01-GEN-21 1 DT 678 03-GIU-20 ST031 24493 SECUR FIRE SRLS 02276760507 2276760507 VIA DELLA VIETTA, 2 56011 CALCI PI 2021 13136 5889544979 04-OTT-21 03-NOV-21 55/E DET. D. N.678 DEL 03/06/2020 SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI PREVENZIONE INCENDI - LOTTO 2 ZONA B - RIPETIZIONE SERVIZIO ANNO 2020 - manutenzione straordinaria - agosto 2021 FT. 55/E RIPETIZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - AGOSTO 2021. 3027,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 3459 19-OTT-21 1010202 0 1201 100124 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 322 21-GEN-21 DT 92 21-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 2,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3460 19-OTT-21 1070503 0 103010 0 1834 NLI 1140 19-OTT-21 2021 148 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17318 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIPARTIM. PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIR.GEN.MOTORIZZAZ. 80027890484 VIA G. CARACI, 36 00157 ROMA RM CORRISPETTIVI 3o TRIM. 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 8141,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 3461 19-OTT-21 1010202 0 1203 100124 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 324 21-GEN-21 DT 92 21-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3462 19-OTT-21 1010202 0 1210 100124 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 326 21-GEN-21 DT 92 21-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3463 19-OTT-21 1010203 0 1332 100158 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 329 21-GEN-21 DT 92 21-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3464 19-OTT-21 1010202 0 1210 100426 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 253 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 20 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3465 19-OTT-21 1010302 0 1203 100715 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 220 13-GEN-21 DT 14 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 59,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2021 3466 19-OTT-21 1010302 0 1203 100715 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 221 13-GEN-21 DT 14 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 100 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3467 19-OTT-21 1020102 0 1208 101287 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 1359 01-GIU-21 DT 720 31-MAG-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 118,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 3468 19-OTT-21 1010203 0 1322 102100 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 255 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 33,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3469 19-OTT-21 1010203 0 1332 102100 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 256 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 48,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3470 19-OTT-21 1060102 0 1205 102642 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 347 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 91,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.01.002 Pubblicazioni X 2021 3471 19-OTT-21 1060102 0 1202 102648 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 349 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 3472 19-OTT-21 1060102 0 1210 102648 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 353 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 124,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3473 19-OTT-21 1060102 0 1210 102648 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 452 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2021 3474 19-OTT-21 1060102 0 1210 102648 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 568 22-FEB-21 DT 234 18-FEB-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 50 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3475 19-OTT-21 1060103 0 1313 102692 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 455 08-FEB-21 DT 173 05-FEB-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 215,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 3476 19-OTT-21 1070502 0 1201 102834 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 302 18-GEN-21 DT 54 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3477 19-OTT-21 1070502 0 1203 102834 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 303 18-GEN-21 DT 54 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3478 19-OTT-21 1070503 0 1312 102990 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 301 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 20 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 3479 19-OTT-21 1070502 0 1210 103070 0 1830 NLI 1094 06-OTT-21 2021 299 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 7 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 134,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3481 19-OTT-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1837 NLI 1133 18-OTT-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 13193 5940281089 30-SET-21 10-NOV-21 21/11919 Servizio di guardiania e servizi correlati presso Sede operativa Via Nenni Pisa - Portineria Periodo:01/09/2021 30/09/2021 Codice CIG:8017282666 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA SETTEMBRE 2021 E SERVIZIO GONFALONE APRILE 2021 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3481 19-OTT-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1837 NLI 1133 18-OTT-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 13238 5940281908 30-SET-21 10-NOV-21 21/11921 Servizio Gonfalone Periodo:28/04/2021 28/04/2021 Codice CIG:8017282666 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA SETTEMBRE 2021 E SERVIZIO GONFALONE APRILE 2021 41,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3481 19-OTT-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1837 NLI 1133 18-OTT-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 13239 5940281444 30-SET-21 10-NOV-21 21/11920 Servizio Gonfalone Periodo:27/04/2021 27/04/2021 Codice CIG:8017282666 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA SETTEMBRE 2021 E SERVIZIO GONFALONE APRILE 2021 209,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3482 19-OTT-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1837 NLI 1133 18-OTT-21 2021 69 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 13191 5940282508 30-SET-21 10-NOV-21 21/11922 :Servizio di guardiania e servizi correlati LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA SETTEMBRE 2021 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3483 19-OTT-21 1010203 0 8017282666 100545 0 1837 NLI 1133 18-OTT-21 2021 1447 11-GIU-21 1 DT 770 11-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 13192 5940283350 30-SET-21 10-NOV-21 21/11923 Rilevazione della temperatura Corporea presso la Sede operativa Via Nenni Pisa Periodo:01/09/2021 30/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MISURAZIONE TEMPERATURA SETTEMBRE 2021 2347,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3485 19-OTT-21 1010202 0 1201 100124 0 1838 NLI 1136 18-OTT-21 2021 322 21-GEN-21 DT 92 21-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 8/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 40 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3486 19-OTT-21 1010203 0 1322 102100 0 1838 NLI 1136 18-OTT-21 2021 255 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 8/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 23,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3487 19-OTT-21 1010203 0 1332 102100 0 1838 NLI 1136 18-OTT-21 2021 256 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 8/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 40,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3488 19-OTT-21 1060102 0 1203 102648 0 1838 NLI 1136 18-OTT-21 2021 1651 15-LUG-21 DT 924 15-LUG-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 8/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 36,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3489 19-OTT-21 1070503 0 ZC423B1A7B 103077 0 1839 NLI 1139 19-OTT-21 2021 828 24-MAR-21 1 DT 415 23-MAR-21 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 13226 5902309560 30-SET-21 05-NOV-21 7084/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri Relazione 31/12/20 LIQ. FATT. RECUPERO CREDITI SANZIONI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A VEICOLI CON TARGHE ESTERE 35,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3490 19-OTT-21 1010102 0 1203 100108 0 1841 NLI 1137 18-OTT-21 2021 239 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 9/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 7,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3491 19-OTT-21 1010203 0 1332 100158 0 1841 NLI 1137 18-OTT-21 2021 329 21-GEN-21 DT 92 21-GEN-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 9/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3492 19-OTT-21 1010203 0 1329 100605 0 1841 NLI 1137 18-OTT-21 2021 843 29-MAR-21 DT 430 24-MAR-21 ST012 14892 GABRIELE TANZI ECONOMO TNZGRL57C10D810W APPROVAZIONE RENDICONTO EC.LE N. 9/21 SETT. AFFARI E SERVIZI GENERALI 154,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione X 2021 3494 19-OTT-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1844 NLI 1141 19-OTT-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 13231 5941780591 30-SET-21 10-NOV-21 0002139791 LOTTI POSTALIZZATI MESE DI SETTEMBRE 2021 LIQ. FATT. LOTTI POSTE E PEC RELATIVI AD ESITI DI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E TRAMITE PEC E PATROCINIO LEGALE SETTEMBRE 2021 7651,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3495 19-OTT-21 1070503 0 743994874F 102322 0 1844 NLI 1141 19-OTT-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 13242 5941781102 30-SET-21 10-NOV-21 :0002140934 PATROCINIO LEGALE MESE DI SETTEMBRE 2021 LIQ. FATT. LOTTI POSTE E PEC RELATIVI AD ESITI DI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E TRAMITE PEC E PATROCINIO LEGALE SETTEMBRE 2021 602,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3496 19-OTT-21 1070503 0 ZF631E0CE3 103077 0 1845 NLI 1142 19-OTT-21 2021 1352 27-MAG-21 1 DT 710 27-MAG-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 13241 5941693834 30-SET-21 10-NOV-21 0002139792 ATTIVITA' CREAZIONE FASCICOLO MESE DI SETTEMBRE 2021 LIQ. FATTURA ATTIVITA' DI CREAZIONE FASCICOLO - MESE DI SETTEMBRE 2021 362,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3497 20-OTT-21 1010203 0 8445660B1A 100605 0 1850 NLI 1145 19-OTT-21 2021 81 01-GEN-21 1 DT 1100 24-SET-20 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 13199 5897834281 30-SET-21 04-NOV-21 00000710 WP2 Servizi di manutenzione e gestione dell'infrastruttura ICT della Provincia Luglio/Settembre 2021 FT. 710 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 2562 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 3498 20-OTT-21 1070803 0 8445660B1A 103093 0 1850 NLI 1145 19-OTT-21 2021 1666 19-LUG-21 1 DT 918 14-LUG-21 ST032 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 13200 5897834263 30-SET-21 04-NOV-21 00000711 WP3 Servizio di manutenzione e gestione dei sistemi ICT della SOPI Luglio/Settembre 2021 FT. 711 SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3499 20-OTT-21 1010203 0 ZA732E796A 100566 0 1852 NLI 1147 19-OTT-21 2021 1940 07-SET-21 1 DT 1156 07-SET-21 ST013 26129 SISTEMA SUSIO S.R.L. 05181300962 5181300962 VIA PONTIDA, 9 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 2021 13209 5915972267 04-OTT-21 07-NOV-21 224 QUOTA DI ISCRIZIONE DIRIGENTE DR.SSA PAOLA FIORAVANTI A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2021 FT. 224 QUOTA DI ISCRIZIONE DIRIGENTE DR.SSA P.F. A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2021. 102 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 3500 20-OTT-21 1010203 0 Z3032ECB13 100566 0 1853 NLI 1148 19-OTT-21 2021 1941 07-SET-21 1 DT 1157 07-SET-21 ST013 26111 TUTTOAMBIENTE S.P.A. 01360130338 1360130338 VIA CAVOUR, 40 29121 PIACENZA PC 2021 13126 5900193715 05-OTT-21 04-NOV-21 2095/F QUOTA DI ISCRIZIONE FUNZIONARIA CIUTI MARTINA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'RIFIUTI; NOVITA' E CRITICITA'' E 'SOTTOPRODOTTI ED ESCLUSIONI RIFIUTI' GIORNI 30 SETTEMBRE E 7 OTTOBRE 2021 QUOTA DI ISCRIZIONE FUNZIONARIA C.M. A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'RIFIUTI; NOVITA' E CRITICITA'' E 'SOTTOPRODOTTI ED ESCLUSIONI RIFIUTI' GIORNI 30 SETTEMBRE E 7 OTTOBRE 2021 250 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 3500 20-OTT-21 1010203 0 Z3032ECB13 100566 0 1853 NLI 1148 19-OTT-21 2021 1941 07-SET-21 1 DT 1157 07-SET-21 ST013 26111 TUTTOAMBIENTE S.P.A. 01360130338 1360130338 VIA CAVOUR, 40 29121 PIACENZA PC 2021 13232 5942164196 11-OTT-21 11-NOV-21 2142/F QUOTA DI ISCRIZIONE FUNZIONARIA CIUTI MARTINA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'RIFIUTI; NOVITA' E CRITICITA'' E 'SOTTOPRODOTTI ED ESCLUSIONI RIFIUTI' GIORNI 30 SETTEMBRE E 7 OTTOBRE 2021 QUOTA DI ISCRIZIONE FUNZIONARIA C.M. A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 'RIFIUTI; NOVITA' E CRITICITA'' E 'SOTTOPRODOTTI ED ESCLUSIONI RIFIUTI' GIORNI 30 SETTEMBRE E 7 OTTOBRE 2021 146 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 3502 20-OTT-21 1010203 0 Z513309601 100566 0 1849 NLI 1149 19-OTT-21 2021 1987 15-SET-21 1 DT 1189 14-SET-21 ST013 12652 ITA SRL 1593590605 VIA BROFFERIO N. 3 10121 TORINO TO 2021 13125 5880896817 22-SET-21 31-OTT-21 600/21PA QUOTA DI ISCRIZIONE DIPENDENTE TURCHI FRANCESCA A CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU MODELLO 770/2021 LAVORO DIPENDENTE, AUTONOMI, REDDITI DIVERSI E PIGNORAMENTI IL 22 SETTEMBRE 2021 LIQ. FATT. CORSO FORMAZIONE MODELLO 770/2021 LAVORO DIPENDENTE, AUTONOMI, REDDITI DIVERSI E PIGNORAMENTI 22/09/21 590 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 3503 20-OTT-21 1070203 0 102974 0 2021 860 31-MAR-21 DT 435 25-MAR-21 ST022 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO DI EURO 369,46 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 3,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 3504 20-OTT-21 1070203 0 102974 0 2021 860 31-MAR-21 DT 435 25-MAR-21 ST022 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO DI EURO 369,46 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 1,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 3505 20-OTT-21 1020103 0 853158028A 101332 0 1856 NLI 1150 20-OTT-21 2021 208 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 13300 5957006120 12-OTT-21 12-NOV-21 112/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO LIQ. FATT. TRASPORTO STUDENTI VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI IST.LI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2021-2022 - SETTEMBRE 2021 3881,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 3506 21-OTT-21 1060103 0 Z962EEBFB7 102565 0 1861 NLI 1156 20-OTT-21 2021 110 01-GEN-21 1 DT 1487 02-DIC-20 ST033 25284 RIMA - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA 02107320463 2107320463 Via D. Chelini, 49 55100 LUCCA LU 2021 12235 5822806132 22-SET-21 22-OTT-21 FATTPA 16_21 CONTENZIOSI VIABILITA'_ DITTA A. SRL _TRIBUNALE DI FIRENZE, SEZ. SPECIALIZZATA IMPRESE _ R.G. N. 11994/2019 FT. 16_21 - 1o ACCONTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DITTA A. SRL TRIBUNALE DI FIRENZE, SEZ. SPECIALIZZATA IMPRESE R.G. N. 11994/2019 7993,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 106 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2021 3507 21-OTT-21 1070503 0 103077 0 1857 DT 1304 19-OTT-21 2021 2138 20-OTT-21 DT 1304 19-OTT-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI AGOSTO 2021: ESTERO, WEB ESTERO, TESORERIA, POSTE E RECUPERO CREDITI NIVI 26,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3508 21-OTT-21 1060102 0 ZA131FF1DC 102645 0 1862 NLI 1159 20-OTT-21 2021 1581 06-LUG-21 1 DT 869 06-LUG-21 ST033 174 AGRICOLA INDUSTRIALE MACCHINE SRL 01089340507 1089340507 LOC. FORNACIONE, 60/61/62 56030 CAPANNOLI PI 2021 13194 5904411741 30-SET-21 05-NOV-21 V30000031 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEI MAGAZZINI AREA 2- EST FT. V30000031 - 1o ACCONTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEI MAGAZZINI AREA 2- EST 2508,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 3509 21-OTT-21 1070503 0 103077 0 2021 2138 20-OTT-21 DT 1304 19-OTT-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI AGOSTO 2021: ESTERO, WEB ESTERO, TESORERIA, POSTE E RECUPERO CREDITI NIVI 23,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3510 21-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1863 NLI 1160 21-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 13294 5948899665 30-SET-21 11-NOV-21 7730/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA. 703,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3510 21-OTT-21 1070503 0 ZF12CC8D20 102322 0 1863 NLI 1160 21-OTT-21 2021 167 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 17149 NIVI S.P.A. 04105740486 4105740486 VIA O. DA PORDENONE, 14/20 50100 FIRENZE FI 2021 13295 5948899757 30-SET-21 11-NOV-21 7731/E Recupero Crediti Sanzioni a cittadini stranieri SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL N. C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI PISA. 956,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3511 21-OTT-21 1020102 0 ZD2310C2C3 101287 0 1864 NLI 1162 21-OTT-21 2021 846 29-MAR-21 1 DT 432 24-MAR-21 ST031 8452 GRANDOLI TROVATO E C. SRL 00678800509 678800509 S.S.68 KM 37 56048 VOLTERRA PI 2021 13314 5949850796 30-SET-21 12-NOV-21 5/40 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 FT. 5/40 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021. 115,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3512 21-OTT-21 1010203 0 Z8E32E4C70 100555 0 1796 DT 1285 12-OTT-21 2021 1934 03-SET-21 1 DT 1141 03-SET-21 ST013 24439 CARLIZZI MARIA CRLMRA87R64C352K VIA GIOVANNI XXIII, 5/A 56021 CASCINA PI 2021 13137 07-OTT-21 06-NOV-21 1 NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE MEMBRO AGGIUNTIVO CONCORSO TECNICO SERVIZI AMM.VI CONTABILE C1 LIQ. NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO TECNICO CONTABILE C1 140 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 3513 21-OTT-21 1060102 0 ZC531E1445 102645 0 1865 NLI 1158 20-OTT-21 2021 1367 07-GIU-21 1 DT 728 04-GIU-21 ST033 26130 MENICHINI SRL 00680340502 680340502 VIA NAZARIO SAURO 123 56038 PONSACCO PI 2021 13212 5906434288 27-SET-21 06-NOV-21 6/19 FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRADALE DI TUTTA L'AREA 2- EST LIQ. FATT. FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRADALE DI TUTTA L'AREA 2- EST 4941,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 3514 21-OTT-21 1020103 0 101292 0 1867 NLI 1154 20-OTT-21 2021 1948 08-SET-21 1 DT 1162 07-SET-21 ST036 17726 UNIVERSITA' DI PISA AMMINISTRAZIONE CENTRALE 80003670504 286820501 LUNGARNO PACINOTTI, 43/44 56123 PISA PI 2021 11515 5732875993 06-SET-21 07-OTT-21 EVE00-1217 Comodato d'uso temporaneo di spazi di proprieta dellUniversita di Pisa presso il Polo Piagge A.S. 2020/2021, periodo 1o febbraio - 30 giugno 2021:rimborso forfettario delle utenze relative al periodo 1o febbraio - 30 giugno 2021 come previsto dall'art.3 RIMBORSO FORFETTARIO PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS COMODATO D'USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA' DI PISA PERIODO 01/02/2021-30/06/2021. 29537,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2021 3515 21-OTT-21 1010703 0 7540351E7A 101145 0 1866 NLI 1157 20-OTT-21 2021 176 01-GEN-21 1 DT 320 11-MAR-19 ST012 24911 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372 890370372 Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA BO 2021 13190 5878658051 30-SET-21 01-NOV-21 21261019 Forniture e servizi per la realizzazione, conduzione, manutenzione ed evoluzione del nuovo Sistema Informativo di area Segreteria ed Affari Generali LIQ. FATT. REALIZZAZIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO AREA SEGRETERIA E AFFARI GEN.LI 4066,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale X 2021 3516 21-OTT-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 1868 NLI 1155 20-OTT-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 13201 5920266730 07-OTT-21 07-NOV-21 821000316549 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 kWh 46579 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI SETTEMBRE 2021 14178,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3517 21-OTT-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 1868 NLI 1155 20-OTT-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 13201 5920266730 07-OTT-21 07-NOV-21 821000316549 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 kWh 46579 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO SETTEMBRE 2021 110,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3518 21-OTT-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1868 NLI 1155 20-OTT-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 13202 5921390612 07-OTT-21 07-NOV-21 821000316717 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 kWh 169005 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 47122,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3518 21-OTT-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 1868 NLI 1155 20-OTT-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 13230 5942760683 11-OTT-21 11-NOV-21 821000317744 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E00239115 Contatore 000000000000239115 kWh 6762 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 1865,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3521 21-OTT-21 1010203 0 ZDD3333329 100613 0 1869 NLI 1161 21-OTT-21 2021 2075 29-SET-21 1 DT 1240 28-SET-21 ST013 26122 MASSARO MICHELE MSSMHL71S26Z133O 1918040500 VIA LUIGI BIANCHI 43 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 13139 5901351729 05-OTT-21 04-NOV-21 24 ZDD3333329 LIQ. FATT. INCARICO CONSULENZA TECNICA DI PARTE PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 7424/2016 TRIBUNALE DI PISA 5773,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2021 3523 21-OTT-21 1010203 0 Z4925ACE01 102130 0 1870 NLI 1163 21-OTT-21 2021 1168 01-GEN-21 1 DT 1515 08-NOV-18 ST012 24296 GRAZZINI ANDREA GRZNDR69H19D612X 6400670482 Piazza Vittorio Veneto, 1 50123 FIRENZE FI 2021 13138 5827004763 17-SET-21 22-OTT-21 179 Provincia di Pisa / Torre a Cenaia soc. Agricola (ns rif. 507/18) LIQ. FATT. SALDO ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE RICORSO TORRE A CENAIA SOC.AGRICOLA SRL/PROVINCIA TAR TOSCANA SEZ. II RG. N.882/2017 253,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2018 34 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 3524 21-OTT-21 1010203 0 ZB533156A8 100555 0 1871 DT 1333 21-OTT-21 2021 2009 23-SET-21 1 DT 1217 23-SET-21 24439 CARLIZZI MARIA CRLMRA87R64C352K VIA GIOVANNI XXIII, 5/A 56021 CASCINA PI 2021 13322 19-OTT-21 18-NOV-21 RICEVUTA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE COMPENSO MEMBRO ESPERTO LINGUA INGLESE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ' FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PROFESSIONAL' (CAT. GIURIDICA D1) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. INTEGRAZIONE MEMBRI DELLA CO 180 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 3527 22-OTT-21 1070503 0 Z232DA4C64 103060 0 1876 NLI 1166 22-OTT-21 2021 77 01-GEN-21 1 DT 931 31-LUG-20 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 13240 5941515471 30-SET-21 10-NOV-21 0002138699 Manutenzione infrastruttura tecnologica per integrazione con piattaforma di pagamento E-FIL per la riconciliazione contabile LIQ. FATT. SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE LAVORI, CONCILIA E GERIS 1220 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 3528 22-OTT-21 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE OTTOBRE 2021 1719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 3530 22-OTT-21 1060102 0 Z0532C9294 102648 0 1879 NLI 1164 21-OTT-21 2021 1856 19-AGO-21 1 DT 1081 18-AGO-21 ST031 15339 PRINK - TROPICAL S.R.L. 02025840469 2025840469 VIA CATTANEO, 170 56122 PISA PI 2021 13297 5940378718 27-AGO-21 10-NOV-21 6/03-PI ACQUISTO CARTUCCE TONER PER PLOTTER HP MODELLO C7770B. PRESSO LA DITTA TROPICAL SRL - SMART CIG Z0532C9294 - RUP ING. V. SIMEONI. FT. 6/03-PI ACQUISTO CARTUCCE TONER PER PLOTTER HP MODELLO C7770B. PRESSO LA DITTA TROPICAL SRL - SMART CIG Z0532C9294 - RUP ING. V. SIMEONI. 136,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3531 22-OTT-21 1010203 0 7815899BE2 100632 0 1878 NLI 1165 22-OTT-21 2021 581 23-FEB-21 1 DT 249 23-FEB-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 13338 5971984736 11-OTT-21 14-NOV-21 7X03464977 6BIM 2021 LIQ. FATT. SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE SESTO BIMESTRE 2021 (AGOSTO - SETTEMBRE 2021) 1491,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.002 Telefonia mobile X 2021 3532 25-OTT-21 1060103 0 Z9B333BE3F 102679 0 1881 NLI 1169 22-OTT-21 2021 2078 01-OTT-21 1 DT 1252 30-SET-21 ST033 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 13224 5938449278 09-OTT-21 10-NOV-21 1221010762 PUBBLICAZIONE SULLA GURI CONCESSIONE DI SERVIZI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE SULL'INTERA RETE STRADALE IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA FT. 1221010762 PUBBLICAZIONE SULLA GURI CONCESSIONE DI SERVIZI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE SULL'INTERA RETE STRADALE IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA INTERESSATE DA INCIDENTI STRADALI O ALTRI EVENTI 1030,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3535 25-OTT-21 1010203 0 Z183161F4A 100605 0 1883 NLI 1146 19-OTT-21 2021 1208 20-APR-21 1 DT 529 19-APR-21 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 13188 5883553869 30-SET-21 02-NOV-21 6820210908001712 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 3 ODA 6148463 DEL 29/04/2021_COLLAUDO DEL 29/09/2021 FT. 6820210908001712 PRODOTTI E SERVIZI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA LAN. 192,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 3536 25-OTT-21 1060103 0 102680 0 1877 DT 1335 22-OTT-21 2021 2145 22-OTT-21 DT 1335 22-OTT-21 ST033 1878 PROVINCIA DI PISA 80000410508 1346390501 P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 14 56125 PISA PI PAGAMENTO VERBALE CDS N. V/746373A/2021 DEL 24/09/2021 - AVVISO PAGOPA N. 3040 1000 0027 6803 31 183,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 3540 25-OTT-21 1070203 0 Z0833257F9 102963 0 1887 NLI 1170 25-OTT-21 2021 2018 27-SET-21 1 DT 1231 27-SET-21 ST013 26083 LA PERLA SRL 02032030500 2032030500 VIA EMILIA, 257 56121 PISA PI 2021 13423 5999365879 20-OTT-21 19-NOV-21 2pa SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI AD AREA CONCORSUALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO D1 DI 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PROFESSIONAL' CATEGORIA D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI FT. 2pa SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI AD AREA CONCORSUALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO D1 DI 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PROFESSIONAL' CATEGORIA D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO 488 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3541 25-OTT-21 1010102 0 Z75330E748 100108 0 1889 NLI 1172 25-OTT-21 2021 1991 16-SET-21 1 DT 1194 16-SET-21 ST002 24219 FAGGIONATO ROBERTO FGGRRT74M13F464Y 2543220244 VIA MALUSA' 50/A 35034 LOZZO ATESTINO PD 2021 13420 5974472973 15-OTT-21 14-NOV-21 FPA 711/21 FORNITURA BANDIERE FT. 711/21 FORNITURA DI BANDIERE DA ESPORRE ESTERNAMENTE E FASCE DA PRESIDENTE 472,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.009 Beni per attivit? di rappresentanza X 2021 3542 25-OTT-21 1010102 0 Z75330E748 100123 0 1889 NLI 1172 25-OTT-21 2021 1992 16-SET-21 1 DT 1194 16-SET-21 ST002 24219 FAGGIONATO ROBERTO FGGRRT74M13F464Y 2543220244 VIA MALUSA' 50/A 35034 LOZZO ATESTINO PD 2021 13420 5974472973 15-OTT-21 14-NOV-21 FPA 711/21 FORNITURA BANDIERE FT. 711/21 FORNITURA DI BANDIERE DA ESPORRE ESTERNAMENTE E FASCE DA PRESIDENTE 397,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.009 Beni per attivit? di rappresentanza X 2021 3545 26-OTT-21 1010403 0 101013 0 1890 DT 1327 21-OTT-21 2021 2147 26-OTT-21 DT 1327 21-OTT-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESE DI SETTEMBRE 2021 . 88,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3546 26-OTT-21 1010203 0 Z292E3BBEC 100605 0 1859 NLI 1152 20-OTT-21 2021 80 01-GEN-21 1 DT 1096 24-SET-20 ST012 24070 TIM SPA DIREZ. VIVENDI SPA 00488410010 488410010 VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO MI 2021 13189 5883557584 30-SET-21 02-NOV-21 6820210908001719 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2021 LIQ. FATT. FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SPCRTRT) TERZO TRIMESTRE 2021 7685,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 3547 26-OTT-21 1010203 0 Z2431CCE80 100605 0 1895 NLI 1174 26-OTT-21 2021 1343 24-MAG-21 1 DT 689 21-MAG-21 ST012 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 13339 5991636981 18-OTT-21 18-NOV-21 9150/00 FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE LIQ. FATT. FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER SPECIFICI SISTEMI E IMPIANTI ICT IN FUNZIONE PRESSO LE SEDI DELL'ENTE 229,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 3548 26-OTT-21 1060102 0 ZB130A8C5F 102645 0 1896 NLI 1175 26-OTT-21 2021 683 05-MAR-21 1 DT 308 05-MAR-21 ST033 2156 CIONI S.R.L. 01010790507 1010790507 VIA LIVORNESE OVEST, 10 PERIGNANO 56035 CASCIANA TERME LARI PI 2021 13204 5915630775 30-SET-21 07-NOV-21 23/SP FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1 - OVEST MAGAZZINO PERIGNANO CANTONE 3 E 4 LIQ. FATT. 5o ACCONTO FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADALE AREA 1 OVEST MAGAZZINO PERIGNANO CANTONE 3 E 4 137,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 3549 27-OTT-21 1010202 0 Z1F2B28525 100421 0 1898 NLI 1176 26-OTT-21 2021 2021 28-SET-21 1 DT 1234 28-SET-21 ST013 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2021 13225 5899234220 05-OTT-21 04-NOV-21 102664 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA LIQ. FATT. FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA U.O. RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI 190,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3549 27-OTT-21 1010202 0 Z1F2B28525 100421 0 1898 NLI 1176 26-OTT-21 2021 2021 28-SET-21 1 DT 1234 28-SET-21 ST013 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2021 13700 5995815913 20-OTT-21 19-NOV-21 102814 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3522. Basato su Consegne 4666. LIQ. FATT. FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA U.O. RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI 146,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3550 27-OTT-21 1010303 0 103260 0 1597 DT 1162 07-SET-21 2021 1947 08-SET-21 DT 1162 07-SET-21 ST036 17726 UNIVERSITA' DI PISA AMMINISTRAZIONE CENTRALE 80003670504 286820501 LUNGARNO PACINOTTI, 43/44 56123 PISA PI ERARIO VERSAMENTO IVA COMODATO D'USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA' DI PISA 3195,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3551 27-OTT-21 1010203 0 Z3E2D23513 100630 0 1902 NLI 1177 27-OTT-21 2021 64 01-GEN-21 1 DT 675 29-MAG-20 ST012 14233 OLIVETTI S.P.A. 02298700010 2298700010 STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 2021 13187 5883520326 30-SET-21 01-NOV-21 A20020211000040521 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LIQ. FATT. FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 2155,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware X 2021 3553 28-OTT-21 1010203 0 ZF332144A7 100603 0 1906 NLI 1178 27-OTT-21 2021 1468 14-GIU-21 1 DT 773 11-GIU-21 ST012 26149 PKF ITALIA SPA 04553780158 4553780158 VIALE TUNISIA 50 20124 MILANO MI 2021 13704 5996334056 15-OTT-21 19-NOV-21 2021/261/MI ZF332144A7 FT. 2021/261/MI - SERVIZIO DI DUE DILIGENCE INERENTE L'ANALISI DELLE DUE SOCIETA' DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (O POLI TECNOLOGICI) OPERANTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE 'POLO TECNOLOGICO NAVACCHIO SPA' E 'PONTEDERA E T 15860 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 3554 28-OTT-21 1020103 0 Z3831FC8D0 101338 0 1908 NLI 1180 27-OTT-21 2021 1368 07-GIU-21 1 DT 733 04-GIU-21 ST031 26003 ELLISSE S.R.L. 08427870012 8427870012 Strada dei Ronchi, 29 10133 TORINO TO 2021 14374 5939395756 30-SET-21 10-NOV-21 353/D SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023 FT. 353/D - 3o TRANCHE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023 3385,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 3570 28-OTT-21 1020103 19 101357 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2020 2345 22-DIC-20 DT 1609 21-DIC-20 ST013 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 209,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3573 28-OTT-21 1020103 19 101357 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2020 2427 31-DIC-20 DT 1722 31-DIC-20 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 291,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3574 28-OTT-21 1020103 19 101357 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2020 2377 29-DIC-20 DT 1611 21-DIC-20 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 65,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3575 28-OTT-21 1020103 19 101357 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2020 2439 31-DIC-20 DT 1729 31-DIC-20 ST031 30 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00997670583 950501007 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 539,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3593 28-OTT-21 1020103 19 101357 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2020 2345 22-DIC-20 DT 1609 21-DIC-20 ST013 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 74,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3596 28-OTT-21 1020103 19 101357 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2020 2377 29-DIC-20 DT 1611 21-DIC-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 23,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3597 28-OTT-21 1020103 19 101357 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2020 2427 31-DIC-20 DT 1722 31-DIC-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 104,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3598 28-OTT-21 1020103 19 101357 0 1915 NLI 1185 29-OTT-21 2020 2439 31-DIC-20 DT 1729 31-DIC-20 ST031 3026 REGIONE TOSCANA-CONTAB.SPEC.GIROFONDI C/O SEZ.TESOR.PROV.STATO 01386030488 50100 FIRENZE FI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI I.R.A.P. - MESE DI OTTOBRE 2021 192,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3601 28-OTT-21 1070503 0 797275096D 103010 0 1913 NLI 1183 28-OTT-21 2021 168 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 25433 PA EVOLUTION S.R.L. 02279100545 2279100545 VIA POLA, 9 20124 MILANO MI 2021 13315 5942203151 30-SET-21 11-NOV-21 1131 SAL relativo alla realizzazion e messa in esercizio del Sistema Informativo inerente al rilascio delle autorizzazioni e concessioni Suolo Pubblico COSAP - Capitolo spesa n. 101016 FT. 1131 ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE A SUPPORTO DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E CONTABILI ATTINENTI IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO COSAP, 10468 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. X 2021 3603 28-OTT-21 1010403 0 797275096D 101016 0 1913 NLI 1183 28-OTT-21 2021 166 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 25433 PA EVOLUTION S.R.L. 02279100545 2279100545 VIA POLA, 9 20124 MILANO MI 2021 13315 5942203151 30-SET-21 11-NOV-21 1131 SAL relativo alla realizzazion e messa in esercizio del Sistema Informativo inerente al rilascio delle autorizzazioni e concessioni Suolo Pubblico COSAP - Capitolo spesa n. 101016 FT. 1131 Acquisizione di un software a supporto dei processi amministrativi e contabili attinenti il rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP) tramite procedura negoziata su piattaforma START. 6954 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3625 29-OTT-21 1070503 0 1332 102962 0 1922 NLI 1181 28-OTT-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 14864 06-AGO-21 36 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 23,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 3625 29-OTT-21 1070503 0 1332 102962 0 1922 NLI 1181 28-OTT-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 14865 07-SET-21 38 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 64,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 3625 29-OTT-21 1070503 0 1332 102962 0 1922 NLI 1181 28-OTT-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 14866 07-OTT-21 51 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 1045,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 3626 29-OTT-21 1010203 0 Z9D32E5271 100555 0 1921 DT 1371 29-OTT-21 2021 1931 03-SET-21 1 DT 1142 03-SET-21 ST013 26147 CAPONI FEDERICA CPNFRC73D46I046Z VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, 210 56027 SAN MINIATO PI 2021 13426 19-OTT-21 18-NOV-21 RICEVUTA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE LIQ. NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE MEMBRO COMMISSSIONE CONCORSO FUNZ.AMM.VO PROFESSIONALE D1 900 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 3630 02-NOV-21 1070502 0 Z232B7015F 102030 0 1928 NLI 1188 02-NOV-21 2021 2015 24-SET-21 1 DT 1226 24-SET-21 ST002 25678 PROMO RIGENERA SRL 01431180551 1431180551 VIA DELLE ACACIE SNC 05018 ORVIETO TR 2021 14846 6014718493 21-OTT-21 21-NOV-21 1230/2021PA ACQUISTO CONSUMABILI FT. 1230/2021PA ACQUISTO CONSUMABILI 223,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3635 02-NOV-21 1020103 0 ZD7327CF97 101338 0 1931 NLI 1187 29-OTT-21 2021 1680 22-LUG-21 1 DT 962 21-LUG-21 ST031 26153 FGR S.R.L 02155900505 2155900505 Via Tosco Romagnola, 212/H 56025 PONTEDERA PI 2021 14792 6010018254 22-OTT-21 21-NOV-21 FPR 149/21 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI LICEO XXV APRILE, I.T.C.G. FERMI, I.P.S.I.A. PACINOTTI E I.T.I. MARCONI DI PONTEDERA (PI) FT. FPR 149/21 - STATO FINALE INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI LICEO XXV APRILE, I.T.C.G. FERMI, I.P.S.I.A. PACINOTTI E I.T.I. MARCONI DI PONTEDERA (PI) 46784,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3637 02-NOV-21 1020103 0 Z3F30AC1F7 101338 0 1934 NLI 1190 02-NOV-21 2021 682 04-MAR-21 1 DT 304 04-MAR-21 ST031 11451 VODAFONE ITALIA S.P.A. 93026890017 8539010010 VIA JERVIS, 13 10015 IVREA TO 2021 13406 5898905405 02-OTT-21 04-NOV-21 AN17790035 CANONE BIMESTRALE DI N. 10 SIM TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI CHIAMATA DI SOCCORSO 'SERVIZIO M2M SOS' ASCENSORI DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA FT. AN17790035 CANONE BIMESTRALE DI N. 10 SIM TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI CHIAMATA DI SOCCORSO 'SERVIZIO M2M SOS' ASCENSORI DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 62,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 3640 03-NOV-21 1010403 0 101013 0 1936 DT 1382 02-NOV-21 2021 2221 02-NOV-21 DT 1382 02-NOV-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESE DI OTTOBRE 2021 . 57,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3643 03-NOV-21 1010303 0 101160 0 1941 NLI 1191 03-NOV-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 14886 25-OTT-21 54 COMM PAG CBILL MAND 3536 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3661 04-NOV-21 1020103 0 101338 0 1943 NLI 1193 03-NOV-21 2021 1585 07-LUG-21 DT 878 07-LUG-21 ST031 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO ANAC GARA 8200373 CIG LOTTO A 8811335FA7 CIG LOTTO B 88113457EA CIG LOTTO C 8811349B36 PER IL 'SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3665 04-NOV-21 1010302 0 ZCD3323DA7 100715 0 1946 NLI 1196 04-NOV-21 2021 2008 23-SET-21 1 DT 1216 22-SET-21 ST013 11596 EASY NET S.R.L. 01741320509 1741320509 VIA DELLA COSTITUZIONE, 42/44 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2021 14868 6047740476 29-OTT-21 28-NOV-21 26/SP ACQUISTO TONER STAMPANTE TRIUMPH ADLER P3521D FT. 26/SP ACQUISTO TONER STAMPANTE TRIUMPH ADLER P3521D 311,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3673 04-NOV-21 1040103 0 8851164399 102270 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1838 12-AGO-21 DT 1065 12-AGO-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8237107 CIG 8851164399 'SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 CANTONI 1 E 2 COD. 21.04' CIG 8851164399 CUI S80000410508202100022 ALLA DITTA TERRA UOMINI AMBIENTE S.R.L. SOCIET? AGRICOLA - RUP GEOM DANIELE POCC 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti X 2021 3674 04-NOV-21 1040103 0 8851178F23 102270 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1836 12-AGO-21 DT 1062 11-AGO-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8237132 CIG 8851178F23 'SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 CANTONI 3 E 4 COD. 21.05' CIG 8851178F23 CUI S80000410508202100023 ALLA DITTA B.G. SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE - RUP GEOM DANIELE POCCI. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti X 2021 3675 04-NOV-21 1040103 0 8851192AB2 102270 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1840 12-AGO-21 DT 1066 12-AGO-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8237147 CIG 8851192AB2 'SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 1 CANTONI 5 E 6 COD. 21.06' CIG 8851192AB2 CUI S80000410508202100024 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENNEBI S.N.C. DI NANNI ALESSANDRO & BIONDI GIUSEPPE - RUP 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti X 2021 3676 04-NOV-21 1040103 0 885120556E 102270 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1843 12-AGO-21 DT 1071 12-AGO-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8237155 CIG 885120556E 'SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 EST CANTONI 7 E 8. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOGANO S.R.L. SMART CIG CIG 885120556E CUI S80000410508202100025- RUP GEOM EDI PARDINI'. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti X 2021 3677 04-NOV-21 1040103 0 88512201D0 102270 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1845 12-AGO-21 DT 1072 12-AGO-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8237172 CIG 88512201D0 'SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 CANTONI 9 E 10 COD. 21.02' CIG 88512201D0 CUI S80000410508202100026 DITTA MAESTRINI SILVANO & MIRKO SNC RUP GEOM EDI PARDINI. 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti X 2021 3678 04-NOV-21 1040103 0 885122993B 102270 0 1947 NLI 1197 04-NOV-21 2021 1847 12-AGO-21 DT 1073 12-AGO-21 ST033 23453 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 97584460584 Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA RM CONTRIBUTO GARA 8237179 CIG 885122993B 'SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE SULLE SS.RR. E SS.PP. DELL'AREA 2 CANTONI 11 E 12 COD. 21.02' CIG 885122993B CUI S80000410508202100027.AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICE SOCIET? A RESPONSABILIT? LIMITATA SEMPLIFIC 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti X 2021 3681 05-NOV-21 1060103 0 102680 0 1950 DT 1401 04-NOV-21 2021 2228 05-NOV-21 DT 1401 04-NOV-21 ST033 17205 UNIONE VALDERA 01897660500 1897660500 VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4 56025 PONTEDERA PI (CODICE CBILL CA722 - CODICE AVVISO 0040 1800 0025 2003 37) LIQUIDAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE C.D.S. VERBALE N.V/54591R DEL 17/09/21 TG.CL461BJ 125,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. X 2021 3682 05-NOV-21 1070803 0 ZC032DF7DE 103093 0 1955 NLI 1184 28-OTT-21 2021 1929 02-SET-21 1 DT 1138 02-SET-21 ST032 26131 MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA PNRGNN63P67B111F 1866580812 Via Umberto I 42 12042 BRA CN 2021 13223 5926074355 08-OTT-21 08-NOV-21 275 Buono Ordine 6377430 del 23-09-2021 FORNITURA N. 2 NOTEBOOK TRAVELMATE P2 4G-LTE TMP214-53-55XU E N. 1 NOTEBOOK PRO BOOK 450 G8 COMPRENSIVI DI ESTENSIONE TRIENNALE DELLA GARANZIA ONSITE PER UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SALA RIUNIONI FT. 275 FORNITURA N. 2 NOTEBOOK TRAVELMATE P2 4G-LTE TMP214-53-55XU E N. 1 NOTEBOOK PRO BOOK 450 G8 COMPRENSIVI DI ESTENSIONE TRIENNALE DELLA GARANZIA ONSITE PER UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SALA RIUNIONI 3013,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3683 08-NOV-21 1010203 0 100537 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14380 6007150488 20-OTT-21 20-NOV-21 6021012000011658 CONTATORE 102022 - PERIODO 24/02/2021 13/10/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2021 46,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3683 08-NOV-21 1010203 0 100537 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14377 6021670542 21-OTT-21 24-NOV-21 6021012000011801 CONTATORE 1010106567 - PERIODO 24/02/2021 13/10/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2021 952,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3683 08-NOV-21 1010203 0 100537 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 500 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14884 6036731777 26-OTT-21 27-NOV-21 6021012000012034 CONTATORE 07BH419225 - PERIODO 02/03/2021 21/10/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI ANNO 2021 173,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3684 08-NOV-21 1060103 0 102678 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13313 5975767940 13-OTT-21 14-NOV-21 6021012000011385 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2021 25,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3685 08-NOV-21 1070103 0 102970 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13210 5919426067 06-OTT-21 07-NOV-21 6021012000011051 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 22,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3686 08-NOV-21 1020103 0 101292 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14376 6014387398 20-OTT-21 21-NOV-21 6021012000011736 CONTATORE 2015013464 - PERIODO 24/02/2021 13/10/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -71,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3686 08-NOV-21 1020103 0 101292 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14378 6021671128 21-OTT-21 24-NOV-21 6021012000011788 CONTATORE 476 - PERIODO 23/02/2021 13/10/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -626,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3686 08-NOV-21 1020103 0 101292 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14379 6007149050 20-OTT-21 20-NOV-21 6021012000011740 CONTATORE 08FA02452 - PERIODO 24/02/2021 13/10/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 70,99 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3686 08-NOV-21 1020103 0 101292 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14885 6042654118 27-OTT-21 27-NOV-21 6021012000012107 CONTATORE 512258 - PERIODO 25/08/2021 19/10/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 328,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3686 08-NOV-21 1020103 0 101292 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13312 5975763760 13-OTT-21 14-NOV-21 6021012000011368 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 10466,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3686 08-NOV-21 1020103 0 101292 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14883 6030604544 25-OTT-21 25-NOV-21 6021012000012011 CONTATORE 2015009859 - PERIODO 16/02/2021 05/10/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 2142,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3687 08-NOV-21 1020103 0 101292 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13245 5959404377 11-OTT-21 13-NOV-21 6021012000011284 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -73,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3687 08-NOV-21 1020103 0 101292 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13316 5986556767 15-OTT-21 17-NOV-21 6021012000011524 CONTATORE 08FA111070 - PERIODO 19/02/2021 12/10/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 23,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3687 08-NOV-21 1020103 0 101292 0 1960 NLI 1199 04-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13425 5993394935 18-OTT-21 18-NOV-21 6021012000011594 CONTATORE 2017006183 - PERIODO 26/08/2021 23/09/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 3413,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3689 08-NOV-21 1070502 0 ZFA3180AA1 102030 0 1966 NLI 1201 08-NOV-21 2021 1231 29-APR-21 1 DT 573 28-APR-21 ST002 7345 CONFEZIONI ORSI S.R.L. 02289740488 2289740488 VIA L. ALAMANNI, 20 50053 EMPOLI FI 2021 14895 6047287292 29-OTT-21 28-NOV-21 206/01 FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER POLIZIA PROVINCIALE FT. 206/01 TERZO ORDINE FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER POLIZIA PROVINCIALE. 183,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 3692 09-NOV-21 1060103 E57H20002240003 85420556C7 102534 0 1972 NLI 1202 08-NOV-21 2021 552 01-GEN-21 1 DT 1553 11-DIC-20 ST033 18153 GIUSTI LEONETTO S.N.C. 01812450508 1812450508 VIA MARMICETO, 5 OSPEDALETO 56014 PISA PI 2021 13422 5986721518 18-OTT-21 17-NOV-21 000022-2021-FE PA LAVORI ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST LOTTO 2 CANTONI 9 E 10 FT. 1266 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LOTTO 2 (CANTONI 9 E 10) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 10024,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3693 09-NOV-21 1060103 0 E57H20002240003 85420556C7 102682 0 1972 NLI 1202 08-NOV-21 2021 637 01-GEN-21 1 DT 1716 30-DIC-20 ST033 18153 GIUSTI LEONETTO S.N.C. 01812450508 1812450508 VIA MARMICETO, 5 OSPEDALETO 56014 PISA PI 2021 13422 5986721518 18-OTT-21 17-NOV-21 000022-2021-FE PA LAVORI ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2 EST LOTTO 2 CANTONI 9 E 10 FT. 1266 - 2o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA - AREA 2EST. LOTTO 2 (CANTONI 9 E 10) APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG 85818048B0 CUP E57H 6962,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 70 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3694 09-NOV-21 1020102 0 Z443111EE4 101287 0 1973 NLI 1203 08-NOV-21 2021 826 22-MAR-21 1 DT 411 22-MAR-21 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA MEUCCI, 18 56121 PISA PI 2021 13296 5921289073 30-SET-21 08-NOV-21 FT/FPA/VPA/0000056 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA 548,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3695 09-NOV-21 1020103 ZB932C9FCC 101344 0 1975 NLI 1207 08-NOV-21 2021 1857 19-AGO-21 1 DT 1082 19-AGO-21 ST031 3457 D.I.V.A. DI BURCHIANTI ALESSANDRO E C. S.A.S. 00951730506 951730506 VIA SANTO STEFANO, 9 56045 POMARANCE PI 2021 14373 5997985451 20-OTT-21 19-NOV-21 FATTPA 28_21 MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DI VOLTERRA E POMARANCE' FT. 28_21 - 1o SAL LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DI VOLTERRA E POMARANCE'. 29036 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3703 09-NOV-21 1070503 0 103077 0 1926 DT 1374 29-OTT-21 2021 2215 29-OTT-21 DT 1374 29-OTT-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI SETTEMBRE 2021: PAGOPA, ESTERO, WEB ESTERO, TESORERIA, POSTE, NIVI 24,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3704 09-NOV-21 1010203 0 Z8F32EC25D 100540 0 1982 NLI 1209 09-NOV-21 2021 1946 08-SET-21 1 DT 1153 07-SET-21 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 15578 6070552119 31-OTT-21 02-DIC-21 0002142635 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI 701,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 3705 09-NOV-21 1020103 0 832523379A 101338 0 1985 NLI 1212 09-NOV-21 2021 61 01-GEN-21 1 DT 678 03-GIU-20 ST031 22299 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI FRCGNN65C24D403Z 4245630480 VIA PARTIGIANI D'ITALIA, 111 50053 EMPOLI FI 2021 14791 5948440689 11-OTT-21 11-NOV-21 214/PA2021 832523379A LIQ. FATT. SERVIZIO CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI LOTTO A EDIFICI SCOLASTICI ZONA A PISA 2465,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 3706 10-NOV-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1984 NLI 1213 09-NOV-21 2021 2233 05-NOV-21 1 DT 1404 04-NOV-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 14847 6008897004 21-OTT-21 21-NOV-21 004173678764 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 682,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3706 10-NOV-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1984 NLI 1213 09-NOV-21 2021 2233 05-NOV-21 1 DT 1404 04-NOV-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 14848 6008901053 21-OTT-21 21-NOV-21 004173678765 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 1067,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3706 10-NOV-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1984 NLI 1213 09-NOV-21 2021 2233 05-NOV-21 1 DT 1404 04-NOV-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 14849 6008918438 21-OTT-21 21-NOV-21 004173678766 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 507,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3706 10-NOV-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1984 NLI 1213 09-NOV-21 2021 2233 05-NOV-21 1 DT 1404 04-NOV-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 14850 6008911665 21-OTT-21 21-NOV-21 004173678767 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 915,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3706 10-NOV-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1984 NLI 1213 09-NOV-21 2021 2233 05-NOV-21 1 DT 1404 04-NOV-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 14851 6008903292 21-OTT-21 21-NOV-21 004173678768 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 1126,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3706 10-NOV-21 1020103 0 7658035A64 101292 0 1984 NLI 1213 09-NOV-21 2021 2233 05-NOV-21 1 DT 1404 04-NOV-21 ST036 16500 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA 06655971007 6655971007 VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM 2021 14852 6008899821 21-OTT-21 21-NOV-21 004173678769 Descrizione Contratto CONSIPEE15_8_VAR LIQ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A RICALCOLI SU CONSUMI ANNO 2019 906,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3708 10-NOV-21 1070503 0 719667868E 102322 0 1988 NLI 1208 09-NOV-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 14870 6041476026 28-OTT-21 27-NOV-21 21-FV01247 Rendiconto recupero al 30/06/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 RENDICONTI AL 30/06-31/07-31/08/2021 PER SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 3586,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3708 10-NOV-21 1070503 0 719667868E 102322 0 1988 NLI 1208 09-NOV-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 14871 6041476033 28-OTT-21 27-NOV-21 21-FV01248 Spese di recupero- Rendiconto al 30/06/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 RENDICONTI AL 30/06-31/07-31/08/2021 PER SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 14640 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3708 10-NOV-21 1070503 0 719667868E 102322 0 1988 NLI 1208 09-NOV-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 14872 6041477246 28-OTT-21 27-NOV-21 21-FV01249 Rendiconto recupero al 31/07/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 RENDICONTI AL 30/06-31/07-31/08/2021 PER SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 1493,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3708 10-NOV-21 1070503 0 719667868E 102322 0 1988 NLI 1208 09-NOV-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 14873 6041478038 28-OTT-21 27-NOV-21 21-FV01250 Spese di recupero- Rendiconto al 31/07/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 RENDICONTI AL 30/06-31/07-31/08/2021 PER SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 6161 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3708 10-NOV-21 1070503 0 719667868E 102322 0 1988 NLI 1208 09-NOV-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 14874 6041478052 28-OTT-21 27-NOV-21 21-FV01251 Rendiconto recupero al 31/08/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 RENDICONTI AL 30/06-31/07-31/08/2021 PER SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 600,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3708 10-NOV-21 1070503 0 719667868E 102322 0 1988 NLI 1208 09-NOV-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 14875 6041478031 28-OTT-21 27-NOV-21 21-FV01252 Spese di recupero- Rendiconto al 31/08/2021Contratto Rep. 926 del 14/11/2018 CIG: 719667868EDetermina n. 1066 del 14/08/2019 RENDICONTI AL 30/06-31/07-31/08/2021 PER SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LOTTO 1 2501 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3752 11-NOV-21 1010103 0 1325 100142 0 2007 2021 2275 11-NOV-21 ST013 26166 CAV.SOCRATE INCERTI & FIGLI SRL HOTEL PARMA E CONGR 01644160341 1644160341 VIA REGGIO N. 51/A 43126 PARMA PR LIQUIDAZIONE FATTURA HOTEL PARMA PER PERNOTTAMENTO MISSIONE 112,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 3776 11-NOV-21 1010503 0 Z1633A475B 100892 0 2003 NLI 1218 10-NOV-21 2021 2194 28-OTT-21 1 DT 1366 28-OTT-21 ST036 25947 EUROAMBIENTE SRL 00410600472 410600472 Via Pratese, 504 51100 PISTOIA PT 2021 15953 6076060566 31-OTT-21 03-DIC-21 A0151 Servizio urgente di taglio della vegetazione arborea in localit? Tombolo, tra il km 93.600 CA e il km 93.300 CA LQ. FT. SERVIZIO URGENTE TAGLIO VEGETAZIONE AREA BOSCHIVA LACUSTRE LOC. TOMBOLO KM 93.600 CA E KM 93.300 CA LINEA FERROVIARIA LI-CALAMBRONE-PI 16890,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3777 11-NOV-21 1010203 0 ZDC2A3D6F7 102013 0 2005 NLI 1222 11-NOV-21 2021 189 01-GEN-21 1 $PV 1385 23-OTT-19 ST012 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 15577 6047895394 29-OTT-21 28-NOV-21 0002142436 ABBONAMENTO TRIENNALE A SISTEMA PA AREA APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI. LIQ. FATT. ABBONAMENTO ANNUALE A SISTEMA PA AREA APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI 1464 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 3778 12-NOV-21 1070503 0 853373119A 103077 0 2008 NLI 1223 11-NOV-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 14878 6041776499 28-OTT-21 27-NOV-21 1021276110 30006404-020 LIQ. FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2021 2183,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3779 12-NOV-21 1060103 0 853373119A 102687 0 2008 NLI 1223 11-NOV-21 2021 103 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 14878 6041776499 28-OTT-21 27-NOV-21 1021276110 30006404-020 LIQ. FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2021 46,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3780 12-NOV-21 1070503 0 853373119A 102032 0 2008 NLI 1223 11-NOV-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 14878 6041776499 28-OTT-21 27-NOV-21 1021276110 30006404-020 LIQ. FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2021 78,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 3781 12-NOV-21 1010203 0 853373119A 100158 0 2008 NLI 1223 11-NOV-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 14878 6041776499 28-OTT-21 27-NOV-21 1021276110 30006404-020 LIQ. FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2021 148,08 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3782 12-NOV-21 1070503 0 853373119A 103077 0 2008 NLI 1223 11-NOV-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 14877 6037578604 27-OTT-21 27-NOV-21 3210572399 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2021 81,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3783 12-NOV-21 1060103 0 853373119A 102687 0 2008 NLI 1223 11-NOV-21 2021 103 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST033 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 14877 6037578604 27-OTT-21 27-NOV-21 3210572399 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2021 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3784 12-NOV-21 1070503 0 853373119A 102032 0 2008 NLI 1223 11-NOV-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 14877 6037578604 27-OTT-21 27-NOV-21 3210572399 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2021 3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 3785 12-NOV-21 1010203 0 853373119A 100158 0 2008 NLI 1223 11-NOV-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 14877 6037578604 27-OTT-21 27-NOV-21 3210572399 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LIQ. FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2021 7,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3786 12-NOV-21 1060102 0 7793779DE1 102635 0 2011 NLI 1224 11-NOV-21 2021 173 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST033 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 15576 6073099346 31-OTT-21 03-DIC-21 9500054239 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1 LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - OTTOBRE 2021 7691,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 3787 12-NOV-21 1020102 0 7793779DE1 101286 0 2011 NLI 1224 11-NOV-21 2021 172 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST031 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 15576 6073099346 31-OTT-21 03-DIC-21 9500054239 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1 LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - OTTOBRE 2021 593,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 3788 12-NOV-21 1070502 0 7793779DE1 102834 0 2011 NLI 1224 11-NOV-21 2021 174 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST013 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 15576 6073099346 31-OTT-21 03-DIC-21 9500054239 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1 LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - OTTOBRE 2021 1119,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 3789 12-NOV-21 1010202 0 7793779DE1 100124 0 2011 NLI 1224 11-NOV-21 2021 175 01-GEN-21 1 DT 275 01-MAR-19 ST012 19636 ITALIANA PETROLI S.P.A. TOTALERG SPA 00051570893 51570893 VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM 2021 15576 6073099346 31-OTT-21 03-DIC-21 9500054239 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - CIG originario 7528383A2D. CIG derivato 7793779DE1 LIQ. FATT. FORNITURA CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD - OTTOBRE 2021 150,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti X 2021 3790 12-NOV-21 1060103 0 102678 0 2012 NLI 1220 10-NOV-21 2021 504 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 13308 5979172710 13-OTT-21 15-NOV-21 BOLLETTE202100486739 BOLLETTE20210000000000486739B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 77,75 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3790 12-NOV-21 1060103 0 102678 0 2012 NLI 1220 10-NOV-21 2021 504 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 13302 5979074176 13-OTT-21 15-NOV-21 BOLLETTE202100479116 BOLLETTE20210000000000479116B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 31,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3791 12-NOV-21 1020103 0 101292 0 2012 NLI 1220 10-NOV-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 13306 5980095256 13-OTT-21 15-NOV-21 BOLLETTE202100482101 BOLLETTE20210000000000482101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 945,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3791 12-NOV-21 1020103 0 101292 0 2012 NLI 1220 10-NOV-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 13304 5980056822 13-OTT-21 15-NOV-21 BOLLETTE202100486021 BOLLETTE20210000000000486021B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 27,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3791 12-NOV-21 1020103 0 101292 0 2012 NLI 1220 10-NOV-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 13309 5979139139 13-OTT-21 15-NOV-21 BOLLETTE202100492769 BOLLETTE20210000000000492769B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 93,23 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3791 12-NOV-21 1020103 0 101292 0 2012 NLI 1220 10-NOV-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 13303 5980057108 13-OTT-21 15-NOV-21 BOLLETTE202100486020 BOLLETTE20210000000000486020B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 132,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3791 12-NOV-21 1020103 0 101292 0 2012 NLI 1220 10-NOV-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 13310 5980084092 13-OTT-21 15-NOV-21 BOLLETTE202100457328 BOLLETTE20210000000000457328B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 20,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3792 12-NOV-21 1020103 0 101292 0 2012 NLI 1220 10-NOV-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 13311 5980233332 13-OTT-21 15-NOV-21 BOLLETTE202100472690 BOLLETTE20210000000000472690B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 35,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3792 12-NOV-21 1020103 0 101292 0 2012 NLI 1220 10-NOV-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 13305 5980106509 13-OTT-21 15-NOV-21 BOLLETTE202100482100 BOLLETTE20210000000000482100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 555,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3792 12-NOV-21 1020103 0 101292 0 2012 NLI 1220 10-NOV-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 13301 5979098383 13-OTT-21 15-NOV-21 BOLLETTE202100479115 BOLLETTE20210000000000479115B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 466,13 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3792 12-NOV-21 1020103 0 101292 0 2012 NLI 1220 10-NOV-21 2021 511 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 10455 ASA LIVORNO S.P.A. 01177760491 1177760491 VIA DEL GAZOMETRO 9 57122 LIVORNO LI 2021 13307 5980095246 13-OTT-21 15-NOV-21 BOLLETTE202100482102 BOLLETTE20210000000000482102B/BOLLETTAZIONE MASSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2748,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3795 15-NOV-21 1070502 0 Z1F2B28525 102030 0 2016 NLI 1229 12-NOV-21 2021 2011 23-SET-21 1 DT 1220 23-SET-21 ST002 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2021 16385 6048402641 29-OTT-21 28-NOV-21 102932 CALENDARIO DA TAVOLO C/SPIRALE BLU ICR 2022 - Ordini cliente 3354. Basato su Consegne 4899. FT. 102932 SECONDO ORDINE CANCELLERIA CON AGENDE ANNO 2022 101,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3796 15-NOV-21 1070502 0 ZAE3080379 102030 0 2017 NLI 1231 12-NOV-21 2021 470 09-FEB-21 1 DT 181 09-FEB-21 ST002 21534 DEV ITALIA S.R.L. 01677680504 1677680504 VIA DEL MARE, 31 MIGLIARINO PISANO 56019 VECCHIANO PI 2021 16382 6066503191 31-OTT-21 02-DIC-21 9241/00 PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA FT. 9241/00 PRODUZIONE E STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICAZIONE PER POLIZIA PROVINCIALE E PER GUARDIA GIURATA VOLONTARIA 30,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3797 15-NOV-21 1070203 0 102974 0 2021 860 31-MAR-21 DT 435 25-MAR-21 ST022 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO DI EURO 369,46 PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI. 2,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 3798 15-NOV-21 1020103 0 Z4832AA1E4 101338 0 2018 NLI 1235 15-NOV-21 2021 1729 04-AGO-21 1 DT 1014 03-AGO-21 ST031 26077 MG GLOBAL SERVICE S.A.S. DI GORINI MASSIMILIANO & C. 02416760508 2416760508 VIA DEL MAZZONCINO, 8 56043 FAUGLIA PI 2021 16425 6088198654 31-OTT-21 04-DIC-21 58 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI VARI E PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI FT. 58 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI VARI E PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA 18056 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3799 15-NOV-21 1070504 0 8443832698 103075 0 2019 NLI 1230 12-NOV-21 2021 88 01-GEN-21 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE SRL 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2021 16386 6090747903 29-OTT-21 05-DIC-21 130/2021-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FT. 130/2021-PA - CANONE N. 4/36 SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATU 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 3800 15-NOV-21 1010103 0 1325 100142 0 2020 NLI 1226 11-NOV-21 2021 204 11-GEN-21 DT 27 11-GEN-21 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI RIMBORSO SPESE TRASFERTE OTTOBRE 2021 DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA. 178,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 3801 15-NOV-21 1060203 0 ZD430B24F4 102831 0 2021 NLI 1232 12-NOV-21 2021 582 23-FEB-21 1 DT 253 23-FEB-21 ST012 23333 LDP PROGETTI GIS S.R.L. 00975520529 975520529 Viale Toselli, 43/7 53100 SIENA SI 2021 14880 6043123862 28-OTT-21 27-NOV-21 134PA SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE SIT E OPEN DATA DELLA PROVINCIA DI PISA. Scrittura privata 64 / 2021 FT. 134PA SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE SIT E OPEN DATA DELLA PROVINCIA DI PISA. 488 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 3802 16-NOV-21 1060102 0 Z5130EB3CC 102648 0 2024 NLI 1233 12-NOV-21 2021 698 10-MAR-21 1 DT 339 09-MAR-21 ST033 63 ERNESTO CECCOTTI SRL 00961210507 961210507 VIA FIORENTINA, 208 56121 PISA PI 2021 16391 6071153293 31-OTT-21 03-DIC-21 70/B MATERIALE VARIO FT. 70/B - 4o TRANCHE FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A PISA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 756,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3803 16-NOV-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 2025 NLI 1234 12-NOV-21 2021 808 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 16417 6076536353 31-OTT-21 03-DIC-21 21921403 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI FT. 21921403 - XVo TRANCHE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 86,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3804 16-NOV-21 1020102 0 Z7A3113E1D 101287 0 2027 NLI 1238 16-NOV-21 2021 827 24-MAR-21 1 DT 413 22-MAR-21 ST031 3455 FERRAMENTA TITTA S.R.L. 00227840501 227840501 P.ZZA A. MORO, 16/18 FORNACETTE 56012 CALCINAIA PI 2021 16389 6091003533 31-OTT-21 05-DIC-21 22/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA ANNO 2021 FT. 22/A FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA ANNO 2021 58,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3805 16-NOV-21 1020103 0 101292 0 2028 NLI 1219 10-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 15582 6070046175 29-OTT-21 03-DIC-21 6021012000012197 CONTATORE 07AA116464 - PERIODO 04/03/2021 25/10/2021 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI -105,51 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3805 16-NOV-21 1020103 0 101292 0 2028 NLI 1219 10-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 15581 6070042743 29-OTT-21 03-DIC-21 6021012000012175 CONTATORE 471 - PERIODO 09/06/2021 06/10/2021 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 1440,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3805 16-NOV-21 1020103 0 101292 0 2028 NLI 1219 10-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14382 6007144022 20-OTT-21 20-NOV-21 6021012000011625 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/09/2021 10/10/2021 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 2433,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3805 16-NOV-21 1020103 0 101292 0 2028 NLI 1219 10-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14383 6007143981 20-OTT-21 20-NOV-21 6021012000011624 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/09/2021 10/10/2021 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 3292,74 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3805 16-NOV-21 1020103 0 101292 0 2028 NLI 1219 10-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14882 6030604711 25-OTT-21 25-NOV-21 6021012000012015 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 04/09/2021 01/10/2021 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 4233,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3805 16-NOV-21 1020103 0 101292 0 2028 NLI 1219 10-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13424 5993394081 18-OTT-21 21-NOV-21 6021012000011593 CONTATORE 2019202593 - PERIODO 26/08/2021 23/09/2021 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 2335,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3806 16-NOV-21 1060103 0 ZA133A5B2C 102687 0 2029 NLI 1241 16-NOV-21 2021 2214 29-OTT-21 1 DT 1365 28-OTT-21 ST033 25627 ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. 01301540496 1301540496 SCALI D'AZEGLIO 2/6 57123 LIVORNO LI 2021 16516 6136532870 09-NOV-21 12-DIC-21 9219/11 ZA133A5B2C FT. 9219/11 PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA ALIENAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA', POSTO IN RIPARBELLA (PI), DENOMINATO EX CASERMA DEI CARABINIERI. ATTUAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2021-2023 DI CUI ALLA DCP 23-2020. 48,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara X 2021 3807 16-NOV-21 1020103 0 101292 0 2028 NLI 1219 10-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 14381 6007142665 20-OTT-21 20-NOV-21 6021012000011626 Contatore 03DT027219 - - Periodo 14/09/2021 10/10/2021 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 627,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3807 16-NOV-21 1020103 0 101292 0 2028 NLI 1219 10-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 13211 5919423783 06-OTT-21 07-NOV-21 6021012000011063 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 23,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3807 16-NOV-21 1020103 0 101292 0 2028 NLI 1219 10-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 15580 6078954873 02-NOV-21 04-DIC-21 6021012000012223 CONTATORE 12-2128406 - PERIODO 27/08/2021 21/10/2021 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 685,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3807 16-NOV-21 1020103 0 101292 0 2028 NLI 1219 10-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 15579 6078953659 02-NOV-21 04-DIC-21 6021012000012224 CONTATORE 092/847249 - PERIODO 24/09/2021 21/10/2021 LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZI IDRICI 744,52 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3810 16-NOV-21 1020103 0 8085347F67 101292 0 2032 NLI 1237 15-NOV-21 2021 2256 11-NOV-21 1 DT 1443 10-NOV-21 ST036 15687 AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 2968430237 Lungadige Galtarossa, 8 37133 VERONA VR 2021 16413 6054617330 29-OTT-21 29-NOV-21 FE000120210002016428 FE000120210000000002016428B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LIQ. FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONGUAGLI SU CONSUMI ANNO 2020 5298,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3811 16-NOV-21 1020102 0 Z782C65F5F 101287 0 2033 NLI 1239 16-NOV-21 2021 806 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 621 VITI RAFFELLO E C. SNC 00959670506 959670506 VIA A.GRAMSCI, 12 56048 VOLTERRA PI 2021 16416 6071660957 29-OTT-21 03-DIC-21 202101000370 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 81,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3813 16-NOV-21 1010203 0 ZAB338778E 100566 0 2035 NLI 1240 16-NOV-21 2021 2137 20-OTT-21 1 DT 1318 19-OTT-21 ST013 8545 FORMEL SRL 01784630814 1784630814 VIA DRAGO DI FERRO N. 90 91027 TRAPANI TP 2021 14881 6045589621 27-OTT-21 28-NOV-21 2021-1656 Abbonamento soluzione -5 - adesioni a corsi di formazione LIQ. FATT. ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA PER CINQUE ADESIONI 1402 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 3814 17-NOV-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 2036 NLI 1225 11-NOV-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 14896 6035612751 27-OTT-21 27-NOV-21 821000337925 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 kWh 23600 LIQ. FATT.CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A SETTEMBRE 2021 3715,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3815 17-NOV-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 2036 NLI 1225 11-NOV-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 14896 6035612751 27-OTT-21 27-NOV-21 821000337925 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 kWh 23600 LIQ. FATT.CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A SETTEMBRE 2021 675,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3816 17-NOV-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 2036 NLI 1225 11-NOV-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 14896 6035612751 27-OTT-21 27-NOV-21 821000337925 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 kWh 23600 LIQ. FATT.CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A SETTEMBRE 2021 1328,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3817 17-NOV-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 2036 NLI 1225 11-NOV-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 14896 6035612751 27-OTT-21 27-NOV-21 821000337925 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 kWh 23600 LIQ. FATT.CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A SETTEMBRE 2021 44,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3818 17-NOV-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 2036 NLI 1225 11-NOV-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 14896 6035612751 27-OTT-21 27-NOV-21 821000337925 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 kWh 23600 LIQ. FATT.CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A SETTEMBRE 2021 588,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3819 17-NOV-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 2036 NLI 1225 11-NOV-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 14897 6035880441 27-OTT-21 27-NOV-21 821000334474 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 kWh 32308 LIQ. FATT.CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A SETTEMBRE 2021 10040,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3820 17-NOV-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 2036 NLI 1225 11-NOV-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 15574 6035848618 27-OTT-21 27-NOV-21 821000345725 ZE130CC150 LIQ. FATT.CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A SETTEMBRE 2021 20,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3821 18-NOV-21 1060102 0 8336781152 102645 0 2041 NLI 1245 17-NOV-21 2021 78 01-GEN-21 1 DT 1078 21-SET-20 ST033 17332 SICIT BITUMI S.R.L. 03885810287 3885810287 VIA MARIO TOGNATO, 18 35042 ESTE PD 2021 15956 6078904357 31-OTT-21 04-DIC-21 000433-0C7 BLACK-COLD' Congl.Bit.Freddo sacchi 25 kg - bancale t. 1,50 FT. 000433-0C7 SALDO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' ANNI 2020/2021. 439,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3823 18-NOV-21 1020103 0 8531629AF7 101332 0 2042 NLI 1247 17-NOV-21 2021 803 18-MAR-21 1 DT 397 17-MAR-21 ST031 20397 MOLESTI MASSIMILIANO MLSMSM63D23G843R 972490502 VIA RISORGIMENTO, 1 56037 PECCIOLI PI 2021 16435 6123215477 10-NOV-21 10-DIC-21 54PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021 LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA. FT. 54PA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI OTTOBRE 2021 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021 LOTTO 3 - CARDUCCI VOLTERRA. 2118,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 3824 18-NOV-21 1020103 0 80703539F8 101750 0 2043 NLI 1248 17-NOV-21 2021 872 07-APR-21 1 DT 473 01-APR-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2021 14372 5996382922 20-OTT-21 19-NOV-21 156FE MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI LIQ. FATT. SAL N.9 ESECUZIONE DI PONTEGGIO PERIMETRALE PALAZZO PROVINCIA P.ZZA V. EMANUELE II PISA 10492 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3826 18-NOV-21 1010103 0 ZD332DAAA1 100135 0 2048 NLI 1243 17-NOV-21 2021 1865 30-AGO-21 1 DT 1113 27-AGO-21 ST002 2728 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL 00353780497 353780497 VIALE MAMELI N. 32 VILLA FANNY 57127 LIVORNO LI 2021 13054 5881965006 30-SET-21 01-NOV-21 50/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ANNO 2021 LIQ. FATT. REALIZZAZIONE TRASMISSIONE SPECIALE DA 15' 'BANDO CARENZA SPAZI A PISA' 1566,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3827 18-NOV-21 1060102 0 8336781152 102645 0 2049 NLI 1244 17-NOV-21 2021 78 01-GEN-21 1 DT 1078 21-SET-20 ST033 17332 SICIT BITUMI S.R.L. 03885810287 3885810287 VIA MARIO TOGNATO, 18 35042 ESTE PD 2021 15957 6078945263 31-OTT-21 04-DIC-21 000434-0C7 Z4A30A5D00 LIQ. FATT. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' PER GLI ANNI 2020/2021 439,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3828 18-NOV-21 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE NOVEMBRE 2021 1719,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 3829 18-NOV-21 1060102 0 8336781152 102645 0 2050 NLI 1246 17-NOV-21 2021 78 01-GEN-21 1 DT 1078 21-SET-20 ST033 17332 SICIT BITUMI S.R.L. 03885810287 3885810287 VIA MARIO TOGNATO, 18 35042 ESTE PD 2021 15958 6079026956 31-OTT-21 04-DIC-21 000435-0C7 Z84332F2F9 LIQ. FATT. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SETTORE VIABILITA' PER GLI ANNI 2020/2021 11858,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3831 22-NOV-21 1010203 0 8017282666 100545 0 2058 NLI 1250 18-NOV-21 2021 1447 11-GIU-21 1 DT 770 11-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 16434 6108196680 31-OTT-21 08-DIC-21 21/12854 RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRESSO LA SEDE OPERATIVA VIA NENNI PISA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. VARIANTE CONVENZIONE: OTTOBRE 2021 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 2347,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3832 22-NOV-21 1010203 0 8017282666 100545 0 2058 NLI 1250 18-NOV-21 2021 1364 04-GIU-21 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 16432 6108194951 31-OTT-21 08-DIC-21 21/12845 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO 1.10.2021 - 31.12.2024 SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO OTTOBRE 2021. 8996,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3833 22-NOV-21 1010203 0 8017282666 100545 0 2058 NLI 1250 18-NOV-21 2021 1365 04-GIU-21 1 DT 722 01-GIU-21 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 16433 6108196537 31-OTT-21 08-DIC-21 21/12853 Servizio di guardiania e servizi correlati COSTI SICUREZZA PERIODO:01/10/2021 31/10/2021 CODICE CIG:8017282666 COSTI DI SICUREZZA SERVIZIO DI PORTIERATO NELLA SEDE OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI PISA. ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL PERIODO OTTOBRE 2021. 122 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3834 22-NOV-21 1010203 0 8017282666 100545 0 2058 NLI 1250 18-NOV-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 16509 6108194987 31-OTT-21 08-DIC-21 21/12846 SERVIZIO GONFALONE -CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE DI PISA PERIODO:02/09/2021 02/09/2021 SERVIZIO DI GONFALONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021. 283,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3834 22-NOV-21 1010203 0 8017282666 100545 0 2058 NLI 1250 18-NOV-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 16510 6108194970 31-OTT-21 08-DIC-21 21/12847 SERVIZIO GONFALONE - CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE DI CASCINA PERIODO:04/09/2021 04/09/2021 SERVIZIO DI GONFALONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021. 97,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3834 22-NOV-21 1010203 0 8017282666 100545 0 2058 NLI 1250 18-NOV-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 16511 6108194993 31-OTT-21 08-DIC-21 21/12848 SERVIZIO GONFALONE - PERIODO:05/09/2021 05/09/2021 SERVIZIO DI GONFALONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021. 129,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3834 22-NOV-21 1010203 0 8017282666 100545 0 2058 NLI 1250 18-NOV-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 16512 6108195016 31-OTT-21 08-DIC-21 21/12850 SERVIZIO GONFALONE- POLIZIA DI STATO PERIODO:29/09/2021 29/09/2021 SERVIZIO DI GONFALONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021. 39,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3834 22-NOV-21 1010203 0 8017282666 100545 0 2058 NLI 1250 18-NOV-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 16513 6108195027 31-OTT-21 08-DIC-21 21/12851 SERVIZIO GONFALONE- CADUTI GRANDE GUERRA PERIODO:13/10/2021 13/10/2021 SERVIZIO DI GONFALONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021. 39,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3834 22-NOV-21 1010203 0 8017282666 100545 0 2058 NLI 1250 18-NOV-21 2021 68 01-GEN-21 1 DT 740 15-GIU-20 ST012 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 16514 6108196662 31-OTT-21 08-DIC-21 21/12852 SERVIZIO GONFALONE- PISANONDIMENTICA PERIODO:29/10/2021 29/10/2021 SERVIZIO DI GONFALONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021. 58,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza X 2021 3835 22-NOV-21 1020102 0 Z1D3098CC7 101287 0 2060 NLI 1251 19-NOV-21 2021 517 15-FEB-21 1 DT 198 11-FEB-21 ST031 14045 NESTI SRL 01561030501 1561030501 VIA LAMA, 21 56025 PONTEDERA PI 2021 16384 6066773000 30-OTT-21 02-DIC-21 1195 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B (PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO) FT. 1195 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B (PONTEDERA, CASCINA E SAN MINIATO) DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA 88,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3836 22-NOV-21 1010203 0 Z4F2943ACF 100555 0 2051 DT 1483 18-NOV-21 2021 178 01-GEN-21 1 DT 476 09-APR-19 ST013 24792 DEL FRATE LUCA DLFLCU70P08L833Q 2518950460 VIA ALDO MUSTON, 53 55100 LUCCA LU 2021 16651 6164004531 16-NOV-21 16-DIC-21 FPA 69/21 Compenso 4 trimestre 2021 Nucleo di valutazione Compenso per l'Organismo di Valutazione in composizione monocratica - 4o trim. 2021. 1302 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 3838 22-NOV-21 1020103 0 ZC7321128E 101338 0 2062 NLI 1252 19-NOV-21 2021 1469 14-GIU-21 1 DT 774 14-GIU-21 ST031 26157 GIULIO GOZZINI S.R.L. 00114750508 114750508 VIA SAN TOMMASO, 99 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 14867 6040806887 26-OTT-21 27-NOV-21 18/P LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA B- FUORI PISA FT. 18/P - 1o SAL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI EDIFICI ZONA B - FUORI PISA 23145,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3839 23-NOV-21 1010203 0 Z7E330965E 100566 0 2063 NLI 1253 22-NOV-21 2021 1982 14-SET-21 1 DT 1188 14-SET-21 ST013 14806 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. 02998820233 2998820233 VIA DELLA COSTITUENTE, 15 PONTE A EGOLA 56024 SAN MINIATO PI 2021 16654 6151937774 31-OTT-21 15-DIC-21 362/BE QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI MACCHERONI ALESSIA E ZAMBOTTO PATRIZIA FORMAZIONE ABILITANTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELL'ART 1 LEGGE.296/2006 IN MODALITA' WEBINAR GIORNI 24 SETTEMBRE , 1 E 6 OTTOBRE 2021 LIQ. FATT. FORMAZIONE ABILITANTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE MODALITA' WEBINAR GIORNI 24 SETTEMBRE , 1 E 6 OTTOBRE 2021 252 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 3847 23-NOV-21 1010203 0 7866990D82 100605 0 2067 NLI 1258 22-NOV-21 2021 182 01-GEN-21 1 DT 474 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2021 16473 6119570304 31-OTT-21 09-DIC-21 PAE0043101 CIG 5133642F61 Dati della convenzione LIQ. FATT. SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN AMBITO SPC 2909,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione X 2021 3849 23-NOV-21 1010503 0 ZA332F26DC 100892 0 2070 NLI 1257 22-NOV-21 2021 1954 09-SET-21 1 DT 1173 09-SET-21 ST036 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI 2021 16677 6170600614 17-NOV-21 17-DIC-21 8SP LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE LOC. FONTINA PROVINCIA DI PISA FT. 8SP - SERVIZIO DI POTATURA STRAORDINARIA VARIE ALBERATURE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. LA FONTINA 3538,21 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3852 23-NOV-21 1010103 0 1325 100142 0 2007 2021 2275 11-NOV-21 1 ST013 26166 CAV.SOCRATE INCERTI & FIGLI SRL HOTEL PARMA E CONGR 01644160341 1644160341 VIA REGGIO N. 51/A 43126 PARMA PR 2021 16715 6180326933 15-NOV-21 19-DIC-21 PRC-FTPA 12101399 LIQUIDATO IMPONIBILE CON MANDATO N.3752 ANNO 2021 PER E. 112,59 LIQUIDAZIONE FATTURA HOTEL PARMA PER PERNOTTAMENTO MISSIONE 10,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 3854 24-NOV-21 1070503 0 87710703F0 102322 0 2073 NLI 1262 24-NOV-21 2021 1475 15-GIU-21 1 DT 788 15-GIU-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 16415 6041658272 28-OTT-21 27-NOV-21 21-FV01254 Verbali spediti nei mesi di Agosto e Settembre 2021Determinazione n. 788 del 15/06/2021 CIG: 87710703F0Come da verbale di consegna in via d'urgenza LIQ. FATT. VERBALI SPEDITI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 DT.788/21 VERBALE CONSEGNA IN VIA D'URGENZA 3486,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3855 24-NOV-21 1070503 0 743994874F 102322 0 2074 NLI 1263 24-NOV-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 16681 6084111453 31-OTT-21 04-DIC-21 0002142751 POSTALIZZAZIONE LOTTI MESE DI OTTOBRE 2021 LIQ. FATT. LOTTI POSTE E PEC ESITI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA, PEC E PATROCINIO LEGALE - OTTOBRE 2021 7757,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3856 24-NOV-21 1070503 0 743994874F 102322 0 2074 NLI 1263 24-NOV-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 16683 6090808482 31-OTT-21 05-DIC-21 0002144667 PATROCINIO LEGALE - MESE DI OTTOBRE 2021 LIQ. FATT. LOTTI POSTE E PEC ESITI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA, PEC E PATROCINIO LEGALE - OTTOBRE 2021 285,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3858 25-NOV-21 1020103 0 ZE53279598 101338 0 2080 NLI 1267 24-NOV-21 2021 1730 04-AGO-21 1 DT 1017 03-AGO-21 ST031 26163 PAUCINOVA MIROSLAVA PCNMSL81T68Z155G 2253670505 PIAZZA D'APPIANO 56038 PONSACCO PI 2021 16392 6077797873 29-OTT-21 03-DIC-21 15 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI E L'ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA' LIQ. FATT.INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI E L'ISTITUTO MATTEOTTI DI PISA 17104,69 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3859 25-NOV-21 1070503 0 103010 0 2082 NLI 1270 25-NOV-21 2021 147 01-GEN-21 1 DT 1687 29-DIC-20 ST013 8070 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 907501001 VIA MARSALA, 8 00185 ROMA RM 2021 16675 6163662604 16-NOV-21 16-DIC-21 0000031715 DET. N 96 DEL 27/1/20 CAP. 103010 IMP. 394 LIQ. FATT. PER VISURE - SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 64,77 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 3861 25-NOV-21 1070503 0 ZF631E0CE3 103077 0 2091 NLI 1264 24-NOV-21 2021 1352 27-MAG-21 1 DT 710 27-MAG-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 16682 6084111646 31-OTT-21 04-DIC-21 0002142752 PREDISPOSIZIONE FASCICOLI MESE DI OTTOBRE 2021 FT. 0002142752 SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI OTTOBRE 2021 PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO. 445,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3862 25-NOV-21 1010203 0 ZC12FBA9AE 100605 0 2090 NLI 1272 25-NOV-21 2020 2236 14-DIC-20 1 DT 1548 11-DIC-20 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 16708 6171051364 17-NOV-21 17-DIC-21 014/508 FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA - FT.VEND. COMMESSA 65887 SERV. CONSERVAZIONE A NORMA LIQ. FATT. FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA 7686 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 3865 25-NOV-21 1060103 0 102678 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16692 6175871848 16-NOV-21 18-DIC-21 6021012000013332 CONTATORE 1030139917 - PERIODO 02/09/2021 12/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 26,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3865 25-NOV-21 1060103 0 102678 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16691 6175769211 16-NOV-21 18-DIC-21 6021012000013459 CONTATORE 2020037937 - PERIODO 03/09/2021 12/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 31,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3865 25-NOV-21 1060103 0 102678 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16440 6125565231 09-NOV-21 10-DIC-21 6021012000012632 CONTATORE 2020039642 - PERIODO 11/03/2021 04/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 35,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3865 25-NOV-21 1060103 0 102678 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16658 6163419928 12-NOV-21 16-DIC-21 6021012000012789 CONTATORE 109933 - PERIODO 10/11/2020 09/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 104,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3865 25-NOV-21 1060103 0 102678 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16445 6133406328 10-NOV-21 11-DIC-21 6021012000012720 CONTATORE 1030122097 - PERIODO 17/03/2021 06/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 137,65 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3866 25-NOV-21 1020102 0 ZCB311B9EA 101287 0 2097 NLI 1269 24-NOV-21 2021 1209 20-APR-21 1 DT 526 19-APR-21 ST031 25946 VASCO SCARPELLINI S.R.L. 01602500504 1602500504 VIA F. REDI, 1 MADONNA DELL'ACQUA 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 16414 6074866429 31-OTT-21 03-DIC-21 2786/21 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE FT. 2786/21 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA ZONA DI VOLTERRA/POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021 18,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3867 25-NOV-21 1070103 0 102970 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16760 6203441214 19-NOV-21 23-DIC-21 6021012000013893 CONTATORE 07FA049893 - PERIODO 22/09/2021 17/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 145,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3867 25-NOV-21 1070103 0 102970 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16712 6183922870 17-NOV-21 19-DIC-21 6021012000013482 CONTATORE 2020060228 - PERIODO 23/03/2021 11/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 29,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3868 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16657 6163415111 12-NOV-21 16-DIC-21 6021012000012810 CONTATORE 2020038529 - PERIODO 28/10/2021 04/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 368,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3868 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16758 6197000857 18-NOV-21 22-DIC-21 6021012000013658 CONTATORE 06FC011232 - PERIODO 11/10/2021 10/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2027,06 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3868 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16655 6163414324 12-NOV-21 16-DIC-21 6021012000013012 CONTATORE 2019202593 - PERIODO 24/09/2021 21/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 2249,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3868 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16759 6196997845 18-NOV-21 22-DIC-21 6021012000013659 CONTATORE 03DT027219 - PERIODO 11/10/2021 13/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 829,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3868 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16438 6094881372 04-NOV-21 06-DIC-21 6021012000012350 CONTATORE 1331008083 - PERIODO 05/01/2021 30/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 112,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3868 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16656 6163413919 12-NOV-21 16-DIC-21 6021012000013013 CONTATORE 2017006183 - PERIODO 24/09/2021 21/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 3092,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3869 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16685 6169834851 15-NOV-21 17-DIC-21 6021012000013069 CONTATORE 86166799 - PERIODO 19/03/2021 09/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 204,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3869 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16690 6175768755 16-NOV-21 18-DIC-21 6021012000013439 CONTATORE 07FA044709 - PERIODO 07/09/2021 12/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 98,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3869 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16688 6169837898 15-NOV-21 17-DIC-21 6021012000013068 CONTATORE 07BH423662 - PERIODO 17/03/2021 09/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 146,33 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3869 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16689 6175765669 16-NOV-21 18-DIC-21 6021012000013261 CONTATORE 657793 - PERIODO 19/03/2021 09/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 659,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3869 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16686 6169837115 15-NOV-21 17-DIC-21 6021012000013201 CONTATORE 08FC003613 - PERIODO 27/08/2021 11/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 291,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3869 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16687 6169838782 15-NOV-21 17-DIC-21 6021012000013115 CONTATORE 10FC003579 - PERIODO 27/08/2021 11/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 22,88 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3870 25-NOV-21 1020103 0 101292 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16659 6144174237 11-NOV-21 13-DIC-21 6021012000012736 CONTATORE 166229 - PERIODO 07/09/2021 02/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 1049,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3871 25-NOV-21 1090303 0 103289 0 2093 NLI 1274 25-NOV-21 2021 1497 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16439 6110931304 05-NOV-21 08-DIC-21 6021012000012436 CONTATORE 9000230170 - PERIODO 01/10/2021 25/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZI IDRICI 702,53 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 3872 26-NOV-21 1020102 0 Z982EBC08C 101287 0 2098 NLI 1277 25-NOV-21 2021 90 01-GEN-21 1 DT 1262 23-OTT-20 ST031 23232 SCUDELLARI VASCO DI SCUDELLARI ANGELA E C. SNC 02135370506 2135370506 Via Garibaldi, 21 56048 VOLTERRA PI 2021 16517 6100450390 31-OTT-21 06-DIC-21 6/67 FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA LIQ. FATT. FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA ZONA SUD VOLTERRA E POMARANCE 64,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3873 26-NOV-21 1020103 0 853158028A 101332 0 2099 NLI 1266 24-NOV-21 2021 208 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 16711 6193865872 15-NOV-21 22-DIC-21 145/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO FT. 145/A SERVIZIO OTTOBRE 2021 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO 13436,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 3874 26-NOV-21 1020103 0 8531614E95 101332 0 2099 NLI 1266 24-NOV-21 2021 209 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 16652 6160897096 15-NOV-21 16-DIC-21 146/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA FT. 146/A SERVIZIO OTTOBRE 2021 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA 2113,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 3875 26-NOV-21 1020103 0 8531648AA5 101332 0 2099 NLI 1266 24-NOV-21 2021 211 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 16653 6160897898 15-NOV-21 16-DIC-21 147/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 4 - SANTONI PISA FT. 147/A SERVIZIO OTTOBRE 2021 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 4 - SANTONI PISA 166,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 3876 26-NOV-21 1010503 0 Z193162767 101011 0 2100 NLI 1276 25-NOV-21 2021 1230 29-APR-21 1 DT 565 27-APR-21 ST036 13809 LENZI MAURIZIO LNZMRZ68R15G702C 1447080506 VIA GARIBALDI, 63 56124 PISA PI 2021 16755 6205401152 23-NOV-21 23-DIC-21 FATTPA 9_21 LICEO MARCONI DI SAN MINIATO - LOC. SAN DONATO. CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO PER ANALISI E REPLICA DELLE MEMORIE DIFENSIVE DI CUI ALLA CAUSA R.G. N.1170/2018 FT. FATTPA 9_21 LICEO MARCONI DI SAN MINIATO - LOC. SAN DONATO. SALDO INCARICO SUPPORTO TECNICO PER ANALISI E REPLICA DELLE MEMORIE DIFENSIVE DI CUI ALLA CAUSA R.G. N.1170/2018 2537,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.11.004 Perizie X 2021 3877 29-NOV-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2110 NLI 1278 26-NOV-21 2021 70 01-GEN-21 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 16436 6106737491 31-OTT-21 08-DIC-21 816 PA PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE FT. 816 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROVINCIALI - OTTOBRE 2021. 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 3878 29-NOV-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2110 NLI 1278 26-NOV-21 2021 839 26-MAR-21 1 DT 438 25-MAR-21 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 16437 6106737108 31-OTT-21 08-DIC-21 817 PA PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE FT. 817 PA SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PROVINCIALI - OTTOBRE 2021. 4295,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 3879 29-NOV-21 1010203 0 Z242D4C0F1 100546 0 2110 NLI 1278 26-NOV-21 2021 840 26-MAR-21 1 DT 438 25-MAR-21 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 16757 6182533484 31-OTT-21 19-DIC-21 818 PA Servizio di sanificazione Parco Auto veicoli della Provincia di Pisa. Impegno 840/2021. Det.438 del 25/03/2021.CIG.Z242D4C0F1. Primo intervento anno 2021 FT. 818 PA SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI - PRIMO INTERVENTO 2021. 2928 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 3880 30-NOV-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 2111 NLI 1273 25-NOV-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 16442 6118180122 09-NOV-21 09-DIC-21 821000357267 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 kWh 142717 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 50654,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3880 30-NOV-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 2111 NLI 1273 25-NOV-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 16444 6124392755 10-NOV-21 10-DIC-21 821000358068 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 kWh 96517 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 34316,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3880 30-NOV-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 2111 NLI 1273 25-NOV-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 16441 6118185286 09-NOV-21 09-DIC-21 821000357034 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E00237511 Contatore 000000000000237511 kWh 19950 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 6519,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3880 30-NOV-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 2111 NLI 1273 25-NOV-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 16443 6124382349 10-NOV-21 10-DIC-21 821000357963 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 kWh 21725 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 3106,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3881 30-NOV-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 2111 NLI 1273 25-NOV-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 16443 6124382349 10-NOV-21 10-DIC-21 821000357963 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 kWh 21725 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI OTTOBRE 2021 5524,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3882 30-NOV-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 2111 NLI 1273 25-NOV-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 16441 6118185286 09-NOV-21 09-DIC-21 821000357034 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E00237511 Contatore 000000000000237511 kWh 19950 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA OTTOBRE 2021 1409,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 3883 30-NOV-21 1010203 0 Z37337EF61 100566 0 2112 NLI 1279 26-NOV-21 2021 2134 19-OTT-21 1 DT 1313 19-OTT-21 ST013 26184 DIRITTOITALIA SRL 11451290966 11451290966 Via Francesco Sforza, 14 20122 MILANO MI 2021 16754 6193969026 12-NOV-21 22-DIC-21 FPA 448/21 Webinar 'La gestione dei beni demaniali e patrimoniali' LIQ. FATT. CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SU 'LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'' 03/11/21 302 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 3885 30-NOV-21 1010203 0 ZD933A0351 100566 0 2114 NLI 1280 26-NOV-21 2021 2153 26-OTT-21 1 DT 1352 26-OTT-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 15960 6070545988 31-OTT-21 03-DIC-21 0001156252 QUOTE DI ISCRIZIONE DIPENDENTI BERTINI MAURIZIO, CONTUSSI ISABELLA, GADDUCCI DONATELLA E DEGL'INNOCENTI LAURA A CORSO DI FORMAZIONE ON LINE IN DIRETTA SULLE PRINCIPALI TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE CON IL PUBBLICO GIORNI 28 OTTOBRE, 4 E 11 NOVEMBRE LIQ. FATT. QUOTE ISCRIZIONE DIPENDENTI CORSO FORMAZIONE ON LINE TECNICHE COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO - 28 OTTOBRE, 4 E 11 NOVEMBRE 2021 960 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 3886 30-NOV-21 1010103 0 ZAE302207E 100182 0 2115 NLI 1289 29-NOV-21 2021 217 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24741 EVANGELISTA GIOVANNA VNGGNN54S55C556D 398050476 VIA NICCOLO' PAGANINI, 5 51100 PISTOIA PT 2021 16707 6174219136 15-NOV-21 18-DIC-21 243/00 COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L'INCARICO DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI PISA DAL 01/07/21 AL 30/09/2021 (IMPEGNO 217). SINDACO REVISORE COMPETENZE ECONOMICHE ANNO 2021 COMPENSO REVISORE EVANGELISTA GIOVANNA 3o TRIM. 2021. 2467,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione X 2021 3887 30-NOV-21 1010103 0 ZAE302207E 100180 0 2115 NLI 1289 29-NOV-21 2021 218 13-GEN-21 1 DT 36 12-GEN-21 ST002 24741 EVANGELISTA GIOVANNA VNGGNN54S55C556D 398050476 VIA NICCOLO' PAGANINI, 5 51100 PISTOIA PT 2021 16707 6174219136 15-NOV-21 18-DIC-21 243/00 COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L'INCARICO DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI PISA DAL 01/07/21 AL 30/09/2021 (IMPEGNO 217). SINDACO REVISORE COMPETENZE ECONOMICHE ANNO 2021 RIMBORSO TRASFERTA REVISORE EVANGELISTA GIOVANNA 3o TRIM. 2021. 25,37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 3888 30-NOV-21 1020103 0 ZC832AC078 101338 0 2116 NLI 1281 26-NOV-21 2021 1928 02-SET-21 1 DT 1133 02-SET-21 ST031 26181 CI.ERRE VERNICIATURE S.R.L.S UNIPERSONALE 01873450470 1873450470 Via Livornese di sotto,97 51013 CHIESINA UZZANESE PT 2021 16714 6177716564 18-NOV-21 18-DIC-21 51 LAVORI DI MANUTENZIONE PERSIANE IN LEGNO C/O CASERMA CARABINIERI DI PONTEDERA (PI) LIQ. FATT. LAVORI DI MANUTENZIONE PERSIANE IN LEGNO C/O CASERMA CARABINIERI DI PONTEDERA 17586,3 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3889 30-NOV-21 1070503 0 Z91236F49D 103010 0 2117 NLI 1282 29-NOV-21 2021 149 01-GEN-21 1 DT 1687 29-DIC-20 ST013 14524 INFOCAMERE S.C.P.A. 02313821007 2313821007 CORSO STATI UNITI N. 14 35127 PADOVA PD 2021 16710 6130853921 11-NOV-21 11-DIC-21 VVA/21015738 CONSUMI BD 202105-202110 Rif. interno IC: 600013 LIQ. FATT. SERVIZIO DI ACCESSO DATI DEL REGISTRO IMPRE ED INI-PEC 2211,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 3890 30-NOV-21 1070505 19 ZD92F519BE 102986 0 2118 NLI 1286 29-NOV-21 2021 212 01-GEN-21 1 DT 1705 30-DIC-20 ST013 25812 DATASIS GROUP SRL 02325530133 2325530133 VIA DELLE PIAZZOLE 22070 ALBIOLO CO 2021 16709 6137795434 12-NOV-21 12-DIC-21 23/10 SALDO FORNITURA DI UN SISTEMA PER L'ATTIVITA' DI LETTURA OTTICA DA UTILIZZARE NEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA LIQ. FATT. INSTALLAZIONE E PRIMO COLLAUDO SISTEMA DI LETTURA OTTICA 5938,35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software X 2021 3891 30-NOV-21 1070503 0 719667868E 102322 0 2120 NLI 1287 29-NOV-21 2021 330 21-GEN-21 1 DT 94 21-GEN-21 ST013 25084 SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO 13365760159 13365760159 Via Durban 2/4 00144 ROMA RM 2021 16753 6107054428 28-OTT-21 08-DIC-21 21-FV01246 Rendiconti dal 01/05/2021 al 31/08/2021 Attivita ordinariaContratto Rep. n. 926 del 14/11/2018 - CIG: 719667868E - Lotto 1 LIQ. FATT. GESTIONE SERVIZIO NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS RENDICONTO DAL 01/05/21 AL 31/08/21 LOTTO 1 1302,96 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 3892 30-NOV-21 1010102 0 1210 100108 0 2123 NLI 1285 29-NOV-21 2021 240 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 39,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.009 Beni per attivit? di rappresentanza X 2021 3893 30-NOV-21 1010103 0 1326 100142 0 2123 NLI 1285 29-NOV-21 2021 247 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 52,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 3894 30-NOV-21 1010202 0 1210 100421 0 2123 NLI 1285 29-NOV-21 2021 222 13-GEN-21 DT 14 07-GEN-21 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI ,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 3895 30-NOV-21 1010202 0 1210 100421 0 2123 NLI 1285 29-NOV-21 2021 225 13-GEN-21 DT 14 07-GEN-21 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 10,05 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3896 30-NOV-21 1010202 0 1210 100426 0 2123 NLI 1285 29-NOV-21 2021 251 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 10 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2021 3897 30-NOV-21 1010202 0 1203 100426 0 2123 NLI 1285 29-NOV-21 2021 252 14-GEN-21 DT 15 07-GEN-21 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 140 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3898 30-NOV-21 1060102 0 1210 102648 0 2123 NLI 1285 29-NOV-21 2021 351 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 19,9 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3899 30-NOV-21 1060103 0 1313 102692 0 2123 NLI 1285 29-NOV-21 2021 355 28-GEN-21 DT 122 27-GEN-21 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 240,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali X 2021 3900 30-NOV-21 1070502 0 1205 102834 0 2123 NLI 1285 29-NOV-21 2021 304 18-GEN-21 DT 54 15-GEN-21 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 101,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2021 3901 30-NOV-21 1070503 0 1312 102990 0 2123 NLI 1285 29-NOV-21 2021 301 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 3902 30-NOV-21 1070502 0 1210 103070 0 2123 NLI 1285 29-NOV-21 2021 299 18-GEN-21 DT 55 15-GEN-21 ST012 26155 MONICA MAINARDI ECONOMO MNRMNC60M45G702V APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO EC.LE N. 1/21 SETT. AFFARI GENERALI 12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 3903 30-NOV-21 1010203 0 ZB82FF16BC 100605 0 2125 NLI 1292 30-NOV-21 2021 118 01-GEN-21 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 16470 6117891907 09-NOV-21 09-DIC-21 70954 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO FT. 70954 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. 162,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 3904 30-NOV-21 1010202 0 ZB82FF16BC 100423 0 2125 NLI 1292 30-NOV-21 2021 119 01-GEN-21 1 DT 1621 22-DIC-20 ST012 183 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC 01268220504 1268220504 VIA GUIDICCIONI, 2/4 LA FONTINA - GHEZZANO 56010 SAN GIULIANO TERME PI 2021 16470 6117891907 09-NOV-21 09-DIC-21 70954 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO FT. 70954 FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI, AUDIO/VIDEO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 192,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.006 Materiale informatico X 2021 3908 01-DIC-21 1010303 0 101160 0 2132 NLI 1295 01-DIC-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 17522 05-NOV-21 57 COMM PAG CIBILL MAND 3681 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3908 01-DIC-21 1010303 0 101160 0 2132 NLI 1295 01-DIC-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 17523 24-NOV-21 61 PAG COMM MAND CBILL 3848 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3908 01-DIC-21 1010303 0 101160 0 2132 NLI 1295 01-DIC-21 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 17524 26-NOV-21 63 COMM PAG MAND CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3909 03-DIC-21 1070504 0 8443832698 103075 0 2021 88 01-GEN-21 1 DT 1224 15-OTT-20 ST002 26052 ENGINE SRL 01108630524 1108630524 Via Vittorio Veneto, 15 01100 VITERBO VT 2021 17459 6232512964 29-NOV-21 29-DIC-21 145/2021-PA SERVIZIO NOLEGGIO DI 6 AUTOVELOX DI TIPO FISSO CON RIPRESA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA E LAVORI NECESSARI AD INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE LIQ. FATT. NOLEGGIO AUTOVELOX 5o CANONE UFF.POLIZIA PROV.LE 9844,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari X 2021 3911 03-DIC-21 1060102 0 Z8C30DCD9A 102645 0 2136 NLI 1301 02-DIC-21 2021 685 08-MAR-21 1 DT 321 05-MAR-21 ST033 25921 MALVOGLI ANDREA MLVNDR96L02G702K 2317090500 VIA CALCESANA, 154 GHEZZANO 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 15954 6082685152 04-NOV-21 04-DIC-21 FPA 6/21 no determina 321 del 05/03/2021 nocontratto 87/2021 del 30/03/2021 - MATERIALE VARIO FT. 6/21 - 4o ACCONTO FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 1- OVEST MAGAZZINO AGNANO 207,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 3912 03-DIC-21 1060102 0 ZD232B5F0F 102645 0 2138 NLI 1302 02-DIC-21 2021 2010 23-SET-21 1 DT 1219 23-SET-21 ST033 20029 CERBIONI RINO SNC 01984700508 1984700508 VIA TOSCO ROMAGNOLA EST N.608-612 56028 SAN MINIATO PI 2021 15952 6074544796 06-OTT-21 03-DIC-21 21/00016PA ZD232B5F0F LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AREA 2- EST PER IL MAGAZZINO DI SANTA CROCE 1185,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.003 Equipaggiamento X 2021 3913 03-DIC-21 1020103 0 Z923147164 101338 0 2141 NLI 1296 01-DIC-21 2021 1324 13-MAG-21 1 DT 639 12-MAG-21 ST031 26162 VIVAI DONATO SOC.AGR.SEMP. 01840430506 1840430506 Via Livornese, 12 56040 CRESPINA PI 2021 16390 6079733915 26-OTT-21 03-DIC-21 PA_0000009 SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE DEL RESEDE DEL LICEO CLASSICO A. DA PONTEDERA UBICATO IN PONTEDERA, VIA FIRENZE 45 FT. PA_0000009 STATO FINALE SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE DEL RESEDE DEL LICEO CLASSICO A. DA PONTEDERA UBICATO IN PONTEDERA, VIA FIRENZE 45 46214,81 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3914 03-DIC-21 1020103 0 Z773279948 101338 0 2140 NLI 1297 01-DIC-21 2021 1658 16-LUG-21 1 DT 930 16-LUG-21 ST031 21649 PIPINO MARCO PPNMRC84M31Z316W VIA DELLA CASINA, 1 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 16388 6063429265 01-NOV-21 01-DIC-21 FPA 1/21 SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INTERVENTO 'RIQUALIFICAZIONE DEL RESEDE DEL LICEO CLASSICO A. DA PONTEDERA UBICATO IN PONTEDERA, VIA FIRENZE 45'. SMART CIG Z773279948 LIQ. FATT. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE RESEDE LICEO CLASSICO A. DA PONTEDERA UBICATO IN PONTEDERA, VIA FIRENZE 45 728 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 3916 03-DIC-21 1020103 0 Z3831FC8D0 101338 0 2146 NLI 1300 02-DIC-21 2021 1368 07-GIU-21 1 DT 733 04-GIU-21 ST031 26003 ELLISSE S.R.L. 08427870012 8427870012 Strada dei Ronchi, 29 10133 TORINO TO 2021 16793 6124613430 31-OTT-21 10-DIC-21 402/D SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023 FT. 402/D - 4o TRANCHE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023 1994,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 3917 03-DIC-21 1010203 0 Z012872BF5 100605 0 2147 NLI 1303 03-DIC-21 2021 188 01-GEN-21 1 $PV 1318 09-OTT-19 ST012 16203 ARUBA SPA 04552920482 1573850516 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 16679 6150855274 31-OTT-21 14-DIC-21 21PAS0014797 SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) LIQ. FATT. FORNITURA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) 799,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 3918 03-DIC-21 1010203 0 775253389C 100466 0 2148 NLI 1304 03-DIC-21 2021 179 01-GEN-21 1 DT 473 08-APR-19 ST012 24932 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 MILANO MI 2021 16472 6119573358 31-OTT-21 09-DIC-21 PAE0043100 Consumi per numero NNG FT. PAE0043100 Fornitura dei servizi della convenzione Consip Telefonia fissa 5. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021. 5272,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.001 Telefonia fissa X 2021 3926 03-DIC-21 1010203 0 ZB533156A8 100555 0 2149 NLI 1305 03-DIC-21 2021 2003 21-SET-21 1 DT 1208 21-SET-21 26158 CAVERNI BEATRICE CVRBRC68S67G843J 1551990508 VIA CORSANI, 18 56128 PISA PI 2021 14876 6020826657 25-OTT-21 24-NOV-21 FPA 9/21 Compensi membri esterni COMPENSO COMPONENTE ESPERTO AGGIUNTO IN MATERIA DI PSICOLOGIA DEL LAVORO NELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PROFESSIONAL CAT. D1 150 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 3926 03-DIC-21 1010203 0 ZB533156A8 100555 0 2149 NLI 1305 03-DIC-21 2021 2003 21-SET-21 1 DT 1208 21-SET-21 26158 CAVERNI BEATRICE CVRBRC68S67G843J 1551990508 VIA CORSANI, 18 56128 PISA PI 2021 17458 6232699902 29-NOV-21 29-DIC-21 FPA 10/21 Integrazione per selezione COMPENSO COMPONENTE ESPERTO AGGIUNTO IN MATERIA DI PSICOLOGIA DEL LAVORO NELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PROFESSIONAL CAT. D1 30 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente X 2021 3958 06-DIC-21 1010203 0 Z5732CD4CD 100605 0 2154 NLI 1308 03-DIC-21 2021 1861 24-AGO-21 1 DT 1102 24-AGO-21 ST012 23450 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 02205410505 2205410505 Via del Fischione, 19 56019 VECCHIANO PI 2021 16766 6202086119 23-NOV-21 23-DIC-21 00000856 Fornitura del servizio Kaspersky automated security awareness FT. 00000856 FORNITURA DEL SERVIZIO KASPERSKY AUTOMATED SECURITY AWARENESS PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN TEMA DI SICUREZZA INFORMATICA. 3196,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione X 2021 3962 06-DIC-21 1070503 0 1332 102962 0 2157 NLI 1310 06-DIC-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 17619 29-NOV-21 65 COMM INTERVENTO SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 3962 06-DIC-21 1070503 0 1332 102962 0 2157 NLI 1310 06-DIC-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 17618 29-NOV-21 64 SPESE NEG. ASS SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 15,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 3963 06-DIC-21 1070503 0 1332 102962 0 2157 NLI 1310 06-DIC-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 803 DIVERSI 2021 17617 08-NOV-21 58 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 1283,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 3986 06-DIC-21 1070503 0 853373119A 103077 0 2158 NLI 1306 03-DIC-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 16791 6205208733 23-NOV-21 23-DIC-21 1021300257 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: OTTOBRE 2021. 1818,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3986 06-DIC-21 1070503 0 853373119A 103077 0 2158 NLI 1306 03-DIC-21 2021 104 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST013 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 16790 6204228605 23-NOV-21 23-DIC-21 3210615481 POSTA PICK UP FULL - 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: OTTOBRE 2021. 80 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 3987 06-DIC-21 1010203 0 853373119A 100158 0 2158 NLI 1306 03-DIC-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 16826 6209486715 24-NOV-21 24-DIC-21 3210618444 30006404-021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: OTTOBRE 2021. 51,24 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3987 06-DIC-21 1010203 0 853373119A 100158 0 2158 NLI 1306 03-DIC-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 16790 6204228605 23-NOV-21 23-DIC-21 3210615481 POSTA PICK UP FULL - 30006404-019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: OTTOBRE 2021. 9,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3987 06-DIC-21 1010203 0 853373119A 100158 0 2158 NLI 1306 03-DIC-21 2021 106 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST012 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 16791 6205208733 23-NOV-21 23-DIC-21 1021300257 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: OTTOBRE 2021. 149,98 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 3988 06-DIC-21 1070503 0 853373119A 102032 0 2158 NLI 1306 03-DIC-21 2021 107 01-GEN-21 1 DT 1460 26-NOV-20 ST002 14253 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI PISA 97103880585 1114601006 P.ZZA V. EMANUELE, II PISA 56100 PISA PI 2021 16791 6205208733 23-NOV-21 23-DIC-21 1021300257 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - 30006404-020 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO CONTRATTUALE: OTTOBRE 2021. 70,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 4002 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. -777,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4002 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14825 6008012932 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434166 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4002 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14834 6008012496 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434148 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4002 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14812 6007993328 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434184 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. 241,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4002 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14798 6007005697 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434162 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. 86,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4002 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14796 6007005632 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434155 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. 351,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4010 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. -492,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4010 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14832 6008012443 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434145 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4010 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14839 6008012615 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434154 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. 98,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4010 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14843 6008012694 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434160 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4010 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14829 6007993087 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434174 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. 93,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4010 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14810 6007993301 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434182 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021. 112,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4011 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 -350,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4011 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14840 6008012639 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434156 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 97,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4011 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14822 6007993806 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434197 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 106,1 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4011 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14800 6007006017 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434169 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 66,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4011 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14797 6007005646 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434157 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4011 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14835 6008012520 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434149 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4012 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 -273,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4012 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14794 6007005606 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434147 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 112,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4012 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14836 6008012567 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434150 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4012 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14844 6008012706 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434161 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4012 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14827 6007993057 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434172 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4012 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14805 6007993206 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434177 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 41,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4013 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 -214,62 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4013 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14809 6007993284 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434181 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 47,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4013 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14831 6007993197 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434176 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 47,15 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4013 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14811 6007993313 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434183 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 40,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4013 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14806 6007993218 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434178 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4013 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14823 6008012838 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434164 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4014 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 -52,07 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4014 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14807 6007993260 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434179 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4014 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14803 6007006095 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434194 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4014 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14833 6008012461 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434146 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 4,91 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4014 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14838 6008012604 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434153 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4015 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 -107,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4015 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14826 6007993030 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434170 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 7,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4015 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14828 6007993071 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434173 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 92,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4015 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14801 6007006069 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434171 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4015 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14804 6007006107 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434196 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4016 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 -108,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4016 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14824 6008012904 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434165 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4016 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14820 6007993741 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434193 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4016 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14842 6008012675 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434159 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4016 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14821 6007993781 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434195 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 93,87 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4016 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14808 6007993273 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434180 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4017 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 -139,14 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4017 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14802 6007006084 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434185 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 54,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4017 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14813 6007993350 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434186 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 69,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4017 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14819 6007993714 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434192 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4017 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14814 6007993373 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434187 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4017 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14817 6007993435 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434190 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 7,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4018 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 -733,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4018 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14837 6008012590 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434152 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 424,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4018 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14799 6007006003 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434167 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 39,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4018 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14795 6007005621 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434151 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 122,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4018 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14830 6007993162 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434175 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 48,79 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4018 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14841 6008012654 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434158 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 97,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4021 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13227 5938738875 08-OTT-21 10-NOV-21 211902289761 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 -4,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4021 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 -10,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4021 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14816 6007993415 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434189 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 5,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4021 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14815 6007993392 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434188 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,7 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4021 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 13228 5938738926 08-OTT-21 10-NOV-21 211902289762 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 2,46 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4021 07-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2075 NLI 1265 24-NOV-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14818 6007993706 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434191 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA SETTEMBRE 2021 3,67 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4022 07-DIC-21 1010403 0 Z1E339FFFA 100975 0 2163 NLI 1311 07-DIC-21 2021 2155 28-OTT-21 1 DT 1358 28-OTT-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 17576 6221624799 26-NOV-21 26-DIC-21 0002148970 SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE CANONE UNICO LIQ. FATT. SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE CANONE UNICO 465,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. X 2021 4023 07-DIC-21 1010203 0 Z392C58E38 100605 0 2164 NLI 1313 07-DIC-21 2021 57 01-GEN-21 1 DT 332 09-MAR-20 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 16814 6214448580 25-NOV-21 25-DIC-21 014/512 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA) LIQ. FATT. INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA E DI RICONCILIAZIONE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO (SIOPE+) E INCASSO (PAGOPA) 646,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 4024 09-DIC-21 1020102 0 Z443111EE4 101287 0 2173 NLI 1316 09-DIC-21 2021 826 22-MAR-21 1 DT 411 22-MAR-21 ST031 4779 IDEALCOMFORT S.P.A. 01426250500 1426250500 VIA MEUCCI, 18 56121 PISA PI 2021 16756 6109629521 31-OTT-21 08-DIC-21 FT/FPA/VPA/0000063 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA LIQ. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - PISA 418,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 4026 09-DIC-21 1020103 0 80703539F8 101750 0 2174 NLI 1317 09-DIC-21 2021 872 07-APR-21 1 DT 473 01-APR-21 ST031 24829 SISTEMCOOP SOCIETA COOPERATIVA 01259570453 1259570453 VIA PROV. CARRARA AVENZA, 136 54033 CARRARA MS 2021 16716 6171426552 17-NOV-21 17-DIC-21 174FE MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI - ESECUZIONE DI PONTEGGIO PERIMETRALE PALAZZO PROVINCIA P.ZZA V. EMANUELE II PISA. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 LETT. A) E LETT. E) D.LGS 50/2016 LIQ. FATT. S.A.L. N.10 PONTEGGIO PERIMETRALE PALAZZO PROVINCIA P.ZZA V. EMANUELE II PISA 10614 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 4029 10-DIC-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 2181 NLI 1322 09-DIC-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 17575 6236472422 29-NOV-21 30-DIC-21 821000382062 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-31.10.2021 kWh 62924 LIQ. FATT.CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2021 21723,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 4030 10-DIC-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 2181 NLI 1322 09-DIC-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 17574 6232615362 29-NOV-21 29-DIC-21 821000368376 ZE130CC150 LIQ. FATT.CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2021 19,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 4031 10-DIC-21 1060103 0 102678 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 503 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16794 6214638715 23-NOV-21 25-DIC-21 6021012000014262 CONTATORE 2019301228 - PERIODO 06/10/2021 19/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' ANNO 2021 9,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4032 10-DIC-21 1070103 0 102970 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16796 6208746654 22-NOV-21 24-DIC-21 6021012000014201 CONTATORE 1430061141 - PERIODO 29/09/2021 18/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 9,59 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4032 10-DIC-21 1070103 0 102970 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 507 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16797 6208746658 22-NOV-21 24-DIC-21 6021012000014202 CONTATORE 556964 - PERIODO 01/10/2021 18/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO ANNO 2021 17,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4033 10-DIC-21 1090303 0 103289 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 1497 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16815 6216004509 24-NOV-21 25-DIC-21 6021012000014421 CONTATORE 05FA029999 - PERIODO 26/03/2021 18/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2021 306,41 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4034 10-DIC-21 1020103 0 101292 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 17580 6252572703 30-NOV-21 01-GEN-22 6021012000014637 CONTATORE 1430061141 - PERIODO 29/09/2021 24/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -7,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4034 10-DIC-21 1020103 0 101292 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 17579 6252572636 30-NOV-21 01-GEN-22 6021012000014698 CONTATORE 07FB020604 - PERIODO 21/01/2021 19/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 8571,82 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4034 10-DIC-21 1020103 0 101292 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 17581 6252572536 30-NOV-21 01-GEN-22 6021012000014649 CONTATORE 092/847249 - PERIODO 22/10/2021 19/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 771,16 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4034 10-DIC-21 1020103 0 101292 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16798 6208749197 22-NOV-21 24-DIC-21 6021012000014196 CONTATORE 06FE007919 - PERIODO 29/09/2021 18/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 9,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4034 10-DIC-21 1020103 0 101292 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16795 6208742571 22-NOV-21 24-DIC-21 6021012000013988 CONTATORE 09FC005756 - PERIODO 02/10/2021 29/10/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 4232,43 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4034 10-DIC-21 1020103 0 101292 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 17578 6238559145 25-NOV-21 31-DIC-21 6021012000014523 CONTATORE 06FC011235 - PERIODO 11/10/2021 10/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 4842,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4035 10-DIC-21 1020103 0 101292 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 17461 6232152665 26-NOV-21 29-DIC-21 6021012000014546 CONTATORE 1231033834 - PERIODO 30/03/2021 22/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 -112,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4035 10-DIC-21 1020103 0 101292 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 17460 6232152277 26-NOV-21 29-DIC-21 6021012000014535 CONTATORE 57491- PERIODO 19/11/2020 19/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 608,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4035 10-DIC-21 1020103 0 101292 0 2184 NLI 1321 09-DIC-21 2021 510 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 9575 ACQUE SPA 05175700482 5175700482 VIA A. BELLATALLA, 1 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 16799 6208749320 22-NOV-21 25-DIC-21 6021012000014177 CONTATORE 2019001401 - PERIODO 06/10/2021 18/11/2021 CONSUMI DI ACQUA SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA ANNO 2021 276,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.005 Acqua X 2021 4036 10-DIC-21 1010503 0 ZBE33F0D33 100898 0 2185 NLI 1319 09-DIC-21 2021 2322 18-NOV-21 1 DT 1476 18-NOV-21 ST036 4654 MONTANA GIOVANNI MNTGNN64T21G702R 1262320508 VIA VOLTURNO, 47 56100 PISA PI 2021 17533 6235410738 30-NOV-21 30-DIC-21 FATTPA 29_21 PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PER RECUPERO CANONI E INDENNITA' EXTRACONTRATTUALI ARRETRATI. RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE. SMART CIG: ZBE33F0D33 Trib. Pisa RG n. 4346/2021 - Ricorso per Decreto Ingiuntivo (Decreto Ingiuntivo n. 1821/2021 del 29.11.2021) - Pr LQ. FT. ACCONTO PROCEDIMENTO GIUDIZIALE RECUPERO CANONI/INDENNITA' EXTRACONTR. ARRETRATI RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE DECR.ING.1821/21 TRIB.PISA 1902,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 4038 10-DIC-21 1010503 0 Z6D30FF9FF 100898 0 2187 NLI 1320 09-DIC-21 2021 799 18-MAR-21 1 DT 378 15-MAR-21 ST036 4654 MONTANA GIOVANNI MNTGNN64T21G702R 1262320508 VIA VOLTURNO, 47 56100 PISA PI 2021 17532 6235315768 30-NOV-21 30-DIC-21 FATTPA 28_21 PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PER RILASCIO LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PISA. RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE - Trib. Pisa RG n. 1110/2021 - procedimento art. 700 c.p.c. - Prov. Pisa/Brasserie La Loggia srl. DD. di incarico n. 378 del 15.3.2021. A LIQ. FATT. ACCONTO PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PER RILASCIO LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE 1567,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 4051 10-DIC-21 1010303 0 103260 0 2021 2451 10-DIC-21 A DT 1625 21-DIC-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 17890 28-OTT-21 55 ADD. NP.2100244477, MICROF-12595243582, NEXI CORSO SEMPIONE, 55 MILA AEU8Z9003260000598 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI OTTOBRE 2021 - INCASSI VERBALI A COMPLETAMENTO MESE 94,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 4051 10-DIC-21 1010303 0 103260 0 2021 2451 10-DIC-21 A DT 1625 21-DIC-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 17891 05-NOV-21 56 ADD. NP.2100244813, MICROF-17705996417, NEXI CORSO SEMPIONE, 55 MILA AEU8Z9003260000598 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI OTTOBRE 2021 - INCASSI VERBALI A COMPLETAMENTO MESE 154,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 4051 10-DIC-21 1010303 0 103260 0 2021 2451 10-DIC-21 A DT 1625 21-DIC-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 17892 26-NOV-21 62 ADD. NP.2110192188, MICROF-17646999108, NEXI CORSO SEMPIONE, 55 MILA AEU8Z9003260000598 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI OTTOBRE 2021 - INCASSI VERBALI A COMPLETAMENTO MESE 154,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 4092 14-DIC-21 1010503 0 100891 0 2194 NLI 1324 13-DIC-21 2021 2442 09-DIC-21 DT 1569 09-DIC-21 ST036 14013 CONDOMINIO VIA PASCOLI, 8 - VIA TURATI, 6/14 80009250509 56100 PISA PI SPESE INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE CALDAIA E CANNA FUMARIA E RIFACIMENTO FACCIATE CON BONUS 90 PER CENTO IN FATTURA. 25285,04 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. X 2021 4095 14-DIC-21 1010203 0 102130 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 2324 19-NOV-21 DT 1485 18-NOV-21 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (RIMBORSO AVVOCATURA) 285 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 4096 14-DIC-21 1010203 0 102130 0 2198 NLI 1330 14-DIC-21 2021 2325 19-NOV-21 DT 1485 18-NOV-21 ST002 715 PERSONALE PROVINCIALE 80000410508 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2021 (RIMBORSO AVVOCATURA) 285 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 4137 14-DIC-21 1010503 0 101021 0 2202 NLI 1323 10-DIC-21 2021 2369 03-DIC-21 1 DT 1546 02-DIC-21 ST036 25721 BLU PALACE SRL 02340710504 2340710504 VIA ENRICO MATTEI, 2 56025 PONTEDERA PI 2021 17791 6262192142 02-DIC-21 02-GEN-22 0000/12/B Rimborso spesa relativa all'adeguamento sismico alle NTC 2018 per la destinazione d'uso a 'scuola pubblica' dell'immobile denominato 'Palazzo Blu', di cui al contratto di locazione Rep. N. 1001/2021 LIQ. FATT. LAVORI ADEG.TO SISMICO NTC 2018 PER DESTINAZIONE USO SCUOLA DI PALAZZO BLU POSTO IN PONTEDERA CONTR.LOC. N.1001/2021 285087,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 4138 14-DIC-21 1010302 0 ZEB33CBA6B 100715 0 2203 NLI 1328 13-DIC-21 2021 2239 08-NOV-21 1 DT 1428 08-NOV-21 ST013 24150 CEL NETWORK SRL 01913760680 1913760680 Via G. Ungaretti, 10 24126 BERGAMO BG 2021 17918 6256280255 30-NOV-21 02-GEN-22 2546 ACQUISTO MINIBOOK FT. 2546 ACQUISTO MINIBOOK 'I PRINCIPI CONTABILI'. 37 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.014 Stampati specialistici X 2021 4139 14-DIC-21 1010103 0 102274 0 987 DT 689 04-GIU-20 2021 65 01-GEN-21 DT 689 04-GIU-20 ST002 24562 ANGORI MASSIMILIANO NGRMSM67L17G702M VIA DEL SERCHIO, 3 NODICA 56019 VECCHIANO PI INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DICEMBRE 2021 1719,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? X 2021 4142 14-DIC-21 1020103 0 88113457EA 101338 0 2206 NLI 1329 14-DIC-21 2021 1923 02-SET-21 1 DT 1132 02-SET-21 ST031 19096 CARDOSI ANTINCENDIO S.N.C. 00902970490 902970490 VIA DEL TESTAIO, 72/74 57122 LIVORNO LI 2021 17717 6230836818 29-NOV-21 29-DIC-21 1019 SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA'. LOTTO B - EDIFICI SCOLASTICI ZONA B - FT. 1019 'SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DAGLI INCENDI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI ISTITUZIONALI ED I FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA'. LOTTO B - EDIFICI SCOLASTIC 15279,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili X 2021 4145 14-DIC-21 1070502 0 ZFA3180AA1 102030 0 2207 NLI 1333 14-DIC-21 2021 1231 29-APR-21 1 DT 573 28-APR-21 ST002 7345 CONFEZIONI ORSI S.R.L. 02289740488 2289740488 VIA L. ALAMANNI, 20 50053 EMPOLI FI 2021 17915 6248406201 30-NOV-21 31-DIC-21 244/01 FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER POLIZIA PROVINCIALE FT. 244/01 - QUARTO ORDINE FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER POLIZIA PROVINCIALE. 894,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 4146 14-DIC-21 1050103 0 102536 0 2208 NLI 1331 14-DIC-21 2021 2109 12-OTT-21 DT 1287 12-OTT-21 ST033 2225 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE EX PROVINCIA 80016450480 PALAZZO MEDICI RICCARDI VIA CAVOUR, 1 50129 FIRENZE FI LIQ. RIMBORSO SPESE ANNO 2021 SVOLGIMENTO ESAMI IDONEITA' CONSULENZA EX L.. N. 264/91 ED ESAMI IDONEITA' INSEGNANTI E ISTRUTTORI AUTOSCUOLA 4400 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 4147 15-DIC-21 1010203 0 Z6631165D3 100158 0 2210 NLI 1334 14-DIC-21 2021 829 24-MAR-21 1 DT 416 23-MAR-21 ST012 9874 3B S.R.L. 01599770508 1599770508 VIA DI MEZZO, 64 56012 CALCINAIA PI 2021 17531 6219857765 26-NOV-21 26-DIC-21 400 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI N 1 TERMINALE DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E RICONOSCIMENTO FACCIALE COMPLETO DI ACCESSORI FT. 400 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI N. 1 TERMINALE DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E RICONOSCIMENTO FACCIALE. 61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 4148 15-DIC-21 1060102 0 ZDE2F58FC4 102645 0 2205 NLI 1325 13-DIC-21 2021 111 01-GEN-21 1 DT 1501 03-DIC-20 ST033 25983 SEDEN SRL UNIPERSONALE 09331731001 9331731001 Via delle Tre Cannelle, 7 00071 POMEZIA RM 2021 16678 6118958817 31-OTT-21 09-DIC-21 215 FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE VIABILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PROTEZIONE CIVILE LIQ. FATT. FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE VIABILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 355,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 4211 17-DIC-21 1010203 0 Z5530B7E43 100605 0 2215 NLI 1338 16-DIC-21 2021 586 24-FEB-21 1 DT 259 24-FEB-21 ST012 25597 ARGENTEA S.R.L. 02260390220 2260390220 VIA RAGAZZI DEL '99, 13 38123 TRENTO TN 2021 17573 6230911067 29-NOV-21 29-DIC-21 014/516 FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI INTEGRAZIONE FRA SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGOPA E APP IO FT. 014/516 SET-UP E CONFIGURAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI INTEGRAZIONE FRA SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGOPA E APP IO. 2501 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 4248 21-DIC-21 1010403 0 101013 0 2220 DT 1558 06-DIC-21 2021 2565 21-DIC-21 DT 1558 06-DIC-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI spese postali CONTO CORRENTE POSTALE GENERALE N. 31468565. GESTIONE MESE DI NOVEMBRE 2021 91,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 4249 21-DIC-21 1010102 0 Z2633BA1DA 100108 0 2222 NLI 1345 17-DIC-21 2021 2231 05-NOV-21 1 DT 1392 03-NOV-21 ST002 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 19442 6257142256 30-NOV-21 02-GEN-22 0002149731 FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 0002149731 FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 404,95 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali X 2021 4250 21-DIC-21 1060103 0 ZEF3201597 102692 0 2225 NLI 1349 17-DIC-21 2021 1592 13-LUG-21 1 DT 895 12-LUG-21 ST033 11577 AUTOFFICINA MECCANICA VALDERA DI DELL'AGNELLO PIERGIORGIO DLLPGR47R30L138A 245700505 VIA VOLTERRANA, 461-463 56030 TERRICCIOLA PI 2021 13702 6005081307 01-OTT-21 20-NOV-21 000887 CIG ZEF3201597 RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRI FIAT IVECO TARGATI FI K35858 E FI H37722 MAGAZZINO POMARANCE E LA STERZA AREA 2 EST. 1073,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 4250 21-DIC-21 1060103 0 ZEF3201597 102692 0 2225 NLI 1349 17-DIC-21 2021 1592 13-LUG-21 1 DT 895 12-LUG-21 ST033 11577 AUTOFFICINA MECCANICA VALDERA DI DELL'AGNELLO PIERGIORGIO DLLPGR47R30L138A 245700505 VIA VOLTERRANA, 461-463 56030 TERRICCIOLA PI 2021 13703 6005081303 01-OTT-21 20-NOV-21 000888 ZEF3201597 RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRI FIAT IVECO TARGATI FI K35858 E FI H37722 MAGAZZINO POMARANCE E LA STERZA AREA 2 EST. 280 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico X 2021 4251 21-DIC-21 1010403 0 101013 0 2223 DT 1512 25-NOV-21 2021 2566 21-DIC-21 DT 1512 25-NOV-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE PERIODO 01 SETTEMBRE -31 OTTOBRE 2021 51,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 4252 21-DIC-21 1020103 0 8625510C04 101338 0 2226 NLI 1337 16-DIC-21 2021 1335 24-MAG-21 1 DT 678 20-MAG-21 ST031 26201 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL 12216121009 12216121009 VIA SARDEGNA, 40 00187 ROMA RM 2021 17736 6185374468 16-NOV-21 20-DIC-21 000822 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA PERIODICA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, PIATTAFORME ELEVATRICI) A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA - CANONE 01/06/21 - 31/08/21 LIQ. FATT. SERVIZIO MANUTENZIONE VERIFICA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELEVATORI 16222,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 4254 21-DIC-21 1010203 0 ZCB33764D3 100540 0 2230 NLI 1340 17-DIC-21 2021 2131 14-OTT-21 1 DT 1297 14-OTT-21 ST002 12835 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CEDAM CASA EDITRICE 10209790152 10209790152 STRADA 1 PALAZZO F6 - MILANOFIORI 20090 ASSAGO MI 2021 19444 6300817271 06-DIC-21 08-GEN-22 0073405625 ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON LINE LIQ. FATT. ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA LEGGI D' ITALIA (SEGRETERIA GEN.LE) 6853,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 4255 21-DIC-21 1010103 0 Z3033ED642 100155 0 2231 NLI 1353 20-DIC-21 2021 2296 16-NOV-21 1 DT 1459 16-NOV-21 ST002 22290 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA 00378740344 378740344 VIA G. S. SONNINO, 33A 43126 PARMA PR 2021 20266 6306914856 30-NOV-21 09-GEN-22 21/14873 SERVIZIO DI GUARDIANIA E ALTRI SERVIZI COLLATERALI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PISA FT. 21/14873 SERVIZIO DI GUARDIANIA E ALTRI SERVIZI COLLATERALI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 789,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente X 2021 4256 21-DIC-21 1070503 0 ZC733F167D 103077 0 2234 NLI 1356 20-DIC-21 2021 2319 18-NOV-21 1 DT 1475 18-NOV-21 ST013 186 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 880711007 VIA SALARIA, 691 00138 ROMA RM 2021 19845 6253074516 01-DIC-21 01-GEN-22 1221012907 SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONNESSI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (AI SENSI DELLA L. 890/1982 E DELL'ART. 201 DEL D. LGS. N. 285 DEL 30/04/1992). DETERMINA A CONTR FT. 1221012907 SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONNESSI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (AI SENSI DELLA L. 890/1982 E DELL'ART. 201 DEL D. LGS. N. 285 DEL 30/04/1992). DE 1030,84 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara X 2021 4257 21-DIC-21 1010103 0 ZD332DAAA1 100135 0 2233 NLI 1341 17-DIC-21 2021 1865 30-AGO-21 1 DT 1113 27-AGO-21 ST002 2728 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL 00353780497 353780497 VIALE MAMELI N. 32 VILLA FANNY 57127 LIVORNO LI 2021 19440 6318685203 04-DIC-21 11-GEN-22 62/EL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ANNO 2021 LIQ. FATT. REALIZZAZIONE DI UNA TRASMISSIONE SPECIALE DA 15' 1566,66 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 4261 21-DIC-21 1070503 0 743994874F 102322 0 2236 NLI 1359 20-DIC-21 2021 170 01-GEN-21 1 DT 1629 05-DIC-18 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 20268 6276264718 30-NOV-21 05-GEN-22 0002149892 POSTALIZZAZIONE LOTTI NOVEMBRE 2021 + PATROCINIO LEGALE NOVEMBRE 2021 FT. 0002149892 SERVIZIO NOVEMBRE 2021 STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LE VIOLAZIONI DEL CDS ACCERTATE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA 7047,45 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico X 2021 4262 21-DIC-21 1010203 0 ZDE33963DE 100566 0 2238 NLI 1364 21-DIC-21 2021 2152 26-OTT-21 1 DT 1351 26-OTT-21 ST013 24150 CEL NETWORK SRL 01913760680 1913760680 Via G. Ungaretti, 10 24126 BERGAMO BG 2021 19443 6256280763 30-NOV-21 02-GEN-22 2530 ZDE33963DE FT. 2530 QUOTE DI ISCRIZIONE DIRIGENTE DR.SSA P.F. E DR.SSA P.R. A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR IL 4 NOVEMBRE 2021. 150 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. X 2021 4265 21-DIC-21 1070503 0 103077 0 2221 DT 1625 21-DIC-21 2021 2452 10-DIC-21 DT 1625 21-DIC-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI OTTOBRE 2021 - INCASSI VERBALI A COMPLETAMENTO MESE 23,89 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 4266 21-DIC-21 1070503 0 103077 0 2221 DT 1625 21-DIC-21 2021 2453 10-DIC-21 DT 1625 21-DIC-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI OTTOBRE 2021 - INCASSI VERBALI A COMPLETAMENTO MESE 199,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 4268 21-DIC-21 1010403 0 101013 0 2246 DT 1594 13-DIC-21 2021 2574 21-DIC-21 DT 1594 13-DIC-21 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME INCASSATE COSAP E TRANSITI ECCEZIONALI SU C.C. POSTALE N. 314868572, CON LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE, ED A MEZZO BONIFICO BANCARIO PERIODO 1 - 30 NOVEMBRE 2021. 24,85 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 4270 21-DIC-21 1070502 0 ZFA3180AA1 102030 0 2249 NLI 1367 21-DIC-21 2021 1231 29-APR-21 1 DT 573 28-APR-21 ST002 7345 CONFEZIONI ORSI S.R.L. 02289740488 2289740488 VIA L. ALAMANNI, 20 50053 EMPOLI FI 2021 19425 6298398111 09-DIC-21 08-GEN-22 255/01 FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER POLIZIA PROVINCIALE FT. 255/01 SALDO 4o ORDINE FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER POLIZIA PROVINCIALE. 100,36 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.004 Vestiario X 2021 4271 21-DIC-21 1010103 0 1325 100142 0 2250 NLI 1346 17-DIC-21 2021 204 11-GEN-21 DT 27 11-GEN-21 ST002 1016 COMUNE DI VECCHIANO 00162610505 162610505 VIA G.B. BARSUGLIA, 182 56019 VECCHIANO PI LIQ. SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE PROVINCIA USO AUTO COMUNE VECCHIANO - MESE DI NOVEMBRE 2021 297,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi X 2021 4272 21-DIC-21 1060103 0 Z6D2DDBD30 102687 0 2251 NLI 1348 17-DIC-21 2021 87 01-GEN-21 1 DT 1150 01-OTT-20 ST033 207 IL SOLE 24 ORE S.P.A 00777910159 777910159 VIALE MONTE ROSA N? 91 20149 MILANO MI 2021 15961 6090141804 31-OTT-21 05-DIC-21 1410002625 SERVIZIO ABBONAMENTO BIENNALE ALLA BANCA DATI SMART24 APPALTI E CONTRATTI DEL GRUPPO 24 ORE LIQ. FATT. ABBONAMENTO BIENNALE ALLA BANCA DATI SMART24 APPALTI E CONTRATTI 832 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 4274 21-DIC-21 1090303 0 86259929C7 103289 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 1496 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17541 6238051595 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707010 CONSUMI DI GAS SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PISA OTTOBRE 2021 223,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4275 21-DIC-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17570 6246138766 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707011 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI OTTOBRE 2021 66,56 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4275 21-DIC-21 1010203 0 86259929C7 100537 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 499 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17726 6246139132 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707017 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI AFFARI GENERALI OTTOBRE 2021 35,11 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4276 21-DIC-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17730 6246138826 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707012 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' OTTOBRE 2021 61,92 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4276 21-DIC-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17731 6246139099 30-NOV-21 01-GEN-22 211902707015 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' OTTOBRE 2021 67,68 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4276 21-DIC-21 1060103 0 86259929C7 102678 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 502 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17572 6246139027 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707014 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI VIABILITA' OTTOBRE 2021 78,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4277 21-DIC-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17571 6246138940 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707013 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO OTTOBRE 2021 3,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4277 21-DIC-21 1070103 0 86259929C7 102970 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 506 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17732 6246139113 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707016 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI DIFESA SUOLO OTTOBRE 2021 3,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4278 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 14845 6008012788 21-OTT-21 20-NOV-21 211902434163 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 -1556,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4278 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17547 6246135488 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706982 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 988,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4278 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17550 6246135686 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706987 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 678,48 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4278 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17569 6246138237 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707009 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 907,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4278 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17728 6246138123 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707006 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 3421,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4278 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17551 6246135731 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706988 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 3487,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4281 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17545 6246134790 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706976 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 83,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4281 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17539 6238051571 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706991 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 35,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4281 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17535 6238051263 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706975 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 248,18 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4281 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17559 6246137914 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706999 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 35,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4281 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17723 6246136037 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706990 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 217,31 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4281 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17565 6246134557 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706971 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 3,27 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4282 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17538 6238051551 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706986 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 251,02 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4282 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17536 6238051518 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706979 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 688,83 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4282 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17563 6246134543 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706968 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 108,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4282 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17721 6246135425 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706978 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 84,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4282 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17548 6246135540 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706984 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 83,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4283 21-DIC-21 1010203 0 ZCB33D6538 100566 0 2255 NLI 1369 21-DIC-21 2021 2273 11-NOV-21 1 DT 1445 11-NOV-21 ST013 26205 HOFFEN GROUP S.R.L. 02204120501 2204120501 VIA DI SALICCHI, 661 55100 LUCCA LU 2021 19424 6300285078 09-DIC-21 08-GEN-22 187 ZCB33D6538 LIQ. FATT. SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ANTINCENDIO E R.L.S. 3220 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria X 2021 4284 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17558 6246137879 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706998 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 83,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4284 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17546 6246135480 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706980 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 204,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4284 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17727 6246139201 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707022 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 83,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4284 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17540 6238051588 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706993 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 186,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4284 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17537 6238051540 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706981 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 35,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4284 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17719 6246134633 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706972 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 35,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4285 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17534 6238051136 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706970 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 330,09 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4285 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17544 6246134678 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706974 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 100,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4285 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17549 6246135678 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706985 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 214,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4285 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 15955 6008012952 21-OTT-21 21-NOV-21 211902434168 PDR (Punto di riconsegna) 15104203539853 - VIA TOSCO ROMAGNOLA 162 CASCINA - PI - Periodo di riferimento 01.09.2021 - 30.09.2021 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 41,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4285 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17553 6246136984 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706992 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 36,03 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4285 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17556 6246137855 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706996 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 280,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4286 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17560 6246138003 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707001 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 35,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4286 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17568 6246138114 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707005 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 893,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4286 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17724 6246137998 30-NOV-21 01-GEN-22 211902707000 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 36,34 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4286 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17729 6246138233 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707007 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 248,73 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4286 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17561 6246138011 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707002 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 35,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4286 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17725 6246138034 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707003 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 35,42 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4287 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17542 6238051607 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707019 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 5,97 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4287 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17564 6246134552 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706969 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 9,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4287 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17554 6246137059 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706994 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 16,01 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4287 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17720 6246135418 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706977 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 4,61 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4287 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17557 6246137866 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706997 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 139,17 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4288 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17555 6246137069 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706995 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 3,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4288 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17543 6238051800 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707021 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 3,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4288 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17552 6246135771 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706989 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 3,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4288 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17566 6246139145 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707018 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 3,28 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4288 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17722 6246135502 30-NOV-21 31-DIC-21 211902706983 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 19,4 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4289 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17567 6246139162 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707020 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 83,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4289 21-DIC-21 1020103 0 86259929C7 101292 0 2253 NLI 1347 17-DIC-21 2021 509 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 22002 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 1219980529 VIA TOSELLI, 9/A 53100 SIENA SI 2021 17562 6246138110 30-NOV-21 31-DIC-21 211902707004 CONSUMI DI GAS SEDI PROVINCIALI E REGIONALI SCUOLA OTTOBRE 2021 33,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.006 Gas X 2021 4290 21-DIC-21 1020102 0 ZD12DBF9AC 101287 0 2256 NLI 1352 17-DIC-21 2021 808 01-GEN-21 1 DT 384 16-MAR-21 ST031 22890 COMOLI FERRARI E C. S.P.A. 00123060030 123060030 VIA MONTE ROSA, 3 56100 PISA PI 2021 19452 6252376406 30-NOV-21 01-GEN-22 21921534 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI 389,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. X 2021 4291 21-DIC-21 1010203 0 Z60292C8DA 100615 0 2257 NLI 1355 20-DIC-21 2021 185 01-GEN-21 1 DT 907 15-LUG-19 ST013 21668 ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO S.R.L. 01843220482 1843220482 VIA ARRIGO DA SETTIMELLO, 5/A 50100 FIRENZE FI 2021 19853 6308240469 30-NOV-21 09-GEN-22 4/332 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE LIQ. FATT. SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 3298,72 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa X 2021 4292 21-DIC-21 1010202 0 Z1F2B28525 100124 0 2258 NLI 1360 20-DIC-21 2021 2088 04-OTT-21 1 DT 1261 04-OTT-21 ST012 25085 ICR S.P.A. 05466391009 5466391009 VIA DELLA PISANA, 437 00163 ROMA RM 2021 18390 6243033739 30-NOV-21 31-DIC-21 103245 ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI - U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO LIQ. FATT. PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI - U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 234,55 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati X 2021 4293 21-DIC-21 1070503 0 ZB226AC08B 103010 0 2259 NLI 1354 20-DIC-21 2021 148 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 17318 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIPARTIM. PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIR.GEN.MOTORIZZAZ. 80027890484 VIA G. CARACI, 36 00157 ROMA RM (CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5) LIQ. CANONE SERVIZIO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2022 1220,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line X 2021 4295 21-DIC-21 1050103 0 Z922B0D657 102531 0 2261 NLI 1362 20-DIC-21 2021 1389 08-GIU-21 1 DT 726 04-GIU-21 ST032 146 TAGES S.C.R.L. 00937910503 937910503 VIA CARDUCCI, 62/E LA FONTINA 56017 SAN GIULIANO TERME PI 2021 13076 5888037194 04-OTT-21 03-NOV-21 33 Prest. prof.li inerenti il servizio di supporto tecnico di pianificazione ingegneria e gestione TPL - DD 1715 del 23/12/2019 - Saldo LIQ. FATT. SALDO SUPPORTO TECNICO PIANIFICAZIONE INGEGNERIA E GESTIONE DEL TPL 5429 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico X 2021 4298 22-DIC-21 1060103 0 ZEC300A9FF 102680 0 2262 NLI 1336 16-DIC-21 2021 1141 01-GEN-21 1 DT 1693 30-DIC-20 ST031 14754 STUDIO GRACILI ASSOCIATO 04886670480 4886670480 VIA DEI SERVI, 38 50122 FIRENZE FI 2021 18392 6240047301 30-NOV-21 30-DIC-21 187/2021 NOTULA PROFESSIONALE A SALDO RELATIVA A TAR TOSCANA - RESISTENZA TAR TOSCANA NEL RICORSO R.G. 1350/20 SEZ. I PROMOSSO DAL COMUNE DI PISA C/ LA PROVINCIA DI PISA E NEI CONFRONTI DELLA REGIONE TOSCANA - SENTENZA N. 1541 DEL 24.11.2021 - DOMICILIAZIONE - D LIQ. FATT. PRESTAZIONI DI DOMICILIAZIONE NEI RICORSI PROMOSSI DAL COMUNE DI PISA AL TAR IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA R.G. 1350/2020 253,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2020 93 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2021 4299 22-DIC-21 1060103 0 Z6932589F0 102680 0 2262 NLI 1336 16-DIC-21 2021 1579 06-LUG-21 1 DT 867 05-LUG-21 ST033 14754 STUDIO GRACILI ASSOCIATO 04886670480 4886670480 VIA DEI SERVI, 38 50122 FIRENZE FI 2021 18391 6240047470 30-NOV-21 31-DIC-21 185/2021 NOTULA PROFESSIONALE A SALDO RELATIVA A TAR TOSCANA - RESISTENZA TAR TOSCANA NEL RICORSO R.G. N. 342/2021 - SEZ. I - PROMOSSO DAL COMUNE DI PISA C/ LA PROVINCIA DI PISA E NEI CONFRONTI DELLA REGIONE TOSCANA - SENTENZA N. 1541 DEL 24.11.2021 - DOMICILIA LIQ. FATT. PRESTAZIONI DI DOMICILIAZIONE NEI RICORSI PROMOSSI DAL COMUNE DI PISA AL TAR IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA R.G. 342/2021 253,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 112 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2021 4300 22-DIC-21 1060103 0 Z5E32B79A4 102680 0 2262 NLI 1336 16-DIC-21 2021 1851 16-AGO-21 1 DT 1077 16-AGO-21 ST031 14754 STUDIO GRACILI ASSOCIATO 04886670480 4886670480 VIA DEI SERVI, 38 50122 FIRENZE FI 2021 18393 6240047249 30-NOV-21 31-DIC-21 186/2021 NOTULA PROFESSIONALE A SALDO RELATIVA A TAR TOSCANA - RESISTENZA TAR TOSCANA NEL RICORSO R.G. 910/2021 SEZ. I PROMOSSO DAL COMUNE DI PISA C/ LA PROVINCIA DI PISA E NEI CONFRONTI DELLA REGIONE TOSCANA SENTENZA N. 1541 DEL 24.11.2021 - DOMICILIAZIONE - DE LIQ. FATT. PRESTAZIONI DI DOMICILIAZIONE NEI RICORSI PROMOSSI DAL COMUNE DI PISA AL TAR IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA R.G. 910/2021 253,76 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2021 113 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2021 4303 22-DIC-21 1070503 0 ZF631E0CE3 103077 0 2270 NLI 1373 22-DIC-21 2021 1352 27-MAG-21 1 DT 710 27-MAG-21 ST013 9649 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 2066400405 VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 2021 20893 6276264808 30-NOV-21 05-GEN-22 0002149893 PREDISPOSIZIONE FASCICOLI RICORSI NOVEMBRE 2021 LIQ. FATTURA PREDISPOSIZIONE DEI FASCICOLI PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO - NOVEMBRE 2021 373,32 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 4305 22-DIC-21 1070503 0 103077 0 2269 DT 1638 22-DIC-21 2021 2577 22-DIC-21 DT 1638 22-DIC-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI NOVEMBRE 2021 - INCASSI VERBALI A COMPLETAMENTO MESE 23,49 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 4306 22-DIC-21 1070503 0 103077 0 2021 2576 22-DIC-21 DT 1638 22-DIC-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI SPESE POSTALI - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI NOVEMBRE 2021 - INCASSI VERBALI A COMPLETAMENTO MESE 25,19 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.002 Spese postali X 2021 4307 22-DIC-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2272 NLI 1375 22-DIC-21 2021 70 01-GEN-21 1 DT 758 19-GIU-20 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 19851 6261995986 30-NOV-21 03-GEN-22 878 PA PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER L'EMERGENZA SANITARIA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE LIQ. FATT. SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI PROV.LI - MESE DI NOVEMBRE 2021 I 7126,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 4308 22-DIC-21 1010203 0 8332532EEB 100546 0 2272 NLI 1375 22-DIC-21 2021 839 26-MAR-21 1 DT 438 25-MAR-21 ST012 25402 BSD S.R.L. 09606630961 9606630961 VIALE F. CAPRILLI, 25/B 20148 MILANO MI 2021 19852 6261992242 30-NOV-21 02-GEN-22 879 PA SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA. LOTTO N. 4 LIQ. FATT. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SEDI PROV.LI - MESE DI NOVEMBRE 2021 4295,64 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia X 2021 4312 23-DIC-21 1070503 0 1583 Z0E308C890 103291 0 2264 NLI 1365 21-DIC-21 2021 583 24-FEB-21 1 DT 254 23-FEB-21 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2021 20267 6266568153 26-NOV-21 03-GEN-22 535 Provincia di Pisa /Potito A & L s.r.l. - - D.T.R. 254 del 23/02/2021 - ns. rif.: 21/019 LIQ. FATT. COMPENSO ATTIVITA' SVOLTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO CONTRO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PISA N. 874/2020 182,39 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.002 Altre spese legali X 2021 4313 23-DIC-21 1070503 0 Z0E308C890 103077 0 2264 NLI 1365 21-DIC-21 2021 584 24-FEB-21 1 DT 254 23-FEB-21 ST013 21965 LANZILLOTTA BARZANTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 06374010483 6374010483 VIA J. CARRUCCI, 116 50053 EMPOLI FI 2021 20267 6266568153 26-NOV-21 03-GEN-22 535 Provincia di Pisa /Potito A & L s.r.l. - - D.T.R. 254 del 23/02/2021 - ns. rif.: 21/019 LIQ. FATT. COMPENSO ATTIVITA' SVOLTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO CONTRO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PISA N. 874/2020 92,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 4314 23-DIC-21 1070503 0 ZC733F167D 103077 0 2278 NLI 1378 23-DIC-21 2021 2317 18-NOV-21 1 DT 1475 18-NOV-21 ST013 25739 CAIRORCS MEDIA S.P.A. 11484370967 11484370967 CORSO MAGENTA, 55 20123 MILANO MI 2021 20886 6351725933 15-DIC-21 16-GEN-22 1021056025 Z05341B5C9 LIQ. FATT. SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONNESSI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA 439,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara X 2021 4315 23-DIC-21 1070502 0 Z6B33E8518 102030 0 2282 NLI 1381 23-DIC-21 2021 2333 24-NOV-21 1 DT 1506 24-NOV-21 ST002 5552 ZETA UFFICIO SNC DI BERNARDINI A. & C. 01150000501 1150000501 VIA VALDERA P.,297 56038 PONSACCO PI 2021 20890 6364968154 16-DIC-21 18-GEN-22 2295/21 FORNITURA MOBILETTO AD UN'ANTA CON CHIUSURA LIQ. FATT. FORNITURA MOBILETTO AD UN'ANTA CON CHIUSURA (UFF .POLIZIA PROV.LE) 210,94 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi X 2021 4324 23-DIC-21 1010203 0 Z8C33BE19F 100605 0 2291 NLI 1382 23-DIC-21 2021 2323 18-NOV-21 1 DT 1478 18-NOV-21 ST012 267 COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 1042840502 VIA RAVIZZA, 5 OSPEDALETTO 56121 PISA PI 2021 18389 6237791560 30-NOV-21 30-DIC-21 0001491 SERVIZIO DI RIPARAZIONE NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T14 GEN.1. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMPUTER TEAM SRL FT. 0001491 RIPARAZIONE NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T14 GEN.1. 239,12 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 4325 24-DIC-21 1060103 0 8467536FBE 102678 0 2293 NLI 1385 23-DIC-21 2021 501 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 19410 6232655428 29-NOV-21 30-DIC-21 821000369599 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.10.2021 kWh 18761 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 5449,63 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 4326 24-DIC-21 1020103 0 853158028A 101332 0 2295 NLI 1379 23-DIC-21 2021 208 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 19438 6325645278 10-DIC-21 12-GEN-22 170/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO FT. 170/A SERVIZIO NOVEMBRE 2021 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 1 - SAN MINIATO 12872,29 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 4327 24-DIC-21 1020103 0 8531614E95 101332 0 2295 NLI 1379 23-DIC-21 2021 209 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 20888 6348585012 10-DIC-21 16-GEN-22 171/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA FT. 171/A SERVIZIO NOVEMBRE 2021 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 2 - MATTEOTTI PISA 4588,8 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 4328 24-DIC-21 1020103 0 8531648AA5 101332 0 2295 NLI 1379 23-DIC-21 2021 211 12-GEN-21 1 DT 1727 31-DIC-20 ST031 2538 AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. 00115140501 115140501 VIA S.TOMMASO, 9 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2021 19439 6325646627 10-DIC-21 12-GEN-22 172/A SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 4 - SANTONI PISA FT. 172/A SERVIZIO NOVEMBRE 2021 TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO VERSO PALESTRE, ALTRI AMBIENTI DIDATTICI ISTITUZIONALI E LABORATORI ESTERNI. A.S. 2020-2021. LOTTO 4 - SANTONI PISA 500,71 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico X 2021 4329 24-DIC-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 2293 NLI 1385 23-DIC-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 19410 6232655428 29-NOV-21 30-DIC-21 821000369599 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.10.2021 kWh 18761 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 702,26 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 4330 24-DIC-21 1070103 0 8467536FBE 102970 0 2293 NLI 1385 23-DIC-21 2021 505 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 19410 6232655428 29-NOV-21 30-DIC-21 821000369599 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.10.2021 kWh 18761 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 643,22 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 4331 24-DIC-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 2293 NLI 1385 23-DIC-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 19410 6232655428 29-NOV-21 30-DIC-21 821000369599 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.10.2021 kWh 18761 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 35 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 4332 24-DIC-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 2293 NLI 1385 23-DIC-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 19410 6232655428 29-NOV-21 30-DIC-21 821000369599 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.10.2021 kWh 18761 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 802,54 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 4333 24-DIC-21 1090303 0 8467536FBE 103289 0 2293 NLI 1385 23-DIC-21 2021 1495 29-GIU-21 1 DT 826 29-GIU-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 19434 6307011690 09-DIC-21 09-GEN-22 821000386397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 kWh 40309 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 10649,44 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 4334 24-DIC-21 1010203 0 8467536FBE 100537 0 2293 NLI 1385 23-DIC-21 2021 498 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST012 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 19434 6307011690 09-DIC-21 09-GEN-22 821000386397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 kWh 40309 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 6092,6 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 4335 24-DIC-21 1020103 0 8467536FBE 101292 0 2293 NLI 1385 23-DIC-21 2021 508 11-FEB-21 1 DT 193 11-FEB-21 ST036 12558 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 12883420155 CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 20122 MILANO MI 2021 19435 6307025607 09-DIC-21 09-GEN-22 821000386719 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 kWh 271394 LIQ. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI A OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 100214,47 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.05.004 Energia elettrica X 2021 4336 24-DIC-21 1010203 0 Z82341E33E 100605 0 2298 NLI 1386 23-DIC-21 2021 2346 26-NOV-21 1 DT 1519 26-NOV-21 ST012 19809 ARUBA PEC S.P.A. 01879020517 1879020517 VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG 2021 19426 6298194963 30-NOV-21 08-GEN-22 A21PAS0008170 FORNITURA RICARICA DEL CREDITO RELATIVO AL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA FT. A21PAS0008170 FORNITURA RICARICA DEL CREDITO RELATIVO AL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 610 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni X 2021 4339 24-DIC-21 1070203 0 Z263411BEC 103091 0 2300 NLI 1387 23-DIC-21 2021 1176 01-GEN-21 1 DT 1363 12-MAR-13 12771 CHITI MARIO PILADE CHTMPL44L13D612X 3729870489 VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 83 50132 FIRENZE FI 2021 21078 6378962817 21-DIC-21 20-GEN-22 113 Pratica: 146/2012 - Akros Energy Srl e altri/Provincia di Pisa e altri Appello Consiglio di Stato - Roma r.g. n. 8598/2012 - V sezione (su sentenza TAR Toscana n. 561/2012) Sentenza n. 7394/2021 Determinazione incaric FT. 113 CAUSA AKROS ENERGY SRL/PROVINCIA DI PISA - CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 8598/2012. 2831,2 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2015 381 1.03.02.11.006 Patrocinio legale X 2021 4340 24-DIC-21 1020103 0 Z3831FC8D0 101338 0 2301 NLI 1389 24-DIC-21 2021 1368 07-GIU-21 1 DT 733 04-GIU-21 ST031 26003 ELLISSE S.R.L. 08427870012 8427870012 Strada dei Ronchi, 29 10133 TORINO TO 2021 21431 6324445509 30-NOV-21 12-GEN-22 473/D SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023 FT. 473/D - 5o TRANCHE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DPR 462/2001 IMPIANTI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PISA - BIENNIO 2021/2023 1511,25 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari X 2021 4341 24-DIC-21 1070503 0 1332 102962 0 2294 NLI 1372 22-DIC-21 2021 146 01-GEN-21 A DT 1687 29-DIC-20 ST013 803 DIVERSI 2021 22317 07-DIC-21 66 ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9003260000598 SERVIZI BANCARI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DEL CDS WEB ESTERO, ANNO 2021. 226,86 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari X 2021 4342 24-DIC-21 1010303 0 101160 0 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 22318 16-DIC-21 68 COMM. PAG N 3 CBIL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 4,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 4348 27-DIC-21 1010303 0 103260 0 2318 DT 1689 27-DIC-21 2021 2628 27-DIC-21 A DT 1689 27-DIC-21 ST013 803 DIVERSI 2021 22873 22-DIC-21 70 ADD. NP.2100246401, MICROF-17705996420, NEXI CORSO SEMPIONE, 55 MILA AEU8Z9003260000598 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI DICEMBRE 2021 - INCASSI DAL 21 AL 24 _ TESORERIA E ESTERO SAFETY 154,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 4348 27-DIC-21 1010303 0 103260 0 2318 DT 1689 27-DIC-21 2021 2628 27-DIC-21 A DT 1689 27-DIC-21 ST013 803 DIVERSI 2021 22874 22-DIC-21 71 ADD. NP.2100246402, MICROF-17705996421, NEXI CORSO SEMPIONE, 55 MILA AEU8Z9003260000598 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DEL CDS ACCERTATE SULLA S.G.C. FI-PI-LI. MESE DI DICEMBRE 2021 - INCASSI DAL 21 AL 24 _ TESORERIA E ESTERO SAFETY 154,57 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. X 2021 4349 28-DIC-21 1010303 0 101160 0 2021 653 02-MAR-21 A DT 282 02-MAR-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI 2021 22924 24-DIC-21 72 COMM PAG CBILL BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SCPA SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE IN NOME E PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PISA 1,5 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi X 2021 3960 06-DIC-21 3010303 1 3302 301022 0 2021 2357 01-DIC-21 ST013 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM CDP008 0006409 06096 31122021 220839,74 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 3961 06-DIC-21 3010303 1 3302 301032 0 2021 2358 01-DIC-21 ST013 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM CDP008 0006409 06096 31122021 20493,02 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 3965 06-DIC-21 3010303 1 3302 301032 0 2021 2359 01-DIC-21 ST013 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM CDP008 0006409 06096 31122021 174561,56 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 3966 06-DIC-21 3010303 1 3302 301032 0 2021 2360 01-DIC-21 ST013 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM CDP008 0006409 06096 31122021 12875,88 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 3970 06-DIC-21 3010303 19 3324 301020 0 2021 2361 01-DIC-21 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI MPS AL 31.12.2021 291552,14 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 3971 06-DIC-21 3010303 19 3324 301020 0 2021 2361 01-DIC-21 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI MPS AL 31.12.2021 154710,49 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 3972 06-DIC-21 3010303 19 3324 301030 0 2021 2362 01-DIC-21 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI MPS AL 31.12.2021 156770,97 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 3973 06-DIC-21 3010303 19 3324 301030 0 2021 2362 01-DIC-21 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI MPS AL 31.12.2021 178460,86 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 3974 06-DIC-21 3010303 19 3324 301030 0 2021 2362 01-DIC-21 ST013 3167 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 884060526 LUNGARNO PACINOTTI 56100 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI MPS AL 31.12.2021 59358,25 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 3975 06-DIC-21 3010303 19 3324 301020 0 2021 2363 01-DIC-21 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM QUOTA CAPITALE MUTUI DEXIA CREDIOP AL 31.12.2021 5432,06 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 3976 06-DIC-21 3010303 19 3324 301030 0 2021 2364 01-DIC-21 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM QUOTA CAPITALE MUTUI DEXIA AL 31.12.2021 133693,24 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 3977 06-DIC-21 3010303 19 3324 301020 0 2021 2365 01-DIC-21 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM QUOTA CAPITALE MUTUI DEXIA AL 31.12.2021 8087,45 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 3979 06-DIC-21 3010303 19 3324 301020 0 2021 2366 01-DIC-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI BCC AL 31.12.2021 12481,5 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 3980 06-DIC-21 3010303 19 3324 301020 0 2021 2367 01-DIC-21 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI QUOTA CAPITALE MUTUI BCC AL 31.12.2021 146330,78 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese X 2021 4258 21-DIC-21 3010303 19 301010 0 2021 2569 21-DIC-21 DT 1627 21-DIC-21 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM ESTINZ. ANT. CDP 007 3530000 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 4259 21-DIC-21 3010303 1 3302 301032 0 2021 2570 21-DIC-21 DT 1627 21-DIC-21 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM ESTINZ. ANT. CDP 007 131090,82 3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3 TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA X 2021 3327 08-OTT-21 1010305 15 1569 100767 0 2020 2372 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 1816,73 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 3480 19-OTT-21 1060105 3 1511 102615 0 1836 NLI 1143 19-OTT-21 2021 1508 01-LUG-21 DT 824 29-GIU-21 ST033 2225 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE EX PROVINCIA 80016450480 PALAZZO MEDICI RICCARDI VIA CAVOUR, 1 50129 FIRENZE FI CONVENZIONE S.G.C. FI-PI-LI - QUOTA CMF ANNO 2021. 2266144,29 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province X 2021 3519 21-OTT-21 1010305 15 1569 100767 0 2020 2372 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 878485,43 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 3696 09-NOV-21 1010305 15 1569 100767 0 2020 2372 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 19378 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ROMA 06363391001 6363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA RM PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 20931,85 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 3698 09-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 1976 NLI 1205 08-NOV-21 2019 1062 18-APR-19 DT 450 03-APR-19 ST031 15001 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA 90035880500 VIA FANTOZZI, 14 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER STUDENTI DISABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE SUPERIORI AS 2020/21 86692,36 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3699 09-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 1976 NLI 1205 08-NOV-21 2020 1041 21-APR-20 DT 491 20-APR-20 ST031 15001 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA 90035880500 VIA FANTOZZI, 14 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER STUDENTI DISABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE SUPERIORI AS 2020/21 23131,99 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3700 09-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 1976 NLI 1205 08-NOV-21 2020 1412 14-LUG-20 DT 842 10-LUG-20 ST031 15001 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA 90035880500 VIA FANTOZZI, 14 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER STUDENTI DISABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE SUPERIORI AS 2020/21 87892,38 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3701 09-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 1976 NLI 1205 08-NOV-21 2021 1337 19-MAG-21 DT 661 18-MAG-21 ST031 15001 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA 90035880500 VIA FANTOZZI, 14 56025 PONTEDERA PI LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER STUDENTI DISABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE SUPERIORI AS 2020/21 152160,44 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3709 10-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 1989 NLI 1210 09-NOV-21 2020 1044 21-APR-20 DT 491 20-APR-20 ST031 2498 COMUNE DI RIPARBELLA 00344970504 344970504 P.ZZA DEL POPOLO, 1 56046 RIPARBELLA PI INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2019-20. IMPEGNO FONDI REGIONALI E STATALI AI SINGOLI BENEFICIARI COSI' COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 33 DEL 1/4/2020 664,56 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3710 10-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 1989 NLI 1210 09-NOV-21 2021 1341 19-MAG-21 DT 661 18-MAG-21 ST031 2498 COMUNE DI RIPARBELLA 00344970504 344970504 P.ZZA DEL POPOLO, 1 56046 RIPARBELLA PI INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2020-21. IMPEGNO FONDI REGIONALI E STATALI AI SINGOLI BENEFICIARI COSI' COME INDIVIDUATI DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 22 DEL 10/3/2021 921,44 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni X 2021 3840 23-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 2064 NLI 1260 22-NOV-21 2020 865 01-GEN-20 DT 450 03-APR-19 ST036 21224 SDS SOCIETA DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 91014920507 VIA DEI CAPPUCCINI, 79 50053 EMPOLI FI Interventi di inclusione per studenti disabili a.s. 2020-21. 12471,63 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3841 23-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 2064 NLI 1260 22-NOV-21 2020 1042 21-APR-20 DT 491 20-APR-20 ST031 21224 SDS SOCIETA DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 91014920507 VIA DEI CAPPUCCINI, 79 50053 EMPOLI FI INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2020-21. 44125,63 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3842 23-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 2064 NLI 1260 22-NOV-21 2021 1339 19-MAG-21 DT 661 18-MAG-21 ST031 21224 SDS SOCIETA DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 91014920507 VIA DEI CAPPUCCINI, 79 50053 EMPOLI FI INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2020-21. 63450,05 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3843 23-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 2066 NLI 1261 23-NOV-21 2019 2246 19-DIC-19 $PV 1665 18-DIC-19 ST031 15500 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE - AREA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT 24 56121 PISA PI INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2020-21. 185333,77 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3844 23-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 2066 NLI 1261 23-NOV-21 2020 2088 01-DIC-20 DT 1449 25-NOV-20 ST031 15500 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE - AREA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT 24 56121 PISA PI INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2020-21. 165443,21 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3845 23-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 2066 NLI 1261 23-NOV-21 2021 1338 19-MAG-21 DT 661 18-MAG-21 ST031 15500 SDS SOCIETA' DELLA SALUTE - AREA PISANA 93069690506 1716500507 VIA G. SARAGAT 24 56121 PISA PI INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2020-21. 238210,22 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3850 23-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 2069 NLI 1259 22-NOV-21 2020 1043 21-APR-20 DT 491 20-APR-20 ST031 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI LIQ. INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2020/21 D.P. 22-2021 1082,24 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 3851 23-NOV-21 1020105 15 1569 101369 0 2069 NLI 1259 22-NOV-21 2021 1340 19-MAG-21 DT 661 18-MAG-21 ST031 1072 COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 00140390501 140390501 Via Giuseppe Mazzini, 4 56040 CASTELLINA MARITTIMA PI LIQ. INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2020/21 D.P. 22-2021 1702,88 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni X 2021 3857 24-NOV-21 1010305 15 1569 100767 0 2020 2372 29-DIC-20 DT 1673 29-DIC-20 ST013 14379 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 00179660501 179660501 L.NO PACINOTTI, 8 56126 PISA PI PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA PER L'ANNO 2020 1157823,52 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 4136 14-DIC-21 1080205 15 103148 0 2176 DT 1570 09-DIC-21 2021 2443 09-DIC-21 DT 1570 09-DIC-21 ST034 26203 COSPE ONLUS 94008570486 VIA SLATAPER, 10 50134 FIRENZE FI SALDO FINALE PROGETTO 'DECENTRAMENTO DEL TAVOLO REGIONALE AFRICA GOVERNANCE IN AFRICA OCCIDENTALE: POTENZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI IN GHANA, NIGER, SENEGAL E BURKINA FASO E IMPLEMENTAZIONE DEL LORO NETWORK PER LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE'. 12252,3 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. X 2021 4296 22-DIC-21 1070205 19 102980 0 2219 DT 1611 17-DIC-21 2021 2564 17-DIC-21 DT 1611 17-DIC-21 ST033 13960 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO PISA/PISTOIA 93033150504 93033150504 P.ZZA CARRARA, 2 56100 PISA PI LIQ. CONTRIBUTO PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE NEL PORTO DI LIVORNO PER FARI, FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI ESERCIZIO 2020 558,25 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 4362 31-DIC-21 1010305 15 1569 100767 0 2017 1893 03-AGO-17 DT 1834 28-NOV-17 ST013 795 ACI AUTOMOBILE CLUB PISA 00125820506 125820506 VIA CISANELLO 168 56100 PISA PI Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Province per l'anno 2017 1282714,44 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 4363 31-DIC-21 1010305 15 1569 100767 0 2017 1893 03-AGO-17 DT 1834 28-NOV-17 ST013 795 ACI AUTOMOBILE CLUB PISA 00125820506 125820506 VIA CISANELLO 168 56100 PISA PI Presa d'atto dell'attribuzione alla Provincia dei trasferimenti erariali, del Fondo sperimentale di riequilibrio e determinazione per la restituzione allo Stato dei contributi derivanti dalle normative vigenti a carico delle Province per l'anno 2017 1107268,86 4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri X 2021 3959 06-DIC-21 1020106 1 1602 101372 0 2021 2354 01-DIC-21 ST013 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM CDP008 0006409 06096 31122021 8556,23 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine X 2021 3981 06-DIC-21 1060106 19 1626 103337 0 2021 2349 30-NOV-21 ST013 25263 FMS WERTMANAGEMENT SERVICE GMBH FREISINGER STRASSE 11 D-85716 UNTERSCHLEIBHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI SU IRS FMS AL 28/12/2021 185083,08 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita X 2021 3982 06-DIC-21 1070106 1 1602 103335 0 2021 2351 30-NOV-21 ST013 25263 FMS WERTMANAGEMENT SERVICE GMBH FREISINGER STRASSE 11 D-85716 UNTERSCHLEIBHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI SU IRS FMS AL 28/12/2021 10000 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine X 2021 3983 06-DIC-21 1020106 1 1602 101372 0 2021 2355 01-DIC-21 ST013 25263 FMS WERTMANAGEMENT SERVICE GMBH FREISINGER STRASSE 11 D-85716 UNTERSCHLEIBHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI IRS FMS AL 28/12/2021 22895,23 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine X 2021 3984 06-DIC-21 1020106 19 1626 100625 0 2021 2352 30-NOV-21 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM INTERESSI PASSIVI SU IRS DEXIA CREDIOP AL 28/12/2021 197371,91 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita X 2021 3985 06-DIC-21 1060106 1 1602 102712 0 2021 2353 30-NOV-21 ST013 1077 DEXIA CREDIOP SPA 04945821009 4945821009 VIA VENTI SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM INTERESSI PASSIVI SU IRS DEXIA CREDIOP AL 28/12/2021 17649,97 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.04.001 Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine X 2021 3989 06-DIC-21 1020106 19 1622 101370 0 2021 2356 01-DIC-21 ST013 25263 FMS WERTMANAGEMENT SERVICE GMBH FREISINGER STRASSE 11 D-85716 UNTERSCHLEIBHEIM 85716 INTERESSI PASSIVI SU IRS FMS AL 28.12.2021 8072,48 7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti X 2021 4260 21-DIC-21 1010303 0 1332 102120 0 2021 2572 21-DIC-21 DT 1627 21-DIC-21 1306 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 80199230584 VIA GOITO, 4 00100 ROMA RM ESTINZ. ANT. CDP 007 4576,36 8 Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.08.99.01.001 Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26135 AMMANNATO MARCO MMNMRC88B01A564X LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26136 BASSETTI ALBERTO BSSLRT56E29D612N LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26138 BIANCINI FRANCESCO BNCFNC62E20I461T LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 385,5 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26139 CANDELA ANTONIA CNDNTN62L71F544U LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26137 MARTINI VITTORIO EMANUELE MRTVTR37E29G822X LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26140 MINGOZZI MARISA MNGMRS57S56H199R LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26141 MYFTARI GRACIANO MYFGCN92B04Z100H LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26142 OPENDOOR SRL 05305340480 5305340480 LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26143 PICCICUTO MICHELE SALVATORE PCCMHL51P29B429T LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26144 SCHETTINI MARCELLO LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26146 STAMPFER MANUEL STMMNL01E17M067B LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3520 21-OTT-21 1070503 0 1332 102435 0 1860 NLI 1153 20-OTT-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26145 TRIPO BERNARDO TRPBNR51T20L951K LIQ. RIMBORSI PER ERRRATI PAGAMENTI DEI VERBALI VIOLAZIONI CDS 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3809 16-NOV-21 1070503 0 1332 102435 0 1990 NLI 1214 10-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26168 PALANDRI YURI PLNYRU70T29D403D RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3809 16-NOV-21 1070503 0 1332 102435 0 1990 NLI 1214 10-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26169 IODANZA MAURIZIO DNZMRZ80P10G491G RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3809 16-NOV-21 1070503 0 1332 102435 0 1990 NLI 1214 10-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26170 STELLA SERGIO STLSRG64P15B152K RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 192,75 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3809 16-NOV-21 1070503 0 1332 102435 0 1990 NLI 1214 10-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26171 SPECOS ERIKA SPCRKE73T45E625K RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3809 16-NOV-21 1070503 0 1332 102435 0 1990 NLI 1214 10-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26172 ZEPPA ANGELA ZPPNGL53S64L570Z RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3809 16-NOV-21 1070503 0 1332 102435 0 1990 NLI 1214 10-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26173 ATTALA LETIZIA TTLLTZ79D66I155L RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3809 16-NOV-21 1070503 0 1332 102435 0 1990 NLI 1214 10-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26174 ZHANG LIANHUA ZHNLNH77R55Z2M0Z RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 140,85 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3809 16-NOV-21 1070503 0 1332 102435 0 1990 NLI 1214 10-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26175 TAFI ELISA TFALSE81H60E625V RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3809 16-NOV-21 1070503 0 1332 102435 0 1990 NLI 1214 10-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26176 FANTONE DINO RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 149,98 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3809 16-NOV-21 1070503 0 1332 102435 0 1990 NLI 1214 10-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26177 RAIFFEISEN-LAGERHAUS KORNEUBURG UND UMGEBUNG RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 149,98 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3809 16-NOV-21 1070503 0 1332 102435 0 1990 NLI 1214 10-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26178 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG ROBERT PRAGER RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 149,98 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3864 25-NOV-21 1010701 20 1101 101020 0 2095 NLI 1275 25-NOV-21 2021 1728 04-AGO-21 DT 1018 04-AGO-21 ST013 20809 UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA EX COMUNITA' MONTANA 02032270502 2032270502 VIA RONCALLI, 38 56045 POMARANCE PI RIMBORSO COMANDO PARZIALE IN ENTRATA GEOM. VALLINI NICOLA - SALDO PERIODO 01/08/2021-31/10/2021. 3243,82 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) X 2021 3906 01-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2130 NLI 1293 30-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26190 PIRJASI HASAN PRJHSN71D02Z100Z RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 219,33 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3906 01-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2130 NLI 1293 30-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26191 PICONE FEDERICA PCNFRC95B65F892T RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 219,33 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3906 01-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2130 NLI 1293 30-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26192 BATISTA SILVERTON BTSSVR87D02Z602D RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3906 01-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2130 NLI 1293 30-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26193 TACCOLA JONATHAN TCCJTH78C02G702K RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3906 01-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2130 NLI 1293 30-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26194 NOCCHI DANIELE NCCDNL50T16G687U RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3906 01-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2130 NLI 1293 30-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26195 DUSCI RICCARDO DSCRCR65E28I829N RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3906 01-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2130 NLI 1293 30-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26196 GIANNONE ALDO FILIPPO GNNLFL48L30B429L RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 69,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3906 01-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2130 NLI 1293 30-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26197 POSENATO MASSIMO PSNMSM66R11H783Q RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3906 01-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2130 NLI 1293 30-NOV-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26198 BATTIMELLI ANGELO BTTNGL85P11A068W RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA. 103,8 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 4264 21-DIC-21 1010701 20 1101 101020 0 2239 NLI 1366 21-DIC-21 2021 593 25-FEB-21 DT 263 25-FEB-21 ST013 800 COMUNE DI PISA 00341620508 341620508 VIA DEGLI UFFIZI, 1 56100 PISA PI Rimborso comando Bacchiet Massimiliano anno 2021 capitolo 35300 accertamento 367/2021. 205,36 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) X 2021 4294 21-DIC-21 1010403 0 100565 0 2260 NLI 1371 21-DIC-21 2021 2575 21-DIC-21 DT 1629 21-DIC-21 ST013 18659 REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A. 13181080154 13181080154 VIA UBERTI, 37 20129 MILANO MI RIMBORSO CREDITO ADD.LE PROV.LE ENERGIA ELETTRICA - ANNI 2014 E 2015. 1817,2 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 4301 22-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2268 NLI 1357 20-DIC-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26211 BENATO MAURO BNTMRA63A65C544J RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 4301 22-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2268 NLI 1357 20-DIC-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26212 BITRI ARJAN BTRRJN66C26Z100R RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 4301 22-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2268 NLI 1357 20-DIC-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26213 BROZZI LUCIA BRZLCU56S64I726I RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 4301 22-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2268 NLI 1357 20-DIC-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26214 DE FINIS FRANCESCO DFNFNC60L03G787D RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 4301 22-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2268 NLI 1357 20-DIC-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26215 GORZINA OLGA GRZLGO73A68Z154Y RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 87,3 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 4301 22-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2268 NLI 1357 20-DIC-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26216 MARCHI TAMARA MRCTMR61D53Z112E RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 140,85 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 4301 22-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2268 NLI 1357 20-DIC-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26217 TEGLIA GABRIELE TGLGRL47E18G566E RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 4301 22-DIC-21 1070503 0 1332 102435 0 2268 NLI 1357 20-DIC-21 2021 143 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26218 TERUZZI PAOLO TRZPLA65R03D612C RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS. 51,9 9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso X 2021 3308 07-OTT-21 1040207 29 1713 102422 0 1776 NLI 1101 07-OTT-21 2021 171 01-GEN-21 DT 79 22-GEN-19 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE NONA RATA MENSILE IVA ANNO 2021 1214,4 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2021 3310 07-OTT-21 1070503 0 101859 0 1775 NLI 1095 07-OTT-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26107 D'ANGELO LUIGI DNGLGU73C29F839V 00149 ROMA RM Rimborso contributo unificato su sentenza Giudice di Pace San Miniato no 100/2021 del 25/05/2021. 334,82 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 3311 08-OTT-21 1070503 0 101859 0 1721 NLI 1062 29-SET-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26109 CALABRETTA STEFANO CLBSFN63P19H501T VIA G. SIRAGUSA, 28 00054 FIUMICINO RM LIQ. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA N.558/15 - CALABRETTA STEFANO 504,77 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 3328 08-OTT-21 1070503 0 101859 0 1736 NLI 1074 30-SET-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26110 CERASO VINCENZO DAMIANO CRSVCN68T01D005X LIQ. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE N.1085/2021 - CERASO VICENZO DAMIANO 240,37 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 3329 08-OTT-21 1070503 0 101859 0 1736 NLI 1074 30-SET-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26110 CERASO VINCENZO DAMIANO CRSVCN68T01D005X LIQ. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE N.1085/2021 - CERASO VICENZO DAMIANO 240,37 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 3808 16-NOV-21 1070503 0 101859 0 2031 NLI 1236 15-NOV-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26167 BERTI DANIELE BRTDNL61B14D612L VIA BALDOVINETTI, 20 50100 FIRENZE FI LIQ. RIMBORSO SPESE LEGALI SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PISA N.667/2020 DEL 12/10/2020 BERTI D. 489,33 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 3825 18-NOV-21 1010203 0 73750850AD 100535 0 2047 NLI 1249 18-NOV-21 2021 2213 29-OTT-21 DT 1372 29-OTT-21 ST012 24983 ASSITECA S.P.A. 09743130156 9743130156 VIA SIGIERI, 14 20135 MILANO MI CODICE AVDS 185609, CODICE CLIENTE 615023, POLIZZA N. 230/118741553. COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. PERIODO 30/06/2020-30/06/2021. 106 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi X 2021 3837 22-NOV-21 1070503 0 101859 0 2061 NLI 1254 22-NOV-21 2021 142 01-GEN-21 1 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26161 MANDALA' ROSALIA MNDRSL72M43G273V 4991190820 VIA PATUANO, 18 90133 PALERMO PA 2021 16387 6034781977 27-OTT-21 26-NOV-21 FPA 1/21 sentenza gdp n. 458/2021 Rimborso oneri e spese di giudizio sentenza GdP Pisa n. 458/2021 del 09/07/2021. 200,48 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 3910 03-DIC-21 1070503 0 101859 0 2131 NLI 1294 01-DIC-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 23750 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002 13756881002 VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE LEGALI - CPT DI BARI - SENTENZA N.132/2021 218,84 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 4019 07-DIC-21 1040207 29 1713 102422 0 2162 NLI 1314 07-DIC-21 2021 171 01-GEN-21 DT 79 22-GEN-19 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE 11 RATA IVA 890,43 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2021 4020 07-DIC-21 1040207 29 1713 102422 0 2162 NLI 1314 07-DIC-21 2021 171 01-GEN-21 DT 79 22-GEN-19 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE 11 RATA IVA 546,6 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2021 4263 21-DIC-21 1040207 29 1713 102422 0 2242 NLI 1368 21-DIC-21 2021 171 01-GEN-21 DT 79 22-GEN-19 ST036 9139 AGENZIA DELLE ENTRATE - PISA 06363391001 6363391001 VIA MATTEUCCI N. 34 F/L 56100 PISA PI LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA ANNO 2022 304,97 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali X 2021 4304 22-DIC-21 1070503 0 101859 0 2263 NLI 1358 20-DIC-21 2021 142 01-GEN-21 DT 1687 29-DIC-20 ST013 26219 DAMAZER MARK DAVID DMZMKD55D15Z114D SUMATRA ROAD, 68 WEST HAMPSTEAD - LONDON LIQ. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PISA N.157-21 DAMAZER MARK 232,69 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. X 2021 4309 23-DIC-21 1010203 0 100522 0 2276 NLI 1377 22-DIC-21 2021 2447 10-DIC-21 DT 1577 09-DIC-21 ST012 24606 GAZZARRI STEFANO GZZSFN64R25C244N VIA DEL GALLERONE, 16 56045 POMARANCE PI RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA G.S. - SENTENZA APPELLO TRIBUNALE DI PISA N. 1076 DEL 12/08/2021. 1137,6 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X 2021 4310 23-DIC-21 1010203 0 752387306B 100522 0 2275 NLI 1376 22-DIC-21 2021 2466 10-DIC-21 DT 1586 10-DIC-21 ST012 24874 LLOYD'S OF LONDON 07585850584 10655700150 CORSO GARIBALDI, 86 20121 MILANO MI LIQ. SALDO RECUPERO FRANCHIGIE PER SINISTRI LIQUIDATI SULLA POLIZZA RCT/O N. 10531174Y E RELATIVE APPENDICI 8308,24 10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni X